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Consulta de Cheques a Proveedores Agosto 2009

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No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
189397 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 $545.00
189397 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 $499.00
189397 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 $305.00
189397 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. EVALUACION Y SEGUIMIENTO MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 $256.13
189397 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 $815.50
189397 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 $101.00
189397 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE IMPULSO A LA CALIDAD MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 $25.00
189397 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 $240.00
189397 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 $400.00
189397 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION DIR. EVALUACION Y SEGUIMIENTO MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 $265.65
189397 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 $277.00
189397 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 $1,370.98
189397 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 $132.00
189397 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 $482.00
189397 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 $224.00
189397 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 $120.00
189397 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 $868.00
189397 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 $644.00
189397 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 $112.00
189397 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 $572.00
189397 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 $702.11
189397 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 $179.59
189397 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 $752.15
189397 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 $104.00
189397 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 $210.00
189397 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 $718.75
189397 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 $760.00
189397 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 $425.99
189397 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 $1,694.00
189397 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COM PLANEACION URBANA MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 $141.00
189397 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 $740.00
189397 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 $969.00
189397 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 $415.00
189397 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 $671.67
189397 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 $836.00
189397 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 $186.39
189397 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 $565.80
189397 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 $445.00
189397 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 $299.00
189397 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2306 UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 $190.23
189397 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 $59.00
189397 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 $76.95
189397 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 $204.00
189397 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 $15.00
189397 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 $1,094.51
189397 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 $488.00
189397 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 $555.00
189397 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 $392.96
189397 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 $315.00
189397 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 $2,000.00
189397 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 $209.00
189397 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 $1,633.00
189397 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 $399.50
189397 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 $625.00
189397 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 $700.00
189397 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 $1,451.80
189397 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 $714.15
189397 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 $465.00
189397 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 $1,550.00
189397 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE IMPULSO A LA CALIDAD MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 $12.00
189397 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 $1,216.00
189397 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 $470.00
189397 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 $654.00
189397 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 $609.00
189397 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 $1,210.37
189397 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 $251.00
189397 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 $598.03
189397 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 $405.00
189397 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 $392.00
189397 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 $228.00
189397 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 $120.00
189397 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 $57.00
189397 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 $811.00
189397 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 $352.00
189397 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 $1,618.00
189397 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 $977.00
189397 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 $253.00
189397 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 $710.00
189397 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 $767.00
189397 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 $775.00
189397 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 $282.00
189397 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COM PLANEACION URBANA MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 $153.00
189397 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 $895.00
189397 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 $1,699.24
189397 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 $1,472.00
189397 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 $856.00
189397 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 $540.50
189397 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 $587.00
189397 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 $376.00
189397 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 $391.00
189397 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 $500.00
189397 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 $41.00
189397 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 $245.00
189397 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 $228.00
189397 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 $278.00
189397 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 $192.00
189397 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 $125.81
189397 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 $859.00
189397 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COM PLANEACION URBANA MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 $443.00
189397 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 $578.33
189397 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 $48.00
189397 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 $291.90
189397 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 $852.00
189397 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 $254.00
189397 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 $96.00
189397 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 $609.90
189397 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 $1,265.70
189397 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. EVALUACION Y SEGUIMIENTO MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 $1,510.07
189397 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 $195.27
189397 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 $207.00
189397 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 $1,320.00
189397 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE IMPULSO A LA CALIDAD MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 $24.00
189397 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 $300.00
189396 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA OSORNIO ABREGO JOSE ANTONIO OSORNIO ABREGO JOSE ANTONIO.- CR 220014886 (1); RENTA DE EQUIPO DE AUDIO E ILUMINACION P/EVENTO "JUEVES DE GARAGE" EL 06 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: 0414 $11,500.00
189394 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520008 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE MAYO AL 08 DE AGOSTO 2009; FACTURAS: A 63412, GMUSB125180, 1147608, 1148376, 13968, 13994, 1353, 4040, 56667, 56144, 56826, 1502, 37708, 37815, CB 489550, 2646, 1646, 1 $350.00
189394 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520008 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE MAYO AL 08 DE AGOSTO 2009; FACTURAS: A 63412, GMUSB125180, 1147608, 1148376, 13968, 13994, 1353, 4040, 56667, 56144, 56826, 1502, 37708, 37815, CB 489550, 2646, 1646, 1 $60.08
189394 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520008 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE MAYO AL 08 DE AGOSTO 2009; FACTURAS: A 63412, GMUSB125180, 1147608, 1148376, 13968, 13994, 1353, 4040, 56667, 56144, 56826, 1502, 37708, 37815, CB 489550, 2646, 1646, 1 $1,869.90
189394 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520008 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE MAYO AL 08 DE AGOSTO 2009; FACTURAS: A 63412, GMUSB125180, 1147608, 1148376, 13968, 13994, 1353, 4040, 56667, 56144, 56826, 1502, 37708, 37815, CB 489550, 2646, 1646, 1 $1,868.24
189394 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520008 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE MAYO AL 08 DE AGOSTO 2009; FACTURAS: A 63412, GMUSB125180, 1147608, 1148376, 13968, 13994, 1353, 4040, 56667, 56144, 56826, 1502, 37708, 37815, CB 489550, 2646, 1646, 1 $433.49
189394 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520008 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE MAYO AL 08 DE AGOSTO 2009; FACTURAS: A 63412, GMUSB125180, 1147608, 1148376, 13968, 13994, 1353, 4040, 56667, 56144, 56826, 1502, 37708, 37815, CB 489550, 2646, 1646, 1 $55.20
189394 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520008 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE MAYO AL 08 DE AGOSTO 2009; FACTURAS: A 63412, GMUSB125180, 1147608, 1148376, 13968, 13994, 1353, 4040, 56667, 56144, 56826, 1502, 37708, 37815, CB 489550, 2646, 1646, 1 $33.40
189394 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520008 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE MAYO AL 08 DE AGOSTO 2009; FACTURAS: A 63412, GMUSB125180, 1147608, 1148376, 13968, 13994, 1353, 4040, 56667, 56144, 56826, 1502, 37708, 37815, CB 489550, 2646, 1646, 1 $190.00
189394 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520008 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE MAYO AL 08 DE AGOSTO 2009; FACTURAS: A 63412, GMUSB125180, 1147608, 1148376, 13968, 13994, 1353, 4040, 56667, 56144, 56826, 1502, 37708, 37815, CB 489550, 2646, 1646, 1 $1,604.25
189394 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520008 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE MAYO AL 08 DE AGOSTO 2009; FACTURAS: A 63412, GMUSB125180, 1147608, 1148376, 13968, 13994, 1353, 4040, 56667, 56144, 56826, 1502, 37708, 37815, CB 489550, 2646, 1646, 1 $1,995.25
189394 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520008 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE MAYO AL 08 DE AGOSTO 2009; FACTURAS: A 63412, GMUSB125180, 1147608, 1148376, 13968, 13994, 1353, 4040, 56667, 56144, 56826, 1502, 37708, 37815, CB 489550, 2646, 1646, 1 $1,092.50
189394 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520008 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE MAYO AL 08 DE AGOSTO 2009; FACTURAS: A 63412, GMUSB125180, 1147608, 1148376, 13968, 13994, 1353, 4040, 56667, 56144, 56826, 1502, 37708, 37815, CB 489550, 2646, 1646, 1 $484.00
189394 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520008 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE MAYO AL 08 DE AGOSTO 2009; FACTURAS: A 63412, GMUSB125180, 1147608, 1148376, 13968, 13994, 1353, 4040, 56667, 56144, 56826, 1502, 37708, 37815, CB 489550, 2646, 1646, 1 $1,164.65
189394 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520008 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE MAYO AL 08 DE AGOSTO 2009; FACTURAS: A 63412, GMUSB125180, 1147608, 1148376, 13968, 13994, 1353, 4040, 56667, 56144, 56826, 1502, 37708, 37815, CB 489550, 2646, 1646, 1 $227.26
189394 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520008 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE MAYO AL 08 DE AGOSTO 2009; FACTURAS: A 63412, GMUSB125180, 1147608, 1148376, 13968, 13994, 1353, 4040, 56667, 56144, 56826, 1502, 37708, 37815, CB 489550, 2646, 1646, 1 $1,955.00
189394 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520008 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE MAYO AL 08 DE AGOSTO 2009; FACTURAS: A 63412, GMUSB125180, 1147608, 1148376, 13968, 13994, 1353, 4040, 56667, 56144, 56826, 1502, 37708, 37815, CB 489550, 2646, 1646, 1 $141.00
189394 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520008 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE MAYO AL 08 DE AGOSTO 2009; FACTURAS: A 63412, GMUSB125180, 1147608, 1148376, 13968, 13994, 1353, 4040, 56667, 56144, 56826, 1502, 37708, 37815, CB 489550, 2646, 1646, 1 $1,380.00
189394 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520008 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE MAYO AL 08 DE AGOSTO 2009; FACTURAS: A 63412, GMUSB125180, 1147608, 1148376, 13968, 13994, 1353, 4040, 56667, 56144, 56826, 1502, 37708, 37815, CB 489550, 2646, 1646, 1 $234.00
189394 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520008 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE MAYO AL 08 DE AGOSTO 2009; FACTURAS: A 63412, GMUSB125180, 1147608, 1148376, 13968, 13994, 1353, 4040, 56667, 56144, 56826, 1502, 37708, 37815, CB 489550, 2646, 1646, 1 $14.30
189394 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520008 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE MAYO AL 08 DE AGOSTO 2009; FACTURAS: A 63412, GMUSB125180, 1147608, 1148376, 13968, 13994, 1353, 4040, 56667, 56144, 56826, 1502, 37708, 37815, CB 489550, 2646, 1646, 1 $1,194.02
189394 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520008 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE MAYO AL 08 DE AGOSTO 2009; FACTURAS: A 63412, GMUSB125180, 1147608, 1148376, 13968, 13994, 1353, 4040, 56667, 56144, 56826, 1502, 37708, 37815, CB 489550, 2646, 1646, 1 $1,610.00
189394 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520008 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE MAYO AL 08 DE AGOSTO 2009; FACTURAS: A 63412, GMUSB125180, 1147608, 1148376, 13968, 13994, 1353, 4040, 56667, 56144, 56826, 1502, 37708, 37815, CB 489550, 2646, 1646, 1 $141.00
189394 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520008 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE MAYO AL 08 DE AGOSTO 2009; FACTURAS: A 63412, GMUSB125180, 1147608, 1148376, 13968, 13994, 1353, 4040, 56667, 56144, 56826, 1502, 37708, 37815, CB 489550, 2646, 1646, 1 $253.00
189394 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520008 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE MAYO AL 08 DE AGOSTO 2009; FACTURAS: A 63412, GMUSB125180, 1147608, 1148376, 13968, 13994, 1353, 4040, 56667, 56144, 56826, 1502, 37708, 37815, CB 489550, 2646, 1646, 1 $920.00
189393 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PEREZ DE LA CRUZ PEDRO PEREZ DE LA CRUZ PEDRO.- CR 24010025 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE NO. 02, DEL 10 DE FEBRERO AL 30 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 0191095, 24152, 0192703, 122963, 123504, 0193607, 6184, 0195436, 0196353, 27389, 0197629 $552.00
189393 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PEREZ DE LA CRUZ PEDRO PEREZ DE LA CRUZ PEDRO.- CR 24010025 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE NO. 02, DEL 10 DE FEBRERO AL 30 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 0191095, 24152, 0192703, 122963, 123504, 0193607, 6184, 0195436, 0196353, 27389, 0197629 $195.00
189393 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PEREZ DE LA CRUZ PEDRO PEREZ DE LA CRUZ PEDRO.- CR 24010025 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE NO. 02, DEL 10 DE FEBRERO AL 30 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 0191095, 24152, 0192703, 122963, 123504, 0193607, 6184, 0195436, 0196353, 27389, 0197629 $112.00
189393 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PEREZ DE LA CRUZ PEDRO PEREZ DE LA CRUZ PEDRO.- CR 24010025 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE NO. 02, DEL 10 DE FEBRERO AL 30 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 0191095, 24152, 0192703, 122963, 123504, 0193607, 6184, 0195436, 0196353, 27389, 0197629 $195.00
189393 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PEREZ DE LA CRUZ PEDRO PEREZ DE LA CRUZ PEDRO.- CR 24010025 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE NO. 02, DEL 10 DE FEBRERO AL 30 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 0191095, 24152, 0192703, 122963, 123504, 0193607, 6184, 0195436, 0196353, 27389, 0197629 $104.00
189393 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2503 PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PEREZ DE LA CRUZ PEDRO PEREZ DE LA CRUZ PEDRO.- CR 24010025 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE NO. 02, DEL 10 DE FEBRERO AL 30 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 0191095, 24152, 0192703, 122963, 123504, 0193607, 6184, 0195436, 0196353, 27389, 0197629 $42.00
189393 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PEREZ DE LA CRUZ PEDRO PEREZ DE LA CRUZ PEDRO.- CR 24010025 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE NO. 02, DEL 10 DE FEBRERO AL 30 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 0191095, 24152, 0192703, 122963, 123504, 0193607, 6184, 0195436, 0196353, 27389, 0197629 $140.00
189393 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PEREZ DE LA CRUZ PEDRO PEREZ DE LA CRUZ PEDRO.- CR 24010025 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE NO. 02, DEL 10 DE FEBRERO AL 30 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 0191095, 24152, 0192703, 122963, 123504, 0193607, 6184, 0195436, 0196353, 27389, 0197629 $356.50
189393 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PEREZ DE LA CRUZ PEDRO PEREZ DE LA CRUZ PEDRO.- CR 24010025 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE NO. 02, DEL 10 DE FEBRERO AL 30 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 0191095, 24152, 0192703, 122963, 123504, 0193607, 6184, 0195436, 0196353, 27389, 0197629 $221.00
189393 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PEREZ DE LA CRUZ PEDRO PEREZ DE LA CRUZ PEDRO.- CR 24010025 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE NO. 02, DEL 10 DE FEBRERO AL 30 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 0191095, 24152, 0192703, 122963, 123504, 0193607, 6184, 0195436, 0196353, 27389, 0197629 $182.00
189393 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PEREZ DE LA CRUZ PEDRO PEREZ DE LA CRUZ PEDRO.- CR 24010025 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE NO. 02, DEL 10 DE FEBRERO AL 30 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 0191095, 24152, 0192703, 122963, 123504, 0193607, 6184, 0195436, 0196353, 27389, 0197629 $195.00
189392 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIR. COORDINACION Y PLANEACION FIGUEROA MARTINEZ TZUNUNIAH IHALAHI FIGUEROA MARTINEZ TZUNUNIAH IHALAHI.- CR 220014914 (1); SERVICIO PROFESIONAL DE ASESORIA, CANDIDATURA JGOS. OLIMPICOS DE LA JUVENTUD 2014, ORDEN 5924.; FACTURAS: 0074 $60,000.00
189391 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL MARTINEZ GOMEZ RITA CECILIA MARTINEZ GOMEZ RITA CECILIA.- CR 220014913 (1); HONORARIOS DE PRESENTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y ADMINISTRATIVOS POR AGO. 2009; FACTURAS: 055 $9,200.00
189390 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3304 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DIRECCION DE IMPULSO A LA CALIDAD LASSO BAUTISTA ROCIO ALEJANDRA LASSO BAUTISTA ROCIO ALEJANDRA.- CR 220014910 (1); CONSULTORIA PARA ELAB.DE PROYECTOS DE INSPECCION Y VIGILANCIA, ORDEN 5650.; FACTURAS: 443 $112,700.00
189389 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS LOPEZ DE LA ROSA LUCIO LOPEZ DE LA ROSA LUCIO.- CR 220014909 (1); COMPRA DE 2 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA, ORDEN 6021.; FACTURAS: 1719 $850.00
189388 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO.- CR 220014901 (1); COMPRA DE 2 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA, ORDEN 6020.; FACTURAS: 169 $850.00
189387 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS.- CR 220014900 (1); COMPRA DE 2 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA, ORDEN 6019.; FACTURAS: 231 $850.00
189386 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD.- CR 220014899 (1); COMPRA DE 3 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA, ORDEN 6018.; FACTURAS: 103 $1,275.00
189385 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS CRUZ MARQUEZ J. GUADALUPE CRUZ MARQUEZ J. GUADALUPE.- CR 220014896 (1); COMPRA DE 2 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA, ORDEN 6025.; FACTURAS: 581 $850.00
189384 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS HUERTA CARRILLO BERNABE HUERTA CARRILLO BERNABE.- CR 220014892 (1); COMPRA DE 2 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA, ORDEN 6022.; FACTURAS: 723 $850.00
189383 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS PEREZ CASTILLO UVALDO PEREZ CASTILLO UVALDO.- CR 220014891 (1); COMPRA DE 2 ATADOS DE POPOTE, ORDEN 6023.; FACTURAS: 074 $850.00
189382 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. MUSEOS Y GALERIAS SALDAÑA MENDOZA MARTHA ANGELICA SALDAÑA MENDOZA MARTHA ANGELICA.- CR 220014890 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A 3 PECERAS POR EL MES DE AGOSTO 2009, ORDEN 662.; FACTURAS: 0036 $5,060.00
189381 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL LEDEZMA VALENCIA PAMELA YAZMIN LEDEZMA VALENCIA PAMELA YAZMIN.- CR 220014887 (1); CONSULTORIA EN ADMINISTRACION DEL MES DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: 0018 $9,200.00
189380 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA LARIOS PONCE ARLEN LUZVIDA LARIOS PONCE ARLEN LUZVIDA.- CR 220014884 (1); DOBLE FUNCION DE TITERES REALIZADAS EL 25 DE JULIO 2009 EN PASEO CHAPULTEPEC; FACTURAS: 014 $6,900.00
189379 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. TURISMO CAMINO REAL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CAMINO REAL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220014883 (1); SERVICIO DEL 1ER. CURSO INTERNACIONAL DE CIRROSIS HEPATICA 2009, ORDEN 5375.; FACTURAS: A166898 $19,000.00
189378 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIR. COORDINACION Y PLANEACION FOTO ESPACIO, S.A. DE C.V. FOTO ESPACIO, S.A. DE C.V..- CR 220014877 (1); SERVICIO DE ESTUDIO FOTOGRAFICO PARA PROYECTOS DE JUEGOS OLIMPICOS DE LA JUVENTUD 2014.; FACTURAS: 0623 $30,000.00
189377 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES VALENCIA ARREOLA VICTOR ANTONIO VALENCIA ARREOLA VICTOR ANTONIO.- CR 220014864 (1); COMPRA DE 30 BALASTROS PARA LAMPARA SLIM LINE, ORDEN 5892.; FACTURAS: 365 $2,898.00
189359 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL J. JESUS MALFAVON TOSCANO J. JESUS MALFAVON TOSCANO.- CR OPB1544 (1); PAGO DE LA ESTIAMCION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-338/08; FACTURAS: 0014 $80,454.64
189359 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL J. JESUS MALFAVON TOSCANO J. JESUS MALFAVON TOSCANO.- CR OPB1544 (1); PAGO DE LA ESTIAMCION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-338/08; FACTURAS: 0014 $-24,136.39
189358 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 32364, 226752, 281682, 43477, 49673, 5534, 53721, 268821, 1153424, 896,117, 49751, 99, 861726, 2084, 861994, 15425, 3630, 268985, 15442, 15398, 3631, 18027, 5906, 6572, 29 $169.00
189358 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 32364, 226752, 281682, 43477, 49673, 5534, 53721, 268821, 1153424, 896,117, 49751, 99, 861726, 2084, 861994, 15425, 3630, 268985, 15442, 15398, 3631, 18027, 5906, 6572, 29 $167.00
189358 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ALUMBRADO PUBLICO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 32364, 226752, 281682, 43477, 49673, 5534, 53721, 268821, 1153424, 896,117, 49751, 99, 861726, 2084, 861994, 15425, 3630, 268985, 15442, 15398, 3631, 18027, 5906, 6572, 29 $117.00
189358 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 32364, 226752, 281682, 43477, 49673, 5534, 53721, 268821, 1153424, 896,117, 49751, 99, 861726, 2084, 861994, 15425, 3630, 268985, 15442, 15398, 3631, 18027, 5906, 6572, 29 $196.20
189358 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 32364, 226752, 281682, 43477, 49673, 5534, 53721, 268821, 1153424, 896,117, 49751, 99, 861726, 2084, 861994, 15425, 3630, 268985, 15442, 15398, 3631, 18027, 5906, 6572, 29 $286.00
189358 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 32364, 226752, 281682, 43477, 49673, 5534, 53721, 268821, 1153424, 896,117, 49751, 99, 861726, 2084, 861994, 15425, 3630, 268985, 15442, 15398, 3631, 18027, 5906, 6572, 29 $328.61
189358 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 32364, 226752, 281682, 43477, 49673, 5534, 53721, 268821, 1153424, 896,117, 49751, 99, 861726, 2084, 861994, 15425, 3630, 268985, 15442, 15398, 3631, 18027, 5906, 6572, 29 $270.99
189358 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ALUMBRADO PUBLICO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 32364, 226752, 281682, 43477, 49673, 5534, 53721, 268821, 1153424, 896,117, 49751, 99, 861726, 2084, 861994, 15425, 3630, 268985, 15442, 15398, 3631, 18027, 5906, 6572, 29 $104.00
189358 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 32364, 226752, 281682, 43477, 49673, 5534, 53721, 268821, 1153424, 896,117, 49751, 99, 861726, 2084, 861994, 15425, 3630, 268985, 15442, 15398, 3631, 18027, 5906, 6572, 29 $207.00
189358 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 32364, 226752, 281682, 43477, 49673, 5534, 53721, 268821, 1153424, 896,117, 49751, 99, 861726, 2084, 861994, 15425, 3630, 268985, 15442, 15398, 3631, 18027, 5906, 6572, 29 $53.57
189358 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 32364, 226752, 281682, 43477, 49673, 5534, 53721, 268821, 1153424, 896,117, 49751, 99, 861726, 2084, 861994, 15425, 3630, 268985, 15442, 15398, 3631, 18027, 5906, 6572, 29 $187.08
189358 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 32364, 226752, 281682, 43477, 49673, 5534, 53721, 268821, 1153424, 896,117, 49751, 99, 861726, 2084, 861994, 15425, 3630, 268985, 15442, 15398, 3631, 18027, 5906, 6572, 29 $179.80
189358 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 32364, 226752, 281682, 43477, 49673, 5534, 53721, 268821, 1153424, 896,117, 49751, 99, 861726, 2084, 861994, 15425, 3630, 268985, 15442, 15398, 3631, 18027, 5906, 6572, 29 $208.00
189358 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 32364, 226752, 281682, 43477, 49673, 5534, 53721, 268821, 1153424, 896,117, 49751, 99, 861726, 2084, 861994, 15425, 3630, 268985, 15442, 15398, 3631, 18027, 5906, 6572, 29 $603.75
189358 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 32364, 226752, 281682, 43477, 49673, 5534, 53721, 268821, 1153424, 896,117, 49751, 99, 861726, 2084, 861994, 15425, 3630, 268985, 15442, 15398, 3631, 18027, 5906, 6572, 29 $72.00
189358 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 32364, 226752, 281682, 43477, 49673, 5534, 53721, 268821, 1153424, 896,117, 49751, 99, 861726, 2084, 861994, 15425, 3630, 268985, 15442, 15398, 3631, 18027, 5906, 6572, 29 $76.01
189358 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 32364, 226752, 281682, 43477, 49673, 5534, 53721, 268821, 1153424, 896,117, 49751, 99, 861726, 2084, 861994, 15425, 3630, 268985, 15442, 15398, 3631, 18027, 5906, 6572, 29 $38.02
189358 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 32364, 226752, 281682, 43477, 49673, 5534, 53721, 268821, 1153424, 896,117, 49751, 99, 861726, 2084, 861994, 15425, 3630, 268985, 15442, 15398, 3631, 18027, 5906, 6572, 29 $76.85
189358 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ALUMBRADO PUBLICO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 32364, 226752, 281682, 43477, 49673, 5534, 53721, 268821, 1153424, 896,117, 49751, 99, 861726, 2084, 861994, 15425, 3630, 268985, 15442, 15398, 3631, 18027, 5906, 6572, 29 $552.00
189358 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 32364, 226752, 281682, 43477, 49673, 5534, 53721, 268821, 1153424, 896,117, 49751, 99, 861726, 2084, 861994, 15425, 3630, 268985, 15442, 15398, 3631, 18027, 5906, 6572, 29 $17.00
189358 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ALUMBRADO PUBLICO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 32364, 226752, 281682, 43477, 49673, 5534, 53721, 268821, 1153424, 896,117, 49751, 99, 861726, 2084, 861994, 15425, 3630, 268985, 15442, 15398, 3631, 18027, 5906, 6572, 29 $429.00
189358 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 32364, 226752, 281682, 43477, 49673, 5534, 53721, 268821, 1153424, 896,117, 49751, 99, 861726, 2084, 861994, 15425, 3630, 268985, 15442, 15398, 3631, 18027, 5906, 6572, 29 $70.49
189358 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 32364, 226752, 281682, 43477, 49673, 5534, 53721, 268821, 1153424, 896,117, 49751, 99, 861726, 2084, 861994, 15425, 3630, 268985, 15442, 15398, 3631, 18027, 5906, 6572, 29 $44.39
189358 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 32364, 226752, 281682, 43477, 49673, 5534, 53721, 268821, 1153424, 896,117, 49751, 99, 861726, 2084, 861994, 15425, 3630, 268985, 15442, 15398, 3631, 18027, 5906, 6572, 29 $69.83
189358 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 32364, 226752, 281682, 43477, 49673, 5534, 53721, 268821, 1153424, 896,117, 49751, 99, 861726, 2084, 861994, 15425, 3630, 268985, 15442, 15398, 3631, 18027, 5906, 6572, 29 $69.00
189358 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 32364, 226752, 281682, 43477, 49673, 5534, 53721, 268821, 1153424, 896,117, 49751, 99, 861726, 2084, 861994, 15425, 3630, 268985, 15442, 15398, 3631, 18027, 5906, 6572, 29 $1,211.00
189358 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 32364, 226752, 281682, 43477, 49673, 5534, 53721, 268821, 1153424, 896,117, 49751, 99, 861726, 2084, 861994, 15425, 3630, 268985, 15442, 15398, 3631, 18027, 5906, 6572, 29 $559.00
189358 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 32364, 226752, 281682, 43477, 49673, 5534, 53721, 268821, 1153424, 896,117, 49751, 99, 861726, 2084, 861994, 15425, 3630, 268985, 15442, 15398, 3631, 18027, 5906, 6572, 29 $248.90
189358 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 32364, 226752, 281682, 43477, 49673, 5534, 53721, 268821, 1153424, 896,117, 49751, 99, 861726, 2084, 861994, 15425, 3630, 268985, 15442, 15398, 3631, 18027, 5906, 6572, 29 $105.88
189358 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 32364, 226752, 281682, 43477, 49673, 5534, 53721, 268821, 1153424, 896,117, 49751, 99, 861726, 2084, 861994, 15425, 3630, 268985, 15442, 15398, 3631, 18027, 5906, 6572, 29 $241.35
189358 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 32364, 226752, 281682, 43477, 49673, 5534, 53721, 268821, 1153424, 896,117, 49751, 99, 861726, 2084, 861994, 15425, 3630, 268985, 15442, 15398, 3631, 18027, 5906, 6572, 29 $17.25
189358 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ALUMBRADO PUBLICO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 32364, 226752, 281682, 43477, 49673, 5534, 53721, 268821, 1153424, 896,117, 49751, 99, 861726, 2084, 861994, 15425, 3630, 268985, 15442, 15398, 3631, 18027, 5906, 6572, 29 $233.39
189358 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 32364, 226752, 281682, 43477, 49673, 5534, 53721, 268821, 1153424, 896,117, 49751, 99, 861726, 2084, 861994, 15425, 3630, 268985, 15442, 15398, 3631, 18027, 5906, 6572, 29 $72.00
189358 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 32364, 226752, 281682, 43477, 49673, 5534, 53721, 268821, 1153424, 896,117, 49751, 99, 861726, 2084, 861994, 15425, 3630, 268985, 15442, 15398, 3631, 18027, 5906, 6572, 29 $17.00
189358 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 32364, 226752, 281682, 43477, 49673, 5534, 53721, 268821, 1153424, 896,117, 49751, 99, 861726, 2084, 861994, 15425, 3630, 268985, 15442, 15398, 3631, 18027, 5906, 6572, 29 $54.38
189358 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ALUMBRADO PUBLICO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 32364, 226752, 281682, 43477, 49673, 5534, 53721, 268821, 1153424, 896,117, 49751, 99, 861726, 2084, 861994, 15425, 3630, 268985, 15442, 15398, 3631, 18027, 5906, 6572, 29 $143.00
189358 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 32364, 226752, 281682, 43477, 49673, 5534, 53721, 268821, 1153424, 896,117, 49751, 99, 861726, 2084, 861994, 15425, 3630, 268985, 15442, 15398, 3631, 18027, 5906, 6572, 29 $79.94
189358 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 32364, 226752, 281682, 43477, 49673, 5534, 53721, 268821, 1153424, 896,117, 49751, 99, 861726, 2084, 861994, 15425, 3630, 268985, 15442, 15398, 3631, 18027, 5906, 6572, 29 $290.45
189358 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 32364, 226752, 281682, 43477, 49673, 5534, 53721, 268821, 1153424, 896,117, 49751, 99, 861726, 2084, 861994, 15425, 3630, 268985, 15442, 15398, 3631, 18027, 5906, 6572, 29 $189.75
189358 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 32364, 226752, 281682, 43477, 49673, 5534, 53721, 268821, 1153424, 896,117, 49751, 99, 861726, 2084, 861994, 15425, 3630, 268985, 15442, 15398, 3631, 18027, 5906, 6572, 29 $10.00
189358 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 32364, 226752, 281682, 43477, 49673, 5534, 53721, 268821, 1153424, 896,117, 49751, 99, 861726, 2084, 861994, 15425, 3630, 268985, 15442, 15398, 3631, 18027, 5906, 6572, 29 $448.50
189358 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 32364, 226752, 281682, 43477, 49673, 5534, 53721, 268821, 1153424, 896,117, 49751, 99, 861726, 2084, 861994, 15425, 3630, 268985, 15442, 15398, 3631, 18027, 5906, 6572, 29 $17.00
189358 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 32364, 226752, 281682, 43477, 49673, 5534, 53721, 268821, 1153424, 896,117, 49751, 99, 861726, 2084, 861994, 15425, 3630, 268985, 15442, 15398, 3631, 18027, 5906, 6572, 29 $13.00
189358 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 32364, 226752, 281682, 43477, 49673, 5534, 53721, 268821, 1153424, 896,117, 49751, 99, 861726, 2084, 861994, 15425, 3630, 268985, 15442, 15398, 3631, 18027, 5906, 6572, 29 $13.00
189358 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 32364, 226752, 281682, 43477, 49673, 5534, 53721, 268821, 1153424, 896,117, 49751, 99, 861726, 2084, 861994, 15425, 3630, 268985, 15442, 15398, 3631, 18027, 5906, 6572, 29 $34.97
189358 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 32364, 226752, 281682, 43477, 49673, 5534, 53721, 268821, 1153424, 896,117, 49751, 99, 861726, 2084, 861994, 15425, 3630, 268985, 15442, 15398, 3631, 18027, 5906, 6572, 29 $20.90
189358 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 32364, 226752, 281682, 43477, 49673, 5534, 53721, 268821, 1153424, 896,117, 49751, 99, 861726, 2084, 861994, 15425, 3630, 268985, 15442, 15398, 3631, 18027, 5906, 6572, 29 $273.00
189358 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 32364, 226752, 281682, 43477, 49673, 5534, 53721, 268821, 1153424, 896,117, 49751, 99, 861726, 2084, 861994, 15425, 3630, 268985, 15442, 15398, 3631, 18027, 5906, 6572, 29 $592.25
189358 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 32364, 226752, 281682, 43477, 49673, 5534, 53721, 268821, 1153424, 896,117, 49751, 99, 861726, 2084, 861994, 15425, 3630, 268985, 15442, 15398, 3631, 18027, 5906, 6572, 29 $1,730.75
189358 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 32364, 226752, 281682, 43477, 49673, 5534, 53721, 268821, 1153424, 896,117, 49751, 99, 861726, 2084, 861994, 15425, 3630, 268985, 15442, 15398, 3631, 18027, 5906, 6572, 29 $65.40
189357 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PROVEEDURIA MUNICIPAL PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE JULIO; FACTURAS: 125179, 1484, 3668, 347199, 1447, 2532, 4762, 356105, 352218, 53832, 747, 783, 120647, 36220, 53435 $218.50
189357 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROVEEDURIA MUNICIPAL PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE JULIO; FACTURAS: 125179, 1484, 3668, 347199, 1447, 2532, 4762, 356105, 352218, 53832, 747, 783, 120647, 36220, 53435 $518.00
189357 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA PROVEEDURIA MUNICIPAL PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE JULIO; FACTURAS: 125179, 1484, 3668, 347199, 1447, 2532, 4762, 356105, 352218, 53832, 747, 783, 120647, 36220, 53435 $168.02
189357 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA PROVEEDURIA MUNICIPAL PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE JULIO; FACTURAS: 125179, 1484, 3668, 347199, 1447, 2532, 4762, 356105, 352218, 53832, 747, 783, 120647, 36220, 53435 $256.00
189357 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROVEEDURIA MUNICIPAL PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE JULIO; FACTURAS: 125179, 1484, 3668, 347199, 1447, 2532, 4762, 356105, 352218, 53832, 747, 783, 120647, 36220, 53435 $280.00
189357 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROVEEDURIA MUNICIPAL PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE JULIO; FACTURAS: 125179, 1484, 3668, 347199, 1447, 2532, 4762, 356105, 352218, 53832, 747, 783, 120647, 36220, 53435 $65.98
189357 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE JULIO; FACTURAS: 125179, 1484, 3668, 347199, 1447, 2532, 4762, 356105, 352218, 53832, 747, 783, 120647, 36220, 53435 $264.50
189357 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROVEEDURIA MUNICIPAL PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE JULIO; FACTURAS: 125179, 1484, 3668, 347199, 1447, 2532, 4762, 356105, 352218, 53832, 747, 783, 120647, 36220, 53435 $74.30
189357 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION PROVEEDURIA MUNICIPAL PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE JULIO; FACTURAS: 125179, 1484, 3668, 347199, 1447, 2532, 4762, 356105, 352218, 53832, 747, 783, 120647, 36220, 53435 $53.00
189357 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PROVEEDURIA MUNICIPAL PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE JULIO; FACTURAS: 125179, 1484, 3668, 347199, 1447, 2532, 4762, 356105, 352218, 53832, 747, 783, 120647, 36220, 53435 $874.00
189357 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE JULIO; FACTURAS: 125179, 1484, 3668, 347199, 1447, 2532, 4762, 356105, 352218, 53832, 747, 783, 120647, 36220, 53435 $138.00
189357 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROVEEDURIA MUNICIPAL PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE JULIO; FACTURAS: 125179, 1484, 3668, 347199, 1447, 2532, 4762, 356105, 352218, 53832, 747, 783, 120647, 36220, 53435 $17.00
189357 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA PROVEEDURIA MUNICIPAL PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE JULIO; FACTURAS: 125179, 1484, 3668, 347199, 1447, 2532, 4762, 356105, 352218, 53832, 747, 783, 120647, 36220, 53435 $20.00
189357 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROVEEDURIA MUNICIPAL PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE JULIO; FACTURAS: 125179, 1484, 3668, 347199, 1447, 2532, 4762, 356105, 352218, 53832, 747, 783, 120647, 36220, 53435 $17.00
189357 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROVEEDURIA MUNICIPAL PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE JULIO; FACTURAS: 125179, 1484, 3668, 347199, 1447, 2532, 4762, 356105, 352218, 53832, 747, 783, 120647, 36220, 53435 $1,242.00
189356 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS CASIANO PRADO ANTONIO CASIANO PRADO ANTONIO.- CR 22200043 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 690, 0079 A, 208797, 213487, POSA2,197,234, 0859, 9244, 15433, 65603 $134.20
189356 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS CASIANO PRADO ANTONIO CASIANO PRADO ANTONIO.- CR 22200043 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 690, 0079 A, 208797, 213487, POSA2,197,234, 0859, 9244, 15433, 65603 $31.50
189356 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS CASIANO PRADO ANTONIO CASIANO PRADO ANTONIO.- CR 22200043 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 690, 0079 A, 208797, 213487, POSA2,197,234, 0859, 9244, 15433, 65603 $225.00
189356 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DIRECCION INGRESOS CASIANO PRADO ANTONIO CASIANO PRADO ANTONIO.- CR 22200043 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 690, 0079 A, 208797, 213487, POSA2,197,234, 0859, 9244, 15433, 65603 $345.00
189356 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS CASIANO PRADO ANTONIO CASIANO PRADO ANTONIO.- CR 22200043 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 690, 0079 A, 208797, 213487, POSA2,197,234, 0859, 9244, 15433, 65603 $1,170.00
189356 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS CASIANO PRADO ANTONIO CASIANO PRADO ANTONIO.- CR 22200043 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 690, 0079 A, 208797, 213487, POSA2,197,234, 0859, 9244, 15433, 65603 $644.00
189356 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS CASIANO PRADO ANTONIO CASIANO PRADO ANTONIO.- CR 22200043 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 690, 0079 A, 208797, 213487, POSA2,197,234, 0859, 9244, 15433, 65603 $21.00
189356 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS CASIANO PRADO ANTONIO CASIANO PRADO ANTONIO.- CR 22200043 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 690, 0079 A, 208797, 213487, POSA2,197,234, 0859, 9244, 15433, 65603 $241.50
189356 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS CASIANO PRADO ANTONIO CASIANO PRADO ANTONIO.- CR 22200043 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 690, 0079 A, 208797, 213487, POSA2,197,234, 0859, 9244, 15433, 65603 $29.70
189356 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS CASIANO PRADO ANTONIO CASIANO PRADO ANTONIO.- CR 22200043 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 690, 0079 A, 208797, 213487, POSA2,197,234, 0859, 9244, 15433, 65603 $414.00
189356 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS CASIANO PRADO ANTONIO CASIANO PRADO ANTONIO.- CR 22200043 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 690, 0079 A, 208797, 213487, POSA2,197,234, 0859, 9244, 15433, 65603 $345.00
189353 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA SAN MEX DE JALISCO, S.A. DE C.V. SAN MEX DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220014935 (1); RENTA DE DOS SANITARIOS DEL 1 DE AGO. 2009 EN PLAZA JUAREZ DENTRO DEL TIANGUIS CULTURAL; FACTURAS: 15452 $1,495.00
189352 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIRECCION DE CULTURA UNITED PARCEL SERVICE DE MEXICO, S.A. DE C.V. UNITED PARCEL SERVICE DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220014933 (1); SERVICIO POSTAL GUIAS NACIONALES Y PAQUETERIA P/ENVIO D/DOCUMENTOS P/PARTE D/TODAS DE DEPENDENCIAS; FACTURAS: 325834 $1,213.96
189351 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220014931 (1); IMPERMEABILIZACION EN EL CENTRO CULTURAL ALTAS; FACTURAS: 0095 $9,600.00
189350 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA SAN MEX DE JALISCO, S.A. DE C.V. SAN MEX DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220014925 (1); RENTA DE DOS SANITARIAS PARA EL TIANGUIS CULTURAL DEL 8 DE AGO. 2009; FACTURAS: 15562 $1,495.00
189349 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA ORGANIZACION Y LOGISTICA CONDORS, S.A. DE C.V. ORGANIZACION Y LOGISTICA CONDORS, S.A. DE C.V..- CR 220014924 (1); SERVICIOS DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LARVA DEL 1 DE AGO. 2009; FACTURAS: 751 $874.00
189348 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220014921 (1); IMPRESION DE CARTELES PARA LA DIFUSION DE LA EXPOSICION DEL 10 DE JUL. 2009 EN GLOBO MUSEO DEL NIÑO; FACTURAS: 0068 $10,709.37
189347 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA RUIZ RIVERA ALEJANDRO IHONATAN RUIZ RIVERA ALEJANDRO IHONATAN.- CR 220014916 (1); TRES PRESENTACIONES DEL GRUPO TLAKUACHE EN BIBLIOTECA CORNEJO FRANCO Y PASEO CHAPULTEPEC; FACTURAS: 137 $5,175.00
189346 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO RAMIREZ ALARCON ADRIAN RAMIREZ ALARCON ADRIAN.- CR 220014911 (1); 1,500 CONSTANCIA CARTA OPALINA A DOS TINTAS; FACTURAS: 004 $4,571.25
189345 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE CULTURA GODINEZ RIVAS PEDRO GODINEZ RIVAS PEDRO.- CR 220014904 (1); SERVICIO DE AJUSTE GRAL Y AFINACION DE PIANO UBICADO EN CASA MUSEO LOPEZ PORTILLO; FACTURAS: 887 $1,035.00
189344 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 220014897 (1); CUOTAS DE CARRETERA DURANTE EL TRASLADO DEL PDTE. MPAL. AL MPIO. DE TAPALPA EL 5 DE MZO. 2009; FACTURAS: 5924957, 5785890, 5925167, 5785859, 5925168, 5785858 $95.00
189344 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 220014897 (1); CUOTAS DE CARRETERA DURANTE EL TRASLADO DEL PDTE. MPAL. AL MPIO. DE TAPALPA EL 5 DE MZO. 2009; FACTURAS: 5924957, 5785890, 5925167, 5785859, 5925168, 5785858 $95.00
189344 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 220014897 (1); CUOTAS DE CARRETERA DURANTE EL TRASLADO DEL PDTE. MPAL. AL MPIO. DE TAPALPA EL 5 DE MZO. 2009; FACTURAS: 5924957, 5785890, 5925167, 5785859, 5925168, 5785858 $95.00
189344 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 220014897 (1); CUOTAS DE CARRETERA DURANTE EL TRASLADO DEL PDTE. MPAL. AL MPIO. DE TAPALPA EL 5 DE MZO. 2009; FACTURAS: 5924957, 5785890, 5925167, 5785859, 5925168, 5785858 $95.00
189344 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 220014897 (1); CUOTAS DE CARRETERA DURANTE EL TRASLADO DEL PDTE. MPAL. AL MPIO. DE TAPALPA EL 5 DE MZO. 2009; FACTURAS: 5924957, 5785890, 5925167, 5785859, 5925168, 5785858 $95.00
189344 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 220014897 (1); CUOTAS DE CARRETERA DURANTE EL TRASLADO DEL PDTE. MPAL. AL MPIO. DE TAPALPA EL 5 DE MZO. 2009; FACTURAS: 5924957, 5785890, 5925167, 5785859, 5925168, 5785858 $95.00
189343 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA MACIAS ALMARAZ JUAN JOSE MACIAS ALMARAZ JUAN JOSE.- CR 220014895 (1); RENTA DE ILUMINACION FIJA Y ROBOTICA EL DIA 12/AGOSTO/09 EVENTO " EL ETERNO RETORNO, NIETZSCHE "; FACTURAS: 0015 $6,900.00
189342 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 220014894 (1); SERVICIOS D/TRANSPORTACION DE ANA ELIA PAREDES A MEXICO A JIUTEPEC EDO. DE MORALES EL 13 DE AGO.2009; FACTURAS: 609 $3,450.00
189341 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 220014888 (1); CUOTAS DE CARRETERA DURANTE TRASLADO DEL PDTE. MPAL. AL MPIO. DE ATOTONILCO, A REUNION DE GABINETE; FACTURAS: 1407924, 1371779, 165127, 1372194, RECIBO, 1402822, 1407923, RECIBO, 1372195 $39.00
189341 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 220014888 (1); CUOTAS DE CARRETERA DURANTE TRASLADO DEL PDTE. MPAL. AL MPIO. DE ATOTONILCO, A REUNION DE GABINETE; FACTURAS: 1407924, 1371779, 165127, 1372194, RECIBO, 1402822, 1407923, RECIBO, 1372195 $39.00
189341 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 220014888 (1); CUOTAS DE CARRETERA DURANTE TRASLADO DEL PDTE. MPAL. AL MPIO. DE ATOTONILCO, A REUNION DE GABINETE; FACTURAS: 1407924, 1371779, 165127, 1372194, RECIBO, 1402822, 1407923, RECIBO, 1372195 $97.00
189341 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 220014888 (1); CUOTAS DE CARRETERA DURANTE TRASLADO DEL PDTE. MPAL. AL MPIO. DE ATOTONILCO, A REUNION DE GABINETE; FACTURAS: 1407924, 1371779, 165127, 1372194, RECIBO, 1402822, 1407923, RECIBO, 1372195 $39.00
189341 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 220014888 (1); CUOTAS DE CARRETERA DURANTE TRASLADO DEL PDTE. MPAL. AL MPIO. DE ATOTONILCO, A REUNION DE GABINETE; FACTURAS: 1407924, 1371779, 165127, 1372194, RECIBO, 1402822, 1407923, RECIBO, 1372195 $39.00
189341 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 220014888 (1); CUOTAS DE CARRETERA DURANTE TRASLADO DEL PDTE. MPAL. AL MPIO. DE ATOTONILCO, A REUNION DE GABINETE; FACTURAS: 1407924, 1371779, 165127, 1372194, RECIBO, 1402822, 1407923, RECIBO, 1372195 $97.00
189341 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 220014888 (1); CUOTAS DE CARRETERA DURANTE TRASLADO DEL PDTE. MPAL. AL MPIO. DE ATOTONILCO, A REUNION DE GABINETE; FACTURAS: 1407924, 1371779, 165127, 1372194, RECIBO, 1402822, 1407923, RECIBO, 1372195 $97.00
189341 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 220014888 (1); CUOTAS DE CARRETERA DURANTE TRASLADO DEL PDTE. MPAL. AL MPIO. DE ATOTONILCO, A REUNION DE GABINETE; FACTURAS: 1407924, 1371779, 165127, 1372194, RECIBO, 1402822, 1407923, RECIBO, 1372195 $39.00
189341 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 220014888 (1); CUOTAS DE CARRETERA DURANTE TRASLADO DEL PDTE. MPAL. AL MPIO. DE ATOTONILCO, A REUNION DE GABINETE; FACTURAS: 1407924, 1371779, 165127, 1372194, RECIBO, 1402822, 1407923, RECIBO, 1372195 $39.00
189340 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA ARLEQUIN EDITORIAL Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. ARLEQUIN EDITORIAL Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220014882 (1); DOCUMENTO E/TAMAÑO D/RIDICULO NOTAS S/PERIODISMO CULTURAL Y POLITICA DE ROGELIO VILLARREAL; FACTURAS: 617 $11,500.00
189339 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA MACIAS ALMARAZ JUAN JOSE MACIAS ALMARAZ JUAN JOSE.- CR 220014881 (1); RENTA DE AUDIO E ILUMINACION EL DIA 13 DE AGOSTO DE 2009 EVENTO "JUEVES DE GARAGE"; FACTURAS: 0016 $11,500.00
189338 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS DEL TORO GARCIA IVETTE PAULINA DEL TORO GARCIA IVETTE PAULINA.- CR 220014878 (1); DEVOLUCION DEL IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLIOS EVENTO TAE KWON DO RUMBO A LOS PANAMERICANOS; FACTURAS: RECIBO $20,160.00
189337 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL MEJIA CAMPOS LUIS ANTONIO MEJIA CAMPOS LUIS ANTONIO.- CR 220014873 (1); TARJETAS DE PRESENTACION DE VARIOS REGIDORES Y ASESORES; FACTURAS: 0699 $4,611.50
189336 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL GONZALEZ LUNA RUIZ GUILLERMO GONZALEZ LUNA RUIZ GUILLERMO.- CR 220014862 (1); INSERCION CAMPAÑA PUBLICITARIA TRANSFORMACION CENTRO HISTORICO EN PERODICO AQUI JALISCO; FACTURAS: 431 $10,500.00
189335 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL OLIVARES GUZMAN ARMANDO OLIVARES GUZMAN ARMANDO.- CR 220014860 (1); COOPERACION DIRECTA CON LA DIRECCION JURIDICA CONTENCIOSA; FACTURAS: 0018 $12,075.00
189334 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA D. SINDICATURA PLASCENCIA REYES MARIANA GABRIELA PLASCENCIA REYES MARIANA GABRIELA.- CR 220014837 (1); SERVICIO DE ELABORACION Y REVISION DE EXPEDIENTES, SINDICATURA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 5705.; FACTURAS: 0110 $11,500.00
189333 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA D. SINDICATURA RODRIGUEZ MORALES SAUL EDUARDO RODRIGUEZ MORALES SAUL EDUARDO.- CR 220014827 (1); SERVICIOS DE ASESORIA Y CONSULTORIA LEGAL, ORDEN 5704.; FACTURAS: 16 $11,500.00
189332 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220014825 (1); SUSTITUCION DEL CHEQUE 188934 DEL 13 DE AGO. 2009, POR ERROR DE SOLICITUD DE LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 6378126 $3,160.00
189331 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES DOMINGUEZ FIGUEROA JESUS ANIBAL DOMINGUEZ FIGUEROA JESUS ANIBAL.- CR 220014822 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BOMBAS DE AGUAS NEGRAS EN PRESIDENCIA MPAL. ORDEN 5089.; FACTURAS: 2305 $13,800.00
189330 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. GRAL EDUCACION DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA.- CR 220014820 (1); SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTOS, ORDEN 5962.; FACTURAS: 1296 $51,361.30
189329 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS.- CR 220014817 (1); PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS, OCTAVO PAGO DEL SUBSIDIO; FACTURAS: 1611 $176,723.00
189328 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL LABSCO PROMEDIC, S.A. DE C.V. LABSCO PROMEDIC, S.A. DE C.V..- CR 220014812 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS; FACTURAS: 43775 $2,278.50
189327 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C..- CR 220014811 (1); SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2009, ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO, A.C; FACTURAS: 0110 $6,000.00
189326 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS CARDENAS SALAZAR PASCUALA JOSEFINA CARDENAS SALAZAR PASCUALA JOSEFINA.- CR 220014799 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 15 JUL. 2009; FACTURAS: OFICIO $8,068.33
189325 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3108 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIR ADM B PATRIMONIALES GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 220014796 (1); CONSUMO DE LUZ DE DESARROLLO HUMANO EN BELEN 220 DEL 26 DE JUN. AL 28 DE JUL. 2009; FACTURAS: 200907013 $5,176.00
189324 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA REGIDURIA 07 HERRERA LADRON DE GUEVARA JAVIER HERRERA LADRON DE GUEVARA JAVIER.- CR 220014794 (1); ASESORIA JURIDICA A LA COMISION DE HONOR Y JUSTICIA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: 028 $3,162.50
189323 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. PREVENCION SOCIAL RIOS SANCHEZ CONSTANCIO RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 220014792 (1); COMPRA DE 4 GABINETES PARA LA COLOCACION DE EXTINTORES EN DIVERSAS AREAS DE LOS JUZGADOS MPALES.; FACTURAS: 15722 $1,518.00
189322 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE RAMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE RAMON.- CR 220014789 (1); SERVICIO DE REPARACION DE PISO DE CANTERA EN EL PATIO PRINCIPAL DE PALACIO MPAL.; FACTURAS: 535 $10,000.00
189321 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3203 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO DIR. PROMOCION SOCIAL ANGEL BECERRA ESTEBAN ANGEL BECERRA ESTEBAN.- CR 220014786 (1); RENTA DE SONIDO P/ENTREGA DEL RECURSO ECONOMICO OPORTUNIDADES DEL 31 DE JUL. Y 3, 4, 5 DE AGO. 2009; FACTURAS: 017 $3,910.00
189320 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MENDOZA MACEDO ROSARIO MENDOZA MACEDO ROSARIO.- CR 220014784 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN 5797.; FACTURAS: 132100 $7,264.69
189319 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION REGIDURIA 08 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA, A.C. UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA, A.C..- CR 220014783 (1); DIPLOMADO DESARROLLO INTEGRAL DEL EJECUTIVO EN RELACIONES PUBLICAS P/PERLA VALENZUELA CARVAJAL; FACTURAS: 1692952 $6,120.00
189318 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES REGIDURIA 09 FIRMENZEICH DE MEXICO, S.C. FIRMENZEICH DE MEXICO, S.C..- CR 220014782 (1); CONFERENCIA SEMINARIO COMITES VICINALES BASE D/LA PARTICIPACION CIUDADANA DEL 8 DE AGO. 2009; FACTURAS: 006 $6,100.00
189317 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 4201 AYUDA PARA FUNERALES Y DEFUNCION ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL PADILLA SANCHEZ MARIA TERESA PADILLA SANCHEZ MARIA TERESA.- CR 220014780 (1); GASTOS DE MARCHA D/MORAN MENDEZ FRANCISCO QUIEN FALLECIERA CON FECHA 09 JUL. 2009; FACTURAS: OFICIO $11,180.88
189316 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO QUINTANAR ZUÑIGA MARCIAL QUINTANAR ZUÑIGA MARCIAL.- CR 220014778 (1); HONORARIOS D/TALLAR PLANEACION ESTRATEGICA PARA EL PROGRAMA DE PEDAGOGIA URBANA; FACTURAS: 1402 $11,500.00
189315 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA D. SINDICATURA CASTELLANOS BARRAGAN ISELA CASTELLANOS BARRAGAN ISELA.- CR 220014776 (1); SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, SINDICATURA, ORDEN 5532.; FACTURAS: 0002 $8,763.00
189314 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA SISTEMAS ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V. ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V..- CR 220014775 (1); REPARACION DE SEIS GAVETAS DE TRES ARCHIVOS; FACTURAS: 27082 $1,035.00
189313 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIR. COORDINACION Y PLANEACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA.- CR 220014773 (1); SUSCRIPCION A/PERIODICO PUBLICO P/COPLAUR, REVISTA PODER Y NEGOCIOS P/COORD. Y PLANEACION MPAL.; FACTURAS: 8600, 25856 $818.44
189313 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIR. COORDINACION Y PLANEACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA.- CR 220014773 (1); SUSCRIPCION A/PERIODICO PUBLICO P/COPLAUR, REVISTA PODER Y NEGOCIOS P/COORD. Y PLANEACION MPAL.; FACTURAS: 8600, 25856 $599.00
189312 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V..- CR 220014772 (1); COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION, ORDEN 3321 Y 5524.; FACTURAS: E 80492, A 157758 $1,799.75
189312 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V..- CR 220014772 (1); COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION, ORDEN 3321 Y 5524.; FACTURAS: E 80492, A 157758 $386.98
189311 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA, A.C. UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA, A.C..- CR 220014760 (1); PAGO PARCIAL DEL 50% DEL DIPLOMADO EN RELACIONES PUBLICAS Y PROTOCOLO, ORDEN 5263.; FACTURAS: 06325 C $72,450.00
189310 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA REGIDURIA 04 QUEZADA PADILLA MARTHA QUEZADA PADILLA MARTHA.- CR 220014759 (1); ASESORIA LEGAL, TECNICA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DEL 01 DE JUNIO AL 15 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: 012, 014, 015, 016, 017 $9,200.00
189310 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA REGIDURIA 04 QUEZADA PADILLA MARTHA QUEZADA PADILLA MARTHA.- CR 220014759 (1); ASESORIA LEGAL, TECNICA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DEL 01 DE JUNIO AL 15 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: 012, 014, 015, 016, 017 $9,200.00
189310 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA REGIDURIA 04 QUEZADA PADILLA MARTHA QUEZADA PADILLA MARTHA.- CR 220014759 (1); ASESORIA LEGAL, TECNICA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DEL 01 DE JUNIO AL 15 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: 012, 014, 015, 016, 017 $9,200.00
189310 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA REGIDURIA 04 QUEZADA PADILLA MARTHA QUEZADA PADILLA MARTHA.- CR 220014759 (1); ASESORIA LEGAL, TECNICA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DEL 01 DE JUNIO AL 15 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: 012, 014, 015, 016, 017 $9,200.00
189310 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA REGIDURIA 04 QUEZADA PADILLA MARTHA QUEZADA PADILLA MARTHA.- CR 220014759 (1); ASESORIA LEGAL, TECNICA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DEL 01 DE JUNIO AL 15 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: 012, 014, 015, 016, 017 $9,200.00
189309 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 5402 INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL AMBULANCIAS EQUIPOS DE EMERGENCIAS Y RESCATE, S.A. DE C.V. AMBULANCIAS EQUIPOS DE EMERGENCIAS Y RESCATE, S.A. DE C.V..- CR 220014757 (1); COMPRA DE MATERIAL MEDICO, ORDEN 4975.; FACTURAS: 03054 B $11,500.00
189308 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA MARTIN VAZQUEZ CARLOS GERARDO MARTIN VAZQUEZ CARLOS GERARDO.- CR 220014756 (1); MANTENIMIENTO PREVENTIVO A ONCE EQUIPOS DE CARDIO LIFE FITNESS; FACTURAS: 4398 $3,852.50
189307 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. MANEJO DE RESIUDOS PROVEEDORES MAYORISTAS DE PAPELERIAS, S.A. DE C.V. PROVEEDORES MAYORISTAS DE PAPELERIAS, S.A. DE C.V..- CR 220014724 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 5732 Y 5733.; FACTURAS: 14945, 14946 $486.23
189307 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. CONTRALORIA PROVEEDORES MAYORISTAS DE PAPELERIAS, S.A. DE C.V. PROVEEDORES MAYORISTAS DE PAPELERIAS, S.A. DE C.V..- CR 220014724 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 5732 Y 5733.; FACTURAS: 14945, 14946 $213.44
189306 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA HARO MEDINA NICOLAS HARO MEDINA NICOLAS.- CR 220014723 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 19 DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $1,457.99
189306 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. RECURSOS HUMANOS HARO MEDINA NICOLAS HARO MEDINA NICOLAS.- CR 220014723 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 19 DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $47.00
189306 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1308 APOYO PARA TRANSPORTE DIR. RECURSOS HUMANOS HARO MEDINA NICOLAS HARO MEDINA NICOLAS.- CR 220014723 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 19 DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $32.00
189306 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1301 PRIMA QUINQUENAL DIR. RECURSOS HUMANOS HARO MEDINA NICOLAS HARO MEDINA NICOLAS.- CR 220014723 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 19 DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $15.97
189306 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS HARO MEDINA NICOLAS HARO MEDINA NICOLAS.- CR 220014723 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 19 DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $11,339.96
189305 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS NAJAR LLAMAS PABLO NAJAR LLAMAS PABLO.- CR 220014717 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $5,738.91
189305 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RASTRO NAJAR LLAMAS PABLO NAJAR LLAMAS PABLO.- CR 220014717 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $2,295.56
189304 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3808 PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL CORDOBA PEREZ ALVARO CORDOBA PEREZ ALVARO.- CR 220014702 (1); BOLETO D/AVION P/PABLO VAZQUEZ A PORTLAND,ORG. A LA SEMANA JALISCO EN OREGON DEL 6 AL 10 DE AGO. 09.; FACTURAS: RECIBO $14,645.66
189303 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3808 PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL CORDOBA PEREZ ALVARO CORDOBA PEREZ ALVARO.- CR 220014701 (1); BOLETO DE AVION A PORTLAND, OREGON P/ASISITR A LA SEMANA JALISCO EN OREGON DEL 6 AL 10 DE AGO. 2009; FACTURAS: RECIBO $14,645.66
189302 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO CENTRO MEXICANO DE PROGRAMACION NEUROLINGUISTICA, S.C. CENTRO MEXICANO DE PROGRAMACION NEUROLINGUISTICA, S.C..- CR 220014700 (1); ANTICIPO DEL 50% CURSO DE PROGRAMACION NEUROLINGUISTICA, ORDEN 5567.; FACTURAS: 11060 $85,000.00
189301 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 5101 EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA COLIN MUEBLES, S.A. DE C.V. COLIN MUEBLES, S.A. DE C.V..- CR 220014699 (1); COMPRA DE SILLON EJECUTIVO, ORDEN 2090.; FACTURAS: 20298 $619.85
189300 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 5501 HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTA DIR. ALUMBRADO PUBLICO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220014694 (1); COMPRA DE DOS LAMPARAS EXTERMINADORAS DE INSECTOS P/LAS DOBEGAS DE ALULMBRADO; FACTURAS: 127506 $529.00
189299 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES VIDALES RODEA EDUWIGES MANUELA VIDALES RODEA EDUWIGES MANUELA.- CR 220014579 (1); COMPRA DE 50 DETECTORES DE HUMO PARA LAS 10 ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 429 $6,497.50
189298 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 5203 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 220014572 (1); COMPRA DE UNA BASCULA MECANICA Y UN ESTADIMETRO PARA LA ATENCION A LA CIUDADANIA; FACTURAS: 3233 $632.50
189298 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 5210 EQUIPO DE MEDICION DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 220014572 (1); COMPRA DE UNA BASCULA MECANICA Y UN ESTADIMETRO PARA LA ATENCION A LA CIUDADANIA; FACTURAS: 3233 $667.00
189297 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES REGISTRO CIVIL KING GRAPH, S. DE R.L. DE C.V. KING GRAPH, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220014547 (1); COMPRA DE FICHAS PARA SOLICITUD DE ACTAS DE NACIMIENTO, ORDEN 5535.; FACTURAS: 01662 $8,291.50
189296 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220014544 (1); RECIBOS D/TRANSPORTE P/SUPERVISORES DE ALUB. BACHEO Y PAVIMENTOS, PANTEONES DE MZO. A JUN. 2009; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, R $90.00
189296 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220014544 (1); RECIBOS D/TRANSPORTE P/SUPERVISORES DE ALUB. BACHEO Y PAVIMENTOS, PANTEONES DE MZO. A JUN. 2009; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, R $320.00
189296 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220014544 (1); RECIBOS D/TRANSPORTE P/SUPERVISORES DE ALUB. BACHEO Y PAVIMENTOS, PANTEONES DE MZO. A JUN. 2009; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, R $130.00
189296 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220014544 (1); RECIBOS D/TRANSPORTE P/SUPERVISORES DE ALUB. BACHEO Y PAVIMENTOS, PANTEONES DE MZO. A JUN. 2009; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, R $245.00
189296 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220014544 (1); RECIBOS D/TRANSPORTE P/SUPERVISORES DE ALUB. BACHEO Y PAVIMENTOS, PANTEONES DE MZO. A JUN. 2009; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, R $170.00
189296 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220014544 (1); RECIBOS D/TRANSPORTE P/SUPERVISORES DE ALUB. BACHEO Y PAVIMENTOS, PANTEONES DE MZO. A JUN. 2009; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, R $130.00
189296 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220014544 (1); RECIBOS D/TRANSPORTE P/SUPERVISORES DE ALUB. BACHEO Y PAVIMENTOS, PANTEONES DE MZO. A JUN. 2009; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, R $160.00
189296 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220014544 (1); RECIBOS D/TRANSPORTE P/SUPERVISORES DE ALUB. BACHEO Y PAVIMENTOS, PANTEONES DE MZO. A JUN. 2009; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, R $130.00
189296 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220014544 (1); RECIBOS D/TRANSPORTE P/SUPERVISORES DE ALUB. BACHEO Y PAVIMENTOS, PANTEONES DE MZO. A JUN. 2009; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, R $250.00
189296 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220014544 (1); RECIBOS D/TRANSPORTE P/SUPERVISORES DE ALUB. BACHEO Y PAVIMENTOS, PANTEONES DE MZO. A JUN. 2009; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, R $395.00
189296 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220014544 (1); RECIBOS D/TRANSPORTE P/SUPERVISORES DE ALUB. BACHEO Y PAVIMENTOS, PANTEONES DE MZO. A JUN. 2009; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, R $100.00
189296 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220014544 (1); RECIBOS D/TRANSPORTE P/SUPERVISORES DE ALUB. BACHEO Y PAVIMENTOS, PANTEONES DE MZO. A JUN. 2009; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, R $235.00
189296 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220014544 (1); RECIBOS D/TRANSPORTE P/SUPERVISORES DE ALUB. BACHEO Y PAVIMENTOS, PANTEONES DE MZO. A JUN. 2009; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, R $210.00
189296 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220014544 (1); RECIBOS D/TRANSPORTE P/SUPERVISORES DE ALUB. BACHEO Y PAVIMENTOS, PANTEONES DE MZO. A JUN. 2009; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, R $270.00
189296 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220014544 (1); RECIBOS D/TRANSPORTE P/SUPERVISORES DE ALUB. BACHEO Y PAVIMENTOS, PANTEONES DE MZO. A JUN. 2009; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, R $130.00
189296 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220014544 (1); RECIBOS D/TRANSPORTE P/SUPERVISORES DE ALUB. BACHEO Y PAVIMENTOS, PANTEONES DE MZO. A JUN. 2009; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, R $115.00
189296 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220014544 (1); RECIBOS D/TRANSPORTE P/SUPERVISORES DE ALUB. BACHEO Y PAVIMENTOS, PANTEONES DE MZO. A JUN. 2009; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, R $130.00
189296 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220014544 (1); RECIBOS D/TRANSPORTE P/SUPERVISORES DE ALUB. BACHEO Y PAVIMENTOS, PANTEONES DE MZO. A JUN. 2009; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, R $130.00
189295 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 5501 HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTA DIR. ALUMBRADO PUBLICO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220014539 (1); COMPRA DE 5 LAMPARAS EXTERMINIADORAS DE INSECTOS; FACTURAS: 127263 $1,322.50
189294 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. ALUMBRADO PUBLICO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220014537 (1); COMPRA DE UN PINTARRON PARA LAS JUNTAS DE LA BODEGA DE PRISCILIANO SANCHEZ; FACTURAS: 167878 $373.12
189293 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES REGISTRO CIVIL VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO.- CR 220014526 (1); MIL INVITACIONES Y CINCUENTA RECONOCIMIENTOS P/CAMPAÑA D/MATRIMONIOS COLECTIVO D/REG.CIVIL DE GDL.; FACTURAS: 10668 $3,450.00
189292 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS AGUIRRE FLORES JULIO AGUIRRE FLORES JULIO.- CR 220014501 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 JUN. 2009; FACTURAS: OFICIO $3,980.40
189291 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200007 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL PERIÓDO DEL 21 DE JULIO AL 18 DE AGOSTO 2009; FACTURAS: 46, 1019, 5423, 72424, 72853, 273485, 276337, 51451, 7784, 72852, 74117, 277604, 277846, 860017, recibo $46.00
189291 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200007 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL PERIÓDO DEL 21 DE JULIO AL 18 DE AGOSTO 2009; FACTURAS: 46, 1019, 5423, 72424, 72853, 273485, 276337, 51451, 7784, 72852, 74117, 277604, 277846, 860017, recibo $68.00
189291 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200007 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL PERIÓDO DEL 21 DE JULIO AL 18 DE AGOSTO 2009; FACTURAS: 46, 1019, 5423, 72424, 72853, 273485, 276337, 51451, 7784, 72852, 74117, 277604, 277846, 860017, recibo $67.00
189291 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200007 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL PERIÓDO DEL 21 DE JULIO AL 18 DE AGOSTO 2009; FACTURAS: 46, 1019, 5423, 72424, 72853, 273485, 276337, 51451, 7784, 72852, 74117, 277604, 277846, 860017, recibo $50.00
189291 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200007 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL PERIÓDO DEL 21 DE JULIO AL 18 DE AGOSTO 2009; FACTURAS: 46, 1019, 5423, 72424, 72853, 273485, 276337, 51451, 7784, 72852, 74117, 277604, 277846, 860017, recibo $16.00
189291 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200007 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL PERIÓDO DEL 21 DE JULIO AL 18 DE AGOSTO 2009; FACTURAS: 46, 1019, 5423, 72424, 72853, 273485, 276337, 51451, 7784, 72852, 74117, 277604, 277846, 860017, recibo $105.00
189291 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200007 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL PERIÓDO DEL 21 DE JULIO AL 18 DE AGOSTO 2009; FACTURAS: 46, 1019, 5423, 72424, 72853, 273485, 276337, 51451, 7784, 72852, 74117, 277604, 277846, 860017, recibo $105.00
189291 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2106 MATERIAL DIDACTICO ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200007 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL PERIÓDO DEL 21 DE JULIO AL 18 DE AGOSTO 2009; FACTURAS: 46, 1019, 5423, 72424, 72853, 273485, 276337, 51451, 7784, 72852, 74117, 277604, 277846, 860017, recibo $600.00
189291 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200007 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL PERIÓDO DEL 21 DE JULIO AL 18 DE AGOSTO 2009; FACTURAS: 46, 1019, 5423, 72424, 72853, 273485, 276337, 51451, 7784, 72852, 74117, 277604, 277846, 860017, recibo $862.50
189291 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200007 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL PERIÓDO DEL 21 DE JULIO AL 18 DE AGOSTO 2009; FACTURAS: 46, 1019, 5423, 72424, 72853, 273485, 276337, 51451, 7784, 72852, 74117, 277604, 277846, 860017, recibo $105.00
189291 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200007 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL PERIÓDO DEL 21 DE JULIO AL 18 DE AGOSTO 2009; FACTURAS: 46, 1019, 5423, 72424, 72853, 273485, 276337, 51451, 7784, 72852, 74117, 277604, 277846, 860017, recibo $135.00
189291 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200007 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL PERIÓDO DEL 21 DE JULIO AL 18 DE AGOSTO 2009; FACTURAS: 46, 1019, 5423, 72424, 72853, 273485, 276337, 51451, 7784, 72852, 74117, 277604, 277846, 860017, recibo $19.00
189291 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200007 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL PERIÓDO DEL 21 DE JULIO AL 18 DE AGOSTO 2009; FACTURAS: 46, 1019, 5423, 72424, 72853, 273485, 276337, 51451, 7784, 72852, 74117, 277604, 277846, 860017, recibo $140.00
189291 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200007 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL PERIÓDO DEL 21 DE JULIO AL 18 DE AGOSTO 2009; FACTURAS: 46, 1019, 5423, 72424, 72853, 273485, 276337, 51451, 7784, 72852, 74117, 277604, 277846, 860017, recibo $50.00
189291 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200007 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL PERIÓDO DEL 21 DE JULIO AL 18 DE AGOSTO 2009; FACTURAS: 46, 1019, 5423, 72424, 72853, 273485, 276337, 51451, 7784, 72852, 74117, 277604, 277846, 860017, recibo $75.80
189291 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200007 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL PERIÓDO DEL 21 DE JULIO AL 18 DE AGOSTO 2009; FACTURAS: 46, 1019, 5423, 72424, 72853, 273485, 276337, 51451, 7784, 72852, 74117, 277604, 277846, 860017, recibo $16.00
189290 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 ( DEL 22 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO 2009); FACTURAS: 0087, 1975, 14569, 66820, 66902, 70014041, 9082, 6005, 2885, 2886, RECIBO S/N, 2005, 14785, RECIBO S/N, 7025, 7094, 34047, 7030, 1562, 4153 $690.00
189290 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES VERIFICACION VEHICULAR PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 ( DEL 22 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO 2009); FACTURAS: 0087, 1975, 14569, 66820, 66902, 70014041, 9082, 6005, 2885, 2886, RECIBO S/N, 2005, 14785, RECIBO S/N, 7025, 7094, 34047, 7030, 1562, 4153 $71.99
189290 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 ( DEL 22 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO 2009); FACTURAS: 0087, 1975, 14569, 66820, 66902, 70014041, 9082, 6005, 2885, 2886, RECIBO S/N, 2005, 14785, RECIBO S/N, 7025, 7094, 34047, 7030, 1562, 4153 $230.00
189290 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 ( DEL 22 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO 2009); FACTURAS: 0087, 1975, 14569, 66820, 66902, 70014041, 9082, 6005, 2885, 2886, RECIBO S/N, 2005, 14785, RECIBO S/N, 7025, 7094, 34047, 7030, 1562, 4153 $402.50
189290 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 ( DEL 22 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO 2009); FACTURAS: 0087, 1975, 14569, 66820, 66902, 70014041, 9082, 6005, 2885, 2886, RECIBO S/N, 2005, 14785, RECIBO S/N, 7025, 7094, 34047, 7030, 1562, 4153 $621.00
189290 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 ( DEL 22 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO 2009); FACTURAS: 0087, 1975, 14569, 66820, 66902, 70014041, 9082, 6005, 2885, 2886, RECIBO S/N, 2005, 14785, RECIBO S/N, 7025, 7094, 34047, 7030, 1562, 4153 $115.00
189290 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 ( DEL 22 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO 2009); FACTURAS: 0087, 1975, 14569, 66820, 66902, 70014041, 9082, 6005, 2885, 2886, RECIBO S/N, 2005, 14785, RECIBO S/N, 7025, 7094, 34047, 7030, 1562, 4153 $171.62
189290 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 ( DEL 22 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO 2009); FACTURAS: 0087, 1975, 14569, 66820, 66902, 70014041, 9082, 6005, 2885, 2886, RECIBO S/N, 2005, 14785, RECIBO S/N, 7025, 7094, 34047, 7030, 1562, 4153 $150.01
189290 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 ( DEL 22 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO 2009); FACTURAS: 0087, 1975, 14569, 66820, 66902, 70014041, 9082, 6005, 2885, 2886, RECIBO S/N, 2005, 14785, RECIBO S/N, 7025, 7094, 34047, 7030, 1562, 4153 $700.00
189290 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 ( DEL 22 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO 2009); FACTURAS: 0087, 1975, 14569, 66820, 66902, 70014041, 9082, 6005, 2885, 2886, RECIBO S/N, 2005, 14785, RECIBO S/N, 7025, 7094, 34047, 7030, 1562, 4153 $115.00
189290 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 ( DEL 22 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO 2009); FACTURAS: 0087, 1975, 14569, 66820, 66902, 70014041, 9082, 6005, 2885, 2886, RECIBO S/N, 2005, 14785, RECIBO S/N, 7025, 7094, 34047, 7030, 1562, 4153 $260.00
189290 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 ( DEL 22 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO 2009); FACTURAS: 0087, 1975, 14569, 66820, 66902, 70014041, 9082, 6005, 2885, 2886, RECIBO S/N, 2005, 14785, RECIBO S/N, 7025, 7094, 34047, 7030, 1562, 4153 $276.00
189290 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 ( DEL 22 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO 2009); FACTURAS: 0087, 1975, 14569, 66820, 66902, 70014041, 9082, 6005, 2885, 2886, RECIBO S/N, 2005, 14785, RECIBO S/N, 7025, 7094, 34047, 7030, 1562, 4153 $462.00
189290 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 ( DEL 22 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO 2009); FACTURAS: 0087, 1975, 14569, 66820, 66902, 70014041, 9082, 6005, 2885, 2886, RECIBO S/N, 2005, 14785, RECIBO S/N, 7025, 7094, 34047, 7030, 1562, 4153 $380.00
189290 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 ( DEL 22 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO 2009); FACTURAS: 0087, 1975, 14569, 66820, 66902, 70014041, 9082, 6005, 2885, 2886, RECIBO S/N, 2005, 14785, RECIBO S/N, 7025, 7094, 34047, 7030, 1562, 4153 $252.00
189290 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 ( DEL 22 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO 2009); FACTURAS: 0087, 1975, 14569, 66820, 66902, 70014041, 9082, 6005, 2885, 2886, RECIBO S/N, 2005, 14785, RECIBO S/N, 7025, 7094, 34047, 7030, 1562, 4153 $172.50
189290 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 ( DEL 22 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO 2009); FACTURAS: 0087, 1975, 14569, 66820, 66902, 70014041, 9082, 6005, 2885, 2886, RECIBO S/N, 2005, 14785, RECIBO S/N, 7025, 7094, 34047, 7030, 1562, 4153 $230.00
189290 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 ( DEL 22 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO 2009); FACTURAS: 0087, 1975, 14569, 66820, 66902, 70014041, 9082, 6005, 2885, 2886, RECIBO S/N, 2005, 14785, RECIBO S/N, 7025, 7094, 34047, 7030, 1562, 4153 $749.80
189290 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2407 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 ( DEL 22 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO 2009); FACTURAS: 0087, 1975, 14569, 66820, 66902, 70014041, 9082, 6005, 2885, 2886, RECIBO S/N, 2005, 14785, RECIBO S/N, 7025, 7094, 34047, 7030, 1562, 4153 $700.51
189290 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 ( DEL 22 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO 2009); FACTURAS: 0087, 1975, 14569, 66820, 66902, 70014041, 9082, 6005, 2885, 2886, RECIBO S/N, 2005, 14785, RECIBO S/N, 7025, 7094, 34047, 7030, 1562, 4153 $88.00
189290 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 ( DEL 22 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO 2009); FACTURAS: 0087, 1975, 14569, 66820, 66902, 70014041, 9082, 6005, 2885, 2886, RECIBO S/N, 2005, 14785, RECIBO S/N, 7025, 7094, 34047, 7030, 1562, 4153 $980.00
189290 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 ( DEL 22 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO 2009); FACTURAS: 0087, 1975, 14569, 66820, 66902, 70014041, 9082, 6005, 2885, 2886, RECIBO S/N, 2005, 14785, RECIBO S/N, 7025, 7094, 34047, 7030, 1562, 4153 $105.00
189290 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 ( DEL 22 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO 2009); FACTURAS: 0087, 1975, 14569, 66820, 66902, 70014041, 9082, 6005, 2885, 2886, RECIBO S/N, 2005, 14785, RECIBO S/N, 7025, 7094, 34047, 7030, 1562, 4153 $63.83
189290 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 ( DEL 22 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO 2009); FACTURAS: 0087, 1975, 14569, 66820, 66902, 70014041, 9082, 6005, 2885, 2886, RECIBO S/N, 2005, 14785, RECIBO S/N, 7025, 7094, 34047, 7030, 1562, 4153 $180.00
189290 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 ( DEL 22 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO 2009); FACTURAS: 0087, 1975, 14569, 66820, 66902, 70014041, 9082, 6005, 2885, 2886, RECIBO S/N, 2005, 14785, RECIBO S/N, 7025, 7094, 34047, 7030, 1562, 4153 $120.00
189290 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 ( DEL 22 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO 2009); FACTURAS: 0087, 1975, 14569, 66820, 66902, 70014041, 9082, 6005, 2885, 2886, RECIBO S/N, 2005, 14785, RECIBO S/N, 7025, 7094, 34047, 7030, 1562, 4153 $103.50
189290 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 ( DEL 22 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO 2009); FACTURAS: 0087, 1975, 14569, 66820, 66902, 70014041, 9082, 6005, 2885, 2886, RECIBO S/N, 2005, 14785, RECIBO S/N, 7025, 7094, 34047, 7030, 1562, 4153 $2,932.50
189290 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 ( DEL 22 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO 2009); FACTURAS: 0087, 1975, 14569, 66820, 66902, 70014041, 9082, 6005, 2885, 2886, RECIBO S/N, 2005, 14785, RECIBO S/N, 7025, 7094, 34047, 7030, 1562, 4153 $178.00
189290 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 ( DEL 22 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO 2009); FACTURAS: 0087, 1975, 14569, 66820, 66902, 70014041, 9082, 6005, 2885, 2886, RECIBO S/N, 2005, 14785, RECIBO S/N, 7025, 7094, 34047, 7030, 1562, 4153 $91.99
189290 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 ( DEL 22 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO 2009); FACTURAS: 0087, 1975, 14569, 66820, 66902, 70014041, 9082, 6005, 2885, 2886, RECIBO S/N, 2005, 14785, RECIBO S/N, 7025, 7094, 34047, 7030, 1562, 4153 $190.00
189290 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 ( DEL 22 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO 2009); FACTURAS: 0087, 1975, 14569, 66820, 66902, 70014041, 9082, 6005, 2885, 2886, RECIBO S/N, 2005, 14785, RECIBO S/N, 7025, 7094, 34047, 7030, 1562, 4153 $46.00
189290 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 ( DEL 22 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO 2009); FACTURAS: 0087, 1975, 14569, 66820, 66902, 70014041, 9082, 6005, 2885, 2886, RECIBO S/N, 2005, 14785, RECIBO S/N, 7025, 7094, 34047, 7030, 1562, 4153 $125.99
189290 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2407 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 ( DEL 22 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO 2009); FACTURAS: 0087, 1975, 14569, 66820, 66902, 70014041, 9082, 6005, 2885, 2886, RECIBO S/N, 2005, 14785, RECIBO S/N, 7025, 7094, 34047, 7030, 1562, 4153 $200.15
189290 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 ( DEL 22 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO 2009); FACTURAS: 0087, 1975, 14569, 66820, 66902, 70014041, 9082, 6005, 2885, 2886, RECIBO S/N, 2005, 14785, RECIBO S/N, 7025, 7094, 34047, 7030, 1562, 4153 $2,415.00
189290 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 ( DEL 22 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO 2009); FACTURAS: 0087, 1975, 14569, 66820, 66902, 70014041, 9082, 6005, 2885, 2886, RECIBO S/N, 2005, 14785, RECIBO S/N, 7025, 7094, 34047, 7030, 1562, 4153 $66.70
189290 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 ( DEL 22 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO 2009); FACTURAS: 0087, 1975, 14569, 66820, 66902, 70014041, 9082, 6005, 2885, 2886, RECIBO S/N, 2005, 14785, RECIBO S/N, 7025, 7094, 34047, 7030, 1562, 4153 $276.00
189289 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, $109.00
189289 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, $732.60
189289 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, $37.00
189289 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, $42.00
189289 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, $4,025.00
189289 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, $5,122.00
189289 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, $1,955.00
189289 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, $375.30
189289 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, $57.20
189289 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, $42.00
189289 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, $11,413.75
189289 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, $619.00
189289 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, $43.00
189289 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, $481.00
189289 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, $9,568.80
189289 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, $45.00
189289 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, $37.50
189289 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, $5,111.75
189289 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, $144.00
189289 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, $1,100.00
189289 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, $1,195.00
189289 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, $1,032.00
189289 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, $158.80
189289 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, $50.00
189289 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, $100.00
189289 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3801 GASTOS DE CEREMONIA Y DE ORDEN SOCIAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, $4,419.45
189289 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, $48.00
189289 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, $780.00
189289 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, $180.00
189289 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, $1,140.00
189289 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, $1,710.00
189289 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, $40.00
189289 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, $760.50
189289 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, $386.70
189289 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, $481.00
189289 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. GRAL EDUCACION ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, $347.00
189289 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, $1,131.00
189289 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, $598.44
189289 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, $259.00
189289 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, $1,320.00
189289 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, $186.00
189289 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, $535.75
189289 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, $3,450.00
189289 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, $220.88
189289 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, $192.00
189289 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, $3,737.50
189289 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, $417.00
189289 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, $62.50
189289 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, $1,100.00
189289 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, $250.00
189289 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, $350.00
189289 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, $50.00
189289 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, $80.00
189289 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, $3,360.78
189289 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2306 UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, $141.60
189289 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, $5,628.53
189289 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, $3.07
189289 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, $154.00
189289 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, $484.00
189289 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, $60.00
189289 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, $210.00
189289 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, $780.00
189289 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, $805.00
189289 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, $25.00
189289 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, $70.00
189289 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, $437.68
189289 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, $186.00
189286 Detalle Factura de click aquí 28/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS BONILLA QUIROZ JOSE ENRIQUE BONILLA QUIROZ JOSE ENRIQUE.- CR 220014966 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 31 DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $14,425.07
189284 Detalle Factura de click aquí 28/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 5446, 23036, 2559767, 90847, 92345, 92346, 711, 001, 007, 5019, 5096, 6876, 009, 113878, 6874, 006, 5864, 5573, $988.30
189284 Detalle Factura de click aquí 28/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 5446, 23036, 2559767, 90847, 92345, 92346, 711, 001, 007, 5019, 5096, 6876, 009, 113878, 6874, 006, 5864, 5573, $117.99
189284 Detalle Factura de click aquí 28/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 5446, 23036, 2559767, 90847, 92345, 92346, 711, 001, 007, 5019, 5096, 6876, 009, 113878, 6874, 006, 5864, 5573, $936.00
189284 Detalle Factura de click aquí 28/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 5446, 23036, 2559767, 90847, 92345, 92346, 711, 001, 007, 5019, 5096, 6876, 009, 113878, 6874, 006, 5864, 5573, $360.00
189284 Detalle Factura de click aquí 28/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. SALUD MUNICIPAL MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 5446, 23036, 2559767, 90847, 92345, 92346, 711, 001, 007, 5019, 5096, 6876, 009, 113878, 6874, 006, 5864, 5573, $626.00
189284 Detalle Factura de click aquí 28/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 5446, 23036, 2559767, 90847, 92345, 92346, 711, 001, 007, 5019, 5096, 6876, 009, 113878, 6874, 006, 5864, 5573, $7,820.00
189284 Detalle Factura de click aquí 28/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 5446, 23036, 2559767, 90847, 92345, 92346, 711, 001, 007, 5019, 5096, 6876, 009, 113878, 6874, 006, 5864, 5573, $100.00
189284 Detalle Factura de click aquí 28/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 5446, 23036, 2559767, 90847, 92345, 92346, 711, 001, 007, 5019, 5096, 6876, 009, 113878, 6874, 006, 5864, 5573, $1,092.50
189284 Detalle Factura de click aquí 28/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 5446, 23036, 2559767, 90847, 92345, 92346, 711, 001, 007, 5019, 5096, 6876, 009, 113878, 6874, 006, 5864, 5573, $1,863.00
189284 Detalle Factura de click aquí 28/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 5446, 23036, 2559767, 90847, 92345, 92346, 711, 001, 007, 5019, 5096, 6876, 009, 113878, 6874, 006, 5864, 5573, $562.00
189284 Detalle Factura de click aquí 28/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 5446, 23036, 2559767, 90847, 92345, 92346, 711, 001, 007, 5019, 5096, 6876, 009, 113878, 6874, 006, 5864, 5573, $7,245.00
189284 Detalle Factura de click aquí 28/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 5446, 23036, 2559767, 90847, 92345, 92346, 711, 001, 007, 5019, 5096, 6876, 009, 113878, 6874, 006, 5864, 5573, $1,018.40
189284 Detalle Factura de click aquí 28/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 5446, 23036, 2559767, 90847, 92345, 92346, 711, 001, 007, 5019, 5096, 6876, 009, 113878, 6874, 006, 5864, 5573, $227.50
189284 Detalle Factura de click aquí 28/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. SALUD MUNICIPAL MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 5446, 23036, 2559767, 90847, 92345, 92346, 711, 001, 007, 5019, 5096, 6876, 009, 113878, 6874, 006, 5864, 5573, $57.00
189284 Detalle Factura de click aquí 28/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 5446, 23036, 2559767, 90847, 92345, 92346, 711, 001, 007, 5019, 5096, 6876, 009, 113878, 6874, 006, 5864, 5573, $546.00
189284 Detalle Factura de click aquí 28/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 5446, 23036, 2559767, 90847, 92345, 92346, 711, 001, 007, 5019, 5096, 6876, 009, 113878, 6874, 006, 5864, 5573, $6,325.00
189284 Detalle Factura de click aquí 28/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 5446, 23036, 2559767, 90847, 92345, 92346, 711, 001, 007, 5019, 5096, 6876, 009, 113878, 6874, 006, 5864, 5573, $2,116.00
189284 Detalle Factura de click aquí 28/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 5446, 23036, 2559767, 90847, 92345, 92346, 711, 001, 007, 5019, 5096, 6876, 009, 113878, 6874, 006, 5864, 5573, $2,090.00
189284 Detalle Factura de click aquí 28/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 5446, 23036, 2559767, 90847, 92345, 92346, 711, 001, 007, 5019, 5096, 6876, 009, 113878, 6874, 006, 5864, 5573, $208.00
189284 Detalle Factura de click aquí 28/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 5446, 23036, 2559767, 90847, 92345, 92346, 711, 001, 007, 5019, 5096, 6876, 009, 113878, 6874, 006, 5864, 5573, $5,000.00
189284 Detalle Factura de click aquí 28/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 5446, 23036, 2559767, 90847, 92345, 92346, 711, 001, 007, 5019, 5096, 6876, 009, 113878, 6874, 006, 5864, 5573, $621.00
189284 Detalle Factura de click aquí 28/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 5446, 23036, 2559767, 90847, 92345, 92346, 711, 001, 007, 5019, 5096, 6876, 009, 113878, 6874, 006, 5864, 5573, $611.65
189284 Detalle Factura de click aquí 28/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 5446, 23036, 2559767, 90847, 92345, 92346, 711, 001, 007, 5019, 5096, 6876, 009, 113878, 6874, 006, 5864, 5573, $75.19
189283 Detalle Factura de click aquí 28/08/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014965 (1); CUOTAS PATRONALES DETERMINADAS EN DICTAMINACION QUE PRESENTO EL DESPACHO MANCERA, S.C., EJERCICIO 08; FACTURAS: OFICIO $1,196,405.03
189282 Detalle Factura de click aquí 28/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA REGIDURIA 10 MATA AVILA JOSE LUIS MATA AVILA JOSE LUIS.- CR 220014793 (1); ASESORIA LEGAL, TECNICA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: 102 $9,200.00
93838 Detalle Factura de click aquí 28/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORA FISCON S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA FISCON S.A. DE C.V..- CR OPB1595 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-DEP-EQP-AD-290/08; FACTURAS: 0265 $192,835.99
93838 Detalle Factura de click aquí 28/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORA FISCON S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA FISCON S.A. DE C.V..- CR OPB1595 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-DEP-EQP-AD-290/08; FACTURAS: 0265 $-57,850.80
93837 Detalle Factura de click aquí 28/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS MIDESAN S.A. DE C.V. MIDESAN S.A. DE C.V..- CR OPB1589 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-053/09; FACTURAS: 304 $81,623.14
93837 Detalle Factura de click aquí 28/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS MIDESAN S.A. DE C.V. MIDESAN S.A. DE C.V..- CR OPB1589 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-053/09; FACTURAS: 304 $-24,486.94
93836 Detalle Factura de click aquí 28/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORA CELICA S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA CELICA S.A. DE C.V..- CR OPB1588 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 6 DE LA OBRA NO. OPG-OD-PAC-CI-330/08; FACTURAS: 1679 $23,260.76
93836 Detalle Factura de click aquí 28/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORA CELICA S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA CELICA S.A. DE C.V..- CR OPB1588 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 6 DE LA OBRA NO. OPG-OD-PAC-CI-330/08; FACTURAS: 1679 $-6,978.23
93835 Detalle Factura de click aquí 28/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL Constructora Flores Fajardo S.A, de C.V. CONSTRUCTORA FLORES FAJARDO S.A, DE C.V..- CR OPB1587 (1); PAGO DE ESTIMACION NO. 5 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CEG-CI-240/08; FACTURAS: 1786 $580,918.80
93835 Detalle Factura de click aquí 28/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL Constructora Flores Fajardo S.A, de C.V. CONSTRUCTORA FLORES FAJARDO S.A, DE C.V..- CR OPB1587 (1); PAGO DE ESTIMACION NO. 5 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CEG-CI-240/08; FACTURAS: 1786 $-174,275.64
93834 Detalle Factura de click aquí 28/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6125 OBRAS DE CONTINGENCIAS DIR OBRAS PUBLICAS GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V. GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V..- CR OPB1586 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 DE LA OBRFA NO. OPG-OD-IHS-CI-001/09; FACTURAS: 1291 $304,277.84
93834 Detalle Factura de click aquí 28/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6125 OBRAS DE CONTINGENCIAS DIR OBRAS PUBLICAS GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V. GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V..- CR OPB1586 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 DE LA OBRFA NO. OPG-OD-IHS-CI-001/09; FACTURAS: 1291 $-91,283.35
93833 Detalle Factura de click aquí 28/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6119 CONSTRUCCION A MERCADOS DIR OBRAS PUBLICAS LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V..- CR OPB1570 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-MER-AD-073/09; FACTURAS: 0431 $220,231.51
93833 Detalle Factura de click aquí 28/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6119 CONSTRUCCION A MERCADOS DIR OBRAS PUBLICAS LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V..- CR OPB1570 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-MER-AD-073/09; FACTURAS: 0431 $-66,069.45
93832 Detalle Factura de click aquí 28/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6104 ELECTRIFICACION DIR. ALUMBRADO PUBLICO JIMENEZ JIMENEZ FRANCISCO JAVIER JIMENEZ JIMENEZ FRANCISCO JAVIER.- CR OPB1541 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. DSM-AP-RM-AD-035/09; FACTURAS: 2433 $224,620.86
93831 Detalle Factura de click aquí 28/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL Servicios Profesionales para la Construccion de Occidente S.A. de C.V. SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION DE OCCIDENTE S.A. DE C.V..- CR OPB1160 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-OD-CDS-AD-155/08; FACTURAS: 298 $228,941.86
93831 Detalle Factura de click aquí 28/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL Servicios Profesionales para la Construccion de Occidente S.A. de C.V. SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION DE OCCIDENTE S.A. DE C.V..- CR OPB1160 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-OD-CDS-AD-155/08; FACTURAS: 298 $-68,689.51
93830 Detalle Factura de click aquí 28/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221469 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 500, 505, 509, 512, 518, 526, 527, 529, 530, 531, 532, 537, 543, 544, 546, 548, 549, 550, 552, 556, 560, 5 $4,600.00
93830 Detalle Factura de click aquí 28/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221469 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 500, 505, 509, 512, 518, 526, 527, 529, 530, 531, 532, 537, 543, 544, 546, 548, 549, 550, 552, 556, 560, 5 $1,555.38
93830 Detalle Factura de click aquí 28/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221469 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 500, 505, 509, 512, 518, 526, 527, 529, 530, 531, 532, 537, 543, 544, 546, 548, 549, 550, 552, 556, 560, 5 $7,367.22
93830 Detalle Factura de click aquí 28/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221469 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 500, 505, 509, 512, 518, 526, 527, 529, 530, 531, 532, 537, 543, 544, 546, 548, 549, 550, 552, 556, 560, 5 $2,124.05
93830 Detalle Factura de click aquí 28/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221469 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 500, 505, 509, 512, 518, 526, 527, 529, 530, 531, 532, 537, 543, 544, 546, 548, 549, 550, 552, 556, 560, 5 $6,265.20
93830 Detalle Factura de click aquí 28/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221469 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 500, 505, 509, 512, 518, 526, 527, 529, 530, 531, 532, 537, 543, 544, 546, 548, 549, 550, 552, 556, 560, 5 $9,431.05
93830 Detalle Factura de click aquí 28/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221469 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 500, 505, 509, 512, 518, 526, 527, 529, 530, 531, 532, 537, 543, 544, 546, 548, 549, 550, 552, 556, 560, 5 $5,497.00
93830 Detalle Factura de click aquí 28/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221469 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 500, 505, 509, 512, 518, 526, 527, 529, 530, 531, 532, 537, 543, 544, 546, 548, 549, 550, 552, 556, 560, 5 $3,536.25
93830 Detalle Factura de click aquí 28/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221469 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 500, 505, 509, 512, 518, 526, 527, 529, 530, 531, 532, 537, 543, 544, 546, 548, 549, 550, 552, 556, 560, 5 $299.00
93830 Detalle Factura de click aquí 28/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221469 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 500, 505, 509, 512, 518, 526, 527, 529, 530, 531, 532, 537, 543, 544, 546, 548, 549, 550, 552, 556, 560, 5 $2,548.40
93830 Detalle Factura de click aquí 28/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221469 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 500, 505, 509, 512, 518, 526, 527, 529, 530, 531, 532, 537, 543, 544, 546, 548, 549, 550, 552, 556, 560, 5 $2,990.00
93830 Detalle Factura de click aquí 28/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221469 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 500, 505, 509, 512, 518, 526, 527, 529, 530, 531, 532, 537, 543, 544, 546, 548, 549, 550, 552, 556, 560, 5 $299.00
93830 Detalle Factura de click aquí 28/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221469 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 500, 505, 509, 512, 518, 526, 527, 529, 530, 531, 532, 537, 543, 544, 546, 548, 549, 550, 552, 556, 560, 5 $2,997.94
93830 Detalle Factura de click aquí 28/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221469 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 500, 505, 509, 512, 518, 526, 527, 529, 530, 531, 532, 537, 543, 544, 546, 548, 549, 550, 552, 556, 560, 5 $0.01
93830 Detalle Factura de click aquí 28/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221469 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 500, 505, 509, 512, 518, 526, 527, 529, 530, 531, 532, 537, 543, 544, 546, 548, 549, 550, 552, 556, 560, 5 $9,313.09
93830 Detalle Factura de click aquí 28/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221469 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 500, 505, 509, 512, 518, 526, 527, 529, 530, 531, 532, 537, 543, 544, 546, 548, 549, 550, 552, 556, 560, 5 $11,024.09
93830 Detalle Factura de click aquí 28/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221469 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 500, 505, 509, 512, 518, 526, 527, 529, 530, 531, 532, 537, 543, 544, 546, 548, 549, 550, 552, 556, 560, 5 $1,780.20
93830 Detalle Factura de click aquí 28/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221469 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 500, 505, 509, 512, 518, 526, 527, 529, 530, 531, 532, 537, 543, 544, 546, 548, 549, 550, 552, 556, 560, 5 $1,082.84
93830 Detalle Factura de click aquí 28/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221469 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 500, 505, 509, 512, 518, 526, 527, 529, 530, 531, 532, 537, 543, 544, 546, 548, 549, 550, 552, 556, 560, 5 $1,081.37
93830 Detalle Factura de click aquí 28/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221469 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 500, 505, 509, 512, 518, 526, 527, 529, 530, 531, 532, 537, 543, 544, 546, 548, 549, 550, 552, 556, 560, 5 $5,720.40
93830 Detalle Factura de click aquí 28/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221469 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 500, 505, 509, 512, 518, 526, 527, 529, 530, 531, 532, 537, 543, 544, 546, 548, 549, 550, 552, 556, 560, 5 $7,160.94
93830 Detalle Factura de click aquí 28/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221469 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 500, 505, 509, 512, 518, 526, 527, 529, 530, 531, 532, 537, 543, 544, 546, 548, 549, 550, 552, 556, 560, 5 $770.50
93830 Detalle Factura de click aquí 28/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221469 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 500, 505, 509, 512, 518, 526, 527, 529, 530, 531, 532, 537, 543, 544, 546, 548, 549, 550, 552, 556, 560, 5 $287.50
93830 Detalle Factura de click aquí 28/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221469 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 500, 505, 509, 512, 518, 526, 527, 529, 530, 531, 532, 537, 543, 544, 546, 548, 549, 550, 552, 556, 560, 5 $333.50
93830 Detalle Factura de click aquí 28/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221469 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 500, 505, 509, 512, 518, 526, 527, 529, 530, 531, 532, 537, 543, 544, 546, 548, 549, 550, 552, 556, 560, 5 $4,996.06
93830 Detalle Factura de click aquí 28/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221469 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 500, 505, 509, 512, 518, 526, 527, 529, 530, 531, 532, 537, 543, 544, 546, 548, 549, 550, 552, 556, 560, 5 $4,117.00
93830 Detalle Factura de click aquí 28/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221469 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 500, 505, 509, 512, 518, 526, 527, 529, 530, 531, 532, 537, 543, 544, 546, 548, 549, 550, 552, 556, 560, 5 $847.55
93830 Detalle Factura de click aquí 28/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221469 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 500, 505, 509, 512, 518, 526, 527, 529, 530, 531, 532, 537, 543, 544, 546, 548, 549, 550, 552, 556, 560, 5 $299.00
93830 Detalle Factura de click aquí 28/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221469 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 500, 505, 509, 512, 518, 526, 527, 529, 530, 531, 532, 537, 543, 544, 546, 548, 549, 550, 552, 556, 560, 5 $488.75
93830 Detalle Factura de click aquí 28/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221469 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 500, 505, 509, 512, 518, 526, 527, 529, 530, 531, 532, 537, 543, 544, 546, 548, 549, 550, 552, 556, 560, 5 $2,484.00
93829 Detalle Factura de click aquí 28/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24221418 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13511 $1,207.50
93828 Detalle Factura de click aquí 28/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3202 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS SISTEMAS RSS, S.A. DE C.V. RSS, S.A. DE C.V..- CR 220014939 (1); RENTA DE ESPACIO FISICO EN EL CERRO DE LA HIGUERA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009; FACTURAS: 17227 $13,735.60
93827 Detalle Factura de click aquí 28/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CULTURA ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220014919 (1); COMPRA MARCADORES P/ACETATO ZEBRA, MARCADORES TINTA PERMANENTE Y SOBRES MAPASA PARA CD`S; FACTURAS: 94498 $1,086.42
93826 Detalle Factura de click aquí 28/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA REGIDURIA 09 RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA.- CR 220014908 (1); COMPRA DE UN SILLO EJECUTIVO RESPALDO ALTO; FACTURAS: 9433 $2,432.02
93825 Detalle Factura de click aquí 28/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220014893 (1); SUMINISTRO DE 837 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 612427, 613078 $3,415.53
93825 Detalle Factura de click aquí 28/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220014893 (1); SUMINISTRO DE 837 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 612427, 613078 $292.38
93824 Detalle Factura de click aquí 28/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220014889 (1); SUMINISTRO DE 312 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 613491 $1,382.16
93823 Detalle Factura de click aquí 28/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL QUIROZ FLORES FABIOLA JUDITH QUIROZ FLORES FABIOLA JUDITH.- CR 220014879 (1); HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: RECIBO $5,345.50
93822 Detalle Factura de click aquí 28/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220014875 (1); COMPRA DE TONER HP LASERJET Y EPSON DFX-9000; FACTURAS: 5881 $10,462.70
93821 Detalle Factura de click aquí 28/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA SISTEMAS EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220014874 (1); PAGO POR COMPRA E INSTALACION DE DISCO DURO PARA UNA LAPTOP; FACTURAS: 21699 $552.00
93821 Detalle Factura de click aquí 28/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220014874 (1); PAGO POR COMPRA E INSTALACION DE DISCO DURO PARA UNA LAPTOP; FACTURAS: 21699 $908.50
93820 Detalle Factura de click aquí 28/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA SISTEMAS DISTRIBUIDORA OFI SERVICIOS S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA OFI SERVICIOS S.A. DE C.V..- CR 220014871 (1); REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIDEOPROYECTOR MULTIMEDIA MARCA 3M MOD. X-75 UBICADO EN SALA DE JUNTAS; FACTURAS: 2293 $9,486.35
93819 Detalle Factura de click aquí 28/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COMUNICACION SOCIAL GRAN FORMATO DIGITAL, S.A. DE C.V. GRAN FORMATO DIGITAL, S.A. DE C.V..- CR 220014868 (1); IMPRESION DE 6 LONAS PARA DIFUSION DEL EVENTO ARTE POR LA TIERRA; FACTURAS: 10602 $2,682.72
93818 Detalle Factura de click aquí 28/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL REC SONIDO DIGITAL, S.A. DE C.V. REC SONIDO DIGITAL, S.A. DE C.V..- CR 220014867 (1); GRABACION Y PRODUCCION DE SPOT P/DIFUSION E INFORMACION EN LA RADIO DE EVENTO "MATRIMONIOS COLECTIVO; FACTURAS: 8420 $2,127.50
93817 Detalle Factura de click aquí 28/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL GONZALEZ ALANIZ RAMON ULISES GONZALEZ ALANIZ RAMON ULISES.- CR 220014866 (1); PUBLICACION EN PERIODICO SOLO OFERTAS EVENTO FERIA DE LA EDUCACION EL 22 Y 23 DE AGO. 2009; FACTURAS: 10523 $10,920.00
93816 Detalle Factura de click aquí 28/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CULTURA ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220014865 (1); COMPRA DE PERFORADORAS P/TODA LA DOCUMENTACION DE ENTREGA -RECEPCION DE LA DIRECCION GRAL DE CULTURA; FACTURAS: 94361 A $1,877.04
93815 Detalle Factura de click aquí 28/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CULTURA ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220014863 (1); COMPRA DE CARPETAS DE 3 ARGOLLAS P/TODA LA DOCUMENTACION DE ENTREGA-RECEPCION DE LA DIRECCION DE CUL; FACTURAS: 94362 A $1,976.99
93814 Detalle Factura de click aquí 28/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA RODRIGUEZ BERNAL JULIA RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 220014859 (1); IMPRESION D/LONAS P/DIFUSION D/PROGRAMA PRESTAMO GRATUITO DE BICICLETAS Y DE MOVILIDAD MOTORIZADA; FACTURAS: 8226 $11,178.00
93813 Detalle Factura de click aquí 28/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR OPERATIVA BOMBEROS Y PROT CIVIL PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V. PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V..- CR 220014787 (1); COMPRA DE VALES DE DESPENSA PARA DIR. DE BOMBEROS, ORDEN 862 Y 5690.; FACTURAS: BE 15645, BE 15675 $97,648.27
93813 Detalle Factura de click aquí 28/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V. PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V..- CR 220014787 (1); COMPRA DE VALES DE DESPENSA PARA DIR. DE BOMBEROS, ORDEN 862 Y 5690.; FACTURAS: BE 15645, BE 15675 $1,307.50
93812 Detalle Factura de click aquí 28/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA REGISTRO CIVIL HERRERA MORA JOSE LUIS HERRERA MORA JOSE LUIS.- CR 220014777 (1); COMPRA DE 15 BANCAS DE ESPERA DE 3 ASIENTOS, ORDEN 5770.; FACTURAS: 4090 A $19,872.00
93811 Detalle Factura de click aquí 28/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5108 EQUIPO AUDIOVSUAL CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V..- CR 220014755 (1); COMPRA DE 2 VIDEOPROYECTOR SONY, ORDEN 5642.; FACTURAS: 1306619 $18,630.00
93810 Detalle Factura de click aquí 28/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5103 EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO SISTEMAS GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V..- CR 220014673 (1); COMPRA DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO; FACTURAS: 10297 $24,396.10
93809 Detalle Factura de click aquí 28/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIR DE MERCADOS CORTES MANUEL JOSE CORTES MANUEL JOSE.- CR 220014665 (1); COMPRA DE OVEROLES, CONOS NARANJA Y FAJAS ORTOPEDICA, ORDEN 5763, 5762 Y 5081.; FACTURAS: 10731, 10737, 10795 $383.81
93809 Detalle Factura de click aquí 28/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIR. ALUMBRADO PUBLICO CORTES MANUEL JOSE CORTES MANUEL JOSE.- CR 220014665 (1); COMPRA DE OVEROLES, CONOS NARANJA Y FAJAS ORTOPEDICA, ORDEN 5763, 5762 Y 5081.; FACTURAS: 10731, 10737, 10795 $3,275.78
93809 Detalle Factura de click aquí 28/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. ALUMBRADO PUBLICO CORTES MANUEL JOSE CORTES MANUEL JOSE.- CR 220014665 (1); COMPRA DE OVEROLES, CONOS NARANJA Y FAJAS ORTOPEDICA, ORDEN 5763, 5762 Y 5081.; FACTURAS: 10731, 10737, 10795 $6,145.60
256 Detalle Factura de click aquí 28/08/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA AIMALE S.A. DE C.V. PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA AIMALE S.A. DE C.V..- CR OPB1585 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 6 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-221/08; FACTURAS: 0484 $113,299.06
256 Detalle Factura de click aquí 28/08/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA AIMALE S.A. DE C.V. PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA AIMALE S.A. DE C.V..- CR OPB1585 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 6 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-221/08; FACTURAS: 0484 $-33,989.72
255 Detalle Factura de click aquí 28/08/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA AIMALE S.A. DE C.V. PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA AIMALE S.A. DE C.V..- CR OPB1584 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 5 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-221/08; FACTURAS: 0483 $90,341.82
255 Detalle Factura de click aquí 28/08/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA AIMALE S.A. DE C.V. PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA AIMALE S.A. DE C.V..- CR OPB1584 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 5 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-221/08; FACTURAS: 0483 $-27,102.55
254 Detalle Factura de click aquí 28/08/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA AIMALE S.A. DE C.V. PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA AIMALE S.A. DE C.V..- CR OPB1521 (16); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-CMG-AD-221/08; FACTURAS: 0442 $110,794.90
254 Detalle Factura de click aquí 28/08/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA AIMALE S.A. DE C.V. PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA AIMALE S.A. DE C.V..- CR OPB1521 (16); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-CMG-AD-221/08; FACTURAS: 0442 $-33,238.47
253 Detalle Factura de click aquí 28/08/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA HELFY S.A. DE C.V. INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA HELFY S.A. DE C.V..- CR OPB1596 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 DE LA OBRA NO.DSM-MPAV-RM-LP-015/09; FACTURAS: 2405 $3,990,627.59
253 Detalle Factura de click aquí 28/08/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA HELFY S.A. DE C.V. INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA HELFY S.A. DE C.V..- CR OPB1596 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 DE LA OBRA NO.DSM-MPAV-RM-LP-015/09; FACTURAS: 2405 $-1,197,188.28
252 Detalle Factura de click aquí 28/08/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA AIMALE S.A. DE C.V. PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA AIMALE S.A. DE C.V..- CR OPB1583 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-221/08; FACTURAS: 0482 $155,320.03
252 Detalle Factura de click aquí 28/08/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA AIMALE S.A. DE C.V. PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA AIMALE S.A. DE C.V..- CR OPB1583 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-221/08; FACTURAS: 0482 $-46,596.01
251 Detalle Factura de click aquí 28/08/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA AIMALE S.A. DE C.V. PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA AIMALE S.A. DE C.V..- CR OPB1522 (16); PAGO DE LA EST.3 OPG-OD-CMG-AD-221/08; FACTURAS: 0449 $134,047.99
251 Detalle Factura de click aquí 28/08/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA AIMALE S.A. DE C.V. PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA AIMALE S.A. DE C.V..- CR OPB1522 (16); PAGO DE LA EST.3 OPG-OD-CMG-AD-221/08; FACTURAS: 0449 $-40,214.40
99 Detalle Factura de click aquí 28/08/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL PAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. PAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1608 (17); PAGO DEL 30% DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-LP-190/09 CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE LA MISMA; FACTURAS: 6027 $719,671.66
98 Detalle Factura de click aquí 28/08/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V..- CR OPB1598 (17); PAGO DEL 30% DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-LP-187/09 CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE LA MISMA; FACTURAS: 12328 $1,042,833.82
97 Detalle Factura de click aquí 28/08/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL CONSTRUCTORA ARGAMURO S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA ARGAMURO S.A. DE C.V..- CR OPB1581 (17); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-R33-PAV-LP-077/09; FACTURAS: 1070 $1,889,335.78
97 Detalle Factura de click aquí 28/08/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL CONSTRUCTORA ARGAMURO S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA ARGAMURO S.A. DE C.V..- CR OPB1581 (17); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-R33-PAV-LP-077/09; FACTURAS: 1070 $-566,800.73
60 Detalle Factura de click aquí 28/08/2009 BANAMEX BX 01105544347 PROY FOCALIZ 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V..- CR OPB1609 (22); PAGO DEL 30% DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-167/09 CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE LA MISMA; FACTURAS: 005 $473,504.91
189271 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. MANEJO DE RESIUDOS CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 220014804 (1); ANTICIPO DE AGOSTO DE 2009 POR LA DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO MATATLAN; FACTURAS: 6069 $2,500,000.00
189270 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIRECCION INGRESOS CRUZ AVILA ANA LAURA CRUZ AVILA ANA LAURA.- CR 220007740 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 31 MZO. 2009; FACTURAS: OFICIO $1,872.91
189267 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220014764 (1); SERVICIO NEXTEL DE PRSIDENCIA Y TESORERIA DEL 13 DE JUL. AL 12 DE AGO. 2009; FACTURAS: 60318565 $2,526.40
189266 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 220014577 (1); COMPRA DE DIESEL PARA LA PLANTA DE LUZ Y GASOLINA MAGNA PARA VEHICULO OFICIAL; FACTURAS: 88846, 90437 $1,300.00
189266 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 220014577 (1); COMPRA DE DIESEL PARA LA PLANTA DE LUZ Y GASOLINA MAGNA PARA VEHICULO OFICIAL; FACTURAS: 88846, 90437 $200.01
93808 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6104 ELECTRIFICACION DIR. ALUMBRADO PUBLICO JIMENEZ JIMENEZ FRANCISCO JAVIER JIMENEZ JIMENEZ FRANCISCO JAVIER.- CR OPB1540 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. DSM-AP-RM-AD-010/09; FACTURAS: 2431 $46,237.90
93808 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6104 ELECTRIFICACION DIR. ALUMBRADO PUBLICO JIMENEZ JIMENEZ FRANCISCO JAVIER JIMENEZ JIMENEZ FRANCISCO JAVIER.- CR OPB1540 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. DSM-AP-RM-AD-010/09; FACTURAS: 2431 $-13,871.37
93807 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL NAVARRO GONZALEZ ENRIQUE NAVARRO GONZALEZ ENRIQUE.- CR OPB1536 (1); PAGO ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-CI-331/08; FACTURAS: 0341 $376,580.62
93807 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL NAVARRO GONZALEZ ENRIQUE NAVARRO GONZALEZ ENRIQUE.- CR OPB1536 (1); PAGO ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-CI-331/08; FACTURAS: 0341 $-112,974.19
93806 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6104 ELECTRIFICACION DIR. ALUMBRADO PUBLICO JIMENEZ JIMENEZ FRANCISCO JAVIER JIMENEZ JIMENEZ FRANCISCO JAVIER.- CR OPB1530 (1); PAGO ESTIMACION NO. 2 DE LA OBARA NO. DSM-AP-RM-AD-010/09; FACTURAS: 2429 $143,199.14
93806 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6104 ELECTRIFICACION DIR. ALUMBRADO PUBLICO JIMENEZ JIMENEZ FRANCISCO JAVIER JIMENEZ JIMENEZ FRANCISCO JAVIER.- CR OPB1530 (1); PAGO ESTIMACION NO. 2 DE LA OBARA NO. DSM-AP-RM-AD-010/09; FACTURAS: 2429 $-42,959.74
93805 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORES Y ASESORES DE OBRAS S.A. DE C.V. CONSTRUCTORES Y ASESORES DE OBRAS S.A. DE C.V..- CR OPB1286 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 8 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-CI-075/08; FACTURAS: 1458 $261,194.28
93805 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORES Y ASESORES DE OBRAS S.A. DE C.V. CONSTRUCTORES Y ASESORES DE OBRAS S.A. DE C.V..- CR OPB1286 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 8 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-CI-075/08; FACTURAS: 1458 $-78,363.58
93804 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220014841 (1); SUMINISTRO DE 333 LTS .DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: 613494 $1,475.19
93803 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR DE MERCADOS COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220014838 (1); COMPRA DE NESCAFE, AZUCAR, GALLETAS Y COCAS, ORDEN 5740.; FACTURAS: 1541 $2,351.53
93802 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COMUNICACION SOCIAL COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220014834 (1); COMPRA DE REFRESCOS, AGUA, GALLETAS Y DESECHABLES, ORDEN 5767.; FACTURAS: 1534 $5,340.27
93801 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ALSER INTEGRACIONES TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V. ALSER INTEGRACIONES TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V..- CR 220014833 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO Y CABLEADO, ORDEN 4938.; FACTURAS: 1562 $291,926.35
93800 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES DEMYC, S.A. DE C.V. DEMYC, S.A. DE C.V..- CR 220014832 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ORDEN 5889.; FACTURAS: 19725 $1,026.38
93799 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROHESA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. ROHESA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220014831 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS TURNO MATUTINO EN DELEGACION REFORMA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1129.; FACTURAS: 4849 $5,175.00
93798 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220014830 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM, ORDEN 5791, 5950 Y 5981.; FACTURAS: 43690, 43691,, 43885, 43886,, 43916, 43917, $810.60
93798 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220014830 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM, ORDEN 5791, 5950 Y 5981.; FACTURAS: 43690, 43691,, 43885, 43886,, 43916, 43917, $30,263.28
93798 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220014830 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM, ORDEN 5791, 5950 Y 5981.; FACTURAS: 43690, 43691,, 43885, 43886,, 43916, 43917, $709.20
93798 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220014830 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM, ORDEN 5791, 5950 Y 5981.; FACTURAS: 43690, 43691,, 43885, 43886,, 43916, 43917, $60,725.52
93798 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220014830 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM, ORDEN 5791, 5950 Y 5981.; FACTURAS: 43690, 43691,, 43885, 43886,, 43916, 43917, $52,957.92
93798 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220014830 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM, ORDEN 5791, 5950 Y 5981.; FACTURAS: 43690, 43691,, 43885, 43886,, 43916, 43917, $1,273.80
93798 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220014830 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM, ORDEN 5791, 5950 Y 5981.; FACTURAS: 43690, 43691,, 43885, 43886,, 43916, 43917, $41,873.10
93798 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220014830 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM, ORDEN 5791, 5950 Y 5981.; FACTURAS: 43690, 43691,, 43885, 43886,, 43916, 43917, $3,568.50
93798 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220014830 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM, ORDEN 5791, 5950 Y 5981.; FACTURAS: 43690, 43691,, 43885, 43886,, 43916, 43917, $76,841.61
93798 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220014830 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM, ORDEN 5791, 5950 Y 5981.; FACTURAS: 43690, 43691,, 43885, 43886,, 43916, 43917, $1,080.80
93798 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220014830 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM, ORDEN 5791, 5950 Y 5981.; FACTURAS: 43690, 43691,, 43885, 43886,, 43916, 43917, $11,533.68
93797 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR JURIDICA DE SEGURIDAD PUBLICA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220014828 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 4803, 5093, 5395, 5698, 5396 Y 5587.; FACTURAS: 3201, 3202, 3205, 3206, 3208, 3210 $590.07
93797 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA FOMENTO A LA INVERSION MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220014828 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 4803, 5093, 5395, 5698, 5396 Y 5587.; FACTURAS: 3201, 3202, 3205, 3206, 3208, 3210 $2,153.26
93797 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA SISTEMAS MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220014828 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 4803, 5093, 5395, 5698, 5396 Y 5587.; FACTURAS: 3201, 3202, 3205, 3206, 3208, 3210 $911.49
93797 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA PROGRAMAS COMPENSATORIOS MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220014828 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 4803, 5093, 5395, 5698, 5396 Y 5587.; FACTURAS: 3201, 3202, 3205, 3206, 3208, 3210 $334.65
93797 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. COORDINACION Y PLANEACION MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220014828 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 4803, 5093, 5395, 5698, 5396 Y 5587.; FACTURAS: 3201, 3202, 3205, 3206, 3208, 3210 $3,760.57
93797 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DESARROLLO DE EMPRENDEDORES MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220014828 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 4803, 5093, 5395, 5698, 5396 Y 5587.; FACTURAS: 3201, 3202, 3205, 3206, 3208, 3210 $310.50
93796 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D ACCION COMUNITARIA PAC DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V.- CR 220014826 (1); COMPRA DE PINTURA PARA TRAFICO COLOR AMARILLA Y BLANCO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2378.; FACTURAS: 4077 $65,412.00
93795 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR DE MERCADOS ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V. ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V..- CR 220014824 (1); COMPRA DE 2 CERRADURAS ALTA SEGURIDAD, ORDEN 5860.; FACTURAS: 0761 $1,598.50
93794 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220014821 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5978.; FACTURAS: 62167 $1,312.40
93794 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220014821 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5978.; FACTURAS: 62167 $45,154.28
93793 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220014819 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5786 Y 5975.; FACTURAS: 165761, 166448 $825.30
93793 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220014819 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5786 Y 5975.; FACTURAS: 165761, 166448 $2,779.20
93793 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220014819 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5786 Y 5975.; FACTURAS: 165761, 166448 $32,194.41
93793 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220014819 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5786 Y 5975.; FACTURAS: 165761, 166448 $2,379.00
93793 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220014819 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5786 Y 5975.; FACTURAS: 165761, 166448 $3,396.80
93793 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220014819 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5786 Y 5975.; FACTURAS: 165761, 166448 $45,042.60
93793 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220014819 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5786 Y 5975.; FACTURAS: 165761, 166448 $1,576.00
93793 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220014819 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5786 Y 5975.; FACTURAS: 165761, 166448 $270.20
93792 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220014818 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5942.; FACTURAS: 8149 $2,161.60
93792 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220014818 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5942.; FACTURAS: 8149 $3,628.40
93792 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220014818 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5942.; FACTURAS: 8149 $463.20
93791 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220014816 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5955 Y 5969.; FACTURAS: 75965, 75820, 75871 $4,107.04
93791 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220014816 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5955 Y 5969.; FACTURAS: 75965, 75820, 75871 $14,575.36
93791 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220014816 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5955 Y 5969.; FACTURAS: 75965, 75820, 75871 $3,435.40
93791 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220014816 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5955 Y 5969.; FACTURAS: 75965, 75820, 75871 $7,835.80
93791 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220014816 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5955 Y 5969.; FACTURAS: 75965, 75820, 75871 $5,790.00
93791 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220014816 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5955 Y 5969.; FACTURAS: 75965, 75820, 75871 $27,166.68
93790 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220014815 (1); COMPRA DE PAPELERIA OC. 5739, 5816 Y 5884; FACTURAS: 218847, 219461, 219463 $507.30
93790 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220014815 (1); COMPRA DE PAPELERIA OC. 5739, 5816 Y 5884; FACTURAS: 218847, 219461, 219463 $3,425.33
93790 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SISTEMAS TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220014815 (1); COMPRA DE PAPELERIA OC. 5739, 5816 Y 5884; FACTURAS: 218847, 219461, 219463 $2,773.64
93789 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V..- CR 220014814 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CURACION; FACTURAS: 11903 $58,284.30
93788 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220014813 (1); COMPRA DE MAGNA SIN, PREMIUM; FACTURAS: 121484,485, 122154,155 $5,967.56
93788 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220014813 (1); COMPRA DE MAGNA SIN, PREMIUM; FACTURAS: 121484,485, 122154,155 $31,926.16
93788 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220014813 (1); COMPRA DE MAGNA SIN, PREMIUM; FACTURAS: 121484,485, 122154,155 $5,226.44
93788 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220014813 (1); COMPRA DE MAGNA SIN, PREMIUM; FACTURAS: 121484,485, 122154,155 $5,172.40
93788 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220014813 (1); COMPRA DE MAGNA SIN, PREMIUM; FACTURAS: 121484,485, 122154,155 $31,061.52
93788 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220014813 (1); COMPRA DE MAGNA SIN, PREMIUM; FACTURAS: 121484,485, 122154,155 $5,365.40
93787 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA S&M DISTRIBUTION, S. DE R.L. DE C.V. S&M DISTRIBUTION, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220014810 (1); COMPRA DE MATERIAL MEDICO DE CURACION, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 5299.; FACTURAS: 3868 $50,680.50
93786 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220014809 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5943 Y 5970.; FACTURAS: 82382, 82401 $1,466.80
93786 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220014809 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5943 Y 5970.; FACTURAS: 82382, 82401 $47,811.92
93786 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220014809 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5943 Y 5970.; FACTURAS: 82382, 82401 $9,278.10
93786 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220014809 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5943 Y 5970.; FACTURAS: 82382, 82401 $2,161.60
93786 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220014809 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5943 Y 5970.; FACTURAS: 82382, 82401 $72,561.46
93786 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220014809 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5943 Y 5970.; FACTURAS: 82382, 82401 $8,564.40
93786 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220014809 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5943 Y 5970.; FACTURAS: 82382, 82401 $733.40
93785 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CIA JALISCIENSE DE LUBRICANTES, S.A. DE C.V CIA JALISCIENSE DE LUBRICANTES, S.A. DE C.V.- CR 220014807 (1); COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1054.; FACTURAS: FA 128396, FA 128561 $11,812.80
93785 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CIA JALISCIENSE DE LUBRICANTES, S.A. DE C.V CIA JALISCIENSE DE LUBRICANTES, S.A. DE C.V.- CR 220014807 (1); COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1054.; FACTURAS: FA 128396, FA 128561 $19,688.00
93784 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220014805 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5788, 5949 Y 5977.; FACTURAS: 93347,93348, 94329, 94487, 94488 $36,886.16
93784 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220014805 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5788, 5949 Y 5977.; FACTURAS: 93347,93348, 94329, 94487, 94488 $5,581.56
93784 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220014805 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5788, 5949 Y 5977.; FACTURAS: 93347,93348, 94329, 94487, 94488 $83,494.44
93784 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220014805 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5788, 5949 Y 5977.; FACTURAS: 93347,93348, 94329, 94487, 94488 $5,741.32
93784 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220014805 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5788, 5949 Y 5977.; FACTURAS: 93347,93348, 94329, 94487, 94488 $1,544.00
93784 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220014805 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5788, 5949 Y 5977.; FACTURAS: 93347,93348, 94329, 94487, 94488 $30,408.80
93784 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220014805 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5788, 5949 Y 5977.; FACTURAS: 93347,93348, 94329, 94487, 94488 $5,279.60
93784 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220014805 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5788, 5949 Y 5977.; FACTURAS: 93347,93348, 94329, 94487, 94488 $13,803.36
93784 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220014805 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5788, 5949 Y 5977.; FACTURAS: 93347,93348, 94329, 94487, 94488 $772.00
93784 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220014805 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5788, 5949 Y 5977.; FACTURAS: 93347,93348, 94329, 94487, 94488 $25,139.18
93784 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220014805 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5788, 5949 Y 5977.; FACTURAS: 93347,93348, 94329, 94487, 94488 $2,379.00
93784 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220014805 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5788, 5949 Y 5977.; FACTURAS: 93347,93348, 94329, 94487, 94488 $13,401.92
93783 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA REGISTRO CIVIL SAUCEDO CHAVEZ NORMA SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 220014803 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 5506.; FACTURAS: 23141 $4,289.50
93782 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220014802 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5948.; FACTURAS: 54447 $2,972.20
93782 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220014802 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5948.; FACTURAS: 54447 $11,155.40
93782 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220014802 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5948.; FACTURAS: 54447 $772.00
93781 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220014801 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5947 Y 5972.; FACTURAS: 53017, 53018, 53030, 53035 $6,870.80
93781 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220014801 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5947 Y 5972.; FACTURAS: 53017, 53018, 53030, 53035 $7,295.40
93781 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220014801 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5947 Y 5972.; FACTURAS: 53017, 53018, 53030, 53035 $10,800.28
93781 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220014801 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5947 Y 5972.; FACTURAS: 53017, 53018, 53030, 53035 $19,917.60
93781 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220014801 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5947 Y 5972.; FACTURAS: 53017, 53018, 53030, 53035 $13,494.56
93781 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220014801 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5947 Y 5972.; FACTURAS: 53017, 53018, 53030, 53035 $47,663.28
93780 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220014800 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5956, 5974 Y 5785.; FACTURAS: 43995,43952,, 43962,43963,, 43880,43881, $3,937.20
93780 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220014800 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5956, 5974 Y 5785.; FACTURAS: 43995,43952,, 43962,43963,, 43880,43881, $10,398.84
93780 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220014800 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5956, 5974 Y 5785.; FACTURAS: 43995,43952,, 43962,43963,, 43880,43881, $59,042.56
93780 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220014800 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5956, 5974 Y 5785.; FACTURAS: 43995,43952,, 43962,43963,, 43880,43881, $2,431.80
93780 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220014800 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5956, 5974 Y 5785.; FACTURAS: 43995,43952,, 43962,43963,, 43880,43881, $20,844.00
93780 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220014800 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5956, 5974 Y 5785.; FACTURAS: 43995,43952,, 43962,43963,, 43880,43881, $772.00
93780 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220014800 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5956, 5974 Y 5785.; FACTURAS: 43995,43952,, 43962,43963,, 43880,43881, $71,741.96
93780 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220014800 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5956, 5974 Y 5785.; FACTURAS: 43995,43952,, 43962,43963,, 43880,43881, $9,024.68
93780 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220014800 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5956, 5974 Y 5785.; FACTURAS: 43995,43952,, 43962,43963,, 43880,43881, $39,240.76
93780 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220014800 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5956, 5974 Y 5785.; FACTURAS: 43995,43952,, 43962,43963,, 43880,43881, $167,855.96
93779 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA ESCAMILLA IÑIGUEZ JUAN ERNESTO ESCAMILLA IÑIGUEZ JUAN ERNESTO.- CR 220014798 (1); COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 5297.; FACTURAS: 436 $307,779.79
93778 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO.- CR 220014795 (1); COMPRA DE 10 ENGRAPADORAS USO RUDO, ORDEN 5951.; FACTURAS: 5970 $4,059.39
93777 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6125 OBRAS DE CONTINGENCIAS DIR OBRAS PUBLICAS GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V. GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V..- CR OPB1546 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-OD-IHS-CI-001/09; FACTURAS: 1290 $306,481.11
93777 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6125 OBRAS DE CONTINGENCIAS DIR OBRAS PUBLICAS GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V. GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V..- CR OPB1546 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-OD-IHS-CI-001/09; FACTURAS: 1290 $-91,944.33
93776 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6125 OBRAS DE CONTINGENCIAS DIR OBRAS PUBLICAS GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V. GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V..- CR OPB1545 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-IHS-CI-001/09; FACTURAS: 1285 $149,196.16
93776 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6125 OBRAS DE CONTINGENCIAS DIR OBRAS PUBLICAS GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V. GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V..- CR OPB1545 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-IHS-CI-001/09; FACTURAS: 1285 $-44,758.85
93775 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6124 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DIR OBRAS PUBLICAS PINSA DESARROLLOS S.A. DE C.V. PINSA DESARROLLOS S.A. DE C.V..- CR OPB1539 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-057/09; FACTURAS: 107 $583,283.71
93775 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6124 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DIR OBRAS PUBLICAS PINSA DESARROLLOS S.A. DE C.V. PINSA DESARROLLOS S.A. DE C.V..- CR OPB1539 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-057/09; FACTURAS: 107 $-174,985.11
93774 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL TCU. LUIS ARMANDO ABURTO HERNANDEZ TCU. LUIS ARMANDO ABURTO HERNANDEZ.- CR OPB1538 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-DPS-PAC-AD-129/09; FACTURAS: 233 $44,174.66
93774 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL TCU. LUIS ARMANDO ABURTO HERNANDEZ TCU. LUIS ARMANDO ABURTO HERNANDEZ.- CR OPB1538 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-DPS-PAC-AD-129/09; FACTURAS: 233 $-13,252.40
93773 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTUR S.A. DE C.V. CONSTRUCTUR S.A. DE C.V..- CR OPB1531 (1); PAGO ESTIMACION NO. 5 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-CI-323/08; FACTURAS: 1303 $257,884.36
93773 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTUR S.A. DE C.V. CONSTRUCTUR S.A. DE C.V..- CR OPB1531 (1); PAGO ESTIMACION NO. 5 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-CI-323/08; FACTURAS: 1303 $-77,365.31
93772 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL SOLANO PARRA JOSE MANUEL SOLANO PARRA JOSE MANUEL.- CR OPB1523 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-EQP-CI-321/08; FACTURAS: 0337 $2,879,475.05
93772 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL SOLANO PARRA JOSE MANUEL SOLANO PARRA JOSE MANUEL.- CR OPB1523 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-EQP-CI-321/08; FACTURAS: 0337 $-863,842.52
93771 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6104 ELECTRIFICACION DIR. ALUMBRADO PUBLICO PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA AIMALE S.A. DE C.V. PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA AIMALE S.A. DE C.V..- CR OPB1511 (1); PAGO ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. DSM-AP-RM-AD-004/09; FACTURAS: 0474 $240,526.27
93771 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6104 ELECTRIFICACION DIR. ALUMBRADO PUBLICO PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA AIMALE S.A. DE C.V. PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA AIMALE S.A. DE C.V..- CR OPB1511 (1); PAGO ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. DSM-AP-RM-AD-004/09; FACTURAS: 0474 $-72,157.87
93770 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6104 ELECTRIFICACION DIR. ALUMBRADO PUBLICO PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA AIMALE S.A. DE C.V. PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA AIMALE S.A. DE C.V..- CR OPB1510 (1); PAGO ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. DSM-AP-RM-AD-004/09; FACTURAS: 0473 $197,772.62
93770 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6104 ELECTRIFICACION DIR. ALUMBRADO PUBLICO PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA AIMALE S.A. DE C.V. PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA AIMALE S.A. DE C.V..- CR OPB1510 (1); PAGO ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. DSM-AP-RM-AD-004/09; FACTURAS: 0473 $-59,331.79
93769 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220014808 (1); SUMINISTRO DE 508 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 613383 $2,250.44
93768 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220014790 (1); SUMINISTRO DE 2012 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 361805, 361801, 361800, 361802, 351803, 361804 $779.68
93768 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220014790 (1); SUMINISTRO DE 2012 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 361805, 361801, 361800, 361802, 351803, 361804 $1,142.94
93768 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220014790 (1); SUMINISTRO DE 2012 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 361805, 361801, 361800, 361802, 351803, 361804 $1,204.96
93768 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220014790 (1); SUMINISTRO DE 2012 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 361805, 361801, 361800, 361802, 351803, 361804 $3,512.99
93768 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220014790 (1); SUMINISTRO DE 2012 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 361805, 361801, 361800, 361802, 351803, 361804 $832.84
93768 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220014790 (1); SUMINISTRO DE 2012 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 361805, 361801, 361800, 361802, 351803, 361804 $1,439.75
93767 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES TORRES GODOY MARCO ANTONIO TORRES GODOY MARCO ANTONIO.- CR 220014788 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA DEL PATIO PRINCIPAL Y PILARES DE CANTERA; FACTURAS: 0105 $6,068.00
93766 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220014785 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO, ORDEN 5881.; FACTURAS: 35329 $5,180.06
93765 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PANTEONES ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V..- CR 220014781 (1); COMPRA DE ACEROS Y BISAGRAS, ORDEN 5238, 5648 Y 5657.; FACTURAS: B 017815, B 017840, B 017841 $1,180.48
93765 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V..- CR 220014781 (1); COMPRA DE ACEROS Y BISAGRAS, ORDEN 5238, 5648 Y 5657.; FACTURAS: B 017815, B 017840, B 017841 $6,384.80
93765 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V..- CR 220014781 (1); COMPRA DE ACEROS Y BISAGRAS, ORDEN 5238, 5648 Y 5657.; FACTURAS: B 017815, B 017840, B 017841 $5,684.78
93764 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V. INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220014779 (1); COMPRA DE MATERIAL MEDICO, ORDEN 5801.; FACTURAS: 12308 A $968.42
93763 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO PROVEJAL, S.A. DE C.V. PROVEJAL, S.A. DE C.V..- CR 220014774 (1); COMPRA DE BASES PARA FOTOCELDA, ORDEN 1191.; FACTURAS: 208168 $16,387.50
93762 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 220014771 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1788, 1796, 1780.; FACTURAS: 2354, 2356,2357,2360, 2358,2359, 2366,2369,2378, 2368,2373 $2,277.00
93762 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 220014771 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1788, 1796, 1780.; FACTURAS: 2354, 2356,2357,2360, 2358,2359, 2366,2369,2378, 2368,2373 $1,431.75
93762 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 220014771 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1788, 1796, 1780.; FACTURAS: 2354, 2356,2357,2360, 2358,2359, 2366,2369,2378, 2368,2373 $1,207.50
93762 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 220014771 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1788, 1796, 1780.; FACTURAS: 2354, 2356,2357,2360, 2358,2359, 2366,2369,2378, 2368,2373 $517.50
93762 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 220014771 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1788, 1796, 1780.; FACTURAS: 2354, 2356,2357,2360, 2358,2359, 2366,2369,2378, 2368,2373 $264.50
93761 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. MANEJO DE RESIUDOS VELAZQUEZ OBREGON ALVARO VELAZQUEZ OBREGON ALVARO.- CR 220014770 (1); COMPRA DE 3500 M. DE SOGA PLASTICA DE 1/4", ORDEN 5755.; FACTURAS: A 2859 $2,857.75
93760 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR LOZA AGUILAR EDUARDO LOZA AGUILAR EDUARDO.- CR 220014769 (1); SERVICIO DE REPARACION DE ASIENTOS DE VEHICULOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 43.; FACTURAS: 6901, 6902 $1,092.50
93760 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR LOZA AGUILAR EDUARDO LOZA AGUILAR EDUARDO.- CR 220014769 (1); SERVICIO DE REPARACION DE ASIENTOS DE VEHICULOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 43.; FACTURAS: 6901, 6902 $1,092.50
93759 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220014767 (1); COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION Y 1 TINACO, ORDEN 5863 Y 5795.; FACTURAS: 20638, 20642 $1,634.39
93759 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR DE MERCADOS FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220014767 (1); COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION Y 1 TINACO, ORDEN 5863 Y 5795.; FACTURAS: 20638, 20642 $1,633.61
93758 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. GRAL EDUCACION COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220014766 (1); COMPRA DE 300 BOTELLAS DE AGUA, ORDEN 5689.; FACTURAS: 1533 $1,254.00
93757 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 220014763 (1); SERVICIO TELEFONICO DE LA RED DIGITAL Y SERVICIOS ANALOGICOS DE DIRECCION DE SEGURIDAD POR AGO. 2009; FACTURAS: 0145731 $81,475.95
93756 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 220014762 (1); SERVICIO TELEFONICO DE VARIAS DEPENDENCIAS POR AGO. 2009; FACTURAS: 0145149 $364,263.65
93755 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 220014761 (1); CUENTA MAESTRA 0V33503 POR AGO. 2009; FACTURAS: 0145730 $46,075.90
93754 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 220014758 (1); CUENTA MAESTRA 0Q3344 POR AGO. 2009; FACTURAS: 0144790 $25,647.30
93753 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE CULTURA SAUCEDO CHAVEZ NORMA SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 220014754 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 5822.; FACTURAS: 23127 $713.00
93752 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220014753 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5790.; FACTURAS: A 47081 $2,779.20
93752 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220014753 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5790.; FACTURAS: A 47081 $8,468.84
93752 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220014753 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5790.; FACTURAS: A 47081 $14,930.48
93751 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220014752 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5779.; FACTURAS: 75572 $5,944.40
93751 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220014752 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5779.; FACTURAS: 75572 $6,739.56
93751 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220014752 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5779.; FACTURAS: 75572 $19,624.24
93750 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA FOMENTO A LA INVERSION GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220014725 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 5800, 5799 Y 5796.; FACTURAS: 15805, 15806, 15807 $1,253.50
93750 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220014725 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 5800, 5799 Y 5796.; FACTURAS: 15805, 15806, 15807 $552.00
93750 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE CULTURA GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220014725 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 5800, 5799 Y 5796.; FACTURAS: 15805, 15806, 15807 $3,092.35
93749 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 220014722 (1); SERVICIO DE INSTALACION DE WINCH, ORDEN 5701.; FACTURAS: 2276 $17,250.00
93748 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. MANEJO DE RESIUDOS ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220014714 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO, ORDEN 5724.; FACTURAS: 35286 $5,980.90
93747 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V..- CR 220014706 (1); INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO EN TALLER PATRIA; FACTURAS: 2020 $5,117.50
93746 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VISATUR, S.A. DE C.V. VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 220014705 (1); BOLETO P/SARAH OBREGON A UNA REUNION C/REPRESENTANTES D/LA SOC. FED. HIPOTECARIA C/EL TEMA DE DUIS; FACTURAS: 44622, 1396028460652 $4,194.63
93746 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VISATUR, S.A. DE C.V. VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 220014705 (1); BOLETO P/SARAH OBREGON A UNA REUNION C/REPRESENTANTES D/LA SOC. FED. HIPOTECARIA C/EL TEMA DE DUIS; FACTURAS: 44622, 1396028460652 $115.00
93745 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220014703 (1); BOLETO P/VICTOR MTEZ. A UNA REUNION D/TRAB.C/LOS REPRESENTANTES D/LA SOC.HIPOTECARIA EN MEXICO; FACTURAS: 44620, 1396028460651 $4,194.63
93745 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220014703 (1); BOLETO P/VICTOR MTEZ. A UNA REUNION D/TRAB.C/LOS REPRESENTANTES D/LA SOC.HIPOTECARIA EN MEXICO; FACTURAS: 44620, 1396028460651 $115.00
93743 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V..- CR 220014675 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CURACION; FACTURAS: 11866 $106,950.00
93742 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA D. SINDICATURA TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220014664 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 5695, 5711, 5728, 5710, 5713, 5906 Y 5895.; FACTURAS: 218839, 218848, 218849, 219037, 219038, 219382, 219462 $396.51
93742 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR JURIDICO CONSULTIVO TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220014664 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 5695, 5711, 5728, 5710, 5713, 5906 Y 5895.; FACTURAS: 218839, 218848, 218849, 219037, 219038, 219382, 219462 $403.48
93742 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220014664 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 5695, 5711, 5728, 5710, 5713, 5906 Y 5895.; FACTURAS: 218839, 218848, 218849, 219037, 219038, 219382, 219462 $462.94
93742 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. EVALUACION Y SEGUIMIENTO TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220014664 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 5695, 5711, 5728, 5710, 5713, 5906 Y 5895.; FACTURAS: 218839, 218848, 218849, 219037, 219038, 219382, 219462 $958.60
93742 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220014664 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 5695, 5711, 5728, 5710, 5713, 5906 Y 5895.; FACTURAS: 218839, 218848, 218849, 219037, 219038, 219382, 219462 $2,163.16
93742 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. CONTRALORIA TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220014664 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 5695, 5711, 5728, 5710, 5713, 5906 Y 5895.; FACTURAS: 218839, 218848, 218849, 219037, 219038, 219382, 219462 $346.90
93742 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ALUMBRADO PUBLICO TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220014664 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 5695, 5711, 5728, 5710, 5713, 5906 Y 5895.; FACTURAS: 218839, 218848, 218849, 219037, 219038, 219382, 219462 $1,290.04
93741 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220014536 (1); COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO; FACTURAS: 192627 $69,576.01
93740 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES JURIDICO CONTENCIOSO MORA VELASCO VERONICA MORA VELASCO VERONICA.- CR 220014441 (1); COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS, ORDEN 5583 Y 5584.; FACTURAS: 2041, 2042 $1,477.75
93740 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR JURIDICA DE SEGURIDAD PUBLICA MORA VELASCO VERONICA MORA VELASCO VERONICA.- CR 220014441 (1); COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS, ORDEN 5583 Y 5584.; FACTURAS: 2041, 2042 $836.63
93739 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220014432 (1); SERVIVIO DE ESTACIONAMIENTO EN DELEGACION REFORMA POR JULIO 2009; FACTURAS: 11903 $2,232.00
250 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1548 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-CI-204/08; FACTURAS: 1686 $532,816.33
250 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1548 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-CI-204/08; FACTURAS: 1686 $-372,971.43
249 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1547 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-CI-204/08; FACTURAS: 1685 $958,819.96
249 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1547 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-CI-204/08; FACTURAS: 1685 $-671,173.97
248 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1543 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-CI-204/08; FACTURAS: 1684 $169,025.00
248 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1543 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-CI-204/08; FACTURAS: 1684 $-118,317.50
247 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL VECTOR GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. VECTOR GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V..- CR OPB1532 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-311/08; FACTURAS: 0974 $371,979.05
247 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL VECTOR GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. VECTOR GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V..- CR OPB1532 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-311/08; FACTURAS: 0974 $-111,593.72
246 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS HAYETI S.A. DE C.V. HAYETI S.A. DE C.V..- CR OPB1529 (16); PAGO DE LA EST.3 OPG-OD-CMG-AD-049/09; FACTURAS: 1092 $399,337.98
246 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS HAYETI S.A. DE C.V. HAYETI S.A. DE C.V..- CR OPB1529 (16); PAGO DE LA EST.3 OPG-OD-CMG-AD-049/09; FACTURAS: 1092 $-156,368.15
245 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS HAYETI S.A. DE C.V. HAYETI S.A. DE C.V..- CR OPB1528 (16); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-CMG-AD-049/09; FACTURAS: 1091 $47,493.22
245 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS HAYETI S.A. DE C.V. HAYETI S.A. DE C.V..- CR OPB1528 (16); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-CMG-AD-049/09; FACTURAS: 1091 $-14,247.97
244 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V..- CR OPB1524 (16); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-CMG-AD-135/09; FACTURAS: 1622 $1,371,938.12
244 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V..- CR OPB1524 (16); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-CMG-AD-135/09; FACTURAS: 1622 $-685,969.06
96 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL ADRIAN RODRIGUEZ TOSCANO ADRIAN RODRIGUEZ TOSCANO.- CR OPB1582 (17); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO.OPG-R33-ESC-AD-123/09; FACTURAS: 0012 $45,914.45
96 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL ADRIAN RODRIGUEZ TOSCANO ADRIAN RODRIGUEZ TOSCANO.- CR OPB1582 (17); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO.OPG-R33-ESC-AD-123/09; FACTURAS: 0012 $-13,774.34
95 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL C&C URBANIZACION Y EDIFICACION SA DE C.V. C&C URBANIZACION Y EDIFICACION SA DE C.V..- CR OPB1566 (17); PAGO DEL 30% DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-LP-188/09 CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE LA MISMA; FACTURAS: 0136 $783,482.69
94 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL Contractors Sun S.A. de C.V. CONTRACTORS SUN S.A. DE C.V..- CR OPB1535 (17); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-CI-060/09; FACTURAS: 0321 $624,146.84
94 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL Contractors Sun S.A. de C.V. CONTRACTORS SUN S.A. DE C.V..- CR OPB1535 (17); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-CI-060/09; FACTURAS: 0321 $-187,244.05
93 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL CONSTRUCTORA APANTLI S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA APANTLI S.A. DE C.V..- CR OPB1537 (17); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-R33-BAN-AD-045/09; FACTURAS: 1234 $718,780.53
93 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL CONSTRUCTORA APANTLI S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA APANTLI S.A. DE C.V..- CR OPB1537 (17); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-R33-BAN-AD-045/09; FACTURAS: 1234 $-215,634.16
92 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL PRECIADO MARTINEZ DEL SOBRAL MARCIA ALEJANDRA PRECIADO MARTINEZ DEL SOBRAL MARCIA ALEJANDRA.- CR OPB1533 (17); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-R33-ESC-AD-141/09; FACTURAS: 396 $136,013.56
92 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL PRECIADO MARTINEZ DEL SOBRAL MARCIA ALEJANDRA PRECIADO MARTINEZ DEL SOBRAL MARCIA ALEJANDRA.- CR OPB1533 (17); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-R33-ESC-AD-141/09; FACTURAS: 396 $-40,804.07
91 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO.- CR OPB1519 (17); PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO PRESTADORES DE SERVICIO R-33; FACTURAS: 2da AGOSTO $5,345.50
90 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL JIMENEZ AZPEITIA ROSA MARIA JIMENEZ AZPEITIA ROSA MARIA.- CR OPB1518 (17); PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO PRESTADORES DE SERVICIO R33; FACTURAS: 2da AGOSTO $5,345.50
89 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL CABEZA HERNANDEZ OSCAR EDUARDO CABEZA HERNANDEZ OSCAR EDUARDO.- CR OPB1517 (17); PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO PRESTADORES DE SERVICIO RAMO 33; FACTURAS: 2da. AGOSTO $5,345.50
88 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL LOERA ROMERO CARLOS RAUDEL LOERA ROMERO CARLOS RAUDEL.- CR OPB1516 (17); PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO PRESTADORES DE SERVICIO R33; FACTURAS: 2da AGOSTO $5,345.50
87 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL MARTINEZ ARRIOLA ROBERTO MARTINEZ ARRIOLA ROBERTO.- CR OPB1515 (17); PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO PRESTADORES DE SERVICIO R33; FACTURAS: 2da AGOSTO $5,345.50
189264 Detalle Factura de click aquí 26/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 531,596, 13309, 15430, 655,140, 125694, 125751, 125750, 126375, 126376, 15432, 27507, 9854, 3026, 8366, 4893, 3039, 3043, 3048, 4897, 3051, 4900, 9847, 41509, 30017, 30444, 9125, $78.00
189264 Detalle Factura de click aquí 26/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 531,596, 13309, 15430, 655,140, 125694, 125751, 125750, 126375, 126376, 15432, 27507, 9854, 3026, 8366, 4893, 3039, 3043, 3048, 4897, 3051, 4900, 9847, 41509, 30017, 30444, 9125, $392.00
189264 Detalle Factura de click aquí 26/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 531,596, 13309, 15430, 655,140, 125694, 125751, 125750, 126375, 126376, 15432, 27507, 9854, 3026, 8366, 4893, 3039, 3043, 3048, 4897, 3051, 4900, 9847, 41509, 30017, 30444, 9125, $84.00
189264 Detalle Factura de click aquí 26/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 531,596, 13309, 15430, 655,140, 125694, 125751, 125750, 126375, 126376, 15432, 27507, 9854, 3026, 8366, 4893, 3039, 3043, 3048, 4897, 3051, 4900, 9847, 41509, 30017, 30444, 9125, $48.36
189264 Detalle Factura de click aquí 26/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 531,596, 13309, 15430, 655,140, 125694, 125751, 125750, 126375, 126376, 15432, 27507, 9854, 3026, 8366, 4893, 3039, 3043, 3048, 4897, 3051, 4900, 9847, 41509, 30017, 30444, 9125, $1,997.55
189264 Detalle Factura de click aquí 26/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 531,596, 13309, 15430, 655,140, 125694, 125751, 125750, 126375, 126376, 15432, 27507, 9854, 3026, 8366, 4893, 3039, 3043, 3048, 4897, 3051, 4900, 9847, 41509, 30017, 30444, 9125, $1,368.50
189264 Detalle Factura de click aquí 26/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 531,596, 13309, 15430, 655,140, 125694, 125751, 125750, 126375, 126376, 15432, 27507, 9854, 3026, 8366, 4893, 3039, 3043, 3048, 4897, 3051, 4900, 9847, 41509, 30017, 30444, 9125, $448.50
189264 Detalle Factura de click aquí 26/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 531,596, 13309, 15430, 655,140, 125694, 125751, 125750, 126375, 126376, 15432, 27507, 9854, 3026, 8366, 4893, 3039, 3043, 3048, 4897, 3051, 4900, 9847, 41509, 30017, 30444, 9125, $632.50
189264 Detalle Factura de click aquí 26/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 531,596, 13309, 15430, 655,140, 125694, 125751, 125750, 126375, 126376, 15432, 27507, 9854, 3026, 8366, 4893, 3039, 3043, 3048, 4897, 3051, 4900, 9847, 41509, 30017, 30444, 9125, $50.00
189264 Detalle Factura de click aquí 26/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 531,596, 13309, 15430, 655,140, 125694, 125751, 125750, 126375, 126376, 15432, 27507, 9854, 3026, 8366, 4893, 3039, 3043, 3048, 4897, 3051, 4900, 9847, 41509, 30017, 30444, 9125, $379.50
189264 Detalle Factura de click aquí 26/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 531,596, 13309, 15430, 655,140, 125694, 125751, 125750, 126375, 126376, 15432, 27507, 9854, 3026, 8366, 4893, 3039, 3043, 3048, 4897, 3051, 4900, 9847, 41509, 30017, 30444, 9125, $196.00
189264 Detalle Factura de click aquí 26/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 531,596, 13309, 15430, 655,140, 125694, 125751, 125750, 126375, 126376, 15432, 27507, 9854, 3026, 8366, 4893, 3039, 3043, 3048, 4897, 3051, 4900, 9847, 41509, 30017, 30444, 9125, $1,466.25
189264 Detalle Factura de click aquí 26/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 531,596, 13309, 15430, 655,140, 125694, 125751, 125750, 126375, 126376, 15432, 27507, 9854, 3026, 8366, 4893, 3039, 3043, 3048, 4897, 3051, 4900, 9847, 41509, 30017, 30444, 9125, $91.00
189264 Detalle Factura de click aquí 26/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 531,596, 13309, 15430, 655,140, 125694, 125751, 125750, 126375, 126376, 15432, 27507, 9854, 3026, 8366, 4893, 3039, 3043, 3048, 4897, 3051, 4900, 9847, 41509, 30017, 30444, 9125, $1,222.45
189264 Detalle Factura de click aquí 26/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 531,596, 13309, 15430, 655,140, 125694, 125751, 125750, 126375, 126376, 15432, 27507, 9854, 3026, 8366, 4893, 3039, 3043, 3048, 4897, 3051, 4900, 9847, 41509, 30017, 30444, 9125, $57.50
189264 Detalle Factura de click aquí 26/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 531,596, 13309, 15430, 655,140, 125694, 125751, 125750, 126375, 126376, 15432, 27507, 9854, 3026, 8366, 4893, 3039, 3043, 3048, 4897, 3051, 4900, 9847, 41509, 30017, 30444, 9125, $1,170.00
189264 Detalle Factura de click aquí 26/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 531,596, 13309, 15430, 655,140, 125694, 125751, 125750, 126375, 126376, 15432, 27507, 9854, 3026, 8366, 4893, 3039, 3043, 3048, 4897, 3051, 4900, 9847, 41509, 30017, 30444, 9125, $552.00
189264 Detalle Factura de click aquí 26/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 531,596, 13309, 15430, 655,140, 125694, 125751, 125750, 126375, 126376, 15432, 27507, 9854, 3026, 8366, 4893, 3039, 3043, 3048, 4897, 3051, 4900, 9847, 41509, 30017, 30444, 9125, $652.05
189264 Detalle Factura de click aquí 26/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 531,596, 13309, 15430, 655,140, 125694, 125751, 125750, 126375, 126376, 15432, 27507, 9854, 3026, 8366, 4893, 3039, 3043, 3048, 4897, 3051, 4900, 9847, 41509, 30017, 30444, 9125, $74.75
189264 Detalle Factura de click aquí 26/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 531,596, 13309, 15430, 655,140, 125694, 125751, 125750, 126375, 126376, 15432, 27507, 9854, 3026, 8366, 4893, 3039, 3043, 3048, 4897, 3051, 4900, 9847, 41509, 30017, 30444, 9125, $172.50
189264 Detalle Factura de click aquí 26/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 531,596, 13309, 15430, 655,140, 125694, 125751, 125750, 126375, 126376, 15432, 27507, 9854, 3026, 8366, 4893, 3039, 3043, 3048, 4897, 3051, 4900, 9847, 41509, 30017, 30444, 9125, $45.00
189264 Detalle Factura de click aquí 26/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 531,596, 13309, 15430, 655,140, 125694, 125751, 125750, 126375, 126376, 15432, 27507, 9854, 3026, 8366, 4893, 3039, 3043, 3048, 4897, 3051, 4900, 9847, 41509, 30017, 30444, 9125, $286.00
189264 Detalle Factura de click aquí 26/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 531,596, 13309, 15430, 655,140, 125694, 125751, 125750, 126375, 126376, 15432, 27507, 9854, 3026, 8366, 4893, 3039, 3043, 3048, 4897, 3051, 4900, 9847, 41509, 30017, 30444, 9125, $196.00
189264 Detalle Factura de click aquí 26/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 531,596, 13309, 15430, 655,140, 125694, 125751, 125750, 126375, 126376, 15432, 27507, 9854, 3026, 8366, 4893, 3039, 3043, 3048, 4897, 3051, 4900, 9847, 41509, 30017, 30444, 9125, $56.00
189264 Detalle Factura de click aquí 26/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 531,596, 13309, 15430, 655,140, 125694, 125751, 125750, 126375, 126376, 15432, 27507, 9854, 3026, 8366, 4893, 3039, 3043, 3048, 4897, 3051, 4900, 9847, 41509, 30017, 30444, 9125, $391.00
189264 Detalle Factura de click aquí 26/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 531,596, 13309, 15430, 655,140, 125694, 125751, 125750, 126375, 126376, 15432, 27507, 9854, 3026, 8366, 4893, 3039, 3043, 3048, 4897, 3051, 4900, 9847, 41509, 30017, 30444, 9125, $402.50
189264 Detalle Factura de click aquí 26/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 531,596, 13309, 15430, 655,140, 125694, 125751, 125750, 126375, 126376, 15432, 27507, 9854, 3026, 8366, 4893, 3039, 3043, 3048, 4897, 3051, 4900, 9847, 41509, 30017, 30444, 9125, $442.75
189264 Detalle Factura de click aquí 26/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 531,596, 13309, 15430, 655,140, 125694, 125751, 125750, 126375, 126376, 15432, 27507, 9854, 3026, 8366, 4893, 3039, 3043, 3048, 4897, 3051, 4900, 9847, 41509, 30017, 30444, 9125, $6,998.90
189264 Detalle Factura de click aquí 26/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 531,596, 13309, 15430, 655,140, 125694, 125751, 125750, 126375, 126376, 15432, 27507, 9854, 3026, 8366, 4893, 3039, 3043, 3048, 4897, 3051, 4900, 9847, 41509, 30017, 30444, 9125, $135.84
189264 Detalle Factura de click aquí 26/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 531,596, 13309, 15430, 655,140, 125694, 125751, 125750, 126375, 126376, 15432, 27507, 9854, 3026, 8366, 4893, 3039, 3043, 3048, 4897, 3051, 4900, 9847, 41509, 30017, 30444, 9125, $139.80
