Consulta de Cheques a Proveedores Julio 2009

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Información Mensual de Cheques Proveedores Julio 2009
No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
188601 Detalle Factura de click aquí 31/07/2009 SERFIN ***9440 2407 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ZAVALA CURIEL GUILLERMO ZAVALA CURIEL GUILLERMO.- CR 24010016 (1); GASTOS DIVERSOS; FACTURAS: 1317, 53298, 2445, 36152, 7143, 6465 $1,336.00
188601 Detalle Factura de click aquí 31/07/2009 SERFIN ***9440 2407 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ZAVALA CURIEL GUILLERMO ZAVALA CURIEL GUILLERMO.- CR 24010016 (1); GASTOS DIVERSOS; FACTURAS: 1317, 53298, 2445, 36152, 7143, 6465 $103.50
188601 Detalle Factura de click aquí 31/07/2009 SERFIN ***9440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ZAVALA CURIEL GUILLERMO ZAVALA CURIEL GUILLERMO.- CR 24010016 (1); GASTOS DIVERSOS; FACTURAS: 1317, 53298, 2445, 36152, 7143, 6465 $402.50
188601 Detalle Factura de click aquí 31/07/2009 SERFIN ***9440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ZAVALA CURIEL GUILLERMO ZAVALA CURIEL GUILLERMO.- CR 24010016 (1); GASTOS DIVERSOS; FACTURAS: 1317, 53298, 2445, 36152, 7143, 6465 $224.25
188601 Detalle Factura de click aquí 31/07/2009 SERFIN ***9440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ZAVALA CURIEL GUILLERMO ZAVALA CURIEL GUILLERMO.- CR 24010016 (1); GASTOS DIVERSOS; FACTURAS: 1317, 53298, 2445, 36152, 7143, 6465 $128.80
188601 Detalle Factura de click aquí 31/07/2009 SERFIN ***9440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ZAVALA CURIEL GUILLERMO ZAVALA CURIEL GUILLERMO.- CR 24010016 (1); GASTOS DIVERSOS; FACTURAS: 1317, 53298, 2445, 36152, 7143, 6465 $715.45
188601 Detalle Factura de click aquí 31/07/2009 SERFIN ***9440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIR. ADMINISTRACION ZAVALA CURIEL GUILLERMO ZAVALA CURIEL GUILLERMO.- CR 24010016 (1); GASTOS DIVERSOS; FACTURAS: 1317, 53298, 2445, 36152, 7143, 6465 $440.00
188601 Detalle Factura de click aquí 31/07/2009 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION ZAVALA CURIEL GUILLERMO ZAVALA CURIEL GUILLERMO.- CR 24010016 (1); GASTOS DIVERSOS; FACTURAS: 1317, 53298, 2445, 36152, 7143, 6465 $17.00
188601 Detalle Factura de click aquí 31/07/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION ZAVALA CURIEL GUILLERMO ZAVALA CURIEL GUILLERMO.- CR 24010016 (1); GASTOS DIVERSOS; FACTURAS: 1317, 53298, 2445, 36152, 7143, 6465 $480.00
188598 Detalle Factura de click aquí 31/07/2009 SERFIN ***9440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL URIBE SOTO RAFAEL URIBE SOTO RAFAEL.- CR 220013354 (1); SERVICIOS DE ASESORIA Y CONSULTORIA, TESORERIA MPAL. PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1738.; FACTURAS: 109 $24,150.44
188597 Detalle Factura de click aquí 31/07/2009 SERFIN ***9440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL OROZCO RUBIO LUIS ALBERTO OROZCO RUBIO LUIS ALBERTO.- CR 220013352 (1); SERVICIO DE ASESORIA Y CONSULTORIA TESORERIA MPAL. PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1739.; FACTURAS: 0102 $13,282.64
188596 Detalle Factura de click aquí 31/07/2009 SERFIN ***9440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL VACA TORRES ALBERTO VACA TORRES ALBERTO.- CR 220013348 (1); SERVICIO DE ASESORIA, TESORERIA MPAL. PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1736.; FACTURAS: A 015 $21,131.55
188595 Detalle Factura de click aquí 31/07/2009 SERFIN ***9440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL LEDEZMA VALENCIA PAMELA YAZMIN LEDEZMA VALENCIA PAMELA YAZMIN.- CR 220013328 (1); HONORARIOS DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION POR JULIO 2009; FACTURAS: 017 $9,200.00
188594 Detalle Factura de click aquí 31/07/2009 SERFIN ***9440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ SILVIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ SILVIA.- CR 220013313 (1); COMPRA DE 6 ESPEJOS PARA LOS BAÑOS DE TESORERIA; FACTURAS: 2487 $7,674.52
188593 Detalle Factura de click aquí 31/07/2009 SERFIN ***9440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS MICHEL TOSCANO PEDRO MICHEL TOSCANO PEDRO.- CR 220013305 (1); DEVOLUCION P/PAGO IMPROCEDENTE D/LA CREMACION D/CADAVER D/CAYETANA TOSCANOI GARCIA, ZONA MINERVA; FACTURAS: RECIBO $1,890.00
188592 Detalle Factura de click aquí 31/07/2009 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA MUEVETE POR TU CIUDAD, A.C. MUEVETE POR TU CIUDAD, A.C..- CR 220013212 (1); PRESENTACIONES DE TALLERES PARA NIÑOS DE CULTURA VIAL EN ESPACIOS PUBLICOS EN JUNIO 2009; FACTURAS: 155 $11,500.00
188591 Detalle Factura de click aquí 31/07/2009 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE.- CR 220013211 (1); SERVICIOS DE ALQUILER DE TOLDO INSTALADOS EN PLAZA REVOLUCION EL 21 DE JUNIO 2009; FACTURAS: 1080 $1,265.00
188590 Detalle Factura de click aquí 31/07/2009 SERFIN ***9440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIRECCION DE CULTURA UNITES PARCEL SERVICE DE MEXICO, S.A. DE C.V. UNITES PARCEL SERVICE DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220013129 (1); SERVICIO POSTAL Y PAQUETERIA PARA EL ENVIO DE DOCUMENTACION EN GUIAS NACIONALES E INTERNACIONALES; FACTURAS: 316434 $1,744.09
188589 Detalle Factura de click aquí 31/07/2009 SERFIN ***9440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DIRECCION DE CULTURA ROMERO CABELLO ANETH TERESA ROMERO CABELLO ANETH TERESA.- CR 220013128 (1); REPARACION DE LA PUERTA PRINCIPAL DEL TEATRO DR. JAIME TORRES BODET; FACTURAS: 2519 $2,875.00
188588 Detalle Factura de click aquí 31/07/2009 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA LUTE-PROYECTOS, S.C. LUTE-PROYECTOS, S.C..- CR 220013125 (1); CINCO PRESENTACIONES DE TALLERES DE CIENCIA DEL PROYECTO "LA TIENDITA DE LA CIENCIA"; FACTURAS: 103 $8,385.40
188587 Detalle Factura de click aquí 31/07/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 220013113 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1776, 1780, 1788, 1796 Y 1804.; FACTURAS: 2285, 2334, 2306, 2308, 2309,2318,2315, 2311, 2313,2329, 2314,2319, 2317, 2320 $1,150.00
188587 Detalle Factura de click aquí 31/07/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 220013113 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1776, 1780, 1788, 1796 Y 1804.; FACTURAS: 2285, 2334, 2306, 2308, 2309,2318,2315, 2311, 2313,2329, 2314,2319, 2317, 2320 $1,147.70
188587 Detalle Factura de click aquí 31/07/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 220013113 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1776, 1780, 1788, 1796 Y 1804.; FACTURAS: 2285, 2334, 2306, 2308, 2309,2318,2315, 2311, 2313,2329, 2314,2319, 2317, 2320 $402.50
188587 Detalle Factura de click aquí 31/07/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 220013113 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1776, 1780, 1788, 1796 Y 1804.; FACTURAS: 2285, 2334, 2306, 2308, 2309,2318,2315, 2311, 2313,2329, 2314,2319, 2317, 2320 $264.50
188587 Detalle Factura de click aquí 31/07/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 220013113 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1776, 1780, 1788, 1796 Y 1804.; FACTURAS: 2285, 2334, 2306, 2308, 2309,2318,2315, 2311, 2313,2329, 2314,2319, 2317, 2320 $552.00
188587 Detalle Factura de click aquí 31/07/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 220013113 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1776, 1780, 1788, 1796 Y 1804.; FACTURAS: 2285, 2334, 2306, 2308, 2309,2318,2315, 2311, 2313,2329, 2314,2319, 2317, 2320 $172.50
188587 Detalle Factura de click aquí 31/07/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 220013113 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1776, 1780, 1788, 1796 Y 1804.; FACTURAS: 2285, 2334, 2306, 2308, 2309,2318,2315, 2311, 2313,2329, 2314,2319, 2317, 2320 $3,401.70
188587 Detalle Factura de click aquí 31/07/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 220013113 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1776, 1780, 1788, 1796 Y 1804.; FACTURAS: 2285, 2334, 2306, 2308, 2309,2318,2315, 2311, 2313,2329, 2314,2319, 2317, 2320 $517.50
188587 Detalle Factura de click aquí 31/07/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 220013113 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1776, 1780, 1788, 1796 Y 1804.; FACTURAS: 2285, 2334, 2306, 2308, 2309,2318,2315, 2311, 2313,2329, 2314,2319, 2317, 2320 $3,795.00
188586 Detalle Factura de click aquí 31/07/2009 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA MORALES CUEVAS DANNY ALEJANDRO MORALES CUEVAS DANNY ALEJANDRO.- CR 220013111 (1); PRESENTACION Y REALIZACION DE TALLERES DE FOTOGRAFIA EN ESPACIOS PUBLICOS ABIERTOS; FACTURAS: 001 $9,309.52
188585 Detalle Factura de click aquí 31/07/2009 SERFIN ***9440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES DISTRIBUIDORA MEGAMAK, S.A DE C.V. DISTRIBUIDORA MEGAMAK, S.A DE C.V..- CR 220013095 (1); SERVICIO DE MANTTO. PREVENTIVO A PLANTA DE LUZ, ORDEN 1941.; FACTURAS: F196340, F196353,196354 $1,723.80
188585 Detalle Factura de click aquí 31/07/2009 SERFIN ***9440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES DISTRIBUIDORA MEGAMAK, S.A DE C.V. DISTRIBUIDORA MEGAMAK, S.A DE C.V..- CR 220013095 (1); SERVICIO DE MANTTO. PREVENTIVO A PLANTA DE LUZ, ORDEN 1941.; FACTURAS: F196340, F196353,196354 $4,439.39
188584 Detalle Factura de click aquí 31/07/2009 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. TURISMO OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES, S.A. DE C.V. OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES, S.A. DE C.V..- CR 220013091 (1); COFFE BREAK REUNION POSTULACION JUEGOS OLIMPICOS DE LA JUVENTUD 2014; FACTURAS: 15912 $10,726.00
188583 Detalle Factura de click aquí 31/07/2009 SERFIN ***9440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION FOMENTO A LA INVERSION MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 220013085 (1); REIMPRESION DE SEPARADORES DE LIBROS PROMOCIONALES DE VISTA GDL.; FACTURAS: 6786 $3,163.19
188582 Detalle Factura de click aquí 31/07/2009 SERFIN ***9440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. ALUMBRADO PUBLICO CALZADO Y ACCESORIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CALZADO Y ACCESORIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220013053 (1); COMPRA DE BOTAS Y CHOCLO, ORDEN 3446.; FACTURAS: 0517 A $94,346.00
188581 Detalle Factura de click aquí 31/07/2009 SERFIN ***9440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. PREVENCION SOCIAL DOMINGUEZ ARANDA MIGUEL DOMINGUEZ ARANDA MIGUEL.- CR 220013039 (1); COMPRA DE PLAYERAS PARA NIÑO Y ADULTO, ORDEN 5113.; FACTURAS: 105 A $4,398.75
224 Detalle Factura de click aquí 31/07/2009 SERFIN ***Z 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS RELIEVE EMPRESARIAL S.A. DE C.V. RELIEVE EMPRESARIAL S.A. DE C.V..- CR OPB1315 (16); PAGO DEL 30% DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-174/09 CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE LA MISMA; FACTURAS: 0151 $649,560.00
223 Detalle Factura de click aquí 31/07/2009 SERFIN ***Z 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS QUANTIUM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. QUANTIUM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB1313 (16); PAGO DEL 30% DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-197/09 CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE LA MISMA; FACTURAS: 253 $286,080.00
222 Detalle Factura de click aquí 31/07/2009 SERFIN ***Z 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CUEVAS BRISEÑO JOSE ANTONIO ARQ. CUEVAS BRISEÑO JOSE ANTONIO ARQ..- CR OPB1307 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-215/08; FACTURAS: 0339 $315,362.33
222 Detalle Factura de click aquí 31/07/2009 SERFIN ***Z 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CUEVAS BRISEÑO JOSE ANTONIO ARQ. CUEVAS BRISEÑO JOSE ANTONIO ARQ..- CR OPB1307 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-215/08; FACTURAS: 0339 $-94,608.70
221 Detalle Factura de click aquí 31/07/2009 SERFIN ***Z 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL G.C. GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. G.C. GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V..- CR OPB1303 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 6 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-CI-203/08-A; FACTURAS: 2830 $477,507.53
221 Detalle Factura de click aquí 31/07/2009 SERFIN ***Z 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL G.C. GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. G.C. GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V..- CR OPB1303 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 6 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-CI-203/08-A; FACTURAS: 2830 $-143,252.26
220 Detalle Factura de click aquí 31/07/2009 SERFIN ***Z 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA INTEGRADOS S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA INTEGRADOS S.A. DE C.V..- CR OPB1298 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-CI-249/08; FACTURAS: 1003 $217,306.44
220 Detalle Factura de click aquí 31/07/2009 SERFIN ***Z 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA INTEGRADOS S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA INTEGRADOS S.A. DE C.V..- CR OPB1298 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-CI-249/08; FACTURAS: 1003 $-65,191.93
219 Detalle Factura de click aquí 31/07/2009 SERFIN ***Z 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS SOLUCIONES ECOLOGICAS DE MEXICO S.A. DE C.V. SOLUCIONES ECOLOGICAS DE MEXICO S.A. DE C.V..- CR OPB1293 (16); PAGO DE ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-112/09; FACTURAS: 0488 $717,326.40
219 Detalle Factura de click aquí 31/07/2009 SERFIN ***Z 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS SOLUCIONES ECOLOGICAS DE MEXICO S.A. DE C.V. SOLUCIONES ECOLOGICAS DE MEXICO S.A. DE C.V..- CR OPB1293 (16); PAGO DE ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-112/09; FACTURAS: 0488 $-358,663.20
188579 Detalle Factura de click aquí 30/07/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN.- CR 220012810 (1); REUNION DE TRABAJO DE JEFES DE DEPTO. PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS C/LA AUDITORIA DE SUBSEMUN; FACTURAS: 1349 $3,162.50
188578 Detalle Factura de click aquí 30/07/2009 SERFIN ***9440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA SISTEMAS SISTEMAS ACTIVOS DE CLIMATIZACION, S.A. DE C.V. SISTEMAS ACTIVOS DE CLIMATIZACION, S.A. DE C.V..- CR 220012804 (1); DESMONTAJE E INSTALACION DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO EN MARSELLA NO. 149; FACTURAS: 3092 $8,273.03
188577 Detalle Factura de click aquí 30/07/2009 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA FRANCO MARTIN CRISTIAN FRANCO MARTIN CRISTIAN.- CR 220013124 (1); NUEVE PRESENTACIONES DE TALLERES DE GRABADO Y ESTAMPADO EN LARVA Y EN ESPACIOS PUBLICOS EN JUN/09; FACTURAS: 0303 $8,280.00
188576 Detalle Factura de click aquí 30/07/2009 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA TRIANA CERVANTES JUAN JORGE TRIANA CERVANTES JUAN JORGE.- CR 220013119 (1); IMPARTICION DE TALLERES DE CINE P/NIÑOS EN LARVA DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO DE 2009; FACTURAS: 0209 $4,600.00
188575 Detalle Factura de click aquí 30/07/2009 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA ORGANIZACION Y LOGISTICA CONDORS, S.A. DE C.V. ORGANIZACION Y LOGISTICA CONDORS, S.A. DE C.V..- CR 220013114 (1); SERVICIO DE CUATRO ELEMENTOS DE SEGURIDAD EL DIA 25 DE JUNIO DE 2009 P/EL EVENTO "JUEVES DE GARAGE"; FACTURAS: 722 $1,748.00
188574 Detalle Factura de click aquí 30/07/2009 SERFIN ***9440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE CULTURA AYALA MALDONADO SANDRA DOMITILA AYALA MALDONADO SANDRA DOMITILA.- CR 220013112 (1); RECARGA Y PRUEBA HIDROESTATICA A DIEZ EXTINTORES UBICADOS EN EL MUSEO RAUL ANGUIANO; FACTURAS: 12988 $5,290.00
188573 Detalle Factura de click aquí 30/07/2009 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA ESPINOZA PADILLA VICTOR JAVIER IGUAZU ESPINOZA PADILLA VICTOR JAVIER IGUAZU.- CR 220013110 (1); SERVICIO DE TOLDO DEL 21 28 Y 29 DE JUN. 2009 JUAREZ Y FEDERALISMO; FACTURAS: 860 $7,187.50
188572 Detalle Factura de click aquí 30/07/2009 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA FLORES BOLIVAR DAVID ERNESTO FLORES BOLIVAR DAVID ERNESTO.- CR 220013106 (1); PRDUCCION DEL JUEVES GARAGE DE MAYO 2009 EN LARVA; FACTURAS: 253 $11,500.00
188571 Detalle Factura de click aquí 30/07/2009 SERFIN ***9440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220013105 (1); VIATICOS DE WENDY GREY EVENTO DE PROMOCION JALSICO ES MEXICO EN LA CD. DE MEXICO; FACTURAS: 22055, RECIBO, 42701, 31532, RECIBO, RECIBO $1,868.01
188571 Detalle Factura de click aquí 30/07/2009 SERFIN ***9440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220013105 (1); VIATICOS DE WENDY GREY EVENTO DE PROMOCION JALSICO ES MEXICO EN LA CD. DE MEXICO; FACTURAS: 22055, RECIBO, 42701, 31532, RECIBO, RECIBO $270.00
188571 Detalle Factura de click aquí 30/07/2009 SERFIN ***9440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220013105 (1); VIATICOS DE WENDY GREY EVENTO DE PROMOCION JALSICO ES MEXICO EN LA CD. DE MEXICO; FACTURAS: 22055, RECIBO, 42701, 31532, RECIBO, RECIBO $270.00
188571 Detalle Factura de click aquí 30/07/2009 SERFIN ***9440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220013105 (1); VIATICOS DE WENDY GREY EVENTO DE PROMOCION JALSICO ES MEXICO EN LA CD. DE MEXICO; FACTURAS: 22055, RECIBO, 42701, 31532, RECIBO, RECIBO $172.00
188571 Detalle Factura de click aquí 30/07/2009 SERFIN ***9440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220013105 (1); VIATICOS DE WENDY GREY EVENTO DE PROMOCION JALSICO ES MEXICO EN LA CD. DE MEXICO; FACTURAS: 22055, RECIBO, 42701, 31532, RECIBO, RECIBO $220.00
188571 Detalle Factura de click aquí 30/07/2009 SERFIN ***9440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220013105 (1); VIATICOS DE WENDY GREY EVENTO DE PROMOCION JALSICO ES MEXICO EN LA CD. DE MEXICO; FACTURAS: 22055, RECIBO, 42701, 31532, RECIBO, RECIBO $220.00
188570 Detalle Factura de click aquí 30/07/2009 SERFIN ***9440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DIR. TURISMO GARCIA RAMOS OSCAR FRANCISCO GARCIA RAMOS OSCAR FRANCISCO.- CR 220013104 (1); SERVICIO DE CANAPES PARA 250 PERSONAS DEL 11 DE JULIO 2009; FACTURAS: 1886 $7,011.55
188569 Detalle Factura de click aquí 30/07/2009 SERFIN ***9440 3302 CAPACITACION DIRECCION CONSRUCCION VELAZQUEZ HERNANDEZ ALBERTO VELAZQUEZ HERNANDEZ ALBERTO.- CR 220013102 (1); SEMINARIO PROCESO DE CAMBIO SESION DEL 5 Y 12 DE JUNIO 2009; FACTURAS: 1142, 1153 $11,500.00