189264 Detalle Factura de click aquí 26/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 531,596, 13309, 15430, 655,140, 125694, 125751, 125750, 126375, 126376, 15432, 27507, 9854, 3026, 8366, 4893, 3039, 3043, 3048, 4897, 3051, 4900, 9847, 41509, 30017, 30444, 9125, $255.00
189264 Detalle Factura de click aquí 26/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 531,596, 13309, 15430, 655,140, 125694, 125751, 125750, 126375, 126376, 15432, 27507, 9854, 3026, 8366, 4893, 3039, 3043, 3048, 4897, 3051, 4900, 9847, 41509, 30017, 30444, 9125, $32.85
189264 Detalle Factura de click aquí 26/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 531,596, 13309, 15430, 655,140, 125694, 125751, 125750, 126375, 126376, 15432, 27507, 9854, 3026, 8366, 4893, 3039, 3043, 3048, 4897, 3051, 4900, 9847, 41509, 30017, 30444, 9125, $1,170.00
189264 Detalle Factura de click aquí 26/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 531,596, 13309, 15430, 655,140, 125694, 125751, 125750, 126375, 126376, 15432, 27507, 9854, 3026, 8366, 4893, 3039, 3043, 3048, 4897, 3051, 4900, 9847, 41509, 30017, 30444, 9125, $1,909.00
189264 Detalle Factura de click aquí 26/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 531,596, 13309, 15430, 655,140, 125694, 125751, 125750, 126375, 126376, 15432, 27507, 9854, 3026, 8366, 4893, 3039, 3043, 3048, 4897, 3051, 4900, 9847, 41509, 30017, 30444, 9125, $1,035.00
189264 Detalle Factura de click aquí 26/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 531,596, 13309, 15430, 655,140, 125694, 125751, 125750, 126375, 126376, 15432, 27507, 9854, 3026, 8366, 4893, 3039, 3043, 3048, 4897, 3051, 4900, 9847, 41509, 30017, 30444, 9125, $442.75
189264 Detalle Factura de click aquí 26/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 531,596, 13309, 15430, 655,140, 125694, 125751, 125750, 126375, 126376, 15432, 27507, 9854, 3026, 8366, 4893, 3039, 3043, 3048, 4897, 3051, 4900, 9847, 41509, 30017, 30444, 9125, $632.50
189264 Detalle Factura de click aquí 26/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 531,596, 13309, 15430, 655,140, 125694, 125751, 125750, 126375, 126376, 15432, 27507, 9854, 3026, 8366, 4893, 3039, 3043, 3048, 4897, 3051, 4900, 9847, 41509, 30017, 30444, 9125, $1,334.00
189264 Detalle Factura de click aquí 26/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 531,596, 13309, 15430, 655,140, 125694, 125751, 125750, 126375, 126376, 15432, 27507, 9854, 3026, 8366, 4893, 3039, 3043, 3048, 4897, 3051, 4900, 9847, 41509, 30017, 30444, 9125, $812.00
189264 Detalle Factura de click aquí 26/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 531,596, 13309, 15430, 655,140, 125694, 125751, 125750, 126375, 126376, 15432, 27507, 9854, 3026, 8366, 4893, 3039, 3043, 3048, 4897, 3051, 4900, 9847, 41509, 30017, 30444, 9125, $520.00
189264 Detalle Factura de click aquí 26/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS CONTROL ANIMAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 531,596, 13309, 15430, 655,140, 125694, 125751, 125750, 126375, 126376, 15432, 27507, 9854, 3026, 8366, 4893, 3039, 3043, 3048, 4897, 3051, 4900, 9847, 41509, 30017, 30444, 9125, $59.97
189263 Detalle Factura de click aquí 26/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MEDINA SERVIN MARISOL MEDINA SERVIN MARISOL.- CR 220014851 (1); ASIMILADOS AL SALARIO DE LA SEGUNDA QNCA. DE AGO. 2009, DEPTO. ESTMACIONES Y PROCESOS; FACTURAS: OFICIO $4,100.00
189262 Detalle Factura de click aquí 26/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MOTA CORONA LEOPOLDO MOTA CORONA LEOPOLDO.- CR 220014850 (1); ASIMILADOS AL SALARIO DE LA SEGUNDA QNCA. DE AGO. 2009, DPETO. ESTMACIONES Y PROCESOS; FACTURAS: RECIBO $4,100.00
189261 Detalle Factura de click aquí 26/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VELASCO GARCIA ARTURO VELASCO GARCIA ARTURO.- CR 220014849 (1); ASIMILADOS AL SALARIO DE LA SEGUNDA QNCA. DE AGO. 2009, DEPTO. ESTIMACIONES Y PROCESOS; FACTURAS: RECIBO $2,780.00
189260 Detalle Factura de click aquí 26/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RODRIGUEZ MATA HECTOR LEONARDO RODRIGUEZ MATA HECTOR LEONARDO.- CR 220014848 (1); ASIMILADOS AL SALARIO DE LA SEGUNDA QNCA. DE AGO. 2009, DEPTO. ESTMACIONES Y PROCESOS; FACTURAS: RECIBO $4,100.00
189259 Detalle Factura de click aquí 26/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL VACA TORRES ALBERTO VACA TORRES ALBERTO.- CR 220014839 (1); SERVICIO DE ASESORIA EXTERNA TECNICA, TESORERIA MPAL. PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1736.; FACTURAS: A 017 $21,131.84
189258 Detalle Factura de click aquí 26/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL OROZCO RUBIO LUIS ALBERTO OROZCO RUBIO LUIS ALBERTO.- CR 220014835 (1); SERVICIO DE HONORARIOS POR ASESORIA, TESORERIA MPAL. PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1739.; FACTURAS: 0104 $13,282.81
189256 Detalle Factura de click aquí 26/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200047 (1); COMPRA DE UNIFORMES; FACTURAS: 881, 877, 884, 883, 8596, 134164, 880, 878, 258041, 2192, 168871, 8590, 11389, 14373, 9749, 9669, 117680, 134493, 14375, 28271, 11345, 11331, 62482, 5471 $1,000.00
189256 Detalle Factura de click aquí 26/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200047 (1); COMPRA DE UNIFORMES; FACTURAS: 881, 877, 884, 883, 8596, 134164, 880, 878, 258041, 2192, 168871, 8590, 11389, 14373, 9749, 9669, 117680, 134493, 14375, 28271, 11345, 11331, 62482, 5471 $119.65
189256 Detalle Factura de click aquí 26/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200047 (1); COMPRA DE UNIFORMES; FACTURAS: 881, 877, 884, 883, 8596, 134164, 880, 878, 258041, 2192, 168871, 8590, 11389, 14373, 9749, 9669, 117680, 134493, 14375, 28271, 11345, 11331, 62482, 5471 $257.50
189256 Detalle Factura de click aquí 26/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200047 (1); COMPRA DE UNIFORMES; FACTURAS: 881, 877, 884, 883, 8596, 134164, 880, 878, 258041, 2192, 168871, 8590, 11389, 14373, 9749, 9669, 117680, 134493, 14375, 28271, 11345, 11331, 62482, 5471 $55.00
189256 Detalle Factura de click aquí 26/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIRECCION INGRESOS DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200047 (1); COMPRA DE UNIFORMES; FACTURAS: 881, 877, 884, 883, 8596, 134164, 880, 878, 258041, 2192, 168871, 8590, 11389, 14373, 9749, 9669, 117680, 134493, 14375, 28271, 11345, 11331, 62482, 5471 $217.35
189256 Detalle Factura de click aquí 26/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA TESORERIA MUNICIPAL DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200047 (1); COMPRA DE UNIFORMES; FACTURAS: 881, 877, 884, 883, 8596, 134164, 880, 878, 258041, 2192, 168871, 8590, 11389, 14373, 9749, 9669, 117680, 134493, 14375, 28271, 11345, 11331, 62482, 5471 $173.11
189256 Detalle Factura de click aquí 26/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200047 (1); COMPRA DE UNIFORMES; FACTURAS: 881, 877, 884, 883, 8596, 134164, 880, 878, 258041, 2192, 168871, 8590, 11389, 14373, 9749, 9669, 117680, 134493, 14375, 28271, 11345, 11331, 62482, 5471 $552.10
189256 Detalle Factura de click aquí 26/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION INGRESOS DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200047 (1); COMPRA DE UNIFORMES; FACTURAS: 881, 877, 884, 883, 8596, 134164, 880, 878, 258041, 2192, 168871, 8590, 11389, 14373, 9749, 9669, 117680, 134493, 14375, 28271, 11345, 11331, 62482, 5471 $9,287.15
189256 Detalle Factura de click aquí 26/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200047 (1); COMPRA DE UNIFORMES; FACTURAS: 881, 877, 884, 883, 8596, 134164, 880, 878, 258041, 2192, 168871, 8590, 11389, 14373, 9749, 9669, 117680, 134493, 14375, 28271, 11345, 11331, 62482, 5471 $270.00
189256 Detalle Factura de click aquí 26/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200047 (1); COMPRA DE UNIFORMES; FACTURAS: 881, 877, 884, 883, 8596, 134164, 880, 878, 258041, 2192, 168871, 8590, 11389, 14373, 9749, 9669, 117680, 134493, 14375, 28271, 11345, 11331, 62482, 5471 $96.00
189256 Detalle Factura de click aquí 26/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200047 (1); COMPRA DE UNIFORMES; FACTURAS: 881, 877, 884, 883, 8596, 134164, 880, 878, 258041, 2192, 168871, 8590, 11389, 14373, 9749, 9669, 117680, 134493, 14375, 28271, 11345, 11331, 62482, 5471 $480.62
189256 Detalle Factura de click aquí 26/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200047 (1); COMPRA DE UNIFORMES; FACTURAS: 881, 877, 884, 883, 8596, 134164, 880, 878, 258041, 2192, 168871, 8590, 11389, 14373, 9749, 9669, 117680, 134493, 14375, 28271, 11345, 11331, 62482, 5471 $120.00
189256 Detalle Factura de click aquí 26/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200047 (1); COMPRA DE UNIFORMES; FACTURAS: 881, 877, 884, 883, 8596, 134164, 880, 878, 258041, 2192, 168871, 8590, 11389, 14373, 9749, 9669, 117680, 134493, 14375, 28271, 11345, 11331, 62482, 5471 $288.90
189256 Detalle Factura de click aquí 26/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION INGRESOS DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200047 (1); COMPRA DE UNIFORMES; FACTURAS: 881, 877, 884, 883, 8596, 134164, 880, 878, 258041, 2192, 168871, 8590, 11389, 14373, 9749, 9669, 117680, 134493, 14375, 28271, 11345, 11331, 62482, 5471 $160.00
189256 Detalle Factura de click aquí 26/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200047 (1); COMPRA DE UNIFORMES; FACTURAS: 881, 877, 884, 883, 8596, 134164, 880, 878, 258041, 2192, 168871, 8590, 11389, 14373, 9749, 9669, 117680, 134493, 14375, 28271, 11345, 11331, 62482, 5471 $38.00
189256 Detalle Factura de click aquí 26/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200047 (1); COMPRA DE UNIFORMES; FACTURAS: 881, 877, 884, 883, 8596, 134164, 880, 878, 258041, 2192, 168871, 8590, 11389, 14373, 9749, 9669, 117680, 134493, 14375, 28271, 11345, 11331, 62482, 5471 $122.00
189256 Detalle Factura de click aquí 26/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200047 (1); COMPRA DE UNIFORMES; FACTURAS: 881, 877, 884, 883, 8596, 134164, 880, 878, 258041, 2192, 168871, 8590, 11389, 14373, 9749, 9669, 117680, 134493, 14375, 28271, 11345, 11331, 62482, 5471 $246.60
189256 Detalle Factura de click aquí 26/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200047 (1); COMPRA DE UNIFORMES; FACTURAS: 881, 877, 884, 883, 8596, 134164, 880, 878, 258041, 2192, 168871, 8590, 11389, 14373, 9749, 9669, 117680, 134493, 14375, 28271, 11345, 11331, 62482, 5471 $1,000.00
189256 Detalle Factura de click aquí 26/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200047 (1); COMPRA DE UNIFORMES; FACTURAS: 881, 877, 884, 883, 8596, 134164, 880, 878, 258041, 2192, 168871, 8590, 11389, 14373, 9749, 9669, 117680, 134493, 14375, 28271, 11345, 11331, 62482, 5471 $186.00
189256 Detalle Factura de click aquí 26/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200047 (1); COMPRA DE UNIFORMES; FACTURAS: 881, 877, 884, 883, 8596, 134164, 880, 878, 258041, 2192, 168871, 8590, 11389, 14373, 9749, 9669, 117680, 134493, 14375, 28271, 11345, 11331, 62482, 5471 $80.00
189256 Detalle Factura de click aquí 26/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200047 (1); COMPRA DE UNIFORMES; FACTURAS: 881, 877, 884, 883, 8596, 134164, 880, 878, 258041, 2192, 168871, 8590, 11389, 14373, 9749, 9669, 117680, 134493, 14375, 28271, 11345, 11331, 62482, 5471 $169.00
189256 Detalle Factura de click aquí 26/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200047 (1); COMPRA DE UNIFORMES; FACTURAS: 881, 877, 884, 883, 8596, 134164, 880, 878, 258041, 2192, 168871, 8590, 11389, 14373, 9749, 9669, 117680, 134493, 14375, 28271, 11345, 11331, 62482, 5471 $76.00
189256 Detalle Factura de click aquí 26/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIRECCION INGRESOS DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200047 (1); COMPRA DE UNIFORMES; FACTURAS: 881, 877, 884, 883, 8596, 134164, 880, 878, 258041, 2192, 168871, 8590, 11389, 14373, 9749, 9669, 117680, 134493, 14375, 28271, 11345, 11331, 62482, 5471 $169.05
189256 Detalle Factura de click aquí 26/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200047 (1); COMPRA DE UNIFORMES; FACTURAS: 881, 877, 884, 883, 8596, 134164, 880, 878, 258041, 2192, 168871, 8590, 11389, 14373, 9749, 9669, 117680, 134493, 14375, 28271, 11345, 11331, 62482, 5471 $44.00
63 Detalle Factura de click aquí 26/08/2009 BANAMEX BX1105536123 SUBSEMUN 2009 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA CONTINENTAL AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CONTINENTAL AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220014644 (18); COMPRA DE VEHICULOS OC. 5565; FACTURAS: 81943,44, 81947,48, 81950,51, 81952,53, 81954,55, 81956,57 $348,796.94
63 Detalle Factura de click aquí 26/08/2009 BANAMEX BX1105536123 SUBSEMUN 2009 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA CONTINENTAL AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CONTINENTAL AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220014644 (18); COMPRA DE VEHICULOS OC. 5565; FACTURAS: 81943,44, 81947,48, 81950,51, 81952,53, 81954,55, 81956,57 $348,796.94
63 Detalle Factura de click aquí 26/08/2009 BANAMEX BX1105536123 SUBSEMUN 2009 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA CONTINENTAL AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CONTINENTAL AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220014644 (18); COMPRA DE VEHICULOS OC. 5565; FACTURAS: 81943,44, 81947,48, 81950,51, 81952,53, 81954,55, 81956,57 $348,796.94
63 Detalle Factura de click aquí 26/08/2009 BANAMEX BX1105536123 SUBSEMUN 2009 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA CONTINENTAL AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CONTINENTAL AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220014644 (18); COMPRA DE VEHICULOS OC. 5565; FACTURAS: 81943,44, 81947,48, 81950,51, 81952,53, 81954,55, 81956,57 $348,796.94
63 Detalle Factura de click aquí 26/08/2009 BANAMEX BX1105536123 SUBSEMUN 2009 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA CONTINENTAL AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CONTINENTAL AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220014644 (18); COMPRA DE VEHICULOS OC. 5565; FACTURAS: 81943,44, 81947,48, 81950,51, 81952,53, 81954,55, 81956,57 $348,796.94
63 Detalle Factura de click aquí 26/08/2009 BANAMEX BX1105536123 SUBSEMUN 2009 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA CONTINENTAL AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CONTINENTAL AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220014644 (18); COMPRA DE VEHICULOS OC. 5565; FACTURAS: 81943,44, 81947,48, 81950,51, 81952,53, 81954,55, 81956,57 $348,796.94
189255 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON.- CR 24221330 (1); COMPRA DE REFACCIONES , PAPELERIA,; FACTURAS: 42084, 3018, 3021, XHB192624, XHB195744, 9203, 41255, 41256, 41258, 41259, 41260, 41261, 41262, 41263, 41264, 41265, 41266, 41267, 41268, 41269, 41270, 4 $2,357.50
189255 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VERIFICACION VEHICULAR MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON.- CR 24221330 (1); COMPRA DE REFACCIONES , PAPELERIA,; FACTURAS: 42084, 3018, 3021, XHB192624, XHB195744, 9203, 41255, 41256, 41258, 41259, 41260, 41261, 41262, 41263, 41264, 41265, 41266, 41267, 41268, 41269, 41270, 4 $169.68
189255 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO VERIFICACION VEHICULAR MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON.- CR 24221330 (1); COMPRA DE REFACCIONES , PAPELERIA,; FACTURAS: 42084, 3018, 3021, XHB192624, XHB195744, 9203, 41255, 41256, 41258, 41259, 41260, 41261, 41262, 41263, 41264, 41265, 41266, 41267, 41268, 41269, 41270, 4 $17.00
189255 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON.- CR 24221330 (1); COMPRA DE REFACCIONES , PAPELERIA,; FACTURAS: 42084, 3018, 3021, XHB192624, XHB195744, 9203, 41255, 41256, 41258, 41259, 41260, 41261, 41262, 41263, 41264, 41265, 41266, 41267, 41268, 41269, 41270, 4 $1,035.00
189255 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO VERIFICACION VEHICULAR MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON.- CR 24221330 (1); COMPRA DE REFACCIONES , PAPELERIA,; FACTURAS: 42084, 3018, 3021, XHB192624, XHB195744, 9203, 41255, 41256, 41258, 41259, 41260, 41261, 41262, 41263, 41264, 41265, 41266, 41267, 41268, 41269, 41270, 4 $17.00
189255 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON.- CR 24221330 (1); COMPRA DE REFACCIONES , PAPELERIA,; FACTURAS: 42084, 3018, 3021, XHB192624, XHB195744, 9203, 41255, 41256, 41258, 41259, 41260, 41261, 41262, 41263, 41264, 41265, 41266, 41267, 41268, 41269, 41270, 4 $1,844.54
189255 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON.- CR 24221330 (1); COMPRA DE REFACCIONES , PAPELERIA,; FACTURAS: 42084, 3018, 3021, XHB192624, XHB195744, 9203, 41255, 41256, 41258, 41259, 41260, 41261, 41262, 41263, 41264, 41265, 41266, 41267, 41268, 41269, 41270, 4 $1,840.00
189255 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON.- CR 24221330 (1); COMPRA DE REFACCIONES , PAPELERIA,; FACTURAS: 42084, 3018, 3021, XHB192624, XHB195744, 9203, 41255, 41256, 41258, 41259, 41260, 41261, 41262, 41263, 41264, 41265, 41266, 41267, 41268, 41269, 41270, 4 $690.00
189255 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO VERIFICACION VEHICULAR MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON.- CR 24221330 (1); COMPRA DE REFACCIONES , PAPELERIA,; FACTURAS: 42084, 3018, 3021, XHB192624, XHB195744, 9203, 41255, 41256, 41258, 41259, 41260, 41261, 41262, 41263, 41264, 41265, 41266, 41267, 41268, 41269, 41270, 4 $17.00
189255 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON.- CR 24221330 (1); COMPRA DE REFACCIONES , PAPELERIA,; FACTURAS: 42084, 3018, 3021, XHB192624, XHB195744, 9203, 41255, 41256, 41258, 41259, 41260, 41261, 41262, 41263, 41264, 41265, 41266, 41267, 41268, 41269, 41270, 4 $230.00
189255 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON.- CR 24221330 (1); COMPRA DE REFACCIONES , PAPELERIA,; FACTURAS: 42084, 3018, 3021, XHB192624, XHB195744, 9203, 41255, 41256, 41258, 41259, 41260, 41261, 41262, 41263, 41264, 41265, 41266, 41267, 41268, 41269, 41270, 4 $230.00
189255 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON.- CR 24221330 (1); COMPRA DE REFACCIONES , PAPELERIA,; FACTURAS: 42084, 3018, 3021, XHB192624, XHB195744, 9203, 41255, 41256, 41258, 41259, 41260, 41261, 41262, 41263, 41264, 41265, 41266, 41267, 41268, 41269, 41270, 4 $230.00
189255 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON.- CR 24221330 (1); COMPRA DE REFACCIONES , PAPELERIA,; FACTURAS: 42084, 3018, 3021, XHB192624, XHB195744, 9203, 41255, 41256, 41258, 41259, 41260, 41261, 41262, 41263, 41264, 41265, 41266, 41267, 41268, 41269, 41270, 4 $230.00
189255 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO VERIFICACION VEHICULAR MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON.- CR 24221330 (1); COMPRA DE REFACCIONES , PAPELERIA,; FACTURAS: 42084, 3018, 3021, XHB192624, XHB195744, 9203, 41255, 41256, 41258, 41259, 41260, 41261, 41262, 41263, 41264, 41265, 41266, 41267, 41268, 41269, 41270, 4 $17.00
189255 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON.- CR 24221330 (1); COMPRA DE REFACCIONES , PAPELERIA,; FACTURAS: 42084, 3018, 3021, XHB192624, XHB195744, 9203, 41255, 41256, 41258, 41259, 41260, 41261, 41262, 41263, 41264, 41265, 41266, 41267, 41268, 41269, 41270, 4 $230.00
189255 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON.- CR 24221330 (1); COMPRA DE REFACCIONES , PAPELERIA,; FACTURAS: 42084, 3018, 3021, XHB192624, XHB195744, 9203, 41255, 41256, 41258, 41259, 41260, 41261, 41262, 41263, 41264, 41265, 41266, 41267, 41268, 41269, 41270, 4 $230.00
189255 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON.- CR 24221330 (1); COMPRA DE REFACCIONES , PAPELERIA,; FACTURAS: 42084, 3018, 3021, XHB192624, XHB195744, 9203, 41255, 41256, 41258, 41259, 41260, 41261, 41262, 41263, 41264, 41265, 41266, 41267, 41268, 41269, 41270, 4 $230.00
189255 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON.- CR 24221330 (1); COMPRA DE REFACCIONES , PAPELERIA,; FACTURAS: 42084, 3018, 3021, XHB192624, XHB195744, 9203, 41255, 41256, 41258, 41259, 41260, 41261, 41262, 41263, 41264, 41265, 41266, 41267, 41268, 41269, 41270, 4 $6,095.00
189255 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO VERIFICACION VEHICULAR MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON.- CR 24221330 (1); COMPRA DE REFACCIONES , PAPELERIA,; FACTURAS: 42084, 3018, 3021, XHB192624, XHB195744, 9203, 41255, 41256, 41258, 41259, 41260, 41261, 41262, 41263, 41264, 41265, 41266, 41267, 41268, 41269, 41270, 4 $17.00
189255 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VERIFICACION VEHICULAR MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON.- CR 24221330 (1); COMPRA DE REFACCIONES , PAPELERIA,; FACTURAS: 42084, 3018, 3021, XHB192624, XHB195744, 9203, 41255, 41256, 41258, 41259, 41260, 41261, 41262, 41263, 41264, 41265, 41266, 41267, 41268, 41269, 41270, 4 $110.45
189255 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO VERIFICACION VEHICULAR MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON.- CR 24221330 (1); COMPRA DE REFACCIONES , PAPELERIA,; FACTURAS: 42084, 3018, 3021, XHB192624, XHB195744, 9203, 41255, 41256, 41258, 41259, 41260, 41261, 41262, 41263, 41264, 41265, 41266, 41267, 41268, 41269, 41270, 4 $17.00
189255 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO VERIFICACION VEHICULAR MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON.- CR 24221330 (1); COMPRA DE REFACCIONES , PAPELERIA,; FACTURAS: 42084, 3018, 3021, XHB192624, XHB195744, 9203, 41255, 41256, 41258, 41259, 41260, 41261, 41262, 41263, 41264, 41265, 41266, 41267, 41268, 41269, 41270, 4 $17.00
189255 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON.- CR 24221330 (1); COMPRA DE REFACCIONES , PAPELERIA,; FACTURAS: 42084, 3018, 3021, XHB192624, XHB195744, 9203, 41255, 41256, 41258, 41259, 41260, 41261, 41262, 41263, 41264, 41265, 41266, 41267, 41268, 41269, 41270, 4 $345.00
189255 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON.- CR 24221330 (1); COMPRA DE REFACCIONES , PAPELERIA,; FACTURAS: 42084, 3018, 3021, XHB192624, XHB195744, 9203, 41255, 41256, 41258, 41259, 41260, 41261, 41262, 41263, 41264, 41265, 41266, 41267, 41268, 41269, 41270, 4 $230.00
189255 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON.- CR 24221330 (1); COMPRA DE REFACCIONES , PAPELERIA,; FACTURAS: 42084, 3018, 3021, XHB192624, XHB195744, 9203, 41255, 41256, 41258, 41259, 41260, 41261, 41262, 41263, 41264, 41265, 41266, 41267, 41268, 41269, 41270, 4 $230.00
189255 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON.- CR 24221330 (1); COMPRA DE REFACCIONES , PAPELERIA,; FACTURAS: 42084, 3018, 3021, XHB192624, XHB195744, 9203, 41255, 41256, 41258, 41259, 41260, 41261, 41262, 41263, 41264, 41265, 41266, 41267, 41268, 41269, 41270, 4 $230.00
189255 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON.- CR 24221330 (1); COMPRA DE REFACCIONES , PAPELERIA,; FACTURAS: 42084, 3018, 3021, XHB192624, XHB195744, 9203, 41255, 41256, 41258, 41259, 41260, 41261, 41262, 41263, 41264, 41265, 41266, 41267, 41268, 41269, 41270, 4 $230.00
189255 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON.- CR 24221330 (1); COMPRA DE REFACCIONES , PAPELERIA,; FACTURAS: 42084, 3018, 3021, XHB192624, XHB195744, 9203, 41255, 41256, 41258, 41259, 41260, 41261, 41262, 41263, 41264, 41265, 41266, 41267, 41268, 41269, 41270, 4 $230.00
189255 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON.- CR 24221330 (1); COMPRA DE REFACCIONES , PAPELERIA,; FACTURAS: 42084, 3018, 3021, XHB192624, XHB195744, 9203, 41255, 41256, 41258, 41259, 41260, 41261, 41262, 41263, 41264, 41265, 41266, 41267, 41268, 41269, 41270, 4 $230.00
189255 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON.- CR 24221330 (1); COMPRA DE REFACCIONES , PAPELERIA,; FACTURAS: 42084, 3018, 3021, XHB192624, XHB195744, 9203, 41255, 41256, 41258, 41259, 41260, 41261, 41262, 41263, 41264, 41265, 41266, 41267, 41268, 41269, 41270, 4 $230.00
189255 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO VERIFICACION VEHICULAR MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON.- CR 24221330 (1); COMPRA DE REFACCIONES , PAPELERIA,; FACTURAS: 42084, 3018, 3021, XHB192624, XHB195744, 9203, 41255, 41256, 41258, 41259, 41260, 41261, 41262, 41263, 41264, 41265, 41266, 41267, 41268, 41269, 41270, 4 $17.00
189255 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO VERIFICACION VEHICULAR MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON.- CR 24221330 (1); COMPRA DE REFACCIONES , PAPELERIA,; FACTURAS: 42084, 3018, 3021, XHB192624, XHB195744, 9203, 41255, 41256, 41258, 41259, 41260, 41261, 41262, 41263, 41264, 41265, 41266, 41267, 41268, 41269, 41270, 4 $17.00
189255 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON.- CR 24221330 (1); COMPRA DE REFACCIONES , PAPELERIA,; FACTURAS: 42084, 3018, 3021, XHB192624, XHB195744, 9203, 41255, 41256, 41258, 41259, 41260, 41261, 41262, 41263, 41264, 41265, 41266, 41267, 41268, 41269, 41270, 4 $84.00
189255 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON.- CR 24221330 (1); COMPRA DE REFACCIONES , PAPELERIA,; FACTURAS: 42084, 3018, 3021, XHB192624, XHB195744, 9203, 41255, 41256, 41258, 41259, 41260, 41261, 41262, 41263, 41264, 41265, 41266, 41267, 41268, 41269, 41270, 4 $46.00
189255 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO VERIFICACION VEHICULAR MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON.- CR 24221330 (1); COMPRA DE REFACCIONES , PAPELERIA,; FACTURAS: 42084, 3018, 3021, XHB192624, XHB195744, 9203, 41255, 41256, 41258, 41259, 41260, 41261, 41262, 41263, 41264, 41265, 41266, 41267, 41268, 41269, 41270, 4 $17.00
189255 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VERIFICACION VEHICULAR MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON.- CR 24221330 (1); COMPRA DE REFACCIONES , PAPELERIA,; FACTURAS: 42084, 3018, 3021, XHB192624, XHB195744, 9203, 41255, 41256, 41258, 41259, 41260, 41261, 41262, 41263, 41264, 41265, 41266, 41267, 41268, 41269, 41270, 4 $396.00
189255 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO VERIFICACION VEHICULAR MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON.- CR 24221330 (1); COMPRA DE REFACCIONES , PAPELERIA,; FACTURAS: 42084, 3018, 3021, XHB192624, XHB195744, 9203, 41255, 41256, 41258, 41259, 41260, 41261, 41262, 41263, 41264, 41265, 41266, 41267, 41268, 41269, 41270, 4 $17.00
189255 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON.- CR 24221330 (1); COMPRA DE REFACCIONES , PAPELERIA,; FACTURAS: 42084, 3018, 3021, XHB192624, XHB195744, 9203, 41255, 41256, 41258, 41259, 41260, 41261, 41262, 41263, 41264, 41265, 41266, 41267, 41268, 41269, 41270, 4 $345.00
189255 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON.- CR 24221330 (1); COMPRA DE REFACCIONES , PAPELERIA,; FACTURAS: 42084, 3018, 3021, XHB192624, XHB195744, 9203, 41255, 41256, 41258, 41259, 41260, 41261, 41262, 41263, 41264, 41265, 41266, 41267, 41268, 41269, 41270, 4 $230.00
189255 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON.- CR 24221330 (1); COMPRA DE REFACCIONES , PAPELERIA,; FACTURAS: 42084, 3018, 3021, XHB192624, XHB195744, 9203, 41255, 41256, 41258, 41259, 41260, 41261, 41262, 41263, 41264, 41265, 41266, 41267, 41268, 41269, 41270, 4 $230.00
189255 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON.- CR 24221330 (1); COMPRA DE REFACCIONES , PAPELERIA,; FACTURAS: 42084, 3018, 3021, XHB192624, XHB195744, 9203, 41255, 41256, 41258, 41259, 41260, 41261, 41262, 41263, 41264, 41265, 41266, 41267, 41268, 41269, 41270, 4 $230.00
189255 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON.- CR 24221330 (1); COMPRA DE REFACCIONES , PAPELERIA,; FACTURAS: 42084, 3018, 3021, XHB192624, XHB195744, 9203, 41255, 41256, 41258, 41259, 41260, 41261, 41262, 41263, 41264, 41265, 41266, 41267, 41268, 41269, 41270, 4 $230.00
189255 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO VERIFICACION VEHICULAR MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON.- CR 24221330 (1); COMPRA DE REFACCIONES , PAPELERIA,; FACTURAS: 42084, 3018, 3021, XHB192624, XHB195744, 9203, 41255, 41256, 41258, 41259, 41260, 41261, 41262, 41263, 41264, 41265, 41266, 41267, 41268, 41269, 41270, 4 $17.00
189255 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON.- CR 24221330 (1); COMPRA DE REFACCIONES , PAPELERIA,; FACTURAS: 42084, 3018, 3021, XHB192624, XHB195744, 9203, 41255, 41256, 41258, 41259, 41260, 41261, 41262, 41263, 41264, 41265, 41266, 41267, 41268, 41269, 41270, 4 $230.00
189255 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON.- CR 24221330 (1); COMPRA DE REFACCIONES , PAPELERIA,; FACTURAS: 42084, 3018, 3021, XHB192624, XHB195744, 9203, 41255, 41256, 41258, 41259, 41260, 41261, 41262, 41263, 41264, 41265, 41266, 41267, 41268, 41269, 41270, 4 $230.00
189255 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON.- CR 24221330 (1); COMPRA DE REFACCIONES , PAPELERIA,; FACTURAS: 42084, 3018, 3021, XHB192624, XHB195744, 9203, 41255, 41256, 41258, 41259, 41260, 41261, 41262, 41263, 41264, 41265, 41266, 41267, 41268, 41269, 41270, 4 $230.00
189255 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON.- CR 24221330 (1); COMPRA DE REFACCIONES , PAPELERIA,; FACTURAS: 42084, 3018, 3021, XHB192624, XHB195744, 9203, 41255, 41256, 41258, 41259, 41260, 41261, 41262, 41263, 41264, 41265, 41266, 41267, 41268, 41269, 41270, 4 $230.00
189255 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO VERIFICACION VEHICULAR MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON.- CR 24221330 (1); COMPRA DE REFACCIONES , PAPELERIA,; FACTURAS: 42084, 3018, 3021, XHB192624, XHB195744, 9203, 41255, 41256, 41258, 41259, 41260, 41261, 41262, 41263, 41264, 41265, 41266, 41267, 41268, 41269, 41270, 4 $17.00
189255 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO VERIFICACION VEHICULAR MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON.- CR 24221330 (1); COMPRA DE REFACCIONES , PAPELERIA,; FACTURAS: 42084, 3018, 3021, XHB192624, XHB195744, 9203, 41255, 41256, 41258, 41259, 41260, 41261, 41262, 41263, 41264, 41265, 41266, 41267, 41268, 41269, 41270, 4 $17.00
189255 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO VERIFICACION VEHICULAR MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON.- CR 24221330 (1); COMPRA DE REFACCIONES , PAPELERIA,; FACTURAS: 42084, 3018, 3021, XHB192624, XHB195744, 9203, 41255, 41256, 41258, 41259, 41260, 41261, 41262, 41263, 41264, 41265, 41266, 41267, 41268, 41269, 41270, 4 $17.00
189255 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VERIFICACION VEHICULAR MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON.- CR 24221330 (1); COMPRA DE REFACCIONES , PAPELERIA,; FACTURAS: 42084, 3018, 3021, XHB192624, XHB195744, 9203, 41255, 41256, 41258, 41259, 41260, 41261, 41262, 41263, 41264, 41265, 41266, 41267, 41268, 41269, 41270, 4 $252.00
189255 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON.- CR 24221330 (1); COMPRA DE REFACCIONES , PAPELERIA,; FACTURAS: 42084, 3018, 3021, XHB192624, XHB195744, 9203, 41255, 41256, 41258, 41259, 41260, 41261, 41262, 41263, 41264, 41265, 41266, 41267, 41268, 41269, 41270, 4 $1,610.00
189255 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO VERIFICACION VEHICULAR MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON.- CR 24221330 (1); COMPRA DE REFACCIONES , PAPELERIA,; FACTURAS: 42084, 3018, 3021, XHB192624, XHB195744, 9203, 41255, 41256, 41258, 41259, 41260, 41261, 41262, 41263, 41264, 41265, 41266, 41267, 41268, 41269, 41270, 4 $17.00
189255 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON.- CR 24221330 (1); COMPRA DE REFACCIONES , PAPELERIA,; FACTURAS: 42084, 3018, 3021, XHB192624, XHB195744, 9203, 41255, 41256, 41258, 41259, 41260, 41261, 41262, 41263, 41264, 41265, 41266, 41267, 41268, 41269, 41270, 4 $517.50
189255 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON.- CR 24221330 (1); COMPRA DE REFACCIONES , PAPELERIA,; FACTURAS: 42084, 3018, 3021, XHB192624, XHB195744, 9203, 41255, 41256, 41258, 41259, 41260, 41261, 41262, 41263, 41264, 41265, 41266, 41267, 41268, 41269, 41270, 4 $230.00
189255 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON.- CR 24221330 (1); COMPRA DE REFACCIONES , PAPELERIA,; FACTURAS: 42084, 3018, 3021, XHB192624, XHB195744, 9203, 41255, 41256, 41258, 41259, 41260, 41261, 41262, 41263, 41264, 41265, 41266, 41267, 41268, 41269, 41270, 4 $230.00
189255 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON.- CR 24221330 (1); COMPRA DE REFACCIONES , PAPELERIA,; FACTURAS: 42084, 3018, 3021, XHB192624, XHB195744, 9203, 41255, 41256, 41258, 41259, 41260, 41261, 41262, 41263, 41264, 41265, 41266, 41267, 41268, 41269, 41270, 4 $230.00
189255 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON.- CR 24221330 (1); COMPRA DE REFACCIONES , PAPELERIA,; FACTURAS: 42084, 3018, 3021, XHB192624, XHB195744, 9203, 41255, 41256, 41258, 41259, 41260, 41261, 41262, 41263, 41264, 41265, 41266, 41267, 41268, 41269, 41270, 4 $230.00
189255 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON.- CR 24221330 (1); COMPRA DE REFACCIONES , PAPELERIA,; FACTURAS: 42084, 3018, 3021, XHB192624, XHB195744, 9203, 41255, 41256, 41258, 41259, 41260, 41261, 41262, 41263, 41264, 41265, 41266, 41267, 41268, 41269, 41270, 4 $230.00
189255 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON.- CR 24221330 (1); COMPRA DE REFACCIONES , PAPELERIA,; FACTURAS: 42084, 3018, 3021, XHB192624, XHB195744, 9203, 41255, 41256, 41258, 41259, 41260, 41261, 41262, 41263, 41264, 41265, 41266, 41267, 41268, 41269, 41270, 4 $230.00
189255 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON.- CR 24221330 (1); COMPRA DE REFACCIONES , PAPELERIA,; FACTURAS: 42084, 3018, 3021, XHB192624, XHB195744, 9203, 41255, 41256, 41258, 41259, 41260, 41261, 41262, 41263, 41264, 41265, 41266, 41267, 41268, 41269, 41270, 4 $230.00
189255 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON.- CR 24221330 (1); COMPRA DE REFACCIONES , PAPELERIA,; FACTURAS: 42084, 3018, 3021, XHB192624, XHB195744, 9203, 41255, 41256, 41258, 41259, 41260, 41261, 41262, 41263, 41264, 41265, 41266, 41267, 41268, 41269, 41270, 4 $230.00
189255 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON.- CR 24221330 (1); COMPRA DE REFACCIONES , PAPELERIA,; FACTURAS: 42084, 3018, 3021, XHB192624, XHB195744, 9203, 41255, 41256, 41258, 41259, 41260, 41261, 41262, 41263, 41264, 41265, 41266, 41267, 41268, 41269, 41270, 4 $230.00
189253 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PARTIDA TERRIQUEZ JUAN CARLOS PARTIDA TERRIQUEZ JUAN CARLOS.- CR 220014715 (1); SERVICIO DE REPARACION A VEHICULO, ORDEN 1984.; FACTURAS: 0073 $15,525.00
189252 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CASILLAS FIGUEROA JOSE GABRIEL CASILLAS FIGUEROA JOSE GABRIEL.- CR 220014708 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE CRISTALES EN LOS PASILLOS DE PRESIDENCIA MPAL.; FACTURAS: 357 $3,565.00
189251 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CASILLAS FIGUEROA JOSE GABRIEL CASILLAS FIGUEROA JOSE GABRIEL.- CR 220014707 (1); FABRICACION E INSTALACION DE PUERTA EN EL 1ER. PISO EDIFICIO MARSELLA; FACTURAS: 354 $5,750.00
189250 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA COMSER DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V. COMSER DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220014704 (1); SERVICIO DE DESAYUNOS, COMIDAS Y CENAS P/PERSONAL Y PACIENTES HOSPITALIZADOS, ORDEN 857 Y 858.; FACTURAS: 0684,0693,0695,, 0685,0694,0625 $253,416.30
189250 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIRECCION MEDICA COMSER DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V. COMSER DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220014704 (1); SERVICIO DE DESAYUNOS, COMIDAS Y CENAS P/PERSONAL Y PACIENTES HOSPITALIZADOS, ORDEN 857 Y 858.; FACTURAS: 0684,0693,0695,, 0685,0694,0625 $106,316.35
189249 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VELASCO IBARRA JAIME VELASCO IBARRA JAIME.- CR 220014697 (1); CUMPLIMIENTO A LA EJECUTORIA RELATIVA AL JUICIO DE AMPARO 299/2009; FACTURAS: OFICIO $397.87
189248 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS SANCHEZ ENRIQUEZ ARTURO SANCHEZ ENRIQUEZ ARTURO.- CR 220014692 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 508/2009 OFICIO 869/09 DEL TESORERO; FACTURAS: RECIBO $1,034.50
189247 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL GUERRERO MILIAN JULIO CESAR GUERRERO MILIAN JULIO CESAR.- CR 220014690 (1); CURSO DE MANUALIDADES DEL 27 DE JUL. AL 7 DE AGO. 2009; FACTURAS: 506 $6,000.00
189246 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES DOMINGUEZ FIGUEROA JESUS ANIBAL DOMINGUEZ FIGUEROA JESUS ANIBAL.- CR 220014663 (1); DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE DOS CARCAMOS EN PRESIDENCIA MPAL.; FACTURAS: 2298 $10,994.00
189245 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROJAS HERNANDEZ DAVID ROJAS HERNANDEZ DAVID.- CR 220014658 (1); SERVICIOS PROFESIONALES DE 6 MODELOS PARA PRESENTACION EN LA CUMBRE DE AMERICA NORTE; FACTURAS: 511 $16,100.00
189244 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3109 SERVICIO DE AGUA DIR ADM B PATRIMONIALES GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 220014653 (1); REEMBOLSO POR PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE INMUEBLE DE BELEN 220; FACTURAS: RECIBO $203.00
189243 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 SERFIN SF 65500749440 5301 VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS JIMENEZ AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JIMENEZ AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220014626 (1); COMPRA DE VEHICULOS OC. 5284, 5309, 5308, 5307 Y 5310; FACTURAS: 48200, 48201,02, 48203.04,05, 48206,08,09,10, 48207 $268,641.99
189243 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 SERFIN SF 65500749440 5301 VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS JIMENEZ AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JIMENEZ AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220014626 (1); COMPRA DE VEHICULOS OC. 5284, 5309, 5308, 5307 Y 5310; FACTURAS: 48200, 48201,02, 48203.04,05, 48206,08,09,10, 48207 $652,893.99
189243 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 SERFIN SF 65500749440 5301 VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE TERRESTRE MEJORAMIENTO URBANO JIMENEZ AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JIMENEZ AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220014626 (1); COMPRA DE VEHICULOS OC. 5284, 5309, 5308, 5307 Y 5310; FACTURAS: 48200, 48201,02, 48203.04,05, 48206,08,09,10, 48207 $709,217.98
189243 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 SERFIN SF 65500749440 5301 VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS JIMENEZ AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JIMENEZ AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220014626 (1); COMPRA DE VEHICULOS OC. 5284, 5309, 5308, 5307 Y 5310; FACTURAS: 48200, 48201,02, 48203.04,05, 48206,08,09,10, 48207 $1,074,567.96
189243 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 SERFIN SF 65500749440 5301 VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DIR. ALUMBRADO PUBLICO JIMENEZ AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JIMENEZ AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220014626 (1); COMPRA DE VEHICULOS OC. 5284, 5309, 5308, 5307 Y 5310; FACTURAS: 48200, 48201,02, 48203.04,05, 48206,08,09,10, 48207 $368,067.00
189242 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3203 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO DIR. PROMOCION SOCIAL CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO.- CR 220014570 (1); RENTA DE MOBILIARIO PARA LA ENTREGA DEL RECURSO ECONOMICO; FACTURAS: 7201 $10,925.00
189241 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220014567 (1); MANTENIMIENTO Y CONEXION MENSUAL POR AGO. 2009 EN DIFERENTES ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 2022, 2048, 2049, 2050, 2102, 2104, 2105, 2106, 2107 $402.50
189241 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220014567 (1); MANTENIMIENTO Y CONEXION MENSUAL POR AGO. 2009 EN DIFERENTES ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 2022, 2048, 2049, 2050, 2102, 2104, 2105, 2106, 2107 $402.50
189241 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220014567 (1); MANTENIMIENTO Y CONEXION MENSUAL POR AGO. 2009 EN DIFERENTES ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 2022, 2048, 2049, 2050, 2102, 2104, 2105, 2106, 2107 $402.50
189241 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220014567 (1); MANTENIMIENTO Y CONEXION MENSUAL POR AGO. 2009 EN DIFERENTES ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 2022, 2048, 2049, 2050, 2102, 2104, 2105, 2106, 2107 $402.50
189241 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220014567 (1); MANTENIMIENTO Y CONEXION MENSUAL POR AGO. 2009 EN DIFERENTES ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 2022, 2048, 2049, 2050, 2102, 2104, 2105, 2106, 2107 $402.50
189241 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220014567 (1); MANTENIMIENTO Y CONEXION MENSUAL POR AGO. 2009 EN DIFERENTES ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 2022, 2048, 2049, 2050, 2102, 2104, 2105, 2106, 2107 $402.50
189241 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220014567 (1); MANTENIMIENTO Y CONEXION MENSUAL POR AGO. 2009 EN DIFERENTES ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 2022, 2048, 2049, 2050, 2102, 2104, 2105, 2106, 2107 $402.50
189241 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220014567 (1); MANTENIMIENTO Y CONEXION MENSUAL POR AGO. 2009 EN DIFERENTES ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 2022, 2048, 2049, 2050, 2102, 2104, 2105, 2106, 2107 $402.50
189241 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220014567 (1); MANTENIMIENTO Y CONEXION MENSUAL POR AGO. 2009 EN DIFERENTES ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 2022, 2048, 2049, 2050, 2102, 2104, 2105, 2106, 2107 $402.50
189240 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. GRAL EDUCACION GRUPO LURMI, S.A. DE C.V. GRUPO LURMI, S.A. DE C.V..- CR 220014563 (1); RENTA DE STANDS EN V EXPO JOVEN 2009 DEL 27 AL 29 DE AGO. 2009 EXPO GUADALAJARA; FACTURAS: 098 $33,300.00
189239 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL PEREZ GUZMAN ANA EUGENIA PEREZ GUZMAN ANA EUGENIA.- CR 220014562 (1); TRANSMISION DE SPOT PUBLICIATARIO EN RADIO DE CAMPAÑA ACCIONES TRANSFORMADORES; FACTURAS: 362 $10,700.00
189237 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS MEJORAMIENTO URBANO MARCHAND DAVALOS EMMANUEL MARCHAND DAVALOS EMMANUEL.- CR 220014514 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 06 JUL. 2009; FACTURAS: OFICIO $480.00
189236 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS MEJORAMIENTO URBANO CERVANTES QUEZADA JAIR ROMAN CERVANTES QUEZADA JAIR ROMAN.- CR 220014503 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 10 AGO. 2009; FACTURAS: OFICIO $640.00
189235 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS MEJORAMIENTO URBANO SOLIS MARTINEZ MARIO ALBERTO SOLIS MARTINEZ MARIO ALBERTO.- CR 220014502 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 06 JUL. 2009; FACTURAS: OFICIO $400.00
189234 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS LOMELIN DELGADO ALEJANDRO LOMELIN DELGADO ALEJANDRO.- CR 220014500 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 15 JUL. 2009; FACTURAS: OFICIO $11,213.05
189234 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS LOMELIN DELGADO ALEJANDRO LOMELIN DELGADO ALEJANDRO.- CR 220014500 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 15 JUL. 2009; FACTURAS: OFICIO $79.06
189234 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. COORDINACION Y PLANEACION LOMELIN DELGADO ALEJANDRO LOMELIN DELGADO ALEJANDRO.- CR 220014500 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 15 JUL. 2009; FACTURAS: OFICIO $320.43
189233 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ MONDRAGON MARGARITO MARTINEZ MONDRAGON MARGARITO.- CR 220014498 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 AGO. 2009; FACTURAS: OFICIO $10,226.50
189233 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ MONDRAGON MARGARITO MARTINEZ MONDRAGON MARGARITO.- CR 220014498 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 AGO. 2009; FACTURAS: OFICIO $116.42
189233 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA MARTINEZ MONDRAGON MARGARITO MARTINEZ MONDRAGON MARGARITO.- CR 220014498 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 AGO. 2009; FACTURAS: OFICIO $582.03
189231 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS LOPEZ VALADEZ JOSE DE JESUS LOPEZ VALADEZ JOSE DE JESUS.- CR 220014488 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 AGO. 2009; FACTURAS: OFICIO $5,043.91
189231 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS LOPEZ VALADEZ JOSE DE JESUS LOPEZ VALADEZ JOSE DE JESUS.- CR 220014488 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 AGO. 2009; FACTURAS: OFICIO $71.93
189231 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. PARQUES Y JARDINES LOPEZ VALADEZ JOSE DE JESUS LOPEZ VALADEZ JOSE DE JESUS.- CR 220014488 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 AGO. 2009; FACTURAS: OFICIO $291.23
189230 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS LOPEZ CARRILLO MAURO LOPEZ CARRILLO MAURO.- CR 220014487 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 AGO. 2009; FACTURAS: OFICIO $10,227.22
189230 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS LOPEZ CARRILLO MAURO LOPEZ CARRILLO MAURO.- CR 220014487 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 AGO. 2009; FACTURAS: OFICIO $582.07
189230 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ CARRILLO MAURO LOPEZ CARRILLO MAURO.- CR 220014487 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 AGO. 2009; FACTURAS: OFICIO $116.43
189229 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ ALMANZA MIGUEL HERNANDEZ ALMANZA MIGUEL.- CR 220014486 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 AGO. 2009; FACTURAS: OFICIO $10,226.76
189229 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA HERNANDEZ ALMANZA MIGUEL HERNANDEZ ALMANZA MIGUEL.- CR 220014486 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 AGO. 2009; FACTURAS: OFICIO $582.04
189229 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ ALMANZA MIGUEL HERNANDEZ ALMANZA MIGUEL.- CR 220014486 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 AGO. 2009; FACTURAS: OFICIO $116.42
189228 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS COVARRUBIAS MEDRANO J. JESUS COVARRUBIAS MEDRANO J. JESUS.- CR 220014485 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 AGO. 2009; FACTURAS: OFICIO $6,836.00
189228 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS COVARRUBIAS MEDRANO J. JESUS COVARRUBIAS MEDRANO J. JESUS.- CR 220014485 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 AGO. 2009; FACTURAS: OFICIO $96.55
189228 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL COVARRUBIAS MEDRANO J. JESUS COVARRUBIAS MEDRANO J. JESUS.- CR 220014485 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 AGO. 2009; FACTURAS: OFICIO $390.92
189227 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ ESPINOSA ANTONIO RODRIGUEZ ESPINOSA ANTONIO.- CR 220014484 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE AGO. 2009; FACTURAS: OFICIO $9,837.41
189227 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ ESPINOSA ANTONIO RODRIGUEZ ESPINOSA ANTONIO.- CR 220014484 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE AGO. 2009; FACTURAS: OFICIO $582.06
189227 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ ESPINOSA ANTONIO RODRIGUEZ ESPINOSA ANTONIO.- CR 220014484 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE AGO. 2009; FACTURAS: OFICIO $116.42
189226 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS ORNELAS MELENDEZ MIGUEL ORNELAS MELENDEZ MIGUEL.- CR 220014483 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILACION CON FECHA 01 AGO. 2009; FACTURAS: OFICIO $10,741.53
189226 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA ORNELAS MELENDEZ MIGUEL ORNELAS MELENDEZ MIGUEL.- CR 220014483 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILACION CON FECHA 01 AGO. 2009; FACTURAS: OFICIO $611.34
189226 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS ORNELAS MELENDEZ MIGUEL ORNELAS MELENDEZ MIGUEL.- CR 220014483 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILACION CON FECHA 01 AGO. 2009; FACTURAS: OFICIO $123.66
189224 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA SOLINIS CASPARIUS TERESA JIMENA SOLINIS CASPARIUS TERESA JIMENA.- CR 220014104 (1); TRES PRESENTACIONES DE LECTURA DEL LIBRO "INES TRES PIES"; FACTURAS: 406 $11,938.10
189223 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA SOLINIS CASPARIUS TERESA JIMENA SOLINIS CASPARIUS TERESA JIMENA.- CR 220014103 (1); TRES PRESENTACIONES DE LECTURA EN CENTROS CULTURALES, ACTIVIDADES DE CURSOS DE VERANO.; FACTURAS: 407 $11,938.10
189222 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA ENCISO DOMINGUEZ LAURA RUBY ENCISO DOMINGUEZ LAURA RUBY.- CR 220014100 (1); CAMBIO DE IMAGEN EN CAJAS DE LUZ,UBICADAS EN PATIO DE PRESIDENCIA MPAL. EVENTO "ARTE POR LA TIERRA"; FACTURAS: 0060 $8,050.00
189221 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS REGISTRO CIVIL CASTELLANOS CORONA LAURA BERNARDETE CASTELLANOS CORONA LAURA BERNARDETE.- CR 220014055 (1); FINIQUITO DE RUBEN RAMIREZ BARBA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 19 MZO. 2009; FACTURAS: RECIBO $455.06
189221 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1301 PRIMA QUINQUENAL REGISTRO CIVIL CASTELLANOS CORONA LAURA BERNARDETE CASTELLANOS CORONA LAURA BERNARDETE.- CR 220014055 (1); FINIQUITO DE RUBEN RAMIREZ BARBA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 19 MZO. 2009; FACTURAS: RECIBO $2.84
189221 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA REGISTRO CIVIL CASTELLANOS CORONA LAURA BERNARDETE CASTELLANOS CORONA LAURA BERNARDETE.- CR 220014055 (1); FINIQUITO DE RUBEN RAMIREZ BARBA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 19 MZO. 2009; FACTURAS: RECIBO $7.20
189221 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1308 APOYO PARA TRANSPORTE REGISTRO CIVIL CASTELLANOS CORONA LAURA BERNARDETE CASTELLANOS CORONA LAURA BERNARDETE.- CR 220014055 (1); FINIQUITO DE RUBEN RAMIREZ BARBA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 19 MZO. 2009; FACTURAS: RECIBO $5.86
189221 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO REGISTRO CIVIL CASTELLANOS CORONA LAURA BERNARDETE CASTELLANOS CORONA LAURA BERNARDETE.- CR 220014055 (1); FINIQUITO DE RUBEN RAMIREZ BARBA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 19 MZO. 2009; FACTURAS: RECIBO $1,248.27
189221 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS REGISTRO CIVIL CASTELLANOS CORONA LAURA BERNARDETE CASTELLANOS CORONA LAURA BERNARDETE.- CR 220014055 (1); FINIQUITO DE RUBEN RAMIREZ BARBA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 19 MZO. 2009; FACTURAS: RECIBO $498.29
189221 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL REGISTRO CIVIL CASTELLANOS CORONA LAURA BERNARDETE CASTELLANOS CORONA LAURA BERNARDETE.- CR 220014055 (1); FINIQUITO DE RUBEN RAMIREZ BARBA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 19 MZO. 2009; FACTURAS: RECIBO $124.00
189220 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL REGISTRO CIVIL RAMIREZ CASTELLANOS RUBEN RAMIREZ CASTELLANOS RUBEN.- CR 220014053 (1); FINIQUITO DE RUBEN RAMIREZ BARBA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 19 MZO. 2009; FACTURAS: RECIBO $124.00
189220 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS REGISTRO CIVIL RAMIREZ CASTELLANOS RUBEN RAMIREZ CASTELLANOS RUBEN.- CR 220014053 (1); FINIQUITO DE RUBEN RAMIREZ BARBA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 19 MZO. 2009; FACTURAS: RECIBO $455.06
189220 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1301 PRIMA QUINQUENAL REGISTRO CIVIL RAMIREZ CASTELLANOS RUBEN RAMIREZ CASTELLANOS RUBEN.- CR 220014053 (1); FINIQUITO DE RUBEN RAMIREZ BARBA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 19 MZO. 2009; FACTURAS: RECIBO $2.84
189220 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA REGISTRO CIVIL RAMIREZ CASTELLANOS RUBEN RAMIREZ CASTELLANOS RUBEN.- CR 220014053 (1); FINIQUITO DE RUBEN RAMIREZ BARBA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 19 MZO. 2009; FACTURAS: RECIBO $7.20
189220 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1308 APOYO PARA TRANSPORTE REGISTRO CIVIL RAMIREZ CASTELLANOS RUBEN RAMIREZ CASTELLANOS RUBEN.- CR 220014053 (1); FINIQUITO DE RUBEN RAMIREZ BARBA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 19 MZO. 2009; FACTURAS: RECIBO $5.86
189220 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO REGISTRO CIVIL RAMIREZ CASTELLANOS RUBEN RAMIREZ CASTELLANOS RUBEN.- CR 220014053 (1); FINIQUITO DE RUBEN RAMIREZ BARBA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 19 MZO. 2009; FACTURAS: RECIBO $1,248.27
189220 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS REGISTRO CIVIL RAMIREZ CASTELLANOS RUBEN RAMIREZ CASTELLANOS RUBEN.- CR 220014053 (1); FINIQUITO DE RUBEN RAMIREZ BARBA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 19 MZO. 2009; FACTURAS: RECIBO $498.29
189219 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS REGISTRO CIVIL RAMIREZ CASTELLANOS CHANTAL RAMIREZ CASTELLANOS CHANTAL.- CR 220014052 (1); FINIQUITO DE RUBEN RAMIREZ BARBA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 19 MZO. 2009; FACTURAS: RECIBO $455.06
189219 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1301 PRIMA QUINQUENAL REGISTRO CIVIL RAMIREZ CASTELLANOS CHANTAL RAMIREZ CASTELLANOS CHANTAL.- CR 220014052 (1); FINIQUITO DE RUBEN RAMIREZ BARBA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 19 MZO. 2009; FACTURAS: RECIBO $2.84
189219 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA REGISTRO CIVIL RAMIREZ CASTELLANOS CHANTAL RAMIREZ CASTELLANOS CHANTAL.- CR 220014052 (1); FINIQUITO DE RUBEN RAMIREZ BARBA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 19 MZO. 2009; FACTURAS: RECIBO $7.20
189219 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1308 APOYO PARA TRANSPORTE REGISTRO CIVIL RAMIREZ CASTELLANOS CHANTAL RAMIREZ CASTELLANOS CHANTAL.- CR 220014052 (1); FINIQUITO DE RUBEN RAMIREZ BARBA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 19 MZO. 2009; FACTURAS: RECIBO $5.86
189219 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO REGISTRO CIVIL RAMIREZ CASTELLANOS CHANTAL RAMIREZ CASTELLANOS CHANTAL.- CR 220014052 (1); FINIQUITO DE RUBEN RAMIREZ BARBA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 19 MZO. 2009; FACTURAS: RECIBO $1,248.27
189219 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS REGISTRO CIVIL RAMIREZ CASTELLANOS CHANTAL RAMIREZ CASTELLANOS CHANTAL.- CR 220014052 (1); FINIQUITO DE RUBEN RAMIREZ BARBA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 19 MZO. 2009; FACTURAS: RECIBO $498.29
189219 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL REGISTRO CIVIL RAMIREZ CASTELLANOS CHANTAL RAMIREZ CASTELLANOS CHANTAL.- CR 220014052 (1); FINIQUITO DE RUBEN RAMIREZ BARBA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 19 MZO. 2009; FACTURAS: RECIBO $124.00
189218 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS REGISTRO CIVIL RAMIREZ CASTELLANOS ALDO RAMIREZ CASTELLANOS ALDO.- CR 220014050 (1); FINIQUITO DE RUBEN RAMIREZ BARBA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 19 MZO. 2009; FACTURAS: RECIBO $455.06
189218 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1301 PRIMA QUINQUENAL REGISTRO CIVIL RAMIREZ CASTELLANOS ALDO RAMIREZ CASTELLANOS ALDO.- CR 220014050 (1); FINIQUITO DE RUBEN RAMIREZ BARBA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 19 MZO. 2009; FACTURAS: RECIBO $2.84
189218 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA REGISTRO CIVIL RAMIREZ CASTELLANOS ALDO RAMIREZ CASTELLANOS ALDO.- CR 220014050 (1); FINIQUITO DE RUBEN RAMIREZ BARBA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 19 MZO. 2009; FACTURAS: RECIBO $7.20
189218 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1308 APOYO PARA TRANSPORTE REGISTRO CIVIL RAMIREZ CASTELLANOS ALDO RAMIREZ CASTELLANOS ALDO.- CR 220014050 (1); FINIQUITO DE RUBEN RAMIREZ BARBA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 19 MZO. 2009; FACTURAS: RECIBO $5.86
189218 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO REGISTRO CIVIL RAMIREZ CASTELLANOS ALDO RAMIREZ CASTELLANOS ALDO.- CR 220014050 (1); FINIQUITO DE RUBEN RAMIREZ BARBA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 19 MZO. 2009; FACTURAS: RECIBO $1,248.27
189218 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS REGISTRO CIVIL RAMIREZ CASTELLANOS ALDO RAMIREZ CASTELLANOS ALDO.- CR 220014050 (1); FINIQUITO DE RUBEN RAMIREZ BARBA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 19 MZO. 2009; FACTURAS: RECIBO $498.29
189218 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL REGISTRO CIVIL RAMIREZ CASTELLANOS ALDO RAMIREZ CASTELLANOS ALDO.- CR 220014050 (1); FINIQUITO DE RUBEN RAMIREZ BARBA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 19 MZO. 2009; FACTURAS: RECIBO $124.00
189217 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS REGISTRO CIVIL RAMIREZ CASTELLANOS LAURA PAOLA RAMIREZ CASTELLANOS LAURA PAOLA.- CR 220014049 (1); FINIQUITO DE RUBEN RAMIREZ BARBA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 19 MZO. 2009; FACTURAS: RECIBO $455.06
189217 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1301 PRIMA QUINQUENAL REGISTRO CIVIL RAMIREZ CASTELLANOS LAURA PAOLA RAMIREZ CASTELLANOS LAURA PAOLA.- CR 220014049 (1); FINIQUITO DE RUBEN RAMIREZ BARBA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 19 MZO. 2009; FACTURAS: RECIBO $2.84
189217 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA REGISTRO CIVIL RAMIREZ CASTELLANOS LAURA PAOLA RAMIREZ CASTELLANOS LAURA PAOLA.- CR 220014049 (1); FINIQUITO DE RUBEN RAMIREZ BARBA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 19 MZO. 2009; FACTURAS: RECIBO $7.20
189217 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1308 APOYO PARA TRANSPORTE REGISTRO CIVIL RAMIREZ CASTELLANOS LAURA PAOLA RAMIREZ CASTELLANOS LAURA PAOLA.- CR 220014049 (1); FINIQUITO DE RUBEN RAMIREZ BARBA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 19 MZO. 2009; FACTURAS: RECIBO $5.86
189217 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO REGISTRO CIVIL RAMIREZ CASTELLANOS LAURA PAOLA RAMIREZ CASTELLANOS LAURA PAOLA.- CR 220014049 (1); FINIQUITO DE RUBEN RAMIREZ BARBA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 19 MZO. 2009; FACTURAS: RECIBO $1,248.27
189217 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS REGISTRO CIVIL RAMIREZ CASTELLANOS LAURA PAOLA RAMIREZ CASTELLANOS LAURA PAOLA.- CR 220014049 (1); FINIQUITO DE RUBEN RAMIREZ BARBA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 19 MZO. 2009; FACTURAS: RECIBO $498.29
189217 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL REGISTRO CIVIL RAMIREZ CASTELLANOS LAURA PAOLA RAMIREZ CASTELLANOS LAURA PAOLA.- CR 220014049 (1); FINIQUITO DE RUBEN RAMIREZ BARBA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 19 MZO. 2009; FACTURAS: RECIBO $124.00
189216 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA.- CR 220013968 (1); PAGO DE CURSO DE INGLES 2DO., 4TO. Y 5TO. NIVEL, ORDEN 5462, 5464 Y 5465.; FACTURAS: 06025, 06026, 06027 $9,600.00
189216 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA.- CR 220013968 (1); PAGO DE CURSO DE INGLES 2DO., 4TO. Y 5TO. NIVEL, ORDEN 5462, 5464 Y 5465.; FACTURAS: 06025, 06026, 06027 $9,600.00
189216 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA.- CR 220013968 (1); PAGO DE CURSO DE INGLES 2DO., 4TO. Y 5TO. NIVEL, ORDEN 5462, 5464 Y 5465.; FACTURAS: 06025, 06026, 06027 $9,600.00
189215 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA SAN MEX DE JALISCO, S.A. DE C.V. SAN MEX DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220013853 (1); RENTA DE CASETAS SANITARIAS EL 25 DE JULIO DE 2009 EN PLAZA JUAREZ DENTRO DE TIANGUIS CULTURAL; FACTURAS: 15313 $1,495.00
189214 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1201 SUELDOS Y SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL DIR. RECURSOS HUMANOS BALBUENA MANCILLA RAYMUNDO BALBUENA MANCILLA RAYMUNDO.- CR 220013132 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 18 JUN. 2009; FACTURAS: OFICIO $160.00
189213 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1201 SUELDOS Y SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ ACOSTA ANGEL ANDRES MARTINEZ ACOSTA ANGEL ANDRES.- CR 220013131 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 21 JUN. 2009; FACTURAS: OFICIO $1,680.00
189212 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010013 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A 74666, A 74718, D113283, D113551, AAY 0003016, 000373, D116235, AILF03730, 1002, AAY 0001842, AAY 0002860, 531323, CABY24041, 1044, 363, 36 $176.00
189212 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010013 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A 74666, A 74718, D113283, D113551, AAY 0003016, 000373, D116235, AILF03730, 1002, AAY 0001842, AAY 0002860, 531323, CABY24041, 1044, 363, 36 $26.00
189212 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010013 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A 74666, A 74718, D113283, D113551, AAY 0003016, 000373, D116235, AILF03730, 1002, AAY 0001842, AAY 0002860, 531323, CABY24041, 1044, 363, 36 $770.00
189212 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010013 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A 74666, A 74718, D113283, D113551, AAY 0003016, 000373, D116235, AILF03730, 1002, AAY 0001842, AAY 0002860, 531323, CABY24041, 1044, 363, 36 $826.00
189212 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010013 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A 74666, A 74718, D113283, D113551, AAY 0003016, 000373, D116235, AILF03730, 1002, AAY 0001842, AAY 0002860, 531323, CABY24041, 1044, 363, 36 $244.20
189212 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010013 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A 74666, A 74718, D113283, D113551, AAY 0003016, 000373, D116235, AILF03730, 1002, AAY 0001842, AAY 0002860, 531323, CABY24041, 1044, 363, 36 $314.50
189212 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010013 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A 74666, A 74718, D113283, D113551, AAY 0003016, 000373, D116235, AILF03730, 1002, AAY 0001842, AAY 0002860, 531323, CABY24041, 1044, 363, 36 $1,242.00
189212 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010013 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A 74666, A 74718, D113283, D113551, AAY 0003016, 000373, D116235, AILF03730, 1002, AAY 0001842, AAY 0002860, 531323, CABY24041, 1044, 363, 36 $198.06
189212 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010013 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A 74666, A 74718, D113283, D113551, AAY 0003016, 000373, D116235, AILF03730, 1002, AAY 0001842, AAY 0002860, 531323, CABY24041, 1044, 363, 36 $210.00
189212 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010013 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A 74666, A 74718, D113283, D113551, AAY 0003016, 000373, D116235, AILF03730, 1002, AAY 0001842, AAY 0002860, 531323, CABY24041, 1044, 363, 36 $45.50
189212 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010013 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A 74666, A 74718, D113283, D113551, AAY 0003016, 000373, D116235, AILF03730, 1002, AAY 0001842, AAY 0002860, 531323, CABY24041, 1044, 363, 36 $192.80
189212 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010013 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A 74666, A 74718, D113283, D113551, AAY 0003016, 000373, D116235, AILF03730, 1002, AAY 0001842, AAY 0002860, 531323, CABY24041, 1044, 363, 36 $126.00
189212 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010013 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A 74666, A 74718, D113283, D113551, AAY 0003016, 000373, D116235, AILF03730, 1002, AAY 0001842, AAY 0002860, 531323, CABY24041, 1044, 363, 36 $36.00
189212 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010013 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A 74666, A 74718, D113283, D113551, AAY 0003016, 000373, D116235, AILF03730, 1002, AAY 0001842, AAY 0002860, 531323, CABY24041, 1044, 363, 36 $176.00
189212 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010013 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A 74666, A 74718, D113283, D113551, AAY 0003016, 000373, D116235, AILF03730, 1002, AAY 0001842, AAY 0002860, 531323, CABY24041, 1044, 363, 36 $88.40
189212 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010013 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A 74666, A 74718, D113283, D113551, AAY 0003016, 000373, D116235, AILF03730, 1002, AAY 0001842, AAY 0002860, 531323, CABY24041, 1044, 363, 36 $224.00
189212 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010013 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A 74666, A 74718, D113283, D113551, AAY 0003016, 000373, D116235, AILF03730, 1002, AAY 0001842, AAY 0002860, 531323, CABY24041, 1044, 363, 36 $262.20
189212 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010013 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A 74666, A 74718, D113283, D113551, AAY 0003016, 000373, D116235, AILF03730, 1002, AAY 0001842, AAY 0002860, 531323, CABY24041, 1044, 363, 36 $552.00
189212 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010013 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A 74666, A 74718, D113283, D113551, AAY 0003016, 000373, D116235, AILF03730, 1002, AAY 0001842, AAY 0002860, 531323, CABY24041, 1044, 363, 36 $503.70
189212 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010013 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A 74666, A 74718, D113283, D113551, AAY 0003016, 000373, D116235, AILF03730, 1002, AAY 0001842, AAY 0002860, 531323, CABY24041, 1044, 363, 36 $55.33
189212 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010013 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A 74666, A 74718, D113283, D113551, AAY 0003016, 000373, D116235, AILF03730, 1002, AAY 0001842, AAY 0002860, 531323, CABY24041, 1044, 363, 36 $1,449.00
189212 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010013 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A 74666, A 74718, D113283, D113551, AAY 0003016, 000373, D116235, AILF03730, 1002, AAY 0001842, AAY 0002860, 531323, CABY24041, 1044, 363, 36 $38.50
189212 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010013 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A 74666, A 74718, D113283, D113551, AAY 0003016, 000373, D116235, AILF03730, 1002, AAY 0001842, AAY 0002860, 531323, CABY24041, 1044, 363, 36 $350.50
189212 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010013 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A 74666, A 74718, D113283, D113551, AAY 0003016, 000373, D116235, AILF03730, 1002, AAY 0001842, AAY 0002860, 531323, CABY24041, 1044, 363, 36 $552.00
189212 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010013 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A 74666, A 74718, D113283, D113551, AAY 0003016, 000373, D116235, AILF03730, 1002, AAY 0001842, AAY 0002860, 531323, CABY24041, 1044, 363, 36 $138.14
189212 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010013 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A 74666, A 74718, D113283, D113551, AAY 0003016, 000373, D116235, AILF03730, 1002, AAY 0001842, AAY 0002860, 531323, CABY24041, 1044, 363, 36 $130.00
189212 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010013 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A 74666, A 74718, D113283, D113551, AAY 0003016, 000373, D116235, AILF03730, 1002, AAY 0001842, AAY 0002860, 531323, CABY24041, 1044, 363, 36 $196.00
189212 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010013 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A 74666, A 74718, D113283, D113551, AAY 0003016, 000373, D116235, AILF03730, 1002, AAY 0001842, AAY 0002860, 531323, CABY24041, 1044, 363, 36 $167.30
189212 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010013 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A 74666, A 74718, D113283, D113551, AAY 0003016, 000373, D116235, AILF03730, 1002, AAY 0001842, AAY 0002860, 531323, CABY24041, 1044, 363, 36 $139.50
189212 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010013 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A 74666, A 74718, D113283, D113551, AAY 0003016, 000373, D116235, AILF03730, 1002, AAY 0001842, AAY 0002860, 531323, CABY24041, 1044, 363, 36 $414.00
189212 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010013 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A 74666, A 74718, D113283, D113551, AAY 0003016, 000373, D116235, AILF03730, 1002, AAY 0001842, AAY 0002860, 531323, CABY24041, 1044, 363, 36 $190.00
189212 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010013 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A 74666, A 74718, D113283, D113551, AAY 0003016, 000373, D116235, AILF03730, 1002, AAY 0001842, AAY 0002860, 531323, CABY24041, 1044, 363, 36 $97.00
189212 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010013 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A 74666, A 74718, D113283, D113551, AAY 0003016, 000373, D116235, AILF03730, 1002, AAY 0001842, AAY 0002860, 531323, CABY24041, 1044, 363, 36 $38.90
189212 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010013 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A 74666, A 74718, D113283, D113551, AAY 0003016, 000373, D116235, AILF03730, 1002, AAY 0001842, AAY 0002860, 531323, CABY24041, 1044, 363, 36 $11.50
189212 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010013 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A 74666, A 74718, D113283, D113551, AAY 0003016, 000373, D116235, AILF03730, 1002, AAY 0001842, AAY 0002860, 531323, CABY24041, 1044, 363, 36 $80.70
189212 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010013 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A 74666, A 74718, D113283, D113551, AAY 0003016, 000373, D116235, AILF03730, 1002, AAY 0001842, AAY 0002860, 531323, CABY24041, 1044, 363, 36 $552.00
189212 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010013 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A 74666, A 74718, D113283, D113551, AAY 0003016, 000373, D116235, AILF03730, 1002, AAY 0001842, AAY 0002860, 531323, CABY24041, 1044, 363, 36 $244.20
93738 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V..- CR OPB1526 (1); PAGO DE LA EST. 9 OPG-OD-CEG-LP-241/08; FACTURAS: 1621 $1,700,185.93
93738 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V..- CR OPB1526 (1); PAGO DE LA EST. 9 OPG-OD-CEG-LP-241/08; FACTURAS: 1621 $-510,055.78
93737 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL GRUPO CONSTRUCTOR RAYDEL S.A. DE C.V. GRUPO CONSTRUCTOR RAYDEL S.A. DE C.V..- CR OPB1514 (1); PAGO DE ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-306/08; FACTURAS: 0273 $19,461.52
93736 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL COMUNA INGENIERIA S.A. DE C.V. COMUNA INGENIERIA S.A. DE C.V..- CR OPB1439 (1); PAGO ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. OPG-CPU-EYP-AD-038/08; FACTURAS: 3118 $306,420.93
93735 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL PROCOURZA S.A. DE C.V. PROCOURZA S.A. DE C.V..- CR OPB1431 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-CI-324/08; FACTURAS: 1254 $1,991,793.08
93735 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL PROCOURZA S.A. DE C.V. PROCOURZA S.A. DE C.V..- CR OPB1431 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-CI-324/08; FACTURAS: 1254 $-597,537.92
93734 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL TORALES CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. TORALES CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V..- CR OPB1428 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 DE LA OBRA NO. OPG-OD-DEP-CI-231/08; FACTURAS: 108 $227,543.45
93734 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL TORALES CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. TORALES CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V..- CR OPB1428 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 DE LA OBRA NO. OPG-OD-DEP-CI-231/08; FACTURAS: 108 $-68,263.04
93733 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V..- CR OPB1248 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-OD-PAV-AD-265/08; FACTURAS: 0443 $213,557.59
93733 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V..- CR OPB1248 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-OD-PAV-AD-265/08; FACTURAS: 0443 $-64,144.00
93732 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO.- CR 24221402 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 324, 321, 314, 316, 320, 322, 323 $2,645.00
93732 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO.- CR 24221402 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 324, 321, 314, 316, 320, 322, 323 $350.00
93732 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO.- CR 24221402 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 324, 321, 314, 316, 320, 322, 323 $350.00
93732 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO.- CR 24221402 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 324, 321, 314, 316, 320, 322, 323 $1,150.00
93732 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO.- CR 24221402 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 324, 321, 314, 316, 320, 322, 323 $2,645.00
93732 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO.- CR 24221402 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 324, 321, 314, 316, 320, 322, 323 $2,645.00
93732 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO.- CR 24221402 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 324, 321, 314, 316, 320, 322, 323 $1,380.00
93731 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES VERIFICACION VEHICULAR TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 24221397 (1); IMPRESOS; FACTURAS: 2534 $3,795.00
93730 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES VERIFICACION VEHICULAR TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 24221389 (1); IMPRESION DE HOJAS; FACTURAS: 2529 $4,554.00
93729 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24221386 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 918A $8,970.00
93728 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO Y REFACCIONES CUMMINS INDIANA, S.A. DE C.V. SERVICIO Y REFACCIONES CUMMINS INDIANA, S.A. DE C.V..- CR 24221385 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 118525 $2,760.26
93727 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24221384 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 4479, 4469 $900.45
93727 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24221384 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 4479, 4469 $3,027.95
93726 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24221383 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: A10722 $3,565.00
93725 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ LOPEZ LUIS OSCAR NUÑEZ LOPEZ LUIS OSCAR.- CR 24221382 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 946 $7,475.00
93724 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221381 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 4176, 4139 $2,875.00
93724 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221381 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 4176, 4139 $2,357.50
93723 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24221380 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 6110 $4,726.50
93722 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24221379 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 21985, 21986 $1,535.25
93722 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24221379 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 21985, 21986 $6,707.95
93721 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221378 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 8475, 8504 $2,730.10
93721 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221378 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 8475, 8504 $2,328.75
93720 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24221373 (1); REPARCION DE VEHICULOS; FACTURAS: 10362, 10341, 10363, 10361, 10379, 10380, 10371, 10370, 10372, 10373, 10376, 10375, 10377, 10378 $2,869.25
93720 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24221373 (1); REPARCION DE VEHICULOS; FACTURAS: 10362, 10341, 10363, 10361, 10379, 10380, 10371, 10370, 10372, 10373, 10376, 10375, 10377, 10378 $3,501.75
93720 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24221373 (1); REPARCION DE VEHICULOS; FACTURAS: 10362, 10341, 10363, 10361, 10379, 10380, 10371, 10370, 10372, 10373, 10376, 10375, 10377, 10378 $1,242.00
93720 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24221373 (1); REPARCION DE VEHICULOS; FACTURAS: 10362, 10341, 10363, 10361, 10379, 10380, 10371, 10370, 10372, 10373, 10376, 10375, 10377, 10378 $1,262.70
93720 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24221373 (1); REPARCION DE VEHICULOS; FACTURAS: 10362, 10341, 10363, 10361, 10379, 10380, 10371, 10370, 10372, 10373, 10376, 10375, 10377, 10378 $0.01
93720 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24221373 (1); REPARCION DE VEHICULOS; FACTURAS: 10362, 10341, 10363, 10361, 10379, 10380, 10371, 10370, 10372, 10373, 10376, 10375, 10377, 10378 $2,242.50
93720 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24221373 (1); REPARCION DE VEHICULOS; FACTURAS: 10362, 10341, 10363, 10361, 10379, 10380, 10371, 10370, 10372, 10373, 10376, 10375, 10377, 10378 $5,577.49
93720 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24221373 (1); REPARCION DE VEHICULOS; FACTURAS: 10362, 10341, 10363, 10361, 10379, 10380, 10371, 10370, 10372, 10373, 10376, 10375, 10377, 10378 $1,282.25
93720 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24221373 (1); REPARCION DE VEHICULOS; FACTURAS: 10362, 10341, 10363, 10361, 10379, 10380, 10371, 10370, 10372, 10373, 10376, 10375, 10377, 10378 $2,409.25
93720 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24221373 (1); REPARCION DE VEHICULOS; FACTURAS: 10362, 10341, 10363, 10361, 10379, 10380, 10371, 10370, 10372, 10373, 10376, 10375, 10377, 10378 $3,502.90
93720 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24221373 (1); REPARCION DE VEHICULOS; FACTURAS: 10362, 10341, 10363, 10361, 10379, 10380, 10371, 10370, 10372, 10373, 10376, 10375, 10377, 10378 $0.01
93720 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24221373 (1); REPARCION DE VEHICULOS; FACTURAS: 10362, 10341, 10363, 10361, 10379, 10380, 10371, 10370, 10372, 10373, 10376, 10375, 10377, 10378 $563.50
93720 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24221373 (1); REPARCION DE VEHICULOS; FACTURAS: 10362, 10341, 10363, 10361, 10379, 10380, 10371, 10370, 10372, 10373, 10376, 10375, 10377, 10378 $2,719.75
93720 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24221373 (1); REPARCION DE VEHICULOS; FACTURAS: 10362, 10341, 10363, 10361, 10379, 10380, 10371, 10370, 10372, 10373, 10376, 10375, 10377, 10378 $5,582.09
93719 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA VERIFICACION VEHICULAR OCHOA ARAMBULA JOSE OCHOA ARAMBULA JOSE.- CR 24221356 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 55592 $4,013.96
93718 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24221348 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13938, 13940, 13953, 13913, 13912, 13914, 13941 $50.44
93718 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24221348 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13938, 13940, 13953, 13913, 13912, 13914, 13941 $134.18
93718 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24221348 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13938, 13940, 13953, 13913, 13912, 13914, 13941 $148.19
93718 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24221348 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13938, 13940, 13953, 13913, 13912, 13914, 13941 $328.67
93718 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24221348 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13938, 13940, 13953, 13913, 13912, 13914, 13941 $27.48
93718 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24221348 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13938, 13940, 13953, 13913, 13912, 13914, 13941 $117.15
93718 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24221348 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13938, 13940, 13953, 13913, 13912, 13914, 13941 $770.19
93717 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221347 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: U129652 $3,737.50
93716 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24221346 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: R248311 $8,190.30
93715 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24221345 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 50380, 50350, 50347, 50329 $162.30
93715 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24221345 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 50380, 50350, 50347, 50329 $177.10
93715 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24221345 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 50380, 50350, 50347, 50329 $162.30
93715 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24221345 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 50380, 50350, 50347, 50329 $2,150.96
93714 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24221344 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 57701 $1,265.00
93713 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V..- CR 24221343 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 30295 $1,989.50
93712 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ GABRIEL HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24221341 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1948, 1947 $1,552.50
93712 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ GABRIEL HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24221341 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1948, 1947 $5,704.00
93711 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220014720 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y LLANTAS, ORDEN 992, 1794, 1786, 1778.; FACTURAS: 17336,17324,, 17338, 7032, 17457,7423, 7400, 17209,17431,, 17350,17349, $316.25
93711 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220014720 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y LLANTAS, ORDEN 992, 1794, 1786, 1778.; FACTURAS: 17336,17324,, 17338, 7032, 17457,7423, 7400, 17209,17431,, 17350,17349, $11,247.00
93711 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220014720 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y LLANTAS, ORDEN 992, 1794, 1786, 1778.; FACTURAS: 17336,17324,, 17338, 7032, 17457,7423, 7400, 17209,17431,, 17350,17349, $4,223.95
93711 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220014720 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y LLANTAS, ORDEN 992, 1794, 1786, 1778.; FACTURAS: 17336,17324,, 17338, 7032, 17457,7423, 7400, 17209,17431,, 17350,17349, $2,616.25
93711 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220014720 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y LLANTAS, ORDEN 992, 1794, 1786, 1778.; FACTURAS: 17336,17324,, 17338, 7032, 17457,7423, 7400, 17209,17431,, 17350,17349, $2,811.75
93711 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220014720 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y LLANTAS, ORDEN 992, 1794, 1786, 1778.; FACTURAS: 17336,17324,, 17338, 7032, 17457,7423, 7400, 17209,17431,, 17350,17349, $287.50
93711 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220014720 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y LLANTAS, ORDEN 992, 1794, 1786, 1778.; FACTURAS: 17336,17324,, 17338, 7032, 17457,7423, 7400, 17209,17431,, 17350,17349, $937.25
93710 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO.- CR 220014719 (1); SUMINSITRO E INSTALACION DE CRISTAL EN LA PUERTA PRINCIPAL DEL EDIFICIO MARSELLA; FACTURAS: 607 $1,610.00
93709 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V. EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V..- CR 220014718 (1); UN OPERARIO AREA DE MANTENIMIENTO POR AGO. 2009 EN UNIDAD REFORMA; FACTURAS: 4031 $7,245.00
93708 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES EQUIPOS METRO, S.A. .DE C.V. EQUIPOS METRO, S.A. .DE C.V..- CR 220014716 (1); UN OPERARIO AREA DE MANTENIMIENTO DEL 4 AL 31 DE AGO. EN PALACIO MPAL.; FACTURAS: 4062 $6,762.00
93707 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LUBRICANTES FRANCOMEXICANOS, S.A. DE C.V. LUBRICANTES FRANCOMEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220014713 (1); COMPRA DE ACEITE MULT. DIESEL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1056.; FACTURAS: 86980, 87066 $15,787.20
93707 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LUBRICANTES FRANCOMEXICANOS, S.A. DE C.V. LUBRICANTES FRANCOMEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220014713 (1); COMPRA DE ACEITE MULT. DIESEL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1056.; FACTURAS: 86980, 87066 $15,787.20
93706 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES TORRES GODOY MARCO ANTONIO TORRES GODOY MARCO ANTONIO.- CR 220014712 (1); SERVICIO DE AJUSTE DE PUERTAS DE BAÑOS, MAMPARAS Y CAMBIO DE DOMOS EN PALACIO MPAL.; FACTURAS: 100 $9,292.00
93705 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES TORRES GODOY MARCO ANTONIO TORRES GODOY MARCO ANTONIO.- CR 220014711 (1); SERVICIO DE APLICACION DE PINTURA EN EL PISO DE PALACIO MPAL.; FACTURAS: 102 $11,040.00
93704 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V..- CR 220014710 (1); REPARACION FUGA DE GAS REFRIGERANTE Y CARGA DE AIRE ACONDICIONADO EN PROVEEDURIA; FACTURAS: 2018 $1,380.00
93703 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V..- CR 220014709 (1); ADAPTACION DE MOTOR DEL FAN A EVAPORADORA EN DIRECCION ADMVA. EN MARSELLA 7TO. PISO; FACTURAS: 2019 $4,025.00
93702 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA D. SINDICATURA FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220014698 (1); COMPRA DE CARTUCHOS Y ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 5811, 5838, 5886, 5897 Y 5908.; FACTURAS: 29534, 29535, 29564, 29567, 29568 $594.78
93702 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO COMUNICACION SOCIAL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220014698 (1); COMPRA DE CARTUCHOS Y ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 5811, 5838, 5886, 5897 Y 5908.; FACTURAS: 29534, 29535, 29564, 29567, 29568 $8,498.50
93702 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220014698 (1); COMPRA DE CARTUCHOS Y ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 5811, 5838, 5886, 5897 Y 5908.; FACTURAS: 29534, 29535, 29564, 29567, 29568 $2,115.43
93702 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ALUMBRADO PUBLICO FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220014698 (1); COMPRA DE CARTUCHOS Y ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 5811, 5838, 5886, 5897 Y 5908.; FACTURAS: 29534, 29535, 29564, 29567, 29568 $1,289.16
93702 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO REGISTRO CIVIL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220014698 (1); COMPRA DE CARTUCHOS Y ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 5811, 5838, 5886, 5897 Y 5908.; FACTURAS: 29534, 29535, 29564, 29567, 29568 $877.45
93701 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIR. COORDINACION Y PLANEACION LOGICA EN MEDIOS, S.A. DE C.V. LOGICA EN MEDIOS, S.A. DE C.V..- CR 220014696 (1); SERVICIOS PROFESIONAL DE ASESORES PARA EL MONITOREO DE MEDIOS ELECTRONICOS POR JUL. 2009; FACTURAS: 3419 $17,116.81
93700 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA.- CR 220014695 (1); SERVICIO DE FUMIGACION GRAL. EN EDIFICIO DE INSPECCION Y VIGILANCIA MES AGOSTO 2009, ORDEN 5712.; FACTURAS: 1893 $690.00
93699 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DESARROLLO URBANO INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V..- CR 220014693 (1); COMPRA DE VENTILADORES, PINTARRON BLANCO Y EXTRACTOR INDUSTRIAL, ORDEN 3954, 4635 Y 5476.; FACTURAS: 1915, 2046, 2047 $4,772.50
93699 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5102 EQUIPO DE COMEDOR RELACIONES PUBLICAS INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V..- CR 220014693 (1); COMPRA DE VENTILADORES, PINTARRON BLANCO Y EXTRACTOR INDUSTRIAL, ORDEN 3954, 4635 Y 5476.; FACTURAS: 1915, 2046, 2047 $5,577.50
93699 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V..- CR 220014693 (1); COMPRA DE VENTILADORES, PINTARRON BLANCO Y EXTRACTOR INDUSTRIAL, ORDEN 3954, 4635 Y 5476.; FACTURAS: 1915, 2046, 2047 $1,035.00
93698 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V. EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V..- CR 220014691 (1); OPERARIO AREA DE MANTENIMIENTO POR AGO. 2009 EN PALACIO MPAL.; FACTURAS: 4033 $7,245.00
93697 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MACIAS ARIAS FRANCISCO JAVIER MACIAS ARIAS FRANCISCO JAVIER.- CR 220014689 (1); COMPRA DE ACEROS Y 35 DISCOS CORTADOR DE METAL 14" ORDEN 5239.; FACTURAS: 1694 $10,952.66
93696 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR DE MERCADOS FUMIGE, S.A. FUMIGE, S.A..- CR 220014687 (1); SERVICIO DE FUMIGACION GRAL. POR EL MES DE MAYO 2009 PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1454.; FACTURAS: 9266 $1,265.00
93695 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA S&M DISTRIBUTION, S. DE R.L. DE C.V. S&M DISTRIBUTION, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220014686 (1); COMPRA DE MATERIAL MEDICO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 5299.; FACTURAS: 3884 $23,471.50
93694 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220014685 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5780.; FACTURAS: 82307,82323 $5,172.40
93694 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220014685 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5780.; FACTURAS: 82307,82323 $119,798.56
93694 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220014685 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5780.; FACTURAS: 82307,82323 $22,221.60
93694 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220014685 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5780.; FACTURAS: 82307,82323 $1,466.80
93693 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PANTEONES ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V. ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V..- CR 220014684 (1); COMPRA DE CONEXIONES PARA EL AGUA, ORDEN 5659.; FACTURAS: 26858, 26859 $5,823.61
93693 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PANTEONES ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V. ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V..- CR 220014684 (1); COMPRA DE CONEXIONES PARA EL AGUA, ORDEN 5659.; FACTURAS: 26858, 26859 $1,195.79
93691 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3409 PATENTES, REGALIAS Y OTROS SISTEMAS MICROACCESS INTERNATIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. MICROACCESS INTERNATIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220014681 (1); SOFTWARE DESARROLLO WEB, ORDEN 5443.; FACTURAS: 32427 $17,257.59
93690 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220014678 (1); PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2009; FACTURAS: 02044857 $240,697.73
93689 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220014677 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5777.; FACTURAS: 8005 $6,407.60
93689 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220014677 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5777.; FACTURAS: 8005 $7,256.80
93688 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220014676 (1); SERVICIO TELEFONICO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES DEL MES DE AGOSTO/2009; FACTURAS: 02044856 $8,457.26
93687 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO COM PLANEACION URBANA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220014672 (1); COMPRA DE TINTA Y TONER, ORDEN 5672 Y 5665.; FACTURAS: 27652, 27653 $5,331.40
93687 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220014672 (1); COMPRA DE TINTA Y TONER, ORDEN 5672 Y 5665.; FACTURAS: 27652, 27653 $2,076.90
93686 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220014671 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5782.; FACTURAS: 52943,52946, $13,046.80
93686 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220014671 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5782.; FACTURAS: 52943,52946, $38,553.68
93686 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220014671 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5782.; FACTURAS: 52943,52946, $19,068.40
93685 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220014670 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5783.; FACTURAS: 54396 $1,621.20
93685 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220014670 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5783.; FACTURAS: 54396 $8,376.20
93684 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. RASTRO POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220014668 (1); COMPRA DE TIRO VERDE CALIBRE 22 PARA PISTOLA DE SACRIFICIO, ORDEN 5901.; FACTURAS: 3159 $36,800.00
93683 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A. GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A..- CR 220014667 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5876 Y 5789.; FACTURAS: 241465, 240197 $1,042.20
93683 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A. GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A..- CR 220014667 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5876 Y 5789.; FACTURAS: 241465, 240197 $1,003.60
93683 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A. GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A..- CR 220014667 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5876 Y 5789.; FACTURAS: 241465, 240197 $1,273.80
93683 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A. GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A..- CR 220014667 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5876 Y 5789.; FACTURAS: 241465, 240197 $4,036.80
93682 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V..- CR 220014666 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO, ORDEN 5064 Y 5625.; FACTURAS: 30218, 30427 $51,290.00
93682 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V..- CR 220014666 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO, ORDEN 5064 Y 5625.; FACTURAS: 30218, 30427 $16,560.00
93681 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS.- CR 220014662 (1); SUSCRIPCION DE PERIODICOS PARA REGIDORES DE ESTE AYTO.; FACTURAS: 1610 $7,298.00
93680 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION INGRESOS IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V..- CR 220014660 (1); IMPRESION DE VOLANTES PARA LA CAMPAÑA DE DESCUENTO DE RECARGOS EN IMPUESTO PREDIAL; FACTURAS: 2972 $6,095.00
93679 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA MICROACCESS INTERNATIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. MICROACCESS INTERNATIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220014659 (1); COMPRA DE 18 CARTUCHOS HP DATA; FACTURAS: 32423 $9,625.50
93678 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220014648 (1); PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: 02044851 $217,962.95
93677 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220014647 (1); PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: 02044853 $55,566.80
93676 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA.- CR 220014635 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2009 DE FINCA UBICADA EN PEDRO LOZA 280-286-290-292; FACTURAS: 365 $36,375.65
93675 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5501 HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE.- CR 220014615 (1); HACHA MULTIPROPOSITO Y BOMBAS INDIAN; FACTURAS: 16946 $36,052.50
93674 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DIR. TURISMO PEREGRINA RAMIREZ ENRIQUE PEREGRINA RAMIREZ ENRIQUE.- CR 220014450 (1); SERVICIO DE COMIDA DE GRAN GALA, ORDEN 5703.; FACTURAS: 1060 $40,250.00
93673 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ BERNAL JULIA RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 220014420 (1); 200 REVISTAS D.A.R.E. Y 1500 REVISTAS PARA EL DEPTO. DE VINCULACION SOCIAL; FACTURAS: 7962 $10,522.50
93672 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIR. RASTRO CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V..- CR 220013966 (1); COMPRA DE GUANTES DE CARNAZA PARA OPERADOR, ORDEN 5578.; FACTURAS: P 6608 $6,210.00
243 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA AIMALE S.A. DE C.V. PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA AIMALE S.A. DE C.V..- CR OPB1520 (16); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-CMG-AD-221/08; FACTURAS: 0441 $17,644.07
243 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA AIMALE S.A. DE C.V. PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA AIMALE S.A. DE C.V..- CR OPB1520 (16); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-CMG-AD-221/08; FACTURAS: 0441 $-5,293.22
137 Detalle Factura de click aquí 25/08/2009 BANAMEX BX 1105489125 SUBSEMUN 08 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220014554 (13); COMPRA DE CODERAS, RODILLERAS, GUANTES Y FORNITURAS, ORDEN 5320.; FACTURAS: 27923 $94,012.50
189211 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0028143, 0028141, 2748, 11920 DIA, 1048, GDL A 29837, 1088, 1089, 15456, 221038, BADBI-1116, 105, CC01125339, 18000, 5397, 1036030, 6195, 1229, 15478, 18955, 0444, 621 $180.00
189211 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0028143, 0028141, 2748, 11920 DIA, 1048, GDL A 29837, 1088, 1089, 15456, 221038, BADBI-1116, 105, CC01125339, 18000, 5397, 1036030, 6195, 1229, 15478, 18955, 0444, 621 $450.00
189211 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0028143, 0028141, 2748, 11920 DIA, 1048, GDL A 29837, 1088, 1089, 15456, 221038, BADBI-1116, 105, CC01125339, 18000, 5397, 1036030, 6195, 1229, 15478, 18955, 0444, 621 $450.00
189211 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0028143, 0028141, 2748, 11920 DIA, 1048, GDL A 29837, 1088, 1089, 15456, 221038, BADBI-1116, 105, CC01125339, 18000, 5397, 1036030, 6195, 1229, 15478, 18955, 0444, 621 $254.19
189211 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0028143, 0028141, 2748, 11920 DIA, 1048, GDL A 29837, 1088, 1089, 15456, 221038, BADBI-1116, 105, CC01125339, 18000, 5397, 1036030, 6195, 1229, 15478, 18955, 0444, 621 $57.00
189211 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0028143, 0028141, 2748, 11920 DIA, 1048, GDL A 29837, 1088, 1089, 15456, 221038, BADBI-1116, 105, CC01125339, 18000, 5397, 1036030, 6195, 1229, 15478, 18955, 0444, 621 $108.00
189211 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0028143, 0028141, 2748, 11920 DIA, 1048, GDL A 29837, 1088, 1089, 15456, 221038, BADBI-1116, 105, CC01125339, 18000, 5397, 1036030, 6195, 1229, 15478, 18955, 0444, 621 $160.00
189211 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0028143, 0028141, 2748, 11920 DIA, 1048, GDL A 29837, 1088, 1089, 15456, 221038, BADBI-1116, 105, CC01125339, 18000, 5397, 1036030, 6195, 1229, 15478, 18955, 0444, 621 $540.00
189211 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0028143, 0028141, 2748, 11920 DIA, 1048, GDL A 29837, 1088, 1089, 15456, 221038, BADBI-1116, 105, CC01125339, 18000, 5397, 1036030, 6195, 1229, 15478, 18955, 0444, 621 $180.00
189211 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0028143, 0028141, 2748, 11920 DIA, 1048, GDL A 29837, 1088, 1089, 15456, 221038, BADBI-1116, 105, CC01125339, 18000, 5397, 1036030, 6195, 1229, 15478, 18955, 0444, 621 $20.00
189211 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0028143, 0028141, 2748, 11920 DIA, 1048, GDL A 29837, 1088, 1089, 15456, 221038, BADBI-1116, 105, CC01125339, 18000, 5397, 1036030, 6195, 1229, 15478, 18955, 0444, 621 $977.50
189211 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0028143, 0028141, 2748, 11920 DIA, 1048, GDL A 29837, 1088, 1089, 15456, 221038, BADBI-1116, 105, CC01125339, 18000, 5397, 1036030, 6195, 1229, 15478, 18955, 0444, 621 $540.00
189211 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0028143, 0028141, 2748, 11920 DIA, 1048, GDL A 29837, 1088, 1089, 15456, 221038, BADBI-1116, 105, CC01125339, 18000, 5397, 1036030, 6195, 1229, 15478, 18955, 0444, 621 $450.00
189211 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3305 SERVICIOS NOTARIALES, CERTIFICACIONES Y AVALUOS DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0028143, 0028141, 2748, 11920 DIA, 1048, GDL A 29837, 1088, 1089, 15456, 221038, BADBI-1116, 105, CC01125339, 18000, 5397, 1036030, 6195, 1229, 15478, 18955, 0444, 621 $1,632.43
189211 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0028143, 0028141, 2748, 11920 DIA, 1048, GDL A 29837, 1088, 1089, 15456, 221038, BADBI-1116, 105, CC01125339, 18000, 5397, 1036030, 6195, 1229, 15478, 18955, 0444, 621 $1,874.08
189211 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0028143, 0028141, 2748, 11920 DIA, 1048, GDL A 29837, 1088, 1089, 15456, 221038, BADBI-1116, 105, CC01125339, 18000, 5397, 1036030, 6195, 1229, 15478, 18955, 0444, 621 $180.00
189211 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0028143, 0028141, 2748, 11920 DIA, 1048, GDL A 29837, 1088, 1089, 15456, 221038, BADBI-1116, 105, CC01125339, 18000, 5397, 1036030, 6195, 1229, 15478, 18955, 0444, 621 $163.00
189211 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0028143, 0028141, 2748, 11920 DIA, 1048, GDL A 29837, 1088, 1089, 15456, 221038, BADBI-1116, 105, CC01125339, 18000, 5397, 1036030, 6195, 1229, 15478, 18955, 0444, 621 $183.00
189211 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0028143, 0028141, 2748, 11920 DIA, 1048, GDL A 29837, 1088, 1089, 15456, 221038, BADBI-1116, 105, CC01125339, 18000, 5397, 1036030, 6195, 1229, 15478, 18955, 0444, 621 $83.90
189211 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0028143, 0028141, 2748, 11920 DIA, 1048, GDL A 29837, 1088, 1089, 15456, 221038, BADBI-1116, 105, CC01125339, 18000, 5397, 1036030, 6195, 1229, 15478, 18955, 0444, 621 $161.49
189211 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0028143, 0028141, 2748, 11920 DIA, 1048, GDL A 29837, 1088, 1089, 15456, 221038, BADBI-1116, 105, CC01125339, 18000, 5397, 1036030, 6195, 1229, 15478, 18955, 0444, 621 $352.35
189211 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2306 UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION DIR. ADMINISTRACION GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0028143, 0028141, 2748, 11920 DIA, 1048, GDL A 29837, 1088, 1089, 15456, 221038, BADBI-1116, 105, CC01125339, 18000, 5397, 1036030, 6195, 1229, 15478, 18955, 0444, 621 $16.20
189211 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0028143, 0028141, 2748, 11920 DIA, 1048, GDL A 29837, 1088, 1089, 15456, 221038, BADBI-1116, 105, CC01125339, 18000, 5397, 1036030, 6195, 1229, 15478, 18955, 0444, 621 $150.01
189211 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0028143, 0028141, 2748, 11920 DIA, 1048, GDL A 29837, 1088, 1089, 15456, 221038, BADBI-1116, 105, CC01125339, 18000, 5397, 1036030, 6195, 1229, 15478, 18955, 0444, 621 $254.19
189211 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0028143, 0028141, 2748, 11920 DIA, 1048, GDL A 29837, 1088, 1089, 15456, 221038, BADBI-1116, 105, CC01125339, 18000, 5397, 1036030, 6195, 1229, 15478, 18955, 0444, 621 $299.00
189211 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0028143, 0028141, 2748, 11920 DIA, 1048, GDL A 29837, 1088, 1089, 15456, 221038, BADBI-1116, 105, CC01125339, 18000, 5397, 1036030, 6195, 1229, 15478, 18955, 0444, 621 $501.00
189211 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0028143, 0028141, 2748, 11920 DIA, 1048, GDL A 29837, 1088, 1089, 15456, 221038, BADBI-1116, 105, CC01125339, 18000, 5397, 1036030, 6195, 1229, 15478, 18955, 0444, 621 $85.10
189211 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0028143, 0028141, 2748, 11920 DIA, 1048, GDL A 29837, 1088, 1089, 15456, 221038, BADBI-1116, 105, CC01125339, 18000, 5397, 1036030, 6195, 1229, 15478, 18955, 0444, 621 $92.00
189211 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0028143, 0028141, 2748, 11920 DIA, 1048, GDL A 29837, 1088, 1089, 15456, 221038, BADBI-1116, 105, CC01125339, 18000, 5397, 1036030, 6195, 1229, 15478, 18955, 0444, 621 $13.00
189211 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0028143, 0028141, 2748, 11920 DIA, 1048, GDL A 29837, 1088, 1089, 15456, 221038, BADBI-1116, 105, CC01125339, 18000, 5397, 1036030, 6195, 1229, 15478, 18955, 0444, 621 $172.00
189211 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0028143, 0028141, 2748, 11920 DIA, 1048, GDL A 29837, 1088, 1089, 15456, 221038, BADBI-1116, 105, CC01125339, 18000, 5397, 1036030, 6195, 1229, 15478, 18955, 0444, 621 $85.00
189211 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0028143, 0028141, 2748, 11920 DIA, 1048, GDL A 29837, 1088, 1089, 15456, 221038, BADBI-1116, 105, CC01125339, 18000, 5397, 1036030, 6195, 1229, 15478, 18955, 0444, 621 $175.00
189211 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0028143, 0028141, 2748, 11920 DIA, 1048, GDL A 29837, 1088, 1089, 15456, 221038, BADBI-1116, 105, CC01125339, 18000, 5397, 1036030, 6195, 1229, 15478, 18955, 0444, 621 $180.00
189211 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0028143, 0028141, 2748, 11920 DIA, 1048, GDL A 29837, 1088, 1089, 15456, 221038, BADBI-1116, 105, CC01125339, 18000, 5397, 1036030, 6195, 1229, 15478, 18955, 0444, 621 $46.00
189211 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0028143, 0028141, 2748, 11920 DIA, 1048, GDL A 29837, 1088, 1089, 15456, 221038, BADBI-1116, 105, CC01125339, 18000, 5397, 1036030, 6195, 1229, 15478, 18955, 0444, 621 $977.50
189211 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0028143, 0028141, 2748, 11920 DIA, 1048, GDL A 29837, 1088, 1089, 15456, 221038, BADBI-1116, 105, CC01125339, 18000, 5397, 1036030, 6195, 1229, 15478, 18955, 0444, 621 $95.85
189211 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0028143, 0028141, 2748, 11920 DIA, 1048, GDL A 29837, 1088, 1089, 15456, 221038, BADBI-1116, 105, CC01125339, 18000, 5397, 1036030, 6195, 1229, 15478, 18955, 0444, 621 $510.10
189211 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0028143, 0028141, 2748, 11920 DIA, 1048, GDL A 29837, 1088, 1089, 15456, 221038, BADBI-1116, 105, CC01125339, 18000, 5397, 1036030, 6195, 1229, 15478, 18955, 0444, 621 $450.00
189211 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0028143, 0028141, 2748, 11920 DIA, 1048, GDL A 29837, 1088, 1089, 15456, 221038, BADBI-1116, 105, CC01125339, 18000, 5397, 1036030, 6195, 1229, 15478, 18955, 0444, 621 $86.00
189211 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0028143, 0028141, 2748, 11920 DIA, 1048, GDL A 29837, 1088, 1089, 15456, 221038, BADBI-1116, 105, CC01125339, 18000, 5397, 1036030, 6195, 1229, 15478, 18955, 0444, 621 $180.00
189211 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0028143, 0028141, 2748, 11920 DIA, 1048, GDL A 29837, 1088, 1089, 15456, 221038, BADBI-1116, 105, CC01125339, 18000, 5397, 1036030, 6195, 1229, 15478, 18955, 0444, 621 $117.25
189210 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO.- CR 220014654 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA; FACTURAS: 0657, 0692 $6,145.65
189210 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO.- CR 220014654 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA; FACTURAS: 0657, 0692 $18,685.75
189209 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS SANTANA MOJARRO FRANCISCO JAVIER SANTANA MOJARRO FRANCISCO JAVIER.- CR 220014646 (1); COMPRA DE MATMERIAL DE LIMPIEZA OC. 5833 Y 5834; FACTURAS: 261, 262 $127.65
189209 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA FOMENTO A LA INVERSION SANTANA MOJARRO FRANCISCO JAVIER SANTANA MOJARRO FRANCISCO JAVIER.- CR 220014646 (1); COMPRA DE MATMERIAL DE LIMPIEZA OC. 5833 Y 5834; FACTURAS: 261, 262 $87.40
189209 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA FOMENTO A LA INVERSION SANTANA MOJARRO FRANCISCO JAVIER SANTANA MOJARRO FRANCISCO JAVIER.- CR 220014646 (1); COMPRA DE MATMERIAL DE LIMPIEZA OC. 5833 Y 5834; FACTURAS: 261, 262 $330.63
189208 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIR. MUSEOS Y GALERIAS PRODUCCIONES SALON, S.A. DE C.V. PRODUCCIONES SALON, S.A. DE C.V..- CR 220014629 (1); SERVICIOS PROFESIONALES PARA CONSULTORIA POARA ELABORACION DE PROYECTOS; FACTURAS: 042 $73,000.00
189207 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3305 SERVICIOS NOTARIALES, CERTIFICACIONES Y AVALUOS DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 220014546 (1); REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 11084, 4275, 7067, 7070, 4284, 7074 $201.60
189207 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3305 SERVICIOS NOTARIALES, CERTIFICACIONES Y AVALUOS DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 220014546 (1); REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 11084, 4275, 7067, 7070, 4284, 7074 $1,365.00
189207 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3305 SERVICIOS NOTARIALES, CERTIFICACIONES Y AVALUOS DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 220014546 (1); REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 11084, 4275, 7067, 7070, 4284, 7074 $1,365.00
189207 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3305 SERVICIOS NOTARIALES, CERTIFICACIONES Y AVALUOS DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 220014546 (1); REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 11084, 4275, 7067, 7070, 4284, 7074 $168.00
189207 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3305 SERVICIOS NOTARIALES, CERTIFICACIONES Y AVALUOS DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 220014546 (1); REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 11084, 4275, 7067, 7070, 4284, 7074 $1,365.00
189207 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3108 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 220014546 (1); REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 11084, 4275, 7067, 7070, 4284, 7074 $1,606.00
189206 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION REGIDURIA 09 PAREDES ARCIGA ANA ELIA PAREDES ARCIGA ANA ELIA.- CR 220013866 (1); REEMBOLSO DE GASTO REALIZADO EN GASTOS DE REPRESENTACION; FACTURAS: 287545, 12371 $1,800.00
189206 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION REGIDURIA 09 PAREDES ARCIGA ANA ELIA PAREDES ARCIGA ANA ELIA.- CR 220013866 (1); REEMBOLSO DE GASTO REALIZADO EN GASTOS DE REPRESENTACION; FACTURAS: 287545, 12371 $265.00
189205 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL GOBIERNO ELECTRONICO GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010004 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DN GRAL. DE INNOVACIÓN DEL 07 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO 2009.; FACTURAS: 4142, POSA1993135, POSA2023415, B59927, POSA2225271, DRA222072, ADG27050, 12713, S/N, POSA2488831, 1008, $923.00
189205 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. DESARROLLO ORGANIZACIONAL GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010004 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DN GRAL. DE INNOVACIÓN DEL 07 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO 2009.; FACTURAS: 4142, POSA1993135, POSA2023415, B59927, POSA2225271, DRA222072, ADG27050, 12713, S/N, POSA2488831, 1008, $35.00
189205 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. INNOVACION Y CALIDAD GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010004 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DN GRAL. DE INNOVACIÓN DEL 07 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO 2009.; FACTURAS: 4142, POSA1993135, POSA2023415, B59927, POSA2225271, DRA222072, ADG27050, 12713, S/N, POSA2488831, 1008, $360.00
189205 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. DESARROLLO ORGANIZACIONAL GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010004 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DN GRAL. DE INNOVACIÓN DEL 07 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO 2009.; FACTURAS: 4142, POSA1993135, POSA2023415, B59927, POSA2225271, DRA222072, ADG27050, 12713, S/N, POSA2488831, 1008, $27.60
189205 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. DESARROLLO ORGANIZACIONAL GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010004 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DN GRAL. DE INNOVACIÓN DEL 07 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO 2009.; FACTURAS: 4142, POSA1993135, POSA2023415, B59927, POSA2225271, DRA222072, ADG27050, 12713, S/N, POSA2488831, 1008, $25.80
189205 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. INNOVACION Y CALIDAD GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010004 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DN GRAL. DE INNOVACIÓN DEL 07 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO 2009.; FACTURAS: 4142, POSA1993135, POSA2023415, B59927, POSA2225271, DRA222072, ADG27050, 12713, S/N, POSA2488831, 1008, $1,522.52
189205 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. DESARROLLO ORGANIZACIONAL GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010004 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DN GRAL. DE INNOVACIÓN DEL 07 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO 2009.; FACTURAS: 4142, POSA1993135, POSA2023415, B59927, POSA2225271, DRA222072, ADG27050, 12713, S/N, POSA2488831, 1008, $117.30
189205 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. INNOVACION Y CALIDAD GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010004 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DN GRAL. DE INNOVACIÓN DEL 07 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO 2009.; FACTURAS: 4142, POSA1993135, POSA2023415, B59927, POSA2225271, DRA222072, ADG27050, 12713, S/N, POSA2488831, 1008, $331.30
189205 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. DESARROLLO ORGANIZACIONAL GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010004 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DN GRAL. DE INNOVACIÓN DEL 07 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO 2009.; FACTURAS: 4142, POSA1993135, POSA2023415, B59927, POSA2225271, DRA222072, ADG27050, 12713, S/N, POSA2488831, 1008, $50.00
189205 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. INNOVACION Y CALIDAD GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010004 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DN GRAL. DE INNOVACIÓN DEL 07 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO 2009.; FACTURAS: 4142, POSA1993135, POSA2023415, B59927, POSA2225271, DRA222072, ADG27050, 12713, S/N, POSA2488831, 1008, $931.50
189205 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. DESARROLLO ORGANIZACIONAL GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010004 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DN GRAL. DE INNOVACIÓN DEL 07 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO 2009.; FACTURAS: 4142, POSA1993135, POSA2023415, B59927, POSA2225271, DRA222072, ADG27050, 12713, S/N, POSA2488831, 1008, $959.59
189205 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. DESARROLLO ORGANIZACIONAL GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010004 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DN GRAL. DE INNOVACIÓN DEL 07 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO 2009.; FACTURAS: 4142, POSA1993135, POSA2023415, B59927, POSA2225271, DRA222072, ADG27050, 12713, S/N, POSA2488831, 1008, $12.90
189204 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010025 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES, DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 0167, 54665, CC02139480, 5372, CC01960371, AAY 0002855, 124222, CC01782137, 784, 13695, 20033, 170353, 20 $1,995.25
189204 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010025 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES, DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 0167, 54665, CC02139480, 5372, CC01960371, AAY 0002855, 124222, CC01782137, 784, 13695, 20033, 170353, 20 $1,181.84
189204 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010025 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES, DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 0167, 54665, CC02139480, 5372, CC01960371, AAY 0002855, 124222, CC01782137, 784, 13695, 20033, 170353, 20 $72.00
189204 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010025 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES, DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 0167, 54665, CC02139480, 5372, CC01960371, AAY 0002855, 124222, CC01782137, 784, 13695, 20033, 170353, 20 $48.50
189204 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010025 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES, DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 0167, 54665, CC02139480, 5372, CC01960371, AAY 0002855, 124222, CC01782137, 784, 13695, 20033, 170353, 20 $20.00
189204 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010025 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES, DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 0167, 54665, CC02139480, 5372, CC01960371, AAY 0002855, 124222, CC01782137, 784, 13695, 20033, 170353, 20 $22.50
189204 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIR. GRAL EDUCACION RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010025 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES, DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 0167, 54665, CC02139480, 5372, CC01960371, AAY 0002855, 124222, CC01782137, 784, 13695, 20033, 170353, 20 $40.21
189204 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010025 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES, DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 0167, 54665, CC02139480, 5372, CC01960371, AAY 0002855, 124222, CC01782137, 784, 13695, 20033, 170353, 20 $164.03
189204 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010025 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES, DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 0167, 54665, CC02139480, 5372, CC01960371, AAY 0002855, 124222, CC01782137, 784, 13695, 20033, 170353, 20 $142.00
189204 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010025 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES, DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 0167, 54665, CC02139480, 5372, CC01960371, AAY 0002855, 124222, CC01782137, 784, 13695, 20033, 170353, 20 $463.89
189204 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010025 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES, DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 0167, 54665, CC02139480, 5372, CC01960371, AAY 0002855, 124222, CC01782137, 784, 13695, 20033, 170353, 20 $249.55
189204 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010025 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES, DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 0167, 54665, CC02139480, 5372, CC01960371, AAY 0002855, 124222, CC01782137, 784, 13695, 20033, 170353, 20 $140.00
189204 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010025 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES, DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 0167, 54665, CC02139480, 5372, CC01960371, AAY 0002855, 124222, CC01782137, 784, 13695, 20033, 170353, 20 $792.00
189204 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. GRAL EDUCACION RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010025 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES, DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 0167, 54665, CC02139480, 5372, CC01960371, AAY 0002855, 124222, CC01782137, 784, 13695, 20033, 170353, 20 $117.32
189204 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010025 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES, DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 0167, 54665, CC02139480, 5372, CC01960371, AAY 0002855, 124222, CC01782137, 784, 13695, 20033, 170353, 20 $179.92
189204 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010025 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES, DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 0167, 54665, CC02139480, 5372, CC01960371, AAY 0002855, 124222, CC01782137, 784, 13695, 20033, 170353, 20 $200.00
189204 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010025 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES, DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 0167, 54665, CC02139480, 5372, CC01960371, AAY 0002855, 124222, CC01782137, 784, 13695, 20033, 170353, 20 $204.00
189204 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010025 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES, DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 0167, 54665, CC02139480, 5372, CC01960371, AAY 0002855, 124222, CC01782137, 784, 13695, 20033, 170353, 20 $150.00
189204 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010025 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES, DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 0167, 54665, CC02139480, 5372, CC01960371, AAY 0002855, 124222, CC01782137, 784, 13695, 20033, 170353, 20 $41.00
189204 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010025 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES, DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 0167, 54665, CC02139480, 5372, CC01960371, AAY 0002855, 124222, CC01782137, 784, 13695, 20033, 170353, 20 $166.50
189204 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010025 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES, DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 0167, 54665, CC02139480, 5372, CC01960371, AAY 0002855, 124222, CC01782137, 784, 13695, 20033, 170353, 20 $313.80
189204 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. GRAL EDUCACION RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010025 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES, DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 0167, 54665, CC02139480, 5372, CC01960371, AAY 0002855, 124222, CC01782137, 784, 13695, 20033, 170353, 20 $99.00
189204 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010025 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES, DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 0167, 54665, CC02139480, 5372, CC01960371, AAY 0002855, 124222, CC01782137, 784, 13695, 20033, 170353, 20 $130.00
189204 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010025 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES, DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 0167, 54665, CC02139480, 5372, CC01960371, AAY 0002855, 124222, CC01782137, 784, 13695, 20033, 170353, 20 $75.21
189204 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010025 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES, DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 0167, 54665, CC02139480, 5372, CC01960371, AAY 0002855, 124222, CC01782137, 784, 13695, 20033, 170353, 20 $228.00
189204 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010025 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES, DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 0167, 54665, CC02139480, 5372, CC01960371, AAY 0002855, 124222, CC01782137, 784, 13695, 20033, 170353, 20 $196.00
189204 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010025 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES, DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 0167, 54665, CC02139480, 5372, CC01960371, AAY 0002855, 124222, CC01782137, 784, 13695, 20033, 170353, 20 $260.00
189204 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010025 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES, DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 0167, 54665, CC02139480, 5372, CC01960371, AAY 0002855, 124222, CC01782137, 784, 13695, 20033, 170353, 20 $646.00
189204 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010025 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES, DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 0167, 54665, CC02139480, 5372, CC01960371, AAY 0002855, 124222, CC01782137, 784, 13695, 20033, 170353, 20 $194.52
189204 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010025 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES, DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 0167, 54665, CC02139480, 5372, CC01960371, AAY 0002855, 124222, CC01782137, 784, 13695, 20033, 170353, 20 $29.00
189204 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010025 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES, DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 0167, 54665, CC02139480, 5372, CC01960371, AAY 0002855, 124222, CC01782137, 784, 13695, 20033, 170353, 20 $176.00
189204 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010025 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES, DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 0167, 54665, CC02139480, 5372, CC01960371, AAY 0002855, 124222, CC01782137, 784, 13695, 20033, 170353, 20 $46.00
189203 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MAYO AL 31 DE JULIO 2009; FACTURAS: 118003, 118859, S/N, S/N, 3698, S/N, S/N, S/N, 119687, S/N, S/N, 120521, 121309, 122097, S/N, 122880, 123631, S/N, S/N, 124342, S/N, S/N, 1 $65.00
189203 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MAYO AL 31 DE JULIO 2009; FACTURAS: 118003, 118859, S/N, S/N, 3698, S/N, S/N, S/N, 119687, S/N, S/N, 120521, 121309, 122097, S/N, 122880, 123631, S/N, S/N, 124342, S/N, S/N, 1 $115.00
189203 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MAYO AL 31 DE JULIO 2009; FACTURAS: 118003, 118859, S/N, S/N, 3698, S/N, S/N, S/N, 119687, S/N, S/N, 120521, 121309, 122097, S/N, 122880, 123631, S/N, S/N, 124342, S/N, S/N, 1 $150.00
189203 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MAYO AL 31 DE JULIO 2009; FACTURAS: 118003, 118859, S/N, S/N, 3698, S/N, S/N, S/N, 119687, S/N, S/N, 120521, 121309, 122097, S/N, 122880, 123631, S/N, S/N, 124342, S/N, S/N, 1 $117.00
189203 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MAYO AL 31 DE JULIO 2009; FACTURAS: 118003, 118859, S/N, S/N, 3698, S/N, S/N, S/N, 119687, S/N, S/N, 120521, 121309, 122097, S/N, 122880, 123631, S/N, S/N, 124342, S/N, S/N, 1 $65.00
189203 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MAYO AL 31 DE JULIO 2009; FACTURAS: 118003, 118859, S/N, S/N, 3698, S/N, S/N, S/N, 119687, S/N, S/N, 120521, 121309, 122097, S/N, 122880, 123631, S/N, S/N, 124342, S/N, S/N, 1 $55.20
189203 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MAYO AL 31 DE JULIO 2009; FACTURAS: 118003, 118859, S/N, S/N, 3698, S/N, S/N, S/N, 119687, S/N, S/N, 120521, 121309, 122097, S/N, 122880, 123631, S/N, S/N, 124342, S/N, S/N, 1 $187.00
189203 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MAYO AL 31 DE JULIO 2009; FACTURAS: 118003, 118859, S/N, S/N, 3698, S/N, S/N, S/N, 119687, S/N, S/N, 120521, 121309, 122097, S/N, 122880, 123631, S/N, S/N, 124342, S/N, S/N, 1 $98.00
189203 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MAYO AL 31 DE JULIO 2009; FACTURAS: 118003, 118859, S/N, S/N, 3698, S/N, S/N, S/N, 119687, S/N, S/N, 120521, 121309, 122097, S/N, 122880, 123631, S/N, S/N, 124342, S/N, S/N, 1 $140.00
189203 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MAYO AL 31 DE JULIO 2009; FACTURAS: 118003, 118859, S/N, S/N, 3698, S/N, S/N, S/N, 119687, S/N, S/N, 120521, 121309, 122097, S/N, 122880, 123631, S/N, S/N, 124342, S/N, S/N, 1 $112.00
189203 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MAYO AL 31 DE JULIO 2009; FACTURAS: 118003, 118859, S/N, S/N, 3698, S/N, S/N, S/N, 119687, S/N, S/N, 120521, 121309, 122097, S/N, 122880, 123631, S/N, S/N, 124342, S/N, S/N, 1 $169.00
189203 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MAYO AL 31 DE JULIO 2009; FACTURAS: 118003, 118859, S/N, S/N, 3698, S/N, S/N, S/N, 119687, S/N, S/N, 120521, 121309, 122097, S/N, 122880, 123631, S/N, S/N, 124342, S/N, S/N, 1 $143.00
189203 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MAYO AL 31 DE JULIO 2009; FACTURAS: 118003, 118859, S/N, S/N, 3698, S/N, S/N, S/N, 119687, S/N, S/N, 120521, 121309, 122097, S/N, 122880, 123631, S/N, S/N, 124342, S/N, S/N, 1 $40.00
189203 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MAYO AL 31 DE JULIO 2009; FACTURAS: 118003, 118859, S/N, S/N, 3698, S/N, S/N, S/N, 119687, S/N, S/N, 120521, 121309, 122097, S/N, 122880, 123631, S/N, S/N, 124342, S/N, S/N, 1 $80.00
189203 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MAYO AL 31 DE JULIO 2009; FACTURAS: 118003, 118859, S/N, S/N, 3698, S/N, S/N, S/N, 119687, S/N, S/N, 120521, 121309, 122097, S/N, 122880, 123631, S/N, S/N, 124342, S/N, S/N, 1 $182.00
189203 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MAYO AL 31 DE JULIO 2009; FACTURAS: 118003, 118859, S/N, S/N, 3698, S/N, S/N, S/N, 119687, S/N, S/N, 120521, 121309, 122097, S/N, 122880, 123631, S/N, S/N, 124342, S/N, S/N, 1 $540.00
189203 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MAYO AL 31 DE JULIO 2009; FACTURAS: 118003, 118859, S/N, S/N, 3698, S/N, S/N, S/N, 119687, S/N, S/N, 120521, 121309, 122097, S/N, 122880, 123631, S/N, S/N, 124342, S/N, S/N, 1 $119.80
189203 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MAYO AL 31 DE JULIO 2009; FACTURAS: 118003, 118859, S/N, S/N, 3698, S/N, S/N, S/N, 119687, S/N, S/N, 120521, 121309, 122097, S/N, 122880, 123631, S/N, S/N, 124342, S/N, S/N, 1 $65.00
189203 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MAYO AL 31 DE JULIO 2009; FACTURAS: 118003, 118859, S/N, S/N, 3698, S/N, S/N, S/N, 119687, S/N, S/N, 120521, 121309, 122097, S/N, 122880, 123631, S/N, S/N, 124342, S/N, S/N, 1 $80.00
189203 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MAYO AL 31 DE JULIO 2009; FACTURAS: 118003, 118859, S/N, S/N, 3698, S/N, S/N, S/N, 119687, S/N, S/N, 120521, 121309, 122097, S/N, 122880, 123631, S/N, S/N, 124342, S/N, S/N, 1 $100.00
189203 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MAYO AL 31 DE JULIO 2009; FACTURAS: 118003, 118859, S/N, S/N, 3698, S/N, S/N, S/N, 119687, S/N, S/N, 120521, 121309, 122097, S/N, 122880, 123631, S/N, S/N, 124342, S/N, S/N, 1 $60.00
189203 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MAYO AL 31 DE JULIO 2009; FACTURAS: 118003, 118859, S/N, S/N, 3698, S/N, S/N, S/N, 119687, S/N, S/N, 120521, 121309, 122097, S/N, 122880, 123631, S/N, S/N, 124342, S/N, S/N, 1 $200.00
189203 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MAYO AL 31 DE JULIO 2009; FACTURAS: 118003, 118859, S/N, S/N, 3698, S/N, S/N, S/N, 119687, S/N, S/N, 120521, 121309, 122097, S/N, 122880, 123631, S/N, S/N, 124342, S/N, S/N, 1 $251.99
189203 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MAYO AL 31 DE JULIO 2009; FACTURAS: 118003, 118859, S/N, S/N, 3698, S/N, S/N, S/N, 119687, S/N, S/N, 120521, 121309, 122097, S/N, 122880, 123631, S/N, S/N, 124342, S/N, S/N, 1 $104.00
189203 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MAYO AL 31 DE JULIO 2009; FACTURAS: 118003, 118859, S/N, S/N, 3698, S/N, S/N, S/N, 119687, S/N, S/N, 120521, 121309, 122097, S/N, 122880, 123631, S/N, S/N, 124342, S/N, S/N, 1 $98.00
189203 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MAYO AL 31 DE JULIO 2009; FACTURAS: 118003, 118859, S/N, S/N, 3698, S/N, S/N, S/N, 119687, S/N, S/N, 120521, 121309, 122097, S/N, 122880, 123631, S/N, S/N, 124342, S/N, S/N, 1 $40.00
189203 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MAYO AL 31 DE JULIO 2009; FACTURAS: 118003, 118859, S/N, S/N, 3698, S/N, S/N, S/N, 119687, S/N, S/N, 120521, 121309, 122097, S/N, 122880, 123631, S/N, S/N, 124342, S/N, S/N, 1 $126.00
189203 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MAYO AL 31 DE JULIO 2009; FACTURAS: 118003, 118859, S/N, S/N, 3698, S/N, S/N, S/N, 119687, S/N, S/N, 120521, 121309, 122097, S/N, 122880, 123631, S/N, S/N, 124342, S/N, S/N, 1 $88.00
189203 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MAYO AL 31 DE JULIO 2009; FACTURAS: 118003, 118859, S/N, S/N, 3698, S/N, S/N, S/N, 119687, S/N, S/N, 120521, 121309, 122097, S/N, 122880, 123631, S/N, S/N, 124342, S/N, S/N, 1 $138.00
189203 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MAYO AL 31 DE JULIO 2009; FACTURAS: 118003, 118859, S/N, S/N, 3698, S/N, S/N, S/N, 119687, S/N, S/N, 120521, 121309, 122097, S/N, 122880, 123631, S/N, S/N, 124342, S/N, S/N, 1 $126.00
189202 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA VILLA REYNOSO LUIS FERNANDO VILLA REYNOSO LUIS FERNANDO.- CR 220014751 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2009 GENERACION 88 $2,360.00
189201 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA SERRANO GUZMAN VICENTE SERRANO GUZMAN VICENTE.- CR 220014750 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2009 GENERACION 88 $2,360.00
189200 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA SANTOS LOPEZ ELBA PATRICIA SANTOS LOPEZ ELBA PATRICIA.- CR 220014749 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2009 GENERACION 88 $2,360.00
189199 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA RUELAS TELLO CESAR RUELAS TELLO CESAR.- CR 220014748 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2009 GENERACION 88 $2,360.00
189198 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ MARTINEZ ABEL OSVALDO RODRIGUEZ MARTINEZ ABEL OSVALDO.- CR 220014747 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2009 GENERACION 88 $2,360.00
189197 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ HERNANDEZ OMAR RODRIGUEZ HERNANDEZ OMAR.- CR 220014746 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2009 GENERACION 88 $2,360.00
189196 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA RIVERA MARAVILLA ELENA GUADALUPE RIVERA MARAVILLA ELENA GUADALUPE.- CR 220014745 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2009 GENERACION 88 $2,360.00
189195 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA PEREZ GONZALEZ LUIS ALFREDO PEREZ GONZALEZ LUIS ALFREDO.- CR 220014744 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2009 GENERACION 88 $2,360.00
189194 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA PEREZ ARROYO NOE PEREZ ARROYO NOE.- CR 220014743 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2009 GENERACION 88 $2,360.00
189193 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA OROZCO CASILLAS EDGARD EFRAIN OROZCO CASILLAS EDGARD EFRAIN.- CR 220014742 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2009 GENERACION 88 $2,360.00
189192 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA MORONES GONZALEZ JOEL MORONES GONZALEZ JOEL.- CR 220014741 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2009 GENERACION 88 $2,360.00
189191 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA MEJIA DURAN ARNULFO MEJIA DURAN ARNULFO.- CR 220014740 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2009 GENERACION 88 $2,360.00
189190 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA MARTINEZ VEGA MARIA GUADALUPE MARTINEZ VEGA MARIA GUADALUPE.- CR 220014739 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2009 GENERACION 88 $2,360.00
189189 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA MARTINEZ SALAS RUTH ESTEFANY MARTINEZ SALAS RUTH ESTEFANY.- CR 220014738 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2009 GENERACION 88 $2,360.00
189188 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA MACEDO MENDOZA FRANCISCO MIGUEL MACEDO MENDOZA FRANCISCO MIGUEL.- CR 220014737 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2009 GENERACION 88 $2,360.00
189187 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ LOPEZ CARLOS ALBERTO LOPEZ LOPEZ CARLOS ALBERTO.- CR 220014736 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2009 GENERACION 88 $2,360.00
189186 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA HERRERA VAZQUEZ WILLIAMS FERNANDO HERRERA VAZQUEZ WILLIAMS FERNANDO.- CR 220014735 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2009 GENERACION 88 $2,360.00
189185 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA HERNANDEZ LOPEZ MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ LOPEZ MARIA DEL CARMEN.- CR 220014734 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2009 GENERACION 88 $2,360.00
189184 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA GUERRERO RAMIREZ MINERVA LUCRECIA GUERRERO RAMIREZ MINERVA LUCRECIA.- CR 220014733 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2009 GENERACION 88 $2,360.00
189183 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA FALCON AQUINO JORGE ARMANDO FALCON AQUINO JORGE ARMANDO.- CR 220014732 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2009 GENERACION 88 $2,360.00
189182 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA CAMARILLO MEZA CLAUDIA CAMARILLO MEZA CLAUDIA.- CR 220014731 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2009 GENERACION 88 $2,360.00
189181 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA BAZALDUA FLORES LUIS ARMANDO BAZALDUA FLORES LUIS ARMANDO.- CR 220014730 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2009 GENERACION 88 $2,360.00
189180 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA ARREOLA MACIAS JESUS ALBERTO ARREOLA MACIAS JESUS ALBERTO.- CR 220014729 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2009 GENERACION 88 $2,360.00
189179 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA APARICIO CLAUDIA LETICIA APARICIO CLAUDIA LETICIA.- CR 220014728 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2009 GENERACION 88 $2,360.00
189178 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA ALVARADO GONZALEZ FRANK HIRAM ALVARADO GONZALEZ FRANK HIRAM.- CR 220014727 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2009 GENERACION 88 $2,360.00
189177 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA AGUILAR ANDRADE RODRIGO AGUILAR ANDRADE RODRIGO.- CR 220014726 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2009 GENERACION 88 $2,360.00
189176 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS GUIDO BAILON ALFREDO GUIDO BAILON ALFREDO.- CR 220014634 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 570/09 OFICIO 787/09 DEL TESORERO; FACTURAS: RECIBO $1,241.00
189175 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS PADILLA PARRA JUAN PADILLA PARRA JUAN.- CR 220014617 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 437/09 OFICIO 692/09 DEL TESORERO; FACTURAS: RECIBO $596.50
189174 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE CULTURA GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL.- CR 220014580 (1); COMPRA DE PAPEL HIGIENICO, ORDEN 5835.; FACTURAS: 8031 $2,235.60
189173 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE.- CR 220014578 (1); SERVICIO DE CURSOS PARA D.G.S.P.G. ORDEN 5593, 5592, 5591 Y 5337.; FACTURAS: 1124 A, 1300 A, 1342 A $21,000.00
189173 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE.- CR 220014578 (1); SERVICIO DE CURSOS PARA D.G.S.P.G. ORDEN 5593, 5592, 5591 Y 5337.; FACTURAS: 1124 A, 1300 A, 1342 A $35,000.00
189173 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE.- CR 220014578 (1); SERVICIO DE CURSOS PARA D.G.S.P.G. ORDEN 5593, 5592, 5591 Y 5337.; FACTURAS: 1124 A, 1300 A, 1342 A $17,500.00
189172 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA D. SINDICATURA ESTRADA RIVERA VICTOR RAMON ESTRADA RIVERA VICTOR RAMON.- CR 220014550 (1); SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINIQUITO DE LA ORDEN 5595.; FACTURAS: 160 $7,705.00
189171 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR IMPRESOLUCIONES CORP, S.A. DE C.V. IMPRESOLUCIONES CORP, S.A. DE C.V..- CR 220014385 (1); COMPRA DE 2000 DIPLOMAS, ORDEN 4959.; FACTURAS: 0835 $2,300.00
189170 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220014080 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 26/JUN. AL 10/AGO. X $20,517.61; FACTURAS: 6974, 90318, 90335, 90324, 597433, 597432, RECIBO, 4362, 895889, 123858, 91118, 257328, 0001388, RECIBO, 049657, 3035, 257418, 20916, 357 $830.00
189170 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220014080 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 26/JUN. AL 10/AGO. X $20,517.61; FACTURAS: 6974, 90318, 90335, 90324, 597433, 597432, RECIBO, 4362, 895889, 123858, 91118, 257328, 0001388, RECIBO, 049657, 3035, 257418, 20916, 357 $45.00
189170 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220014080 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 26/JUN. AL 10/AGO. X $20,517.61; FACTURAS: 6974, 90318, 90335, 90324, 597433, 597432, RECIBO, 4362, 895889, 123858, 91118, 257328, 0001388, RECIBO, 049657, 3035, 257418, 20916, 357 $39.80
189170 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3402 FLETES Y ACARREO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220014080 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 26/JUN. AL 10/AGO. X $20,517.61; FACTURAS: 6974, 90318, 90335, 90324, 597433, 597432, RECIBO, 4362, 895889, 123858, 91118, 257328, 0001388, RECIBO, 049657, 3035, 257418, 20916, 357 $1,380.00
189170 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220014080 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 26/JUN. AL 10/AGO. X $20,517.61; FACTURAS: 6974, 90318, 90335, 90324, 597433, 597432, RECIBO, 4362, 895889, 123858, 91118, 257328, 0001388, RECIBO, 049657, 3035, 257418, 20916, 357 $552.00
189170 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220014080 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 26/JUN. AL 10/AGO. X $20,517.61; FACTURAS: 6974, 90318, 90335, 90324, 597433, 597432, RECIBO, 4362, 895889, 123858, 91118, 257328, 0001388, RECIBO, 049657, 3035, 257418, 20916, 357 $959.10
189170 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220014080 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 26/JUN. AL 10/AGO. X $20,517.61; FACTURAS: 6974, 90318, 90335, 90324, 597433, 597432, RECIBO, 4362, 895889, 123858, 91118, 257328, 0001388, RECIBO, 049657, 3035, 257418, 20916, 357 $315.35
189170 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220014080 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 26/JUN. AL 10/AGO. X $20,517.61; FACTURAS: 6974, 90318, 90335, 90324, 597433, 597432, RECIBO, 4362, 895889, 123858, 91118, 257328, 0001388, RECIBO, 049657, 3035, 257418, 20916, 357 $48.00
189170 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220014080 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 26/JUN. AL 10/AGO. X $20,517.61; FACTURAS: 6974, 90318, 90335, 90324, 597433, 597432, RECIBO, 4362, 895889, 123858, 91118, 257328, 0001388, RECIBO, 049657, 3035, 257418, 20916, 357 $50.00
189170 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220014080 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 26/JUN. AL 10/AGO. X $20,517.61; FACTURAS: 6974, 90318, 90335, 90324, 597433, 597432, RECIBO, 4362, 895889, 123858, 91118, 257328, 0001388, RECIBO, 049657, 3035, 257418, 20916, 357 $364.00
189170 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220014080 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 26/JUN. AL 10/AGO. X $20,517.61; FACTURAS: 6974, 90318, 90335, 90324, 597433, 597432, RECIBO, 4362, 895889, 123858, 91118, 257328, 0001388, RECIBO, 049657, 3035, 257418, 20916, 357 $576.00
189170 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CONTABILIDAD LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220014080 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 26/JUN. AL 10/AGO. X $20,517.61; FACTURAS: 6974, 90318, 90335, 90324, 597433, 597432, RECIBO, 4362, 895889, 123858, 91118, 257328, 0001388, RECIBO, 049657, 3035, 257418, 20916, 357 $113.00
189170 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220014080 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 26/JUN. AL 10/AGO. X $20,517.61; FACTURAS: 6974, 90318, 90335, 90324, 597433, 597432, RECIBO, 4362, 895889, 123858, 91118, 257328, 0001388, RECIBO, 049657, 3035, 257418, 20916, 357 $380.00
189170 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220014080 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 26/JUN. AL 10/AGO. X $20,517.61; FACTURAS: 6974, 90318, 90335, 90324, 597433, 597432, RECIBO, 4362, 895889, 123858, 91118, 257328, 0001388, RECIBO, 049657, 3035, 257418, 20916, 357 $137.70
189170 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220014080 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 26/JUN. AL 10/AGO. X $20,517.61; FACTURAS: 6974, 90318, 90335, 90324, 597433, 597432, RECIBO, 4362, 895889, 123858, 91118, 257328, 0001388, RECIBO, 049657, 3035, 257418, 20916, 357 $308.00
189170 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CONTABILIDAD LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220014080 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 26/JUN. AL 10/AGO. X $20,517.61; FACTURAS: 6974, 90318, 90335, 90324, 597433, 597432, RECIBO, 4362, 895889, 123858, 91118, 257328, 0001388, RECIBO, 049657, 3035, 257418, 20916, 357 $70.00
189170 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3107 SERV INTERNET ENLACES REDES SISTEMAS LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220014080 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 26/JUN. AL 10/AGO. X $20,517.61; FACTURAS: 6974, 90318, 90335, 90324, 597433, 597432, RECIBO, 4362, 895889, 123858, 91118, 257328, 0001388, RECIBO, 049657, 3035, 257418, 20916, 357 $299.00
189170 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220014080 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 26/JUN. AL 10/AGO. X $20,517.61; FACTURAS: 6974, 90318, 90335, 90324, 597433, 597432, RECIBO, 4362, 895889, 123858, 91118, 257328, 0001388, RECIBO, 049657, 3035, 257418, 20916, 357 $89.01
189170 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220014080 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 26/JUN. AL 10/AGO. X $20,517.61; FACTURAS: 6974, 90318, 90335, 90324, 597433, 597432, RECIBO, 4362, 895889, 123858, 91118, 257328, 0001388, RECIBO, 049657, 3035, 257418, 20916, 357 $90.00
189170 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CONTABILIDAD LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220014080 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 26/JUN. AL 10/AGO. X $20,517.61; FACTURAS: 6974, 90318, 90335, 90324, 597433, 597432, RECIBO, 4362, 895889, 123858, 91118, 257328, 0001388, RECIBO, 049657, 3035, 257418, 20916, 357 $42.00
189170 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220014080 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 26/JUN. AL 10/AGO. X $20,517.61; FACTURAS: 6974, 90318, 90335, 90324, 597433, 597432, RECIBO, 4362, 895889, 123858, 91118, 257328, 0001388, RECIBO, 049657, 3035, 257418, 20916, 357 $292.22
189170 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220014080 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 26/JUN. AL 10/AGO. X $20,517.61; FACTURAS: 6974, 90318, 90335, 90324, 597433, 597432, RECIBO, 4362, 895889, 123858, 91118, 257328, 0001388, RECIBO, 049657, 3035, 257418, 20916, 357 $14.94
189170 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220014080 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 26/JUN. AL 10/AGO. X $20,517.61; FACTURAS: 6974, 90318, 90335, 90324, 597433, 597432, RECIBO, 4362, 895889, 123858, 91118, 257328, 0001388, RECIBO, 049657, 3035, 257418, 20916, 357 $37.80
189170 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220014080 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 26/JUN. AL 10/AGO. X $20,517.61; FACTURAS: 6974, 90318, 90335, 90324, 597433, 597432, RECIBO, 4362, 895889, 123858, 91118, 257328, 0001388, RECIBO, 049657, 3035, 257418, 20916, 357 $80.50
189170 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220014080 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 26/JUN. AL 10/AGO. X $20,517.61; FACTURAS: 6974, 90318, 90335, 90324, 597433, 597432, RECIBO, 4362, 895889, 123858, 91118, 257328, 0001388, RECIBO, 049657, 3035, 257418, 20916, 357 $311.98
189170 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220014080 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 26/JUN. AL 10/AGO. X $20,517.61; FACTURAS: 6974, 90318, 90335, 90324, 597433, 597432, RECIBO, 4362, 895889, 123858, 91118, 257328, 0001388, RECIBO, 049657, 3035, 257418, 20916, 357 $238.98
189170 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3107 SERV INTERNET ENLACES REDES SISTEMAS LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220014080 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 26/JUN. AL 10/AGO. X $20,517.61; FACTURAS: 6974, 90318, 90335, 90324, 597433, 597432, RECIBO, 4362, 895889, 123858, 91118, 257328, 0001388, RECIBO, 049657, 3035, 257418, 20916, 357 $840.00
189170 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220014080 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 26/JUN. AL 10/AGO. X $20,517.61; FACTURAS: 6974, 90318, 90335, 90324, 597433, 597432, RECIBO, 4362, 895889, 123858, 91118, 257328, 0001388, RECIBO, 049657, 3035, 257418, 20916, 357 $90.00
189170 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CONTABILIDAD LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220014080 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 26/JUN. AL 10/AGO. X $20,517.61; FACTURAS: 6974, 90318, 90335, 90324, 597433, 597432, RECIBO, 4362, 895889, 123858, 91118, 257328, 0001388, RECIBO, 049657, 3035, 257418, 20916, 357 $170.00
189170 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3107 SERV INTERNET ENLACES REDES SISTEMAS LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220014080 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 26/JUN. AL 10/AGO. X $20,517.61; FACTURAS: 6974, 90318, 90335, 90324, 597433, 597432, RECIBO, 4362, 895889, 123858, 91118, 257328, 0001388, RECIBO, 049657, 3035, 257418, 20916, 357 $299.00
189170 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220014080 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 26/JUN. AL 10/AGO. X $20,517.61; FACTURAS: 6974, 90318, 90335, 90324, 597433, 597432, RECIBO, 4362, 895889, 123858, 91118, 257328, 0001388, RECIBO, 049657, 3035, 257418, 20916, 357 $600.00
189170 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220014080 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 26/JUN. AL 10/AGO. X $20,517.61; FACTURAS: 6974, 90318, 90335, 90324, 597433, 597432, RECIBO, 4362, 895889, 123858, 91118, 257328, 0001388, RECIBO, 049657, 3035, 257418, 20916, 357 $97.41
189170 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220014080 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 26/JUN. AL 10/AGO. X $20,517.61; FACTURAS: 6974, 90318, 90335, 90324, 597433, 597432, RECIBO, 4362, 895889, 123858, 91118, 257328, 0001388, RECIBO, 049657, 3035, 257418, 20916, 357 $931.00
189170 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220014080 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 26/JUN. AL 10/AGO. X $20,517.61; FACTURAS: 6974, 90318, 90335, 90324, 597433, 597432, RECIBO, 4362, 895889, 123858, 91118, 257328, 0001388, RECIBO, 049657, 3035, 257418, 20916, 357 $276.00
189170 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220014080 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 26/JUN. AL 10/AGO. X $20,517.61; FACTURAS: 6974, 90318, 90335, 90324, 597433, 597432, RECIBO, 4362, 895889, 123858, 91118, 257328, 0001388, RECIBO, 049657, 3035, 257418, 20916, 357 $632.50
189170 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220014080 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 26/JUN. AL 10/AGO. X $20,517.61; FACTURAS: 6974, 90318, 90335, 90324, 597433, 597432, RECIBO, 4362, 895889, 123858, 91118, 257328, 0001388, RECIBO, 049657, 3035, 257418, 20916, 357 $211.60
189170 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220014080 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 26/JUN. AL 10/AGO. X $20,517.61; FACTURAS: 6974, 90318, 90335, 90324, 597433, 597432, RECIBO, 4362, 895889, 123858, 91118, 257328, 0001388, RECIBO, 049657, 3035, 257418, 20916, 357 $86.25
189170 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220014080 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 26/JUN. AL 10/AGO. X $20,517.61; FACTURAS: 6974, 90318, 90335, 90324, 597433, 597432, RECIBO, 4362, 895889, 123858, 91118, 257328, 0001388, RECIBO, 049657, 3035, 257418, 20916, 357 $3.45
189170 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220014080 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 26/JUN. AL 10/AGO. X $20,517.61; FACTURAS: 6974, 90318, 90335, 90324, 597433, 597432, RECIBO, 4362, 895889, 123858, 91118, 257328, 0001388, RECIBO, 049657, 3035, 257418, 20916, 357 $294.00
189170 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220014080 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 26/JUN. AL 10/AGO. X $20,517.61; FACTURAS: 6974, 90318, 90335, 90324, 597433, 597432, RECIBO, 4362, 895889, 123858, 91118, 257328, 0001388, RECIBO, 049657, 3035, 257418, 20916, 357 $142.91
189170 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220014080 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 26/JUN. AL 10/AGO. X $20,517.61; FACTURAS: 6974, 90318, 90335, 90324, 597433, 597432, RECIBO, 4362, 895889, 123858, 91118, 257328, 0001388, RECIBO, 049657, 3035, 257418, 20916, 357 $880.66
189170 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3107 SERV INTERNET ENLACES REDES SISTEMAS LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220014080 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 26/JUN. AL 10/AGO. X $20,517.61; FACTURAS: 6974, 90318, 90335, 90324, 597433, 597432, RECIBO, 4362, 895889, 123858, 91118, 257328, 0001388, RECIBO, 049657, 3035, 257418, 20916, 357 $419.00
189170 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220014080 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 26/JUN. AL 10/AGO. X $20,517.61; FACTURAS: 6974, 90318, 90335, 90324, 597433, 597432, RECIBO, 4362, 895889, 123858, 91118, 257328, 0001388, RECIBO, 049657, 3035, 257418, 20916, 357 $600.00
189170 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220014080 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 26/JUN. AL 10/AGO. X $20,517.61; FACTURAS: 6974, 90318, 90335, 90324, 597433, 597432, RECIBO, 4362, 895889, 123858, 91118, 257328, 0001388, RECIBO, 049657, 3035, 257418, 20916, 357 $115.00
189170 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CONTABILIDAD LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220014080 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 26/JUN. AL 10/AGO. X $20,517.61; FACTURAS: 6974, 90318, 90335, 90324, 597433, 597432, RECIBO, 4362, 895889, 123858, 91118, 257328, 0001388, RECIBO, 049657, 3035, 257418, 20916, 357 $47.00
189170 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220014080 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 26/JUN. AL 10/AGO. X $20,517.61; FACTURAS: 6974, 90318, 90335, 90324, 597433, 597432, RECIBO, 4362, 895889, 123858, 91118, 257328, 0001388, RECIBO, 049657, 3035, 257418, 20916, 357 $600.00
189170 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220014080 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 26/JUN. AL 10/AGO. X $20,517.61; FACTURAS: 6974, 90318, 90335, 90324, 597433, 597432, RECIBO, 4362, 895889, 123858, 91118, 257328, 0001388, RECIBO, 049657, 3035, 257418, 20916, 357 $149.00
189170 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220014080 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 26/JUN. AL 10/AGO. X $20,517.61; FACTURAS: 6974, 90318, 90335, 90324, 597433, 597432, RECIBO, 4362, 895889, 123858, 91118, 257328, 0001388, RECIBO, 049657, 3035, 257418, 20916, 357 $29.00
189170 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220014080 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 26/JUN. AL 10/AGO. X $20,517.61; FACTURAS: 6974, 90318, 90335, 90324, 597433, 597432, RECIBO, 4362, 895889, 123858, 91118, 257328, 0001388, RECIBO, 049657, 3035, 257418, 20916, 357 $180.00
189170 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CONTABILIDAD LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220014080 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 26/JUN. AL 10/AGO. X $20,517.61; FACTURAS: 6974, 90318, 90335, 90324, 597433, 597432, RECIBO, 4362, 895889, 123858, 91118, 257328, 0001388, RECIBO, 049657, 3035, 257418, 20916, 357 $602.80
189170 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CONTABILIDAD LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220014080 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 26/JUN. AL 10/AGO. X $20,517.61; FACTURAS: 6974, 90318, 90335, 90324, 597433, 597432, RECIBO, 4362, 895889, 123858, 91118, 257328, 0001388, RECIBO, 049657, 3035, 257418, 20916, 357 $97.00
189170 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220014080 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 26/JUN. AL 10/AGO. X $20,517.61; FACTURAS: 6974, 90318, 90335, 90324, 597433, 597432, RECIBO, 4362, 895889, 123858, 91118, 257328, 0001388, RECIBO, 049657, 3035, 257418, 20916, 357 $920.00
189170 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220014080 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 26/JUN. AL 10/AGO. X $20,517.61; FACTURAS: 6974, 90318, 90335, 90324, 597433, 597432, RECIBO, 4362, 895889, 123858, 91118, 257328, 0001388, RECIBO, 049657, 3035, 257418, 20916, 357 $280.00
189170 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220014080 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 26/JUN. AL 10/AGO. X $20,517.61; FACTURAS: 6974, 90318, 90335, 90324, 597433, 597432, RECIBO, 4362, 895889, 123858, 91118, 257328, 0001388, RECIBO, 049657, 3035, 257418, 20916, 357 $118.01
189170 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220014080 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 26/JUN. AL 10/AGO. X $20,517.61; FACTURAS: 6974, 90318, 90335, 90324, 597433, 597432, RECIBO, 4362, 895889, 123858, 91118, 257328, 0001388, RECIBO, 049657, 3035, 257418, 20916, 357 $149.99
189170 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220014080 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 26/JUN. AL 10/AGO. X $20,517.61; FACTURAS: 6974, 90318, 90335, 90324, 597433, 597432, RECIBO, 4362, 895889, 123858, 91118, 257328, 0001388, RECIBO, 049657, 3035, 257418, 20916, 357 $46.90
189170 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220014080 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 26/JUN. AL 10/AGO. X $20,517.61; FACTURAS: 6974, 90318, 90335, 90324, 597433, 597432, RECIBO, 4362, 895889, 123858, 91118, 257328, 0001388, RECIBO, 049657, 3035, 257418, 20916, 357 $920.00
189170 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220014080 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 26/JUN. AL 10/AGO. X $20,517.61; FACTURAS: 6974, 90318, 90335, 90324, 597433, 597432, RECIBO, 4362, 895889, 123858, 91118, 257328, 0001388, RECIBO, 049657, 3035, 257418, 20916, 357 $257.50
189170 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220014080 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 26/JUN. AL 10/AGO. X $20,517.61; FACTURAS: 6974, 90318, 90335, 90324, 597433, 597432, RECIBO, 4362, 895889, 123858, 91118, 257328, 0001388, RECIBO, 049657, 3035, 257418, 20916, 357 $270.25
93671 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6104 ELECTRIFICACION DIR. ALUMBRADO PUBLICO OLD CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. OLD CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1512 (1); PAGO ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. DSM-AP-RM-AD-012/09; FACTURAS: 020 $950,289.59
93671 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6104 ELECTRIFICACION DIR. ALUMBRADO PUBLICO OLD CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. OLD CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1512 (1); PAGO ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. DSM-AP-RM-AD-012/09; FACTURAS: 020 $-285,086.88
93670 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS FELAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. FELAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1508 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-LP-006/09; FACTURAS: 518 $583,036.28
93670 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS FELAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. FELAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1508 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-LP-006/09; FACTURAS: 518 $-174,910.88
93669 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS FELAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. FELAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1507 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-LP-006/09; FACTURAS: 517 $397,103.45
93669 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS FELAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. FELAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1507 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-LP-006/09; FACTURAS: 517 $-119,131.03
93668 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221440 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3040, 3042, 3050, 3051, 3055, 3057, 3062, 3071, 3073, 3080, 3084, 3100, 3104, 3117, 3123 $9,985.56
93668 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221440 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3040, 3042, 3050, 3051, 3055, 3057, 3062, 3071, 3073, 3080, 3084, 3100, 3104, 3117, 3123 $6,118.00
93668 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221440 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3040, 3042, 3050, 3051, 3055, 3057, 3062, 3071, 3073, 3080, 3084, 3100, 3104, 3117, 3123 $6,898.41
93668 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221440 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3040, 3042, 3050, 3051, 3055, 3057, 3062, 3071, 3073, 3080, 3084, 3100, 3104, 3117, 3123 $5,323.47
93668 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221440 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3040, 3042, 3050, 3051, 3055, 3057, 3062, 3071, 3073, 3080, 3084, 3100, 3104, 3117, 3123 $908.50
93668 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221440 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3040, 3042, 3050, 3051, 3055, 3057, 3062, 3071, 3073, 3080, 3084, 3100, 3104, 3117, 3123 $3,197.00
93668 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221440 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3040, 3042, 3050, 3051, 3055, 3057, 3062, 3071, 3073, 3080, 3084, 3100, 3104, 3117, 3123 $1,713.50
93668 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221440 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3040, 3042, 3050, 3051, 3055, 3057, 3062, 3071, 3073, 3080, 3084, 3100, 3104, 3117, 3123 $2,070.00
93668 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221440 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3040, 3042, 3050, 3051, 3055, 3057, 3062, 3071, 3073, 3080, 3084, 3100, 3104, 3117, 3123 $5,784.50
93668 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221440 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3040, 3042, 3050, 3051, 3055, 3057, 3062, 3071, 3073, 3080, 3084, 3100, 3104, 3117, 3123 $1,668.70
93668 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221440 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3040, 3042, 3050, 3051, 3055, 3057, 3062, 3071, 3073, 3080, 3084, 3100, 3104, 3117, 3123 $10,983.14
93668 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221440 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3040, 3042, 3050, 3051, 3055, 3057, 3062, 3071, 3073, 3080, 3084, 3100, 3104, 3117, 3123 $7,402.67
93668 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221440 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3040, 3042, 3050, 3051, 3055, 3057, 3062, 3071, 3073, 3080, 3084, 3100, 3104, 3117, 3123 $3,760.50
93668 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221440 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3040, 3042, 3050, 3051, 3055, 3057, 3062, 3071, 3073, 3080, 3084, 3100, 3104, 3117, 3123 $11,145.46
93668 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221440 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3040, 3042, 3050, 3051, 3055, 3057, 3062, 3071, 3073, 3080, 3084, 3100, 3104, 3117, 3123 $5,646.50
93667 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24221419 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5002 $7,689.99
93666 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24221417 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 513 $1,445.55
93665 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24221416 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5756 $4,764.22
93664 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24221415 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3214, 3220, 3223 $1,610.00
93664 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24221415 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3214, 3220, 3223 $920.00
93664 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24221415 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3214, 3220, 3223 $920.00
93663 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221414 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18867, 18881, 18883, 18891, 18894, 18898 $1,769.06
93663 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221414 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18867, 18881, 18883, 18891, 18894, 18898 $1,483.43
93663 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221414 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18867, 18881, 18883, 18891, 18894, 18898 $596.64
93663 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221414 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18867, 18881, 18883, 18891, 18894, 18898 $862.86
93663 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221414 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18867, 18881, 18883, 18891, 18894, 18898 $1,769.06
93663 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221414 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18867, 18881, 18883, 18891, 18894, 18898 $1,644.21
93662 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24221412 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4471, 4472, 4473, 4476 $412.52
93662 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24221412 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4471, 4472, 4473, 4476 $552.00
93662 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24221412 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4471, 4472, 4473, 4476 $765.90
93662 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24221412 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4471, 4472, 4473, 4476 $552.00
93661 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO BASIC, S.A. DE C.V. AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24221406 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5536, 5589, 5596, 5608 $1,281.25
93661 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO BASIC, S.A. DE C.V. AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24221406 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5536, 5589, 5596, 5608 $873.01
93661 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO BASIC, S.A. DE C.V. AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24221406 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5536, 5589, 5596, 5608 $644.00
93661 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO BASIC, S.A. DE C.V. AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24221406 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5536, 5589, 5596, 5608 $4,962.00
93660 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24221398 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14537, 14433 $3,593.75
93660 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24221398 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14537, 14433 $1,293.75
93659 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24221395 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3368 $1,380.00
93658 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR N8CAR, S.A. DE C.V. N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24221394 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11274, 11277 $6,704.50
93658 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR N8CAR, S.A. DE C.V. N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24221394 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11274, 11277 $1,127.00
93657 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HINOJOSA TOVAR APOLONIO HINOJOSA TOVAR APOLONIO.- CR 24221393 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4052 $10,000.00
93656 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221392 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 128549, 78914 $2,571.40
93656 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221392 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 128549, 78914 $290.96
93655 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO.- CR 24221366 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2430 $10,958.89
93654 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V..- CR 24221365 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 305 $4,315.00
93653 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24221363 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5785, 5856, 56320, 56409 $115.00
93653 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24221363 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5785, 5856, 56320, 56409 $793.80
93653 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24221363 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5785, 5856, 56320, 56409 $679.88
93653 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24221363 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5785, 5856, 56320, 56409 $429.97
93652 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24221362 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1784, 1789 $2,733.55
93652 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24221362 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1784, 1789 $2,170.63
93651 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221358 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTRNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5606, 5618, 5637, 5643, 5644 $322.00
93651 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221358 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTRNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5606, 5618, 5637, 5643, 5644 $2,704.80
93651 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221358 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTRNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5606, 5618, 5637, 5643, 5644 $1,277.49
93651 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221358 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTRNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5606, 5618, 5637, 5643, 5644 $172.50
93651 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221358 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTRNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5606, 5618, 5637, 5643, 5644 $9,493.96
93650 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO BASIC, S.A. DE C.V. AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24221350 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5534, 5539 $2,733.48
93650 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO BASIC, S.A. DE C.V. AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24221350 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5534, 5539 $345.00
93649 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VERIFICACION VEHICULAR TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 24221287 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 2505, 2521, 2528 $115.23
93649 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES VERIFICACION VEHICULAR TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 24221287 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 2505, 2521, 2528 $1,872.20
93649 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VERIFICACION VEHICULAR TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 24221287 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 2505, 2521, 2528 $1,966.73
93649 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VERIFICACION VEHICULAR TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 24221287 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 2505, 2521, 2528 $1,813.55
93648 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24221246 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 1051, 1058 $4,140.00
93648 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24221246 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 1051, 1058 $2,875.00
93647 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR JURIDICO CONSULTIVO COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220014657 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 1502, 1504 $129.20
93647 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. MANEJO DE RESIUDOS COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220014657 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 1502, 1504 $205.00
93646 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL OROZCO NUÑEZ JULIO CESAR OROZCO NUÑEZ JULIO CESAR.- CR 220014656 (1); COMPRA DE PLAYEREAS; FACTURAS: 1187 $20,332.00
93645 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220014655 (1); COMPORA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ALFALFA OC. 5831 Y 863; FACTURAS: 32176, 32183 $8,082.00
93645 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE CULTURA DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220014655 (1); COMPORA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ALFALFA OC. 5831 Y 863; FACTURAS: 32176, 32183 $2,432.25
93644 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220014649 (1); SUMINISTRO DE 3321 LTS. DE GAS LP PARA LOS CEMENTERIOS MEZQUITAN Y GUADALAJARA; FACTURAS: 612476, 612411 $10,392.78
93644 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220014649 (1); SUMINISTRO DE 3321 LTS. DE GAS LP PARA LOS CEMENTERIOS MEZQUITAN Y GUADALAJARA; FACTURAS: 612476, 612411 $4,319.25
93643 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3502 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS SISTEMAS EICON DIGITAL, S.A. DE C.V. EICON DIGITAL, S.A. DE C.V..- CR 220014645 (1); MANTENIMIENTO DE UN SCANER DE LA DIRECCION DE REGISTRO CIVIL; FACTURAS: 5030 $1,495.00
93642 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220014643 (1); SERVICIO TELEFONICO DE LA DIRECCION DE PROMOCION ECONOMICA DEL MES DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: 02044852 $13,898.60
93641 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE LA CRUZ MARTINEZ MIGUEL DE LA CRUZ MARTINEZ MIGUEL.- CR 220014642 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA; FACTURAS: 242 $16,387.50
93640 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220014641 (1); SERVICIO TELEFONICO DE LA RED DIGITAL DE PALACIO, REFORMA Y MARSELLA DEL MES DE AGOSTO/2009; FACTURAS: 02044862 $118,355.70
93639 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO.- CR 220014640 (1); 50% DE ANT. DE SERVICIO DE IMPERMEABILITACION OC. 5805; FACTURAS: 612 $50,715.00
93638 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V..- CR 220014639 (1); COMPRA DE MATERIAL PARA HERRERIA; FACTURAS: 18100 $13,384.28
93637 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES PALOMERA UGARTE ROBERTO PALOMERA UGARTE ROBERTO.- CR 220014638 (1); ARRENDAMIENTO DE OFICINAS UBICADAS EN PEDRO MORENO 1521 1ER PISO; FACTURAS: 6040 $74,570.60
93636 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS ORTIZ GONZALEZ JAVIER ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220014637 (1); COMPRA DE VIGA METALICA; FACTURAS: 8631 $4,105.50
93635 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES SIERRA CORPORATIVO INMOBILIARIO S.A. DE C.V. SIERRA CORPORATIVO INMOBILIARIO S.A. DE C.V..- CR 220014636 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2009 DE FINCA UBICADA EN BELEN 220; FACTURAS: 0813 $53,820.00
93634 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220014632 (1); COMPRA REFACCIONES PARA TALLER PATRIA; FACTURAS: 18938 $3,197.00