188569 Detalle Factura de click aquí 30/07/2009 SERFIN ***9440 3302 CAPACITACION DIRECCION CONSRUCCION VELAZQUEZ HERNANDEZ ALBERTO VELAZQUEZ HERNANDEZ ALBERTO.- CR 220013102 (1); SEMINARIO PROCESO DE CAMBIO SESION DEL 5 Y 12 DE JUNIO 2009; FACTURAS: 1142, 1153 $11,500.00
188568 Detalle Factura de click aquí 30/07/2009 SERFIN ***9440 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220013101 (1); SERVICIO DE NEXTEL DE TESORERIA Y PRESIDENCIA DEL 13 DE JUN. AL 12 DE JUL. 2009; FACTURAS: 4861045 $2,474.46
188567 Detalle Factura de click aquí 30/07/2009 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA MACIAS ALMARAZ JUAN JOSE MACIAS ALMARAZ JUAN JOSE.- CR 220013099 (1); RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, ILUMINACION Y BACKLINE EL 03/07/2009 P/PRESENTACION DEL LIBRO "ROCK VIVO"; FACTURAS: 0006 $11,500.00
188566 Detalle Factura de click aquí 30/07/2009 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA MACIAS ALMARAZ JUAN JOSE MACIAS ALMARAZ JUAN JOSE.- CR 220013089 (1); RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, ILUMINACION Y BACKLINE EL 02/JULIO/2009 P/EVENTO "JUEVES DE GARAGE"; FACTURAS: 0005 $11,500.00
188565 Detalle Factura de click aquí 30/07/2009 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA ESPINOZA PADILLA VICTOR JAVIER IGUAZU ESPINOZA PADILLA VICTOR JAVIER IGUAZU.- CR 220013081 (1); SERVICIO DE TOLDO EN AV. JUAREZ Y FEDERALISMO EN EL PARQUE REVOLUCION EL DIA 14/JUNIO/2009; FACTURAS: 0859 $5,750.00
188564 Detalle Factura de click aquí 30/07/2009 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA ESPINOZA PADILLA VICTOR JAVIER IGUAZU ESPINOZA PADILLA VICTOR JAVIER IGUAZU.- CR 220013075 (1); SERVICIO DE TOLDO Y CAMERINO EN PARQUE MONTENEGRO DE LA COL. LOMAS DE POLANCO "FESTIVAL SALIENDO AL; FACTURAS: 858 $3,162.50
188563 Detalle Factura de click aquí 30/07/2009 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA ORGANIZACION Y LOGISTICA CONDORS, S.A. DE C.V. ORGANIZACION Y LOGISTICA CONDORS, S.A. DE C.V..- CR 220013073 (1); SERVICIO DE CUATRO ELEMENTOS DE SEGURIDAD P/EL EVENTO "JUEVES DE GARAGE" EL 02 DE JULIO DE 2009; FACTURAS: 727 $1,748.00
188562 Detalle Factura de click aquí 30/07/2009 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA FLORES BOLIVAR DAVID ERNESTO FLORES BOLIVAR DAVID ERNESTO.- CR 220013070 (1); SERVICIO DE PRODUCCION DE "JUEVES DE GARAGE" DEL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: 254 $11,500.00
188561 Detalle Factura de click aquí 30/07/2009 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA OSORNIO ABREGO JOSE ANTONIO OSORNIO ABREGO JOSE ANTONIO.- CR 220013069 (1); RENTA DE EQUIPO DE AUDIO E ILUMINACION P/EVENTO DENOMINADO "JUEVES DE GARAGE" EL 25/06/2009; FACTURAS: 399 $11,500.00
188560 Detalle Factura de click aquí 30/07/2009 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA OSORNIO ABREGO JOSE ANTONIO OSORNIO ABREGO JOSE ANTONIO.- CR 220013066 (1); RENTA DE EQUIPO DE AUDIO E ILUMINACION EL DIA 09 DE JULIO DE 2009 PARA EL EVENTO "JUEVES DE GARAGE"; FACTURAS: 0403 $11,500.00
188559 Detalle Factura de click aquí 30/07/2009 SERFIN ***9440 3301 ASESORIA REGIDURIA 07 HERRERA LADRON DE GUEVARA JAVIER HERRERA LADRON DE GUEVARA JAVIER.- CR 220013036 (1); ASESORIA JUDICA A LA COMISION DE HONOR Y JUSTICIA DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2009; FACTURAS: 024 $3,162.50
92714 Detalle Factura de click aquí 30/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR TESORERIA MUNICIPAL IUSACELL, S.A. DE C.V. IUSACELL, S.A. DE C.V..- CR 220013362 (1); USO DE TELEFONIA CELULAR DE JUNIO-JULIO DE 2009 DEL TESORERO MUNICIPAL.; FACTURAS: 33430837-AB $3,375.64
92713 Detalle Factura de click aquí 30/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL JM SISTEMAS HIDRAULICOS S.A. DE C.V. JM SISTEMAS HIDRAULICOS S.A. DE C.V..- CR OPB1301 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-DPS-PAC-AD-125/09; FACTURAS: 209 $410,891.69
92713 Detalle Factura de click aquí 30/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL JM SISTEMAS HIDRAULICOS S.A. DE C.V. JM SISTEMAS HIDRAULICOS S.A. DE C.V..- CR OPB1301 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-DPS-PAC-AD-125/09; FACTURAS: 209 $-123,267.51
92712 Detalle Factura de click aquí 30/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS MASSIMA CONSTRUCCION MARKETING INMOBILIARIO S.A. DE C.V. MASSIMA CONSTRUCCION MARKETING INMOBILIARIO S.A. DE C.V..- CR OPB1296 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-CMG-EQP-AD-071/09; FACTURAS: 020 $1,454,455.81
92712 Detalle Factura de click aquí 30/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS MASSIMA CONSTRUCCION MARKETING INMOBILIARIO S.A. DE C.V. MASSIMA CONSTRUCCION MARKETING INMOBILIARIO S.A. DE C.V..- CR OPB1296 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-CMG-EQP-AD-071/09; FACTURAS: 020 $-436,336.75
92711 Detalle Factura de click aquí 30/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CORONA HERNANDEZ MARCO ANTONIO CORONA HERNANDEZ MARCO ANTONIO.- CR OPB1159 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-OD-PAC-AD-274/08; FACTURAS: 0233 $57,907.89
92710 Detalle Factura de click aquí 30/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL MAQPESA S.A. DE C.V. MAQPESA S.A. DE C.V..- CR OPB1137 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. DSM-MPAV-RM-AD-016/08; FACTURAS: 1042 $1,252,422.88
92710 Detalle Factura de click aquí 30/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL MAQPESA S.A. DE C.V. MAQPESA S.A. DE C.V..- CR OPB1137 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. DSM-MPAV-RM-AD-016/08; FACTURAS: 1042 $-626,211.44
92709 Detalle Factura de click aquí 30/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL COMUNA INGENIERIA S.A. DE C.V. COMUNA INGENIERIA S.A. DE C.V..- CR OPB1043 (1); PAGO ESTIMACION NO. 3 OPG-CPU-EYP-AD-023/08; FACTURAS: 3113 $339,723.50
92709 Detalle Factura de click aquí 30/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL COMUNA INGENIERIA S.A. DE C.V. COMUNA INGENIERIA S.A. DE C.V..- CR OPB1043 (1); PAGO ESTIMACION NO. 3 OPG-CPU-EYP-AD-023/08; FACTURAS: 3113 $-101,917.05
92708 Detalle Factura de click aquí 30/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL KALMANI CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. KALMANI CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB0516 (1); PAGO DE LA EST.10 FIN OPG-OD-EQP-CI-076/08; FACTURAS: 305 $253,287.11
92708 Detalle Factura de click aquí 30/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL KALMANI CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. KALMANI CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB0516 (1); PAGO DE LA EST.10 FIN OPG-OD-EQP-CI-076/08; FACTURAS: 305 $-76,070.42
218 Detalle Factura de click aquí 30/07/2009 SERFIN ***Z 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL TOSCANA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. TOSCANA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1297 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-CI-258/08; FACTURAS: 0342 $689,319.63
218 Detalle Factura de click aquí 30/07/2009 SERFIN ***Z 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL TOSCANA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. TOSCANA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1297 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-CI-258/08; FACTURAS: 0342 $-206,795.89
217 Detalle Factura de click aquí 30/07/2009 SERFIN ***Z 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL GCV GRUPO CONSTRUCTOR VALADEZ S.A. DE C.V. GCV GRUPO CONSTRUCTOR VALADEZ S.A. DE C.V..- CR OPB1292 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-CI-259/08; FACTURAS: 146 $531,389.73
217 Detalle Factura de click aquí 30/07/2009 SERFIN ***Z 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL GCV GRUPO CONSTRUCTOR VALADEZ S.A. DE C.V. GCV GRUPO CONSTRUCTOR VALADEZ S.A. DE C.V..- CR OPB1292 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-CI-259/08; FACTURAS: 146 $-159,416.92
67 Detalle Factura de click aquí 30/07/2009 BANCO DEL BAJIO ***B 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL CARMEN BERENICE CALDERON LARA CARMEN BERENICE CALDERON LARA.- CR OPB1279 (20); PAGO DE ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL DEL PROYECTO 14039-002 Y OBRA NO. 14039ESC006 DEL ESPACIO PARQU; FACTURAS: JUNIO $1,500.00
64 Detalle Factura de click aquí 30/07/2009 BANAMEX ***A 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL PROYECCION INTEGRAL ZURE S.A. DE C.V. PROYECCION INTEGRAL ZURE S.A. DE C.V..- CR OPB1291 (17); PAGO DEL 30% DE LA OBRA NO.OPG-R33-ESC-AD-162/09 CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE LA MISMA; FACTURAS: 234 $227,513.76
63 Detalle Factura de click aquí 30/07/2009 BANAMEX ***A 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL FLORES CHAVEZ ALFREDO FLORES CHAVEZ ALFREDO.- CR OPB1287 (17); PAGO DEL 30% DE LA OBRA NO. OPG-R33-ESC-AD-160/09 CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE LA MISMA; FACTURAS: 0168 $117,713.98
62 Detalle Factura de click aquí 30/07/2009 BANAMEX ***A 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL SCP INGENIERIA, S.A. DE C.V. SCP INGENIERIA, S.A. DE C.V..- CR OPB1278 (17); PAGO DEL 30% DE LA OBRA NO. OPG-R33-ESC-AD-161/09; FACTURAS: 139 $102,725.27
61 Detalle Factura de click aquí 30/07/2009 BANAMEX ***A 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL CABEZA HERNANDEZ OSCAR EDUARDO CABEZA HERNANDEZ OSCAR EDUARDO.- CR OPB1264 (17); PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE JULIO PRESTADORES DE SERVICIO R-33; FACTURAS: 2da JULIO $5,345.50
60 Detalle Factura de click aquí 30/07/2009 BANAMEX ***A 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL MARTINEZ ARRIOLA ROBERTO MARTINEZ ARRIOLA ROBERTO.- CR OPB1263 (17); PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE JULIO PRESTADORES DE SERVICIO R-33; FACTURAS: 2da JULIO $5,345.50
59 Detalle Factura de click aquí 30/07/2009 BANAMEX ***A 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL LOERA ROMERO CARLOS RAUDEL LOERA ROMERO CARLOS RAUDEL.- CR OPB1262 (17); PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE JULIO PRESTADORES DE SERVICIO R-33; FACTURAS: 2da JULIO $5,345.50
56 Detalle Factura de click aquí 30/07/2009 BANAMEX ***Z 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS D-TECH S. DE R.L. DE C.V. DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS D-TECH S. DE R.L. DE C.V..- CR OPB1246 (22); PAGO DEL 50 POR CIENTO DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE A LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-168/09; FACTURAS: 0425 $82,142.20
13 Detalle Factura de click aquí 30/07/2009 BANCO DEL BAJIO ***T 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL REGALADO SAAVEDRA PRIMITIVO REGALADO SAAVEDRA PRIMITIVO.- CR OPB1285 (19); PAGO DEL 30% DE LA OBRA NO. OPG-HAB-EQP-CI-147/09 CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE LA MISMA.; FACTURAS: 0337 $173,239.66
188556 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 SERFIN ***9440 3108 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.- CR 220013319 (1); FACTURACION DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JUNIO/09, SUCURSAL VENEZUELA; FACTURAS: 12130 $5,938,556.25
188554 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 SERFIN ***9440 3301 ASESORIA REGIDURIA 10 MATA AVILA JOSE LUIS MATA AVILA JOSE LUIS.- CR 220013041 (1); ASESORIA LEGAL, TECNICA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2009; FACTURAS: 0062 $9,200.00
188552 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221240 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 393, 423, 440, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 465, 466, 467, 468, 470, 474, 475, 476, 477, 479, 481 $2,170.05
188552 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221240 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 393, 423, 440, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 465, 466, 467, 468, 470, 474, 475, 476, 477, 479, 481 $9,227.60
188552 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221240 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 393, 423, 440, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 465, 466, 467, 468, 470, 474, 475, 476, 477, 479, 481 $5,378.62
188552 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221240 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 393, 423, 440, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 465, 466, 467, 468, 470, 474, 475, 476, 477, 479, 481 $2,369.00
188552 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221240 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 393, 423, 440, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 465, 466, 467, 468, 470, 474, 475, 476, 477, 479, 481 $1,750.30
188552 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221240 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 393, 423, 440, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 465, 466, 467, 468, 470, 474, 475, 476, 477, 479, 481 $6,492.90
188552 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221240 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 393, 423, 440, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 465, 466, 467, 468, 470, 474, 475, 476, 477, 479, 481 $1,748.00
188552 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221240 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 393, 423, 440, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 465, 466, 467, 468, 470, 474, 475, 476, 477, 479, 481 $2,555.30
188552 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221240 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 393, 423, 440, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 465, 466, 467, 468, 470, 474, 475, 476, 477, 479, 481 $2,819.80
188552 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221240 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 393, 423, 440, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 465, 466, 467, 468, 470, 474, 475, 476, 477, 479, 481 $138.00
188552 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221240 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 393, 423, 440, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 465, 466, 467, 468, 470, 474, 475, 476, 477, 479, 481 $2,271.25
188552 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221240 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 393, 423, 440, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 465, 466, 467, 468, 470, 474, 475, 476, 477, 479, 481 $3,561.55
188552 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221240 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 393, 423, 440, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 465, 466, 467, 468, 470, 474, 475, 476, 477, 479, 481 $4,399.90
188552 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221240 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 393, 423, 440, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 465, 466, 467, 468, 470, 474, 475, 476, 477, 479, 481 $3,588.00
188552 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221240 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 393, 423, 440, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 465, 466, 467, 468, 470, 474, 475, 476, 477, 479, 481 $8,000.55
188552 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221240 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 393, 423, 440, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 465, 466, 467, 468, 470, 474, 475, 476, 477, 479, 481 $6,292.80
188552 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221240 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 393, 423, 440, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 465, 466, 467, 468, 470, 474, 475, 476, 477, 479, 481 $4,335.50
188552 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221240 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 393, 423, 440, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 465, 466, 467, 468, 470, 474, 475, 476, 477, 479, 481 $1,409.90
188552 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221240 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 393, 423, 440, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 465, 466, 467, 468, 470, 474, 475, 476, 477, 479, 481 $4,197.50
188552 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221240 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 393, 423, 440, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 465, 466, 467, 468, 470, 474, 475, 476, 477, 479, 481 $1,177.60
188552 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221240 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 393, 423, 440, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 465, 466, 467, 468, 470, 474, 475, 476, 477, 479, 481 $184.00
188551 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221201 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3212, 3246, 3255, 3257, 3284, 3302, 3303, 3308, 3309, 3310, 3311, 3317, 3319, 3323, 3325, 3328, 3329, 3 $1,489.25
188551 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221201 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3212, 3246, 3255, 3257, 3284, 3302, 3303, 3308, 3309, 3310, 3311, 3317, 3319, 3323, 3325, 3328, 3329, 3 $1,224.75
188551 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221201 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3212, 3246, 3255, 3257, 3284, 3302, 3303, 3308, 3309, 3310, 3311, 3317, 3319, 3323, 3325, 3328, 3329, 3 $1,610.00
188551 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221201 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3212, 3246, 3255, 3257, 3284, 3302, 3303, 3308, 3309, 3310, 3311, 3317, 3319, 3323, 3325, 3328, 3329, 3 $425.50
188551 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221201 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3212, 3246, 3255, 3257, 3284, 3302, 3303, 3308, 3309, 3310, 3311, 3317, 3319, 3323, 3325, 3328, 3329, 3 $1,322.50
188551 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221201 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3212, 3246, 3255, 3257, 3284, 3302, 3303, 3308, 3309, 3310, 3311, 3317, 3319, 3323, 3325, 3328, 3329, 3 $437.00
188551 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221201 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3212, 3246, 3255, 3257, 3284, 3302, 3303, 3308, 3309, 3310, 3311, 3317, 3319, 3323, 3325, 3328, 3329, 3 $3,122.25
188551 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221201 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3212, 3246, 3255, 3257, 3284, 3302, 3303, 3308, 3309, 3310, 3311, 3317, 3319, 3323, 3325, 3328, 3329, 3 $2,139.00
188551 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221201 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3212, 3246, 3255, 3257, 3284, 3302, 3303, 3308, 3309, 3310, 3311, 3317, 3319, 3323, 3325, 3328, 3329, 3 $345.00
188551 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221201 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3212, 3246, 3255, 3257, 3284, 3302, 3303, 3308, 3309, 3310, 3311, 3317, 3319, 3323, 3325, 3328, 3329, 3 $615.25
188551 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221201 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3212, 3246, 3255, 3257, 3284, 3302, 3303, 3308, 3309, 3310, 3311, 3317, 3319, 3323, 3325, 3328, 3329, 3 $4,301.00
188551 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221201 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3212, 3246, 3255, 3257, 3284, 3302, 3303, 3308, 3309, 3310, 3311, 3317, 3319, 3323, 3325, 3328, 3329, 3 $1,840.00
188551 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221201 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3212, 3246, 3255, 3257, 3284, 3302, 3303, 3308, 3309, 3310, 3311, 3317, 3319, 3323, 3325, 3328, 3329, 3 $1,868.75
188551 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221201 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3212, 3246, 3255, 3257, 3284, 3302, 3303, 3308, 3309, 3310, 3311, 3317, 3319, 3323, 3325, 3328, 3329, 3 $5,692.50
188551 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221201 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3212, 3246, 3255, 3257, 3284, 3302, 3303, 3308, 3309, 3310, 3311, 3317, 3319, 3323, 3325, 3328, 3329, 3 $839.50
188551 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221201 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3212, 3246, 3255, 3257, 3284, 3302, 3303, 3308, 3309, 3310, 3311, 3317, 3319, 3323, 3325, 3328, 3329, 3 $1,512.25
188551 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221201 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3212, 3246, 3255, 3257, 3284, 3302, 3303, 3308, 3309, 3310, 3311, 3317, 3319, 3323, 3325, 3328, 3329, 3 $115.00
188551 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221201 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3212, 3246, 3255, 3257, 3284, 3302, 3303, 3308, 3309, 3310, 3311, 3317, 3319, 3323, 3325, 3328, 3329, 3 $3,559.25
188551 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221201 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3212, 3246, 3255, 3257, 3284, 3302, 3303, 3308, 3309, 3310, 3311, 3317, 3319, 3323, 3325, 3328, 3329, 3 $207.00
188551 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221201 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3212, 3246, 3255, 3257, 3284, 3302, 3303, 3308, 3309, 3310, 3311, 3317, 3319, 3323, 3325, 3328, 3329, 3 $4,117.00
188526 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 SERFIN ***9440 5101 EQUIPO DE OFICINA REGISTRO CIVIL EXCELENCIA EN AIRE ACONDICIONADO Y SISTEMAS, S.A. DE C.V. EXCELENCIA EN AIRE ACONDICIONADO Y SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220013049 (1); SERVICIO DE SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ORDEN 5101.; FACTURAS: 5763 $9,927.95
188525 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 SERFIN ***9440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MOTA CORONA LEOPOLDO MOTA CORONA LEOPOLDO.- CR 220013025 (1); ASIMILADOS A SALARIOS PERIODO 16 AL 31 DE JULIO 2009 DEPTO. DE ESTIMACIONES Y PROCESOS; FACTURAS: RECIBO $4,100.00
188524 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 SERFIN ***9440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VELASCO GARCIA ARTURO VELASCO GARCIA ARTURO.- CR 220013021 (1); ASIMILADOS A SALARIOS PERIODO 16 AL 31 DE JULIO 2009 DEPTO. DE ESTIMACIONES Y PROCESOS; FACTURAS: RECIBO $2,780.00
188523 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 SERFIN ***9440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MEDINA SERVIN MARISOL MEDINA SERVIN MARISOL.- CR 220013017 (1); ASIMILADOS A SALARIOS PERIODO 16 AL 31 DE JULIO 2009 DEPTO. DE ESTIMACIONES Y PROCESOS; FACTURAS: RECIBO $4,100.00
188522 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 SERFIN ***9440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RODRIGUEZ MATA HECTOR LEONARDO RODRIGUEZ MATA HECTOR LEONARDO.- CR 220013016 (1); ASIMILADOS A SALARIOS PERIODO 16 AL 31 DE JULIO 2009 DEPTO. DE ESTIMACIONES Y PROCESOS; FACTURAS: RECIBO $4,100.00
188521 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 SERFIN ***9440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION COMUNICACION SOCIAL VAZQUEZ RUIZ J. MARIO VAZQUEZ RUIZ J. MARIO.- CR 220012952 (1); TOMA DE FOTOGRAFIAS DIGITALES CON ALTA RESOLUCION DE FINCAS DEL PARQUE MORELOS; FACTURAS: 1032 $4,600.00
92707 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL JOSE FERNANDO TIRADO RODRIGUEZ JOSE FERNANDO TIRADO RODRIGUEZ.- CR OPB1260 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-DPS-PAC-AD-130/09; FACTURAS: 0028 $205,185.10
92707 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL JOSE FERNANDO TIRADO RODRIGUEZ JOSE FERNANDO TIRADO RODRIGUEZ.- CR OPB1260 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-DPS-PAC-AD-130/09; FACTURAS: 0028 $-61,555.53
92706 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS ALI MODAD ABUALI JALED ALI MODAD ABUALI JALED.- CR OPB1259 (1); PAGO DEL 30% DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-137/09 CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE LA MISMA.; FACTURAS: 2065 $210,000.00
92705 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 6121 CONTRUCCION DE CEMENTERIOS DIR OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES TROCADERO S.A. DE C.V. CONSTRUCCIONES TROCADERO S.A. DE C.V..- CR OPB1257 (1); PAGO DEL 30% DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE A LA OBRA NO. OPG-OD-CEM-AD-178/09; FACTURAS: 1060 $175,500.00
92704 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 6104 ELECTRIFICACION DIR. ALUMBRADO PUBLICO CARVA ACONDICIONA S.A.DE C.V. CARVA ACONDICIONA S.A.DE C.V..- CR OPB1255 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. DSM-AP-RM-AD-001/09; FACTURAS: 0331 $696,790.21
92704 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 6104 ELECTRIFICACION DIR. ALUMBRADO PUBLICO CARVA ACONDICIONA S.A.DE C.V. CARVA ACONDICIONA S.A.DE C.V..- CR OPB1255 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. DSM-AP-RM-AD-001/09; FACTURAS: 0331 $-209,037.06
92703 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORA VICO S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA VICO S.A. DE C.V..- CR OPB1254 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. DSM-AP-RM-AD-006/08; FACTURAS: 1308 $760.93
92703 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORA VICO S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA VICO S.A. DE C.V..- CR OPB1254 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. DSM-AP-RM-AD-006/08; FACTURAS: 1308 $-380.46
92702 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORA VICO S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA VICO S.A. DE C.V..- CR OPB1253 (1); PAGO ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. DSM-AP-RM-AD-006/08; FACTURAS: 1307 $149,659.61
92702 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORA VICO S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA VICO S.A. DE C.V..- CR OPB1253 (1); PAGO ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. DSM-AP-RM-AD-006/08; FACTURAS: 1307 $-74,829.80
92701 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL TORALES CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. TORALES CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V..- CR OPB1250 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 DE LA OBRA NO. DSM-MPAV-RM-CI-031/08; FACTURAS: 107 $380,535.91
92701 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL TORALES CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. TORALES CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V..- CR OPB1250 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 DE LA OBRA NO. DSM-MPAV-RM-CI-031/08; FACTURAS: 107 $-190,267.96
92700 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORA CELICA S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA CELICA S.A. DE C.V..- CR OPB1205 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-OD-PAC-CI-330/08; FACTURAS: 1661 $401,521.43
92700 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORA CELICA S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA CELICA S.A. DE C.V..- CR OPB1205 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-OD-PAC-CI-330/08; FACTURAS: 1661 $-120,456.43
92699 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL GRUPO JALISCO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. GRUPO JALISCO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V..- CR OPB1105 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. OPG-OD-IHS-AD-291/08; FACTURAS: 1485 $176,692.76
92698 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL HIDALGO RASMUSSEN ALFREDO HENRY HIDALGO RASMUSSEN ALFREDO HENRY.- CR OPB1075 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-CPU-EYP-AD-134/08; FACTURAS: 0528 $219,813.30
92698 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL HIDALGO RASMUSSEN ALFREDO HENRY HIDALGO RASMUSSEN ALFREDO HENRY.- CR OPB1075 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-CPU-EYP-AD-134/08; FACTURAS: 0528 $-65,943.99
92697 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL SOTO RUIZ MANUEL SOTO RUIZ MANUEL.- CR OPB1019 (1); PAGO ESTIMACION NO. 7 FINIQUITO OPG-OD-MER-AD-010/08; FACTURAS: 1259 $266,491.04
92697 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL SOTO RUIZ MANUEL SOTO RUIZ MANUEL.- CR OPB1019 (1); PAGO ESTIMACION NO. 7 FINIQUITO OPG-OD-MER-AD-010/08; FACTURAS: 1259 $-134,472.79
92696 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 173706, 100348113, 2381, 2402, 7028, 2953, 89766, 89765, 89768, 89767, 91200, 91199, 9952, 79781, 0259, 79959, 17826 $317.90
92696 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 173706, 100348113, 2381, 2402, 7028, 2953, 89766, 89765, 89768, 89767, 91200, 91199, 9952, 79781, 0259, 79959, 17826 $132.00
92696 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 173706, 100348113, 2381, 2402, 7028, 2953, 89766, 89765, 89768, 89767, 91200, 91199, 9952, 79781, 0259, 79959, 17826 $262.00
92696 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. SALUD MUNICIPAL MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 173706, 100348113, 2381, 2402, 7028, 2953, 89766, 89765, 89768, 89767, 91200, 91199, 9952, 79781, 0259, 79959, 17826 $52.60
92696 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 173706, 100348113, 2381, 2402, 7028, 2953, 89766, 89765, 89768, 89767, 91200, 91199, 9952, 79781, 0259, 79959, 17826 $920.00
92696 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 173706, 100348113, 2381, 2402, 7028, 2953, 89766, 89765, 89768, 89767, 91200, 91199, 9952, 79781, 0259, 79959, 17826 $1,911.00
92696 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 173706, 100348113, 2381, 2402, 7028, 2953, 89766, 89765, 89768, 89767, 91200, 91199, 9952, 79781, 0259, 79959, 17826 $806.00
92696 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 173706, 100348113, 2381, 2402, 7028, 2953, 89766, 89765, 89768, 89767, 91200, 91199, 9952, 79781, 0259, 79959, 17826 $345.50
92696 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 173706, 100348113, 2381, 2402, 7028, 2953, 89766, 89765, 89768, 89767, 91200, 91199, 9952, 79781, 0259, 79959, 17826 $1,820.00
92696 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 173706, 100348113, 2381, 2402, 7028, 2953, 89766, 89765, 89768, 89767, 91200, 91199, 9952, 79781, 0259, 79959, 17826 $1,897.50
92696 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 173706, 100348113, 2381, 2402, 7028, 2953, 89766, 89765, 89768, 89767, 91200, 91199, 9952, 79781, 0259, 79959, 17826 $1,993.07
92696 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 173706, 100348113, 2381, 2402, 7028, 2953, 89766, 89765, 89768, 89767, 91200, 91199, 9952, 79781, 0259, 79959, 17826 $1,993.07
92696 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 173706, 100348113, 2381, 2402, 7028, 2953, 89766, 89765, 89768, 89767, 91200, 91199, 9952, 79781, 0259, 79959, 17826 $1,945.80
92696 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 173706, 100348113, 2381, 2402, 7028, 2953, 89766, 89765, 89768, 89767, 91200, 91199, 9952, 79781, 0259, 79959, 17826 $446.93
92696 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 173706, 100348113, 2381, 2402, 7028, 2953, 89766, 89765, 89768, 89767, 91200, 91199, 9952, 79781, 0259, 79959, 17826 $3,470.70
92696 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. SALUD MUNICIPAL MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 173706, 100348113, 2381, 2402, 7028, 2953, 89766, 89765, 89768, 89767, 91200, 91199, 9952, 79781, 0259, 79959, 17826 $171.60
92696 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 173706, 100348113, 2381, 2402, 7028, 2953, 89766, 89765, 89768, 89767, 91200, 91199, 9952, 79781, 0259, 79959, 17826 $302.57
92696 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 173706, 100348113, 2381, 2402, 7028, 2953, 89766, 89765, 89768, 89767, 91200, 91199, 9952, 79781, 0259, 79959, 17826 $1,993.07
92696 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 173706, 100348113, 2381, 2402, 7028, 2953, 89766, 89765, 89768, 89767, 91200, 91199, 9952, 79781, 0259, 79959, 17826 $79.96
92696 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 173706, 100348113, 2381, 2402, 7028, 2953, 89766, 89765, 89768, 89767, 91200, 91199, 9952, 79781, 0259, 79959, 17826 $86.98
92696 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 173706, 100348113, 2381, 2402, 7028, 2953, 89766, 89765, 89768, 89767, 91200, 91199, 9952, 79781, 0259, 79959, 17826 $73.49
92696 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 173706, 100348113, 2381, 2402, 7028, 2953, 89766, 89765, 89768, 89767, 91200, 91199, 9952, 79781, 0259, 79959, 17826 $202.00
92696 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 173706, 100348113, 2381, 2402, 7028, 2953, 89766, 89765, 89768, 89767, 91200, 91199, 9952, 79781, 0259, 79959, 17826 $1,014.00
92696 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 173706, 100348113, 2381, 2402, 7028, 2953, 89766, 89765, 89768, 89767, 91200, 91199, 9952, 79781, 0259, 79959, 17826 $871.00
92696 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 173706, 100348113, 2381, 2402, 7028, 2953, 89766, 89765, 89768, 89767, 91200, 91199, 9952, 79781, 0259, 79959, 17826 $1,092.00
92696 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 173706, 100348113, 2381, 2402, 7028, 2953, 89766, 89765, 89768, 89767, 91200, 91199, 9952, 79781, 0259, 79959, 17826 $16.00
92696 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 173706, 100348113, 2381, 2402, 7028, 2953, 89766, 89765, 89768, 89767, 91200, 91199, 9952, 79781, 0259, 79959, 17826 $430.00
92696 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 173706, 100348113, 2381, 2402, 7028, 2953, 89766, 89765, 89768, 89767, 91200, 91199, 9952, 79781, 0259, 79959, 17826 $92.00
92696 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 173706, 100348113, 2381, 2402, 7028, 2953, 89766, 89765, 89768, 89767, 91200, 91199, 9952, 79781, 0259, 79959, 17826 $402.50
92696 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 173706, 100348113, 2381, 2402, 7028, 2953, 89766, 89765, 89768, 89767, 91200, 91199, 9952, 79781, 0259, 79959, 17826 $100.00
92696 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 173706, 100348113, 2381, 2402, 7028, 2953, 89766, 89765, 89768, 89767, 91200, 91199, 9952, 79781, 0259, 79959, 17826 $2,769.00
92696 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. SALUD MUNICIPAL MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 173706, 100348113, 2381, 2402, 7028, 2953, 89766, 89765, 89768, 89767, 91200, 91199, 9952, 79781, 0259, 79959, 17826 $126.50
92696 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 173706, 100348113, 2381, 2402, 7028, 2953, 89766, 89765, 89768, 89767, 91200, 91199, 9952, 79781, 0259, 79959, 17826 $496.50
92696 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. SALUD MUNICIPAL MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 173706, 100348113, 2381, 2402, 7028, 2953, 89766, 89765, 89768, 89767, 91200, 91199, 9952, 79781, 0259, 79959, 17826 $402.50
92696 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 173706, 100348113, 2381, 2402, 7028, 2953, 89766, 89765, 89768, 89767, 91200, 91199, 9952, 79781, 0259, 79959, 17826 $4,628.75
92696 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 173706, 100348113, 2381, 2402, 7028, 2953, 89766, 89765, 89768, 89767, 91200, 91199, 9952, 79781, 0259, 79959, 17826 $3,470.70
92695 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO DIR. RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220013315 (1); RETENCIONES EFECTUADAS EL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA EN LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO/2009; FACTURAS: OFICIO $2,625,120.66
92695 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO DIR. RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220013315 (1); RETENCIONES EFECTUADAS EL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA EN LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO/2009; FACTURAS: OFICIO $1,575,072.40
92694 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3108 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO, S. DE R.L. DE C.V. MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220013314 (1); SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA AUTOABASTECIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2009; FACTURAS: 0789 $5,335,494.45
92627 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA COSIO VIDAURRI MARTINEZ OCTAVIO CESAR COSIO VIDAURRI MARTINEZ OCTAVIO CESAR.- CR 220013121 (1); IMPARTICION DE DOS TALLERES DE FORMACION MUSICAL P/DISC JOCKEY DURANTE EL MES DE JUNIO/2009; FACTURAS: 4170 $2,760.00
92626 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA FOMENTO A LA INVERSION TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220013103 (1); COMPRA DE PAPELERIA PARA FOMENTO A LA INVERSION; FACTURAS: 2366, 2459 $1,387.19
92626 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA FOMENTO A LA INVERSION TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220013103 (1); COMPRA DE PAPELERIA PARA FOMENTO A LA INVERSION; FACTURAS: 2366, 2459 $1,985.36
92625 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DIRECCION DE CULTURA TORRES GODOY MARCO ANTONIO TORRES GODOY MARCO ANTONIO.- CR 220013100 (1); SERVICIO DE INSTALACION DE TRES EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLITS DE CAPACIDAD DE 3 TON; FACTURAS: 0092 $11,500.00
92624 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V..- CR 220013096 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 3309, 3179, 3273 $5,621.20