93633 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIRECCION MEDICA GAS LATAM MEXICO, S.A. DE C.V. GAS LATAM MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220014631 (1); MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MAQUINAS DE ANESTESIA; FACTURAS: 1225,27,31,34 $46,747.50
93632 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220014630 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL OC. 5451 Y 5318; FACTURAS: 11568, 11579 $142,140.00
93632 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220014630 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL OC. 5451 Y 5318; FACTURAS: 11568, 11579 $62,675.00
93631 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ORTIZ GONZALEZ JAVIER ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220014628 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA OC. 5647 Y 5747; FACTURAS: 8625, 8629 $707.25
93631 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ORTIZ GONZALEZ JAVIER ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220014628 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA OC. 5647 Y 5747; FACTURAS: 8625, 8629 $4,448.20
93630 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ALUMBRADO PUBLICO NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO.- CR 220014627 (1); COMPRA DE CAJA GRAPA ESTANDAR; FACTURAS: 5933 $139.55
93629 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. CONTRALORIA ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR 220014623 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 522562 $1,270.64
93628 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V. PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V..- CR 220014622 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA; FACTURAS: 45952 $1,656.00
93627 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA REGISTRO CIVIL PAPEL ORO, S.A. DE C.V. PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220014621 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA OC. 5509 Y 5403; FACTURAS: 81577, 81924 $3,622.50
93627 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. COORDINACION Y PLANEACION PAPEL ORO, S.A. DE C.V. PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220014621 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA OC. 5509 Y 5403; FACTURAS: 81577, 81924 $1,271.71
93626 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220014620 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 166027 $5,048.88
93626 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220014620 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 166027 $59,555.60
93626 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220014620 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 166027 $1,576.00
93625 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR RIVERA MARTINEZ ANA ISABEL RIVERA MARTINEZ ANA ISABEL.- CR 220014619 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA PATRIA OC. 4988 Y 5414; FACTURAS: 560, 561 $37,777.50
93625 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR RIVERA MARTINEZ ANA ISABEL RIVERA MARTINEZ ANA ISABEL.- CR 220014619 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA PATRIA OC. 4988 Y 5414; FACTURAS: 560, 561 $26,651.25
93624 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. MANEJO DE RESIUDOS PAPELERIA Y CONSUMIBLES KARISMA, S.A. DE C.V. PAPELERIA Y CONSUMIBLES KARISMA, S.A. DE C.V..- CR 220014616 (1); COMPRA DE TARJETAS DE ASISTENCIA; FACTURAS: 104314 $1,242.00
93623 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220014614 (1); COMPRA DE REFACCIONES TALLER PATRIA; FACTURAS: 8962 $853.50
93622 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220014613 (1); SERVICIO DE MANTTO. Y VERIFICACION DE GASES, ORDEN 1797,2307,1781,1789,1805.; FACTURAS: 12133,12459,, 12176,12161,, 12177,12144,, 12190,12532,, 12195,12162,, 12203,12189,, 12205,12201,, 11635,12484,, 1213 $289.80
93622 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220014613 (1); SERVICIO DE MANTTO. Y VERIFICACION DE GASES, ORDEN 1797,2307,1781,1789,1805.; FACTURAS: 12133,12459,, 12176,12161,, 12177,12144,, 12190,12532,, 12195,12162,, 12203,12189,, 12205,12201,, 11635,12484,, 1213 $289.80
93622 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220014613 (1); SERVICIO DE MANTTO. Y VERIFICACION DE GASES, ORDEN 1797,2307,1781,1789,1805.; FACTURAS: 12133,12459,, 12176,12161,, 12177,12144,, 12190,12532,, 12195,12162,, 12203,12189,, 12205,12201,, 11635,12484,, 1213 $289.80
93622 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220014613 (1); SERVICIO DE MANTTO. Y VERIFICACION DE GASES, ORDEN 1797,2307,1781,1789,1805.; FACTURAS: 12133,12459,, 12176,12161,, 12177,12144,, 12190,12532,, 12195,12162,, 12203,12189,, 12205,12201,, 11635,12484,, 1213 $289.80
93622 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220014613 (1); SERVICIO DE MANTTO. Y VERIFICACION DE GASES, ORDEN 1797,2307,1781,1789,1805.; FACTURAS: 12133,12459,, 12176,12161,, 12177,12144,, 12190,12532,, 12195,12162,, 12203,12189,, 12205,12201,, 11635,12484,, 1213 $289.80
93622 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220014613 (1); SERVICIO DE MANTTO. Y VERIFICACION DE GASES, ORDEN 1797,2307,1781,1789,1805.; FACTURAS: 12133,12459,, 12176,12161,, 12177,12144,, 12190,12532,, 12195,12162,, 12203,12189,, 12205,12201,, 11635,12484,, 1213 $289.80
93622 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220014613 (1); SERVICIO DE MANTTO. Y VERIFICACION DE GASES, ORDEN 1797,2307,1781,1789,1805.; FACTURAS: 12133,12459,, 12176,12161,, 12177,12144,, 12190,12532,, 12195,12162,, 12203,12189,, 12205,12201,, 11635,12484,, 1213 $289.80
93622 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220014613 (1); SERVICIO DE MANTTO. Y VERIFICACION DE GASES, ORDEN 1797,2307,1781,1789,1805.; FACTURAS: 12133,12459,, 12176,12161,, 12177,12144,, 12190,12532,, 12195,12162,, 12203,12189,, 12205,12201,, 11635,12484,, 1213 $289.80
93622 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220014613 (1); SERVICIO DE MANTTO. Y VERIFICACION DE GASES, ORDEN 1797,2307,1781,1789,1805.; FACTURAS: 12133,12459,, 12176,12161,, 12177,12144,, 12190,12532,, 12195,12162,, 12203,12189,, 12205,12201,, 11635,12484,, 1213 $289.80
93622 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220014613 (1); SERVICIO DE MANTTO. Y VERIFICACION DE GASES, ORDEN 1797,2307,1781,1789,1805.; FACTURAS: 12133,12459,, 12176,12161,, 12177,12144,, 12190,12532,, 12195,12162,, 12203,12189,, 12205,12201,, 11635,12484,, 1213 $289.80
93622 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220014613 (1); SERVICIO DE MANTTO. Y VERIFICACION DE GASES, ORDEN 1797,2307,1781,1789,1805.; FACTURAS: 12133,12459,, 12176,12161,, 12177,12144,, 12190,12532,, 12195,12162,, 12203,12189,, 12205,12201,, 11635,12484,, 1213 $289.80
93622 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220014613 (1); SERVICIO DE MANTTO. Y VERIFICACION DE GASES, ORDEN 1797,2307,1781,1789,1805.; FACTURAS: 12133,12459,, 12176,12161,, 12177,12144,, 12190,12532,, 12195,12162,, 12203,12189,, 12205,12201,, 11635,12484,, 1213 $289.80
93622 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220014613 (1); SERVICIO DE MANTTO. Y VERIFICACION DE GASES, ORDEN 1797,2307,1781,1789,1805.; FACTURAS: 12133,12459,, 12176,12161,, 12177,12144,, 12190,12532,, 12195,12162,, 12203,12189,, 12205,12201,, 11635,12484,, 1213 $333.50
93622 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220014613 (1); SERVICIO DE MANTTO. Y VERIFICACION DE GASES, ORDEN 1797,2307,1781,1789,1805.; FACTURAS: 12133,12459,, 12176,12161,, 12177,12144,, 12190,12532,, 12195,12162,, 12203,12189,, 12205,12201,, 11635,12484,, 1213 $2,484.00
93622 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220014613 (1); SERVICIO DE MANTTO. Y VERIFICACION DE GASES, ORDEN 1797,2307,1781,1789,1805.; FACTURAS: 12133,12459,, 12176,12161,, 12177,12144,, 12190,12532,, 12195,12162,, 12203,12189,, 12205,12201,, 11635,12484,, 1213 $1,380.00
93622 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220014613 (1); SERVICIO DE MANTTO. Y VERIFICACION DE GASES, ORDEN 1797,2307,1781,1789,1805.; FACTURAS: 12133,12459,, 12176,12161,, 12177,12144,, 12190,12532,, 12195,12162,, 12203,12189,, 12205,12201,, 11635,12484,, 1213 $289.80
93622 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220014613 (1); SERVICIO DE MANTTO. Y VERIFICACION DE GASES, ORDEN 1797,2307,1781,1789,1805.; FACTURAS: 12133,12459,, 12176,12161,, 12177,12144,, 12190,12532,, 12195,12162,, 12203,12189,, 12205,12201,, 11635,12484,, 1213 $828.00
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93622 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220014613 (1); SERVICIO DE MANTTO. Y VERIFICACION DE GASES, ORDEN 1797,2307,1781,1789,1805.; FACTURAS: 12133,12459,, 12176,12161,, 12177,12144,, 12190,12532,, 12195,12162,, 12203,12189,, 12205,12201,, 11635,12484,, 1213 $289.80
93622 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220014613 (1); SERVICIO DE MANTTO. Y VERIFICACION DE GASES, ORDEN 1797,2307,1781,1789,1805.; FACTURAS: 12133,12459,, 12176,12161,, 12177,12144,, 12190,12532,, 12195,12162,, 12203,12189,, 12205,12201,, 11635,12484,, 1213 $289.80
93622 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220014613 (1); SERVICIO DE MANTTO. Y VERIFICACION DE GASES, ORDEN 1797,2307,1781,1789,1805.; FACTURAS: 12133,12459,, 12176,12161,, 12177,12144,, 12190,12532,, 12195,12162,, 12203,12189,, 12205,12201,, 11635,12484,, 1213 $2,403.50
93622 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220014613 (1); SERVICIO DE MANTTO. Y VERIFICACION DE GASES, ORDEN 1797,2307,1781,1789,1805.; FACTURAS: 12133,12459,, 12176,12161,, 12177,12144,, 12190,12532,, 12195,12162,, 12203,12189,, 12205,12201,, 11635,12484,, 1213 $2,530.00
93622 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220014613 (1); SERVICIO DE MANTTO. Y VERIFICACION DE GASES, ORDEN 1797,2307,1781,1789,1805.; FACTURAS: 12133,12459,, 12176,12161,, 12177,12144,, 12190,12532,, 12195,12162,, 12203,12189,, 12205,12201,, 11635,12484,, 1213 $289.80
93622 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220014613 (1); SERVICIO DE MANTTO. Y VERIFICACION DE GASES, ORDEN 1797,2307,1781,1789,1805.; FACTURAS: 12133,12459,, 12176,12161,, 12177,12144,, 12190,12532,, 12195,12162,, 12203,12189,, 12205,12201,, 11635,12484,, 1213 $289.80
93622 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220014613 (1); SERVICIO DE MANTTO. Y VERIFICACION DE GASES, ORDEN 1797,2307,1781,1789,1805.; FACTURAS: 12133,12459,, 12176,12161,, 12177,12144,, 12190,12532,, 12195,12162,, 12203,12189,, 12205,12201,, 11635,12484,, 1213 $193.20
93622 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220014613 (1); SERVICIO DE MANTTO. Y VERIFICACION DE GASES, ORDEN 1797,2307,1781,1789,1805.; FACTURAS: 12133,12459,, 12176,12161,, 12177,12144,, 12190,12532,, 12195,12162,, 12203,12189,, 12205,12201,, 11635,12484,, 1213 $289.80
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93622 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220014613 (1); SERVICIO DE MANTTO. Y VERIFICACION DE GASES, ORDEN 1797,2307,1781,1789,1805.; FACTURAS: 12133,12459,, 12176,12161,, 12177,12144,, 12190,12532,, 12195,12162,, 12203,12189,, 12205,12201,, 11635,12484,, 1213 $1,932.00
93622 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220014613 (1); SERVICIO DE MANTTO. Y VERIFICACION DE GASES, ORDEN 1797,2307,1781,1789,1805.; FACTURAS: 12133,12459,, 12176,12161,, 12177,12144,, 12190,12532,, 12195,12162,, 12203,12189,, 12205,12201,, 11635,12484,, 1213 $289.80
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93622 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220014613 (1); SERVICIO DE MANTTO. Y VERIFICACION DE GASES, ORDEN 1797,2307,1781,1789,1805.; FACTURAS: 12133,12459,, 12176,12161,, 12177,12144,, 12190,12532,, 12195,12162,, 12203,12189,, 12205,12201,, 11635,12484,, 1213 $289.80
93622 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220014613 (1); SERVICIO DE MANTTO. Y VERIFICACION DE GASES, ORDEN 1797,2307,1781,1789,1805.; FACTURAS: 12133,12459,, 12176,12161,, 12177,12144,, 12190,12532,, 12195,12162,, 12203,12189,, 12205,12201,, 11635,12484,, 1213 $289.80
93622 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220014613 (1); SERVICIO DE MANTTO. Y VERIFICACION DE GASES, ORDEN 1797,2307,1781,1789,1805.; FACTURAS: 12133,12459,, 12176,12161,, 12177,12144,, 12190,12532,, 12195,12162,, 12203,12189,, 12205,12201,, 11635,12484,, 1213 $289.80
93622 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220014613 (1); SERVICIO DE MANTTO. Y VERIFICACION DE GASES, ORDEN 1797,2307,1781,1789,1805.; FACTURAS: 12133,12459,, 12176,12161,, 12177,12144,, 12190,12532,, 12195,12162,, 12203,12189,, 12205,12201,, 11635,12484,, 1213 $289.80
93622 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220014613 (1); SERVICIO DE MANTTO. Y VERIFICACION DE GASES, ORDEN 1797,2307,1781,1789,1805.; FACTURAS: 12133,12459,, 12176,12161,, 12177,12144,, 12190,12532,, 12195,12162,, 12203,12189,, 12205,12201,, 11635,12484,, 1213 $289.80
93622 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220014613 (1); SERVICIO DE MANTTO. Y VERIFICACION DE GASES, ORDEN 1797,2307,1781,1789,1805.; FACTURAS: 12133,12459,, 12176,12161,, 12177,12144,, 12190,12532,, 12195,12162,, 12203,12189,, 12205,12201,, 11635,12484,, 1213 $289.80
93621 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA REGISTRO CIVIL COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220014581 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 4727 Y 5488.; FACTURAS: 1322, 1499 $4,110.68
93621 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220014581 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 4727 Y 5488.; FACTURAS: 1322, 1499 $2,330.12
93620 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220014576 (1); SUMINISTRO DE 391 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 394162 $1,732.13
93619 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. MANEJO DE RESIUDOS AMBAR INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. AMBAR INDUSTRIAL, S.A. DE C.V..- CR 220014575 (1); COMPRA DE CABO DE MADERA PARA ESCOBA, ORDEN 5752.; FACTURAS: 75889 $8,510.00
93618 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220014574 (1); SUMINISTRO DE 550 LTS DE GAS LP PARA PREVENCION SOCIAL; FACTURAS: 361359 $2,436.50
93617 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220014573 (1); SUMINISTRO DE 357 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: 612428 $1,581.51
93616 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220014571 (1); SUMINISTRO DE 189 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO GUADALAJARA; FACTURAS: 316464 $837.27
93615 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220014569 (1); SUMINISTRO DE 91 LTS. DE GAS LP PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL; FACTURAS: 612388 $403.13
93614 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES TORRES GODOY MARCO ANTONIO TORRES GODOY MARCO ANTONIO.- CR 220014568 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS, ORDEN 1231 Y 1232.; FACTURAS: 0106, 0107 $10,315.50
93614 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES TORRES GODOY MARCO ANTONIO TORRES GODOY MARCO ANTONIO.- CR 220014568 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS, ORDEN 1231 Y 1232.; FACTURAS: 0106, 0107 $10,315.50
93613 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220014566 (1); COMPRA DE PINTURAS Y SOLVENTES, ORDEN 5684.; FACTURAS: 01 536153 $38,548.00
93612 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. MANEJO DE RESIUDOS APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220014561 (1); SERVICIO DE RECOLECCION Y DESTINO FINAL DE RESIDUOS CARNICOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 3.; FACTURAS: 6468 $77,493.90
93611 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220014560 (1); SERVICIO DE PENSION A 35 UNIDADES OFICIALES EN EL MES DE AGOSTO/2009 EN DELEGACION REFORMA; FACTURAS: 11929 $11,550.00
93610 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA SISTEMAS DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220014559 (1); COMPRA DE CLORO Y REFRESCOS, ORDEN 5699, 5765 Y 5832.; FACTURAS: B 32109, B 32145, B 32146 $207.00
93610 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL FOMENTO A LA INVERSION DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220014559 (1); COMPRA DE CLORO Y REFRESCOS, ORDEN 5699, 5765 Y 5832.; FACTURAS: B 32109, B 32145, B 32146 $195.50
93610 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220014559 (1); COMPRA DE CLORO Y REFRESCOS, ORDEN 5699, 5765 Y 5832.; FACTURAS: B 32109, B 32145, B 32146 $393.30
93609 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220014558 (1); PAGO POR COMPRA DE DISPOSITIVOS/REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES; FACTURAS: 23761 $1,540.32
93608 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V..- CR 220014556 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO, ORDEN 5821.; FACTURAS: B 30052 $1,689.81
93607 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. COORDINACION Y PLANEACION MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN.- CR 220014555 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 5398 Y 5694.; FACTURAS: 18416, 18414 $603.47
93607 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA SISTEMAS MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN.- CR 220014555 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 5398 Y 5694.; FACTURAS: 18416, 18414 $3,577.68
93606 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA FOMENTO A LA INVERSION TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220014553 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA ORDEN 5377, 5158 Y 5463.; FACTURAS: 217707 BB, 218041 BB, 218057 BB $492.91
93606 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CULTURA TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220014553 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA ORDEN 5377, 5158 Y 5463.; FACTURAS: 217707 BB, 218041 BB, 218057 BB $5,048.75
93606 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220014553 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA ORDEN 5377, 5158 Y 5463.; FACTURAS: 217707 BB, 218041 BB, 218057 BB $646.02
93605 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. EVALUACION Y SEGUIMIENTO ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220014551 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO, ORDEN 5709.; FACTURAS: 35202 $1,631.51
93604 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220014548 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5851 Y 5878.; FACTURAS: 43716,43734,, 43801,43802, $1,273.80
93604 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220014548 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5851 Y 5878.; FACTURAS: 43716,43734,, 43801,43802, $17,314.96
93604 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220014548 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5851 Y 5878.; FACTURAS: 43716,43734,, 43801,43802, $45,653.44
93604 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220014548 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5851 Y 5878.; FACTURAS: 43716,43734,, 43801,43802, $1,003.60
93604 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220014548 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5851 Y 5878.; FACTURAS: 43716,43734,, 43801,43802, $34,897.24
93604 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220014548 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5851 Y 5878.; FACTURAS: 43716,43734,, 43801,43802, $709.20
93604 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220014548 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5851 Y 5878.; FACTURAS: 43716,43734,, 43801,43802, $42,462.44
93603 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CIA JALISCIENSE DE LUBRICANTES, S.A. DE C.V CIA JALISCIENSE DE LUBRICANTES, S.A. DE C.V.- CR 220014545 (1); COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1054.; FACTURAS: FA 128180 $15,750.40
93602 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE CULTURA ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR 220014541 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ORDEN 5507, 5817 Y 5815.; FACTURAS: B522566, B524299, C659029 $2,875.97
93602 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA REGISTRO CIVIL ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR 220014541 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ORDEN 5507, 5817 Y 5815.; FACTURAS: B522566, B524299, C659029 $2,269.87
93602 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR 220014541 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ORDEN 5507, 5817 Y 5815.; FACTURAS: B522566, B524299, C659029 $2,564.62
93601 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220014538 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y FILTROS, ORDEN 5527, 5434 Y 5623.; FACTURAS: 249636, 249836, 250328 $409.40
93601 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220014538 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y FILTROS, ORDEN 5527, 5434 Y 5623.; FACTURAS: 249636, 249836, 250328 $443.90
93601 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220014538 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y FILTROS, ORDEN 5527, 5434 Y 5623.; FACTURAS: 249636, 249836, 250328 $25,530.00
93600 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V..- CR 220014534 (1); COMPRA DE PRUEBAS DE MATERIAL DE CURACION PARA LA UND. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 52884 $3,644.93
93599 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ZAB DE MEXICO, S.A. DE C.V. ZAB DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220014531 (1); ELAB. DE LLAVES DE LA CIUDAD P/LOS PRESIDENTES FELIPE CALDERON, BARACK OBAMA Y STEPHEN HAPER; FACTURAS: 7432 $24,840.00
93598 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA JACOBO SOCIEDAD TEXTIL, S.A. DE C.V. JACOBO SOCIEDAD TEXTIL, S.A. DE C.V..- CR 220014527 (1); COMPRA DE PLAYERAS Y CAMISAS, ORDEN 2383.; FACTURAS: 65222 $288,550.27
93597 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MACIAS ARIAS FRANCISCO JAVIER MACIAS ARIAS FRANCISCO JAVIER.- CR 220014525 (1); COMPRA DE TRAMOS DE TUBULAR; FACTURAS: 1725 $5,092.89
93596 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ADMINISTRADORA DE PLAZAS Y ESTABLECIMIENTOS, S.A. DE C.V. ADMINISTRADORA DE PLAZAS Y ESTABLECIMIENTOS, S.A. DE C.V..- CR 220014524 (1); CUOTA DE MANTENIMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2009 DE LOS LOCALES 6 Y ZONA F EN PLAZA EXHIMODA; FACTURAS: 3078 $1,391.78
93595 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 220014523 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1790 Y 1782.; FACTURAS: 10386,10367, 10408, 10368 $5,375.10
93595 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 220014523 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1790 Y 1782.; FACTURAS: 10386,10367, 10408, 10368 $115.00
93594 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES PEREZ GONZALEZ SERGIO FEDERICO PEREZ GONZALEZ SERGIO FEDERICO.- CR 220014522 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2009 DE LOCALES 6 Y 7 ZONA F EN PLAZA EXHIMODA; FACTURAS: 300 $19,639.70
93593 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V. INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220014521 (1); COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION, ORDEN 5290.; FACTURAS: 12289, 12292 $308,066.89
93592 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. CONTRALORIA DISEÑOS DE CARTON, S.A. DE C.V. DISEÑOS DE CARTON, S.A. DE C.V..- CR 220014520 (1); COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO, ORDEN 5723.; FACTURAS: 13699 $1,437.50
93591 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V..- CR 220014519 (1); COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION, ORDEN 5287.; FACTURAS: 11856,11867,11868 $447,500.65
93590 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220014518 (1); COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION, ORDEN 5280.; FACTURAS: 80143 $29,141.58
93589 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO REGISTRO CIVIL ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220014517 (1); COMPRA DE 150 PIEZAS DE CD-R VIRGENES, ORDEN 5836.; FACTURAS: 33865 $510.60
93588 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 220014513 (1); COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 5437, 5531 Y 5246.; FACTURAS: 10960, 11071, 11074 $25,126.35
93588 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 220014513 (1); COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 5437, 5531 Y 5246.; FACTURAS: 10960, 11071, 11074 $3,919.96
93588 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 220014513 (1); COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 5437, 5531 Y 5246.; FACTURAS: 10960, 11071, 11074 $15,186.79
93587 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220014512 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN 5842 Y 5864.; FACTURAS: 55580,55854., 55860,55731. $14,861.00
93587 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220014512 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN 5842 Y 5864.; FACTURAS: 55580,55854., 55860,55731. $18,373.60
93587 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220014512 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN 5842 Y 5864.; FACTURAS: 55580,55854., 55860,55731. $61,977.55
93587 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220014512 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN 5842 Y 5864.; FACTURAS: 55580,55854., 55860,55731. $13,540.88
93587 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220014512 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN 5842 Y 5864.; FACTURAS: 55580,55854., 55860,55731. $12,753.44
93587 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220014512 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN 5842 Y 5864.; FACTURAS: 55580,55854., 55860,55731. $35,759.04
93586 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220014511 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5846 Y 5871.; FACTURAS: 43917,43918,, 43930,43942, $4,531.64
93586 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220014511 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5846 Y 5871.; FACTURAS: 43917,43918,, 43930,43942, $21,492.48
93586 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220014511 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5846 Y 5871.; FACTURAS: 43917,43918,, 43930,43942, $58,602.52
93586 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220014511 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5846 Y 5871.; FACTURAS: 43917,43918,, 43930,43942, $2,972.20
93586 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220014511 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5846 Y 5871.; FACTURAS: 43917,43918,, 43930,43942, $10,738.52
93586 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220014511 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5846 Y 5871.; FACTURAS: 43917,43918,, 43930,43942, $32,408.56
93585 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. CONTRALORIA SAUCEDO CHAVEZ NORMA SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 220014510 (1); COMPRA DE PRODUCTOS PARA LIMPIEZA, ORDEN 5588, 5638 Y 5393.; FACTURAS: 23115, 23116, 23117 $259.90
93585 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA FOMENTO A LA INVERSION SAUCEDO CHAVEZ NORMA SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 220014510 (1); COMPRA DE PRODUCTOS PARA LIMPIEZA, ORDEN 5588, 5638 Y 5393.; FACTURAS: 23115, 23116, 23117 $1,120.10
93585 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR JURIDICA DE SEGURIDAD PUBLICA SAUCEDO CHAVEZ NORMA SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 220014510 (1); COMPRA DE PRODUCTOS PARA LIMPIEZA, ORDEN 5588, 5638 Y 5393.; FACTURAS: 23115, 23116, 23117 $313.95
93584 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V..- CR 220014509 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1793, 1801, 1785.; FACTURAS: 0291, 0294,0296, 0309, 0310,0311,0312 $3,450.00
93584 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V..- CR 220014509 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1793, 1801, 1785.; FACTURAS: 0291, 0294,0296, 0309, 0310,0311,0312 $207.00
93584 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V..- CR 220014509 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1793, 1801, 1785.; FACTURAS: 0291, 0294,0296, 0309, 0310,0311,0312 $1,089.76
93584 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V..- CR 220014509 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1793, 1801, 1785.; FACTURAS: 0291, 0294,0296, 0309, 0310,0311,0312 $1,456.24
93583 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR TURBOSIMBA, S.A. DE C.V. TURBOSIMBA, S.A. DE C.V..- CR 220014508 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5874.; FACTURAS: AA19651 $463.20
93583 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR TURBOSIMBA, S.A. DE C.V. TURBOSIMBA, S.A. DE C.V..- CR 220014508 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5874.; FACTURAS: AA19651 $2,084.40
93582 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE CULTURA SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V..- CR 220014507 (1); COMPRA DE 1 GUILLOTINA PARA TRABAJO PESADO, ORDEN 5769.; FACTURAS: B 30035 $7,579.65
93581 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220014506 (1); COMPRA DE PAPELERIA OC. 2644 Y 5541; FACTURAS: 2520, 2547 $3,389.05
93581 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220014506 (1); COMPRA DE PAPELERIA OC. 2644 Y 5541; FACTURAS: 2520, 2547 $2,780.70
93580 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES ARIAS RAZO MA. RAQUEL ARIAS RAZO MA. RAQUEL.- CR 220014504 (1); COMPRA DE 7000 MTS. DE MALLA SOMBRA AL 50% ORDEN 5656.; FACTURAS: 37691 $45,482.50
93579 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES RELACIONES PUBLICAS VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220014470 (1); BOLETO P/JORGE ZEPEDA PATTERSON A GDL. COMO PONENTE AL SEMINARIO DE PERIODISMO HERMISFERIO; FACTURAS: 44413, 1396028369802 $3,496.20
93579 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES RELACIONES PUBLICAS VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220014470 (1); BOLETO P/JORGE ZEPEDA PATTERSON A GDL. COMO PONENTE AL SEMINARIO DE PERIODISMO HERMISFERIO; FACTURAS: 44413, 1396028369802 $115.00
93578 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE CULTURA HERRERA MORA JOSE LUIS HERRERA MORA JOSE LUIS.- CR 220014455 (1); COMPRA DE TRITURADORA DE PAPEL PARA 10 A 24 HOJAS, ORDEN 5768.; FACTURAS: 6498 $10,017.65
93577 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5203 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE.- CR 220014452 (1); SISTEMA DE PRUEBAS HIDROSTATICAS DE ACCIONAMIENTO NEUMATICO Y TOLVA P/DESCARGAR EXTINTORES.; FACTURAS: 16927 $99,820.00
93576 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5209 EQUIPO DE INGENIERIA Y DISEÑO DESARROLLO URBANO GRUPO REQUIEZ, S.A. DE C.V. GRUPO REQUIEZ, S.A. DE C.V..- CR 220014443 (1); COMPRA DE PRISMA CIRCULAR CON ESTUCHE 362 Y PORTA PRISMA, ORDEN 5707.; FACTURAS: 47229 $10,200.50
93575 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4203 AYUDA PARA ALIMENTOS DIR. GRAL EDUCACION CENTRAL DE SACOS Y COSTALES, S.A. DE C.V. CENTRAL DE SACOS Y COSTALES, S.A. DE C.V..- CR 220014376 (1); COMPRA DE BOLSA DE POLIPROPILENO, ORDEN 5132.; FACTURAS: A 2559 $97,230.20
93574 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA DISTRIBUIDORA FOTOGRAFICA NAVARRO, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA FOTOGRAFICA NAVARRO, S.A. DE C.V..- CR 220014153 (1); IMPRESION D/LOS MATERIALES DE DIFUSION Y PROMOCION DEL EVENTO ARTE POR LA TIERRA GDL. 2009; FACTURAS: 85557 $9,700.00
93573 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA DISTRIBUIDORA FOTOGRAFICA NAVARRO, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA FOTOGRAFICA NAVARRO, S.A. DE C.V..- CR 220014094 (1); IMPRESION DE MATERIAL MUSEOGRAFICO Y PUBLICIDAD P/EVENTO "ARTE POR LA TIERRA, GUADALAJARA 2009"; FACTURAS: 85538 $4,550.00
93572 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220012996 (1); COMPRA DE PAPELERIA OC. 4300, 4497, 4601 Y4723; FACTURAS: 1161, 1164, 1198, 1318 $3,262.32
93572 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CATASTRO COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220012996 (1); COMPRA DE PAPELERIA OC. 4300, 4497, 4601 Y4723; FACTURAS: 1161, 1164, 1198, 1318 $442.47
93572 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PARQUES Y JARDINES COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220012996 (1); COMPRA DE PAPELERIA OC. 4300, 4497, 4601 Y4723; FACTURAS: 1161, 1164, 1198, 1318 $8,233.66
93572 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. SERVICIOS MUNICIPALES COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220012996 (1); COMPRA DE PAPELERIA OC. 4300, 4497, 4601 Y4723; FACTURAS: 1161, 1164, 1198, 1318 $1,685.85
93571 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ORACLE DE MEXICO, S.A. DE C.V. ORACLE DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220007181 (1); PAGO DE POLIZA DE MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE ORACLE, ORDEN 5967 ADEFAS 2008 OFICIO 474/2009.; FACTURAS: 71617 $303,389.07
86 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR OPB1513 (17); COMPRA DE ART. PAPELERIA PARA LA DIRECCION DE PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 94415A $14,106.82
85 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V..- CR OPB1505 (17); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-LP-011/09; FACTURAS: 625 $199,216.11
85 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V..- CR OPB1505 (17); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-LP-011/09; FACTURAS: 625 $-59,764.83
84 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL C&C URBANIZACION Y EDIFICACION SA DE C.V. C&C URBANIZACION Y EDIFICACION SA DE C.V..- CR OPB1421 (17); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-R33-PAV-LP-067/09; FACTURAS: 0135 $811,483.25
84 Detalle Factura de click aquí 24/08/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL C&C URBANIZACION Y EDIFICACION SA DE C.V. C&C URBANIZACION Y EDIFICACION SA DE C.V..- CR OPB1421 (17); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-R33-PAV-LP-067/09; FACTURAS: 0135 $-243,444.97
189168 Detalle Factura de click aquí 21/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO.- CR 24221413 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 715, 728 $2,052.75
189168 Detalle Factura de click aquí 21/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO.- CR 24221413 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 715, 728 $1,725.00
189167 Detalle Factura de click aquí 21/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR FERNANDEZ VERA RAFAEL FERNANDEZ VERA RAFAEL.- CR 24221404 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1458 $1,265.00
189166 Detalle Factura de click aquí 21/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MICHEL MORALES RAMIRO MICHEL MORALES RAMIRO.- CR 24221400 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1827, 1836, 1837, 1839, 1840 $3,116.50
189166 Detalle Factura de click aquí 21/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MICHEL MORALES RAMIRO MICHEL MORALES RAMIRO.- CR 24221400 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1827, 1836, 1837, 1839, 1840 $3,657.00
189166 Detalle Factura de click aquí 21/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MICHEL MORALES RAMIRO MICHEL MORALES RAMIRO.- CR 24221400 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1827, 1836, 1837, 1839, 1840 $4,726.50
189166 Detalle Factura de click aquí 21/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MICHEL MORALES RAMIRO MICHEL MORALES RAMIRO.- CR 24221400 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1827, 1836, 1837, 1839, 1840 $3,047.50
189166 Detalle Factura de click aquí 21/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MICHEL MORALES RAMIRO MICHEL MORALES RAMIRO.- CR 24221400 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1827, 1836, 1837, 1839, 1840 $2,783.00
189165 Detalle Factura de click aquí 21/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO.- CR 24221359 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 681, 704, 706, 712 $9,430.00
189165 Detalle Factura de click aquí 21/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO.- CR 24221359 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 681, 704, 706, 712 $8,533.00
189165 Detalle Factura de click aquí 21/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO.- CR 24221359 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 681, 704, 706, 712 $3,386.75
189165 Detalle Factura de click aquí 21/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO.- CR 24221359 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 681, 704, 706, 712 $8,326.00
189164 Detalle Factura de click aquí 21/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA SECRETARIA GENERAL GONZALEZ TAPIA SILVANO GONZALEZ TAPIA SILVANO.- CR 220014651 (1); SERVICIOS COMO AUXILIAR DE CALLEJON EN PLAZA DE TOROS FEB Y MARZO 2009; FACTURAS: 340 $11,828.53
189163 Detalle Factura de click aquí 21/08/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS PAZ PROL CESAR PAZ PROL CESAR.- CR 220014565 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 499/09 OFICIO 845/09 DEL TESORERO; FACTURAS: RECIBO $7,759.50
189162 Detalle Factura de click aquí 21/08/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS OLIVEROS MORALES MOISES OLIVEROS MORALES MOISES.- CR 220014564 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 502/09 OFICIO 871/09 DEL TESORERO; FACTURAS: RECIBO $11,890.54
189161 Detalle Factura de click aquí 21/08/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS CALVILLO GARCIA IMERIO CALVILLO GARCIA IMERIO.- CR 220014549 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIO MED. FOLIO 481/09 OFICIO 792/09; FACTURAS: RECIBO $717.00
189160 Detalle Factura de click aquí 21/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220014543 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 20519, 20482, 20484, 20485, 20492, 20493, 20495, 20475 $2,208.00
189160 Detalle Factura de click aquí 21/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220014543 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 20519, 20482, 20484, 20485, 20492, 20493, 20495, 20475 $1,800.00
189160 Detalle Factura de click aquí 21/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220014543 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 20519, 20482, 20484, 20485, 20492, 20493, 20495, 20475 $3,508.65
189160 Detalle Factura de click aquí 21/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220014543 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 20519, 20482, 20484, 20485, 20492, 20493, 20495, 20475 $2,208.00
189160 Detalle Factura de click aquí 21/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220014543 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 20519, 20482, 20484, 20485, 20492, 20493, 20495, 20475 $1,104.00
189160 Detalle Factura de click aquí 21/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220014543 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 20519, 20482, 20484, 20485, 20492, 20493, 20495, 20475 $2,208.00
189160 Detalle Factura de click aquí 21/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220014543 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 20519, 20482, 20484, 20485, 20492, 20493, 20495, 20475 $2,208.00
189160 Detalle Factura de click aquí 21/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220014543 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 20519, 20482, 20484, 20485, 20492, 20493, 20495, 20475 $2,208.00
189159 Detalle Factura de click aquí 21/08/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS ARCE DE CHAVEZ ELENA CARLOTA ARCE DE CHAVEZ ELENA CARLOTA.- CR 220014542 (1); IMPUESTO PREDIAL AHORA CUMPLIMIENTO A LA EJECUTORIA RELATIVA DE MERITO AMPARO 472/2007; FACTURAS: OFICIO $8,140.31
189158 Detalle Factura de click aquí 21/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIRECCION MEDICA GRUPO MARIE, S.A. DE C.V. GRUPO MARIE, S.A. DE C.V..- CR 220014533 (1); REPARACION DE LA MAQUINA CENTRIFUGA DE LA UND. MEDICA DR. LEONARDO OLIVA; FACTURAS: 9299 $2,530.00
189157 Detalle Factura de click aquí 21/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA DE LA PAZ CASILLAS JOSE DE LA PAZ CASILLAS JOSE.- CR 220014529 (1); HONORARIOS POR EL ESTUDIO RADIOLOGICO AL EQUINO KONAN; FACTURAS: 318 $1,600.00
189156 Detalle Factura de click aquí 21/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ESPARZA DE LOERA ROBERTO ESPARZA DE LOERA ROBERTO.- CR 220014227 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL DEPTO. OPERATIVO; FACTURAS: 121900 $9,980.97
189154 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. MANEJO DE RESIUDOS CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 220014618 (1); ANTICIPO DE AGOSTO/2009 POR LA DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO MATATLAN; FACTURAS: 6067 $2,500,000.00
189153 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220014505 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5841.; FACTURAS: 40840,40841 $254.76
189153 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220014505 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5841.; FACTURAS: 40840,40841 $3,358.20
189153 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220014505 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5841.; FACTURAS: 40840,40841 $64,269.00
189152 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA SECRETARIA GENERAL GONZALEZ TAPIA SILVANO GONZALEZ TAPIA SILVANO.- CR 220014361 (1); HONORARIOS D/JEFE DE CALLEJON E/PLAZS D/TOROS D/ 5, 12, 19 Y 25 OCT. Y 1, 2, 9, 16 Y 23 DE NOV. 2008; FACTURAS: 305 $17,742.86
189150 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRO DE PINTURAS SAUTEK, S.A. DE C.V. CENTRO DE PINTURAS SAUTEK, S.A. DE C.V..- CR 220014515 (1); COMPRA DE ESMALTE ACRILICO, TRANSPARENTE, PRIMARIO UNIVERSAL Y PLASTE NOVO, ORDEN 5737.; FACTURAS: 0846 G $24,646.25
189149 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C..- CR 220014481 (1); CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JALSICO, SUBSIDIO; FACTURAS: 350 $70,000.00
189148 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3808 PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL CASA DE INCENTIVOS Y GRUPOS, S.A. DE C.V. CASA DE INCENTIVOS Y GRUPOS, S.A. DE C.V..- CR 220014469 (1); BOLETO P/HECTOR MORAN GTEZ. P/PARTE D/CLUB GDL. E/OREGON, INVITACION P/ASISTIR A SEM. JALISCO OREGON; FACTURAS: 5927 $13,656.50
189147 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3810 VIATICOS EN EL EXTRANGERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220014467 (1); VIATICOS DEL DIRECTOR DE TURISMO E/PARTICIPACION E/EL EVENTO D/JALISCO ES MEXICO E/CHOCAGO, ILLINOIS; FACTURAS: 3729335, 15296, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 45517, RECIBO $1,014.89
189147 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3810 VIATICOS EN EL EXTRANGERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220014467 (1); VIATICOS DEL DIRECTOR DE TURISMO E/PARTICIPACION E/EL EVENTO D/JALISCO ES MEXICO E/CHOCAGO, ILLINOIS; FACTURAS: 3729335, 15296, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 45517, RECIBO $465.85
189147 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3810 VIATICOS EN EL EXTRANGERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220014467 (1); VIATICOS DEL DIRECTOR DE TURISMO E/PARTICIPACION E/EL EVENTO D/JALISCO ES MEXICO E/CHOCAGO, ILLINOIS; FACTURAS: 3729335, 15296, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 45517, RECIBO $3,642.15
189147 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3810 VIATICOS EN EL EXTRANGERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220014467 (1); VIATICOS DEL DIRECTOR DE TURISMO E/PARTICIPACION E/EL EVENTO D/JALISCO ES MEXICO E/CHOCAGO, ILLINOIS; FACTURAS: 3729335, 15296, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 45517, RECIBO $220.00
189147 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3810 VIATICOS EN EL EXTRANGERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220014467 (1); VIATICOS DEL DIRECTOR DE TURISMO E/PARTICIPACION E/EL EVENTO D/JALISCO ES MEXICO E/CHOCAGO, ILLINOIS; FACTURAS: 3729335, 15296, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 45517, RECIBO $638.88
189147 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3810 VIATICOS EN EL EXTRANGERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220014467 (1); VIATICOS DEL DIRECTOR DE TURISMO E/PARTICIPACION E/EL EVENTO D/JALISCO ES MEXICO E/CHOCAGO, ILLINOIS; FACTURAS: 3729335, 15296, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 45517, RECIBO $220.00
189147 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3810 VIATICOS EN EL EXTRANGERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220014467 (1); VIATICOS DEL DIRECTOR DE TURISMO E/PARTICIPACION E/EL EVENTO D/JALISCO ES MEXICO E/CHOCAGO, ILLINOIS; FACTURAS: 3729335, 15296, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 45517, RECIBO $638.88
189146 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS HERNANDEZ OROZCO JUAN HERNANDEZ OROZCO JUAN.- CR 220014419 (1); DEVOLUCION DE LICES. MPALES. NO. 202770 DEL 2009, DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO $148.00
189145 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS ACEVEDO ROSALES BLANCA MARGARITA ACEVEDO ROSALES BLANCA MARGARITA.- CR 220014418 (1); DEVOLUCION DE LAS LICES. MPALES. NO. 210228 DEL 2009, DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: OFICIO $148.00
189144 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES FERRETODO MEXICO, S.A. DE C.V. FERRETODO MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220014495 (1); COMPRA DE 50 VALVULAS FLOTADOR, ORDEN 5111.; FACTURAS: 640127 $4,019.25
189143 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 220014466 (1); REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 32839, 32872 $319.03
189143 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 220014466 (1); REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 32839, 32872 $80.05
189142 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3304 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DIRECCION DE IMPULSO A LA CALIDAD BECERRA COSS Y LEON MIRIAM ARACELI BECERRA COSS Y LEON MIRIAM ARACELI.- CR 220014459 (1); ELABORACION Y DESARROLLO DE PROYECTOS DEL REGISTRO CIVIL NO.1, ORDEN 4537.; FACTURAS: 0047 $115,000.00
189141 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3107 SERV INTERNET ENLACES REDES SISTEMAS AVANTEL, S. DE R.L. DE C.V. AVANTEL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220014458 (1); SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO PARA EL MPIO. DE GUADALAJARA, ORDEN 28.; FACTURAS: CA00073528 $36,033.49
93570 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR TESORERIA MUNICIPAL IUSACELL, S.A. DE C.V. IUSACELL, S.A. DE C.V..- CR 220014583 (1); SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL TESORERO MUNICIPAL, PERIODO DEL 10 DE JULIO AL 09 DE AGOSTO/2009; FACTURAS: 34031285-AB $3,562.94
93569 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL Constructora Occidental de Mexico S.A. de C.V. CONSTRUCTORA OCCIDENTAL DE MEXICO S.A. DE C.V..- CR OPB1506 (1); PAGO DE LA ESTIMACIO NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-DPS-PAC-AD-127/09; FACTURAS: 0982 $295,119.39
93569 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL Constructora Occidental de Mexico S.A. de C.V. CONSTRUCTORA OCCIDENTAL DE MEXICO S.A. DE C.V..- CR OPB1506 (1); PAGO DE LA ESTIMACIO NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-DPS-PAC-AD-127/09; FACTURAS: 0982 $-88,535.82
93568 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL EDIFICACION Y PROYECTOS MALU S.A. DE C.V. EDIFICACION Y PROYECTOS MALU S.A. DE C.V..- CR OPB1501 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 6 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CEG-CI-244/08; FACTURAS: 1402 $1,396,657.58
93568 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL EDIFICACION Y PROYECTOS MALU S.A. DE C.V. EDIFICACION Y PROYECTOS MALU S.A. DE C.V..- CR OPB1501 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 6 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CEG-CI-244/08; FACTURAS: 1402 $-418,997.27
93567 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6124 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DIR OBRAS PUBLICAS CIARCO CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. CIARCO CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB1440 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-052/09; FACTURAS: 2081 $276,793.66
93567 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6124 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DIR OBRAS PUBLICAS CIARCO CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. CIARCO CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB1440 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-052/09; FACTURAS: 2081 $-83,038.10
93566 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS DITCE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. DITCE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1438 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-062/09; FACTURAS: 0129 $-122,483.46
93566 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS DITCE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. DITCE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1438 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-062/09; FACTURAS: 0129 $408,278.19
93565 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ S.A. DE C.V. SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ S.A. DE C.V..- CR OPB1437 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. OPG-DPS-PAC-AD-126/09; FACTURAS: 0048 $147,417.33
93565 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ S.A. DE C.V. SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ S.A. DE C.V..- CR OPB1437 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. OPG-DPS-PAC-AD-126/09; FACTURAS: 0048 $-44,225.20
93564 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL Contractors Sun S.A. de C.V. CONTRACTORS SUN S.A. DE C.V..- CR OPB1436 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 6 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-CI-200/08; FACTURAS: 0324 $194,453.50
93564 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL Contractors Sun S.A. de C.V. CONTRACTORS SUN S.A. DE C.V..- CR OPB1436 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 6 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-CI-200/08; FACTURAS: 0324 $-97,226.75
93563 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL DELTA SOLUCIONES EN ENERGIA S.A.DE C.V. DELTA SOLUCIONES EN ENERGIA S.A.DE C.V..- CR OPB1424 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. DSM-AP-RM-AD-004/08; FACTURAS: 1283 $29,270.21
93563 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL DELTA SOLUCIONES EN ENERGIA S.A.DE C.V. DELTA SOLUCIONES EN ENERGIA S.A.DE C.V..- CR OPB1424 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. DSM-AP-RM-AD-004/08; FACTURAS: 1283 $-14,635.10
93562 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL DELTA SOLUCIONES EN ENERGIA S.A.DE C.V. DELTA SOLUCIONES EN ENERGIA S.A.DE C.V..- CR OPB1423 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. DSM-AP-RM-AD-004/08; FACTURAS: 1282 $1,236,304.11
93562 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL DELTA SOLUCIONES EN ENERGIA S.A.DE C.V. DELTA SOLUCIONES EN ENERGIA S.A.DE C.V..- CR OPB1423 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. DSM-AP-RM-AD-004/08; FACTURAS: 1282 $-618,152.06
93561 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL DELTA SOLUCIONES EN ENERGIA S.A.DE C.V. DELTA SOLUCIONES EN ENERGIA S.A.DE C.V..- CR OPB1422 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. DSM-AP-RM-AD-004/08; FACTURAS: 1278 $372,500.47
93561 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL DELTA SOLUCIONES EN ENERGIA S.A.DE C.V. DELTA SOLUCIONES EN ENERGIA S.A.DE C.V..- CR OPB1422 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. DSM-AP-RM-AD-004/08; FACTURAS: 1278 $-186,250.24
93560 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS GRUPO LOSA ELECTRICIDAD Y ASFALTO S.A. DE C.V. GRUPO LOSA ELECTRICIDAD Y ASFALTO S.A. DE C.V..- CR OPB1418 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. DSM-MPAV-RM-AD-016/09; FACTURAS: 0008 $2,024,916.72
93560 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS GRUPO LOSA ELECTRICIDAD Y ASFALTO S.A. DE C.V. GRUPO LOSA ELECTRICIDAD Y ASFALTO S.A. DE C.V..- CR OPB1418 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. DSM-MPAV-RM-AD-016/09; FACTURAS: 0008 $-675,020.33
93559 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SOLO MOTO, S.A. DE C.V. SOLO MOTO, S.A. DE C.V..- CR 24221410 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACIONES DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 87461 $842.54
93558 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 24221409 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2222 $1,010.25
93557 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VEYTIA LOPEZ JAIME ERNESTO VEYTIA LOPEZ JAIME ERNESTO.- CR 24221405 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7471, 7477 $3,013.25
93557 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VEYTIA LOPEZ JAIME ERNESTO VEYTIA LOPEZ JAIME ERNESTO.- CR 24221405 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7471, 7477 $2,992.81
93556 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24221403 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 915, 922 $9,842.85
93556 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24221403 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 915, 922 $2,163.15
93555 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221401 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10503, 10519, 10553, 10552, 10555, 10601, 10631, 145311, 145512, 145513, 145671, 145675 $1,092.51
93555 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221401 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10503, 10519, 10553, 10552, 10555, 10601, 10631, 145311, 145512, 145513, 145671, 145675 $2,838.20
93555 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221401 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10503, 10519, 10553, 10552, 10555, 10601, 10631, 145311, 145512, 145513, 145671, 145675 $1,092.51
93555 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221401 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10503, 10519, 10553, 10552, 10555, 10601, 10631, 145311, 145512, 145513, 145671, 145675 $1,092.51
93555 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221401 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10503, 10519, 10553, 10552, 10555, 10601, 10631, 145311, 145512, 145513, 145671, 145675 $3,067.06
93555 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221401 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10503, 10519, 10553, 10552, 10555, 10601, 10631, 145311, 145512, 145513, 145671, 145675 $2,576.00
93555 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221401 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10503, 10519, 10553, 10552, 10555, 10601, 10631, 145311, 145512, 145513, 145671, 145675 $1,092.51
93555 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221401 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10503, 10519, 10553, 10552, 10555, 10601, 10631, 145311, 145512, 145513, 145671, 145675 $0.01
93555 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221401 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10503, 10519, 10553, 10552, 10555, 10601, 10631, 145311, 145512, 145513, 145671, 145675 $2,163.60
93555 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221401 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10503, 10519, 10553, 10552, 10555, 10601, 10631, 145311, 145512, 145513, 145671, 145675 $3,067.06
93555 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221401 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10503, 10519, 10553, 10552, 10555, 10601, 10631, 145311, 145512, 145513, 145671, 145675 $303.50
93555 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221401 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10503, 10519, 10553, 10552, 10555, 10601, 10631, 145311, 145512, 145513, 145671, 145675 $1,092.51
93554 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221399 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4154, 4165, 4166, 4167, 4168, 4170, 4171, 4172, 4173, 4174, 4175, 4179, 4180 $1,081.00
93554 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221399 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4154, 4165, 4166, 4167, 4168, 4170, 4171, 4172, 4173, 4174, 4175, 4179, 4180 $1,811.25
93554 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221399 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4154, 4165, 4166, 4167, 4168, 4170, 4171, 4172, 4173, 4174, 4175, 4179, 4180 $5,175.00
93554 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221399 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4154, 4165, 4166, 4167, 4168, 4170, 4171, 4172, 4173, 4174, 4175, 4179, 4180 $5,175.00
93554 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221399 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4154, 4165, 4166, 4167, 4168, 4170, 4171, 4172, 4173, 4174, 4175, 4179, 4180 $3,565.00
93554 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221399 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4154, 4165, 4166, 4167, 4168, 4170, 4171, 4172, 4173, 4174, 4175, 4179, 4180 $563.50
93554 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221399 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4154, 4165, 4166, 4167, 4168, 4170, 4171, 4172, 4173, 4174, 4175, 4179, 4180 $1,564.00
93554 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221399 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4154, 4165, 4166, 4167, 4168, 4170, 4171, 4172, 4173, 4174, 4175, 4179, 4180 $3,565.00
93554 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221399 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4154, 4165, 4166, 4167, 4168, 4170, 4171, 4172, 4173, 4174, 4175, 4179, 4180 $293.25
93554 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221399 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4154, 4165, 4166, 4167, 4168, 4170, 4171, 4172, 4173, 4174, 4175, 4179, 4180 $805.00
93554 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221399 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4154, 4165, 4166, 4167, 4168, 4170, 4171, 4172, 4173, 4174, 4175, 4179, 4180 $1,725.00
93554 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221399 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4154, 4165, 4166, 4167, 4168, 4170, 4171, 4172, 4173, 4174, 4175, 4179, 4180 $684.25
93554 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221399 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4154, 4165, 4166, 4167, 4168, 4170, 4171, 4172, 4173, 4174, 4175, 4179, 4180 $5,175.00
93553 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24221391 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6886, 6896, 6911 $1,459.47
93553 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24221391 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6886, 6896, 6911 $523.25
93553 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24221391 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6886, 6896, 6911 $1,427.73
93552 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24221390 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6103, 6104, 6105, 6109 $2,004.45
93552 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24221390 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6103, 6104, 6105, 6109 $5,866.15
93552 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24221390 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6103, 6104, 6105, 6109 $4,057.44
93552 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24221390 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6103, 6104, 6105, 6109 $1,151.03
93551 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24221388 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 927, 932, 933, 935, 937, 940, 941 $977.50
93551 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24221388 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 927, 932, 933, 935, 937, 940, 941 $4,657.49
93551 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24221388 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 927, 932, 933, 935, 937, 940, 941 $920.00
93551 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24221388 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 927, 932, 933, 935, 937, 940, 941 $1,840.00
93551 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24221388 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 927, 932, 933, 935, 937, 940, 941 $920.00
93551 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24221388 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 927, 932, 933, 935, 937, 940, 941 $0.01
93551 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24221388 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 927, 932, 933, 935, 937, 940, 941 $690.00
93550 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24221377 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8929, 8931, 8936 $3,376.76
93550 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24221377 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8929, 8931, 8936 $5,274.26
93550 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24221377 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8929, 8931, 8936 $1,915.90
93549 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221374 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8482, 8485, 8488, 8503, 8506, 8517, 8505, 8532 $1,012.00
93549 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221374 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8482, 8485, 8488, 8503, 8506, 8517, 8505, 8532 $3,427.00
93549 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221374 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8482, 8485, 8488, 8503, 8506, 8517, 8505, 8532 $782.00
93549 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221374 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8482, 8485, 8488, 8503, 8506, 8517, 8505, 8532 $799.25
93549 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221374 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8482, 8485, 8488, 8503, 8506, 8517, 8505, 8532 $368.35
93549 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221374 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8482, 8485, 8488, 8503, 8506, 8517, 8505, 8532 $4,327.45
93549 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221374 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8482, 8485, 8488, 8503, 8506, 8517, 8505, 8532 $529.00
93549 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221374 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8482, 8485, 8488, 8503, 8506, 8517, 8505, 8532 $2,190.75
93548 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24221372 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 1059, 1077, 1078, 1079, 1081, 1085, 1084, 1083, 1082 $4,830.00
93548 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24221372 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 1059, 1077, 1078, 1079, 1081, 1085, 1084, 1083, 1082 $3,680.00
93548 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24221372 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 1059, 1077, 1078, 1079, 1081, 1085, 1084, 1083, 1082 $9,775.00
93548 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24221372 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 1059, 1077, 1078, 1079, 1081, 1085, 1084, 1083, 1082 $8,487.00
93548 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24221372 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 1059, 1077, 1078, 1079, 1081, 1085, 1084, 1083, 1082 $9,775.00
93548 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24221372 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 1059, 1077, 1078, 1079, 1081, 1085, 1084, 1083, 1082 $9,085.00
93548 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24221372 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 1059, 1077, 1078, 1079, 1081, 1085, 1084, 1083, 1082 $2,645.00
93548 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24221372 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 1059, 1077, 1078, 1079, 1081, 1085, 1084, 1083, 1082 $3,277.50
93548 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24221372 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 1059, 1077, 1078, 1079, 1081, 1085, 1084, 1083, 1082 $9,890.00
93547 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HINOJOSA TOVAR APOLONIO HINOJOSA TOVAR APOLONIO.- CR 24221369 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4053, 4054 $2,570.25
93547 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HINOJOSA TOVAR APOLONIO HINOJOSA TOVAR APOLONIO.- CR 24221369 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4053, 4054 $3,507.50
93546 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24221367 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3363, 3364, 3367 $1,414.50
93546 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24221367 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3363, 3364, 3367 $425.50
93546 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24221367 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3363, 3364, 3367 $4,738.00
93545 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221364 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4149, 4150, 4151, 4152, 4153, 4155, 4156, 4159, 4160, 4161, 4163, 4164 $989.00
93545 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221364 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4149, 4150, 4151, 4152, 4153, 4155, 4156, 4159, 4160, 4161, 4163, 4164 $1,840.00
93545 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221364 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4149, 4150, 4151, 4152, 4153, 4155, 4156, 4159, 4160, 4161, 4163, 4164 $1,725.00
93545 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221364 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4149, 4150, 4151, 4152, 4153, 4155, 4156, 4159, 4160, 4161, 4163, 4164 $1,840.00
93545 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221364 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4149, 4150, 4151, 4152, 4153, 4155, 4156, 4159, 4160, 4161, 4163, 4164 $1,483.50
93545 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221364 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4149, 4150, 4151, 4152, 4153, 4155, 4156, 4159, 4160, 4161, 4163, 4164 $3,990.50
93545 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221364 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4149, 4150, 4151, 4152, 4153, 4155, 4156, 4159, 4160, 4161, 4163, 4164 $1,552.50
93545 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221364 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4149, 4150, 4151, 4152, 4153, 4155, 4156, 4159, 4160, 4161, 4163, 4164 $1,081.00
93545 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221364 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4149, 4150, 4151, 4152, 4153, 4155, 4156, 4159, 4160, 4161, 4163, 4164 $1,058.00
93545 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221364 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4149, 4150, 4151, 4152, 4153, 4155, 4156, 4159, 4160, 4161, 4163, 4164 $621.00
93545 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221364 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4149, 4150, 4151, 4152, 4153, 4155, 4156, 4159, 4160, 4161, 4163, 4164 $1,035.00
93545 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221364 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4149, 4150, 4151, 4152, 4153, 4155, 4156, 4159, 4160, 4161, 4163, 4164 $3,565.00
93544 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24221361 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 916, 919, 921, 925, 924, 926 $6,425.05
93544 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24221361 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 916, 919, 921, 925, 924, 926 $1,316.75
93544 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24221361 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 916, 919, 921, 925, 924, 926 $3,220.00
93544 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24221361 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 916, 919, 921, 925, 924, 926 $2,984.25
93544 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24221361 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 916, 919, 921, 925, 924, 926 $1,316.75
93544 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24221361 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 916, 919, 921, 925, 924, 926 $3,335.00
93543 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24221360 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4458, 4464, 4468, 4470 $2,306.90
93543 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24221360 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4458, 4464, 4468, 4470 $4,889.22
93543 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24221360 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4458, 4464, 4468, 4470 $2,033.31
93543 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24221360 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4458, 4464, 4468, 4470 $356.50
93542 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221354 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11938, 12462, 12493, 12519, 12538, 12539, 12540, 12547, 12549, 12550, 12551, 12558, 12559, 12560, 1256 $149.50
93542 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221354 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11938, 12462, 12493, 12519, 12538, 12539, 12540, 12547, 12549, 12550, 12551, 12558, 12559, 12560, 1256 $483.00
93542 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221354 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11938, 12462, 12493, 12519, 12538, 12539, 12540, 12547, 12549, 12550, 12551, 12558, 12559, 12560, 1256 $483.00
93542 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221354 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11938, 12462, 12493, 12519, 12538, 12539, 12540, 12547, 12549, 12550, 12551, 12558, 12559, 12560, 1256 $483.00
93542 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221354 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11938, 12462, 12493, 12519, 12538, 12539, 12540, 12547, 12549, 12550, 12551, 12558, 12559, 12560, 1256 $483.00
93542 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221354 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11938, 12462, 12493, 12519, 12538, 12539, 12540, 12547, 12549, 12550, 12551, 12558, 12559, 12560, 1256 $414.00
93542 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221354 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11938, 12462, 12493, 12519, 12538, 12539, 12540, 12547, 12549, 12550, 12551, 12558, 12559, 12560, 1256 $494.64
93542 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221354 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11938, 12462, 12493, 12519, 12538, 12539, 12540, 12547, 12549, 12550, 12551, 12558, 12559, 12560, 1256 $483.00
93542 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221354 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11938, 12462, 12493, 12519, 12538, 12539, 12540, 12547, 12549, 12550, 12551, 12558, 12559, 12560, 1256 $483.00
93542 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221354 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11938, 12462, 12493, 12519, 12538, 12539, 12540, 12547, 12549, 12550, 12551, 12558, 12559, 12560, 1256 $483.00
93542 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221354 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11938, 12462, 12493, 12519, 12538, 12539, 12540, 12547, 12549, 12550, 12551, 12558, 12559, 12560, 1256 $483.00
93542 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221354 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11938, 12462, 12493, 12519, 12538, 12539, 12540, 12547, 12549, 12550, 12551, 12558, 12559, 12560, 1256 $483.00
93542 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221354 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11938, 12462, 12493, 12519, 12538, 12539, 12540, 12547, 12549, 12550, 12551, 12558, 12559, 12560, 1256 $483.00
93542 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221354 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11938, 12462, 12493, 12519, 12538, 12539, 12540, 12547, 12549, 12550, 12551, 12558, 12559, 12560, 1256 $419.75
93542 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221354 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11938, 12462, 12493, 12519, 12538, 12539, 12540, 12547, 12549, 12550, 12551, 12558, 12559, 12560, 1256 $920.00
93542 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221354 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11938, 12462, 12493, 12519, 12538, 12539, 12540, 12547, 12549, 12550, 12551, 12558, 12559, 12560, 1256 $920.00
93542 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221354 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11938, 12462, 12493, 12519, 12538, 12539, 12540, 12547, 12549, 12550, 12551, 12558, 12559, 12560, 1256 $483.00
93542 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221354 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11938, 12462, 12493, 12519, 12538, 12539, 12540, 12547, 12549, 12550, 12551, 12558, 12559, 12560, 1256 $483.00
93542 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221354 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11938, 12462, 12493, 12519, 12538, 12539, 12540, 12547, 12549, 12550, 12551, 12558, 12559, 12560, 1256 $92.00
93542 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221354 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11938, 12462, 12493, 12519, 12538, 12539, 12540, 12547, 12549, 12550, 12551, 12558, 12559, 12560, 1256 $783.56
93542 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221354 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11938, 12462, 12493, 12519, 12538, 12539, 12540, 12547, 12549, 12550, 12551, 12558, 12559, 12560, 1256 $483.00
93542 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221354 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11938, 12462, 12493, 12519, 12538, 12539, 12540, 12547, 12549, 12550, 12551, 12558, 12559, 12560, 1256 $483.00
93542 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221354 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11938, 12462, 12493, 12519, 12538, 12539, 12540, 12547, 12549, 12550, 12551, 12558, 12559, 12560, 1256 $483.00
93542 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221354 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11938, 12462, 12493, 12519, 12538, 12539, 12540, 12547, 12549, 12550, 12551, 12558, 12559, 12560, 1256 $483.00
93542 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221354 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11938, 12462, 12493, 12519, 12538, 12539, 12540, 12547, 12549, 12550, 12551, 12558, 12559, 12560, 1256 $920.00
93542 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221354 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11938, 12462, 12493, 12519, 12538, 12539, 12540, 12547, 12549, 12550, 12551, 12558, 12559, 12560, 1256 $3,220.00
93541 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR N8CAR, S.A. DE C.V. N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24221352 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11248 $1,567.45
93540 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24221351 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3208, 3216 $1,265.00
93540 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24221351 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3208, 3216 $920.00
93539 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24221342 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 983, 982, 980, 977, 978, 979 $1,587.00
93539 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24221342 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 983, 982, 980, 977, 978, 979 $4,370.00
93539 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24221342 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 983, 982, 980, 977, 978, 979 $805.00
93539 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24221342 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 983, 982, 980, 977, 978, 979 $1,110.90
93539 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24221342 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 983, 982, 980, 977, 978, 979 $402.50
93539 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24221342 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 983, 982, 980, 977, 978, 979 $3,250.00
93538 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24221334 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 930, 931 $575.00
93538 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24221334 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 930, 931 $1,955.00
93538 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24221334 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 930, 931 $575.00
93538 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24221334 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 930, 931 $1,610.00
93538 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24221334 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 930, 931 $1,840.00
93538 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24221334 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 930, 931 $1,150.00
93538 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24221334 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 930, 931 $1,035.00
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93538 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24221334 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 930, 931 $920.00
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93537 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221312 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10715, 10700, 10356, 10527, 10764, 10781, 10783, 10777, 10779, 10780, 10775, 10772, 10768, 10767, 10763, 10760, 10786, 10785, 10759, 10755, 10761, 1 $71.88
93537 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221312 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10715, 10700, 10356, 10527, 10764, 10781, 10783, 10777, 10779, 10780, 10775, 10772, 10768, 10767, 10763, 10760, 10786, 10785, 10759, 10755, 10761, 1 $159.85
93537 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221312 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10715, 10700, 10356, 10527, 10764, 10781, 10783, 10777, 10779, 10780, 10775, 10772, 10768, 10767, 10763, 10760, 10786, 10785, 10759, 10755, 10761, 1 $229.75
93537 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221312 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10715, 10700, 10356, 10527, 10764, 10781, 10783, 10777, 10779, 10780, 10775, 10772, 10768, 10767, 10763, 10760, 10786, 10785, 10759, 10755, 10761, 1 $1,357.00
93537 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221312 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10715, 10700, 10356, 10527, 10764, 10781, 10783, 10777, 10779, 10780, 10775, 10772, 10768, 10767, 10763, 10760, 10786, 10785, 10759, 10755, 10761, 1 $264.85
93537 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221312 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10715, 10700, 10356, 10527, 10764, 10781, 10783, 10777, 10779, 10780, 10775, 10772, 10768, 10767, 10763, 10760, 10786, 10785, 10759, 10755, 10761, 1 $3,220.00
93537 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221312 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10715, 10700, 10356, 10527, 10764, 10781, 10783, 10777, 10779, 10780, 10775, 10772, 10768, 10767, 10763, 10760, 10786, 10785, 10759, 10755, 10761, 1 $199.85
93537 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221312 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10715, 10700, 10356, 10527, 10764, 10781, 10783, 10777, 10779, 10780, 10775, 10772, 10768, 10767, 10763, 10760, 10786, 10785, 10759, 10755, 10761, 1 $2,199.86
93537 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221312 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10715, 10700, 10356, 10527, 10764, 10781, 10783, 10777, 10779, 10780, 10775, 10772, 10768, 10767, 10763, 10760, 10786, 10785, 10759, 10755, 10761, 1 $63.25
93537 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221312 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10715, 10700, 10356, 10527, 10764, 10781, 10783, 10777, 10779, 10780, 10775, 10772, 10768, 10767, 10763, 10760, 10786, 10785, 10759, 10755, 10761, 1 $71.88
93537 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221312 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10715, 10700, 10356, 10527, 10764, 10781, 10783, 10777, 10779, 10780, 10775, 10772, 10768, 10767, 10763, 10760, 10786, 10785, 10759, 10755, 10761, 1 $161.81
93537 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221312 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10715, 10700, 10356, 10527, 10764, 10781, 10783, 10777, 10779, 10780, 10775, 10772, 10768, 10767, 10763, 10760, 10786, 10785, 10759, 10755, 10761, 1 $354.43
93537 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221312 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10715, 10700, 10356, 10527, 10764, 10781, 10783, 10777, 10779, 10780, 10775, 10772, 10768, 10767, 10763, 10760, 10786, 10785, 10759, 10755, 10761, 1 $986.70
93537 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221312 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10715, 10700, 10356, 10527, 10764, 10781, 10783, 10777, 10779, 10780, 10775, 10772, 10768, 10767, 10763, 10760, 10786, 10785, 10759, 10755, 10761, 1 $5,604.67
93536 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SKOG, S. DE R.L. DE C.V. SKOG, S. DE R.L. DE C.V..- CR 24221266 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 3601 $1,633.00
93535 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ GABRIEL HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24221265 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1935 $759.00
93534 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221264 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 129042 $1,164.95
93533 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24221263 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 57689, 57332, 57355 $115.00
93533 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24221263 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 57689, 57332, 57355 $1,937.75
93533 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24221263 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 57689, 57332, 57355 $212.75
93532 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24221261 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 0957, 0956, 0954, 0951, 0958, 0952, 0975, 0974, 0973, 0972, 0971, 0970, 0964, 0962, 0965, 0966, 0968, 0967 $120.00
93532 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24221261 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 0957, 0956, 0954, 0951, 0958, 0952, 0975, 0974, 0973, 0972, 0971, 0970, 0964, 0962, 0965, 0966, 0968, 0967 $1,610.00
93532 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24221261 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 0957, 0956, 0954, 0951, 0958, 0952, 0975, 0974, 0973, 0972, 0971, 0970, 0964, 0962, 0965, 0966, 0968, 0967 $6,267.50
93532 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24221261 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 0957, 0956, 0954, 0951, 0958, 0952, 0975, 0974, 0973, 0972, 0971, 0970, 0964, 0962, 0965, 0966, 0968, 0967 $2,467.22
93532 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24221261 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 0957, 0956, 0954, 0951, 0958, 0952, 0975, 0974, 0973, 0972, 0971, 0970, 0964, 0962, 0965, 0966, 0968, 0967 $534.75
93532 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24221261 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 0957, 0956, 0954, 0951, 0958, 0952, 0975, 0974, 0973, 0972, 0971, 0970, 0964, 0962, 0965, 0966, 0968, 0967 $1,320.98
93532 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24221261 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 0957, 0956, 0954, 0951, 0958, 0952, 0975, 0974, 0973, 0972, 0971, 0970, 0964, 0962, 0965, 0966, 0968, 0967 $400.00
93532 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24221261 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 0957, 0956, 0954, 0951, 0958, 0952, 0975, 0974, 0973, 0972, 0971, 0970, 0964, 0962, 0965, 0966, 0968, 0967 $4,370.00
93532 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24221261 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 0957, 0956, 0954, 0951, 0958, 0952, 0975, 0974, 0973, 0972, 0971, 0970, 0964, 0962, 0965, 0966, 0968, 0967 $3,300.50
93532 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24221261 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 0957, 0956, 0954, 0951, 0958, 0952, 0975, 0974, 0973, 0972, 0971, 0970, 0964, 0962, 0965, 0966, 0968, 0967 $1,075.25
93532 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24221261 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 0957, 0956, 0954, 0951, 0958, 0952, 0975, 0974, 0973, 0972, 0971, 0970, 0964, 0962, 0965, 0966, 0968, 0967 $150.65
93532 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24221261 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 0957, 0956, 0954, 0951, 0958, 0952, 0975, 0974, 0973, 0972, 0971, 0970, 0964, 0962, 0965, 0966, 0968, 0967 $138.00
93532 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24221261 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 0957, 0956, 0954, 0951, 0958, 0952, 0975, 0974, 0973, 0972, 0971, 0970, 0964, 0962, 0965, 0966, 0968, 0967 $1,840.00
93532 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24221261 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 0957, 0956, 0954, 0951, 0958, 0952, 0975, 0974, 0973, 0972, 0971, 0970, 0964, 0962, 0965, 0966, 0968, 0967 $1,320.98
93532 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24221261 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 0957, 0956, 0954, 0951, 0958, 0952, 0975, 0974, 0973, 0972, 0971, 0970, 0964, 0962, 0965, 0966, 0968, 0967 $2,875.00
93532 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24221261 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 0957, 0956, 0954, 0951, 0958, 0952, 0975, 0974, 0973, 0972, 0971, 0970, 0964, 0962, 0965, 0966, 0968, 0967 $1,207.50
93532 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24221261 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 0957, 0956, 0954, 0951, 0958, 0952, 0975, 0974, 0973, 0972, 0971, 0970, 0964, 0962, 0965, 0966, 0968, 0967 $816.50
93532 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24221261 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 0957, 0956, 0954, 0951, 0958, 0952, 0975, 0974, 0973, 0972, 0971, 0970, 0964, 0962, 0965, 0966, 0968, 0967 $500.25
93531 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 24221256 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 2184 $1,150.00
93530 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MONTACARGAS GRUAS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. MONTACARGAS GRUAS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V..- CR 24221255 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 68166 $7,486.50
93529 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24221254 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 21860 $1,416.80
93528 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR TRACSA, S.A. DE C.V. TRACSA, S.A. DE C.V..- CR 24221250 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: GDT7313, GDT7274 $2,162.00
93528 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR TRACSA, S.A. DE C.V. TRACSA, S.A. DE C.V..- CR 24221250 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: GDT7313, GDT7274 $2,691.00
93527 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221248 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 4128, 4129 $1,943.50
93527 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221248 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 4128, 4129 $1,782.50
93526 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V..- CR 24221247 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 57116 $5,594.07
93525 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ LOPEZ LUIS OSCAR NUÑEZ LOPEZ LUIS OSCAR.- CR 24221245 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 928, 938 $7,475.00
93525 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ LOPEZ LUIS OSCAR NUÑEZ LOPEZ LUIS OSCAR.- CR 24221245 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 928, 938 $10,350.00
93524 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24221244 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 4426, 4427, 4430 $1,696.25
93524 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24221244 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 4426, 4427, 4430 $2,703.07
93524 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24221244 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 4426, 4427, 4430 $7,032.25
93523 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24221243 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: A10717, A10711 $3,450.00
93523 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24221243 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: A10717, A10711 $5,790.25
93522 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221242 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 8442, 8439, 8419, 8440, 8301, 8299, 8300 $575.00
93522 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221242 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 8442, 8439, 8419, 8440, 8301, 8299, 8300 $1,550.20
93522 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221242 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 8442, 8439, 8419, 8440, 8301, 8299, 8300 $1,350.10
93522 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221242 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 8442, 8439, 8419, 8440, 8301, 8299, 8300 $1,207.50
93522 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221242 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 8442, 8439, 8419, 8440, 8301, 8299, 8300 $1,161.50
93522 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221242 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 8442, 8439, 8419, 8440, 8301, 8299, 8300 $948.75
93522 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221242 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 8442, 8439, 8419, 8440, 8301, 8299, 8300 $1,736.50
93521 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES VERIFICACION VEHICULAR REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V..- CR 24221193 (1); COMPRA DE HERRAMIENTA; FACTURAS: B2577 $1,623.81
93520 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VERIFICACION VEHICULAR TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 24220780 (1); PAPELERIA; FACTURAS: 2416 $1,681.30
93520 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 24220780 (1); PAPELERIA; FACTURAS: 2416 $143.93
93519 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A. MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A..- CR 220014497 (1); SERVICIO DE FUMIGACION, MES DE JULIO 2009, ORDEN 1179, 1177 Y 1176.; FACTURAS: 16208, 16211, 16215 $2,242.50
93519 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A. MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A..- CR 220014497 (1); SERVICIO DE FUMIGACION, MES DE JULIO 2009, ORDEN 1179, 1177 Y 1176.; FACTURAS: 16208, 16211, 16215 $1,656.00
93519 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A. MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A..- CR 220014497 (1); SERVICIO DE FUMIGACION, MES DE JULIO 2009, ORDEN 1179, 1177 Y 1176.; FACTURAS: 16208, 16211, 16215 $437.00
93518 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220014496 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5845.; FACTURAS: 121794 $6,492.52
93518 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220014496 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5845.; FACTURAS: 121794 $24,711.72
93518 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220014496 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5845.; FACTURAS: 121794 $4,361.80
93517 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220014494 (1); SUMINISTRO DE 2315 LITROS DE GAS LP PARA LA DEPENDENCIA DEL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 00361155, 00361159, 00361156, 00361160, 00361158, 00361157 $624.63
93517 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220014494 (1); SUMINISTRO DE 2315 LITROS DE GAS LP PARA LA DEPENDENCIA DEL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 00361155, 00361159, 00361156, 00361160, 00361158, 00361157 $1,732.13
93517 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220014494 (1); SUMINISTRO DE 2315 LITROS DE GAS LP PARA LA DEPENDENCIA DEL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 00361155, 00361159, 00361156, 00361160, 00361158, 00361157 $823.98
93517 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220014494 (1); SUMINISTRO DE 2315 LITROS DE GAS LP PARA LA DEPENDENCIA DEL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 00361155, 00361159, 00361156, 00361160, 00361158, 00361157 $775.25
93517 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220014494 (1); SUMINISTRO DE 2315 LITROS DE GAS LP PARA LA DEPENDENCIA DEL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 00361155, 00361159, 00361156, 00361160, 00361158, 00361157 $4,912.87
93517 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220014494 (1); SUMINISTRO DE 2315 LITROS DE GAS LP PARA LA DEPENDENCIA DEL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 00361155, 00361159, 00361156, 00361160, 00361158, 00361157 $1,386.59
93516 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 220014493 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2422.; FACTURAS: 50446, 50464 $3,225.75
93516 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 220014493 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2422.; FACTURAS: 50446, 50464 $1,852.78
93515 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. CONTRALORIA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220014492 (1); COMPRA DE TONER, TINTA Y CINTAS DATAPAC, ORDEN 5442, 5516, 5674, 5676 Y 5667.; FACTURAS: 27534, 27542, 27651, 27656, 27657 $9,370.20
93515 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR JURIDICA DE SEGURIDAD PUBLICA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220014492 (1); COMPRA DE TONER, TINTA Y CINTAS DATAPAC, ORDEN 5442, 5516, 5674, 5676 Y 5667.; FACTURAS: 27534, 27542, 27651, 27656, 27657 $12,160.10
93515 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR OBRAS PUBLICAS GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220014492 (1); COMPRA DE TONER, TINTA Y CINTAS DATAPAC, ORDEN 5442, 5516, 5674, 5676 Y 5667.; FACTURAS: 27534, 27542, 27651, 27656, 27657 $4,347.00
93515 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DEPARTAMENTO DE PERMISO EN ESPACIOS ABIERTOS GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220014492 (1); COMPRA DE TONER, TINTA Y CINTAS DATAPAC, ORDEN 5442, 5516, 5674, 5676 Y 5667.; FACTURAS: 27534, 27542, 27651, 27656, 27657 $701.50
93515 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. MANEJO DE RESIUDOS GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220014492 (1); COMPRA DE TONER, TINTA Y CINTAS DATAPAC, ORDEN 5442, 5516, 5674, 5676 Y 5667.; FACTURAS: 27534, 27542, 27651, 27656, 27657 $7,429.00
93513 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220014490 (1); SUMINISTRO DE 63 LITROS DE GAS LP PARA LA DEPENDENCIA DE CENTRO DE CONTROL ANIMAL; FACTURAS: 393304 $279.09
93512 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220014482 (1); SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO FINO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 4478.; FACTURAS: 38860 $364,064.70
93511 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220014480 (1); COMPRA DE GAS LP, ORDEN 5852 Y 5879.; FACTURAS: 434188,434373,, 438220,438392, $4,897.12
93511 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220014480 (1); COMPRA DE GAS LP, ORDEN 5852 Y 5879.; FACTURAS: 434188,434373,, 438220,438392, $3,754.12
93510 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220014479 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5866.; FACTURAS: 82341,82379, $4,855.88
93510 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220014479 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5866.; FACTURAS: 82341,82379, $96,980.84
93510 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220014479 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5866.; FACTURAS: 82341,82379, $11,110.80
93510 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220014479 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5866.; FACTURAS: 82341,82379, $1,814.20
93509 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220014478 (1); COMPRA DE GAS LP, ORDEN 5853 Y 5880.; FACTURAS: 501756,501897,, 503178,503029, $2,707.64
93509 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220014478 (1); COMPRA DE GAS LP, ORDEN 5853 Y 5880.; FACTURAS: 501756,501897,, 503178,503029, $2,743.20
93508 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220014476 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5848 Y 5875.; FACTURAS: 93547,93450,, 94001,94015 $4,577.96
93508 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220014476 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5848 Y 5875.; FACTURAS: 93547,93450,, 94001,94015 $67,190.00
93508 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220014476 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5848 Y 5875.; FACTURAS: 93547,93450,, 94001,94015 $11,347.20
93508 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220014476 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5848 Y 5875.; FACTURAS: 93547,93450,, 94001,94015 $34,006.60
93508 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220014476 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5848 Y 5875.; FACTURAS: 93547,93450,, 94001,94015 $1,930.00
93508 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220014476 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5848 Y 5875.; FACTURAS: 93547,93450,, 94001,94015 $73,494.56
93508 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220014476 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5848 Y 5875.; FACTURAS: 93547,93450,, 94001,94015 $4,649.20
93508 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220014476 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5848 Y 5875.; FACTURAS: 93547,93450,, 94001,94015 $28,548.56
93507 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220014475 (1); SUMINISTRO DE 55 LITROS DE GAS PARA LA DEPENDENCIA DE BOMBEROS; FACTURAS: 00612025 $243.65
93506 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220014474 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5843.; FACTURAS: 75625 Y 75684 $8,986.08
93506 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220014474 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5843.; FACTURAS: 75625 Y 75684 $8,152.32
93506 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220014474 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5843.; FACTURAS: 75625 Y 75684 $23,067.36
93505 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220014472 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN 5849.; FACTURAS: 61854 $1,351.00
93505 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220014472 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN 5849.; FACTURAS: 61854 $3,396.80
93505 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220014472 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN 5849.; FACTURAS: 61854 $64,097.28
93504 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220014471 (1); SUMINISTRO DE 184 LITROS DE GAS LP PARA LA DEPENDENCIA DE BOMBEROS; FACTURAS: 02264567 $815.12
93503 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COMUNICACION SOCIAL ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO.- CR 220014465 (1); IMPRESION DE TRIPTICOS DEL PROGRAMA BECA GUADALAJARA; FACTURAS: 3679 $11,212.50
93502 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL REC SONIDO DIGITAL, S.A. DE C.V. REC SONIDO DIGITAL, S.A. DE C.V..- CR 220014464 (1); GRABACION Y PRODUCCION DE UN CUENTO RECITEC Y EL TRIO RECICION; FACTURAS: 8429 $4,485.00
93501 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COMUNICACION SOCIAL COMUNICACIONES Y EDICIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. COMUNICACIONES Y EDICIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220014463 (1); IMPRESION LONAS P/DIFUSION A LA CIUDADANIA P/REUBICACION A COMERCIANTES DE LA HERMOSA PROVINCIA; FACTURAS: 2040 $4,362.94
93500 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220014461 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y FILTROS, ORDEN 5247, 44, 5530, 5681, 5653.; FACTURAS: 22036, 22043, 22045, 22049, 22050, 22080, 22095, 22097 $12,075.00
93500 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220014461 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y FILTROS, ORDEN 5247, 44, 5530, 5681, 5653.; FACTURAS: 22036, 22043, 22045, 22049, 22050, 22080, 22095, 22097 $897.00
93500 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220014461 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y FILTROS, ORDEN 5247, 44, 5530, 5681, 5653.; FACTURAS: 22036, 22043, 22045, 22049, 22050, 22080, 22095, 22097 $1,276.50
93500 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220014461 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y FILTROS, ORDEN 5247, 44, 5530, 5681, 5653.; FACTURAS: 22036, 22043, 22045, 22049, 22050, 22080, 22095, 22097 $3,205.05
93500 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220014461 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y FILTROS, ORDEN 5247, 44, 5530, 5681, 5653.; FACTURAS: 22036, 22043, 22045, 22049, 22050, 22080, 22095, 22097 $897.00
93500 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220014461 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y FILTROS, ORDEN 5247, 44, 5530, 5681, 5653.; FACTURAS: 22036, 22043, 22045, 22049, 22050, 22080, 22095, 22097 $572.13
93500 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220014461 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y FILTROS, ORDEN 5247, 44, 5530, 5681, 5653.; FACTURAS: 22036, 22043, 22045, 22049, 22050, 22080, 22095, 22097 $897.00
93500 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220014461 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y FILTROS, ORDEN 5247, 44, 5530, 5681, 5653.; FACTURAS: 22036, 22043, 22045, 22049, 22050, 22080, 22095, 22097 $897.00
93499 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COMUNICACION SOCIAL COMUNICACIONES Y EDICIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. COMUNICACIONES Y EDICIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220014460 (1); IMPRESION D/DIPTICOS P/INFORMACION A LA CIUDADANIA PLAN MPAL. DE INTERVENCION DE VARIOS LUGARES; FACTURAS: 2041 $4,830.00
93498 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220014457 (1); SERVICIO DE ENLACE CELULAR DE VARIAS DEPENDENCIAS EN PERIODO DEL 29 DE JULIO AL 28 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: 01412776 $142,826.00
93497 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO COMUNICACION SOCIAL SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V..- CR 220014454 (1); COMPRA DE PELICULA DE REEMPLAZO MODELO KX-FA57A, ORDEN 5812.; FACTURAS: B 30024 $1,449.00
93496 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR JURIDICO CONSULTIVO ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220014453 (1); COMPRA DE HOJAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO, ORDEN 5708.; FACTURAS: 35204 $3,511.07
93495 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V. VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220014451 (1); SERVICIO DE REPARACION DE ASTILLADORA, ORDEN 5628.; FACTURAS: G 1079 $11,345.68
93494 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES HIDRAULICAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V REFACCIONES HIDRAULICAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.- CR 220014448 (1); COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 5529.; FACTURAS: 5813 $19,908.80
93493 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 220014447 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 5542.; FACTURAS: A 77459 $3,951.69
93492 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION MEDICA SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V..- CR 220014446 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 4 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ORDEN 2525.; FACTURAS: 2008 $1,035.00
93490 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GRUPO FERRETERO ORTIZ, S.A. DE C.V. GRUPO FERRETERO ORTIZ, S.A. DE C.V..- CR 220014440 (1); COMPRA DE PEGAMENTO AMARILLO Y ESTOPA ALGODON BLANCA, ORDEN 5253.; FACTURAS: 27444 $5,054.48
93489 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. ALUMBRADO PUBLICO ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V. ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V..- CR 220014439 (1); COMPRA DE 25 KILOS DE RONDANA PLANA GALVANIZADA DE 3/4" ORDEN 5749.; FACTURAS: 0737 $718.75
93488 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220014438 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5862.; FACTURAS: 8036 $3,165.20
93488 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220014438 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5862.; FACTURAS: 8036 $5,033.44
93487 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V.- CR 220014436 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA, ORDEN 5482.; FACTURAS: 4010 $12,404.69
93486 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. ALUMBRADO PUBLICO CASTRO VIDAL FRANCISCO CASTRO VIDAL FRANCISCO.- CR 220014434 (1); SERVICIO DE MANTTO. PREVENTIVO A 2 HORNOS CREMATORIOS DEL COMPLEJO GUADALAJARA, ORDEN 436.; FACTURAS: 579 $5,635.00
93485 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION COMUNICACION SOCIAL LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V..- CR 220014431 (1); COMPRA DE BATERIAS AA Y AAA, ORDEN 5444.; FACTURAS: 1306578 $7,650.38
93484 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DESARROLLO URBANO GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220014429 (1); COMPRA DE TINTA Y TONER, ORDEN 5407, 5408, 5409, 5473.; FACTURAS: 27310, 27311, 27313, 27360 $11,638.00
93484 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. GRAL EDUCACION GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220014429 (1); COMPRA DE TINTA Y TONER, ORDEN 5407, 5408, 5409, 5473.; FACTURAS: 27310, 27311, 27313, 27360 $1,033.85
93484 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION DE IMPULSO A LA CALIDAD GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220014429 (1); COMPRA DE TINTA Y TONER, ORDEN 5407, 5408, 5409, 5473.; FACTURAS: 27310, 27311, 27313, 27360 $12,615.50
93484 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. EVALUACION Y SEGUIMIENTO GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220014429 (1); COMPRA DE TINTA Y TONER, ORDEN 5407, 5408, 5409, 5473.; FACTURAS: 27310, 27311, 27313, 27360 $30,626.80
93483 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. MANEJO DE RESIUDOS FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS, S.A. DE C.V. FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS, S.A. DE C.V..- CR 220014427 (1); COMPRA DE 50 PALAS CARBONERAS, ORDEN 5753.; FACTURAS: 1632 $6,031.75
93482 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220014426 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5847 Y 5873.; FACTURAS: 7916, 7938 $3,435.40
93482 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220014426 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5847 Y 5873.; FACTURAS: 7916, 7938 $44,635.28
93482 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220014426 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5847 Y 5873.; FACTURAS: 7916, 7938 $3,861.20
93482 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220014426 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5847 Y 5873.; FACTURAS: 7916, 7938 $270.20
93482 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220014426 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5847 Y 5873.; FACTURAS: 7916, 7938 $2,586.20
93482 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220014426 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5847 Y 5873.; FACTURAS: 7916, 7938 $48,072.08
93482 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220014426 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5847 Y 5873.; FACTURAS: 7916, 7938 $270.20
93481 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA S&M DISTRIBUTION, S. DE R.L. DE C.V. S&M DISTRIBUTION, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220014425 (1); COMPRA DE BATAS DESECHABLE P/PACIENTE Y CIRUJANO, SABANAS PARA CAMILLA DESECHABLES, ORDEN 5299.; FACTURAS: 3865 $89,441.25
93480 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220014416 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5850 Y 5877.; FACTURAS: A 47147, A 47234 $1,428.20
93480 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220014416 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5850 Y 5877.; FACTURAS: A 47147, A 47234 $3,790.52
93480 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220014416 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5850 Y 5877.; FACTURAS: A 47147, A 47234 $9,233.12
93480 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220014416 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5850 Y 5877.; FACTURAS: A 47147, A 47234 $9,001.52
93480 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220014416 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5850 Y 5877.; FACTURAS: A 47147, A 47234 $1,389.60
93480 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220014416 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5850 Y 5877.; FACTURAS: A 47147, A 47234 $8,399.36
93479 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220014413 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5870.; FACTURAS: 54426 $2,817.80
93479 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220014413 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5870.; FACTURAS: 54426 $6,044.76
93479 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220014413 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5870.; FACTURAS: 54426 $772.00
93478 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220014412 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5844 Y 5869.; FACTURAS: 52961,52980,, 52982,52983, $13,618.08
93478 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220014412 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5844 Y 5869.; FACTURAS: 52961,52980,, 52982,52983, $11,904.24
93478 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220014412 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5844 Y 5869.; FACTURAS: 52961,52980,, 52982,52983, $20,998.40
93478 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220014412 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5844 Y 5869.; FACTURAS: 52961,52980,, 52982,52983, $7,851.24
93478 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220014412 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5844 Y 5869.; FACTURAS: 52961,52980,, 52982,52983, $3,975.80
93478 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220014412 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5844 Y 5869.; FACTURAS: 52961,52980,, 52982,52983, $15,895.48
93477 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220014411 (1); SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE SECRETARIA PARTICULAR POR EL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: 01445791 $1,070.00
93476 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220014410 (1); SERVICIO DE TARJETAS BAM (BANDA ANCHA MOVIL) CORRESPONDIENTES A LA D.G.S.P.G. Y LA DIR. DE COMUNICAC; FACTURAS: 01457473 $1,399.00
93475 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA.- CR 220014403 (1); SERVICIO DE FUMIGACION EN DIFERENTES UNIDADES MEDICAS, ORDEN 2508.; FACTURAS: 1852-1858 $6,382.50
93474 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO DIR ADM B PATRIMONIALES DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220014402 (1); RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA EN LA 1ER QNA DE AGOSTO/09, RETROACTIVOS; FACTURAS: OFICIO $132.72
93474 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO DIR PADRON Y LICENCIAS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220014402 (1); RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA EN LA 1ER QNA DE AGOSTO/09, RETROACTIVOS; FACTURAS: OFICIO $903.60
93474 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO MEJORAMIENTO URBANO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220014402 (1); RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA EN LA 1ER QNA DE AGOSTO/09, RETROACTIVOS; FACTURAS: OFICIO $180.72
93474 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO DIR. MANEJO DE RESIUDOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220014402 (1); RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA EN LA 1ER QNA DE AGOSTO/09, RETROACTIVOS; FACTURAS: OFICIO $361.44
93473 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5203 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO DIR. RASTRO GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA.- CR 220014399 (1); COMPRA DE 2 SISTEMAS DE PERCHAS PARA COLGAR VICERAS, ORDEN 5275.; FACTURAS: 16287 $18,986.50
93472 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5402 INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO CONTROL ANIMAL INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V. INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220014398 (1); COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION, ORDEN 5015, 4973 Y 5292.; FACTURAS: 12258 A, 12270 A, 12290 A $1,794.00
93472 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V. INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220014398 (1); COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION, ORDEN 5015, 4973 Y 5292.; FACTURAS: 12258 A, 12270 A, 12290 A $106,950.00
93472 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5402 INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V. INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220014398 (1); COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION, ORDEN 5015, 4973 Y 5292.; FACTURAS: 12258 A, 12270 A, 12290 A $6,037.50
93471 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3402 FLETES Y ACARREO DIR. RASTRO APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220014397 (1); SERVICIO DE TRANSPORTACION Y DESTINO FINAL DE SANGRE, MES JULIO 2009, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 5.; FACTURAS: 6465 $113,850.00
93470 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. CONTRALORIA COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V. COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220014396 (1); COMPRA DE FOLDER TAMAÑO CARTA Y OFICIO, ORDEN 5736 Y 5735.; FACTURAS: 36552, 36553 $896.78
93470 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. MANEJO DE RESIUDOS COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V. COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220014396 (1); COMPRA DE FOLDER TAMAÑO CARTA Y OFICIO, ORDEN 5736 Y 5735.; FACTURAS: 36552, 36553 $257.45
93469 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PANTEONES ARIAS RAZO MA. RAQUEL ARIAS RAZO MA. RAQUEL.- CR 220014394 (1); COMPRA DE HERRAMIENTAS Y ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 5248, 5339 Y 5654.; FACTURAS: 37273, 37362, 37690 $4,033.05
93469 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PANTEONES ARIAS RAZO MA. RAQUEL ARIAS RAZO MA. RAQUEL.- CR 220014394 (1); COMPRA DE HERRAMIENTAS Y ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 5248, 5339 Y 5654.; FACTURAS: 37273, 37362, 37690 $76.08
93469 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ARIAS RAZO MA. RAQUEL ARIAS RAZO MA. RAQUEL.- CR 220014394 (1); COMPRA DE HERRAMIENTAS Y ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 5248, 5339 Y 5654.; FACTURAS: 37273, 37362, 37690 $2,823.83
93469 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ARIAS RAZO MA. RAQUEL ARIAS RAZO MA. RAQUEL.- CR 220014394 (1); COMPRA DE HERRAMIENTAS Y ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 5248, 5339 Y 5654.; FACTURAS: 37273, 37362, 37690 $13,241.39
93468 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR MARQUEZ SOTO EVA MARQUEZ SOTO EVA.- CR 220014393 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y LLANTAS, ORDEN 1037 Y 5311.; FACTURAS: 15446, 15770, 15771, 15872 $30,649.80
93468 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR MARQUEZ SOTO EVA MARQUEZ SOTO EVA.- CR 220014393 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y LLANTAS, ORDEN 1037 Y 5311.; FACTURAS: 15446, 15770, 15771, 15872 $11,902.50
93468 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR MARQUEZ SOTO EVA MARQUEZ SOTO EVA.- CR 220014393 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y LLANTAS, ORDEN 1037 Y 5311.; FACTURAS: 15446, 15770, 15771, 15872 $49,039.68
93467 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA REGISTRO CIVIL GRUPO FLEXIPAK, S.A. DE C.V. GRUPO FLEXIPAK, S.A. DE C.V..- CR 220014386 (1); COMPRA DE BOLSA TIPO CAMISETA, ORDEN 5510.; FACTURAS: 5754 $1,722.70
93466 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR TRACSA, S.A. DE C.V. TRACSA, S.A. DE C.V..- CR 220014383 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MAQUINARIA, ORDEN 4546.; FACTURAS: 073431-073432 $38,835.50
93465 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V..- CR 220014382 (1); COMPRA DE SILICON TRANSPARENTE, ORDEN 5649.; FACTURAS: A 28873 $431.25
93464 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220014381 (1); SERVICIO DE MANTTO. A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO Y PLANTAS DE LUZ, ORDEN 1940,1942, 4436,5319,4276; FACTURAS: 11562, 11563, 11574, 11577, 11578 $170,430.00
93464 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220014381 (1); SERVICIO DE MANTTO. A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO Y PLANTAS DE LUZ, ORDEN 1940,1942, 4436,5319,4276; FACTURAS: 11562, 11563, 11574, 11577, 11578 $156,906.00
93464 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220014381 (1); SERVICIO DE MANTTO. A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO Y PLANTAS DE LUZ, ORDEN 1940,1942, 4436,5319,4276; FACTURAS: 11562, 11563, 11574, 11577, 11578 $3,115.35
93464 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220014381 (1); SERVICIO DE MANTTO. A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO Y PLANTAS DE LUZ, ORDEN 1940,1942, 4436,5319,4276; FACTURAS: 11562, 11563, 11574, 11577, 11578 $4,462.00
93464 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220014381 (1); SERVICIO DE MANTTO. A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO Y PLANTAS DE LUZ, ORDEN 1940,1942, 4436,5319,4276; FACTURAS: 11562, 11563, 11574, 11577, 11578 $3,662.75
93463 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V. HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V..- CR 220014379 (1); COMPRA DE BOLA PARA FLOTADOR, ORDEN 5184.; FACTURAS: 78054 $19,513.78
93462 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. ALUMBRADO PUBLICO CASTRO VIDAL FRANCISCO CASTRO VIDAL FRANCISCO.- CR 220014378 (1); SERVICIO DE MANTTO. PREVENTIVO A 2 HORNOS DEL COMPLEJO CREMATORIO MEZQUITAN, ORDEN 436.; FACTURAS: 578 $5,635.00
93461 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE LA CRUZ MARTINEZ MIGUEL DE LA CRUZ MARTINEZ MIGUEL.- CR 220014377 (1); COMPRA DE CERCHA METALICA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 937.; FACTURAS: 238 $16,387.50
93460 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SISTEMAS FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220014375 (1); COMPRA DE PAPELERIA Y CARTUCHOS DE TONER Y TINTA OC. 5743, 5669 Y 5671; FACTURAS: 29423, 29424, 29425 $7,130.00
93460 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DESARROLLO URBANO FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220014375 (1); COMPRA DE PAPELERIA Y CARTUCHOS DE TONER Y TINTA OC. 5743, 5669 Y 5671; FACTURAS: 29423, 29424, 29425 $11,347.05
93460 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO COM PLANEACION URBANA FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220014375 (1); COMPRA DE PAPELERIA Y CARTUCHOS DE TONER Y TINTA OC. 5743, 5669 Y 5671; FACTURAS: 29423, 29424, 29425 $9,508.20
93459 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION COMUNICACION SOCIAL LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V..- CR 220014372 (1); COMPRA DE AUDIOCASSETE SONY; FACTURAS: 1306603 $1,108.60
93458 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V..- CR 220014369 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO OC. 5385 Y 5352; FACTURAS: 56990, 56993 $1,092.96
93458 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V..- CR 220014369 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO OC. 5385 Y 5352; FACTURAS: 56990, 56993 $3,751.17
93457 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR COUNTRY MOTORS, S.A. DE C.V. COUNTRY MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 220014363 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA FACT. 469117; FACTURAS: 468979 $13,081.25
93456 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220014358 (1); SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL, ORDEN 2292.; FACTURAS: 121165, 121347,, 125514,125290,, 125891,125595, $14,805.54
93456 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220014358 (1); SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL, ORDEN 2292.; FACTURAS: 121165, 121347,, 125514,125290,, 125891,125595, $6,795.53
93456 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220014358 (1); SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL, ORDEN 2292.; FACTURAS: 121165, 121347,, 125514,125290,, 125891,125595, $21,728.76
93455 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 220014228 (1); BANDERA SUBLIMADA PARA EXTERIOR 1.50 X 2.50 DE CUBA CON MOTIVO D/LA CUMBRE DE AMERICA DEL NORTE; FACTURAS: 1145 $2,300.00
93454 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MULTITOTAL, S. DE R.L. DE C.V. MULTITOTAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220014083 (1); COMPRA DE ZAPATILLAS Y LENTES DE SEGURIDAD, ORDEN 5551 Y 2948.; FACTURAS: 0170, 0171 $7,808.50
93454 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIR. ALUMBRADO PUBLICO MULTITOTAL, S. DE R.L. DE C.V. MULTITOTAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220014083 (1); COMPRA DE ZAPATILLAS Y LENTES DE SEGURIDAD, ORDEN 5551 Y 2948.; FACTURAS: 0170, 0171 $1,500.75
93453 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PROMOCION SOCIAL MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220013975 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 3150.; FACTURAS: 3168 $6,866.36
93452 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL EL COLEGIO DE JALISCO,A.C. EL COLEGIO DE JALISCO,A.C..- CR 220013862 (1); SUBSIDIO CORRESPONDIENTE DE ENERO A JUNIO DE 2009, EL COLEGIO DE JALISCO, A.C.; FACTURAS: 540 A $600,000.00
93451 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIR. PANTEONES CORTES MANUEL JOSE CORTES MANUEL JOSE.- CR 220013858 (1); COMPRA DE GUANTES DE CARNAZA, ORDEN 5577.; FACTURAS: 10592 $1,115.74
242 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA HELFY S.A. DE C.V. INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA HELFY S.A. DE C.V..- CR OPB1509 (16); PAGO ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. DSM-MPAV-RM-LP-015/09; FACTURAS: 2404 $2,447,530.41
242 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA HELFY S.A. DE C.V. INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA HELFY S.A. DE C.V..- CR OPB1509 (16); PAGO ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. DSM-MPAV-RM-LP-015/09; FACTURAS: 2404 $-734,259.12
241 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL VECTOR GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. VECTOR GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V..- CR OPB1432 (16); PAGO DE LA ESTIAMCION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-311/08; FACTURAS: 0973 $242,904.74
241 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL VECTOR GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. VECTOR GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V..- CR OPB1432 (16); PAGO DE LA ESTIAMCION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-311/08; FACTURAS: 0973 $-72,871.42
154 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL PARRA DEL TORO RODRIGO PARRA DEL TORO RODRIGO.- CR OPB1504 (20); 2DO. PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CURSOD E FUTBOL PROYECTO 14039-006 ESPACIO PARQUE SAN JACINTO; FACTURAS: 019 $9,000.00
153 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL PARRA DEL TORO RODRIGO PARRA DEL TORO RODRIGO.- CR OPB1503 (20); 2DO. PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CURSO DE FUTBOL PROYECTO 14039-004 ESPACIO PASEO DE LA SELVA; FACTURAS: 017 $9,000.00
152 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL RECONOCE AGRADECE Y PREMIA S.A. DE C.V. RECONOCE AGRADECE Y PREMIA S.A. DE C.V..- CR OPB1502 (20); COMPRA DE PORTAMEDALLAS PARA CURSO DE FUTBOL DEL PROYECTO 14039-002 PARQUE EL DEAN; FACTURAS: 1246 $1,589.90
151 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL ALEJANDRO AVALOS MEDINA ALEJANDRO AVALOS MEDINA.- CR OPB1497 (20); PAGO DE ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL PARQUE EL SAUZ; FACTURAS: JULIO $3,000.00
150 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL CARLOS JACOB AVILA SANCHEZ CARLOS JACOB AVILA SANCHEZ.- CR OPB1496 (20); PAGO DE ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL PARQUE CENTENARIO; FACTURAS: JULIO $3,000.00
149 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL JOSE ROBERTO RODRIGUEZ VAZQUEZ JOSE ROBERTO RODRIGUEZ VAZQUEZ.- CR OPB1495 (20); PAGO DE ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL PARQUE CENTENARIO; FACTURAS: JULIO $3,000.00
148 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL BRISIO FRANCISCO MALDONADO MURILLO BRISIO FRANCISCO MALDONADO MURILLO.- CR OPB1494 (20); PAGO DE ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL ESPACIO, LOMAS DEL PEDREGAL; FACTURAS: JULIO $3,000.00
147 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL SANTIAGO RUIZ BARCENAS SANTIAGO RUIZ BARCENAS.- CR OPB1493 (20); PAGO DE ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL PARQUE SAN JACINTO; FACTURAS: JULIO $3,000.00
146 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL ALEJANDRA BUSTAMANTE ORTEGA ALEJANDRA BUSTAMANTE ORTEGA.- CR OPB1492 (20); PAGO DE ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL PARQUE DEPORTIVO RIO NILO.; FACTURAS: JULIO $3,000.00
145 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL FABIOLA LIZETTE GONZALEZ ALVAREZ FABIOLA LIZETTE GONZALEZ ALVAREZ.- CR OPB1491 (20); PAGO DE ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL PARQUE DEPORTIVO RIO NILO; FACTURAS: JULIO $3,000.00
144 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL JUANITA ARACELI FLORES BAUTISTA JUANITA ARACELI FLORES BAUTISTA.- CR OPB1490 (20); PAGO DE ESTIMULO PO RSERVICIO SOCIAL PARQUE DEPORTIVO RIO NILO; FACTURAS: JULIO $3,000.00
143 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL MIGUEL HERNANDEZ MARQUEZ MIGUEL HERNANDEZ MARQUEZ.- CR OPB1489 (20); PAGO DE ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL PARQUE EL DEAN; FACTURAS: JULIO $3,000.00
142 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL CARMEN BERENICE CALDERON LARA CARMEN BERENICE CALDERON LARA.- CR OPB1488 (20); PAGO DE ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL PARQUE EL DEAN; FACTURAS: JULIO $3,000.00
141 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL ALEJANDRA ELIZABETH ULLOA CUEVAZ ALEJANDRA ELIZABETH ULLOA CUEVAZ.- CR OPB1487 (20); PAGO DE ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL PARQUE EL DEAN; FACTURAS: JULIO $3,000.00
140 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL JOSELIN JANETTE ZUÑIGA VERDIN JOSELIN JANETTE ZUÑIGA VERDIN.- CR OPB1486 (20); PAGO DE ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL PARQUE EL DEAN; FACTURAS: JULIO $3,000.00
139 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL FRANCISCO JAVIER MARTINEZ NIETO FRANCISCO JAVIER MARTINEZ NIETO.- CR OPB1485 (20); PAGO DE ESTIMULO PO RSERVICIO SOCIAL PARQUE EL SAUZ; FACTURAS: JULIO $3,000.00
138 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL BETSABEE MARTINEZ NIETO BETSABEE MARTINEZ NIETO.- CR OPB1484 (20); PAGO DE ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL PARQUE EL SAUZ; FACTURAS: JULIO $3,000.00
137 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL MARIA DEL ROCIO ROMERO JIMENEZ MARIA DEL ROCIO ROMERO JIMENEZ.- CR OPB1483 (20); ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL PARQUE EL SAUZ; FACTURAS: JULIO $3,000.00
136 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL TANIA PATRICIA ROMERO JIMENEZ TANIA PATRICIA ROMERO JIMENEZ.- CR OPB1482 (20); PAGO DE ESTIMULO PO RSERVICIO SOCIAL PARQUE LOMAS DEL PARAISO; FACTURAS: JULIO $3,000.00
135 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL ESTELA AVALOS MEDINA ESTELA AVALOS MEDINA.- CR OPB1481 (20); PAGO DE ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL ESPACIO LOMAS DEL PEDREGAL; FACTURAS: JULIO $3,000.00
134 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL HECTOR EDUARDO RUIZ BARCENAS HECTOR EDUARDO RUIZ BARCENAS.- CR OPB1480 (20); PAGO DE ESTIMULO PO RSERVICIO SOCIAL PARQUE SAN JACINTO; FACTURAS: JULIO $3,000.00
133 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL ALEJANDRA FIGUEROA DEL ANGEL ALEJANDRA FIGUEROA DEL ANGEL.- CR OPB1479 (20); PAGO DE ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL ESPACIO PASEO DE LA SELVA; FACTURAS: JULIO $3,000.00
132 Detalle Factura de click aquí 20/08/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL ALMA LILIANA HERNANDEZ ALVAREZ ALMA LILIANA HERNANDEZ ALVAREZ.- CR OPB1478 (20); PAGO DE ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL PROYECTO 14039-004 ESPACIO PARQUE PASEO DE LA SELVA; FACTURAS: JULIO $3,000.00
189110 Detalle Factura de click aquí 19/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221408 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 494, 502, 510, 521, 525, 529, 530, 532, 533 $718.75
189110 Detalle Factura de click aquí 19/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221408 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 494, 502, 510, 521, 525, 529, 530, 532, 533 $2,190.75
189110 Detalle Factura de click aquí 19/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221408 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 494, 502, 510, 521, 525, 529, 530, 532, 533 $3,444.25
189110 Detalle Factura de click aquí 19/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221408 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 494, 502, 510, 521, 525, 529, 530, 532, 533 $5,140.50
189110 Detalle Factura de click aquí 19/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221408 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 494, 502, 510, 521, 525, 529, 530, 532, 533 $1,299.50
189110 Detalle Factura de click aquí 19/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221408 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 494, 502, 510, 521, 525, 529, 530, 532, 533 $3,438.50
189110 Detalle Factura de click aquí 19/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221408 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 494, 502, 510, 521, 525, 529, 530, 532, 533 $5,353.25
189110 Detalle Factura de click aquí 19/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221408 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 494, 502, 510, 521, 525, 529, 530, 532, 533 $4,968.00
189110 Detalle Factura de click aquí 19/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221408 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 494, 502, 510, 521, 525, 529, 530, 532, 533 $3,760.50
189109 Detalle Factura de click aquí 19/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO.- CR 24221396 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 607, 612, 622, 685, 695, 698, 699 $7,118.50
189109 Detalle Factura de click aquí 19/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO.- CR 24221396 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 607, 612, 622, 685, 695, 698, 699 $6,589.50
189109 Detalle Factura de click aquí 19/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO.- CR 24221396 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 607, 612, 622, 685, 695, 698, 699 $2,254.00
189109 Detalle Factura de click aquí 19/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO.- CR 24221396 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 607, 612, 622, 685, 695, 698, 699 $1,437.50
189109 Detalle Factura de click aquí 19/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO.- CR 24221396 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 607, 612, 622, 685, 695, 698, 699 $3,461.50
189109 Detalle Factura de click aquí 19/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO.- CR 24221396 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 607, 612, 622, 685, 695, 698, 699 $4,801.25
189109 Detalle Factura de click aquí 19/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO.- CR 24221396 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 607, 612, 622, 685, 695, 698, 699 $1,676.70
189108 Detalle Factura de click aquí 19/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR OCHOA HINOJOSA JOSE HUMBERTO OCHOA HINOJOSA JOSE HUMBERTO.- CR 24221376 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1688, 1689 $2,409.25
189108 Detalle Factura de click aquí 19/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR OCHOA HINOJOSA JOSE HUMBERTO OCHOA HINOJOSA JOSE HUMBERTO.- CR 24221376 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1688, 1689 $2,829.00
189107 Detalle Factura de click aquí 19/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MICHEL MORALES RAMIRO MICHEL MORALES RAMIRO.- CR 24221371 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1823, 1824 $1,023.50
189107 Detalle Factura de click aquí 19/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MICHEL MORALES RAMIRO MICHEL MORALES RAMIRO.- CR 24221371 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1823, 1824 $3,680.00
189106 Detalle Factura de click aquí 19/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SAINZ CASTELLANOS MAURICIO SAINZ CASTELLANOS MAURICIO.- CR 24221370 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 21542 $1,089.99
189105 Detalle Factura de click aquí 19/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MICHEL SINSEL ROSA ILEANA MICHEL SINSEL ROSA ILEANA.- CR 24221368 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9951, 9958 $1,540.78
189105 Detalle Factura de click aquí 19/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MICHEL SINSEL ROSA ILEANA MICHEL SINSEL ROSA ILEANA.- CR 24221368 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9951, 9958 $4,452.97
189104 Detalle Factura de click aquí 19/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL.- CR 24221355 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 7693 $3,809.95
189103 Detalle Factura de click aquí 19/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR JIMENEZ AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JIMENEZ AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221253 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 124063 $5,359.00
189102 Detalle Factura de click aquí 19/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR ZARAGOZA CORNEJO CARLOS ZARAGOZA CORNEJO CARLOS.- CR 24221252 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 25 $2,472.50
189101 Detalle Factura de click aquí 19/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR LAGUNA LOPEZ FRANCISCO JAVIER LAGUNA LOPEZ FRANCISCO JAVIER.- CR 24221251 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 7810, 7809 $920.00
189101 Detalle Factura de click aquí 19/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR LAGUNA LOPEZ FRANCISCO JAVIER LAGUNA LOPEZ FRANCISCO JAVIER.- CR 24221251 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 7810, 7809 $1,150.00
189099 Detalle Factura de click aquí 19/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL BANQUETES Y FIESTAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. BANQUETES Y FIESTAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220014437 (1); RENTA DE SALON PARA 1000 PERSONAS INCLUYE MOBILIARIO Y MANTELERIA, ORDEN 5854.; FACTURAS: 4761 $57,500.00
189096 Detalle Factura de click aquí 19/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIR. COORDINACION Y PLANEACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA.- CR 220014430 (1); SUSCRIPCION A LOS PERIODICOS PUBLICO D/17/JUL/2009 AL 16/ENE/2010 Y MURAL 12 D/JUN. AL 11 D/DIC.09.; FACTURAS: 8204, 404238 $1,000.00
189096 Detalle Factura de click aquí 19/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIR. COORDINACION Y PLANEACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA.- CR 220014430 (1); SUSCRIPCION A LOS PERIODICOS PUBLICO D/17/JUL/2009 AL 16/ENE/2010 Y MURAL 12 D/JUN. AL 11 D/DIC.09.; FACTURAS: 8204, 404238 $1,000.00
189095 Detalle Factura de click aquí 19/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3109 SERVICIO DE AGUA DIR ADM B PATRIMONIALES GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 220014428 (1); CONSUMO DE AGUA DEL 5 DE JUN. AL 3 DE JUL. 2009 EN MARSELLA 75 COL. AMERICANA; FACTURAS: 10003390 $204.00
189094 Detalle Factura de click aquí 19/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL CAMARENA DE OBESO MARIA INES CAMARENA DE OBESO MARIA INES.- CR 220014423 (1); VIATICOS P/ASISTIR, MODELOS DE CONECTIVIDAD, HACIA LA CREACION DE CDS. DIGITALES EN MEXICO, D.F.; FACTURAS: 82623, 686751 $501.60
189094 Detalle Factura de click aquí 19/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL CAMARENA DE OBESO MARIA INES CAMARENA DE OBESO MARIA INES.- CR 220014423 (1); VIATICOS P/ASISTIR, MODELOS DE CONECTIVIDAD, HACIA LA CREACION DE CDS. DIGITALES EN MEXICO, D.F.; FACTURAS: 82623, 686751 $3,049.41
189093 Detalle Factura de click aquí 19/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION PROVEEDORES MAYORISTAS DE PAPELERIAS, S.A. DE C.V. PROVEEDORES MAYORISTAS DE PAPELERIAS, S.A. DE C.V..- CR 220014422 (1); COMPRA DE PAPEL BOND PARA COPIADORA TAMAÑO CARTA Y OFICIO, ORDEN 5697.; FACTURAS: B 14669 $4,598.28
189092 Detalle Factura de click aquí 19/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA CORPORATIVO AERONAUTICO, ASESORIA Y CAPACITACION S.C. CORPORATIVO AERONAUTICO, ASESORIA Y CAPACITACION S.C..- CR 220014421 (1); CURSO DE MANTTO. AS-350B Y OPERACION DEL EQUIPO HELITANQUE, 5640 Y 5643.; FACTURAS: 0099, 0097 $89,700.00
189092 Detalle Factura de click aquí 19/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA CORPORATIVO AERONAUTICO, ASESORIA Y CAPACITACION S.C. CORPORATIVO AERONAUTICO, ASESORIA Y CAPACITACION S.C..- CR 220014421 (1); CURSO DE MANTTO. AS-350B Y OPERACION DEL EQUIPO HELITANQUE, 5640 Y 5643.; FACTURAS: 0099, 0097 $40,480.00
189091 Detalle Factura de click aquí 19/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AERO CORPORACION AZOR, S.A. DE C.V. AERO CORPORACION AZOR, S.A. DE C.V..- CR 220014417 (1); SERVICIO DE MANTTO. CADA 100 HRS. DE HELICOPTERO, ORDEN 4468.; FACTURAS: 7837 $263,051.00
189090 Detalle Factura de click aquí 19/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA CANALES LIMON MARIA BERENICE CANALES LIMON MARIA BERENICE.- CR 220014415 (1); DESAYUNOS DEL DIRECTOR CON PERSONAL DE PROCURADURIA Y OTRAS DEPENDENCIAS DE SEGURIDAD; FACTURAS: 455 $2,415.00
189089 Detalle Factura de click aquí 19/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. MANEJO DE RESIUDOS STERIMED, S.A. DE C.V. STERIMED, S.A. DE C.V..- CR 220014414 (1); SERVICIO DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 4.; FACTURAS: 38220, 40008 $48,456.40
189089 Detalle Factura de click aquí 19/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. MANEJO DE RESIUDOS STERIMED, S.A. DE C.V. STERIMED, S.A. DE C.V..- CR 220014414 (1); SERVICIO DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 4.; FACTURAS: 38220, 40008 $49,567.30
189088 Detalle Factura de click aquí 19/08/2009 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MAPLE CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. MAPLE CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V..- CR 220014349 (1); CUMPLIMIENTO A LA EJECUTORIA RELATIVA AMPARO 173/2009-3; FACTURAS: OFICIO $1,034.97
189087 Detalle Factura de click aquí 19/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2501 ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS DIR. PARQUES Y JARDINES JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO.- CR 220014336 (1); FINIQUITO DE LA ORDEN 4443, POR LA COMPRA DE ARBOL.; FACTURAS: 0134 $513,020.00
189086 Detalle Factura de click aquí 19/08/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS SANDOVAL SANCHEZ NAZARIO SANDOVAL SANCHEZ NAZARIO.- CR 220014333 (1); DEVOLUCION POR FIANZA DEPOSITADA POR ARMA QUE PORTABA EN CORPORACION DE LA POLICIA MPAL. DE GDL.; FACTURAS: RECIBO $4,507.22
189085 Detalle Factura de click aquí 19/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES PROGRAMAS COMPENSATORIOS RUFRANCOS GODINEZ NORMA VERONICA RUFRANCOS GODINEZ NORMA VERONICA.- CR 220014160 (1); MONTAJE Y DESMONTAJE E/PROYECTO ERES LO QUE CONSUMES,TU PALABRA VALE, OC. 5582 Y 5579; FACTURAS: 6, 7 $46,000.00
189085 Detalle Factura de click aquí 19/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES PROGRAMAS COMPENSATORIOS RUFRANCOS GODINEZ NORMA VERONICA RUFRANCOS GODINEZ NORMA VERONICA.- CR 220014160 (1); MONTAJE Y DESMONTAJE E/PROYECTO ERES LO QUE CONSUMES,TU PALABRA VALE, OC. 5582 Y 5579; FACTURAS: 6, 7 $40,250.00
189084 Detalle Factura de click aquí 19/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL GRUPO EDITORIAL MAXWELL, S.A. DE C.V. GRUPO EDITORIAL MAXWELL, S.A. DE C.V..- CR 220014087 (1); PAGO DE PUBLICACION EN REVISTA MAXWELL GUADALAJARA, ORDEN 5519.; FACTURAS: 1978 $32,200.00
189082 Detalle Factura de click aquí 19/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. MUSEOS Y GALERIAS IBARRA GRIJALVA ALBA GEOVANA IBARRA GRIJALVA ALBA GEOVANA.- CR 220013962 (1); REEMBOLSO POR COMPRA DE MONITOR USADO BLANCO Y NEGRO MARCA SONY; FACTURAS: 4072 $2,088.40
189078 Detalle Factura de click aquí 19/08/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS ROBLES MARTIN DEL CAMPO ARTURO ROBLES MARTIN DEL CAMPO ARTURO.- CR 220014408 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 498/09 OFICIO 868/09 DEL TESORERO; FACTURAS: OFICIO $16,730.80
189077 Detalle Factura de click aquí 19/08/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS GARCIA MARTINEZ MARTHA YOLANDA GARCIA MARTINEZ MARTHA YOLANDA.- CR 220014391 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MED. FOLIO 504/09 OFICIO 768/09 DEL TESORERO; FACTURAS: RECIBO $55,596.80
189076 Detalle Factura de click aquí 19/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3305 SERVICIOS NOTARIALES, CERTIFICACIONES Y AVALUOS DIR ADM B PATRIMONIALES J Y P ASOCIADOS, S.C. J Y P ASOCIADOS, S.C..- CR 220014390 (1); SERVICIO DE CERTIFICACION DE DOCUMENTOS, ORDEN 5598.; FACTURAS: 2231 A $26,923.46
189075 Detalle Factura de click aquí 19/08/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS CERDA SOL LILIAN CERDA SOL LILIAN.- CR 220014387 (1); DEVOLUCION PA PAGO INDEBIDO MED. FOLIO 501/09 OFICIO 767/09 DE TESORERO; FACTURAS: RECIBO $5,684.80
189074 Detalle Factura de click aquí 19/08/2009 SERFIN SF 65500749440 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RODRIGUEZ GUERRA ARTURO RODRIGUEZ GUERRA ARTURO.- CR 220014384 (1); COMPRA DE 1 SILLON DE VISITA, ORDEN 5549.; FACTURAS: 1533 $5,952.40
189073 Detalle Factura de click aquí 19/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. CONTRALORIA SANTANA MOJARRO FRANCISCO JAVIER SANTANA MOJARRO FRANCISCO JAVIER.- CR 220014373 (1); COMPRA DE PASTILLAS DESDORANTE, CLORO Y KILOS DE BOLSA NEGRA; FACTURAS: 258 $807.30
189072 Detalle Factura de click aquí 19/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR DE MERCADOS CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO.- CR 220014370 (1); COMPRA DE CAMISAS, PANTALONES Y CAMISAS DE MEZCLILLA, ORDEN 1460.; FACTURAS: A 260 $13,783.90
189071 Detalle Factura de click aquí 19/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL OLIVARES GUZMAN ARMANDO OLIVARES GUZMAN ARMANDO.- CR 220014368 (1); COOPERACION DIRECTA CON LA DIRECION JURIDICA CONTENCIOSA EN LA REVISION DE LAS DEMANDAS PRESENTADAS; FACTURAS: 0017 $12,075.00
189070 Detalle Factura de click aquí 19/08/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS GONZALEZ DELGADO MARIA DE LA O GONZALEZ DELGADO MARIA DE LA O.- CR 220014366 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO P/CONTRATO EQUIVOCADO ( 138-20 ); FACTURAS: RECIBO $324.00
189068 Detalle Factura de click aquí 19/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2407 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO TESORERIA MUNICIPAL PANTALEON CASTILLO OSVALDO PANTALEON CASTILLO OSVALDO.- CR 220014355 (1); LOTE DE REPARACION EN GENERAL DE MUEBLES; FACTURAS: 1287 $9,200.00
189067 Detalle Factura de click aquí 19/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL AGUIRRE ALVAREZ GERARDO AGUIRRE ALVAREZ GERARDO.- CR 220014341 (1); COMPRA DE MEDALLAS LINEA ORO, PLATA Y BRONCE, ORDEN 5553.; FACTURAS: 829 $7,558.95
189066 Detalle Factura de click aquí 19/08/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS OPERADORA COMERCIAL DE DESARROLLO, S.A. DE C.V. OPERADORA COMERCIAL DE DESARROLLO, S.A. DE C.V..- CR 220014337 (1); DEVOLUCION POR EL SOBRANTE A FAVOR CON CHEQUE 6702; FACTURAS: RECIBO $1,375.00
189065 Detalle Factura de click aquí 19/08/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS ACEVES ORNELAS JOSE ANTONIO ACEVES ORNELAS JOSE ANTONIO.- CR 220014335 (1); DEVOLUCION DE LAS LICES. MPALES. NO. 1215 DEL 2009, DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO $32,899.00
189064 Detalle Factura de click aquí 19/08/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS LUNA PEREZ MIGUEL LUNA PEREZ MIGUEL.- CR 220014331 (1); DEVOLUCION DE LAS LICES. MPALES. NO. 61574 Y 13658 DEL 2009, DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO $296.00
189063 Detalle Factura de click aquí 19/08/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS RODRIGUEZ MADRID LUZ MARIA RODRIGUEZ MADRID LUZ MARIA.- CR 220014330 (1); DEVOLUCION DE LAS LICES. MPALES. NO. 139255 DEL 2009, DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO $148.00
189062 Detalle Factura de click aquí 19/08/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS GODOY PELAYO JOSE RAMON GODOY PELAYO JOSE RAMON.- CR 220014329 (1); DEVOLUCION DE LAS LICES. MPALES. NO. 17473 DEL 2009, DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO $172.00
189061 Detalle Factura de click aquí 19/08/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS MARTINEZ IÑIGUEZ MARIA DE LA LUZ MARTINEZ IÑIGUEZ MARIA DE LA LUZ.- CR 220014328 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO DE CESION DE DEREHCOS DEL TIANGUIS DENOMINADO CANTARRANAS; FACTURAS: RECIBO $542.00
189060 Detalle Factura de click aquí 19/08/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ORTIZ GREGORIO RAMIREZ ORTIZ GREGORIO.- CR 220014327 (1); DEVOLUCION POR FIANZA DEPOSITADA POR ARMA QUE PORTABA EN LA CORPARACION DE LA POLICIA MPAL. DE GDL.; FACTURAS: RECIBO $5,041.68
189058 Detalle Factura de click aquí 19/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3206 ARRENDAMIENTO EQ FOTOCOPIADO DIR. ADMINISTRACION SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V..- CR 220014323 (1); SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA EL MPIO. PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1775, MES DE JULIO 2009.; FACTURAS: 2141 G $208,158.92
189057 Detalle Factura de click aquí 19/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GARCIA MERCADO CARLOS ALEJANDRO GARCIA MERCADO CARLOS ALEJANDRO.- CR 220014231 (1); SERVICIO DE REPARACION DE MOTORES PARA EXTRACTORES DE LOS BAÑOS DE TESORERIA; FACTURAS: 007 $3,450.00
189056 Detalle Factura de click aquí 19/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS YBARRA NABEJA MODESTA YBARRA NABEJA MODESTA.- CR 220014230 (1); SERVICIO DE COMIDA PARA CAMARA DE COMERCIO DEL 29 DE JULIO 2009; FACTURAS: 0794 $16,100.00
189055 Detalle Factura de click aquí 19/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA VINCULACION POLITICA PONCE HERNANDEZ MARTIN PONCE HERNANDEZ MARTIN.- CR 220014165 (1); CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA, ORDEN 4539.; FACTURAS: 0113 $24,095.24
189054 Detalle Factura de click aquí 19/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN.- CR 220014163 (1); REUNION DE TRABAJO DEL PERSONAL DE PREVENCION DEL DELITO DE D G S P.G.; FACTURAS: 1350 $2,070.00
189053 Detalle Factura de click aquí 19/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION FOMENTO A LA INVERSION COMCE DE OCCIDENTE, A.C. COMCE DE OCCIDENTE, A.C..- CR 220014157 (1); CUOTA ANUAL 2009 DE REALIZACION DE REUNIONES DE CONSEJO DE PROMOCION ECONOMICA; FACTURAS: 1542 $1,800.00
189052 Detalle Factura de click aquí 19/08/2009 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL CENTRO SUPERIOR DE PRODUCCION CINEMATOGRAFICA, FILMAR LO INEFABLE, A.C. CENTRO SUPERIOR DE PRODUCCION CINEMATOGRAFICA, FILMAR LO INEFABLE, A.C..- CR 220014150 (1); CENTRO SUPERIOR DE PRODUCCION CINEMATOGRAFICA FILMAR LO INEFABLE SUBSIDIO POR AGO. 2009; FACTURAS: 1015 $34,500.00
189051 Detalle Factura de click aquí 19/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA DIFARVET, S.A. DE C.V. DIFARVET, S.A. DE C.V..- CR 220014148 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EQUINOS, ORDEN 5533.; FACTURAS: 118250 $878.00
189050 Detalle Factura de click aquí 19/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220014106 (1); COMBUSTIBLE Y CASETAS EN VIAJE A CD. DE MORELIA MICHOACAN EL 19/06/2009 PARA C.FABIAN RAMOS GARCIA.; FACTURAS: MXB 31369, 6734211, 4884216, 4414850, 4414851, 2884925, 2887323, 4419113, 4890207, 6799904 $39.00
189050 Detalle Factura de click aquí 19/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220014106 (1); COMBUSTIBLE Y CASETAS EN VIAJE A CD. DE MORELIA MICHOACAN EL 19/06/2009 PARA C.FABIAN RAMOS GARCIA.; FACTURAS: MXB 31369, 6734211, 4884216, 4414850, 4414851, 2884925, 2887323, 4419113, 4890207, 6799904 $39.00
189050 Detalle Factura de click aquí 19/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220014106 (1); COMBUSTIBLE Y CASETAS EN VIAJE A CD. DE MORELIA MICHOACAN EL 19/06/2009 PARA C.FABIAN RAMOS GARCIA.; FACTURAS: MXB 31369, 6734211, 4884216, 4414850, 4414851, 2884925, 2887323, 4419113, 4890207, 6799904 $131.00
189050 Detalle Factura de click aquí 19/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220014106 (1); COMBUSTIBLE Y CASETAS EN VIAJE A CD. DE MORELIA MICHOACAN EL 19/06/2009 PARA C.FABIAN RAMOS GARCIA.; FACTURAS: MXB 31369, 6734211, 4884216, 4414850, 4414851, 2884925, 2887323, 4419113, 4890207, 6799904 $58.00
189050 Detalle Factura de click aquí 19/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220014106 (1); COMBUSTIBLE Y CASETAS EN VIAJE A CD. DE MORELIA MICHOACAN EL 19/06/2009 PARA C.FABIAN RAMOS GARCIA.; FACTURAS: MXB 31369, 6734211, 4884216, 4414850, 4414851, 2884925, 2887323, 4419113, 4890207, 6799904 $480.00
189050 Detalle Factura de click aquí 19/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220014106 (1); COMBUSTIBLE Y CASETAS EN VIAJE A CD. DE MORELIA MICHOACAN EL 19/06/2009 PARA C.FABIAN RAMOS GARCIA.; FACTURAS: MXB 31369, 6734211, 4884216, 4414850, 4414851, 2884925, 2887323, 4419113, 4890207, 6799904 $11.00
189050 Detalle Factura de click aquí 19/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220014106 (1); COMBUSTIBLE Y CASETAS EN VIAJE A CD. DE MORELIA MICHOACAN EL 19/06/2009 PARA C.FABIAN RAMOS GARCIA.; FACTURAS: MXB 31369, 6734211, 4884216, 4414850, 4414851, 2884925, 2887323, 4419113, 4890207, 6799904 $68.00
189050 Detalle Factura de click aquí 19/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220014106 (1); COMBUSTIBLE Y CASETAS EN VIAJE A CD. DE MORELIA MICHOACAN EL 19/06/2009 PARA C.FABIAN RAMOS GARCIA.; FACTURAS: MXB 31369, 6734211, 4884216, 4414850, 4414851, 2884925, 2887323, 4419113, 4890207, 6799904 $97.00
189050 Detalle Factura de click aquí 19/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220014106 (1); COMBUSTIBLE Y CASETAS EN VIAJE A CD. DE MORELIA MICHOACAN EL 19/06/2009 PARA C.FABIAN RAMOS GARCIA.; FACTURAS: MXB 31369, 6734211, 4884216, 4414850, 4414851, 2884925, 2887323, 4419113, 4890207, 6799904 $131.00
189050 Detalle Factura de click aquí 19/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220014106 (1); COMBUSTIBLE Y CASETAS EN VIAJE A CD. DE MORELIA MICHOACAN EL 19/06/2009 PARA C.FABIAN RAMOS GARCIA.; FACTURAS: MXB 31369, 6734211, 4884216, 4414850, 4414851, 2884925, 2887323, 4419113, 4890207, 6799904 $97.00
189049 Detalle Factura de click aquí 19/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIRECCION CONSRUCCION GONZALEZ CARRANZA LEONARDO GONZALEZ CARRANZA LEONARDO.- CR 220014039 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $20,502.08
189049 Detalle Factura de click aquí 19/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIRECCION CONSRUCCION GONZALEZ CARRANZA LEONARDO GONZALEZ CARRANZA LEONARDO.- CR 220014039 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $628.31
189049 Detalle Factura de click aquí 19/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIRECCION CONSRUCCION GONZALEZ CARRANZA LEONARDO GONZALEZ CARRANZA LEONARDO.- CR 220014039 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $151.40
189048 Detalle Factura de click aquí 19/08/2009 SERFIN SF 65500749440 5101 EQUIPO DE OFICINA REGISTRO CIVIL CORTEZ GUDIÑO GILBERTO CORTEZ GUDIÑO GILBERTO.- CR 220014005 (1); COMPRA DE 1 COCINETA INTEGRAL MUEBLE TIPO COCINETA, ORDEN 3538.; FACTURAS: 591 $11,764.50
189047 Detalle Factura de click aquí 19/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS VERIFICACION VEHICULAR STAR UNIFORMES, S.A. DE C.V. STAR UNIFORMES, S.A. DE C.V..- CR 220013978 (1); COMPRA DE PANTALONES TIPO OTAN Y DE MEZCLILLA, ORDEN 4665 Y 4438.; FACTURAS: 1113, 1114 $19,406.25
189047 Detalle Factura de click aquí 19/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS STAR UNIFORMES, S.A. DE C.V. STAR UNIFORMES, S.A. DE C.V..- CR 220013978 (1); COMPRA DE PANTALONES TIPO OTAN Y DE MEZCLILLA, ORDEN 4665 Y 4438.; FACTURAS: 1113, 1114 $18,988.80
189046 Detalle Factura de click aquí 19/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO TESORERIA MUNICIPAL URIBE CASTAÑEDA RAMON URIBE CASTAÑEDA RAMON.- CR 220013918 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 01 DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $3,870.07
189045 Detalle Factura de click aquí 19/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO REGIDURIA 14 HERRERA NAVARRO ANTONIA HERRERA NAVARRO ANTONIA.- CR 220013917 (1); REPOSICION DE PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $584.66
189044 Detalle Factura de click aquí 19/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO REGIDURIA 10 MARTINEZ DIAZ JAIME MARTINEZ DIAZ JAIME.- CR 220013916 (1); REPOSICION DE PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $584.66
189043 Detalle Factura de click aquí 19/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO.- CR 220013370 (1); COMPRA DE BLUSAS, CAMISAS Y MANDILES, ORDEN 4267 Y 4589.; FACTURAS: A 325, A 360 $1,690.50
189043 Detalle Factura de click aquí 19/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO.- CR 220013370 (1); COMPRA DE BLUSAS, CAMISAS Y MANDILES, ORDEN 4267 Y 4589.; FACTURAS: A 325, A 360 $12,799.50
189042 Detalle Factura de click aquí 19/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA REGISTRO CIVIL VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO.- CR 21010011 (1); GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 175576, 92385 $603.49
189042 Detalle Factura de click aquí 19/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL REGISTRO CIVIL VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO.- CR 21010011 (1); GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 175576, 92385 $572.00
189039 Detalle Factura de click aquí 19/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL VACA TORRES ALBERTO VACA TORRES ALBERTO.- CR 220014374 (1); HONORARIOS DE SERVICIOS DE ASESORIA DEL 1 AL 15 DE AGO. 2009; FACTURAS: 0106 $21,131.42
189038 Detalle Factura de click aquí 19/08/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS OLIVARES LEON JOSE MANUEL OLIVARES LEON JOSE MANUEL.- CR 220014367 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO; FACTURAS: RECIBO $1,232.00
189037 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIRECCION INGRESOS MARTINEZ RODRIGUEZ CLOTILDE ROCIO MARTINEZ RODRIGUEZ CLOTILDE ROCIO.- CR 220014409 (1); REPOSICION DE CHEQUE POR PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01/ABRIL/2009; FACTURAS: OFICIO $2,617.50
189037 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIRECCION INGRESOS MARTINEZ RODRIGUEZ CLOTILDE ROCIO MARTINEZ RODRIGUEZ CLOTILDE ROCIO.- CR 220014409 (1); REPOSICION DE CHEQUE POR PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01/ABRIL/2009; FACTURAS: OFICIO $1,047.00
189037 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIRECCION INGRESOS MARTINEZ RODRIGUEZ CLOTILDE ROCIO MARTINEZ RODRIGUEZ CLOTILDE ROCIO.- CR 220014409 (1); REPOSICION DE CHEQUE POR PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01/ABRIL/2009; FACTURAS: OFICIO $261.75
189037 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1306 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ RODRIGUEZ CLOTILDE ROCIO MARTINEZ RODRIGUEZ CLOTILDE ROCIO.- CR 220014409 (1); REPOSICION DE CHEQUE POR PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01/ABRIL/2009; FACTURAS: OFICIO $4,252.00
189033 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MANJARREZ MARTINEZ JOSE DE JESUS MANJARREZ MARTINEZ JOSE DE JESUS.- CR 220014353 (1); SERVICIO DE REPARACION GRAL. A MOTOR DE VEHICULO, ORDEN 4064.; FACTURAS: 0023 $20,700.00
93450 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CORPORACION PLANEN S.A. DE C.V. CORPORACION PLANEN S.A. DE C.V..- CR OPB1500 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-CPU-EYP-CI-067/08; FACTURAS: 1958 $146,503.80
93450 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CORPORACION PLANEN S.A. DE C.V. CORPORACION PLANEN S.A. DE C.V..- CR OPB1500 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-CPU-EYP-CI-067/08; FACTURAS: 1958 $-43,951.14
93449 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL TCU. LUIS ARMANDO ABURTO HERNANDEZ TCU. LUIS ARMANDO ABURTO HERNANDEZ.- CR OPB1435 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-DPS-PAC-AD-129/09; FACTURAS: 230 $118,976.04
93449 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL TCU. LUIS ARMANDO ABURTO HERNANDEZ TCU. LUIS ARMANDO ABURTO HERNANDEZ.- CR OPB1435 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-DPS-PAC-AD-129/09; FACTURAS: 230 $-35,692.81
93448 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL ALEJANDRO PEÑA OLIVAREZ ALEJANDRO PEÑA OLIVAREZ.- CR OPB1434 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 6 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-CI-197/08; FACTURAS: 322 $171,121.09
93448 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL ALEJANDRO PEÑA OLIVAREZ ALEJANDRO PEÑA OLIVAREZ.- CR OPB1434 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 6 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-CI-197/08; FACTURAS: 322 $-128,340.82
93447 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL ALEJANDRO PEÑA OLIVAREZ ALEJANDRO PEÑA OLIVAREZ.- CR OPB1433 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 5 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-CI-197/08; FACTURAS: 321 $170,387.80
93447 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL ALEJANDRO PEÑA OLIVAREZ ALEJANDRO PEÑA OLIVAREZ.- CR OPB1433 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 5 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-CI-197/08; FACTURAS: 321 $-110,752.07
93446 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL QUANTIUM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. QUANTIUM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB1430 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-CI-198/08; FACTURAS: 252 $458,152.11
93446 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL QUANTIUM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. QUANTIUM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB1430 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-CI-198/08; FACTURAS: 252 $-229,076.06
93445 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6119 CONSTRUCCION A MERCADOS DIR OBRAS PUBLICAS Ceele Construcciones S.A. de C.V. CEELE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1426 (1); PAGO ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-MER-AD-033/09; FACTURAS: 0533 $466,566.95
93445 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6119 CONSTRUCCION A MERCADOS DIR OBRAS PUBLICAS Ceele Construcciones S.A. de C.V. CEELE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1426 (1); PAGO ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-MER-AD-033/09; FACTURAS: 0533 $-139,970.08
93444 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6104 ELECTRIFICACION DIR. ALUMBRADO PUBLICO OLD CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. OLD CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1425 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. DSM-AP-RM-AD-012/09; FACTURAS: 019 $322,705.27
93444 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6104 ELECTRIFICACION DIR. ALUMBRADO PUBLICO OLD CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. OLD CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1425 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. DSM-AP-RM-AD-012/09; FACTURAS: 019 $-96,811.58
93443 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6104 ELECTRIFICACION DIR. ALUMBRADO PUBLICO CONSTRUCCIONES CIVILES Y PROTECCIONES ANTICORROSIVAS S.A. DE C.V. CONSTRUCCIONES CIVILES Y PROTECCIONES ANTICORROSIVAS S.A. DE C.V..- CR OPB1419 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 5 DE LA OBRA NO. DSM-AP-RM-AD-005/09; FACTURAS: 0114 $50,645.83
93443 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6104 ELECTRIFICACION DIR. ALUMBRADO PUBLICO CONSTRUCCIONES CIVILES Y PROTECCIONES ANTICORROSIVAS S.A. DE C.V. CONSTRUCCIONES CIVILES Y PROTECCIONES ANTICORROSIVAS S.A. DE C.V..- CR OPB1419 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 5 DE LA OBRA NO. DSM-AP-RM-AD-005/09; FACTURAS: 0114 $-15,193.75
93442 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6104 ELECTRIFICACION DIR. ALUMBRADO PUBLICO CONSTRUCTORA VICO S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA VICO S.A. DE C.V..- CR OPB1417 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. DSM-AP-RM-AD-033/09; FACTURAS: 1314 $170,034.72
93441 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORA MOFE S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA MOFE S.A. DE C.V..- CR OPB1416 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. OPG-CPU-EYP-AD-268/08; FACTURAS: 2435 $80,350.50
93441 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORA MOFE S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA MOFE S.A. DE C.V..- CR OPB1416 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. OPG-CPU-EYP-AD-268/08; FACTURAS: 2435 $-24,105.15
93440 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS Grupo Constructor Innoblack S.A. de C.V. GRUPO CONSTRUCTOR INNOBLACK S.A. DE C.V..- CR OPB1415 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. DSM-MPAV-RM-AD-020/09; FACTURAS: 124 $503,908.77
93440 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS Grupo Constructor Innoblack S.A. de C.V. GRUPO CONSTRUCTOR INNOBLACK S.A. DE C.V..- CR OPB1415 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. DSM-MPAV-RM-AD-020/09; FACTURAS: 124 $-151,172.63
93439 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V..- CR OPB1414 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-320/08; FACTURAS: 623 $123,388.88
93439 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V..- CR OPB1414 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-320/08; FACTURAS: 623 $-61,694.44
93438 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: 168,108, 12651, 2092, 3652, 77006, 77005, 13260, 214217, 213432, 31149, 3178, 3179, 1857349, 213558, 214216, 213653, 212412, 348113, 214824, 257417, 320165, 124994, 124993, 71214 $189.20
93438 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2106 MATERIAL DIDACTICO PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: 168,108, 12651, 2092, 3652, 77006, 77005, 13260, 214217, 213432, 31149, 3178, 3179, 1857349, 213558, 214216, 213653, 212412, 348113, 214824, 257417, 320165, 124994, 124993, 71214 $56.00
93438 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: 168,108, 12651, 2092, 3652, 77006, 77005, 13260, 214217, 213432, 31149, 3178, 3179, 1857349, 213558, 214216, 213653, 212412, 348113, 214824, 257417, 320165, 124994, 124993, 71214 $1,984.44
93438 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: 168,108, 12651, 2092, 3652, 77006, 77005, 13260, 214217, 213432, 31149, 3178, 3179, 1857349, 213558, 214216, 213653, 212412, 348113, 214824, 257417, 320165, 124994, 124993, 71214 $98.00
93438 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: 168,108, 12651, 2092, 3652, 77006, 77005, 13260, 214217, 213432, 31149, 3178, 3179, 1857349, 213558, 214216, 213653, 212412, 348113, 214824, 257417, 320165, 124994, 124993, 71214 $99.00
93438 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2501 ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: 168,108, 12651, 2092, 3652, 77006, 77005, 13260, 214217, 213432, 31149, 3178, 3179, 1857349, 213558, 214216, 213653, 212412, 348113, 214824, 257417, 320165, 124994, 124993, 71214 $2,375.00
93438 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: 168,108, 12651, 2092, 3652, 77006, 77005, 13260, 214217, 213432, 31149, 3178, 3179, 1857349, 213558, 214216, 213653, 212412, 348113, 214824, 257417, 320165, 124994, 124993, 71214 $101.75
93438 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: 168,108, 12651, 2092, 3652, 77006, 77005, 13260, 214217, 213432, 31149, 3178, 3179, 1857349, 213558, 214216, 213653, 212412, 348113, 214824, 257417, 320165, 124994, 124993, 71214 $86.25
93438 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: 168,108, 12651, 2092, 3652, 77006, 77005, 13260, 214217, 213432, 31149, 3178, 3179, 1857349, 213558, 214216, 213653, 212412, 348113, 214824, 257417, 320165, 124994, 124993, 71214 $2,226.00
93438 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: 168,108, 12651, 2092, 3652, 77006, 77005, 13260, 214217, 213432, 31149, 3178, 3179, 1857349, 213558, 214216, 213653, 212412, 348113, 214824, 257417, 320165, 124994, 124993, 71214 $264.50
93438 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: 168,108, 12651, 2092, 3652, 77006, 77005, 13260, 214217, 213432, 31149, 3178, 3179, 1857349, 213558, 214216, 213653, 212412, 348113, 214824, 257417, 320165, 124994, 124993, 71214 $165.00
93438 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: 168,108, 12651, 2092, 3652, 77006, 77005, 13260, 214217, 213432, 31149, 3178, 3179, 1857349, 213558, 214216, 213653, 212412, 348113, 214824, 257417, 320165, 124994, 124993, 71214 $101.00
93438 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: 168,108, 12651, 2092, 3652, 77006, 77005, 13260, 214217, 213432, 31149, 3178, 3179, 1857349, 213558, 214216, 213653, 212412, 348113, 214824, 257417, 320165, 124994, 124993, 71214 $1,380.00
93438 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: 168,108, 12651, 2092, 3652, 77006, 77005, 13260, 214217, 213432, 31149, 3178, 3179, 1857349, 213558, 214216, 213653, 212412, 348113, 214824, 257417, 320165, 124994, 124993, 71214 $69.00
93438 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: 168,108, 12651, 2092, 3652, 77006, 77005, 13260, 214217, 213432, 31149, 3178, 3179, 1857349, 213558, 214216, 213653, 212412, 348113, 214824, 257417, 320165, 124994, 124993, 71214 $195.61
93438 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: 168,108, 12651, 2092, 3652, 77006, 77005, 13260, 214217, 213432, 31149, 3178, 3179, 1857349, 213558, 214216, 213653, 212412, 348113, 214824, 257417, 320165, 124994, 124993, 71214 $179.66
93438 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3303 SERVICIOS DE INFORMATICA SISTEMAS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: 168,108, 12651, 2092, 3652, 77006, 77005, 13260, 214217, 213432, 31149, 3178, 3179, 1857349, 213558, 214216, 213653, 212412, 348113, 214824, 257417, 320165, 124994, 124993, 71214 $2,875.00
93438 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: 168,108, 12651, 2092, 3652, 77006, 77005, 13260, 214217, 213432, 31149, 3178, 3179, 1857349, 213558, 214216, 213653, 212412, 348113, 214824, 257417, 320165, 124994, 124993, 71214 $111.97
93438 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: 168,108, 12651, 2092, 3652, 77006, 77005, 13260, 214217, 213432, 31149, 3178, 3179, 1857349, 213558, 214216, 213653, 212412, 348113, 214824, 257417, 320165, 124994, 124993, 71214 $100.48
93438 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: 168,108, 12651, 2092, 3652, 77006, 77005, 13260, 214217, 213432, 31149, 3178, 3179, 1857349, 213558, 214216, 213653, 212412, 348113, 214824, 257417, 320165, 124994, 124993, 71214 $655.50
93438 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: 168,108, 12651, 2092, 3652, 77006, 77005, 13260, 214217, 213432, 31149, 3178, 3179, 1857349, 213558, 214216, 213653, 212412, 348113, 214824, 257417, 320165, 124994, 124993, 71214 $3,036.00
93438 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: 168,108, 12651, 2092, 3652, 77006, 77005, 13260, 214217, 213432, 31149, 3178, 3179, 1857349, 213558, 214216, 213653, 212412, 348113, 214824, 257417, 320165, 124994, 124993, 71214 $188.60
93438 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: 168,108, 12651, 2092, 3652, 77006, 77005, 13260, 214217, 213432, 31149, 3178, 3179, 1857349, 213558, 214216, 213653, 212412, 348113, 214824, 257417, 320165, 124994, 124993, 71214 $64.00
93438 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: 168,108, 12651, 2092, 3652, 77006, 77005, 13260, 214217, 213432, 31149, 3178, 3179, 1857349, 213558, 214216, 213653, 212412, 348113, 214824, 257417, 320165, 124994, 124993, 71214 $831.16
93438 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: 168,108, 12651, 2092, 3652, 77006, 77005, 13260, 214217, 213432, 31149, 3178, 3179, 1857349, 213558, 214216, 213653, 212412, 348113, 214824, 257417, 320165, 124994, 124993, 71214 $364.00
93438 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2107 MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: 168,108, 12651, 2092, 3652, 77006, 77005, 13260, 214217, 213432, 31149, 3178, 3179, 1857349, 213558, 214216, 213653, 212412, 348113, 214824, 257417, 320165, 124994, 124993, 71214 $1,870.00
93438 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: 168,108, 12651, 2092, 3652, 77006, 77005, 13260, 214217, 213432, 31149, 3178, 3179, 1857349, 213558, 214216, 213653, 212412, 348113, 214824, 257417, 320165, 124994, 124993, 71214 $132.00
93438 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: 168,108, 12651, 2092, 3652, 77006, 77005, 13260, 214217, 213432, 31149, 3178, 3179, 1857349, 213558, 214216, 213653, 212412, 348113, 214824, 257417, 320165, 124994, 124993, 71214 $1,994.79
93438 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: 168,108, 12651, 2092, 3652, 77006, 77005, 13260, 214217, 213432, 31149, 3178, 3179, 1857349, 213558, 214216, 213653, 212412, 348113, 214824, 257417, 320165, 124994, 124993, 71214 $174.31
93438 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: 168,108, 12651, 2092, 3652, 77006, 77005, 13260, 214217, 213432, 31149, 3178, 3179, 1857349, 213558, 214216, 213653, 212412, 348113, 214824, 257417, 320165, 124994, 124993, 71214 $196.00
93438 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: 168,108, 12651, 2092, 3652, 77006, 77005, 13260, 214217, 213432, 31149, 3178, 3179, 1857349, 213558, 214216, 213653, 212412, 348113, 214824, 257417, 320165, 124994, 124993, 71214 $170.15
93438 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: 168,108, 12651, 2092, 3652, 77006, 77005, 13260, 214217, 213432, 31149, 3178, 3179, 1857349, 213558, 214216, 213653, 212412, 348113, 214824, 257417, 320165, 124994, 124993, 71214 $4,226.25
93438 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: 168,108, 12651, 2092, 3652, 77006, 77005, 13260, 214217, 213432, 31149, 3178, 3179, 1857349, 213558, 214216, 213653, 212412, 348113, 214824, 257417, 320165, 124994, 124993, 71214 $439.00
93438 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: 168,108, 12651, 2092, 3652, 77006, 77005, 13260, 214217, 213432, 31149, 3178, 3179, 1857349, 213558, 214216, 213653, 212412, 348113, 214824, 257417, 320165, 124994, 124993, 71214 $91.02
93438 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: 168,108, 12651, 2092, 3652, 77006, 77005, 13260, 214217, 213432, 31149, 3178, 3179, 1857349, 213558, 214216, 213653, 212412, 348113, 214824, 257417, 320165, 124994, 124993, 71214 $116.50
93438 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: 168,108, 12651, 2092, 3652, 77006, 77005, 13260, 214217, 213432, 31149, 3178, 3179, 1857349, 213558, 214216, 213653, 212412, 348113, 214824, 257417, 320165, 124994, 124993, 71214 $99.30
93438 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: 168,108, 12651, 2092, 3652, 77006, 77005, 13260, 214217, 213432, 31149, 3178, 3179, 1857349, 213558, 214216, 213653, 212412, 348113, 214824, 257417, 320165, 124994, 124993, 71214 $152.00
93438 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: 168,108, 12651, 2092, 3652, 77006, 77005, 13260, 214217, 213432, 31149, 3178, 3179, 1857349, 213558, 214216, 213653, 212412, 348113, 214824, 257417, 320165, 124994, 124993, 71214 $86.20
93438 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: 168,108, 12651, 2092, 3652, 77006, 77005, 13260, 214217, 213432, 31149, 3178, 3179, 1857349, 213558, 214216, 213653, 212412, 348113, 214824, 257417, 320165, 124994, 124993, 71214 $45.11
93438 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: 168,108, 12651, 2092, 3652, 77006, 77005, 13260, 214217, 213432, 31149, 3178, 3179, 1857349, 213558, 214216, 213653, 212412, 348113, 214824, 257417, 320165, 124994, 124993, 71214 $3,036.00
93438 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: 168,108, 12651, 2092, 3652, 77006, 77005, 13260, 214217, 213432, 31149, 3178, 3179, 1857349, 213558, 214216, 213653, 212412, 348113, 214824, 257417, 320165, 124994, 124993, 71214 $142.60
93438 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: 168,108, 12651, 2092, 3652, 77006, 77005, 13260, 214217, 213432, 31149, 3178, 3179, 1857349, 213558, 214216, 213653, 212412, 348113, 214824, 257417, 320165, 124994, 124993, 71214 $360.01
93438 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: 168,108, 12651, 2092, 3652, 77006, 77005, 13260, 214217, 213432, 31149, 3178, 3179, 1857349, 213558, 214216, 213653, 212412, 348113, 214824, 257417, 320165, 124994, 124993, 71214 $9,360.54
93438 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: 168,108, 12651, 2092, 3652, 77006, 77005, 13260, 214217, 213432, 31149, 3178, 3179, 1857349, 213558, 214216, 213653, 212412, 348113, 214824, 257417, 320165, 124994, 124993, 71214 $70.52
93438 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: 168,108, 12651, 2092, 3652, 77006, 77005, 13260, 214217, 213432, 31149, 3178, 3179, 1857349, 213558, 214216, 213653, 212412, 348113, 214824, 257417, 320165, 124994, 124993, 71214 $731.67
93438 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: 168,108, 12651, 2092, 3652, 77006, 77005, 13260, 214217, 213432, 31149, 3178, 3179, 1857349, 213558, 214216, 213653, 212412, 348113, 214824, 257417, 320165, 124994, 124993, 71214 $195.50