92624 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO SISTEMAS SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V..- CR 220013096 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 3309, 3179, 3273 $477.25
92624 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V..- CR 220013096 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 3309, 3179, 3273 $287.50
92623 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3502 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS SISTEMAS EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220013094 (1); SERVICIO DE UNA LAP-TOP HP Y UNA IMPRESORA HP; FACTURAS: 21513 $1,104.00
92622 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIR. TURISMO PAGINA TRES, S.A. PAGINA TRES, S.A..- CR 220013093 (1); RENOVACION DE SUSCRIPCION DEL 20 DE MZO. 2009 AL 19 DE MZO. 2010; FACTURAS: 8112 $1,900.00
92621 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220013079 (1); SERVICIO DE PENSION EN DELEGACION REFORMA POR JULIO 2009; FACTURAS: 11880 $11,550.00
92620 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V..- CR 220013068 (1); SERVICIO DE AMPLIACION DE IMAGENES DIGITALES P/LAS MAMPARAS DEL CTRO CULTURAL ATLAS; FACTURAS: Y 935341 $9,600.00
92619 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3805 GASTOS DE REPRESENTACION RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 220013047 (1); REEMBOLSO POR COMPRA DE TAZAS PARA SER OBSEQUIADAS EN REUNIONES CON COMITES VECINALES; FACTURAS: 722 $3,500.00
92618 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES VERGARA ACEVES LUZ ELENA VERGARA ACEVES LUZ ELENA.- CR 220013038 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO/2009 DE FINCA UBICADA EN MARSELLA 75; FACTURAS: 0316 $22,388.20
92617 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS RELACIONES PUBLICAS BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220011305 (1); COMPRA DE CAMISAS, PANTALONES Y PETO DE CARNAZA, ORDEN 1548, 1549 Y 3643.; FACTURAS: 27362, 27363, 27667 $1,414.50
92617 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIR. RASTRO BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220011305 (1); COMPRA DE CAMISAS, PANTALONES Y PETO DE CARNAZA, ORDEN 1548, 1549 Y 3643.; FACTURAS: 27362, 27363, 27667 $483.12
92617 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS RELACIONES PUBLICAS BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220011305 (1); COMPRA DE CAMISAS, PANTALONES Y PETO DE CARNAZA, ORDEN 1548, 1549 Y 3643.; FACTURAS: 27362, 27363, 27667 $4,554.00
92616 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24221199 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1800, 1789, 1791, 1792, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799 $1,219.00
92616 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24221199 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1800, 1789, 1791, 1792, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799 $1,150.00
92616 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24221199 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1800, 1789, 1791, 1792, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799 $2,990.00
92616 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24221199 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1800, 1789, 1791, 1792, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799 $1,391.50
92616 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24221199 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1800, 1789, 1791, 1792, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799 $1,219.00
92616 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24221199 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1800, 1789, 1791, 1792, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799 $2,300.00
92616 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24221199 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1800, 1789, 1791, 1792, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799 $1,219.00
92616 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24221199 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1800, 1789, 1791, 1792, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799 $1,219.00
92616 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24221199 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1800, 1789, 1791, 1792, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799 $1,219.00
92615 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VERIFICACION VEHICULAR TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 24221007 (1); COMPRA PAPELERIOA, Y SELLOS; FACTURAS: 2486, 2475 $1,403.00
92615 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VERIFICACION VEHICULAR TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 24221007 (1); COMPRA PAPELERIOA, Y SELLOS; FACTURAS: 2486, 2475 $1,891.29
92614 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES PALOMERA UGARTE ROBERTO PALOMERA UGARTE ROBERTO.- CR 220013043 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 2009 DE OFICINAS UBICADAS EN PEDRO MORENO NO.1521 1ER PÌSO; FACTURAS: 6021 A $74,570.60
92613 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3202 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS SISTEMAS RSS, S.A. DE C.V. RSS, S.A. DE C.V..- CR 220013040 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO/2009 DE ESPACIO FISICO EN EL CERRO DE LA HIGUERA; FACTURAS: 17168 $13,735.60
92612 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220013022 (1); SUMINISTRO DE 509 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 609208 $2,254.87
92611 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 220013005 (1); SERVICIO DE MANTTO. Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1790, 1798 Y 1806.; FACTURAS: 10138, 106231, 10009,010,011, 10041,019,012, 10051,050,042, 10052,073,074, 10090,10092, 10100,102,109, 10110,111,114, 10118,121, $1,082.15
92611 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 220013005 (1); SERVICIO DE MANTTO. Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1790, 1798 Y 1806.; FACTURAS: 10138, 106231, 10009,010,011, 10041,019,012, 10051,050,042, 10052,073,074, 10090,10092, 10100,102,109, 10110,111,114, 10118,121, $1,138.50
92611 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 220013005 (1); SERVICIO DE MANTTO. Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1790, 1798 Y 1806.; FACTURAS: 10138, 106231, 10009,010,011, 10041,019,012, 10051,050,042, 10052,073,074, 10090,10092, 10100,102,109, 10110,111,114, 10118,121, $530.15
92611 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 220013005 (1); SERVICIO DE MANTTO. Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1790, 1798 Y 1806.; FACTURAS: 10138, 106231, 10009,010,011, 10041,019,012, 10051,050,042, 10052,073,074, 10090,10092, 10100,102,109, 10110,111,114, 10118,121, $2,393.15
92611 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 220013005 (1); SERVICIO DE MANTTO. Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1790, 1798 Y 1806.; FACTURAS: 10138, 106231, 10009,010,011, 10041,019,012, 10051,050,042, 10052,073,074, 10090,10092, 10100,102,109, 10110,111,114, 10118,121, $963.70
92611 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 220013005 (1); SERVICIO DE MANTTO. Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1790, 1798 Y 1806.; FACTURAS: 10138, 106231, 10009,010,011, 10041,019,012, 10051,050,042, 10052,073,074, 10090,10092, 10100,102,109, 10110,111,114, 10118,121, $1,194.85
92611 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 220013005 (1); SERVICIO DE MANTTO. Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1790, 1798 Y 1806.; FACTURAS: 10138, 106231, 10009,010,011, 10041,019,012, 10051,050,042, 10052,073,074, 10090,10092, 10100,102,109, 10110,111,114, 10118,121, $1,590.45
92611 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 220013005 (1); SERVICIO DE MANTTO. Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1790, 1798 Y 1806.; FACTURAS: 10138, 106231, 10009,010,011, 10041,019,012, 10051,050,042, 10052,073,074, 10090,10092, 10100,102,109, 10110,111,114, 10118,121, $2,687.55
92611 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 220013005 (1); SERVICIO DE MANTTO. Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1790, 1798 Y 1806.; FACTURAS: 10138, 106231, 10009,010,011, 10041,019,012, 10051,050,042, 10052,073,074, 10090,10092, 10100,102,109, 10110,111,114, 10118,121, $1,406.45
92611 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 220013005 (1); SERVICIO DE MANTTO. Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1790, 1798 Y 1806.; FACTURAS: 10138, 106231, 10009,010,011, 10041,019,012, 10051,050,042, 10052,073,074, 10090,10092, 10100,102,109, 10110,111,114, 10118,121, $1,265.00
92611 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 220013005 (1); SERVICIO DE MANTTO. Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1790, 1798 Y 1806.; FACTURAS: 10138, 106231, 10009,010,011, 10041,019,012, 10051,050,042, 10052,073,074, 10090,10092, 10100,102,109, 10110,111,114, 10118,121, $1,082.15
92611 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 220013005 (1); SERVICIO DE MANTTO. Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1790, 1798 Y 1806.; FACTURAS: 10138, 106231, 10009,010,011, 10041,019,012, 10051,050,042, 10052,073,074, 10090,10092, 10100,102,109, 10110,111,114, 10118,121, $667.00
92611 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 220013005 (1); SERVICIO DE MANTTO. Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1790, 1798 Y 1806.; FACTURAS: 10138, 106231, 10009,010,011, 10041,019,012, 10051,050,042, 10052,073,074, 10090,10092, 10100,102,109, 10110,111,114, 10118,121, $1,386.90
92611 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 220013005 (1); SERVICIO DE MANTTO. Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1790, 1798 Y 1806.; FACTURAS: 10138, 106231, 10009,010,011, 10041,019,012, 10051,050,042, 10052,073,074, 10090,10092, 10100,102,109, 10110,111,114, 10118,121, $530.15
92611 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 220013005 (1); SERVICIO DE MANTTO. Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1790, 1798 Y 1806.; FACTURAS: 10138, 106231, 10009,010,011, 10041,019,012, 10051,050,042, 10052,073,074, 10090,10092, 10100,102,109, 10110,111,114, 10118,121, $506.00
92611 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 220013005 (1); SERVICIO DE MANTTO. Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1790, 1798 Y 1806.; FACTURAS: 10138, 106231, 10009,010,011, 10041,019,012, 10051,050,042, 10052,073,074, 10090,10092, 10100,102,109, 10110,111,114, 10118,121, $1,082.15
92611 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 220013005 (1); SERVICIO DE MANTTO. Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1790, 1798 Y 1806.; FACTURAS: 10138, 106231, 10009,010,011, 10041,019,012, 10051,050,042, 10052,073,074, 10090,10092, 10100,102,109, 10110,111,114, 10118,121, $856.75
92611 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 220013005 (1); SERVICIO DE MANTTO. Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1790, 1798 Y 1806.; FACTURAS: 10138, 106231, 10009,010,011, 10041,019,012, 10051,050,042, 10052,073,074, 10090,10092, 10100,102,109, 10110,111,114, 10118,121, $1,336.30
92610 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA VIRGEN RUIZ LAURA MARIA VIRGEN RUIZ LAURA MARIA.- CR 220013203 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 $2,250.00
92609 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA SILVA ROJAS MARIA DE LOURDES SILVA ROJAS MARIA DE LOURDES.- CR 220013202 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 $2,250.00
92608 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA SAUZA ORTEGA CARLOS MANUEL SAUZA ORTEGA CARLOS MANUEL.- CR 220013201 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 $2,250.00
92607 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA SANDOVAL PEREZ FRANCISCO SANDOVAL PEREZ FRANCISCO.- CR 220013200 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 $4,500.00
92606 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL.- CR 220013199 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 $4,500.00
92605 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL.- CR 220013198 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 $4,500.00
92604 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN.- CR 220013197 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 $4,500.00
92603 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA RODRIGUEZ MICHEL CARLOS URIEL RODRIGUEZ MICHEL CARLOS URIEL.- CR 220013196 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 $2,250.00
92602 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA RODRIGUEZ HERNANDEZ JORGE LUIS RODRIGUEZ HERNANDEZ JORGE LUIS.- CR 220013195 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 $2,250.00
92601 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ROCIO VASQUEZ MARIA GUADALUPE ROCIO VASQUEZ MARIA GUADALUPE.- CR 220013194 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 $2,250.00
92600 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ROBLES LOPEZ MARIA DECIRE ROBLES LOPEZ MARIA DECIRE.- CR 220013193 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 $2,250.00
92599 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA QUINTERO GONZALEZ ALFONSO QUINTERO GONZALEZ ALFONSO.- CR 220013192 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 $2,250.00
92598 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA PLASCENCIA MARES ESTEBAN PLASCENCIA MARES ESTEBAN.- CR 220013191 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 $2,250.00
92597 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA PEREZ GUTIERREZ GABRIEL PEREZ GUTIERREZ GABRIEL.- CR 220013190 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 $4,500.00
92596 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA NAKAMURA MATUS JULIO CESAR NAKAMURA MATUS JULIO CESAR.- CR 220013189 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 $4,500.00
92595 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MIRANDA RAMIREZ ELIO MIRANDA RAMIREZ ELIO.- CR 220013188 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 $4,500.00
92594 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MENDOZA SILVA JOSE RUBEN MENDOZA SILVA JOSE RUBEN.- CR 220013187 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 $2,250.00
92593 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO.- CR 220013186 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 $2,250.00
92592 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO.- CR 220013185 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 $4,500.00
92591 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA.- CR 220013184 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 $4,500.00
92590 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS.- CR 220013183 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 $2,250.00
92589 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MARTINEZ HUEZO VICTOR IGNACIO MARTINEZ HUEZO VICTOR IGNACIO.- CR 220013182 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 $4,500.00
92588 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MARTINEZ DOMINGUEZ HECTOR MARTINEZ DOMINGUEZ HECTOR.- CR 220013181 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 $2,250.00
92587 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MAGALLANES GARCIA ADRIANA MAGALLANES GARCIA ADRIANA.- CR 220013180 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 $4,500.00
92586 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA LOPEZ GARCIA RAMON LOPEZ GARCIA RAMON.- CR 220013179 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 $4,500.00
92585 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA LARA GONZALEZ CLAUDIA PRISCILA LARA GONZALEZ CLAUDIA PRISCILA.- CR 220013178 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 $2,250.00
92584 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA JUAREZ RIVERA LAURO JUAREZ RIVERA LAURO.- CR 220013177 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 $4,500.00
92583 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA JACOBO ARIAS JOSE ANTONIO JACOBO ARIAS JOSE ANTONIO.- CR 220013176 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 $4,500.00
92582 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA INIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA INIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA.- CR 220013175 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 $4,500.00
92581 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GUZMAN ROJO PORFIRIO GUZMAN ROJO PORFIRIO.- CR 220013174 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 $4,500.00
92580 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO.- CR 220013173 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 $4,500.00
92579 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GUZMAN BARAJAS HAYDE GUADALUPE GUZMAN BARAJAS HAYDE GUADALUPE.- CR 220013172 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 $2,250.00
92578 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GUTIERREZ LOMELI JORGE ANTONIO GUTIERREZ LOMELI JORGE ANTONIO.- CR 220013171 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 $2,250.00
92577 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GUTIERREZ BRAMBILA HEYDI JUDITH GUTIERREZ BRAMBILA HEYDI JUDITH.- CR 220013170 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 $2,250.00
92576 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GONZALEZ ZERECERO GRISELDA GONZALEZ ZERECERO GRISELDA.- CR 220013169 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 $2,250.00
92575 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH.- CR 220013168 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 $4,500.00
92574 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT.- CR 220013167 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 $4,500.00
92573 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE.- CR 220013166 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 $4,500.00
92572 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GARATE AMARAL ARANZAZU GARATE AMARAL ARANZAZU.- CR 220013165 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 $4,500.00
92571 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GALLARDO RUIZ RUBEN ULISES GALLARDO RUIZ RUBEN ULISES.- CR 220013164 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 $2,250.00
92570 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA FRANCIA GALLARDO ALFONSO FRANCIA GALLARDO ALFONSO.- CR 220013163 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 $4,500.00
92569 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA FLORES CRUZ EDUARDO FLORES CRUZ EDUARDO.- CR 220013162 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 $4,500.00
92568 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ESPINOZA GARCIA GABRIELA ESPINOZA GARCIA GABRIELA.- CR 220013161 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 $2,250.00
92567 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA DOMINGUEZ MARTIN DEL CAMPO GERARDO DOMINGUEZ MARTIN DEL CAMPO GERARDO.- CR 220013160 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 $4,500.00
92566 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA DIAZ SERRANO ROCIO GUADALUPE DIAZ SERRANO ROCIO GUADALUPE.- CR 220013159 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 $2,250.00
92565 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA DEL MONTE MONROY ELDA LIZETTE DEL MONTE MONROY ELDA LIZETTE.- CR 220013158 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 $2,250.00
92564 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA DE LA ROSA LEPE TERESITA ELIZABETH DE LA ROSA LEPE TERESITA ELIZABETH.- CR 220013157 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 $2,250.00
92563 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA CURIEL VALADEZ CESAR AARON CURIEL VALADEZ CESAR AARON.- CR 220013156 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 $4,500.00
92562 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA.- CR 220013155 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 $4,500.00
92561 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA CORONADO CERVANTES ELIAS SALVADOR CORONADO CERVANTES ELIAS SALVADOR.- CR 220013154 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 $2,250.00
92560 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA CHAVEZ MACIEL ALBERTO CHAVEZ MACIEL ALBERTO.- CR 220013153 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 $4,500.00
92559 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA CENDEJAS CORONA SALVADOR CENDEJAS CORONA SALVADOR.- CR 220013152 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 $4,500.00
92558 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA CARRILLO SANTOSCOY JUAN PABLO CARRILLO SANTOSCOY JUAN PABLO.- CR 220013151 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 $2,250.00
92557 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS.- CR 220013150 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 $2,250.00
92556 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA BENAVIDES GONZALEZ HECTOR BENAVIDES GONZALEZ HECTOR.- CR 220013149 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 $2,250.00
92555 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA BAYARDO ALVARADO EUGENIA BAYARDO ALVARADO EUGENIA.- CR 220013148 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 $2,250.00
92554 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE.- CR 220013147 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 $4,500.00
92553 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ASCENCIO ALDANA BENJAMIN ASCENCIO ALDANA BENJAMIN.- CR 220013146 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 $4,500.00
92552 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA.- CR 220013145 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 $4,500.00
92551 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ALCANTARA SMITH MARTHA TANIA ALCANTARA SMITH MARTHA TANIA.- CR 220013144 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 $4,500.00
92550 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY.- CR 220013143 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 $2,250.00
92549 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 5203 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO DIR. RASTRO EQUIPO PARA RASTROS Y EMPACADORAS, S.A. DE C.V EQUIPO PARA RASTROS Y EMPACADORAS, S.A. DE C.V.- CR 220013032 (1); 50% DE ANTICIPO SOBRE ORDEN 5277,COMPRA DE TOBOGAN P/BAJAR VICERAS, MESAS, CANALONES Y CONTENEDORES.; FACTURAS: 3189 $117,340.25
92548 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 5103 EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA COMPUCAD, S.A. DE C.V. COMPUCAD, S.A. DE C.V..- CR 220013018 (1); COMPRA DE 5 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, ORDEN 4702.; FACTURAS: 64282 $53,785.50
92547 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 5203 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220013012 (1); COMPRA DE DISCOS PARA MANCUERNAS, MANCUERNAS DE 20 LIBRAS Y BARRA OLIMPICA DE ACERO, ORDEN 3763.; FACTURAS: 3103 $13,236.50
92546 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 5101 EQUIPO DE OFICINA REGISTRO CIVIL AVIÑA ANGUIANO MA. GUADALUPE AVIÑA ANGUIANO MA. GUADALUPE.- CR 220013001 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA, ORDEN 4273, 3541, 3542, 3545 Y 3546.; FACTURAS: 1430, 1433, 1435, 1438, 1439 $2,185.00
92546 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. MUSEOS Y GALERIAS AVIÑA ANGUIANO MA. GUADALUPE AVIÑA ANGUIANO MA. GUADALUPE.- CR 220013001 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA, ORDEN 4273, 3541, 3542, 3545 Y 3546.; FACTURAS: 1430, 1433, 1435, 1438, 1439 $54,740.00
92546 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 5101 EQUIPO DE OFICINA REGISTRO CIVIL AVIÑA ANGUIANO MA. GUADALUPE AVIÑA ANGUIANO MA. GUADALUPE.- CR 220013001 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA, ORDEN 4273, 3541, 3542, 3545 Y 3546.; FACTURAS: 1430, 1433, 1435, 1438, 1439 $22,770.00
92546 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 5101 EQUIPO DE OFICINA REGISTRO CIVIL AVIÑA ANGUIANO MA. GUADALUPE AVIÑA ANGUIANO MA. GUADALUPE.- CR 220013001 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA, ORDEN 4273, 3541, 3542, 3545 Y 3546.; FACTURAS: 1430, 1433, 1435, 1438, 1439 $167,900.00
92546 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 5101 EQUIPO DE OFICINA REGISTRO CIVIL AVIÑA ANGUIANO MA. GUADALUPE AVIÑA ANGUIANO MA. GUADALUPE.- CR 220013001 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA, ORDEN 4273, 3541, 3542, 3545 Y 3546.; FACTURAS: 1430, 1433, 1435, 1438, 1439 $33,120.00
92545 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 5108 EQUIPO AUDIOVSUAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V..- CR 220012971 (1); COMPRA DE UN TELEVISOR, ORDEN 4704.; FACTURAS: 09971 $12,811.00
92544 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PARQUES Y JARDINES ARIAS RAZO MA. RAQUEL ARIAS RAZO MA. RAQUEL.- CR 220012927 (1); COMPRA DE HERRAMIENTA PARA SER UTILIZADAS A DIFERENTES INMUEBLES, ORDEN 3934, 4407 Y 5226.; FACTURAS: 36708, 36709, 37250 $16,309.76
92544 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES ARIAS RAZO MA. RAQUEL ARIAS RAZO MA. RAQUEL.- CR 220012927 (1); COMPRA DE HERRAMIENTA PARA SER UTILIZADAS A DIFERENTES INMUEBLES, ORDEN 3934, 4407 Y 5226.; FACTURAS: 36708, 36709, 37250 $3,740.95
92544 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ARIAS RAZO MA. RAQUEL ARIAS RAZO MA. RAQUEL.- CR 220012927 (1); COMPRA DE HERRAMIENTA PARA SER UTILIZADAS A DIFERENTES INMUEBLES, ORDEN 3934, 4407 Y 5226.; FACTURAS: 36708, 36709, 37250 $1,945.92
92543 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 5103 EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO COM PLANEACION URBANA MICROACCESS INTERNATIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. MICROACCESS INTERNATIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220012925 (1); COMPRA DE 1 SCANNER, IMPRESORA Y DISCO DURO, ORDEN 3012 Y 4900.; FACTURAS: 32300, 32322 $52,109.38
92543 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 5103 EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO SISTEMAS MICROACCESS INTERNATIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. MICROACCESS INTERNATIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220012925 (1); COMPRA DE 1 SCANNER, IMPRESORA Y DISCO DURO, ORDEN 3012 Y 4900.; FACTURAS: 32300, 32322 $6,951.75
66 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BANCO DEL BAJIO ***B 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL RECONOCE AGRADECE Y PREMIA S.A. DE C.V. RECONOCE AGRADECE Y PREMIA S.A. DE C.V..- CR OPB1268 (20); PAGO DEL MATERIAL PARA EL CURSO DE BASQUETBOL DEL PROYECTO INTEGRAL 14039-002 Y NO. DE OBRA 14039ESC; FACTURAS: 1218 $2,170.60
65 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BANCO DEL BAJIO ***B 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL RECONOCE AGRADECE Y PREMIA S.A. DE C.V. RECONOCE AGRADECE Y PREMIA S.A. DE C.V..- CR OPB1267 (20); PAGO DEL MATERIAL PARA EL CURSO DE FUTBOLDEL PROYECTO INTEGRAL 14039-002 Y NO. DE OBRA 14039ESC004 D; FACTURAS: 1217 $2,170.60
55 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BANAMEX ***Z 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS GAL GAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. GAL GAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1258 (22); PAGO DEL 30% DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-136/09 CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE LA MISMA.; FACTURAS: 983 $518,947.43
54 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BANAMEX ***Z 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V..- CR OPB1256 (22); PAGO DEL 30% DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE A LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-173/09; FACTURAS: 419 $639,005.21
188520 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 SERFIN ***9440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR PADRON Y LICENCIAS HUELGAS ROMERO ZORICA LAURA HUELGAS ROMERO ZORICA LAURA.- CR 220012985 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR CONVENIO POR TERMINO DE RELACION LABORAL CON FECHA 01/07/09; FACTURAS: OFICIO $5,178.07
188520 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 SERFIN ***9440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR PADRON Y LICENCIAS HUELGAS ROMERO ZORICA LAURA HUELGAS ROMERO ZORICA LAURA.- CR 220012985 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR CONVENIO POR TERMINO DE RELACION LABORAL CON FECHA 01/07/09; FACTURAS: OFICIO $12,855.92
188519 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 SERFIN ***9440 5101 EQUIPO DE OFICINA SISTEMAS INDUSTRIAS RIVIERA, S.A. DE C.V. INDUSTRIAS RIVIERA, S.A. DE C.V..- CR 220012913 (1); COMPRA DE 5 SILLAS OPERATIVA, ORDEN 4482.; FACTURAS: B- 002345 $14,938.50
188518 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 SERFIN ***9440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR DE MERCADOS LUPERCIO GARCIA CONSUELO LUPERCIO GARCIA CONSUELO.- CR 220012873 (1); CANCELACION DEL CH. 0187893 QUE POR ERROR FUE SOLICITADO A CONSUELO GARCIA LUPERCIO; FACTURAS: OFICIO $9,550.88
188517 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 SERFIN ***9440 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL ACEVES PRADO JOSE DANIEL ACEVES PRADO JOSE DANIEL.- CR OPB1273 (1); 1ER PAGO SERVICIOS PROFESIONALES TALLER DE TEATRO Y PINTURA PROYECTO 14039-002 PARQUE EL DEAN; FACTURAS: 0011 $21,426.00
188516 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 SERFIN ***9440 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL ACEVES PRADO JOSE DANIEL ACEVES PRADO JOSE DANIEL.- CR OPB1272 (1); 2DO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES TALLER TEATRO Y PINTURA PROYECTO 14039-001 PARQUE EL SAUZ; FACTURAS: 0010 $21,426.00
188515 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 SERFIN ***9440 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL ACEVES PRADO JOSE DANIEL ACEVES PRADO JOSE DANIEL.- CR OPB1271 (1); 2DO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES TALLER DE TEATRO Y PINTURA PROYECTO 14039-002 PARQUE DEAN; FACTURAS: 0012 $21,426.00
188514 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 SERFIN ***9440 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL ACEVES PRADO JOSE DANIEL ACEVES PRADO JOSE DANIEL.- CR OPB1270 (1); SERVICIOS PROFESIONALES TALLER DE TEATRO Y PINTURA DEL PROYECTO INTEGRAL 14039-001 PARQUE EL SAUZ; FACTURAS: 0009 $21,426.00
188513 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 SERFIN ***9440 1201 SUELDOS Y SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS ROJAS RAMIREZ HECTOR ROJAS RAMIREZ HECTOR.- CR 220013109 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 30 DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $2,675.46
188512 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 SERFIN ***9440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. MANEJO DE RESIUDOS CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 220013052 (1); ANTICIPO DE AGOSTO/2009 POR LA DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO DE MATATLAN; FACTURAS: 6061 $2,500,000.00
188511 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 SERFIN ***9440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES INDUSTRIAS PROMI DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. INDUSTRIAS PROMI DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220013048 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ORDEN 5388 Y 5351.; FACTURAS: 74746, 74747 $1,851.50
188511 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 SERFIN ***9440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES INDUSTRIAS PROMI DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. INDUSTRIAS PROMI DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220013048 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ORDEN 5388 Y 5351.; FACTURAS: 74746, 74747 $1,878.53
188510 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES PROGRAMAS COMPENSATORIOS RUFRANCOS GODINEZ NORMA VERONICA RUFRANCOS GODINEZ NORMA VERONICA.- CR 220013044 (1); SERVICIO DE ASESORIA, LOGISTICA Y COORD. EN PROYECTO PINTAR P/EL PLANETA, ORDEN 5055 Y 5054.; FACTURAS: A 3, A4 $4,600.00
188510 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES PROGRAMAS COMPENSATORIOS RUFRANCOS GODINEZ NORMA VERONICA RUFRANCOS GODINEZ NORMA VERONICA.- CR 220013044 (1); SERVICIO DE ASESORIA, LOGISTICA Y COORD. EN PROYECTO PINTAR P/EL PLANETA, ORDEN 5055 Y 5054.; FACTURAS: A 3, A4 $46,000.00
188509 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 SERFIN ***9440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. MUSEOS Y GALERIAS SALDAÑA MENDOZA MARTHA ANGELICA SALDAÑA MENDOZA MARTHA ANGELICA.- CR 220013037 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A 3 PECERAS POR EL MES DE JULIO 2009, MUSEO DEL NIÑO.; FACTURAS: 0033 $5,060.00
188508 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 SERFIN ***9440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V. PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V..- CR 220013035 (1); COMPRA DE EXTENSION METALICA Y RODILLOS, ORDEN 5291.; FACTURAS: Q 14847 $4,859.67
188507 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 SERFIN ***9440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONARIA HARCO, S.A. DE C.V. REFACCIONARIA HARCO, S.A. DE C.V..- CR 220013034 (1); COMPRA DE KIT DE DISTRIBUCION, ORDEN 4573.; FACTURAS: 10294 $270.58
188506 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 SERFIN ***9440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. TURISMO HDALTA VID, S.A. DE C.V. HDALTA VID, S.A. DE C.V..- CR 220013030 (1); SERVICIO DE DUPLICADO DE CD, ORDEN 3876.; FACTURAS: 0450 $32,775.00
188505 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 SERFIN ***9440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS GUTIERREZ ZERMEÑO JONATHAN DAVID GUTIERREZ ZERMEÑO JONATHAN DAVID.- CR 220013028 (1); DEVOLUCION DE LAS LICENCIAS MPALES . NO. 36525-328639 Y 16545 DEL 2009, DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO $494.00
188504 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 SERFIN ***9440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS GARCIA CAMACHO JAVIER NICOLAS GARCIA CAMACHO JAVIER NICOLAS.- CR 220013026 (1); DEVOLUCION DE LAS LICENCIAS MPALES NO. 15211-252686 Y 15212 DEL 2009, DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO $11,043.50
188503 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 SERFIN ***9440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES CASA SOMMER, S.A. DE C.V. CASA SOMMER, S.A. DE C.V..- CR 220013013 (1); COMPRA DE BALEROS, ORDEN 4909 Y NOTA DE CREDITO AF 0692.; FACTURAS: AF 3187 $37,915.50
188502 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 SERFIN ***9440 3301 ASESORIA D. SINDICATURA PLASCENCIA REYES MARIANA GABRIELA PLASCENCIA REYES MARIANA GABRIELA.- CR 220012998 (1); SERVICIO DE ELAB. Y REVISION DE EXPEDIENTES, SINDICATURA, FINIQUITO DE LA ORDEN 4141.; FACTURAS: 0109 $11,500.00
188501 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 SERFIN ***9440 2501 ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS DIR. PARQUES Y JARDINES JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO.- CR 220012983 (1); COMPRA DE GUAYABOS, ARBOL FRESNO Y PRIMAVERA; FACTURAS: 116 $133,150.00
188500 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION CONVERTIDORA Y DISTRIBUIDORA DE PAPEL, S.A. DE C.V. CONVERTIDORA Y DISTRIBUIDORA DE PAPEL, S.A. DE C.V..- CR 220012980 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS; FACTURAS: 088 $785.45
188499 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN.- CR 220012737 (1); REUNION DE TRABAJO DE LA RED JALSICO INTERINSTITUCIONAL DE PREVENCION DEL DELITO, SEDE D.G.S.P.G.; FACTURAS: 1369 $2,760.00
188498 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 SERFIN ***9440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GOMEZ SANCHEZ ADRIANA GOMEZ SANCHEZ ADRIANA.- CR 220011584 (1); SERVICIO DE REMODELACION DE OFICINAS, ORDEN 3719.; FACTURAS: 0105 $71,144.75
92542 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS URBANIZACIONES E INGENIERIA GASLO S.A. DE C.V. URBANIZACIONES E INGENIERIA GASLO S.A. DE C.V..- CR OPB1277 (1); PAGO DEL 30% DE LA OBRA NO. DSM-MPAV-R33-LP-030/09 CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE LA MISMA; FACTURAS: 0005 $3,129,890.59
92541 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR OPB1269 (1); PAPELERIA PARA CURSO DE EDUCACION CIVICA DEL PROYECTO INTEGRAL 14039-006 PARQUE SAN JACINTO; FACTURAS: 1350 $12,637.81
92540 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 171429, 77805, 78443, 74955, 19022, 73247, 17226, 75616, 5119, 27859, 27868, 36327, 10023, 811, 257270, 1113, 2021, 2703, 30421, 5250, 4516, 7088, 2363, 16 $920.00
92540 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 171429, 77805, 78443, 74955, 19022, 73247, 17226, 75616, 5119, 27859, 27868, 36327, 10023, 811, 257270, 1113, 2021, 2703, 30421, 5250, 4516, 7088, 2363, 16 $75.75
92540 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 171429, 77805, 78443, 74955, 19022, 73247, 17226, 75616, 5119, 27859, 27868, 36327, 10023, 811, 257270, 1113, 2021, 2703, 30421, 5250, 4516, 7088, 2363, 16 $109.90
92540 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 171429, 77805, 78443, 74955, 19022, 73247, 17226, 75616, 5119, 27859, 27868, 36327, 10023, 811, 257270, 1113, 2021, 2703, 30421, 5250, 4516, 7088, 2363, 16 $125.00
92540 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 171429, 77805, 78443, 74955, 19022, 73247, 17226, 75616, 5119, 27859, 27868, 36327, 10023, 811, 257270, 1113, 2021, 2703, 30421, 5250, 4516, 7088, 2363, 16 $869.40