93438 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: 168,108, 12651, 2092, 3652, 77006, 77005, 13260, 214217, 213432, 31149, 3178, 3179, 1857349, 213558, 214216, 213653, 212412, 348113, 214824, 257417, 320165, 124994, 124993, 71214 $1,040.00
93438 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: 168,108, 12651, 2092, 3652, 77006, 77005, 13260, 214217, 213432, 31149, 3178, 3179, 1857349, 213558, 214216, 213653, 212412, 348113, 214824, 257417, 320165, 124994, 124993, 71214 $57.50
93438 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: 168,108, 12651, 2092, 3652, 77006, 77005, 13260, 214217, 213432, 31149, 3178, 3179, 1857349, 213558, 214216, 213653, 212412, 348113, 214824, 257417, 320165, 124994, 124993, 71214 $195.61
93438 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: 168,108, 12651, 2092, 3652, 77006, 77005, 13260, 214217, 213432, 31149, 3178, 3179, 1857349, 213558, 214216, 213653, 212412, 348113, 214824, 257417, 320165, 124994, 124993, 71214 $115.00
93438 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: 168,108, 12651, 2092, 3652, 77006, 77005, 13260, 214217, 213432, 31149, 3178, 3179, 1857349, 213558, 214216, 213653, 212412, 348113, 214824, 257417, 320165, 124994, 124993, 71214 $546.00
93438 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2106 MATERIAL DIDACTICO PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: 168,108, 12651, 2092, 3652, 77006, 77005, 13260, 214217, 213432, 31149, 3178, 3179, 1857349, 213558, 214216, 213653, 212412, 348113, 214824, 257417, 320165, 124994, 124993, 71214 $170.40
93438 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: 168,108, 12651, 2092, 3652, 77006, 77005, 13260, 214217, 213432, 31149, 3178, 3179, 1857349, 213558, 214216, 213653, 212412, 348113, 214824, 257417, 320165, 124994, 124993, 71214 $87.60
93438 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: 168,108, 12651, 2092, 3652, 77006, 77005, 13260, 214217, 213432, 31149, 3178, 3179, 1857349, 213558, 214216, 213653, 212412, 348113, 214824, 257417, 320165, 124994, 124993, 71214 $23.35
93438 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: 168,108, 12651, 2092, 3652, 77006, 77005, 13260, 214217, 213432, 31149, 3178, 3179, 1857349, 213558, 214216, 213653, 212412, 348113, 214824, 257417, 320165, 124994, 124993, 71214 $97.00
93438 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: 168,108, 12651, 2092, 3652, 77006, 77005, 13260, 214217, 213432, 31149, 3178, 3179, 1857349, 213558, 214216, 213653, 212412, 348113, 214824, 257417, 320165, 124994, 124993, 71214 $98.00
93438 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: 168,108, 12651, 2092, 3652, 77006, 77005, 13260, 214217, 213432, 31149, 3178, 3179, 1857349, 213558, 214216, 213653, 212412, 348113, 214824, 257417, 320165, 124994, 124993, 71214 $500.02
93438 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: 168,108, 12651, 2092, 3652, 77006, 77005, 13260, 214217, 213432, 31149, 3178, 3179, 1857349, 213558, 214216, 213653, 212412, 348113, 214824, 257417, 320165, 124994, 124993, 71214 $10,051.26
93438 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: 168,108, 12651, 2092, 3652, 77006, 77005, 13260, 214217, 213432, 31149, 3178, 3179, 1857349, 213558, 214216, 213653, 212412, 348113, 214824, 257417, 320165, 124994, 124993, 71214 $120.00
93438 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: 168,108, 12651, 2092, 3652, 77006, 77005, 13260, 214217, 213432, 31149, 3178, 3179, 1857349, 213558, 214216, 213653, 212412, 348113, 214824, 257417, 320165, 124994, 124993, 71214 $1,276.50
93438 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: 168,108, 12651, 2092, 3652, 77006, 77005, 13260, 214217, 213432, 31149, 3178, 3179, 1857349, 213558, 214216, 213653, 212412, 348113, 214824, 257417, 320165, 124994, 124993, 71214 $517.50
93438 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: 168,108, 12651, 2092, 3652, 77006, 77005, 13260, 214217, 213432, 31149, 3178, 3179, 1857349, 213558, 214216, 213653, 212412, 348113, 214824, 257417, 320165, 124994, 124993, 71214 $1,326.00
93438 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: 168,108, 12651, 2092, 3652, 77006, 77005, 13260, 214217, 213432, 31149, 3178, 3179, 1857349, 213558, 214216, 213653, 212412, 348113, 214824, 257417, 320165, 124994, 124993, 71214 $136.50
93438 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: 168,108, 12651, 2092, 3652, 77006, 77005, 13260, 214217, 213432, 31149, 3178, 3179, 1857349, 213558, 214216, 213653, 212412, 348113, 214824, 257417, 320165, 124994, 124993, 71214 $1,898.05
93438 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: 168,108, 12651, 2092, 3652, 77006, 77005, 13260, 214217, 213432, 31149, 3178, 3179, 1857349, 213558, 214216, 213653, 212412, 348113, 214824, 257417, 320165, 124994, 124993, 71214 $139.60
93438 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: 168,108, 12651, 2092, 3652, 77006, 77005, 13260, 214217, 213432, 31149, 3178, 3179, 1857349, 213558, 214216, 213653, 212412, 348113, 214824, 257417, 320165, 124994, 124993, 71214 $331.20
93438 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: 168,108, 12651, 2092, 3652, 77006, 77005, 13260, 214217, 213432, 31149, 3178, 3179, 1857349, 213558, 214216, 213653, 212412, 348113, 214824, 257417, 320165, 124994, 124993, 71214 $110.00
93438 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: 168,108, 12651, 2092, 3652, 77006, 77005, 13260, 214217, 213432, 31149, 3178, 3179, 1857349, 213558, 214216, 213653, 212412, 348113, 214824, 257417, 320165, 124994, 124993, 71214 $1,242.00
93438 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: 168,108, 12651, 2092, 3652, 77006, 77005, 13260, 214217, 213432, 31149, 3178, 3179, 1857349, 213558, 214216, 213653, 212412, 348113, 214824, 257417, 320165, 124994, 124993, 71214 $195.61
93438 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: 168,108, 12651, 2092, 3652, 77006, 77005, 13260, 214217, 213432, 31149, 3178, 3179, 1857349, 213558, 214216, 213653, 212412, 348113, 214824, 257417, 320165, 124994, 124993, 71214 $10,940.76
93437 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, $347.00
93437 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ALUMBRADO PUBLICO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, $390.00
93437 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ALUMBRADO PUBLICO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, $221.00
93437 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, $1,094.80
93437 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, $321.00
93437 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. ALUMBRADO PUBLICO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, $341.55
93437 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ALUMBRADO PUBLICO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, $48.20
93437 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, $13.00
93437 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, $94.00
93437 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, $98.00
93437 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, $242.08
93437 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, $282.00
93437 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ALUMBRADO PUBLICO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, $364.00
93437 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, $294.00
93437 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, $13.00
93437 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, $183.00
93437 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, $517.50
93437 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, $719.80
93437 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, $78.00
93437 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, $13.00
93437 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, $155.30
93437 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ALUMBRADO PUBLICO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, $91.00
93437 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, $139.00
93437 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, $13.00
93437 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, $59.44
93437 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, $196.65
93437 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, $235.00
93437 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, $69.00
93437 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. ALUMBRADO PUBLICO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, $195.50
93437 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, $142.90
93437 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, $273.00
93437 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, $333.50
93437 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, $148.70
93437 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, $19.70
93437 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, $229.46
93437 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, $198.00
93437 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, $741.00
93437 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ALUMBRADO PUBLICO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, $130.00
93437 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, $29.07
93437 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, $40.44
93437 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, $191.27
93437 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, $1,052.04
93437 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ALUMBRADO PUBLICO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, $208.00
93437 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, $33.00
93437 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, $71.62
93437 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, $926.90
93437 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, $104.00
93437 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, $1,354.21
93437 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, $273.00
93437 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, $476.00
93437 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, $173.90
93437 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ALUMBRADO PUBLICO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, $65.00
93437 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, $92.00
93437 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, $202.15
93437 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, $221.00
93437 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, $244.51
93437 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, $143.00
93437 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, $702.00
93437 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, $87.25
93437 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, $112.67
93437 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, $341.00
93437 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. ALUMBRADO PUBLICO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, $63.66
93437 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, $69.00
93437 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, $402.50
93437 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ALUMBRADO PUBLICO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, $182.00
93437 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, $152.61
93437 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, $13.00
93437 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, $187.45
93437 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, $34.90
93437 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, $45.30
93437 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, $104.00
93437 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, $13.00
93437 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. ALUMBRADO PUBLICO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, $230.00
93437 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ALUMBRADO PUBLICO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, $366.49
93437 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, $253.00
93437 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, $322.00
93437 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, $385.25
93437 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, $481.00
93437 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, $17.00
93437 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, $48.50
93437 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, $244.51
93437 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, $1,380.00
93437 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, $187.00
93437 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, $99.38
93437 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, $92.00
93437 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, $57.50
93437 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, $161.00
93437 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, $341.00
93437 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, $220.00
93437 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, $17.30
93437 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ALUMBRADO PUBLICO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, $24.90
93437 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ALUMBRADO PUBLICO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, $399.14
93437 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. ALUMBRADO PUBLICO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, $17.91
93437 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, $1,638.00
93437 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIR. ALUMBRADO PUBLICO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, $223.60
93437 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, $28.20
93437 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, $78.10
93437 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ALUMBRADO PUBLICO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, $338.00
93437 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, $1,380.00
93437 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ALUMBRADO PUBLICO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, $783.00
93437 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ALUMBRADO PUBLICO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, $78.00
93437 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, $121.00
93437 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, $224.00
93437 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, $470.50
93437 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, $13.00
93437 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, $13.00
93437 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, $92.00
93437 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, $144.40
93437 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, $76.25
93437 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, $1,644.50
93437 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, $98.97
93437 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, $689.00
93437 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, $101.83
93437 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ALUMBRADO PUBLICO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, $364.00
93437 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ALUMBRADO PUBLICO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, $195.00
93437 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. ALUMBRADO PUBLICO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, $256.45
93437 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, $147.00
93437 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, $121.00
93437 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, $78.85
93437 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, $119.99
93437 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, $110.00
93437 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, $942.00
93437 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, $92.00
93437 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, $1,086.75
93437 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, $542.80
93437 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, $17.76
93437 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, $1,035.59
93437 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, $80.50
93437 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, $399.00
93437 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, $34.90
93437 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, $230.00
93437 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, $69.00
93437 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, $273.70
93437 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, $335.00
93436 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221336 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3120, 3121, 3402, 3403, 3405, 3406, 3408, 3412, 3426 $287.50
93436 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221336 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3120, 3121, 3402, 3403, 3405, 3406, 3408, 3412, 3426 $2,748.50
93436 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221336 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3120, 3121, 3402, 3403, 3405, 3406, 3408, 3412, 3426 $3,878.25
93436 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221336 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3120, 3121, 3402, 3403, 3405, 3406, 3408, 3412, 3426 $4,013.50
93436 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221336 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3120, 3121, 3402, 3403, 3405, 3406, 3408, 3412, 3426 $402.50
93436 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221336 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3120, 3121, 3402, 3403, 3405, 3406, 3408, 3412, 3426 $253.00
93436 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221336 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3120, 3121, 3402, 3403, 3405, 3406, 3408, 3412, 3426 $253.00
93436 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221336 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3120, 3121, 3402, 3403, 3405, 3406, 3408, 3412, 3426 $402.50
93436 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221336 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3120, 3121, 3402, 3403, 3405, 3406, 3408, 3412, 3426 $828.00
93435 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24221325 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10714 $4,476.95
93434 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C..- CR 220014380 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2009 DE FINCA UBICADA EN PINO SUAREZ NO.254; FACTURAS: 114 $20,061.75
93433 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220014360 (1); SUMINISTRO DE 205 LTS DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DR. FCO RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 611376 $908.15
93432 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL QUIROZ FLORES FABIOLA JUDITH QUIROZ FLORES FABIOLA JUDITH.- CR 220014359 (1); HONORARIOS DE LA PRIMERA QNCA. DE AGO. 2009; FACTURAS: RECIBIO $5,345.50
93431 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE, S.A. DE C.V. ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE, S.A. DE C.V..- CR 220014357 (1); COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION, ORDEN 5274.; FACTURAS: 40032 Y 40037, 40270,71 Y 40281 $127,350.91
93431 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE, S.A. DE C.V. ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE, S.A. DE C.V..- CR 220014357 (1); COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION, ORDEN 5274.; FACTURAS: 40032 Y 40037, 40270,71 Y 40281 $200,097.79
93430 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5102 EQUIPO DE COMEDOR DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V..- CR 220014356 (1); COMPRA DE 1 HORNO DE MICROONDAS, ORDEN 5073.; FACTURAS: 10227 $1,190.25
93429 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION ARCHIVO MUNICIPAL MARTINEZ CASTRO OLGA MARTINEZ CASTRO OLGA.- CR 220014354 (1); COMPRA DE 100 EJEMPLAR DE LA GACETA MPAL. ORDEN 4523.; FACTURAS: 10472 $11,500.00
93428 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS PROYECTOS COMERCIALES GUADALAJARA, S.A. DE C.V. PROYECTOS COMERCIALES GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220014352 (1); GASTOS GENERADOS PARA EL DESARROLLO DEL EVENTO JALSICO VIVE DEL 27 DE JUN. 2009; FACTURAS: 107, 114 $102,258.00
93428 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS PROYECTOS COMERCIALES GUADALAJARA, S.A. DE C.V. PROYECTOS COMERCIALES GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220014352 (1); GASTOS GENERADOS PARA EL DESARROLLO DEL EVENTO JALSICO VIVE DEL 27 DE JUN. 2009; FACTURAS: 107, 114 $35,517.06
93427 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220014348 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 4769.; FACTURAS: 94166 A $5,026.42
93426 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 220014344 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO, ORDEN 1796.; FACTURAS: 2361-2364 $1,955.00
93425 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3305 SERVICIOS NOTARIALES, CERTIFICACIONES Y AVALUOS D. SINDICATURA FEDATA, S.C. FEDATA, S.C..- CR 220014342 (1); ESCRITURA PUBLICA NUMERO 685, CONTIENE LA COMPRA QUE HACE EL MPIO. DE GDL. EN MONTE ALBAN 2238; FACTURAS: 302 $18,439.13
93424 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220014340 (1); SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR A VEHICULO, ORDEN 4325.; FACTURAS: 508 $14,950.00
93423 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 220014339 (1); COMPRA DE 2 BOMBAS HIDRAULICAS, ORDEN 5105.; FACTURAS: 10790 $22,719.40
93422 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. CONTRALORIA SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220014338 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES, ORDEN 5637 Y 5590.; FACTURAS: 33566, 33567 $4,702.35
93422 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR JURIDICA DE SEGURIDAD PUBLICA SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220014338 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES, ORDEN 5637 Y 5590.; FACTURAS: 33566, 33567 $815.84
93421 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220014334 (1); COMPRA DE ARENA AMARILLA Y P.T.R. ORDEN 5645 Y 5241.; FACTURAS: 20585, 20596 $287.50
93421 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220014334 (1); COMPRA DE ARENA AMARILLA Y P.T.R. ORDEN 5645 Y 5241.; FACTURAS: 20585, 20596 $31,171.44
93420 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR OBRAS PUBLICAS FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V..- CR 220014332 (1); COMPRA DE DIGITOS DE CERAMICA, ORDEN 3631.; FACTURAS: 10460, 10474 $3,941.49
93420 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR OBRAS PUBLICAS FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V..- CR 220014332 (1); COMPRA DE DIGITOS DE CERAMICA, ORDEN 3631.; FACTURAS: 10460, 10474 $4,930.18
93419 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5205 EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES SISTEMAS SISTEMAS DIGITALES EN TELEFONIA, S.A. DE C.V. SISTEMAS DIGITALES EN TELEFONIA, S.A. DE C.V..- CR 220014325 (1); FINIQUITO DE LA ORDEN 3839, DEL EQUIPAMENTO DE VOZ Y DATOS.; FACTURAS: A238 $1,636,707.95
93418 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220014324 (1); SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO FINO Y TIPO EMULSION, ORDEN 4478 Y 2400.; FACTURAS: 38829, 38862 $417,160.20
93418 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220014324 (1); SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO FINO Y TIPO EMULSION, ORDEN 4478 Y 2400.; FACTURAS: 38829, 38862 $23,460.00
93417 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES KARISMA, S.A. DE C.V. PAPELERIA Y CONSUMIBLES KARISMA, S.A. DE C.V..- CR 220014322 (1); COMPRA DE TABLA CON CLIP PLASTICO, ORDEN 5566.; FACTURAS: 104009 $2,166.60
93416 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2501 ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS DIR. PARQUES Y JARDINES DEL RIO DAVALOS EDUARDO DEL RIO DAVALOS EDUARDO.- CR 220014233 (1); COMPRA DE PLANTAS Y FLORES OC. 3421; FACTURAS: 6131, 6157 $100,980.00
93416 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2501 ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS DIR. PARQUES Y JARDINES DEL RIO DAVALOS EDUARDO DEL RIO DAVALOS EDUARDO.- CR 220014233 (1); COMPRA DE PLANTAS Y FLORES OC. 3421; FACTURAS: 6131, 6157 $14,960.00
93415 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA MICROACCESS INTERNATIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. MICROACCESS INTERNATIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220014232 (1); COMPRA DE CARTUCHO DE TONER HP; FACTURAS: 32388 $3,767.40
93414 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. RASTRO ARIAS RAZO MA. RAQUEL ARIAS RAZO MA. RAQUEL.- CR 220014229 (1); COMPRA DE FERRETERIA; FACTURAS: 37692 $253.00
93413 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SISTEMAS SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V..- CR 220014226 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 5655 Y 5742.; FACTURAS: B 26815, B 26816 $13,503.88
93413 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V..- CR 220014226 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 5655 Y 5742.; FACTURAS: B 26815, B 26816 $1,482.35
93412 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V. REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V..- CR 220014164 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA; FACTURAS: 144151 $17,820.80
93411 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2407 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO TESORERIA MUNICIPAL CUESTA GONZALEZ HECTOR RAMON CUESTA GONZALEZ HECTOR RAMON.- CR 220014162 (1); SUMINISTRO Y APLICACION D/PASTA TEXTURIZADA,REJILLAS D/EXTRACCIO D/AIRE ACONDICIONADO,TAPAR COLUMNAS; FACTURAS: 0550 $9,051.65
93410 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3502 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS SISTEMAS SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V..- CR 220014161 (1); PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE UN NO BREAK DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y LA DIRECCION DE SISTEMA; FACTURAS: 3516 $3,105.00
93409 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V..- CR 220014159 (1); PAGO POR COMPRA DE DISPOSITIVOS/REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES; FACTURAS: 3397 $1,288.00
93408 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220014158 (1); PAGO POR COMPRA DE DISPOSITIVOS/REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES; FACTURAS: 23461, 23513 $8,917.95
93408 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220014158 (1); PAGO POR COMPRA DE DISPOSITIVOS/REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES; FACTURAS: 23461, 23513 $8,959.97
93407 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V..- CR 220014156 (1); COMPRA DE 2 VENTILADORES, ORDEN 4621.; FACTURAS: 2008 $1,722.70
93406 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA RODRIGUEZ BERNAL JULIA RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 220014155 (1); IMPRESION DE UNA LONA DEL "AJO FELIZ", 100 CARTELES, 1 LONA AUTOADHERIBLE Y 1 LONA "PHYSICAL LANE"; FACTURAS: 8206 $6,670.00
93405 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220014154 (1); COMPRA DE SELLADOR E IMPERMEABILIZANTE, ORDEN 5244 Y 5481.; FACTURAS: 01 534142, 01 534888 $23,113.80
93405 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220014154 (1); COMPRA DE SELLADOR E IMPERMEABILIZANTE, ORDEN 5244 Y 5481.; FACTURAS: 01 534142, 01 534888 $1,207.21
93404 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA RODRIGUEZ BERNAL JULIA RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 220014152 (1); IMPRESION DE 1,000 INVITACIONES PARA EL EVENTO "PHYSICAL LANE" EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2009; FACTURAS: 8204 $11,155.00
93403 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA REGISTRO CIVIL BERNI SILVA JULIO BERNI SILVA JULIO.- CR 220014151 (1); COMPRA DE ACEITE PARA MOPE, ORDEN 5508.; FACTURAS: 4444 $1,759.50
93402 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220014149 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5604 Y 5617.; FACTURAS: 92216,92522,, 92603, 92604, $8,638.68
93402 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220014149 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5604 Y 5617.; FACTURAS: 92216,92522,, 92603, 92604, $146,766.36
93402 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220014149 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5604 Y 5617.; FACTURAS: 92216,92522,, 92603, 92604, $12,844.40
93402 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220014149 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5604 Y 5617.; FACTURAS: 92216,92522,, 92603, 92604, $67,804.76
93402 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220014149 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5604 Y 5617.; FACTURAS: 92216,92522,, 92603, 92604, $1,659.80
93402 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220014149 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5604 Y 5617.; FACTURAS: 92216,92522,, 92603, 92604, $58,891.92
93402 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220014149 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5604 Y 5617.; FACTURAS: 92216,92522,, 92603, 92604, $5,516.00
93402 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220014149 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5604 Y 5617.; FACTURAS: 92216,92522,, 92603, 92604, $42,112.60
93401 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5203 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA.- CR 220014147 (1); COMPRA DE CRAYO PARA MARCADO Y GALONES DE TINTA NEGRA Y AZUL, ORDEN 5269.; FACTURAS: 16264 $4,864.50
93400 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V. PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V..- CR 220014146 (1); COMPRA DE BROCHAS, ORDEN 5484.; FACTURAS: 45690 $1,892.44
93399 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PROVEJAL, S.A. DE C.V. PROVEJAL, S.A. DE C.V..- CR 220014143 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ORDEN 3339 Y 5357.; FACTURAS: 215057, 222510 $3,781.20
93399 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PROVEJAL, S.A. DE C.V. PROVEJAL, S.A. DE C.V..- CR 220014143 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ORDEN 3339 Y 5357.; FACTURAS: 215057, 222510 $2,501.25
93398 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA SISTEMAS SOLUCION INTEGRAL EN MUEBLES, S.A. DE C.V. SOLUCION INTEGRAL EN MUEBLES, S.A. DE C.V..- CR 220014142 (1); COMPRA DE SILLONES Y SILLAS PARA OFICINA, ORDEN 5576 Y 5666.; FACTURAS: 2126, 2127 $12,847.28
93398 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA SISTEMAS SOLUCION INTEGRAL EN MUEBLES, S.A. DE C.V. SOLUCION INTEGRAL EN MUEBLES, S.A. DE C.V..- CR 220014142 (1); COMPRA DE SILLONES Y SILLAS PARA OFICINA, ORDEN 5576 Y 5666.; FACTURAS: 2126, 2127 $18,653.64
93397 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 220014141 (1); COMPRA DE REP SET COMPLETO, ORDEN 5574.; FACTURAS: 0994 $6,095.00
93396 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ARAMBULA JIMENEZ RAFAEL ARAMBULA JIMENEZ RAFAEL.- CR 220014137 (1); SERVICIO DE CONTROL Y PREVENCION DE PLAGAS, ORDEN 1181, 1245 Y 1182.; FACTURAS: 16803, 16804 AL 16806, 16807 AL 16809 $1,035.00
93396 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ARAMBULA JIMENEZ RAFAEL ARAMBULA JIMENEZ RAFAEL.- CR 220014137 (1); SERVICIO DE CONTROL Y PREVENCION DE PLAGAS, ORDEN 1181, 1245 Y 1182.; FACTURAS: 16803, 16804 AL 16806, 16807 AL 16809 $5,751.15
93396 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ARAMBULA JIMENEZ RAFAEL ARAMBULA JIMENEZ RAFAEL.- CR 220014137 (1); SERVICIO DE CONTROL Y PREVENCION DE PLAGAS, ORDEN 1181, 1245 Y 1182.; FACTURAS: 16803, 16804 AL 16806, 16807 AL 16809 $14,030.00
93395 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PARQUES Y JARDINES MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220014135 (1); COMPRA DE BOLSA NEGRA, ORDEN 5688.; FACTURAS: 3204 $157,435.00
93394 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION ARCHIVO MUNICIPAL NOTYFORMAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. NOTYFORMAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220014132 (1); SERVICIO DE EDICION DE LA GACETA MUNICIPAL ORDINARIA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 92.; FACTURAS: 97858 $5,067.19
93393 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. SERVICIOS MUNICIPALES CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V..- CR 220014131 (1); COMPRA DE CHOCLO PARA TRABAJO CON AGUJETAS, ORDEN 5156.; FACTURAS: P 6697 $21,631.50
93392 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS SILANES, S.A.DE C.V. LABORATORIOS SILANES, S.A.DE C.V..- CR 220014130 (1); COMPRA DE SUEROS, ORDEN 290.; FACTURAS: LF001247 $132,000.00
93391 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D ACCION COMUNITARIA PAC PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220014129 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA Y ESMALTE, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2379.; FACTURAS: 01 532489, 01 532704, 01 533240, 01 533241 $1,697.09
93391 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D ACCION COMUNITARIA PAC PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220014129 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA Y ESMALTE, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2379.; FACTURAS: 01 532489, 01 532704, 01 533240, 01 533241 $30,316.88
93391 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D ACCION COMUNITARIA PAC PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220014129 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA Y ESMALTE, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2379.; FACTURAS: 01 532489, 01 532704, 01 533240, 01 533241 $44,633.00
93391 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D ACCION COMUNITARIA PAC PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220014129 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA Y ESMALTE, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2379.; FACTURAS: 01 532489, 01 532704, 01 533240, 01 533241 $48,704.74
93390 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. COORDINACION Y PLANEACION SAUCEDO CHAVEZ NORMA SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 220014124 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 5394.; FACTURAS: 23067 $473.69
93389 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220014119 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ORDEN 5389 Y 5355.; FACTURAS: 293939, 293940 $7,351.38
93389 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220014119 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ORDEN 5389 Y 5355.; FACTURAS: 293939, 293940 $8,834.07
93388 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220014117 (1); COMPRA DE LLANTAS, FINIQUITO DE LA ORDEN 3425.; FACTURAS: GDL 207962 $14,018.50
93387 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA.- CR 220014115 (1); COMPRA DE 2 REFRIGERADOR Y 7 PERCHEROS, ORDEN 4334 Y 5358.; FACTURAS: 9354, 9414 $9,545.00
93387 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA.- CR 220014115 (1); COMPRA DE 2 REFRIGERADOR Y 7 PERCHEROS, ORDEN 4334 Y 5358.; FACTURAS: 9354, 9414 $6,077.75
93386 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5301 VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE TERRESTRE MEJORAMIENTO URBANO AUTOMOTORES FLOVA, S.A. DE C.V. AUTOMOTORES FLOVA, S.A. DE C.V..- CR 220014114 (1); COMPRA DE 2 VEHICULOS NUEVOS ,ORDEN 5285.; FACTURAS: 23930 Y 23931 $206,107.99
93385 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA DEGASA, S.A. DE C.V. DEGASA, S.A. DE C.V..- CR 220014111 (1); COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION, ORDEN 5300.; FACTURAS: 71469 Y 71548 $78,745.10
93384 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR JAIME ZUÑIGA CRISTINA JAIME ZUÑIGA CRISTINA.- CR 220014110 (1); SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO TIPO VOLTEO, ORDEN 5332 Y 5331.; FACTURAS: 755, 757 $5,152.00
93384 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR JAIME ZUÑIGA CRISTINA JAIME ZUÑIGA CRISTINA.- CR 220014110 (1); SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO TIPO VOLTEO, ORDEN 5332 Y 5331.; FACTURAS: 755, 757 $5,152.00
93383 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3502 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS SISTEMAS SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220014107 (1); PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE UN PLOTER DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 23752 $7,422.80
93382 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220014105 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, ORDEN 5633.; FACTURAS: 35042 $1,932.00
93381 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220014101 (1); SUMINISTRO DE 321 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: 00611455 $1,422.03
93380 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220014096 (1); SUMINISTRO DE 2362 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN; FACTURAS: 611352 $10,463.66
93379 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA REGISTRO CIVIL ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220014090 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 5483.; FACTURAS: 94103 A $29,594.11
93378 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. COORDINACION Y PLANEACION SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220014085 (1); COMPRA DE GUANTES DE LATEX Y FRANELA, ORDEN 5397.; FACTURAS: 32822 $250.70
93377 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIRECCION CONSRUCCION TECNOLOGIAS PARA EL ESPECTACULO, S.A. DE C.V. TECNOLOGIAS PARA EL ESPECTACULO, S.A. DE C.V..- CR 220014084 (1); COMPRA DE 25 TARJETAS DE MEMORIA "SD" PARA CAMARA DIGITAL, ORDEN 4956.; FACTURAS: MP 7047 $2,587.50
93376 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220014082 (1); COMPRA DE RED SACAJOAS, MANERAL DE ALUMINIO Y MANGUERA; FACTURAS: 4163 $2,242.97
93375 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIR. RASTRO DISTRIBUIDORA SAN GERMAN, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA SAN GERMAN, S.A. DE C.V..- CR 220014081 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN 5557.; FACTURAS: 33238 $358.00
93374 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. RASTRO VELAZQUEZ OBREGON ALVARO VELAZQUEZ OBREGON ALVARO.- CR 220014079 (1); COMPRA DE 220 CUCHILLOS BISTECERO, ORDEN 5686.; FACTURAS: A 2815 $23,306.36
93373 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO.- CR 220014075 (1); IMPRESION DE 1,500 INVITACIONES P/LA DIFUSION DEL EVENTO "ARTE POR LA TIERRA, GUADALAJARA 2009"; FACTURAS: 3643 $2,070.00
93372 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS.- CR 220014074 (1); EJEMPLARES DE VARIOS PERIODICOS DIARIOS POR JULIO 2009; FACTURAS: 1608, 1607 $3,016.00
93372 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS.- CR 220014074 (1); EJEMPLARES DE VARIOS PERIODICOS DIARIOS POR JULIO 2009; FACTURAS: 1608, 1607 $472.00
93371 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3502 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS SISTEMAS SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V..- CR 220014070 (1); MANTENIMIENTO DE NO-BREAK DE DIVERSAS DEPENDENCIAS; FACTURAS: 3512 $4,784.00
93369 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL SERRANO GARCIA ARMANDO SERRANO GARCIA ARMANDO.- CR 220014067 (1); COMPRA DE MOSCOBA PARA OFICIAL, ORDEN 1948.; FACTURAS: 8821 $39,097.70
93368 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3302 CAPACITACION DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO CENTRO DE ESTUDIOS Y PROMOCION, A.C. CENTRO DE ESTUDIOS Y PROMOCION, A.C..- CR 220014065 (1); PAGO DE ESTANCIA Y SERVICIOS DE CURSO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1206.; FACTURAS: A 3190 $45,269.76
93367 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 220014064 (1); SERVICIO DE MANTTO. Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1777.; FACTURAS: 3174,3166,3169, 3158,3149,3147, 3165,3180,3196, 3207,3205,3204, 3124,3135,3134, 3172,3168,3167 $5,520.00
93367 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 220014064 (1); SERVICIO DE MANTTO. Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1777.; FACTURAS: 3174,3166,3169, 3158,3149,3147, 3165,3180,3196, 3207,3205,3204, 3124,3135,3134, 3172,3168,3167 $4,140.00
93367 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 220014064 (1); SERVICIO DE MANTTO. Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1777.; FACTURAS: 3174,3166,3169, 3158,3149,3147, 3165,3180,3196, 3207,3205,3204, 3124,3135,3134, 3172,3168,3167 $5,520.00
93367 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 220014064 (1); SERVICIO DE MANTTO. Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1777.; FACTURAS: 3174,3166,3169, 3158,3149,3147, 3165,3180,3196, 3207,3205,3204, 3124,3135,3134, 3172,3168,3167 $5,520.00
93367 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 220014064 (1); SERVICIO DE MANTTO. Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1777.; FACTURAS: 3174,3166,3169, 3158,3149,3147, 3165,3180,3196, 3207,3205,3204, 3124,3135,3134, 3172,3168,3167 $4,140.00
93367 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 220014064 (1); SERVICIO DE MANTTO. Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1777.; FACTURAS: 3174,3166,3169, 3158,3149,3147, 3165,3180,3196, 3207,3205,3204, 3124,3135,3134, 3172,3168,3167 $5,520.00
93366 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES DONATO CORONADO GRISELDA DONATO CORONADO GRISELDA.- CR 220014062 (1); LIMPIEZA MENSUAL DE CANDILES EN AREA DE PASILLOS PLANTA ALTA Y BAJA DE PALACIO MPAL.ORDEN 5629.; FACTURAS: 1049 $7,475.00
93365 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES DONATO CORONADO GRISELDA DONATO CORONADO GRISELDA.- CR 220014061 (1); SERVICIO DE PULIDO MENSUAL DE PISOS, MES DE JULIO, ORDEN 1660.; FACTURAS: 1048 $14,375.00
93364 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V..- CR 220014060 (1); COMPRA DE 1 RELOJ CHECADOR, ORDEN 4781.; FACTURAS: B 26787 $4,924.70
93363 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS MARTINEZ ROMERO HUGO MARTINEZ ROMERO HUGO.- CR 220014058 (1); COMPRA DE FERRETERIA PARA BACHEO Y PAVIMENTOS; FACTURAS: 35397 $5,822.45
93362 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIR. COORDINACION Y PLANEACION DOLMEN TALLER DE ARQUITECTURA, S.A. DE C.V. DOLMEN TALLER DE ARQUITECTURA, S.A. DE C.V..- CR 220014054 (1); PRIMERA ESTIMACION DEL 25% SOBRE ORDEN DE COMPRA 450, CONSULTORIA P/REVISION DE PLANES PARCIALES.; FACTURAS: 1008 $402,262.65
93361 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES PARDO MANZO MARTHA PARDO MANZO MARTHA.- CR 220014043 (1); COMPRA DE VENTILADORES, MESA MULTIUSOS Y SILLAS DE VISITA, ORDEN 4904.; FACTURAS: 5519 $4,140.00
93360 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5206 EQUIPO Y APARATOS DE SONIDO DIRECCION DE CULTURA LAURE RUIZ MIGUEL LAURE RUIZ MIGUEL.- CR 220014037 (1); CENTRO DE CARGA PARA AUDIO, ORDEN 5562.; FACTURAS: 4070 $176,134.00
93359 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA REGISTRO CIVIL VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 220013977 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 5485; FACTURAS: A 76810 $6,858.60
93358 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS CRUZ GONZALEZ SUSANA CRUZ GONZALEZ SUSANA.- CR 220013910 (1); CALCOMANIAS PARA AUTOS ABANDONADOS EN VIA PUBLICA, ORDEN 5376.; FACTURAS: 0148 $2,392.00
93357 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL RECURSOS HUMANOS DE CALIDAD, S. DE R.L. DE C.V. RECURSOS HUMANOS DE CALIDAD, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220013889 (1); SERVICIO DE VIDEO T.V. PARA SU DIFUSION, ORDEN 5581.; FACTURAS: 1628 $69,243.00
93356 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PROMOCION SOCIAL BERNI SILVA JULIO BERNI SILVA JULIO.- CR 220011976 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 3674.; FACTURAS: 4248 $2,064.71
93355 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400015 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 22 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 1425, 0439, 0430, 0443, 1435, 0444, 1767, 0002599, 4313, 0002788, 0048, 5204, 2290, 4520, 125203, $50.00
93355 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400015 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 22 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 1425, 0439, 0430, 0443, 1435, 0444, 1767, 0002599, 4313, 0002788, 0048, 5204, 2290, 4520, 125203, $1,100.00
93355 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400015 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 22 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 1425, 0439, 0430, 0443, 1435, 0444, 1767, 0002599, 4313, 0002788, 0048, 5204, 2290, 4520, 125203, $4,473.50
93355 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400015 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 22 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 1425, 0439, 0430, 0443, 1435, 0444, 1767, 0002599, 4313, 0002788, 0048, 5204, 2290, 4520, 125203, $1,545.00
93355 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400015 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 22 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 1425, 0439, 0430, 0443, 1435, 0444, 1767, 0002599, 4313, 0002788, 0048, 5204, 2290, 4520, 125203, $850.00
93355 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400015 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 22 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 1425, 0439, 0430, 0443, 1435, 0444, 1767, 0002599, 4313, 0002788, 0048, 5204, 2290, 4520, 125203, $165.60
93355 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3801 GASTOS DE CEREMONIA Y DE ORDEN SOCIAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400015 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 22 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 1425, 0439, 0430, 0443, 1435, 0444, 1767, 0002599, 4313, 0002788, 0048, 5204, 2290, 4520, 125203, $575.00
93355 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3805 GASTOS DE REPRESENTACION RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400015 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 22 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 1425, 0439, 0430, 0443, 1435, 0444, 1767, 0002599, 4313, 0002788, 0048, 5204, 2290, 4520, 125203, $11,270.00
93355 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400015 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 22 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 1425, 0439, 0430, 0443, 1435, 0444, 1767, 0002599, 4313, 0002788, 0048, 5204, 2290, 4520, 125203, $55.60
93355 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400015 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 22 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 1425, 0439, 0430, 0443, 1435, 0444, 1767, 0002599, 4313, 0002788, 0048, 5204, 2290, 4520, 125203, $6,000.00
93355 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400015 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 22 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 1425, 0439, 0430, 0443, 1435, 0444, 1767, 0002599, 4313, 0002788, 0048, 5204, 2290, 4520, 125203, $43.20
93355 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400015 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 22 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 1425, 0439, 0430, 0443, 1435, 0444, 1767, 0002599, 4313, 0002788, 0048, 5204, 2290, 4520, 125203, $10,925.00
93355 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3801 GASTOS DE CEREMONIA Y DE ORDEN SOCIAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400015 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 22 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 1425, 0439, 0430, 0443, 1435, 0444, 1767, 0002599, 4313, 0002788, 0048, 5204, 2290, 4520, 125203, $345.00
93355 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400015 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 22 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 1425, 0439, 0430, 0443, 1435, 0444, 1767, 0002599, 4313, 0002788, 0048, 5204, 2290, 4520, 125203, $252.00
93355 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400015 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 22 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 1425, 0439, 0430, 0443, 1435, 0444, 1767, 0002599, 4313, 0002788, 0048, 5204, 2290, 4520, 125203, $7,176.00
93355 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3805 GASTOS DE REPRESENTACION RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400015 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 22 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 1425, 0439, 0430, 0443, 1435, 0444, 1767, 0002599, 4313, 0002788, 0048, 5204, 2290, 4520, 125203, $3,565.00
93355 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400015 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 22 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 1425, 0439, 0430, 0443, 1435, 0444, 1767, 0002599, 4313, 0002788, 0048, 5204, 2290, 4520, 125203, $10,925.00
93355 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400015 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 22 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 1425, 0439, 0430, 0443, 1435, 0444, 1767, 0002599, 4313, 0002788, 0048, 5204, 2290, 4520, 125203, $7,272.00
93355 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3805 GASTOS DE REPRESENTACION RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400015 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 22 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 1425, 0439, 0430, 0443, 1435, 0444, 1767, 0002599, 4313, 0002788, 0048, 5204, 2290, 4520, 125203, $5,630.40
93355 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400015 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 22 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 1425, 0439, 0430, 0443, 1435, 0444, 1767, 0002599, 4313, 0002788, 0048, 5204, 2290, 4520, 125203, $210.00
93355 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400015 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 22 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 1425, 0439, 0430, 0443, 1435, 0444, 1767, 0002599, 4313, 0002788, 0048, 5204, 2290, 4520, 125203, $50.00
93355 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400015 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 22 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 1425, 0439, 0430, 0443, 1435, 0444, 1767, 0002599, 4313, 0002788, 0048, 5204, 2290, 4520, 125203, $2,760.00
93355 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400015 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 22 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 1425, 0439, 0430, 0443, 1435, 0444, 1767, 0002599, 4313, 0002788, 0048, 5204, 2290, 4520, 125203, $260.00
93355 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3805 GASTOS DE REPRESENTACION RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400015 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 22 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 1425, 0439, 0430, 0443, 1435, 0444, 1767, 0002599, 4313, 0002788, 0048, 5204, 2290, 4520, 125203, $9,384.00
93355 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400015 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 22 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 1425, 0439, 0430, 0443, 1435, 0444, 1767, 0002599, 4313, 0002788, 0048, 5204, 2290, 4520, 125203, $11,500.00
93355 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400015 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 22 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 1425, 0439, 0430, 0443, 1435, 0444, 1767, 0002599, 4313, 0002788, 0048, 5204, 2290, 4520, 125203, $865.02
93355 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400015 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 22 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 1425, 0439, 0430, 0443, 1435, 0444, 1767, 0002599, 4313, 0002788, 0048, 5204, 2290, 4520, 125203, $8,625.00
93355 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400015 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 22 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 1425, 0439, 0430, 0443, 1435, 0444, 1767, 0002599, 4313, 0002788, 0048, 5204, 2290, 4520, 125203, $4,807.00
93355 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3801 GASTOS DE CEREMONIA Y DE ORDEN SOCIAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400015 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 22 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 1425, 0439, 0430, 0443, 1435, 0444, 1767, 0002599, 4313, 0002788, 0048, 5204, 2290, 4520, 125203, $1,150.00
93355 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400015 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 22 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 1425, 0439, 0430, 0443, 1435, 0444, 1767, 0002599, 4313, 0002788, 0048, 5204, 2290, 4520, 125203, $515.00
93355 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400015 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 22 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 1425, 0439, 0430, 0443, 1435, 0444, 1767, 0002599, 4313, 0002788, 0048, 5204, 2290, 4520, 125203, $1,955.00
93355 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400015 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 22 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 1425, 0439, 0430, 0443, 1435, 0444, 1767, 0002599, 4313, 0002788, 0048, 5204, 2290, 4520, 125203, $11,155.00
93355 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3805 GASTOS DE REPRESENTACION RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400015 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 22 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 1425, 0439, 0430, 0443, 1435, 0444, 1767, 0002599, 4313, 0002788, 0048, 5204, 2290, 4520, 125203, $1,407.60
93355 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400015 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 22 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 1425, 0439, 0430, 0443, 1435, 0444, 1767, 0002599, 4313, 0002788, 0048, 5204, 2290, 4520, 125203, $10,925.00
93355 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400015 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 22 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 1425, 0439, 0430, 0443, 1435, 0444, 1767, 0002599, 4313, 0002788, 0048, 5204, 2290, 4520, 125203, $5,750.00
93355 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400015 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 22 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 1425, 0439, 0430, 0443, 1435, 0444, 1767, 0002599, 4313, 0002788, 0048, 5204, 2290, 4520, 125203, $182.00
93355 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400015 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 22 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 1425, 0439, 0430, 0443, 1435, 0444, 1767, 0002599, 4313, 0002788, 0048, 5204, 2290, 4520, 125203, $4,370.00
93355 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400015 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 22 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 1425, 0439, 0430, 0443, 1435, 0444, 1767, 0002599, 4313, 0002788, 0048, 5204, 2290, 4520, 125203, $1,155.00
93355 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400015 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 22 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 1425, 0439, 0430, 0443, 1435, 0444, 1767, 0002599, 4313, 0002788, 0048, 5204, 2290, 4520, 125203, $182.00
93355 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400015 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 22 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 1425, 0439, 0430, 0443, 1435, 0444, 1767, 0002599, 4313, 0002788, 0048, 5204, 2290, 4520, 125203, $270.00
93355 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400015 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 22 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 1425, 0439, 0430, 0443, 1435, 0444, 1767, 0002599, 4313, 0002788, 0048, 5204, 2290, 4520, 125203, $920.00
1506 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V..- CR OPB1429 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 6 DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-LP-208/08; FACTURAS: 1813 $822,444.21
1506 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V..- CR OPB1429 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 6 DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-LP-208/08; FACTURAS: 1813 $-246,733.26
1505 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL DIAZ DE LA TORRE RICARDO DIAZ DE LA TORRE RICARDO.- CR OPB0962 (5); PAGO DE LA EST.4 OPG-R33-EQP-AD-046/08; FACTURAS: 313 $278,600.43
1505 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL DIAZ DE LA TORRE RICARDO DIAZ DE LA TORRE RICARDO.- CR OPB0962 (5); PAGO DE LA EST.4 OPG-R33-EQP-AD-046/08; FACTURAS: 313 $-96,015.00
131 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL RECONOCE AGRADECE Y PREMIA S.A. DE C.V. RECONOCE AGRADECE Y PREMIA S.A. DE C.V..- CR OPB1499 (20); PAGO DE MATERIAL PARA CURSO DE FUTBOL, PARQUE EL DEAN.; FACTURAS: 1224 $1,589.90
130 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO.- CR OPB1498 (20); 2DO. PAGO SERVICIOS PROFESIONALES TALLER DE FORMACION DE VALORES Y ARTESANIAS PROY. 14039-001 SAUZ; FACTURAS: 206 $16,959.00
129 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL VERDADEIRO S.A. DE C.V. VERDADEIRO S.A. DE C.V..- CR OPB1476 (20); PAGO DE MATERIAL EVENTO PREVENCION DE ADICCIONES PARQUE DEAN; FACTURAS: 0765 $9,942.90
128 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL VERDADEIRO S.A. DE C.V. VERDADEIRO S.A. DE C.V..- CR OPB1475 (20); PAGO DE MATERIAL PARA EVENTO PREVENCION DE ADICCIONES PARQUE EL SAUZ; FACTURAS: 0762 $9,942.90
127 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO.- CR OPB1474 (20); 2DO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES TALLER FORMACION DE VALORES Y ARTESANIAS PROYECTO 14039-002 DEAN; FACTURAS: 204 $16,959.00
126 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO.- CR OPB1473 (20); 2DO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES TALLER FORMACION DE VALORES PROYECTO 14039-003 PARQUE RIO NILO; FACTURAS: 208 $9,945.00
125 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL AMEZCUA CASTELLANOS SERGIO AMEZCUA CASTELLANOS SERGIO.- CR OPB1472 (20); 2DO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES EVENTO CUENTA CUENTOS PROYECTO 14039-007 ESPACIO LOMAS DEL PEDREGAL; FACTURAS: 0060 $10,488.00
124 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL AMEZCUA CASTELLANOS SERGIO AMEZCUA CASTELLANOS SERGIO.- CR OPB1471 (20); 2DO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES EVENTO CUENTA CUENTOS PROYECTO 14039-005 PARQUE CENTENARIO; FACTURAS: 0056 $10,488.00
123 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL INIVER COMER S.A. DE C.V. INIVER COMER S.A. DE C.V..- CR OPB1470 (20); PAGO DE MATERIAL TALLER FOMENTAR MEDIDAS DE PROTECCION Y VIGILANCIA ENTRE VECINOS PARQUE EL DEAN; FACTURAS: 6094 $9,998.68
122 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL INIVER COMER S.A. DE C.V. INIVER COMER S.A. DE C.V..- CR OPB1469 (20); PAGO DE MATERIAL PARA TALLER FOMENTAR MEDIDAS DE PROTECCION Y VIGILANCIA ENTRE VECINOS PARQUE RIO NI; FACTURAS: 6148 $9,998.68
121 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL INIVER COMER S.A. DE C.V. INIVER COMER S.A. DE C.V..- CR OPB1468 (20); MATERIAL PARA TALLER FOMENTAR MEDIDAS DE PROTECCION Y VIGILANCIA ENTRE LOS VECINOS PARQUE EL SAUZ; FACTURAS: 6089 $9,998.68
120 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL VERDADEIRO S.A. DE C.V. VERDADEIRO S.A. DE C.V..- CR OPB1467 (20); PAGO DE MATERIAL PROYECTO 14039-003 PARQUE DEPORTIVO RIO NILO; FACTURAS: 0764 $9,942.90
119 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL VERDADEIRO S.A. DE C.V. VERDADEIRO S.A. DE C.V..- CR OPB1466 (20); PAGO DE MATERIAL PROYECTO 14039-008 PARQUE LINEAL LOMAS DEL PARAISO; FACTURAS: 0763 $9,942.90
118 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL AMEZCUA CASTELLANOS SERGIO AMEZCUA CASTELLANOS SERGIO.- CR OPB1465 (20); 2DO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES EVENTO CUENTA CUENTOS PROYECTO 14039-006 ESPACIO PARQUE SAN JACINTO; FACTURAS: 0058 $5,244.00
117 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO.- CR OPB1464 (20); 1ER PAGO SERVICIOS PROFESIONALES TALLER DE FORMACION DE VALORES Y ARTESANIA PROYECTO 14039-001 SAUZ; FACTURAS: 205 $16,959.00
116 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL GOMEZ MENDEZ ANA ISABEL GOMEZ MENDEZ ANA ISABEL.- CR OPB1463 (20); 2DO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CURSO BASQUETBOL PROYECTO 14039-002 PARQUE EL DEAN; FACTURAS: 0024 $9,000.00
115 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL GOMEZ MENDEZ ANA ISABEL GOMEZ MENDEZ ANA ISABEL.- CR OPB1462 (20); 2DO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CURSO DE BASQUETBOL PROYECTO 14039-006 PARQUE SAN JACINTO; FACTURAS: 0026 $9,000.00
114 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL AMEZCUA CASTELLANOS SERGIO AMEZCUA CASTELLANOS SERGIO.- CR OPB1461 (20); 1ER PAGO SERVICIOS PROFESIONALES EVENTO CUENTA CUENTOS PROYECTO 14039-007 ESPACIO LOMAS DEL PEDREGAL; FACTURAS: 0059 $10,488.00
113 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO.- CR OPB1460 (20); 1ER PAGO SERVICIOS PROFESIONALES TALLER DE FORMACION DE VALORES PROYECTO 14039-003 PARQUE RIO NILO; FACTURAS: 207 $9,945.00
112 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL AMEZCUA CASTELLANOS SERGIO AMEZCUA CASTELLANOS SERGIO.- CR OPB1459 (20); 1ER PAGO SERVICIOS PROFESIONALES EVENTO CUENTA CUENTOS DEL PROYECTO 14039-006 PARQUE SAN JACINTO; FACTURAS: 057 $5,244.00
111 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL GOMEZ MENDEZ ANA ISABEL GOMEZ MENDEZ ANA ISABEL.- CR OPB1458 (20); 1ER PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO DE BASQUETBOL DEL PROYECTO 14039-004 PASEO DE LA SELVA; FACTURAS: 0027 $9,000.00
110 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL ACEVES PRADO JOSE DANIEL ACEVES PRADO JOSE DANIEL.- CR OPB1453 (20); 2DO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES TALLER TEATRO Y PINTURA PROY. 14039-008 ESPACIO LOMAS DEL PARAISO; FACTURAS: 0024 $10,713.00
109 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL ACEVES PRADO JOSE DANIEL ACEVES PRADO JOSE DANIEL.- CR OPB1450 (20); 1ER PAGO SERVICIOS PROFESIONALES TALELR TEATRO Y PINTURA PROYECTO 14039-008 ESPACIO LOMAS DEL PARAIS; FACTURAS: 0023 $10,713.00
108 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL CHAVEZ VEGA LUIS DANIEL CHAVEZ VEGA LUIS DANIEL.- CR OPB1448 (20); 2DO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES TALLER EDUCACION AMBIENTAL PROYECTO 14039-003 PARQUE RIO NILO; FACTURAS: 217 $7,662.00
107 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL PARRA DEL TORO RODRIGO PARRA DEL TORO RODRIGO.- CR OPB1445 (20); 1ER PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CURSO DE FUTBOL PROYECTO 14039-007 ESPACIO LOMAS DEL PEDREGAL; FACTURAS: 020 $9,000.00
83 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR OPB1457 (17); COMPRA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA LA DIRECCION DE PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL.; FACTURAS: 27602 $89,689.65
82 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL GARCIA ROMERO ERIKA GARCIA ROMERO ERIKA.- CR OPB1427 (17); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. OPG-R33-IHS-LP-076/09; FACTURAS: 0842 $653,880.21
82 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL GARCIA ROMERO ERIKA GARCIA ROMERO ERIKA.- CR OPB1427 (17); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. OPG-R33-IHS-LP-076/09; FACTURAS: 0842 $-196,164.06
81 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL C&C URBANIZACION Y EDIFICACION SA DE C.V. C&C URBANIZACION Y EDIFICACION SA DE C.V..- CR OPB1420 (17); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-R33-PAV-LP-067/09; FACTURAS: 0134 $570,250.82
81 Detalle Factura de click aquí 18/08/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL C&C URBANIZACION Y EDIFICACION SA DE C.V. C&C URBANIZACION Y EDIFICACION SA DE C.V..- CR OPB1420 (17); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-R33-PAV-LP-067/09; FACTURAS: 0134 $-171,075.25
93354 Detalle Factura de click aquí 17/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO DIR. RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220014404 (1); RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA EN LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO/2009; FACTURAS: OFICIO $4,194,434.56
93353 Detalle Factura de click aquí 17/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1403 APORTACIONES AL SISTEMA AHORRO RETIRO SEDAR DIR. RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR.- CR 220014401 (1); APORTACIONES DE RETROACTIVOS DE SUELDO DE LOS EMPLEADOS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO $1,312.78
93352 Detalle Factura de click aquí 17/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1403 APORTACIONES AL SISTEMA AHORRO RETIRO SEDAR DIR. RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR.- CR 220014400 (1); APORTACIONES DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO/2009 DE LOS EMPLEADOS DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO $1,016,593.18
106 Detalle Factura de click aquí 17/08/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL LOPEZ RODRIGUEZ SONIA LOPEZ RODRIGUEZ SONIA.- CR OPB1456 (20); LIBROS PARA EL TALLER DE LA RELACION EN PAREJA PROYECTO 14039-001 ESPACIO PARQUE EL SAUZ; FACTURAS: 252 $42,336.00
105 Detalle Factura de click aquí 17/08/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL LOPEZ RODRIGUEZ SONIA LOPEZ RODRIGUEZ SONIA.- CR OPB1455 (20); LIBROS PARA EL TALLER DE RELACION EN PAREJA DEL PROYECTO 14039-003 ESPACIO PARQUE DEPORTIVO RIO NILO; FACTURAS: 257 $25,326.00
104 Detalle Factura de click aquí 17/08/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL AMEZCUA CASTELLANOS SERGIO AMEZCUA CASTELLANOS SERGIO.- CR OPB1454 (20); 1ER PAGO SERVICIOS PROFESIONALES EVENTO CUENTA CUENTOS PROYECTO 14039-002 ESPACIO PARQUE EL DEAN; FACTURAS: 0054 $13,110.00
103 Detalle Factura de click aquí 17/08/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL GOMEZ MENDEZ ANA ISABEL GOMEZ MENDEZ ANA ISABEL.- CR OPB1452 (20); 1ER PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CURSO BASQUETBOL PROYECTO 14039-002 ESPACIO PARQUE EL DEAN; FACTURAS: 0023 $9,000.00
189032 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220014063 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DE JULIO Y AGOSTO DE 2009; FACTURAS: 287198, 287348, 288137, 97501, 23658, 12295, 4622, 44942, 43501, 2728, BAAIE-3880, BAAIE-2747, 499, 3748, 357376, 358760, 1371, 267567, HN/161 $378.40
189032 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220014063 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DE JULIO Y AGOSTO DE 2009; FACTURAS: 287198, 287348, 288137, 97501, 23658, 12295, 4622, 44942, 43501, 2728, BAAIE-3880, BAAIE-2747, 499, 3748, 357376, 358760, 1371, 267567, HN/161 $291.00
189032 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220014063 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DE JULIO Y AGOSTO DE 2009; FACTURAS: 287198, 287348, 288137, 97501, 23658, 12295, 4622, 44942, 43501, 2728, BAAIE-3880, BAAIE-2747, 499, 3748, 357376, 358760, 1371, 267567, HN/161 $283.53
189032 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220014063 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DE JULIO Y AGOSTO DE 2009; FACTURAS: 287198, 287348, 288137, 97501, 23658, 12295, 4622, 44942, 43501, 2728, BAAIE-3880, BAAIE-2747, 499, 3748, 357376, 358760, 1371, 267567, HN/161 $129.01
189032 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220014063 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DE JULIO Y AGOSTO DE 2009; FACTURAS: 287198, 287348, 288137, 97501, 23658, 12295, 4622, 44942, 43501, 2728, BAAIE-3880, BAAIE-2747, 499, 3748, 357376, 358760, 1371, 267567, HN/161 $900.00
189032 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220014063 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DE JULIO Y AGOSTO DE 2009; FACTURAS: 287198, 287348, 288137, 97501, 23658, 12295, 4622, 44942, 43501, 2728, BAAIE-3880, BAAIE-2747, 499, 3748, 357376, 358760, 1371, 267567, HN/161 $629.00
189032 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220014063 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DE JULIO Y AGOSTO DE 2009; FACTURAS: 287198, 287348, 288137, 97501, 23658, 12295, 4622, 44942, 43501, 2728, BAAIE-3880, BAAIE-2747, 499, 3748, 357376, 358760, 1371, 267567, HN/161 $1,047.00
189032 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220014063 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DE JULIO Y AGOSTO DE 2009; FACTURAS: 287198, 287348, 288137, 97501, 23658, 12295, 4622, 44942, 43501, 2728, BAAIE-3880, BAAIE-2747, 499, 3748, 357376, 358760, 1371, 267567, HN/161 $60.00
189032 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220014063 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DE JULIO Y AGOSTO DE 2009; FACTURAS: 287198, 287348, 288137, 97501, 23658, 12295, 4622, 44942, 43501, 2728, BAAIE-3880, BAAIE-2747, 499, 3748, 357376, 358760, 1371, 267567, HN/161 $106.00
189032 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220014063 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DE JULIO Y AGOSTO DE 2009; FACTURAS: 287198, 287348, 288137, 97501, 23658, 12295, 4622, 44942, 43501, 2728, BAAIE-3880, BAAIE-2747, 499, 3748, 357376, 358760, 1371, 267567, HN/161 $4.00
189032 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220014063 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DE JULIO Y AGOSTO DE 2009; FACTURAS: 287198, 287348, 288137, 97501, 23658, 12295, 4622, 44942, 43501, 2728, BAAIE-3880, BAAIE-2747, 499, 3748, 357376, 358760, 1371, 267567, HN/161 $11.00
189032 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220014063 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DE JULIO Y AGOSTO DE 2009; FACTURAS: 287198, 287348, 288137, 97501, 23658, 12295, 4622, 44942, 43501, 2728, BAAIE-3880, BAAIE-2747, 499, 3748, 357376, 358760, 1371, 267567, HN/161 $210.00
189032 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220014063 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DE JULIO Y AGOSTO DE 2009; FACTURAS: 287198, 287348, 288137, 97501, 23658, 12295, 4622, 44942, 43501, 2728, BAAIE-3880, BAAIE-2747, 499, 3748, 357376, 358760, 1371, 267567, HN/161 $385.50
189032 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220014063 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DE JULIO Y AGOSTO DE 2009; FACTURAS: 287198, 287348, 288137, 97501, 23658, 12295, 4622, 44942, 43501, 2728, BAAIE-3880, BAAIE-2747, 499, 3748, 357376, 358760, 1371, 267567, HN/161 $81.00
189032 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220014063 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DE JULIO Y AGOSTO DE 2009; FACTURAS: 287198, 287348, 288137, 97501, 23658, 12295, 4622, 44942, 43501, 2728, BAAIE-3880, BAAIE-2747, 499, 3748, 357376, 358760, 1371, 267567, HN/161 $150.00
189032 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220014063 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DE JULIO Y AGOSTO DE 2009; FACTURAS: 287198, 287348, 288137, 97501, 23658, 12295, 4622, 44942, 43501, 2728, BAAIE-3880, BAAIE-2747, 499, 3748, 357376, 358760, 1371, 267567, HN/161 $129.01
189032 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220014063 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DE JULIO Y AGOSTO DE 2009; FACTURAS: 287198, 287348, 288137, 97501, 23658, 12295, 4622, 44942, 43501, 2728, BAAIE-3880, BAAIE-2747, 499, 3748, 357376, 358760, 1371, 267567, HN/161 $456.00
189032 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220014063 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DE JULIO Y AGOSTO DE 2009; FACTURAS: 287198, 287348, 288137, 97501, 23658, 12295, 4622, 44942, 43501, 2728, BAAIE-3880, BAAIE-2747, 499, 3748, 357376, 358760, 1371, 267567, HN/161 $17.00
189032 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220014063 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DE JULIO Y AGOSTO DE 2009; FACTURAS: 287198, 287348, 288137, 97501, 23658, 12295, 4622, 44942, 43501, 2728, BAAIE-3880, BAAIE-2747, 499, 3748, 357376, 358760, 1371, 267567, HN/161 $675.00
189032 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220014063 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DE JULIO Y AGOSTO DE 2009; FACTURAS: 287198, 287348, 288137, 97501, 23658, 12295, 4622, 44942, 43501, 2728, BAAIE-3880, BAAIE-2747, 499, 3748, 357376, 358760, 1371, 267567, HN/161 $152.00
189032 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220014063 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DE JULIO Y AGOSTO DE 2009; FACTURAS: 287198, 287348, 288137, 97501, 23658, 12295, 4622, 44942, 43501, 2728, BAAIE-3880, BAAIE-2747, 499, 3748, 357376, 358760, 1371, 267567, HN/161 $174.00
189032 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220014063 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DE JULIO Y AGOSTO DE 2009; FACTURAS: 287198, 287348, 288137, 97501, 23658, 12295, 4622, 44942, 43501, 2728, BAAIE-3880, BAAIE-2747, 499, 3748, 357376, 358760, 1371, 267567, HN/161 $620.00
189032 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220014063 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DE JULIO Y AGOSTO DE 2009; FACTURAS: 287198, 287348, 288137, 97501, 23658, 12295, 4622, 44942, 43501, 2728, BAAIE-3880, BAAIE-2747, 499, 3748, 357376, 358760, 1371, 267567, HN/161 $566.00
189032 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220014063 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DE JULIO Y AGOSTO DE 2009; FACTURAS: 287198, 287348, 288137, 97501, 23658, 12295, 4622, 44942, 43501, 2728, BAAIE-3880, BAAIE-2747, 499, 3748, 357376, 358760, 1371, 267567, HN/161 $208.00
189032 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220014063 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DE JULIO Y AGOSTO DE 2009; FACTURAS: 287198, 287348, 288137, 97501, 23658, 12295, 4622, 44942, 43501, 2728, BAAIE-3880, BAAIE-2747, 499, 3748, 357376, 358760, 1371, 267567, HN/161 $1,032.00
189031 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MOTA CORONA LEOPOLDO MOTA CORONA LEOPOLDO.- CR 220014120 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDO CORRESP.A LA 1ER.QNA. DE AGOSTO 2009,DEPTO. ESTIMACIONES Y PROCESOS.; FACTURAS: RECIBO $4,100.00
189030 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 5103 EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO SISTEMAS ENTER COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. ENTER COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220014139 (1); COMPRA DE 3 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, ORDEN 5329.; FACTURAS: G 02381 $36,252.60
189029 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS ATENCION A QUEJAS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $4,930.40
189029 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS SUPERVISION A INSPECCION Y VIGILANCIA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $24,315.60
189029 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS AUDITORIA OBRA PUBLICA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $8,707.16
189029 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIR. JUSTICIA MUNICIPAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $8,667.29
189029 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIR. PREVENCION SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $43,993.57
189029 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIRECCION DE IMPULSO A LA CALIDAD INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $5,582.32
189029 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIR. INNOVACION Y CALIDAD INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $3,709.60
189029 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS MEJORA REGULATORIA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $3,160.39
189029 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS GOBIERNO ELECTRONICO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $5,645.45
189029 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIR. DESARROLLO ORGANIZACIONAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $8,523.25
189029 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIR. CONTRALORIA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $13,203.01
189029 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $38,558.56
189029 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIR. MUSEOS Y GALERIAS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $69,321.62
189029 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS TALLERES CULTURALES MUNICIPALES INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $13,318.12
189029 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIR. COORDINACION Y PLANEACION INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $25,366.86
189029 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIR. EVALUACION Y SEGUIMIENTO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $3,121.44
189029 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $55,521.72
189029 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIR. GRAL EDUCACION INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $15,519.17
189029 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $121,231.21
189029 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS PROGRAMAS COMPENSATORIOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $7,197.93
189029 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $10,580.16
189029 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIRECCION DE CULTURA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $13,432.89
189029 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIFUSION CULTURAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $70,552.16
189029 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIR. PROMOCION SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $66,418.75
189029 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $31,154.28
189029 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $15,639.65
189029 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIR. PROGRAMAS DESARROLLO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $12,625.89
189029 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS ACCION COMUNITARIA PAC INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $17,319.81
189029 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $18,182.04
189029 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $26,256.31
189029 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS MEJORAMIENTO URBANO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $84,500.25
189029 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS CONTROL ANIMAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $16,252.99
189029 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIR. SALUD MUNICIPAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $12,845.40
189029 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $16,700.58
189029 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIRECCION MEDICA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $444,525.06
189029 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIR. ALUMBRADO PUBLICO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $66,128.20
189029 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $47,609.88
189029 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIR. PANTEONES INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $57,310.69
189029 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $4,364.05
189029 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $11,549.11
189029 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $196,744.17
189029 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $45,227.80
189029 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DEPARTAMENTO DE VIVIENDA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $14,604.06
189029 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $35,117.32
189029 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIR TECNICA OBRAS PUBLICAS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $22,382.61
189029 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIR. SERVICIOS MUNICIPALES INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $17,700.68
189029 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $14,329.84
189029 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS VINCULACION SOCIAL Y PREVENCION DEL DELITO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $11,298.04
189029 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $2,140.62
189029 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIRECCION ADMINISTRATIVA DE BOMBEROS Y PROTECCION INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $9,782.05
189029 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $220,376.56
189029 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIR. TECNICA INSPECCION BOMBEROS Y PROT CIVIL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $6,997.35
189029 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $36,626.81
189029 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DEPARTAMENTO DE PERMISO EN ESPACIOS ABIERTOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $8,526.78
189029 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $22,434.64
189029 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIR. SEGURIDAD PUBLICA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $11,218.69
189029 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $130,246.51
189029 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $1,630,526.15
189029 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIRECCION TECNICA DE SEGURIDAD PUBLICA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $53,897.80
189029 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIR. TURISMO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $21,349.42
189029 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DESARROLLO DE EMPRENDEDORES INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $19,443.59
189029 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIR PADRON Y LICENCIAS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $40,217.69
189029 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $47,396.61
189029 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIR DE MERCADOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $149,851.67
189029 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DEPTO. TIANGUIS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $40,376.08
189029 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $48,447.46
189029 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS VERIFICACION VEHICULAR INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $48,612.70
189029 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS PROVEEDURIA MUNICIPAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $22,514.16
189029 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS SISTEMAS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $50,476.08
189029 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $10,309.99
189029 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS FOMENTO A LA INVERSION INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $12,937.31
189029 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $646,600.07
189029 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $27,672.51
189029 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS RELACIONES LABORALES Y PROCEDIMIENTOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $10,654.83
189029 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS ADM Y EVALUACION SALARIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $5,119.46
189029 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $42,654.43
189029 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIR ADM B PATRIMONIALES INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $34,327.03
189029 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $23,852.61
189029 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIRECCION INGRESOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $132,783.84
189029 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $17,805.82
189029 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIRECCION DE GLOSA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $9,308.33
189029 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIRECCION DE CONTABILIDAD INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $6,028.21
189029 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $52,689.74
189029 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS COMUNICACION SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $26,755.22
189029 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS RELACIONES PUBLICAS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $25,831.07
189029 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS VINCULACION POLITICA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $8,715.79
189029 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS CONTACTO CIUDADANO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $17,447.41
189029 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $223,054.48
189029 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS TESORERIA MUNICIPAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $3,521.74
189029 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $27,867.06
189029 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS ARCHIVO MUNICIPAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $17,193.92
189029 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS REGISTRO CIVIL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $96,399.25
189029 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS UNIDAD DE TRANSPARENCIA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $5,700.07
189029 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS PRESIDENCIA MUNICIPAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $11,730.95
189029 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS SECRETARIA PARTICULAR INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $14,264.40
189029 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS REGIDURIA 15 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $4,365.93
189029 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS REGIDURIA 16 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $7,315.06
189029 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS REGIDURIA 17 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $5,880.88
189029 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS REGIDURIA 18 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $7,053.83
189029 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS REGIDURIA 19 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $7,350.86
189029 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $31,515.60
189029 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS REGIDURIA 09 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $5,994.66
189029 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS REGIDURIA 10 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $5,705.65
189029 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS REGIDURIA 11 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $7,503.74
189029 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS REGIDURIA 12 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $7,940.77
189029 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS REGIDURIA 13 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $7,125.46
189029 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS REGIDURIA 14 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $3,539.87
189029 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS REGIDURIA 03 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $3,952.84
189029 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS REGIDURIA 04 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $6,198.87
189029 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS REGIDURIA 05 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $5,632.44
189029 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS REGIDURIA 06 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $3,885.35
189029 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS REGIDURIA 07 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $6,549.22
189029 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS REGIDURIA 08 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $7,077.72
189029 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS REGIDURIA 01 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $6,266.42
189029 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS REGIDURIA 02 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $6,696.24
189029 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIR JURIDICO CONSULTIVO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $11,022.62
189029 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIR CONTROL DE PROCESOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $4,201.20
189029 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $40,314.22
189029 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIR JURIDICA DE SEGURIDAD PUBLICA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $21,919.79
189029 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIR. PARQUES Y JARDINES INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $429,326.41
189029 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $19,355.81
189029 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIR. JUZGADOS MUNICIPALES INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $80,427.61
189029 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $10,149.13
189029 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS VISITADURIA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $5,851.57
189029 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS D. SINDICATURA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $14,216.59
189029 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIR. JURIDICA MUNICIPAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $23,031.50
189029 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS JURIDICO CONTENCIOSO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $19,087.95
189029 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS AUDITORIA A DEPENDENCIAS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $12,147.09
189028 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. CONTRALORIA ZUNIGA MIRAMONTES NORMA ZUNIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010005 (1); COMRPAS POR FORNDO REVOLVENTE PARA LA CONTRALORÍA MUNICIPAL; FACTURAS: 122883, 122962, 123870, 124346, 124350, 124883, A63259, 6962, 8819, 126156, A63510, 6230, A64024 $69.00
189028 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. CONTRALORIA ZUNIGA MIRAMONTES NORMA ZUNIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010005 (1); COMRPAS POR FORNDO REVOLVENTE PARA LA CONTRALORÍA MUNICIPAL; FACTURAS: 122883, 122962, 123870, 124346, 124350, 124883, A63259, 6962, 8819, 126156, A63510, 6230, A64024 $126.00
189028 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. CONTRALORIA ZUNIGA MIRAMONTES NORMA ZUNIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010005 (1); COMRPAS POR FORNDO REVOLVENTE PARA LA CONTRALORÍA MUNICIPAL; FACTURAS: 122883, 122962, 123870, 124346, 124350, 124883, A63259, 6962, 8819, 126156, A63510, 6230, A64024 $1,993.94
189028 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. CONTRALORIA ZUNIGA MIRAMONTES NORMA ZUNIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010005 (1); COMRPAS POR FORNDO REVOLVENTE PARA LA CONTRALORÍA MUNICIPAL; FACTURAS: 122883, 122962, 123870, 124346, 124350, 124883, A63259, 6962, 8819, 126156, A63510, 6230, A64024 $200.61
189028 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. CONTRALORIA ZUNIGA MIRAMONTES NORMA ZUNIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010005 (1); COMRPAS POR FORNDO REVOLVENTE PARA LA CONTRALORÍA MUNICIPAL; FACTURAS: 122883, 122962, 123870, 124346, 124350, 124883, A63259, 6962, 8819, 126156, A63510, 6230, A64024 $345.00
189028 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. CONTRALORIA ZUNIGA MIRAMONTES NORMA ZUNIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010005 (1); COMRPAS POR FORNDO REVOLVENTE PARA LA CONTRALORÍA MUNICIPAL; FACTURAS: 122883, 122962, 123870, 124346, 124350, 124883, A63259, 6962, 8819, 126156, A63510, 6230, A64024 $42.00
189028 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. CONTRALORIA ZUNIGA MIRAMONTES NORMA ZUNIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010005 (1); COMRPAS POR FORNDO REVOLVENTE PARA LA CONTRALORÍA MUNICIPAL; FACTURAS: 122883, 122962, 123870, 124346, 124350, 124883, A63259, 6962, 8819, 126156, A63510, 6230, A64024 $98.00
189028 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. CONTRALORIA ZUNIGA MIRAMONTES NORMA ZUNIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010005 (1); COMRPAS POR FORNDO REVOLVENTE PARA LA CONTRALORÍA MUNICIPAL; FACTURAS: 122883, 122962, 123870, 124346, 124350, 124883, A63259, 6962, 8819, 126156, A63510, 6230, A64024 $1,929.83
189028 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. CONTRALORIA ZUNIGA MIRAMONTES NORMA ZUNIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010005 (1); COMRPAS POR FORNDO REVOLVENTE PARA LA CONTRALORÍA MUNICIPAL; FACTURAS: 122883, 122962, 123870, 124346, 124350, 124883, A63259, 6962, 8819, 126156, A63510, 6230, A64024 $56.00
189028 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. CONTRALORIA ZUNIGA MIRAMONTES NORMA ZUNIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010005 (1); COMRPAS POR FORNDO REVOLVENTE PARA LA CONTRALORÍA MUNICIPAL; FACTURAS: 122883, 122962, 123870, 124346, 124350, 124883, A63259, 6962, 8819, 126156, A63510, 6230, A64024 $84.00
189028 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. CONTRALORIA ZUNIGA MIRAMONTES NORMA ZUNIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010005 (1); COMRPAS POR FORNDO REVOLVENTE PARA LA CONTRALORÍA MUNICIPAL; FACTURAS: 122883, 122962, 123870, 124346, 124350, 124883, A63259, 6962, 8819, 126156, A63510, 6230, A64024 $154.00
189028 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. CONTRALORIA ZUNIGA MIRAMONTES NORMA ZUNIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010005 (1); COMRPAS POR FORNDO REVOLVENTE PARA LA CONTRALORÍA MUNICIPAL; FACTURAS: 122883, 122962, 123870, 124346, 124350, 124883, A63259, 6962, 8819, 126156, A63510, 6230, A64024 $1,932.00
189028 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. CONTRALORIA ZUNIGA MIRAMONTES NORMA ZUNIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010005 (1); COMRPAS POR FORNDO REVOLVENTE PARA LA CONTRALORÍA MUNICIPAL; FACTURAS: 122883, 122962, 123870, 124346, 124350, 124883, A63259, 6962, 8819, 126156, A63510, 6230, A64024 $84.00
189027 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA.- CR 25000017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGANADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE REL; FACTURAS: 49138, 49136, 120218, 13198, 426, 23561, 238051, 546, 554, 566, 570, 14627, 1267, 260, 265, 4 $250.00
189027 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA.- CR 25000017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGANADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE REL; FACTURAS: 49138, 49136, 120218, 13198, 426, 23561, 238051, 546, 554, 566, 570, 14627, 1267, 260, 265, 4 $256.00
189027 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA.- CR 25000017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGANADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE REL; FACTURAS: 49138, 49136, 120218, 13198, 426, 23561, 238051, 546, 554, 566, 570, 14627, 1267, 260, 265, 4 $563.50
189027 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA.- CR 25000017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGANADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE REL; FACTURAS: 49138, 49136, 120218, 13198, 426, 23561, 238051, 546, 554, 566, 570, 14627, 1267, 260, 265, 4 $195.50
189027 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA.- CR 25000017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGANADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE REL; FACTURAS: 49138, 49136, 120218, 13198, 426, 23561, 238051, 546, 554, 566, 570, 14627, 1267, 260, 265, 4 $115.00
189027 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA.- CR 25000017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGANADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE REL; FACTURAS: 49138, 49136, 120218, 13198, 426, 23561, 238051, 546, 554, 566, 570, 14627, 1267, 260, 265, 4 $170.00
189027 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA.- CR 25000017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGANADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE REL; FACTURAS: 49138, 49136, 120218, 13198, 426, 23561, 238051, 546, 554, 566, 570, 14627, 1267, 260, 265, 4 $184.00
189027 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA.- CR 25000017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGANADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE REL; FACTURAS: 49138, 49136, 120218, 13198, 426, 23561, 238051, 546, 554, 566, 570, 14627, 1267, 260, 265, 4 $224.00
189027 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA.- CR 25000017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGANADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE REL; FACTURAS: 49138, 49136, 120218, 13198, 426, 23561, 238051, 546, 554, 566, 570, 14627, 1267, 260, 265, 4 $40.00
189027 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA.- CR 25000017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGANADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE REL; FACTURAS: 49138, 49136, 120218, 13198, 426, 23561, 238051, 546, 554, 566, 570, 14627, 1267, 260, 265, 4 $260.00
189027 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA.- CR 25000017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGANADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE REL; FACTURAS: 49138, 49136, 120218, 13198, 426, 23561, 238051, 546, 554, 566, 570, 14627, 1267, 260, 265, 4 $296.40
189027 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA.- CR 25000017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGANADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE REL; FACTURAS: 49138, 49136, 120218, 13198, 426, 23561, 238051, 546, 554, 566, 570, 14627, 1267, 260, 265, 4 $150.00
189027 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA.- CR 25000017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGANADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE REL; FACTURAS: 49138, 49136, 120218, 13198, 426, 23561, 238051, 546, 554, 566, 570, 14627, 1267, 260, 265, 4 $598.00
189027 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA.- CR 25000017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGANADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE REL; FACTURAS: 49138, 49136, 120218, 13198, 426, 23561, 238051, 546, 554, 566, 570, 14627, 1267, 260, 265, 4 $40.00
189027 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA.- CR 25000017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGANADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE REL; FACTURAS: 49138, 49136, 120218, 13198, 426, 23561, 238051, 546, 554, 566, 570, 14627, 1267, 260, 265, 4 $520.00
189027 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. TURISMO GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA.- CR 25000017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGANADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE REL; FACTURAS: 49138, 49136, 120218, 13198, 426, 23561, 238051, 546, 554, 566, 570, 14627, 1267, 260, 265, 4 $400.00
189027 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA.- CR 25000017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGANADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE REL; FACTURAS: 49138, 49136, 120218, 13198, 426, 23561, 238051, 546, 554, 566, 570, 14627, 1267, 260, 265, 4 $60.00
189027 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA.- CR 25000017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGANADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE REL; FACTURAS: 49138, 49136, 120218, 13198, 426, 23561, 238051, 546, 554, 566, 570, 14627, 1267, 260, 265, 4 $185.00
189027 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA.- CR 25000017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGANADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE REL; FACTURAS: 49138, 49136, 120218, 13198, 426, 23561, 238051, 546, 554, 566, 570, 14627, 1267, 260, 265, 4 $520.00
189026 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES COEL JALISCO, S.A. DE C.V. COEL JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220014140 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ORDEN 5387 Y 4799.; FACTURAS: 84921, 84922 $4,134.94
189026 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES COEL JALISCO, S.A. DE C.V. COEL JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220014140 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ORDEN 5387 Y 4799.; FACTURAS: 84921, 84922 $680.69
189025 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS GONZALEZ NAVARRO JOSE MANUEL GONZALEZ NAVARRO JOSE MANUEL.- CR 220014138 (1); DEVOLUCION POR EL PAGO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 564/09 OFICIO 765/09 DEL TESORERO; FACTURAS: RECIBO $5,626.50
189024 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA ANZALDO AVILA MARIA ELENA ANZALDO AVILA MARIA ELENA.- CR 220014134 (1); SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO, ORDEN 5759.; FACTURAS: 0460 $14,499.99
189023 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RECUBRIMIENTOS ELECTROESTATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. RECUBRIMIENTOS ELECTROESTATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220014127 (1); COMPRA DE 30 BROCHAS DE 2" ORDEN 4846.; FACTURAS: 559 $486.80
189022 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO MISION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. MISION GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220014122 (1); RENTA DE SALON PARA EVENTO RECONOCIMIENTO AL ESFUERZO ESCOLAR, ORDEN 5630.; FACTURAS: A 10743 $21,000.00
189021 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2501 ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS DIR. PARQUES Y JARDINES JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO.- CR 220014112 (1); COMPRA DE ARBOLES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 4443.; FACTURAS: 0133 $622,830.00
189020 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA AUDIRAC GONZALEZ ROSENDO JAVIER AUDIRAC GONZALEZ ROSENDO JAVIER.- CR 220014099 (1); IMPARTICION DE DIEZ TALLERES INFANTILES DE APRECIACION MUSICAL.; FACTURAS: 0007 $8,400.00
189019 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220014097 (1); PRESENTACION ARTISTICA DEL MAGO GOZNER Y PAYASOS EL DIA 25/07/2009 EN COL. POLANCO.; FACTURAS: 335 $6,300.00
189018 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. JUZGADOS MUNICIPALES RIOS SANCHEZ CONSTANCIO RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300012 (1); REPOSICION DE DECIMO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: POSA1569910, POSA1837701, POSA11963790, POSA1978479, 3512, 47324, HTD 3062, HTD 3463, CIN 1122, C 7580, CIN 1298, 30688, 20532 A, 20535 A, 30521, 65 006213, 11776, $125.00
189018 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JUZGADOS MUNICIPALES RIOS SANCHEZ CONSTANCIO RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300012 (1); REPOSICION DE DECIMO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: POSA1569910, POSA1837701, POSA11963790, POSA1978479, 3512, 47324, HTD 3062, HTD 3463, CIN 1122, C 7580, CIN 1298, 30688, 20532 A, 20535 A, 30521, 65 006213, 11776, $69.00
189018 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JUZGADOS MUNICIPALES RIOS SANCHEZ CONSTANCIO RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300012 (1); REPOSICION DE DECIMO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: POSA1569910, POSA1837701, POSA11963790, POSA1978479, 3512, 47324, HTD 3062, HTD 3463, CIN 1122, C 7580, CIN 1298, 30688, 20532 A, 20535 A, 30521, 65 006213, 11776, $76.50
189018 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. JUZGADOS MUNICIPALES RIOS SANCHEZ CONSTANCIO RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300012 (1); REPOSICION DE DECIMO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: POSA1569910, POSA1837701, POSA11963790, POSA1978479, 3512, 47324, HTD 3062, HTD 3463, CIN 1122, C 7580, CIN 1298, 30688, 20532 A, 20535 A, 30521, 65 006213, 11776, $348.00
189018 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. JUZGADOS MUNICIPALES RIOS SANCHEZ CONSTANCIO RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300012 (1); REPOSICION DE DECIMO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: POSA1569910, POSA1837701, POSA11963790, POSA1978479, 3512, 47324, HTD 3062, HTD 3463, CIN 1122, C 7580, CIN 1298, 30688, 20532 A, 20535 A, 30521, 65 006213, 11776, $378.01
189018 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. JUZGADOS MUNICIPALES RIOS SANCHEZ CONSTANCIO RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300012 (1); REPOSICION DE DECIMO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: POSA1569910, POSA1837701, POSA11963790, POSA1978479, 3512, 47324, HTD 3062, HTD 3463, CIN 1122, C 7580, CIN 1298, 30688, 20532 A, 20535 A, 30521, 65 006213, 11776, $39.57
189018 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2408 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERV/PUBLICO DIR. JUZGADOS MUNICIPALES RIOS SANCHEZ CONSTANCIO RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300012 (1); REPOSICION DE DECIMO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: POSA1569910, POSA1837701, POSA11963790, POSA1978479, 3512, 47324, HTD 3062, HTD 3463, CIN 1122, C 7580, CIN 1298, 30688, 20532 A, 20535 A, 30521, 65 006213, 11776, $284.66
189018 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. JUZGADOS MUNICIPALES RIOS SANCHEZ CONSTANCIO RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300012 (1); REPOSICION DE DECIMO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: POSA1569910, POSA1837701, POSA11963790, POSA1978479, 3512, 47324, HTD 3062, HTD 3463, CIN 1122, C 7580, CIN 1298, 30688, 20532 A, 20535 A, 30521, 65 006213, 11776, $952.00
189018 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA VISITADURIA RIOS SANCHEZ CONSTANCIO RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300012 (1); REPOSICION DE DECIMO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: POSA1569910, POSA1837701, POSA11963790, POSA1978479, 3512, 47324, HTD 3062, HTD 3463, CIN 1122, C 7580, CIN 1298, 30688, 20532 A, 20535 A, 30521, 65 006213, 11776, $782.00
189018 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR. JUZGADOS MUNICIPALES RIOS SANCHEZ CONSTANCIO RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300012 (1); REPOSICION DE DECIMO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: POSA1569910, POSA1837701, POSA11963790, POSA1978479, 3512, 47324, HTD 3062, HTD 3463, CIN 1122, C 7580, CIN 1298, 30688, 20532 A, 20535 A, 30521, 65 006213, 11776, $1,037.95
189018 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JUZGADOS MUNICIPALES RIOS SANCHEZ CONSTANCIO RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300012 (1); REPOSICION DE DECIMO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: POSA1569910, POSA1837701, POSA11963790, POSA1978479, 3512, 47324, HTD 3062, HTD 3463, CIN 1122, C 7580, CIN 1298, 30688, 20532 A, 20535 A, 30521, 65 006213, 11776, $193.30
189018 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. JUZGADOS MUNICIPALES RIOS SANCHEZ CONSTANCIO RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300012 (1); REPOSICION DE DECIMO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: POSA1569910, POSA1837701, POSA11963790, POSA1978479, 3512, 47324, HTD 3062, HTD 3463, CIN 1122, C 7580, CIN 1298, 30688, 20532 A, 20535 A, 30521, 65 006213, 11776, $53.00
189018 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. JUZGADOS MUNICIPALES RIOS SANCHEZ CONSTANCIO RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300012 (1); REPOSICION DE DECIMO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: POSA1569910, POSA1837701, POSA11963790, POSA1978479, 3512, 47324, HTD 3062, HTD 3463, CIN 1122, C 7580, CIN 1298, 30688, 20532 A, 20535 A, 30521, 65 006213, 11776, $678.14
189018 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. JUZGADOS MUNICIPALES RIOS SANCHEZ CONSTANCIO RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300012 (1); REPOSICION DE DECIMO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: POSA1569910, POSA1837701, POSA11963790, POSA1978479, 3512, 47324, HTD 3062, HTD 3463, CIN 1122, C 7580, CIN 1298, 30688, 20532 A, 20535 A, 30521, 65 006213, 11776, $129.85
189018 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. JUZGADOS MUNICIPALES RIOS SANCHEZ CONSTANCIO RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300012 (1); REPOSICION DE DECIMO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: POSA1569910, POSA1837701, POSA11963790, POSA1978479, 3512, 47324, HTD 3062, HTD 3463, CIN 1122, C 7580, CIN 1298, 30688, 20532 A, 20535 A, 30521, 65 006213, 11776, $475.00
189018 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. JUZGADOS MUNICIPALES RIOS SANCHEZ CONSTANCIO RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300012 (1); REPOSICION DE DECIMO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: POSA1569910, POSA1837701, POSA11963790, POSA1978479, 3512, 47324, HTD 3062, HTD 3463, CIN 1122, C 7580, CIN 1298, 30688, 20532 A, 20535 A, 30521, 65 006213, 11776, $1,520.30
189018 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. JUZGADOS MUNICIPALES RIOS SANCHEZ CONSTANCIO RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300012 (1); REPOSICION DE DECIMO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: POSA1569910, POSA1837701, POSA11963790, POSA1978479, 3512, 47324, HTD 3062, HTD 3463, CIN 1122, C 7580, CIN 1298, 30688, 20532 A, 20535 A, 30521, 65 006213, 11776, $1,190.00
189018 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. JUZGADOS MUNICIPALES RIOS SANCHEZ CONSTANCIO RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300012 (1); REPOSICION DE DECIMO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: POSA1569910, POSA1837701, POSA11963790, POSA1978479, 3512, 47324, HTD 3062, HTD 3463, CIN 1122, C 7580, CIN 1298, 30688, 20532 A, 20535 A, 30521, 65 006213, 11776, $319.70
189018 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. JUZGADOS MUNICIPALES RIOS SANCHEZ CONSTANCIO RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300012 (1); REPOSICION DE DECIMO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: POSA1569910, POSA1837701, POSA11963790, POSA1978479, 3512, 47324, HTD 3062, HTD 3463, CIN 1122, C 7580, CIN 1298, 30688, 20532 A, 20535 A, 30521, 65 006213, 11776, $439.00
189018 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. JUZGADOS MUNICIPALES RIOS SANCHEZ CONSTANCIO RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300012 (1); REPOSICION DE DECIMO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: POSA1569910, POSA1837701, POSA11963790, POSA1978479, 3512, 47324, HTD 3062, HTD 3463, CIN 1122, C 7580, CIN 1298, 30688, 20532 A, 20535 A, 30521, 65 006213, 11776, $174.01
189018 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIR. JUZGADOS MUNICIPALES RIOS SANCHEZ CONSTANCIO RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300012 (1); REPOSICION DE DECIMO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: POSA1569910, POSA1837701, POSA11963790, POSA1978479, 3512, 47324, HTD 3062, HTD 3463, CIN 1122, C 7580, CIN 1298, 30688, 20532 A, 20535 A, 30521, 65 006213, 11776, $999.56
189017 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. SALUD MUNICIPAL MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 8872, 145335, 1985, 3770, S/N, 19146, 1324, 145434, 2041, 19158, 3799, 8987, 218918, 19193, 2401 $523.25
189017 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 8872, 145335, 1985, 3770, S/N, 19146, 1324, 145434, 2041, 19158, 3799, 8987, 218918, 19193, 2401 $38.90
189017 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 8872, 145335, 1985, 3770, S/N, 19146, 1324, 145434, 2041, 19158, 3799, 8987, 218918, 19193, 2401 $120.01
189017 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 8872, 145335, 1985, 3770, S/N, 19146, 1324, 145434, 2041, 19158, 3799, 8987, 218918, 19193, 2401 $75.00
189017 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 8872, 145335, 1985, 3770, S/N, 19146, 1324, 145434, 2041, 19158, 3799, 8987, 218918, 19193, 2401 $32.40
189017 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 8872, 145335, 1985, 3770, S/N, 19146, 1324, 145434, 2041, 19158, 3799, 8987, 218918, 19193, 2401 $156.40
189017 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 8872, 145335, 1985, 3770, S/N, 19146, 1324, 145434, 2041, 19158, 3799, 8987, 218918, 19193, 2401 $517.44
189017 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 8872, 145335, 1985, 3770, S/N, 19146, 1324, 145434, 2041, 19158, 3799, 8987, 218918, 19193, 2401 $1,955.00
189017 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 8872, 145335, 1985, 3770, S/N, 19146, 1324, 145434, 2041, 19158, 3799, 8987, 218918, 19193, 2401 $156.40
189017 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 8872, 145335, 1985, 3770, S/N, 19146, 1324, 145434, 2041, 19158, 3799, 8987, 218918, 19193, 2401 $677.13
189017 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 8872, 145335, 1985, 3770, S/N, 19146, 1324, 145434, 2041, 19158, 3799, 8987, 218918, 19193, 2401 $60.00
189017 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 8872, 145335, 1985, 3770, S/N, 19146, 1324, 145434, 2041, 19158, 3799, 8987, 218918, 19193, 2401 $215.28
189017 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 8872, 145335, 1985, 3770, S/N, 19146, 1324, 145434, 2041, 19158, 3799, 8987, 218918, 19193, 2401 $156.40
189017 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 8872, 145335, 1985, 3770, S/N, 19146, 1324, 145434, 2041, 19158, 3799, 8987, 218918, 19193, 2401 $269.58
189017 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 8872, 145335, 1985, 3770, S/N, 19146, 1324, 145434, 2041, 19158, 3799, 8987, 218918, 19193, 2401 $130.00
189017 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 8872, 145335, 1985, 3770, S/N, 19146, 1324, 145434, 2041, 19158, 3799, 8987, 218918, 19193, 2401 $851.00
189017 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 8872, 145335, 1985, 3770, S/N, 19146, 1324, 145434, 2041, 19158, 3799, 8987, 218918, 19193, 2401 $1,725.00
189017 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 8872, 145335, 1985, 3770, S/N, 19146, 1324, 145434, 2041, 19158, 3799, 8987, 218918, 19193, 2401 $40.02
189017 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 8872, 145335, 1985, 3770, S/N, 19146, 1324, 145434, 2041, 19158, 3799, 8987, 218918, 19193, 2401 $76.00
189017 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 8872, 145335, 1985, 3770, S/N, 19146, 1324, 145434, 2041, 19158, 3799, 8987, 218918, 19193, 2401 $110.00
189017 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 8872, 145335, 1985, 3770, S/N, 19146, 1324, 145434, 2041, 19158, 3799, 8987, 218918, 19193, 2401 $38.90
189017 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 8872, 145335, 1985, 3770, S/N, 19146, 1324, 145434, 2041, 19158, 3799, 8987, 218918, 19193, 2401 $144.23
189017 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 8872, 145335, 1985, 3770, S/N, 19146, 1324, 145434, 2041, 19158, 3799, 8987, 218918, 19193, 2401 $805.00
189016 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA REGIDURIA 07 HERRERA LADRON DE GUEVARA JAVIER HERRERA LADRON DE GUEVARA JAVIER.- CR 220014126 (1); ASESORIA JURIDICA A LA COMISION DE HONOR Y JUSTICIA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: 025 $3,162.50
189015 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA REGIDURIA 10 MATA AVILA JOSE LUIS MATA AVILA JOSE LUIS.- CR 220014125 (1); ASESORIA LEGAL, TECNICA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: 101 $9,200.00
189014 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VELASCO GARCIA ARTURO VELASCO GARCIA ARTURO.- CR 220014121 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDO CORRESP.A LA 1ER.QNA.DE AGOSTO 2009,DEPTO.DE ESTIMACIONES Y PROCESOS.; FACTURAS: RECIBO $2,780.00
189013 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MEDINA SERVIN MARISOL MEDINA SERVIN MARISOL.- CR 220014118 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS CORRESP.A LA 1ER.QNA. DE AGOSTO 2009,DEPTO. ESTIMACIONES Y PROCESOS.; FACTURAS: RECIBO $4,100.00
189012 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RODRIGUEZ MATA HECTOR LEONARDO RODRIGUEZ MATA HECTOR LEONARDO.- CR 220014116 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDO CORRESP.A LA 1ER. QNA. DE AGOSTO 2009, DEPTO. ESTIMACIONES Y PROCESOS; FACTURAS: RECIBO $4,100.00
189011 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS ENTER COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. ENTER COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220014109 (1); PAGO POR LA COMPRA DE DISPOSITIVOS/REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES; FACTURAS: 02387 $1,067.20
189010 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220014108 (1); GASTOS EN VIAJE A LA CD. DE MONTERREY NUEVO LEON EL 24 DE MARZO DEL DR. MACEDONIO TAMEZ GUAJARDO.; FACTURAS: 837901, 15906 MH, RECIBO $300.00
189010 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220014108 (1); GASTOS EN VIAJE A LA CD. DE MONTERREY NUEVO LEON EL 24 DE MARZO DEL DR. MACEDONIO TAMEZ GUAJARDO.; FACTURAS: 837901, 15906 MH, RECIBO $490.00
189010 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220014108 (1); GASTOS EN VIAJE A LA CD. DE MONTERREY NUEVO LEON EL 24 DE MARZO DEL DR. MACEDONIO TAMEZ GUAJARDO.; FACTURAS: 837901, 15906 MH, RECIBO $77.00
189009 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA TRIANA CERVANTES JUAN JORGE TRIANA CERVANTES JUAN JORGE.- CR 220014102 (1); IMPARTICION DE TALLERES INFANTILES DE APRECIACION CINEMATOGRAFICA.; FACTURAS: 0210 $4,600.00
189008 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA GONZALEZ DURAN VAZQUEZ LUIS GONZALEZ DURAN VAZQUEZ LUIS.- CR 220014098 (1); REALIZACION DE CINCO CONFERENCIAS AMBIENTALES PARA NIÑOS.; FACTURAS: A 309 $5,750.00
189007 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA MACIAS ALMARAZ JUAN JOSE MACIAS ALMARAZ JUAN JOSE.- CR 220014091 (1); RENTA DE UN EQUIPO DE SONIDO E ILUMINACION DEL 01/08/2009 EVENTO "EL AJO FELIZ"; FACTURAS: 0012 $11,500.00
189006 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA MARTINEZ GUILLEN ISRAEL MARTINEZ GUILLEN ISRAEL.- CR 220014088 (1); REALIZACION DE DOCUMENTACION AUDIO VISUAL DE LA EXPOSICION CONCIERTO DE MUERTOS PARA VIVOS; FACTURAS: 0245 $8,050.00
189005 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220014086 (1); REEMBOLSO POR IMPARTICION DEL TALLER DE PINTURA EN EL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: 015 $5,750.00
189004 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRO DE PINTURAS SAUTEK, S.A. DE C.V. CENTRO DE PINTURAS SAUTEK, S.A. DE C.V..- CR 220014071 (1); COMPRA DE ESMALTE ROJO Y MARRONES Y TRANSPARENTE, ORDEN 5186.; FACTURAS: 0680 G $20,752.61
189003 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CENTRO DE PINTURAS SAUTEK, S.A. DE C.V. CENTRO DE PINTURAS SAUTEK, S.A. DE C.V..- CR 220014059 (1); COMPRA DE THINER STD PARA CULTURA; FACTURAS: 0548 $341.52
189002 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2501 ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS DIR. PARQUES Y JARDINES JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO.- CR 220014057 (1); COMPRA DE PLANTAS Y FLORES; FACTURAS: 0132 $982,060.00
189001 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ALUMBRADO PUBLICO NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO.- CR 220014048 (1); COMPRA DE 10 PORTAFOLIOS, ORDEN 5430.; FACTURAS: 5838 $3,796.04
189000 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA D. SINDICATURA DIAZ MAGALLANES GUADALUPE DIAZ MAGALLANES GUADALUPE.- CR 220013973 (1); SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, SINDICATURA, ORDEN 5334.; FACTURAS: 0009 $10,952.38
188999 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION SISTEMAS ITESO, A.C. ITESO, A.C..- CR 220010372 (1); SERVICIO DE CAPACITACION EN TECNOLOGIAS DE INFORMACION, ORDEN 3706.; FACTURAS: 62629 A $35,259.98
102 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO.- CR OPB1449 (20); 1ER PAGO SERVICIOS PROFESIONALES TALLER DE FORMACION DE VALORES Y ARTESANIA PROY. 14039-002 EL DEAN; FACTURAS: 203 $16,959.00
100 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL AMEZCUA CASTELLANOS SERGIO AMEZCUA CASTELLANOS SERGIO.- CR OPB1447 (20); 2DO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES EVENTO CUENTA CUENTOS PROYECTO 14039-004 ESPACIO PASEO DE LA SELVA; FACTURAS: 0046 $10,488.00
99 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL LOPEZ RODRIGUEZ SONIA LOPEZ RODRIGUEZ SONIA.- CR OPB1446 (20); LIBROS PARA EL TALLER DE LA RELACION EN PAREJA PARA EL PROYECTO 14039-002 PARQUE EL DEAN; FACTURAS: 259 $42,336.00
98 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL PARRA DEL TORO RODRIGO PARRA DEL TORO RODRIGO.- CR OPB1444 (20); 1ER PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CURSO DE FUTBOL PROYECTO 14039-006 DEL PARQUE SAN JACINTO; FACTURAS: 018 $9,000.00
97 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL PARRA DEL TORO RODRIGO PARRA DEL TORO RODRIGO.- CR OPB1443 (20); 1ER PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CURSO DE FUTBOL PROYECTO 14039-004 ESPACIO PASEO DE LA SELVA; FACTURAS: 016 $9,000.00
96 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL GOMEZ MENDEZ ANA ISABEL GOMEZ MENDEZ ANA ISABEL.- CR OPB1442 (20); 1ER PAGO SERVICIO SPROFESIONALES CURSO DE BASQUETBOL PROYECTO 14039-006 PARQUE SAN JACINTO; FACTURAS: 0025 $9,000.00
95 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL AMEZCUA CASTELLANOS SERGIO AMEZCUA CASTELLANOS SERGIO.- CR OPB1441 (20); 1ER PAGO SERVICIOS PROFESIONALES EVENTO CUENTA CUENTOS DEL PROYECTO 14039-003 DEL PARQUE RIO NILO; FACTURAS: 0052 $13,110.00
94 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL AMEZCUA CASTELLANOS SERGIO AMEZCUA CASTELLANOS SERGIO.- CR OPB1407 (20); 2DO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PROYECTO INTEGRAL 14039-002DEL ESPACIO PARQUE EL DEAN; FACTURAS: 0055 $13,110.00
93 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL AMEZCUA CASTELLANOS SERGIO AMEZCUA CASTELLANOS SERGIO.- CR OPB1399 (20); 2DO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PROYECTO 14039-003 DEL ESPACIO PARQUE CENTENARIO; FACTURAS: 0053 $13,110.00
92 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL CHAVEZ VEGA LUIS DANIEL CHAVEZ VEGA LUIS DANIEL.- CR OPB1413 (20); 1ER PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES TALLER EDUCACION AMBIENTAL PROYECTO 14039-002 ESPACIO EL DEAN; FACTURAS: 214 $7,662.00
91 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL COMERCIALIZADORA GOUGLE S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA GOUGLE S.A. DE C.V..- CR OPB1412 (20); PAGO DE MATERIAL PARA EL TALLER LA RELACION EN PAREJA, EL PROYECTO 14039-001 PARQUE EL SAUZ; FACTURAS: 4332 $6,703.35
90 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL COMERCIALIZADORA GOUGLE S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA GOUGLE S.A. DE C.V..- CR OPB1411 (20); PAGO DE MATERIAL PARA EL TALLER LA RELACION EN PAREJA, PROYECTO 14039-002 DEL PARQUE EL DEAN; FACTURAS: 4411 $6,703.35
89 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL CHAVEZ VEGA LUIS DANIEL CHAVEZ VEGA LUIS DANIEL.- CR OPB1406 (20); 2DO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES TALLER EDUCACION AMBIENTAL PROYECTO 14039-002 PARQUE EL DEAN; FACTURAS: 215 $7,662.00
61 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 BANAMEX BX1105536123 SUBSEMUN 2009 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA BORROEL YAÑEZ JUAN PEDRO BORROEL YAÑEZ JUAN PEDRO.- CR 220014128 (18); COMPRA DE 5 PINTARRONES, ORDEN 5316.; FACTURAS: 1575 $9,200.00
60 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 BANAMEX BX1105536123 SUBSEMUN 2009 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V..- CR 220014078 (18); COMPRA PANTALLA C/TRIPE ORDEN 5328; FACTURAS: 10231 $13,324.99
59 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 BANAMEX BX1105536123 SUBSEMUN 2009 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE.- CR 220013984 (18); SERVICIO DE CURSO TECNICAS DE FUNCION POLICIAL, ORDEN 5518.; FACTURAS: 1511 A, 1510 A $50,000.00
59 Detalle Factura de click aquí 14/08/2009 BANAMEX BX1105536123 SUBSEMUN 2009 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE.- CR 220013984 (18); SERVICIO DE CURSO TECNICAS DE FUNCION POLICIAL, ORDEN 5518.; FACTURAS: 1511 A, 1510 A $5,499.99
188998 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO.- CR 62010004 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 537,826, 592,668, 700,588, 001595, 1,073,849, 1,264,080, 23371, 1,317,191, 1,317,105, 1,317,419, 38279, 1,643,067, 122496, 1,756,461, 38414, 14212 $109.90
188998 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO.- CR 62010004 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 537,826, 592,668, 700,588, 001595, 1,073,849, 1,264,080, 23371, 1,317,191, 1,317,105, 1,317,419, 38279, 1,643,067, 122496, 1,756,461, 38414, 14212 $69.86
188998 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO.- CR 62010004 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 537,826, 592,668, 700,588, 001595, 1,073,849, 1,264,080, 23371, 1,317,191, 1,317,105, 1,317,419, 38279, 1,643,067, 122496, 1,756,461, 38414, 14212 $277.73
188998 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO.- CR 62010004 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 537,826, 592,668, 700,588, 001595, 1,073,849, 1,264,080, 23371, 1,317,191, 1,317,105, 1,317,419, 38279, 1,643,067, 122496, 1,756,461, 38414, 14212 $1,690.00
188998 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO.- CR 62010004 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 537,826, 592,668, 700,588, 001595, 1,073,849, 1,264,080, 23371, 1,317,191, 1,317,105, 1,317,419, 38279, 1,643,067, 122496, 1,756,461, 38414, 14212 $198.29
188998 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO.- CR 62010004 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 537,826, 592,668, 700,588, 001595, 1,073,849, 1,264,080, 23371, 1,317,191, 1,317,105, 1,317,419, 38279, 1,643,067, 122496, 1,756,461, 38414, 14212 $571.10
188998 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO.- CR 62010004 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 537,826, 592,668, 700,588, 001595, 1,073,849, 1,264,080, 23371, 1,317,191, 1,317,105, 1,317,419, 38279, 1,643,067, 122496, 1,756,461, 38414, 14212 $15.90
188998 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO.- CR 62010004 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 537,826, 592,668, 700,588, 001595, 1,073,849, 1,264,080, 23371, 1,317,191, 1,317,105, 1,317,419, 38279, 1,643,067, 122496, 1,756,461, 38414, 14212 $575.00
188998 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO.- CR 62010004 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 537,826, 592,668, 700,588, 001595, 1,073,849, 1,264,080, 23371, 1,317,191, 1,317,105, 1,317,419, 38279, 1,643,067, 122496, 1,756,461, 38414, 14212 $139.00
188998 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO.- CR 62010004 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 537,826, 592,668, 700,588, 001595, 1,073,849, 1,264,080, 23371, 1,317,191, 1,317,105, 1,317,419, 38279, 1,643,067, 122496, 1,756,461, 38414, 14212 $155.70
188998 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO.- CR 62010004 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 537,826, 592,668, 700,588, 001595, 1,073,849, 1,264,080, 23371, 1,317,191, 1,317,105, 1,317,419, 38279, 1,643,067, 122496, 1,756,461, 38414, 14212 $298.00
188998 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO.- CR 62010004 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 537,826, 592,668, 700,588, 001595, 1,073,849, 1,264,080, 23371, 1,317,191, 1,317,105, 1,317,419, 38279, 1,643,067, 122496, 1,756,461, 38414, 14212 $884.57
188998 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO.- CR 62010004 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 537,826, 592,668, 700,588, 001595, 1,073,849, 1,264,080, 23371, 1,317,191, 1,317,105, 1,317,419, 38279, 1,643,067, 122496, 1,756,461, 38414, 14212 $89.70
188998 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO.- CR 62010004 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 537,826, 592,668, 700,588, 001595, 1,073,849, 1,264,080, 23371, 1,317,191, 1,317,105, 1,317,419, 38279, 1,643,067, 122496, 1,756,461, 38414, 14212 $269.00
188998 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO.- CR 62010004 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 537,826, 592,668, 700,588, 001595, 1,073,849, 1,264,080, 23371, 1,317,191, 1,317,105, 1,317,419, 38279, 1,643,067, 122496, 1,756,461, 38414, 14212 $540.47
188998 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO.- CR 62010004 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 537,826, 592,668, 700,588, 001595, 1,073,849, 1,264,080, 23371, 1,317,191, 1,317,105, 1,317,419, 38279, 1,643,067, 122496, 1,756,461, 38414, 14212 $49.90
188997 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL RIVERA GALLEGOS FELIPE DE JESUS RIVERA GALLEGOS FELIPE DE JESUS.- CR 39010007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE 2009; FACTURAS: 6P0014042, 46504, 46956, 5724, 4082, BADBI1125, 421, 1028, 2992, 25608, A84875, 5358, 1165, 7376, L49187, 3514, 47199, F14138, F14131, POSA1915013, 0632, F14 $128.00
188997 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL RIVERA GALLEGOS FELIPE DE JESUS RIVERA GALLEGOS FELIPE DE JESUS.- CR 39010007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE 2009; FACTURAS: 6P0014042, 46504, 46956, 5724, 4082, BADBI1125, 421, 1028, 2992, 25608, A84875, 5358, 1165, 7376, L49187, 3514, 47199, F14138, F14131, POSA1915013, 0632, F14 $91.00
188997 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL RIVERA GALLEGOS FELIPE DE JESUS RIVERA GALLEGOS FELIPE DE JESUS.- CR 39010007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE 2009; FACTURAS: 6P0014042, 46504, 46956, 5724, 4082, BADBI1125, 421, 1028, 2992, 25608, A84875, 5358, 1165, 7376, L49187, 3514, 47199, F14138, F14131, POSA1915013, 0632, F14 $347.20
188997 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL RIVERA GALLEGOS FELIPE DE JESUS RIVERA GALLEGOS FELIPE DE JESUS.- CR 39010007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE 2009; FACTURAS: 6P0014042, 46504, 46956, 5724, 4082, BADBI1125, 421, 1028, 2992, 25608, A84875, 5358, 1165, 7376, L49187, 3514, 47199, F14138, F14131, POSA1915013, 0632, F14 $95.00
188997 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL RIVERA GALLEGOS FELIPE DE JESUS RIVERA GALLEGOS FELIPE DE JESUS.- CR 39010007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE 2009; FACTURAS: 6P0014042, 46504, 46956, 5724, 4082, BADBI1125, 421, 1028, 2992, 25608, A84875, 5358, 1165, 7376, L49187, 3514, 47199, F14138, F14131, POSA1915013, 0632, F14 $190.00
188997 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL RIVERA GALLEGOS FELIPE DE JESUS RIVERA GALLEGOS FELIPE DE JESUS.- CR 39010007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE 2009; FACTURAS: 6P0014042, 46504, 46956, 5724, 4082, BADBI1125, 421, 1028, 2992, 25608, A84875, 5358, 1165, 7376, L49187, 3514, 47199, F14138, F14131, POSA1915013, 0632, F14 $77.00
188997 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL RIVERA GALLEGOS FELIPE DE JESUS RIVERA GALLEGOS FELIPE DE JESUS.- CR 39010007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE 2009; FACTURAS: 6P0014042, 46504, 46956, 5724, 4082, BADBI1125, 421, 1028, 2992, 25608, A84875, 5358, 1165, 7376, L49187, 3514, 47199, F14138, F14131, POSA1915013, 0632, F14 $176.91
188997 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. JUSTICIA MUNICIPAL RIVERA GALLEGOS FELIPE DE JESUS RIVERA GALLEGOS FELIPE DE JESUS.- CR 39010007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE 2009; FACTURAS: 6P0014042, 46504, 46956, 5724, 4082, BADBI1125, 421, 1028, 2992, 25608, A84875, 5358, 1165, 7376, L49187, 3514, 47199, F14138, F14131, POSA1915013, 0632, F14 $1,162.70
188997 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL RIVERA GALLEGOS FELIPE DE JESUS RIVERA GALLEGOS FELIPE DE JESUS.- CR 39010007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE 2009; FACTURAS: 6P0014042, 46504, 46956, 5724, 4082, BADBI1125, 421, 1028, 2992, 25608, A84875, 5358, 1165, 7376, L49187, 3514, 47199, F14138, F14131, POSA1915013, 0632, F14 $74.00
188997 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL RIVERA GALLEGOS FELIPE DE JESUS RIVERA GALLEGOS FELIPE DE JESUS.- CR 39010007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE 2009; FACTURAS: 6P0014042, 46504, 46956, 5724, 4082, BADBI1125, 421, 1028, 2992, 25608, A84875, 5358, 1165, 7376, L49187, 3514, 47199, F14138, F14131, POSA1915013, 0632, F14 $70.00
188997 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL RIVERA GALLEGOS FELIPE DE JESUS RIVERA GALLEGOS FELIPE DE JESUS.- CR 39010007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE 2009; FACTURAS: 6P0014042, 46504, 46956, 5724, 4082, BADBI1125, 421, 1028, 2992, 25608, A84875, 5358, 1165, 7376, L49187, 3514, 47199, F14138, F14131, POSA1915013, 0632, F14 $109.00
188997 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL RIVERA GALLEGOS FELIPE DE JESUS RIVERA GALLEGOS FELIPE DE JESUS.- CR 39010007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE 2009; FACTURAS: 6P0014042, 46504, 46956, 5724, 4082, BADBI1125, 421, 1028, 2992, 25608, A84875, 5358, 1165, 7376, L49187, 3514, 47199, F14138, F14131, POSA1915013, 0632, F14 $88.45
188997 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL RIVERA GALLEGOS FELIPE DE JESUS RIVERA GALLEGOS FELIPE DE JESUS.- CR 39010007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE 2009; FACTURAS: 6P0014042, 46504, 46956, 5724, 4082, BADBI1125, 421, 1028, 2992, 25608, A84875, 5358, 1165, 7376, L49187, 3514, 47199, F14138, F14131, POSA1915013, 0632, F14 $166.00
188997 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL RIVERA GALLEGOS FELIPE DE JESUS RIVERA GALLEGOS FELIPE DE JESUS.- CR 39010007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE 2009; FACTURAS: 6P0014042, 46504, 46956, 5724, 4082, BADBI1125, 421, 1028, 2992, 25608, A84875, 5358, 1165, 7376, L49187, 3514, 47199, F14138, F14131, POSA1915013, 0632, F14 $120.00
188997 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL RIVERA GALLEGOS FELIPE DE JESUS RIVERA GALLEGOS FELIPE DE JESUS.- CR 39010007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE 2009; FACTURAS: 6P0014042, 46504, 46956, 5724, 4082, BADBI1125, 421, 1028, 2992, 25608, A84875, 5358, 1165, 7376, L49187, 3514, 47199, F14138, F14131, POSA1915013, 0632, F14 $96.00
188997 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL RIVERA GALLEGOS FELIPE DE JESUS RIVERA GALLEGOS FELIPE DE JESUS.- CR 39010007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE 2009; FACTURAS: 6P0014042, 46504, 46956, 5724, 4082, BADBI1125, 421, 1028, 2992, 25608, A84875, 5358, 1165, 7376, L49187, 3514, 47199, F14138, F14131, POSA1915013, 0632, F14 $928.62
188997 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL RIVERA GALLEGOS FELIPE DE JESUS RIVERA GALLEGOS FELIPE DE JESUS.- CR 39010007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE 2009; FACTURAS: 6P0014042, 46504, 46956, 5724, 4082, BADBI1125, 421, 1028, 2992, 25608, A84875, 5358, 1165, 7376, L49187, 3514, 47199, F14138, F14131, POSA1915013, 0632, F14 $88.45
188997 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL RIVERA GALLEGOS FELIPE DE JESUS RIVERA GALLEGOS FELIPE DE JESUS.- CR 39010007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE 2009; FACTURAS: 6P0014042, 46504, 46956, 5724, 4082, BADBI1125, 421, 1028, 2992, 25608, A84875, 5358, 1165, 7376, L49187, 3514, 47199, F14138, F14131, POSA1915013, 0632, F14 $168.00
188997 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL RIVERA GALLEGOS FELIPE DE JESUS RIVERA GALLEGOS FELIPE DE JESUS.- CR 39010007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE 2009; FACTURAS: 6P0014042, 46504, 46956, 5724, 4082, BADBI1125, 421, 1028, 2992, 25608, A84875, 5358, 1165, 7376, L49187, 3514, 47199, F14138, F14131, POSA1915013, 0632, F14 $500.25
188997 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL RIVERA GALLEGOS FELIPE DE JESUS RIVERA GALLEGOS FELIPE DE JESUS.- CR 39010007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE 2009; FACTURAS: 6P0014042, 46504, 46956, 5724, 4082, BADBI1125, 421, 1028, 2992, 25608, A84875, 5358, 1165, 7376, L49187, 3514, 47199, F14138, F14131, POSA1915013, 0632, F14 $28.06
188997 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL RIVERA GALLEGOS FELIPE DE JESUS RIVERA GALLEGOS FELIPE DE JESUS.- CR 39010007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE 2009; FACTURAS: 6P0014042, 46504, 46956, 5724, 4082, BADBI1125, 421, 1028, 2992, 25608, A84875, 5358, 1165, 7376, L49187, 3514, 47199, F14138, F14131, POSA1915013, 0632, F14 $52.00
188997 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL RIVERA GALLEGOS FELIPE DE JESUS RIVERA GALLEGOS FELIPE DE JESUS.- CR 39010007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE 2009; FACTURAS: 6P0014042, 46504, 46956, 5724, 4082, BADBI1125, 421, 1028, 2992, 25608, A84875, 5358, 1165, 7376, L49187, 3514, 47199, F14138, F14131, POSA1915013, 0632, F14 $38.20
188996 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010011 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 3978, 2469, 299287, 13963, 36843, 8948, 8932, 950466, 1085, 27951, 1614, 153, 8693, 4232094, 2764, 8337, 15756, 8341, 28186, 45126, 8238, 2 $133.40
188996 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010011 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 3978, 2469, 299287, 13963, 36843, 8948, 8932, 950466, 1085, 27951, 1614, 153, 8693, 4232094, 2764, 8337, 15756, 8341, 28186, 45126, 8238, 2 $700.00
188996 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010011 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 3978, 2469, 299287, 13963, 36843, 8948, 8932, 950466, 1085, 27951, 1614, 153, 8693, 4232094, 2764, 8337, 15756, 8341, 28186, 45126, 8238, 2 $162.91
188996 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010011 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 3978, 2469, 299287, 13963, 36843, 8948, 8932, 950466, 1085, 27951, 1614, 153, 8693, 4232094, 2764, 8337, 15756, 8341, 28186, 45126, 8238, 2 $700.00
188996 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010011 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 3978, 2469, 299287, 13963, 36843, 8948, 8932, 950466, 1085, 27951, 1614, 153, 8693, 4232094, 2764, 8337, 15756, 8341, 28186, 45126, 8238, 2 $700.00
188996 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010011 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 3978, 2469, 299287, 13963, 36843, 8948, 8932, 950466, 1085, 27951, 1614, 153, 8693, 4232094, 2764, 8337, 15756, 8341, 28186, 45126, 8238, 2 $65.99
188996 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010011 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 3978, 2469, 299287, 13963, 36843, 8948, 8932, 950466, 1085, 27951, 1614, 153, 8693, 4232094, 2764, 8337, 15756, 8341, 28186, 45126, 8238, 2 $10.01
188996 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010011 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 3978, 2469, 299287, 13963, 36843, 8948, 8932, 950466, 1085, 27951, 1614, 153, 8693, 4232094, 2764, 8337, 15756, 8341, 28186, 45126, 8238, 2 $70.90
188996 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010011 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 3978, 2469, 299287, 13963, 36843, 8948, 8932, 950466, 1085, 27951, 1614, 153, 8693, 4232094, 2764, 8337, 15756, 8341, 28186, 45126, 8238, 2 $358.52
188996 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010011 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 3978, 2469, 299287, 13963, 36843, 8948, 8932, 950466, 1085, 27951, 1614, 153, 8693, 4232094, 2764, 8337, 15756, 8341, 28186, 45126, 8238, 2 $700.00
188996 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010011 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 3978, 2469, 299287, 13963, 36843, 8948, 8932, 950466, 1085, 27951, 1614, 153, 8693, 4232094, 2764, 8337, 15756, 8341, 28186, 45126, 8238, 2 $68.60
188996 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010011 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 3978, 2469, 299287, 13963, 36843, 8948, 8932, 950466, 1085, 27951, 1614, 153, 8693, 4232094, 2764, 8337, 15756, 8341, 28186, 45126, 8238, 2 $82.00
188996 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010011 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 3978, 2469, 299287, 13963, 36843, 8948, 8932, 950466, 1085, 27951, 1614, 153, 8693, 4232094, 2764, 8337, 15756, 8341, 28186, 45126, 8238, 2 $14.10
188996 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2407 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010011 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 3978, 2469, 299287, 13963, 36843, 8948, 8932, 950466, 1085, 27951, 1614, 153, 8693, 4232094, 2764, 8337, 15756, 8341, 28186, 45126, 8238, 2 $148.35
188996 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010011 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 3978, 2469, 299287, 13963, 36843, 8948, 8932, 950466, 1085, 27951, 1614, 153, 8693, 4232094, 2764, 8337, 15756, 8341, 28186, 45126, 8238, 2 $80.35
188996 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010011 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 3978, 2469, 299287, 13963, 36843, 8948, 8932, 950466, 1085, 27951, 1614, 153, 8693, 4232094, 2764, 8337, 15756, 8341, 28186, 45126, 8238, 2 $281.83
188996 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010011 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 3978, 2469, 299287, 13963, 36843, 8948, 8932, 950466, 1085, 27951, 1614, 153, 8693, 4232094, 2764, 8337, 15756, 8341, 28186, 45126, 8238, 2 $48.11
188996 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010011 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 3978, 2469, 299287, 13963, 36843, 8948, 8932, 950466, 1085, 27951, 1614, 153, 8693, 4232094, 2764, 8337, 15756, 8341, 28186, 45126, 8238, 2 $17.97
188996 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA VERIFICACION VEHICULAR ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010011 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 3978, 2469, 299287, 13963, 36843, 8948, 8932, 950466, 1085, 27951, 1614, 153, 8693, 4232094, 2764, 8337, 15756, 8341, 28186, 45126, 8238, 2 $1,199.42
188996 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010011 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 3978, 2469, 299287, 13963, 36843, 8948, 8932, 950466, 1085, 27951, 1614, 153, 8693, 4232094, 2764, 8337, 15756, 8341, 28186, 45126, 8238, 2 $120.00
188996 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010011 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 3978, 2469, 299287, 13963, 36843, 8948, 8932, 950466, 1085, 27951, 1614, 153, 8693, 4232094, 2764, 8337, 15756, 8341, 28186, 45126, 8238, 2 $700.00
188996 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010011 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 3978, 2469, 299287, 13963, 36843, 8948, 8932, 950466, 1085, 27951, 1614, 153, 8693, 4232094, 2764, 8337, 15756, 8341, 28186, 45126, 8238, 2 $266.92
188996 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010011 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 3978, 2469, 299287, 13963, 36843, 8948, 8932, 950466, 1085, 27951, 1614, 153, 8693, 4232094, 2764, 8337, 15756, 8341, 28186, 45126, 8238, 2 $1,472.00
188996 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010011 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 3978, 2469, 299287, 13963, 36843, 8948, 8932, 950466, 1085, 27951, 1614, 153, 8693, 4232094, 2764, 8337, 15756, 8341, 28186, 45126, 8238, 2 $579.27
188996 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010011 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 3978, 2469, 299287, 13963, 36843, 8948, 8932, 950466, 1085, 27951, 1614, 153, 8693, 4232094, 2764, 8337, 15756, 8341, 28186, 45126, 8238, 2 $700.00
188996 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010011 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 3978, 2469, 299287, 13963, 36843, 8948, 8932, 950466, 1085, 27951, 1614, 153, 8693, 4232094, 2764, 8337, 15756, 8341, 28186, 45126, 8238, 2 $563.56
188996 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010011 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 3978, 2469, 299287, 13963, 36843, 8948, 8932, 950466, 1085, 27951, 1614, 153, 8693, 4232094, 2764, 8337, 15756, 8341, 28186, 45126, 8238, 2 $817.72
188996 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010011 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 3978, 2469, 299287, 13963, 36843, 8948, 8932, 950466, 1085, 27951, 1614, 153, 8693, 4232094, 2764, 8337, 15756, 8341, 28186, 45126, 8238, 2 $278.74
188996 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010011 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 3978, 2469, 299287, 13963, 36843, 8948, 8932, 950466, 1085, 27951, 1614, 153, 8693, 4232094, 2764, 8337, 15756, 8341, 28186, 45126, 8238, 2 $66.00
188996 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010011 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 3978, 2469, 299287, 13963, 36843, 8948, 8932, 950466, 1085, 27951, 1614, 153, 8693, 4232094, 2764, 8337, 15756, 8341, 28186, 45126, 8238, 2 $700.00
188996 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010011 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 3978, 2469, 299287, 13963, 36843, 8948, 8932, 950466, 1085, 27951, 1614, 153, 8693, 4232094, 2764, 8337, 15756, 8341, 28186, 45126, 8238, 2 $28.99
188996 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010011 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 3978, 2469, 299287, 13963, 36843, 8948, 8932, 950466, 1085, 27951, 1614, 153, 8693, 4232094, 2764, 8337, 15756, 8341, 28186, 45126, 8238, 2 $11.99
188996 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010011 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 3978, 2469, 299287, 13963, 36843, 8948, 8932, 950466, 1085, 27951, 1614, 153, 8693, 4232094, 2764, 8337, 15756, 8341, 28186, 45126, 8238, 2 $59.00
188996 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2407 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010011 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 3978, 2469, 299287, 13963, 36843, 8948, 8932, 950466, 1085, 27951, 1614, 153, 8693, 4232094, 2764, 8337, 15756, 8341, 28186, 45126, 8238, 2 $20.01
188996 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010011 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 3978, 2469, 299287, 13963, 36843, 8948, 8932, 950466, 1085, 27951, 1614, 153, 8693, 4232094, 2764, 8337, 15756, 8341, 28186, 45126, 8238, 2 $3.08
188996 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2407 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010011 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 3978, 2469, 299287, 13963, 36843, 8948, 8932, 950466, 1085, 27951, 1614, 153, 8693, 4232094, 2764, 8337, 15756, 8341, 28186, 45126, 8238, 2 $107.77
188995 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010032 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIO POPULARES; FACTURAS: 56031, 7117, 170187, 0537, 1531, 1254, 008, 0140, 118826, 71055, 0186, 011, 7255 $413.53
188995 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010032 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIO POPULARES; FACTURAS: 56031, 7117, 170187, 0537, 1531, 1254, 008, 0140, 118826, 71055, 0186, 011, 7255 $920.00
188995 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010032 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIO POPULARES; FACTURAS: 56031, 7117, 170187, 0537, 1531, 1254, 008, 0140, 118826, 71055, 0186, 011, 7255 $1,010.01
188995 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010032 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIO POPULARES; FACTURAS: 56031, 7117, 170187, 0537, 1531, 1254, 008, 0140, 118826, 71055, 0186, 011, 7255 $218.51
188995 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010032 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIO POPULARES; FACTURAS: 56031, 7117, 170187, 0537, 1531, 1254, 008, 0140, 118826, 71055, 0186, 011, 7255 $300.00
188995 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010032 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIO POPULARES; FACTURAS: 56031, 7117, 170187, 0537, 1531, 1254, 008, 0140, 118826, 71055, 0186, 011, 7255 $1,620.02
188995 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010032 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIO POPULARES; FACTURAS: 56031, 7117, 170187, 0537, 1531, 1254, 008, 0140, 118826, 71055, 0186, 011, 7255 $517.50
188995 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010032 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIO POPULARES; FACTURAS: 56031, 7117, 170187, 0537, 1531, 1254, 008, 0140, 118826, 71055, 0186, 011, 7255 $51.75
188995 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. SALUD MUNICIPAL LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010032 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIO POPULARES; FACTURAS: 56031, 7117, 170187, 0537, 1531, 1254, 008, 0140, 118826, 71055, 0186, 011, 7255 $169.00
188995 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. SALUD MUNICIPAL LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010032 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIO POPULARES; FACTURAS: 56031, 7117, 170187, 0537, 1531, 1254, 008, 0140, 118826, 71055, 0186, 011, 7255 $615.00
188995 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. SALUD MUNICIPAL LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010032 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIO POPULARES; FACTURAS: 56031, 7117, 170187, 0537, 1531, 1254, 008, 0140, 118826, 71055, 0186, 011, 7255 $437.00
188995 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010032 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIO POPULARES; FACTURAS: 56031, 7117, 170187, 0537, 1531, 1254, 008, 0140, 118826, 71055, 0186, 011, 7255 $138.00
188995 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010032 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIO POPULARES; FACTURAS: 56031, 7117, 170187, 0537, 1531, 1254, 008, 0140, 118826, 71055, 0186, 011, 7255 $862.50
188994 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 26010008 (1); GASTOS EFECTUADOS DEL 22 DE MAYO AL 3 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: 537, CCO458428, 2032, 4378, GCTE13373, CCO594451, 1292, 2051, AFW286472, AFW286473, HTD1522, POSA1.102.014, POSA1.102.037, CACE8189, CRL $220.20
188994 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 26010008 (1); GASTOS EFECTUADOS DEL 22 DE MAYO AL 3 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: 537, CCO458428, 2032, 4378, GCTE13373, CCO594451, 1292, 2051, AFW286472, AFW286473, HTD1522, POSA1.102.014, POSA1.102.037, CACE8189, CRL $70.00
188994 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 26010008 (1); GASTOS EFECTUADOS DEL 22 DE MAYO AL 3 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: 537, CCO458428, 2032, 4378, GCTE13373, CCO594451, 1292, 2051, AFW286472, AFW286473, HTD1522, POSA1.102.014, POSA1.102.037, CACE8189, CRL $65.00
188994 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 26010008 (1); GASTOS EFECTUADOS DEL 22 DE MAYO AL 3 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: 537, CCO458428, 2032, 4378, GCTE13373, CCO594451, 1292, 2051, AFW286472, AFW286473, HTD1522, POSA1.102.014, POSA1.102.037, CACE8189, CRL $617.50
188994 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 26010008 (1); GASTOS EFECTUADOS DEL 22 DE MAYO AL 3 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: 537, CCO458428, 2032, 4378, GCTE13373, CCO594451, 1292, 2051, AFW286472, AFW286473, HTD1522, POSA1.102.014, POSA1.102.037, CACE8189, CRL $88.00
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188994 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 26010008 (1); GASTOS EFECTUADOS DEL 22 DE MAYO AL 3 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: 537, CCO458428, 2032, 4378, GCTE13373, CCO594451, 1292, 2051, AFW286472, AFW286473, HTD1522, POSA1.102.014, POSA1.102.037, CACE8189, CRL $283.00
188994 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 26010008 (1); GASTOS EFECTUADOS DEL 22 DE MAYO AL 3 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: 537, CCO458428, 2032, 4378, GCTE13373, CCO594451, 1292, 2051, AFW286472, AFW286473, HTD1522, POSA1.102.014, POSA1.102.037, CACE8189, CRL $57.60
188994 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 26010008 (1); GASTOS EFECTUADOS DEL 22 DE MAYO AL 3 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: 537, CCO458428, 2032, 4378, GCTE13373, CCO594451, 1292, 2051, AFW286472, AFW286473, HTD1522, POSA1.102.014, POSA1.102.037, CACE8189, CRL $355.50
188994 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 26010008 (1); GASTOS EFECTUADOS DEL 22 DE MAYO AL 3 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: 537, CCO458428, 2032, 4378, GCTE13373, CCO594451, 1292, 2051, AFW286472, AFW286473, HTD1522, POSA1.102.014, POSA1.102.037, CACE8189, CRL $197.90
188994 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 26010008 (1); GASTOS EFECTUADOS DEL 22 DE MAYO AL 3 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: 537, CCO458428, 2032, 4378, GCTE13373, CCO594451, 1292, 2051, AFW286472, AFW286473, HTD1522, POSA1.102.014, POSA1.102.037, CACE8189, CRL $425.00
188994 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 26010008 (1); GASTOS EFECTUADOS DEL 22 DE MAYO AL 3 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: 537, CCO458428, 2032, 4378, GCTE13373, CCO594451, 1292, 2051, AFW286472, AFW286473, HTD1522, POSA1.102.014, POSA1.102.037, CACE8189, CRL $158.90
188994 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 26010008 (1); GASTOS EFECTUADOS DEL 22 DE MAYO AL 3 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: 537, CCO458428, 2032, 4378, GCTE13373, CCO594451, 1292, 2051, AFW286472, AFW286473, HTD1522, POSA1.102.014, POSA1.102.037, CACE8189, CRL $164.80
188994 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 26010008 (1); GASTOS EFECTUADOS DEL 22 DE MAYO AL 3 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: 537, CCO458428, 2032, 4378, GCTE13373, CCO594451, 1292, 2051, AFW286472, AFW286473, HTD1522, POSA1.102.014, POSA1.102.037, CACE8189, CRL $1,690.01
188993 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MAYO AL 20 DE JULIO DEL 2009; FACTURAS: D 50977, POSA2 010 722, A 63141, A 62820, 18615, 2117, 8940, 1567, 167202, 7139, 428382, GMUSB 122866, GMUSB 121747, GMUSB 121 $460.00
188993 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MAYO AL 20 DE JULIO DEL 2009; FACTURAS: D 50977, POSA2 010 722, A 63141, A 62820, 18615, 2117, 8940, 1567, 167202, 7139, 428382, GMUSB 122866, GMUSB 121747, GMUSB 121 $268.21
188993 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MAYO AL 20 DE JULIO DEL 2009; FACTURAS: D 50977, POSA2 010 722, A 63141, A 62820, 18615, 2117, 8940, 1567, 167202, 7139, 428382, GMUSB 122866, GMUSB 121747, GMUSB 121 $117.30
188993 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MAYO AL 20 DE JULIO DEL 2009; FACTURAS: D 50977, POSA2 010 722, A 63141, A 62820, 18615, 2117, 8940, 1567, 167202, 7139, 428382, GMUSB 122866, GMUSB 121747, GMUSB 121 $644.00
188993 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MAYO AL 20 DE JULIO DEL 2009; FACTURAS: D 50977, POSA2 010 722, A 63141, A 62820, 18615, 2117, 8940, 1567, 167202, 7139, 428382, GMUSB 122866, GMUSB 121747, GMUSB 121 $102.00
188993 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MAYO AL 20 DE JULIO DEL 2009; FACTURAS: D 50977, POSA2 010 722, A 63141, A 62820, 18615, 2117, 8940, 1567, 167202, 7139, 428382, GMUSB 122866, GMUSB 121747, GMUSB 121 $990.40
188993 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MAYO AL 20 DE JULIO DEL 2009; FACTURAS: D 50977, POSA2 010 722, A 63141, A 62820, 18615, 2117, 8940, 1567, 167202, 7139, 428382, GMUSB 122866, GMUSB 121747, GMUSB 121 $218.50
188993 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MAYO AL 20 DE JULIO DEL 2009; FACTURAS: D 50977, POSA2 010 722, A 63141, A 62820, 18615, 2117, 8940, 1567, 167202, 7139, 428382, GMUSB 122866, GMUSB 121747, GMUSB 121 $196.00
188993 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MAYO AL 20 DE JULIO DEL 2009; FACTURAS: D 50977, POSA2 010 722, A 63141, A 62820, 18615, 2117, 8940, 1567, 167202, 7139, 428382, GMUSB 122866, GMUSB 121747, GMUSB 121 $203.20
188993 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MAYO AL 20 DE JULIO DEL 2009; FACTURAS: D 50977, POSA2 010 722, A 63141, A 62820, 18615, 2117, 8940, 1567, 167202, 7139, 428382, GMUSB 122866, GMUSB 121747, GMUSB 121 $69.00
188993 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MAYO AL 20 DE JULIO DEL 2009; FACTURAS: D 50977, POSA2 010 722, A 63141, A 62820, 18615, 2117, 8940, 1567, 167202, 7139, 428382, GMUSB 122866, GMUSB 121747, GMUSB 121 $504.00
188993 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MAYO AL 20 DE JULIO DEL 2009; FACTURAS: D 50977, POSA2 010 722, A 63141, A 62820, 18615, 2117, 8940, 1567, 167202, 7139, 428382, GMUSB 122866, GMUSB 121747, GMUSB 121 $589.00
188993 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MAYO AL 20 DE JULIO DEL 2009; FACTURAS: D 50977, POSA2 010 722, A 63141, A 62820, 18615, 2117, 8940, 1567, 167202, 7139, 428382, GMUSB 122866, GMUSB 121747, GMUSB 121 $56.10
188993 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MAYO AL 20 DE JULIO DEL 2009; FACTURAS: D 50977, POSA2 010 722, A 63141, A 62820, 18615, 2117, 8940, 1567, 167202, 7139, 428382, GMUSB 122866, GMUSB 121747, GMUSB 121 $141.00
188993 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MAYO AL 20 DE JULIO DEL 2009; FACTURAS: D 50977, POSA2 010 722, A 63141, A 62820, 18615, 2117, 8940, 1567, 167202, 7139, 428382, GMUSB 122866, GMUSB 121747, GMUSB 121 $268.10
188993 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MAYO AL 20 DE JULIO DEL 2009; FACTURAS: D 50977, POSA2 010 722, A 63141, A 62820, 18615, 2117, 8940, 1567, 167202, 7139, 428382, GMUSB 122866, GMUSB 121747, GMUSB 121 $103.50
188993 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MAYO AL 20 DE JULIO DEL 2009; FACTURAS: D 50977, POSA2 010 722, A 63141, A 62820, 18615, 2117, 8940, 1567, 167202, 7139, 428382, GMUSB 122866, GMUSB 121747, GMUSB 121 $47.98
188993 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MAYO AL 20 DE JULIO DEL 2009; FACTURAS: D 50977, POSA2 010 722, A 63141, A 62820, 18615, 2117, 8940, 1567, 167202, 7139, 428382, GMUSB 122866, GMUSB 121747, GMUSB 121 $34.26
188993 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MAYO AL 20 DE JULIO DEL 2009; FACTURAS: D 50977, POSA2 010 722, A 63141, A 62820, 18615, 2117, 8940, 1567, 167202, 7139, 428382, GMUSB 122866, GMUSB 121747, GMUSB 121 $49.00
188993 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MAYO AL 20 DE JULIO DEL 2009; FACTURAS: D 50977, POSA2 010 722, A 63141, A 62820, 18615, 2117, 8940, 1567, 167202, 7139, 428382, GMUSB 122866, GMUSB 121747, GMUSB 121 $126.00
188993 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MAYO AL 20 DE JULIO DEL 2009; FACTURAS: D 50977, POSA2 010 722, A 63141, A 62820, 18615, 2117, 8940, 1567, 167202, 7139, 428382, GMUSB 122866, GMUSB 121747, GMUSB 121 $1,141.95
188993 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MAYO AL 20 DE JULIO DEL 2009; FACTURAS: D 50977, POSA2 010 722, A 63141, A 62820, 18615, 2117, 8940, 1567, 167202, 7139, 428382, GMUSB 122866, GMUSB 121747, GMUSB 121 $713.00
188993 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MAYO AL 20 DE JULIO DEL 2009; FACTURAS: D 50977, POSA2 010 722, A 63141, A 62820, 18615, 2117, 8940, 1567, 167202, 7139, 428382, GMUSB 122866, GMUSB 121747, GMUSB 121 $1,023.50
188993 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MAYO AL 20 DE JULIO DEL 2009; FACTURAS: D 50977, POSA2 010 722, A 63141, A 62820, 18615, 2117, 8940, 1567, 167202, 7139, 428382, GMUSB 122866, GMUSB 121747, GMUSB 121 $200.32
188993 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MAYO AL 20 DE JULIO DEL 2009; FACTURAS: D 50977, POSA2 010 722, A 63141, A 62820, 18615, 2117, 8940, 1567, 167202, 7139, 428382, GMUSB 122866, GMUSB 121747, GMUSB 121 $871.12
188993 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MAYO AL 20 DE JULIO DEL 2009; FACTURAS: D 50977, POSA2 010 722, A 63141, A 62820, 18615, 2117, 8940, 1567, 167202, 7139, 428382, GMUSB 122866, GMUSB 121747, GMUSB 121 $838.00
188993 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MAYO AL 20 DE JULIO DEL 2009; FACTURAS: D 50977, POSA2 010 722, A 63141, A 62820, 18615, 2117, 8940, 1567, 167202, 7139, 428382, GMUSB 122866, GMUSB 121747, GMUSB 121 $182.10
188993 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MAYO AL 20 DE JULIO DEL 2009; FACTURAS: D 50977, POSA2 010 722, A 63141, A 62820, 18615, 2117, 8940, 1567, 167202, 7139, 428382, GMUSB 122866, GMUSB 121747, GMUSB 121 $270.59
188993 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MAYO AL 20 DE JULIO DEL 2009; FACTURAS: D 50977, POSA2 010 722, A 63141, A 62820, 18615, 2117, 8940, 1567, 167202, 7139, 428382, GMUSB 122866, GMUSB 121747, GMUSB 121 $45.09
188993 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MAYO AL 20 DE JULIO DEL 2009; FACTURAS: D 50977, POSA2 010 722, A 63141, A 62820, 18615, 2117, 8940, 1567, 167202, 7139, 428382, GMUSB 122866, GMUSB 121747, GMUSB 121 $1,301.20
188993 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MAYO AL 20 DE JULIO DEL 2009; FACTURAS: D 50977, POSA2 010 722, A 63141, A 62820, 18615, 2117, 8940, 1567, 167202, 7139, 428382, GMUSB 122866, GMUSB 121747, GMUSB 121 $56.00
188993 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MAYO AL 20 DE JULIO DEL 2009; FACTURAS: D 50977, POSA2 010 722, A 63141, A 62820, 18615, 2117, 8940, 1567, 167202, 7139, 428382, GMUSB 122866, GMUSB 121747, GMUSB 121 $65.00
188993 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MAYO AL 20 DE JULIO DEL 2009; FACTURAS: D 50977, POSA2 010 722, A 63141, A 62820, 18615, 2117, 8940, 1567, 167202, 7139, 428382, GMUSB 122866, GMUSB 121747, GMUSB 121 $1,936.60
188993 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MAYO AL 20 DE JULIO DEL 2009; FACTURAS: D 50977, POSA2 010 722, A 63141, A 62820, 18615, 2117, 8940, 1567, 167202, 7139, 428382, GMUSB 122866, GMUSB 121747, GMUSB 121 $1,889.00
188993 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MAYO AL 20 DE JULIO DEL 2009; FACTURAS: D 50977, POSA2 010 722, A 63141, A 62820, 18615, 2117, 8940, 1567, 167202, 7139, 428382, GMUSB 122866, GMUSB 121747, GMUSB 121 $589.00
188993 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MAYO AL 20 DE JULIO DEL 2009; FACTURAS: D 50977, POSA2 010 722, A 63141, A 62820, 18615, 2117, 8940, 1567, 167202, 7139, 428382, GMUSB 122866, GMUSB 121747, GMUSB 121 $18.89
188993 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MAYO AL 20 DE JULIO DEL 2009; FACTURAS: D 50977, POSA2 010 722, A 63141, A 62820, 18615, 2117, 8940, 1567, 167202, 7139, 428382, GMUSB 122866, GMUSB 121747, GMUSB 121 $147.00
188993 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MAYO AL 20 DE JULIO DEL 2009; FACTURAS: D 50977, POSA2 010 722, A 63141, A 62820, 18615, 2117, 8940, 1567, 167202, 7139, 428382, GMUSB 122866, GMUSB 121747, GMUSB 121 $109.90
188992 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SISTEMAS HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400004 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 10049, 1012566, GMUSB 120598, G 9638, 89401 A, Y 945405, P0SA1,384,316, 210186, 1000000100348113, AAD 0000909, AAD 0000901, AAD 0002604, P0SA2,489,773, 220-A-0000 $958.30
188992 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO SISTEMAS HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400004 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 10049, 1012566, GMUSB 120598, G 9638, 89401 A, Y 945405, P0SA1,384,316, 210186, 1000000100348113, AAD 0000909, AAD 0000901, AAD 0002604, P0SA2,489,773, 220-A-0000 $47.83
188992 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SISTEMAS HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400004 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 10049, 1012566, GMUSB 120598, G 9638, 89401 A, Y 945405, P0SA1,384,316, 210186, 1000000100348113, AAD 0000909, AAD 0000901, AAD 0002604, P0SA2,489,773, 220-A-0000 $2,041.00
188992 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400004 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 10049, 1012566, GMUSB 120598, G 9638, 89401 A, Y 945405, P0SA1,384,316, 210186, 1000000100348113, AAD 0000909, AAD 0000901, AAD 0002604, P0SA2,489,773, 220-A-0000 $40.00
188992 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400004 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 10049, 1012566, GMUSB 120598, G 9638, 89401 A, Y 945405, P0SA1,384,316, 210186, 1000000100348113, AAD 0000909, AAD 0000901, AAD 0002604, P0SA2,489,773, 220-A-0000 $60.00
188992 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400004 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 10049, 1012566, GMUSB 120598, G 9638, 89401 A, Y 945405, P0SA1,384,316, 210186, 1000000100348113, AAD 0000909, AAD 0000901, AAD 0002604, P0SA2,489,773, 220-A-0000 $200.00
188992 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SISTEMAS HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400004 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 10049, 1012566, GMUSB 120598, G 9638, 89401 A, Y 945405, P0SA1,384,316, 210186, 1000000100348113, AAD 0000909, AAD 0000901, AAD 0002604, P0SA2,489,773, 220-A-0000 $478.00
188992 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400004 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 10049, 1012566, GMUSB 120598, G 9638, 89401 A, Y 945405, P0SA1,384,316, 210186, 1000000100348113, AAD 0000909, AAD 0000901, AAD 0002604, P0SA2,489,773, 220-A-0000 $55.00
188992 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SISTEMAS HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400004 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 10049, 1012566, GMUSB 120598, G 9638, 89401 A, Y 945405, P0SA1,384,316, 210186, 1000000100348113, AAD 0000909, AAD 0000901, AAD 0002604, P0SA2,489,773, 220-A-0000 $767.59
188992 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400004 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 10049, 1012566, GMUSB 120598, G 9638, 89401 A, Y 945405, P0SA1,384,316, 210186, 1000000100348113, AAD 0000909, AAD 0000901, AAD 0002604, P0SA2,489,773, 220-A-0000 $1,500.00
188992 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA SISTEMAS HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400004 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 10049, 1012566, GMUSB 120598, G 9638, 89401 A, Y 945405, P0SA1,384,316, 210186, 1000000100348113, AAD 0000909, AAD 0000901, AAD 0002604, P0SA2,489,773, 220-A-0000 $215.90
188992 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400004 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 10049, 1012566, GMUSB 120598, G 9638, 89401 A, Y 945405, P0SA1,384,316, 210186, 1000000100348113, AAD 0000909, AAD 0000901, AAD 0002604, P0SA2,489,773, 220-A-0000 $45.00
188992 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400004 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 10049, 1012566, GMUSB 120598, G 9638, 89401 A, Y 945405, P0SA1,384,316, 210186, 1000000100348113, AAD 0000909, AAD 0000901, AAD 0002604, P0SA2,489,773, 220-A-0000 $100.00
188992 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400004 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 10049, 1012566, GMUSB 120598, G 9638, 89401 A, Y 945405, P0SA1,384,316, 210186, 1000000100348113, AAD 0000909, AAD 0000901, AAD 0002604, P0SA2,489,773, 220-A-0000 $170.20
188992 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SISTEMAS HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400004 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 10049, 1012566, GMUSB 120598, G 9638, 89401 A, Y 945405, P0SA1,384,316, 210186, 1000000100348113, AAD 0000909, AAD 0000901, AAD 0002604, P0SA2,489,773, 220-A-0000 $160.70
188992 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400004 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 10049, 1012566, GMUSB 120598, G 9638, 89401 A, Y 945405, P0SA1,384,316, 210186, 1000000100348113, AAD 0000909, AAD 0000901, AAD 0002604, P0SA2,489,773, 220-A-0000 $69.00
188992 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400004 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 10049, 1012566, GMUSB 120598, G 9638, 89401 A, Y 945405, P0SA1,384,316, 210186, 1000000100348113, AAD 0000909, AAD 0000901, AAD 0002604, P0SA2,489,773, 220-A-0000 $1,500.00
188992 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SISTEMAS HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400004 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 10049, 1012566, GMUSB 120598, G 9638, 89401 A, Y 945405, P0SA1,384,316, 210186, 1000000100348113, AAD 0000909, AAD 0000901, AAD 0002604, P0SA2,489,773, 220-A-0000 $319.00
188992 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400004 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 10049, 1012566, GMUSB 120598, G 9638, 89401 A, Y 945405, P0SA1,384,316, 210186, 1000000100348113, AAD 0000909, AAD 0000901, AAD 0002604, P0SA2,489,773, 220-A-0000 $547.23
188992 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SISTEMAS HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400004 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 10049, 1012566, GMUSB 120598, G 9638, 89401 A, Y 945405, P0SA1,384,316, 210186, 1000000100348113, AAD 0000909, AAD 0000901, AAD 0002604, P0SA2,489,773, 220-A-0000 $92.05
188992 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400004 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 10049, 1012566, GMUSB 120598, G 9638, 89401 A, Y 945405, P0SA1,384,316, 210186, 1000000100348113, AAD 0000909, AAD 0000901, AAD 0002604, P0SA2,489,773, 220-A-0000 $249.00
188992 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400004 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 10049, 1012566, GMUSB 120598, G 9638, 89401 A, Y 945405, P0SA1,384,316, 210186, 1000000100348113, AAD 0000909, AAD 0000901, AAD 0002604, P0SA2,489,773, 220-A-0000 $50.00
188991 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V. TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V..- CR 24221328 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 124210, 124224, 124274 $2,661.64
188991 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V. TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V..- CR 24221328 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 124210, 124224, 124274 $1,264.99
188991 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V. TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V..- CR 24221328 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 124210, 124224, 124274 $1,264.99
188990 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SAINZ CASTELLANOS MAURICIO SAINZ CASTELLANOS MAURICIO.- CR 24221327 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 21517 $471.50
188989 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MICHEL MORALES RAMIRO MICHEL MORALES RAMIRO.- CR 24221323 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1826, 1828 $724.50
188989 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MICHEL MORALES RAMIRO MICHEL MORALES RAMIRO.- CR 24221323 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1826, 1828 $1,587.00
188988 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATLE, S.A. DE C.V..- CR 24221314 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14211, 14214, 14215 $3,715.65
188988 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATLE, S.A. DE C.V..- CR 24221314 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14211, 14214, 14215 $3,903.10
188988 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATLE, S.A. DE C.V..- CR 24221314 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14211, 14214, 14215 $4,643.70
188987 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221309 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 453, 449, 492, 493, 495, 497, 500, 501, 503, 504, 505, 507, 508, 509, 511, 512, 514, 517 $2,998.05
188987 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221309 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 453, 449, 492, 493, 495, 497, 500, 501, 503, 504, 505, 507, 508, 509, 511, 512, 514, 517 $7,786.65
188987 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221309 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 453, 449, 492, 493, 495, 497, 500, 501, 503, 504, 505, 507, 508, 509, 511, 512, 514, 517 $292.45
188987 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221309 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 453, 449, 492, 493, 495, 497, 500, 501, 503, 504, 505, 507, 508, 509, 511, 512, 514, 517 $1,320.02
188987 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221309 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 453, 449, 492, 493, 495, 497, 500, 501, 503, 504, 505, 507, 508, 509, 511, 512, 514, 517 $4,612.65
188987 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221309 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 453, 449, 492, 493, 495, 497, 500, 501, 503, 504, 505, 507, 508, 509, 511, 512, 514, 517 $1,299.50
188987 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221309 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 453, 449, 492, 493, 495, 497, 500, 501, 503, 504, 505, 507, 508, 509, 511, 512, 514, 517 $7,757.90
188987 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221309 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 453, 449, 492, 493, 495, 497, 500, 501, 503, 504, 505, 507, 508, 509, 511, 512, 514, 517 $6,471.05
188987 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221309 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 453, 449, 492, 493, 495, 497, 500, 501, 503, 504, 505, 507, 508, 509, 511, 512, 514, 517 $8,208.59
188987 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221309 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 453, 449, 492, 493, 495, 497, 500, 501, 503, 504, 505, 507, 508, 509, 511, 512, 514, 517 $2,518.50
188987 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221309 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 453, 449, 492, 493, 495, 497, 500, 501, 503, 504, 505, 507, 508, 509, 511, 512, 514, 517 $805.00
188987 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221309 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 453, 449, 492, 493, 495, 497, 500, 501, 503, 504, 505, 507, 508, 509, 511, 512, 514, 517 $914.25
188987 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221309 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 453, 449, 492, 493, 495, 497, 500, 501, 503, 504, 505, 507, 508, 509, 511, 512, 514, 517 $6,355.93
188987 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221309 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 453, 449, 492, 493, 495, 497, 500, 501, 503, 504, 505, 507, 508, 509, 511, 512, 514, 517 $2,571.40
188987 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221309 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 453, 449, 492, 493, 495, 497, 500, 501, 503, 504, 505, 507, 508, 509, 511, 512, 514, 517 $4,459.70
188987 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221309 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 453, 449, 492, 493, 495, 497, 500, 501, 503, 504, 505, 507, 508, 509, 511, 512, 514, 517 $3,455.75
188987 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221309 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 453, 449, 492, 493, 495, 497, 500, 501, 503, 504, 505, 507, 508, 509, 511, 512, 514, 517 $3,734.97
188987 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221309 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 453, 449, 492, 493, 495, 497, 500, 501, 503, 504, 505, 507, 508, 509, 511, 512, 514, 517 $1,236.25
188986 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR QUINTANO SANCHEZ OCTAVIO QUINTANO SANCHEZ OCTAVIO.- CR 24221305 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 930, 931, 932, 933 $517.50
188986 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR QUINTANO SANCHEZ OCTAVIO QUINTANO SANCHEZ OCTAVIO.- CR 24221305 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 930, 931, 932, 933 $517.50
188986 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR QUINTANO SANCHEZ OCTAVIO QUINTANO SANCHEZ OCTAVIO.- CR 24221305 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 930, 931, 932, 933 $517.50
188986 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR QUINTANO SANCHEZ OCTAVIO QUINTANO SANCHEZ OCTAVIO.- CR 24221305 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 930, 931, 932, 933 $1,035.00
188985 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 24221302 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2324, 2326 $1,635.00
188985 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 24221302 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2324, 2326 $440.00
188984 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24221229 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 876, 907, 909, 910, 911, 912, 913, 915 $517.50
188984 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24221229 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 876, 907, 909, 910, 911, 912, 913, 915 $0.01
188984 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24221229 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 876, 907, 909, 910, 911, 912, 913, 915 $920.00
188984 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24221229 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 876, 907, 909, 910, 911, 912, 913, 915 $345.00
188984 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24221229 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 876, 907, 909, 910, 911, 912, 913, 915 $460.00
188984 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24221229 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 876, 907, 909, 910, 911, 912, 913, 915 $5,232.49
188984 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24221229 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 876, 907, 909, 910, 911, 912, 913, 915 $1,150.00
188984 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24221229 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 876, 907, 909, 910, 911, 912, 913, 915 $575.00
188983 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010020 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EJERCIDOS EN ESTA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 357813, 477104, 477036, 476367, 5382, 472387, 471052, 471445, 471889, 475397, 472740, 473304, 474100, 474805, $125.30
188983 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010020 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EJERCIDOS EN ESTA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 357813, 477104, 477036, 476367, 5382, 472387, 471052, 471445, 471889, 475397, 472740, 473304, 474100, 474805, $119.00
188983 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010020 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EJERCIDOS EN ESTA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 357813, 477104, 477036, 476367, 5382, 472387, 471052, 471445, 471889, 475397, 472740, 473304, 474100, 474805, $11.00
188983 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010020 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EJERCIDOS EN ESTA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 357813, 477104, 477036, 476367, 5382, 472387, 471052, 471445, 471889, 475397, 472740, 473304, 474100, 474805, $11.00
188983 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010020 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EJERCIDOS EN ESTA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 357813, 477104, 477036, 476367, 5382, 472387, 471052, 471445, 471889, 475397, 472740, 473304, 474100, 474805, $71.50
188983 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010020 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EJERCIDOS EN ESTA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 357813, 477104, 477036, 476367, 5382, 472387, 471052, 471445, 471889, 475397, 472740, 473304, 474100, 474805, $16.50
188983 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010020 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EJERCIDOS EN ESTA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 357813, 477104, 477036, 476367, 5382, 472387, 471052, 471445, 471889, 475397, 472740, 473304, 474100, 474805, $173.20
188983 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010020 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EJERCIDOS EN ESTA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 357813, 477104, 477036, 476367, 5382, 472387, 471052, 471445, 471889, 475397, 472740, 473304, 474100, 474805, $11.00
188983 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010020 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EJERCIDOS EN ESTA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 357813, 477104, 477036, 476367, 5382, 472387, 471052, 471445, 471889, 475397, 472740, 473304, 474100, 474805, $430.00
188983 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010020 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EJERCIDOS EN ESTA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 357813, 477104, 477036, 476367, 5382, 472387, 471052, 471445, 471889, 475397, 472740, 473304, 474100, 474805, $11.00
188983 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010020 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EJERCIDOS EN ESTA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 357813, 477104, 477036, 476367, 5382, 472387, 471052, 471445, 471889, 475397, 472740, 473304, 474100, 474805, $11.00
188983 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010020 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EJERCIDOS EN ESTA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 357813, 477104, 477036, 476367, 5382, 472387, 471052, 471445, 471889, 475397, 472740, 473304, 474100, 474805, $206.70
188983 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010020 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EJERCIDOS EN ESTA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 357813, 477104, 477036, 476367, 5382, 472387, 471052, 471445, 471889, 475397, 472740, 473304, 474100, 474805, $106.00
188983 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010020 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EJERCIDOS EN ESTA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 357813, 477104, 477036, 476367, 5382, 472387, 471052, 471445, 471889, 475397, 472740, 473304, 474100, 474805, $657.40
188983 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010020 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EJERCIDOS EN ESTA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 357813, 477104, 477036, 476367, 5382, 472387, 471052, 471445, 471889, 475397, 472740, 473304, 474100, 474805, $11.00
188983 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010020 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EJERCIDOS EN ESTA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 357813, 477104, 477036, 476367, 5382, 472387, 471052, 471445, 471889, 475397, 472740, 473304, 474100, 474805, $318.00
188983 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010020 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EJERCIDOS EN ESTA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 357813, 477104, 477036, 476367, 5382, 472387, 471052, 471445, 471889, 475397, 472740, 473304, 474100, 474805, $185.90
188983 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO VERIFICACION VEHICULAR MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010020 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EJERCIDOS EN ESTA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 357813, 477104, 477036, 476367, 5382, 472387, 471052, 471445, 471889, 475397, 472740, 473304, 474100, 474805, $16.00
188983 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010020 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EJERCIDOS EN ESTA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 357813, 477104, 477036, 476367, 5382, 472387, 471052, 471445, 471889, 475397, 472740, 473304, 474100, 474805, $158.00
188983 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010020 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EJERCIDOS EN ESTA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 357813, 477104, 477036, 476367, 5382, 472387, 471052, 471445, 471889, 475397, 472740, 473304, 474100, 474805, $11.00
188983 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010020 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EJERCIDOS EN ESTA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 357813, 477104, 477036, 476367, 5382, 472387, 471052, 471445, 471889, 475397, 472740, 473304, 474100, 474805, $717.22
188983 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010020 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EJERCIDOS EN ESTA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 357813, 477104, 477036, 476367, 5382, 472387, 471052, 471445, 471889, 475397, 472740, 473304, 474100, 474805, $1,107.93
188983 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010020 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EJERCIDOS EN ESTA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 357813, 477104, 477036, 476367, 5382, 472387, 471052, 471445, 471889, 475397, 472740, 473304, 474100, 474805, $118.00
188983 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010020 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EJERCIDOS EN ESTA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 357813, 477104, 477036, 476367, 5382, 472387, 471052, 471445, 471889, 475397, 472740, 473304, 474100, 474805, $11.00
188983 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010020 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EJERCIDOS EN ESTA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 357813, 477104, 477036, 476367, 5382, 472387, 471052, 471445, 471889, 475397, 472740, 473304, 474100, 474805, $57.00
188983 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010020 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EJERCIDOS EN ESTA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 357813, 477104, 477036, 476367, 5382, 472387, 471052, 471445, 471889, 475397, 472740, 473304, 474100, 474805, $68.00
188983 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010020 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EJERCIDOS EN ESTA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 357813, 477104, 477036, 476367, 5382, 472387, 471052, 471445, 471889, 475397, 472740, 473304, 474100, 474805, $11.00
188983 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010020 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EJERCIDOS EN ESTA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 357813, 477104, 477036, 476367, 5382, 472387, 471052, 471445, 471889, 475397, 472740, 473304, 474100, 474805, $238.00
188983 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010020 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EJERCIDOS EN ESTA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 357813, 477104, 477036, 476367, 5382, 472387, 471052, 471445, 471889, 475397, 472740, 473304, 474100, 474805, $117.00
188983 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010020 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EJERCIDOS EN ESTA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 357813, 477104, 477036, 476367, 5382, 472387, 471052, 471445, 471889, 475397, 472740, 473304, 474100, 474805, $134.50
188983 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010020 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EJERCIDOS EN ESTA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 357813, 477104, 477036, 476367, 5382, 472387, 471052, 471445, 471889, 475397, 472740, 473304, 474100, 474805, $11.00
188983 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010020 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EJERCIDOS EN ESTA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 357813, 477104, 477036, 476367, 5382, 472387, 471052, 471445, 471889, 475397, 472740, 473304, 474100, 474805, $11.00
188983 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010020 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EJERCIDOS EN ESTA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 357813, 477104, 477036, 476367, 5382, 472387, 471052, 471445, 471889, 475397, 472740, 473304, 474100, 474805, $11.00
188983 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010020 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EJERCIDOS EN ESTA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 357813, 477104, 477036, 476367, 5382, 472387, 471052, 471445, 471889, 475397, 472740, 473304, 474100, 474805, $11.00
188983 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010020 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EJERCIDOS EN ESTA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 357813, 477104, 477036, 476367, 5382, 472387, 471052, 471445, 471889, 475397, 472740, 473304, 474100, 474805, $1,075.32
188983 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010020 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EJERCIDOS EN ESTA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 357813, 477104, 477036, 476367, 5382, 472387, 471052, 471445, 471889, 475397, 472740, 473304, 474100, 474805, $87.58
188983 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010020 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EJERCIDOS EN ESTA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 357813, 477104, 477036, 476367, 5382, 472387, 471052, 471445, 471889, 475397, 472740, 473304, 474100, 474805, $11.00
188983 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010020 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EJERCIDOS EN ESTA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 357813, 477104, 477036, 476367, 5382, 472387, 471052, 471445, 471889, 475397, 472740, 473304, 474100, 474805, $199.70
188983 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010020 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EJERCIDOS EN ESTA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 357813, 477104, 477036, 476367, 5382, 472387, 471052, 471445, 471889, 475397, 472740, 473304, 474100, 474805, $249.91
188983 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010020 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EJERCIDOS EN ESTA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 357813, 477104, 477036, 476367, 5382, 472387, 471052, 471445, 471889, 475397, 472740, 473304, 474100, 474805, $11.00
188983 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010020 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EJERCIDOS EN ESTA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 357813, 477104, 477036, 476367, 5382, 472387, 471052, 471445, 471889, 475397, 472740, 473304, 474100, 474805, $11.00
188983 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010020 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EJERCIDOS EN ESTA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 357813, 477104, 477036, 476367, 5382, 472387, 471052, 471445, 471889, 475397, 472740, 473304, 474100, 474805, $87.66
188983 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010020 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EJERCIDOS EN ESTA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 357813, 477104, 477036, 476367, 5382, 472387, 471052, 471445, 471889, 475397, 472740, 473304, 474100, 474805, $284.14
188983 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010020 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EJERCIDOS EN ESTA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 357813, 477104, 477036, 476367, 5382, 472387, 471052, 471445, 471889, 475397, 472740, 473304, 474100, 474805, $16.00
188983 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010020 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EJERCIDOS EN ESTA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 357813, 477104, 477036, 476367, 5382, 472387, 471052, 471445, 471889, 475397, 472740, 473304, 474100, 474805, $11.00
188983 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010020 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EJERCIDOS EN ESTA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 357813, 477104, 477036, 476367, 5382, 472387, 471052, 471445, 471889, 475397, 472740, 473304, 474100, 474805, $83.49
188983 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010020 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EJERCIDOS EN ESTA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 357813, 477104, 477036, 476367, 5382, 472387, 471052, 471445, 471889, 475397, 472740, 473304, 474100, 474805, $47.70
188983 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010020 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EJERCIDOS EN ESTA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 357813, 477104, 477036, 476367, 5382, 472387, 471052, 471445, 471889, 475397, 472740, 473304, 474100, 474805, $100.20
188983 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010020 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EJERCIDOS EN ESTA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 357813, 477104, 477036, 476367, 5382, 472387, 471052, 471445, 471889, 475397, 472740, 473304, 474100, 474805, $11.00
188982 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION INGRESOS CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE ABRIL AL 31 DE JULIO; FACTURAS: 13025, 23489, 31967, 54447, 291, 236467, 23475, 350714, CACB5791, 121131, 353732, 25055, 5043, 49183, 169094, 5077, 98050, 5155, 173423, 52 $1,098.25
188982 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE ABRIL AL 31 DE JULIO; FACTURAS: 13025, 23489, 31967, 54447, 291, 236467, 23475, 350714, CACB5791, 121131, 353732, 25055, 5043, 49183, 169094, 5077, 98050, 5155, 173423, 52 $25.00
188982 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE ABRIL AL 31 DE JULIO; FACTURAS: 13025, 23489, 31967, 54447, 291, 236467, 23475, 350714, CACB5791, 121131, 353732, 25055, 5043, 49183, 169094, 5077, 98050, 5155, 173423, 52 $333.50
188982 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE ABRIL AL 31 DE JULIO; FACTURAS: 13025, 23489, 31967, 54447, 291, 236467, 23475, 350714, CACB5791, 121131, 353732, 25055, 5043, 49183, 169094, 5077, 98050, 5155, 173423, 52 $50.00
188982 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE ABRIL AL 31 DE JULIO; FACTURAS: 13025, 23489, 31967, 54447, 291, 236467, 23475, 350714, CACB5791, 121131, 353732, 25055, 5043, 49183, 169094, 5077, 98050, 5155, 173423, 52 $25.00
188982 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE ABRIL AL 31 DE JULIO; FACTURAS: 13025, 23489, 31967, 54447, 291, 236467, 23475, 350714, CACB5791, 121131, 353732, 25055, 5043, 49183, 169094, 5077, 98050, 5155, 173423, 52 $370.00
188982 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE ABRIL AL 31 DE JULIO; FACTURAS: 13025, 23489, 31967, 54447, 291, 236467, 23475, 350714, CACB5791, 121131, 353732, 25055, 5043, 49183, 169094, 5077, 98050, 5155, 173423, 52 $77.75
188982 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE ABRIL AL 31 DE JULIO; FACTURAS: 13025, 23489, 31967, 54447, 291, 236467, 23475, 350714, CACB5791, 121131, 353732, 25055, 5043, 49183, 169094, 5077, 98050, 5155, 173423, 52 $20.00
188982 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE ABRIL AL 31 DE JULIO; FACTURAS: 13025, 23489, 31967, 54447, 291, 236467, 23475, 350714, CACB5791, 121131, 353732, 25055, 5043, 49183, 169094, 5077, 98050, 5155, 173423, 52 $25.00
188982 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE ABRIL AL 31 DE JULIO; FACTURAS: 13025, 23489, 31967, 54447, 291, 236467, 23475, 350714, CACB5791, 121131, 353732, 25055, 5043, 49183, 169094, 5077, 98050, 5155, 173423, 52 $922.20
188982 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE ABRIL AL 31 DE JULIO; FACTURAS: 13025, 23489, 31967, 54447, 291, 236467, 23475, 350714, CACB5791, 121131, 353732, 25055, 5043, 49183, 169094, 5077, 98050, 5155, 173423, 52 $15.00
188982 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE ABRIL AL 31 DE JULIO; FACTURAS: 13025, 23489, 31967, 54447, 291, 236467, 23475, 350714, CACB5791, 121131, 353732, 25055, 5043, 49183, 169094, 5077, 98050, 5155, 173423, 52 $1,840.00
188982 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE ABRIL AL 31 DE JULIO; FACTURAS: 13025, 23489, 31967, 54447, 291, 236467, 23475, 350714, CACB5791, 121131, 353732, 25055, 5043, 49183, 169094, 5077, 98050, 5155, 173423, 52 $901.60
188982 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE ABRIL AL 31 DE JULIO; FACTURAS: 13025, 23489, 31967, 54447, 291, 236467, 23475, 350714, CACB5791, 121131, 353732, 25055, 5043, 49183, 169094, 5077, 98050, 5155, 173423, 52 $114.00
188982 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE ABRIL AL 31 DE JULIO; FACTURAS: 13025, 23489, 31967, 54447, 291, 236467, 23475, 350714, CACB5791, 121131, 353732, 25055, 5043, 49183, 169094, 5077, 98050, 5155, 173423, 52 $2,012.50
188982 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE ABRIL AL 31 DE JULIO; FACTURAS: 13025, 23489, 31967, 54447, 291, 236467, 23475, 350714, CACB5791, 121131, 353732, 25055, 5043, 49183, 169094, 5077, 98050, 5155, 173423, 52 $40.00
188982 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE ABRIL AL 31 DE JULIO; FACTURAS: 13025, 23489, 31967, 54447, 291, 236467, 23475, 350714, CACB5791, 121131, 353732, 25055, 5043, 49183, 169094, 5077, 98050, 5155, 173423, 52 $1,078.00
188982 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE ABRIL AL 31 DE JULIO; FACTURAS: 13025, 23489, 31967, 54447, 291, 236467, 23475, 350714, CACB5791, 121131, 353732, 25055, 5043, 49183, 169094, 5077, 98050, 5155, 173423, 52 $1,569.75
188982 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE ABRIL AL 31 DE JULIO; FACTURAS: 13025, 23489, 31967, 54447, 291, 236467, 23475, 350714, CACB5791, 121131, 353732, 25055, 5043, 49183, 169094, 5077, 98050, 5155, 173423, 52 $108.80
188982 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE ABRIL AL 31 DE JULIO; FACTURAS: 13025, 23489, 31967, 54447, 291, 236467, 23475, 350714, CACB5791, 121131, 353732, 25055, 5043, 49183, 169094, 5077, 98050, 5155, 173423, 52 $30.00
188982 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE ABRIL AL 31 DE JULIO; FACTURAS: 13025, 23489, 31967, 54447, 291, 236467, 23475, 350714, CACB5791, 121131, 353732, 25055, 5043, 49183, 169094, 5077, 98050, 5155, 173423, 52 $237.02
188982 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE ABRIL AL 31 DE JULIO; FACTURAS: 13025, 23489, 31967, 54447, 291, 236467, 23475, 350714, CACB5791, 121131, 353732, 25055, 5043, 49183, 169094, 5077, 98050, 5155, 173423, 52 $30.00
188982 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE ABRIL AL 31 DE JULIO; FACTURAS: 13025, 23489, 31967, 54447, 291, 236467, 23475, 350714, CACB5791, 121131, 353732, 25055, 5043, 49183, 169094, 5077, 98050, 5155, 173423, 52 $40.00
188982 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE ABRIL AL 31 DE JULIO; FACTURAS: 13025, 23489, 31967, 54447, 291, 236467, 23475, 350714, CACB5791, 121131, 353732, 25055, 5043, 49183, 169094, 5077, 98050, 5155, 173423, 52 $50.00
188982 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE ABRIL AL 31 DE JULIO; FACTURAS: 13025, 23489, 31967, 54447, 291, 236467, 23475, 350714, CACB5791, 121131, 353732, 25055, 5043, 49183, 169094, 5077, 98050, 5155, 173423, 52 $54.92
188982 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE ABRIL AL 31 DE JULIO; FACTURAS: 13025, 23489, 31967, 54447, 291, 236467, 23475, 350714, CACB5791, 121131, 353732, 25055, 5043, 49183, 169094, 5077, 98050, 5155, 173423, 52 $171.00
188982 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE ABRIL AL 31 DE JULIO; FACTURAS: 13025, 23489, 31967, 54447, 291, 236467, 23475, 350714, CACB5791, 121131, 353732, 25055, 5043, 49183, 169094, 5077, 98050, 5155, 173423, 52 $45.50
188982 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE ABRIL AL 31 DE JULIO; FACTURAS: 13025, 23489, 31967, 54447, 291, 236467, 23475, 350714, CACB5791, 121131, 353732, 25055, 5043, 49183, 169094, 5077, 98050, 5155, 173423, 52 $25.00
188982 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE ABRIL AL 31 DE JULIO; FACTURAS: 13025, 23489, 31967, 54447, 291, 236467, 23475, 350714, CACB5791, 121131, 353732, 25055, 5043, 49183, 169094, 5077, 98050, 5155, 173423, 52 $442.75
188982 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE ABRIL AL 31 DE JULIO; FACTURAS: 13025, 23489, 31967, 54447, 291, 236467, 23475, 350714, CACB5791, 121131, 353732, 25055, 5043, 49183, 169094, 5077, 98050, 5155, 173423, 52 $322.00
188982 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE ABRIL AL 31 DE JULIO; FACTURAS: 13025, 23489, 31967, 54447, 291, 236467, 23475, 350714, CACB5791, 121131, 353732, 25055, 5043, 49183, 169094, 5077, 98050, 5155, 173423, 52 $322.00
188982 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE ABRIL AL 31 DE JULIO; FACTURAS: 13025, 23489, 31967, 54447, 291, 236467, 23475, 350714, CACB5791, 121131, 353732, 25055, 5043, 49183, 169094, 5077, 98050, 5155, 173423, 52 $120.10
188982 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE ABRIL AL 31 DE JULIO; FACTURAS: 13025, 23489, 31967, 54447, 291, 236467, 23475, 350714, CACB5791, 121131, 353732, 25055, 5043, 49183, 169094, 5077, 98050, 5155, 173423, 52 $33.00
188982 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE ABRIL AL 31 DE JULIO; FACTURAS: 13025, 23489, 31967, 54447, 291, 236467, 23475, 350714, CACB5791, 121131, 353732, 25055, 5043, 49183, 169094, 5077, 98050, 5155, 173423, 52 $66.00
188982 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE ABRIL AL 31 DE JULIO; FACTURAS: 13025, 23489, 31967, 54447, 291, 236467, 23475, 350714, CACB5791, 121131, 353732, 25055, 5043, 49183, 169094, 5077, 98050, 5155, 173423, 52 $25.00
188982 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE ABRIL AL 31 DE JULIO; FACTURAS: 13025, 23489, 31967, 54447, 291, 236467, 23475, 350714, CACB5791, 121131, 353732, 25055, 5043, 49183, 169094, 5077, 98050, 5155, 173423, 52 $70.00
188982 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE ABRIL AL 31 DE JULIO; FACTURAS: 13025, 23489, 31967, 54447, 291, 236467, 23475, 350714, CACB5791, 121131, 353732, 25055, 5043, 49183, 169094, 5077, 98050, 5155, 173423, 52 $287.50
188982 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE ABRIL AL 31 DE JULIO; FACTURAS: 13025, 23489, 31967, 54447, 291, 236467, 23475, 350714, CACB5791, 121131, 353732, 25055, 5043, 49183, 169094, 5077, 98050, 5155, 173423, 52 $342.90
188982 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE ABRIL AL 31 DE JULIO; FACTURAS: 13025, 23489, 31967, 54447, 291, 236467, 23475, 350714, CACB5791, 121131, 353732, 25055, 5043, 49183, 169094, 5077, 98050, 5155, 173423, 52 $38.00
188982 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE ABRIL AL 31 DE JULIO; FACTURAS: 13025, 23489, 31967, 54447, 291, 236467, 23475, 350714, CACB5791, 121131, 353732, 25055, 5043, 49183, 169094, 5077, 98050, 5155, 173423, 52 $207.00
188982 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE ABRIL AL 31 DE JULIO; FACTURAS: 13025, 23489, 31967, 54447, 291, 236467, 23475, 350714, CACB5791, 121131, 353732, 25055, 5043, 49183, 169094, 5077, 98050, 5155, 173423, 52 $50.00
188982 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE ABRIL AL 31 DE JULIO; FACTURAS: 13025, 23489, 31967, 54447, 291, 236467, 23475, 350714, CACB5791, 121131, 353732, 25055, 5043, 49183, 169094, 5077, 98050, 5155, 173423, 52 $25.00
188982 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE ABRIL AL 31 DE JULIO; FACTURAS: 13025, 23489, 31967, 54447, 291, 236467, 23475, 350714, CACB5791, 121131, 353732, 25055, 5043, 49183, 169094, 5077, 98050, 5155, 173423, 52 $25.00
188982 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE ABRIL AL 31 DE JULIO; FACTURAS: 13025, 23489, 31967, 54447, 291, 236467, 23475, 350714, CACB5791, 121131, 353732, 25055, 5043, 49183, 169094, 5077, 98050, 5155, 173423, 52 $250.00
188982 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE ABRIL AL 31 DE JULIO; FACTURAS: 13025, 23489, 31967, 54447, 291, 236467, 23475, 350714, CACB5791, 121131, 353732, 25055, 5043, 49183, 169094, 5077, 98050, 5155, 173423, 52 $30.00
188982 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE ABRIL AL 31 DE JULIO; FACTURAS: 13025, 23489, 31967, 54447, 291, 236467, 23475, 350714, CACB5791, 121131, 353732, 25055, 5043, 49183, 169094, 5077, 98050, 5155, 173423, 52 $20.00
188982 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE ABRIL AL 31 DE JULIO; FACTURAS: 13025, 23489, 31967, 54447, 291, 236467, 23475, 350714, CACB5791, 121131, 353732, 25055, 5043, 49183, 169094, 5077, 98050, 5155, 173423, 52 $50.00
188982 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE ABRIL AL 31 DE JULIO; FACTURAS: 13025, 23489, 31967, 54447, 291, 236467, 23475, 350714, CACB5791, 121131, 353732, 25055, 5043, 49183, 169094, 5077, 98050, 5155, 173423, 52 $104.67
188982 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE ABRIL AL 31 DE JULIO; FACTURAS: 13025, 23489, 31967, 54447, 291, 236467, 23475, 350714, CACB5791, 121131, 353732, 25055, 5043, 49183, 169094, 5077, 98050, 5155, 173423, 52 $143.75
188982 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE ABRIL AL 31 DE JULIO; FACTURAS: 13025, 23489, 31967, 54447, 291, 236467, 23475, 350714, CACB5791, 121131, 353732, 25055, 5043, 49183, 169094, 5077, 98050, 5155, 173423, 52 $966.00
188982 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE ABRIL AL 31 DE JULIO; FACTURAS: 13025, 23489, 31967, 54447, 291, 236467, 23475, 350714, CACB5791, 121131, 353732, 25055, 5043, 49183, 169094, 5077, 98050, 5155, 173423, 52 $57.00
188982 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE ABRIL AL 31 DE JULIO; FACTURAS: 13025, 23489, 31967, 54447, 291, 236467, 23475, 350714, CACB5791, 121131, 353732, 25055, 5043, 49183, 169094, 5077, 98050, 5155, 173423, 52 $16.00
188982 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION INGRESOS CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE ABRIL AL 31 DE JULIO; FACTURAS: 13025, 23489, 31967, 54447, 291, 236467, 23475, 350714, CACB5791, 121131, 353732, 25055, 5043, 49183, 169094, 5077, 98050, 5155, 173423, 52 $724.50
188981 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA MURGUIA MAGANA JORGE MURGUIA MAGANA JORGE.- CR 22200045 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DIA 15 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2009; FACTURAS: 117209, 4523, 121130, 180, 1241110, 4545, 125949, 2296, 3719 $399.97
188981 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS MURGUIA MAGANA JORGE MURGUIA MAGANA JORGE.- CR 22200045 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DIA 15 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2009; FACTURAS: 117209, 4523, 121130, 180, 1241110, 4545, 125949, 2296, 3719 $690.00
188981 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL MURGUIA MAGANA JORGE MURGUIA MAGANA JORGE.- CR 22200045 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DIA 15 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2009; FACTURAS: 117209, 4523, 121130, 180, 1241110, 4545, 125949, 2296, 3719 $784.00
188981 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS MURGUIA MAGANA JORGE MURGUIA MAGANA JORGE.- CR 22200045 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DIA 15 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2009; FACTURAS: 117209, 4523, 121130, 180, 1241110, 4545, 125949, 2296, 3719 $184.79
188981 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL MURGUIA MAGANA JORGE MURGUIA MAGANA JORGE.- CR 22200045 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DIA 15 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2009; FACTURAS: 117209, 4523, 121130, 180, 1241110, 4545, 125949, 2296, 3719 $350.00
188981 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL MURGUIA MAGANA JORGE MURGUIA MAGANA JORGE.- CR 22200045 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DIA 15 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2009; FACTURAS: 117209, 4523, 121130, 180, 1241110, 4545, 125949, 2296, 3719 $518.00
188981 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION INGRESOS MURGUIA MAGANA JORGE MURGUIA MAGANA JORGE.- CR 22200045 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DIA 15 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2009; FACTURAS: 117209, 4523, 121130, 180, 1241110, 4545, 125949, 2296, 3719 $69.00
188981 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL MURGUIA MAGANA JORGE MURGUIA MAGANA JORGE.- CR 22200045 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DIA 15 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2009; FACTURAS: 117209, 4523, 121130, 180, 1241110, 4545, 125949, 2296, 3719 $742.00
188981 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION INGRESOS MURGUIA MAGANA JORGE MURGUIA MAGANA JORGE.- CR 22200045 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DIA 15 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2009; FACTURAS: 117209, 4523, 121130, 180, 1241110, 4545, 125949, 2296, 3719 $264.50
188961 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA CAMACHO OROZCO JOSE TRINIDAD CAMACHO OROZCO JOSE TRINIDAD.- CR 220014073 (1); DISEÑOS PARA EL PROGRAMA " AQUI FALTA UN ARBOL" Y "CUIDA NUESTRA CIUDAD"; FACTURAS: 422 B $12,595.24
188960 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA LARIOS MORONES MARIA ELENA LARIOS MORONES MARIA ELENA.- CR 220014066 (1); IMPARTICION DE 2 TALLERES DENOMINADOS "MIRADA Y OBJETO" EN EL LABORATORIO DE ARTES VARIEDADES LARVA; FACTURAS: 0016 $6,297.62
188959 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTENCIA SOCIAL INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTENCIA SOCIAL.- CR 220014042 (1); INST. JALISCIENSE DE ASISTENCIA SOCIAL,PARCIAL P/EJERCICIO 2009 DE ESTAC.SUBTERRANO DE LA PLAZA GDL.; FACTURAS: 0823 $2,500,000.00
188954 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA ORGANIZACION Y LOGISTICA CONDORS, S.A. DE C.V. ORGANIZACION Y LOGISTICA CONDORS, S.A. DE C.V..- CR 220014006 (1); SERVICIOS DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LARVA DEL 9 Y 16 DE JULIO 2009; FACTURAS: 734 $3,496.00
188953 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA IDEAS EXPUESTAS, S.A. DE C.V. IDEAS EXPUESTAS, S.A. DE C.V..- CR 220014004 (1); SERVICIO DE TOLDOS, SILLAS, TABLONES PARA 25 DE JULIO 2009 EN PASEO CHAPULTEPEC; FACTURAS: 769 $9,901.50
188952 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V. PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V..- CR 220014001 (1); COMPRA DE ESTOPA BLANCA FINA, ORDEN 5685.; FACTURAS: Q 14967 $4,002.00
188951 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ENRIQUEZ BORBON EFREN ENRIQUEZ BORBON EFREN.- CR 220014000 (1); SERVICIO DE PINTURA Y BARNIZADO, ORDEN 4628.; FACTURAS: 0005 $37,191.00
188950 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL GONZALEZ ALANIZ RAMON ULISES GONZALEZ ALANIZ RAMON ULISES.- CR 220013997 (1); PUBLICACION EN EL MEDIO DE COMUNICACION PERIODICO SOLO OFERTAS EVENTO VIVE EL CENTRO; FACTURAS: 10087 $10,920.00
188949 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS RIVAS BENAVIDES FILEMON RIVAS BENAVIDES FILEMON.- CR 220013995 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MED. FOLIO 92/09 OFICIO 628/09; FACTURAS: RECIBO $665.50
188948 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES VINCULACION POLITICA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA, A.C. UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA, A.C..- CR 220013993 (1); SUBSCRIPCION AL PERIODICO OCHO COLUMNAS DEL 23 DE JULIO 2009 AL 23 DE ENERO 2010; FACTURAS: 31320 $800.00
188947 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. MUSEOS Y GALERIAS MORALES GONZALEZ FRANCISCO JAVIER MORALES GONZALEZ FRANCISCO JAVIER.- CR 220013991 (1); RECITAL DE PIANO DEL EVENTO CULTURAL EN CASA MUSEO LOPEZ PORTILLO DEL 17 DE JUL. 2009; FACTURAS: 307 $2,190.48
188946 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C..- CR 220013987 (1); SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO DE 2009, CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JALISCO, A.C.; FACTURAS: 349 $30,000.00
188943 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIR. RASTRO MENDOZA MACEDO ROSARIO MENDOZA MACEDO ROSARIO.- CR 220013976 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN 5556.; FACTURAS: 131112 $1,035.00
188942 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2501 ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS DIR. PARQUES Y JARDINES JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO.- CR 220013964 (1); COMPRA DE PASTO ALFOMBRA Y TAPETE, ORDEN 2857.; FACTURAS: 0129 $29,476.50
188941 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO HERRERA PRECIADO VICTOR HUGO HERRERA PRECIADO VICTOR HUGO.- CR 220013963 (1); CAMPAMENTO DE VERANO 2009 AL AIRE LIBRE, ORDEN 5251.; FACTURAS: 0552 $40,020.00
188940 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SISTEMAS ACTIVOS DE CLIMATIZACION, S.A. DE C.V. SISTEMAS ACTIVOS DE CLIMATIZACION, S.A. DE C.V..- CR 220013957 (1); MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA UNIDAD ENFRIADORA DE AIRE, ORDEN 4690.; FACTURAS: 3101 $1,667.50
188939 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 220013952 (1); COMPRA DE UN VENTILADOR TIPO TORRE; FACTURAS: 1747 $908.50
188938 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES FOMENTO A LA INVERSION DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA.- CR 220013951 (1); 32 SERVICIOS DE BANQUETES DESAYUNO P/DECIMA SEPTIMA SESION ORDINIARIA D/CONSEJO D/PROM.ECONOMICA; FACTURAS: 1288 $5,446.40
188937 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. SALUD MUNICIPAL YALIERCP, S.A. DE C.V. YALIERCP, S.A. DE C.V..- CR 220013948 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA MONITOR CARDIACO DE LA UNIDAD MED. DR. MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: 7459 $4,485.00
188936 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220013947 (1); VIATICOS DEL DIRECTOR PARA EL EVENTO DE JALISCO ES MEXICO EN MONTERREY, N.L.; FACTURAS: 104008, 12847, 37239, RECIBO, 33027, RECIBO, 0111, RECIBO $1,053.00
188936 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220013947 (1); VIATICOS DEL DIRECTOR PARA EL EVENTO DE JALISCO ES MEXICO EN MONTERREY, N.L.; FACTURAS: 104008, 12847, 37239, RECIBO, 33027, RECIBO, 0111, RECIBO $150.00
188936 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220013947 (1); VIATICOS DEL DIRECTOR PARA EL EVENTO DE JALISCO ES MEXICO EN MONTERREY, N.L.; FACTURAS: 104008, 12847, 37239, RECIBO, 33027, RECIBO, 0111, RECIBO $250.00
188936 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220013947 (1); VIATICOS DEL DIRECTOR PARA EL EVENTO DE JALISCO ES MEXICO EN MONTERREY, N.L.; FACTURAS: 104008, 12847, 37239, RECIBO, 33027, RECIBO, 0111, RECIBO $220.00
188936 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220013947 (1); VIATICOS DEL DIRECTOR PARA EL EVENTO DE JALISCO ES MEXICO EN MONTERREY, N.L.; FACTURAS: 104008, 12847, 37239, RECIBO, 33027, RECIBO, 0111, RECIBO $240.00
188936 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220013947 (1); VIATICOS DEL DIRECTOR PARA EL EVENTO DE JALISCO ES MEXICO EN MONTERREY, N.L.; FACTURAS: 104008, 12847, 37239, RECIBO, 33027, RECIBO, 0111, RECIBO $626.00
188936 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220013947 (1); VIATICOS DEL DIRECTOR PARA EL EVENTO DE JALISCO ES MEXICO EN MONTERREY, N.L.; FACTURAS: 104008, 12847, 37239, RECIBO, 33027, RECIBO, 0111, RECIBO $230.00
188936 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220013947 (1); VIATICOS DEL DIRECTOR PARA EL EVENTO DE JALISCO ES MEXICO EN MONTERREY, N.L.; FACTURAS: 104008, 12847, 37239, RECIBO, 33027, RECIBO, 0111, RECIBO $150.00
188935 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES REGISTRO CIVIL ENRIQUEZ BORBON EFREN ENRIQUEZ BORBON EFREN.- CR 220013945 (1); SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO, ORDEN 4473.; FACTURAS: 0004 $53,820.00
188933 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL GONZALEZ ALANIZ RAMON ULISES GONZALEZ ALANIZ RAMON ULISES.- CR 220013942 (1); PERIODICO SOLO OFERTAS DE LA EDICION 826 DEL 24 AL 30 DE JUL. 2009 EVENTO VIVE EL CENTRO; FACTURAS: 9971 $10,920.00
188932 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA MEJORADA ELLER ALBERTO MEJORADA ELLER ALBERTO.- CR 220013937 (1); HONORARIOS DE DISEÑO Y ELABORACION DISFRAZ SANQUERO DEL ARBOL PARA CULTURA; FACTURAS: 003 $12,595.24
188931 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220013932 (1); IMPRESIONES DE LIBROS CON LAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DEL TIANGUIS CULTURAL; FACTURAS: 674 $10,062.50
188930 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA ORGANIZACION Y LOGISTICA CONDORS, S.A. DE C.V. ORGANIZACION Y LOGISTICA CONDORS, S.A. DE C.V..- CR 220013931 (1); SERVICIOS DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PRIVADA EN PASEO CHAPULTEPEC Y JUSTO SIERRA DEL 25 DE JUL. 2009; FACTURAS: 746 $11,500.00
188929 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA ORGANIZACION Y LOGISTICA CONDORS, S.A. DE C.V. ORGANIZACION Y LOGISTICA CONDORS, S.A. DE C.V..- CR 220013929 (1); SERVICIOS DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PRIVADA PARA JUEVES DE GARAGE EN LARVA DEL 23 DE JUL. 2009; FACTURAS: 748 $1,748.00
188928 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA LUTE-PROYECTOS, S.C. LUTE-PROYECTOS, S.C..- CR 220013928 (1); PRESENTACIONES DE TALLERES DE CIENCIA DEL 12 , 17 Y 19 DE JULIO 2009; FACTURAS: 104 $8,385.40
188927 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220013927 (1); PRESENTACION DE TRES TALLERES DENOMINADOS INICIA UN CUENTO POR JUNIO 2009; FACTURAS: 002 $4,500.00
188926 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA MACIAS ALMARAZ JUAN JOSE MACIAS ALMARAZ JUAN JOSE.- CR 220013926 (1); RENTA DE EQUIPO DE SONORIZACION E ILUMINACION DEL 30 DE JULIO 2009 EN LARVA; FACTURAS: 011 $11,500.00
188925 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220013925 (1); HONORARIOS DE PRESENTACION DE LA COMPAÑIA DE TITERES LA CUCARACHA DEL 6 DE JUNIO 2009; FACTURAS: 005 $5,000.00
188924 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3109 SERVICIO DE AGUA DIR ADM B PATRIMONIALES GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 220013923 (1); REEMBOLSO POR PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE FINCA UBICADA EN BELEN 220 DEL 12/MAYO AL 09/JUN/09; FACTURAS: 12078 $203.00
188923 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA BETANCOURT MENDIOLA JOSE ANTONIO BETANCOURT MENDIOLA JOSE ANTONIO.- CR 220013921 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $8,765.82
188922 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA D. SINDICATURA ESTRADA RIVERA VICTOR RAMON ESTRADA RIVERA VICTOR RAMON.- CR 220013920 (1); SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SINDICATURA, ORDEN 5595.; FACTURAS: 159 $7,705.00
188921 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA MARTINEZ GUILLEN ISRAEL MARTINEZ GUILLEN ISRAEL.- CR 220013915 (1); HONORARIOS DE PRESENTACION DE INTRODUCCION AL ARTE SONORO DEL 24 AL 26 DE FEB. 2009; FACTURAS: 242 $11,500.00
188920 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO REGIDURIA 14 OLIVARES FLORES GRACIELA OLIVARES FLORES GRACIELA.- CR 220013914 (1); REPOSICION DE PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $717.08
188919 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA LUTE-PROYECTOS, S.C. LUTE-PROYECTOS, S.C..- CR 220013913 (1); CUATRO PRESENTACIONES DE TALLERES DE CIENCIA EN CENTROS CULTURALES DEL 20, 23, 24 Y 27 DE JUNIO 2009; FACTURAS: 105 $6,708.30
188918 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO REGIDURIA 14 FLORES PUGA FATIMA AMPARO FLORES PUGA FATIMA AMPARO.- CR 220013911 (1); REPOSICION DE PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $584.66
188917 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO REGIDURIA 10 LOPEZ PULIDO MARIA DE JESUS LOPEZ PULIDO MARIA DE JESUS.- CR 220013908 (1); REPOSICION DE PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $584.66
188916 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO REGIDURIA 18 SCHIAVON LEGORRETA CHRISTIAN VIRIDIANA SCHIAVON LEGORRETA CHRISTIAN VIRIDIANA.- CR 220013907 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 15 DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $6,332.48
188915 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO TESORERIA MUNICIPAL SILVA LARA ABIGAIL SILVA LARA ABIGAIL.- CR 220013905 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 01 DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $3,870.07
188914 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO TESORERIA MUNICIPAL ORTEGA LEYVA JUAN LUIS ORTEGA LEYVA JUAN LUIS.- CR 220013901 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 01 DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $3,870.07
188913 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO TESORERIA MUNICIPAL QUEVEDO IVON ALEJANDRO QUEVEDO IVON ALEJANDRO.- CR 220013898 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 01 DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $3,870.07
188912 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ SALGADO BERTHA ALICIA RAMIREZ SALGADO BERTHA ALICIA.- CR 220013897 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 01 DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $3,870.07
188911 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL VILLAFAN GARCIA GABRIELA VILLAFAN GARCIA GABRIELA.- CR 220013896 (1); COMPRA DE MASCARILLA, ORDEN 5063.; FACTURAS: 2025 $7,245.00
188909 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIR. RASTRO QUEZADA ROMERO MIGUEL ANGEL QUEZADA ROMERO MIGUEL ANGEL.- CR 220013894 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN 5555.; FACTURAS: 5321 $750.00
188908 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3305 SERVICIOS NOTARIALES, CERTIFICACIONES Y AVALUOS TESORERIA MUNICIPAL CARDENAS NAVARRO SALVADOR CARDENAS NAVARRO SALVADOR.- CR 220013873 (1); CONTRATO DE PERMUTA DE LA ESCRITURA PUBLICA NUM. 9373 DEL PREDIO PROPIEDAD MUNICIPAL; FACTURAS: 3564 $7,062.83
188907 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA D. SINDICATURA BRAVO NAVARRO PAULINA BRAVO NAVARRO PAULINA.- CR 220013869 (1); ASESORIA Y SOPORTE TECNICO, ORDEN 5594.; FACTURAS: 000004 $7,705.00
188906 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN.- CR 220013848 (1); DESAYUNO PARA LOS ELEMENTOS QUE ASISTIRAN A EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA; FACTURAS: 1392 $5,681.00
188905 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LOPEZ GODINEZ ANA ISABEL LOPEZ GODINEZ ANA ISABEL.- CR 220013842 (1); TRES CAJAS PAPEL STOCK CON PLECA AL CENTRO PARA IMPRESION DE RECIBOS DE NOMINA ELECTRONICA; FACTURAS: 00600 $7,797.00
188904 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. PREVENCION SOCIAL IMAGENES Y DISEÑOS ESPECIALIZADOS ER, S.A. DE C.V. IMAGENES Y DISEÑOS ESPECIALIZADOS ER, S.A. DE C.V..- CR 220013837 (1); COMPRA DE 1 MUEBLE DE ENTREPAÑOS CON PUERTAS, ORDEN 3347.; FACTURAS: 1786 $24,805.50
188903 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA OSORNIO ABREGO JOSE ANTONIO OSORNIO ABREGO JOSE ANTONIO.- CR 220013830 (1); RENTA DE UN EQUIPO DE AUDIO E ILUMINACION EL 23/JULIO/2009 "JUEVES DE GARAGE" EN LARVA; FACTURAS: 0405 $11,500.00
188902 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES CAPACITACION DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CAPACITACION DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220013826 (1); SERVICIO DE CURSO DE AMBIENTE LABORAL, ORDEN 5164.; FACTURAS: 8196 $6,440.00
188901 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220013824 (1); SERVICIO DE IMPRESION DE CARTELES, OFICIO NO.1328/RF421/2009.; FACTURAS: 217 $11,255.62
188900 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA MACIAS ALMARAZ JUAN JOSE MACIAS ALMARAZ JUAN JOSE.- CR 220013822 (1); RENTA DE EQUIPO DE SONORIZACION E ILUMINACION EL DIA 16/JULIO/2009 "JUEVES DE GARAGE"; FACTURAS: 0010 $11,500.00
188899 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ESCARH DE MEXICO, S.C. ESCARH DE MEXICO, S.C..- CR 220013821 (1); SERVICIOS PROFESIONALES DE DESARROLLO JAVA, ORDEN 5560 ADEFAS 2008.; FACTURAS: 9468 Y 9510 $461,847.27
188898 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL RIZO LOPEZ VERONICA RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 220013819 (1); PAGO DE CASETAS POR TRASLADO A LA CD. DE MORELIA MICHOACAN, DIAS DEL 13 AL 17 DE JULIO 2009.; FACTURAS: 5-0002335012, 3-0000092249, 3-0000240253, 3-0000278372, 5-0000263535, 3-0000422725, 5-0000364074, 16-0001794219 $100.00
188898 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL RIZO LOPEZ VERONICA RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 220013819 (1); PAGO DE CASETAS POR TRASLADO A LA CD. DE MORELIA MICHOACAN, DIAS DEL 13 AL 17 DE JULIO 2009.; FACTURAS: 5-0002335012, 3-0000092249, 3-0000240253, 3-0000278372, 5-0000263535, 3-0000422725, 5-0000364074, 16-0001794219 $97.00
188898 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL RIZO LOPEZ VERONICA RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 220013819 (1); PAGO DE CASETAS POR TRASLADO A LA CD. DE MORELIA MICHOACAN, DIAS DEL 13 AL 17 DE JULIO 2009.; FACTURAS: 5-0002335012, 3-0000092249, 3-0000240253, 3-0000278372, 5-0000263535, 3-0000422725, 5-0000364074, 16-0001794219 $97.00
188898 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL RIZO LOPEZ VERONICA RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 220013819 (1); PAGO DE CASETAS POR TRASLADO A LA CD. DE MORELIA MICHOACAN, DIAS DEL 13 AL 17 DE JULIO 2009.; FACTURAS: 5-0002335012, 3-0000092249, 3-0000240253, 3-0000278372, 5-0000263535, 3-0000422725, 5-0000364074, 16-0001794219 $39.00
188898 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL RIZO LOPEZ VERONICA RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 220013819 (1); PAGO DE CASETAS POR TRASLADO A LA CD. DE MORELIA MICHOACAN, DIAS DEL 13 AL 17 DE JULIO 2009.; FACTURAS: 5-0002335012, 3-0000092249, 3-0000240253, 3-0000278372, 5-0000263535, 3-0000422725, 5-0000364074, 16-0001794219 $39.00
188898 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL RIZO LOPEZ VERONICA RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 220013819 (1); PAGO DE CASETAS POR TRASLADO A LA CD. DE MORELIA MICHOACAN, DIAS DEL 13 AL 17 DE JULIO 2009.; FACTURAS: 5-0002335012, 3-0000092249, 3-0000240253, 3-0000278372, 5-0000263535, 3-0000422725, 5-0000364074, 16-0001794219 $68.00
188898 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL RIZO LOPEZ VERONICA RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 220013819 (1); PAGO DE CASETAS POR TRASLADO A LA CD. DE MORELIA MICHOACAN, DIAS DEL 13 AL 17 DE JULIO 2009.; FACTURAS: 5-0002335012, 3-0000092249, 3-0000240253, 3-0000278372, 5-0000263535, 3-0000422725, 5-0000364074, 16-0001794219 $131.00
188898 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL RIZO LOPEZ VERONICA RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 220013819 (1); PAGO DE CASETAS POR TRASLADO A LA CD. DE MORELIA MICHOACAN, DIAS DEL 13 AL 17 DE JULIO 2009.; FACTURAS: 5-0002335012, 3-0000092249, 3-0000240253, 3-0000278372, 5-0000263535, 3-0000422725, 5-0000364074, 16-0001794219 $68.00
188898 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL RIZO LOPEZ VERONICA RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 220013819 (1); PAGO DE CASETAS POR TRASLADO A LA CD. DE MORELIA MICHOACAN, DIAS DEL 13 AL 17 DE JULIO 2009.; FACTURAS: 5-0002335012, 3-0000092249, 3-0000240253, 3-0000278372, 5-0000263535, 3-0000422725, 5-0000364074, 16-0001794219 $131.00
188897 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO PRESTACIONES MULTIVALE, S.A. DE C.V. PRESTACIONES MULTIVALE, S.A. DE C.V..- CR 220013816 (1); COMPRA DE VALES DE DESPENSA, ORDEN 5622.; FACTURAS: A 23456 $81,656.00
188896 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 5206 EQUIPO Y APARATOS DE SONIDO PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR MOREXPORT, S.A. DE C.V. MOREXPORT, S.A. DE C.V..- CR 220013814 (1); EQUIPO DE AUDIO, ORDEN 5544; FACTURAS: 6700 $470.35
188895 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 5206 EQUIPO Y APARATOS DE SONIDO PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR MOREXPORT, S.A. DE C.V. MOREXPORT, S.A. DE C.V..- CR 220013813 (1); COMPRA DE EQUIPO DE AUDIO ORDEN 5543 Y 5544; FACTURAS: 6701 $2,398.90
188893 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO MEJORAMIENTO URBANO RODRIGUEZ GAZCON BAUDELIA RODRIGUEZ GAZCON BAUDELIA.- CR 220013779 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE HURTADO VILLANUEVA JUAN CON FECHA 15 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $1,500.30
188892 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO MEJORAMIENTO URBANO HURTADO RODRIGUEZ MAIRA GUADALUPE HURTADO RODRIGUEZ MAIRA GUADALUPE.- CR 220013774 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE HURTADO VILLANUEVA JUAN CON FECHA 15 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $1,500.30
188891 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA NUÑO VELEZ SANDRA TERESA NUÑO VELEZ SANDRA TERESA.- CR 220013763 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE CONCEPCION CORTEZ OSCAR ULISES CON FECHA 30 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $7,304.85
188890 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO PRESIDENCIA MUNICIPAL VERDUZCO ESPINOSA AGUSTIN VERDUZCO ESPINOSA AGUSTIN.- CR 220013758 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $18,293.71
188889 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. MANEJO DE RESIUDOS QUIROZ ROCHA MA. TERESA QUIROZ ROCHA MA. TERESA.- CR 220013748 (1); PAGO DE FINIQUITO A CAUSA DE FALLECIMIENTO DE TORRES CISNEROS HECTOR CON FECHA 06 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: OFICIO $2,122.66
188889 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. MANEJO DE RESIUDOS QUIROZ ROCHA MA. TERESA QUIROZ ROCHA MA. TERESA.- CR 220013748 (1); PAGO DE FINIQUITO A CAUSA DE FALLECIMIENTO DE TORRES CISNEROS HECTOR CON FECHA 06 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: OFICIO $848.53
188889 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS QUIROZ ROCHA MA. TERESA QUIROZ ROCHA MA. TERESA.- CR 220013748 (1); PAGO DE FINIQUITO A CAUSA DE FALLECIMIENTO DE TORRES CISNEROS HECTOR CON FECHA 06 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: OFICIO $211.73
188889 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. MANEJO DE RESIUDOS QUIROZ ROCHA MA. TERESA QUIROZ ROCHA MA. TERESA.- CR 220013748 (1); PAGO DE FINIQUITO A CAUSA DE FALLECIMIENTO DE TORRES CISNEROS HECTOR CON FECHA 06 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: OFICIO $1,111.63
188889 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. MANEJO DE RESIUDOS QUIROZ ROCHA MA. TERESA QUIROZ ROCHA MA. TERESA.- CR 220013748 (1); PAGO DE FINIQUITO A CAUSA DE FALLECIMIENTO DE TORRES CISNEROS HECTOR CON FECHA 06 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: OFICIO $600.00
188889 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1308 APOYO PARA TRANSPORTE DIR. MANEJO DE RESIUDOS QUIROZ ROCHA MA. TERESA QUIROZ ROCHA MA. TERESA.- CR 220013748 (1); PAGO DE FINIQUITO A CAUSA DE FALLECIMIENTO DE TORRES CISNEROS HECTOR CON FECHA 06 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: OFICIO $300.00
188889 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. MANEJO DE RESIUDOS QUIROZ ROCHA MA. TERESA QUIROZ ROCHA MA. TERESA.- CR 220013748 (1); PAGO DE FINIQUITO A CAUSA DE FALLECIMIENTO DE TORRES CISNEROS HECTOR CON FECHA 06 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: OFICIO $955.29
188889 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1301 PRIMA QUINQUENAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS QUIROZ ROCHA MA. TERESA QUIROZ ROCHA MA. TERESA.- CR 220013748 (1); PAGO DE FINIQUITO A CAUSA DE FALLECIMIENTO DE TORRES CISNEROS HECTOR CON FECHA 06 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: OFICIO $21.30
188889 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. MANEJO DE RESIUDOS QUIROZ ROCHA MA. TERESA QUIROZ ROCHA MA. TERESA.- CR 220013748 (1); PAGO DE FINIQUITO A CAUSA DE FALLECIMIENTO DE TORRES CISNEROS HECTOR CON FECHA 06 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: OFICIO $94.00
188889 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1308 APOYO PARA TRANSPORTE DIR. MANEJO DE RESIUDOS QUIROZ ROCHA MA. TERESA QUIROZ ROCHA MA. TERESA.- CR 220013748 (1); PAGO DE FINIQUITO A CAUSA DE FALLECIMIENTO DE TORRES CISNEROS HECTOR CON FECHA 06 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: OFICIO $64.00
188887 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIRECCION DE CATASTRO RAMIREZ PADILLA RAQUEL RAMIREZ PADILLA RAQUEL.- CR 220013743 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE AYALA RAMIREZ EDDIE AARON CON FECHA 30 DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $5,460.18
188886 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR DE MERCADOS LUPERCIO GARCIA CONSUELO LUPERCIO GARCIA CONSUELO.- CR 220013740 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LUPERCIO GARCIA RAUL CON FECHA 28 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: OFICIO $2,069.35
188886 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1301 PRIMA QUINQUENAL DIR DE MERCADOS LUPERCIO GARCIA CONSUELO LUPERCIO GARCIA CONSUELO.- CR 220013740 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LUPERCIO GARCIA RAUL CON FECHA 28 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: OFICIO $138.47
188886 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR DE MERCADOS LUPERCIO GARCIA CONSUELO LUPERCIO GARCIA CONSUELO.- CR 220013740 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LUPERCIO GARCIA RAUL CON FECHA 28 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: OFICIO $203.66
188886 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1308 APOYO PARA TRANSPORTE DIR DE MERCADOS LUPERCIO GARCIA CONSUELO LUPERCIO GARCIA CONSUELO.- CR 220013740 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LUPERCIO GARCIA RAUL CON FECHA 28 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: OFICIO $138.66
188886 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR DE MERCADOS LUPERCIO GARCIA CONSUELO LUPERCIO GARCIA CONSUELO.- CR 220013740 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LUPERCIO GARCIA RAUL CON FECHA 28 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: OFICIO $2,608.80
188885 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 5101 EQUIPO DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220013674 (1); COMPRA DE LOCKER MATALICO PARA DIRECCION DE INGRESOS; FACTURAS: 19342 $1,828.50
188884 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C..- CR 220013670 (1); SUBSIDIO DEL MES DE JULIO DE 2009, CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JALISCO, A.C.; FACTURAS: 348 $30,000.00
188883 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C..- CR 220013666 (1); SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO DE 2009, CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JALISCO, A.C.; FACTURAS: 347 $30,000.00
188882 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 220013659 (1); REEMBOLSO POR COMPRA DE MATERIAL P/ARMADO DE ANAQUELES METALICOS Y 2 FOLIADORES DE 8 DIGITOS; FACTURAS: 6152 $1,622.45
188881 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA D. SINDICATURA GARCIA MENDOZA JORGE OMAR GARCIA MENDOZA JORGE OMAR.- CR 220013656 (1); SERVICIO DE ASESORIA LEGAL Y CONSULTORIA, SINDICATURA, ORDEN 4142.; FACTURAS: 0102 $8,763.00
188880 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 5301 VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DIR. PARQUES Y JARDINES JIMENEZ AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JIMENEZ AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220013616 (1); COMPRA DE 5 CAMIONETAS PIKUP DOBLE CABINA, ORDEN 5283.; FACTURAS: 48111 AL 48115 $930,854.97
188879 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR DE MERCADOS DISEÑOS VADI, S.A. DE C.V. DISEÑOS VADI, S.A. DE C.V..- CR 220013613 (1); COMPRA DE PANTALONES EN TELA GABARDINA, ORDEN 4264.; FACTURAS: 344 $4,496.50
188878 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL.- CR 220013522 (1); APOYO DEL MES DE AGOSTO DEL 2009 A PERSONAS AFECTADAS DE LA COLONIA MONUMENTAL; FACTURAS: RECIBO $4,800.00
188877 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL TELLO LUNA ISRAEL TELLO LUNA ISRAEL.- CR 220013518 (1); APOYO DEL MES DE AGOSTO/2009 A PERSONAS AFECTADAS DE LA COLONIA MONUMENTAL; FACTURAS: RECIBO $4,800.00
188876 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA CASTRO CERVANTES ANDRES CASTRO CERVANTES ANDRES.- CR 220013496 (1); HONORARIOS DE PRESENTACION DE LA OBRA DE TEATRO LA RISA EXTRAVIADA EN LARVA DEL 15 DE JUL. 2009; FACTURAS: 006 $2,300.00
188875 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS ALIEMTNOS EL CONVENTO, S.A. DE C.V. ALIEMTNOS EL CONVENTO, S.A. DE C.V..- CR 220013437 (1); DEVOLUCION DE LAS LICES. MPALES. NO. 125106-323393 Y 989980 DEL 2009, DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO $534.50
188874 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS ROJAS MORA ELIEL ROJAS MORA ELIEL.- CR 220013430 (1); DEVOLUCION DEL PAGO IMPROCEDENTE DEL PREDIO EN LOMA AZUL NUMERO 1, ZONA MINERVA; FACTURAS: RECIBO $1,139.00
188873 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS 7-ELEVEN MEXICO, S.A. DE C.V. 7-ELEVEN MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220013389 (1); DEVOLUCION DE LAS LICES. MPALES. NO. 291757 Y 293010 DEL 2009, DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO $22,020.00
188872 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200011 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 82322, 3154, 3163, 95510, 63992, 0308, 0126, 0030, 20186, 9598, 6583, 2020, 06374, 0124 $258.00
188872 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200011 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 82322, 3154, 3163, 95510, 63992, 0308, 0126, 0030, 20186, 9598, 6583, 2020, 06374, 0124 $118.50
188872 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200011 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 82322, 3154, 3163, 95510, 63992, 0308, 0126, 0030, 20186, 9598, 6583, 2020, 06374, 0124 $270.00
188872 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200011 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 82322, 3154, 3163, 95510, 63992, 0308, 0126, 0030, 20186, 9598, 6583, 2020, 06374, 0124 $313.00
188872 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200011 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 82322, 3154, 3163, 95510, 63992, 0308, 0126, 0030, 20186, 9598, 6583, 2020, 06374, 0124 $220.00
188872 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200011 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 82322, 3154, 3163, 95510, 63992, 0308, 0126, 0030, 20186, 9598, 6583, 2020, 06374, 0124 $139.50
188872 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200011 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 82322, 3154, 3163, 95510, 63992, 0308, 0126, 0030, 20186, 9598, 6583, 2020, 06374, 0124 $60.00
188872 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200011 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 82322, 3154, 3163, 95510, 63992, 0308, 0126, 0030, 20186, 9598, 6583, 2020, 06374, 0124 $125.99
188872 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200011 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 82322, 3154, 3163, 95510, 63992, 0308, 0126, 0030, 20186, 9598, 6583, 2020, 06374, 0124 $302.00
188872 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200011 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 82322, 3154, 3163, 95510, 63992, 0308, 0126, 0030, 20186, 9598, 6583, 2020, 06374, 0124 $80.00
188872 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200011 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 82322, 3154, 3163, 95510, 63992, 0308, 0126, 0030, 20186, 9598, 6583, 2020, 06374, 0124 $183.05
188872 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200011 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 82322, 3154, 3163, 95510, 63992, 0308, 0126, 0030, 20186, 9598, 6583, 2020, 06374, 0124 $258.00
188872 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200011 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 82322, 3154, 3163, 95510, 63992, 0308, 0126, 0030, 20186, 9598, 6583, 2020, 06374, 0124 $537.00
188872 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2107 MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200011 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 82322, 3154, 3163, 95510, 63992, 0308, 0126, 0030, 20186, 9598, 6583, 2020, 06374, 0124 $520.00
188871 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIA PARTICULAR SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200010 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 16108, 62489, 3124, 5069, 5980, 63359, 3168, 0111, 22612, 3193, 5542, 12833, 10256, 3663, 2497, 5562, 12902, 5585, 37677 $176.00
188871 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIA PARTICULAR SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200010 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 16108, 62489, 3124, 5069, 5980, 63359, 3168, 0111, 22612, 3193, 5542, 12833, 10256, 3663, 2497, 5562, 12902, 5585, 37677 $176.00
188871 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200010 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 16108, 62489, 3124, 5069, 5980, 63359, 3168, 0111, 22612, 3193, 5542, 12833, 10256, 3663, 2497, 5562, 12902, 5585, 37677 $77.00
188871 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200010 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 16108, 62489, 3124, 5069, 5980, 63359, 3168, 0111, 22612, 3193, 5542, 12833, 10256, 3663, 2497, 5562, 12902, 5585, 37677 $46.00
188871 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200010 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 16108, 62489, 3124, 5069, 5980, 63359, 3168, 0111, 22612, 3193, 5542, 12833, 10256, 3663, 2497, 5562, 12902, 5585, 37677 $106.98
188871 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIA PARTICULAR SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200010 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 16108, 62489, 3124, 5069, 5980, 63359, 3168, 0111, 22612, 3193, 5542, 12833, 10256, 3663, 2497, 5562, 12902, 5585, 37677 $1,957.35
188871 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIA PARTICULAR SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200010 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 16108, 62489, 3124, 5069, 5980, 63359, 3168, 0111, 22612, 3193, 5542, 12833, 10256, 3663, 2497, 5562, 12902, 5585, 37677 $59.60
188871 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200010 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 16108, 62489, 3124, 5069, 5980, 63359, 3168, 0111, 22612, 3193, 5542, 12833, 10256, 3663, 2497, 5562, 12902, 5585, 37677 $100.00
188871 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200010 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 16108, 62489, 3124, 5069, 5980, 63359, 3168, 0111, 22612, 3193, 5542, 12833, 10256, 3663, 2497, 5562, 12902, 5585, 37677 $644.01
188871 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200010 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 16108, 62489, 3124, 5069, 5980, 63359, 3168, 0111, 22612, 3193, 5542, 12833, 10256, 3663, 2497, 5562, 12902, 5585, 37677 $100.00
188871 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES SECRETARIA PARTICULAR SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200010 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 16108, 62489, 3124, 5069, 5980, 63359, 3168, 0111, 22612, 3193, 5542, 12833, 10256, 3663, 2497, 5562, 12902, 5585, 37677 $462.30
188871 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIA PARTICULAR SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200010 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 16108, 62489, 3124, 5069, 5980, 63359, 3168, 0111, 22612, 3193, 5542, 12833, 10256, 3663, 2497, 5562, 12902, 5585, 37677 $96.80
188871 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200010 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 16108, 62489, 3124, 5069, 5980, 63359, 3168, 0111, 22612, 3193, 5542, 12833, 10256, 3663, 2497, 5562, 12902, 5585, 37677 $60.00
188871 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200010 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 16108, 62489, 3124, 5069, 5980, 63359, 3168, 0111, 22612, 3193, 5542, 12833, 10256, 3663, 2497, 5562, 12902, 5585, 37677 $1,558.25
188871 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200010 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 16108, 62489, 3124, 5069, 5980, 63359, 3168, 0111, 22612, 3193, 5542, 12833, 10256, 3663, 2497, 5562, 12902, 5585, 37677 $736.00
188871 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200010 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 16108, 62489, 3124, 5069, 5980, 63359, 3168, 0111, 22612, 3193, 5542, 12833, 10256, 3663, 2497, 5562, 12902, 5585, 37677 $60.00
188871 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200010 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 16108, 62489, 3124, 5069, 5980, 63359, 3168, 0111, 22612, 3193, 5542, 12833, 10256, 3663, 2497, 5562, 12902, 5585, 37677 $122.34
188871 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200010 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 16108, 62489, 3124, 5069, 5980, 63359, 3168, 0111, 22612, 3193, 5542, 12833, 10256, 3663, 2497, 5562, 12902, 5585, 37677 $60.00
188871 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIA PARTICULAR SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200010 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 16108, 62489, 3124, 5069, 5980, 63359, 3168, 0111, 22612, 3193, 5542, 12833, 10256, 3663, 2497, 5562, 12902, 5585, 37677 $88.00
188871 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIA PARTICULAR SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200010 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 16108, 62489, 3124, 5069, 5980, 63359, 3168, 0111, 22612, 3193, 5542, 12833, 10256, 3663, 2497, 5562, 12902, 5585, 37677 $96.00
93351 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL Dakace Constructora S.A. de C.V. DAKACE CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB1405 (1); PAGO ESTIMACION NO. ESCALATORIA DE LA OBRA NO. DSM-MPAV-RM-AD-004/08; FACTURAS: 0164 $385,213.71
93281 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA VIRGEN RUIZ LAURA MARIA VIRGEN RUIZ LAURA MARIA.- CR 220014225 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE AGOSTO DEL 2009 $2,250.00
93280 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA SILVA ROJAS MARIA DE LOURDES SILVA ROJAS MARIA DE LOURDES.- CR 220014224 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE AGOSTO DEL 2009 $2,250.00
93279 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA SAUZA ORTEGA CARLOS MANUEL SAUZA ORTEGA CARLOS MANUEL.- CR 220014223 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE AGOSTO DEL 2009 $2,250.00
93278 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA SANDOVAL PEREZ FRANCISCO SANDOVAL PEREZ FRANCISCO.- CR 220014222 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE AGOSTO DEL 2009 $4,500.00
93277 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL.- CR 220014221 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE AGOSTO DEL 2009 $4,500.00
93276 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL.- CR 220014220 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE AGOSTO DEL 2009 $4,500.00
93275 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN.- CR 220014219 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE AGOSTO DEL 2009 $4,500.00
93274 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA RODRIGUEZ MICHEL CARLOS URIEL RODRIGUEZ MICHEL CARLOS URIEL.- CR 220014218 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE AGOSTO DEL 2009 $2,250.00
93273 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA RODRIGUEZ HERNANDEZ JORGE LUIS RODRIGUEZ HERNANDEZ JORGE LUIS.- CR 220014217 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE AGOSTO DEL 2009 $2,250.00
93272 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ROCIO VASQUEZ MARIA GUADALUPE ROCIO VASQUEZ MARIA GUADALUPE.- CR 220014216 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE AGOSTO DEL 2009 $2,250.00
93271 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ROBLES LOPEZ MARIA DECIRE ROBLES LOPEZ MARIA DECIRE.- CR 220014215 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE AGOSTO DEL 2009 $2,250.00
93270 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA QUINTERO GONZALEZ ALFONSO QUINTERO GONZALEZ ALFONSO.- CR 220014214 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE AGOSTO DEL 2009 $2,250.00
93269 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA PLASCENCIA MARES ESTEBAN PLASCENCIA MARES ESTEBAN.- CR 220014213 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE AGOSTO DEL 2009 $2,250.00
93268 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA PEREZ GUTIERREZ GABRIEL PEREZ GUTIERREZ GABRIEL.- CR 220014212 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE AGOSTO DEL 2009 $4,500.00
93267 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA NAKAMURA MATUS JULIO CESAR NAKAMURA MATUS JULIO CESAR.- CR 220014211 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE AGOSTO DEL 2009 $4,500.00
93266 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MIRANDA RAMIREZ ELIO MIRANDA RAMIREZ ELIO.- CR 220014210 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE AGOSTO DEL 2009 $4,500.00
93265 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MENDOZA SILVA JOSE RUBEN MENDOZA SILVA JOSE RUBEN.- CR 220014209 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE AGOSTO DEL 2009 $2,250.00
93264 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO.- CR 220014208 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE AGOSTO DEL 2009 $2,250.00
93263 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO.- CR 220014207 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE AGOSTO DEL 2009 $4,500.00
93262 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA.- CR 220014206 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE AGOSTO DEL 2009 $4,500.00
93261 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS.- CR 220014205 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE AGOSTO DEL 2009 $2,250.00
93260 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MARTINEZ HUEZO VICTOR IGNACIO MARTINEZ HUEZO VICTOR IGNACIO.- CR 220014204 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE AGOSTO DEL 2009 $4,500.00
93259 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MARTINEZ DOMINGUEZ HECTOR MARTINEZ DOMINGUEZ HECTOR.- CR 220014203 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE AGOSTO DEL 2009 $2,250.00
93258 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MAGALLANES GARCIA ADRIANA MAGALLANES GARCIA ADRIANA.- CR 220014202 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE AGOSTO DEL 2009 $4,500.00
93257 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA LOPEZ GARCIA RAMON LOPEZ GARCIA RAMON.- CR 220014201 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE AGOSTO DEL 2009 $4,500.00
93256 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA LARA GONZALEZ CLAUDIA PRISCILA LARA GONZALEZ CLAUDIA PRISCILA.- CR 220014200 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE AGOSTO DEL 2009 $2,250.00
93255 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA JUAREZ RIVERA LAURO JUAREZ RIVERA LAURO.- CR 220014199 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE AGOSTO DEL 2009 $4,500.00
93254 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA JACOBO ARIAS JOSE ANTONIO JACOBO ARIAS JOSE ANTONIO.- CR 220014198 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE AGOSTO DEL 2009 $4,500.00
93253 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA INIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA INIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA.- CR 220014197 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE AGOSTO DEL 2009 $4,500.00
93252 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GUZMAN ROJO PORFIRIO GUZMAN ROJO PORFIRIO.- CR 220014196 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE AGOSTO DEL 2009 $4,500.00
93251 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO.- CR 220014195 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE AGOSTO DEL 2009 $4,500.00
93250 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GUZMAN BARAJAS HAYDE GUADALUPE GUZMAN BARAJAS HAYDE GUADALUPE.- CR 220014194 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE AGOSTO DEL 2009 $2,250.00
93249 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GUTIERREZ LOMELI JORGE ANTONIO GUTIERREZ LOMELI JORGE ANTONIO.- CR 220014193 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE AGOSTO DEL 2009 $2,250.00
93248 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GUTIERREZ BRAMBILA HEYDI JUDITH GUTIERREZ BRAMBILA HEYDI JUDITH.- CR 220014192 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE AGOSTO DEL 2009 $2,250.00
93247 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GONZALEZ ZERECERO GRISELDA GONZALEZ ZERECERO GRISELDA.- CR 220014191 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE AGOSTO DEL 2009 $2,250.00
93246 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH.- CR 220014190 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE AGOSTO DEL 2009 $4,500.00
93245 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT.- CR 220014189 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE AGOSTO DEL 2009 $4,500.00
93244 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE.- CR 220014188 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE AGOSTO DEL 2009 $4,500.00
93243 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GARATE AMARAL ARANZAZU GARATE AMARAL ARANZAZU.- CR 220014187 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE AGOSTO DEL 2009 $4,500.00
93242 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GALLARDO RUIZ RUBEN ULISES GALLARDO RUIZ RUBEN ULISES.- CR 220014186 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE AGOSTO DEL 2009 $2,250.00
93241 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA FRANCIA GALLARDO ALFONSO FRANCIA GALLARDO ALFONSO.- CR 220014185 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE AGOSTO DEL 2009 $4,500.00
93240 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA FLORES CRUZ EDUARDO FLORES CRUZ EDUARDO.- CR 220014184 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE AGOSTO DEL 2009 $4,500.00
93239 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ESPINOZA GARCIA GABRIELA ESPINOZA GARCIA GABRIELA.- CR 220014183 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE AGOSTO DEL 2009 $2,250.00
93238 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA DOMINGUEZ MARTIN DEL CAMPO GERARDO DOMINGUEZ MARTIN DEL CAMPO GERARDO.- CR 220014182 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE AGOSTO DEL 2009 $4,500.00
93237 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA DIAZ SERRANO ROCIO GUADALUPE DIAZ SERRANO ROCIO GUADALUPE.- CR 220014181 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE AGOSTO DEL 2009 $2,250.00
93236 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA DEL MONTE MONROY ELDA LIZETTE DEL MONTE MONROY ELDA LIZETTE.- CR 220014180 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE AGOSTO DEL 2009 $2,250.00
93235 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA DE LA ROSA LEPE TERESITA ELIZABETH DE LA ROSA LEPE TERESITA ELIZABETH.- CR 220014179 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE AGOSTO DEL 2009 $2,250.00
93234 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA CURIEL VALADEZ CESAR AARON CURIEL VALADEZ CESAR AARON.- CR 220014178 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE AGOSTO DEL 2009 $4,500.00
93233 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA.- CR 220014177 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE AGOSTO DEL 2009 $4,500.00
93232 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA CHAVEZ MACIEL ALBERTO CHAVEZ MACIEL ALBERTO.- CR 220014176 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE AGOSTO DEL 2009 $4,500.00
93231 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA CENDEJAS CORONA SALVADOR CENDEJAS CORONA SALVADOR.- CR 220014175 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE AGOSTO DEL 2009 $4,500.00
93230 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS.- CR 220014174 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE AGOSTO DEL 2009 $2,250.00
93229 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA BENAVIDES GONZALEZ HECTOR BENAVIDES GONZALEZ HECTOR.- CR 220014173 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE AGOSTO DEL 2009 $2,250.00
93228 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA BAYARDO ALVARADO EUGENIA BAYARDO ALVARADO EUGENIA.- CR 220014172 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE AGOSTO DEL 2009 $2,250.00
93227 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE.- CR 220014171 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE AGOSTO DEL 2009 $4,500.00
93226 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ASCENCIO ALDANA BENJAMIN ASCENCIO ALDANA BENJAMIN.- CR 220014170 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE AGOSTO DEL 2009 $4,500.00
93225 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA.- CR 220014169 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE AGOSTO DEL 2009 $4,500.00
93224 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ALCANTARA SMITH MARTHA TANIA ALCANTARA SMITH MARTHA TANIA.- CR 220014168 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE AGOSTO DEL 2009 $4,500.00
93223 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY.- CR 220014167 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE AGOSTO DEL 2009 $2,250.00
93222 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. COORDINACION Y PLANEACION VITE ARQUITECTURA PARA LOS SENTIDOS S.C. VITE ARQUITECTURA PARA LOS SENTIDOS S.C..- CR OPB1391 (1); PAGO DEL 30 POR CIENTO DE LA OBRA NO. OPG-CPU-EYP-AD-181/09 CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE LA MISMA.; FACTURAS: 211 $62,100.00
93221 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6104 ELECTRIFICACION DIR. ALUMBRADO PUBLICO Duran Jimenez Arquitectos y Asociados S.A. de C.V. DURAN JIMENEZ ARQUITECTOS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V..- CR OPB1389 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. DSM-AP-RM-AD-034/09; FACTURAS: 1234 $237,445.84
93220 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL JUAN GABRIEL QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL QUEZADA TORRES.- CR OPB1386 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 5 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CEG-CI-245/08; FACTURAS: 0407 $154,893.86
93219 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL Grupo Constructor Innoblack S.A. de C.V. GRUPO CONSTRUCTOR INNOBLACK S.A. DE C.V..- CR OPB1377 (1); PAGO ESTIMACION NO. 4 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-CI-196/08; FACTURAS: 120 $831,294.99
93219 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL Grupo Constructor Innoblack S.A. de C.V. GRUPO CONSTRUCTOR INNOBLACK S.A. DE C.V..- CR OPB1377 (1); PAGO ESTIMACION NO. 4 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-CI-196/08; FACTURAS: 120 $-623,471.24
93218 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL INGENIEROS Y TECNICOS ASOCIADOS ITA S.A. DE C.V. INGENIEROS Y TECNICOS ASOCIADOS ITA S.A. DE C.V..- CR OPB1320 (1); PAGO ESTIMACION NO. 3 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-OD-PAC-AD-126/08; FACTURAS: 13553 $140,871.55
93217 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL DESARROLLADORA RAMO S.A DE C.V. DESARROLLADORA RAMO S.A DE C.V..- CR OPB0783 (1); PAGO DE LA EST.2FIN. OPG-OD-PAC-AD-332/08; FACTURAS: 0024 $59,337.30
93217 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL DESARROLLADORA RAMO S.A DE C.V. DESARROLLADORA RAMO S.A DE C.V..- CR OPB0783 (1); PAGO DE LA EST.2FIN. OPG-OD-PAC-AD-332/08; FACTURAS: 0024 $-17,801.22
93216 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2009; FACTURAS: A256914, A256915, A256912, A256908, A256911, A256910, A256913, 586853, 7693, WW14636, WW14638, WW14655, WW14656, WW14657, WW146 $250.00
93216 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2009; FACTURAS: A256914, A256915, A256912, A256908, A256911, A256910, A256913, 586853, 7693, WW14636, WW14638, WW14655, WW14656, WW14657, WW146 $3,098.20
93216 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2009; FACTURAS: A256914, A256915, A256912, A256908, A256911, A256910, A256913, 586853, 7693, WW14636, WW14638, WW14655, WW14656, WW14657, WW146 $3,812.05
93216 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2009; FACTURAS: A256914, A256915, A256912, A256908, A256911, A256910, A256913, 586853, 7693, WW14636, WW14638, WW14655, WW14656, WW14657, WW146 $2,612.50
93216 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2009; FACTURAS: A256914, A256915, A256912, A256908, A256911, A256910, A256913, 586853, 7693, WW14636, WW14638, WW14655, WW14656, WW14657, WW146 $2,067.00
93216 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2009; FACTURAS: A256914, A256915, A256912, A256908, A256911, A256910, A256913, 586853, 7693, WW14636, WW14638, WW14655, WW14656, WW14657, WW146 $2,016.00
93216 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2009; FACTURAS: A256914, A256915, A256912, A256908, A256911, A256910, A256913, 586853, 7693, WW14636, WW14638, WW14655, WW14656, WW14657, WW146 $972.25
93216 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2009; FACTURAS: A256914, A256915, A256912, A256908, A256911, A256910, A256913, 586853, 7693, WW14636, WW14638, WW14655, WW14656, WW14657, WW146 $4,511.50
93216 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2009; FACTURAS: A256914, A256915, A256912, A256908, A256911, A256910, A256913, 586853, 7693, WW14636, WW14638, WW14655, WW14656, WW14657, WW146 $3,620.00
93216 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2009; FACTURAS: A256914, A256915, A256912, A256908, A256911, A256910, A256913, 586853, 7693, WW14636, WW14638, WW14655, WW14656, WW14657, WW146 $2,757.10
93216 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2009; FACTURAS: A256914, A256915, A256912, A256908, A256911, A256910, A256913, 586853, 7693, WW14636, WW14638, WW14655, WW14656, WW14657, WW146 $1,215.90
93216 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2009; FACTURAS: A256914, A256915, A256912, A256908, A256911, A256910, A256913, 586853, 7693, WW14636, WW14638, WW14655, WW14656, WW14657, WW146 $2,314.40
93216 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2009; FACTURAS: A256914, A256915, A256912, A256908, A256911, A256910, A256913, 586853, 7693, WW14636, WW14638, WW14655, WW14656, WW14657, WW146 $3,897.00
93216 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2009; FACTURAS: A256914, A256915, A256912, A256908, A256911, A256910, A256913, 586853, 7693, WW14636, WW14638, WW14655, WW14656, WW14657, WW146 $2,584.48
93216 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2009; FACTURAS: A256914, A256915, A256912, A256908, A256911, A256910, A256913, 586853, 7693, WW14636, WW14638, WW14655, WW14656, WW14657, WW146 $1,256.94
93216 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2009; FACTURAS: A256914, A256915, A256912, A256908, A256911, A256910, A256913, 586853, 7693, WW14636, WW14638, WW14655, WW14656, WW14657, WW146 $3,146.88
93216 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2009; FACTURAS: A256914, A256915, A256912, A256908, A256911, A256910, A256913, 586853, 7693, WW14636, WW14638, WW14655, WW14656, WW14657, WW146 $2,461.10
93216 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2009; FACTURAS: A256914, A256915, A256912, A256908, A256911, A256910, A256913, 586853, 7693, WW14636, WW14638, WW14655, WW14656, WW14657, WW146 $3,119.00
93216 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2009; FACTURAS: A256914, A256915, A256912, A256908, A256911, A256910, A256913, 586853, 7693, WW14636, WW14638, WW14655, WW14656, WW14657, WW146 $496.94
93216 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2009; FACTURAS: A256914, A256915, A256912, A256908, A256911, A256910, A256913, 586853, 7693, WW14636, WW14638, WW14655, WW14656, WW14657, WW146 $1,646.10
93216 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2009; FACTURAS: A256914, A256915, A256912, A256908, A256911, A256910, A256913, 586853, 7693, WW14636, WW14638, WW14655, WW14656, WW14657, WW146 $3,806.00
93216 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2009; FACTURAS: A256914, A256915, A256912, A256908, A256911, A256910, A256913, 586853, 7693, WW14636, WW14638, WW14655, WW14656, WW14657, WW146 $2,272.50
93216 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2009; FACTURAS: A256914, A256915, A256912, A256908, A256911, A256910, A256913, 586853, 7693, WW14636, WW14638, WW14655, WW14656, WW14657, WW146 $3,880.00
93216 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2009; FACTURAS: A256914, A256915, A256912, A256908, A256911, A256910, A256913, 586853, 7693, WW14636, WW14638, WW14655, WW14656, WW14657, WW146 $4,000.00
93216 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2009; FACTURAS: A256914, A256915, A256912, A256908, A256911, A256910, A256913, 586853, 7693, WW14636, WW14638, WW14655, WW14656, WW14657, WW146 $2,363.63
93216 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2009; FACTURAS: A256914, A256915, A256912, A256908, A256911, A256910, A256913, 586853, 7693, WW14636, WW14638, WW14655, WW14656, WW14657, WW146 $3,577.34
93216 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2009; FACTURAS: A256914, A256915, A256912, A256908, A256911, A256910, A256913, 586853, 7693, WW14636, WW14638, WW14655, WW14656, WW14657, WW146 $2,714.35
93216 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2009; FACTURAS: A256914, A256915, A256912, A256908, A256911, A256910, A256913, 586853, 7693, WW14636, WW14638, WW14655, WW14656, WW14657, WW146 $1,664.60
93216 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2009; FACTURAS: A256914, A256915, A256912, A256908, A256911, A256910, A256913, 586853, 7693, WW14636, WW14638, WW14655, WW14656, WW14657, WW146 $2,356.49
93216 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2009; FACTURAS: A256914, A256915, A256912, A256908, A256911, A256910, A256913, 586853, 7693, WW14636, WW14638, WW14655, WW14656, WW14657, WW146 $2,635.73
93216 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2009; FACTURAS: A256914, A256915, A256912, A256908, A256911, A256910, A256913, 586853, 7693, WW14636, WW14638, WW14655, WW14656, WW14657, WW146 $134.61
93216 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2009; FACTURAS: A256914, A256915, A256912, A256908, A256911, A256910, A256913, 586853, 7693, WW14636, WW14638, WW14655, WW14656, WW14657, WW146 $1,842.35
93216 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2009; FACTURAS: A256914, A256915, A256912, A256908, A256911, A256910, A256913, 586853, 7693, WW14636, WW14638, WW14655, WW14656, WW14657, WW146 $2,646.39
93216 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2009; FACTURAS: A256914, A256915, A256912, A256908, A256911, A256910, A256913, 586853, 7693, WW14636, WW14638, WW14655, WW14656, WW14657, WW146 $120.00
93216 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2009; FACTURAS: A256914, A256915, A256912, A256908, A256911, A256910, A256913, 586853, 7693, WW14636, WW14638, WW14655, WW14656, WW14657, WW146 $2,000.50
93216 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2009; FACTURAS: A256914, A256915, A256912, A256908, A256911, A256910, A256913, 586853, 7693, WW14636, WW14638, WW14655, WW14656, WW14657, WW146 $1,982.70
93216 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2009; FACTURAS: A256914, A256915, A256912, A256908, A256911, A256910, A256913, 586853, 7693, WW14636, WW14638, WW14655, WW14656, WW14657, WW146 $3,730.40
93216 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2009; FACTURAS: A256914, A256915, A256912, A256908, A256911, A256910, A256913, 586853, 7693, WW14636, WW14638, WW14655, WW14656, WW14657, WW146 $3,540.00
93216 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2009; FACTURAS: A256914, A256915, A256912, A256908, A256911, A256910, A256913, 586853, 7693, WW14636, WW14638, WW14655, WW14656, WW14657, WW146 $3,940.00
93216 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2009; FACTURAS: A256914, A256915, A256912, A256908, A256911, A256910, A256913, 586853, 7693, WW14636, WW14638, WW14655, WW14656, WW14657, WW146 $3,360.00
93216 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2009; FACTURAS: A256914, A256915, A256912, A256908, A256911, A256910, A256913, 586853, 7693, WW14636, WW14638, WW14655, WW14656, WW14657, WW146 $1,823.04
93216 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2009; FACTURAS: A256914, A256915, A256912, A256908, A256911, A256910, A256913, 586853, 7693, WW14636, WW14638, WW14655, WW14656, WW14657, WW146 $2,863.20
93216 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2009; FACTURAS: A256914, A256915, A256912, A256908, A256911, A256910, A256913, 586853, 7693, WW14636, WW14638, WW14655, WW14656, WW14657, WW146 $517.50
93216 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2009; FACTURAS: A256914, A256915, A256912, A256908, A256911, A256910, A256913, 586853, 7693, WW14636, WW14638, WW14655, WW14656, WW14657, WW146 $2,688.80
93216 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2009; FACTURAS: A256914, A256915, A256912, A256908, A256911, A256910, A256913, 586853, 7693, WW14636, WW14638, WW14655, WW14656, WW14657, WW146 $2,495.20
93216 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2009; FACTURAS: A256914, A256915, A256912, A256908, A256911, A256910, A256913, 586853, 7693, WW14636, WW14638, WW14655, WW14656, WW14657, WW146 $2,696.85
93216 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2009; FACTURAS: A256914, A256915, A256912, A256908, A256911, A256910, A256913, 586853, 7693, WW14636, WW14638, WW14655, WW14656, WW14657, WW146 $3,520.59
93216 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2009; FACTURAS: A256914, A256915, A256912, A256908, A256911, A256910, A256913, 586853, 7693, WW14636, WW14638, WW14655, WW14656, WW14657, WW146 $2,745.00
93216 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2009; FACTURAS: A256914, A256915, A256912, A256908, A256911, A256910, A256913, 586853, 7693, WW14636, WW14638, WW14655, WW14656, WW14657, WW146 $3,254.15
93216 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2009; FACTURAS: A256914, A256915, A256912, A256908, A256911, A256910, A256913, 586853, 7693, WW14636, WW14638, WW14655, WW14656, WW14657, WW146 $2,955.00
93216 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2009; FACTURAS: A256914, A256915, A256912, A256908, A256911, A256910, A256913, 586853, 7693, WW14636, WW14638, WW14655, WW14656, WW14657, WW146 $3,555.00
93216 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2009; FACTURAS: A256914, A256915, A256912, A256908, A256911, A256910, A256913, 586853, 7693, WW14636, WW14638, WW14655, WW14656, WW14657, WW146 $3,593.20
93216 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2009; FACTURAS: A256914, A256915, A256912, A256908, A256911, A256910, A256913, 586853, 7693, WW14636, WW14638, WW14655, WW14656, WW14657, WW146 $3,480.00
93216 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2009; FACTURAS: A256914, A256915, A256912, A256908, A256911, A256910, A256913, 586853, 7693, WW14636, WW14638, WW14655, WW14656, WW14657, WW146 $3,929.00
93215 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE ABRIL AL 29 DE JULIO DE 2009; FACTURAS: E 98831, No. 76932, No. 0230, No. 1377, PPT 1376, 8842, A 16614, No. 542, No.543, 38363, OBL 0714, F 185139, No. 1112, No. 8949 $845.00
93215 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE ABRIL AL 29 DE JULIO DE 2009; FACTURAS: E 98831, No. 76932, No. 0230, No. 1377, PPT 1376, 8842, A 16614, No. 542, No.543, 38363, OBL 0714, F 185139, No. 1112, No. 8949 $80.50
93215 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE ABRIL AL 29 DE JULIO DE 2009; FACTURAS: E 98831, No. 76932, No. 0230, No. 1377, PPT 1376, 8842, A 16614, No. 542, No.543, 38363, OBL 0714, F 185139, No. 1112, No. 8949 $520.00
93215 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE ABRIL AL 29 DE JULIO DE 2009; FACTURAS: E 98831, No. 76932, No. 0230, No. 1377, PPT 1376, 8842, A 16614, No. 542, No.543, 38363, OBL 0714, F 185139, No. 1112, No. 8949 $740.00
93215 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE ABRIL AL 29 DE JULIO DE 2009; FACTURAS: E 98831, No. 76932, No. 0230, No. 1377, PPT 1376, 8842, A 16614, No. 542, No.543, 38363, OBL 0714, F 185139, No. 1112, No. 8949 $361.00
93215 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE ABRIL AL 29 DE JULIO DE 2009; FACTURAS: E 98831, No. 76932, No. 0230, No. 1377, PPT 1376, 8842, A 16614, No. 542, No.543, 38363, OBL 0714, F 185139, No. 1112, No. 8949 $91.47
93215 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE ABRIL AL 29 DE JULIO DE 2009; FACTURAS: E 98831, No. 76932, No. 0230, No. 1377, PPT 1376, 8842, A 16614, No. 542, No.543, 38363, OBL 0714, F 185139, No. 1112, No. 8949 $390.00
93215 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE ABRIL AL 29 DE JULIO DE 2009; FACTURAS: E 98831, No. 76932, No. 0230, No. 1377, PPT 1376, 8842, A 16614, No. 542, No.543, 38363, OBL 0714, F 185139, No. 1112, No. 8949 $624.00
93215 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE ABRIL AL 29 DE JULIO DE 2009; FACTURAS: E 98831, No. 76932, No. 0230, No. 1377, PPT 1376, 8842, A 16614, No. 542, No.543, 38363, OBL 0714, F 185139, No. 1112, No. 8949 $19.32
93215 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE ABRIL AL 29 DE JULIO DE 2009; FACTURAS: E 98831, No. 76932, No. 0230, No. 1377, PPT 1376, 8842, A 16614, No. 542, No.543, 38363, OBL 0714, F 185139, No. 1112, No. 8949 $87.59
93215 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE ABRIL AL 29 DE JULIO DE 2009; FACTURAS: E 98831, No. 76932, No. 0230, No. 1377, PPT 1376, 8842, A 16614, No. 542, No.543, 38363, OBL 0714, F 185139, No. 1112, No. 8949 $150.70
93215 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE ABRIL AL 29 DE JULIO DE 2009; FACTURAS: E 98831, No. 76932, No. 0230, No. 1377, PPT 1376, 8842, A 16614, No. 542, No.543, 38363, OBL 0714, F 185139, No. 1112, No. 8949 $149.90
93215 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE ABRIL AL 29 DE JULIO DE 2009; FACTURAS: E 98831, No. 76932, No. 0230, No. 1377, PPT 1376, 8842, A 16614, No. 542, No.543, 38363, OBL 0714, F 185139, No. 1112, No. 8949 $330.00
93215 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE ABRIL AL 29 DE JULIO DE 2009; FACTURAS: E 98831, No. 76932, No. 0230, No. 1377, PPT 1376, 8842, A 16614, No. 542, No.543, 38363, OBL 0714, F 185139, No. 1112, No. 8949 $440.00
93215 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE ABRIL AL 29 DE JULIO DE 2009; FACTURAS: E 98831, No. 76932, No. 0230, No. 1377, PPT 1376, 8842, A 16614, No. 542, No.543, 38363, OBL 0714, F 185139, No. 1112, No. 8949 $165.00
93215 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2106 MATERIAL DIDACTICO DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE ABRIL AL 29 DE JULIO DE 2009; FACTURAS: E 98831, No. 76932, No. 0230, No. 1377, PPT 1376, 8842, A 16614, No. 542, No.543, 38363, OBL 0714, F 185139, No. 1112, No. 8949 $292.50
93215 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE ABRIL AL 29 DE JULIO DE 2009; FACTURAS: E 98831, No. 76932, No. 0230, No. 1377, PPT 1376, 8842, A 16614, No. 542, No.543, 38363, OBL 0714, F 185139, No. 1112, No. 8949 $520.00
93215 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE ABRIL AL 29 DE JULIO DE 2009; FACTURAS: E 98831, No. 76932, No. 0230, No. 1377, PPT 1376, 8842, A 16614, No. 542, No.543, 38363, OBL 0714, F 185139, No. 1112, No. 8949 $141.99
93215 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE ABRIL AL 29 DE JULIO DE 2009; FACTURAS: E 98831, No. 76932, No. 0230, No. 1377, PPT 1376, 8842, A 16614, No. 542, No.543, 38363, OBL 0714, F 185139, No. 1112, No. 8949 $128.00
93215 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE ABRIL AL 29 DE JULIO DE 2009; FACTURAS: E 98831, No. 76932, No. 0230, No. 1377, PPT 1376, 8842, A 16614, No. 542, No.543, 38363, OBL 0714, F 185139, No. 1112, No. 8949 $468.00
93215 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE ABRIL AL 29 DE JULIO DE 2009; FACTURAS: E 98831, No. 76932, No. 0230, No. 1377, PPT 1376, 8842, A 16614, No. 542, No.543, 38363, OBL 0714, F 185139, No. 1112, No. 8949 $202.40
93215 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE ABRIL AL 29 DE JULIO DE 2009; FACTURAS: E 98831, No. 76932, No. 0230, No. 1377, PPT 1376, 8842, A 16614, No. 542, No.543, 38363, OBL 0714, F 185139, No. 1112, No. 8949 $481.00
93215 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE ABRIL AL 29 DE JULIO DE 2009; FACTURAS: E 98831, No. 76932, No. 0230, No. 1377, PPT 1376, 8842, A 16614, No. 542, No.543, 38363, OBL 0714, F 185139, No. 1112, No. 8949 $767.00
93215 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE ABRIL AL 29 DE JULIO DE 2009; FACTURAS: E 98831, No. 76932, No. 0230, No. 1377, PPT 1376, 8842, A 16614, No. 542, No.543, 38363, OBL 0714, F 185139, No. 1112, No. 8949 $276.00
93215 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE ABRIL AL 29 DE JULIO DE 2009; FACTURAS: E 98831, No. 76932, No. 0230, No. 1377, PPT 1376, 8842, A 16614, No. 542, No.543, 38363, OBL 0714, F 185139, No. 1112, No. 8949 $852.84
93215 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE ABRIL AL 29 DE JULIO DE 2009; FACTURAS: E 98831, No. 76932, No. 0230, No. 1377, PPT 1376, 8842, A 16614, No. 542, No.543, 38363, OBL 0714, F 185139, No. 1112, No. 8949 $283.00
93215 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE ABRIL AL 29 DE JULIO DE 2009; FACTURAS: E 98831, No. 76932, No. 0230, No. 1377, PPT 1376, 8842, A 16614, No. 542, No.543, 38363, OBL 0714, F 185139, No. 1112, No. 8949 $102.36
93215 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE ABRIL AL 29 DE JULIO DE 2009; FACTURAS: E 98831, No. 76932, No. 0230, No. 1377, PPT 1376, 8842, A 16614, No. 542, No.543, 38363, OBL 0714, F 185139, No. 1112, No. 8949 $520.00
93215 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE ABRIL AL 29 DE JULIO DE 2009; FACTURAS: E 98831, No. 76932, No. 0230, No. 1377, PPT 1376, 8842, A 16614, No. 542, No.543, 38363, OBL 0714, F 185139, No. 1112, No. 8949 $2,068.90
93215 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE ABRIL AL 29 DE JULIO DE 2009; FACTURAS: E 98831, No. 76932, No. 0230, No. 1377, PPT 1376, 8842, A 16614, No. 542, No.543, 38363, OBL 0714, F 185139, No. 1112, No. 8949 $457.90
93215 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE ABRIL AL 29 DE JULIO DE 2009; FACTURAS: E 98831, No. 76932, No. 0230, No. 1377, PPT 1376, 8842, A 16614, No. 542, No.543, 38363, OBL 0714, F 185139, No. 1112, No. 8949 $272.00
93215 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE ABRIL AL 29 DE JULIO DE 2009; FACTURAS: E 98831, No. 76932, No. 0230, No. 1377, PPT 1376, 8842, A 16614, No. 542, No.543, 38363, OBL 0714, F 185139, No. 1112, No. 8949 $481.00
93215 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE ABRIL AL 29 DE JULIO DE 2009; FACTURAS: E 98831, No. 76932, No. 0230, No. 1377, PPT 1376, 8842, A 16614, No. 542, No.543, 38363, OBL 0714, F 185139, No. 1112, No. 8949 $51.72
93215 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE ABRIL AL 29 DE JULIO DE 2009; FACTURAS: E 98831, No. 76932, No. 0230, No. 1377, PPT 1376, 8842, A 16614, No. 542, No.543, 38363, OBL 0714, F 185139, No. 1112, No. 8949 $734.00
93215 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE ABRIL AL 29 DE JULIO DE 2009; FACTURAS: E 98831, No. 76932, No. 0230, No. 1377, PPT 1376, 8842, A 16614, No. 542, No.543, 38363, OBL 0714, F 185139, No. 1112, No. 8949 $1,068.92
93215 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE ABRIL AL 29 DE JULIO DE 2009; FACTURAS: E 98831, No. 76932, No. 0230, No. 1377, PPT 1376, 8842, A 16614, No. 542, No.543, 38363, OBL 0714, F 185139, No. 1112, No. 8949 $690.00
93215 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE ABRIL AL 29 DE JULIO DE 2009; FACTURAS: E 98831, No. 76932, No. 0230, No. 1377, PPT 1376, 8842, A 16614, No. 542, No.543, 38363, OBL 0714, F 185139, No. 1112, No. 8949 $793.00
93215 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE ABRIL AL 29 DE JULIO DE 2009; FACTURAS: E 98831, No. 76932, No. 0230, No. 1377, PPT 1376, 8842, A 16614, No. 542, No.543, 38363, OBL 0714, F 185139, No. 1112, No. 8949 $282.05
93215 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE ABRIL AL 29 DE JULIO DE 2009; FACTURAS: E 98831, No. 76932, No. 0230, No. 1377, PPT 1376, 8842, A 16614, No. 542, No.543, 38363, OBL 0714, F 185139, No. 1112, No. 8949 $457.90
93215 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE ABRIL AL 29 DE JULIO DE 2009; FACTURAS: E 98831, No. 76932, No. 0230, No. 1377, PPT 1376, 8842, A 16614, No. 542, No.543, 38363, OBL 0714, F 185139, No. 1112, No. 8949 $741.00
93215 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE ABRIL AL 29 DE JULIO DE 2009; FACTURAS: E 98831, No. 76932, No. 0230, No. 1377, PPT 1376, 8842, A 16614, No. 542, No.543, 38363, OBL 0714, F 185139, No. 1112, No. 8949 $387.41
93215 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE ABRIL AL 29 DE JULIO DE 2009; FACTURAS: E 98831, No. 76932, No. 0230, No. 1377, PPT 1376, 8842, A 16614, No. 542, No.543, 38363, OBL 0714, F 185139, No. 1112, No. 8949 $351.69
93215 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE ABRIL AL 29 DE JULIO DE 2009; FACTURAS: E 98831, No. 76932, No. 0230, No. 1377, PPT 1376, 8842, A 16614, No. 542, No.543, 38363, OBL 0714, F 185139, No. 1112, No. 8949 $267.50
93215 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE ABRIL AL 29 DE JULIO DE 2009; FACTURAS: E 98831, No. 76932, No. 0230, No. 1377, PPT 1376, 8842, A 16614, No. 542, No.543, 38363, OBL 0714, F 185139, No. 1112, No. 8949 $760.00
93215 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE ABRIL AL 29 DE JULIO DE 2009; FACTURAS: E 98831, No. 76932, No. 0230, No. 1377, PPT 1376, 8842, A 16614, No. 542, No.543, 38363, OBL 0714, F 185139, No. 1112, No. 8949 $299.00
93215 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE ABRIL AL 29 DE JULIO DE 2009; FACTURAS: E 98831, No. 76932, No. 0230, No. 1377, PPT 1376, 8842, A 16614, No. 542, No.543, 38363, OBL 0714, F 185139, No. 1112, No. 8949 $420.00
93215 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE ABRIL AL 29 DE JULIO DE 2009; FACTURAS: E 98831, No. 76932, No. 0230, No. 1377, PPT 1376, 8842, A 16614, No. 542, No.543, 38363, OBL 0714, F 185139, No. 1112, No. 8949 $89.50
93215 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE ABRIL AL 29 DE JULIO DE 2009; FACTURAS: E 98831, No. 76932, No. 0230, No. 1377, PPT 1376, 8842, A 16614, No. 542, No.543, 38363, OBL 0714, F 185139, No. 1112, No. 8949 $297.25
93215 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE ABRIL AL 29 DE JULIO DE 2009; FACTURAS: E 98831, No. 76932, No. 0230, No. 1377, PPT 1376, 8842, A 16614, No. 542, No.543, 38363, OBL 0714, F 185139, No. 1112, No. 8949 $221.11
93215 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2407 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE ABRIL AL 29 DE JULIO DE 2009; FACTURAS: E 98831, No. 76932, No. 0230, No. 1377, PPT 1376, 8842, A 16614, No. 542, No.543, 38363, OBL 0714, F 185139, No. 1112, No. 8949 $605.00
93214 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500002 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRÓN Y LICENCIAS, ESTACIONAMIENTOS, Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 59893, 105570, 61055, POSA988130, POSA1353340, 236564, 8121, 60519, 61120, 59885, 347994, 25967, 25934, 2889 $420.00
93214 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3111 CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS DEPARTAMENTO DE PERMISO EN ESPACIOS ABIERTOS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500002 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRÓN Y LICENCIAS, ESTACIONAMIENTOS, Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 59893, 105570, 61055, POSA988130, POSA1353340, 236564, 8121, 60519, 61120, 59885, 347994, 25967, 25934, 2889 $577.30
93214 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR PADRON Y LICENCIAS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500002 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRÓN Y LICENCIAS, ESTACIONAMIENTOS, Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 59893, 105570, 61055, POSA988130, POSA1353340, 236564, 8121, 60519, 61120, 59885, 347994, 25967, 25934, 2889 $1,301.40
93214 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR PADRON Y LICENCIAS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500002 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRÓN Y LICENCIAS, ESTACIONAMIENTOS, Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 59893, 105570, 61055, POSA988130, POSA1353340, 236564, 8121, 60519, 61120, 59885, 347994, 25967, 25934, 2889 $1,372.00
93214 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500002 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRÓN Y LICENCIAS, ESTACIONAMIENTOS, Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 59893, 105570, 61055, POSA988130, POSA1353340, 236564, 8121, 60519, 61120, 59885, 347994, 25967, 25934, 2889 $325.00
93214 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR PADRON Y LICENCIAS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500002 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRÓN Y LICENCIAS, ESTACIONAMIENTOS, Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 59893, 105570, 61055, POSA988130, POSA1353340, 236564, 8121, 60519, 61120, 59885, 347994, 25967, 25934, 2889 $89.00
93214 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3111 CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS DEPARTAMENTO DE PERMISO EN ESPACIOS ABIERTOS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500002 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRÓN Y LICENCIAS, ESTACIONAMIENTOS, Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 59893, 105570, 61055, POSA988130, POSA1353340, 236564, 8121, 60519, 61120, 59885, 347994, 25967, 25934, 2889 $577.30
93214 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500002 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRÓN Y LICENCIAS, ESTACIONAMIENTOS, Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 59893, 105570, 61055, POSA988130, POSA1353340, 236564, 8121, 60519, 61120, 59885, 347994, 25967, 25934, 2889 $931.50
93214 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DEPARTAMENTO DE PERMISO EN ESPACIOS ABIERTOS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500002 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRÓN Y LICENCIAS, ESTACIONAMIENTOS, Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 59893, 105570, 61055, POSA988130, POSA1353340, 236564, 8121, 60519, 61120, 59885, 347994, 25967, 25934, 2889 $88.79
93214 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIR PADRON Y LICENCIAS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500002 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRÓN Y LICENCIAS, ESTACIONAMIENTOS, Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 59893, 105570, 61055, POSA988130, POSA1353340, 236564, 8121, 60519, 61120, 59885, 347994, 25967, 25934, 2889 $166.00
93214 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500002 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRÓN Y LICENCIAS, ESTACIONAMIENTOS, Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 59893, 105570, 61055, POSA988130, POSA1353340, 236564, 8121, 60519, 61120, 59885, 347994, 25967, 25934, 2889 $156.00
93214 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500002 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRÓN Y LICENCIAS, ESTACIONAMIENTOS, Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 59893, 105570, 61055, POSA988130, POSA1353340, 236564, 8121, 60519, 61120, 59885, 347994, 25967, 25934, 2889 $250.00
93214 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE PERMISO EN ESPACIOS ABIERTOS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500002 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRÓN Y LICENCIAS, ESTACIONAMIENTOS, Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 59893, 105570, 61055, POSA988130, POSA1353340, 236564, 8121, 60519, 61120, 59885, 347994, 25967, 25934, 2889 $156.00
93214 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3111 CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS DEPARTAMENTO DE PERMISO EN ESPACIOS ABIERTOS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500002 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRÓN Y LICENCIAS, ESTACIONAMIENTOS, Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 59893, 105570, 61055, POSA988130, POSA1353340, 236564, 8121, 60519, 61120, 59885, 347994, 25967, 25934, 2889 $577.30
93214 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DEPARTAMENTO DE PERMISO EN ESPACIOS ABIERTOS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500002 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRÓN Y LICENCIAS, ESTACIONAMIENTOS, Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 59893, 105570, 61055, POSA988130, POSA1353340, 236564, 8121, 60519, 61120, 59885, 347994, 25967, 25934, 2889 $73.44
93214 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIR PADRON Y LICENCIAS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500002 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRÓN Y LICENCIAS, ESTACIONAMIENTOS, Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 59893, 105570, 61055, POSA988130, POSA1353340, 236564, 8121, 60519, 61120, 59885, 347994, 25967, 25934, 2889 $186.00
93214 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIR PADRON Y LICENCIAS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500002 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRÓN Y LICENCIAS, ESTACIONAMIENTOS, Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 59893, 105570, 61055, POSA988130, POSA1353340, 236564, 8121, 60519, 61120, 59885, 347994, 25967, 25934, 2889 $35.00
93214 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500002 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRÓN Y LICENCIAS, ESTACIONAMIENTOS, Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 59893, 105570, 61055, POSA988130, POSA1353340, 236564, 8121, 60519, 61120, 59885, 347994, 25967, 25934, 2889 $286.00
93214 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500002 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRÓN Y LICENCIAS, ESTACIONAMIENTOS, Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 59893, 105570, 61055, POSA988130, POSA1353340, 236564, 8121, 60519, 61120, 59885, 347994, 25967, 25934, 2889 $518.00
93214 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE PERMISO EN ESPACIOS ABIERTOS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500002 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRÓN Y LICENCIAS, ESTACIONAMIENTOS, Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 59893, 105570, 61055, POSA988130, POSA1353340, 236564, 8121, 60519, 61120, 59885, 347994, 25967, 25934, 2889 $156.00
93214 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3111 CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS DEPARTAMENTO DE PERMISO EN ESPACIOS ABIERTOS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500002 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRÓN Y LICENCIAS, ESTACIONAMIENTOS, Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 59893, 105570, 61055, POSA988130, POSA1353340, 236564, 8121, 60519, 61120, 59885, 347994, 25967, 25934, 2889 $577.30
93214 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500002 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRÓN Y LICENCIAS, ESTACIONAMIENTOS, Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 59893, 105570, 61055, POSA988130, POSA1353340, 236564, 8121, 60519, 61120, 59885, 347994, 25967, 25934, 2889 $1,414.50
93214 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500002 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRÓN Y LICENCIAS, ESTACIONAMIENTOS, Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 59893, 105570, 61055, POSA988130, POSA1353340, 236564, 8121, 60519, 61120, 59885, 347994, 25967, 25934, 2889 $3,737.50
93214 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DEPARTAMENTO DE PERMISO EN ESPACIOS ABIERTOS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500002 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRÓN Y LICENCIAS, ESTACIONAMIENTOS, Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 59893, 105570, 61055, POSA988130, POSA1353340, 236564, 8121, 60519, 61120, 59885, 347994, 25967, 25934, 2889 $1,955.00
93214 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3111 CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS DEPARTAMENTO DE PERMISO EN ESPACIOS ABIERTOS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500002 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRÓN Y LICENCIAS, ESTACIONAMIENTOS, Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 59893, 105570, 61055, POSA988130, POSA1353340, 236564, 8121, 60519, 61120, 59885, 347994, 25967, 25934, 2889 $577.30
93214 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR PADRON Y LICENCIAS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500002 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRÓN Y LICENCIAS, ESTACIONAMIENTOS, Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 59893, 105570, 61055, POSA988130, POSA1353340, 236564, 8121, 60519, 61120, 59885, 347994, 25967, 25934, 2889 $138.00
93214 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR PADRON Y LICENCIAS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500002 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRÓN Y LICENCIAS, ESTACIONAMIENTOS, Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 59893, 105570, 61055, POSA988130, POSA1353340, 236564, 8121, 60519, 61120, 59885, 347994, 25967, 25934, 2889 $65.96
93214 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR PADRON Y LICENCIAS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500002 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRÓN Y LICENCIAS, ESTACIONAMIENTOS, Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 59893, 105570, 61055, POSA988130, POSA1353340, 236564, 8121, 60519, 61120, 59885, 347994, 25967, 25934, 2889 $175.00
93214 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR PADRON Y LICENCIAS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500002 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRÓN Y LICENCIAS, ESTACIONAMIENTOS, Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 59893, 105570, 61055, POSA988130, POSA1353340, 236564, 8121, 60519, 61120, 59885, 347994, 25967, 25934, 2889 $70.80
93214 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500002 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRÓN Y LICENCIAS, ESTACIONAMIENTOS, Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 59893, 105570, 61055, POSA988130, POSA1353340, 236564, 8121, 60519, 61120, 59885, 347994, 25967, 25934, 2889 $325.00
93214 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500002 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRÓN Y LICENCIAS, ESTACIONAMIENTOS, Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 59893, 105570, 61055, POSA988130, POSA1353340, 236564, 8121, 60519, 61120, 59885, 347994, 25967, 25934, 2889 $21.80
93214 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500002 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRÓN Y LICENCIAS, ESTACIONAMIENTOS, Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 59893, 105570, 61055, POSA988130, POSA1353340, 236564, 8121, 60519, 61120, 59885, 347994, 25967, 25934, 2889 $69.80
93214 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DEPARTAMENTO DE PERMISO EN ESPACIOS ABIERTOS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500002 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRÓN Y LICENCIAS, ESTACIONAMIENTOS, Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 59893, 105570, 61055, POSA988130, POSA1353340, 236564, 8121, 60519, 61120, 59885, 347994, 25967, 25934, 2889 $209.65
93214 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR PADRON Y LICENCIAS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500002 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRÓN Y LICENCIAS, ESTACIONAMIENTOS, Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 59893, 105570, 61055, POSA988130, POSA1353340, 236564, 8121, 60519, 61120, 59885, 347994, 25967, 25934, 2889 $1,164.78
93214 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR PADRON Y LICENCIAS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500002 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRÓN Y LICENCIAS, ESTACIONAMIENTOS, Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 59893, 105570, 61055, POSA988130, POSA1353340, 236564, 8121, 60519, 61120, 59885, 347994, 25967, 25934, 2889 $333.50
93214 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR PADRON Y LICENCIAS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500002 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRÓN Y LICENCIAS, ESTACIONAMIENTOS, Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 59893, 105570, 61055, POSA988130, POSA1353340, 236564, 8121, 60519, 61120, 59885, 347994, 25967, 25934, 2889 $408.25
93214 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3111 CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS DEPARTAMENTO DE PERMISO EN ESPACIOS ABIERTOS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500002 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRÓN Y LICENCIAS, ESTACIONAMIENTOS, Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 59893, 105570, 61055, POSA988130, POSA1353340, 236564, 8121, 60519, 61120, 59885, 347994, 25967, 25934, 2889 $577.30
93214 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500002 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRÓN Y LICENCIAS, ESTACIONAMIENTOS, Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 59893, 105570, 61055, POSA988130, POSA1353340, 236564, 8121, 60519, 61120, 59885, 347994, 25967, 25934, 2889 $325.00
93214 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3111 CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS DEPARTAMENTO DE PERMISO EN ESPACIOS ABIERTOS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500002 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRÓN Y LICENCIAS, ESTACIONAMIENTOS, Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 59893, 105570, 61055, POSA988130, POSA1353340, 236564, 8121, 60519, 61120, 59885, 347994, 25967, 25934, 2889 $542.80
93214 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR PADRON Y LICENCIAS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500002 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRÓN Y LICENCIAS, ESTACIONAMIENTOS, Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 59893, 105570, 61055, POSA988130, POSA1353340, 236564, 8121, 60519, 61120, 59885, 347994, 25967, 25934, 2889 $1,980.00
93214 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIR PADRON Y LICENCIAS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500002 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRÓN Y LICENCIAS, ESTACIONAMIENTOS, Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 59893, 105570, 61055, POSA988130, POSA1353340, 236564, 8121, 60519, 61120, 59885, 347994, 25967, 25934, 2889 $300.00
93214 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500002 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRÓN Y LICENCIAS, ESTACIONAMIENTOS, Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 59893, 105570, 61055, POSA988130, POSA1353340, 236564, 8121, 60519, 61120, 59885, 347994, 25967, 25934, 2889 $749.98
93214 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR PADRON Y LICENCIAS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500002 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRÓN Y LICENCIAS, ESTACIONAMIENTOS, Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 59893, 105570, 61055, POSA988130, POSA1353340, 236564, 8121, 60519, 61120, 59885, 347994, 25967, 25934, 2889 $56.91
93214 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500002 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRÓN Y LICENCIAS, ESTACIONAMIENTOS, Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 59893, 105570, 61055, POSA988130, POSA1353340, 236564, 8121, 60519, 61120, 59885, 347994, 25967, 25934, 2889 $78.00
93214 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500002 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRÓN Y LICENCIAS, ESTACIONAMIENTOS, Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 59893, 105570, 61055, POSA988130, POSA1353340, 236564, 8121, 60519, 61120, 59885, 347994, 25967, 25934, 2889 $299.00
93214 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DEPARTAMENTO DE PERMISO EN ESPACIOS ABIERTOS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500002 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRÓN Y LICENCIAS, ESTACIONAMIENTOS, Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 59893, 105570, 61055, POSA988130, POSA1353340, 236564, 8121, 60519, 61120, 59885, 347994, 25967, 25934, 2889 $966.00
93214 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR PADRON Y LICENCIAS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500002 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRÓN Y LICENCIAS, ESTACIONAMIENTOS, Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 59893, 105570, 61055, POSA988130, POSA1353340, 236564, 8121, 60519, 61120, 59885, 347994, 25967, 25934, 2889 $1,008.00
93214 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIR PADRON Y LICENCIAS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500002 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRÓN Y LICENCIAS, ESTACIONAMIENTOS, Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 59893, 105570, 61055, POSA988130, POSA1353340, 236564, 8121, 60519, 61120, 59885, 347994, 25967, 25934, 2889 $156.20
93214 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500002 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRÓN Y LICENCIAS, ESTACIONAMIENTOS, Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 59893, 105570, 61055, POSA988130, POSA1353340, 236564, 8121, 60519, 61120, 59885, 347994, 25967, 25934, 2889 $1,966.50
93214 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIR PADRON Y LICENCIAS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500002 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRÓN Y LICENCIAS, ESTACIONAMIENTOS, Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 59893, 105570, 61055, POSA988130, POSA1353340, 236564, 8121, 60519, 61120, 59885, 347994, 25967, 25934, 2889 $266.00
93214 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500002 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRÓN Y LICENCIAS, ESTACIONAMIENTOS, Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 59893, 105570, 61055, POSA988130, POSA1353340, 236564, 8121, 60519, 61120, 59885, 347994, 25967, 25934, 2889 $1,035.00
93214 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR PADRON Y LICENCIAS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500002 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRÓN Y LICENCIAS, ESTACIONAMIENTOS, Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 59893, 105570, 61055, POSA988130, POSA1353340, 236564, 8121, 60519, 61120, 59885, 347994, 25967, 25934, 2889 $378.00
93214 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR PADRON Y LICENCIAS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500002 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRÓN Y LICENCIAS, ESTACIONAMIENTOS, Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 59893, 105570, 61055, POSA988130, POSA1353340, 236564, 8121, 60519, 61120, 59885, 347994, 25967, 25934, 2889 $4,945.00
93214 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500002 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRÓN Y LICENCIAS, ESTACIONAMIENTOS, Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 59893, 105570, 61055, POSA988130, POSA1353340, 236564, 8121, 60519, 61120, 59885, 347994, 25967, 25934, 2889 $325.00
93214 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500002 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRÓN Y LICENCIAS, ESTACIONAMIENTOS, Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 59893, 105570, 61055, POSA988130, POSA1353340, 236564, 8121, 60519, 61120, 59885, 347994, 25967, 25934, 2889 $338.00
93214 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500002 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRÓN Y LICENCIAS, ESTACIONAMIENTOS, Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 59893, 105570, 61055, POSA988130, POSA1353340, 236564, 8121, 60519, 61120, 59885, 347994, 25967, 25934, 2889 $104.00
93214 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3111 CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS DEPARTAMENTO DE PERMISO EN ESPACIOS ABIERTOS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500002 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRÓN Y LICENCIAS, ESTACIONAMIENTOS, Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 59893, 105570, 61055, POSA988130, POSA1353340, 236564, 8121, 60519, 61120, 59885, 347994, 25967, 25934, 2889 $577.30
93213 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221338 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8399, 8406, 8416, 8424, 8426, 8427, 8428, 8429, 8430, 8431, 8432, 8434, 8436, 8437, 8438, 8441, 8471, 8473, 847 $115.35
93213 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221338 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8399, 8406, 8416, 8424, 8426, 8427, 8428, 8429, 8430, 8431, 8432, 8434, 8436, 8437, 8438, 8441, 8471, 8473, 847 $582.42
93213 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221338 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8399, 8406, 8416, 8424, 8426, 8427, 8428, 8429, 8430, 8431, 8432, 8434, 8436, 8437, 8438, 8441, 8471, 8473, 847 $1,230.50
93213 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221338 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8399, 8406, 8416, 8424, 8426, 8427, 8428, 8429, 8430, 8431, 8432, 8434, 8436, 8437, 8438, 8441, 8471, 8473, 847 $920.00
93213 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221338 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8399, 8406, 8416, 8424, 8426, 8427, 8428, 8429, 8430, 8431, 8432, 8434, 8436, 8437, 8438, 8441, 8471, 8473, 847 $833.75
93213 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221338 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8399, 8406, 8416, 8424, 8426, 8427, 8428, 8429, 8430, 8431, 8432, 8434, 8436, 8437, 8438, 8441, 8471, 8473, 847 $302.74
93213 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221338 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8399, 8406, 8416, 8424, 8426, 8427, 8428, 8429, 8430, 8431, 8432, 8434, 8436, 8437, 8438, 8441, 8471, 8473, 847 $1,840.00
93213 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221338 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8399, 8406, 8416, 8424, 8426, 8427, 8428, 8429, 8430, 8431, 8432, 8434, 8436, 8437, 8438, 8441, 8471, 8473, 847 $714.60
93213 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221338 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8399, 8406, 8416, 8424, 8426, 8427, 8428, 8429, 8430, 8431, 8432, 8434, 8436, 8437, 8438, 8441, 8471, 8473, 847 $115.35
93213 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221338 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8399, 8406, 8416, 8424, 8426, 8427, 8428, 8429, 8430, 8431, 8432, 8434, 8436, 8437, 8438, 8441, 8471, 8473, 847 $732.34
93213 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221338 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8399, 8406, 8416, 8424, 8426, 8427, 8428, 8429, 8430, 8431, 8432, 8434, 8436, 8437, 8438, 8441, 8471, 8473, 847 $229.51
93213 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221338 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8399, 8406, 8416, 8424, 8426, 8427, 8428, 8429, 8430, 8431, 8432, 8434, 8436, 8437, 8438, 8441, 8471, 8473, 847 $799.25
93213 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221338 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8399, 8406, 8416, 8424, 8426, 8427, 8428, 8429, 8430, 8431, 8432, 8434, 8436, 8437, 8438, 8441, 8471, 8473, 847 $607.72
93213 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221338 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8399, 8406, 8416, 8424, 8426, 8427, 8428, 8429, 8430, 8431, 8432, 8434, 8436, 8437, 8438, 8441, 8471, 8473, 847 $874.00
93213 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221338 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8399, 8406, 8416, 8424, 8426, 8427, 8428, 8429, 8430, 8431, 8432, 8434, 8436, 8437, 8438, 8441, 8471, 8473, 847 $918.16
93213 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221338 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8399, 8406, 8416, 8424, 8426, 8427, 8428, 8429, 8430, 8431, 8432, 8434, 8436, 8437, 8438, 8441, 8471, 8473, 847 $2,703.54
93213 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221338 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8399, 8406, 8416, 8424, 8426, 8427, 8428, 8429, 8430, 8431, 8432, 8434, 8436, 8437, 8438, 8441, 8471, 8473, 847 $799.25
93213 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221338 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8399, 8406, 8416, 8424, 8426, 8427, 8428, 8429, 8430, 8431, 8432, 8434, 8436, 8437, 8438, 8441, 8471, 8473, 847 $363.40
93213 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221338 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8399, 8406, 8416, 8424, 8426, 8427, 8428, 8429, 8430, 8431, 8432, 8434, 8436, 8437, 8438, 8441, 8471, 8473, 847 $1,063.75
93213 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221338 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8399, 8406, 8416, 8424, 8426, 8427, 8428, 8429, 8430, 8431, 8432, 8434, 8436, 8437, 8438, 8441, 8471, 8473, 847 $391.00
93213 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221338 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8399, 8406, 8416, 8424, 8426, 8427, 8428, 8429, 8430, 8431, 8432, 8434, 8436, 8437, 8438, 8441, 8471, 8473, 847 $768.20
93213 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221338 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8399, 8406, 8416, 8424, 8426, 8427, 8428, 8429, 8430, 8431, 8432, 8434, 8436, 8437, 8438, 8441, 8471, 8473, 847 $365.00
93213 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221338 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8399, 8406, 8416, 8424, 8426, 8427, 8428, 8429, 8430, 8431, 8432, 8434, 8436, 8437, 8438, 8441, 8471, 8473, 847 $799.25
93213 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221338 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8399, 8406, 8416, 8424, 8426, 8427, 8428, 8429, 8430, 8431, 8432, 8434, 8436, 8437, 8438, 8441, 8471, 8473, 847 $4,830.00
93213 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221338 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8399, 8406, 8416, 8424, 8426, 8427, 8428, 8429, 8430, 8431, 8432, 8434, 8436, 8437, 8438, 8441, 8471, 8473, 847 $316.42
93213 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221338 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8399, 8406, 8416, 8424, 8426, 8427, 8428, 8429, 8430, 8431, 8432, 8434, 8436, 8437, 8438, 8441, 8471, 8473, 847 $580.75
93213 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221338 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8399, 8406, 8416, 8424, 8426, 8427, 8428, 8429, 8430, 8431, 8432, 8434, 8436, 8437, 8438, 8441, 8471, 8473, 847 $264.50
93213 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221338 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8399, 8406, 8416, 8424, 8426, 8427, 8428, 8429, 8430, 8431, 8432, 8434, 8436, 8437, 8438, 8441, 8471, 8473, 847 $1,144.25
93213 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221338 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8399, 8406, 8416, 8424, 8426, 8427, 8428, 8429, 8430, 8431, 8432, 8434, 8436, 8437, 8438, 8441, 8471, 8473, 847 $713.00
93213 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221338 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8399, 8406, 8416, 8424, 8426, 8427, 8428, 8429, 8430, 8431, 8432, 8434, 8436, 8437, 8438, 8441, 8471, 8473, 847 $770.50
93212 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221333 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14669, 14695, 14710, 14751, 14752 $5,077.25
93212 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221333 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14669, 14695, 14710, 14751, 14752 $2,794.50
93212 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221333 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14669, 14695, 14710, 14751, 14752 $2,035.50
93212 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221333 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14669, 14695, 14710, 14751, 14752 $3,217.41
93212 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221333 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14669, 14695, 14710, 14751, 14752 $6,477.95
93211 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24221331 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1854, 1892 $1,325.95
93211 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24221331 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1854, 1892 $5,350.95
93210 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ GABRIEL HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24221324 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1936, 1945 $8,740.00
93210 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ GABRIEL HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24221324 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1936, 1945 $7,176.00
93209 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221321 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4119, 4120, 4121, 4122, 4123, 4124, 4125, 4140, 4142, 4144, 4145, 4146, 4147 $3,565.00
93209 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221321 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4119, 4120, 4121, 4122, 4123, 4124, 4125, 4140, 4142, 4144, 4145, 4146, 4147 $1,196.00
93209 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221321 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4119, 4120, 4121, 4122, 4123, 4124, 4125, 4140, 4142, 4144, 4145, 4146, 4147 $1,092.50
93209 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221321 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4119, 4120, 4121, 4122, 4123, 4124, 4125, 4140, 4142, 4144, 4145, 4146, 4147 $885.50
93209 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221321 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4119, 4120, 4121, 4122, 4123, 4124, 4125, 4140, 4142, 4144, 4145, 4146, 4147 $2,162.00
93209 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221321 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4119, 4120, 4121, 4122, 4123, 4124, 4125, 4140, 4142, 4144, 4145, 4146, 4147 $1,725.00
93209 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221321 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4119, 4120, 4121, 4122, 4123, 4124, 4125, 4140, 4142, 4144, 4145, 4146, 4147 $3,162.50
93209 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221321 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4119, 4120, 4121, 4122, 4123, 4124, 4125, 4140, 4142, 4144, 4145, 4146, 4147 $1,161.50
93209 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221321 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4119, 4120, 4121, 4122, 4123, 4124, 4125, 4140, 4142, 4144, 4145, 4146, 4147 $3,565.00
93209 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221321 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4119, 4120, 4121, 4122, 4123, 4124, 4125, 4140, 4142, 4144, 4145, 4146, 4147 $4,082.50
93209 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221321 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4119, 4120, 4121, 4122, 4123, 4124, 4125, 4140, 4142, 4144, 4145, 4146, 4147 $1,897.50
93209 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221321 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4119, 4120, 4121, 4122, 4123, 4124, 4125, 4140, 4142, 4144, 4145, 4146, 4147 $3,565.00
93209 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221321 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4119, 4120, 4121, 4122, 4123, 4124, 4125, 4140, 4142, 4144, 4145, 4146, 4147 $730.25
93208 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24221318 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5777, 56354 $2,438.00
93208 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24221318 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5777, 56354 $880.89
93207 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V..- CR 24221316 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 30193, 30194, 30195 $241.50
93207 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V..- CR 24221316 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 30193, 30194, 30195 $793.50
93207 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V..- CR 24221316 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 30193, 30194, 30195 $856.75
93206 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V..- CR 24221315 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 266 $799.99
93205 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24221313 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4423, 4424, 4429, 4431, 4432, 4440 $276.00
93205 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24221313 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4423, 4424, 4429, 4431, 4432, 4440 $722.77
93205 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24221313 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4423, 4424, 4429, 4431, 4432, 4440 $503.70
93205 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24221313 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4423, 4424, 4429, 4431, 4432, 4440 $877.45
93205 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24221313 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4423, 4424, 4429, 4431, 4432, 4440 $4,393.00
93205 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24221313 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4423, 4424, 4429, 4431, 4432, 4440 $630.20
93204 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221311 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18767, 18772, 18774, 18776, 18781, 18782, 18807, 18852 $316.11
93204 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221311 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18767, 18772, 18774, 18776, 18781, 18782, 18807, 18852 $1,769.06
93204 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221311 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18767, 18772, 18774, 18776, 18781, 18782, 18807, 18852 $1,824.27
93204 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221311 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18767, 18772, 18774, 18776, 18781, 18782, 18807, 18852 $724.36
93204 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221311 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18767, 18772, 18774, 18776, 18781, 18782, 18807, 18852 $724.36
93204 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221311 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18767, 18772, 18774, 18776, 18781, 18782, 18807, 18852 $160.93
93204 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221311 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18767, 18772, 18774, 18776, 18781, 18782, 18807, 18852 $862.86
93204 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221311 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18767, 18772, 18774, 18776, 18781, 18782, 18807, 18852 $1,769.06
93203 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24221310 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8818, 8820, 8826, 8830, 8841, 8844, 8849 $1,822.75
93203 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24221310 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8818, 8820, 8826, 8830, 8841, 8844, 8849 $3,743.25
93203 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24221310 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8818, 8820, 8826, 8830, 8841, 8844, 8849 $10,302.48
93203 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24221310 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8818, 8820, 8826, 8830, 8841, 8844, 8849 $3,852.50
93203 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24221310 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8818, 8820, 8826, 8830, 8841, 8844, 8849 $10,901.67
93203 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24221310 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8818, 8820, 8826, 8830, 8841, 8844, 8849 $6,886.38
93203 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24221310 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8818, 8820, 8826, 8830, 8841, 8844, 8849 $6,106.50
93202 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220014092 (1); SUMINISTRO DE 300 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 606711 $1,329.00
93201 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CONTABILIDAD VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 220014077 (1); COMPRA DE LAPIZ ADHESIVO PARA EL DEPTO DE ARCHIVO DE CONTABILIDAD; FACTURAS: A 77236 $4,295.25
93200 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 220014072 (1); BANDERAS P/EL CAMELLON DE AV.AMERICAS Y E VENTOS VARIOS C/MOTIVO D/LA CUMBRE DE AMERICA DEL NORTE; FACTURAS: 1090, 1128, 1136 $6,210.00
93200 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 220014072 (1); BANDERAS P/EL CAMELLON DE AV.AMERICAS Y E VENTOS VARIOS C/MOTIVO D/LA CUMBRE DE AMERICA DEL NORTE; FACTURAS: 1090, 1128, 1136 $6,210.00
93200 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 220014072 (1); BANDERAS P/EL CAMELLON DE AV.AMERICAS Y E VENTOS VARIOS C/MOTIVO D/LA CUMBRE DE AMERICA DEL NORTE; FACTURAS: 1090, 1128, 1136 $6,210.00
93199 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220014056 (1); SUMINISTRO DE 73 LTS DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 392656 $370.84
93198 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220014047 (1); SUMINISTRO DE 505 LTS DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 611270 $2,237.15
93197 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL..- CR 220014040 (1); SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO DE 2009, PATRONATO DEL CENTRO HISTORICO, BARRIOS Y ZONAS TRADICIONALES DE; FACTURAS: 1470 $231,346.66
93196 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MONTELLANO SOLORZANO MYRNA MONTELLANO SOLORZANO MYRNA.- CR 220014036 (1); SERVICIO DE REPARACION DE RED DE TENSION DE DATOS Y COMPUTO; FACTURAS: 743 $7,066.75
93195 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220014035 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 5534, 5486 Y 5140.; FACTURAS: 5899, 5900, 5901 $2,732.40
93195 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR CONTROL DE PROCESOS MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220014035 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 5534, 5486 Y 5140.; FACTURAS: 5899, 5900, 5901 $2,058.50
93195 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA REGISTRO CIVIL MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220014035 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 5534, 5486 Y 5140.; FACTURAS: 5899, 5900, 5901 $5,520.00
93192 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR RIVERA MARTINEZ ANA ISABEL RIVERA MARTINEZ ANA ISABEL.- CR 220014032 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLAR PATRIA, ORDEN 1704.; FACTURAS: 552 $27,427.50
93190 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. RASTRO RECOLECTORA TAPATIA, S.A. DE C.V. RECOLECTORA TAPATIA, S.A. DE C.V..- CR 220014029 (1); SERVICIO DE TRANSPORTACION DE DESECHOS CARNICOS, ORDEN 6, FACTURAS 27836,27865,27874.; FACTURAS: 27640,27642, $113,302.50
93188 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. RASTRO HASARS, S.A. DE C.V. HASARS, S.A. DE C.V..- CR 220014026 (1); SERVICIO DE DESTINO FINAL DE DESECHOS CARNICOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 7, FACTURA 25795,25853,25906; FACTURAS: 25678,25739, $77,263.04
93186 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220013999 (1); SERVICIO DE SUMINISTRO DE PRODUCTO ASFALTICO TIPO EMULSION RAPIDA Y FINO, ORDEN 2400 Y 4478.; FACTURAS: 38877, 38876 $306,697.53
93186 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220013999 (1); SERVICIO DE SUMINISTRO DE PRODUCTO ASFALTICO TIPO EMULSION RAPIDA Y FINO, ORDEN 2400 Y 4478.; FACTURAS: 38877, 38876 $17,940.00
93185 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220013989 (1); SUMINISTRO DE 435 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 360693 $1,927.05
93184 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220013988 (1); SUMINISTRO DE 73 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 610729 $323.39
93183 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIR. CONTRALORIA VARGAS JIMENEZ VICTOR ENRIQUE VARGAS JIMENEZ VICTOR ENRIQUE.- CR 220013985 (1); ANT. 50% SOBRE LA ORDEN DE COMPRA DEL MPIO. DE GDL. NO. 5568 DEL 30 DE JULIO 2009; FACTURAS: 1014 $73,600.00
93182 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. PANTEONES SERRANO GARCIA ARMANDO SERRANO GARCIA ARMANDO.- CR 220013983 (1); COMPRA DE 130 CHAMARRAS IMPERMEABLE, ORDEN 4102.; FACTURAS: 8809 $34,385.00
93181 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA MAGALLANES RODRIGUEZ DOMINGO RENE MAGALLANES RODRIGUEZ DOMINGO RENE.- CR 220013979 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, ORDEN 5468.; FACTURAS: 22862 $8,197.20
93180 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3502 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS SISTEMAS EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220013972 (1); MANTENIMIENTO DE UNA COMPUTADORA LAP TOP HP COMPAQ DE LA DIRECCION DE GOBIERNO ELECTRONICO; FACTURAS: 21569 $5,727.00
93179 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220013971 (1); PAGO POR COMPRA DE DISPOSITIVOS/REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES; FACTURAS: 23628 $6,840.32
93178 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V..- CR 220013970 (1); PAGO POR COMPRA DE DISPOSITIVOS/REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES; FACTURAS: 3391 $478.40
93177 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIRECCION MEDICA ELECTROMEDICINA DE JALISCO, S.A. DE C.V. ELECTROMEDICINA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220013967 (1); REPARACION DE MONITOR CARDIACO DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 8998 $2,760.00
93176 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER.- CR 220013965 (1); RENTA DE TOLDO 12.00 X 6.00 DURANTE EL MES DE JULIO PARA TALLERES CULTURALES EN VIA RECREATIVA; FACTURAS: 1748 A $11,500.00
93175 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V. CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V..- CR 220013961 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO NECESARIO PARA EL APAGADO DE LAS FUENTES DE LA CD, ORDEN 5429.; FACTURAS: 42826 $63,457.00
93174 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA LAURE RUIZ MIGUEL LAURE RUIZ MIGUEL.- CR 220013960 (1); SERVICIO DE RENTA DE VALLA DE CONTENCION Y DE POPOTE EL 25/072009 EN EVENTO "PASEO CHAPULTEPEC"; FACTURAS: 4057 $9,200.00
93173 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 220013958 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1783, 1799 Y 1807.; FACTURAS: 3337, 3393,3392, 3397,3390, 3444, 3452 $368.00
93173 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 220013958 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1783, 1799 Y 1807.; FACTURAS: 3337, 3393,3392, 3397,3390, 3444, 3452 $989.00
93173 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 220013958 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1783, 1799 Y 1807.; FACTURAS: 3337, 3393,3392, 3397,3390, 3444, 3452 $285.00
93173 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 220013958 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1783, 1799 Y 1807.; FACTURAS: 3337, 3393,3392, 3397,3390, 3444, 3452 $870.01
93173 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 220013958 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1783, 1799 Y 1807.; FACTURAS: 3337, 3393,3392, 3397,3390, 3444, 3452 $184.00
93172 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3303 SERVICIOS DE INFORMATICA TESORERIA MUNICIPAL ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220013956 (1); COMPRA DE UN SCANNER KODAK PARA AREA DE INGRESOS; FACTURAS: 33322 $3,335.00
93171 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220013950 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5613, FACTURAS 43897.; FACTURAS: 43894,43896, $5,867.20
93171 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220013950 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5613, FACTURAS 43897.; FACTURAS: 43894,43896, $18,643.80
93171 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220013950 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5613, FACTURAS 43897.; FACTURAS: 43894,43896, $52,781.64
93170 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V. VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220013943 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA ASTILLADORAS, ORDEN 5183.; FACTURAS: G 1064 $19,671.89
93169 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220013940 (1); COMPRA DE ALIMENTO PARA CABALLO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 864.; FACTURAS: B 32048 $4,600.00
93168 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 220013939 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO, ORDEN 1784, 1792, 1800 Y 1808.; FACTURAS: 0474,0506,0513, 0507,0545,0511, 0508,0514,0523, 0528,0551,0553, 0542, 0535, 0566 $100.05
93168 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 220013939 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO, ORDEN 1784, 1792, 1800 Y 1808.; FACTURAS: 0474,0506,0513, 0507,0545,0511, 0508,0514,0523, 0528,0551,0553, 0542, 0535, 0566 $1,219.00
93168 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 220013939 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO, ORDEN 1784, 1792, 1800 Y 1808.; FACTURAS: 0474,0506,0513, 0507,0545,0511, 0508,0514,0523, 0528,0551,0553, 0542, 0535, 0566 $1,483.50
93168 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 220013939 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO, ORDEN 1784, 1792, 1800 Y 1808.; FACTURAS: 0474,0506,0513, 0507,0545,0511, 0508,0514,0523, 0528,0551,0553, 0542, 0535, 0566 $2,946.30
93168 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 220013939 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO, ORDEN 1784, 1792, 1800 Y 1808.; FACTURAS: 0474,0506,0513, 0507,0545,0511, 0508,0514,0523, 0528,0551,0553, 0542, 0535, 0566 $9,844.00
93168 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 220013939 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO, ORDEN 1784, 1792, 1800 Y 1808.; FACTURAS: 0474,0506,0513, 0507,0545,0511, 0508,0514,0523, 0528,0551,0553, 0542, 0535, 0566 $609.50
93168 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 220013939 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO, ORDEN 1784, 1792, 1800 Y 1808.; FACTURAS: 0474,0506,0513, 0507,0545,0511, 0508,0514,0523, 0528,0551,0553, 0542, 0535, 0566 $3,882.40
93167 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220013924 (1); BOLETO P/EDUARDO DE LA TORRE, REUNION P/OBSERVACIONES A L/MOD.D/LAS REGLAS D/OPERACION EN MEXICO; FACTURAS: 44283, 1396028270392 $4,812.95
93167 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220013924 (1); BOLETO P/EDUARDO DE LA TORRE, REUNION P/OBSERVACIONES A L/MOD.D/LAS REGLAS D/OPERACION EN MEXICO; FACTURAS: 44283, 1396028270392 $115.00
93166 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220013919 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5492.; FACTURAS: 61538 Y 61539 $1,080.80
93166 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220013919 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5492.; FACTURAS: 61538 Y 61539 $4,014.40
93166 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220013919 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5492.; FACTURAS: 61538 Y 61539 $270.20
93165 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA REGISTRO CIVIL DISEÑOS DE CARTON, S.A. DE C.V. DISEÑOS DE CARTON, S.A. DE C.V..- CR 220013906 (1); COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO, ORDEN 5478.; FACTURAS: 13615 $8,423.75
93164 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. GRUPO ISPE, S.A. DE C.V..- CR 220013904 (1); COMPRA DE PINTURA TRAFICO,VINILICA, ESMALTE, CEPILLOS, RODILLO Y SOLVENTES, ORDEN 5660 Y 5621.; FACTURAS: A 98855, 111110,111176 $52,440.00
93164 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. GRUPO ISPE, S.A. DE C.V..- CR 220013904 (1); COMPRA DE PINTURA TRAFICO,VINILICA, ESMALTE, CEPILLOS, RODILLO Y SOLVENTES, ORDEN 5660 Y 5621.; FACTURAS: A 98855, 111110,111176 $109,359.25
93163 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220013900 (1); COMPRA DE MEMORIA USB 4 GB, ORDEN 5410.; FACTURAS: 27312 $577.30
93162 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 220013892 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1790 Y 1798.; FACTURAS: 10310, 10327,10308,10307, 10353,10351,10328 $2,687.55
93162 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 220013892 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1790 Y 1798.; FACTURAS: 10310, 10327,10308,10307, 10353,10351,10328 $1,189.10
93162 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 220013892 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1790 Y 1798.; FACTURAS: 10310, 10327,10308,10307, 10353,10351,10328 $1,336.30
93161 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA COMUNICACION SOCIAL VERTICECOM, S. DE R.L. DE C.V. VERTICECOM, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220013891 (1); SERVICIOS PUBLICITARIOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 257.; FACTURAS: 8433 $156,975.01
93160 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR TURBOSIMBA, S.A. DE C.V. TURBOSIMBA, S.A. DE C.V..- CR 220013886 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5498 Y 5616.; FACTURAS: AA19365, AA19459 $231.60
93160 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR TURBOSIMBA, S.A. DE C.V. TURBOSIMBA, S.A. DE C.V..- CR 220013886 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5498 Y 5616.; FACTURAS: AA19365, AA19459 $2,547.60
93160 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR TURBOSIMBA, S.A. DE C.V. TURBOSIMBA, S.A. DE C.V..- CR 220013886 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5498 Y 5616.; FACTURAS: AA19365, AA19459 $463.20
93160 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR TURBOSIMBA, S.A. DE C.V. TURBOSIMBA, S.A. DE C.V..- CR 220013886 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5498 Y 5616.; FACTURAS: AA19365, AA19459 $1,582.60
93159 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220013884 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5608.; FACTURAS: 55251 A $9,495.60
93159 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220013884 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5608.; FACTURAS: 55251 A $7,565.60
93159 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220013884 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5608.; FACTURAS: 55251 A $34,701.40
93158 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220013882 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5609.; FACTURAS: 75513 $2,802.36
93158 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220013882 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5609.; FACTURAS: 75513 $5,018.00
93158 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220013882 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5609.; FACTURAS: 75513 $8,916.60
93157 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 220013373 (1); COMPRA DE PIZARRON BLANCO CON BASTIDOR; FACTURAS: 17338 $1,702.00
93156 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V..- CR 220013316 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA VEHICULOS, ORDEN 1793, 1801 Y 1809.; FACTURAS: 0254, 0255,0256,0260, 0259, 0265,0267,0283,, 0278,0279,0285, 0290,0288 $1,549.76
93156 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V..- CR 220013316 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA VEHICULOS, ORDEN 1793, 1801 Y 1809.; FACTURAS: 0254, 0255,0256,0260, 0259, 0265,0267,0283,, 0278,0279,0285, 0290,0288 $779.70
93156 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V..- CR 220013316 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA VEHICULOS, ORDEN 1793, 1801 Y 1809.; FACTURAS: 0254, 0255,0256,0260, 0259, 0265,0267,0283,, 0278,0279,0285, 0290,0288 $3,450.00
93156 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V..- CR 220013316 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA VEHICULOS, ORDEN 1793, 1801 Y 1809.; FACTURAS: 0254, 0255,0256,0260, 0259, 0265,0267,0283,, 0278,0279,0285, 0290,0288 $1,036.01
93156 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V..- CR 220013316 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA VEHICULOS, ORDEN 1793, 1801 Y 1809.; FACTURAS: 0254, 0255,0256,0260, 0259, 0265,0267,0283,, 0278,0279,0285, 0290,0288 $1,017.75
93156 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V..- CR 220013316 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA VEHICULOS, ORDEN 1793, 1801 Y 1809.; FACTURAS: 0254, 0255,0256,0260, 0259, 0265,0267,0283,, 0278,0279,0285, 0290,0288 $3,910.00
240 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V. GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V..- CR OPB1387 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-113/09; FACTURAS: 0475 $328,748.51
240 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V. GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V..- CR OPB1387 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-113/09; FACTURAS: 0475 $-164,374.26
239 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL PROMOTORA Y CONSTRUCTORA FLORES F. S.A. DE C.V. PROMOTORA Y CONSTRUCTORA FLORES F. S.A. DE C.V..- CR OPB1378 (16); PAGO DE ESTIMACION NO. 6 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-CI-256/08; FACTURAS: 3132 $728,267.15
239 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL PROMOTORA Y CONSTRUCTORA FLORES F. S.A. DE C.V. PROMOTORA Y CONSTRUCTORA FLORES F. S.A. DE C.V..- CR OPB1378 (16); PAGO DE ESTIMACION NO. 6 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-CI-256/08; FACTURAS: 3132 $-218,480.14
88 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL CHAVEZ VEGA LUIS DANIEL CHAVEZ VEGA LUIS DANIEL.- CR OPB1408 (20); 2DO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES TALLER EDUCACION AMBIENTAL PROYECTO 14039-001 PARQUE EL SAUZ; FACTURAS: 213 $7,662.00
87 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL CHAVEZ VEGA LUIS DANIEL CHAVEZ VEGA LUIS DANIEL.- CR OPB1403 (20); 1ER PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES TALLER EDUCACION AMBIENTAL PROYECTO 14039-001 PARQUE EL SAUZ; FACTURAS: 212 $7,662.00
86 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL CHAVEZ VEGA LUIS DANIEL CHAVEZ VEGA LUIS DANIEL.- CR OPB1402 (20); 1ER PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES TALLER DE EDUCACION AMBIENTAL PROYECTO 14039-003 PARQUE RIO NIL; FACTURAS: 218 $7,662.00
85 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL AMEZCUA CASTELLANOS SERGIO AMEZCUA CASTELLANOS SERGIO.- CR OPB1400 (20); 1ER PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL PROYECTO NO. 14039-004 DEL ESPACIO PASEO DE LA SELVA; FACTURAS: 0047 $10,488.00
84 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL AMEZCUA CASTELLANOS SERGIO AMEZCUA CASTELLANOS SERGIO.- CR OPB1398 (20); 1ER PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR CUENTA CUENTOS DEL PROYECTO 14039-005 ESPACIO PARQUE CENTENA; FACTURAS: 0048 $10,488.00
80 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR OPB1401 (17); COMPRA DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION DE PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 34880 $9,511.31
79 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL JIMENEZ AZPEITIA ROSA MARIA JIMENEZ AZPEITIA ROSA MARIA.- CR OPB1397 (17); PAGO 1RA QUINCENA DE AGOSTO PRESTADORES DE SERVICIO RAMO 33; FACTURAS: 1ra AGOSTO $5,345.50
78 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO.- CR OPB1396 (17); PAGO 1RA QUINCENA DE AGOSTO PRESTADORES DE SERVICIO RAMO 33; FACTURAS: 1ra AGOSTO $5,345.50
77 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL CABEZA HERNANDEZ OSCAR EDUARDO CABEZA HERNANDEZ OSCAR EDUARDO.- CR OPB1395 (17); PAGTO 1RA QUINCENA DE AGOSTO PRESTADORES DE SERVICIO RAMO 33; FACTURAS: 1ra AGOSTO $5,345.50
76 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL MARTINEZ ARRIOLA ROBERTO MARTINEZ ARRIOLA ROBERTO.- CR OPB1394 (17); PAGO 1RA QUINCENA DE AGOSTO PRESTADORES DE SERVICIO RAMO 33; FACTURAS: 1ra AGOSTO $5,345.50
75 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL LOERA ROMERO CARLOS RAUDEL LOERA ROMERO CARLOS RAUDEL.- CR OPB1393 (17); PAGO DE LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO PRESTADORES DE SERVICIO RAMO 33; FACTURAS: 1ra. AGOSTO $5,345.50
74 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL URBANISMO DE CALIDAD S.A. DE C.V. URBANISMO DE CALIDAD S.A. DE C.V..- CR OPB1390 (17); PAGO DEL 30 POR CIENTO DE LA OBRA NO. OPG-R33-ESC-AD-159/09 CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE LA MISMA.; FACTURAS: 1033 $126,716.29
73 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL ORBI PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. ORBI PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1379 (17); PAGO DE ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-R33-BAN-AD-046/09; FACTURAS: 0252 $145,039.68
73 Detalle Factura de click aquí 13/08/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL ORBI PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. ORBI PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1379 (17); PAGO DE ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-R33-BAN-AD-046/09; FACTURAS: 0252 $-43,511.90
188870 Detalle Factura de click aquí 12/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24221206 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1744, 1745, 1746, 1747 $2,967.00
188870 Detalle Factura de click aquí 12/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24221206 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1744, 1745, 1746, 1747 $1,007.40
188870 Detalle Factura de click aquí 12/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24221206 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1744, 1745, 1746, 1747 $4,694.14
188870 Detalle Factura de click aquí 12/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24221206 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1744, 1745, 1746, 1747 $3,560.64
188866 Detalle Factura de click aquí 12/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL OROZCO RUBIO LUIS ALBERTO OROZCO RUBIO LUIS ALBERTO.- CR 220014076 (1); HONORARIOS POR ASESORIA Y CONSULTORIA POR AGO. 2009; FACTURAS: 0103 $13,282.73
188864 Detalle Factura de click aquí 12/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3304 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARKETING ESTRUCTURAL, S.C. MARKETING ESTRUCTURAL, S.C..- CR 220013872 (1); 30% DE ANTICIPO SOBRE ORDEN 5452, POR CONSULTORIA PARA ELABORACION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS.; FACTURAS: 556 $34,500.00
188863 Detalle Factura de click aquí 12/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24221319 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1778 $3,134.90
188860 Detalle Factura de click aquí 12/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO TESORERIA MUNICIPAL GOMEZ GARCIA ANDREA LILIANA GOMEZ GARCIA ANDREA LILIANA.- CR 220013903 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 01 DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $3,825.33
238 Detalle Factura de click aquí 12/08/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V..- CR OPB1388 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-111/09; FACTURAS: 1816 $257,531.26
238 Detalle Factura de click aquí 12/08/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V..- CR OPB1388 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-111/09; FACTURAS: 1816 $-128,765.63
237 Detalle Factura de click aquí 12/08/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL KALMANI CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. KALMANI CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB1381 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 8 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-CI-263/08; FACTURAS: 325 $381,745.00
237 Detalle Factura de click aquí 12/08/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL KALMANI CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. KALMANI CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB1381 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 8 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-CI-263/08; FACTURAS: 325 $-114,523.50
236 Detalle Factura de click aquí 12/08/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL KALMANI CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. KALMANI CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB1380 (16); PAGO DE ESTIMACION NO. 7 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-CI-263/08; FACTURAS: 323 $711,413.92
236 Detalle Factura de click aquí 12/08/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL KALMANI CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. KALMANI CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB1380 (16); PAGO DE ESTIMACION NO. 7 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-CI-263/08; FACTURAS: 323 $-213,424.18
188859 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA PIMENTEL MERCADO EDUVIGES PIMENTEL MERCADO EDUVIGES.- CR 220014051 (1); PAGO DE INDEMNIZACION A LA VIUDA DEL FALLECIDO JOSE DE JESUS GUILLEN MEDELLIN; FACTURAS: OFICIO $58,400.00
188858 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. MUSEOS Y GALERIAS DIVERSA PRODUCCIONES, S.A. DE C.V. DIVERSA PRODUCCIONES, S.A. DE C.V..- CR 220013818 (1); SERVICIO DE CONSULTORIA PARA ELABORACION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS, ORDEN 5336.; FACTURAS: 0020 $35,000.00
188857 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA D. SINDICATURA PENILLA SANTACRUZ MARIA ARACELI PENILLA SANTACRUZ MARIA ARACELI.- CR 220013759 (1); SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SINDICATURA, ORDEN 5570.; FACTURAS: 0005 $6,571.43
188856 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. MANEJO DE RESIUDOS CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 220014038 (1); SALDO DE JULIO/2009 PENDIENTE POR LA DISPOSICION DE 56,240.86 TONS DE RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS; FACTURAS: 6055 $13,623,278.63
188854 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA ARAUJO GUEVARA MARCO ANTONIO ARAUJO GUEVARA MARCO ANTONIO.- CR 220013986 (1); COMPRA DE BOTAS BORCEGUI, ORDEN 2382.; FACTURAS: 10100 $160,525.05
93155 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL Constructora Occidental de Mexico S.A. de C.V. CONSTRUCTORA OCCIDENTAL DE MEXICO S.A. DE C.V..- CR OPB1362 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-DPS-PAC-AD-127/09; FACTURAS: 0981 $241,084.88
93155 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL Constructora Occidental de Mexico S.A. de C.V. CONSTRUCTORA OCCIDENTAL DE MEXICO S.A. DE C.V..- CR OPB1362 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-DPS-PAC-AD-127/09; FACTURAS: 0981 $-72,325.46
93154 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221339 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6609, 7363, 16954, 17264 $655.50
93154 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221339 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6609, 7363, 16954, 17264 $471.50
93154 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221339 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6609, 7363, 16954, 17264 $609.81
93154 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221339 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6609, 7363, 16954, 17264 $100.89
93153 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24221337 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6839, 6874, 6875, 6879, 6880, 6881, 6890, 6891, 6912, 6913, 6916, 6917 $506.00
93153 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24221337 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6839, 6874, 6875, 6879, 6880, 6881, 6890, 6891, 6912, 6913, 6916, 6917 $563.50
93153 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24221337 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6839, 6874, 6875, 6879, 6880, 6881, 6890, 6891, 6912, 6913, 6916, 6917 $1,007.75
93153 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24221337 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6839, 6874, 6875, 6879, 6880, 6881, 6890, 6891, 6912, 6913, 6916, 6917 $281.75
93153 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24221337 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6839, 6874, 6875, 6879, 6880, 6881, 6890, 6891, 6912, 6913, 6916, 6917 $1,157.25
93153 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24221337 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6839, 6874, 6875, 6879, 6880, 6881, 6890, 6891, 6912, 6913, 6916, 6917 $414.00
93153 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24221337 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6839, 6874, 6875, 6879, 6880, 6881, 6890, 6891, 6912, 6913, 6916, 6917 $933.00
93153 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24221337 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6839, 6874, 6875, 6879, 6880, 6881, 6890, 6891, 6912, 6913, 6916, 6917 $281.75
93153 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24221337 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6839, 6874, 6875, 6879, 6880, 6881, 6890, 6891, 6912, 6913, 6916, 6917 $2,093.41
93153 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24221337 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6839, 6874, 6875, 6879, 6880, 6881, 6890, 6891, 6912, 6913, 6916, 6917 $638.25
93153 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24221337 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6839, 6874, 6875, 6879, 6880, 6881, 6890, 6891, 6912, 6913, 6916, 6917 $678.50
93153 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24221337 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6839, 6874, 6875, 6879, 6880, 6881, 6890, 6891, 6912, 6913, 6916, 6917 $281.75
93152 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24221335 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4761, 4767, 4768, 4811, 4847, 4872, 4891, 4919, 4920, 4944, 4950, 4981, 4998, 5001, 5013, 5015 $172.50