92540 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 171429, 77805, 78443, 74955, 19022, 73247, 17226, 75616, 5119, 27859, 27868, 36327, 10023, 811, 257270, 1113, 2021, 2703, 30421, 5250, 4516, 7088, 2363, 16 $822.98
92540 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 171429, 77805, 78443, 74955, 19022, 73247, 17226, 75616, 5119, 27859, 27868, 36327, 10023, 811, 257270, 1113, 2021, 2703, 30421, 5250, 4516, 7088, 2363, 16 $749.00
92540 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 171429, 77805, 78443, 74955, 19022, 73247, 17226, 75616, 5119, 27859, 27868, 36327, 10023, 811, 257270, 1113, 2021, 2703, 30421, 5250, 4516, 7088, 2363, 16 $190.00
92540 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 171429, 77805, 78443, 74955, 19022, 73247, 17226, 75616, 5119, 27859, 27868, 36327, 10023, 811, 257270, 1113, 2021, 2703, 30421, 5250, 4516, 7088, 2363, 16 $614.79
92540 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 171429, 77805, 78443, 74955, 19022, 73247, 17226, 75616, 5119, 27859, 27868, 36327, 10023, 811, 257270, 1113, 2021, 2703, 30421, 5250, 4516, 7088, 2363, 16 $565.00
92540 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 171429, 77805, 78443, 74955, 19022, 73247, 17226, 75616, 5119, 27859, 27868, 36327, 10023, 811, 257270, 1113, 2021, 2703, 30421, 5250, 4516, 7088, 2363, 16 $1,080.00
92540 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 171429, 77805, 78443, 74955, 19022, 73247, 17226, 75616, 5119, 27859, 27868, 36327, 10023, 811, 257270, 1113, 2021, 2703, 30421, 5250, 4516, 7088, 2363, 16 $92.60
92540 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 171429, 77805, 78443, 74955, 19022, 73247, 17226, 75616, 5119, 27859, 27868, 36327, 10023, 811, 257270, 1113, 2021, 2703, 30421, 5250, 4516, 7088, 2363, 16 $1,437.50
92540 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 171429, 77805, 78443, 74955, 19022, 73247, 17226, 75616, 5119, 27859, 27868, 36327, 10023, 811, 257270, 1113, 2021, 2703, 30421, 5250, 4516, 7088, 2363, 16 $1,511.10
92540 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 171429, 77805, 78443, 74955, 19022, 73247, 17226, 75616, 5119, 27859, 27868, 36327, 10023, 811, 257270, 1113, 2021, 2703, 30421, 5250, 4516, 7088, 2363, 16 $388.00
92540 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 171429, 77805, 78443, 74955, 19022, 73247, 17226, 75616, 5119, 27859, 27868, 36327, 10023, 811, 257270, 1113, 2021, 2703, 30421, 5250, 4516, 7088, 2363, 16 $542.80
92540 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 171429, 77805, 78443, 74955, 19022, 73247, 17226, 75616, 5119, 27859, 27868, 36327, 10023, 811, 257270, 1113, 2021, 2703, 30421, 5250, 4516, 7088, 2363, 16 $2,835.00
92540 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 171429, 77805, 78443, 74955, 19022, 73247, 17226, 75616, 5119, 27859, 27868, 36327, 10023, 811, 257270, 1113, 2021, 2703, 30421, 5250, 4516, 7088, 2363, 16 $194.00
92540 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 171429, 77805, 78443, 74955, 19022, 73247, 17226, 75616, 5119, 27859, 27868, 36327, 10023, 811, 257270, 1113, 2021, 2703, 30421, 5250, 4516, 7088, 2363, 16 $347.14
92540 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 171429, 77805, 78443, 74955, 19022, 73247, 17226, 75616, 5119, 27859, 27868, 36327, 10023, 811, 257270, 1113, 2021, 2703, 30421, 5250, 4516, 7088, 2363, 16 $1,679.92
92540 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 171429, 77805, 78443, 74955, 19022, 73247, 17226, 75616, 5119, 27859, 27868, 36327, 10023, 811, 257270, 1113, 2021, 2703, 30421, 5250, 4516, 7088, 2363, 16 $230.00
92540 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 171429, 77805, 78443, 74955, 19022, 73247, 17226, 75616, 5119, 27859, 27868, 36327, 10023, 811, 257270, 1113, 2021, 2703, 30421, 5250, 4516, 7088, 2363, 16 $650.00
92540 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 171429, 77805, 78443, 74955, 19022, 73247, 17226, 75616, 5119, 27859, 27868, 36327, 10023, 811, 257270, 1113, 2021, 2703, 30421, 5250, 4516, 7088, 2363, 16 $879.00
92540 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 171429, 77805, 78443, 74955, 19022, 73247, 17226, 75616, 5119, 27859, 27868, 36327, 10023, 811, 257270, 1113, 2021, 2703, 30421, 5250, 4516, 7088, 2363, 16 $308.00
92540 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 171429, 77805, 78443, 74955, 19022, 73247, 17226, 75616, 5119, 27859, 27868, 36327, 10023, 811, 257270, 1113, 2021, 2703, 30421, 5250, 4516, 7088, 2363, 16 $56.00
92540 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 171429, 77805, 78443, 74955, 19022, 73247, 17226, 75616, 5119, 27859, 27868, 36327, 10023, 811, 257270, 1113, 2021, 2703, 30421, 5250, 4516, 7088, 2363, 16 $115.07
92540 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 171429, 77805, 78443, 74955, 19022, 73247, 17226, 75616, 5119, 27859, 27868, 36327, 10023, 811, 257270, 1113, 2021, 2703, 30421, 5250, 4516, 7088, 2363, 16 $125.00
92540 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 171429, 77805, 78443, 74955, 19022, 73247, 17226, 75616, 5119, 27859, 27868, 36327, 10023, 811, 257270, 1113, 2021, 2703, 30421, 5250, 4516, 7088, 2363, 16 $691.90
92540 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 171429, 77805, 78443, 74955, 19022, 73247, 17226, 75616, 5119, 27859, 27868, 36327, 10023, 811, 257270, 1113, 2021, 2703, 30421, 5250, 4516, 7088, 2363, 16 $317.00
92540 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 171429, 77805, 78443, 74955, 19022, 73247, 17226, 75616, 5119, 27859, 27868, 36327, 10023, 811, 257270, 1113, 2021, 2703, 30421, 5250, 4516, 7088, 2363, 16 $207.00
92540 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 171429, 77805, 78443, 74955, 19022, 73247, 17226, 75616, 5119, 27859, 27868, 36327, 10023, 811, 257270, 1113, 2021, 2703, 30421, 5250, 4516, 7088, 2363, 16 $800.00
92540 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 171429, 77805, 78443, 74955, 19022, 73247, 17226, 75616, 5119, 27859, 27868, 36327, 10023, 811, 257270, 1113, 2021, 2703, 30421, 5250, 4516, 7088, 2363, 16 $856.75
92540 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 171429, 77805, 78443, 74955, 19022, 73247, 17226, 75616, 5119, 27859, 27868, 36327, 10023, 811, 257270, 1113, 2021, 2703, 30421, 5250, 4516, 7088, 2363, 16 $2,323.00
92540 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 171429, 77805, 78443, 74955, 19022, 73247, 17226, 75616, 5119, 27859, 27868, 36327, 10023, 811, 257270, 1113, 2021, 2703, 30421, 5250, 4516, 7088, 2363, 16 $220.00
92540 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 171429, 77805, 78443, 74955, 19022, 73247, 17226, 75616, 5119, 27859, 27868, 36327, 10023, 811, 257270, 1113, 2021, 2703, 30421, 5250, 4516, 7088, 2363, 16 $105.00
92540 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 171429, 77805, 78443, 74955, 19022, 73247, 17226, 75616, 5119, 27859, 27868, 36327, 10023, 811, 257270, 1113, 2021, 2703, 30421, 5250, 4516, 7088, 2363, 16 $1,954.08
92540 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 171429, 77805, 78443, 74955, 19022, 73247, 17226, 75616, 5119, 27859, 27868, 36327, 10023, 811, 257270, 1113, 2021, 2703, 30421, 5250, 4516, 7088, 2363, 16 $16.00
92540 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 171429, 77805, 78443, 74955, 19022, 73247, 17226, 75616, 5119, 27859, 27868, 36327, 10023, 811, 257270, 1113, 2021, 2703, 30421, 5250, 4516, 7088, 2363, 16 $48.50
92540 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 171429, 77805, 78443, 74955, 19022, 73247, 17226, 75616, 5119, 27859, 27868, 36327, 10023, 811, 257270, 1113, 2021, 2703, 30421, 5250, 4516, 7088, 2363, 16 $599.35
92540 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 171429, 77805, 78443, 74955, 19022, 73247, 17226, 75616, 5119, 27859, 27868, 36327, 10023, 811, 257270, 1113, 2021, 2703, 30421, 5250, 4516, 7088, 2363, 16 $37.35
92540 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 171429, 77805, 78443, 74955, 19022, 73247, 17226, 75616, 5119, 27859, 27868, 36327, 10023, 811, 257270, 1113, 2021, 2703, 30421, 5250, 4516, 7088, 2363, 16 $147.00
92540 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 171429, 77805, 78443, 74955, 19022, 73247, 17226, 75616, 5119, 27859, 27868, 36327, 10023, 811, 257270, 1113, 2021, 2703, 30421, 5250, 4516, 7088, 2363, 16 $550.00
92540 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 171429, 77805, 78443, 74955, 19022, 73247, 17226, 75616, 5119, 27859, 27868, 36327, 10023, 811, 257270, 1113, 2021, 2703, 30421, 5250, 4516, 7088, 2363, 16 $256.00
92540 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 171429, 77805, 78443, 74955, 19022, 73247, 17226, 75616, 5119, 27859, 27868, 36327, 10023, 811, 257270, 1113, 2021, 2703, 30421, 5250, 4516, 7088, 2363, 16 $947.99
92540 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 171429, 77805, 78443, 74955, 19022, 73247, 17226, 75616, 5119, 27859, 27868, 36327, 10023, 811, 257270, 1113, 2021, 2703, 30421, 5250, 4516, 7088, 2363, 16 $230.00
92540 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 171429, 77805, 78443, 74955, 19022, 73247, 17226, 75616, 5119, 27859, 27868, 36327, 10023, 811, 257270, 1113, 2021, 2703, 30421, 5250, 4516, 7088, 2363, 16 $9.00
92540 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 171429, 77805, 78443, 74955, 19022, 73247, 17226, 75616, 5119, 27859, 27868, 36327, 10023, 811, 257270, 1113, 2021, 2703, 30421, 5250, 4516, 7088, 2363, 16 $1,185.00
92540 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 171429, 77805, 78443, 74955, 19022, 73247, 17226, 75616, 5119, 27859, 27868, 36327, 10023, 811, 257270, 1113, 2021, 2703, 30421, 5250, 4516, 7088, 2363, 16 $289.00
92540 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 171429, 77805, 78443, 74955, 19022, 73247, 17226, 75616, 5119, 27859, 27868, 36327, 10023, 811, 257270, 1113, 2021, 2703, 30421, 5250, 4516, 7088, 2363, 16 $129.80
92540 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 171429, 77805, 78443, 74955, 19022, 73247, 17226, 75616, 5119, 27859, 27868, 36327, 10023, 811, 257270, 1113, 2021, 2703, 30421, 5250, 4516, 7088, 2363, 16 $1,725.00
92540 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 171429, 77805, 78443, 74955, 19022, 73247, 17226, 75616, 5119, 27859, 27868, 36327, 10023, 811, 257270, 1113, 2021, 2703, 30421, 5250, 4516, 7088, 2363, 16 $142.35
92539 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3303 SERVICIOS DE INFORMATICA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA NEMOTEK, S.A. DE C.V. NEMOTEK, S.A. DE C.V..- CR 220013059 (1); 50% INICIAL DE SERVICIOS DE CONSULTORIA EN TECNOLOGIAS DE INFORMACION ADMIN, ORDEN 2813.; FACTURAS: 2206 $488,750.00
92538 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220013054 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN 4934.; FACTURAS: 79226 $64,000.00
92537 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V.- CR 220013051 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA Y CEPILLOS DE CERDA DE CABALLO, ORDEN 5021.; FACTURAS: 3882 $10,139.22
92536 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CONTROL ANIMAL ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220013046 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 2862.; FACTURAS: 90918 A $1,477.52
92535 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220013045 (1); 40% DE ANTICIPO SOBRE ORDEN 5319, POR SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEAS ELECTRICAS.; FACTURAS: 11539 $209,208.00
92534 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220013042 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 3332 Y 2410.; FACTURAS: IND 417, 6786 $2,962.52
92534 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220013042 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 3332 Y 2410.; FACTURAS: IND 417, 6786 $5,417.42
92533 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR INFRA, S.A. DE C.V. INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220013031 (1); COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL, ACETILENO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 768.; FACTURAS: CE 117927, 122468, 123380, 123405 $391.23
92533 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR INFRA, S.A. DE C.V. INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220013031 (1); COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL, ACETILENO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 768.; FACTURAS: CE 117927, 122468, 123380, 123405 $565.63
92533 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR INFRA, S.A. DE C.V. INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220013031 (1); COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL, ACETILENO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 768.; FACTURAS: CE 117927, 122468, 123380, 123405 $691.32
92533 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR INFRA, S.A. DE C.V. INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220013031 (1); COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL, ACETILENO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 768.; FACTURAS: CE 117927, 122468, 123380, 123405 $195.62
92532 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ASESORES Y DISTRIBUIDORES EN HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. ASESORES Y DISTRIBUIDORES EN HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V..- CR 220013029 (1); COMPRA DE DISCOS PARA DESBASTE, ORDEN 5252.; FACTURAS: 113907 $343.97
92531 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220013024 (1); SUMINISTRO DE 34 LTS. DE GAS LP PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL; FACTURAS: 607949 $172.72
92530 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS DISTRIBUIDORA SAN GERMAN, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA SAN GERMAN, S.A. DE C.V..- CR 220013023 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN 4696.; FACTURAS: 33012 $415.90
92529 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220013015 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5420.; FACTURAS: 7832 $1,096.24
92529 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220013015 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5420.; FACTURAS: 7832 $24,250.77
92529 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220013015 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5420.; FACTURAS: 7832 $1,644.30
92528 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 220013011 (1); COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL Y AVAGARD ORDEN 4594.; FACTURAS: 242461,241518 $27,232.00
92527 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR OBRAS PUBLICAS FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V..- CR 220013010 (1); COMPRA DE DIGITOS DE CERAMICA PARA NOMECLATURA, ORDEN 3631.; FACTURAS: 10407 $10,265.12
92526 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS CORTES MANUEL JOSE CORTES MANUEL JOSE.- CR 220013006 (1); COMPRA DE RESPIRADORES DESECHABLES CONTRA POLVOS, ORDEN 4952.; FACTURAS: 10438 $3,795.00
92525 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220013004 (1); SUMINISTRO DE 180 LTS. DE GAS LP PARA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL; FACTURAS: 607949 $797.40
92524 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220013003 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO, ORDEN 1685 Y 1686 ADEFAS 2008.; FACTURAS: 12250,51,52,53,, 12266,74,12362, $25,760.00
92524 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220013003 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO, ORDEN 1685 Y 1686 ADEFAS 2008.; FACTURAS: 12250,51,52,53,, 12266,74,12362, $10,637.50
92523 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220013000 (1); SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO, ORDEN 1781, 1789 Y 1797 2009.; FACTURAS: 12070,12173, 12231, 11838, 12157, 12238,12241, 12276,12277, 11810,11, 12, 11993,11994, 12069,12074, 12102,103,10 $2,035.50
92523 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220013000 (1); SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO, ORDEN 1781, 1789 Y 1797 2009.; FACTURAS: 12070,12173, 12231, 11838, 12157, 12238,12241, 12276,12277, 11810,11, 12, 11993,11994, 12069,12074, 12102,103,10 $1,380.00
92523 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220013000 (1); SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO, ORDEN 1781, 1789 Y 1797 2009.; FACTURAS: 12070,12173, 12231, 11838, 12157, 12238,12241, 12276,12277, 11810,11, 12, 11993,11994, 12069,12074, 12102,103,10 $2,656.50
92523 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220013000 (1); SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO, ORDEN 1781, 1789 Y 1797 2009.; FACTURAS: 12070,12173, 12231, 11838, 12157, 12238,12241, 12276,12277, 11810,11, 12, 11993,11994, 12069,12074, 12102,103,10 $437.00
92523 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220013000 (1); SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO, ORDEN 1781, 1789 Y 1797 2009.; FACTURAS: 12070,12173, 12231, 11838, 12157, 12238,12241, 12276,12277, 11810,11, 12, 11993,11994, 12069,12074, 12102,103,10 $1,380.00
92523 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220013000 (1); SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO, ORDEN 1781, 1789 Y 1797 2009.; FACTURAS: 12070,12173, 12231, 11838, 12157, 12238,12241, 12276,12277, 11810,11, 12, 11993,11994, 12069,12074, 12102,103,10 $2,967.00
92523 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220013000 (1); SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO, ORDEN 1781, 1789 Y 1797 2009.; FACTURAS: 12070,12173, 12231, 11838, 12157, 12238,12241, 12276,12277, 11810,11, 12, 11993,11994, 12069,12074, 12102,103,10 $828.00
92523 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220013000 (1); SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO, ORDEN 1781, 1789 Y 1797 2009.; FACTURAS: 12070,12173, 12231, 11838, 12157, 12238,12241, 12276,12277, 11810,11, 12, 11993,11994, 12069,12074, 12102,103,10 $1,196.00
92523 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220013000 (1); SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO, ORDEN 1781, 1789 Y 1797 2009.; FACTURAS: 12070,12173, 12231, 11838, 12157, 12238,12241, 12276,12277, 11810,11, 12, 11993,11994, 12069,12074, 12102,103,10 $552.00
92523 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220013000 (1); SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO, ORDEN 1781, 1789 Y 1797 2009.; FACTURAS: 12070,12173, 12231, 11838, 12157, 12238,12241, 12276,12277, 11810,11, 12, 11993,11994, 12069,12074, 12102,103,10 $1,012.00
92523 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220013000 (1); SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO, ORDEN 1781, 1789 Y 1797 2009.; FACTURAS: 12070,12173, 12231, 11838, 12157, 12238,12241, 12276,12277, 11810,11, 12, 11993,11994, 12069,12074, 12102,103,10 $2,495.50