93152 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24221335 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4761, 4767, 4768, 4811, 4847, 4872, 4891, 4919, 4920, 4944, 4950, 4981, 4998, 5001, 5013, 5015 $322.00
93152 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24221335 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4761, 4767, 4768, 4811, 4847, 4872, 4891, 4919, 4920, 4944, 4950, 4981, 4998, 5001, 5013, 5015 $253.00
93152 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24221335 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4761, 4767, 4768, 4811, 4847, 4872, 4891, 4919, 4920, 4944, 4950, 4981, 4998, 5001, 5013, 5015 $1,106.99
93152 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24221335 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4761, 4767, 4768, 4811, 4847, 4872, 4891, 4919, 4920, 4944, 4950, 4981, 4998, 5001, 5013, 5015 $672.75
93152 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24221335 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4761, 4767, 4768, 4811, 4847, 4872, 4891, 4919, 4920, 4944, 4950, 4981, 4998, 5001, 5013, 5015 $2,277.00
93152 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24221335 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4761, 4767, 4768, 4811, 4847, 4872, 4891, 4919, 4920, 4944, 4950, 4981, 4998, 5001, 5013, 5015 $2,821.49
93152 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24221335 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4761, 4767, 4768, 4811, 4847, 4872, 4891, 4919, 4920, 4944, 4950, 4981, 4998, 5001, 5013, 5015 $833.41
93152 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24221335 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4761, 4767, 4768, 4811, 4847, 4872, 4891, 4919, 4920, 4944, 4950, 4981, 4998, 5001, 5013, 5015 $3,049.80
93152 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24221335 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4761, 4767, 4768, 4811, 4847, 4872, 4891, 4919, 4920, 4944, 4950, 4981, 4998, 5001, 5013, 5015 $747.50
93152 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24221335 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4761, 4767, 4768, 4811, 4847, 4872, 4891, 4919, 4920, 4944, 4950, 4981, 4998, 5001, 5013, 5015 $2,047.00
93152 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24221335 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4761, 4767, 4768, 4811, 4847, 4872, 4891, 4919, 4920, 4944, 4950, 4981, 4998, 5001, 5013, 5015 $2,995.43
93152 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24221335 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4761, 4767, 4768, 4811, 4847, 4872, 4891, 4919, 4920, 4944, 4950, 4981, 4998, 5001, 5013, 5015 $618.70
93152 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24221335 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4761, 4767, 4768, 4811, 4847, 4872, 4891, 4919, 4920, 4944, 4950, 4981, 4998, 5001, 5013, 5015 $2,295.77
93152 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24221335 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4761, 4767, 4768, 4811, 4847, 4872, 4891, 4919, 4920, 4944, 4950, 4981, 4998, 5001, 5013, 5015 $1,319.51
93152 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24221335 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4761, 4767, 4768, 4811, 4847, 4872, 4891, 4919, 4920, 4944, 4950, 4981, 4998, 5001, 5013, 5015 $471.50
93151 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE.- CR 24221332 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3199, 3204 $1,431.75
93151 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE.- CR 24221332 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3199, 3204 $5,322.20
93150 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24221329 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10356, 10357 $670.45
93150 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24221329 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10356, 10357 $5,520.00
93149 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR N8CAR, S.A. DE C.V. N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24221326 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11238 $2,426.50
93148 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221322 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5521, 5525, 5532, 5533, 5556, 5557, 5574, 5592, 5595, 5605 $4,470.49
93148 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221322 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5521, 5525, 5532, 5533, 5556, 5557, 5574, 5592, 5595, 5605 $1,852.49
93148 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221322 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5521, 5525, 5532, 5533, 5556, 5557, 5574, 5592, 5595, 5605 $1,672.48
93148 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221322 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5521, 5525, 5532, 5533, 5556, 5557, 5574, 5592, 5595, 5605 $471.50
93148 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221322 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5521, 5525, 5532, 5533, 5556, 5557, 5574, 5592, 5595, 5605 $3,557.49
93148 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221322 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5521, 5525, 5532, 5533, 5556, 5557, 5574, 5592, 5595, 5605 $471.50
93148 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221322 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5521, 5525, 5532, 5533, 5556, 5557, 5574, 5592, 5595, 5605 $471.50
93148 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221322 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5521, 5525, 5532, 5533, 5556, 5557, 5574, 5592, 5595, 5605 $3,900.77
93148 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221322 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5521, 5525, 5532, 5533, 5556, 5557, 5574, 5592, 5595, 5605 $322.00
93148 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221322 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5521, 5525, 5532, 5533, 5556, 5557, 5574, 5592, 5595, 5605 $632.50
93147 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24221320 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14491, 14492, 14493, 14494, 14495, 14499, 14512, 14536 $632.50
93147 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24221320 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14491, 14492, 14493, 14494, 14495, 14499, 14512, 14536 $3,235.99
93147 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24221320 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14491, 14492, 14493, 14494, 14495, 14499, 14512, 14536 $253.63
93147 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24221320 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14491, 14492, 14493, 14494, 14495, 14499, 14512, 14536 $7,280.90
93147 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24221320 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14491, 14492, 14493, 14494, 14495, 14499, 14512, 14536 $3,392.50
93147 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24221320 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14491, 14492, 14493, 14494, 14495, 14499, 14512, 14536 $2,396.05
93147 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24221320 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14491, 14492, 14493, 14494, 14495, 14499, 14512, 14536 $1,810.33
93147 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24221320 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14491, 14492, 14493, 14494, 14495, 14499, 14512, 14536 $3,770.56
93146 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 24221308 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10258, 10275, 10276, 10318, 10319 $2,180.00
93146 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 24221308 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10258, 10275, 10276, 10318, 10319 $1,184.50
93146 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 24221308 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10258, 10275, 10276, 10318, 10319 $448.50
93146 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 24221308 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10258, 10275, 10276, 10318, 10319 $586.96
93146 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 24221308 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10258, 10275, 10276, 10318, 10319 $78.40
93145 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24221307 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8893, 8894, 8934 $1,822.98
93145 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24221307 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8893, 8894, 8934 $2,139.23
93145 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24221307 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8893, 8894, 8934 $460.00
93144 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24221306 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3160, 3161, 3162, 3163, 3172, 3173 $638.25
93144 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24221306 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3160, 3161, 3162, 3163, 3172, 3173 $638.25
93144 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24221306 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3160, 3161, 3162, 3163, 3172, 3173 $922.30
93144 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24221306 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3160, 3161, 3162, 3163, 3172, 3173 $862.50
93144 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24221306 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3160, 3161, 3162, 3163, 3172, 3173 $862.50
93144 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24221306 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3160, 3161, 3162, 3163, 3172, 3173 $638.25
93143 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 24221304 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2227 $8,280.00
93142 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24221303 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 502, 503 $1,776.75
93142 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24221303 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 502, 503 $1,460.50
93141 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24221297 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 10317, 10339, 10340, 10338 $1,127.00
93141 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24221297 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 10317, 10339, 10340, 10338 $2,886.50
93141 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24221297 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 10317, 10339, 10340, 10338 $793.50
93141 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24221297 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 10317, 10339, 10340, 10338 $2,628.90
93140 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221294 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 144901, 144902, 145032, 144929, 144930, 10402, 145293, 145201, 145021, 145014, 144932, 144931, 144928, 14492 $303.50
93140 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221294 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 144901, 144902, 145032, 144929, 144930, 10402, 145293, 145201, 145021, 145014, 144932, 144931, 144928, 14492 $2,163.60
93140 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221294 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 144901, 144902, 145032, 144929, 144930, 10402, 145293, 145201, 145021, 145014, 144932, 144931, 144928, 14492 $3,067.06
93140 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221294 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 144901, 144902, 145032, 144929, 144930, 10402, 145293, 145201, 145021, 145014, 144932, 144931, 144928, 14492 $0.01
93140 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221294 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 144901, 144902, 145032, 144929, 144930, 10402, 145293, 145201, 145021, 145014, 144932, 144931, 144928, 14492 $2,838.20
93140 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221294 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 144901, 144902, 145032, 144929, 144930, 10402, 145293, 145201, 145021, 145014, 144932, 144931, 144928, 14492 $1,092.51
93140 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221294 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 144901, 144902, 145032, 144929, 144930, 10402, 145293, 145201, 145021, 145014, 144932, 144931, 144928, 14492 $1,092.51
93140 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221294 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 144901, 144902, 145032, 144929, 144930, 10402, 145293, 145201, 145021, 145014, 144932, 144931, 144928, 14492 $1,092.51
93140 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221294 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 144901, 144902, 145032, 144929, 144930, 10402, 145293, 145201, 145021, 145014, 144932, 144931, 144928, 14492 $303.50
93140 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221294 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 144901, 144902, 145032, 144929, 144930, 10402, 145293, 145201, 145021, 145014, 144932, 144931, 144928, 14492 $1,092.51
93140 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221294 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 144901, 144902, 145032, 144929, 144930, 10402, 145293, 145201, 145021, 145014, 144932, 144931, 144928, 14492 $1,092.51
93140 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221294 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 144901, 144902, 145032, 144929, 144930, 10402, 145293, 145201, 145021, 145014, 144932, 144931, 144928, 14492 $730.01
93140 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221294 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 144901, 144902, 145032, 144929, 144930, 10402, 145293, 145201, 145021, 145014, 144932, 144931, 144928, 14492 $1,059.32
93140 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221294 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 144901, 144902, 145032, 144929, 144930, 10402, 145293, 145201, 145021, 145014, 144932, 144931, 144928, 14492 $3,067.06
93140 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221294 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 144901, 144902, 145032, 144929, 144930, 10402, 145293, 145201, 145021, 145014, 144932, 144931, 144928, 14492 $0.01
93140 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221294 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 144901, 144902, 145032, 144929, 144930, 10402, 145293, 145201, 145021, 145014, 144932, 144931, 144928, 14492 $2,576.00
93140 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221294 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 144901, 144902, 145032, 144929, 144930, 10402, 145293, 145201, 145021, 145014, 144932, 144931, 144928, 14492 $1,092.51
93140 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221294 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 144901, 144902, 145032, 144929, 144930, 10402, 145293, 145201, 145021, 145014, 144932, 144931, 144928, 14492 $3,067.06
93140 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221294 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 144901, 144902, 145032, 144929, 144930, 10402, 145293, 145201, 145021, 145014, 144932, 144931, 144928, 14492 $303.50
93140 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221294 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 144901, 144902, 145032, 144929, 144930, 10402, 145293, 145201, 145021, 145014, 144932, 144931, 144928, 14492 $303.50
93140 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221294 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 144901, 144902, 145032, 144929, 144930, 10402, 145293, 145201, 145021, 145014, 144932, 144931, 144928, 14492 $1,518.56
93140 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221294 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 144901, 144902, 145032, 144929, 144930, 10402, 145293, 145201, 145021, 145014, 144932, 144931, 144928, 14492 $4,676.35
93140 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221294 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 144901, 144902, 145032, 144929, 144930, 10402, 145293, 145201, 145021, 145014, 144932, 144931, 144928, 14492 $3,067.06
93140 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221294 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 144901, 144902, 145032, 144929, 144930, 10402, 145293, 145201, 145021, 145014, 144932, 144931, 144928, 14492 $1,092.51
93140 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221294 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 144901, 144902, 145032, 144929, 144930, 10402, 145293, 145201, 145021, 145014, 144932, 144931, 144928, 14492 $1,104.28
93140 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221294 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 144901, 144902, 145032, 144929, 144930, 10402, 145293, 145201, 145021, 145014, 144932, 144931, 144928, 14492 $1,059.32
93140 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221294 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 144901, 144902, 145032, 144929, 144930, 10402, 145293, 145201, 145021, 145014, 144932, 144931, 144928, 14492 $1,092.51
93140 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221294 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 144901, 144902, 145032, 144929, 144930, 10402, 145293, 145201, 145021, 145014, 144932, 144931, 144928, 14492 $303.50
93140 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221294 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 144901, 144902, 145032, 144929, 144930, 10402, 145293, 145201, 145021, 145014, 144932, 144931, 144928, 14492 $2,163.60
93140 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221294 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 144901, 144902, 145032, 144929, 144930, 10402, 145293, 145201, 145021, 145014, 144932, 144931, 144928, 14492 $1,104.28
93139 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24221293 (1); ROTULACION DE VEHICULO Y PINTURA; FACTURAS: 1803, 1804 $10,925.00
93139 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24221293 (1); ROTULACION DE VEHICULO Y PINTURA; FACTURAS: 1803, 1804 $9,890.00
93138 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V..- CR 24221262 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10352, 10321, 10355 $1,282.25
93138 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V..- CR 24221262 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10352, 10321, 10355 $6,325.00
93138 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V..- CR 24221262 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10352, 10321, 10355 $632.50
93137 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221202 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10667, 10681, 10697, 10696, 10698, 10679, 10699, 10675, 10676, 10678, 10677, 10663, 10664, 10665, 10666, 10668, 10670, 10673, 10672, 10682, 10662, 1 $92.00
93137 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221202 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10667, 10681, 10697, 10696, 10698, 10679, 10699, 10675, 10676, 10678, 10677, 10663, 10664, 10665, 10666, 10668, 10670, 10673, 10672, 10682, 10662, 1 $1,613.11
93137 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221202 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10667, 10681, 10697, 10696, 10698, 10679, 10699, 10675, 10676, 10678, 10677, 10663, 10664, 10665, 10666, 10668, 10670, 10673, 10672, 10682, 10662, 1 $484.15
93137 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221202 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10667, 10681, 10697, 10696, 10698, 10679, 10699, 10675, 10676, 10678, 10677, 10663, 10664, 10665, 10666, 10668, 10670, 10673, 10672, 10682, 10662, 1 $2,157.40
93137 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221202 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10667, 10681, 10697, 10696, 10698, 10679, 10699, 10675, 10676, 10678, 10677, 10663, 10664, 10665, 10666, 10668, 10670, 10673, 10672, 10682, 10662, 1 $288.65
93137 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221202 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10667, 10681, 10697, 10696, 10698, 10679, 10699, 10675, 10676, 10678, 10677, 10663, 10664, 10665, 10666, 10668, 10670, 10673, 10672, 10682, 10662, 1 $442.75
93137 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221202 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10667, 10681, 10697, 10696, 10698, 10679, 10699, 10675, 10676, 10678, 10677, 10663, 10664, 10665, 10666, 10668, 10670, 10673, 10672, 10682, 10662, 1 $450.80
93137 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221202 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10667, 10681, 10697, 10696, 10698, 10679, 10699, 10675, 10676, 10678, 10677, 10663, 10664, 10665, 10666, 10668, 10670, 10673, 10672, 10682, 10662, 1 $425.04
93137 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221202 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10667, 10681, 10697, 10696, 10698, 10679, 10699, 10675, 10676, 10678, 10677, 10663, 10664, 10665, 10666, 10668, 10670, 10673, 10672, 10682, 10662, 1 $1,599.65
93137 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221202 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10667, 10681, 10697, 10696, 10698, 10679, 10699, 10675, 10676, 10678, 10677, 10663, 10664, 10665, 10666, 10668, 10670, 10673, 10672, 10682, 10662, 1 $26.91
93137 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221202 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10667, 10681, 10697, 10696, 10698, 10679, 10699, 10675, 10676, 10678, 10677, 10663, 10664, 10665, 10666, 10668, 10670, 10673, 10672, 10682, 10662, 1 $160.43
93137 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221202 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10667, 10681, 10697, 10696, 10698, 10679, 10699, 10675, 10676, 10678, 10677, 10663, 10664, 10665, 10666, 10668, 10670, 10673, 10672, 10682, 10662, 1 $11.04
93137 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221202 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10667, 10681, 10697, 10696, 10698, 10679, 10699, 10675, 10676, 10678, 10677, 10663, 10664, 10665, 10666, 10668, 10670, 10673, 10672, 10682, 10662, 1 $1,941.66
93137 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221202 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10667, 10681, 10697, 10696, 10698, 10679, 10699, 10675, 10676, 10678, 10677, 10663, 10664, 10665, 10666, 10668, 10670, 10673, 10672, 10682, 10662, 1 $652.99
93137 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221202 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10667, 10681, 10697, 10696, 10698, 10679, 10699, 10675, 10676, 10678, 10677, 10663, 10664, 10665, 10666, 10668, 10670, 10673, 10672, 10682, 10662, 1 $1,613.11
93137 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221202 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10667, 10681, 10697, 10696, 10698, 10679, 10699, 10675, 10676, 10678, 10677, 10663, 10664, 10665, 10666, 10668, 10670, 10673, 10672, 10682, 10662, 1 $164.68
93137 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221202 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10667, 10681, 10697, 10696, 10698, 10679, 10699, 10675, 10676, 10678, 10677, 10663, 10664, 10665, 10666, 10668, 10670, 10673, 10672, 10682, 10662, 1 $13.46
93137 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221202 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10667, 10681, 10697, 10696, 10698, 10679, 10699, 10675, 10676, 10678, 10677, 10663, 10664, 10665, 10666, 10668, 10670, 10673, 10672, 10682, 10662, 1 $362.25
93137 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221202 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10667, 10681, 10697, 10696, 10698, 10679, 10699, 10675, 10676, 10678, 10677, 10663, 10664, 10665, 10666, 10668, 10670, 10673, 10672, 10682, 10662, 1 $394.45
93137 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221202 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10667, 10681, 10697, 10696, 10698, 10679, 10699, 10675, 10676, 10678, 10677, 10663, 10664, 10665, 10666, 10668, 10670, 10673, 10672, 10682, 10662, 1 $1,378.85
93137 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221202 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10667, 10681, 10697, 10696, 10698, 10679, 10699, 10675, 10676, 10678, 10677, 10663, 10664, 10665, 10666, 10668, 10670, 10673, 10672, 10682, 10662, 1 $89.70
93137 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221202 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10667, 10681, 10697, 10696, 10698, 10679, 10699, 10675, 10676, 10678, 10677, 10663, 10664, 10665, 10666, 10668, 10670, 10673, 10672, 10682, 10662, 1 $1,932.00
93137 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221202 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10667, 10681, 10697, 10696, 10698, 10679, 10699, 10675, 10676, 10678, 10677, 10663, 10664, 10665, 10666, 10668, 10670, 10673, 10672, 10682, 10662, 1 $5,674.79
93137 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221202 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10667, 10681, 10697, 10696, 10698, 10679, 10699, 10675, 10676, 10678, 10677, 10663, 10664, 10665, 10666, 10668, 10670, 10673, 10672, 10682, 10662, 1 $1,015.91
93137 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221202 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10667, 10681, 10697, 10696, 10698, 10679, 10699, 10675, 10676, 10678, 10677, 10663, 10664, 10665, 10666, 10668, 10670, 10673, 10672, 10682, 10662, 1 $2,247.91
93137 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221202 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10667, 10681, 10697, 10696, 10698, 10679, 10699, 10675, 10676, 10678, 10677, 10663, 10664, 10665, 10666, 10668, 10670, 10673, 10672, 10682, 10662, 1 $1,148.99
93137 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221202 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10667, 10681, 10697, 10696, 10698, 10679, 10699, 10675, 10676, 10678, 10677, 10663, 10664, 10665, 10666, 10668, 10670, 10673, 10672, 10682, 10662, 1 $211.14
93137 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221202 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10667, 10681, 10697, 10696, 10698, 10679, 10699, 10675, 10676, 10678, 10677, 10663, 10664, 10665, 10666, 10668, 10670, 10673, 10672, 10682, 10662, 1 $5,748.85
93136 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER.- CR 220014002 (1); SERVICIO DE TOLDOS DEL 19 Y 29, Y SERVICIO DE SILLAS P/16 Y 17 DE JULIO 2009 EN LARVA; FACTURAS: 1752 $7,015.00
93135 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220013998 (1); ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS DE CATASTRO POR AGO. 2009; FACTURAS: 159042, 159059, 159060, 159071, 159088, 159091, 159094, 159097, 159104, 159108, 159111, 159115, 159117, 159018, 159022, 159026, 159035 $330.00
93135 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220013998 (1); ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS DE CATASTRO POR AGO. 2009; FACTURAS: 159042, 159059, 159060, 159071, 159088, 159091, 159094, 159097, 159104, 159108, 159111, 159115, 159117, 159018, 159022, 159026, 159035 $330.00
93135 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220013998 (1); ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS DE CATASTRO POR AGO. 2009; FACTURAS: 159042, 159059, 159060, 159071, 159088, 159091, 159094, 159097, 159104, 159108, 159111, 159115, 159117, 159018, 159022, 159026, 159035 $330.00
93135 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220013998 (1); ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS DE CATASTRO POR AGO. 2009; FACTURAS: 159042, 159059, 159060, 159071, 159088, 159091, 159094, 159097, 159104, 159108, 159111, 159115, 159117, 159018, 159022, 159026, 159035 $330.00
93135 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220013998 (1); ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS DE CATASTRO POR AGO. 2009; FACTURAS: 159042, 159059, 159060, 159071, 159088, 159091, 159094, 159097, 159104, 159108, 159111, 159115, 159117, 159018, 159022, 159026, 159035 $330.00
93135 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220013998 (1); ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS DE CATASTRO POR AGO. 2009; FACTURAS: 159042, 159059, 159060, 159071, 159088, 159091, 159094, 159097, 159104, 159108, 159111, 159115, 159117, 159018, 159022, 159026, 159035 $330.00
93135 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220013998 (1); ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS DE CATASTRO POR AGO. 2009; FACTURAS: 159042, 159059, 159060, 159071, 159088, 159091, 159094, 159097, 159104, 159108, 159111, 159115, 159117, 159018, 159022, 159026, 159035 $330.00
93135 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220013998 (1); ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS DE CATASTRO POR AGO. 2009; FACTURAS: 159042, 159059, 159060, 159071, 159088, 159091, 159094, 159097, 159104, 159108, 159111, 159115, 159117, 159018, 159022, 159026, 159035 $330.00
93135 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220013998 (1); ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS DE CATASTRO POR AGO. 2009; FACTURAS: 159042, 159059, 159060, 159071, 159088, 159091, 159094, 159097, 159104, 159108, 159111, 159115, 159117, 159018, 159022, 159026, 159035 $330.00
93135 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220013998 (1); ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS DE CATASTRO POR AGO. 2009; FACTURAS: 159042, 159059, 159060, 159071, 159088, 159091, 159094, 159097, 159104, 159108, 159111, 159115, 159117, 159018, 159022, 159026, 159035 $330.00
93135 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220013998 (1); ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS DE CATASTRO POR AGO. 2009; FACTURAS: 159042, 159059, 159060, 159071, 159088, 159091, 159094, 159097, 159104, 159108, 159111, 159115, 159117, 159018, 159022, 159026, 159035 $330.00
93135 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220013998 (1); ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS DE CATASTRO POR AGO. 2009; FACTURAS: 159042, 159059, 159060, 159071, 159088, 159091, 159094, 159097, 159104, 159108, 159111, 159115, 159117, 159018, 159022, 159026, 159035 $330.00
93135 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220013998 (1); ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS DE CATASTRO POR AGO. 2009; FACTURAS: 159042, 159059, 159060, 159071, 159088, 159091, 159094, 159097, 159104, 159108, 159111, 159115, 159117, 159018, 159022, 159026, 159035 $330.00
93135 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220013998 (1); ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS DE CATASTRO POR AGO. 2009; FACTURAS: 159042, 159059, 159060, 159071, 159088, 159091, 159094, 159097, 159104, 159108, 159111, 159115, 159117, 159018, 159022, 159026, 159035 $330.00
93135 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220013998 (1); ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS DE CATASTRO POR AGO. 2009; FACTURAS: 159042, 159059, 159060, 159071, 159088, 159091, 159094, 159097, 159104, 159108, 159111, 159115, 159117, 159018, 159022, 159026, 159035 $330.00
93135 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220013998 (1); ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS DE CATASTRO POR AGO. 2009; FACTURAS: 159042, 159059, 159060, 159071, 159088, 159091, 159094, 159097, 159104, 159108, 159111, 159115, 159117, 159018, 159022, 159026, 159035 $330.00
93135 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220013998 (1); ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS DE CATASTRO POR AGO. 2009; FACTURAS: 159042, 159059, 159060, 159071, 159088, 159091, 159094, 159097, 159104, 159108, 159111, 159115, 159117, 159018, 159022, 159026, 159035 $330.00
93135 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220013998 (1); ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS DE CATASTRO POR AGO. 2009; FACTURAS: 159042, 159059, 159060, 159071, 159088, 159091, 159094, 159097, 159104, 159108, 159111, 159115, 159117, 159018, 159022, 159026, 159035 $330.00
93134 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COMUNICACION SOCIAL GRAN FORMATO DIGITAL, S.A. DE C.V. GRAN FORMATO DIGITAL, S.A. DE C.V..- CR 220013996 (1); IMPRESION DE 3 LONAS P/DIFUSION A LA CIUDADANIA D/CAMBIO D/DOMICILIO D/LA UND.ESTACIONAMIENTOS; FACTURAS: 10521 $3,450.00
93133 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220013994 (1); SUMINISTRO DE 2165 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNCIPAL; FACTURAS: 360573, 360577, 360574, 360572, 360576, 360575 $664.50
93133 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220013994 (1); SUMINISTRO DE 2165 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNCIPAL; FACTURAS: 360573, 360577, 360574, 360572, 360576, 360575 $1,922.62
93133 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220013994 (1); SUMINISTRO DE 2165 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNCIPAL; FACTURAS: 360573, 360577, 360574, 360572, 360576, 360575 $1,262.55
93133 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220013994 (1); SUMINISTRO DE 2165 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNCIPAL; FACTURAS: 360573, 360577, 360574, 360572, 360576, 360575 $3,645.89
93133 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220013994 (1); SUMINISTRO DE 2165 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNCIPAL; FACTURAS: 360573, 360577, 360574, 360572, 360576, 360575 $792.97
93133 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220013994 (1); SUMINISTRO DE 2165 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNCIPAL; FACTURAS: 360573, 360577, 360574, 360572, 360576, 360575 $1,302.42
93132 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES BASSO URZUA EMANUEL BASSO URZUA EMANUEL.- CR 220013959 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2009 DE FINCA UBICADA EN ALDAMA NO.624; FACTURAS: 306 $23,812.36
93131 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES COMUNICACION SOCIAL ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS.- CR 220013954 (1); COMPRA DE PERIODICOS Y REVISTAS PARA PRESIDENCIA; FACTURAS: 1606 $2,014.00
93130 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES COMUNICACION SOCIAL ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS.- CR 220013953 (1); COMPRA DE PERIODICOS Y REVISTAS PARA PRENSA; FACTURAS: 1605 $4,646.00
93129 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL GRAFICOS JALISCO, S.A. DE C.V. GRAFICOS JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220013949 (1); ELABORACION DE PAPELERIA PERSONALIZADA EN OPALINA PARA EL PDTE. MPAL.; FACTURAS: 4582 $5,692.50
93128 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220013930 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES, ORDEN 992, 1778, 1786, 1794 Y 1802.; FACTURAS: 17199,17268, 6632, 17196, 17455,17399,, 17307, 6631, 6613,17186, 17259,17265,, 17400, 17357,7361,6649, 6639, 6540, $437.00
93128 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220013930 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES, ORDEN 992, 1778, 1786, 1794 Y 1802.; FACTURAS: 17199,17268, 6632, 17196, 17455,17399,, 17307, 6631, 6613,17186, 17259,17265,, 17400, 17357,7361,6649, 6639, 6540, $937.25
93128 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220013930 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES, ORDEN 992, 1778, 1786, 1794 Y 1802.; FACTURAS: 17199,17268, 6632, 17196, 17455,17399,, 17307, 6631, 6613,17186, 17259,17265,, 17400, 17357,7361,6649, 6639, 6540, $1,338.60
93128 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220013930 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES, ORDEN 992, 1778, 1786, 1794 Y 1802.; FACTURAS: 17199,17268, 6632, 17196, 17455,17399,, 17307, 6631, 6613,17186, 17259,17265,, 17400, 17357,7361,6649, 6639, 6540, $3,749.00
93128 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220013930 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES, ORDEN 992, 1778, 1786, 1794 Y 1802.; FACTURAS: 17199,17268, 6632, 17196, 17455,17399,, 17307, 6631, 6613,17186, 17259,17265,, 17400, 17357,7361,6649, 6639, 6540, $287.50
93128 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220013930 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES, ORDEN 992, 1778, 1786, 1794 Y 1802.; FACTURAS: 17199,17268, 6632, 17196, 17455,17399,, 17307, 6631, 6613,17186, 17259,17265,, 17400, 17357,7361,6649, 6639, 6540, $3,749.00
93128 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220013930 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES, ORDEN 992, 1778, 1786, 1794 Y 1802.; FACTURAS: 17199,17268, 6632, 17196, 17455,17399,, 17307, 6631, 6613,17186, 17259,17265,, 17400, 17357,7361,6649, 6639, 6540, $339.25
93128 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220013930 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES, ORDEN 992, 1778, 1786, 1794 Y 1802.; FACTURAS: 17199,17268, 6632, 17196, 17455,17399,, 17307, 6631, 6613,17186, 17259,17265,, 17400, 17357,7361,6649, 6639, 6540, $937.25
93128 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220013930 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES, ORDEN 992, 1778, 1786, 1794 Y 1802.; FACTURAS: 17199,17268, 6632, 17196, 17455,17399,, 17307, 6631, 6613,17186, 17259,17265,, 17400, 17357,7361,6649, 6639, 6540, $3,228.05
93128 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220013930 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES, ORDEN 992, 1778, 1786, 1794 Y 1802.; FACTURAS: 17199,17268, 6632, 17196, 17455,17399,, 17307, 6631, 6613,17186, 17259,17265,, 17400, 17357,7361,6649, 6639, 6540, $2,515.05
93128 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220013930 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES, ORDEN 992, 1778, 1786, 1794 Y 1802.; FACTURAS: 17199,17268, 6632, 17196, 17455,17399,, 17307, 6631, 6613,17186, 17259,17265,, 17400, 17357,7361,6649, 6639, 6540, $1,009.70
93128 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220013930 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES, ORDEN 992, 1778, 1786, 1794 Y 1802.; FACTURAS: 17199,17268, 6632, 17196, 17455,17399,, 17307, 6631, 6613,17186, 17259,17265,, 17400, 17357,7361,6649, 6639, 6540, $287.50
93128 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220013930 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES, ORDEN 992, 1778, 1786, 1794 Y 1802.; FACTURAS: 17199,17268, 6632, 17196, 17455,17399,, 17307, 6631, 6613,17186, 17259,17265,, 17400, 17357,7361,6649, 6639, 6540, $575.00
93128 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220013930 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES, ORDEN 992, 1778, 1786, 1794 Y 1802.; FACTURAS: 17199,17268, 6632, 17196, 17455,17399,, 17307, 6631, 6613,17186, 17259,17265,, 17400, 17357,7361,6649, 6639, 6540, $2,078.05
93128 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220013930 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES, ORDEN 992, 1778, 1786, 1794 Y 1802.; FACTURAS: 17199,17268, 6632, 17196, 17455,17399,, 17307, 6631, 6613,17186, 17259,17265,, 17400, 17357,7361,6649, 6639, 6540, $4,827.70
93128 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220013930 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES, ORDEN 992, 1778, 1786, 1794 Y 1802.; FACTURAS: 17199,17268, 6632, 17196, 17455,17399,, 17307, 6631, 6613,17186, 17259,17265,, 17400, 17357,7361,6649, 6639, 6540, $1,987.20
93128 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220013930 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES, ORDEN 992, 1778, 1786, 1794 Y 1802.; FACTURAS: 17199,17268, 6632, 17196, 17455,17399,, 17307, 6631, 6613,17186, 17259,17265,, 17400, 17357,7361,6649, 6639, 6540, $890.10
93128 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220013930 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES, ORDEN 992, 1778, 1786, 1794 Y 1802.; FACTURAS: 17199,17268, 6632, 17196, 17455,17399,, 17307, 6631, 6613,17186, 17259,17265,, 17400, 17357,7361,6649, 6639, 6540, $3,749.00
93128 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220013930 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES, ORDEN 992, 1778, 1786, 1794 Y 1802.; FACTURAS: 17199,17268, 6632, 17196, 17455,17399,, 17307, 6631, 6613,17186, 17259,17265,, 17400, 17357,7361,6649, 6639, 6540, $1,987.20
93128 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220013930 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES, ORDEN 992, 1778, 1786, 1794 Y 1802.; FACTURAS: 17199,17268, 6632, 17196, 17455,17399,, 17307, 6631, 6613,17186, 17259,17265,, 17400, 17357,7361,6649, 6639, 6540, $2,394.30
93128 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220013930 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES, ORDEN 992, 1778, 1786, 1794 Y 1802.; FACTURAS: 17199,17268, 6632, 17196, 17455,17399,, 17307, 6631, 6613,17186, 17259,17265,, 17400, 17357,7361,6649, 6639, 6540, $1,987.20
93128 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220013930 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES, ORDEN 992, 1778, 1786, 1794 Y 1802.; FACTURAS: 17199,17268, 6632, 17196, 17455,17399,, 17307, 6631, 6613,17186, 17259,17265,, 17400, 17357,7361,6649, 6639, 6540, $504.85
93128 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220013930 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES, ORDEN 992, 1778, 1786, 1794 Y 1802.; FACTURAS: 17199,17268, 6632, 17196, 17455,17399,, 17307, 6631, 6613,17186, 17259,17265,, 17400, 17357,7361,6649, 6639, 6540, $3,507.50
93128 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220013930 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES, ORDEN 992, 1778, 1786, 1794 Y 1802.; FACTURAS: 17199,17268, 6632, 17196, 17455,17399,, 17307, 6631, 6613,17186, 17259,17265,, 17400, 17357,7361,6649, 6639, 6540, $948.75
93128 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220013930 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES, ORDEN 992, 1778, 1786, 1794 Y 1802.; FACTURAS: 17199,17268, 6632, 17196, 17455,17399,, 17307, 6631, 6613,17186, 17259,17265,, 17400, 17357,7361,6649, 6639, 6540, $1,782.50
93128 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220013930 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES, ORDEN 992, 1778, 1786, 1794 Y 1802.; FACTURAS: 17199,17268, 6632, 17196, 17455,17399,, 17307, 6631, 6613,17186, 17259,17265,, 17400, 17357,7361,6649, 6639, 6540, $2,791.05
93128 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220013930 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES, ORDEN 992, 1778, 1786, 1794 Y 1802.; FACTURAS: 17199,17268, 6632, 17196, 17455,17399,, 17307, 6631, 6613,17186, 17259,17265,, 17400, 17357,7361,6649, 6639, 6540, $4,686.25
93128 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220013930 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES, ORDEN 992, 1778, 1786, 1794 Y 1802.; FACTURAS: 17199,17268, 6632, 17196, 17455,17399,, 17307, 6631, 6613,17186, 17259,17265,, 17400, 17357,7361,6649, 6639, 6540, $2,616.25
93128 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220013930 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES, ORDEN 992, 1778, 1786, 1794 Y 1802.; FACTURAS: 17199,17268, 6632, 17196, 17455,17399,, 17307, 6631, 6613,17186, 17259,17265,, 17400, 17357,7361,6649, 6639, 6540, $1,132.75
93128 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220013930 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES, ORDEN 992, 1778, 1786, 1794 Y 1802.; FACTURAS: 17199,17268, 6632, 17196, 17455,17399,, 17307, 6631, 6613,17186, 17259,17265,, 17400, 17357,7361,6649, 6639, 6540, $3,974.40
93128 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220013930 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES, ORDEN 992, 1778, 1786, 1794 Y 1802.; FACTURAS: 17199,17268, 6632, 17196, 17455,17399,, 17307, 6631, 6613,17186, 17259,17265,, 17400, 17357,7361,6649, 6639, 6540, $1,903.25
93128 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220013930 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES, ORDEN 992, 1778, 1786, 1794 Y 1802.; FACTURAS: 17199,17268, 6632, 17196, 17455,17399,, 17307, 6631, 6613,17186, 17259,17265,, 17400, 17357,7361,6649, 6639, 6540, $1,150.00
93128 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220013930 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES, ORDEN 992, 1778, 1786, 1794 Y 1802.; FACTURAS: 17199,17268, 6632, 17196, 17455,17399,, 17307, 6631, 6613,17186, 17259,17265,, 17400, 17357,7361,6649, 6639, 6540, $2,737.00
93128 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220013930 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES, ORDEN 992, 1778, 1786, 1794 Y 1802.; FACTURAS: 17199,17268, 6632, 17196, 17455,17399,, 17307, 6631, 6613,17186, 17259,17265,, 17400, 17357,7361,6649, 6639, 6540, $504.85
93128 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220013930 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES, ORDEN 992, 1778, 1786, 1794 Y 1802.; FACTURAS: 17199,17268, 6632, 17196, 17455,17399,, 17307, 6631, 6613,17186, 17259,17265,, 17400, 17357,7361,6649, 6639, 6540, $3,661.60
93128 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220013930 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES, ORDEN 992, 1778, 1786, 1794 Y 1802.; FACTURAS: 17199,17268, 6632, 17196, 17455,17399,, 17307, 6631, 6613,17186, 17259,17265,, 17400, 17357,7361,6649, 6639, 6540, $2,932.50
93128 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220013930 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES, ORDEN 992, 1778, 1786, 1794 Y 1802.; FACTURAS: 17199,17268, 6632, 17196, 17455,17399,, 17307, 6631, 6613,17186, 17259,17265,, 17400, 17357,7361,6649, 6639, 6540, $2,590.95
93128 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220013930 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES, ORDEN 992, 1778, 1786, 1794 Y 1802.; FACTURAS: 17199,17268, 6632, 17196, 17455,17399,, 17307, 6631, 6613,17186, 17259,17265,, 17400, 17357,7361,6649, 6639, 6540, $874.00
93128 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220013930 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES, ORDEN 992, 1778, 1786, 1794 Y 1802.; FACTURAS: 17199,17268, 6632, 17196, 17455,17399,, 17307, 6631, 6613,17186, 17259,17265,, 17400, 17357,7361,6649, 6639, 6540, $2,811.75
93127 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3303 SERVICIOS DE INFORMATICA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA NEMOTEK, S.A. DE C.V. NEMOTEK, S.A. DE C.V..- CR 220013874 (1); GASTOS POR VIATICOS DIVERSOS; FACTURAS: 2207 $45,472.74
93126 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4102 SUBSIDIOS A CENTROS DEPORTIVOS, CULTURALES Y SOCIALES TESORERIA MUNICIPAL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO.- CR 220013861 (1); SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO DE 2009, CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA; FACTURAS: 025544 $6,302,057.58
93125 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5301 VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DIR. ALUMBRADO PUBLICO HIAB, S.A. DE C.V. HIAB, S.A. DE C.V..- CR 220013732 (1); 50% DE ANTICIPO SOBRE ORDEN 5231 POR LA COMPRA DE GRUAS HIDRAULICA.; FACTURAS: EQP 2466 $2,223,059.25
93124 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA REGISTRO CIVIL AVIÑA ANGUIANO MA. GUADALUPE AVIÑA ANGUIANO MA. GUADALUPE.- CR 220013671 (1); COMPRA DE MUEBLES PARA OFICINA, ORDEN 3539, 3543, 3544, 3547, 3548, 3549, 3567 Y 3540.; FACTURAS: 1431, 1436, 1437, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445 $37,432.50
93124 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA REGISTRO CIVIL AVIÑA ANGUIANO MA. GUADALUPE AVIÑA ANGUIANO MA. GUADALUPE.- CR 220013671 (1); COMPRA DE MUEBLES PARA OFICINA, ORDEN 3539, 3543, 3544, 3547, 3548, 3549, 3567 Y 3540.; FACTURAS: 1431, 1436, 1437, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445 $8,970.00
93124 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA REGISTRO CIVIL AVIÑA ANGUIANO MA. GUADALUPE AVIÑA ANGUIANO MA. GUADALUPE.- CR 220013671 (1); COMPRA DE MUEBLES PARA OFICINA, ORDEN 3539, 3543, 3544, 3547, 3548, 3549, 3567 Y 3540.; FACTURAS: 1431, 1436, 1437, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445 $26,565.00
93124 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA REGISTRO CIVIL AVIÑA ANGUIANO MA. GUADALUPE AVIÑA ANGUIANO MA. GUADALUPE.- CR 220013671 (1); COMPRA DE MUEBLES PARA OFICINA, ORDEN 3539, 3543, 3544, 3547, 3548, 3549, 3567 Y 3540.; FACTURAS: 1431, 1436, 1437, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445 $26,622.50
93124 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA REGISTRO CIVIL AVIÑA ANGUIANO MA. GUADALUPE AVIÑA ANGUIANO MA. GUADALUPE.- CR 220013671 (1); COMPRA DE MUEBLES PARA OFICINA, ORDEN 3539, 3543, 3544, 3547, 3548, 3549, 3567 Y 3540.; FACTURAS: 1431, 1436, 1437, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445 $15,525.00
93124 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA REGISTRO CIVIL AVIÑA ANGUIANO MA. GUADALUPE AVIÑA ANGUIANO MA. GUADALUPE.- CR 220013671 (1); COMPRA DE MUEBLES PARA OFICINA, ORDEN 3539, 3543, 3544, 3547, 3548, 3549, 3567 Y 3540.; FACTURAS: 1431, 1436, 1437, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445 $19,492.50
93124 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA REGISTRO CIVIL AVIÑA ANGUIANO MA. GUADALUPE AVIÑA ANGUIANO MA. GUADALUPE.- CR 220013671 (1); COMPRA DE MUEBLES PARA OFICINA, ORDEN 3539, 3543, 3544, 3547, 3548, 3549, 3567 Y 3540.; FACTURAS: 1431, 1436, 1437, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445 $37,432.50
93124 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA REGISTRO CIVIL AVIÑA ANGUIANO MA. GUADALUPE AVIÑA ANGUIANO MA. GUADALUPE.- CR 220013671 (1); COMPRA DE MUEBLES PARA OFICINA, ORDEN 3539, 3543, 3544, 3547, 3548, 3549, 3567 Y 3540.; FACTURAS: 1431, 1436, 1437, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445 $42,262.50
93124 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA REGISTRO CIVIL AVIÑA ANGUIANO MA. GUADALUPE AVIÑA ANGUIANO MA. GUADALUPE.- CR 220013671 (1); COMPRA DE MUEBLES PARA OFICINA, ORDEN 3539, 3543, 3544, 3547, 3548, 3549, 3567 Y 3540.; FACTURAS: 1431, 1436, 1437, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445 $26,392.50
93123 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220013411 (1); COMPRA DE 40 PARES DE CALZADO CHOCLO PIEL VACUNO CON CINTAS, ORDEN 961.; FACTURAS: 27295 $8,970.00
93122 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL ALEJANDRO PEÑA OLIVAREZ ALEJANDRO PEÑA OLIVAREZ.- CR OPB1384 (1); PAGO ESTIMACION NO. 4 DE LA OBRAQ NO. OPG-OD-EQP-CI-197/08; FACTURAS: 316 $162,762.90
93122 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL ALEJANDRO PEÑA OLIVAREZ ALEJANDRO PEÑA OLIVAREZ.- CR OPB1384 (1); PAGO ESTIMACION NO. 4 DE LA OBRAQ NO. OPG-OD-EQP-CI-197/08; FACTURAS: 316 $-105,795.88
93121 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL SALVADOR LUPERCIO CEJA SALVADOR LUPERCIO CEJA.- CR OPB1382 (1); PAGO DE ESTIMACION NO. 5 DE LA OBRA NO. OPG-DPS-PAC-AD-131/09; FACTURAS: 0010 $76,599.91
93121 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL SALVADOR LUPERCIO CEJA SALVADOR LUPERCIO CEJA.- CR OPB1382 (1); PAGO DE ESTIMACION NO. 5 DE LA OBRA NO. OPG-DPS-PAC-AD-131/09; FACTURAS: 0010 $-22,979.97
93120 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS Grupo I.C. Instaciones y Construcciones S.A. de C.V. GRUPO I.C. INSTACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1375 (1); PAGO ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-054/09; FACTURAS: 1081 $396,633.50
93120 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS Grupo I.C. Instaciones y Construcciones S.A. de C.V. GRUPO I.C. INSTACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1375 (1); PAGO ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-054/09; FACTURAS: 1081 $-118,990.05
93119 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS Grupo I.C. Instaciones y Construcciones S.A. de C.V. GRUPO I.C. INSTACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1374 (1); PAGO DE ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-054/09; FACTURAS: 1079 $995,704.14
93119 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS Grupo I.C. Instaciones y Construcciones S.A. de C.V. GRUPO I.C. INSTACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1374 (1); PAGO DE ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-054/09; FACTURAS: 1079 $-298,711.24
93118 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL COSTOS OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. COSTOS OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V..- CR OPB1373 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 7 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CEG-CI-238/08; FACTURAS: 161 $113,483.36
93118 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL COSTOS OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. COSTOS OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V..- CR OPB1373 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 7 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CEG-CI-238/08; FACTURAS: 161 $-34,045.01
93117 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL DIAZ DE LA TORRE RICARDO DIAZ DE LA TORRE RICARDO.- CR OPB1372 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. DSM-MPAV-RM-CI-040-08; FACTURAS: 334 $543,423.37
93117 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL DIAZ DE LA TORRE RICARDO DIAZ DE LA TORRE RICARDO.- CR OPB1372 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. DSM-MPAV-RM-CI-040-08; FACTURAS: 334 $-271,711.68
93116 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010012 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 40675, 35719, 35684, 35683, 7318, 812, 3625, 0163, 32340, 44967, 7187, 7185, 124614, 4483, S/N, S/N, S/N, S/N, 3 $1,445.00
93116 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3703 PASAJES DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010012 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 40675, 35719, 35684, 35683, 7318, 812, 3625, 0163, 32340, 44967, 7187, 7185, 124614, 4483, S/N, S/N, S/N, S/N, 3 $200.00
93116 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010012 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 40675, 35719, 35684, 35683, 7318, 812, 3625, 0163, 32340, 44967, 7187, 7185, 124614, 4483, S/N, S/N, S/N, S/N, 3 $350.00
93116 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010012 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 40675, 35719, 35684, 35683, 7318, 812, 3625, 0163, 32340, 44967, 7187, 7185, 124614, 4483, S/N, S/N, S/N, S/N, 3 $230.00
93116 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010012 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 40675, 35719, 35684, 35683, 7318, 812, 3625, 0163, 32340, 44967, 7187, 7185, 124614, 4483, S/N, S/N, S/N, S/N, 3 $48.02
93116 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010012 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 40675, 35719, 35684, 35683, 7318, 812, 3625, 0163, 32340, 44967, 7187, 7185, 124614, 4483, S/N, S/N, S/N, S/N, 3 $28.20
93116 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010012 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 40675, 35719, 35684, 35683, 7318, 812, 3625, 0163, 32340, 44967, 7187, 7185, 124614, 4483, S/N, S/N, S/N, S/N, 3 $50.00
93116 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROGRAMAS DESARROLLO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010012 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 40675, 35719, 35684, 35683, 7318, 812, 3625, 0163, 32340, 44967, 7187, 7185, 124614, 4483, S/N, S/N, S/N, S/N, 3 $1,445.00
93116 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3703 PASAJES DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010012 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 40675, 35719, 35684, 35683, 7318, 812, 3625, 0163, 32340, 44967, 7187, 7185, 124614, 4483, S/N, S/N, S/N, S/N, 3 $100.00
93116 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3703 PASAJES DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010012 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 40675, 35719, 35684, 35683, 7318, 812, 3625, 0163, 32340, 44967, 7187, 7185, 124614, 4483, S/N, S/N, S/N, S/N, 3 $70.00
93116 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROGRAMAS DESARROLLO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010012 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 40675, 35719, 35684, 35683, 7318, 812, 3625, 0163, 32340, 44967, 7187, 7185, 124614, 4483, S/N, S/N, S/N, S/N, 3 $560.00
93116 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010012 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 40675, 35719, 35684, 35683, 7318, 812, 3625, 0163, 32340, 44967, 7187, 7185, 124614, 4483, S/N, S/N, S/N, S/N, 3 $160.00
93116 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010012 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 40675, 35719, 35684, 35683, 7318, 812, 3625, 0163, 32340, 44967, 7187, 7185, 124614, 4483, S/N, S/N, S/N, S/N, 3 $248.00
93116 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010012 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 40675, 35719, 35684, 35683, 7318, 812, 3625, 0163, 32340, 44967, 7187, 7185, 124614, 4483, S/N, S/N, S/N, S/N, 3 $195.00
93116 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010012 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 40675, 35719, 35684, 35683, 7318, 812, 3625, 0163, 32340, 44967, 7187, 7185, 124614, 4483, S/N, S/N, S/N, S/N, 3 $480.00
93116 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010012 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 40675, 35719, 35684, 35683, 7318, 812, 3625, 0163, 32340, 44967, 7187, 7185, 124614, 4483, S/N, S/N, S/N, S/N, 3 $1,027.00
93116 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010012 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 40675, 35719, 35684, 35683, 7318, 812, 3625, 0163, 32340, 44967, 7187, 7185, 124614, 4483, S/N, S/N, S/N, S/N, 3 $714.23
93116 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010012 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 40675, 35719, 35684, 35683, 7318, 812, 3625, 0163, 32340, 44967, 7187, 7185, 124614, 4483, S/N, S/N, S/N, S/N, 3 $1,667.50
93116 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010012 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 40675, 35719, 35684, 35683, 7318, 812, 3625, 0163, 32340, 44967, 7187, 7185, 124614, 4483, S/N, S/N, S/N, S/N, 3 $239.00
93116 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3203 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010012 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 40675, 35719, 35684, 35683, 7318, 812, 3625, 0163, 32340, 44967, 7187, 7185, 124614, 4483, S/N, S/N, S/N, S/N, 3 $575.00
93116 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3703 PASAJES DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010012 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 40675, 35719, 35684, 35683, 7318, 812, 3625, 0163, 32340, 44967, 7187, 7185, 124614, 4483, S/N, S/N, S/N, S/N, 3 $100.00
93116 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010012 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 40675, 35719, 35684, 35683, 7318, 812, 3625, 0163, 32340, 44967, 7187, 7185, 124614, 4483, S/N, S/N, S/N, S/N, 3 $1,473.40
93116 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010012 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 40675, 35719, 35684, 35683, 7318, 812, 3625, 0163, 32340, 44967, 7187, 7185, 124614, 4483, S/N, S/N, S/N, S/N, 3 $277.85
93116 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROGRAMAS DESARROLLO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010012 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 40675, 35719, 35684, 35683, 7318, 812, 3625, 0163, 32340, 44967, 7187, 7185, 124614, 4483, S/N, S/N, S/N, S/N, 3 $322.00
93116 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010012 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 40675, 35719, 35684, 35683, 7318, 812, 3625, 0163, 32340, 44967, 7187, 7185, 124614, 4483, S/N, S/N, S/N, S/N, 3 $500.25
93116 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010012 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 40675, 35719, 35684, 35683, 7318, 812, 3625, 0163, 32340, 44967, 7187, 7185, 124614, 4483, S/N, S/N, S/N, S/N, 3 $135.00
93116 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010012 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 40675, 35719, 35684, 35683, 7318, 812, 3625, 0163, 32340, 44967, 7187, 7185, 124614, 4483, S/N, S/N, S/N, S/N, 3 $448.50
93116 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010012 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 40675, 35719, 35684, 35683, 7318, 812, 3625, 0163, 32340, 44967, 7187, 7185, 124614, 4483, S/N, S/N, S/N, S/N, 3 $276.24
93116 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3703 PASAJES DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010012 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 40675, 35719, 35684, 35683, 7318, 812, 3625, 0163, 32340, 44967, 7187, 7185, 124614, 4483, S/N, S/N, S/N, S/N, 3 $55.00
93116 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010012 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 40675, 35719, 35684, 35683, 7318, 812, 3625, 0163, 32340, 44967, 7187, 7185, 124614, 4483, S/N, S/N, S/N, S/N, 3 $552.00
93116 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROGRAMAS DESARROLLO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010012 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 40675, 35719, 35684, 35683, 7318, 812, 3625, 0163, 32340, 44967, 7187, 7185, 124614, 4483, S/N, S/N, S/N, S/N, 3 $600.00
93116 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3703 PASAJES DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010012 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 40675, 35719, 35684, 35683, 7318, 812, 3625, 0163, 32340, 44967, 7187, 7185, 124614, 4483, S/N, S/N, S/N, S/N, 3 $100.00
93116 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3203 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010012 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 40675, 35719, 35684, 35683, 7318, 812, 3625, 0163, 32340, 44967, 7187, 7185, 124614, 4483, S/N, S/N, S/N, S/N, 3 $575.00
93116 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010012 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 40675, 35719, 35684, 35683, 7318, 812, 3625, 0163, 32340, 44967, 7187, 7185, 124614, 4483, S/N, S/N, S/N, S/N, 3 $300.00
93116 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010012 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 40675, 35719, 35684, 35683, 7318, 812, 3625, 0163, 32340, 44967, 7187, 7185, 124614, 4483, S/N, S/N, S/N, S/N, 3 $255.84
93116 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010012 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 40675, 35719, 35684, 35683, 7318, 812, 3625, 0163, 32340, 44967, 7187, 7185, 124614, 4483, S/N, S/N, S/N, S/N, 3 $630.00
93116 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010012 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 40675, 35719, 35684, 35683, 7318, 812, 3625, 0163, 32340, 44967, 7187, 7185, 124614, 4483, S/N, S/N, S/N, S/N, 3 $2,012.50
93116 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010012 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 40675, 35719, 35684, 35683, 7318, 812, 3625, 0163, 32340, 44967, 7187, 7185, 124614, 4483, S/N, S/N, S/N, S/N, 3 $66.60
93116 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010012 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 40675, 35719, 35684, 35683, 7318, 812, 3625, 0163, 32340, 44967, 7187, 7185, 124614, 4483, S/N, S/N, S/N, S/N, 3 $895.50
93116 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010012 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 40675, 35719, 35684, 35683, 7318, 812, 3625, 0163, 32340, 44967, 7187, 7185, 124614, 4483, S/N, S/N, S/N, S/N, 3 $97.00
93116 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010012 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 40675, 35719, 35684, 35683, 7318, 812, 3625, 0163, 32340, 44967, 7187, 7185, 124614, 4483, S/N, S/N, S/N, S/N, 3 $4,657.00
93116 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010012 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 40675, 35719, 35684, 35683, 7318, 812, 3625, 0163, 32340, 44967, 7187, 7185, 124614, 4483, S/N, S/N, S/N, S/N, 3 $448.50
93115 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221301 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REAPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2892, 3129, 3339, 3353, 3356, 3357, 3358, 3359, 3360, 3362, 3367, 3368, 3369, 3370, 3371, 3372, 3373, $854.31
93115 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221301 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REAPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2892, 3129, 3339, 3353, 3356, 3357, 3358, 3359, 3360, 3362, 3367, 3368, 3369, 3370, 3371, 3372, 3373, $124.75
93115 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221301 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REAPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2892, 3129, 3339, 3353, 3356, 3357, 3358, 3359, 3360, 3362, 3367, 3368, 3369, 3370, 3371, 3372, 3373, $230.00
93115 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221301 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REAPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2892, 3129, 3339, 3353, 3356, 3357, 3358, 3359, 3360, 3362, 3367, 3368, 3369, 3370, 3371, 3372, 3373, $517.50
93115 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221301 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REAPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2892, 3129, 3339, 3353, 3356, 3357, 3358, 3359, 3360, 3362, 3367, 3368, 3369, 3370, 3371, 3372, 3373, $8,487.00
93115 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221301 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REAPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2892, 3129, 3339, 3353, 3356, 3357, 3358, 3359, 3360, 3362, 3367, 3368, 3369, 3370, 3371, 3372, 3373, $2,104.50
93115 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221301 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REAPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2892, 3129, 3339, 3353, 3356, 3357, 3358, 3359, 3360, 3362, 3367, 3368, 3369, 3370, 3371, 3372, 3373, $2,231.00
93115 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221301 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REAPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2892, 3129, 3339, 3353, 3356, 3357, 3358, 3359, 3360, 3362, 3367, 3368, 3369, 3370, 3371, 3372, 3373, $1,322.50
93115 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221301 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REAPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2892, 3129, 3339, 3353, 3356, 3357, 3358, 3359, 3360, 3362, 3367, 3368, 3369, 3370, 3371, 3372, 3373, $1,161.50
93115 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221301 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REAPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2892, 3129, 3339, 3353, 3356, 3357, 3358, 3359, 3360, 3362, 3367, 3368, 3369, 3370, 3371, 3372, 3373, $11,199.85
93115 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221301 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REAPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2892, 3129, 3339, 3353, 3356, 3357, 3358, 3359, 3360, 3362, 3367, 3368, 3369, 3370, 3371, 3372, 3373, $2,133.25
93115 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221301 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REAPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2892, 3129, 3339, 3353, 3356, 3357, 3358, 3359, 3360, 3362, 3367, 3368, 3369, 3370, 3371, 3372, 3373, $230.00
93115 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221301 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REAPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2892, 3129, 3339, 3353, 3356, 3357, 3358, 3359, 3360, 3362, 3367, 3368, 3369, 3370, 3371, 3372, 3373, $2,495.50
93115 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221301 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REAPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2892, 3129, 3339, 3353, 3356, 3357, 3358, 3359, 3360, 3362, 3367, 3368, 3369, 3370, 3371, 3372, 3373, $1,035.00
93115 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221301 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REAPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2892, 3129, 3339, 3353, 3356, 3357, 3358, 3359, 3360, 3362, 3367, 3368, 3369, 3370, 3371, 3372, 3373, $2,173.50
93115 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221301 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REAPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2892, 3129, 3339, 3353, 3356, 3357, 3358, 3359, 3360, 3362, 3367, 3368, 3369, 3370, 3371, 3372, 3373, $1,782.50
93115 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221301 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REAPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2892, 3129, 3339, 3353, 3356, 3357, 3358, 3359, 3360, 3362, 3367, 3368, 3369, 3370, 3371, 3372, 3373, $10,419.00
93115 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221301 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REAPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2892, 3129, 3339, 3353, 3356, 3357, 3358, 3359, 3360, 3362, 3367, 3368, 3369, 3370, 3371, 3372, 3373, $373.75
93115 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221301 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REAPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2892, 3129, 3339, 3353, 3356, 3357, 3358, 3359, 3360, 3362, 3367, 3368, 3369, 3370, 3371, 3372, 3373, $2,271.83
93115 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221301 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REAPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2892, 3129, 3339, 3353, 3356, 3357, 3358, 3359, 3360, 3362, 3367, 3368, 3369, 3370, 3371, 3372, 3373, $1,610.00
93115 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221301 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REAPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2892, 3129, 3339, 3353, 3356, 3357, 3358, 3359, 3360, 3362, 3367, 3368, 3369, 3370, 3371, 3372, 3373, $442.75
93114 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V..- CR 24221300 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 29874 $611.80
93113 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V. REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V..- CR 24221299 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 144281, 144152 $323.39
93113 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V. REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V..- CR 24221299 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 144281, 144152 $4,178.88
93112 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VERIFICACION VEHICULAR TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 24221298 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 2511, 2537, 2524 $1,941.89
93112 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES VERIFICACION VEHICULAR TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 24221298 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 2511, 2537, 2524 $1,872.20
93112 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VERIFICACION VEHICULAR TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 24221298 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 2511, 2537, 2524 $69.00
93112 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VERIFICACION VEHICULAR TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 24221298 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 2511, 2537, 2524 $1,639.67
93111 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24221296 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 942, 943, 940, 941, 946, 949, 950, 935 $3,680.00
93111 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24221296 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 942, 943, 940, 941, 946, 949, 950, 935 $320.01
93111 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24221296 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 942, 943, 940, 941, 946, 949, 950, 935 $800.01
93111 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24221296 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 942, 943, 940, 941, 946, 949, 950, 935 $2,070.00
93111 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24221296 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 942, 943, 940, 941, 946, 949, 950, 935 $1,600.01
93111 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24221296 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 942, 943, 940, 941, 946, 949, 950, 935 $345.00
93111 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24221296 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 942, 943, 940, 941, 946, 949, 950, 935 $1,237.15
93111 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24221296 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 942, 943, 940, 941, 946, 949, 950, 935 $6,365.25
93110 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24221284 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1805, 1806, 1807, 1808, 1809 $1,610.00
93110 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24221284 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1805, 1806, 1807, 1808, 1809 $1,610.00
93110 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24221284 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1805, 1806, 1807, 1808, 1809 $1,161.50
93110 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24221284 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1805, 1806, 1807, 1808, 1809 $1,161.50
93110 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24221284 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1805, 1806, 1807, 1808, 1809 $4,657.50
93109 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24221258 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13842, 13881, 13781, 13611, 13725, 13761 $944.52
93109 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24221258 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13842, 13881, 13781, 13611, 13725, 13761 $505.42
93109 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24221258 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13842, 13881, 13781, 13611, 13725, 13761 $499.31
93109 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24221258 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13842, 13881, 13781, 13611, 13725, 13761 $203.57
93109 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24221258 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13842, 13881, 13781, 13611, 13725, 13761 $595.36
93109 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24221258 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13842, 13881, 13781, 13611, 13725, 13761 $664.77
93108 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ LOPEZ LUIS OSCAR NUÑEZ LOPEZ LUIS OSCAR.- CR 24221257 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 939 $7,475.00
93107 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221236 (1); PAGO DE MANO DE OBRA YR EFACCIONES A TALLRES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4038, 4061, 4062, 4063, 4065, 4067, 4068, 4069, 4070, 4073, 4076, 4078, 4080, 4082, 4083, 4085, 4087, 4088, 4089 $678.50
93107 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221236 (1); PAGO DE MANO DE OBRA YR EFACCIONES A TALLRES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4038, 4061, 4062, 4063, 4065, 4067, 4068, 4069, 4070, 4073, 4076, 4078, 4080, 4082, 4083, 4085, 4087, 4088, 4089 $5,175.00
93107 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221236 (1); PAGO DE MANO DE OBRA YR EFACCIONES A TALLRES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4038, 4061, 4062, 4063, 4065, 4067, 4068, 4069, 4070, 4073, 4076, 4078, 4080, 4082, 4083, 4085, 4087, 4088, 4089 $5,175.00
93107 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221236 (1); PAGO DE MANO DE OBRA YR EFACCIONES A TALLRES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4038, 4061, 4062, 4063, 4065, 4067, 4068, 4069, 4070, 4073, 4076, 4078, 4080, 4082, 4083, 4085, 4087, 4088, 4089 $4,600.00
93107 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221236 (1); PAGO DE MANO DE OBRA YR EFACCIONES A TALLRES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4038, 4061, 4062, 4063, 4065, 4067, 4068, 4069, 4070, 4073, 4076, 4078, 4080, 4082, 4083, 4085, 4087, 4088, 4089 $2,012.50
93107 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221236 (1); PAGO DE MANO DE OBRA YR EFACCIONES A TALLRES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4038, 4061, 4062, 4063, 4065, 4067, 4068, 4069, 4070, 4073, 4076, 4078, 4080, 4082, 4083, 4085, 4087, 4088, 4089 $1,667.50
93107 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221236 (1); PAGO DE MANO DE OBRA YR EFACCIONES A TALLRES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4038, 4061, 4062, 4063, 4065, 4067, 4068, 4069, 4070, 4073, 4076, 4078, 4080, 4082, 4083, 4085, 4087, 4088, 4089 $1,909.00
93107 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221236 (1); PAGO DE MANO DE OBRA YR EFACCIONES A TALLRES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4038, 4061, 4062, 4063, 4065, 4067, 4068, 4069, 4070, 4073, 4076, 4078, 4080, 4082, 4083, 4085, 4087, 4088, 4089 $2,185.00
93107 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221236 (1); PAGO DE MANO DE OBRA YR EFACCIONES A TALLRES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4038, 4061, 4062, 4063, 4065, 4067, 4068, 4069, 4070, 4073, 4076, 4078, 4080, 4082, 4083, 4085, 4087, 4088, 4089 $1,897.50
93107 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221236 (1); PAGO DE MANO DE OBRA YR EFACCIONES A TALLRES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4038, 4061, 4062, 4063, 4065, 4067, 4068, 4069, 4070, 4073, 4076, 4078, 4080, 4082, 4083, 4085, 4087, 4088, 4089 $3,565.00
93107 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221236 (1); PAGO DE MANO DE OBRA YR EFACCIONES A TALLRES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4038, 4061, 4062, 4063, 4065, 4067, 4068, 4069, 4070, 4073, 4076, 4078, 4080, 4082, 4083, 4085, 4087, 4088, 4089 $3,565.00
93107 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221236 (1); PAGO DE MANO DE OBRA YR EFACCIONES A TALLRES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4038, 4061, 4062, 4063, 4065, 4067, 4068, 4069, 4070, 4073, 4076, 4078, 4080, 4082, 4083, 4085, 4087, 4088, 4089 $212.75
93107 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221236 (1); PAGO DE MANO DE OBRA YR EFACCIONES A TALLRES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4038, 4061, 4062, 4063, 4065, 4067, 4068, 4069, 4070, 4073, 4076, 4078, 4080, 4082, 4083, 4085, 4087, 4088, 4089 $3,565.00
93107 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221236 (1); PAGO DE MANO DE OBRA YR EFACCIONES A TALLRES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4038, 4061, 4062, 4063, 4065, 4067, 4068, 4069, 4070, 4073, 4076, 4078, 4080, 4082, 4083, 4085, 4087, 4088, 4089 $356.50
93107 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221236 (1); PAGO DE MANO DE OBRA YR EFACCIONES A TALLRES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4038, 4061, 4062, 4063, 4065, 4067, 4068, 4069, 4070, 4073, 4076, 4078, 4080, 4082, 4083, 4085, 4087, 4088, 4089 $2,185.00
93107 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221236 (1); PAGO DE MANO DE OBRA YR EFACCIONES A TALLRES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4038, 4061, 4062, 4063, 4065, 4067, 4068, 4069, 4070, 4073, 4076, 4078, 4080, 4082, 4083, 4085, 4087, 4088, 4089 $1,437.50
93107 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221236 (1); PAGO DE MANO DE OBRA YR EFACCIONES A TALLRES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4038, 4061, 4062, 4063, 4065, 4067, 4068, 4069, 4070, 4073, 4076, 4078, 4080, 4082, 4083, 4085, 4087, 4088, 4089 $897.00
93107 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221236 (1); PAGO DE MANO DE OBRA YR EFACCIONES A TALLRES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4038, 4061, 4062, 4063, 4065, 4067, 4068, 4069, 4070, 4073, 4076, 4078, 4080, 4082, 4083, 4085, 4087, 4088, 4089 $1,035.00
93107 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221236 (1); PAGO DE MANO DE OBRA YR EFACCIONES A TALLRES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4038, 4061, 4062, 4063, 4065, 4067, 4068, 4069, 4070, 4073, 4076, 4078, 4080, 4082, 4083, 4085, 4087, 4088, 4089 $3,565.00
93105 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220013974 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 4075, 4558 Y 4652.; FACTURAS: 3163, 3178, 3179 $1,058.00
93105 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE CULTURA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220013974 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 4075, 4558 Y 4652.; FACTURAS: 3163, 3178, 3179 $977.21
93105 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE CATASTRO MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220013974 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 4075, 4558 Y 4652.; FACTURAS: 3163, 3178, 3179 $4,835.18
93104 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220013936 (1); SUMINISTRO DE 869 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 610340 $3,849.67
93103 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220013935 (1); SUMINISTRO DE 355 LTS .DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: 610341 $1,572.65
93102 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220013933 (1); SUMINISTRO DE 110 LTS. DE GAS LP PARA PRESIDENCIA MUNCIPAL; FACTURAS: 608840 $487.30
93101 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 220013909 (1); BOLETO P/JOSE ALBERTO GALLARDO, JORGE ALVAREZ QUINES ASISTIERON A MOTOROLA DE MEXICO EN MONTERREY; FACTURAS: 43995, 1392548320903, 1392548320904 $3,649.85
93101 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 220013909 (1); BOLETO P/JOSE ALBERTO GALLARDO, JORGE ALVAREZ QUINES ASISTIERON A MOTOROLA DE MEXICO EN MONTERREY; FACTURAS: 43995, 1392548320903, 1392548320904 $230.00
93101 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 220013909 (1); BOLETO P/JOSE ALBERTO GALLARDO, JORGE ALVAREZ QUINES ASISTIERON A MOTOROLA DE MEXICO EN MONTERREY; FACTURAS: 43995, 1392548320903, 1392548320904 $3,649.85
93100 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 220013899 (1); BOLETO P/CARLOS ALBERTO RAMIREZ QUIEN ASISTIO A MOTOROLA DE MEXICO EN MONTERREY; FACTURAS: 43996, 1392548320905 $115.00
93100 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 220013899 (1); BOLETO P/CARLOS ALBERTO RAMIREZ QUIEN ASISTIO A MOTOROLA DE MEXICO EN MONTERREY; FACTURAS: 43996, 1392548320905 $4,183.45
93099 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO.- CR 220013893 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2009 DE VENEZUELA NO.475; FACTURAS: 1472 $14,940.40
93098 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES LE BRUN VAN DER HAEGEN CAROLE BRIGITTE GHISLAINE LISE LE BRUN VAN DER HAEGEN CAROLE BRIGITTE GHISLAINE LISE.- CR 220013890 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO/2009 DE PLANETA 2686 COL. JARDINES DEL BOSQUE; FACTURAS: 0455 $63,845.70
93097 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS UREÑA ESTRADA ADAN DIONICIO UREÑA ESTRADA ADAN DIONICIO.- CR 220013887 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR JUL. 2009; FACTURAS: 005 $215.70
93096 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220013880 (1); BOLETO P/OCTAVIO LOPEZ, REUNION P/REALIZAR L/OBSERVACIONES A LA MOD.D/LAS REGLAS D/OPERACION E/MEX.; FACTURAS: 44284, 1396028270393 $4,812.95
93096 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220013880 (1); BOLETO P/OCTAVIO LOPEZ, REUNION P/REALIZAR L/OBSERVACIONES A LA MOD.D/LAS REGLAS D/OPERACION E/MEX.; FACTURAS: 44284, 1396028270393 $115.00
93095 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220013878 (1); BOLETO P/WENDY GREY OSUNA AL XVI CONGRESO NAC. DE TURISMO EN VILLAHERMOSA, TAB.; FACTURAS: 44415, 1396028369805 $115.00
93095 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220013878 (1); BOLETO P/WENDY GREY OSUNA AL XVI CONGRESO NAC. DE TURISMO EN VILLAHERMOSA, TAB.; FACTURAS: 44415, 1396028369805 $5,559.63
93094 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220013877 (1); BOLETO P/LUIS FELIPE NUÑO AL XVI CONGRESO NAC. DE TURISMO D/REUNIONES EN VILLAHERMOSA , TAB.; FACTURAS: 44416, 1326028369806 $5,865.64
93094 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220013877 (1); BOLETO P/LUIS FELIPE NUÑO AL XVI CONGRESO NAC. DE TURISMO D/REUNIONES EN VILLAHERMOSA , TAB.; FACTURAS: 44416, 1326028369806 $115.00
93093 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 220013876 (1); BOLETO P/MARIA INES CAMARENA P/ASISITR A MEXICO AL EVENTO MODELOS DE CONECTIVIDAD; FACTURAS: 43822, 1392548240132 $3,904.28
93093 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 220013876 (1); BOLETO P/MARIA INES CAMARENA P/ASISITR A MEXICO AL EVENTO MODELOS DE CONECTIVIDAD; FACTURAS: 43822, 1392548240132 $115.00
93092 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A. GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A..- CR 220013875 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5618.; FACTURAS: 239074 B $1,659.80
93092 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A. GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A..- CR 220013875 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5618.; FACTURAS: 239074 B $3,380.60
93092 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A. GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A..- CR 220013875 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5618.; FACTURAS: 239074 B $270.20
93091 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220013867 (1); COMPRA DE ACEITES 2 TIEMPOS PARA MOTOR A GASOLINA Y REFACCIONES, ORDEN 5343 Y 5435.; FACTURAS: 21994, 22023 $522.22
93091 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220013867 (1); COMPRA DE ACEITES 2 TIEMPOS PARA MOTOR A GASOLINA Y REFACCIONES, ORDEN 5343 Y 5435.; FACTURAS: 21994, 22023 $3,970.95
93090 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220013857 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5602 Y 5614.; FACTURAS: 165266, 165444 $3,744.20
93090 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220013857 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5602 Y 5614.; FACTURAS: 165266, 165444 $45,792.12
93090 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220013857 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5602 Y 5614.; FACTURAS: 165266, 165444 $1,576.00
93090 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220013857 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5602 Y 5614.; FACTURAS: 165266, 165444 $2,586.20
93090 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220013857 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5602 Y 5614.; FACTURAS: 165266, 165444 $39,330.24
93090 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220013857 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5602 Y 5614.; FACTURAS: 165266, 165444 $3,152.00
93090 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220013857 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5602 Y 5614.; FACTURAS: 165266, 165444 $193.00
93089 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220013855 (1); ARTICULOS DE PAPELERIA,ORDEN 3195, 4720,4880, 4813,4741,4834,4719,4927,4964,4925,4926,5048,5000,4848; FACTURAS: 91944 A, 92782 A, 92783 A, 92784 A, 92826 A, 92827 A, 92828 A, 92830 A, 92837 A, $12,472.90
93089 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220013855 (1); ARTICULOS DE PAPELERIA,ORDEN 3195, 4720,4880, 4813,4741,4834,4719,4927,4964,4925,4926,5048,5000,4848; FACTURAS: 91944 A, 92782 A, 92783 A, 92784 A, 92826 A, 92827 A, 92828 A, 92830 A, 92837 A, $19,032.50
93089 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220013855 (1); ARTICULOS DE PAPELERIA,ORDEN 3195, 4720,4880, 4813,4741,4834,4719,4927,4964,4925,4926,5048,5000,4848; FACTURAS: 91944 A, 92782 A, 92783 A, 92784 A, 92826 A, 92827 A, 92828 A, 92830 A, 92837 A, $266.81
93089 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220013855 (1); ARTICULOS DE PAPELERIA,ORDEN 3195, 4720,4880, 4813,4741,4834,4719,4927,4964,4925,4926,5048,5000,4848; FACTURAS: 91944 A, 92782 A, 92783 A, 92784 A, 92826 A, 92827 A, 92828 A, 92830 A, 92837 A, $3,933.00
93089 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. SERVICIOS MUNICIPALES ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220013855 (1); ARTICULOS DE PAPELERIA,ORDEN 3195, 4720,4880, 4813,4741,4834,4719,4927,4964,4925,4926,5048,5000,4848; FACTURAS: 91944 A, 92782 A, 92783 A, 92784 A, 92826 A, 92827 A, 92828 A, 92830 A, 92837 A, $565.80
93089 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220013855 (1); ARTICULOS DE PAPELERIA,ORDEN 3195, 4720,4880, 4813,4741,4834,4719,4927,4964,4925,4926,5048,5000,4848; FACTURAS: 91944 A, 92782 A, 92783 A, 92784 A, 92826 A, 92827 A, 92828 A, 92830 A, 92837 A, $257.26
93089 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CONTACTO CIUDADANO ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220013855 (1); ARTICULOS DE PAPELERIA,ORDEN 3195, 4720,4880, 4813,4741,4834,4719,4927,4964,4925,4926,5048,5000,4848; FACTURAS: 91944 A, 92782 A, 92783 A, 92784 A, 92826 A, 92827 A, 92828 A, 92830 A, 92837 A, $1,319.44
93089 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COMUNICACION SOCIAL ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220013855 (1); ARTICULOS DE PAPELERIA,ORDEN 3195, 4720,4880, 4813,4741,4834,4719,4927,4964,4925,4926,5048,5000,4848; FACTURAS: 91944 A, 92782 A, 92783 A, 92784 A, 92826 A, 92827 A, 92828 A, 92830 A, 92837 A, $1,083.30
93089 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220013855 (1); ARTICULOS DE PAPELERIA,ORDEN 3195, 4720,4880, 4813,4741,4834,4719,4927,4964,4925,4926,5048,5000,4848; FACTURAS: 91944 A, 92782 A, 92783 A, 92784 A, 92826 A, 92827 A, 92828 A, 92830 A, 92837 A, $3,364.90
93089 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220013855 (1); ARTICULOS DE PAPELERIA,ORDEN 3195, 4720,4880, 4813,4741,4834,4719,4927,4964,4925,4926,5048,5000,4848; FACTURAS: 91944 A, 92782 A, 92783 A, 92784 A, 92826 A, 92827 A, 92828 A, 92830 A, 92837 A, $47,158.97
93089 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CATASTRO ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220013855 (1); ARTICULOS DE PAPELERIA,ORDEN 3195, 4720,4880, 4813,4741,4834,4719,4927,4964,4925,4926,5048,5000,4848; FACTURAS: 91944 A, 92782 A, 92783 A, 92784 A, 92826 A, 92827 A, 92828 A, 92830 A, 92837 A, $1,390.13
93089 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DESARROLLO DE EMPRENDEDORES ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220013855 (1); ARTICULOS DE PAPELERIA,ORDEN 3195, 4720,4880, 4813,4741,4834,4719,4927,4964,4925,4926,5048,5000,4848; FACTURAS: 91944 A, 92782 A, 92783 A, 92784 A, 92826 A, 92827 A, 92828 A, 92830 A, 92837 A, $987.28
93089 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA UNIDAD DE TRANSPARENCIA ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220013855 (1); ARTICULOS DE PAPELERIA,ORDEN 3195, 4720,4880, 4813,4741,4834,4719,4927,4964,4925,4926,5048,5000,4848; FACTURAS: 91944 A, 92782 A, 92783 A, 92784 A, 92826 A, 92827 A, 92828 A, 92830 A, 92837 A, $6,822.50
93089 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220013855 (1); ARTICULOS DE PAPELERIA,ORDEN 3195, 4720,4880, 4813,4741,4834,4719,4927,4964,4925,4926,5048,5000,4848; FACTURAS: 91944 A, 92782 A, 92783 A, 92784 A, 92826 A, 92827 A, 92828 A, 92830 A, 92837 A, $22,635.69
93088 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR JURIDICA DE SEGURIDAD PUBLICA TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220013852 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 5480, 5470 Y 5187.; FACTURAS: 218049 BB, 218053 BB, 218055 BB $2,230.10
93088 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4204 BECAS Y APOYO A ESTUDIANTES PROGRAMAS COMPENSATORIOS TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220013852 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 5480, 5470 Y 5187.; FACTURAS: 218049 BB, 218053 BB, 218055 BB $43,993.37
93088 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA REGISTRO CIVIL TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220013852 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 5480, 5470 Y 5187.; FACTURAS: 218049 BB, 218053 BB, 218055 BB $533.60
93087 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA DISTRIBUCIONES IMEX, S.A. DE C.V. DISTRIBUCIONES IMEX, S.A. DE C.V..- CR 220013850 (1); COMPRA DE PRUEBAS DE GASOMETRIA PARA LABORATORIO DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: A24116 $3,470.70
93086 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220013849 (1); SERVICIO DE VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 1789, 1797, 1805 Y 2307.; FACTURAS: 12430,12428,, 12443,12436,, 12406,12405,, 12420,12419,, 12423,12422,, 12426,12425,, 12334,12335,, 12331,12332,, 1 $2,530.00
93086 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220013849 (1); SERVICIO DE VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 1789, 1797, 1805 Y 2307.; FACTURAS: 12430,12428,, 12443,12436,, 12406,12405,, 12420,12419,, 12423,12422,, 12426,12425,, 12334,12335,, 12331,12332,, 1 $289.80
93086 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220013849 (1); SERVICIO DE VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 1789, 1797, 1805 Y 2307.; FACTURAS: 12430,12428,, 12443,12436,, 12406,12405,, 12420,12419,, 12423,12422,, 12426,12425,, 12334,12335,, 12331,12332,, 1 $1,472.00
93086 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220013849 (1); SERVICIO DE VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 1789, 1797, 1805 Y 2307.; FACTURAS: 12430,12428,, 12443,12436,, 12406,12405,, 12420,12419,, 12423,12422,, 12426,12425,, 12334,12335,, 12331,12332,, 1 $289.80
93086 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220013849 (1); SERVICIO DE VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 1789, 1797, 1805 Y 2307.; FACTURAS: 12430,12428,, 12443,12436,, 12406,12405,, 12420,12419,, 12423,12422,, 12426,12425,, 12334,12335,, 12331,12332,, 1 $289.80
93086 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220013849 (1); SERVICIO DE VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 1789, 1797, 1805 Y 2307.; FACTURAS: 12430,12428,, 12443,12436,, 12406,12405,, 12420,12419,, 12423,12422,, 12426,12425,, 12334,12335,, 12331,12332,, 1 $289.80
93086 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220013849 (1); SERVICIO DE VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 1789, 1797, 1805 Y 2307.; FACTURAS: 12430,12428,, 12443,12436,, 12406,12405,, 12420,12419,, 12423,12422,, 12426,12425,, 12334,12335,, 12331,12332,, 1 $276.00
93086 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220013849 (1); SERVICIO DE VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 1789, 1797, 1805 Y 2307.; FACTURAS: 12430,12428,, 12443,12436,, 12406,12405,, 12420,12419,, 12423,12422,, 12426,12425,, 12334,12335,, 12331,12332,, 1 $96.60
93086 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220013849 (1); SERVICIO DE VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 1789, 1797, 1805 Y 2307.; FACTURAS: 12430,12428,, 12443,12436,, 12406,12405,, 12420,12419,, 12423,12422,, 12426,12425,, 12334,12335,, 12331,12332,, 1 $193.20
93086 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220013849 (1); SERVICIO DE VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 1789, 1797, 1805 Y 2307.; FACTURAS: 12430,12428,, 12443,12436,, 12406,12405,, 12420,12419,, 12423,12422,, 12426,12425,, 12334,12335,, 12331,12332,, 1 $289.80
93086 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220013849 (1); SERVICIO DE VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 1789, 1797, 1805 Y 2307.; FACTURAS: 12430,12428,, 12443,12436,, 12406,12405,, 12420,12419,, 12423,12422,, 12426,12425,, 12334,12335,, 12331,12332,, 1 $289.80
93086 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220013849 (1); SERVICIO DE VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 1789, 1797, 1805 Y 2307.; FACTURAS: 12430,12428,, 12443,12436,, 12406,12405,, 12420,12419,, 12423,12422,, 12426,12425,, 12334,12335,, 12331,12332,, 1 $289.80
93086 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220013849 (1); SERVICIO DE VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 1789, 1797, 1805 Y 2307.; FACTURAS: 12430,12428,, 12443,12436,, 12406,12405,, 12420,12419,, 12423,12422,, 12426,12425,, 12334,12335,, 12331,12332,, 1 $289.80
93086 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220013849 (1); SERVICIO DE VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 1789, 1797, 1805 Y 2307.; FACTURAS: 12430,12428,, 12443,12436,, 12406,12405,, 12420,12419,, 12423,12422,, 12426,12425,, 12334,12335,, 12331,12332,, 1 $289.80
93086 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220013849 (1); SERVICIO DE VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 1789, 1797, 1805 Y 2307.; FACTURAS: 12430,12428,, 12443,12436,, 12406,12405,, 12420,12419,, 12423,12422,, 12426,12425,, 12334,12335,, 12331,12332,, 1 $193.20
93086 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220013849 (1); SERVICIO DE VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 1789, 1797, 1805 Y 2307.; FACTURAS: 12430,12428,, 12443,12436,, 12406,12405,, 12420,12419,, 12423,12422,, 12426,12425,, 12334,12335,, 12331,12332,, 1 $289.80
93086 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220013849 (1); SERVICIO DE VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 1789, 1797, 1805 Y 2307.; FACTURAS: 12430,12428,, 12443,12436,, 12406,12405,, 12420,12419,, 12423,12422,, 12426,12425,, 12334,12335,, 12331,12332,, 1 $1,656.00
93086 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220013849 (1); SERVICIO DE VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 1789, 1797, 1805 Y 2307.; FACTURAS: 12430,12428,, 12443,12436,, 12406,12405,, 12420,12419,, 12423,12422,, 12426,12425,, 12334,12335,, 12331,12332,, 1 $289.80
93086 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220013849 (1); SERVICIO DE VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 1789, 1797, 1805 Y 2307.; FACTURAS: 12430,12428,, 12443,12436,, 12406,12405,, 12420,12419,, 12423,12422,, 12426,12425,, 12334,12335,, 12331,12332,, 1 $289.80
93086 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220013849 (1); SERVICIO DE VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 1789, 1797, 1805 Y 2307.; FACTURAS: 12430,12428,, 12443,12436,, 12406,12405,, 12420,12419,, 12423,12422,, 12426,12425,, 12334,12335,, 12331,12332,, 1 $289.80
93086 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220013849 (1); SERVICIO DE VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 1789, 1797, 1805 Y 2307.; FACTURAS: 12430,12428,, 12443,12436,, 12406,12405,, 12420,12419,, 12423,12422,, 12426,12425,, 12334,12335,, 12331,12332,, 1 $289.80
93086 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220013849 (1); SERVICIO DE VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 1789, 1797, 1805 Y 2307.; FACTURAS: 12430,12428,, 12443,12436,, 12406,12405,, 12420,12419,, 12423,12422,, 12426,12425,, 12334,12335,, 12331,12332,, 1 $2,127.50
93085 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES CONTACTO CIUDADANO GUZMAN BUSTOS FABIOLA DE FATIMA GUZMAN BUSTOS FABIOLA DE FATIMA.- CR 220013847 (1); IMPRESION DE VOLANTES T/CARTA PARA INFORMACION A LOS HABITANTES POR PROGRAMA DE MIERCOLES CIUDADANO; FACTURAS: 4311 $1,207.50
93084 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ADMINISTRADORA DE PLAZAS Y ESTABLECIMIENTOS, S.A. DE C.V. ADMINISTRADORA DE PLAZAS Y ESTABLECIMIENTOS, S.A. DE C.V..- CR 220013846 (1); PAGO DE MANTENIMIENTO DEL MES DE JULIO DE 2009 DE LOS LOCALES 6 Y 7 ZONA F EN PLAZA EXHIMODA; FACTURAS: 3000 $1,391.78
93083 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COMUNICACION SOCIAL GRAN FORMATO DIGITAL, S.A. DE C.V. GRAN FORMATO DIGITAL, S.A. DE C.V..- CR 220013845 (1); IMPRESION DE 18 LONAS FRONT A COLOR P/DIFUSION E INFORMACION A LOS VISITANTES DE LOS PANTEONES MPALE; FACTURAS: 10520 $5,589.00
93082 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES PEREZ GONZALEZ SERGIO FEDERICO PEREZ GONZALEZ SERGIO FEDERICO.- CR 220013844 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 2009 DE LOCALES 6 Y 7 ZONA F EN PLAZA EXHIMODA; FACTURAS: 294 $19,639.70
93081 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220013843 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5601.; FACTURAS: 82208,82290, $12,892.40
93081 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220013843 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5601.; FACTURAS: 82208,82290, $240,812.92
93081 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220013843 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5601.; FACTURAS: 82208,82290, $27,895.20
93081 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220013843 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5601.; FACTURAS: 82208,82290, $2,671.12
93080 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2605 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V. PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V..- CR 220013841 (1); COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE DE GASOLINA, ORDEN 5475.; FACTURAS: BE 14801 $37,862.70
93079 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220013840 (1); PAGO POR LA COMPRA DE DISPOSITIVOS/REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES; FACTURAS: 23677 $1,998.00
93078 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER.- CR 220013839 (1); SERVICIO DE ILUMINACION PARA PRESENTACION DE LA OBRA "LA FABRIKA" EL 10 DE JULIO DE 2009; FACTURAS: 1746 A $920.00
93077 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA REGISTRO CIVIL ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220013829 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 5479 Y 5469.; FACTURAS: 34770, 34771 $750.26
93077 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR JURIDICA DE SEGURIDAD PUBLICA ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220013829 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 5479 Y 5469.; FACTURAS: 34770, 34771 $4,360.51
93076 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COMUNICACION SOCIAL ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO.- CR 220013828 (1); IMPRESION URGENTE DE 3,000 VOLANTES A COLOR P/DIFUSION DE PLAN INTEGRAL DE INTERVENCION EN FACHADAS; FACTURAS: 3670 $2,932.50
93075 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA RODRIGUEZ BERNAL JULIA RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 220013823 (1); IMPRESION DE PLANILLAS CON CALCOMONIAS EN VINIL "MEJOR EN BICI" Y "PRESTAMO DE BICICLETAS"; FACTURAS: 8166 $1,035.00
93074 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA REGISTRO CIVIL SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220013820 (1); COMPRA DE GUANTES DE LATEX MEDIANOS, ORDEN 5504.; FACTURAS: 32821 $1,564.00
93073 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V. SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V..- CR 220013817 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5610, FACTURAS 112452.; FACTURAS: 112043,112243, $810.60
93073 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V. SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V..- CR 220013817 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5610, FACTURAS 112452.; FACTURAS: 112043,112243, $3,968.08
93073 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V. SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V..- CR 220013817 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5610, FACTURAS 112452.; FACTURAS: 112043,112243, $19,817.24
93072 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES TORRES GODOY MARCO ANTONIO TORRES GODOY MARCO ANTONIO.- CR 220013812 (1); SERVICIO DE PINTURA Y BARNIZADO, DEPTO. DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES; FACTURAS: 101 $52,371.00
93071 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR DE MERCADOS AMEZCUA CISNEROS PEDRO AMEZCUA CISNEROS PEDRO.- CR 220013808 (1); COMPRA DE PANTALONES PARA MERCADO DE ABASTOS; FACTURAS: 1224 $13,273.30
93070 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CULTURA OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220013807 (1); COMPRA DE PAPEL PARA DIR. DE CULTURA; FACTURAS: 168872 $3,470.24
93069 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220013801 (1); SUMINISTRO DE 3343 LTS. DE GAS LP PARA LOS CEMENTERIOS MEZQUITAN Y GUADALAJARA; FACTURAS: 610394, 610316 $10,423.79
93069 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220013801 (1); SUMINISTRO DE 3343 LTS. DE GAS LP PARA LOS CEMENTERIOS MEZQUITAN Y GUADALAJARA; FACTURAS: 610394, 610316 $4,385.70
93068 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS RAMIREZ CUERVO NESTOR EDUARDO RAMIREZ CUERVO NESTOR EDUARDO.- CR 220013792 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR JUL. 2009; FACTURAS: 017 $340.80
93067 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS DE ANDA ARAMBULA CARLOS FABIAN DE ANDA ARAMBULA CARLOS FABIAN.- CR 220013789 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR JUL. 2009; FACTURAS: 021 $475.20
93066 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS GONZALEZ GARCIA LEONEL GONZALEZ GARCIA LEONEL.- CR 220013783 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR JUN. Y JUL. 2009; FACTURAS: 0208 $348.90
93065 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS CARRILLO GONZALEZ ROBERTO CARRILLO GONZALEZ ROBERTO.- CR 220013782 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR JUL. 2009; FACTURAS: 183 $780.75
93064 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA REGISTRO CIVIL FORMAS PARA NEGOCIOS, S.A. DE C.V. FORMAS PARA NEGOCIOS, S.A. DE C.V..- CR 220013781 (1); COMPRA DE ROLLO PARA SUMADORA, ORDEN 5487.; FACTURAS: DR 53680 $2,107.95
93063 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS ORTIZ CEJA MANUEL ORTIZ CEJA MANUEL.- CR 220013780 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR JUL. 2009; FACTURAS: 428 $1,187.55
93062 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 220013775 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA, ORDEN 1782, 1790, 1798, 4515 Y 5341.; FACTURAS: 10203,10204, 10187,10145, 10162, 10277,10256, 10274,10264, 106537, 107393 $12,535.00
93062 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 220013775 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA, ORDEN 1782, 1790, 1798, 4515 Y 5341.; FACTURAS: 10203,10204, 10187,10145, 10162, 10277,10256, 10274,10264, 106537, 107393 $57.50
93062 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 220013775 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA, ORDEN 1782, 1790, 1798, 4515 Y 5341.; FACTURAS: 10203,10204, 10187,10145, 10162, 10277,10256, 10274,10264, 106537, 107393 $1,208.65
93062 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 220013775 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA, ORDEN 1782, 1790, 1798, 4515 Y 5341.; FACTURAS: 10203,10204, 10187,10145, 10162, 10277,10256, 10274,10264, 106537, 107393 $1,532.95
93062 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 220013775 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA, ORDEN 1782, 1790, 1798, 4515 Y 5341.; FACTURAS: 10203,10204, 10187,10145, 10162, 10277,10256, 10274,10264, 106537, 107393 $1,208.65
93062 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 220013775 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA, ORDEN 1782, 1790, 1798, 4515 Y 5341.; FACTURAS: 10203,10204, 10187,10145, 10162, 10277,10256, 10274,10264, 106537, 107393 $1,012.00
93062 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 220013775 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA, ORDEN 1782, 1790, 1798, 4515 Y 5341.; FACTURAS: 10203,10204, 10187,10145, 10162, 10277,10256, 10274,10264, 106537, 107393 $1,725.00
93061 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1503 SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220013767 (1); ATENCION MEDICA Y MATERIAL DE CURACION PARA MANUEL GUILLERMO FUENTES BURGOS; FACTURAS: 196839, 196866 $120.00
93061 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1503 SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220013767 (1); ATENCION MEDICA Y MATERIAL DE CURACION PARA MANUEL GUILLERMO FUENTES BURGOS; FACTURAS: 196839, 196866 $94.00
93060 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA CONTROL ANIMAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220013764 (1); COMPRA DE 6 VENTILADORES PARA EL CENTRO DE CONTROL ANIMAL; FACTURAS: 354866 $2,200.00
93059 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL CORDERO DIAZ DAVID JACOBO CORDERO DIAZ DAVID JACOBO.- CR 220013750 (1); COMPRA DE 400 PLAYERAS AAA PESO COMPLETO, ORDEN 5072.; FACTURAS: 4804 $11,362.00
93058 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V. HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V..- CR 220013749 (1); COMPRA DE CINCHO DE PLASTICO, ORDEN 5260.; FACTURAS: 77849 $143.75
93057 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA UNIDAD DE TRANSPARENCIA CHACON ESPINOZA MA. GUADALUPE CHACON ESPINOZA MA. GUADALUPE.- CR 220013745 (1); COMPRA DE 2 ARCHIVEROS DE MADERA, ORDEN 5078.; FACTURAS: 717 $2,442.60
93056 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL CHACON ESPINOZA MA. GUADALUPE CHACON ESPINOZA MA. GUADALUPE.- CR 220013744 (1); COMPRA DE 1 MESA DE JUNTA, ORDEN 7029 ADEFAS 2008.; FACTURAS: 650 $2,587.50
93055 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR JURIDICA DE SEGURIDAD PUBLICA VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 220013741 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 5472.; FACTURAS: A 76157 $1,458.79
93054 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DIRECCION DE CULTURA VAZQUEZ ORTEGA RODRIGO VAZQUEZ ORTEGA RODRIGO.- CR 220013739 (1); SERVICIO DE FABRICACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE CICLOPUERTOS, ORDEN 4222.; FACTURAS: 0363 $111,780.00
93053 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3409 PATENTES, REGALIAS Y OTROS SISTEMAS MICROACCESS INTERNATIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. MICROACCESS INTERNATIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220013736 (1); COMPRA DE PAQUETE COMPLETO DE SOFTWARE E IMPRESORAS, ORDEN 4862 Y 5330.; FACTURAS: 32310, 32366 $15,462.90
93053 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5103 EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO SISTEMAS MICROACCESS INTERNATIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. MICROACCESS INTERNATIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220013736 (1); COMPRA DE PAQUETE COMPLETO DE SOFTWARE E IMPRESORAS, ORDEN 4862 Y 5330.; FACTURAS: 32310, 32366 $28,264.70
93052 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LUBRICANTES FRANCOMEXICANOS, S.A. DE C.V. LUBRICANTES FRANCOMEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220013731 (1); COMPRA DE 3 TAMBOR DE 200 LTS. ULTRA DIESEL, ORDEN 1056.; FACTURAS: 86688 $15,787.20
93051 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V..- CR 220013729 (1); COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 5245.; FACTURAS: 30837, 30838 $16,089.08
93050 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220013727 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5603, 5615.; FACTURAS: 7833, 7863, 7888 $1,914.56
93050 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220013727 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5603, 5615.; FACTURAS: 7833, 7863, 7888 $58,729.48
93050 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220013727 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5603, 5615.; FACTURAS: 7833, 7863, 7888 $8,037.60
93050 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220013727 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5603, 5615.; FACTURAS: 7833, 7863, 7888 $270.20
93050 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220013727 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5603, 5615.; FACTURAS: 7833, 7863, 7888 $2,817.80
93050 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220013727 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5603, 5615.; FACTURAS: 7833, 7863, 7888 $46,499.32
93050 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220013727 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5603, 5615.; FACTURAS: 7833, 7863, 7888 $8,195.20
93050 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220013727 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5603, 5615.; FACTURAS: 7833, 7863, 7888 $540.40
93049 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5206 EQUIPO Y APARATOS DE SONIDO PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR MIX AUDIO MUSICAL, S.A. DE C.V. MIX AUDIO MUSICAL, S.A. DE C.V..- CR 220013720 (1); COMPRA DE MEZCLADORA, BAFLES, SISTEMA INALAMBRICO Y BASE PARA BAFLE, ORDEN 5545.; FACTURAS: B 6571 $13,805.75
93048 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5206 EQUIPO Y APARATOS DE SONIDO DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA FOTO REGIS COMPAÑIA IMPORTADORA FOTOGRAFICA, S.A. DE C.V. FOTO REGIS COMPAÑIA IMPORTADORA FOTOGRAFICA, S.A. DE C.V..- CR 220013632 (1); COMPRA DE 3 GRABADORAS REPORTERA Y PILAS ALCALINA TIPO D, ORDEN 5301 Y 4958.; FACTURAS: M 99438, M 99439 $3,898.50
93048 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIRECCION CONSRUCCION FOTO REGIS COMPAÑIA IMPORTADORA FOTOGRAFICA, S.A. DE C.V. FOTO REGIS COMPAÑIA IMPORTADORA FOTOGRAFICA, S.A. DE C.V..- CR 220013632 (1); COMPRA DE 3 GRABADORAS REPORTERA Y PILAS ALCALINA TIPO D, ORDEN 5301 Y 4958.; FACTURAS: M 99438, M 99439 $634.80
93047 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. SERVICIOS MUNICIPALES GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V..- CR 220013623 (1); COMPRA DE 7 PROTECTOR DE ALFOMBRA DE ACRILICO EJECUTIVA 1.50M X 1.20M, ORDEN 5157.; FACTURAS: 009669 $7,462.35
93046 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V..- CR 220013559 (1); COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA; FACTURAS: 26695 $4,738.69
93045 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS JIMENEZ HIGUERA FRANCISCO JAVIER JIMENEZ HIGUERA FRANCISCO JAVIER.- CR 220013340 (1); SERVICIO DE TOLDOS EN RENTA INSTALACION Y DESMONTAJE, ORDEN 5345 Y 5346.; FACTURAS: 6176, 6177 $14,375.00
93045 Detalle Factura de click aquí 11/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA JIMENEZ HIGUERA FRANCISCO JAVIER JIMENEZ HIGUERA FRANCISCO JAVIER.- CR 220013340 (1); SERVICIO DE TOLDOS EN RENTA INSTALACION Y DESMONTAJE, ORDEN 5345 Y 5346.; FACTURAS: 6176, 6177 $14,375.00
188853 Detalle Factura de click aquí 10/08/2009 SERFIN SF 65500749440 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORA CONSTIER S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA CONSTIER S.A. DE C.V..- CR OPB1383 (1); PAGO ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-CI-329/08; FACTURAS: 022 $593,316.60
188853 Detalle Factura de click aquí 10/08/2009 SERFIN SF 65500749440 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORA CONSTIER S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA CONSTIER S.A. DE C.V..- CR OPB1383 (1); PAGO ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-CI-329/08; FACTURAS: 022 $-177,994.98
188852 Detalle Factura de click aquí 10/08/2009 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO DE JALISCO SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO DE JALISCO.- CR 220014007 (1); COMPLEMENTO DE LA APORTACION 2009 DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA AL CONSEJO METROPOLITANO; FACTURAS: OFICIO $60,320,000.00
188851 Detalle Factura de click aquí 10/08/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL CORPORATIVO PROFESIONAL CUSPIDE, S.C. CORPORATIVO PROFESIONAL CUSPIDE, S.C..- CR 220013955 (1); PAGO FINIQUITO DE LA ORDEN 6932, POR EL SERVICIO DE ESTUDIO Y DIAGNOSTICO EN TECNOLOGIAS.; FACTURAS: 0834 $101,027.50
188850 Detalle Factura de click aquí 10/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA D. SINDICATURA CARRILLO CASTILLO LUIS ENRIQUE CARRILLO CASTILLO LUIS ENRIQUE.- CR 220013946 (1); SERVICIO PROFESIONAL DE ASESORIA PARA SINDICATURA, ORDEN 5572.; FACTURAS: 012 $11,500.00
188849 Detalle Factura de click aquí 10/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA SISTEMAS DIAZ AMEZQUITA SAMUEL DIAZ AMEZQUITA SAMUEL.- CR 220013868 (1); SERVICIO DE ASESORIA EN INFORMATICA, ORDEN 279.; FACTURAS: 313 $14,807.62
188845 Detalle Factura de click aquí 07/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200046 (1); PAGO DE ALIMENTOS Y PAPELERIA; FACTURAS: 5368, 999, 854, 6585, 3674, 55, 18216, 18557, 795424, 257512, 18504, 9652, 6777, 944, 1426, 1425, 694, 2136, 33373, 267452, 266635, 31658, 3814, 9732, 10004, 957 $296.00
188845 Detalle Factura de click aquí 07/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION INGRESOS DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200046 (1); PAGO DE ALIMENTOS Y PAPELERIA; FACTURAS: 5368, 999, 854, 6585, 3674, 55, 18216, 18557, 795424, 257512, 18504, 9652, 6777, 944, 1426, 1425, 694, 2136, 33373, 267452, 266635, 31658, 3814, 9732, 10004, 957 $9,592.00
188845 Detalle Factura de click aquí 07/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200046 (1); PAGO DE ALIMENTOS Y PAPELERIA; FACTURAS: 5368, 999, 854, 6585, 3674, 55, 18216, 18557, 795424, 257512, 18504, 9652, 6777, 944, 1426, 1425, 694, 2136, 33373, 267452, 266635, 31658, 3814, 9732, 10004, 957 $125.00
188845 Detalle Factura de click aquí 07/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200046 (1); PAGO DE ALIMENTOS Y PAPELERIA; FACTURAS: 5368, 999, 854, 6585, 3674, 55, 18216, 18557, 795424, 257512, 18504, 9652, 6777, 944, 1426, 1425, 694, 2136, 33373, 267452, 266635, 31658, 3814, 9732, 10004, 957 $63.00
188845 Detalle Factura de click aquí 07/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200046 (1); PAGO DE ALIMENTOS Y PAPELERIA; FACTURAS: 5368, 999, 854, 6585, 3674, 55, 18216, 18557, 795424, 257512, 18504, 9652, 6777, 944, 1426, 1425, 694, 2136, 33373, 267452, 266635, 31658, 3814, 9732, 10004, 957 $15.30
188845 Detalle Factura de click aquí 07/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION INGRESOS DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200046 (1); PAGO DE ALIMENTOS Y PAPELERIA; FACTURAS: 5368, 999, 854, 6585, 3674, 55, 18216, 18557, 795424, 257512, 18504, 9652, 6777, 944, 1426, 1425, 694, 2136, 33373, 267452, 266635, 31658, 3814, 9732, 10004, 957 $65.00
188845 Detalle Factura de click aquí 07/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200046 (1); PAGO DE ALIMENTOS Y PAPELERIA; FACTURAS: 5368, 999, 854, 6585, 3674, 55, 18216, 18557, 795424, 257512, 18504, 9652, 6777, 944, 1426, 1425, 694, 2136, 33373, 267452, 266635, 31658, 3814, 9732, 10004, 957 $72.00
188845 Detalle Factura de click aquí 07/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200046 (1); PAGO DE ALIMENTOS Y PAPELERIA; FACTURAS: 5368, 999, 854, 6585, 3674, 55, 18216, 18557, 795424, 257512, 18504, 9652, 6777, 944, 1426, 1425, 694, 2136, 33373, 267452, 266635, 31658, 3814, 9732, 10004, 957 $231.00
188845 Detalle Factura de click aquí 07/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200046 (1); PAGO DE ALIMENTOS Y PAPELERIA; FACTURAS: 5368, 999, 854, 6585, 3674, 55, 18216, 18557, 795424, 257512, 18504, 9652, 6777, 944, 1426, 1425, 694, 2136, 33373, 267452, 266635, 31658, 3814, 9732, 10004, 957 $110.52
188845 Detalle Factura de click aquí 07/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200046 (1); PAGO DE ALIMENTOS Y PAPELERIA; FACTURAS: 5368, 999, 854, 6585, 3674, 55, 18216, 18557, 795424, 257512, 18504, 9652, 6777, 944, 1426, 1425, 694, 2136, 33373, 267452, 266635, 31658, 3814, 9732, 10004, 957 $60.00
188845 Detalle Factura de click aquí 07/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200046 (1); PAGO DE ALIMENTOS Y PAPELERIA; FACTURAS: 5368, 999, 854, 6585, 3674, 55, 18216, 18557, 795424, 257512, 18504, 9652, 6777, 944, 1426, 1425, 694, 2136, 33373, 267452, 266635, 31658, 3814, 9732, 10004, 957 $168.00
188845 Detalle Factura de click aquí 07/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION INGRESOS DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200046 (1); PAGO DE ALIMENTOS Y PAPELERIA; FACTURAS: 5368, 999, 854, 6585, 3674, 55, 18216, 18557, 795424, 257512, 18504, 9652, 6777, 944, 1426, 1425, 694, 2136, 33373, 267452, 266635, 31658, 3814, 9732, 10004, 957 $660.00
188845 Detalle Factura de click aquí 07/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200046 (1); PAGO DE ALIMENTOS Y PAPELERIA; FACTURAS: 5368, 999, 854, 6585, 3674, 55, 18216, 18557, 795424, 257512, 18504, 9652, 6777, 944, 1426, 1425, 694, 2136, 33373, 267452, 266635, 31658, 3814, 9732, 10004, 957 $288.90
188845 Detalle Factura de click aquí 07/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200046 (1); PAGO DE ALIMENTOS Y PAPELERIA; FACTURAS: 5368, 999, 854, 6585, 3674, 55, 18216, 18557, 795424, 257512, 18504, 9652, 6777, 944, 1426, 1425, 694, 2136, 33373, 267452, 266635, 31658, 3814, 9732, 10004, 957 $138.00
188845 Detalle Factura de click aquí 07/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200046 (1); PAGO DE ALIMENTOS Y PAPELERIA; FACTURAS: 5368, 999, 854, 6585, 3674, 55, 18216, 18557, 795424, 257512, 18504, 9652, 6777, 944, 1426, 1425, 694, 2136, 33373, 267452, 266635, 31658, 3814, 9732, 10004, 957 $21.10
188845 Detalle Factura de click aquí 07/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIRECCION INGRESOS DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200046 (1); PAGO DE ALIMENTOS Y PAPELERIA; FACTURAS: 5368, 999, 854, 6585, 3674, 55, 18216, 18557, 795424, 257512, 18504, 9652, 6777, 944, 1426, 1425, 694, 2136, 33373, 267452, 266635, 31658, 3814, 9732, 10004, 957 $2,052.75
188845 Detalle Factura de click aquí 07/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIRECCION INGRESOS DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200046 (1); PAGO DE ALIMENTOS Y PAPELERIA; FACTURAS: 5368, 999, 854, 6585, 3674, 55, 18216, 18557, 795424, 257512, 18504, 9652, 6777, 944, 1426, 1425, 694, 2136, 33373, 267452, 266635, 31658, 3814, 9732, 10004, 957 $153.86
188845 Detalle Factura de click aquí 07/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200046 (1); PAGO DE ALIMENTOS Y PAPELERIA; FACTURAS: 5368, 999, 854, 6585, 3674, 55, 18216, 18557, 795424, 257512, 18504, 9652, 6777, 944, 1426, 1425, 694, 2136, 33373, 267452, 266635, 31658, 3814, 9732, 10004, 957 $56.00
188845 Detalle Factura de click aquí 07/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION INGRESOS DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200046 (1); PAGO DE ALIMENTOS Y PAPELERIA; FACTURAS: 5368, 999, 854, 6585, 3674, 55, 18216, 18557, 795424, 257512, 18504, 9652, 6777, 944, 1426, 1425, 694, 2136, 33373, 267452, 266635, 31658, 3814, 9732, 10004, 957 $25.00
188845 Detalle Factura de click aquí 07/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION INGRESOS DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200046 (1); PAGO DE ALIMENTOS Y PAPELERIA; FACTURAS: 5368, 999, 854, 6585, 3674, 55, 18216, 18557, 795424, 257512, 18504, 9652, 6777, 944, 1426, 1425, 694, 2136, 33373, 267452, 266635, 31658, 3814, 9732, 10004, 957 $85.00
188845 Detalle Factura de click aquí 07/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200046 (1); PAGO DE ALIMENTOS Y PAPELERIA; FACTURAS: 5368, 999, 854, 6585, 3674, 55, 18216, 18557, 795424, 257512, 18504, 9652, 6777, 944, 1426, 1425, 694, 2136, 33373, 267452, 266635, 31658, 3814, 9732, 10004, 957 $46.50
188845 Detalle Factura de click aquí 07/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200046 (1); PAGO DE ALIMENTOS Y PAPELERIA; FACTURAS: 5368, 999, 854, 6585, 3674, 55, 18216, 18557, 795424, 257512, 18504, 9652, 6777, 944, 1426, 1425, 694, 2136, 33373, 267452, 266635, 31658, 3814, 9732, 10004, 957 $155.00
188845 Detalle Factura de click aquí 07/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200046 (1); PAGO DE ALIMENTOS Y PAPELERIA; FACTURAS: 5368, 999, 854, 6585, 3674, 55, 18216, 18557, 795424, 257512, 18504, 9652, 6777, 944, 1426, 1425, 694, 2136, 33373, 267452, 266635, 31658, 3814, 9732, 10004, 957 $144.00
188845 Detalle Factura de click aquí 07/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200046 (1); PAGO DE ALIMENTOS Y PAPELERIA; FACTURAS: 5368, 999, 854, 6585, 3674, 55, 18216, 18557, 795424, 257512, 18504, 9652, 6777, 944, 1426, 1425, 694, 2136, 33373, 267452, 266635, 31658, 3814, 9732, 10004, 957 $43.00
188845 Detalle Factura de click aquí 07/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200046 (1); PAGO DE ALIMENTOS Y PAPELERIA; FACTURAS: 5368, 999, 854, 6585, 3674, 55, 18216, 18557, 795424, 257512, 18504, 9652, 6777, 944, 1426, 1425, 694, 2136, 33373, 267452, 266635, 31658, 3814, 9732, 10004, 957 $172.00
188845 Detalle Factura de click aquí 07/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIRECCION INGRESOS DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200046 (1); PAGO DE ALIMENTOS Y PAPELERIA; FACTURAS: 5368, 999, 854, 6585, 3674, 55, 18216, 18557, 795424, 257512, 18504, 9652, 6777, 944, 1426, 1425, 694, 2136, 33373, 267452, 266635, 31658, 3814, 9732, 10004, 957 $579.60
188845 Detalle Factura de click aquí 07/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200046 (1); PAGO DE ALIMENTOS Y PAPELERIA; FACTURAS: 5368, 999, 854, 6585, 3674, 55, 18216, 18557, 795424, 257512, 18504, 9652, 6777, 944, 1426, 1425, 694, 2136, 33373, 267452, 266635, 31658, 3814, 9732, 10004, 957 $33.10
188845 Detalle Factura de click aquí 07/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200046 (1); PAGO DE ALIMENTOS Y PAPELERIA; FACTURAS: 5368, 999, 854, 6585, 3674, 55, 18216, 18557, 795424, 257512, 18504, 9652, 6777, 944, 1426, 1425, 694, 2136, 33373, 267452, 266635, 31658, 3814, 9732, 10004, 957 $381.00
188845 Detalle Factura de click aquí 07/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION TESORERIA MUNICIPAL DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200046 (1); PAGO DE ALIMENTOS Y PAPELERIA; FACTURAS: 5368, 999, 854, 6585, 3674, 55, 18216, 18557, 795424, 257512, 18504, 9652, 6777, 944, 1426, 1425, 694, 2136, 33373, 267452, 266635, 31658, 3814, 9732, 10004, 957 $2,578.00
188844 Detalle Factura de click aquí 07/08/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS LARIOS DE LA TORRE JESUS LARIOS DE LA TORRE JESUS.- CR 220013791 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR JUL. 2009; FACTURAS: 021 $414.90
188843 Detalle Factura de click aquí 07/08/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS MALDONADO ASTORGA JOSE GERARDO MALDONADO ASTORGA JOSE GERARDO.- CR 220013790 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR JUL. 2009; FACTURAS: 025 $400.50
188842 Detalle Factura de click aquí 07/08/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS BERMUDEZ AMERICANO VERONICA ALEJANDRA BERMUDEZ AMERICANO VERONICA ALEJANDRA.- CR 220013788 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR JUL. 2009; FACTURAS: 023 $236.55
188841 Detalle Factura de click aquí 07/08/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS VILLALVAZO PRECIADO CRISTIAN JOAN VILLALVAZO PRECIADO CRISTIAN JOAN.- CR 220013787 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR JUL. 2009; FACTURAS: 020 $890.10
188840 Detalle Factura de click aquí 07/08/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS ROBLES VASQUEZ HECTOR GABRIEL ROBLES VASQUEZ HECTOR GABRIEL.- CR 220013786 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR JUL. 2009; FACTURAS: 204 $1,206.00
188839 Detalle Factura de click aquí 07/08/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS PEREZ RAZO DAVID AMPELIO PEREZ RAZO DAVID AMPELIO.- CR 220013785 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR JUN. Y JUL 2009; FACTURAS: 101 $603.60
188838 Detalle Factura de click aquí 07/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2501 ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO.- CR 220013747 (1); COMPRA DE ARBOL EUFHORBIA Y PATA DE ELEFANTE, ORDEN 5104.; FACTURAS: 0126 $4,840.00
188837 Detalle Factura de click aquí 07/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2501 ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA ECOPLASTICOS VERDES DE AMERICA, S.A.DE C.V. ECOPLASTICOS VERDES DE AMERICA, S.A.DE C.V..- CR 220013742 (1); COMPRA DE 4 MACETAS FIBRA DE VIDRIO, ORDEN 5102.; FACTURAS: 1993 $10,416.24
188836 Detalle Factura de click aquí 07/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES VALENCIA ARREOLA VICTOR ANTONIO VALENCIA ARREOLA VICTOR ANTONIO.- CR 220013737 (1); COMPRA DE BALASTRO ELECTRONICO Y PARA LAMPARA SLIM, ORDEN 5354.; FACTURAS: 343 $14,651.00
188835 Detalle Factura de click aquí 07/08/2009 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VERA JIMENEZ CLEMENTE VERA JIMENEZ CLEMENTE.- CR 220013550 (1); APOYO DEL MES DE AGOSTO/2009 A PERSONAS AFECTADAS DE LA COLONIA MONUMENTAL; FACTURAS: RECIBO $4,800.00
188834 Detalle Factura de click aquí 07/08/2009 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PRADO PAZ MARIA EUGENIA PRADO PAZ MARIA EUGENIA.- CR 220013512 (1); APOYO ECONOMICO DEL MES DE AGOSTO/2009 OTORGADO A LA FAMILIA DEL C. ALEJANDRO MERCADO PEÑA; FACTURAS: RECIBO $23,441.61
188833 Detalle Factura de click aquí 07/08/2009 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CASTRO LOPEZ MARIA ELENA CASTRO LOPEZ MARIA ELENA.- CR 220013511 (1); APOYO DEL MES DE AGOSTO/2009 A PERSONAS AFECTADAS DE LA COLONIA MONUMENTAL; FACTURAS: RECIBO $4,800.00
188832 Detalle Factura de click aquí 07/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL CAMARENA DE OBESO MARIA INES CAMARENA DE OBESO MARIA INES.- CR 220013429 (1); GASTOS P/ASISITR AL EVENTO MODELOS CONECTIVIDAD HACIA L/CREACION D/CUIDADES DIGITALES EN MEXICO,D.F.; FACTURAS: 235206, 888 $340.00
188832 Detalle Factura de click aquí 07/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL CAMARENA DE OBESO MARIA INES CAMARENA DE OBESO MARIA INES.- CR 220013429 (1); GASTOS P/ASISITR AL EVENTO MODELOS CONECTIVIDAD HACIA L/CREACION D/CUIDADES DIGITALES EN MEXICO,D.F.; FACTURAS: 235206, 888 $360.00
188831 Detalle Factura de click aquí 07/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PROGRAMAS COMPENSATORIOS LUCIO LOPEZ EDUARDO LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010023 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, PERIODO DE ABRIL A JULIO DE 2009; FACTURAS: 1112, 1108, 1166, 1479, 1543 $600.00
188831 Detalle Factura de click aquí 07/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROGRAMAS COMPENSATORIOS LUCIO LOPEZ EDUARDO LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010023 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, PERIODO DE ABRIL A JULIO DE 2009; FACTURAS: 1112, 1108, 1166, 1479, 1543 $11,500.00
188831 Detalle Factura de click aquí 07/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROGRAMAS COMPENSATORIOS LUCIO LOPEZ EDUARDO LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010023 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, PERIODO DE ABRIL A JULIO DE 2009; FACTURAS: 1112, 1108, 1166, 1479, 1543 $875.00
188831 Detalle Factura de click aquí 07/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROGRAMAS COMPENSATORIOS LUCIO LOPEZ EDUARDO LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010023 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, PERIODO DE ABRIL A JULIO DE 2009; FACTURAS: 1112, 1108, 1166, 1479, 1543 $875.00
188831 Detalle Factura de click aquí 07/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROGRAMAS COMPENSATORIOS LUCIO LOPEZ EDUARDO LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010023 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, PERIODO DE ABRIL A JULIO DE 2009; FACTURAS: 1112, 1108, 1166, 1479, 1543 $186.00
188830 Detalle Factura de click aquí 07/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION CERVANTES GONZALEZ ANTONIO CERVANTES GONZALEZ ANTONIO.- CR 24010019 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, QUE AMPARA GASTOS DEL 27 DE MARZO AL 16 DE JULIO DEL 2009.; FACTURAS: 46458, 47184, 47195, 117743, 48319, 48420, 122193, 48824, 49034, 49078 $17.00
188830 Detalle Factura de click aquí 07/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION CERVANTES GONZALEZ ANTONIO CERVANTES GONZALEZ ANTONIO.- CR 24010019 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, QUE AMPARA GASTOS DEL 27 DE MARZO AL 16 DE JULIO DEL 2009.; FACTURAS: 46458, 47184, 47195, 117743, 48319, 48420, 122193, 48824, 49034, 49078 $17.00
188830 Detalle Factura de click aquí 07/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION CERVANTES GONZALEZ ANTONIO CERVANTES GONZALEZ ANTONIO.- CR 24010019 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, QUE AMPARA GASTOS DEL 27 DE MARZO AL 16 DE JULIO DEL 2009.; FACTURAS: 46458, 47184, 47195, 117743, 48319, 48420, 122193, 48824, 49034, 49078 $17.00
188830 Detalle Factura de click aquí 07/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION CERVANTES GONZALEZ ANTONIO CERVANTES GONZALEZ ANTONIO.- CR 24010019 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, QUE AMPARA GASTOS DEL 27 DE MARZO AL 16 DE JULIO DEL 2009.; FACTURAS: 46458, 47184, 47195, 117743, 48319, 48420, 122193, 48824, 49034, 49078 $31.00
188830 Detalle Factura de click aquí 07/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION CERVANTES GONZALEZ ANTONIO CERVANTES GONZALEZ ANTONIO.- CR 24010019 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, QUE AMPARA GASTOS DEL 27 DE MARZO AL 16 DE JULIO DEL 2009.; FACTURAS: 46458, 47184, 47195, 117743, 48319, 48420, 122193, 48824, 49034, 49078 $31.00
188830 Detalle Factura de click aquí 07/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION CERVANTES GONZALEZ ANTONIO CERVANTES GONZALEZ ANTONIO.- CR 24010019 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, QUE AMPARA GASTOS DEL 27 DE MARZO AL 16 DE JULIO DEL 2009.; FACTURAS: 46458, 47184, 47195, 117743, 48319, 48420, 122193, 48824, 49034, 49078 $16.00
188830 Detalle Factura de click aquí 07/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION CERVANTES GONZALEZ ANTONIO CERVANTES GONZALEZ ANTONIO.- CR 24010019 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, QUE AMPARA GASTOS DEL 27 DE MARZO AL 16 DE JULIO DEL 2009.; FACTURAS: 46458, 47184, 47195, 117743, 48319, 48420, 122193, 48824, 49034, 49078 $104.00
188830 Detalle Factura de click aquí 07/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION CERVANTES GONZALEZ ANTONIO CERVANTES GONZALEZ ANTONIO.- CR 24010019 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, QUE AMPARA GASTOS DEL 27 DE MARZO AL 16 DE JULIO DEL 2009.; FACTURAS: 46458, 47184, 47195, 117743, 48319, 48420, 122193, 48824, 49034, 49078 $91.00
188830 Detalle Factura de click aquí 07/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION CERVANTES GONZALEZ ANTONIO CERVANTES GONZALEZ ANTONIO.- CR 24010019 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, QUE AMPARA GASTOS DEL 27 DE MARZO AL 16 DE JULIO DEL 2009.; FACTURAS: 46458, 47184, 47195, 117743, 48319, 48420, 122193, 48824, 49034, 49078 $16.00
188830 Detalle Factura de click aquí 07/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION CERVANTES GONZALEZ ANTONIO CERVANTES GONZALEZ ANTONIO.- CR 24010019 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, QUE AMPARA GASTOS DEL 27 DE MARZO AL 16 DE JULIO DEL 2009.; FACTURAS: 46458, 47184, 47195, 117743, 48319, 48420, 122193, 48824, 49034, 49078 $16.00
188829 Detalle Factura de click aquí 07/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MANEJO DE RESIUDOS LOPEZ JIMENEZ ALBERTO LOPEZ JIMENEZ ALBERTO.- CR 220013770 (1); COMPRA DE 30 ATADOS DE POPOTE, ORDEN 4449.; FACTURAS: 151 $12,750.00
188828 Detalle Factura de click aquí 07/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RAMIREZ HERNANDEZ EVA JETZABEL RAMIREZ HERNANDEZ EVA JETZABEL.- CR 220013762 (1); COMPRA DE COMIDAS SERVICIO OPERATIVOS, ORDEN 4415.; FACTURAS: 000011 $27,048.00
188827 Detalle Factura de click aquí 07/08/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS AHEDO IBARRA EDGAR ALEJANDRO AHEDO IBARRA EDGAR ALEJANDRO.- CR 220013760 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR JUL. 2009; FACTURAS: 018 $548.25
188826 Detalle Factura de click aquí 07/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL MEJIA CEJA ANTONIO MEJIA CEJA ANTONIO.- CR 220013757 (1); HONORARIOS DE ASESORIA TEC. Y CONSULTORIA EN DIRECCION DE INGRESOS POR JUL. 2009; FACTURAS: 006 $10,177.50
188825 Detalle Factura de click aquí 07/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220013724 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5490.; FACTURAS: A 39037 $2,825.52
188825 Detalle Factura de click aquí 07/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220013724 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5490.; FACTURAS: A 39037 $45,856.80
188824 Detalle Factura de click aquí 07/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES PYROLAC, S.A. DE C.V. PYROLAC, S.A. DE C.V..- CR 220013723 (1); COMPRA DE BROCHAS DE 6" MANGO DE MADERA Y SELLADOR DE MADERA, ORDEN 4049 Y 4509.; FACTURAS: A 33972, A 34034 $3,565.00
188824 Detalle Factura de click aquí 07/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES PYROLAC, S.A. DE C.V. PYROLAC, S.A. DE C.V..- CR 220013723 (1); COMPRA DE BROCHAS DE 6" MANGO DE MADERA Y SELLADOR DE MADERA, ORDEN 4049 Y 4509.; FACTURAS: A 33972, A 34034 $575.00
188823 Detalle Factura de click aquí 07/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROMAN RAMOS ANGEL ROMAN RAMOS ANGEL.- CR 220013696 (1); TRABAJOS DE DUCTEADO EN P.V.C. PARA EL REGISTRO CIVIL NO. 12; FACTURAS: 759 $9,500.15
188822 Detalle Factura de click aquí 07/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RODRIGUEZ VILLA MARIO ALBERTO RODRIGUEZ VILLA MARIO ALBERTO.- CR 220013695 (1); SUMINISTRO INSTALACION Y CANALIZACION DE CONTACTOS DE DUPLEX PARA MERCADO MIRAFLORES; FACTURAS: 396 $10,712.25
188821 Detalle Factura de click aquí 07/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES SANDOVAL ROJO MARTIN ROBERTO SANDOVAL ROJO MARTIN ROBERTO.- CR 220013686 (1); EVALUACION DE LA CONCENTRACION DE PARTICULAS, NECESARIA PARA LOS HORNOS CREMATORIOS, ORDEN 4861.; FACTURAS: 5183 $9,085.00
188820 Detalle Factura de click aquí 07/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROMAN DE LA CRUZ FERNANDO ROMAN DE LA CRUZ FERNANDO.- CR 220013685 (1); SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA DEMOLICION DEL MOSTRADOR Y MURO EN REG. CIVIL 12; FACTURAS: 1659 $8,165.00
188819 Detalle Factura de click aquí 07/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROMAN RAMOS ANGEL ROMAN RAMOS ANGEL.- CR 220013684 (1); TRABAJOS DE DUCTEADO ELECTRICO EN EL REGISTRO CIVIL 12; FACTURAS: 756 $10,500.02
188818 Detalle Factura de click aquí 07/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROMAN RAMOS ANGEL ROMAN RAMOS ANGEL.- CR 220013681 (1); TRABAJOS DE CABLEADO ELECTRICO EN LA UND. ADMVA. PRISCILIANO SANCHEZ; FACTURAS: 751 $11,050.01
188817 Detalle Factura de click aquí 07/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2106 MATERIAL DIDACTICO DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA IFTAL, S.A. DE C.V. IFTAL, S.A. DE C.V..- CR 220013678 (1); TARJETAS BENDER JGO. DE RESPUESTA BASICA, PLANTILLA BASICA Y TEST WAIS COMPLETO; FACTURAS: 472 $6,257.00
188816 Detalle Factura de click aquí 07/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2501 ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS DIR. PARQUES Y JARDINES JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO.- CR 220013677 (1); COMPRA DE ARBOLES TABACHINES, LLUVIAS, JACARANDAS Y GUAYABOS, ORDEN 4443.; FACTURAS: 0128 $443,770.00
188815 Detalle Factura de click aquí 07/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS ENTER COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. ENTER COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220013676 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES; FACTURAS: 2352 $750.95
188814 Detalle Factura de click aquí 07/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CASILLAS FIGUEROA JOSE GABRIEL CASILLAS FIGUEROA JOSE GABRIEL.- CR 220013672 (1); FABRICACION DE PUERTA ABATIBLE A UNA HOJA DE ALUMINIO EN SERVICIOS MPALES.; FACTURAS: 328 $5,750.00
188813 Detalle Factura de click aquí 07/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIRECCION MEDICA GARCIA NIEVES ISABEL GARCIA NIEVES ISABEL.- CR 220013667 (1); REPARACION DE LLAVE ELECTRONICA DE LA TARJE EN QUIROFANO EN UND. DR. DEGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 158 $2,000.00
188812 Detalle Factura de click aquí 07/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA GOMEZ DELGADO JAIME GOMEZ DELGADO JAIME.- CR 220013662 (1); RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA JUEVES DE GARAGE DEL 18 DE JUN. 2009 EN LARVA; FACTURAS: 1504 $11,500.00
188811 Detalle Factura de click aquí 07/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220013661 (1); SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION EN LA BIBLIOTECA ESMERALDA VILLASEÑOR; FACTURAS: 0093 $9,430.00
188810 Detalle Factura de click aquí 07/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA SAN MEX DE JALISCO, S.A. DE C.V. SAN MEX DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220013660 (1); RENTA DE DOS SANITARIOS PARA EL 18 DE JUL. 2009 EN PLAZA JUAREZ; FACTURAS: 15222 $1,495.00
188809 Detalle Factura de click aquí 07/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220013658 (1); IMPRESION DE 3,500 INVITACIONES P/EL 10/07/09 EN GLOBO MUSEO DEL NIÑO Y 50 CARTELES "FERIA MPAL DEL; FACTURAS: 0071 $7,874.62
188808 Detalle Factura de click aquí 07/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3109 SERVICIO DE AGUA DIR ADM B PATRIMONIALES ACEVES FERNANDEZ ALFREDO ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 220013634 (1); REEMBOLSO POR PAGO DE RECIBO DEL SIAPA DEL MES DE NOVIEMBRE 2008 A JUNIO DEL 2009; FACTURAS: RECIBO $2,119.00
188807 Detalle Factura de click aquí 07/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES COMUNICACION SOCIAL CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION,S.A.DE C.V. CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION,S.A.DE C.V..- CR 220013612 (1); RENOVACION DEL PERIODICO MURAL P/LA DIRECTORA DE COMUNICACION SOCIAL LCC. CONSUELO RANGEL L.; FACTURAS: 412558 $850.00
188805 Detalle Factura de click aquí 07/08/2009 SERFIN SF 65500749440 5801 ANIMALES DE TRABAJO DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA VELASCO GONZALEZ ENRIQUE SEBASTIAN VELASCO GONZALEZ ENRIQUE SEBASTIAN.- CR 220013470 (1); COMPRA DE 5 CABALLOS, ORDEN 5234.; FACTURAS: 0503 $242,500.00
188804 Detalle Factura de click aquí 07/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIRECCION DE CATASTRO UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA, A.C. UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA, A.C..- CR 220013443 (1); DIPLOMADO EN DERECHO REGISTRAL, ORDEN 5262.; FACTURAS: A 1700156 $142,800.00
188803 Detalle Factura de click aquí 07/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR COMERCIAL CIP, S.A. DE C.V. COMERCIAL CIP, S.A. DE C.V..- CR 24220447 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 13881 $2,868.38
188802 Detalle Factura de click aquí 07/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS REYES GONZALEZ ROBERTO JOSE REYES GONZALEZ ROBERTO JOSE.- CR 220013922 (1); FINIQUITO DE LA ORDEN 5232, POR LA COMPRA DE 4,500 SACOS DE MORTERO ASFALTICO MODIFICADO.; FACTURAS: 4238 $1,546,875.00
188801 Detalle Factura de click aquí 07/08/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS MARQUEZ VAZQUEZ RODOLFO MARQUEZ VAZQUEZ RODOLFO.- CR 220013800 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR JUL. 2009; FACTURAS: 016 $185.25
188800 Detalle Factura de click aquí 07/08/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS GALINDO VAZQUEZ JORGE GALINDO VAZQUEZ JORGE.- CR 220013798 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR JUL. 2009; FACTURAS: 015 $732.00
188799 Detalle Factura de click aquí 07/08/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS ELIZALDE SHERMAN ERICK ABRAHAM ELIZALDE SHERMAN ERICK ABRAHAM.- CR 220013797 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPÌCA POR JUL. 2009; FACTURAS: 023 $157.50
188798 Detalle Factura de click aquí 07/08/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS RAMIREZ GUIZAR TANIA NAYELI RAMIREZ GUIZAR TANIA NAYELI.- CR 220013795 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR JUL. 2009; FACTURAS: 028 $172.95
188797 Detalle Factura de click aquí 07/08/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS MALDONADO GONZALEZ JAIME EDUARDO MALDONADO GONZALEZ JAIME EDUARDO.- CR 220013794 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR JUL. 2009; FACTURAS: 025 $487.50
188796 Detalle Factura de click aquí 07/08/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS CASILLAS VILLALVAZO MARIA LUISA CASILLAS VILLALVAZO MARIA LUISA.- CR 220013793 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR JUL. 2009; FACTURAS: 026 $602.70
188795 Detalle Factura de click aquí 07/08/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS SANCHEZ MARQUEZ CONSTANTINO SANCHEZ MARQUEZ CONSTANTINO.- CR 220013730 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR JUL. 2009; FACTURAS: 005 $143.85
188794 Detalle Factura de click aquí 07/08/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS RUIZ GONZALEZ EDUARDO RUIZ GONZALEZ EDUARDO.- CR 220013728 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR JUL. 2009; FACTURAS: 009 $191.70
188793 Detalle Factura de click aquí 07/08/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS GARCIA VEGA MANUEL GARCIA VEGA MANUEL.- CR 220013722 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR JUL. 2009; FACTURAS: 017 $162.00
188792 Detalle Factura de click aquí 07/08/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS SEPULVEDA TREJO MARISELA SEPULVEDA TREJO MARISELA.- CR 220013721 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR JUL. 2009; FACTURAS: 015 $34.35
188791 Detalle Factura de click aquí 07/08/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS ALVAREZ CHAVEZ HECTOR MIGUEL ALVAREZ CHAVEZ HECTOR MIGUEL.- CR 220013716 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR JUL. 2009; FACTURAS: 019 $451.80
188790 Detalle Factura de click aquí 07/08/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS GABRIELA ALEJANDRE ALATORRE GABRIELA ALEJANDRE ALATORRE.- CR 220013715 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR JUL. 2009; FACTURAS: 016 $912.75
188789 Detalle Factura de click aquí 07/08/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS RODRIGUEZ GUEVARA GUILLERMO RODRIGUEZ GUEVARA GUILLERMO.- CR 220013714 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR JUL 2009; FACTURAS: 023 $583.05
188788 Detalle Factura de click aquí 07/08/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS BARUQUI MADRIGAL JULIO ALBERTO BARUQUI MADRIGAL JULIO ALBERTO.- CR 220013713 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR JUL. 2009; FACTURAS: 023 $395.70
188787 Detalle Factura de click aquí 07/08/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS LEMUS LABRADA PEDRO ARTURO LEMUS LABRADA PEDRO ARTURO.- CR 220013711 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR JUL. 2009; FACTURAS: 020 $439.80
188786 Detalle Factura de click aquí 07/08/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS CORONADO VAZQUEZ QUEY HERMENEGILDO CORONADO VAZQUEZ QUEY HERMENEGILDO.- CR 220013655 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR JUL. 2009; FACTURAS: 007 $882.15
188785 Detalle Factura de click aquí 07/08/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS TORRES MURILLO CARLOS TORRES MURILLO CARLOS.- CR 220013654 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR JUL. 2009; FACTURAS: 011 $985.05
188784 Detalle Factura de click aquí 07/08/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS BUENROSTRO LOPEZ ERNESTO BUENROSTRO LOPEZ ERNESTO.- CR 220013649 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR JUL. 2009; FACTURAS: 036 $2,616.15
188783 Detalle Factura de click aquí 07/08/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS MONTALVO NUÑEZ ALBERTO MONTALVO NUÑEZ ALBERTO.- CR 220013648 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR JUL. 2009; FACTURAS: 327 $708.90
188782 Detalle Factura de click aquí 07/08/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS ARROYO ECHEVERRIA CHRISTOPHER ALBERTO ARROYO ECHEVERRIA CHRISTOPHER ALBERTO.- CR 220013647 (1); HONORARIOS DE EJECUTGORES ZONA MINERVA POR JUL. 2009; FACTURAS: 102 $2,968.80
188781 Detalle Factura de click aquí 07/08/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS GARCIA VEGA MANUEL GARCIA VEGA MANUEL.- CR 220013600 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR JUL. 2009; FACTURAS: 055 $790.80
188780 Detalle Factura de click aquí 07/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA RAMIREZ ALARCON ADRIAN RAMIREZ ALARCON ADRIAN.- CR 220013215 (1); AJUSTE DE DISEÑO, NEGATIVO Y BASTIDOR DIFUSION DEL PROG. MOVILIDAD NO MOTORIZADAS Y MEJOR EN BICI; FACTURAS: 001 $11,500.46
93044 Detalle Factura de click aquí 07/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1242 (1); PAGO DE ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO DE LA OBRA NO. DSM-MPAV-RM-AD-031/09 ; FACTURAS: 0469 $51,724.64
93043 Detalle Factura de click aquí 07/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL LARA RAMIRO JESUS ABRAHAM LARA RAMIRO JESUS ABRAHAM.- CR OPB0984 (1); PAGO ESTIMACION NO.5 FINIQUITO OPG-CPU-EYP-AD-095/08; FACTURAS: 152 $110,739.82
93042 Detalle Factura de click aquí 07/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR EUROCOPTER DE MEXICO, S.A. DE C.V. EUROCOPTER DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220013865 (1); SERV. DE MANTTO. CADA 100HRS. DE HELICOPTERO, ORDEN 831; FACTURAS: 1678,1679,1680 $204,894.62
93041 Detalle Factura de click aquí 07/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR EUROCOPTER DE MEXICO, S.A. DE C.V. EUROCOPTER DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220013864 (1); DISCREPANCIAS DE SERVICIO A HELICOPTERO AS-350B3, ORDEN 4918; FACTURAS: 1681,1682,1683 $483,032.32
93040 Detalle Factura de click aquí 07/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS TORRES NUÑEZ JUAN FRANCISCO TORRES NUÑEZ JUAN FRANCISCO.- CR 220013835 (1); HONORARIOS A EJECUTORES ZONA MINERVA JULIO 2009; FACTURAS: 038 $1,809.15
93039 Detalle Factura de click aquí 07/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS RAZO DURAN AMERICA RAZO DURAN AMERICA.- CR 220013832 (1); HONORARIOS A EJECUTORES ZONA MINERVA JULIO 2009; FACTURAS: 326 $1,873.65
93038 Detalle Factura de click aquí 07/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS MAGANA MACIAS MEDARDO MAGANA MACIAS MEDARDO.- CR 220013831 (1); HONORARIOS A EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR JULIO 2009; FACTURAS: 124 $859.95
93037 Detalle Factura de click aquí 07/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220013803 (1); SUMINISTRO DE 52 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 609694 $230.36
93036 Detalle Factura de click aquí 07/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS JIMENEZ GAMINO RICARDO JIMENEZ GAMINO RICARDO.- CR 220013777 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR JUL. 2009; FACTURAS: 156 $1,008.45
93035 Detalle Factura de click aquí 07/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS QUILES RUELAS J.REYES QUILES RUELAS J.REYES.- CR 220013776 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR JUL. 2009; FACTURAS: 234 $1,120.05
93034 Detalle Factura de click aquí 07/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220013769 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 4967 Y 4751.; FACTURAS: 3192, 3199 $9,384.00
93034 Detalle Factura de click aquí 07/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220013769 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 4967 Y 4751.; FACTURAS: 3192, 3199 $9,961.53
93033 Detalle Factura de click aquí 07/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION DE IMPULSO A LA CALIDAD FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220013768 (1); COMPRA DE CARTUCHOS, ORDEN 5411.; FACTURAS: 29070 $4,772.50
93032 Detalle Factura de click aquí 07/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V. ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V..- CR 220013765 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ORDEN 4991.; FACTURAS: F1528 $625.60
93031 Detalle Factura de click aquí 07/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PANTEONES FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220013761 (1); COMPRA DE 30 HOJAS LAMINA CALIBRE 18 GALV. ORDEN 5523.; FACTURAS: 20575 $16,049.75
93030 Detalle Factura de click aquí 07/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE.- CR 220013756 (1); COMPRA DE 25 MOSQUETON, ORDEN 4516.; FACTURAS: 16816 $17,451.25
93029 Detalle Factura de click aquí 07/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V..- CR 220013755 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 5340.; FACTURAS: A 28430 $446.78
93028 Detalle Factura de click aquí 07/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS REYES FLORES ANGEL REYES FLORES ANGEL.- CR 220013754 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR JUL. 2009; FACTURAS: 682 $213.90
93027 Detalle Factura de click aquí 07/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. ALUMBRADO PUBLICO SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V..- CR 220013752 (1); COMPRA DE 3 CARTUCHOS DE TONER, ORDEN 5070.; FACTURAS: 3258 $2,633.63
93026 Detalle Factura de click aquí 07/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS SANCHEZ MARQUEZ UBALDO SANCHEZ MARQUEZ UBALDO.- CR 220013751 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR JUL. 2009; FACTURAS: 148 $1,193.70
93025 Detalle Factura de click aquí 07/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS DELGADILLO MEDRANO CESAR DELGADILLO MEDRANO CESAR.- CR 220013735 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR JUL. 2009; FACTURAS: RECIBO $1,038.00
93024 Detalle Factura de click aquí 07/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS MARTINEZ GUITRON RICARDO ANTONIO MARTINEZ GUITRON RICARDO ANTONIO.- CR 220013734 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR JUL. 2009; FACTURAS: 412 $355.35
93023 Detalle Factura de click aquí 07/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS MACEDO NARES RENE SAUL MACEDO NARES RENE SAUL.- CR 220013726 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR JUL. 2009; FACTURAS: 010 $322.65
93022 Detalle Factura de click aquí 07/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220013719 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN 5495.; FACTURAS: 121169, 121170 $5,373.12
93022 Detalle Factura de click aquí 07/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220013719 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN 5495.; FACTURAS: 121169, 121170 $28,118.88
93022 Detalle Factura de click aquí 07/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220013719 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN 5495.; FACTURAS: 121169, 121170 $4,678.32
93021 Detalle Factura de click aquí 07/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA.- CR 220013718 (1); SERVICIO DE FUMIGACION GRAL. EN EDIFICIOS DE LA DIR. GRAL. DE SEGURIDAD PUBLICA, ORDEN 16.; FACTURAS: 1859 $5,520.00
93020 Detalle Factura de click aquí 07/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS CAMPOS PATIÑO GABRIEL CAMPOS PATIÑO GABRIEL.- CR 220013717 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR JUL. 2009; FACTURAS: 017 $521.85
93019 Detalle Factura de click aquí 07/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS FIGUEROA BERNAL ALEJANDRO FIGUEROA BERNAL ALEJANDRO.- CR 220013712 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR JUL. 2009; FACTURAS: 023 $717.00
93018 Detalle Factura de click aquí 07/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS GOMEZ BERMUDEZ PEDRO GOMEZ BERMUDEZ PEDRO.- CR 220013710 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR JUL. 2009; FACTURAS: 022 $595.35
93017 Detalle Factura de click aquí 07/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS DELGADILLO CASTILLO OSCAR DAVID DELGADILLO CASTILLO OSCAR DAVID.- CR 220013709 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR JUL. 2009; FACTURAS: 051 $568.35
93016 Detalle Factura de click aquí 07/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS RAMIREZ DIAZ JUAN FRANCISCO RAMIREZ DIAZ JUAN FRANCISCO.- CR 220013708 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR JUL. 2009; FACTURAS: 108 $580.05
93015 Detalle Factura de click aquí 07/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS SANCHEZ REYNAGA JAIME GABRIEL SANCHEZ REYNAGA JAIME GABRIEL.- CR 220013707 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR JUL. 2009; FACTURAS: 125 $1,399.35
93014 Detalle Factura de click aquí 07/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS NUNEZ CORTEZ ARMANDO NUNEZ CORTEZ ARMANDO.- CR 220013706 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR JUL. 2009; FACTURAS: 113 $1,163.85
93013 Detalle Factura de click aquí 07/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS PEREZ GUTIERREZ LETICIA PEREZ GUTIERREZ LETICIA.- CR 220013705 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR JUL. 2009; FACTURAS: 305 $948.75
93012 Detalle Factura de click aquí 07/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS OLVERA TORRES ROBERTO CARLOS OLVERA TORRES ROBERTO CARLOS.- CR 220013704 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR JUL. 2009; FACTURAS: 112 $715.95
93011 Detalle Factura de click aquí 07/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS SANCHEZ RUBIO LILIA MARGARITA SANCHEZ RUBIO LILIA MARGARITA.- CR 220013703 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR JUL. 2009; FACTURAS: 216 $776.25
93010 Detalle Factura de click aquí 07/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS GARCIA STABOLITO ERNESTO GARCIA STABOLITO ERNESTO.- CR 220013702 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR JUL. 2009; FACTURAS: 218 $844.05
93009 Detalle Factura de click aquí 07/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS ARREDONDO ALMARAZ SALVADOR ARREDONDO ALMARAZ SALVADOR.- CR 220013701 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR JUL. 2009; FACTURAS: 357 $585.45
93008 Detalle Factura de click aquí 07/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS SANTOYO CALDERON JOSE RUBEN SANTOYO CALDERON JOSE RUBEN.- CR 220013700 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR JUL. 2009; FACTURAS: 209 $158.70
93007 Detalle Factura de click aquí 07/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS JIMENEZ GUDINO JOSE JUAN JIMENEZ GUDINO JOSE JUAN.- CR 220013699 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR JUL. 2009; FACTURAS: 170 $387.90
93006 Detalle Factura de click aquí 07/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS MANZANO GONZALEZ OSCAR MANZANO GONZALEZ OSCAR.- CR 220013698 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR JUL. 2009; FACTURAS: 612 $113.85
93005 Detalle Factura de click aquí 07/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS GONZALEZ CANDELARIO RAFAEL GONZALEZ CANDELARIO RAFAEL.- CR 220013697 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR JUL. 2009; FACTURAS: 457 $611.40
93004 Detalle Factura de click aquí 07/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220013694 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN 5422 Y 5605.; FACTURAS: 61033, 61314 $231.60
93004 Detalle Factura de click aquí 07/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220013694 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN 5422 Y 5605.; FACTURAS: 61033, 61314 $8,183.20
93004 Detalle Factura de click aquí 07/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220013694 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN 5422 Y 5605.; FACTURAS: 61033, 61314 $33,443.04
93004 Detalle Factura de click aquí 07/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220013694 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN 5422 Y 5605.; FACTURAS: 61033, 61314 $463.20
93004 Detalle Factura de click aquí 07/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220013694 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN 5422 Y 5605.; FACTURAS: 61033, 61314 $6,021.60
93004 Detalle Factura de click aquí 07/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220013694 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN 5422 Y 5605.; FACTURAS: 61033, 61314 $72,848.84
93003 Detalle Factura de click aquí 07/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220013693 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM, ORDEN 5607 Y 5620, FACT.43499,43526,43527,43528,; FACTURAS: 43485, 43498, 43634, 43652 $2,470.40
93003 Detalle Factura de click aquí 07/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220013693 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM, ORDEN 5607 Y 5620, FACT.43499,43526,43527,43528,; FACTURAS: 43485, 43498, 43634, 43652 $100,286.28
93003 Detalle Factura de click aquí 07/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220013693 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM, ORDEN 5607 Y 5620, FACT.43499,43526,43527,43528,; FACTURAS: 43485, 43498, 43634, 43652 $4,649.20
93003 Detalle Factura de click aquí 07/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220013693 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM, ORDEN 5607 Y 5620, FACT.43499,43526,43527,43528,; FACTURAS: 43485, 43498, 43634, 43652 $177,791.75
93003 Detalle Factura de click aquí 07/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220013693 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM, ORDEN 5607 Y 5620, FACT.43499,43526,43527,43528,; FACTURAS: 43485, 43498, 43634, 43652 $2,277.40
93003 Detalle Factura de click aquí 07/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220013693 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM, ORDEN 5607 Y 5620, FACT.43499,43526,43527,43528,; FACTURAS: 43485, 43498, 43634, 43652 $21,947.12
93003 Detalle Factura de click aquí 07/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220013693 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM, ORDEN 5607 Y 5620, FACT.43499,43526,43527,43528,; FACTURAS: 43485, 43498, 43634, 43652 $50,663.72
93002 Detalle Factura de click aquí 07/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES TORRES GODOY MARCO ANTONIO TORRES GODOY MARCO ANTONIO.- CR 220013692 (1); SERVICIO DE INTENDENCIA CON 2 OPERARIOS EN PALACIO DE LUNES A SABADO; FACTURAS: 099 $10,315.50
93001 Detalle Factura de click aquí 07/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO.- CR 220013691 (1); FABRICACION E INSTALACION DE PUERTA DE TAMBOR EN TELECOMUNICACIONES EN MARSELLA 1ER. PISO; FACTURAS: 541 $4,025.00
93000 Detalle Factura de click aquí 07/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220013690 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5612.; FACTURAS: 54376 $2,354.60
93000 Detalle Factura de click aquí 07/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220013690 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5612.; FACTURAS: 54376 $8,036.52
93000 Detalle Factura de click aquí 07/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220013690 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5612.; FACTURAS: 54376 $617.60
92999 Detalle Factura de click aquí 07/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220013689 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5611, FACTURAS 52920 Y 52922.; FACTURAS: 52919 $6,369.00
92999 Detalle Factura de click aquí 07/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220013689 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5611, FACTURAS 52920 Y 52922.; FACTURAS: 52919 $3,458.56
92999 Detalle Factura de click aquí 07/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220013689 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5611, FACTURAS 52920 Y 52922.; FACTURAS: 52919 $19,076.12
92998 Detalle Factura de click aquí 07/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V..- CR 220013688 (1); SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE ARIES ACONDICIONADOS DE DIRECCION DE EDUCACION; FACTURAS: 1997 $4,349.30
92997 Detalle Factura de click aquí 07/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220013687 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5606, 5499 Y 5619.; FACTURAS: A 46870, A 46924, A 47025 $3,589.80
92997 Detalle Factura de click aquí 07/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220013687 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5606, 5499 Y 5619.; FACTURAS: A 46870, A 46924, A 47025 $13,289.32
92997 Detalle Factura de click aquí 07/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220013687 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5606, 5499 Y 5619.; FACTURAS: A 46870, A 46924, A 47025 $18,172.88
92997 Detalle Factura de click aquí 07/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220013687 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5606, 5499 Y 5619.; FACTURAS: A 46870, A 46924, A 47025 $1,582.60
92997 Detalle Factura de click aquí 07/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220013687 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5606, 5499 Y 5619.; FACTURAS: A 46870, A 46924, A 47025 $9,310.32
92997 Detalle Factura de click aquí 07/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220013687 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5606, 5499 Y 5619.; FACTURAS: A 46870, A 46924, A 47025 $15,856.88
92997 Detalle Factura de click aquí 07/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220013687 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5606, 5499 Y 5619.; FACTURAS: A 46870, A 46924, A 47025 $1,968.60
92997 Detalle Factura de click aquí 07/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220013687 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5606, 5499 Y 5619.; FACTURAS: A 46870, A 46924, A 47025 $5,766.84
92997 Detalle Factura de click aquí 07/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220013687 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5606, 5499 Y 5619.; FACTURAS: A 46870, A 46924, A 47025 $12,807.48
92996 Detalle Factura de click aquí 07/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220013683 (1); COMPRA DE GAS LP, ORDEN 5501, FACTURAS 434959, 435482, 435668, 436022, 436216, 436768.; FACTURAS: 434765 $6,537.96
92995 Detalle Factura de click aquí 07/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220013682 (1); COMPRA DE GAS LP, FACTURAS, 500392, 500517, 500677, 501053, 501198, 501310 Y 501447.; FACTURAS: 500250, $4,531.36
92994 Detalle Factura de click aquí 07/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V..- CR 220013680 (1); SUMINISTRO E INSTALACION TARJETA ELECTRONICA P/EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO EN DIRECCION DE MERCADOS; FACTURAS: 2006 $3,070.50
92993 Detalle Factura de click aquí 07/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220013679 (1); REPARACION DE FUGA DE AGUA DE SISTEMA CONTRA INCENDIO EN PROVEEDURIA; FACTURAS: 11460 $3,484.50
92992 Detalle Factura de click aquí 07/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA CONTRERAS TELLEZ RAUL CONTRERAS TELLEZ RAUL.- CR 220013675 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS DEL MES DE JULIO DEL 2009, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2.; FACTURAS: 0016 $61,985.00
92991 Detalle Factura de click aquí 07/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MACIAS ARIAS FRANCISCO JAVIER MACIAS ARIAS FRANCISCO JAVIER.- CR 220013673 (1); SERVICIO DE REPARACION DE CORTINAS METALICAS, ORDEN 5293.; FACTURAS: 1692 $15,410.00
92990 Detalle Factura de click aquí 07/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA ARTICULOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS, S.A. DE C.V. ARTICULOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS, S.A. DE C.V..- CR 220013668 (1); COMPRA DE EQUIPOS PARA VENOCLISIS PARA LAS UNIDADES MEDICAS; FACTURAS: 24753 $6,810.29
92989 Detalle Factura de click aquí 07/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA ROJAS LEGORRETA EMILIO ROJAS LEGORRETA EMILIO.- CR 220013657 (1); COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION, ORDEN 5267.; FACTURAS: 1411 $151,857.27
92988 Detalle Factura de click aquí 07/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS TEJEDA ROBLEDO CARLOS ALBERTO TEJEDA ROBLEDO CARLOS ALBERTO.- CR 220013653 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR JUL. 2009; FACTURAS: 020 $1,353.75
92987 Detalle Factura de click aquí 07/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS NIEVES HERNANDEZ JESUS NIEVES HERNANDEZ JESUS.- CR 220013651 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR JUL. 2009; FACTURAS: 37 $1,743.60
92986 Detalle Factura de click aquí 07/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS OROZCO FLORES RICARDO OROZCO FLORES RICARDO.- CR 220013650 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR JUL. 2009; FACTURAS: 125 $1,487.40
92985 Detalle Factura de click aquí 07/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS COVARRUBIAS PEREZ GERARDO DE JESUS COVARRUBIAS PEREZ GERARDO DE JESUS.- CR 220013646 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR JUL. 2009; FACTURAS: 065 $2,601.75
92984 Detalle Factura de click aquí 07/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS GONZALEZ TORRES JUAN JOSE GONZALEZ TORRES JUAN JOSE.- CR 220013645 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR JUL. 2009; FACTURAS: 144 $1,544.85
92983 Detalle Factura de click aquí 07/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS MENDEZ GARCIA AMADO RAFAEL MENDEZ GARCIA AMADO RAFAEL.- CR 220013644 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR JUL. 2009; FACTURAS: 088 $171.15
92982 Detalle Factura de click aquí 07/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS AGUILAR CASTANEDA KATIA PAOLA AGUILAR CASTANEDA KATIA PAOLA.- CR 220013643 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR JUL. 2009; FACTURAS: 128 $1,691.55
92981 Detalle Factura de click aquí 07/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS MOZQUEDA SANCHEZ ALDANA JUAN MANUEL MOZQUEDA SANCHEZ ALDANA JUAN MANUEL.- CR 220013642 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR JUL. 2009; FACTURAS: 139 $1,864.20
92980 Detalle Factura de click aquí 07/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS FLORES DE LA VIRGEN RAFAEL FLORES DE LA VIRGEN RAFAEL.- CR 220013640 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR JUL. 2009; FACTURAS: 229 $2,259.45
92979 Detalle Factura de click aquí 07/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS LICEA VELOZ JUAN JOSE LICEA VELOZ JUAN JOSE.- CR 220013635 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR JUL. 2009; FACTURAS: 604 $1,074.00
92978 Detalle Factura de click aquí 07/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS SANCHEZ MARQUEZ UBALDO SANCHEZ MARQUEZ UBALDO.- CR 220013633 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR JUL. 2009; FACTURAS: 145 $320.40
92977 Detalle Factura de click aquí 07/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS ACEVES DELGADILLO EDUARDO ACEVES DELGADILLO EDUARDO.- CR 220013631 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR JUL. 2009; FACTURAS: 178 $2,168.70
92976 Detalle Factura de click aquí 07/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS PEREZ MEDINA JOSE AMPELIO PEREZ MEDINA JOSE AMPELIO.- CR 220013628 (1); HONORARIOS DE EJECUTOREZ ZONA MINERVA POR JUL. 2009; FACTURAS: 515 $1,672.05
92975 Detalle Factura de click aquí 07/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS GALVEZ VAZQUEZ ROSENDO GERARDO GALVEZ VAZQUEZ ROSENDO GERARDO.- CR 220013626 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR JUL. 2009; FACTURAS: 329 $1,439.70
92974 Detalle Factura de click aquí 07/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS SALDANA TRUJILLO ANA GRISELDA SALDANA TRUJILLO ANA GRISELDA.- CR 220013625 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR JUL. 2009; FACTURAS: 301 $1,352.70
92973 Detalle Factura de click aquí 07/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS SEPULVEDA CASTANEDA MAXIMINO SEPULVEDA CASTANEDA MAXIMINO.- CR 220013624 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR JUL. 2009; FACTURAS: 602 $1,722.60
92972 Detalle Factura de click aquí 07/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS MANZANO GONZALEZ OSCAR MANZANO GONZALEZ OSCAR.- CR 220013622 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR JUL. 2009; FACTURAS: 0618 $1,111.95
92971 Detalle Factura de click aquí 07/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS TORRES ROCHA JOSE LUIS TORRES ROCHA JOSE LUIS.- CR 220013621 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR JUL. 2009; FACTURAS: 453 $1,895.55
92970 Detalle Factura de click aquí 07/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS LEON REYNOSO FRANCISCO MARTIN LEON REYNOSO FRANCISCO MARTIN.- CR 220013619 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR JUL. 2009; FACTURAS: 452 $2,284.95
92969 Detalle Factura de click aquí 07/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS REYES FLORES ANGEL REYES FLORES ANGEL.- CR 220013617 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MIINERVA POR JUL. 2009; FACTURAS: 696 $1,652.85
92968 Detalle Factura de click aquí 07/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. MUSEOS Y GALERIAS JAUREGUI GARCIA RAFAEL JAUREGUI GARCIA RAFAEL.- CR 220013506 (1); SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS EN 10 BIBLIOTECAS Y 5 CENTROS CULTURALES; FACTURAS: 3220 $10,500.00
92967 Detalle Factura de click aquí 07/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5103 EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO SISTEMAS EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220013471 (1); COMPRA DE IMPRESORAS, ORDEN 4998.; FACTURAS: A 73157 $68,016.75
92966 Detalle Factura de click aquí 07/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA SISTEMAS PARDO MANZO MARTHA PARDO MANZO MARTHA.- CR 220013453 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA, ORDEN 4511.; FACTURAS: 5514 $40,268.40
92965 Detalle Factura de click aquí 07/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SISTEMAS Y MAPAS DIGITALES, S.A. DE C.V. SISTEMAS Y MAPAS DIGITALES, S.A. DE C.V..- CR 220013442 (1); ESTUDIOS DE GABINETE CARTOGRAFICOS PARA CATASTRO MPAL.; FACTURAS: 660 $281,969.88
1504 Detalle Factura de click aquí 07/08/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GEO S.A. DE C.V. PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GEO S.A. DE C.V..- CR OPB1370 (5); PAGO ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-AD-271/08; FACTURAS: 591 $124,019.07
1504 Detalle Factura de click aquí 07/08/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GEO S.A. DE C.V. PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GEO S.A. DE C.V..- CR OPB1370 (5); PAGO ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-AD-271/08; FACTURAS: 591 $-37,205.72
1503 Detalle Factura de click aquí 07/08/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GEO S.A. DE C.V. PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GEO S.A. DE C.V..- CR OPB1369 (5); PAGO ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-AD-271/08; FACTURAS: 590 $76,583.07
1503 Detalle Factura de click aquí 07/08/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GEO S.A. DE C.V. PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GEO S.A. DE C.V..- CR OPB1369 (5); PAGO ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-AD-271/08; FACTURAS: 590 $-22,974.92
1502 Detalle Factura de click aquí 07/08/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GEO S.A. DE C.V. PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GEO S.A. DE C.V..- CR OPB1368 (5); PAGO DE ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-AD-271/08; FACTURAS: 587 $84,743.26
1502 Detalle Factura de click aquí 07/08/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GEO S.A. DE C.V. PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GEO S.A. DE C.V..- CR OPB1368 (5); PAGO DE ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-AD-271/08; FACTURAS: 587 $-25,422.98
1501 Detalle Factura de click aquí 07/08/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL Antigua Construcciones S.A. de C.V. ANTIGUA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0744 (5); PAGO DE LA EST.2FIN OPG-R33-REP-AD-162/08; FACTURAS: 0118 $350,931.39
1500 Detalle Factura de click aquí 07/08/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL GRUPO CONACAL S.A. DE C.V. GRUPO CONACAL S.A. DE C.V..- CR OPB0675 (5); PAGO DE LA EST. 4 FIN. OPG-R33-EQP-CI-175/08; FACTURAS: 624 $242,733.42
1500 Detalle Factura de click aquí 07/08/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL GRUPO CONACAL S.A. DE C.V. GRUPO CONACAL S.A. DE C.V..- CR OPB0675 (5); PAGO DE LA EST. 4 FIN. OPG-R33-EQP-CI-175/08; FACTURAS: 624 $-72,820.04
136 Detalle Factura de click aquí 07/08/2009 BANAMEX BX 1105489125 SUBSEMUN 08 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL HEMAC TELEINFORMATICA, S.A. DE C.V. HEMAC TELEINFORMATICA, S.A. DE C.V..- CR 220013495 (13); 15% TERCER ANTICIPO SOBRE ORDEN 7340, KIT DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA, ADEFAS 2008.; FACTURAS: 6282 $2,974,417.50
72 Detalle Factura de click aquí 07/08/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL DE ALBA PADILLA IVAN JAIME DE ALBA PADILLA IVAN JAIME.- CR OPB1363 (17); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-AD-022/09; FACTURAS: 0517 $876,671.02
72 Detalle Factura de click aquí 07/08/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL DE ALBA PADILLA IVAN JAIME DE ALBA PADILLA IVAN JAIME.- CR OPB1363 (17); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-AD-022/09; FACTURAS: 0517 $-263,001.31
71 Detalle Factura de click aquí 07/08/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL ADRIAN RODRIGUEZ TOSCANO ADRIAN RODRIGUEZ TOSCANO.- CR OPB1336 (17); PAGO DE ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-R33-ESC-AD-123/09; FACTURAS: 0011 $83,422.39
71 Detalle Factura de click aquí 07/08/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL ADRIAN RODRIGUEZ TOSCANO ADRIAN RODRIGUEZ TOSCANO.- CR OPB1336 (17); PAGO DE ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-R33-ESC-AD-123/09; FACTURAS: 0011 $-25,026.72
70 Detalle Factura de click aquí 07/08/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR OPB1323 (17); COMPRA DE PAPELERIA NECESARIA PARA ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 2542 $10,767.31
69 Detalle Factura de click aquí 07/08/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR OPB1318 (17); MATERIAL DE PAPELERIA PARA ACTIVIDADES EN LA DIRECCION DE PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 46036 $3,882.40
68 Detalle Factura de click aquí 07/08/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL GMA EDIFICACION Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. GMA EDIFICACION Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1261 (17); PAGO DEL 30% DE LA OBRA NO. OPG-R33-ESC-AD-163/09 CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE LA MISMA; FACTURAS: 0142 $138,235.69
20 Detalle Factura de click aquí 07/08/2009 BANCO DEL BAJIO BJ1871940106 HABITAT 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL ESPERANZA ALEJANDRA FLORES VAZQUEZ ESPERANZA ALEJANDRA FLORES VAZQUEZ.- CR OPB1367 (19); 1000 FORMAS CUADRIPTICOS PARA COMBATE A LA POBREZA EN MODULO COLONIA LOMAS DEL PARAISO.; FACTURAS: 050 $3,379.85
19 Detalle Factura de click aquí 07/08/2009 BANCO DEL BAJIO BJ1871940106 HABITAT 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL ESPERANZA ALEJANDRA FLORES VAZQUEZ ESPERANZA ALEJANDRA FLORES VAZQUEZ.- CR OPB1366 (19); 1000 FORMAS CUADRIPTICOS PARA COMBATE A LA POBREZA EN MODULO COL. EL BETHEL.; FACTURAS: 048 $3,379.85
18 Detalle Factura de click aquí 07/08/2009 BANCO DEL BAJIO BJ1871940106 HABITAT 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL ESPERANZA ALEJANDRA FLORES VAZQUEZ ESPERANZA ALEJANDRA FLORES VAZQUEZ.- CR OPB1365 (19); 1000 FORMAS CUADRIPTICO PARA COMBATE A LA POBREZA URBANA EN MODULO DE LA COL. HELIODORO HERNANDEZ LO; FACTURAS: 049 $3,379.85
188779 Detalle Factura de click aquí 06/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL NUÑEZ HERNANDEZ CARMEN NUÑEZ HERNANDEZ CARMEN.- CR 220013860 (1); PAGO DE HONORARIOS POR ASESORIA CORRESPONDIENTE AL RECIBO DEL 15 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: 1733 $12,075.00
188776 Detalle Factura de click aquí 06/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3306 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO ESPECIFICADOS DIRECCION MEDICA COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS DEL NORESTE, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS DEL NORESTE, S.A. DE C.V..- CR 220013883 (1); ESTUDIOS RADIOLOGICOS DE SERVICIO SOCIAL DEL 85% DE PRESTACIONES (EXENTOS) P/JUNIO 2009; FACTURAS: 1414 $171,245.25
188775 Detalle Factura de click aquí 06/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR TALLERES ROSAS, S.A. DE C.V. TALLERES ROSAS, S.A. DE C.V..- CR 220013859 (1); COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 5431.; FACTURAS: 53262 $13,800.00
188774 Detalle Factura de click aquí 06/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA D. SINDICATURA CASTELLANOS BARRAGAN ISELA CASTELLANOS BARRAGAN ISELA.- CR 220013589 (1); SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, SINDICATURA, ORDEN 5532.; FACTURAS: 0001 $8,763.00
188773 Detalle Factura de click aquí 06/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1465517, 2714, 2718, 01 528834, 13895, 1099196, 48636, 48712, 01 531046, 3342D, 5139, 48890, 883, 964, 1433, 3332D, 05334, 2999, 5148, 5828, 5831, 3476D, 1480626, 67075, ZF2 $78.00
188773 Detalle Factura de click aquí 06/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1465517, 2714, 2718, 01 528834, 13895, 1099196, 48636, 48712, 01 531046, 3342D, 5139, 48890, 883, 964, 1433, 3332D, 05334, 2999, 5148, 5828, 5831, 3476D, 1480626, 67075, ZF2 $183.00
188773 Detalle Factura de click aquí 06/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1465517, 2714, 2718, 01 528834, 13895, 1099196, 48636, 48712, 01 531046, 3342D, 5139, 48890, 883, 964, 1433, 3332D, 05334, 2999, 5148, 5828, 5831, 3476D, 1480626, 67075, ZF2 $205.60
188773 Detalle Factura de click aquí 06/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1465517, 2714, 2718, 01 528834, 13895, 1099196, 48636, 48712, 01 531046, 3342D, 5139, 48890, 883, 964, 1433, 3332D, 05334, 2999, 5148, 5828, 5831, 3476D, 1480626, 67075, ZF2 $148.00
188773 Detalle Factura de click aquí 06/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1465517, 2714, 2718, 01 528834, 13895, 1099196, 48636, 48712, 01 531046, 3342D, 5139, 48890, 883, 964, 1433, 3332D, 05334, 2999, 5148, 5828, 5831, 3476D, 1480626, 67075, ZF2 $17.00
188773 Detalle Factura de click aquí 06/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1465517, 2714, 2718, 01 528834, 13895, 1099196, 48636, 48712, 01 531046, 3342D, 5139, 48890, 883, 964, 1433, 3332D, 05334, 2999, 5148, 5828, 5831, 3476D, 1480626, 67075, ZF2 $151.50
188773 Detalle Factura de click aquí 06/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1465517, 2714, 2718, 01 528834, 13895, 1099196, 48636, 48712, 01 531046, 3342D, 5139, 48890, 883, 964, 1433, 3332D, 05334, 2999, 5148, 5828, 5831, 3476D, 1480626, 67075, ZF2 $165.00
188773 Detalle Factura de click aquí 06/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1465517, 2714, 2718, 01 528834, 13895, 1099196, 48636, 48712, 01 531046, 3342D, 5139, 48890, 883, 964, 1433, 3332D, 05334, 2999, 5148, 5828, 5831, 3476D, 1480626, 67075, ZF2 $180.00
188773 Detalle Factura de click aquí 06/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1465517, 2714, 2718, 01 528834, 13895, 1099196, 48636, 48712, 01 531046, 3342D, 5139, 48890, 883, 964, 1433, 3332D, 05334, 2999, 5148, 5828, 5831, 3476D, 1480626, 67075, ZF2 $1,973.98
188773 Detalle Factura de click aquí 06/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1465517, 2714, 2718, 01 528834, 13895, 1099196, 48636, 48712, 01 531046, 3342D, 5139, 48890, 883, 964, 1433, 3332D, 05334, 2999, 5148, 5828, 5831, 3476D, 1480626, 67075, ZF2 $254.00
188773 Detalle Factura de click aquí 06/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1465517, 2714, 2718, 01 528834, 13895, 1099196, 48636, 48712, 01 531046, 3342D, 5139, 48890, 883, 964, 1433, 3332D, 05334, 2999, 5148, 5828, 5831, 3476D, 1480626, 67075, ZF2 $1,835.40
188773 Detalle Factura de click aquí 06/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1465517, 2714, 2718, 01 528834, 13895, 1099196, 48636, 48712, 01 531046, 3342D, 5139, 48890, 883, 964, 1433, 3332D, 05334, 2999, 5148, 5828, 5831, 3476D, 1480626, 67075, ZF2 $131.18
188773 Detalle Factura de click aquí 06/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1465517, 2714, 2718, 01 528834, 13895, 1099196, 48636, 48712, 01 531046, 3342D, 5139, 48890, 883, 964, 1433, 3332D, 05334, 2999, 5148, 5828, 5831, 3476D, 1480626, 67075, ZF2 $1,012.07
188773 Detalle Factura de click aquí 06/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1465517, 2714, 2718, 01 528834, 13895, 1099196, 48636, 48712, 01 531046, 3342D, 5139, 48890, 883, 964, 1433, 3332D, 05334, 2999, 5148, 5828, 5831, 3476D, 1480626, 67075, ZF2 $2,290.85
188773 Detalle Factura de click aquí 06/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1465517, 2714, 2718, 01 528834, 13895, 1099196, 48636, 48712, 01 531046, 3342D, 5139, 48890, 883, 964, 1433, 3332D, 05334, 2999, 5148, 5828, 5831, 3476D, 1480626, 67075, ZF2 $360.00
188773 Detalle Factura de click aquí 06/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1465517, 2714, 2718, 01 528834, 13895, 1099196, 48636, 48712, 01 531046, 3342D, 5139, 48890, 883, 964, 1433, 3332D, 05334, 2999, 5148, 5828, 5831, 3476D, 1480626, 67075, ZF2 $37.00
188773 Detalle Factura de click aquí 06/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1465517, 2714, 2718, 01 528834, 13895, 1099196, 48636, 48712, 01 531046, 3342D, 5139, 48890, 883, 964, 1433, 3332D, 05334, 2999, 5148, 5828, 5831, 3476D, 1480626, 67075, ZF2 $181.00
188773 Detalle Factura de click aquí 06/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1465517, 2714, 2718, 01 528834, 13895, 1099196, 48636, 48712, 01 531046, 3342D, 5139, 48890, 883, 964, 1433, 3332D, 05334, 2999, 5148, 5828, 5831, 3476D, 1480626, 67075, ZF2 $136.00
188773 Detalle Factura de click aquí 06/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1465517, 2714, 2718, 01 528834, 13895, 1099196, 48636, 48712, 01 531046, 3342D, 5139, 48890, 883, 964, 1433, 3332D, 05334, 2999, 5148, 5828, 5831, 3476D, 1480626, 67075, ZF2 $49.00
188773 Detalle Factura de click aquí 06/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1465517, 2714, 2718, 01 528834, 13895, 1099196, 48636, 48712, 01 531046, 3342D, 5139, 48890, 883, 964, 1433, 3332D, 05334, 2999, 5148, 5828, 5831, 3476D, 1480626, 67075, ZF2 $160.00
188773 Detalle Factura de click aquí 06/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1465517, 2714, 2718, 01 528834, 13895, 1099196, 48636, 48712, 01 531046, 3342D, 5139, 48890, 883, 964, 1433, 3332D, 05334, 2999, 5148, 5828, 5831, 3476D, 1480626, 67075, ZF2 $557.87
188773 Detalle Factura de click aquí 06/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1465517, 2714, 2718, 01 528834, 13895, 1099196, 48636, 48712, 01 531046, 3342D, 5139, 48890, 883, 964, 1433, 3332D, 05334, 2999, 5148, 5828, 5831, 3476D, 1480626, 67075, ZF2 $116.61
188773 Detalle Factura de click aquí 06/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1465517, 2714, 2718, 01 528834, 13895, 1099196, 48636, 48712, 01 531046, 3342D, 5139, 48890, 883, 964, 1433, 3332D, 05334, 2999, 5148, 5828, 5831, 3476D, 1480626, 67075, ZF2 $192.00
188773 Detalle Factura de click aquí 06/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1465517, 2714, 2718, 01 528834, 13895, 1099196, 48636, 48712, 01 531046, 3342D, 5139, 48890, 883, 964, 1433, 3332D, 05334, 2999, 5148, 5828, 5831, 3476D, 1480626, 67075, ZF2 $190.00
188773 Detalle Factura de click aquí 06/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2407 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1465517, 2714, 2718, 01 528834, 13895, 1099196, 48636, 48712, 01 531046, 3342D, 5139, 48890, 883, 964, 1433, 3332D, 05334, 2999, 5148, 5828, 5831, 3476D, 1480626, 67075, ZF2 $200.13
188773 Detalle Factura de click aquí 06/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1465517, 2714, 2718, 01 528834, 13895, 1099196, 48636, 48712, 01 531046, 3342D, 5139, 48890, 883, 964, 1433, 3332D, 05334, 2999, 5148, 5828, 5831, 3476D, 1480626, 67075, ZF2 $1,308.03
188773 Detalle Factura de click aquí 06/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1465517, 2714, 2718, 01 528834, 13895, 1099196, 48636, 48712, 01 531046, 3342D, 5139, 48890, 883, 964, 1433, 3332D, 05334, 2999, 5148, 5828, 5831, 3476D, 1480626, 67075, ZF2 $1,973.98
188773 Detalle Factura de click aquí 06/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1465517, 2714, 2718, 01 528834, 13895, 1099196, 48636, 48712, 01 531046, 3342D, 5139, 48890, 883, 964, 1433, 3332D, 05334, 2999, 5148, 5828, 5831, 3476D, 1480626, 67075, ZF2 $25.00
188773 Detalle Factura de click aquí 06/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1465517, 2714, 2718, 01 528834, 13895, 1099196, 48636, 48712, 01 531046, 3342D, 5139, 48890, 883, 964, 1433, 3332D, 05334, 2999, 5148, 5828, 5831, 3476D, 1480626, 67075, ZF2 $917.70
188773 Detalle Factura de click aquí 06/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1465517, 2714, 2718, 01 528834, 13895, 1099196, 48636, 48712, 01 531046, 3342D, 5139, 48890, 883, 964, 1433, 3332D, 05334, 2999, 5148, 5828, 5831, 3476D, 1480626, 67075, ZF2 $260.00
188773 Detalle Factura de click aquí 06/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1465517, 2714, 2718, 01 528834, 13895, 1099196, 48636, 48712, 01 531046, 3342D, 5139, 48890, 883, 964, 1433, 3332D, 05334, 2999, 5148, 5828, 5831, 3476D, 1480626, 67075, ZF2 $214.36
188772 Detalle Factura de click aquí 06/08/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS CORONA GIL NARCISO CORONA GIL NARCISO.- CR 220013610 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR JUL. 2009; FACTURAS: 015 $891.30
188771 Detalle Factura de click aquí 06/08/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS MAGAÑA RAZO RICARDO HANIEL MAGAÑA RAZO RICARDO HANIEL.- CR 220013608 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR JUL. 2009; FACTURAS: 016 $271.50
188770 Detalle Factura de click aquí 06/08/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS NUÑEZ PADILLA EDGAR AMADIS NUÑEZ PADILLA EDGAR AMADIS.- CR 220013607 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR JUL. 2009; FACTURAS: 015 $206.55
188769 Detalle Factura de click aquí 06/08/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS GARCIA FERNANDEZ JOSE ANTONIO GARCIA FERNANDEZ JOSE ANTONIO.- CR 220013582 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR JUL. 2009; FACTURAS: 023 $978.00
188768 Detalle Factura de click aquí 06/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220013575 (1); REEMBOLSO POR IMPRESION DE 1,350 CARTELES P/DIFUSION DE LOS EVENTOS DE CADAVERIA Y SUTRA, EN LARVA; FACTURAS: 215 $11,255.62
188767 Detalle Factura de click aquí 06/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200006 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE, POR EL PERIODO DEL 12 DE JUNIO AL 20 DE JULIO; FACTURAS: 261476, 269498, 69229, 70101, 880, 748, 5294, 70498, 71235, 57419, 4649, 71798 $90.00
188767 Detalle Factura de click aquí 06/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200006 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE, POR EL PERIODO DEL 12 DE JUNIO AL 20 DE JULIO; FACTURAS: 261476, 269498, 69229, 70101, 880, 748, 5294, 70498, 71235, 57419, 4649, 71798 $90.00
188767 Detalle Factura de click aquí 06/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200006 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE, POR EL PERIODO DEL 12 DE JUNIO AL 20 DE JULIO; FACTURAS: 261476, 269498, 69229, 70101, 880, 748, 5294, 70498, 71235, 57419, 4649, 71798 $90.00
188767 Detalle Factura de click aquí 06/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200006 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE, POR EL PERIODO DEL 12 DE JUNIO AL 20 DE JULIO; FACTURAS: 261476, 269498, 69229, 70101, 880, 748, 5294, 70498, 71235, 57419, 4649, 71798 $60.00
188767 Detalle Factura de click aquí 06/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200006 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE, POR EL PERIODO DEL 12 DE JUNIO AL 20 DE JULIO; FACTURAS: 261476, 269498, 69229, 70101, 880, 748, 5294, 70498, 71235, 57419, 4649, 71798 $460.00
188767 Detalle Factura de click aquí 06/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200006 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE, POR EL PERIODO DEL 12 DE JUNIO AL 20 DE JULIO; FACTURAS: 261476, 269498, 69229, 70101, 880, 748, 5294, 70498, 71235, 57419, 4649, 71798 $165.00
188767 Detalle Factura de click aquí 06/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200006 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE, POR EL PERIODO DEL 12 DE JUNIO AL 20 DE JULIO; FACTURAS: 261476, 269498, 69229, 70101, 880, 748, 5294, 70498, 71235, 57419, 4649, 71798 $92.00
188767 Detalle Factura de click aquí 06/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200006 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE, POR EL PERIODO DEL 12 DE JUNIO AL 20 DE JULIO; FACTURAS: 261476, 269498, 69229, 70101, 880, 748, 5294, 70498, 71235, 57419, 4649, 71798 $16.00
188767 Detalle Factura de click aquí 06/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200006 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE, POR EL PERIODO DEL 12 DE JUNIO AL 20 DE JULIO; FACTURAS: 261476, 269498, 69229, 70101, 880, 748, 5294, 70498, 71235, 57419, 4649, 71798 $165.00
188767 Detalle Factura de click aquí 06/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200006 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE, POR EL PERIODO DEL 12 DE JUNIO AL 20 DE JULIO; FACTURAS: 261476, 269498, 69229, 70101, 880, 748, 5294, 70498, 71235, 57419, 4649, 71798 $16.00
188767 Detalle Factura de click aquí 06/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200006 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE, POR EL PERIODO DEL 12 DE JUNIO AL 20 DE JULIO; FACTURAS: 261476, 269498, 69229, 70101, 880, 748, 5294, 70498, 71235, 57419, 4649, 71798 $35.00
188767 Detalle Factura de click aquí 06/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200006 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE, POR EL PERIODO DEL 12 DE JUNIO AL 20 DE JULIO; FACTURAS: 261476, 269498, 69229, 70101, 880, 748, 5294, 70498, 71235, 57419, 4649, 71798 $75.00
188766 Detalle Factura de click aquí 06/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010024 (1); FONDO REVOLVENTE, PERIODO DEL 18 DE JUNIO AL 20 DE JULIO, DIR. DE ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 22439, 22462, 37046, ACJ 0000621, 374180, 0001079, 177081, ABB 0001365, 1457, 374233, 1458, 0010, 0016, 82705, 827 $1,966.50
188766 Detalle Factura de click aquí 06/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010024 (1); FONDO REVOLVENTE, PERIODO DEL 18 DE JUNIO AL 20 DE JULIO, DIR. DE ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 22439, 22462, 37046, ACJ 0000621, 374180, 0001079, 177081, ABB 0001365, 1457, 374233, 1458, 0010, 0016, 82705, 827 $61.00
188766 Detalle Factura de click aquí 06/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010024 (1); FONDO REVOLVENTE, PERIODO DEL 18 DE JUNIO AL 20 DE JULIO, DIR. DE ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 22439, 22462, 37046, ACJ 0000621, 374180, 0001079, 177081, ABB 0001365, 1457, 374233, 1458, 0010, 0016, 82705, 827 $1,999.96
188766 Detalle Factura de click aquí 06/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010024 (1); FONDO REVOLVENTE, PERIODO DEL 18 DE JUNIO AL 20 DE JULIO, DIR. DE ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 22439, 22462, 37046, ACJ 0000621, 374180, 0001079, 177081, ABB 0001365, 1457, 374233, 1458, 0010, 0016, 82705, 827 $50.40
188766 Detalle Factura de click aquí 06/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010024 (1); FONDO REVOLVENTE, PERIODO DEL 18 DE JUNIO AL 20 DE JULIO, DIR. DE ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 22439, 22462, 37046, ACJ 0000621, 374180, 0001079, 177081, ABB 0001365, 1457, 374233, 1458, 0010, 0016, 82705, 827 $112.13
188766 Detalle Factura de click aquí 06/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010024 (1); FONDO REVOLVENTE, PERIODO DEL 18 DE JUNIO AL 20 DE JULIO, DIR. DE ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 22439, 22462, 37046, ACJ 0000621, 374180, 0001079, 177081, ABB 0001365, 1457, 374233, 1458, 0010, 0016, 82705, 827 $1,541.00
188766 Detalle Factura de click aquí 06/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010024 (1); FONDO REVOLVENTE, PERIODO DEL 18 DE JUNIO AL 20 DE JULIO, DIR. DE ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 22439, 22462, 37046, ACJ 0000621, 374180, 0001079, 177081, ABB 0001365, 1457, 374233, 1458, 0010, 0016, 82705, 827 $1,999.96
188766 Detalle Factura de click aquí 06/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010024 (1); FONDO REVOLVENTE, PERIODO DEL 18 DE JUNIO AL 20 DE JULIO, DIR. DE ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 22439, 22462, 37046, ACJ 0000621, 374180, 0001079, 177081, ABB 0001365, 1457, 374233, 1458, 0010, 0016, 82705, 827 $229.00
188766 Detalle Factura de click aquí 06/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010024 (1); FONDO REVOLVENTE, PERIODO DEL 18 DE JUNIO AL 20 DE JULIO, DIR. DE ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 22439, 22462, 37046, ACJ 0000621, 374180, 0001079, 177081, ABB 0001365, 1457, 374233, 1458, 0010, 0016, 82705, 827 $1,027.92
188766 Detalle Factura de click aquí 06/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010024 (1); FONDO REVOLVENTE, PERIODO DEL 18 DE JUNIO AL 20 DE JULIO, DIR. DE ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 22439, 22462, 37046, ACJ 0000621, 374180, 0001079, 177081, ABB 0001365, 1457, 374233, 1458, 0010, 0016, 82705, 827 $148.80
188766 Detalle Factura de click aquí 06/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010024 (1); FONDO REVOLVENTE, PERIODO DEL 18 DE JUNIO AL 20 DE JULIO, DIR. DE ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 22439, 22462, 37046, ACJ 0000621, 374180, 0001079, 177081, ABB 0001365, 1457, 374233, 1458, 0010, 0016, 82705, 827 $95.04
188766 Detalle Factura de click aquí 06/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010024 (1); FONDO REVOLVENTE, PERIODO DEL 18 DE JUNIO AL 20 DE JULIO, DIR. DE ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 22439, 22462, 37046, ACJ 0000621, 374180, 0001079, 177081, ABB 0001365, 1457, 374233, 1458, 0010, 0016, 82705, 827 $80.00
188766 Detalle Factura de click aquí 06/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010024 (1); FONDO REVOLVENTE, PERIODO DEL 18 DE JUNIO AL 20 DE JULIO, DIR. DE ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 22439, 22462, 37046, ACJ 0000621, 374180, 0001079, 177081, ABB 0001365, 1457, 374233, 1458, 0010, 0016, 82705, 827 $83.00
188766 Detalle Factura de click aquí 06/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010024 (1); FONDO REVOLVENTE, PERIODO DEL 18 DE JUNIO AL 20 DE JULIO, DIR. DE ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 22439, 22462, 37046, ACJ 0000621, 374180, 0001079, 177081, ABB 0001365, 1457, 374233, 1458, 0010, 0016, 82705, 827 $49.45
188766 Detalle Factura de click aquí 06/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010024 (1); FONDO REVOLVENTE, PERIODO DEL 18 DE JUNIO AL 20 DE JULIO, DIR. DE ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 22439, 22462, 37046, ACJ 0000621, 374180, 0001079, 177081, ABB 0001365, 1457, 374233, 1458, 0010, 0016, 82705, 827 $235.46
188766 Detalle Factura de click aquí 06/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010024 (1); FONDO REVOLVENTE, PERIODO DEL 18 DE JUNIO AL 20 DE JULIO, DIR. DE ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 22439, 22462, 37046, ACJ 0000621, 374180, 0001079, 177081, ABB 0001365, 1457, 374233, 1458, 0010, 0016, 82705, 827 $163.08
188766 Detalle Factura de click aquí 06/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010024 (1); FONDO REVOLVENTE, PERIODO DEL 18 DE JUNIO AL 20 DE JULIO, DIR. DE ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 22439, 22462, 37046, ACJ 0000621, 374180, 0001079, 177081, ABB 0001365, 1457, 374233, 1458, 0010, 0016, 82705, 827 $92.71
188764 Detalle Factura de click aquí 06/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION REGIDURIA 09 PAREDES ARCIGA ANA ELIA PAREDES ARCIGA ANA ELIA.- CR 220013805 (1); REEMBOLSO DE GASTO REALIZADO EN GASTOS DE REPRESENTACION; FACTURAS: 12959, 15142, 1069, 0002524, 10424, 509, 0159, 72037, 0002469, 0158, 1899, 12467, 0001910, 0001911, 0287, 0002835, 0002834, 1971, 84276, 10450, $279.85
188764 Detalle Factura de click aquí 06/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION REGIDURIA 09 PAREDES ARCIGA ANA ELIA PAREDES ARCIGA ANA ELIA.- CR 220013805 (1); REEMBOLSO DE GASTO REALIZADO EN GASTOS DE REPRESENTACION; FACTURAS: 12959, 15142, 1069, 0002524, 10424, 509, 0159, 72037, 0002469, 0158, 1899, 12467, 0001910, 0001911, 0287, 0002835, 0002834, 1971, 84276, 10450, $120.00
188764 Detalle Factura de click aquí 06/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION REGIDURIA 09 PAREDES ARCIGA ANA ELIA PAREDES ARCIGA ANA ELIA.- CR 220013805 (1); REEMBOLSO DE GASTO REALIZADO EN GASTOS DE REPRESENTACION; FACTURAS: 12959, 15142, 1069, 0002524, 10424, 509, 0159, 72037, 0002469, 0158, 1899, 12467, 0001910, 0001911, 0287, 0002835, 0002834, 1971, 84276, 10450, $1,489.00
188764 Detalle Factura de click aquí 06/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION REGIDURIA 09 PAREDES ARCIGA ANA ELIA PAREDES ARCIGA ANA ELIA.- CR 220013805 (1); REEMBOLSO DE GASTO REALIZADO EN GASTOS DE REPRESENTACION; FACTURAS: 12959, 15142, 1069, 0002524, 10424, 509, 0159, 72037, 0002469, 0158, 1899, 12467, 0001910, 0001911, 0287, 0002835, 0002834, 1971, 84276, 10450, $74.75
188764 Detalle Factura de click aquí 06/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION REGIDURIA 09 PAREDES ARCIGA ANA ELIA PAREDES ARCIGA ANA ELIA.- CR 220013805 (1); REEMBOLSO DE GASTO REALIZADO EN GASTOS DE REPRESENTACION; FACTURAS: 12959, 15142, 1069, 0002524, 10424, 509, 0159, 72037, 0002469, 0158, 1899, 12467, 0001910, 0001911, 0287, 0002835, 0002834, 1971, 84276, 10450, $132.00
188764 Detalle Factura de click aquí 06/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION REGIDURIA 09 PAREDES ARCIGA ANA ELIA PAREDES ARCIGA ANA ELIA.- CR 220013805 (1); REEMBOLSO DE GASTO REALIZADO EN GASTOS DE REPRESENTACION; FACTURAS: 12959, 15142, 1069, 0002524, 10424, 509, 0159, 72037, 0002469, 0158, 1899, 12467, 0001910, 0001911, 0287, 0002835, 0002834, 1971, 84276, 10450, $3,741.64
188764 Detalle Factura de click aquí 06/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION REGIDURIA 09 PAREDES ARCIGA ANA ELIA PAREDES ARCIGA ANA ELIA.- CR 220013805 (1); REEMBOLSO DE GASTO REALIZADO EN GASTOS DE REPRESENTACION; FACTURAS: 12959, 15142, 1069, 0002524, 10424, 509, 0159, 72037, 0002469, 0158, 1899, 12467, 0001910, 0001911, 0287, 0002835, 0002834, 1971, 84276, 10450, $86.99
188764 Detalle Factura de click aquí 06/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION REGIDURIA 09 PAREDES ARCIGA ANA ELIA PAREDES ARCIGA ANA ELIA.- CR 220013805 (1); REEMBOLSO DE GASTO REALIZADO EN GASTOS DE REPRESENTACION; FACTURAS: 12959, 15142, 1069, 0002524, 10424, 509, 0159, 72037, 0002469, 0158, 1899, 12467, 0001910, 0001911, 0287, 0002835, 0002834, 1971, 84276, 10450, $299.01
188764 Detalle Factura de click aquí 06/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION REGIDURIA 09 PAREDES ARCIGA ANA ELIA PAREDES ARCIGA ANA ELIA.- CR 220013805 (1); REEMBOLSO DE GASTO REALIZADO EN GASTOS DE REPRESENTACION; FACTURAS: 12959, 15142, 1069, 0002524, 10424, 509, 0159, 72037, 0002469, 0158, 1899, 12467, 0001910, 0001911, 0287, 0002835, 0002834, 1971, 84276, 10450, $230.00
188764 Detalle Factura de click aquí 06/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION REGIDURIA 09 PAREDES ARCIGA ANA ELIA PAREDES ARCIGA ANA ELIA.- CR 220013805 (1); REEMBOLSO DE GASTO REALIZADO EN GASTOS DE REPRESENTACION; FACTURAS: 12959, 15142, 1069, 0002524, 10424, 509, 0159, 72037, 0002469, 0158, 1899, 12467, 0001910, 0001911, 0287, 0002835, 0002834, 1971, 84276, 10450, $566.00
188764 Detalle Factura de click aquí 06/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION REGIDURIA 09 PAREDES ARCIGA ANA ELIA PAREDES ARCIGA ANA ELIA.- CR 220013805 (1); REEMBOLSO DE GASTO REALIZADO EN GASTOS DE REPRESENTACION; FACTURAS: 12959, 15142, 1069, 0002524, 10424, 509, 0159, 72037, 0002469, 0158, 1899, 12467, 0001910, 0001911, 0287, 0002835, 0002834, 1971, 84276, 10450, $500.00
188764 Detalle Factura de click aquí 06/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION REGIDURIA 09 PAREDES ARCIGA ANA ELIA PAREDES ARCIGA ANA ELIA.- CR 220013805 (1); REEMBOLSO DE GASTO REALIZADO EN GASTOS DE REPRESENTACION; FACTURAS: 12959, 15142, 1069, 0002524, 10424, 509, 0159, 72037, 0002469, 0158, 1899, 12467, 0001910, 0001911, 0287, 0002835, 0002834, 1971, 84276, 10450, $80.00
188764 Detalle Factura de click aquí 06/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION REGIDURIA 09 PAREDES ARCIGA ANA ELIA PAREDES ARCIGA ANA ELIA.- CR 220013805 (1); REEMBOLSO DE GASTO REALIZADO EN GASTOS DE REPRESENTACION; FACTURAS: 12959, 15142, 1069, 0002524, 10424, 509, 0159, 72037, 0002469, 0158, 1899, 12467, 0001910, 0001911, 0287, 0002835, 0002834, 1971, 84276, 10450, $143.00
188764 Detalle Factura de click aquí 06/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION REGIDURIA 09 PAREDES ARCIGA ANA ELIA PAREDES ARCIGA ANA ELIA.- CR 220013805 (1); REEMBOLSO DE GASTO REALIZADO EN GASTOS DE REPRESENTACION; FACTURAS: 12959, 15142, 1069, 0002524, 10424, 509, 0159, 72037, 0002469, 0158, 1899, 12467, 0001910, 0001911, 0287, 0002835, 0002834, 1971, 84276, 10450, $999.99
188764 Detalle Factura de click aquí 06/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION REGIDURIA 09 PAREDES ARCIGA ANA ELIA PAREDES ARCIGA ANA ELIA.- CR 220013805 (1); REEMBOLSO DE GASTO REALIZADO EN GASTOS DE REPRESENTACION; FACTURAS: 12959, 15142, 1069, 0002524, 10424, 509, 0159, 72037, 0002469, 0158, 1899, 12467, 0001910, 0001911, 0287, 0002835, 0002834, 1971, 84276, 10450, $121.00
188764 Detalle Factura de click aquí 06/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION REGIDURIA 09 PAREDES ARCIGA ANA ELIA PAREDES ARCIGA ANA ELIA.- CR 220013805 (1); REEMBOLSO DE GASTO REALIZADO EN GASTOS DE REPRESENTACION; FACTURAS: 12959, 15142, 1069, 0002524, 10424, 509, 0159, 72037, 0002469, 0158, 1899, 12467, 0001910, 0001911, 0287, 0002835, 0002834, 1971, 84276, 10450, $300.00
188764 Detalle Factura de click aquí 06/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION REGIDURIA 09 PAREDES ARCIGA ANA ELIA PAREDES ARCIGA ANA ELIA.- CR 220013805 (1); REEMBOLSO DE GASTO REALIZADO EN GASTOS DE REPRESENTACION; FACTURAS: 12959, 15142, 1069, 0002524, 10424, 509, 0159, 72037, 0002469, 0158, 1899, 12467, 0001910, 0001911, 0287, 0002835, 0002834, 1971, 84276, 10450, $333.40
188764 Detalle Factura de click aquí 06/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION REGIDURIA 09 PAREDES ARCIGA ANA ELIA PAREDES ARCIGA ANA ELIA.- CR 220013805 (1); REEMBOLSO DE GASTO REALIZADO EN GASTOS DE REPRESENTACION; FACTURAS: 12959, 15142, 1069, 0002524, 10424, 509, 0159, 72037, 0002469, 0158, 1899, 12467, 0001910, 0001911, 0287, 0002835, 0002834, 1971, 84276, 10450, $381.00
188764 Detalle Factura de click aquí 06/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION REGIDURIA 09 PAREDES ARCIGA ANA ELIA PAREDES ARCIGA ANA ELIA.- CR 220013805 (1); REEMBOLSO DE GASTO REALIZADO EN GASTOS DE REPRESENTACION; FACTURAS: 12959, 15142, 1069, 0002524, 10424, 509, 0159, 72037, 0002469, 0158, 1899, 12467, 0001910, 0001911, 0287, 0002835, 0002834, 1971, 84276, 10450, $87.50
188764 Detalle Factura de click aquí 06/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION REGIDURIA 09 PAREDES ARCIGA ANA ELIA PAREDES ARCIGA ANA ELIA.- CR 220013805 (1); REEMBOLSO DE GASTO REALIZADO EN GASTOS DE REPRESENTACION; FACTURAS: 12959, 15142, 1069, 0002524, 10424, 509, 0159, 72037, 0002469, 0158, 1899, 12467, 0001910, 0001911, 0287, 0002835, 0002834, 1971, 84276, 10450, $3,729.45
188764 Detalle Factura de click aquí 06/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION REGIDURIA 09 PAREDES ARCIGA ANA ELIA PAREDES ARCIGA ANA ELIA.- CR 220013805 (1); REEMBOLSO DE GASTO REALIZADO EN GASTOS DE REPRESENTACION; FACTURAS: 12959, 15142, 1069, 0002524, 10424, 509, 0159, 72037, 0002469, 0158, 1899, 12467, 0001910, 0001911, 0287, 0002835, 0002834, 1971, 84276, 10450, $160.00
188764 Detalle Factura de click aquí 06/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION REGIDURIA 09 PAREDES ARCIGA ANA ELIA PAREDES ARCIGA ANA ELIA.- CR 220013805 (1); REEMBOLSO DE GASTO REALIZADO EN GASTOS DE REPRESENTACION; FACTURAS: 12959, 15142, 1069, 0002524, 10424, 509, 0159, 72037, 0002469, 0158, 1899, 12467, 0001910, 0001911, 0287, 0002835, 0002834, 1971, 84276, 10450, $250.00
188764 Detalle Factura de click aquí 06/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION REGIDURIA 09 PAREDES ARCIGA ANA ELIA PAREDES ARCIGA ANA ELIA.- CR 220013805 (1); REEMBOLSO DE GASTO REALIZADO EN GASTOS DE REPRESENTACION; FACTURAS: 12959, 15142, 1069, 0002524, 10424, 509, 0159, 72037, 0002469, 0158, 1899, 12467, 0001910, 0001911, 0287, 0002835, 0002834, 1971, 84276, 10450, $230.00
188764 Detalle Factura de click aquí 06/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION REGIDURIA 09 PAREDES ARCIGA ANA ELIA PAREDES ARCIGA ANA ELIA.- CR 220013805 (1); REEMBOLSO DE GASTO REALIZADO EN GASTOS DE REPRESENTACION; FACTURAS: 12959, 15142, 1069, 0002524, 10424, 509, 0159, 72037, 0002469, 0158, 1899, 12467, 0001910, 0001911, 0287, 0002835, 0002834, 1971, 84276, 10450, $200.00
188764 Detalle Factura de click aquí 06/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION REGIDURIA 09 PAREDES ARCIGA ANA ELIA PAREDES ARCIGA ANA ELIA.- CR 220013805 (1); REEMBOLSO DE GASTO REALIZADO EN GASTOS DE REPRESENTACION; FACTURAS: 12959, 15142, 1069, 0002524, 10424, 509, 0159, 72037, 0002469, 0158, 1899, 12467, 0001910, 0001911, 0287, 0002835, 0002834, 1971, 84276, 10450, $999.99
188764 Detalle Factura de click aquí 06/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION REGIDURIA 09 PAREDES ARCIGA ANA ELIA PAREDES ARCIGA ANA ELIA.- CR 220013805 (1); REEMBOLSO DE GASTO REALIZADO EN GASTOS DE REPRESENTACION; FACTURAS: 12959, 15142, 1069, 0002524, 10424, 509, 0159, 72037, 0002469, 0158, 1899, 12467, 0001910, 0001911, 0287, 0002835, 0002834, 1971, 84276, 10450, $287.50
188763 Detalle Factura de click aquí 06/08/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS GARCIA HARO MARIA LUISA GARCIA HARO MARIA LUISA.- CR 220013459 (1); DEVOLUCION DE LAS LICES. MPALES. NO. 165394 Y 219590 DEL 2009, DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO $296.00
188762 Detalle Factura de click aquí 06/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11 (DEL 03 AL 27 DE JULIO 2009); FACTURAS: 24857, 7079, 1985, 1988, 1989, 1992, 14711, 14717, 62318, 28319, 9983, 14750, 33894, 12886, 62409, 14788, 33908, 33910, 70014323, 14808, 14807, 14818, $263.00
188762 Detalle Factura de click aquí 06/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11 (DEL 03 AL 27 DE JULIO 2009); FACTURAS: 24857, 7079, 1985, 1988, 1989, 1992, 14711, 14717, 62318, 28319, 9983, 14750, 33894, 12886, 62409, 14788, 33908, 33910, 70014323, 14808, 14807, 14818, $220.15
188762 Detalle Factura de click aquí 06/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11 (DEL 03 AL 27 DE JULIO 2009); FACTURAS: 24857, 7079, 1985, 1988, 1989, 1992, 14711, 14717, 62318, 28319, 9983, 14750, 33894, 12886, 62409, 14788, 33908, 33910, 70014323, 14808, 14807, 14818, $296.70
188762 Detalle Factura de click aquí 06/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11 (DEL 03 AL 27 DE JULIO 2009); FACTURAS: 24857, 7079, 1985, 1988, 1989, 1992, 14711, 14717, 62318, 28319, 9983, 14750, 33894, 12886, 62409, 14788, 33908, 33910, 70014323, 14808, 14807, 14818, $122.00
188762 Detalle Factura de click aquí 06/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11 (DEL 03 AL 27 DE JULIO 2009); FACTURAS: 24857, 7079, 1985, 1988, 1989, 1992, 14711, 14717, 62318, 28319, 9983, 14750, 33894, 12886, 62409, 14788, 33908, 33910, 70014323, 14808, 14807, 14818, $53.98
188762 Detalle Factura de click aquí 06/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11 (DEL 03 AL 27 DE JULIO 2009); FACTURAS: 24857, 7079, 1985, 1988, 1989, 1992, 14711, 14717, 62318, 28319, 9983, 14750, 33894, 12886, 62409, 14788, 33908, 33910, 70014323, 14808, 14807, 14818, $118.65
188762 Detalle Factura de click aquí 06/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11 (DEL 03 AL 27 DE JULIO 2009); FACTURAS: 24857, 7079, 1985, 1988, 1989, 1992, 14711, 14717, 62318, 28319, 9983, 14750, 33894, 12886, 62409, 14788, 33908, 33910, 70014323, 14808, 14807, 14818, $54.00
188762 Detalle Factura de click aquí 06/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11 (DEL 03 AL 27 DE JULIO 2009); FACTURAS: 24857, 7079, 1985, 1988, 1989, 1992, 14711, 14717, 62318, 28319, 9983, 14750, 33894, 12886, 62409, 14788, 33908, 33910, 70014323, 14808, 14807, 14818, $1,955.00
188762 Detalle Factura de click aquí 06/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11 (DEL 03 AL 27 DE JULIO 2009); FACTURAS: 24857, 7079, 1985, 1988, 1989, 1992, 14711, 14717, 62318, 28319, 9983, 14750, 33894, 12886, 62409, 14788, 33908, 33910, 70014323, 14808, 14807, 14818, $261.45
188762 Detalle Factura de click aquí 06/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11 (DEL 03 AL 27 DE JULIO 2009); FACTURAS: 24857, 7079, 1985, 1988, 1989, 1992, 14711, 14717, 62318, 28319, 9983, 14750, 33894, 12886, 62409, 14788, 33908, 33910, 70014323, 14808, 14807, 14818, $90.00
188762 Detalle Factura de click aquí 06/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11 (DEL 03 AL 27 DE JULIO 2009); FACTURAS: 24857, 7079, 1985, 1988, 1989, 1992, 14711, 14717, 62318, 28319, 9983, 14750, 33894, 12886, 62409, 14788, 33908, 33910, 70014323, 14808, 14807, 14818, $52.06
188762 Detalle Factura de click aquí 06/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11 (DEL 03 AL 27 DE JULIO 2009); FACTURAS: 24857, 7079, 1985, 1988, 1989, 1992, 14711, 14717, 62318, 28319, 9983, 14750, 33894, 12886, 62409, 14788, 33908, 33910, 70014323, 14808, 14807, 14818, $55.00
188762 Detalle Factura de click aquí 06/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11 (DEL 03 AL 27 DE JULIO 2009); FACTURAS: 24857, 7079, 1985, 1988, 1989, 1992, 14711, 14717, 62318, 28319, 9983, 14750, 33894, 12886, 62409, 14788, 33908, 33910, 70014323, 14808, 14807, 14818, $74.00
188762 Detalle Factura de click aquí 06/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11 (DEL 03 AL 27 DE JULIO 2009); FACTURAS: 24857, 7079, 1985, 1988, 1989, 1992, 14711, 14717, 62318, 28319, 9983, 14750, 33894, 12886, 62409, 14788, 33908, 33910, 70014323, 14808, 14807, 14818, $235.37
188762 Detalle Factura de click aquí 06/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11 (DEL 03 AL 27 DE JULIO 2009); FACTURAS: 24857, 7079, 1985, 1988, 1989, 1992, 14711, 14717, 62318, 28319, 9983, 14750, 33894, 12886, 62409, 14788, 33908, 33910, 70014323, 14808, 14807, 14818, $62.10
188762 Detalle Factura de click aquí 06/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11 (DEL 03 AL 27 DE JULIO 2009); FACTURAS: 24857, 7079, 1985, 1988, 1989, 1992, 14711, 14717, 62318, 28319, 9983, 14750, 33894, 12886, 62409, 14788, 33908, 33910, 70014323, 14808, 14807, 14818, $47.00
188762 Detalle Factura de click aquí 06/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11 (DEL 03 AL 27 DE JULIO 2009); FACTURAS: 24857, 7079, 1985, 1988, 1989, 1992, 14711, 14717, 62318, 28319, 9983, 14750, 33894, 12886, 62409, 14788, 33908, 33910, 70014323, 14808, 14807, 14818, $1,552.50
188762 Detalle Factura de click aquí 06/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11 (DEL 03 AL 27 DE JULIO 2009); FACTURAS: 24857, 7079, 1985, 1988, 1989, 1992, 14711, 14717, 62318, 28319, 9983, 14750, 33894, 12886, 62409, 14788, 33908, 33910, 70014323, 14808, 14807, 14818, $1,727.88
188762 Detalle Factura de click aquí 06/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11 (DEL 03 AL 27 DE JULIO 2009); FACTURAS: 24857, 7079, 1985, 1988, 1989, 1992, 14711, 14717, 62318, 28319, 9983, 14750, 33894, 12886, 62409, 14788, 33908, 33910, 70014323, 14808, 14807, 14818, $58.50
188762 Detalle Factura de click aquí 06/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11 (DEL 03 AL 27 DE JULIO 2009); FACTURAS: 24857, 7079, 1985, 1988, 1989, 1992, 14711, 14717, 62318, 28319, 9983, 14750, 33894, 12886, 62409, 14788, 33908, 33910, 70014323, 14808, 14807, 14818, $160.00
188762 Detalle Factura de click aquí 06/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11 (DEL 03 AL 27 DE JULIO 2009); FACTURAS: 24857, 7079, 1985, 1988, 1989, 1992, 14711, 14717, 62318, 28319, 9983, 14750, 33894, 12886, 62409, 14788, 33908, 33910, 70014323, 14808, 14807, 14818, $83.00
188762 Detalle Factura de click aquí 06/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11 (DEL 03 AL 27 DE JULIO 2009); FACTURAS: 24857, 7079, 1985, 1988, 1989, 1992, 14711, 14717, 62318, 28319, 9983, 14750, 33894, 12886, 62409, 14788, 33908, 33910, 70014323, 14808, 14807, 14818, $1,078.70
188762 Detalle Factura de click aquí 06/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11 (DEL 03 AL 27 DE JULIO 2009); FACTURAS: 24857, 7079, 1985, 1988, 1989, 1992, 14711, 14717, 62318, 28319, 9983, 14750, 33894, 12886, 62409, 14788, 33908, 33910, 70014323, 14808, 14807, 14818, $127.50
188762 Detalle Factura de click aquí 06/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11 (DEL 03 AL 27 DE JULIO 2009); FACTURAS: 24857, 7079, 1985, 1988, 1989, 1992, 14711, 14717, 62318, 28319, 9983, 14750, 33894, 12886, 62409, 14788, 33908, 33910, 70014323, 14808, 14807, 14818, $260.00
188762 Detalle Factura de click aquí 06/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11 (DEL 03 AL 27 DE JULIO 2009); FACTURAS: 24857, 7079, 1985, 1988, 1989, 1992, 14711, 14717, 62318, 28319, 9983, 14750, 33894, 12886, 62409, 14788, 33908, 33910, 70014323, 14808, 14807, 14818, $57.99
188762 Detalle Factura de click aquí 06/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11 (DEL 03 AL 27 DE JULIO 2009); FACTURAS: 24857, 7079, 1985, 1988, 1989, 1992, 14711, 14717, 62318, 28319, 9983, 14750, 33894, 12886, 62409, 14788, 33908, 33910, 70014323, 14808, 14807, 14818, $90.00
188762 Detalle Factura de click aquí 06/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11 (DEL 03 AL 27 DE JULIO 2009); FACTURAS: 24857, 7079, 1985, 1988, 1989, 1992, 14711, 14717, 62318, 28319, 9983, 14750, 33894, 12886, 62409, 14788, 33908, 33910, 70014323, 14808, 14807, 14818, $195.96
188762 Detalle Factura de click aquí 06/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11 (DEL 03 AL 27 DE JULIO 2009); FACTURAS: 24857, 7079, 1985, 1988, 1989, 1992, 14711, 14717, 62318, 28319, 9983, 14750, 33894, 12886, 62409, 14788, 33908, 33910, 70014323, 14808, 14807, 14818, $1,460.50
188762 Detalle Factura de click aquí 06/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11 (DEL 03 AL 27 DE JULIO 2009); FACTURAS: 24857, 7079, 1985, 1988, 1989, 1992, 14711, 14717, 62318, 28319, 9983, 14750, 33894, 12886, 62409, 14788, 33908, 33910, 70014323, 14808, 14807, 14818, $63.00
188762 Detalle Factura de click aquí 06/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11 (DEL 03 AL 27 DE JULIO 2009); FACTURAS: 24857, 7079, 1985, 1988, 1989, 1992, 14711, 14717, 62318, 28319, 9983, 14750, 33894, 12886, 62409, 14788, 33908, 33910, 70014323, 14808, 14807, 14818, $77.10
92964 Detalle Factura de click aquí 06/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL KIPER S.A DE C.V. KIPER S.A DE C.V..- CR OPB1364 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 DE LA OBRA NO. DSM-MPAV-RM-CI-006/08; FACTURAS: 2503 $422,464.09
92964 Detalle Factura de click aquí 06/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL KIPER S.A DE C.V. KIPER S.A DE C.V..- CR OPB1364 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 DE LA OBRA NO. DSM-MPAV-RM-CI-006/08; FACTURAS: 2503 $-126,739.23
92963 Detalle Factura de click aquí 06/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL FACEACEROS S.A. DE C.V. FACEACEROS S.A. DE C.V..- CR OPB1347 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-286/08; FACTURAS: 1496 $270,545.62
92963 Detalle Factura de click aquí 06/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL FACEACEROS S.A. DE C.V. FACEACEROS S.A. DE C.V..- CR OPB1347 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-286/08; FACTURAS: 1496 $-81,163.69
92962 Detalle Factura de click aquí 06/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V..- CR OPB1340 (1); PAGO DE ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-185/08; FACTURAS: 2950 $1,565,087.92
92962 Detalle Factura de click aquí 06/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V..- CR OPB1340 (1); PAGO DE ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-185/08; FACTURAS: 2950 $-782,543.96
92961 Detalle Factura de click aquí 06/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220013669 (1); SUMINISTRO DE 506 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 610226 $2,241.58
92960 Detalle Factura de click aquí 06/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4101 SUBSIDIO DIF TESORERIA MUNICIPAL SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA.- CR 220013665 (1); SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO DE 2009, SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA; FACTURAS: 4573 $17,096,860.00
92959 Detalle Factura de click aquí 06/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D..- CR 220013663 (1); SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO DE 2009, INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA, O.P.D.; FACTURAS: 0106 $712,957.58
92958 Detalle Factura de click aquí 06/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V..- CR 220013630 (1); MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DEL AREA ADMINISTRATIVA DE REGIDORES; FACTURAS: 1984 $4,715.00
92957 Detalle Factura de click aquí 06/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS GONZALEZ GONZALEZ JORGE EDUARDO GONZALEZ GONZALEZ JORGE EDUARDO.- CR 220013611 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR JUL. 2009; FACTURAS: 267 $421.80
92956 Detalle Factura de click aquí 06/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS SANCHEZ MACIEL FELIPE ARTURO SANCHEZ MACIEL FELIPE ARTURO.- CR 220013606 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR JUL. 2009; FACTURAS: 016 $646.65
92955 Detalle Factura de click aquí 06/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS COTA RUBIO JESUS OMAR COTA RUBIO JESUS OMAR.- CR 220013604 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR JUL. 2009; FACTURAS: 020 $630.00
92954 Detalle Factura de click aquí 06/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS MOJARRO ARANDA JORGE RICARDO MOJARRO ARANDA JORGE RICARDO.- CR 220013603 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR JUL. 2009; FACTURAS: 023 $549.00
92953 Detalle Factura de click aquí 06/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS RODRIGUEZ BOLAÑOS EFREN RODRIGUEZ BOLAÑOS EFREN.- CR 220013601 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR JUL. 2009; FACTURAS: 022 $807.30
92952 Detalle Factura de click aquí 06/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS MONTES RODRIGUEZ ALFONSO MONTES RODRIGUEZ ALFONSO.- CR 220013599 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR JUL. 2009; FACTURAS: 029 $717.45
92951 Detalle Factura de click aquí 06/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS ZAVALA NAVARRO PAULO CESAR ZAVALA NAVARRO PAULO CESAR.- CR 220013598 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR JUL. 2009; FACTURAS: 023 $1,123.80
92950 Detalle Factura de click aquí 06/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS SALGADO GOMEZ MARIA TERESA SALGADO GOMEZ MARIA TERESA.- CR 220013596 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR JUL. 2009; FACTURAS: 021 $479.10
92949 Detalle Factura de click aquí 06/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS CASTILLO VALLE LUIS MANUEL CASTILLO VALLE LUIS MANUEL.- CR 220013595 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL DUR POR JUL. 2009; FACTURAS: 035 $1,693.20
92948 Detalle Factura de click aquí 06/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS LOPEZ ZARAGOZA JOSE ANTONIO LOPEZ ZARAGOZA JOSE ANTONIO.- CR 220013594 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR JUL. 2009; FACTURAS: 152 $480.75
92947 Detalle Factura de click aquí 06/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS SALAMANCA AYALA ELISA SALAMANCA AYALA ELISA.- CR 220013593 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR JUL. 2009; FACTURAS: 014 $917.40
92946 Detalle Factura de click aquí 06/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS IBAÑEZ CAMARENA CESAR ALEJANDRO IBAÑEZ CAMARENA CESAR ALEJANDRO.- CR 220013588 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR JUL. 2009; FACTURAS: 024 $967.95
92945 Detalle Factura de click aquí 06/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS MEDINA ALDAZ ROBERTO MEDINA ALDAZ ROBERTO.- CR 220013585 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR JUL. 2009; FACTURAS: 222 $1,430.25
92944 Detalle Factura de click aquí 06/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS MANZANO GONZALEZ OSCAR MANZANO GONZALEZ OSCAR.- CR 220013580 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR JUL. 2009; FACTURAS: 608 $6.75
92943 Detalle Factura de click aquí 06/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS MARTINEZ GUITRON RICARDO ANTONIO MARTINEZ GUITRON RICARDO ANTONIO.- CR 220013579 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR JUL. 2009; FACTURAS: 418 $623.70
92942 Detalle Factura de click aquí 06/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS ROCHA GARCIA HECTOR MANUEL ROCHA GARCIA HECTOR MANUEL.- CR 220013578 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL JUL. 2009; FACTURAS: 370 $1,144.80
92941 Detalle Factura de click aquí 06/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS BERNAL RUIZ LAURO BERNAL RUIZ LAURO.- CR 220013577 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR JUL. 2009; FACTURAS: 615 $1,444.05
92940 Detalle Factura de click aquí 06/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS ZERMENO CORDOVA ALEJANDRO ZERMENO CORDOVA ALEJANDRO.- CR 220013576 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR JUL. 2009; FACTURAS: 603 $1,293.75
92939 Detalle Factura de click aquí 06/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS SALDANA TRUJILLO SONIA EDITH SALDANA TRUJILLO SONIA EDITH.- CR 220013573 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR JUL. 2009; FACTURAS: 318 $897.60
92938 Detalle Factura de click aquí 06/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS ARREDONDO QUINTANA MARCO JESUS ARREDONDO QUINTANA MARCO JESUS.- CR 220013572 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR JUL. 2009; FACTURAS: 212 $493.80
92937 Detalle Factura de click aquí 06/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS ORTIZ VILLEGAS MIGUEL HILARION ORTIZ VILLEGAS MIGUEL HILARION.- CR 220013571 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR JUL. 2009; FACTURAS: 318 $1,707.90
92936 Detalle Factura de click aquí 06/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS ROBLES PRADO JOSE MANUEL ROBLES PRADO JOSE MANUEL.- CR 220013570 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR JUL. 2009; FACTURAS: 519 $851.55
92935 Detalle Factura de click aquí 06/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS ARROYO MARTINEZ ALBERTO SAUL ARROYO MARTINEZ ALBERTO SAUL.- CR 220013569 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR JUL. 2009; FACTURAS: 508 $614.85
92934 Detalle Factura de click aquí 06/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS TORRES URIBE LUIS MARIANO TORRES URIBE LUIS MARIANO.- CR 220013568 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR JUL. 2009; FACTURAS: 104 $1,805.85
92933 Detalle Factura de click aquí 06/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS MALDONADO ASTORGA WILLIAM MALDONADO ASTORGA WILLIAM.- CR 220013567 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ POR JUL. 2009; FACTURAS: 328 $1,074.45
235 Detalle Factura de click aquí 06/08/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORA CELICA S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA CELICA S.A. DE C.V..- CR OPB1346 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 7 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-214/08; FACTURAS: 1675 $47,077.11
235 Detalle Factura de click aquí 06/08/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORA CELICA S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA CELICA S.A. DE C.V..- CR OPB1346 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 7 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-214/08; FACTURAS: 1675 $-14,123.13
234 Detalle Factura de click aquí 06/08/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORA CELICA S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA CELICA S.A. DE C.V..- CR OPB1345 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 6 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-214/08; FACTURAS: 1674 $51,609.14
234 Detalle Factura de click aquí 06/08/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORA CELICA S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA CELICA S.A. DE C.V..- CR OPB1345 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 6 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-214/08; FACTURAS: 1674 $-15,482.74
233 Detalle Factura de click aquí 06/08/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORA CELICA S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA CELICA S.A. DE C.V..- CR OPB1344 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 5 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-214/08; FACTURAS: 1673 $26,077.37
233 Detalle Factura de click aquí 06/08/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORA CELICA S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA CELICA S.A. DE C.V..- CR OPB1344 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 5 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-214/08; FACTURAS: 1673 $-7,823.21
232 Detalle Factura de click aquí 06/08/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORA CELICA S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA CELICA S.A. DE C.V..- CR OPB1343 (16); PAGO ESTIMACION NO. 4 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-214/08; FACTURAS: 1672 $36,789.43
232 Detalle Factura de click aquí 06/08/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORA CELICA S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA CELICA S.A. DE C.V..- CR OPB1343 (16); PAGO ESTIMACION NO. 4 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-214/08; FACTURAS: 1672 $-11,036.83
231 Detalle Factura de click aquí 06/08/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V..- CR OPB1348 (16); PAGO ESTIMACION NO. 8 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-LP-190/08; FACTURAS: 4503 $917,772.47
231 Detalle Factura de click aquí 06/08/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V..- CR OPB1348 (16); PAGO ESTIMACION NO. 8 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-LP-190/08; FACTURAS: 4503 $-275,331.74
230 Detalle Factura de click aquí 06/08/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V..- CR OPB1331 (16); PAGO DE ESTIMACION NO. 7 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-LP-276/08; FACTURAS: 1814 $1,469,070.86
230 Detalle Factura de click aquí 06/08/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V..- CR OPB1331 (16); PAGO DE ESTIMACION NO. 7 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-LP-276/08; FACTURAS: 1814 $-440,721.26
229 Detalle Factura de click aquí 06/08/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V..- CR OPB1221 (16); PAGO ESTIMACION NO. 7 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-LP-190/08; FACTURAS: 4444 $1,354,087.16
229 Detalle Factura de click aquí 06/08/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V..- CR OPB1221 (16); PAGO ESTIMACION NO. 7 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-LP-190/08; FACTURAS: 4444 $-406,226.15
83 Detalle Factura de click aquí 06/08/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL LUIS ISRAEL VILLASEÑOR HERRERA LUIS ISRAEL VILLASEÑOR HERRERA.- CR OPB1361 (20); PAGO DE MATERIAL PARA EL CURSO DE BASQUETBOL DEL PROYECTO 14039-004 DEL ESPACIO PASEO DE LA SELVA.; FACTURAS: 2671 $2,794.50
82 Detalle Factura de click aquí 06/08/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL VERDADEIRO S.A. DE C.V. VERDADEIRO S.A. DE C.V..- CR OPB1356 (20); PAGO DE MATERIAL PARA EL EVENTO PREVENCION DE ADICCIONES, DEL PROYECTO 14039-008 DEL ESPACIO PARQUE; FACTURAS: 0743 $9,931.40
81 Detalle Factura de click aquí 06/08/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL VERDADEIRO S.A. DE C.V. VERDADEIRO S.A. DE C.V..- CR OPB1355 (20); PAGO DE MATERIAL PARA EL EVENTO PREVENCION DE ADICCIONES, DEL PROYECTO 14039-001 DEL ESPACIO PARQUE; FACTURAS: 0741 $9,931.40
80 Detalle Factura de click aquí 06/08/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL VERDADEIRO S.A. DE C.V. VERDADEIRO S.A. DE C.V..- CR OPB1354 (20); PAGO DE MATERIAL PARA EL EVENTO PREVENCION DE ADICCIONES, DEL PROYECTO 14039-003 ESPACIO PARQUE DEPO; FACTURAS: 0742 $9,931.40
79 Detalle Factura de click aquí 06/08/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL VERDADEIRO S.A. DE C.V. VERDADEIRO S.A. DE C.V..- CR OPB1353 (20); PAGO DE MATERIAL PARA EL EVENTO PREVENCION DE ADICCIONES DEL PROYECTO 14039-002 DEL ESPACIO PARQUE E; FACTURAS: 0740 $9,931.40
78 Detalle Factura de click aquí 06/08/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL LUIS ISRAEL VILLASEÑOR HERRERA LUIS ISRAEL VILLASEÑOR HERRERA.- CR OPB1352 (20); PAGO DE MATERIAL PARA EL CURSO DE FUTBOL DEL PROYECTO INTEGRAL 14039-004 PASEO DE LA SELVA; FACTURAS: 2672 $2,794.50
77 Detalle Factura de click aquí 06/08/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL AMEZCUA CASTELLANOS SERGIO AMEZCUA CASTELLANOS SERGIO.- CR OPB1351 (20); 2DO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR EL EVENTO CUENTA CUENTOS DEL PROYECTO 14039-001 PARQUE SAUZ; FACTURAS: 0051 $13,110.00
76 Detalle Factura de click aquí 06/08/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL AMEZCUA CASTELLANOS SERGIO AMEZCUA CASTELLANOS SERGIO.- CR OPB1350 (20); 1ER PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR EL EVENTO CUENTACUENTOS DEL PROYECTO 14039-001 PARQUE EL SAU; FACTURAS: 0049 $13,110.00
75 Detalle Factura de click aquí 06/08/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL PARRA DEL TORO RODRIGO PARRA DEL TORO RODRIGO.- CR OPB1349 (20); 2DO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO DE FUTBOL DEL PROYECTO INTEGRAL 14039-002 PARQUE DEAN; FACTURAS: 015 $9,000.00
74 Detalle Factura de click aquí 06/08/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL PARRA DEL TORO RODRIGO PARRA DEL TORO RODRIGO.- CR OPB1325 (20); 1ER PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL CURSO DE FUTBOL PROYECTO 14039-002 PARQUE EL DEAN; FACTURAS: 13 $9,000.00
188761 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 0023, 1715 A, 2102, 2104, 2103, 0003, 117442, 124341, 123629, 120790, 127123, 126458, 10379, 28462, 0725, 4143, 4154, 1102564, 506, 302, 957, $420.00
188761 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 0023, 1715 A, 2102, 2104, 2103, 0003, 117442, 124341, 123629, 120790, 127123, 126458, 10379, 28462, 0725, 4143, 4154, 1102564, 506, 302, 957, $40.00
188761 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 0023, 1715 A, 2102, 2104, 2103, 0003, 117442, 124341, 123629, 120790, 127123, 126458, 10379, 28462, 0725, 4143, 4154, 1102564, 506, 302, 957, $45.00
188761 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 0023, 1715 A, 2102, 2104, 2103, 0003, 117442, 124341, 123629, 120790, 127123, 126458, 10379, 28462, 0725, 4143, 4154, 1102564, 506, 302, 957, $11,500.00
188761 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 0023, 1715 A, 2102, 2104, 2103, 0003, 117442, 124341, 123629, 120790, 127123, 126458, 10379, 28462, 0725, 4143, 4154, 1102564, 506, 302, 957, $360.00
188761 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 0023, 1715 A, 2102, 2104, 2103, 0003, 117442, 124341, 123629, 120790, 127123, 126458, 10379, 28462, 0725, 4143, 4154, 1102564, 506, 302, 957, $100.00
188761 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 0023, 1715 A, 2102, 2104, 2103, 0003, 117442, 124341, 123629, 120790, 127123, 126458, 10379, 28462, 0725, 4143, 4154, 1102564, 506, 302, 957, $100.00
188761 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 0023, 1715 A, 2102, 2104, 2103, 0003, 117442, 124341, 123629, 120790, 127123, 126458, 10379, 28462, 0725, 4143, 4154, 1102564, 506, 302, 957, $8,050.00
188761 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 0023, 1715 A, 2102, 2104, 2103, 0003, 117442, 124341, 123629, 120790, 127123, 126458, 10379, 28462, 0725, 4143, 4154, 1102564, 506, 302, 957, $3,795.00
188761 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 0023, 1715 A, 2102, 2104, 2103, 0003, 117442, 124341, 123629, 120790, 127123, 126458, 10379, 28462, 0725, 4143, 4154, 1102564, 506, 302, 957, $630.00
188761 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 0023, 1715 A, 2102, 2104, 2103, 0003, 117442, 124341, 123629, 120790, 127123, 126458, 10379, 28462, 0725, 4143, 4154, 1102564, 506, 302, 957, $195.00
188761 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 0023, 1715 A, 2102, 2104, 2103, 0003, 117442, 124341, 123629, 120790, 127123, 126458, 10379, 28462, 0725, 4143, 4154, 1102564, 506, 302, 957, $309.00
188761 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2106 MATERIAL DIDACTICO DIR. MUSEOS Y GALERIAS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 0023, 1715 A, 2102, 2104, 2103, 0003, 117442, 124341, 123629, 120790, 127123, 126458, 10379, 28462, 0725, 4143, 4154, 1102564, 506, 302, 957, $890.50
188761 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2106 MATERIAL DIDACTICO DIR. MUSEOS Y GALERIAS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 0023, 1715 A, 2102, 2104, 2103, 0003, 117442, 124341, 123629, 120790, 127123, 126458, 10379, 28462, 0725, 4143, 4154, 1102564, 506, 302, 957, $500.00
188761 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 0023, 1715 A, 2102, 2104, 2103, 0003, 117442, 124341, 123629, 120790, 127123, 126458, 10379, 28462, 0725, 4143, 4154, 1102564, 506, 302, 957, $2,498.95
188761 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 0023, 1715 A, 2102, 2104, 2103, 0003, 117442, 124341, 123629, 120790, 127123, 126458, 10379, 28462, 0725, 4143, 4154, 1102564, 506, 302, 957, $310.00
188761 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 0023, 1715 A, 2102, 2104, 2103, 0003, 117442, 124341, 123629, 120790, 127123, 126458, 10379, 28462, 0725, 4143, 4154, 1102564, 506, 302, 957, $90.00
188761 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2106 MATERIAL DIDACTICO DIR. MUSEOS Y GALERIAS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 0023, 1715 A, 2102, 2104, 2103, 0003, 117442, 124341, 123629, 120790, 127123, 126458, 10379, 28462, 0725, 4143, 4154, 1102564, 506, 302, 957, $113.25
188761 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 0023, 1715 A, 2102, 2104, 2103, 0003, 117442, 124341, 123629, 120790, 127123, 126458, 10379, 28462, 0725, 4143, 4154, 1102564, 506, 302, 957, $120.00
188761 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 0023, 1715 A, 2102, 2104, 2103, 0003, 117442, 124341, 123629, 120790, 127123, 126458, 10379, 28462, 0725, 4143, 4154, 1102564, 506, 302, 957, $300.00
188761 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 0023, 1715 A, 2102, 2104, 2103, 0003, 117442, 124341, 123629, 120790, 127123, 126458, 10379, 28462, 0725, 4143, 4154, 1102564, 506, 302, 957, $360.00
188761 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 0023, 1715 A, 2102, 2104, 2103, 0003, 117442, 124341, 123629, 120790, 127123, 126458, 10379, 28462, 0725, 4143, 4154, 1102564, 506, 302, 957, $270.00
188761 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 0023, 1715 A, 2102, 2104, 2103, 0003, 117442, 124341, 123629, 120790, 127123, 126458, 10379, 28462, 0725, 4143, 4154, 1102564, 506, 302, 957, $90.50
188761 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 0023, 1715 A, 2102, 2104, 2103, 0003, 117442, 124341, 123629, 120790, 127123, 126458, 10379, 28462, 0725, 4143, 4154, 1102564, 506, 302, 957, $590.00
188761 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 0023, 1715 A, 2102, 2104, 2103, 0003, 117442, 124341, 123629, 120790, 127123, 126458, 10379, 28462, 0725, 4143, 4154, 1102564, 506, 302, 957, $3,795.00
188761 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2106 MATERIAL DIDACTICO DIR. MUSEOS Y GALERIAS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 0023, 1715 A, 2102, 2104, 2103, 0003, 117442, 124341, 123629, 120790, 127123, 126458, 10379, 28462, 0725, 4143, 4154, 1102564, 506, 302, 957, $114.93
188761 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 0023, 1715 A, 2102, 2104, 2103, 0003, 117442, 124341, 123629, 120790, 127123, 126458, 10379, 28462, 0725, 4143, 4154, 1102564, 506, 302, 957, $169.00
188761 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 0023, 1715 A, 2102, 2104, 2103, 0003, 117442, 124341, 123629, 120790, 127123, 126458, 10379, 28462, 0725, 4143, 4154, 1102564, 506, 302, 957, $133.50
188761 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2106 MATERIAL DIDACTICO DIR. MUSEOS Y GALERIAS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 0023, 1715 A, 2102, 2104, 2103, 0003, 117442, 124341, 123629, 120790, 127123, 126458, 10379, 28462, 0725, 4143, 4154, 1102564, 506, 302, 957, $362.71
188761 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 0023, 1715 A, 2102, 2104, 2103, 0003, 117442, 124341, 123629, 120790, 127123, 126458, 10379, 28462, 0725, 4143, 4154, 1102564, 506, 302, 957, $84.00
188761 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 0023, 1715 A, 2102, 2104, 2103, 0003, 117442, 124341, 123629, 120790, 127123, 126458, 10379, 28462, 0725, 4143, 4154, 1102564, 506, 302, 957, $40.00
188761 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 0023, 1715 A, 2102, 2104, 2103, 0003, 117442, 124341, 123629, 120790, 127123, 126458, 10379, 28462, 0725, 4143, 4154, 1102564, 506, 302, 957, $35.00
188761 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 0023, 1715 A, 2102, 2104, 2103, 0003, 117442, 124341, 123629, 120790, 127123, 126458, 10379, 28462, 0725, 4143, 4154, 1102564, 506, 302, 957, $300.00
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188761 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 0023, 1715 A, 2102, 2104, 2103, 0003, 117442, 124341, 123629, 120790, 127123, 126458, 10379, 28462, 0725, 4143, 4154, 1102564, 506, 302, 957, $1,275.00
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188761 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 0023, 1715 A, 2102, 2104, 2103, 0003, 117442, 124341, 123629, 120790, 127123, 126458, 10379, 28462, 0725, 4143, 4154, 1102564, 506, 302, 957, $368.00
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188761 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 0023, 1715 A, 2102, 2104, 2103, 0003, 117442, 124341, 123629, 120790, 127123, 126458, 10379, 28462, 0725, 4143, 4154, 1102564, 506, 302, 957, $920.00
188761 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 0023, 1715 A, 2102, 2104, 2103, 0003, 117442, 124341, 123629, 120790, 127123, 126458, 10379, 28462, 0725, 4143, 4154, 1102564, 506, 302, 957, $3,795.00
188761 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 0023, 1715 A, 2102, 2104, 2103, 0003, 117442, 124341, 123629, 120790, 127123, 126458, 10379, 28462, 0725, 4143, 4154, 1102564, 506, 302, 957, $130.00
188761 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 0023, 1715 A, 2102, 2104, 2103, 0003, 117442, 124341, 123629, 120790, 127123, 126458, 10379, 28462, 0725, 4143, 4154, 1102564, 506, 302, 957, $126.00
188761 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 0023, 1715 A, 2102, 2104, 2103, 0003, 117442, 124341, 123629, 120790, 127123, 126458, 10379, 28462, 0725, 4143, 4154, 1102564, 506, 302, 957, $310.00
188761 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 0023, 1715 A, 2102, 2104, 2103, 0003, 117442, 124341, 123629, 120790, 127123, 126458, 10379, 28462, 0725, 4143, 4154, 1102564, 506, 302, 957, $270.00
188761 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 0023, 1715 A, 2102, 2104, 2103, 0003, 117442, 124341, 123629, 120790, 127123, 126458, 10379, 28462, 0725, 4143, 4154, 1102564, 506, 302, 957, $287.50
188761 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2106 MATERIAL DIDACTICO DIR. MUSEOS Y GALERIAS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 0023, 1715 A, 2102, 2104, 2103, 0003, 117442, 124341, 123629, 120790, 127123, 126458, 10379, 28462, 0725, 4143, 4154, 1102564, 506, 302, 957, $386.20
188761 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 0023, 1715 A, 2102, 2104, 2103, 0003, 117442, 124341, 123629, 120790, 127123, 126458, 10379, 28462, 0725, 4143, 4154, 1102564, 506, 302, 957, $95.00
188761 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 0023, 1715 A, 2102, 2104, 2103, 0003, 117442, 124341, 123629, 120790, 127123, 126458, 10379, 28462, 0725, 4143, 4154, 1102564, 506, 302, 957, $10.00
188761 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 0023, 1715 A, 2102, 2104, 2103, 0003, 117442, 124341, 123629, 120790, 127123, 126458, 10379, 28462, 0725, 4143, 4154, 1102564, 506, 302, 957, $70.00
188761 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 0023, 1715 A, 2102, 2104, 2103, 0003, 117442, 124341, 123629, 120790, 127123, 126458, 10379, 28462, 0725, 4143, 4154, 1102564, 506, 302, 957, $130.00
188761 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 0023, 1715 A, 2102, 2104, 2103, 0003, 117442, 124341, 123629, 120790, 127123, 126458, 10379, 28462, 0725, 4143, 4154, 1102564, 506, 302, 957, $1,725.00
188760 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010031 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 5054, 5045, 6639, 5286, 5289, 96750, 11465 $300.00
188760 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010031 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 5054, 5045, 6639, 5286, 5289, 96750, 11465 $562.00
188760 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010031 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 5054, 5045, 6639, 5286, 5289, 96750, 11465 $260.00
188760 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010031 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 5054, 5045, 6639, 5286, 5289, 96750, 11465 $680.00
188760 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010031 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 5054, 5045, 6639, 5286, 5289, 96750, 11465 $389.85
188760 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010031 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 5054, 5045, 6639, 5286, 5289, 96750, 11465 $562.00
188760 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010031 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 5054, 5045, 6639, 5286, 5289, 96750, 11465 $140.50
188760 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010031 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 5054, 5045, 6639, 5286, 5289, 96750, 11465 $66.00
188760 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION MEDICA RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010031 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 5054, 5045, 6639, 5286, 5289, 96750, 11465 $769.93
188759 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 20295, 122752, 48646, 8318, 14010, 563, 2648, RECIBO, 1201, 44867, RECIBO, 168881, 6517, 33244, 276 $350.00
188759 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 20295, 122752, 48646, 8318, 14010, 563, 2648, RECIBO, 1201, 44867, RECIBO, 168881, 6517, 33244, 276 $630.00
188759 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 20295, 122752, 48646, 8318, 14010, 563, 2648, RECIBO, 1201, 44867, RECIBO, 168881, 6517, 33244, 276 $114.80
188759 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 20295, 122752, 48646, 8318, 14010, 563, 2648, RECIBO, 1201, 44867, RECIBO, 168881, 6517, 33244, 276 $20.00
188759 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 20295, 122752, 48646, 8318, 14010, 563, 2648, RECIBO, 1201, 44867, RECIBO, 168881, 6517, 33244, 276 $442.29
188759 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 20295, 122752, 48646, 8318, 14010, 563, 2648, RECIBO, 1201, 44867, RECIBO, 168881, 6517, 33244, 276 $1,170.00
188759 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 20295, 122752, 48646, 8318, 14010, 563, 2648, RECIBO, 1201, 44867, RECIBO, 168881, 6517, 33244, 276 $94.50
188759 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 20295, 122752, 48646, 8318, 14010, 563, 2648, RECIBO, 1201, 44867, RECIBO, 168881, 6517, 33244, 276 $1,680.00
188759 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 20295, 122752, 48646, 8318, 14010, 563, 2648, RECIBO, 1201, 44867, RECIBO, 168881, 6517, 33244, 276 $143.42
188759 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 20295, 122752, 48646, 8318, 14010, 563, 2648, RECIBO, 1201, 44867, RECIBO, 168881, 6517, 33244, 276 $350.00
188759 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 20295, 122752, 48646, 8318, 14010, 563, 2648, RECIBO, 1201, 44867, RECIBO, 168881, 6517, 33244, 276 $40.00
188759 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 20295, 122752, 48646, 8318, 14010, 563, 2648, RECIBO, 1201, 44867, RECIBO, 168881, 6517, 33244, 276 $60.00
188759 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 20295, 122752, 48646, 8318, 14010, 563, 2648, RECIBO, 1201, 44867, RECIBO, 168881, 6517, 33244, 276 $60.00
188759 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 20295, 122752, 48646, 8318, 14010, 563, 2648, RECIBO, 1201, 44867, RECIBO, 168881, 6517, 33244, 276 $40.00
188759 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 20295, 122752, 48646, 8318, 14010, 563, 2648, RECIBO, 1201, 44867, RECIBO, 168881, 6517, 33244, 276 $346.00
188759 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 20295, 122752, 48646, 8318, 14010, 563, 2648, RECIBO, 1201, 44867, RECIBO, 168881, 6517, 33244, 276 $98.00
188759 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 20295, 122752, 48646, 8318, 14010, 563, 2648, RECIBO, 1201, 44867, RECIBO, 168881, 6517, 33244, 276 $449.00
188759 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 20295, 122752, 48646, 8318, 14010, 563, 2648, RECIBO, 1201, 44867, RECIBO, 168881, 6517, 33244, 276 $3,000.05
188759 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 20295, 122752, 48646, 8318, 14010, 563, 2648, RECIBO, 1201, 44867, RECIBO, 168881, 6517, 33244, 276 $100.00
188759 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 20295, 122752, 48646, 8318, 14010, 563, 2648, RECIBO, 1201, 44867, RECIBO, 168881, 6517, 33244, 276 $400.00
188759 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 20295, 122752, 48646, 8318, 14010, 563, 2648, RECIBO, 1201, 44867, RECIBO, 168881, 6517, 33244, 276 $1,133.90
188759 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 20295, 122752, 48646, 8318, 14010, 563, 2648, RECIBO, 1201, 44867, RECIBO, 168881, 6517, 33244, 276 $20.00
188759 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 20295, 122752, 48646, 8318, 14010, 563, 2648, RECIBO, 1201, 44867, RECIBO, 168881, 6517, 33244, 276 $19.99
188759 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 20295, 122752, 48646, 8318, 14010, 563, 2648, RECIBO, 1201, 44867, RECIBO, 168881, 6517, 33244, 276 $40.00
188759 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 20295, 122752, 48646, 8318, 14010, 563, 2648, RECIBO, 1201, 44867, RECIBO, 168881, 6517, 33244, 276 $553.00
188759 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 20295, 122752, 48646, 8318, 14010, 563, 2648, RECIBO, 1201, 44867, RECIBO, 168881, 6517, 33244, 276 $520.00
188759 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 20295, 122752, 48646, 8318, 14010, 563, 2648, RECIBO, 1201, 44867, RECIBO, 168881, 6517, 33244, 276 $78.00
188759 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 20295, 122752, 48646, 8318, 14010, 563, 2648, RECIBO, 1201, 44867, RECIBO, 168881, 6517, 33244, 276 $845.00
188759 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 20295, 122752, 48646, 8318, 14010, 563, 2648, RECIBO, 1201, 44867, RECIBO, 168881, 6517, 33244, 276 $220.00
188759 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 20295, 122752, 48646, 8318, 14010, 563, 2648, RECIBO, 1201, 44867, RECIBO, 168881, 6517, 33244, 276 $526.00
188759 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 20295, 122752, 48646, 8318, 14010, 563, 2648, RECIBO, 1201, 44867, RECIBO, 168881, 6517, 33244, 276 $41.00
188759 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 20295, 122752, 48646, 8318, 14010, 563, 2648, RECIBO, 1201, 44867, RECIBO, 168881, 6517, 33244, 276 $551.80
188759 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 20295, 122752, 48646, 8318, 14010, 563, 2648, RECIBO, 1201, 44867, RECIBO, 168881, 6517, 33244, 276 $260.00
188759 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2107 MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 20295, 122752, 48646, 8318, 14010, 563, 2648, RECIBO, 1201, 44867, RECIBO, 168881, 6517, 33244, 276 $41.48
188759 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 20295, 122752, 48646, 8318, 14010, 563, 2648, RECIBO, 1201, 44867, RECIBO, 168881, 6517, 33244, 276 $126.00
188759 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 20295, 122752, 48646, 8318, 14010, 563, 2648, RECIBO, 1201, 44867, RECIBO, 168881, 6517, 33244, 276 $200.00
188759 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 20295, 122752, 48646, 8318, 14010, 563, 2648, RECIBO, 1201, 44867, RECIBO, 168881, 6517, 33244, 276 $215.00
188759 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 20295, 122752, 48646, 8318, 14010, 563, 2648, RECIBO, 1201, 44867, RECIBO, 168881, 6517, 33244, 276 $500.00
188759 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 20295, 122752, 48646, 8318, 14010, 563, 2648, RECIBO, 1201, 44867, RECIBO, 168881, 6517, 33244, 276 $2,280.00
188759 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 20295, 122752, 48646, 8318, 14010, 563, 2648, RECIBO, 1201, 44867, RECIBO, 168881, 6517, 33244, 276 $276.00
188759 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 20295, 122752, 48646, 8318, 14010, 563, 2648, RECIBO, 1201, 44867, RECIBO, 168881, 6517, 33244, 276 $36.00
188759 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 20295, 122752, 48646, 8318, 14010, 563, 2648, RECIBO, 1201, 44867, RECIBO, 168881, 6517, 33244, 276 $126.00
188759 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 20295, 122752, 48646, 8318, 14010, 563, 2648, RECIBO, 1201, 44867, RECIBO, 168881, 6517, 33244, 276 $40.00
188759 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 20295, 122752, 48646, 8318, 14010, 563, 2648, RECIBO, 1201, 44867, RECIBO, 168881, 6517, 33244, 276 $132.00
188759 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 20295, 122752, 48646, 8318, 14010, 563, 2648, RECIBO, 1201, 44867, RECIBO, 168881, 6517, 33244, 276 $280.00
188759 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 20295, 122752, 48646, 8318, 14010, 563, 2648, RECIBO, 1201, 44867, RECIBO, 168881, 6517, 33244, 276 $330.00
188759 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 20295, 122752, 48646, 8318, 14010, 563, 2648, RECIBO, 1201, 44867, RECIBO, 168881, 6517, 33244, 276 $1,650.00
188759 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 20295, 122752, 48646, 8318, 14010, 563, 2648, RECIBO, 1201, 44867, RECIBO, 168881, 6517, 33244, 276 $250.00
188759 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 20295, 122752, 48646, 8318, 14010, 563, 2648, RECIBO, 1201, 44867, RECIBO, 168881, 6517, 33244, 276 $134.00
188758 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. MANEJO DE RESIUDOS CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 220013815 (1); ANTICIPO DE AGOSTO/2009 POR LA DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO MATATLAN; FACTURAS: 6063 $2,500,000.00
188757 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION REGIDURIA 09 PAREDES ARCIGA ANA ELIA PAREDES ARCIGA ANA ELIA.- CR 220013804 (1); REEMBOLSO DE GASTO REALIZADO EN CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES; FACTURAS: 1958, 1974, 00370, 4935 A, 4954 A, 19500, 2301 $64.50
188757 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES REGIDURIA 09 PAREDES ARCIGA ANA ELIA PAREDES ARCIGA ANA ELIA.- CR 220013804 (1); REEMBOLSO DE GASTO REALIZADO EN CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES; FACTURAS: 1958, 1974, 00370, 4935 A, 4954 A, 19500, 2301 $1,282.00
188757 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES REGIDURIA 09 PAREDES ARCIGA ANA ELIA PAREDES ARCIGA ANA ELIA.- CR 220013804 (1); REEMBOLSO DE GASTO REALIZADO EN CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES; FACTURAS: 1958, 1974, 00370, 4935 A, 4954 A, 19500, 2301 $1,462.80
188757 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION REGIDURIA 09 PAREDES ARCIGA ANA ELIA PAREDES ARCIGA ANA ELIA.- CR 220013804 (1); REEMBOLSO DE GASTO REALIZADO EN CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES; FACTURAS: 1958, 1974, 00370, 4935 A, 4954 A, 19500, 2301 $186.50
188757 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES REGIDURIA 09 PAREDES ARCIGA ANA ELIA PAREDES ARCIGA ANA ELIA.- CR 220013804 (1); REEMBOLSO DE GASTO REALIZADO EN CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES; FACTURAS: 1958, 1974, 00370, 4935 A, 4954 A, 19500, 2301 $64.21
188757 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES REGIDURIA 09 PAREDES ARCIGA ANA ELIA PAREDES ARCIGA ANA ELIA.- CR 220013804 (1); REEMBOLSO DE GASTO REALIZADO EN CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES; FACTURAS: 1958, 1974, 00370, 4935 A, 4954 A, 19500, 2301 $3,432.17
188757 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION REGIDURIA 09 PAREDES ARCIGA ANA ELIA PAREDES ARCIGA ANA ELIA.- CR 220013804 (1); REEMBOLSO DE GASTO REALIZADO EN CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES; FACTURAS: 1958, 1974, 00370, 4935 A, 4954 A, 19500, 2301 $575.40
188756 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS ENTER COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. ENTER COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220013614 (1); PAGO POR COMPRA DE DISPOSITIVOS/REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES; FACTURAS: 02342 $741.75
188755 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS GONZALEZ DIAZ RODOLFO GONZALEZ DIAZ RODOLFO.- CR 220013592 (1); DEVOLUCION POR PAGO DOBLE MEDIANTE FOLIO 316/09 OFICIO 566/09; FACTURAS: RECIBO $1,450.50
188754 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C..- CR 220013558 (1); AGRUPACION DE CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ESTADO DE JALISCO POR AGO. 2009; FACTURAS: 220 $4,250.00
188753 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL RODRIGUEZ LUEVANO ANA ANGELICA RODRIGUEZ LUEVANO ANA ANGELICA.- CR 220013551 (1); RELATIVO AL SUBSIDIO MENSUAL POR AGO. 2009, DECRETO D79/06BIS/09 DEL 13 DE MZO. 2009; FACTURAS: RECIBO $4,300.96
188752 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS 7-ELEVEN MEXICO, S.A. DE C.V. 7-ELEVEN MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220013515 (1); DEVOLCION DE LAS LICES. MO. 291757 Y 293010 DEL 2009, DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO $21,831.00
188751 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS 7-ELEVEN MEXICO, S.A. DE C.V. 7-ELEVEN MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220013514 (1); DEVOLUCION DE LAS LICES. NO. 232955 Y 231219 DEL 2009 DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO $21,885.50
188750 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA NODO GESTION CULTURAL, A.C. NODO GESTION CULTURAL, A.C..- CR 220013507 (1); PRESENTACION DEL LARGOMETRAJE DE LINDO Y QUERIDO, CONFERENCIA Y CHARLA CON PATRICIA RIGGEN; FACTURAS: 008 $11,500.00
188749 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA ESTRADA CASARIN MAURICIO ALEJANDRO ESTRADA CASARIN MAURICIO ALEJANDRO.- CR 220013503 (1); PRESENTACION C/EL GRUPO PNEUMUS PENEUMUS AMB.+ PERFORMANCE EL 13 DE JUN. 2009, PARQQUE SOLIDARIDAD; FACTURAS: 262 $8,625.00
188748 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA BORDES MULLER LAURA GEORGINA BORDES MULLER LAURA GEORGINA.- CR 220013501 (1); PRESENTACION DE LOS TALLERES INFANTILES NUBES Y POLICHINELAS EN LARVA; FACTURAS: 007 $9,200.00
188747 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA ESTRADA CASARIN MAURICIO ALEJANDRO ESTRADA CASARIN MAURICIO ALEJANDRO.- CR 220013499 (1); PRESENTACION C/EL GRUPO PNEUMUS PNEUMUS AMB.+ PERFORMANCE E/PARQUE SAN JACINTO EL 7 JUN.09; FACTURAS: 261 $8,625.00
188746 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA MACIAS ALMARAZ JUAN JOSE MACIAS ALMARAZ JUAN JOSE.- CR 220013494 (1); EQUIPO DE ILUMINACION Y MICROFONIA P/LA ESCENA EL ETERNO RETORNO NIETZCHE, 17-18 DE JUL. EN LARVA; FACTURAS: 008 $9,200.00
188745 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS 7-ELEVEN MEXICO, S.A. DE C.V. 7-ELEVEN MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220013479 (1); DEVOLUCION DE LAS LICES. MPALES. NO. 213915 Y 230115 DEL 2009, DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO $25,963.50
188744 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V..- CR 220013478 (1); DEVOL.D/LICES.MPALES.NO.231297,227178,973868,973869,97865,97866,97864,309967,48963,128070,320015; FACTURAS: RECIBO $64,501.50
188743 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS RENTERIA REAL JOSE JAIME RENE RENTERIA REAL JOSE JAIME RENE.- CR 220013466 (1); DEVOLUCION DE LAS LICES. MPALES. NO. 332484, 318184 Y 322805 DEL 2009, DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO $3,746.00
188742 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS FRANCO VAZQUEZ RENE FRANCO VAZQUEZ RENE.- CR 220013464 (1); DEVOLUCION DE LAS LICES. MPALES. NO. 239541 DEL 2009, DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO $148.00
188741 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS MUÑOZ PEREZ MARISOL MUÑOZ PEREZ MARISOL.- CR 220013462 (1); DEVOLUCION DE LAS LICES. NO. 152264 DEL 2009, DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO $397.50
188740 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V..- CR 220013452 (1); DEVOL.D/LICES.NO.294657,293029,309909,265643,261691,975087,975086,975088,309976,294658,292957,309904; FACTURAS: RECIBO $142,747.50
188739 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS ESQUEDA ORNELAS JUAN CARLOS ESQUEDA ORNELAS JUAN CARLOS.- CR 220013447 (1); DEVOLCUION DE LAS LICES. MPALES. NO. 318084 Y 318616 DEL 2009, DECRETO 2633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO $22,408.00
188738 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS FRANCO VAZQUEZ CESAR FRANCO VAZQUEZ CESAR.- CR 220013446 (1); DEVOLUCION DE LAS LICES, MPALES. NO. 121295 DEL 2009, DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO $409.50
188737 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS ROMERO MOYA MARTHA ROMERO MOYA MARTHA.- CR 220013444 (1); DEVOLCUION DE LAS LICES. MPALES. NO. 269200 DEL 2009, DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO $31,104.00
188736 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 220013439 (1); DEVOLUCION DE LAS LICES. MPALES. NO. 135453-132633 Y 282039 DE 2009, DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO $10,749.50
188735 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS RAMIREZ VAZQUEZ CECILIA RAMIREZ VAZQUEZ CECILIA.- CR 220013438 (1); DEVOLUCION DE LAS LICES. MPALES. NO. 121163-121164 DEL 2009, DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO $6,807.00
188734 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS BANANAS, S.A. DE C.V. BANANAS, S.A. DE C.V..- CR 220013436 (1); DEVOLUCION DE LAS LICES. MPALES. NO. 22626 Y 156536 DEL 2009, DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO $13,824.00
188733 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS BONN PASS S.A. DE C.V. BONN PASS S.A. DE C.V..- CR 220013435 (1); DEVOLUCION DE LAS LICES. MPALES. NO. 15210 Y 293952 DEL 2009, DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO $961.00
188732 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS EL ZAPATO AGIL IBARRA GARIBAY PROMOTORES, S.A. DE C.V. EL ZAPATO AGIL IBARRA GARIBAY PROMOTORES, S.A. DE C.V..- CR 220013434 (1); DEVOLUCION DE LAS LICES. MPALES. NO. 62539 DEL 2009, DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO $148.00
188731 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO FOMENTO A LA INVERSION MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 220013428 (1); COMPRA DE TONER HP NEGRO LASERJET 2035N; FACTURAS: 43687 $2,735.53
188730 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO SISTEMAS REYNOSO BAZUA MIGUEL ALEJANDRO REYNOSO BAZUA MIGUEL ALEJANDRO.- CR 220013427 (1); SERVICIO DE 3 CAJONES POR AGO. SEPT. OCT. NOV. Y DIC. EN LOPEZ COTILLA NO. 1465; FACTURAS: 12239 $9,750.00
188729 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA BRIONES GARCIA LUCIO BRIONES GARCIA LUCIO.- CR 220011960 (1); DOS MURALES PINTADOS SOBRE MUROS E LA ARENA COLISEO CON MOTIVO 50 ANIVERSARIO; FACTURAS: 674 $8,625.00
188724 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010030 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ.; FACTURAS: 1234627, 1170, 1171, 66205, 352234, 14284, 1106, 2880, 1192, 1195, 14350, 66498, 355555, 6870, 4968, 66735, 11829, 118 $83.00
188724 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010030 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ.; FACTURAS: 1234627, 1170, 1171, 66205, 352234, 14284, 1106, 2880, 1192, 1195, 14350, 66498, 355555, 6870, 4968, 66735, 11829, 118 $172.50
188724 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010030 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ.; FACTURAS: 1234627, 1170, 1171, 66205, 352234, 14284, 1106, 2880, 1192, 1195, 14350, 66498, 355555, 6870, 4968, 66735, 11829, 118 $402.50
188724 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010030 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ.; FACTURAS: 1234627, 1170, 1171, 66205, 352234, 14284, 1106, 2880, 1192, 1195, 14350, 66498, 355555, 6870, 4968, 66735, 11829, 118 $47.02
188724 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIRECCION MEDICA FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010030 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ.; FACTURAS: 1234627, 1170, 1171, 66205, 352234, 14284, 1106, 2880, 1192, 1195, 14350, 66498, 355555, 6870, 4968, 66735, 11829, 118 $1,978.00
188724 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010030 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ.; FACTURAS: 1234627, 1170, 1171, 66205, 352234, 14284, 1106, 2880, 1192, 1195, 14350, 66498, 355555, 6870, 4968, 66735, 11829, 118 $10.00
188724 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIRECCION MEDICA FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010030 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ.; FACTURAS: 1234627, 1170, 1171, 66205, 352234, 14284, 1106, 2880, 1192, 1195, 14350, 66498, 355555, 6870, 4968, 66735, 11829, 118 $782.00
188724 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010030 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ.; FACTURAS: 1234627, 1170, 1171, 66205, 352234, 14284, 1106, 2880, 1192, 1195, 14350, 66498, 355555, 6870, 4968, 66735, 11829, 118 $20.00
188724 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. SALUD MUNICIPAL FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010030 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ.; FACTURAS: 1234627, 1170, 1171, 66205, 352234, 14284, 1106, 2880, 1192, 1195, 14350, 66498, 355555, 6870, 4968, 66735, 11829, 118 $138.00
188724 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010030 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ.; FACTURAS: 1234627, 1170, 1171, 66205, 352234, 14284, 1106, 2880, 1192, 1195, 14350, 66498, 355555, 6870, 4968, 66735, 11829, 118 $343.00
188724 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010030 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ.; FACTURAS: 1234627, 1170, 1171, 66205, 352234, 14284, 1106, 2880, 1192, 1195, 14350, 66498, 355555, 6870, 4968, 66735, 11829, 118 $66.00
188724 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010030 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ.; FACTURAS: 1234627, 1170, 1171, 66205, 352234, 14284, 1106, 2880, 1192, 1195, 14350, 66498, 355555, 6870, 4968, 66735, 11829, 118 $270.00
188724 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010030 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ.; FACTURAS: 1234627, 1170, 1171, 66205, 352234, 14284, 1106, 2880, 1192, 1195, 14350, 66498, 355555, 6870, 4968, 66735, 11829, 118 $66.00
188724 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIRECCION MEDICA FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010030 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ.; FACTURAS: 1234627, 1170, 1171, 66205, 352234, 14284, 1106, 2880, 1192, 1195, 14350, 66498, 355555, 6870, 4968, 66735, 11829, 118 $782.00
188724 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010030 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ.; FACTURAS: 1234627, 1170, 1171, 66205, 352234, 14284, 1106, 2880, 1192, 1195, 14350, 66498, 355555, 6870, 4968, 66735, 11829, 118 $80.10
188724 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010030 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ.; FACTURAS: 1234627, 1170, 1171, 66205, 352234, 14284, 1106, 2880, 1192, 1195, 14350, 66498, 355555, 6870, 4968, 66735, 11829, 118 $69.05
188724 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIRECCION MEDICA FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010030 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ.; FACTURAS: 1234627, 1170, 1171, 66205, 352234, 14284, 1106, 2880, 1192, 1195, 14350, 66498, 355555, 6870, 4968, 66735, 11829, 118 $437.00
188724 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010030 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ.; FACTURAS: 1234627, 1170, 1171, 66205, 352234, 14284, 1106, 2880, 1192, 1195, 14350, 66498, 355555, 6870, 4968, 66735, 11829, 118 $66.00
188724 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION MEDICA FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010030 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ.; FACTURAS: 1234627, 1170, 1171, 66205, 352234, 14284, 1106, 2880, 1192, 1195, 14350, 66498, 355555, 6870, 4968, 66735, 11829, 118 $966.00
188721 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES REGIDURIA 09 MIRAMONTES BARRIGA OSVALDO MIRAMONTES BARRIGA OSVALDO.- CR 220013725 (1); PAGO DE COMIDA PARA EL EVENTO "COMITES VECINALES: BASE DE LA PARTICIPACION CIUDADANA"; FACTURAS: 8877 $22,000.00
188720 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MANEJO DE RESIUDOS BARAJAS HERNANDEZ MARTHA BARAJAS HERNANDEZ MARTHA.- CR 220013629 (1); COMPRA DE 30 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBAS, ORDEN 4447.; FACTURAS: 209 $12,750.00
188719 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR RIVERA GARCIA TOMAS RIVERA GARCIA TOMAS.- CR 220013615 (1); COMPRA DE MANGUERA GATES PARA COMBUSTIBLE 3/16, ORDEN 5046.; FACTURAS: 1229 $802.13
188718 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CASTILLO GUTIERREZ MIGUEL CASTILLO GUTIERREZ MIGUEL.- CR 220013602 (1); COMPRA DE 20 RODILLOS CON EXTENCION DE 3 METROS, ORDEN 5020.; FACTURAS: 0054 $1,506.50
188717 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 213976 BB, A286576, 233308, H 2380, AF81257, 9514, 467484, 5453 B, 5454 B, 421, 517, ZF 23350, ZF 23351, 945 A $100.00
188717 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3502 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS SISTEMAS TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 213976 BB, A286576, 233308, H 2380, AF81257, 9514, 467484, 5453 B, 5454 B, 421, 517, ZF 23350, ZF 23351, 945 A $1,196.00
188717 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. JUSTICIA MUNICIPAL TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 213976 BB, A286576, 233308, H 2380, AF81257, 9514, 467484, 5453 B, 5454 B, 421, 517, ZF 23350, ZF 23351, 945 A $175.50
188717 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VISITADURIA TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 213976 BB, A286576, 233308, H 2380, AF81257, 9514, 467484, 5453 B, 5454 B, 421, 517, ZF 23350, ZF 23351, 945 A $368.00
188717 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3502 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS SISTEMAS TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 213976 BB, A286576, 233308, H 2380, AF81257, 9514, 467484, 5453 B, 5454 B, 421, 517, ZF 23350, ZF 23351, 945 A $1,016.60
188717 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. JUSTICIA MUNICIPAL TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 213976 BB, A286576, 233308, H 2380, AF81257, 9514, 467484, 5453 B, 5454 B, 421, 517, ZF 23350, ZF 23351, 945 A $255.00
188717 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. JUSTICIA MUNICIPAL TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 213976 BB, A286576, 233308, H 2380, AF81257, 9514, 467484, 5453 B, 5454 B, 421, 517, ZF 23350, ZF 23351, 945 A $193.50
188717 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR. JUZGADOS MUNICIPALES TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 213976 BB, A286576, 233308, H 2380, AF81257, 9514, 467484, 5453 B, 5454 B, 421, 517, ZF 23350, ZF 23351, 945 A $1,723.13
188717 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JUSTICIA MUNICIPAL TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 213976 BB, A286576, 233308, H 2380, AF81257, 9514, 467484, 5453 B, 5454 B, 421, 517, ZF 23350, ZF 23351, 945 A $59.34
188717 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. JUSTICIA MUNICIPAL TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 213976 BB, A286576, 233308, H 2380, AF81257, 9514, 467484, 5453 B, 5454 B, 421, 517, ZF 23350, ZF 23351, 945 A $283.00
188717 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. JUSTICIA MUNICIPAL TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 213976 BB, A286576, 233308, H 2380, AF81257, 9514, 467484, 5453 B, 5454 B, 421, 517, ZF 23350, ZF 23351, 945 A $220.00
188717 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. JUZGADOS MUNICIPALES TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 213976 BB, A286576, 233308, H 2380, AF81257, 9514, 467484, 5453 B, 5454 B, 421, 517, ZF 23350, ZF 23351, 945 A $53.00
188717 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR. JUZGADOS MUNICIPALES TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 213976 BB, A286576, 233308, H 2380, AF81257, 9514, 467484, 5453 B, 5454 B, 421, 517, ZF 23350, ZF 23351, 945 A $192.56
188717 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VISITADURIA TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 213976 BB, A286576, 233308, H 2380, AF81257, 9514, 467484, 5453 B, 5454 B, 421, 517, ZF 23350, ZF 23351, 945 A $227.00
188717 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. JUSTICIA MUNICIPAL TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 213976 BB, A286576, 233308, H 2380, AF81257, 9514, 467484, 5453 B, 5454 B, 421, 517, ZF 23350, ZF 23351, 945 A $674.00
188716 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR OCHOA HINOJOSA JOSE HUMBERTO OCHOA HINOJOSA JOSE HUMBERTO.- CR 24221233 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1694, 1692 $8,648.00
188716 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR OCHOA HINOJOSA JOSE HUMBERTO OCHOA HINOJOSA JOSE HUMBERTO.- CR 24221233 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1694, 1692 $1,375.40
188715 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MICHEL MORALES RAMIRO MICHEL MORALES RAMIRO.- CR 24221228 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1721 $4,450.50
188714 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROSALES CONTRERAS MANUEL ROSALES CONTRERAS MANUEL.- CR 24221221 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 201 $2,388.55
188713 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010002 (1); TRAMITE DE REPOSISCIÓN DE FONDO REVOLVENTE, PERIODO 25 MARZO AL 15 DE JULIO 2009; FACTURAS: 54311, 118858, 513, RECIBO S/N, 0001234, 50898, 11222, 119688, RECIBO S/N, 8620, 120522, RECIBO S/N, RECIBO S/N, $30.00
188713 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010002 (1); TRAMITE DE REPOSISCIÓN DE FONDO REVOLVENTE, PERIODO 25 MARZO AL 15 DE JULIO 2009; FACTURAS: 54311, 118858, 513, RECIBO S/N, 0001234, 50898, 11222, 119688, RECIBO S/N, 8620, 120522, RECIBO S/N, RECIBO S/N, $235.50
188713 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010002 (1); TRAMITE DE REPOSISCIÓN DE FONDO REVOLVENTE, PERIODO 25 MARZO AL 15 DE JULIO 2009; FACTURAS: 54311, 118858, 513, RECIBO S/N, 0001234, 50898, 11222, 119688, RECIBO S/N, 8620, 120522, RECIBO S/N, RECIBO S/N, $110.40
188713 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010002 (1); TRAMITE DE REPOSISCIÓN DE FONDO REVOLVENTE, PERIODO 25 MARZO AL 15 DE JULIO 2009; FACTURAS: 54311, 118858, 513, RECIBO S/N, 0001234, 50898, 11222, 119688, RECIBO S/N, 8620, 120522, RECIBO S/N, RECIBO S/N, $100.00
188713 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010002 (1); TRAMITE DE REPOSISCIÓN DE FONDO REVOLVENTE, PERIODO 25 MARZO AL 15 DE JULIO 2009; FACTURAS: 54311, 118858, 513, RECIBO S/N, 0001234, 50898, 11222, 119688, RECIBO S/N, 8620, 120522, RECIBO S/N, RECIBO S/N, $80.00
188713 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010002 (1); TRAMITE DE REPOSISCIÓN DE FONDO REVOLVENTE, PERIODO 25 MARZO AL 15 DE JULIO 2009; FACTURAS: 54311, 118858, 513, RECIBO S/N, 0001234, 50898, 11222, 119688, RECIBO S/N, 8620, 120522, RECIBO S/N, RECIBO S/N, $558.90
188713 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010002 (1); TRAMITE DE REPOSISCIÓN DE FONDO REVOLVENTE, PERIODO 25 MARZO AL 15 DE JULIO 2009; FACTURAS: 54311, 118858, 513, RECIBO S/N, 0001234, 50898, 11222, 119688, RECIBO S/N, 8620, 120522, RECIBO S/N, RECIBO S/N, $168.00
188713 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010002 (1); TRAMITE DE REPOSISCIÓN DE FONDO REVOLVENTE, PERIODO 25 MARZO AL 15 DE JULIO 2009; FACTURAS: 54311, 118858, 513, RECIBO S/N, 0001234, 50898, 11222, 119688, RECIBO S/N, 8620, 120522, RECIBO S/N, RECIBO S/N, $100.00
188713 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010002 (1); TRAMITE DE REPOSISCIÓN DE FONDO REVOLVENTE, PERIODO 25 MARZO AL 15 DE JULIO 2009; FACTURAS: 54311, 118858, 513, RECIBO S/N, 0001234, 50898, 11222, 119688, RECIBO S/N, 8620, 120522, RECIBO S/N, RECIBO S/N, $70.00
188713 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010002 (1); TRAMITE DE REPOSISCIÓN DE FONDO REVOLVENTE, PERIODO 25 MARZO AL 15 DE JULIO 2009; FACTURAS: 54311, 118858, 513, RECIBO S/N, 0001234, 50898, 11222, 119688, RECIBO S/N, 8620, 120522, RECIBO S/N, RECIBO S/N, $100.00
188713 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010002 (1); TRAMITE DE REPOSISCIÓN DE FONDO REVOLVENTE, PERIODO 25 MARZO AL 15 DE JULIO 2009; FACTURAS: 54311, 118858, 513, RECIBO S/N, 0001234, 50898, 11222, 119688, RECIBO S/N, 8620, 120522, RECIBO S/N, RECIBO S/N, $35.00
188713 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010002 (1); TRAMITE DE REPOSISCIÓN DE FONDO REVOLVENTE, PERIODO 25 MARZO AL 15 DE JULIO 2009; FACTURAS: 54311, 118858, 513, RECIBO S/N, 0001234, 50898, 11222, 119688, RECIBO S/N, 8620, 120522, RECIBO S/N, RECIBO S/N, $115.00
188713 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010002 (1); TRAMITE DE REPOSISCIÓN DE FONDO REVOLVENTE, PERIODO 25 MARZO AL 15 DE JULIO 2009; FACTURAS: 54311, 118858, 513, RECIBO S/N, 0001234, 50898, 11222, 119688, RECIBO S/N, 8620, 120522, RECIBO S/N, RECIBO S/N, $60.00
188713 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010002 (1); TRAMITE DE REPOSISCIÓN DE FONDO REVOLVENTE, PERIODO 25 MARZO AL 15 DE JULIO 2009; FACTURAS: 54311, 118858, 513, RECIBO S/N, 0001234, 50898, 11222, 119688, RECIBO S/N, 8620, 120522, RECIBO S/N, RECIBO S/N, $130.00
188713 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010002 (1); TRAMITE DE REPOSISCIÓN DE FONDO REVOLVENTE, PERIODO 25 MARZO AL 15 DE JULIO 2009; FACTURAS: 54311, 118858, 513, RECIBO S/N, 0001234, 50898, 11222, 119688, RECIBO S/N, 8620, 120522, RECIBO S/N, RECIBO S/N, $173.40
188713 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010002 (1); TRAMITE DE REPOSISCIÓN DE FONDO REVOLVENTE, PERIODO 25 MARZO AL 15 DE JULIO 2009; FACTURAS: 54311, 118858, 513, RECIBO S/N, 0001234, 50898, 11222, 119688, RECIBO S/N, 8620, 120522, RECIBO S/N, RECIBO S/N, $143.00
188713 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010002 (1); TRAMITE DE REPOSISCIÓN DE FONDO REVOLVENTE, PERIODO 25 MARZO AL 15 DE JULIO 2009; FACTURAS: 54311, 118858, 513, RECIBO S/N, 0001234, 50898, 11222, 119688, RECIBO S/N, 8620, 120522, RECIBO S/N, RECIBO S/N, $90.00
188713 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010002 (1); TRAMITE DE REPOSISCIÓN DE FONDO REVOLVENTE, PERIODO 25 MARZO AL 15 DE JULIO 2009; FACTURAS: 54311, 118858, 513, RECIBO S/N, 0001234, 50898, 11222, 119688, RECIBO S/N, 8620, 120522, RECIBO S/N, RECIBO S/N, $35.00
188713 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010002 (1); TRAMITE DE REPOSISCIÓN DE FONDO REVOLVENTE, PERIODO 25 MARZO AL 15 DE JULIO 2009; FACTURAS: 54311, 118858, 513, RECIBO S/N, 0001234, 50898, 11222, 119688, RECIBO S/N, 8620, 120522, RECIBO S/N, RECIBO S/N, $100.00
188713 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010002 (1); TRAMITE DE REPOSISCIÓN DE FONDO REVOLVENTE, PERIODO 25 MARZO AL 15 DE JULIO 2009; FACTURAS: 54311, 118858, 513, RECIBO S/N, 0001234, 50898, 11222, 119688, RECIBO S/N, 8620, 120522, RECIBO S/N, RECIBO S/N, $98.00
188713 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010002 (1); TRAMITE DE REPOSISCIÓN DE FONDO REVOLVENTE, PERIODO 25 MARZO AL 15 DE JULIO 2009; FACTURAS: 54311, 118858, 513, RECIBO S/N, 0001234, 50898, 11222, 119688, RECIBO S/N, 8620, 120522, RECIBO S/N, RECIBO S/N, $65.00
188713 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010002 (1); TRAMITE DE REPOSISCIÓN DE FONDO REVOLVENTE, PERIODO 25 MARZO AL 15 DE JULIO 2009; FACTURAS: 54311, 118858, 513, RECIBO S/N, 0001234, 50898, 11222, 119688, RECIBO S/N, 8620, 120522, RECIBO S/N, RECIBO S/N, $60.00
188713 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010002 (1); TRAMITE DE REPOSISCIÓN DE FONDO REVOLVENTE, PERIODO 25 MARZO AL 15 DE JULIO 2009; FACTURAS: 54311, 118858, 513, RECIBO S/N, 0001234, 50898, 11222, 119688, RECIBO S/N, 8620, 120522, RECIBO S/N, RECIBO S/N, $275.00
188713 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010002 (1); TRAMITE DE REPOSISCIÓN DE FONDO REVOLVENTE, PERIODO 25 MARZO AL 15 DE JULIO 2009; FACTURAS: 54311, 118858, 513, RECIBO S/N, 0001234, 50898, 11222, 119688, RECIBO S/N, 8620, 120522, RECIBO S/N, RECIBO S/N, $80.00
188713 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010002 (1); TRAMITE DE REPOSISCIÓN DE FONDO REVOLVENTE, PERIODO 25 MARZO AL 15 DE JULIO 2009; FACTURAS: 54311, 118858, 513, RECIBO S/N, 0001234, 50898, 11222, 119688, RECIBO S/N, 8620, 120522, RECIBO S/N, RECIBO S/N, $100.00
188713 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010002 (1); TRAMITE DE REPOSISCIÓN DE FONDO REVOLVENTE, PERIODO 25 MARZO AL 15 DE JULIO 2009; FACTURAS: 54311, 118858, 513, RECIBO S/N, 0001234, 50898, 11222, 119688, RECIBO S/N, 8620, 120522, RECIBO S/N, RECIBO S/N, $500.03
188713 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010002 (1); TRAMITE DE REPOSISCIÓN DE FONDO REVOLVENTE, PERIODO 25 MARZO AL 15 DE JULIO 2009; FACTURAS: 54311, 118858, 513, RECIBO S/N, 0001234, 50898, 11222, 119688, RECIBO S/N, 8620, 120522, RECIBO S/N, RECIBO S/N, $625.60
188713 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES ADM Y EVALUACION SALARIAL GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010002 (1); TRAMITE DE REPOSISCIÓN DE FONDO REVOLVENTE, PERIODO 25 MARZO AL 15 DE JULIO 2009; FACTURAS: 54311, 118858, 513, RECIBO S/N, 0001234, 50898, 11222, 119688, RECIBO S/N, 8620, 120522, RECIBO S/N, RECIBO S/N, $1,200.00
188713 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010002 (1); TRAMITE DE REPOSISCIÓN DE FONDO REVOLVENTE, PERIODO 25 MARZO AL 15 DE JULIO 2009; FACTURAS: 54311, 118858, 513, RECIBO S/N, 0001234, 50898, 11222, 119688, RECIBO S/N, 8620, 120522, RECIBO S/N, RECIBO S/N, $285.00
188713 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010002 (1); TRAMITE DE REPOSISCIÓN DE FONDO REVOLVENTE, PERIODO 25 MARZO AL 15 DE JULIO 2009; FACTURAS: 54311, 118858, 513, RECIBO S/N, 0001234, 50898, 11222, 119688, RECIBO S/N, 8620, 120522, RECIBO S/N, RECIBO S/N, $80.00
188713 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010002 (1); TRAMITE DE REPOSISCIÓN DE FONDO REVOLVENTE, PERIODO 25 MARZO AL 15 DE JULIO 2009; FACTURAS: 54311, 118858, 513, RECIBO S/N, 0001234, 50898, 11222, 119688, RECIBO S/N, 8620, 120522, RECIBO S/N, RECIBO S/N, $94.40
188713 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010002 (1); TRAMITE DE REPOSISCIÓN DE FONDO REVOLVENTE, PERIODO 25 MARZO AL 15 DE JULIO 2009; FACTURAS: 54311, 118858, 513, RECIBO S/N, 0001234, 50898, 11222, 119688, RECIBO S/N, 8620, 120522, RECIBO S/N, RECIBO S/N, $140.00
188713 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010002 (1); TRAMITE DE REPOSISCIÓN DE FONDO REVOLVENTE, PERIODO 25 MARZO AL 15 DE JULIO 2009; FACTURAS: 54311, 118858, 513, RECIBO S/N, 0001234, 50898, 11222, 119688, RECIBO S/N, 8620, 120522, RECIBO S/N, RECIBO S/N, $50.00
188713 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010002 (1); TRAMITE DE REPOSISCIÓN DE FONDO REVOLVENTE, PERIODO 25 MARZO AL 15 DE JULIO 2009; FACTURAS: 54311, 118858, 513, RECIBO S/N, 0001234, 50898, 11222, 119688, RECIBO S/N, 8620, 120522, RECIBO S/N, RECIBO S/N, $100.00
188713 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010002 (1); TRAMITE DE REPOSISCIÓN DE FONDO REVOLVENTE, PERIODO 25 MARZO AL 15 DE JULIO 2009; FACTURAS: 54311, 118858, 513, RECIBO S/N, 0001234, 50898, 11222, 119688, RECIBO S/N, 8620, 120522, RECIBO S/N, RECIBO S/N, $138.00
188713 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010002 (1); TRAMITE DE REPOSISCIÓN DE FONDO REVOLVENTE, PERIODO 25 MARZO AL 15 DE JULIO 2009; FACTURAS: 54311, 118858, 513, RECIBO S/N, 0001234, 50898, 11222, 119688, RECIBO S/N, 8620, 120522, RECIBO S/N, RECIBO S/N, $80.00
188713 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010002 (1); TRAMITE DE REPOSISCIÓN DE FONDO REVOLVENTE, PERIODO 25 MARZO AL 15 DE JULIO 2009; FACTURAS: 54311, 118858, 513, RECIBO S/N, 0001234, 50898, 11222, 119688, RECIBO S/N, 8620, 120522, RECIBO S/N, RECIBO S/N, $257.50
188713 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010002 (1); TRAMITE DE REPOSISCIÓN DE FONDO REVOLVENTE, PERIODO 25 MARZO AL 15 DE JULIO 2009; FACTURAS: 54311, 118858, 513, RECIBO S/N, 0001234, 50898, 11222, 119688, RECIBO S/N, 8620, 120522, RECIBO S/N, RECIBO S/N, $35.00
188713 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010002 (1); TRAMITE DE REPOSISCIÓN DE FONDO REVOLVENTE, PERIODO 25 MARZO AL 15 DE JULIO 2009; FACTURAS: 54311, 118858, 513, RECIBO S/N, 0001234, 50898, 11222, 119688, RECIBO S/N, 8620, 120522, RECIBO S/N, RECIBO S/N, $39.00
188713 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010002 (1); TRAMITE DE REPOSISCIÓN DE FONDO REVOLVENTE, PERIODO 25 MARZO AL 15 DE JULIO 2009; FACTURAS: 54311, 118858, 513, RECIBO S/N, 0001234, 50898, 11222, 119688, RECIBO S/N, 8620, 120522, RECIBO S/N, RECIBO S/N, $60.00
188713 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010002 (1); TRAMITE DE REPOSISCIÓN DE FONDO REVOLVENTE, PERIODO 25 MARZO AL 15 DE JULIO 2009; FACTURAS: 54311, 118858, 513, RECIBO S/N, 0001234, 50898, 11222, 119688, RECIBO S/N, 8620, 120522, RECIBO S/N, RECIBO S/N, $169.00
188713 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010002 (1); TRAMITE DE REPOSISCIÓN DE FONDO REVOLVENTE, PERIODO 25 MARZO AL 15 DE JULIO 2009; FACTURAS: 54311, 118858, 513, RECIBO S/N, 0001234, 50898, 11222, 119688, RECIBO S/N, 8620, 120522, RECIBO S/N, RECIBO S/N, $604.72
188713 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010002 (1); TRAMITE DE REPOSISCIÓN DE FONDO REVOLVENTE, PERIODO 25 MARZO AL 15 DE JULIO 2009; FACTURAS: 54311, 118858, 513, RECIBO S/N, 0001234, 50898, 11222, 119688, RECIBO S/N, 8620, 120522, RECIBO S/N, RECIBO S/N, $350.00
188713 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010002 (1); TRAMITE DE REPOSISCIÓN DE FONDO REVOLVENTE, PERIODO 25 MARZO AL 15 DE JULIO 2009; FACTURAS: 54311, 118858, 513, RECIBO S/N, 0001234, 50898, 11222, 119688, RECIBO S/N, 8620, 120522, RECIBO S/N, RECIBO S/N, $242.00
188713 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010002 (1); TRAMITE DE REPOSISCIÓN DE FONDO REVOLVENTE, PERIODO 25 MARZO AL 15 DE JULIO 2009; FACTURAS: 54311, 118858, 513, RECIBO S/N, 0001234, 50898, 11222, 119688, RECIBO S/N, 8620, 120522, RECIBO S/N, RECIBO S/N, $60.00
188713 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES ADM Y EVALUACION SALARIAL GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010002 (1); TRAMITE DE REPOSISCIÓN DE FONDO REVOLVENTE, PERIODO 25 MARZO AL 15 DE JULIO 2009; FACTURAS: 54311, 118858, 513, RECIBO S/N, 0001234, 50898, 11222, 119688, RECIBO S/N, 8620, 120522, RECIBO S/N, RECIBO S/N, $79.00
188713 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010002 (1); TRAMITE DE REPOSISCIÓN DE FONDO REVOLVENTE, PERIODO 25 MARZO AL 15 DE JULIO 2009; FACTURAS: 54311, 118858, 513, RECIBO S/N, 0001234, 50898, 11222, 119688, RECIBO S/N, 8620, 120522, RECIBO S/N, RECIBO S/N, $60.00
188713 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010002 (1); TRAMITE DE REPOSISCIÓN DE FONDO REVOLVENTE, PERIODO 25 MARZO AL 15 DE JULIO 2009; FACTURAS: 54311, 118858, 513, RECIBO S/N, 0001234, 50898, 11222, 119688, RECIBO S/N, 8620, 120522, RECIBO S/N, RECIBO S/N, $143.00
188713 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010002 (1); TRAMITE DE REPOSISCIÓN DE FONDO REVOLVENTE, PERIODO 25 MARZO AL 15 DE JULIO 2009; FACTURAS: 54311, 118858, 513, RECIBO S/N, 0001234, 50898, 11222, 119688, RECIBO S/N, 8620, 120522, RECIBO S/N, RECIBO S/N, $189.00
188713 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010002 (1); TRAMITE DE REPOSISCIÓN DE FONDO REVOLVENTE, PERIODO 25 MARZO AL 15 DE JULIO 2009; FACTURAS: 54311, 118858, 513, RECIBO S/N, 0001234, 50898, 11222, 119688, RECIBO S/N, 8620, 120522, RECIBO S/N, RECIBO S/N, $145.52
188713 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010002 (1); TRAMITE DE REPOSISCIÓN DE FONDO REVOLVENTE, PERIODO 25 MARZO AL 15 DE JULIO 2009; FACTURAS: 54311, 118858, 513, RECIBO S/N, 0001234, 50898, 11222, 119688, RECIBO S/N, 8620, 120522, RECIBO S/N, RECIBO S/N, $80.00
188713 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010002 (1); TRAMITE DE REPOSISCIÓN DE FONDO REVOLVENTE, PERIODO 25 MARZO AL 15 DE JULIO 2009; FACTURAS: 54311, 118858, 513, RECIBO S/N, 0001234, 50898, 11222, 119688, RECIBO S/N, 8620, 120522, RECIBO S/N, RECIBO S/N, $50.00
188713 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010002 (1); TRAMITE DE REPOSISCIÓN DE FONDO REVOLVENTE, PERIODO 25 MARZO AL 15 DE JULIO 2009; FACTURAS: 54311, 118858, 513, RECIBO S/N, 0001234, 50898, 11222, 119688, RECIBO S/N, 8620, 120522, RECIBO S/N, RECIBO S/N, $50.00
188713 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010002 (1); TRAMITE DE REPOSISCIÓN DE FONDO REVOLVENTE, PERIODO 25 MARZO AL 15 DE JULIO 2009; FACTURAS: 54311, 118858, 513, RECIBO S/N, 0001234, 50898, 11222, 119688, RECIBO S/N, 8620, 120522, RECIBO S/N, RECIBO S/N, $50.00
188713 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010002 (1); TRAMITE DE REPOSISCIÓN DE FONDO REVOLVENTE, PERIODO 25 MARZO AL 15 DE JULIO 2009; FACTURAS: 54311, 118858, 513, RECIBO S/N, 0001234, 50898, 11222, 119688, RECIBO S/N, 8620, 120522, RECIBO S/N, RECIBO S/N, $280.00
188713 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010002 (1); TRAMITE DE REPOSISCIÓN DE FONDO REVOLVENTE, PERIODO 25 MARZO AL 15 DE JULIO 2009; FACTURAS: 54311, 118858, 513, RECIBO S/N, 0001234, 50898, 11222, 119688, RECIBO S/N, 8620, 120522, RECIBO S/N, RECIBO S/N, $10.00
188713 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010002 (1); TRAMITE DE REPOSISCIÓN DE FONDO REVOLVENTE, PERIODO 25 MARZO AL 15 DE JULIO 2009; FACTURAS: 54311, 118858, 513, RECIBO S/N, 0001234, 50898, 11222, 119688, RECIBO S/N, 8620, 120522, RECIBO S/N, RECIBO S/N, $7,452.00
188712 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3108 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.- CR 220013771 (1); PAGO DE FACTURACION DEL MES DE JUNIO DE 2009, SUCURSAL PARADERO; FACTURAS: 12284 $2,114,706.00
188712 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3108 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIR ADM B PATRIMONIALES COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.- CR 220013771 (1); PAGO DE FACTURACION DEL MES DE JUNIO DE 2009, SUCURSAL PARADERO; FACTURAS: 12284 $2,723,445.00
188711 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE.- CR 220013738 (1); TECNICAS Y TACTICAS DE INTERVENCION POLICIAL, ORDEN 5257, 2268 Y 1664.; FACTURAS: 1161 A, 1097 A, 1083 A $35,000.00
188711 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE.- CR 220013738 (1); TECNICAS Y TACTICAS DE INTERVENCION POLICIAL, ORDEN 5257, 2268 Y 1664.; FACTURAS: 1161 A, 1097 A, 1083 A $48,000.00
188711 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE.- CR 220013738 (1); TECNICAS Y TACTICAS DE INTERVENCION POLICIAL, ORDEN 5257, 2268 Y 1664.; FACTURAS: 1161 A, 1097 A, 1083 A $17,499.95
188710 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS WEST ALIMENTOS, SA. DE CV. WEST ALIMENTOS, SA. DE CV..- CR 220013517 (1); DEVOLUCION DE DIFERENCIA EN EL PAGO DE MULTAS DEL 13 Y 18 DE MAYO 2009; FACTURAS: RECIBO $365.50
188709 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CONTABILIDAD LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220013502 (1); REEMBOLSO DE GASTOS HASTA EL 31 DE JULIO DE 2009; FACTURAS: 46442, 04548, posa2, 84207, 11392, 45359, 1623, 29610, 6202, 45670, 274034 $350.00
188709 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE GLOSA LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220013502 (1); REEMBOLSO DE GASTOS HASTA EL 31 DE JULIO DE 2009; FACTURAS: 46442, 04548, posa2, 84207, 11392, 45359, 1623, 29610, 6202, 45670, 274034 $315.00
188709 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE GLOSA LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220013502 (1); REEMBOLSO DE GASTOS HASTA EL 31 DE JULIO DE 2009; FACTURAS: 46442, 04548, posa2, 84207, 11392, 45359, 1623, 29610, 6202, 45670, 274034 $85.00
188709 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE GLOSA LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220013502 (1); REEMBOLSO DE GASTOS HASTA EL 31 DE JULIO DE 2009; FACTURAS: 46442, 04548, posa2, 84207, 11392, 45359, 1623, 29610, 6202, 45670, 274034 $65.80
188709 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE GLOSA LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220013502 (1); REEMBOLSO DE GASTOS HASTA EL 31 DE JULIO DE 2009; FACTURAS: 46442, 04548, posa2, 84207, 11392, 45359, 1623, 29610, 6202, 45670, 274034 $333.00
188709 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE GLOSA LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220013502 (1); REEMBOLSO DE GASTOS HASTA EL 31 DE JULIO DE 2009; FACTURAS: 46442, 04548, posa2, 84207, 11392, 45359, 1623, 29610, 6202, 45670, 274034 $356.08
188709 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE GLOSA LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220013502 (1); REEMBOLSO DE GASTOS HASTA EL 31 DE JULIO DE 2009; FACTURAS: 46442, 04548, posa2, 84207, 11392, 45359, 1623, 29610, 6202, 45670, 274034 $121.91
188709 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION DE GLOSA LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220013502 (1); REEMBOLSO DE GASTOS HASTA EL 31 DE JULIO DE 2009; FACTURAS: 46442, 04548, posa2, 84207, 11392, 45359, 1623, 29610, 6202, 45670, 274034 $20.95
188709 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE GLOSA LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220013502 (1); REEMBOLSO DE GASTOS HASTA EL 31 DE JULIO DE 2009; FACTURAS: 46442, 04548, posa2, 84207, 11392, 45359, 1623, 29610, 6202, 45670, 274034 $195.00
188709 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE GLOSA LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220013502 (1); REEMBOLSO DE GASTOS HASTA EL 31 DE JULIO DE 2009; FACTURAS: 46442, 04548, posa2, 84207, 11392, 45359, 1623, 29610, 6202, 45670, 274034 $450.00
188709 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE GLOSA LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220013502 (1); REEMBOLSO DE GASTOS HASTA EL 31 DE JULIO DE 2009; FACTURAS: 46442, 04548, posa2, 84207, 11392, 45359, 1623, 29610, 6202, 45670, 274034 $600.00
188709 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE GLOSA LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220013502 (1); REEMBOLSO DE GASTOS HASTA EL 31 DE JULIO DE 2009; FACTURAS: 46442, 04548, posa2, 84207, 11392, 45359, 1623, 29610, 6202, 45670, 274034 $57.00
188709 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE GLOSA LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220013502 (1); REEMBOLSO DE GASTOS HASTA EL 31 DE JULIO DE 2009; FACTURAS: 46442, 04548, posa2, 84207, 11392, 45359, 1623, 29610, 6202, 45670, 274034 $498.00
188708 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA LARA VELARDE ALFREDO LARA VELARDE ALFREDO.- CR 220013497 (1); CONSTRUCCION DE ARMADURA METALICA Y MONTAJE DE COFRES EN EL BARRIO DE ANALCO; FACTURAS: 157 $10,000.00
188707 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL DEVOR DIAGNOSTICOS, S.A. DE C.V. DEVOR DIAGNOSTICOS, S.A. DE C.V..- CR 220013490 (1); SERVICIO DE PRUEBAS DE ANTIDOPING, ORDEN 2735 ADEFAS 2008.; FACTURAS: 9221 $4,784.00
188706 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA.- CR 220013488 (1); APOYO DEL MES DE AGOSTO/2009 APERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL; FACTURAS: RECIBO $4,800.00
188705 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUTIERREZ RAMIREZ MARIA FELIX GUTIERREZ RAMIREZ MARIA FELIX.- CR 220013475 (1); APOYO DEL MES DE AGOSTO/2009 A PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL; FACTURAS: RECIBO $4,800.00
188704 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUTIERREZ LOPEZ MARIA CANDELARIA GUTIERREZ LOPEZ MARIA CANDELARIA.- CR 220013472 (1); APOYO DEL MES DE AGOSTO/2009 A PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL; FACTURAS: RECIBO $4,800.00
188703 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RAMIREZ HERNANDEZ EVA JETZABEL RAMIREZ HERNANDEZ EVA JETZABEL.- CR 220013465 (1); SERVICIOS DE COMIDAS PARA OPERATIVOS, ORDEN 4415.; FACTURAS: 000003 $59,892.00
188702 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO CEMH, S.A. DE C.V. CEMH, S.A. DE C.V..- CR 220013460 (1); COMPRA DE FOTOCONTROL 1500 WATTS/220, ORDEN 5023.; FACTURAS: 4763 $44,275.00
188701 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR JURIDICA DE SEGURIDAD PUBLICA NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO.- CR 220013456 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 5471.; FACTURAS: 5746 $192.93
188700 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION UNIDAD DE TRANSPARENCIA CREATOR COMUNICACION, S. DE R.L. DE C.V. CREATOR COMUNICACION, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220013450 (1); COMPRA DE CARTELES, ORDEN 4512.; FACTURAS: 35485 $3,484.50
188699 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA REGISTRO CIVIL SANTANA MOJARRO FRANCISCO JAVIER SANTANA MOJARRO FRANCISCO JAVIER.- CR 220013440 (1); COMPRA DE PASTILLAS DE CLORO Y PAPEL HIGIENICO, ORDEN 5513.; FACTURAS: 253 $3,818.00
92932 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. COORDINACION Y PLANEACION CENTRO DE INFOTECTURA Y TECNOLOGIA APLICADA A. C. CENTRO DE INFOTECTURA Y TECNOLOGIA APLICADA A. C..- CR OPB1338 (1); PAGO DE ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-CPU-EYP-AD-105/09; FACTURAS: 0278 $54,855.00
92932 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. COORDINACION Y PLANEACION CENTRO DE INFOTECTURA Y TECNOLOGIA APLICADA A. C. CENTRO DE INFOTECTURA Y TECNOLOGIA APLICADA A. C..- CR OPB1338 (1); PAGO DE ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-CPU-EYP-AD-105/09; FACTURAS: 0278 $-16,456.50
92931 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS FACEACEROS S.A. DE C.V. FACEACEROS S.A. DE C.V..- CR OPB1337 (1); PAGO DE ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-083/09; FACTURAS: 1498 $925,618.45
92931 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS FACEACEROS S.A. DE C.V. FACEACEROS S.A. DE C.V..- CR OPB1337 (1); PAGO DE ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-083/09; FACTURAS: 1498 $-277,685.53
92930 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ S.A. DE C.V. SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ S.A. DE C.V..- CR OPB1335 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-DPS-PAC-AD-126/09; FACTURAS: 0047 $138,657.51
92930 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ S.A. DE C.V. SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ S.A. DE C.V..- CR OPB1335 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-DPS-PAC-AD-126/09; FACTURAS: 0047 $-41,597.25
92929 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ S.A. DE C.V. SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ S.A. DE C.V..- CR OPB1334 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-DPS-PAC-AD-126/09; FACTURAS: 0046 $157,616.01
92929 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ S.A. DE C.V. SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ S.A. DE C.V..- CR OPB1334 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-DPS-PAC-AD-126/09; FACTURAS: 0046 $-47,284.80
92928 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6124 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DIR OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES SAGRARIO S.A. DE C.V. CONSTRUCCIONES SAGRARIO S.A. DE C.V..- CR OPB1333 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 5 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-CI-004/09; FACTURAS: 0267 $140,807.14
92928 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6124 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DIR OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES SAGRARIO S.A. DE C.V. CONSTRUCCIONES SAGRARIO S.A. DE C.V..- CR OPB1333 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 5 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-CI-004/09; FACTURAS: 0267 $-42,242.14
92927 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6124 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DIR OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES SAGRARIO S.A. DE C.V. CONSTRUCCIONES SAGRARIO S.A. DE C.V..- CR OPB1332 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 6 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-CI-004/09; FACTURAS: 0268 $143,478.67
92927 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6124 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DIR OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES SAGRARIO S.A. DE C.V. CONSTRUCCIONES SAGRARIO S.A. DE C.V..- CR OPB1332 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 6 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-CI-004/09; FACTURAS: 0268 $-43,043.60
92926 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA Alvacruz Constructora S.A. de C.V. ALVACRUZ CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB1317 (1); PAGO ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-116/09; FACTURAS: 1118 $173,342.32
92926 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA Alvacruz Constructora S.A. de C.V. ALVACRUZ CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB1317 (1); PAGO ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-116/09; FACTURAS: 1118 $-52,002.70
92925 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS GRUPO EDIFICADOR MAYAB S.A. DE C.V. GRUPO EDIFICADOR MAYAB S.A. DE C.V..- CR OPB1295 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. DSM-MPAV-RM-AD-019/09; FACTURAS: 622 $506,055.61
92925 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS GRUPO EDIFICADOR MAYAB S.A. DE C.V. GRUPO EDIFICADOR MAYAB S.A. DE C.V..- CR OPB1295 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. DSM-MPAV-RM-AD-019/09; FACTURAS: 622 $-151,816.68
92924 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24221295 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13557, 13556, 13555, 13554, 13548, 13552, 13553, 13558, 13550, 13508, 13510, 13507, 13506, 13547 $1,011.03
92924 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24221295 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13557, 13556, 13555, 13554, 13548, 13552, 13553, 13558, 13550, 13508, 13510, 13507, 13506, 13547 $1,535.25
92924 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24221295 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13557, 13556, 13555, 13554, 13548, 13552, 13553, 13558, 13550, 13508, 13510, 13507, 13506, 13547 $1,207.50
92924 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24221295 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13557, 13556, 13555, 13554, 13548, 13552, 13553, 13558, 13550, 13508, 13510, 13507, 13506, 13547 $1,011.03
92924 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24221295 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13557, 13556, 13555, 13554, 13548, 13552, 13553, 13558, 13550, 13508, 13510, 13507, 13506, 13547 $2,961.25
92924 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24221295 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13557, 13556, 13555, 13554, 13548, 13552, 13553, 13558, 13550, 13508, 13510, 13507, 13506, 13547 $2,472.50
92924 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24221295 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13557, 13556, 13555, 13554, 13548, 13552, 13553, 13558, 13550, 13508, 13510, 13507, 13506, 13547 $1,550.20
92924 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24221295 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13557, 13556, 13555, 13554, 13548, 13552, 13553, 13558, 13550, 13508, 13510, 13507, 13506, 13547 $2,415.00
92924 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24221295 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13557, 13556, 13555, 13554, 13548, 13552, 13553, 13558, 13550, 13508, 13510, 13507, 13506, 13547 $5,370.50
92924 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24221295 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13557, 13556, 13555, 13554, 13548, 13552, 13553, 13558, 13550, 13508, 13510, 13507, 13506, 13547 $3,956.00
92924 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24221295 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13557, 13556, 13555, 13554, 13548, 13552, 13553, 13558, 13550, 13508, 13510, 13507, 13506, 13547 $10,580.00
92924 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24221295 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13557, 13556, 13555, 13554, 13548, 13552, 13553, 13558, 13550, 13508, 13510, 13507, 13506, 13547 $1,973.81
92924 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24221295 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13557, 13556, 13555, 13554, 13548, 13552, 13553, 13558, 13550, 13508, 13510, 13507, 13506, 13547 $201.25
92924 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24221295 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13557, 13556, 13555, 13554, 13548, 13552, 13553, 13558, 13550, 13508, 13510, 13507, 13506, 13547 $6,267.50
92923 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V..- CR 24221292 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 165038 $5,239.80
92922 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24221286 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1723, 1749, 1750, 1753, 1755, 1757, 1761, 1762, 1763, 1764, 1766, 1767, 1770, 1773, 1774, 1775, 1776 $5,154.30
92922 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24221286 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1723, 1749, 1750, 1753, 1755, 1757, 1761, 1762, 1763, 1764, 1766, 1767, 1770, 1773, 1774, 1775, 1776 $2,242.50
92922 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24221286 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1723, 1749, 1750, 1753, 1755, 1757, 1761, 1762, 1763, 1764, 1766, 1767, 1770, 1773, 1774, 1775, 1776 $6,617.26
92922 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24221286 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1723, 1749, 1750, 1753, 1755, 1757, 1761, 1762, 1763, 1764, 1766, 1767, 1770, 1773, 1774, 1775, 1776 $4,540.21
92922 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24221286 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1723, 1749, 1750, 1753, 1755, 1757, 1761, 1762, 1763, 1764, 1766, 1767, 1770, 1773, 1774, 1775, 1776 $8,334.05
92922 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24221286 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1723, 1749, 1750, 1753, 1755, 1757, 1761, 1762, 1763, 1764, 1766, 1767, 1770, 1773, 1774, 1775, 1776 $3,213.10
92922 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24221286 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1723, 1749, 1750, 1753, 1755, 1757, 1761, 1762, 1763, 1764, 1766, 1767, 1770, 1773, 1774, 1775, 1776 $2,215.47
92922 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24221286 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1723, 1749, 1750, 1753, 1755, 1757, 1761, 1762, 1763, 1764, 1766, 1767, 1770, 1773, 1774, 1775, 1776 $3,543.24
92922 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24221286 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1723, 1749, 1750, 1753, 1755, 1757, 1761, 1762, 1763, 1764, 1766, 1767, 1770, 1773, 1774, 1775, 1776 $971.75
92922 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24221286 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1723, 1749, 1750, 1753, 1755, 1757, 1761, 1762, 1763, 1764, 1766, 1767, 1770, 1773, 1774, 1775, 1776 $6,192.18
92922 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24221286 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1723, 1749, 1750, 1753, 1755, 1757, 1761, 1762, 1763, 1764, 1766, 1767, 1770, 1773, 1774, 1775, 1776 $1,381.15
92922 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24221286 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1723, 1749, 1750, 1753, 1755, 1757, 1761, 1762, 1763, 1764, 1766, 1767, 1770, 1773, 1774, 1775, 1776 $7,539.40
92922 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24221286 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1723, 1749, 1750, 1753, 1755, 1757, 1761, 1762, 1763, 1764, 1766, 1767, 1770, 1773, 1774, 1775, 1776 $5,216.40
92922 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24221286 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1723, 1749, 1750, 1753, 1755, 1757, 1761, 1762, 1763, 1764, 1766, 1767, 1770, 1773, 1774, 1775, 1776 $3,770.28
92922 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24221286 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1723, 1749, 1750, 1753, 1755, 1757, 1761, 1762, 1763, 1764, 1766, 1767, 1770, 1773, 1774, 1775, 1776 $5,419.95
92922 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24221286 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1723, 1749, 1750, 1753, 1755, 1757, 1761, 1762, 1763, 1764, 1766, 1767, 1770, 1773, 1774, 1775, 1776 $172.50
92922 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24221286 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1723, 1749, 1750, 1753, 1755, 1757, 1761, 1762, 1763, 1764, 1766, 1767, 1770, 1773, 1774, 1775, 1776 $11,142.35
92921 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24221283 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3200, 3334, 3336, 3337, 3338 $1,644.50
92921 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24221283 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3200, 3334, 3336, 3337, 3338 $2,932.50
92921 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24221283 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3200, 3334, 3336, 3337, 3338 $885.68
92921 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24221283 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3200, 3334, 3336, 3337, 3338 $2,610.50
92921 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24221283 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3200, 3334, 3336, 3337, 3338 $9,073.50
92920 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24221282 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8785, 8787 $1,458.38
92920 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24221282 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8785, 8787 $5,906.76
92919 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221281 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11421, 11440, 11491, 11563, 14521, 14529, 14680 $287.50
92919 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221281 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11421, 11440, 11491, 11563, 14521, 14529, 14680 $931.50
92919 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221281 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11421, 11440, 11491, 11563, 14521, 14529, 14680 $494.50
92919 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221281 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11421, 11440, 11491, 11563, 14521, 14529, 14680 $2,449.25
92919 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221281 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11421, 11440, 11491, 11563, 14521, 14529, 14680 $1,744.55
92919 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221281 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11421, 11440, 11491, 11563, 14521, 14529, 14680 $4,496.50
92919 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221281 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11421, 11440, 11491, 11563, 14521, 14529, 14680 $2,461.00
92918 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221280 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6563, 7282, 17108, 17127, 17143, 17180 $565.12
92918 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221280 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6563, 7282, 17108, 17127, 17143, 17180 $390.00
92918 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221280 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6563, 7282, 17108, 17127, 17143, 17180 $707.69
92918 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221280 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6563, 7282, 17108, 17127, 17143, 17180 $1,229.08
92918 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221280 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6563, 7282, 17108, 17127, 17143, 17180 $520.86
92918 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221280 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6563, 7282, 17108, 17127, 17143, 17180 $383.16
92917 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24221269 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6014, 6061, 6063, 6064, 6065, 6082 $1,072.70
92917 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24221269 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6014, 6061, 6063, 6064, 6065, 6082 $951.45
92917 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24221269 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6014, 6061, 6063, 6064, 6065, 6082 $679.93
92917 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24221269 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6014, 6061, 6063, 6064, 6065, 6082 $10,097.87
92917 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24221269 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6014, 6061, 6063, 6064, 6065, 6082 $1,019.82
92917 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24221269 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6014, 6061, 6063, 6064, 6065, 6082 $1,783.93
92916 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221268 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12302, 12305, 12306, 12307, 12309, 12310, 12311, 12312, 12313, 12315, 12316, 12317, 12320, 12321, 1243 $483.00
92916 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221268 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12302, 12305, 12306, 12307, 12309, 12310, 12311, 12312, 12313, 12315, 12316, 12317, 12320, 12321, 1243 $483.00
92916 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221268 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12302, 12305, 12306, 12307, 12309, 12310, 12311, 12312, 12313, 12315, 12316, 12317, 12320, 12321, 1243 $132.25
92916 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221268 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12302, 12305, 12306, 12307, 12309, 12310, 12311, 12312, 12313, 12315, 12316, 12317, 12320, 12321, 1243 $483.00
92916 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221268 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12302, 12305, 12306, 12307, 12309, 12310, 12311, 12312, 12313, 12315, 12316, 12317, 12320, 12321, 1243 $483.00
92916 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221268 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12302, 12305, 12306, 12307, 12309, 12310, 12311, 12312, 12313, 12315, 12316, 12317, 12320, 12321, 1243 $483.00
92916 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221268 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12302, 12305, 12306, 12307, 12309, 12310, 12311, 12312, 12313, 12315, 12316, 12317, 12320, 12321, 1243 $483.00
92916 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221268 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12302, 12305, 12306, 12307, 12309, 12310, 12311, 12312, 12313, 12315, 12316, 12317, 12320, 12321, 1243 $483.00
92916 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221268 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12302, 12305, 12306, 12307, 12309, 12310, 12311, 12312, 12313, 12315, 12316, 12317, 12320, 12321, 1243 $483.00
92916 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221268 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12302, 12305, 12306, 12307, 12309, 12310, 12311, 12312, 12313, 12315, 12316, 12317, 12320, 12321, 1243 $483.00
92916 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221268 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12302, 12305, 12306, 12307, 12309, 12310, 12311, 12312, 12313, 12315, 12316, 12317, 12320, 12321, 1243 $483.00
92916 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221268 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12302, 12305, 12306, 12307, 12309, 12310, 12311, 12312, 12313, 12315, 12316, 12317, 12320, 12321, 1243 $483.00
92916 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221268 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12302, 12305, 12306, 12307, 12309, 12310, 12311, 12312, 12313, 12315, 12316, 12317, 12320, 12321, 1243 $483.00
92916 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221268 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12302, 12305, 12306, 12307, 12309, 12310, 12311, 12312, 12313, 12315, 12316, 12317, 12320, 12321, 1243 $483.00
92916 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221268 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12302, 12305, 12306, 12307, 12309, 12310, 12311, 12312, 12313, 12315, 12316, 12317, 12320, 12321, 1243 $483.00
92916 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221268 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12302, 12305, 12306, 12307, 12309, 12310, 12311, 12312, 12313, 12315, 12316, 12317, 12320, 12321, 1243 $483.00
92916 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221268 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12302, 12305, 12306, 12307, 12309, 12310, 12311, 12312, 12313, 12315, 12316, 12317, 12320, 12321, 1243 $483.00
92916 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221268 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12302, 12305, 12306, 12307, 12309, 12310, 12311, 12312, 12313, 12315, 12316, 12317, 12320, 12321, 1243 $483.00
92916 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221268 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12302, 12305, 12306, 12307, 12309, 12310, 12311, 12312, 12313, 12315, 12316, 12317, 12320, 12321, 1243 $483.00
92916 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221268 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12302, 12305, 12306, 12307, 12309, 12310, 12311, 12312, 12313, 12315, 12316, 12317, 12320, 12321, 1243 $483.00
92916 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221268 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12302, 12305, 12306, 12307, 12309, 12310, 12311, 12312, 12313, 12315, 12316, 12317, 12320, 12321, 1243 $483.00
92916 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221268 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12302, 12305, 12306, 12307, 12309, 12310, 12311, 12312, 12313, 12315, 12316, 12317, 12320, 12321, 1243 $483.00
92916 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221268 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12302, 12305, 12306, 12307, 12309, 12310, 12311, 12312, 12313, 12315, 12316, 12317, 12320, 12321, 1243 $414.00
92916 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221268 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12302, 12305, 12306, 12307, 12309, 12310, 12311, 12312, 12313, 12315, 12316, 12317, 12320, 12321, 1243 $149.50
92916 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221268 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12302, 12305, 12306, 12307, 12309, 12310, 12311, 12312, 12313, 12315, 12316, 12317, 12320, 12321, 1243 $483.00
92916 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221268 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12302, 12305, 12306, 12307, 12309, 12310, 12311, 12312, 12313, 12315, 12316, 12317, 12320, 12321, 1243 $483.00
92916 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221268 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12302, 12305, 12306, 12307, 12309, 12310, 12311, 12312, 12313, 12315, 12316, 12317, 12320, 12321, 1243 $483.00
92916 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221268 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12302, 12305, 12306, 12307, 12309, 12310, 12311, 12312, 12313, 12315, 12316, 12317, 12320, 12321, 1243 $483.00
92916 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221268 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12302, 12305, 12306, 12307, 12309, 12310, 12311, 12312, 12313, 12315, 12316, 12317, 12320, 12321, 1243 $3,220.00
92916 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221268 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12302, 12305, 12306, 12307, 12309, 12310, 12311, 12312, 12313, 12315, 12316, 12317, 12320, 12321, 1243 $483.00
92916 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221268 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12302, 12305, 12306, 12307, 12309, 12310, 12311, 12312, 12313, 12315, 12316, 12317, 12320, 12321, 1243 $483.00
92916 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221268 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12302, 12305, 12306, 12307, 12309, 12310, 12311, 12312, 12313, 12315, 12316, 12317, 12320, 12321, 1243 $483.00
92915 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24221259 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 50286, 50245, 50244, 50221, 50201, 50161 $603.11
92915 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24221259 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 50286, 50245, 50244, 50221, 50201, 50161 $391.76
92915 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24221259 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 50286, 50245, 50244, 50221, 50201, 50161 $248.22
92915 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24221259 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 50286, 50245, 50244, 50221, 50201, 50161 $248.22
92915 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24221259 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 50286, 50245, 50244, 50221, 50201, 50161 $322.00
92915 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24221259 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 50286, 50245, 50244, 50221, 50201, 50161 $248.22
92914 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24221239 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3148, 3150, 3159 $1,610.00
92914 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24221239 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3148, 3150, 3159 $460.00
92914 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24221239 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3148, 3150, 3159 $1,840.00
92913 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221234 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3462, 3475, 3476, 3477, 3478, 3520, 3521, 3522, 3523, 3525, 3526, 3527, 3528, 3529, 3530, 3531, 3532, 353 $284.82
92913 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221234 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3462, 3475, 3476, 3477, 3478, 3520, 3521, 3522, 3523, 3525, 3526, 3527, 3528, 3529, 3530, 3531, 3532, 353 $552.03
92913 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221234 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3462, 3475, 3476, 3477, 3478, 3520, 3521, 3522, 3523, 3525, 3526, 3527, 3528, 3529, 3530, 3531, 3532, 353 $284.82
92913 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221234 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3462, 3475, 3476, 3477, 3478, 3520, 3521, 3522, 3523, 3525, 3526, 3527, 3528, 3529, 3530, 3531, 3532, 353 $4,901.69
92913 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221234 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3462, 3475, 3476, 3477, 3478, 3520, 3521, 3522, 3523, 3525, 3526, 3527, 3528, 3529, 3530, 3531, 3532, 353 $3,001.33
92913 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221234 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3462, 3475, 3476, 3477, 3478, 3520, 3521, 3522, 3523, 3525, 3526, 3527, 3528, 3529, 3530, 3531, 3532, 353 $1,460.04
92913 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221234 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3462, 3475, 3476, 3477, 3478, 3520, 3521, 3522, 3523, 3525, 3526, 3527, 3528, 3529, 3530, 3531, 3532, 353 $198.38
92913 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221234 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3462, 3475, 3476, 3477, 3478, 3520, 3521, 3522, 3523, 3525, 3526, 3527, 3528, 3529, 3530, 3531, 3532, 353 $2,907.46
92913 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221234 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3462, 3475, 3476, 3477, 3478, 3520, 3521, 3522, 3523, 3525, 3526, 3527, 3528, 3529, 3530, 3531, 3532, 353 $284.82
92913 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221234 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3462, 3475, 3476, 3477, 3478, 3520, 3521, 3522, 3523, 3525, 3526, 3527, 3528, 3529, 3530, 3531, 3532, 353 $1,639.52
92913 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221234 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3462, 3475, 3476, 3477, 3478, 3520, 3521, 3522, 3523, 3525, 3526, 3527, 3528, 3529, 3530, 3531, 3532, 353 $1,081.03
92913 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221234 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3462, 3475, 3476, 3477, 3478, 3520, 3521, 3522, 3523, 3525, 3526, 3527, 3528, 3529, 3530, 3531, 3532, 353 $1,359.51
92913 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221234 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3462, 3475, 3476, 3477, 3478, 3520, 3521, 3522, 3523, 3525, 3526, 3527, 3528, 3529, 3530, 3531, 3532, 353 $1,491.76
92913 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221234 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3462, 3475, 3476, 3477, 3478, 3520, 3521, 3522, 3523, 3525, 3526, 3527, 3528, 3529, 3530, 3531, 3532, 353 $1,948.48
92913 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221234 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3462, 3475, 3476, 3477, 3478, 3520, 3521, 3522, 3523, 3525, 3526, 3527, 3528, 3529, 3530, 3531, 3532, 353 $1,081.03
92913 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221234 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3462, 3475, 3476, 3477, 3478, 3520, 3521, 3522, 3523, 3525, 3526, 3527, 3528, 3529, 3530, 3531, 3532, 353 $1,916.11
92913 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221234 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3462, 3475, 3476, 3477, 3478, 3520, 3521, 3522, 3523, 3525, 3526, 3527, 3528, 3529, 3530, 3531, 3532, 353 $3,204.39
92913 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221234 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3462, 3475, 3476, 3477, 3478, 3520, 3521, 3522, 3523, 3525, 3526, 3527, 3528, 3529, 3530, 3531, 3532, 353 $198.38
92913 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221234 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3462, 3475, 3476, 3477, 3478, 3520, 3521, 3522, 3523, 3525, 3526, 3527, 3528, 3529, 3530, 3531, 3532, 353 $284.82
92913 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221234 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3462, 3475, 3476, 3477, 3478, 3520, 3521, 3522, 3523, 3525, 3526, 3527, 3528, 3529, 3530, 3531, 3532, 353 $284.82
92912 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24221232 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1408, 1409, 1410, 1412, 1413, 1414 $1,483.50
92912 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24221232 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1408, 1409, 1410, 1412, 1413, 1414 $2,947.45
92912 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24221232 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1408, 1409, 1410, 1412, 1413, 1414 $1,830.70
92912 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24221232 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1408, 1409, 1410, 1412, 1413, 1414 $1,247.75
92912 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24221232 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1408, 1409, 1410, 1412, 1413, 1414 $552.00
92912 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24221232 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1408, 1409, 1410, 1412, 1413, 1414 $671.80
92911 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24221231 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13403, 13404, 13406, 13466, 13471, 13472, 13473, 13474, 13475, 13476, 13491, 13492, 13493, 13494, 13495, 1 $2,990.00
92911 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24221231 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13403, 13404, 13406, 13466, 13471, 13472, 13473, 13474, 13475, 13476, 13491, 13492, 13493, 13494, 13495, 1 $1,385.75
92911 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24221231 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13403, 13404, 13406, 13466, 13471, 13472, 13473, 13474, 13475, 13476, 13491, 13492, 13493, 13494, 13495, 1 $156.40
92911 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24221231 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13403, 13404, 13406, 13466, 13471, 13472, 13473, 13474, 13475, 13476, 13491, 13492, 13493, 13494, 13495, 1 $1,201.75
92911 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24221231 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13403, 13404, 13406, 13466, 13471, 13472, 13473, 13474, 13475, 13476, 13491, 13492, 13493, 13494, 13495, 1 $741.75
92911 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24221231 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13403, 13404, 13406, 13466, 13471, 13472, 13473, 13474, 13475, 13476, 13491, 13492, 13493, 13494, 13495, 1 $1,016.60
92911 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24221231 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13403, 13404, 13406, 13466, 13471, 13472, 13473, 13474, 13475, 13476, 13491, 13492, 13493, 13494, 13495, 1 $101.66
92911 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24221231 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13403, 13404, 13406, 13466, 13471, 13472, 13473, 13474, 13475, 13476, 13491, 13492, 13493, 13494, 13495, 1 $1,621.50
92911 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24221231 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13403, 13404, 13406, 13466, 13471, 13472, 13473, 13474, 13475, 13476, 13491, 13492, 13493, 13494, 13495, 1 $580.75
92911 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24221231 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13403, 13404, 13406, 13466, 13471, 13472, 13473, 13474, 13475, 13476, 13491, 13492, 13493, 13494, 13495, 1 $2,990.00
92911 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24221231 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13403, 13404, 13406, 13466, 13471, 13472, 13473, 13474, 13475, 13476, 13491, 13492, 13493, 13494, 13495, 1 $1,920.50
92911 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24221231 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13403, 13404, 13406, 13466, 13471, 13472, 13473, 13474, 13475, 13476, 13491, 13492, 13493, 13494, 13495, 1 $138.00
92911 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24221231 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13403, 13404, 13406, 13466, 13471, 13472, 13473, 13474, 13475, 13476, 13491, 13492, 13493, 13494, 13495, 1 $1,269.80
92911 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24221231 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13403, 13404, 13406, 13466, 13471, 13472, 13473, 13474, 13475, 13476, 13491, 13492, 13493, 13494, 13495, 1 $1,785.49
92911 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24221231 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13403, 13404, 13406, 13466, 13471, 13472, 13473, 13474, 13475, 13476, 13491, 13492, 13493, 13494, 13495, 1 $1,719.39
92911 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24221231 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13403, 13404, 13406, 13466, 13471, 13472, 13473, 13474, 13475, 13476, 13491, 13492, 13493, 13494, 13495, 1 $1,258.10
92911 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24221231 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13403, 13404, 13406, 13466, 13471, 13472, 13473, 13474, 13475, 13476, 13491, 13492, 13493, 13494, 13495, 1 $3,737.50
92911 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24221231 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13403, 13404, 13406, 13466, 13471, 13472, 13473, 13474, 13475, 13476, 13491, 13492, 13493, 13494, 13495, 1 $1,717.49
92910 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HINOJOSA TOVAR APOLONIO HINOJOSA TOVAR APOLONIO.- CR 24221226 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4028 $10,000.00
92909 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221222 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2902 $3,887.00
92908 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V..- CR 24221220 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 162653 $3,578.73
92907 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24221219 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 178, 180 $3,454.70
92907 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24221219 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 178, 180 $5,916.75
92906 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221218 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 306, 391, 445, 455, 458, 468, 475 $7,906.40
92906 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221218 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 306, 391, 445, 455, 458, 468, 475 $4,439.00
92906 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221218 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 306, 391, 445, 455, 458, 468, 475 $11,188.81
92906 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221218 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 306, 391, 445, 455, 458, 468, 475 $4,439.00
92906 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221218 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 306, 391, 445, 455, 458, 468, 475 $253.00
92906 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221218 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 306, 391, 445, 455, 458, 468, 475 $868.25
92906 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221218 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 306, 391, 445, 455, 458, 468, 475 $2,288.50
92905 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO.- CR 24221217 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2400, 2416, 2417 $2,645.00
92905 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO.- CR 24221217 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2400, 2416, 2417 $10,958.89
92905 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO.- CR 24221217 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2400, 2416, 2417 $10,958.89
92904 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221215 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15801 $2,494.01
92903 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 24221209 (1); COMPRA DE LLANTAS; FACTURAS: 106874, 106873 $2,290.00
92903 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 24221209 (1); COMPRA DE LLANTAS; FACTURAS: 106874, 106873 $2,290.00
92902 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221208 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5313, 5489, 5501, 5504, 5507, 5508, 5509 $6,602.70
92902 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221208 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5313, 5489, 5501, 5504, 5507, 5508, 5509 $8,218.72
92902 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221208 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5313, 5489, 5501, 5504, 5507, 5508, 5509 $7,974.01
92902 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221208 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5313, 5489, 5501, 5504, 5507, 5508, 5509 $471.50
92902 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221208 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5313, 5489, 5501, 5504, 5507, 5508, 5509 $8,196.31
92902 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221208 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5313, 5489, 5501, 5504, 5507, 5508, 5509 $5,947.35
92902 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221208 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5313, 5489, 5501, 5504, 5507, 5508, 5509 $6,215.08
92901 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V..- CR 24221207 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10322, 10286 $253.00
92901 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V..- CR 24221207 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10322, 10286 $4,663.25
92900 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24221203 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5637, 36159, 56223, 56226, 56243, 59403 $40.00
92900 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24221203 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5637, 36159, 56223, 56226, 56243, 59403 $78.40
92900 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24221203 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5637, 36159, 56223, 56226, 56243, 59403 $205.46
92900 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24221203 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5637, 36159, 56223, 56226, 56243, 59403 $407.36
92900 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24221203 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5637, 36159, 56223, 56226, 56243, 59403 $345.00
92900 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24221203 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5637, 36159, 56223, 56226, 56243, 59403 $847.95
92899 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA RODRIGUEZ BERNAL JULIA RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 220013802 (1); IMPRESION D/LONA P/LARVA,VOLANTES,POSTERS D/PASEO CULTURAL CHAPULTEPEC, INVITACIONES P/CASA LOPEZ P.; FACTURAS: 8175 $10,982.50
92898 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2407 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO TESORERIA MUNICIPAL CUESTA GONZALEZ HECTOR RAMON CUESTA GONZALEZ HECTOR RAMON.- CR 220013641 (1); SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN MURO DE TABLAROCA P/ADECUAR LAS OFICINAS EN METRO CENTRO; FACTURAS: 0549 $9,430.00
92897 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR OBRAS PUBLICAS FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V..- CR 220013639 (1); COMPRA DE DIGITOS DE CERAMICA, ORDEN 3631.; FACTURAS: 10433 $6,867.74
92896 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COMUNICACION SOCIAL GRAN FORMATO DIGITAL, S.A. DE C.V. GRAN FORMATO DIGITAL, S.A. DE C.V..- CR 220013638 (1); SERVICIO DE IMPRESION DE ARTE PARABUS EN ESTIRENO, ORDEN 5477.; FACTURAS: 10607 $55,200.00
92895 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3409 PATENTES, REGALIAS Y OTROS SISTEMAS COMPUTACION INTERACTIVA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. COMPUTACION INTERACTIVA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220013636 (1); SERVICIO DE PAQUETE COMPLETO DE SOFTWARE, ORDEN 4550.; FACTURAS: 17385 $96,558.60
92894 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MANEJO DE RESIUDOS AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO.- CR 220013627 (1); COMPRA DE 30 ATADOS DE POPOTE, ORDEN 4446.; FACTURAS: 121 $12,750.00
92893 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220013620 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS/REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES; FACTURAS: 23490, 23572, 23634 $7,643.96
92893 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220013620 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS/REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES; FACTURAS: 23490, 23572, 23634 $1,184.32
92893 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220013620 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS/REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES; FACTURAS: 23490, 23572, 23634 $245.00
92892 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V..- CR 220013618 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ORDEN 3921.; FACTURAS: 303657 $1,844.84
92891 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220013605 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ORDEN 5323, 5353 Y 5384.; FACTURAS: 13934, 13952, 13953 $2,529.44
92891 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220013605 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ORDEN 5323, 5353 Y 5384.; FACTURAS: 13934, 13952, 13953 $1,365.05
92891 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR DE MERCADOS DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220013605 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ORDEN 5323, 5353 Y 5384.; FACTURAS: 13934, 13952, 13953 $2,057.35
92890 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220013586 (1); COMPRA DE TONER, ORDEN 5412.; FACTURAS: 91919 $4,171.05
92889 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. RASTRO QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V. QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V..- CR 220013583 (1); SERVICIO DE TRATAMIENTO QUIMICO Y TECNICO PARA CONDENSADORES EVAPORATIVOS, ORDEN 1060.; FACTURAS: 3785 $8,165.00
92888 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220013566 (1); SUMINISTRO DE 355 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: 609449 $1,572.65
92887 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220013565 (1); SUMINISTRO DE 2265 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 359961, 359960, 359963, 359959, 359962, 359958 $815.12
92887 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220013565 (1); SUMINISTRO DE 2265 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 359961, 359960, 359963, 359959, 359962, 359958 $1,191.67
92887 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220013565 (1); SUMINISTRO DE 2265 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 359961, 359960, 359963, 359959, 359962, 359958 $1,572.65
92887 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220013565 (1); SUMINISTRO DE 2265 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 359961, 359960, 359963, 359959, 359962, 359958 $1,258.12
92887 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220013565 (1); SUMINISTRO DE 2265 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 359961, 359960, 359963, 359959, 359962, 359958 $823.98
92887 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220013565 (1); SUMINISTRO DE 2265 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 359961, 359960, 359963, 359959, 359962, 359958 $4,372.41
92886 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA ABBOTT LABORATORIES DE MEXICO, S.A. DE C.V. ABBOTT LABORATORIES DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220013564 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN 4502.; FACTURAS: 9011469 $63,400.00
92885 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220013563 (1); COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA, CAFE Y REFRESCOS, ORDEN 5427.; FACTURAS: 1485 $6,058.97
92884 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES URIBE SEDANO JESUS URIBE SEDANO JESUS.- CR 220013562 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2009 DE FINCA UBICADA EN AURELIO ACEVES NO.13; FACTURAS: 0493 $40,358.10
92883 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011 COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011.- CR 220013561 (1); COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GDL. 2011 POR AGO. 2009; FACTURAS: 024 $3,729,166.66
92882 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL INSTITUTO MPAL. DE ATENCION A LA JUVENTUD DE GUADALAJARA INSTITUTO MPAL. DE ATENCION A LA JUVENTUD DE GUADALAJARA.- CR 220013560 (1); INSTITUTO MPAL. DE ATENCION A LA JUVENTUD POR AGO. 2009; FACTURAS: 129 $373,415.00
92881 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE.- CR 220013557 (1); ALBERGUE LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE POR AGO. 2009; FACTURAS: 300 $202,270.67
92880 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR COUNTRY MOTORS, S.A. DE C.V. COUNTRY MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 220013556 (1); REFACCIONES PARA EL TALLER PATRIA; FACTURAS: 468779 $1,775.37
92879 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MANEJO DE RESIUDOS AGUILAR BARAJAS MIGUEL ANGEL AGUILAR BARAJAS MIGUEL ANGEL.- CR 220013554 (1); COMPRA DE 30 ATADOS DE POPOTE PARA BARRIDO MANUAL, ORDEN 4448.; FACTURAS: 324 $12,750.00
92878 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA PROGRAMAS COMPENSATORIOS ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR 220013552 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES, ORDEN 4802 Y 5424.; FACTURAS: B514682, C654122 $1,081.92
92878 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR 220013552 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES, ORDEN 4802 Y 5424.; FACTURAS: B514682, C654122 $552.50
92877 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PARQUES Y JARDINES FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V..- CR 220013513 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y REFACCIONES, ORDEN 3935, 4940 Y 5222.; FACTURAS: 4623, 13623, 11531, 16800 $510.60
92877 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PARQUES Y JARDINES FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V..- CR 220013513 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y REFACCIONES, ORDEN 3935, 4940 Y 5222.; FACTURAS: 4623, 13623, 11531, 16800 $12,075.00
92877 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V..- CR 220013513 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y REFACCIONES, ORDEN 3935, 4940 Y 5222.; FACTURAS: 4623, 13623, 11531, 16800 $117,681.24
92876 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220013510 (1); SUMINISTRO DE PRODUCTO ASFALTICO TIPO EMULSION, ORDEN 2400.; FACTURAS: 38830 $18,457.50
92875 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220013509 (1); SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO FINO, ORDEN 4478, NOTA DE CREDITO 1255.; FACTURAS: 38750 $314,629.08
92874 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MOTOROLA DE MEXICO, S.A. MOTOROLA DE MEXICO, S.A..- CR 220013508 (1); POLIZA DE MANTENIMIENTO PARA LA CABINA DE POLICIA, ORDEN 7348 ADEFAS 2008.; FACTURAS: PS 26025 $112,756.82
92873 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CULTURA ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220013505 (1); COMPRA DE 4 CAJAS DE HOJAS BLANCAS PARA DIRECCION DE CULTURA; FACTURAS: 93234 $1,634.84
92872 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 220013492 (1); SERVICIO DE INSTALACION DE WINCH, BURRERA Y PLAFON LED, ORDEN 5349 Y 5348.; FACTURAS: 2243, 2250 $33,580.00
92872 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 220013492 (1); SERVICIO DE INSTALACION DE WINCH, BURRERA Y PLAFON LED, ORDEN 5349 Y 5348.; FACTURAS: 2243, 2250 $13,800.00
92871 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ORTIZ GONZALEZ JAVIER ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220013491 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS, ORDEN 4942, 5097 Y 5250.; FACTURAS: 8562, 8585, 8588 $8,970.00
92871 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. RASTRO ORTIZ GONZALEZ JAVIER ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220013491 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS, ORDEN 4942, 5097 Y 5250.; FACTURAS: 8562, 8585, 8588 $1,661.75
92871 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO ORTIZ GONZALEZ JAVIER ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220013491 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS, ORDEN 4942, 5097 Y 5250.; FACTURAS: 8562, 8585, 8588 $2,139.00
92870 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3303 SERVICIOS DE INFORMATICA SISTEMAS TRANSMISIONES DE DATOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. TRANSMISIONES DE DATOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220013489 (1); POLIZA DE MANTTO. DE ANTENAS MICROONDAS POR EL MES DE JULIO 2009, ORDEN 30.; FACTURAS: 11423 $53,666.67
92869 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. RASTRO ARIAS RAZO MA. RAQUEL ARIAS RAZO MA. RAQUEL.- CR 220013486 (1); COMPRA DE HERRAMIENTA, ORDEN 4350.; FACTURAS: 37363 $409.46
92868 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. MUSEOS Y GALERIAS JAUREGUI GARCIA RAFAEL JAUREGUI GARCIA RAFAEL.- CR 220013485 (1); UN SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS URBANAS EN EL EDIFICIO DE LARVAR; FACTURAS: 3229 $1,380.00
92867 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PARQUES Y JARDINES BERNI SILVA JULIO BERNI SILVA JULIO.- CR 220013484 (1); COMPRA DE PINOL CONCENTRADO, ORDEN 3913.; FACTURAS: 4287 $5,495.62
92866 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PANTEONES ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V..- CR 220013483 (1); COMPRA DE ACEROS, ORDEN 5522.; FACTURAS: B 017600 $6,179.75
92865 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA FOMENTO A LA INVERSION OCHOA ARAMBULA JOSE OCHOA ARAMBULA JOSE.- CR 220013481 (1); COMPRA DE LIQUIDO LIMPIA VIDRIOS, ORDEN 5458.; FACTURAS: 55723 $1,350.33
92864 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES SISTEMAS GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220013480 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 4793.; FACTURAS: IND2149 $6,316.17
92863 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220013477 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES, ORDEN 5512 Y 5428.; FACTURAS: B 31962, B 31963 $1,423.00