92523 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220013000 (1); SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO, ORDEN 1781, 1789 Y 1797 2009.; FACTURAS: 12070,12173, 12231, 11838, 12157, 12238,12241, 12276,12277, 11810,11, 12, 11993,11994, 12069,12074, 12102,103,10 $2,530.00
92523 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220013000 (1); SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO, ORDEN 1781, 1789 Y 1797 2009.; FACTURAS: 12070,12173, 12231, 11838, 12157, 12238,12241, 12276,12277, 11810,11, 12, 11993,11994, 12069,12074, 12102,103,10 $1,932.00
92523 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220013000 (1); SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO, ORDEN 1781, 1789 Y 1797 2009.; FACTURAS: 12070,12173, 12231, 11838, 12157, 12238,12241, 12276,12277, 11810,11, 12, 11993,11994, 12069,12074, 12102,103,10 $1,380.00
92523 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220013000 (1); SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO, ORDEN 1781, 1789 Y 1797 2009.; FACTURAS: 12070,12173, 12231, 11838, 12157, 12238,12241, 12276,12277, 11810,11, 12, 11993,11994, 12069,12074, 12102,103,10 $506.00
92523 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220013000 (1); SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO, ORDEN 1781, 1789 Y 1797 2009.; FACTURAS: 12070,12173, 12231, 11838, 12157, 12238,12241, 12276,12277, 11810,11, 12, 11993,11994, 12069,12074, 12102,103,10 $874.00
92523 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220013000 (1); SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO, ORDEN 1781, 1789 Y 1797 2009.; FACTURAS: 12070,12173, 12231, 11838, 12157, 12238,12241, 12276,12277, 11810,11, 12, 11993,11994, 12069,12074, 12102,103,10 $1,104.00
92523 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220013000 (1); SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO, ORDEN 1781, 1789 Y 1797 2009.; FACTURAS: 12070,12173, 12231, 11838, 12157, 12238,12241, 12276,12277, 11810,11, 12, 11993,11994, 12069,12074, 12102,103,10 $2,955.50
92523 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220013000 (1); SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO, ORDEN 1781, 1789 Y 1797 2009.; FACTURAS: 12070,12173, 12231, 11838, 12157, 12238,12241, 12276,12277, 11810,11, 12, 11993,11994, 12069,12074, 12102,103,10 $276.00
92522 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PARQUES Y JARDINES FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220012999 (1); COMPRA DE 100 PZAS. DE CABO DE MADERA PARA PALA AZADA, ORDEN 5524.; FACTURAS: 20511 $4,952.25
92521 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 220012997 (1); ADQUIRIR E INSTALAR PLAFON LED, WINCH Y BURRERAS, ORDEN 4370 Y 4367.; FACTURAS: 2232, 2239 $30,130.00
92521 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 220012997 (1); ADQUIRIR E INSTALAR PLAFON LED, WINCH Y BURRERAS, ORDEN 4370 Y 4367.; FACTURAS: 2232, 2239 $30,130.00
92520 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL SAUCEDO CHAVEZ NORMA SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 220012990 (1); COMPRA DE BOMBA DESTAPACAROS, CLORO LIQUIDO; FACTURAS: 21966 $1,575.50
92519 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PARQUES Y JARDINES HERNANDEZ ORTIZ CELIA HERNANDEZ ORTIZ CELIA.- CR 220012989 (1); COMPRA DE CANDADOS CUERPO DE HIERRO ALTA SEGURIDAD; FACTURAS: 0592 $3,795.00
92518 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220012986 (1); COMPRA DE ALFALFA ACHICALADA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 863.; FACTURAS: B 31892 $11,034.00
92517 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DESARROLLO DE EMPRENDEDORES VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 220012984 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 4923, 5047 Y 5071.; FACTURAS: A 75058, A 75590, A 75843 $154.39
92517 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COMUNICACION SOCIAL VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 220012984 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 4923, 5047 Y 5071.; FACTURAS: A 75058, A 75590, A 75843 $1,970.65
92517 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DESARROLLO DE EMPRENDEDORES VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 220012984 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 4923, 5047 Y 5071.; FACTURAS: A 75058, A 75590, A 75843 $1,328.25
92516 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PARQUES Y JARDINES MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220012982 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 4752, 4992 Y 4226.; FACTURAS: 3180, 3181, 3190 $4,305.60
92516 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. RASTRO MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220012982 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 4752, 4992 Y 4226.; FACTURAS: 3180, 3181, 3190 $321.43
92516 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DESARROLLO DE EMPRENDEDORES MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220012982 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 4752, 4992 Y 4226.; FACTURAS: 3180, 3181, 3190 $662.66
92515 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220012981 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 82207 $1,428.20
92515 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220012981 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 82207 $46,490.69
92515 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220012981 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 82207 $7,986.60
92515 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220012981 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 82207 $1,003.60
92514 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR TURBOSIMBA, S.A. DE C.V. TURBOSIMBA, S.A. DE C.V..- CR 220012970 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5037 Y 5152.; FACTURAS: 18819 Y 18924, 19017,19186,19 $926.40
92514 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR TURBOSIMBA, S.A. DE C.V. TURBOSIMBA, S.A. DE C.V..- CR 220012970 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5037 Y 5152.; FACTURAS: 18819 Y 18924, 19017,19186,19 $5,944.40
92514 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR TURBOSIMBA, S.A. DE C.V. TURBOSIMBA, S.A. DE C.V..- CR 220012970 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5037 Y 5152.; FACTURAS: 18819 Y 18924, 19017,19186,19 $1,930.00
92514 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR TURBOSIMBA, S.A. DE C.V. TURBOSIMBA, S.A. DE C.V..- CR 220012970 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5037 Y 5152.; FACTURAS: 18819 Y 18924, 19017,19186,19 $5,597.00
92513 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220012968 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5145, FACTURA 54897.; FACTURAS: 54644,54774 $25,198.08
92513 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220012968 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5145, FACTURA 54897.; FACTURAS: 54644,54774 $28,919.12
92513 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220012968 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5145, FACTURA 54897.; FACTURAS: 54644,54774 $84,719.28
92512 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V..- CR 220012960 (1); COMPRA DE PIJAS, ORDEN 4640.; FACTURAS: A 28235 $333.50
92511 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220012959 (1); VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 2307.; FACTURAS: 11995,11997, 12048,11991,, 12075,12080,, 12081,12113,, 12108, 12138,12135,, 12152,12151,, 12165,12159,, 12174,12170,, 12193,12186,, 12216,12210, $289.80
92511 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220012959 (1); VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 2307.; FACTURAS: 11995,11997, 12048,11991,, 12075,12080,, 12081,12113,, 12108, 12138,12135,, 12152,12151,, 12165,12159,, 12174,12170,, 12193,12186,, 12216,12210, $289.80
92511 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220012959 (1); VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 2307.; FACTURAS: 11995,11997, 12048,11991,, 12075,12080,, 12081,12113,, 12108, 12138,12135,, 12152,12151,, 12165,12159,, 12174,12170,, 12193,12186,, 12216,12210, $289.80
92511 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220012959 (1); VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 2307.; FACTURAS: 11995,11997, 12048,11991,, 12075,12080,, 12081,12113,, 12108, 12138,12135,, 12152,12151,, 12165,12159,, 12174,12170,, 12193,12186,, 12216,12210, $289.80
92511 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220012959 (1); VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 2307.; FACTURAS: 11995,11997, 12048,11991,, 12075,12080,, 12081,12113,, 12108, 12138,12135,, 12152,12151,, 12165,12159,, 12174,12170,, 12193,12186,, 12216,12210, $289.80
92511 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220012959 (1); VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 2307.; FACTURAS: 11995,11997, 12048,11991,, 12075,12080,, 12081,12113,, 12108, 12138,12135,, 12152,12151,, 12165,12159,, 12174,12170,, 12193,12186,, 12216,12210, $289.80
92511 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220012959 (1); VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 2307.; FACTURAS: 11995,11997, 12048,11991,, 12075,12080,, 12081,12113,, 12108, 12138,12135,, 12152,12151,, 12165,12159,, 12174,12170,, 12193,12186,, 12216,12210, $193.20
92511 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220012959 (1); VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 2307.; FACTURAS: 11995,11997, 12048,11991,, 12075,12080,, 12081,12113,, 12108, 12138,12135,, 12152,12151,, 12165,12159,, 12174,12170,, 12193,12186,, 12216,12210, $193.20
92511 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220012959 (1); VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 2307.; FACTURAS: 11995,11997, 12048,11991,, 12075,12080,, 12081,12113,, 12108, 12138,12135,, 12152,12151,, 12165,12159,, 12174,12170,, 12193,12186,, 12216,12210, $289.80
92511 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220012959 (1); VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 2307.; FACTURAS: 11995,11997, 12048,11991,, 12075,12080,, 12081,12113,, 12108, 12138,12135,, 12152,12151,, 12165,12159,, 12174,12170,, 12193,12186,, 12216,12210, $289.80
92511 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220012959 (1); VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 2307.; FACTURAS: 11995,11997, 12048,11991,, 12075,12080,, 12081,12113,, 12108, 12138,12135,, 12152,12151,, 12165,12159,, 12174,12170,, 12193,12186,, 12216,12210, $193.20
92511 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220012959 (1); VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 2307.; FACTURAS: 11995,11997, 12048,11991,, 12075,12080,, 12081,12113,, 12108, 12138,12135,, 12152,12151,, 12165,12159,, 12174,12170,, 12193,12186,, 12216,12210, $289.80
92511 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220012959 (1); VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 2307.; FACTURAS: 11995,11997, 12048,11991,, 12075,12080,, 12081,12113,, 12108, 12138,12135,, 12152,12151,, 12165,12159,, 12174,12170,, 12193,12186,, 12216,12210, $289.80
92511 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220012959 (1); VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 2307.; FACTURAS: 11995,11997, 12048,11991,, 12075,12080,, 12081,12113,, 12108, 12138,12135,, 12152,12151,, 12165,12159,, 12174,12170,, 12193,12186,, 12216,12210, $289.80
92511 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220012959 (1); VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 2307.; FACTURAS: 11995,11997, 12048,11991,, 12075,12080,, 12081,12113,, 12108, 12138,12135,, 12152,12151,, 12165,12159,, 12174,12170,, 12193,12186,, 12216,12210, $289.80
92511 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220012959 (1); VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 2307.; FACTURAS: 11995,11997, 12048,11991,, 12075,12080,, 12081,12113,, 12108, 12138,12135,, 12152,12151,, 12165,12159,, 12174,12170,, 12193,12186,, 12216,12210, $96.60
92511 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220012959 (1); VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 2307.; FACTURAS: 11995,11997, 12048,11991,, 12075,12080,, 12081,12113,, 12108, 12138,12135,, 12152,12151,, 12165,12159,, 12174,12170,, 12193,12186,, 12216,12210, $289.80
92511 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220012959 (1); VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 2307.; FACTURAS: 11995,11997, 12048,11991,, 12075,12080,, 12081,12113,, 12108, 12138,12135,, 12152,12151,, 12165,12159,, 12174,12170,, 12193,12186,, 12216,12210, $289.80
92510 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220012957 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA, ORDEN 44 Y 5103.; FACTURAS: 21943, 21960 $897.00
92510 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220012957 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA, ORDEN 44 Y 5103.; FACTURAS: 21943, 21960 $18,630.00
92509 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 220012832 (1); SERVICIO DE REPARACION Y MANTTO. A VEHICULO, ORDEN 1807, 1791, 1799, 1783.; FACTURAS: 3265, 3277, 3261,74,75,82, 3283,87,90,91, 3241, 3239,38,35,34, 3230,3221, 3220,19,17,16, 3314,3324, 3307, 3300,01,06, 3 $870.01
92509 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 220012832 (1); SERVICIO DE REPARACION Y MANTTO. A VEHICULO, ORDEN 1807, 1791, 1799, 1783.; FACTURAS: 3265, 3277, 3261,74,75,82, 3283,87,90,91, 3241, 3239,38,35,34, 3230,3221, 3220,19,17,16, 3314,3324, 3307, 3300,01,06, 3 $1,850.01
92509 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 220012832 (1); SERVICIO DE REPARACION Y MANTTO. A VEHICULO, ORDEN 1807, 1791, 1799, 1783.; FACTURAS: 3265, 3277, 3261,74,75,82, 3283,87,90,91, 3241, 3239,38,35,34, 3230,3221, 3220,19,17,16, 3314,3324, 3307, 3300,01,06, 3 $2,010.34
92509 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 220012832 (1); SERVICIO DE REPARACION Y MANTTO. A VEHICULO, ORDEN 1807, 1791, 1799, 1783.; FACTURAS: 3265, 3277, 3261,74,75,82, 3283,87,90,91, 3241, 3239,38,35,34, 3230,3221, 3220,19,17,16, 3314,3324, 3307, 3300,01,06, 3 $1,892.00
92509 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 220012832 (1); SERVICIO DE REPARACION Y MANTTO. A VEHICULO, ORDEN 1807, 1791, 1799, 1783.; FACTURAS: 3265, 3277, 3261,74,75,82, 3283,87,90,91, 3241, 3239,38,35,34, 3230,3221, 3220,19,17,16, 3314,3324, 3307, 3300,01,06, 3 $1,153.34
92509 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 220012832 (1); SERVICIO DE REPARACION Y MANTTO. A VEHICULO, ORDEN 1807, 1791, 1799, 1783.; FACTURAS: 3265, 3277, 3261,74,75,82, 3283,87,90,91, 3241, 3239,38,35,34, 3230,3221, 3220,19,17,16, 3314,3324, 3307, 3300,01,06, 3 $1,600.00
92509 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 220012832 (1); SERVICIO DE REPARACION Y MANTTO. A VEHICULO, ORDEN 1807, 1791, 1799, 1783.; FACTURAS: 3265, 3277, 3261,74,75,82, 3283,87,90,91, 3241, 3239,38,35,34, 3230,3221, 3220,19,17,16, 3314,3324, 3307, 3300,01,06, 3 $985.00
92509 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 220012832 (1); SERVICIO DE REPARACION Y MANTTO. A VEHICULO, ORDEN 1807, 1791, 1799, 1783.; FACTURAS: 3265, 3277, 3261,74,75,82, 3283,87,90,91, 3241, 3239,38,35,34, 3230,3221, 3220,19,17,16, 3314,3324, 3307, 3300,01,06, 3 $1,833.34
92509 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 220012832 (1); SERVICIO DE REPARACION Y MANTTO. A VEHICULO, ORDEN 1807, 1791, 1799, 1783.; FACTURAS: 3265, 3277, 3261,74,75,82, 3283,87,90,91, 3241, 3239,38,35,34, 3230,3221, 3220,19,17,16, 3314,3324, 3307, 3300,01,06, 3 $300.00
92509 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 220012832 (1); SERVICIO DE REPARACION Y MANTTO. A VEHICULO, ORDEN 1807, 1791, 1799, 1783.; FACTURAS: 3265, 3277, 3261,74,75,82, 3283,87,90,91, 3241, 3239,38,35,34, 3230,3221, 3220,19,17,16, 3314,3324, 3307, 3300,01,06, 3 $300.00
92509 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 220012832 (1); SERVICIO DE REPARACION Y MANTTO. A VEHICULO, ORDEN 1807, 1791, 1799, 1783.; FACTURAS: 3265, 3277, 3261,74,75,82, 3283,87,90,91, 3241, 3239,38,35,34, 3230,3221, 3220,19,17,16, 3314,3324, 3307, 3300,01,06, 3 $2,418.35
92509 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 220012832 (1); SERVICIO DE REPARACION Y MANTTO. A VEHICULO, ORDEN 1807, 1791, 1799, 1783.; FACTURAS: 3265, 3277, 3261,74,75,82, 3283,87,90,91, 3241, 3239,38,35,34, 3230,3221, 3220,19,17,16, 3314,3324, 3307, 3300,01,06, 3 $184.00
92509 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 220012832 (1); SERVICIO DE REPARACION Y MANTTO. A VEHICULO, ORDEN 1807, 1791, 1799, 1783.; FACTURAS: 3265, 3277, 3261,74,75,82, 3283,87,90,91, 3241, 3239,38,35,34, 3230,3221, 3220,19,17,16, 3314,3324, 3307, 3300,01,06, 3 $395.00
92509 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 220012832 (1); SERVICIO DE REPARACION Y MANTTO. A VEHICULO, ORDEN 1807, 1791, 1799, 1783.; FACTURAS: 3265, 3277, 3261,74,75,82, 3283,87,90,91, 3241, 3239,38,35,34, 3230,3221, 3220,19,17,16, 3314,3324, 3307, 3300,01,06, 3 $184.00
92509 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 220012832 (1); SERVICIO DE REPARACION Y MANTTO. A VEHICULO, ORDEN 1807, 1791, 1799, 1783.; FACTURAS: 3265, 3277, 3261,74,75,82, 3283,87,90,91, 3241, 3239,38,35,34, 3230,3221, 3220,19,17,16, 3314,3324, 3307, 3300,01,06, 3 $2,308.36
92509 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 220012832 (1); SERVICIO DE REPARACION Y MANTTO. A VEHICULO, ORDEN 1807, 1791, 1799, 1783.; FACTURAS: 3265, 3277, 3261,74,75,82, 3283,87,90,91, 3241, 3239,38,35,34, 3230,3221, 3220,19,17,16, 3314,3324, 3307, 3300,01,06, 3 $2,614.00
92508 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES LE BRUN VAN DER HAEGEN CAROLE BRIGITTE GHISLAINE LISE LE BRUN VAN DER HAEGEN CAROLE BRIGITTE GHISLAINE LISE.- CR 220012823 (1); ARRENDAMIENTO DE FINCA UBICADA EN CALLE PLANETA NO.2686 DEL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: 0454 $63,845.70
92507 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO.- CR 220012815 (1); SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA EN MUROS INTERIORES DEL REGISTRO CIVIL NO. 2; FACTURAS: 531 $9,545.00
92506 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIR. RASTRO ARCE CANO GEORGINA ALICIA ARCE CANO GEORGINA ALICIA.- CR 220012674 (1); COMPRA DE CHALECOS Y FAJAS ELASTICA, ORDEN 4892 Y 4951.; FACTURAS: 8573, 8594 $5,175.00
92506 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS ARCE CANO GEORGINA ALICIA ARCE CANO GEORGINA ALICIA.- CR 220012674 (1); COMPRA DE CHALECOS Y FAJAS ELASTICA, ORDEN 4892 Y 4951.; FACTURAS: 8573, 8594 $28,203.75