92863 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA REGISTRO CIVIL DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220013477 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES, ORDEN 5512 Y 5428.; FACTURAS: B 31962, B 31963 $3,450.00
92862 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220013474 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5497.; FACTURAS: 165270 $1,003.60
92862 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220013474 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5497.; FACTURAS: 165270 $19,851.00
92862 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220013474 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5497.; FACTURAS: 165270 $783.00
92862 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220013474 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5497.; FACTURAS: 165270 $270.20
92861 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MANEJO DE RESIUDOS MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA.- CR 220013473 (1); COMPRA DE BOLSA NEGRA PARA BASURA, ORDEN 4442 Y 5505.; FACTURAS: 14808, 14811 $115,000.00
92861 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA REGISTRO CIVIL MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA.- CR 220013473 (1); COMPRA DE BOLSA NEGRA PARA BASURA, ORDEN 4442 Y 5505.; FACTURAS: 14808, 14811 $2,875.00
92860 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE LA CRUZ MARTINEZ MIGUEL DE LA CRUZ MARTINEZ MIGUEL.- CR 220013469 (1); COMPRA DE REFACCIONES, TALLER PATRIA, ORDEN 5359.; FACTURAS: 233 $4,048.00
92859 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. RASTRO POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220013463 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DEL RASTRO MPAL. ORDEN 5273, 5268 Y 5272.; FACTURAS: 3137, 3138, 3139, 3140 $50,600.00
92859 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. RASTRO POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220013463 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DEL RASTRO MPAL. ORDEN 5273, 5268 Y 5272.; FACTURAS: 3137, 3138, 3139, 3140 $30,923.50
92859 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. RASTRO POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220013463 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DEL RASTRO MPAL. ORDEN 5273, 5268 Y 5272.; FACTURAS: 3137, 3138, 3139, 3140 $65,487.90
92858 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CULTURA VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 220013461 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 5466, 5380.; FACTURAS: A 76151, A 76158 $4,907.97
92858 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 220013461 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 5466, 5380.; FACTURAS: A 76151, A 76158 $739.06
92857 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220013458 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5489.; FACTURAS: 7798 $4,747.80
92857 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220013458 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5489.; FACTURAS: 7798 $3,165.20
92857 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220013458 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5489.; FACTURAS: 7798 $463.20
92856 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3304 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA GRUPO CUDI, S.C. GRUPO CUDI, S.C..- CR 220013455 (1); SERVICIO DE ESTUDIO DE CARTOGRAFIA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2866.; FACTURAS: 1520 $966,000.00
92855 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL.- CR 220013454 (1); COMPRA DE MATERIAL MEDICO, ORDEN 5276.; FACTURAS: 16336 $29,785.00
92854 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V. EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V..- CR 220013449 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS DEL 21 DE JUNIO AL 20 DE JULIO 2009, ORDEN 36.; FACTURAS: 3986 $15,525.00
92853 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES MANTENIMIENTO MIVARI, S.A. DE C.V. MANTENIMIENTO MIVARI, S.A. DE C.V..- CR 220013448 (1); SERVICIO DE MANTTO. PREVENTIVO A DOS ELEVADORES DE PASAJEROS, ORDEN 1059.; FACTURAS: 0588 $6,037.50
92852 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO UNIDAD DE TRANSPARENCIA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220013441 (1); COMPRA DE TONER Y TINTA, ORDEN 5069, 4908, 4899 Y 5067.; FACTURAS: 27224, 27225, 27226, 27227 $4,588.50
92852 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. TURISMO GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220013441 (1); COMPRA DE TONER Y TINTA, ORDEN 5069, 4908, 4899 Y 5067.; FACTURAS: 27224, 27225, 27226, 27227 $6,486.00
92852 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DESARROLLO DE EMPRENDEDORES GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220013441 (1); COMPRA DE TONER Y TINTA, ORDEN 5069, 4908, 4899 Y 5067.; FACTURAS: 27224, 27225, 27226, 27227 $6,060.50
92852 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. ALUMBRADO PUBLICO GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220013441 (1); COMPRA DE TONER Y TINTA, ORDEN 5069, 4908, 4899 Y 5067.; FACTURAS: 27224, 27225, 27226, 27227 $10,216.60
92851 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220013424 (1); COMPRA DE GUIAS ROJI Y PAPELERIA PARA DIVERSAS AREAS DE LA DIRECCION DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 2472, 2474, 2475 $2,042.40
92851 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2107 MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220013424 (1); COMPRA DE GUIAS ROJI Y PAPELERIA PARA DIVERSAS AREAS DE LA DIRECCION DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 2472, 2474, 2475 $348.00
92851 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220013424 (1); COMPRA DE GUIAS ROJI Y PAPELERIA PARA DIVERSAS AREAS DE LA DIRECCION DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 2472, 2474, 2475 $596.85
92850 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V..- CR 220013423 (1); MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DEL AREA DEL SITE (CONMUTADOR); FACTURAS: 1991 $6,405.50
92849 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA RODRIGUEZ BERNAL JULIA RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 220013422 (1); IMPRESION DE 600 PROGRAMAS DE MANO DE VERANO 2009 TALLERES PARA NIÑOS Y NIÑAS; FACTURAS: 8178 $9,660.00
92848 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220013420 (1); PAGO POR COMPRA DE DISPOSITIVOS/REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES; FACTURAS: 23549, 23538 $764.73
92848 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220013420 (1); PAGO POR COMPRA DE DISPOSITIVOS/REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES; FACTURAS: 23549, 23538 $851.02
92847 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COMUNICACION SOCIAL COMUNICACIONES Y EDICIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. COMUNICACIONES Y EDICIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220013419 (1); IMPRESION DE 2,000 DIPTICOS DE 33.5X11CMS PARA DIFUSION DE 2DA ETAPA POR OBRA EN AV. CHAPULTEPEC; FACTURAS: 1982 $6,438.50
92846 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL QUIROZ FLORES FABIOLA JUDITH QUIROZ FLORES FABIOLA JUDITH.- CR 220013416 (1); HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO/2009; FACTURAS: RECIBO $5,345.50
92845 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA RODRIGUEZ BERNAL JULIA RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 220013415 (1); IMPRESION DE 2 LONAS P/EL PROGRAMA "MEJOR BICI", IMPRESION DE 300 BOLETOS FOLIADOS "PRESTAMOS DE BIC; FACTURAS: 8173 $5,520.00
92844 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA RODRIGUEZ BERNAL JULIA RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 220013412 (1); IMPRESION DE DOS LONAS DE 2.00X1.00MTS Y DOS DE 3.00X2.00MTS P/EVENTO DENOMINADO "CHARLAS"; FACTURAS: 8179 $4,140.00
92843 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA RODRIGUEZ BERNAL JULIA RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 220013409 (1); IMPRESION DE 300 INVITACIONES P/RECITAL DE CANTO EL 28 DE JULIO DE 2009 EN CASA MUSEO LOPEZ PORTILLO; FACTURAS: 8195 $4,830.00
92842 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V..- CR 220013371 (1); MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO EN AREA ADMVA.MEZANINE DE SECRETARIA; FACTURAS: 1983 $6,509.00
92841 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO CONTACTO CIUDADANO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220013344 (1); RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA EN 2DA QNA DE JULIO/09 POR RETROACTIVOS D; FACTURAS: OFICIO $182.77
92841 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO TALLERES CULTURALES MUNICIPALES DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220013344 (1); RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA EN 2DA QNA DE JULIO/09 POR RETROACTIVOS D; FACTURAS: OFICIO $566.58
92841 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220013344 (1); RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA EN 2DA QNA DE JULIO/09 POR RETROACTIVOS D; FACTURAS: OFICIO $656.57
92840 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220013050 (1); REEMBOLSO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE 9 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA EN VIAJE A LA CD DE MEXICO; FACTURAS: RECIBO $3,510.00
58 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BANAMEX BX1105536123 SUBSEMUN 2009 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE.- CR 220013733 (18); PAGO DE CURSO BASICO DE POLICIA PREVENTIVO, ORDEN 5455, 5386 Y 5456.; FACTURAS: 1367 A, 1375 A, 1194 A $42,000.00
58 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BANAMEX BX1105536123 SUBSEMUN 2009 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE.- CR 220013733 (18); PAGO DE CURSO BASICO DE POLICIA PREVENTIVO, ORDEN 5455, 5386 Y 5456.; FACTURAS: 1367 A, 1375 A, 1194 A $42,000.00
58 Detalle Factura de click aquí 05/08/2009 BANAMEX BX1105536123 SUBSEMUN 2009 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE.- CR 220013733 (18); PAGO DE CURSO BASICO DE POLICIA PREVENTIVO, ORDEN 5455, 5386 Y 5456.; FACTURAS: 1367 A, 1375 A, 1194 A $42,000.00
188698 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221285 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 434, 442, 444, 447, 452, 482, 483, 484, 487, 488, 489, 490, 491 $1,486.95
188698 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221285 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 434, 442, 444, 447, 452, 482, 483, 484, 487, 488, 489, 490, 491 $3,588.00
188698 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221285 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 434, 442, 444, 447, 452, 482, 483, 484, 487, 488, 489, 490, 491 $3,007.16
188698 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221285 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 434, 442, 444, 447, 452, 482, 483, 484, 487, 488, 489, 490, 491 $5,457.90
188698 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221285 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 434, 442, 444, 447, 452, 482, 483, 484, 487, 488, 489, 490, 491 $1,570.90
188698 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221285 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 434, 442, 444, 447, 452, 482, 483, 484, 487, 488, 489, 490, 491 $4,895.09
188698 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221285 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 434, 442, 444, 447, 452, 482, 483, 484, 487, 488, 489, 490, 491 $5,732.75
188698 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221285 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 434, 442, 444, 447, 452, 482, 483, 484, 487, 488, 489, 490, 491 $8,294.38
188698 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221285 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 434, 442, 444, 447, 452, 482, 483, 484, 487, 488, 489, 490, 491 $7,403.70
188698 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221285 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 434, 442, 444, 447, 452, 482, 483, 484, 487, 488, 489, 490, 491 $1,552.50
188698 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221285 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 434, 442, 444, 447, 452, 482, 483, 484, 487, 488, 489, 490, 491 $4,945.00
188698 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221285 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 434, 442, 444, 447, 452, 482, 483, 484, 487, 488, 489, 490, 491 $299.00
188698 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221285 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 434, 442, 444, 447, 452, 482, 483, 484, 487, 488, 489, 490, 491 $1,000.50
188697 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 24221279 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2301, 2305, 2310 $707.25
188697 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 24221279 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2301, 2305, 2310 $929.50
188697 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 24221279 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2301, 2305, 2310 $612.31
188696 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS HOTEL DE MENDOZA, S.A. HOTEL DE MENDOZA, S.A..- CR 220013403 (1); DEVOLUCION DE LA LICES. MPALES. NO. 252784-1495-1498 Y 1499 DEL 2009, DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO $32,152.00
188695 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS FARMACIAS DEL PUEBLO, S.A. DE C.V. FARMACIAS DEL PUEBLO, S.A. DE C.V..- CR 220013398 (1); DEVOLUCION DE LAS LICES. MPALES. NO. 189658 Y 1393 DEL 2009, DECRETO 2633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO $970.00
188692 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS ADORNOS Y REGALOS, S.A. DE C.V. ADORNOS Y REGALOS, S.A. DE C.V..- CR 220013394 (1); DEVOLUCION DE LAS LICES. MPALES. NO. 83068-152087-315292 DEL 2009, DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO $1,084.00
188691 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS 7-ELEVEN MEXICO, S.A. DE C.V. 7-ELEVEN MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220013393 (1); DEVOLUCION DE LAS LICES. MPALES. NO. 288983 Y 291150 DEL 2009, DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO $13,559.50
188690 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS 7-ELEVEN MEXICO, S.A. DE C.V. 7-ELEVEN MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220013392 (1); DEVOLUCION DE LAS LICES. MPALES. NO. 328290 Y 328395 DEL 2009, DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO $22,250.00
188689 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS 7-ELEVEN MEXICO, S.A. DE C.V. 7-ELEVEN MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220013387 (1); DEVOLUCION DE LAS LICES. MPALES. NO. 317409 Y 319360 DEL 2009, DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBIO $13,491.50
188688 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS 7-ELEVEN MEXICO, S.A. DE C.V. 7-ELEVEN MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220013386 (1); DEVOLUCION DE LAS LICES. MPALES. NO. 318419 Y 320395 DEL 2009, DECRETO 22633/LLVIII/09; FACTURAS: RECIBO $21,779.00
188687 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS 7-ELEVEN MEXICO, S.A. DE C.V. 7-ELEVEN MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220013385 (1); DEVOLUCION DE LAS LICES. MPALES. NO. 245651 Y 254899 DEL 2009, DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO $22,185.00
188686 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS VILLA CORTES JAIME ELISEO VILLA CORTES JAIME ELISEO.- CR 220013384 (1); DEVOLUCION DE LAS LICES. MPALES. NO. 312383 DEL 2009, DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO $32,889.00
188685 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS JUSTO ALVAREZ MANUEL JUSTO ALVAREZ MANUEL.- CR 220013383 (1); DEVOLUCION DE LAS LICES. MPALES. NO. 15906 DEL 2009, DECRETO NO. 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO $212.50
188684 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS MARTIN HERNANDEZ MARIA AMPARO MARTIN HERNANDEZ MARIA AMPARO.- CR 220013378 (1); DEVOLUCION DE LAS LICES. MPALES. NO. 14117 DEL 2009, DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO $251.00
188683 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIR. PROMOCION SOCIAL LOPEZ RUBIO JOEL ANTONIO LOPEZ RUBIO JOEL ANTONIO.- CR 220013374 (1); HONORARIOS DE ASESORIA JURIDICA POR JULIO 2009; FACTURAS: 102 $9,200.00
188682 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIR. PROMOCION SOCIAL TREJO GONZALEZ RICARDO TREJO GONZALEZ RICARDO.- CR 220013372 (1); HONORARIOS DE ASESORIA JURIDICA POR EL MES DE JULIO 2009; FACTURAS: 009 $10,036.36
188681 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES FOMENTO A LA INVERSION CENTRO CULTURAL OF WASHINGTON COUNTY CENTRO CULTURAL OF WASHINGTON COUNTY.- CR 220013553 (1); RENTA DE STANDS PARA PARTICIPACION EN EVENTO "SEMANA JALISCO EN OREGON" ORDEN 5599.; FACTURAS: 270 $70,000.00
188680 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 SERFIN SF 65500749440 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. COORDINACION Y PLANEACION STUDIO GUADALAJARA S.C. STUDIO GUADALAJARA S.C..- CR OPB1341 (1); PAGO DEL 30% DE LA OBRA NO. OPG-CPU-EYP-AD-182/09 CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE LA MISMA.; FACTURAS: 1151 $180,267.20
188679 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MICHEL MORALES RAMIRO MICHEL MORALES RAMIRO.- CR 24221278 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1814, 1788, 1789, 1792, 1800, 1804 $1,472.00
188679 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MICHEL MORALES RAMIRO MICHEL MORALES RAMIRO.- CR 24221278 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1814, 1788, 1789, 1792, 1800, 1804 $7,958.00
188679 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MICHEL MORALES RAMIRO MICHEL MORALES RAMIRO.- CR 24221278 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1814, 1788, 1789, 1792, 1800, 1804 $4,036.50
188679 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MICHEL MORALES RAMIRO MICHEL MORALES RAMIRO.- CR 24221278 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1814, 1788, 1789, 1792, 1800, 1804 $1,092.50
188679 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MICHEL MORALES RAMIRO MICHEL MORALES RAMIRO.- CR 24221278 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1814, 1788, 1789, 1792, 1800, 1804 $6,555.00
188679 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MICHEL MORALES RAMIRO MICHEL MORALES RAMIRO.- CR 24221278 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1814, 1788, 1789, 1792, 1800, 1804 $402.50
188678 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SAINZ CASTELLANOS MAURICIO SAINZ CASTELLANOS MAURICIO.- CR 24221273 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 21415, 21426 $6,482.44
188678 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SAINZ CASTELLANOS MAURICIO SAINZ CASTELLANOS MAURICIO.- CR 24221273 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 21415, 21426 $1,667.50
188677 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24221237 (1); AFINACION Y HOLOGRAMAS; FACTURAS: 1774, 1819, 1777, 1778, 1806, 1805, 1747, 1799, 1750, 1794, 1786, 1814, 1813, 1812, 1818, 1801, 1798, 1779, 1809, 1776, 1817, 1807, 1811, 1810, 1748, 1800, 1793, 1795, 1822, 1781, $207.00
188677 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24221237 (1); AFINACION Y HOLOGRAMAS; FACTURAS: 1774, 1819, 1777, 1778, 1806, 1805, 1747, 1799, 1750, 1794, 1786, 1814, 1813, 1812, 1818, 1801, 1798, 1779, 1809, 1776, 1817, 1807, 1811, 1810, 1748, 1800, 1793, 1795, 1822, 1781, $97.75
188677 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24221237 (1); AFINACION Y HOLOGRAMAS; FACTURAS: 1774, 1819, 1777, 1778, 1806, 1805, 1747, 1799, 1750, 1794, 1786, 1814, 1813, 1812, 1818, 1801, 1798, 1779, 1809, 1776, 1817, 1807, 1811, 1810, 1748, 1800, 1793, 1795, 1822, 1781, $97.75
188677 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24221237 (1); AFINACION Y HOLOGRAMAS; FACTURAS: 1774, 1819, 1777, 1778, 1806, 1805, 1747, 1799, 1750, 1794, 1786, 1814, 1813, 1812, 1818, 1801, 1798, 1779, 1809, 1776, 1817, 1807, 1811, 1810, 1748, 1800, 1793, 1795, 1822, 1781, $207.00
188677 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24221237 (1); AFINACION Y HOLOGRAMAS; FACTURAS: 1774, 1819, 1777, 1778, 1806, 1805, 1747, 1799, 1750, 1794, 1786, 1814, 1813, 1812, 1818, 1801, 1798, 1779, 1809, 1776, 1817, 1807, 1811, 1810, 1748, 1800, 1793, 1795, 1822, 1781, $207.00
188677 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24221237 (1); AFINACION Y HOLOGRAMAS; FACTURAS: 1774, 1819, 1777, 1778, 1806, 1805, 1747, 1799, 1750, 1794, 1786, 1814, 1813, 1812, 1818, 1801, 1798, 1779, 1809, 1776, 1817, 1807, 1811, 1810, 1748, 1800, 1793, 1795, 1822, 1781, $207.00
188677 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24221237 (1); AFINACION Y HOLOGRAMAS; FACTURAS: 1774, 1819, 1777, 1778, 1806, 1805, 1747, 1799, 1750, 1794, 1786, 1814, 1813, 1812, 1818, 1801, 1798, 1779, 1809, 1776, 1817, 1807, 1811, 1810, 1748, 1800, 1793, 1795, 1822, 1781, $97.75
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188677 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24221237 (1); AFINACION Y HOLOGRAMAS; FACTURAS: 1774, 1819, 1777, 1778, 1806, 1805, 1747, 1799, 1750, 1794, 1786, 1814, 1813, 1812, 1818, 1801, 1798, 1779, 1809, 1776, 1817, 1807, 1811, 1810, 1748, 1800, 1793, 1795, 1822, 1781, $207.00
188677 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24221237 (1); AFINACION Y HOLOGRAMAS; FACTURAS: 1774, 1819, 1777, 1778, 1806, 1805, 1747, 1799, 1750, 1794, 1786, 1814, 1813, 1812, 1818, 1801, 1798, 1779, 1809, 1776, 1817, 1807, 1811, 1810, 1748, 1800, 1793, 1795, 1822, 1781, $97.75
188677 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24221237 (1); AFINACION Y HOLOGRAMAS; FACTURAS: 1774, 1819, 1777, 1778, 1806, 1805, 1747, 1799, 1750, 1794, 1786, 1814, 1813, 1812, 1818, 1801, 1798, 1779, 1809, 1776, 1817, 1807, 1811, 1810, 1748, 1800, 1793, 1795, 1822, 1781, $207.00
188677 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24221237 (1); AFINACION Y HOLOGRAMAS; FACTURAS: 1774, 1819, 1777, 1778, 1806, 1805, 1747, 1799, 1750, 1794, 1786, 1814, 1813, 1812, 1818, 1801, 1798, 1779, 1809, 1776, 1817, 1807, 1811, 1810, 1748, 1800, 1793, 1795, 1822, 1781, $207.00
188677 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24221237 (1); AFINACION Y HOLOGRAMAS; FACTURAS: 1774, 1819, 1777, 1778, 1806, 1805, 1747, 1799, 1750, 1794, 1786, 1814, 1813, 1812, 1818, 1801, 1798, 1779, 1809, 1776, 1817, 1807, 1811, 1810, 1748, 1800, 1793, 1795, 1822, 1781, $207.00
188677 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24221237 (1); AFINACION Y HOLOGRAMAS; FACTURAS: 1774, 1819, 1777, 1778, 1806, 1805, 1747, 1799, 1750, 1794, 1786, 1814, 1813, 1812, 1818, 1801, 1798, 1779, 1809, 1776, 1817, 1807, 1811, 1810, 1748, 1800, 1793, 1795, 1822, 1781, $207.00
188677 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24221237 (1); AFINACION Y HOLOGRAMAS; FACTURAS: 1774, 1819, 1777, 1778, 1806, 1805, 1747, 1799, 1750, 1794, 1786, 1814, 1813, 1812, 1818, 1801, 1798, 1779, 1809, 1776, 1817, 1807, 1811, 1810, 1748, 1800, 1793, 1795, 1822, 1781, $207.00
188677 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24221237 (1); AFINACION Y HOLOGRAMAS; FACTURAS: 1774, 1819, 1777, 1778, 1806, 1805, 1747, 1799, 1750, 1794, 1786, 1814, 1813, 1812, 1818, 1801, 1798, 1779, 1809, 1776, 1817, 1807, 1811, 1810, 1748, 1800, 1793, 1795, 1822, 1781, $207.00
188677 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24221237 (1); AFINACION Y HOLOGRAMAS; FACTURAS: 1774, 1819, 1777, 1778, 1806, 1805, 1747, 1799, 1750, 1794, 1786, 1814, 1813, 1812, 1818, 1801, 1798, 1779, 1809, 1776, 1817, 1807, 1811, 1810, 1748, 1800, 1793, 1795, 1822, 1781, $97.75
188677 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24221237 (1); AFINACION Y HOLOGRAMAS; FACTURAS: 1774, 1819, 1777, 1778, 1806, 1805, 1747, 1799, 1750, 1794, 1786, 1814, 1813, 1812, 1818, 1801, 1798, 1779, 1809, 1776, 1817, 1807, 1811, 1810, 1748, 1800, 1793, 1795, 1822, 1781, $97.75
188677 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24221237 (1); AFINACION Y HOLOGRAMAS; FACTURAS: 1774, 1819, 1777, 1778, 1806, 1805, 1747, 1799, 1750, 1794, 1786, 1814, 1813, 1812, 1818, 1801, 1798, 1779, 1809, 1776, 1817, 1807, 1811, 1810, 1748, 1800, 1793, 1795, 1822, 1781, $97.75
188677 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24221237 (1); AFINACION Y HOLOGRAMAS; FACTURAS: 1774, 1819, 1777, 1778, 1806, 1805, 1747, 1799, 1750, 1794, 1786, 1814, 1813, 1812, 1818, 1801, 1798, 1779, 1809, 1776, 1817, 1807, 1811, 1810, 1748, 1800, 1793, 1795, 1822, 1781, $97.75
188676 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5958, 83206, 33127, 0024, ML 4581, 936288, BADBE - 745, 938638, 1092, 3249, 43821, 17985, 33128, 1208, 05179, 119992, 0026, 354096, 256807, 0027 $77.60
188676 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5958, 83206, 33127, 0024, ML 4581, 936288, BADBE - 745, 938638, 1092, 3249, 43821, 17985, 33128, 1208, 05179, 119992, 0026, 354096, 256807, 0027 $177.00
188676 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3305 SERVICIOS NOTARIALES, CERTIFICACIONES Y AVALUOS DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5958, 83206, 33127, 0024, ML 4581, 936288, BADBE - 745, 938638, 1092, 3249, 43821, 17985, 33128, 1208, 05179, 119992, 0026, 354096, 256807, 0027 $800.00
188676 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5958, 83206, 33127, 0024, ML 4581, 936288, BADBE - 745, 938638, 1092, 3249, 43821, 17985, 33128, 1208, 05179, 119992, 0026, 354096, 256807, 0027 $180.00
188676 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5958, 83206, 33127, 0024, ML 4581, 936288, BADBE - 745, 938638, 1092, 3249, 43821, 17985, 33128, 1208, 05179, 119992, 0026, 354096, 256807, 0027 $161.00
188676 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5958, 83206, 33127, 0024, ML 4581, 936288, BADBE - 745, 938638, 1092, 3249, 43821, 17985, 33128, 1208, 05179, 119992, 0026, 354096, 256807, 0027 $977.50
188676 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5958, 83206, 33127, 0024, ML 4581, 936288, BADBE - 745, 938638, 1092, 3249, 43821, 17985, 33128, 1208, 05179, 119992, 0026, 354096, 256807, 0027 $977.50
188676 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5958, 83206, 33127, 0024, ML 4581, 936288, BADBE - 745, 938638, 1092, 3249, 43821, 17985, 33128, 1208, 05179, 119992, 0026, 354096, 256807, 0027 $180.00
188676 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5958, 83206, 33127, 0024, ML 4581, 936288, BADBE - 745, 938638, 1092, 3249, 43821, 17985, 33128, 1208, 05179, 119992, 0026, 354096, 256807, 0027 $25.00
188676 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5958, 83206, 33127, 0024, ML 4581, 936288, BADBE - 745, 938638, 1092, 3249, 43821, 17985, 33128, 1208, 05179, 119992, 0026, 354096, 256807, 0027 $977.50
188676 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5958, 83206, 33127, 0024, ML 4581, 936288, BADBE - 745, 938638, 1092, 3249, 43821, 17985, 33128, 1208, 05179, 119992, 0026, 354096, 256807, 0027 $180.00
188676 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5958, 83206, 33127, 0024, ML 4581, 936288, BADBE - 745, 938638, 1092, 3249, 43821, 17985, 33128, 1208, 05179, 119992, 0026, 354096, 256807, 0027 $180.00
188676 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5958, 83206, 33127, 0024, ML 4581, 936288, BADBE - 745, 938638, 1092, 3249, 43821, 17985, 33128, 1208, 05179, 119992, 0026, 354096, 256807, 0027 $165.00
188676 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5958, 83206, 33127, 0024, ML 4581, 936288, BADBE - 745, 938638, 1092, 3249, 43821, 17985, 33128, 1208, 05179, 119992, 0026, 354096, 256807, 0027 $77.00
188676 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5958, 83206, 33127, 0024, ML 4581, 936288, BADBE - 745, 938638, 1092, 3249, 43821, 17985, 33128, 1208, 05179, 119992, 0026, 354096, 256807, 0027 $120.00
188676 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5958, 83206, 33127, 0024, ML 4581, 936288, BADBE - 745, 938638, 1092, 3249, 43821, 17985, 33128, 1208, 05179, 119992, 0026, 354096, 256807, 0027 $180.00
188676 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5958, 83206, 33127, 0024, ML 4581, 936288, BADBE - 745, 938638, 1092, 3249, 43821, 17985, 33128, 1208, 05179, 119992, 0026, 354096, 256807, 0027 $104.00
188676 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5958, 83206, 33127, 0024, ML 4581, 936288, BADBE - 745, 938638, 1092, 3249, 43821, 17985, 33128, 1208, 05179, 119992, 0026, 354096, 256807, 0027 $180.00
188676 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5958, 83206, 33127, 0024, ML 4581, 936288, BADBE - 745, 938638, 1092, 3249, 43821, 17985, 33128, 1208, 05179, 119992, 0026, 354096, 256807, 0027 $36.00
188676 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5958, 83206, 33127, 0024, ML 4581, 936288, BADBE - 745, 938638, 1092, 3249, 43821, 17985, 33128, 1208, 05179, 119992, 0026, 354096, 256807, 0027 $108.00
188676 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5958, 83206, 33127, 0024, ML 4581, 936288, BADBE - 745, 938638, 1092, 3249, 43821, 17985, 33128, 1208, 05179, 119992, 0026, 354096, 256807, 0027 $49.90
188675 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS VILLARREAL FLORES SALVADOR VILLARREAL FLORES SALVADOR.- CR 220013467 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 454/09 OFICIO 681/09; FACTURAS: RECIBO $842.50
188674 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MACIAS VAZQUEZ FRANCISCO JAVIER MACIAS VAZQUEZ FRANCISCO JAVIER.- CR 220013431 (1); CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DIFINITIVA EN EL JUICIO DE AMPARO 2320/2008; FACTURAS: OFICIO $5,266.20
188673 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL HERNANDEZ NILA HECTOR HERNANDEZ NILA HECTOR.- CR 220013425 (1); HONORARIOS DE ASESORIA LEGAL EN COORDIINACION CON SINDICATURA POR JULIO 2009; FACTURAS: 060 $12,075.00
188672 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA CALZADO Y ACCESORIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CALZADO Y ACCESORIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220013414 (1); COMPRA DE 50 PARES DE BOTA BORCEGUI, ORDEN 4317.; FACTURAS: 0616 A $15,890.13
188671 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS CALZADO Y ACCESORIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CALZADO Y ACCESORIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220013410 (1); COMPRA DE 59 PARES DE BOTA TIPO BORCEGUI, ORDEN 4060.; FACTURAS: 0607 A $20,015.75
188670 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA COMSER DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V. COMSER DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220013404 (1); SERVICIO DE ALIMENTOS DESAYUNOS, COMIDAS Y CENAS, ORDEN 857 Y 858.; FACTURAS: 0610,595,597,, 596,598,523, $258,824.75
188670 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIRECCION MEDICA COMSER DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V. COMSER DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220013404 (1); SERVICIO DE ALIMENTOS DESAYUNOS, COMIDAS Y CENAS, ORDEN 857 Y 858.; FACTURAS: 0610,595,597,, 596,598,523, $114,114.50
188669 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS RAMOS MAGAÑA MARIA GUADALUPE RAMOS MAGAÑA MARIA GUADALUPE.- CR 220013338 (1); DEVOLUCION DE LAS LICES. MPALES. NO. 170819 Y 227793, DECRETO 22633/LIII/09; FACTURAS: RECIBO $296.00
188668 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL BELTRAN CATEDRAL OLIBIA BELTRAN CATEDRAL OLIBIA.- CR 220013320 (1); APOYO ECONOMICO A LA FAMILIA DE MADALENO DIAZ ARELLANO, SEGUN DECRETO D83/05/09 P/JUN. Y JUL. 2009; FACTURAS: RECIBO, RECIBO $8,893.89
188668 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL BELTRAN CATEDRAL OLIBIA BELTRAN CATEDRAL OLIBIA.- CR 220013320 (1); APOYO ECONOMICO A LA FAMILIA DE MADALENO DIAZ ARELLANO, SEGUN DECRETO D83/05/09 P/JUN. Y JUL. 2009; FACTURAS: RECIBO, RECIBO $8,893.89
188667 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA ORGANIZACION Y LOGISTICA CONDORS, S.A. DE C.V. ORGANIZACION Y LOGISTICA CONDORS, S.A. DE C.V..- CR 220013107 (1); SERVICIO DE SEIS ELEMENTOS PARA EVENTO CULTURAL USTED SE ENCUENTRA AQUI DEL 18,19 Y 20 DE JUN. 09.; FACTURAS: 714 $3,657.00
188666 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO.- CR 20500005 (1); GASTO EFECTUADO DEL MES DE JUUNIO Y JULIO DEL 2009; FACTURAS: 19990, 914, 484, 8064, 3430, 124005, 123164, CACB9846, 260, 79158, 12127, 12039, 4182, CACB9845, 247506, 11959, CACB2585, 19007, 615 $247.00
188666 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION VINCULACION POLITICA FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO.- CR 20500005 (1); GASTO EFECTUADO DEL MES DE JUUNIO Y JULIO DEL 2009; FACTURAS: 19990, 914, 484, 8064, 3430, 124005, 123164, CACB9846, 260, 79158, 12127, 12039, 4182, CACB9845, 247506, 11959, CACB2585, 19007, 615 $484.00
188666 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO.- CR 20500005 (1); GASTO EFECTUADO DEL MES DE JUUNIO Y JULIO DEL 2009; FACTURAS: 19990, 914, 484, 8064, 3430, 124005, 123164, CACB9846, 260, 79158, 12127, 12039, 4182, CACB9845, 247506, 11959, CACB2585, 19007, 615 $336.00
188666 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO.- CR 20500005 (1); GASTO EFECTUADO DEL MES DE JUUNIO Y JULIO DEL 2009; FACTURAS: 19990, 914, 484, 8064, 3430, 124005, 123164, CACB9846, 260, 79158, 12127, 12039, 4182, CACB9845, 247506, 11959, CACB2585, 19007, 615 $132.95
188666 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO.- CR 20500005 (1); GASTO EFECTUADO DEL MES DE JUUNIO Y JULIO DEL 2009; FACTURAS: 19990, 914, 484, 8064, 3430, 124005, 123164, CACB9846, 260, 79158, 12127, 12039, 4182, CACB9845, 247506, 11959, CACB2585, 19007, 615 $392.15
188666 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO.- CR 20500005 (1); GASTO EFECTUADO DEL MES DE JUUNIO Y JULIO DEL 2009; FACTURAS: 19990, 914, 484, 8064, 3430, 124005, 123164, CACB9846, 260, 79158, 12127, 12039, 4182, CACB9845, 247506, 11959, CACB2585, 19007, 615 $377.00
188666 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO.- CR 20500005 (1); GASTO EFECTUADO DEL MES DE JUUNIO Y JULIO DEL 2009; FACTURAS: 19990, 914, 484, 8064, 3430, 124005, 123164, CACB9846, 260, 79158, 12127, 12039, 4182, CACB9845, 247506, 11959, CACB2585, 19007, 615 $296.00
188666 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO.- CR 20500005 (1); GASTO EFECTUADO DEL MES DE JUUNIO Y JULIO DEL 2009; FACTURAS: 19990, 914, 484, 8064, 3430, 124005, 123164, CACB9846, 260, 79158, 12127, 12039, 4182, CACB9845, 247506, 11959, CACB2585, 19007, 615 $84.00
188666 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION VINCULACION POLITICA FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO.- CR 20500005 (1); GASTO EFECTUADO DEL MES DE JUUNIO Y JULIO DEL 2009; FACTURAS: 19990, 914, 484, 8064, 3430, 124005, 123164, CACB9846, 260, 79158, 12127, 12039, 4182, CACB9845, 247506, 11959, CACB2585, 19007, 615 $500.00
188666 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO.- CR 20500005 (1); GASTO EFECTUADO DEL MES DE JUUNIO Y JULIO DEL 2009; FACTURAS: 19990, 914, 484, 8064, 3430, 124005, 123164, CACB9846, 260, 79158, 12127, 12039, 4182, CACB9845, 247506, 11959, CACB2585, 19007, 615 $183.00
188666 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO.- CR 20500005 (1); GASTO EFECTUADO DEL MES DE JUUNIO Y JULIO DEL 2009; FACTURAS: 19990, 914, 484, 8064, 3430, 124005, 123164, CACB9846, 260, 79158, 12127, 12039, 4182, CACB9845, 247506, 11959, CACB2585, 19007, 615 $40.00
188666 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION VINCULACION POLITICA FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO.- CR 20500005 (1); GASTO EFECTUADO DEL MES DE JUUNIO Y JULIO DEL 2009; FACTURAS: 19990, 914, 484, 8064, 3430, 124005, 123164, CACB9846, 260, 79158, 12127, 12039, 4182, CACB9845, 247506, 11959, CACB2585, 19007, 615 $458.00
188666 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO.- CR 20500005 (1); GASTO EFECTUADO DEL MES DE JUUNIO Y JULIO DEL 2009; FACTURAS: 19990, 914, 484, 8064, 3430, 124005, 123164, CACB9846, 260, 79158, 12127, 12039, 4182, CACB9845, 247506, 11959, CACB2585, 19007, 615 $126.00
188666 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO.- CR 20500005 (1); GASTO EFECTUADO DEL MES DE JUUNIO Y JULIO DEL 2009; FACTURAS: 19990, 914, 484, 8064, 3430, 124005, 123164, CACB9846, 260, 79158, 12127, 12039, 4182, CACB9845, 247506, 11959, CACB2585, 19007, 615 $515.20
188666 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION VINCULACION POLITICA FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO.- CR 20500005 (1); GASTO EFECTUADO DEL MES DE JUUNIO Y JULIO DEL 2009; FACTURAS: 19990, 914, 484, 8064, 3430, 124005, 123164, CACB9846, 260, 79158, 12127, 12039, 4182, CACB9845, 247506, 11959, CACB2585, 19007, 615 $634.00
188666 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO.- CR 20500005 (1); GASTO EFECTUADO DEL MES DE JUUNIO Y JULIO DEL 2009; FACTURAS: 19990, 914, 484, 8064, 3430, 124005, 123164, CACB9846, 260, 79158, 12127, 12039, 4182, CACB9845, 247506, 11959, CACB2585, 19007, 615 $130.00
188666 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO.- CR 20500005 (1); GASTO EFECTUADO DEL MES DE JUUNIO Y JULIO DEL 2009; FACTURAS: 19990, 914, 484, 8064, 3430, 124005, 123164, CACB9846, 260, 79158, 12127, 12039, 4182, CACB9845, 247506, 11959, CACB2585, 19007, 615 $125.00
188666 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO.- CR 20500005 (1); GASTO EFECTUADO DEL MES DE JUUNIO Y JULIO DEL 2009; FACTURAS: 19990, 914, 484, 8064, 3430, 124005, 123164, CACB9846, 260, 79158, 12127, 12039, 4182, CACB9845, 247506, 11959, CACB2585, 19007, 615 $692.00
188666 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA VINCULACION POLITICA FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO.- CR 20500005 (1); GASTO EFECTUADO DEL MES DE JUUNIO Y JULIO DEL 2009; FACTURAS: 19990, 914, 484, 8064, 3430, 124005, 123164, CACB9846, 260, 79158, 12127, 12039, 4182, CACB9845, 247506, 11959, CACB2585, 19007, 615 $189.90
188665 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO COMUNICACION SOCIAL RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 20300007 (1); FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO A MI CARGO EN ESTA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL .; FACTURAS: 151, 33678, 5147, 48589, 112288, 40603, 5393, 78073, 124109 $12.00
188665 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO COMUNICACION SOCIAL RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 20300007 (1); FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO A MI CARGO EN ESTA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL .; FACTURAS: 151, 33678, 5147, 48589, 112288, 40603, 5393, 78073, 124109 $755.00
188665 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COMUNICACION SOCIAL RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 20300007 (1); FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO A MI CARGO EN ESTA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL .; FACTURAS: 151, 33678, 5147, 48589, 112288, 40603, 5393, 78073, 124109 $700.00
188665 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO COMUNICACION SOCIAL RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 20300007 (1); FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO A MI CARGO EN ESTA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL .; FACTURAS: 151, 33678, 5147, 48589, 112288, 40603, 5393, 78073, 124109 $17.00
188665 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO COMUNICACION SOCIAL RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 20300007 (1); FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO A MI CARGO EN ESTA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL .; FACTURAS: 151, 33678, 5147, 48589, 112288, 40603, 5393, 78073, 124109 $257.00
188665 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO COMUNICACION SOCIAL RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 20300007 (1); FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO A MI CARGO EN ESTA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL .; FACTURAS: 151, 33678, 5147, 48589, 112288, 40603, 5393, 78073, 124109 $10.00
188665 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COMUNICACION SOCIAL RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 20300007 (1); FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO A MI CARGO EN ESTA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL .; FACTURAS: 151, 33678, 5147, 48589, 112288, 40603, 5393, 78073, 124109 $52.44
188665 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO COMUNICACION SOCIAL RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 20300007 (1); FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO A MI CARGO EN ESTA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL .; FACTURAS: 151, 33678, 5147, 48589, 112288, 40603, 5393, 78073, 124109 $32.00
188665 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3801 GASTOS DE CEREMONIA Y DE ORDEN SOCIAL RELACIONES PUBLICAS RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 20300007 (1); FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO A MI CARGO EN ESTA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL .; FACTURAS: 151, 33678, 5147, 48589, 112288, 40603, 5393, 78073, 124109 $345.00
92839 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL GRUPO CONSTRUCTOR DE LA REGION S.A. DE C.V. GRUPO CONSTRUCTOR DE LA REGION S.A. DE C.V..- CR OPB1275 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. DSM-MPAV-RM-CI-039/08; FACTURAS: 414 $1,011,986.59
92839 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL GRUPO CONSTRUCTOR DE LA REGION S.A. DE C.V. GRUPO CONSTRUCTOR DE LA REGION S.A. DE C.V..- CR OPB1275 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. DSM-MPAV-RM-CI-039/08; FACTURAS: 414 $-505,993.30
92838 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL GRUPO CONSTRUCTOR DE LA REGION S.A. DE C.V. GRUPO CONSTRUCTOR DE LA REGION S.A. DE C.V..- CR OPB1252 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. DSM-MPAV-RM-CI-039/08; FACTURAS: 412 $1,191,655.28
92838 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL GRUPO CONSTRUCTOR DE LA REGION S.A. DE C.V. GRUPO CONSTRUCTOR DE LA REGION S.A. DE C.V..- CR OPB1252 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. DSM-MPAV-RM-CI-039/08; FACTURAS: 412 $-595,827.64
92837 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HINOJOSA TOVAR APOLONIO HINOJOSA TOVAR APOLONIO.- CR 24221277 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4034, 4041 $10,000.00
92837 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HINOJOSA TOVAR APOLONIO HINOJOSA TOVAR APOLONIO.- CR 24221277 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4034, 4041 $5,520.00
92836 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 24221276 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 540, 542 $5,635.00
92836 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 24221276 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 540, 542 $1,004.25
92835 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221275 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8073, 8297, 8298, 8302, 8318, 8320, 8321, 8322, 8331, 8332, 8336, 8337, 8339, 8380, 8382, 8383, 8384, 8397, 839 $253.00
92835 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221275 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8073, 8297, 8298, 8302, 8318, 8320, 8321, 8322, 8331, 8332, 8336, 8337, 8339, 8380, 8382, 8383, 8384, 8397, 839 $1,248.44
92835 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221275 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8073, 8297, 8298, 8302, 8318, 8320, 8321, 8322, 8331, 8332, 8336, 8337, 8339, 8380, 8382, 8383, 8384, 8397, 839 $235.75
92835 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221275 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8073, 8297, 8298, 8302, 8318, 8320, 8321, 8322, 8331, 8332, 8336, 8337, 8339, 8380, 8382, 8383, 8384, 8397, 839 $642.22
92835 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221275 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8073, 8297, 8298, 8302, 8318, 8320, 8321, 8322, 8331, 8332, 8336, 8337, 8339, 8380, 8382, 8383, 8384, 8397, 839 $1,115.50
92835 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221275 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8073, 8297, 8298, 8302, 8318, 8320, 8321, 8322, 8331, 8332, 8336, 8337, 8339, 8380, 8382, 8383, 8384, 8397, 839 $928.05
92835 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221275 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8073, 8297, 8298, 8302, 8318, 8320, 8321, 8322, 8331, 8332, 8336, 8337, 8339, 8380, 8382, 8383, 8384, 8397, 839 $124.72
92835 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221275 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8073, 8297, 8298, 8302, 8318, 8320, 8321, 8322, 8331, 8332, 8336, 8337, 8339, 8380, 8382, 8383, 8384, 8397, 839 $271.29
92835 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221275 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8073, 8297, 8298, 8302, 8318, 8320, 8321, 8322, 8331, 8332, 8336, 8337, 8339, 8380, 8382, 8383, 8384, 8397, 839 $460.00
92835 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221275 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8073, 8297, 8298, 8302, 8318, 8320, 8321, 8322, 8331, 8332, 8336, 8337, 8339, 8380, 8382, 8383, 8384, 8397, 839 $1,656.00
92835 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221275 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8073, 8297, 8298, 8302, 8318, 8320, 8321, 8322, 8331, 8332, 8336, 8337, 8339, 8380, 8382, 8383, 8384, 8397, 839 $596.22
92835 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221275 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8073, 8297, 8298, 8302, 8318, 8320, 8321, 8322, 8331, 8332, 8336, 8337, 8339, 8380, 8382, 8383, 8384, 8397, 839 $745.20
92835 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221275 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8073, 8297, 8298, 8302, 8318, 8320, 8321, 8322, 8331, 8332, 8336, 8337, 8339, 8380, 8382, 8383, 8384, 8397, 839 $868.25
92835 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221275 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8073, 8297, 8298, 8302, 8318, 8320, 8321, 8322, 8331, 8332, 8336, 8337, 8339, 8380, 8382, 8383, 8384, 8397, 839 $345.00
92835 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221275 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8073, 8297, 8298, 8302, 8318, 8320, 8321, 8322, 8331, 8332, 8336, 8337, 8339, 8380, 8382, 8383, 8384, 8397, 839 $517.50
92835 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221275 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8073, 8297, 8298, 8302, 8318, 8320, 8321, 8322, 8331, 8332, 8336, 8337, 8339, 8380, 8382, 8383, 8384, 8397, 839 $920.00
92835 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221275 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8073, 8297, 8298, 8302, 8318, 8320, 8321, 8322, 8331, 8332, 8336, 8337, 8339, 8380, 8382, 8383, 8384, 8397, 839 $1,069.50
92835 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221275 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8073, 8297, 8298, 8302, 8318, 8320, 8321, 8322, 8331, 8332, 8336, 8337, 8339, 8380, 8382, 8383, 8384, 8397, 839 $976.88
92835 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221275 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8073, 8297, 8298, 8302, 8318, 8320, 8321, 8322, 8331, 8332, 8336, 8337, 8339, 8380, 8382, 8383, 8384, 8397, 839 $2,104.50
92834 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MARQUEZ SOTO EVA MARQUEZ SOTO EVA.- CR 24221274 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15465, 15464, 15466 $2,350.00
92834 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR MARQUEZ SOTO EVA MARQUEZ SOTO EVA.- CR 24221274 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15465, 15464, 15466 $0.01
92834 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MARQUEZ SOTO EVA MARQUEZ SOTO EVA.- CR 24221274 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15465, 15464, 15466 $5,416.97
92833 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO.- CR 24221272 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2238, 2239, 2240 $7,877.50
92833 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO.- CR 24221272 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2238, 2239, 2240 $2,242.50
92833 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO.- CR 24221272 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2238, 2239, 2240 $5,577.50
92832 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE.- CR 24221271 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLRES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3175, 3181, 3182, 3183, 3190 $1,264.39
92832 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE.- CR 24221271 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLRES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3175, 3181, 3182, 3183, 3190 $2,443.76
92832 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE.- CR 24221271 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLRES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3175, 3181, 3182, 3183, 3190 $4,535.57
92832 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE.- CR 24221271 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLRES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3175, 3181, 3182, 3183, 3190 $1,687.05
92832 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE.- CR 24221271 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLRES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3175, 3181, 3182, 3183, 3190 $5,992.93
92831 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221270 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5516, 5433, 5520, 5526, 5527, 5409 $759.00
92831 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221270 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5516, 5433, 5520, 5526, 5527, 5409 $3,910.00
92831 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221270 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5516, 5433, 5520, 5526, 5527, 5409 $322.00
92831 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221270 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5516, 5433, 5520, 5526, 5527, 5409 $1,558.16
92831 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221270 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5516, 5433, 5520, 5526, 5527, 5409 $322.00
92831 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221270 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5516, 5433, 5520, 5526, 5527, 5409 $322.00
92830 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 24221238 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 526, 532, 537 $207.00
92830 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 24221238 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 526, 532, 537 $3,170.42
92830 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 24221238 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 526, 532, 537 $860.20
92829 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3808 PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220013433 (1); BOLETO P/CESAR CUEVAS A LA 22A. CONFERENCIA INTERNAC.ANUAL DE ENTRENAMIENTO DARE E/ORLANDO, FLORIDA; FACTURAS: 44126, 0066028188849 $14,703.45
92829 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3808 PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220013433 (1); BOLETO P/CESAR CUEVAS A LA 22A. CONFERENCIA INTERNAC.ANUAL DE ENTRENAMIENTO DARE E/ORLANDO, FLORIDA; FACTURAS: 44126, 0066028188849 $115.00
92828 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES PRESIDENCIA MUNICIPAL VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 220013432 (1); BOLETO P/HECTOR AGUILAR A GDL. AL EVENTO XLI FERIA MPAL. DEL LIBRO Y LA CULTURA FERNANDO DEL PASO; FACTURAS: 43645, 1392548185351, 1322548185350 $1,582.69
92828 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES PRESIDENCIA MUNICIPAL VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 220013432 (1); BOLETO P/HECTOR AGUILAR A GDL. AL EVENTO XLI FERIA MPAL. DEL LIBRO Y LA CULTURA FERNANDO DEL PASO; FACTURAS: 43645, 1392548185351, 1322548185350 $115.00
92828 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES PRESIDENCIA MUNICIPAL VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 220013432 (1); BOLETO P/HECTOR AGUILAR A GDL. AL EVENTO XLI FERIA MPAL. DEL LIBRO Y LA CULTURA FERNANDO DEL PASO; FACTURAS: 43645, 1392548185351, 1322548185350 $1,609.49
92827 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 220013418 (1); SERVICIO DE MANTTO. Y REFACCIONES PARA VEHICULO, ORDEN 1784, 1792, 1800 Y 1808.; FACTURAS: 0459,0480,0486, 0409,0471,0473,, 0472,0494,0491, 0489, 0456,0453,0490,, 0481,0440,0457,, 0470, 0516 $300.15
92827 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 220013418 (1); SERVICIO DE MANTTO. Y REFACCIONES PARA VEHICULO, ORDEN 1784, 1792, 1800 Y 1808.; FACTURAS: 0459,0480,0486, 0409,0471,0473,, 0472,0494,0491, 0489, 0456,0453,0490,, 0481,0440,0457,, 0470, 0516 $609.50
92827 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 220013418 (1); SERVICIO DE MANTTO. Y REFACCIONES PARA VEHICULO, ORDEN 1784, 1792, 1800 Y 1808.; FACTURAS: 0459,0480,0486, 0409,0471,0473,, 0472,0494,0491, 0489, 0456,0453,0490,, 0481,0440,0457,, 0470, 0516 $1,667.50
92827 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 220013418 (1); SERVICIO DE MANTTO. Y REFACCIONES PARA VEHICULO, ORDEN 1784, 1792, 1800 Y 1808.; FACTURAS: 0459,0480,0486, 0409,0471,0473,, 0472,0494,0491, 0489, 0456,0453,0490,, 0481,0440,0457,, 0470, 0516 $1,104.00
92827 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 220013418 (1); SERVICIO DE MANTTO. Y REFACCIONES PARA VEHICULO, ORDEN 1784, 1792, 1800 Y 1808.; FACTURAS: 0459,0480,0486, 0409,0471,0473,, 0472,0494,0491, 0489, 0456,0453,0490,, 0481,0440,0457,, 0470, 0516 $2,438.00
92827 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 220013418 (1); SERVICIO DE MANTTO. Y REFACCIONES PARA VEHICULO, ORDEN 1784, 1792, 1800 Y 1808.; FACTURAS: 0459,0480,0486, 0409,0471,0473,, 0472,0494,0491, 0489, 0456,0453,0490,, 0481,0440,0457,, 0470, 0516 $594.55
92827 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 220013418 (1); SERVICIO DE MANTTO. Y REFACCIONES PARA VEHICULO, ORDEN 1784, 1792, 1800 Y 1808.; FACTURAS: 0459,0480,0486, 0409,0471,0473,, 0472,0494,0491, 0489, 0456,0453,0490,, 0481,0440,0457,, 0470, 0516 $3,024.50
92827 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 220013418 (1); SERVICIO DE MANTTO. Y REFACCIONES PARA VEHICULO, ORDEN 1784, 1792, 1800 Y 1808.; FACTURAS: 0459,0480,0486, 0409,0471,0473,, 0472,0494,0491, 0489, 0456,0453,0490,, 0481,0440,0457,, 0470, 0516 $609.50
92826 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA REGIDURIA 02 SANTOS FELICIANO FRANCISCO SANTOS FELICIANO FRANCISCO.- CR 220013342 (1); ASESORIA LEGAL, TECNICA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: 0029, 0030, 0031, 0032 $6,818.35
92826 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA REGIDURIA 02 SANTOS FELICIANO FRANCISCO SANTOS FELICIANO FRANCISCO.- CR 220013342 (1); ASESORIA LEGAL, TECNICA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: 0029, 0030, 0031, 0032 $6,818.35
92826 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA REGIDURIA 02 SANTOS FELICIANO FRANCISCO SANTOS FELICIANO FRANCISCO.- CR 220013342 (1); ASESORIA LEGAL, TECNICA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: 0029, 0030, 0031, 0032 $6,818.35
92826 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA REGIDURIA 02 SANTOS FELICIANO FRANCISCO SANTOS FELICIANO FRANCISCO.- CR 220013342 (1); ASESORIA LEGAL, TECNICA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: 0029, 0030, 0031, 0032 $6,818.35
92825 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 220013310 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA VEHICULO, ORDEN 1783, 1799 Y 1807.; FACTURAS: 3254, 3348,3350,3351, 3366,3365,3363,, 3404,3407, 3410,3411 $368.00
92825 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 220013310 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA VEHICULO, ORDEN 1783, 1799 Y 1807.; FACTURAS: 3254, 3348,3350,3351, 3366,3365,3363,, 3404,3407, 3410,3411 $585.01
92825 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 220013310 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA VEHICULO, ORDEN 1783, 1799 Y 1807.; FACTURAS: 3254, 3348,3350,3351, 3366,3365,3363,, 3404,3407, 3410,3411 $2,418.35
92825 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 220013310 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA VEHICULO, ORDEN 1783, 1799 Y 1807.; FACTURAS: 3254, 3348,3350,3351, 3366,3365,3363,, 3404,3407, 3410,3411 $2,418.35
92825 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 220013310 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA VEHICULO, ORDEN 1783, 1799 Y 1807.; FACTURAS: 3254, 3348,3350,3351, 3366,3365,3363,, 3404,3407, 3410,3411 $1,152.00
92824 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS CRUZ GONZALEZ SUSANA CRUZ GONZALEZ SUSANA.- CR 220012849 (1); COMPRA DE FORMATOS DE VALES, REPORTES Y HOJAS MEMBRETADAS, ORDEN 5004 Y 4896.; FACTURAS: 0114, 0117 Y 0122 $4,288.20
92824 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. PARQUES Y JARDINES CRUZ GONZALEZ SUSANA CRUZ GONZALEZ SUSANA.- CR 220012849 (1); COMPRA DE FORMATOS DE VALES, REPORTES Y HOJAS MEMBRETADAS, ORDEN 5004 Y 4896.; FACTURAS: 0114, 0117 Y 0122 $1,104.00
92823 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6119 CONSTRUCCION A MERCADOS DIR OBRAS PUBLICAS REVIVAL S.A. DE C.V. REVIVAL S.A. DE C.V..- CR OPB1312 (1); PAGO ESTIMACION NO.1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-MER-CI-008/09; FACTURAS: 0670 $486,564.67
92823 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6119 CONSTRUCCION A MERCADOS DIR OBRAS PUBLICAS REVIVAL S.A. DE C.V. REVIVAL S.A. DE C.V..- CR OPB1312 (1); PAGO ESTIMACION NO.1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-MER-CI-008/09; FACTURAS: 0670 $-145,969.40
92822 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL KIPER S.A DE C.V. KIPER S.A DE C.V..- CR OPB1311 (1); PAGO ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. DSM-MPAV-RM-CI-006/08; FACTURAS: 2501 $261,143.37
92822 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL KIPER S.A DE C.V. KIPER S.A DE C.V..- CR OPB1311 (1); PAGO ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. DSM-MPAV-RM-CI-006/08; FACTURAS: 2501 $-78,343.01
92821 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6104 ELECTRIFICACION DIR. ALUMBRADO PUBLICO Tecnicos Edificadores S.A. de C.V. TECNICOS EDIFICADORES S.A. DE C.V..- CR OPB1308 (1); PAGO ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. DSM-AP-RM-AD-027/09; FACTURAS: 415 $134,291.25
92821 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6104 ELECTRIFICACION DIR. ALUMBRADO PUBLICO Tecnicos Edificadores S.A. de C.V. TECNICOS EDIFICADORES S.A. DE C.V..- CR OPB1308 (1); PAGO ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. DSM-AP-RM-AD-027/09; FACTURAS: 415 $-67,145.62
92820 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORA CELICA S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA CELICA S.A. DE C.V..- CR OPB1306 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO.5 DE LA OBRA NO. OPG-OD-PAC-CI-330/08; FACTURAS: 1671 $131,170.52
92820 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORA CELICA S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA CELICA S.A. DE C.V..- CR OPB1306 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO.5 DE LA OBRA NO. OPG-OD-PAC-CI-330/08; FACTURAS: 1671 $-39,351.16
92819 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL EDIFICACIONES YAZMIN S.A. DE C.V. EDIFICACIONES YAZMIN S.A. DE C.V..- CR OPB1305 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 6 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-CI-328/08; FACTURAS: 0178 $815,370.55
92819 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL EDIFICACIONES YAZMIN S.A. DE C.V. EDIFICACIONES YAZMIN S.A. DE C.V..- CR OPB1305 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 6 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-CI-328/08; FACTURAS: 0178 $-244,611.16
92818 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL SALVADOR LUPERCIO CEJA SALVADOR LUPERCIO CEJA.- CR OPB1304 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 DE LA OBRA NO. OPG-DPS-PAC-AD-131/09; FACTURAS: 0008 $64,311.84
92818 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL SALVADOR LUPERCIO CEJA SALVADOR LUPERCIO CEJA.- CR OPB1304 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 DE LA OBRA NO. OPG-DPS-PAC-AD-131/09; FACTURAS: 0008 $-19,293.55
92817 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL JOSE FERNANDO TIRADO RODRIGUEZ JOSE FERNANDO TIRADO RODRIGUEZ.- CR OPB1302 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-DPS-PAC-AD-130/09; FACTURAS: 0029 $90,746.99
92817 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL JOSE FERNANDO TIRADO RODRIGUEZ JOSE FERNANDO TIRADO RODRIGUEZ.- CR OPB1302 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-DPS-PAC-AD-130/09; FACTURAS: 0029 $-27,224.10
92816 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS FORTIUS ELECTROMECANICA S.A. DE C.V. FORTIUS ELECTROMECANICA S.A. DE C.V..- CR OPB1299 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-032/09; FACTURAS: 960 $258,675.48
92816 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS FORTIUS ELECTROMECANICA S.A. DE C.V. FORTIUS ELECTROMECANICA S.A. DE C.V..- CR OPB1299 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-032/09; FACTURAS: 960 $-77,602.64
92815 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL DICOYBA S.A. DE C.V. DICOYBA S.A. DE C.V..- CR OPB1294 (1); PAGO ESTIMACION NO. 5 DE LA OBRA NO.DSM-MPAV-RM-AD-058/08; FACTURAS: 806 $91,070.36
92815 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL DICOYBA S.A. DE C.V. DICOYBA S.A. DE C.V..- CR OPB1294 (1); PAGO ESTIMACION NO. 5 DE LA OBRA NO.DSM-MPAV-RM-AD-058/08; FACTURAS: 806 $-45,535.18
92814 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V..- CR OPB1223 (1); PAGO ESTIMACION NO. 5 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CEG-CI-246/08; FACTURAS: 417 $286,272.49
92814 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V..- CR OPB1223 (1); PAGO ESTIMACION NO. 5 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CEG-CI-246/08; FACTURAS: 417 $-85,881.75
92813 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6125 OBRAS DE CONTINGENCIAS DIR OBRAS PUBLICAS Proveedora Tecnica Mexicana ( Protecme ) S.A. PROVEEDORA TECNICA MEXICANA ( PROTECME ) S.A..- CR OPB1118 (1); PAGO DE ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA OPG-OD-CON-AD-013/09; FACTURAS: 166 $47,527.67
92812 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0737 (1); PAGO DE LA EST. 9FIN. OPG-OD-PAC-AD-125/08; FACTURAS: 0410 $70,826.39
92811 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221288 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4091, 4092, 4093, 4095, 4096, 4097, 4100, 4101, 4103, 4104, 4108, 4111, 4112, 4113, 4114, 4115, 4116, 4117, 411 $1,713.50
92811 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221288 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4091, 4092, 4093, 4095, 4096, 4097, 4100, 4101, 4103, 4104, 4108, 4111, 4112, 4113, 4114, 4115, 4116, 4117, 411 $5,175.00
92811 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221288 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4091, 4092, 4093, 4095, 4096, 4097, 4100, 4101, 4103, 4104, 4108, 4111, 4112, 4113, 4114, 4115, 4116, 4117, 411 $3,565.00
92811 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221288 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4091, 4092, 4093, 4095, 4096, 4097, 4100, 4101, 4103, 4104, 4108, 4111, 4112, 4113, 4114, 4115, 4116, 4117, 411 $2,047.00
92811 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221288 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4091, 4092, 4093, 4095, 4096, 4097, 4100, 4101, 4103, 4104, 4108, 4111, 4112, 4113, 4114, 4115, 4116, 4117, 411 $1,035.00
92811 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221288 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4091, 4092, 4093, 4095, 4096, 4097, 4100, 4101, 4103, 4104, 4108, 4111, 4112, 4113, 4114, 4115, 4116, 4117, 411 $1,840.00
92811 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221288 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4091, 4092, 4093, 4095, 4096, 4097, 4100, 4101, 4103, 4104, 4108, 4111, 4112, 4113, 4114, 4115, 4116, 4117, 411 $5,175.00
92811 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221288 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4091, 4092, 4093, 4095, 4096, 4097, 4100, 4101, 4103, 4104, 4108, 4111, 4112, 4113, 4114, 4115, 4116, 4117, 411 $3,651.25
92811 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221288 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4091, 4092, 4093, 4095, 4096, 4097, 4100, 4101, 4103, 4104, 4108, 4111, 4112, 4113, 4114, 4115, 4116, 4117, 411 $1,081.00
92811 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221288 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4091, 4092, 4093, 4095, 4096, 4097, 4100, 4101, 4103, 4104, 4108, 4111, 4112, 4113, 4114, 4115, 4116, 4117, 411 $1,886.00
92811 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221288 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4091, 4092, 4093, 4095, 4096, 4097, 4100, 4101, 4103, 4104, 4108, 4111, 4112, 4113, 4114, 4115, 4116, 4117, 411 $1,023.50
92811 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221288 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4091, 4092, 4093, 4095, 4096, 4097, 4100, 4101, 4103, 4104, 4108, 4111, 4112, 4113, 4114, 4115, 4116, 4117, 411 $5,175.00
92811 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221288 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4091, 4092, 4093, 4095, 4096, 4097, 4100, 4101, 4103, 4104, 4108, 4111, 4112, 4113, 4114, 4115, 4116, 4117, 411 $3,565.00
92811 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221288 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4091, 4092, 4093, 4095, 4096, 4097, 4100, 4101, 4103, 4104, 4108, 4111, 4112, 4113, 4114, 4115, 4116, 4117, 411 $3,651.25
92811 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221288 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4091, 4092, 4093, 4095, 4096, 4097, 4100, 4101, 4103, 4104, 4108, 4111, 4112, 4113, 4114, 4115, 4116, 4117, 411 $5,175.00
92811 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221288 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4091, 4092, 4093, 4095, 4096, 4097, 4100, 4101, 4103, 4104, 4108, 4111, 4112, 4113, 4114, 4115, 4116, 4117, 411 $586.50
92811 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221288 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4091, 4092, 4093, 4095, 4096, 4097, 4100, 4101, 4103, 4104, 4108, 4111, 4112, 4113, 4114, 4115, 4116, 4117, 411 $1,518.00
92811 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221288 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4091, 4092, 4093, 4095, 4096, 4097, 4100, 4101, 4103, 4104, 4108, 4111, 4112, 4113, 4114, 4115, 4116, 4117, 411 $3,565.00
92811 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221288 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4091, 4092, 4093, 4095, 4096, 4097, 4100, 4101, 4103, 4104, 4108, 4111, 4112, 4113, 4114, 4115, 4116, 4117, 411 $1,023.50
92810 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221235 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REAPRACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10239, 144101, 144102, 144103, 144104, 144105, 144106, 144107, 144108, 144110, 144111, 144112, 144200, 14425 $1,092.51
92810 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221235 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REAPRACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10239, 144101, 144102, 144103, 144104, 144105, 144106, 144107, 144108, 144110, 144111, 144112, 144200, 14425 $3,067.06
92810 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221235 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REAPRACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10239, 144101, 144102, 144103, 144104, 144105, 144106, 144107, 144108, 144110, 144111, 144112, 144200, 14425 $303.50
92810 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221235 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REAPRACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10239, 144101, 144102, 144103, 144104, 144105, 144106, 144107, 144108, 144110, 144111, 144112, 144200, 14425 $2,838.20
92810 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221235 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REAPRACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10239, 144101, 144102, 144103, 144104, 144105, 144106, 144107, 144108, 144110, 144111, 144112, 144200, 14425 $4,197.60
92810 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221235 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REAPRACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10239, 144101, 144102, 144103, 144104, 144105, 144106, 144107, 144108, 144110, 144111, 144112, 144200, 14425 $2,163.60
92810 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221235 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REAPRACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10239, 144101, 144102, 144103, 144104, 144105, 144106, 144107, 144108, 144110, 144111, 144112, 144200, 14425 $1,059.32
92810 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221235 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REAPRACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10239, 144101, 144102, 144103, 144104, 144105, 144106, 144107, 144108, 144110, 144111, 144112, 144200, 14425 $1,104.28
92810 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221235 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REAPRACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10239, 144101, 144102, 144103, 144104, 144105, 144106, 144107, 144108, 144110, 144111, 144112, 144200, 14425 $857.28
92810 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221235 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REAPRACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10239, 144101, 144102, 144103, 144104, 144105, 144106, 144107, 144108, 144110, 144111, 144112, 144200, 14425 $3,067.06
92810 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221235 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REAPRACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10239, 144101, 144102, 144103, 144104, 144105, 144106, 144107, 144108, 144110, 144111, 144112, 144200, 14425 $303.50
92810 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221235 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REAPRACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10239, 144101, 144102, 144103, 144104, 144105, 144106, 144107, 144108, 144110, 144111, 144112, 144200, 14425 $2,838.20
92810 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221235 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REAPRACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10239, 144101, 144102, 144103, 144104, 144105, 144106, 144107, 144108, 144110, 144111, 144112, 144200, 14425 $1,092.51
92810 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221235 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REAPRACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10239, 144101, 144102, 144103, 144104, 144105, 144106, 144107, 144108, 144110, 144111, 144112, 144200, 14425 $0.01
92810 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221235 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REAPRACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10239, 144101, 144102, 144103, 144104, 144105, 144106, 144107, 144108, 144110, 144111, 144112, 144200, 14425 $1,966.55
92810 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221235 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REAPRACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10239, 144101, 144102, 144103, 144104, 144105, 144106, 144107, 144108, 144110, 144111, 144112, 144200, 14425 $1,104.28
92810 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221235 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REAPRACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10239, 144101, 144102, 144103, 144104, 144105, 144106, 144107, 144108, 144110, 144111, 144112, 144200, 14425 $1,059.32
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92810 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221235 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REAPRACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10239, 144101, 144102, 144103, 144104, 144105, 144106, 144107, 144108, 144110, 144111, 144112, 144200, 14425 $4,197.60
92810 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221235 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REAPRACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10239, 144101, 144102, 144103, 144104, 144105, 144106, 144107, 144108, 144110, 144111, 144112, 144200, 14425 $0.01
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92810 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221235 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REAPRACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10239, 144101, 144102, 144103, 144104, 144105, 144106, 144107, 144108, 144110, 144111, 144112, 144200, 14425 $1,092.51
92810 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221235 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REAPRACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10239, 144101, 144102, 144103, 144104, 144105, 144106, 144107, 144108, 144110, 144111, 144112, 144200, 14425 $303.50
92810 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221235 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REAPRACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10239, 144101, 144102, 144103, 144104, 144105, 144106, 144107, 144108, 144110, 144111, 144112, 144200, 14425 $1,092.51
92810 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221235 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REAPRACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10239, 144101, 144102, 144103, 144104, 144105, 144106, 144107, 144108, 144110, 144111, 144112, 144200, 14425 $1,092.51
92810 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221235 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REAPRACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10239, 144101, 144102, 144103, 144104, 144105, 144106, 144107, 144108, 144110, 144111, 144112, 144200, 14425 $303.50
92810 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221235 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REAPRACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10239, 144101, 144102, 144103, 144104, 144105, 144106, 144107, 144108, 144110, 144111, 144112, 144200, 14425 $1,092.51
92810 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221235 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REAPRACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10239, 144101, 144102, 144103, 144104, 144105, 144106, 144107, 144108, 144110, 144111, 144112, 144200, 14425 $1,092.51
92810 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221235 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REAPRACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10239, 144101, 144102, 144103, 144104, 144105, 144106, 144107, 144108, 144110, 144111, 144112, 144200, 14425 $3,290.37
92810 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221235 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REAPRACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10239, 144101, 144102, 144103, 144104, 144105, 144106, 144107, 144108, 144110, 144111, 144112, 144200, 14425 $2,231.05
92810 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221235 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REAPRACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10239, 144101, 144102, 144103, 144104, 144105, 144106, 144107, 144108, 144110, 144111, 144112, 144200, 14425 $1,104.28
92809 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221230 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 78595, 78584, 126614 $244.96
92809 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221230 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 78595, 78584, 126614 $9,177.00
92809 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221230 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 78595, 78584, 126614 $328.92
92808 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221225 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18759 $1,893.27
92807 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO.- CR 24221223 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 294 $2,645.00
92806 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V..- CR 24221216 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 30210 $1,092.50
92805 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221213 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6529, 6532, 6538, 6880, 7227, 17057 $8,443.09
92805 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221213 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6529, 6532, 6538, 6880, 7227, 17057 $779.81
92805 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221213 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6529, 6532, 6538, 6880, 7227, 17057 $471.50
92805 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221213 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6529, 6532, 6538, 6880, 7227, 17057 $1,173.16
92805 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221213 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6529, 6532, 6538, 6880, 7227, 17057 $1,229.08
92805 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221213 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6529, 6532, 6538, 6880, 7227, 17057 $1,360.13
92804 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24221212 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10699, 10707 $5,060.00
92804 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24221212 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10699, 10707 $7,792.40
92803 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24221211 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1819, 1826, 1831, 1832 $3,392.50
92803 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24221211 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1819, 1826, 1831, 1832 $4,225.10
92803 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24221211 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1819, 1826, 1831, 1832 $4,082.50
92803 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24221211 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1819, 1826, 1831, 1832 $9,947.50
92802 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24221210 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4400, 4401, 4402, 4418, 4420, 4422 $161.00
92802 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24221210 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4400, 4401, 4402, 4418, 4420, 4422 $641.37
92802 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24221210 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4400, 4401, 4402, 4418, 4420, 4422 $4,145.45
92802 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24221210 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4400, 4401, 4402, 4418, 4420, 4422 $379.50
92802 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24221210 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4400, 4401, 4402, 4418, 4420, 4422 $8,425.17
92802 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24221210 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4400, 4401, 4402, 4418, 4420, 4422 $3,949.95
92801 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221205 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12265, 12272, 12273, 12285, 12287 $483.00
92801 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221205 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12265, 12272, 12273, 12285, 12287 $1,863.00
92801 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221205 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12265, 12272, 12273, 12285, 12287 $138.00
92801 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221205 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12265, 12272, 12273, 12285, 12287 $448.50
92801 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221205 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12265, 12272, 12273, 12285, 12287 $3,507.50
92800 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1403 APORTACIONES AL SISTEMA AHORRO RETIRO SEDAR DIR. RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR.- CR 220013520 (1); APORTACIONES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO/2009 DE LOS EMPLEADOS DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO $1,018,479.64
92799 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220013421 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA Y ESMALTE, ORDEN 2379 Y 5106.; FACTURAS: 01 531745, 01 531934, 01 532101 $25,931.58
92799 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D ACCION COMUNITARIA PAC PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220013421 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA Y ESMALTE, ORDEN 2379 Y 5106.; FACTURAS: 01 531745, 01 531934, 01 532101 $8,205.33
92799 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D ACCION COMUNITARIA PAC PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220013421 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA Y ESMALTE, ORDEN 2379 Y 5106.; FACTURAS: 01 531745, 01 531934, 01 532101 $66,495.01
92798 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION MEDICA COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220013413 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 4529 Y 4822.; FACTURAS: 1165, 1321 $866.18
92798 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220013413 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 4529 Y 4822.; FACTURAS: 1165, 1321 $4,877.60
92797 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V. INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V..- CR 220013407 (1); COMPRA DE BROCHAS, ORDEN 4845.; FACTURAS: 38132 $4,732.71
92795 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. RASTRO FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V..- CR 220013405 (1); COMPRA DE CARRETILLAS Y HERRAMIENTA, ORDEN 4340, 4347 Y 5098.; FACTURAS: 7176, 6983, 15033 $3,143.36
92795 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. RASTRO FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V..- CR 220013405 (1); COMPRA DE CARRETILLAS Y HERRAMIENTA, ORDEN 4340, 4347 Y 5098.; FACTURAS: 7176, 6983, 15033 $304.75
92795 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. RASTRO FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V..- CR 220013405 (1); COMPRA DE CARRETILLAS Y HERRAMIENTA, ORDEN 4340, 4347 Y 5098.; FACTURAS: 7176, 6983, 15033 $2,988.80
92794 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIR. RASTRO ELECTROMEDICINA DE JALISCO, S.A. DE C.V. ELECTROMEDICINA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220013401 (1); COMPRA DE PRUEBAS CLEMBUTEROL, ORDEN 4976.; FACTURAS: 8958 $174,656.25
92793 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES DEMYC, S.A. DE C.V. DEMYC, S.A. DE C.V..- CR 220013396 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ORDEN 5350 Y 5383.; FACTURAS: 19667, 19668 $1,541.00
92793 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES DEMYC, S.A. DE C.V. DEMYC, S.A. DE C.V..- CR 220013396 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ORDEN 5350 Y 5383.; FACTURAS: 19667, 19668 $247.25
92792 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE VIVIENDA PAPEL ORO, S.A. DE C.V. PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220013390 (1); COMPRA DE PAPEL HIGIENICO JUMBO, ORDEN 4121.; FACTURAS: 81233 $13,542.40
92791 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COMUNICACION SOCIAL TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220013382 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, ORDEN 5325.; FACTURAS: 217703 BB $9,177.00
92790 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 220013381 (1); BOLETO P/JUAN CARLOS ULLOA A UNA REUNION DE TRABAJO E/LAS OFICINAS D/INST.NAC.DE MIGRACION E/MEXICO; FACTURAS: 43997, 1322548320906, 1392548320907 $115.00
92790 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 220013381 (1); BOLETO P/JUAN CARLOS ULLOA A UNA REUNION DE TRABAJO E/LAS OFICINAS D/INST.NAC.DE MIGRACION E/MEXICO; FACTURAS: 43997, 1322548320906, 1392548320907 $2,588.94
92790 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 220013381 (1); BOLETO P/JUAN CARLOS ULLOA A UNA REUNION DE TRABAJO E/LAS OFICINAS D/INST.NAC.DE MIGRACION E/MEXICO; FACTURAS: 43997, 1322548320906, 1392548320907 $2,267.71
92789 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220013380 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5491.; FACTURAS: 75365, 75411 $15,856.88
92789 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220013380 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5491.; FACTURAS: 75365, 75411 $20,689.60
92789 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220013380 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5491.; FACTURAS: 75365, 75411 $58,370.92
92788 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220013379 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMUIM, ORDEN 5425 Y 5500.; FACTURAS: 43453,43454,, 43449, 43450 $772.00
92788 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220013379 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMUIM, ORDEN 5425 Y 5500.; FACTURAS: 43453,43454,, 43449, 43450 $5,712.80
92788 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220013379 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMUIM, ORDEN 5425 Y 5500.; FACTURAS: 43453,43454,, 43449, 43450 $63,149.60
92788 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220013379 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMUIM, ORDEN 5425 Y 5500.; FACTURAS: 43453,43454,, 43449, 43450 $617.60
92788 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220013379 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMUIM, ORDEN 5425 Y 5500.; FACTURAS: 43453,43454,, 43449, 43450 $28,613.45
92788 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220013379 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMUIM, ORDEN 5425 Y 5500.; FACTURAS: 43453,43454,, 43449, 43450 $1,409.40
92788 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220013379 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMUIM, ORDEN 5425 Y 5500.; FACTURAS: 43453,43454,, 43449, 43450 $49,781.03
92787 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220013377 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5494.; FACTURAS: 54363, 54364 $2,586.20
92787 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220013377 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5494.; FACTURAS: 54363, 54364 $19,987.08
92787 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220013377 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5494.; FACTURAS: 54363, 54364 $849.20
92786 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220013376 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5493, FACTURAS 52896, 52921, 52914, 52915, 52916, 52917.; FACTURAS: 52894, 52895, $26,255.72
92786 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220013376 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5493, FACTURAS 52896, 52921, 52914, 52915, 52916, 52917.; FACTURAS: 52894, 52895, $17,238.76
92786 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220013376 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5493, FACTURAS 52896, 52921, 52914, 52915, 52916, 52917.; FACTURAS: 52894, 52895, $56,070.36
92785 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220013375 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5496, FACTURA 43858, 43859, 43865, 43866, 43867.; FACTURAS: 43856,43857, $9,997.40
92785 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220013375 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5496, FACTURA 43858, 43859, 43865, 43866, 43867.; FACTURAS: 43856,43857, $21,453.88
92785 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220013375 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5496, FACTURA 43858, 43859, 43865, 43866, 43867.; FACTURAS: 43856,43857, $122,400.60
92784 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220013369 (1); COMPRA DE ACUMULADORES, PARA TALLER PATRIA, ORDEN 1051.; FACTURAS: FIA 00007799, FIA 00009098 $44,147.30
92784 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220013369 (1); COMPRA DE ACUMULADORES, PARA TALLER PATRIA, ORDEN 1051.; FACTURAS: FIA 00007799, FIA 00009098 $17,069.91
92783 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220013365 (1); BOLETO P/ALFONSO PETERSEN A LA REUNION RELACIONADA C/LOS JUEGOS PANAMERICANOS EN MEXICO; FACTURAS: 43679, 1396027923996 $3,731.78
92783 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220013365 (1); BOLETO P/ALFONSO PETERSEN A LA REUNION RELACIONADA C/LOS JUEGOS PANAMERICANOS EN MEXICO; FACTURAS: 43679, 1396027923996 $115.00
92782 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220013364 (1); BOLETO P/ALFONSO PETERSEN A FIRMA D/CONVENIO DE SUBSEDE P/LOS JUEGOS PANAMERICANOS E/PTO.VALLARTA; FACTURAS: 43656, 1396027923963 $3,848.10
92782 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220013364 (1); BOLETO P/ALFONSO PETERSEN A FIRMA D/CONVENIO DE SUBSEDE P/LOS JUEGOS PANAMERICANOS E/PTO.VALLARTA; FACTURAS: 43656, 1396027923963 $115.00
92781 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220013363 (1); BOLETO P/ALFONSO PETERSEN A LA REUNION P/LA PRESENTACION D/LA VILLA PANAMERICANA EN MEXICO; FACTURAS: 43436, 1396027791994 $4,443.63
92781 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220013363 (1); BOLETO P/ALFONSO PETERSEN A LA REUNION P/LA PRESENTACION D/LA VILLA PANAMERICANA EN MEXICO; FACTURAS: 43436, 1396027791994 $115.00
92780 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3808 PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220013361 (1); BOLETO P/EDUARDO CONTRERAS, 22A CONFERENCIA INTERNAC. ANUAL D/ENTRENAMIENTO DARE E/ORLANDO,FLORIDA; FACTURAS: 44127, 0066028188850 $14,703.45
92780 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3808 PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220013361 (1); BOLETO P/EDUARDO CONTRERAS, 22A CONFERENCIA INTERNAC. ANUAL D/ENTRENAMIENTO DARE E/ORLANDO,FLORIDA; FACTURAS: 44127, 0066028188850 $115.00
92779 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3808 PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220013360 (1); BOLETO P/JORGE CORNEJO A LA 22A.CONFERENCIA INTERNAC.ANUAL D/ENTRENAMIENTO DARE E/ORLANDO,FLORIDA; FACTURAS: 44125, 0066028188848 $115.00
92779 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3808 PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220013360 (1); BOLETO P/JORGE CORNEJO A LA 22A.CONFERENCIA INTERNAC.ANUAL D/ENTRENAMIENTO DARE E/ORLANDO,FLORIDA; FACTURAS: 44125, 0066028188848 $14,703.45
92778 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220013359 (1); BOELTO P/OCTAVIO LOPEZ ORTEGA A LA CONFERENCIA DE VERANO DE CALEA EN HAMPTON, VIRGINIA OCCTE. USA; FACTURAS: 44141, 0066028188865 $115.00
92778 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3808 PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220013359 (1); BOELTO P/OCTAVIO LOPEZ ORTEGA A LA CONFERENCIA DE VERANO DE CALEA EN HAMPTON, VIRGINIA OCCTE. USA; FACTURAS: 44141, 0066028188865 $20,084.11
92777 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3808 PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220013358 (1); BOLETO MACEDONIO TAMEZ, A LA CONFERENCIA DE VERANO DE CALEA EN HAMPTON VIRGINIA OCCIDENTAL, USA; FACTURAS: 44140, 0066028188864 $20,084.11
92777 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3808 PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220013358 (1); BOLETO MACEDONIO TAMEZ, A LA CONFERENCIA DE VERANO DE CALEA EN HAMPTON VIRGINIA OCCIDENTAL, USA; FACTURAS: 44140, 0066028188864 $115.00
92776 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220013357 (1); BOLETO P/LUIS FELIPE NUÑO,EVENTO EXPO MEETING MEXICO 2009, AL LIX CONGRESO NAC.SMORLCCC E/VERACRUZ; FACTURAS: 44020, 1396028159209 $7,147.30
92776 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220013357 (1); BOLETO P/LUIS FELIPE NUÑO,EVENTO EXPO MEETING MEXICO 2009, AL LIX CONGRESO NAC.SMORLCCC E/VERACRUZ; FACTURAS: 44020, 1396028159209 $115.00
92775 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220013356 (1); BOLETO P/ANTONIO TAVARES,CURSO D/OPERACIONES POLICIALES DENTRO D/PROG.D/COOP.INTERNAC.D/GOB.D/CHILE; FACTURAS: 43764, 1396028000731 $10,960.39
92775 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220013356 (1); BOLETO P/ANTONIO TAVARES,CURSO D/OPERACIONES POLICIALES DENTRO D/PROG.D/COOP.INTERNAC.D/GOB.D/CHILE; FACTURAS: 43764, 1396028000731 $115.00
92774 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3304 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DIR. COORDINACION Y PLANEACION ALICEA, A.C. ALICEA, A.C..- CR 220013355 (1); 70% ANT.DE ESTUDIO DE INVESTIGACION DENOMINADO: LA CONSTRUCCION SOCIAL DE LOS BARRIOS EN GDL.O.5228.; FACTURAS: 0102 $202,538.00
92773 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3808 PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220013349 (1); BOLETO P/MACEDONO TAMEZ, 22A.CONFERENCIA INTERNAC.ANUAL D/ENTRENAMIENTO DARE E/ORLANDO, FLORIDA; FACTURAS: 44123, 0056028188847 $115.00
92773 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3808 PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220013349 (1); BOLETO P/MACEDONO TAMEZ, 22A.CONFERENCIA INTERNAC.ANUAL D/ENTRENAMIENTO DARE E/ORLANDO, FLORIDA; FACTURAS: 44123, 0056028188847 $16,707.82
92772 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3808 PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220013347 (1); BOLETO DE AVION P/SANDRO GARCIA A LA CONFERENCIA DE VERANO DE CALEA EN HAMPTON, VIRGINIA OCCTE. USA; FACTURAS: 44142, 0066028188866 $115.00
92772 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3808 PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220013347 (1); BOLETO DE AVION P/SANDRO GARCIA A LA CONFERENCIA DE VERANO DE CALEA EN HAMPTON, VIRGINIA OCCTE. USA; FACTURAS: 44142, 0066028188866 $20,084.11
92771 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3502 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS SISTEMAS EICON DIGITAL, S.A. DE C.V. EICON DIGITAL, S.A. DE C.V..- CR 220013345 (1); PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE UN SCANNER KODAK MODELO I260 DE REGISTRO CIVIL; FACTURAS: 4973 $1,633.00
92770 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5102 EQUIPO DE COMEDOR DIR. PANTEONES INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V..- CR 220013343 (1); COMPRA DE 1 VAJILLA, ORDEN 4824.; FACTURAS: 1965 $3,689.20
92769 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220013341 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 5379.; FACTURAS: 2539 $255.42
92768 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220013335 (1); COMPRA DE CLORO Y SERVILLETAS, ORDEN 5399 Y 4756.; FACTURAS: B 31914, B 31915 $457.70
92768 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. COORDINACION Y PLANEACION DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220013335 (1); COMPRA DE CLORO Y SERVILLETAS, ORDEN 5399 Y 4756.; FACTURAS: B 31914, B 31915 $207.00
92767 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL GRAFICOS JALISCO, S.A. DE C.V. GRAFICOS JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220013330 (1); ELABORACION DE PAPELERIA PERSONALIZADA PARA ALFONSO PETERSEN FARAH; FACTURAS: 4567 $5,692.50
92766 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION INGRESOS GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO.- CR 220013325 (1); ELBABORACION DE FORMATOS DE SOLICITUD DE SERVICIO CON PLACA DE CORTE Y PANTALLA; FACTURAS: 1069 $4,370.00
92765 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMBUSTIBLES DEL SOL, S.A. DE C.V. COMBUSTIBLES DEL SOL, S.A. DE C.V..- CR 220013324 (1); COMPRA DE DIESEL INDUSTRIAL BAJO AZUFRE, ORDEN 4543.; FACTURAS: 27428 $93,960.00
92764 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA COMUNICACION SOCIAL TINAJERO BARRERA ALFREDO TINAJERO BARRERA ALFREDO.- CR 220013323 (1); SERVICIO DE MONITOREO INFORMATIVO DE NOTAS Y ENTREVISTAS, ORDEN 82.; FACTURAS: 887 $6,900.00
92763 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA COMUNICACION SOCIAL CONTACTO M.R.S. MEXICO, S.A. DE C.V. CONTACTO M.R.S. MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220013322 (1); SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS, MES DE JULIO 2009, ORDEN 490.; FACTURAS: 8148 $10,500.00
92762 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COMUNICACION SOCIAL GRAN FORMATO DIGITAL, S.A. DE C.V. GRAN FORMATO DIGITAL, S.A. DE C.V..- CR 220013321 (1); SERVICIO DE IMPRESION DE ARTE PARABUS EN ESTIRENO DE CALIDAD, FINIQUITO DE LA ORDEN 93.; FACTURAS: 10606 $32,085.00
92761 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V. ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V..- CR 220013312 (1); COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA, ORDEN 5108.; FACTURAS: 26738 $2,763.99
92760 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220013309 (1); SUMINISTRO,INSTALACION D/UN CARRETE D/PVC CEDULA 40 Y VALULAS E/PERIFERICO NTE.Y BELISARIO DOMINGUEZ; FACTURAS: 11461 $7,181.75
92759 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CLIMAS Y SERVICIOS ARCO, S.A. DE C.V. CLIMAS Y SERVICIOS ARCO, S.A. DE C.V..- CR 220013307 (1); SUMINSITRO E INSTALACION D/MOTOR VENTILADOR Y CAPACITOR E/EL AREA D/SITE E/CALZADA INDEPENDENCIA 840; FACTURAS: 5146 $2,415.00
92758 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CULTURA PAPELERIA Y CONSUMIBLES KARISMA, S.A. DE C.V. PAPELERIA Y CONSUMIBLES KARISMA, S.A. DE C.V..- CR 220013306 (1); COMPRA DE 100 DISCO DVD, ORDEN 5467.; FACTURAS: 103856 $1,242.00
92757 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220013214 (1); SUMINISTRO DE 258 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 608881 $1,142.94
92756 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220013213 (1); SUMINISTRO DE 2322 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN; FACTURAS: 609433 $10,286.46
92755 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA RODRIGUEZ BERNAL JULIA RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 220013210 (1); IMPRESION DE VOLANTES EVENTO JUEVES DE GARGE DEL 9, 17, 23Y 30 DE JULIO 2009 EN LA LARVA; FACTURAS: 8154 $5,980.00
92754 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA RODRIGUEZ BERNAL JULIA RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 220013208 (1); IMPRESION D/FOLLETOS C/LA AGENDA DE TODAS LAS ACTIVIDADES CULTURALES E/ESPACIOS PUBLICOS P/JULIO 09.; FACTURAS: 8150 $9,200.00
92753 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA RODRIGUEZ BERNAL JULIA RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 220013206 (1); IMPRESION DE CINCO LONAS PARA LA DIFUSION DEL PROGRAMA DE MOVILIDAD NO METORIZADA Y MEJOR EN BICI; FACTURAS: 8165 $5,290.00
92752 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA RODRIGUEZ BERNAL JULIA RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 220013205 (1); IMPRESION D/LONAS EL ETERNO RETORNO NIETZSCHE Y PROGRAMA D/VERANO 2009 CENTRO CULTURAL LUIS PEREZ B.; FACTURAS: 8164 $1,380.00
92751 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ARIAS RAZO MA. RAQUEL ARIAS RAZO MA. RAQUEL.- CR 220013127 (1); COMPRA DE HERRAJE COMPLETO PARA TANQUE BAJO, ORDEN 5110.; FACTURAS: 37192 $1,646.80
92750 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 220013126 (1); COMPRA DE REFACCIONES "LLANTAS", ORDEN 1033 Y 5096.; FACTURAS: U 128781, U 128959 $32,217.83
92750 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 220013126 (1); COMPRA DE REFACCIONES "LLANTAS", ORDEN 1033 Y 5096.; FACTURAS: U 128781, U 128959 $15,983.99
92749 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 220013123 (1); COMPRA DE LLANTAS, ORDEN 5364.; FACTURAS: 0560 A $61,088.00
92748 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220013122 (1); COMPRA DE REFRESCOS, ORDEN 5163.; FACTURAS: B 31916 $5,750.00
92747 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA SAUCEDO CHAVEZ NORMA SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 220013120 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 4764.; FACTURAS: 21957 $1,322.50
92746 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PARQUES Y JARDINES ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V. ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V..- CR 220013117 (1); COMPRA DE 2 TANQUE ESTACIONARIO Y 20 PZAS. DE DESARMADORES PLANOS, ORDEN 5227 Y 5221.; FACTURAS: 0661, 0688 $1,278.80
92746 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V. ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V..- CR 220013117 (1); COMPRA DE 2 TANQUE ESTACIONARIO Y 20 PZAS. DE DESARMADORES PLANOS, ORDEN 5227 Y 5221.; FACTURAS: 0661, 0688 $4,641.40
92745 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CONSORCIO Y MANTENIMIENTO EN AIRE, S.A. DE C.V. CONSORCIO Y MANTENIMIENTO EN AIRE, S.A. DE C.V..- CR 220013116 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRE ACONDICIONADO, ORDEN 1456.; FACTURAS: 0735 $1,265.00
92744 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL ASESORES EN EQUIPOS DE PROTECCION INDUSTRIAL SIRE, S.A. DE C.V. ASESORES EN EQUIPOS DE PROTECCION INDUSTRIAL SIRE, S.A. DE C.V..- CR 220013115 (1); SENSORES, CILINDROS RP CLORO Y AMONIACO, CAJAS DE TUBOS P/AMONIACO, DETECTORES, ORDEN 3430.; FACTURAS: 6291 $103,802.12
92743 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220013108 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5426.; FACTURAS: 61278 A $1,042.20
92743 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220013108 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5426.; FACTURAS: 61278 A $3,821.40
92743 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220013108 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5426.; FACTURAS: 61278 A $1,312.40
92742 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220013098 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES; FACTURAS: 23556, 23499 $2,639.80
92742 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220013098 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES; FACTURAS: 23556, 23499 $87.93
92741 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROHESA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. ROHESA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220013097 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS TURNO MATUTINO EN DELEGACION REFORMA, ORDEN 1129.; FACTURAS: 4812 $5,175.00
92740 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES BERIND, S.A. DE C.V. BERIND, S.A. DE C.V..- CR 220013092 (1); COMPRA DE HERRAMIENTA, ORDEN 5240.; FACTURAS: F - 2899 $72,138.48
92739 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARDO MANZO MARTHA PARDO MANZO MARTHA.- CR 220013090 (1); COMPRA DE 5 VENTILADORES DE TORRE BIRTMAN, ORDEN 4634.; FACTURAS: 5518 $3,438.50
92738 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR OBRAS PUBLICAS CRUZ GONZALEZ SUSANA CRUZ GONZALEZ SUSANA.- CR 220013088 (1); COMPRA DE JUEGOS DE FORMATOS PARA LICENCIA, ORDEN 5185.; FACTURAS: 0125 $1,943.50
92737 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3107 SERV INTERNET ENLACES REDES SISTEMAS DIVEO INTERNET DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. DIVEO INTERNET DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220013087 (1); SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE 2009, ORDEN 3906.; FACTURAS: 26584 $187,496.00
92736 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA SISTEMAS GARCIA JIMENEZ MA. DE JESUS GARCIA JIMENEZ MA. DE JESUS.- CR 220013086 (1); COMPRA DE MAMPARA PARA 3 PERSONAS Y MODULO EN L, ORDEN 4946.; FACTURAS: 1005 B $14,192.15
92735 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2407 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V..- CR 220013084 (1); COMPRA DE PEGA AZULEJO, HOJA TABLAROCA, CODO GALVANIZADO Y PISO INTERCERAMIC, ORDEN 4010 Y 4017.; FACTURAS: A 27933, A 28127 $12,937.50
92735 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V..- CR 220013084 (1); COMPRA DE PEGA AZULEJO, HOJA TABLAROCA, CODO GALVANIZADO Y PISO INTERCERAMIC, ORDEN 4010 Y 4017.; FACTURAS: A 27933, A 28127 $3,826.28
92734 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL ROLMO REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. ROLMO REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V..- CR 220013083 (1); COMPRA DE TRES ESCRITORIOS PARA PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 4967 $5,692.50
92733 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DESARROLLO DE EMPRENDEDORES ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR 220013082 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES, ORDEN 4185 Y 5091.; FACTURAS: B510675, B517101 $479.76
92733 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES FOMENTO A LA INVERSION ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR 220013082 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES, ORDEN 4185 Y 5091.; FACTURAS: B510675, B517101 $772.12
92732 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V..- CR 220013080 (1); COMPRA DE TORRETAS, ORDEN 4363, 4369 Y 4366.; FACTURAS: 30085, 30087, 30112 $18,400.00
92732 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V..- CR 220013080 (1); COMPRA DE TORRETAS, ORDEN 4363, 4369 Y 4366.; FACTURAS: 30085, 30087, 30112 $18,400.00
92732 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V..- CR 220013080 (1); COMPRA DE TORRETAS, ORDEN 4363, 4369 Y 4366.; FACTURAS: 30085, 30087, 30112 $18,400.00
92731 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220013078 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5415.; FACTURAS: 75253 $5,481.20
92731 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220013078 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5415.; FACTURAS: 75253 $6,415.32
92731 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220013078 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5415.; FACTURAS: 75253 $25,530.04
92730 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 220013077 (1); COMPRA DE UNA SADADERA PARA UNIFORME PARA ALEJANDRO PACHECHO LUNA; FACTURAS: 65034 $175.95
92729 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220013076 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5421.; FACTURAS: 92213 A $3,203.80
92729 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220013076 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5421.; FACTURAS: 92213 A $36,194.10
92729 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220013076 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5421.; FACTURAS: 92213 A $4,228.20
92729 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220013076 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5421.; FACTURAS: 92213 A $22,287.64
92728 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220013072 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1779, 1787, 1795 Y 1803.; FACTURAS: 5403,5652,56346, 5526,56200,56199, 5556,56219,56220, 5633,59443, 5773,5772,5780, 46752, 46754,46751,5606, 56150,5484 $1,304.10
92728 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220013072 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1779, 1787, 1795 Y 1803.; FACTURAS: 5403,5652,56346, 5526,56200,56199, 5556,56219,56220, 5633,59443, 5773,5772,5780, 46752, 46754,46751,5606, 56150,5484 $138.00
92728 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220013072 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1779, 1787, 1795 Y 1803.; FACTURAS: 5403,5652,56346, 5526,56200,56199, 5556,56219,56220, 5633,59443, 5773,5772,5780, 46752, 46754,46751,5606, 56150,5484 $2,378.20
92728 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220013072 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1779, 1787, 1795 Y 1803.; FACTURAS: 5403,5652,56346, 5526,56200,56199, 5556,56219,56220, 5633,59443, 5773,5772,5780, 46752, 46754,46751,5606, 56150,5484 $1,798.60
92728 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220013072 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1779, 1787, 1795 Y 1803.; FACTURAS: 5403,5652,56346, 5526,56200,56199, 5556,56219,56220, 5633,59443, 5773,5772,5780, 46752, 46754,46751,5606, 56150,5484 $1,766.40
92728 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220013072 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1779, 1787, 1795 Y 1803.; FACTURAS: 5403,5652,56346, 5526,56200,56199, 5556,56219,56220, 5633,59443, 5773,5772,5780, 46752, 46754,46751,5606, 56150,5484 $1,186.80
92728 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220013072 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1779, 1787, 1795 Y 1803.; FACTURAS: 5403,5652,56346, 5526,56200,56199, 5556,56219,56220, 5633,59443, 5773,5772,5780, 46752, 46754,46751,5606, 56150,5484 $1,186.80
92728 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220013072 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1779, 1787, 1795 Y 1803.; FACTURAS: 5403,5652,56346, 5526,56200,56199, 5556,56219,56220, 5633,59443, 5773,5772,5780, 46752, 46754,46751,5606, 56150,5484 $2,260.90
92728 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220013072 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1779, 1787, 1795 Y 1803.; FACTURAS: 5403,5652,56346, 5526,56200,56199, 5556,56219,56220, 5633,59443, 5773,5772,5780, 46752, 46754,46751,5606, 56150,5484 $202.40
92728 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220013072 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1779, 1787, 1795 Y 1803.; FACTURAS: 5403,5652,56346, 5526,56200,56199, 5556,56219,56220, 5633,59443, 5773,5772,5780, 46752, 46754,46751,5606, 56150,5484 $1,495.00
92728 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220013072 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1779, 1787, 1795 Y 1803.; FACTURAS: 5403,5652,56346, 5526,56200,56199, 5556,56219,56220, 5633,59443, 5773,5772,5780, 46752, 46754,46751,5606, 56150,5484 $3,160.20
92728 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220013072 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1779, 1787, 1795 Y 1803.; FACTURAS: 5403,5652,56346, 5526,56200,56199, 5556,56219,56220, 5633,59443, 5773,5772,5780, 46752, 46754,46751,5606, 56150,5484 $1,681.30
92728 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220013072 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1779, 1787, 1795 Y 1803.; FACTURAS: 5403,5652,56346, 5526,56200,56199, 5556,56219,56220, 5633,59443, 5773,5772,5780, 46752, 46754,46751,5606, 56150,5484 $1,803.20
92728 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220013072 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1779, 1787, 1795 Y 1803.; FACTURAS: 5403,5652,56346, 5526,56200,56199, 5556,56219,56220, 5633,59443, 5773,5772,5780, 46752, 46754,46751,5606, 56150,5484 $1,012.00
92728 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220013072 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1779, 1787, 1795 Y 1803.; FACTURAS: 5403,5652,56346, 5526,56200,56199, 5556,56219,56220, 5633,59443, 5773,5772,5780, 46752, 46754,46751,5606, 56150,5484 $441.60
92727 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220013065 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN ORDEN 5416, FACTURAS 52844, 52846, 52847, 52851, 52867, 52868 Y 52889.; FACTURAS: 52841, 52842 $29,760.60
92727 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220013065 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN ORDEN 5416, FACTURAS 52844, 52846, 52847, 52851, 52867, 52868 Y 52889.; FACTURAS: 52841, 52842 $13,625.80
92727 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220013065 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN ORDEN 5416, FACTURAS 52844, 52846, 52847, 52851, 52867, 52868 Y 52889.; FACTURAS: 52841, 52842 $63,767.20
92726 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. PARQUES Y JARDINES RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA.- CR 220013064 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA, ORDEN 5083.; FACTURAS: 9402 $30,414.05
92725 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220013062 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN 5418.; FACTURAS: 120605,848,862 $12,900.12
92725 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220013062 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN 5418.; FACTURAS: 120605,848,862 $49,529.08
92725 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220013062 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN 5418.; FACTURAS: 120605,848,862 $9,225.40
92724 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220013061 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5423.; FACTURAS: A 46760 $1,621.20
92724 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220013061 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5423.; FACTURAS: A 46760 $4,014.40
92724 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220013061 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5423.; FACTURAS: A 46760 $9,140.48
92723 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220013060 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5432.; FACTURAS: 55252 A $7,295.40
92723 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220013060 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5432.; FACTURAS: 55252 A $6,716.40
92723 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220013060 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5432.; FACTURAS: 55252 A $29,405.48
92722 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. ALUMBRADO PUBLICO SERRANO GARCIA ARMANDO SERRANO GARCIA ARMANDO.- CR 220013055 (1); COMPRA DE PANTALONES DE MEZCLILLA, ORDEN 3454.; FACTURAS: 8805 $28,433.75
92721 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS RELACIONES PUBLICAS JACOBO SOCIEDAD TEXTIL, S.A. DE C.V. JACOBO SOCIEDAD TEXTIL, S.A. DE C.V..- CR 220013027 (1); COMPRA DE SUDADERAS, ORDEN 1545.; FACTURAS: 65033 $7,389.90
92720 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V..- CR 220013020 (1); COMPRA DE MESA PLEGABLE, ORDEN 4779.; FACTURAS: B 26637 $966.00
92719 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. RASTRO GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220013014 (1); COMPRA DE HERRAMIENTAS Y ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 2796, 4402 Y 1011.; FACTURAS: 435 Y 1601, 1142, 1544, 1543 $139.73
92719 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220013014 (1); COMPRA DE HERRAMIENTAS Y ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 2796, 4402 Y 1011.; FACTURAS: 435 Y 1601, 1142, 1544, 1543 $63,867.55
92719 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES MEJORAMIENTO URBANO GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220013014 (1); COMPRA DE HERRAMIENTAS Y ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 2796, 4402 Y 1011.; FACTURAS: 435 Y 1601, 1142, 1544, 1543 $19,536.66
92718 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2306 UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION RELACIONES PUBLICAS INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V..- CR 220012991 (1); COMPRA DE LINEA BLANCA Y UTENCILIOS MENORES PARA ALIMENTOS OC.3804,4960 Y 4961; FACTURAS: 1973, 1991, 1993 $2,840.50
92718 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5102 EQUIPO DE COMEDOR RELACIONES PUBLICAS INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V..- CR 220012991 (1); COMPRA DE LINEA BLANCA Y UTENCILIOS MENORES PARA ALIMENTOS OC.3804,4960 Y 4961; FACTURAS: 1973, 1991, 1993 $355.35
92718 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5102 EQUIPO DE COMEDOR RELACIONES PUBLICAS INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V..- CR 220012991 (1); COMPRA DE LINEA BLANCA Y UTENCILIOS MENORES PARA ALIMENTOS OC.3804,4960 Y 4961; FACTURAS: 1973, 1991, 1993 $1,150.00
92717 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5501 HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTA DIRECCION DE CULTURA GRUPO FERRETERO ORTIZ, S.A. DE C.V. GRUPO FERRETERO ORTIZ, S.A. DE C.V..- CR 220012901 (1); COMPRA DE 1 DESBROZADORA A GASOLINA, ORDEN 4351.; FACTURAS: 27189 $1,105.52
92716 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220012805 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES; FACTURAS: 23432 $1,140.00
92715 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400014 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE JUNIO AL 23 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 0437, 1424, 2499, 0442, 07364, 122802, 87390, 122808, 87414, 0002058, 335, 5077, 1015, 7863, 1886 $2,964.46
92715 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400014 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE JUNIO AL 23 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 0437, 1424, 2499, 0442, 07364, 122802, 87390, 122808, 87414, 0002058, 335, 5077, 1015, 7863, 1886 $1,738.73
92715 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400014 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE JUNIO AL 23 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 0437, 1424, 2499, 0442, 07364, 122802, 87390, 122808, 87414, 0002058, 335, 5077, 1015, 7863, 1886 $590.00
92715 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400014 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE JUNIO AL 23 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 0437, 1424, 2499, 0442, 07364, 122802, 87390, 122808, 87414, 0002058, 335, 5077, 1015, 7863, 1886 $147.09
92715 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400014 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE JUNIO AL 23 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 0437, 1424, 2499, 0442, 07364, 122802, 87390, 122808, 87414, 0002058, 335, 5077, 1015, 7863, 1886 $182.00
92715 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400014 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE JUNIO AL 23 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 0437, 1424, 2499, 0442, 07364, 122802, 87390, 122808, 87414, 0002058, 335, 5077, 1015, 7863, 1886 $911.99
92715 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400014 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE JUNIO AL 23 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 0437, 1424, 2499, 0442, 07364, 122802, 87390, 122808, 87414, 0002058, 335, 5077, 1015, 7863, 1886 $532.50
92715 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400014 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE JUNIO AL 23 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 0437, 1424, 2499, 0442, 07364, 122802, 87390, 122808, 87414, 0002058, 335, 5077, 1015, 7863, 1886 $159.98
92715 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400014 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE JUNIO AL 23 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 0437, 1424, 2499, 0442, 07364, 122802, 87390, 122808, 87414, 0002058, 335, 5077, 1015, 7863, 1886 $50.00
92715 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400014 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE JUNIO AL 23 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 0437, 1424, 2499, 0442, 07364, 122802, 87390, 122808, 87414, 0002058, 335, 5077, 1015, 7863, 1886 $154.00
92715 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400014 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE JUNIO AL 23 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 0437, 1424, 2499, 0442, 07364, 122802, 87390, 122808, 87414, 0002058, 335, 5077, 1015, 7863, 1886 $526.97
92715 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2306 UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400014 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE JUNIO AL 23 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 0437, 1424, 2499, 0442, 07364, 122802, 87390, 122808, 87414, 0002058, 335, 5077, 1015, 7863, 1886 $198.00
92715 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400014 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE JUNIO AL 23 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 0437, 1424, 2499, 0442, 07364, 122802, 87390, 122808, 87414, 0002058, 335, 5077, 1015, 7863, 1886 $168.00
92715 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400014 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE JUNIO AL 23 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 0437, 1424, 2499, 0442, 07364, 122802, 87390, 122808, 87414, 0002058, 335, 5077, 1015, 7863, 1886 $1,495.00
92715 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400014 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE JUNIO AL 23 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 0437, 1424, 2499, 0442, 07364, 122802, 87390, 122808, 87414, 0002058, 335, 5077, 1015, 7863, 1886 $461.00
92715 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400014 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE JUNIO AL 23 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 0437, 1424, 2499, 0442, 07364, 122802, 87390, 122808, 87414, 0002058, 335, 5077, 1015, 7863, 1886 $1,349.00
92715 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400014 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE JUNIO AL 23 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 0437, 1424, 2499, 0442, 07364, 122802, 87390, 122808, 87414, 0002058, 335, 5077, 1015, 7863, 1886 $1,010.00
92715 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400014 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE JUNIO AL 23 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 0437, 1424, 2499, 0442, 07364, 122802, 87390, 122808, 87414, 0002058, 335, 5077, 1015, 7863, 1886 $1,100.00
92715 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400014 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE JUNIO AL 23 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 0437, 1424, 2499, 0442, 07364, 122802, 87390, 122808, 87414, 0002058, 335, 5077, 1015, 7863, 1886 $1,685.00
92715 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400014 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE JUNIO AL 23 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 0437, 1424, 2499, 0442, 07364, 122802, 87390, 122808, 87414, 0002058, 335, 5077, 1015, 7863, 1886 $352.00
92715 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3805 GASTOS DE REPRESENTACION RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400014 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE JUNIO AL 23 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 0437, 1424, 2499, 0442, 07364, 122802, 87390, 122808, 87414, 0002058, 335, 5077, 1015, 7863, 1886 $11,260.80
92715 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400014 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE JUNIO AL 23 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 0437, 1424, 2499, 0442, 07364, 122802, 87390, 122808, 87414, 0002058, 335, 5077, 1015, 7863, 1886 $6,664.25
92715 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400014 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE JUNIO AL 23 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 0437, 1424, 2499, 0442, 07364, 122802, 87390, 122808, 87414, 0002058, 335, 5077, 1015, 7863, 1886 $94.00
92715 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400014 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE JUNIO AL 23 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 0437, 1424, 2499, 0442, 07364, 122802, 87390, 122808, 87414, 0002058, 335, 5077, 1015, 7863, 1886 $9,200.00
92715 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400014 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE JUNIO AL 23 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 0437, 1424, 2499, 0442, 07364, 122802, 87390, 122808, 87414, 0002058, 335, 5077, 1015, 7863, 1886 $862.99
92715 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400014 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE JUNIO AL 23 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 0437, 1424, 2499, 0442, 07364, 122802, 87390, 122808, 87414, 0002058, 335, 5077, 1015, 7863, 1886 $1,596.04
92715 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400014 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE JUNIO AL 23 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 0437, 1424, 2499, 0442, 07364, 122802, 87390, 122808, 87414, 0002058, 335, 5077, 1015, 7863, 1886 $1,376.50
92715 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400014 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE JUNIO AL 23 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 0437, 1424, 2499, 0442, 07364, 122802, 87390, 122808, 87414, 0002058, 335, 5077, 1015, 7863, 1886 $2,686.15
92715 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400014 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE JUNIO AL 23 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 0437, 1424, 2499, 0442, 07364, 122802, 87390, 122808, 87414, 0002058, 335, 5077, 1015, 7863, 1886 $1,065.00
92715 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400014 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE JUNIO AL 23 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 0437, 1424, 2499, 0442, 07364, 122802, 87390, 122808, 87414, 0002058, 335, 5077, 1015, 7863, 1886 $1,011.83
92715 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400014 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE JUNIO AL 23 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 0437, 1424, 2499, 0442, 07364, 122802, 87390, 122808, 87414, 0002058, 335, 5077, 1015, 7863, 1886 $168.00
92715 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400014 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE JUNIO AL 23 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 0437, 1424, 2499, 0442, 07364, 122802, 87390, 122808, 87414, 0002058, 335, 5077, 1015, 7863, 1886 $829.95
92715 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400014 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE JUNIO AL 23 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 0437, 1424, 2499, 0442, 07364, 122802, 87390, 122808, 87414, 0002058, 335, 5077, 1015, 7863, 1886 $452.00
92715 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400014 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE JUNIO AL 23 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 0437, 1424, 2499, 0442, 07364, 122802, 87390, 122808, 87414, 0002058, 335, 5077, 1015, 7863, 1886 $45.00
92715 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400014 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE JUNIO AL 23 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 0437, 1424, 2499, 0442, 07364, 122802, 87390, 122808, 87414, 0002058, 335, 5077, 1015, 7863, 1886 $37.50
92715 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400014 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE JUNIO AL 23 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 0437, 1424, 2499, 0442, 07364, 122802, 87390, 122808, 87414, 0002058, 335, 5077, 1015, 7863, 1886 $96.00
92715 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400014 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE JUNIO AL 23 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 0437, 1424, 2499, 0442, 07364, 122802, 87390, 122808, 87414, 0002058, 335, 5077, 1015, 7863, 1886 $5,727.00
92715 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400014 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE JUNIO AL 23 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 0437, 1424, 2499, 0442, 07364, 122802, 87390, 122808, 87414, 0002058, 335, 5077, 1015, 7863, 1886 $154.00
92715 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400014 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE JUNIO AL 23 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 0437, 1424, 2499, 0442, 07364, 122802, 87390, 122808, 87414, 0002058, 335, 5077, 1015, 7863, 1886 $2,070.00
92715 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400014 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE JUNIO AL 23 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 0437, 1424, 2499, 0442, 07364, 122802, 87390, 122808, 87414, 0002058, 335, 5077, 1015, 7863, 1886 $2,530.00
92715 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400014 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE JUNIO AL 23 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 0437, 1424, 2499, 0442, 07364, 122802, 87390, 122808, 87414, 0002058, 335, 5077, 1015, 7863, 1886 $40.00
92715 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400014 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE JUNIO AL 23 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 0437, 1424, 2499, 0442, 07364, 122802, 87390, 122808, 87414, 0002058, 335, 5077, 1015, 7863, 1886 $336.00
92715 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400014 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE JUNIO AL 23 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 0437, 1424, 2499, 0442, 07364, 122802, 87390, 122808, 87414, 0002058, 335, 5077, 1015, 7863, 1886 $364.00
92715 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400014 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE JUNIO AL 23 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 0437, 1424, 2499, 0442, 07364, 122802, 87390, 122808, 87414, 0002058, 335, 5077, 1015, 7863, 1886 $3,450.00
92715 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400014 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE JUNIO AL 23 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 0437, 1424, 2499, 0442, 07364, 122802, 87390, 122808, 87414, 0002058, 335, 5077, 1015, 7863, 1886 $11,500.00
92715 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400014 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE JUNIO AL 23 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 0437, 1424, 2499, 0442, 07364, 122802, 87390, 122808, 87414, 0002058, 335, 5077, 1015, 7863, 1886 $1,580.00
92715 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400014 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE JUNIO AL 23 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 0437, 1424, 2499, 0442, 07364, 122802, 87390, 122808, 87414, 0002058, 335, 5077, 1015, 7863, 1886 $116.00
92715 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400014 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE JUNIO AL 23 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 0437, 1424, 2499, 0442, 07364, 122802, 87390, 122808, 87414, 0002058, 335, 5077, 1015, 7863, 1886 $822.00
92715 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400014 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE JUNIO AL 23 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 0437, 1424, 2499, 0442, 07364, 122802, 87390, 122808, 87414, 0002058, 335, 5077, 1015, 7863, 1886 $48.00
92715 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400014 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE JUNIO AL 23 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 0437, 1424, 2499, 0442, 07364, 122802, 87390, 122808, 87414, 0002058, 335, 5077, 1015, 7863, 1886 $184.00
92715 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400014 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE JUNIO AL 23 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 0437, 1424, 2499, 0442, 07364, 122802, 87390, 122808, 87414, 0002058, 335, 5077, 1015, 7863, 1886 $434.00
92715 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400014 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE JUNIO AL 23 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 0437, 1424, 2499, 0442, 07364, 122802, 87390, 122808, 87414, 0002058, 335, 5077, 1015, 7863, 1886 $355.00
92715 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400014 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE JUNIO AL 23 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 0437, 1424, 2499, 0442, 07364, 122802, 87390, 122808, 87414, 0002058, 335, 5077, 1015, 7863, 1886 $46.92
92715 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400014 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE JUNIO AL 23 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 0437, 1424, 2499, 0442, 07364, 122802, 87390, 122808, 87414, 0002058, 335, 5077, 1015, 7863, 1886 $48.00
92715 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400014 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE JUNIO AL 23 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 0437, 1424, 2499, 0442, 07364, 122802, 87390, 122808, 87414, 0002058, 335, 5077, 1015, 7863, 1886 $59.99
92715 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400014 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE JUNIO AL 23 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 0437, 1424, 2499, 0442, 07364, 122802, 87390, 122808, 87414, 0002058, 335, 5077, 1015, 7863, 1886 $150.30
92715 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400014 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE JUNIO AL 23 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 0437, 1424, 2499, 0442, 07364, 122802, 87390, 122808, 87414, 0002058, 335, 5077, 1015, 7863, 1886 $4,312.50
92715 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400014 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE JUNIO AL 23 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 0437, 1424, 2499, 0442, 07364, 122802, 87390, 122808, 87414, 0002058, 335, 5077, 1015, 7863, 1886 $431.00
92715 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400014 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE JUNIO AL 23 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 0437, 1424, 2499, 0442, 07364, 122802, 87390, 122808, 87414, 0002058, 335, 5077, 1015, 7863, 1886 $481.00
92715 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400014 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE JUNIO AL 23 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 0437, 1424, 2499, 0442, 07364, 122802, 87390, 122808, 87414, 0002058, 335, 5077, 1015, 7863, 1886 $45.00
92715 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400014 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE JUNIO AL 23 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 0437, 1424, 2499, 0442, 07364, 122802, 87390, 122808, 87414, 0002058, 335, 5077, 1015, 7863, 1886 $223.50
92715 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400014 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE JUNIO AL 23 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 0437, 1424, 2499, 0442, 07364, 122802, 87390, 122808, 87414, 0002058, 335, 5077, 1015, 7863, 1886 $1,100.00
92715 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3805 GASTOS DE REPRESENTACION RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400014 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE JUNIO AL 23 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 0437, 1424, 2499, 0442, 07364, 122802, 87390, 122808, 87414, 0002058, 335, 5077, 1015, 7863, 1886 $1,001.00
92715 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400014 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE JUNIO AL 23 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 0437, 1424, 2499, 0442, 07364, 122802, 87390, 122808, 87414, 0002058, 335, 5077, 1015, 7863, 1886 $1,250.00
92715 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400014 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE JUNIO AL 23 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 0437, 1424, 2499, 0442, 07364, 122802, 87390, 122808, 87414, 0002058, 335, 5077, 1015, 7863, 1886 $115.00
92715 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400014 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE JUNIO AL 23 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 0437, 1424, 2499, 0442, 07364, 122802, 87390, 122808, 87414, 0002058, 335, 5077, 1015, 7863, 1886 $575.00
92715 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400014 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE JUNIO AL 23 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 0437, 1424, 2499, 0442, 07364, 122802, 87390, 122808, 87414, 0002058, 335, 5077, 1015, 7863, 1886 $144.00
92715 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400014 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE JUNIO AL 23 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 0437, 1424, 2499, 0442, 07364, 122802, 87390, 122808, 87414, 0002058, 335, 5077, 1015, 7863, 1886 $495.00
92715 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400014 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE JUNIO AL 23 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 0437, 1424, 2499, 0442, 07364, 122802, 87390, 122808, 87414, 0002058, 335, 5077, 1015, 7863, 1886 $43.00
92715 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400014 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE JUNIO AL 23 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 0437, 1424, 2499, 0442, 07364, 122802, 87390, 122808, 87414, 0002058, 335, 5077, 1015, 7863, 1886 $50.00
92715 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400014 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE JUNIO AL 23 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 0437, 1424, 2499, 0442, 07364, 122802, 87390, 122808, 87414, 0002058, 335, 5077, 1015, 7863, 1886 $4,600.00
92715 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400014 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE JUNIO AL 23 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 0437, 1424, 2499, 0442, 07364, 122802, 87390, 122808, 87414, 0002058, 335, 5077, 1015, 7863, 1886 $7,824.00
92715 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400014 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE JUNIO AL 23 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 0437, 1424, 2499, 0442, 07364, 122802, 87390, 122808, 87414, 0002058, 335, 5077, 1015, 7863, 1886 $500.00
92715 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400014 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE JUNIO AL 23 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 0437, 1424, 2499, 0442, 07364, 122802, 87390, 122808, 87414, 0002058, 335, 5077, 1015, 7863, 1886 $671.97
92715 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400014 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE JUNIO AL 23 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 0437, 1424, 2499, 0442, 07364, 122802, 87390, 122808, 87414, 0002058, 335, 5077, 1015, 7863, 1886 $1,646.92
92715 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400014 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE JUNIO AL 23 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 0437, 1424, 2499, 0442, 07364, 122802, 87390, 122808, 87414, 0002058, 335, 5077, 1015, 7863, 1886 $168.00
92715 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400014 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE JUNIO AL 23 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 0437, 1424, 2499, 0442, 07364, 122802, 87390, 122808, 87414, 0002058, 335, 5077, 1015, 7863, 1886 $6,650.00
92715 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3703 PASAJES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400014 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE JUNIO AL 23 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 0437, 1424, 2499, 0442, 07364, 122802, 87390, 122808, 87414, 0002058, 335, 5077, 1015, 7863, 1886 $120.00
92715 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400014 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE JUNIO AL 23 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 0437, 1424, 2499, 0442, 07364, 122802, 87390, 122808, 87414, 0002058, 335, 5077, 1015, 7863, 1886 $592.50
92715 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400014 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE JUNIO AL 23 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 0437, 1424, 2499, 0442, 07364, 122802, 87390, 122808, 87414, 0002058, 335, 5077, 1015, 7863, 1886 $72.00
92715 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400014 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE JUNIO AL 23 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 0437, 1424, 2499, 0442, 07364, 122802, 87390, 122808, 87414, 0002058, 335, 5077, 1015, 7863, 1886 $11,500.00
92715 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400014 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE JUNIO AL 23 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 0437, 1424, 2499, 0442, 07364, 122802, 87390, 122808, 87414, 0002058, 335, 5077, 1015, 7863, 1886 $7,506.05
92715 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400014 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE JUNIO AL 23 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 0437, 1424, 2499, 0442, 07364, 122802, 87390, 122808, 87414, 0002058, 335, 5077, 1015, 7863, 1886 $75.00
92715 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400014 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE JUNIO AL 23 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 0437, 1424, 2499, 0442, 07364, 122802, 87390, 122808, 87414, 0002058, 335, 5077, 1015, 7863, 1886 $1,690.00
92715 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400014 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE JUNIO AL 23 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 0437, 1424, 2499, 0442, 07364, 122802, 87390, 122808, 87414, 0002058, 335, 5077, 1015, 7863, 1886 $1,100.00
92715 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400014 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE JUNIO AL 23 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 0437, 1424, 2499, 0442, 07364, 122802, 87390, 122808, 87414, 0002058, 335, 5077, 1015, 7863, 1886 $264.00
92715 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400014 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE JUNIO AL 23 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 0437, 1424, 2499, 0442, 07364, 122802, 87390, 122808, 87414, 0002058, 335, 5077, 1015, 7863, 1886 $1,572.00
92715 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400014 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE JUNIO AL 23 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 0437, 1424, 2499, 0442, 07364, 122802, 87390, 122808, 87414, 0002058, 335, 5077, 1015, 7863, 1886 $48.58
92715 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400014 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE JUNIO AL 23 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 0437, 1424, 2499, 0442, 07364, 122802, 87390, 122808, 87414, 0002058, 335, 5077, 1015, 7863, 1886 $342.50
92715 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400014 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE JUNIO AL 23 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 0437, 1424, 2499, 0442, 07364, 122802, 87390, 122808, 87414, 0002058, 335, 5077, 1015, 7863, 1886 $515.50
92715 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400014 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE JUNIO AL 23 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 0437, 1424, 2499, 0442, 07364, 122802, 87390, 122808, 87414, 0002058, 335, 5077, 1015, 7863, 1886 $1,150.00
92715 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400014 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE JUNIO AL 23 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 0437, 1424, 2499, 0442, 07364, 122802, 87390, 122808, 87414, 0002058, 335, 5077, 1015, 7863, 1886 $50.00
92715 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400014 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE JUNIO AL 23 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 0437, 1424, 2499, 0442, 07364, 122802, 87390, 122808, 87414, 0002058, 335, 5077, 1015, 7863, 1886 $6,467.00
92715 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400014 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE JUNIO AL 23 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 0437, 1424, 2499, 0442, 07364, 122802, 87390, 122808, 87414, 0002058, 335, 5077, 1015, 7863, 1886 $25.00
92715 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400014 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE JUNIO AL 23 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 0437, 1424, 2499, 0442, 07364, 122802, 87390, 122808, 87414, 0002058, 335, 5077, 1015, 7863, 1886 $1,732.00
228 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS CONSORCIO METALPLASTICO S.A. DE C.V. CONSORCIO METALPLASTICO S.A. DE C.V..- CR OPB1342 (16); PAGO DEL 30% DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-114/09 CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE LA MISMA.; FACTURAS: 246 $557,993.70
227 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS QUATTRO OTF, S.A. DE C.V. QUATTRO OTF, S.A. DE C.V..- CR OPB1339 (16); PAGO DE ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-LP-007/09; FACTURAS: 1485 $1,150,857.24
227 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS QUATTRO OTF, S.A. DE C.V. QUATTRO OTF, S.A. DE C.V..- CR OPB1339 (16); PAGO DE ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-LP-007/09; FACTURAS: 1485 $-345,257.17
73 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL ACEVES PRADO JOSE DANIEL ACEVES PRADO JOSE DANIEL.- CR OPB1328 (20); 1ER PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES TALLER TEATRO Y PINTURA PROYECTO 14039-003 PARQUE RIO NILO; FACTURAS: 13 $10,713.00
72 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL ACEVES PRADO JOSE DANIEL ACEVES PRADO JOSE DANIEL.- CR OPB1327 (20); 2DO PAGODE SERVICIOS PROFESIONALES TALLER TEATRO Y PINTURA PROYECTO 14039-003 PARQUE RIO NILO; FACTURAS: 18 $10,713.00
71 Detalle Factura de click aquí 04/08/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL ACEVES PRADO JOSE DANIEL ACEVES PRADO JOSE DANIEL.- CR OPB1326 (20); 2DO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES TALLER DE TEATRO Y PINTURA PROYECTO 14039-005 PARQUE CENTENARIO; FACTURAS: 20 $10,713.00
188664 Detalle Factura de click aquí 03/08/2009 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C..- CR 220013504 (1); SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO, A.C.; FACTURAS: 0109 $6,000.00
188663 Detalle Factura de click aquí 03/08/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS FAJARDO CONTRERAS LEOPOLDO FAJARDO CONTRERAS LEOPOLDO.- CR 220013417 (1); DEVOLUCION DE LAS CANTIDADES RESULTANTES A FAVOR POR EL CAMBIO DE PROYECTO CP-0309-2008; FACTURAS: RECIBO $695.87
188661 Detalle Factura de click aquí 03/08/2009 SERFIN SF 65500749440 4201 AYUDA PARA FUNERALES Y DEFUNCION ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL RAMIREZ PADILLA RAQUEL RAMIREZ PADILLA RAQUEL.- CR 220013339 (1); GASTOS DE MARCHA DE AYALA RAMIREZ EDDIE AARON QUIEN FALLECIERA EL 30 DE JUN. 2009; FACTURAS: OFICIO $13,104.44
188659 Detalle Factura de click aquí 03/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SERVICIOS COMERCIALES E INDUSTRIALES Z, S.A. DE C.V. SERVICIOS COMERCIALES E INDUSTRIALES Z, S.A. DE C.V..- CR 220013332 (1); REHABILITACION DE ENJARRES DE MUROS DEL INTERIOR DEL REGISTRO CIVIL NO. 2; FACTURAS: 1617 $7,475.00
188658 Detalle Factura de click aquí 03/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIR. TURISMO BRITANICA BOOKSTORE, S.DE R.L. BRITANICA BOOKSTORE, S.DE R.L..- CR 220013331 (1); LIBROS DE INGLES PARA EL PERSONAL DE PROMOTORES TURISTICOS; FACTURAS: 115 $6,392.00
188657 Detalle Factura de click aquí 03/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3108 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIR ADM B PATRIMONIALES GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 220013329 (1); CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 27 DE MAYO AL 26 DE JUN. 2009 DE BELEN 220; FACTURAS: 200906017 $5,827.00
188656 Detalle Factura de click aquí 03/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION INGRESOS DE LOZA PADILLA MARICELA DE LOZA PADILLA MARICELA.- CR 220013326 (1); FORMATOS TMDCAT 003 DE SOLICITUD PARA CERTIFICADOS, INFORMES CATASTRALES Y FOTOCOPIAS; FACTURAS: 2005 $4,715.00
188655 Detalle Factura de click aquí 03/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES FOMENTO A LA INVERSION CENTRO DE ARTICULACION Y DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DEL VESTIDO DE JALISCO, A.C. CENTRO DE ARTICULACION Y DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DEL VESTIDO DE JALISCO, A.C..- CR 220013519 (1); EXPOSCION DE MODA CON PASARELA; FACTURAS: 3831 $79,999.99
188653 Detalle Factura de click aquí 03/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR OCHOA HINOJOSA JOSE HUMBERTO OCHOA HINOJOSA JOSE HUMBERTO.- CR 24221291 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACON DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1697 $6,170.90
188652 Detalle Factura de click aquí 03/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO.- CR 24221227 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 477 $1,953.85
188651 Detalle Factura de click aquí 03/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATLE, S.A. DE C.V..- CR 24221224 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14213 $4,098.60
188650 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA VILLA REYNOSO LUIS FERNANDO VILLA REYNOSO LUIS FERNANDO.- CR 220013549 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE JULIO DEL 2009 GENERACION 88 $2,360.00
188649 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA SERRANO GUZMAN VICENTE SERRANO GUZMAN VICENTE.- CR 220013548 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE JULIO DEL 2009 GENERACION 88 $2,360.00
188648 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA SANTOS LOPEZ ELBA PATRICIA SANTOS LOPEZ ELBA PATRICIA.- CR 220013547 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE JULIO DEL 2009 GENERACION 88 $2,360.00
188647 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA RUELAS TELLO CESAR RUELAS TELLO CESAR.- CR 220013546 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE JULIO DEL 2009 GENERACION 88 $2,360.00
188646 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ MARTINEZ ABEL OSVALDO RODRIGUEZ MARTINEZ ABEL OSVALDO.- CR 220013545 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE JULIO DEL 2009 GENERACION 88 $2,360.00
188645 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ HERNANDEZ OMAR RODRIGUEZ HERNANDEZ OMAR.- CR 220013544 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE JULIO DEL 2009 GENERACION 88 $2,360.00
188644 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA RIVERA MARAVILLA ELENA GUADALUPE RIVERA MARAVILLA ELENA GUADALUPE.- CR 220013543 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE JULIO DEL 2009 GENERACION 88 $2,360.00
188643 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA PEREZ GONZALEZ LUIS ALFREDO PEREZ GONZALEZ LUIS ALFREDO.- CR 220013542 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE JULIO DEL 2009 GENERACION 88 $2,360.00
188642 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA PEREZ ARROYO NOE PEREZ ARROYO NOE.- CR 220013541 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE JULIO DEL 2009 GENERACION 88 $2,360.00
188641 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA OROZCO CASILLAS EDGARD EFRAIN OROZCO CASILLAS EDGARD EFRAIN.- CR 220013540 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE JULIO DEL 2009 GENERACION 88 $2,360.00
188640 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA MORONES GONZALEZ JOEL MORONES GONZALEZ JOEL.- CR 220013539 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE JULIO DEL 2009 GENERACION 88 $2,360.00
188639 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA MEJIA DURAN ARNULFO MEJIA DURAN ARNULFO.- CR 220013538 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE JULIO DEL 2009 GENERACION 88 $2,360.00
188638 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA MARTINEZ VEGA MARIA GUADALUPE MARTINEZ VEGA MARIA GUADALUPE.- CR 220013537 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE JULIO DEL 2009 GENERACION 88 $2,360.00
188637 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA MARTINEZ SALAS RUTH ESTEFANY MARTINEZ SALAS RUTH ESTEFANY.- CR 220013536 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE JULIO DEL 2009 GENERACION 88 $2,360.00
188636 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA MACEDO MENDOZA FRANCISCO MIGUEL MACEDO MENDOZA FRANCISCO MIGUEL.- CR 220013535 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE JULIO DEL 2009 GENERACION 88 $2,360.00
188635 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ LOPEZ CARLOS ALBERTO LOPEZ LOPEZ CARLOS ALBERTO.- CR 220013534 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE JULIO DEL 2009 GENERACION 88 $2,360.00
188634 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA HERRERA VAZQUEZ WILLIAMS FERNANDO HERRERA VAZQUEZ WILLIAMS FERNANDO.- CR 220013533 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE JULIO DEL 2009 GENERACION 88 $2,360.00
188633 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA HERNANDEZ LOPEZ MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ LOPEZ MARIA DEL CARMEN.- CR 220013532 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE JULIO DEL 2009 GENERACION 88 $2,360.00
188632 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA GUERRERO RAMIREZ MINERVA LUCRECIA GUERRERO RAMIREZ MINERVA LUCRECIA.- CR 220013531 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE JULIO DEL 2009 GENERACION 88 $2,360.00
188631 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA FIERROS ORTEGA JUAN CARLOS FIERROS ORTEGA JUAN CARLOS.- CR 220013530 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE JULIO DEL 2009 GENERACION 88 $2,360.00
188630 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA FALCON AQUINO JORGE ARMANDO FALCON AQUINO JORGE ARMANDO.- CR 220013529 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE JULIO DEL 2009 GENERACION 88 $2,360.00
188629 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA CAMARILLO MEZA CLAUDIA CAMARILLO MEZA CLAUDIA.- CR 220013528 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE JULIO DEL 2009 GENERACION 88 $2,360.00
188628 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA BAZALDUA FLORES LUIS ARMANDO BAZALDUA FLORES LUIS ARMANDO.- CR 220013527 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE JULIO DEL 2009 GENERACION 88 $2,360.00
188627 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA ARREOLA MACIAS JESUS ALBERTO ARREOLA MACIAS JESUS ALBERTO.- CR 220013526 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE JULIO DEL 2009 GENERACION 88 $2,360.00
188626 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA APARICIO CLAUDIA LETICIA APARICIO CLAUDIA LETICIA.- CR 220013525 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE JULIO DEL 2009 GENERACION 88 $2,360.00
188625 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA ALVARADO GONZALEZ FRANK HIRAM ALVARADO GONZALEZ FRANK HIRAM.- CR 220013524 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE JULIO DEL 2009 GENERACION 88 $2,360.00
188624 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA AGUILAR ANDRADE RODRIGO AGUILAR ANDRADE RODRIGO.- CR 220013523 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE JULIO DEL 2009 GENERACION 88 $2,360.00
188620 Detalle Factura de click aquí 03/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DIR. TURISMO OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES, S.A. DE C.V. OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES, S.A. DE C.V..- CR 220013402 (1); SERVICIO DE DANZA, CULTURA Y TURISMO, ORI THAITI 01/08/2009, ORDEN 5324.; FACTURAS: A 15941 $35,000.00
188619 Detalle Factura de click aquí 03/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO SISTEMAS REYNOSO BAZUA MIGUEL ALEJANDRO REYNOSO BAZUA MIGUEL ALEJANDRO.- CR 220013368 (1); SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO Y PENSION DE 3 CAJONES P/AGO. SEPT. OCT. NOV. Y DIC. 2009; FACTURAS: 12214 $9,750.00
188618 Detalle Factura de click aquí 03/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220013346 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 20473, 20377, 20369, 20368, 20321, 20316, 20315, 20313 $3,180.00
188618 Detalle Factura de click aquí 03/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220013346 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 20473, 20377, 20369, 20368, 20321, 20316, 20315, 20313 $2,220.00
188618 Detalle Factura de click aquí 03/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220013346 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 20473, 20377, 20369, 20368, 20321, 20316, 20315, 20313 $2,220.00
188618 Detalle Factura de click aquí 03/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220013346 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 20473, 20377, 20369, 20368, 20321, 20316, 20315, 20313 $2,220.00
188618 Detalle Factura de click aquí 03/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220013346 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 20473, 20377, 20369, 20368, 20321, 20316, 20315, 20313 $2,865.00
188618 Detalle Factura de click aquí 03/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220013346 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 20473, 20377, 20369, 20368, 20321, 20316, 20315, 20313 $804.00
188618 Detalle Factura de click aquí 03/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220013346 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 20473, 20377, 20369, 20368, 20321, 20316, 20315, 20313 $2,208.00
188618 Detalle Factura de click aquí 03/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220013346 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 20473, 20377, 20369, 20368, 20321, 20316, 20315, 20313 $2,208.00
188617 Detalle Factura de click aquí 03/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA INSTRUMENTOS MEDICOS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V. INSTRUMENTOS MEDICOS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V..- CR 220013337 (1); COMPRA DE CANULA OROFARINGEA PLAST. ORDEN 5298.; FACTURAS: A 33389 $557.75
188616 Detalle Factura de click aquí 03/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2501 ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS DIR. PARQUES Y JARDINES JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO.- CR 220013333 (1); COMPRA DE PASTO, TABACHIN Y JACARANDAS, ORDEN 4443 Y 2857.; FACTURAS: 0117, 0118 $23,205.00
188616 Detalle Factura de click aquí 03/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2501 ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS DIR. PARQUES Y JARDINES JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO.- CR 220013333 (1); COMPRA DE PASTO, TABACHIN Y JACARANDAS, ORDEN 4443 Y 2857.; FACTURAS: 0117, 0118 $304,360.00
188615 Detalle Factura de click aquí 03/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA DEL RIO NUÑEZ FRANCISCO DE JESUS DEL RIO NUÑEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 220013317 (1); SERVICIO DE DETERMINACION DE TOXICOS (ANTIDOPING), ORDEN 4434.; FACTURAS: 1578 $26,363.75
188614 Detalle Factura de click aquí 03/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA UNIDAD DE TRANSPARENCIA INDEXA DE MEXICO, S.C. INDEXA DE MEXICO, S.C..- CR 220013311 (1); 50% DE ANTICIPO SOBRE ORDEN 5381 DEL SERVICIO DE ASESORIA.; FACTURAS: 0109 $21,000.00
188613 Detalle Factura de click aquí 03/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO MARTINEZ NUÑEZ ISABEL YOLANDA MARTINEZ NUÑEZ ISABEL YOLANDA.- CR 220013209 (1); TALLER DE "REDACCION BASICA" P/EL PERSONAL DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL MPIO. ORDEN 769.; FACTURAS: 0808 $12,075.00
188612 Detalle Factura de click aquí 03/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIR. COORDINACION Y PLANEACION O&K PROMOTORES, S.C. O&K PROMOTORES, S.C..- CR 220013207 (1); 2DA. ESTIMACION POR EL 15% DE CONSULTORIA CONTRATADA P/LA REVISION DE PLANES PARCIALES, ORDEN 452.; FACTURAS: 1170 $124,324.20
188611 Detalle Factura de click aquí 03/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3304 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DIR. COORDINACION Y PLANEACION TEMPLE CONSULTING, S.C. TEMPLE CONSULTING, S.C..- CR 220013204 (1); CONSULTORIA DE EVALUACION DE PROYECTOS FIGURA DEL VOLUNTARIADO, ORDEN 4540.; FACTURAS: 0248. $100,000.00
188610 Detalle Factura de click aquí 03/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA GARCIA RAMIREZ MARTHA GARCIA RAMIREZ MARTHA.- CR 220013137 (1); FINIQUITO DE MARIO ELIQUE LOMELI BLANCO POR FALLECIMIEINTO CON FECHA 22 MAYO 2009; FACTURAS: OFICIO $1,898.15
188610 Detalle Factura de click aquí 03/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1301 PRIMA QUINQUENAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA GARCIA RAMIREZ MARTHA GARCIA RAMIREZ MARTHA.- CR 220013137 (1); FINIQUITO DE MARIO ELIQUE LOMELI BLANCO POR FALLECIMIEINTO CON FECHA 22 MAYO 2009; FACTURAS: OFICIO $49.70
188610 Detalle Factura de click aquí 03/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA GARCIA RAMIREZ MARTHA GARCIA RAMIREZ MARTHA.- CR 220013137 (1); FINIQUITO DE MARIO ELIQUE LOMELI BLANCO POR FALLECIMIEINTO CON FECHA 22 MAYO 2009; FACTURAS: OFICIO $109.66
188610 Detalle Factura de click aquí 03/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1308 APOYO PARA TRANSPORTE DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA GARCIA RAMIREZ MARTHA GARCIA RAMIREZ MARTHA.- CR 220013137 (1); FINIQUITO DE MARIO ELIQUE LOMELI BLANCO POR FALLECIMIEINTO CON FECHA 22 MAYO 2009; FACTURAS: OFICIO $74.66
188610 Detalle Factura de click aquí 03/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA GARCIA RAMIREZ MARTHA GARCIA RAMIREZ MARTHA.- CR 220013137 (1); FINIQUITO DE MARIO ELIQUE LOMELI BLANCO POR FALLECIMIEINTO CON FECHA 22 MAYO 2009; FACTURAS: OFICIO $5,159.67
188609 Detalle Factura de click aquí 03/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA ALVARADO REYES LUIS ALVARADO REYES LUIS.- CR 220013136 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 23 JUL. 2009; FACTURAS: OFICIO $8,753.96
188606 Detalle Factura de click aquí 03/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA VARELA VILLALVAZO JOSE ANTONIO VARELA VILLALVAZO JOSE ANTONIO.- CR 220013133 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 1 AGO. 2008; FACTURAS: OFICIO $7,574.72
188605 Detalle Factura de click aquí 03/08/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO VINCULACION POLITICA SARACHO AGUILAR OMAR SARACHO AGUILAR OMAR.- CR 220013130 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 JUN. 2009; FACTURAS: OFICIO $8,151.96
188604 Detalle Factura de click aquí 03/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. MUSEOS Y GALERIAS ZAFRA VIDEO, S.A. DE C.V. ZAFRA VIDEO, S.A. DE C.V..- CR 220012993 (1); COMPRA DE PELICULAS EN DVD ADQUISICION DE 15 COLECCIONES CON 120 TITULOS DE CADA UNA; FACTURAS: 42511 $310,500.00
188603 Detalle Factura de click aquí 03/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10 (DEL 10 DE JUNIO AL 10 E JULIO 2009); FACTURAS: 177300, 177351, RECIBO S/N, 312, 309, 310, 3453, 24813, 2323, 19129, 14187, 0001913, 428114, 70013867, 14592, 14584, 0002016, 14613, 47642, 79 $76.00
188603 Detalle Factura de click aquí 03/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10 (DEL 10 DE JUNIO AL 10 E JULIO 2009); FACTURAS: 177300, 177351, RECIBO S/N, 312, 309, 310, 3453, 24813, 2323, 19129, 14187, 0001913, 428114, 70013867, 14592, 14584, 0002016, 14613, 47642, 79 $210.00
188603 Detalle Factura de click aquí 03/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10 (DEL 10 DE JUNIO AL 10 E JULIO 2009); FACTURAS: 177300, 177351, RECIBO S/N, 312, 309, 310, 3453, 24813, 2323, 19129, 14187, 0001913, 428114, 70013867, 14592, 14584, 0002016, 14613, 47642, 79 $185.00
188603 Detalle Factura de click aquí 03/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10 (DEL 10 DE JUNIO AL 10 E JULIO 2009); FACTURAS: 177300, 177351, RECIBO S/N, 312, 309, 310, 3453, 24813, 2323, 19129, 14187, 0001913, 428114, 70013867, 14592, 14584, 0002016, 14613, 47642, 79 $118.65
188603 Detalle Factura de click aquí 03/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10 (DEL 10 DE JUNIO AL 10 E JULIO 2009); FACTURAS: 177300, 177351, RECIBO S/N, 312, 309, 310, 3453, 24813, 2323, 19129, 14187, 0001913, 428114, 70013867, 14592, 14584, 0002016, 14613, 47642, 79 $259.90
188603 Detalle Factura de click aquí 03/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10 (DEL 10 DE JUNIO AL 10 E JULIO 2009); FACTURAS: 177300, 177351, RECIBO S/N, 312, 309, 310, 3453, 24813, 2323, 19129, 14187, 0001913, 428114, 70013867, 14592, 14584, 0002016, 14613, 47642, 79 $22.50
188603 Detalle Factura de click aquí 03/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10 (DEL 10 DE JUNIO AL 10 E JULIO 2009); FACTURAS: 177300, 177351, RECIBO S/N, 312, 309, 310, 3453, 24813, 2323, 19129, 14187, 0001913, 428114, 70013867, 14592, 14584, 0002016, 14613, 47642, 79 $100.25
188603 Detalle Factura de click aquí 03/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10 (DEL 10 DE JUNIO AL 10 E JULIO 2009); FACTURAS: 177300, 177351, RECIBO S/N, 312, 309, 310, 3453, 24813, 2323, 19129, 14187, 0001913, 428114, 70013867, 14592, 14584, 0002016, 14613, 47642, 79 $60.00
188603 Detalle Factura de click aquí 03/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10 (DEL 10 DE JUNIO AL 10 E JULIO 2009); FACTURAS: 177300, 177351, RECIBO S/N, 312, 309, 310, 3453, 24813, 2323, 19129, 14187, 0001913, 428114, 70013867, 14592, 14584, 0002016, 14613, 47642, 79 $1,031.55
188603 Detalle Factura de click aquí 03/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2407 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10 (DEL 10 DE JUNIO AL 10 E JULIO 2009); FACTURAS: 177300, 177351, RECIBO S/N, 312, 309, 310, 3453, 24813, 2323, 19129, 14187, 0001913, 428114, 70013867, 14592, 14584, 0002016, 14613, 47642, 79 $1,040.75
188603 Detalle Factura de click aquí 03/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10 (DEL 10 DE JUNIO AL 10 E JULIO 2009); FACTURAS: 177300, 177351, RECIBO S/N, 312, 309, 310, 3453, 24813, 2323, 19129, 14187, 0001913, 428114, 70013867, 14592, 14584, 0002016, 14613, 47642, 79 $67.19
188603 Detalle Factura de click aquí 03/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10 (DEL 10 DE JUNIO AL 10 E JULIO 2009); FACTURAS: 177300, 177351, RECIBO S/N, 312, 309, 310, 3453, 24813, 2323, 19129, 14187, 0001913, 428114, 70013867, 14592, 14584, 0002016, 14613, 47642, 79 $86.00
188603 Detalle Factura de click aquí 03/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10 (DEL 10 DE JUNIO AL 10 E JULIO 2009); FACTURAS: 177300, 177351, RECIBO S/N, 312, 309, 310, 3453, 24813, 2323, 19129, 14187, 0001913, 428114, 70013867, 14592, 14584, 0002016, 14613, 47642, 79 $164.00
188603 Detalle Factura de click aquí 03/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10 (DEL 10 DE JUNIO AL 10 E JULIO 2009); FACTURAS: 177300, 177351, RECIBO S/N, 312, 309, 310, 3453, 24813, 2323, 19129, 14187, 0001913, 428114, 70013867, 14592, 14584, 0002016, 14613, 47642, 79 $1,162.00
188603 Detalle Factura de click aquí 03/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10 (DEL 10 DE JUNIO AL 10 E JULIO 2009); FACTURAS: 177300, 177351, RECIBO S/N, 312, 309, 310, 3453, 24813, 2323, 19129, 14187, 0001913, 428114, 70013867, 14592, 14584, 0002016, 14613, 47642, 79 $90.00
188603 Detalle Factura de click aquí 03/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10 (DEL 10 DE JUNIO AL 10 E JULIO 2009); FACTURAS: 177300, 177351, RECIBO S/N, 312, 309, 310, 3453, 24813, 2323, 19129, 14187, 0001913, 428114, 70013867, 14592, 14584, 0002016, 14613, 47642, 79 $169.10
188603 Detalle Factura de click aquí 03/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10 (DEL 10 DE JUNIO AL 10 E JULIO 2009); FACTURAS: 177300, 177351, RECIBO S/N, 312, 309, 310, 3453, 24813, 2323, 19129, 14187, 0001913, 428114, 70013867, 14592, 14584, 0002016, 14613, 47642, 79 $337.98
188603 Detalle Factura de click aquí 03/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10 (DEL 10 DE JUNIO AL 10 E JULIO 2009); FACTURAS: 177300, 177351, RECIBO S/N, 312, 309, 310, 3453, 24813, 2323, 19129, 14187, 0001913, 428114, 70013867, 14592, 14584, 0002016, 14613, 47642, 79 $138.00
188603 Detalle Factura de click aquí 03/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10 (DEL 10 DE JUNIO AL 10 E JULIO 2009); FACTURAS: 177300, 177351, RECIBO S/N, 312, 309, 310, 3453, 24813, 2323, 19129, 14187, 0001913, 428114, 70013867, 14592, 14584, 0002016, 14613, 47642, 79 $76.40
188603 Detalle Factura de click aquí 03/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10 (DEL 10 DE JUNIO AL 10 E JULIO 2009); FACTURAS: 177300, 177351, RECIBO S/N, 312, 309, 310, 3453, 24813, 2323, 19129, 14187, 0001913, 428114, 70013867, 14592, 14584, 0002016, 14613, 47642, 79 $62.50
188603 Detalle Factura de click aquí 03/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10 (DEL 10 DE JUNIO AL 10 E JULIO 2009); FACTURAS: 177300, 177351, RECIBO S/N, 312, 309, 310, 3453, 24813, 2323, 19129, 14187, 0001913, 428114, 70013867, 14592, 14584, 0002016, 14613, 47642, 79 $61.00
188603 Detalle Factura de click aquí 03/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10 (DEL 10 DE JUNIO AL 10 E JULIO 2009); FACTURAS: 177300, 177351, RECIBO S/N, 312, 309, 310, 3453, 24813, 2323, 19129, 14187, 0001913, 428114, 70013867, 14592, 14584, 0002016, 14613, 47642, 79 $198.01
188603 Detalle Factura de click aquí 03/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10 (DEL 10 DE JUNIO AL 10 E JULIO 2009); FACTURAS: 177300, 177351, RECIBO S/N, 312, 309, 310, 3453, 24813, 2323, 19129, 14187, 0001913, 428114, 70013867, 14592, 14584, 0002016, 14613, 47642, 79 $124.50
188603 Detalle Factura de click aquí 03/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10 (DEL 10 DE JUNIO AL 10 E JULIO 2009); FACTURAS: 177300, 177351, RECIBO S/N, 312, 309, 310, 3453, 24813, 2323, 19129, 14187, 0001913, 428114, 70013867, 14592, 14584, 0002016, 14613, 47642, 79 $11.50
188603 Detalle Factura de click aquí 03/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10 (DEL 10 DE JUNIO AL 10 E JULIO 2009); FACTURAS: 177300, 177351, RECIBO S/N, 312, 309, 310, 3453, 24813, 2323, 19129, 14187, 0001913, 428114, 70013867, 14592, 14584, 0002016, 14613, 47642, 79 $180.00
188603 Detalle Factura de click aquí 03/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10 (DEL 10 DE JUNIO AL 10 E JULIO 2009); FACTURAS: 177300, 177351, RECIBO S/N, 312, 309, 310, 3453, 24813, 2323, 19129, 14187, 0001913, 428114, 70013867, 14592, 14584, 0002016, 14613, 47642, 79 $271.00
188603 Detalle Factura de click aquí 03/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10 (DEL 10 DE JUNIO AL 10 E JULIO 2009); FACTURAS: 177300, 177351, RECIBO S/N, 312, 309, 310, 3453, 24813, 2323, 19129, 14187, 0001913, 428114, 70013867, 14592, 14584, 0002016, 14613, 47642, 79 $87.01
188603 Detalle Factura de click aquí 03/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10 (DEL 10 DE JUNIO AL 10 E JULIO 2009); FACTURAS: 177300, 177351, RECIBO S/N, 312, 309, 310, 3453, 24813, 2323, 19129, 14187, 0001913, 428114, 70013867, 14592, 14584, 0002016, 14613, 47642, 79 $134.22
188603 Detalle Factura de click aquí 03/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10 (DEL 10 DE JUNIO AL 10 E JULIO 2009); FACTURAS: 177300, 177351, RECIBO S/N, 312, 309, 310, 3453, 24813, 2323, 19129, 14187, 0001913, 428114, 70013867, 14592, 14584, 0002016, 14613, 47642, 79 $74.75
188603 Detalle Factura de click aquí 03/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10 (DEL 10 DE JUNIO AL 10 E JULIO 2009); FACTURAS: 177300, 177351, RECIBO S/N, 312, 309, 310, 3453, 24813, 2323, 19129, 14187, 0001913, 428114, 70013867, 14592, 14584, 0002016, 14613, 47642, 79 $859.62
188603 Detalle Factura de click aquí 03/08/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10 (DEL 10 DE JUNIO AL 10 E JULIO 2009); FACTURAS: 177300, 177351, RECIBO S/N, 312, 309, 310, 3453, 24813, 2323, 19129, 14187, 0001913, 428114, 70013867, 14592, 14584, 0002016, 14613, 47642, 79 $185.00
188603 Detalle Factura de click aquí 03/08/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10 (DEL 10 DE JUNIO AL 10 E JULIO 2009); FACTURAS: 177300, 177351, RECIBO S/N, 312, 309, 310, 3453, 24813, 2323, 19129, 14187, 0001913, 428114, 70013867, 14592, 14584, 0002016, 14613, 47642, 79 $350.58
1499 Detalle Factura de click aquí 03/08/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL CORDERO DIAZ DAVID JACOBO CORDERO DIAZ DAVID JACOBO.- CR OPB1274 (5); COMPRA DE PLAYERAS Y GORRAS PERSONAL SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 4802 $8,674.68
226 Detalle Factura de click aquí 03/08/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V..- CR OPB1316 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-111/09; FACTURAS: 1812 $1,139,890.88
226 Detalle Factura de click aquí 03/08/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V..- CR OPB1316 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-111/09; FACTURAS: 1812 $-569,945.44
225 Detalle Factura de click aquí 03/08/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS DI COB S.A. DE C.V. DI COB S.A. DE C.V..- CR OPB1300 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-CI-005/09; FACTURAS: 0862 $973,269.59
225 Detalle Factura de click aquí 03/08/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS DI COB S.A. DE C.V. DI COB S.A. DE C.V..- CR OPB1300 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-CI-005/09; FACTURAS: 0862 $-291,980.88
70 Detalle Factura de click aquí 03/08/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL ACEVES PRADO JOSE DANIEL ACEVES PRADO JOSE DANIEL.- CR OPB1330 (20); 1ER PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES TALLER TEATRO Y PINTURA PROYECTO 14039-005 PARQUE CENTENARIO; FACTURAS: 21 $10,713.00
69 Detalle Factura de click aquí 03/08/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL AMEZCUA CASTELLANOS SERGIO AMEZCUA CASTELLANOS SERGIO.- CR OPB1329 (20); PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL EVENTO CUENTA CUENTOS PROYECTO 14039-008 PARQUE LOMAS DEL PARAI; FACTURAS: 0043 $8,740.00
67 Detalle Factura de click aquí 03/08/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL JIMENEZ AZPEITIA ROSA MARIA JIMENEZ AZPEITIA ROSA MARIA.- CR OPB1266 (17); PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE JULIO PRESTADORES DE SERVICIO R-33; FACTURAS: 2da JULIO $5,345.50
66 Detalle Factura de click aquí 03/08/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO.- CR OPB1265 (17); PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE JULIO PRESTADORES DE SERVICIO R-33; FACTURAS: 2da JULIO $5,345.50
65 Detalle Factura de click aquí 03/08/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL ORBI PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. ORBI PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1238 (17); PAGO ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-R33-BAN-AD-046/09; FACTURAS: 0250 $270,364.88
65 Detalle Factura de click aquí 03/08/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL ORBI PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. ORBI PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1238 (17); PAGO ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-R33-BAN-AD-046/09; FACTURAS: 0250 $-81,109.46
57 Detalle Factura de click aquí 03/08/2009 BANAMEX BX1105536123 SUBSEMUN 2009 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA MG MICROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. MG MICROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220013118 (18); UPS TRIPP-LITE, ORDEN 5303.; FACTURAS: 52458 $59,501.00
57 Detalle Factura de click aquí 03/08/2009 BANAMEX BX 01105544347 PROY FOCALIZ 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS CONSTRU Y GUADALAJARA S.A. DE C.V. CONSTRU Y GUADALAJARA S.A. DE C.V..- CR OPB1314 (22); PAGO DEL 30% CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-176/09; FACTURAS: 0567 $599,955.00
17 Detalle Factura de click aquí 03/08/2009 BANCO DEL BAJIO BJ1871940106 HABITAT 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR OPB1324 (19); PAPELERIA DEL MODULO EN LA COL. HELIODORO HERNANDEZ LOZA; FACTURAS: 2533 $1,846.74
Total Mensual Agosto 2009 acumulado
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