92505 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 $70.00
92505 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2301 HERRAMIENTAS MENORES PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 $123.92
92505 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 $84.35
92505 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 $70.00
92505 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 $17.00
92505 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 $70.00
92505 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 $228.00
92505 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 $42.00
92505 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 $234.50
92505 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 $61.67
92505 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 $230.00
92505 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 $107.72
92505 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 $28.00
92505 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 $140.00
92505 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 $280.00
92505 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 $2,732.00
92505 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 $130.47
92505 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 $437.00
92505 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 $1,035.00
92505 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 $234.00
92505 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 $973.79
92505 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 $70.00
92505 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 $56.00
92505 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 $56.00
92505 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 $42.00
92505 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 $70.00
92505 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 $56.00
92505 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 $1,495.00
92505 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 $1,598.50
92505 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 $701.50
92505 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 $103.50
92505 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 $1,196.00
92505 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 $218.50
92505 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 $1,900.13
92505 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 $1,288.00
92505 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 $1,035.00
92505 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 $1,398.40
92505 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 $226.21
92505 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2106 MATERIAL DIDACTICO PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 $153.99
92505 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2306 UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 $87.99
92505 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 $28.00
92505 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 $552.00
92505 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 $98.00
92505 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 $1,338.60
92505 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 $230.00
92505 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 $3,737.50
92505 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 $46.00
92505 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 $169.00
92505 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 $56.00
92505 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 $17.00
92505 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 $437.00
92505 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 $185.96
92505 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 $210.00
92505 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 $105.00
92505 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 $196.00
92505 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 $42.00
92505 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 $126.00
92505 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 $816.50
92505 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 $57.50
92505 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 $79.28
92505 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 $3,680.00
92505 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 $182.00
92505 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 $38.88
92505 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 $759.00
92505 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 $2,490.00
92505 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 $42.00
92505 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 $1,978.00
92505 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 $92.00
92505 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 $2,363.75
92504 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 2009; FACTURAS: A251863, A251864, A251844, A253199, A253200, A253201, A254364, A254365, A254366, A255024, A255025, A255026, 1947, WW14527, W $168.59
92504 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 2009; FACTURAS: A251863, A251864, A251844, A253199, A253200, A253201, A254364, A254365, A254366, A255024, A255025, A255026, 1947, WW14527, W $2,831.00
92504 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 2009; FACTURAS: A251863, A251864, A251844, A253199, A253200, A253201, A254364, A254365, A254366, A255024, A255025, A255026, 1947, WW14527, W $2,802.26
92504 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 2009; FACTURAS: A251863, A251864, A251844, A253199, A253200, A253201, A254364, A254365, A254366, A255024, A255025, A255026, 1947, WW14527, W $3,723.59
92504 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 2009; FACTURAS: A251863, A251864, A251844, A253199, A253200, A253201, A254364, A254365, A254366, A255024, A255025, A255026, 1947, WW14527, W $649.00
92504 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 2009; FACTURAS: A251863, A251864, A251844, A253199, A253200, A253201, A254364, A254365, A254366, A255024, A255025, A255026, 1947, WW14527, W $2,629.18
92504 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 2009; FACTURAS: A251863, A251864, A251844, A253199, A253200, A253201, A254364, A254365, A254366, A255024, A255025, A255026, 1947, WW14527, W $560.00
92504 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 2009; FACTURAS: A251863, A251864, A251844, A253199, A253200, A253201, A254364, A254365, A254366, A255024, A255025, A255026, 1947, WW14527, W $2,504.80
92504 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 2009; FACTURAS: A251863, A251864, A251844, A253199, A253200, A253201, A254364, A254365, A254366, A255024, A255025, A255026, 1947, WW14527, W $2,820.00
92504 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 2009; FACTURAS: A251863, A251864, A251844, A253199, A253200, A253201, A254364, A254365, A254366, A255024, A255025, A255026, 1947, WW14527, W $1,122.30
92504 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 2009; FACTURAS: A251863, A251864, A251844, A253199, A253200, A253201, A254364, A254365, A254366, A255024, A255025, A255026, 1947, WW14527, W $3,729.00
92504 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 2009; FACTURAS: A251863, A251864, A251844, A253199, A253200, A253201, A254364, A254365, A254366, A255024, A255025, A255026, 1947, WW14527, W $1,000.00
92504 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 2009; FACTURAS: A251863, A251864, A251844, A253199, A253200, A253201, A254364, A254365, A254366, A255024, A255025, A255026, 1947, WW14527, W $1,814.40
92504 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 2009; FACTURAS: A251863, A251864, A251844, A253199, A253200, A253201, A254364, A254365, A254366, A255024, A255025, A255026, 1947, WW14527, W $1,795.50
92504 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 2009; FACTURAS: A251863, A251864, A251844, A253199, A253200, A253201, A254364, A254365, A254366, A255024, A255025, A255026, 1947, WW14527, W $3,258.40
92504 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 2009; FACTURAS: A251863, A251864, A251844, A253199, A253200, A253201, A254364, A254365, A254366, A255024, A255025, A255026, 1947, WW14527, W $3,162.00
92504 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 2009; FACTURAS: A251863, A251864, A251844, A253199, A253200, A253201, A254364, A254365, A254366, A255024, A255025, A255026, 1947, WW14527, W $287.50
92504 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 2009; FACTURAS: A251863, A251864, A251844, A253199, A253200, A253201, A254364, A254365, A254366, A255024, A255025, A255026, 1947, WW14527, W $1,800.80
92504 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 2009; FACTURAS: A251863, A251864, A251844, A253199, A253200, A253201, A254364, A254365, A254366, A255024, A255025, A255026, 1947, WW14527, W $2,716.12
92504 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 2009; FACTURAS: A251863, A251864, A251844, A253199, A253200, A253201, A254364, A254365, A254366, A255024, A255025, A255026, 1947, WW14527, W $1,048.00
92504 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 2009; FACTURAS: A251863, A251864, A251844, A253199, A253200, A253201, A254364, A254365, A254366, A255024, A255025, A255026, 1947, WW14527, W $3,069.55
92504 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 2009; FACTURAS: A251863, A251864, A251844, A253199, A253200, A253201, A254364, A254365, A254366, A255024, A255025, A255026, 1947, WW14527, W $2,845.08
92504 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 2009; FACTURAS: A251863, A251864, A251844, A253199, A253200, A253201, A254364, A254365, A254366, A255024, A255025, A255026, 1947, WW14527, W $2,547.21
92504 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 2009; FACTURAS: A251863, A251864, A251844, A253199, A253200, A253201, A254364, A254365, A254366, A255024, A255025, A255026, 1947, WW14527, W $3,357.60
92504 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 2009; FACTURAS: A251863, A251864, A251844, A253199, A253200, A253201, A254364, A254365, A254366, A255024, A255025, A255026, 1947, WW14527, W $2,277.00
92504 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 2009; FACTURAS: A251863, A251864, A251844, A253199, A253200, A253201, A254364, A254365, A254366, A255024, A255025, A255026, 1947, WW14527, W $955.00
92504 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 2009; FACTURAS: A251863, A251864, A251844, A253199, A253200, A253201, A254364, A254365, A254366, A255024, A255025, A255026, 1947, WW14527, W $3,923.00
92504 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 2009; FACTURAS: A251863, A251864, A251844, A253199, A253200, A253201, A254364, A254365, A254366, A255024, A255025, A255026, 1947, WW14527, W $1,107.24
92504 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 2009; FACTURAS: A251863, A251864, A251844, A253199, A253200, A253201, A254364, A254365, A254366, A255024, A255025, A255026, 1947, WW14527, W $3,509.00
92504 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 2009; FACTURAS: A251863, A251864, A251844, A253199, A253200, A253201, A254364, A254365, A254366, A255024, A255025, A255026, 1947, WW14527, W $820.80
92504 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 2009; FACTURAS: A251863, A251864, A251844, A253199, A253200, A253201, A254364, A254365, A254366, A255024, A255025, A255026, 1947, WW14527, W $2,950.70
92504 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 2009; FACTURAS: A251863, A251864, A251844, A253199, A253200, A253201, A254364, A254365, A254366, A255024, A255025, A255026, 1947, WW14527, W $440.00
92504 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 2009; FACTURAS: A251863, A251864, A251844, A253199, A253200, A253201, A254364, A254365, A254366, A255024, A255025, A255026, 1947, WW14527, W $2,663.50
92504 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 2009; FACTURAS: A251863, A251864, A251844, A253199, A253200, A253201, A254364, A254365, A254366, A255024, A255025, A255026, 1947, WW14527, W $288.00
92504 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 2009; FACTURAS: A251863, A251864, A251844, A253199, A253200, A253201, A254364, A254365, A254366, A255024, A255025, A255026, 1947, WW14527, W $1,670.40
92504 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 2009; FACTURAS: A251863, A251864, A251844, A253199, A253200, A253201, A254364, A254365, A254366, A255024, A255025, A255026, 1947, WW14527, W $2,327.50
92504 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 2009; FACTURAS: A251863, A251864, A251844, A253199, A253200, A253201, A254364, A254365, A254366, A255024, A255025, A255026, 1947, WW14527, W $2,337.30
92504 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 2009; FACTURAS: A251863, A251864, A251844, A253199, A253200, A253201, A254364, A254365, A254366, A255024, A255025, A255026, 1947, WW14527, W $385.00
92504 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 2009; FACTURAS: A251863, A251864, A251844, A253199, A253200, A253201, A254364, A254365, A254366, A255024, A255025, A255026, 1947, WW14527, W $3,234.65
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92504 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 2009; FACTURAS: A251863, A251864, A251844, A253199, A253200, A253201, A254364, A254365, A254366, A255024, A255025, A255026, 1947, WW14527, W $2,867.95
92504 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 2009; FACTURAS: A251863, A251864, A251844, A253199, A253200, A253201, A254364, A254365, A254366, A255024, A255025, A255026, 1947, WW14527, W $559.33
92504 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 2009; FACTURAS: A251863, A251864, A251844, A253199, A253200, A253201, A254364, A254365, A254366, A255024, A255025, A255026, 1947, WW14527, W $3,090.55
92504 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 2009; FACTURAS: A251863, A251864, A251844, A253199, A253200, A253201, A254364, A254365, A254366, A255024, A255025, A255026, 1947, WW14527, W $220.00
92504 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 2009; FACTURAS: A251863, A251864, A251844, A253199, A253200, A253201, A254364, A254365, A254366, A255024, A255025, A255026, 1947, WW14527, W $2,022.18
92504 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 2009; FACTURAS: A251863, A251864, A251844, A253199, A253200, A253201, A254364, A254365, A254366, A255024, A255025, A255026, 1947, WW14527, W $3,543.46
92504 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 2009; FACTURAS: A251863, A251864, A251844, A253199, A253200, A253201, A254364, A254365, A254366, A255024, A255025, A255026, 1947, WW14527, W $2,256.97
92504 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 2009; FACTURAS: A251863, A251864, A251844, A253199, A253200, A253201, A254364, A254365, A254366, A255024, A255025, A255026, 1947, WW14527, W $288.00
92504 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 2009; FACTURAS: A251863, A251864, A251844, A253199, A253200, A253201, A254364, A254365, A254366, A255024, A255025, A255026, 1947, WW14527, W $2,857.10
92504 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 2009; FACTURAS: A251863, A251864, A251844, A253199, A253200, A253201, A254364, A254365, A254366, A255024, A255025, A255026, 1947, WW14527, W $1,700.00
92504 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 2009; FACTURAS: A251863, A251864, A251844, A253199, A253200, A253201, A254364, A254365, A254366, A255024, A255025, A255026, 1947, WW14527, W $2,421.90
92504 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 2009; FACTURAS: A251863, A251864, A251844, A253199, A253200, A253201, A254364, A254365, A254366, A255024, A255025, A255026, 1947, WW14527, W $2,233.30
92504 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 2009; FACTURAS: A251863, A251864, A251844, A253199, A253200, A253201, A254364, A254365, A254366, A255024, A255025, A255026, 1947, WW14527, W $319.00
92504 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 2009; FACTURAS: A251863, A251864, A251844, A253199, A253200, A253201, A254364, A254365, A254366, A255024, A255025, A255026, 1947, WW14527, W $2,684.00
92504 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 2009; FACTURAS: A251863, A251864, A251844, A253199, A253200, A253201, A254364, A254365, A254366, A255024, A255025, A255026, 1947, WW14527, W $281.80
92504 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 2009; FACTURAS: A251863, A251864, A251844, A253199, A253200, A253201, A254364, A254365, A254366, A255024, A255025, A255026, 1947, WW14527, W $1,190.70
92504 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 2009; FACTURAS: A251863, A251864, A251844, A253199, A253200, A253201, A254364, A254365, A254366, A255024, A255025, A255026, 1947, WW14527, W $1,646.10
92504 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 2009; FACTURAS: A251863, A251864, A251844, A253199, A253200, A253201, A254364, A254365, A254366, A255024, A255025, A255026, 1947, WW14527, W $692.64
92504 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 2009; FACTURAS: A251863, A251864, A251844, A253199, A253200, A253201, A254364, A254365, A254366, A255024, A255025, A255026, 1947, WW14527, W $398.58
92504 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 2009; FACTURAS: A251863, A251864, A251844, A253199, A253200, A253201, A254364, A254365, A254366, A255024, A255025, A255026, 1947, WW14527, W $2,688.80
92504 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 2009; FACTURAS: A251863, A251864, A251844, A253199, A253200, A253201, A254364, A254365, A254366, A255024, A255025, A255026, 1947, WW14527, W $230.40
92504 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 2009; FACTURAS: A251863, A251864, A251844, A253199, A253200, A253201, A254364, A254365, A254366, A255024, A255025, A255026, 1947, WW14527, W $2,971.20
92504 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 2009; FACTURAS: A251863, A251864, A251844, A253199, A253200, A253201, A254364, A254365, A254366, A255024, A255025, A255026, 1947, WW14527, W $127.50
92504 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 2009; FACTURAS: A251863, A251864, A251844, A253199, A253200, A253201, A254364, A254365, A254366, A255024, A255025, A255026, 1947, WW14527, W $508.28
92504 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 2009; FACTURAS: A251863, A251864, A251844, A253199, A253200, A253201, A254364, A254365, A254366, A255024, A255025, A255026, 1947, WW14527, W $470.00
92504 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 2009; FACTURAS: A251863, A251864, A251844, A253199, A253200, A253201, A254364, A254365, A254366, A255024, A255025, A255026, 1947, WW14527, W $240.00
92504 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 2009; FACTURAS: A251863, A251864, A251844, A253199, A253200, A253201, A254364, A254365, A254366, A255024, A255025, A255026, 1947, WW14527, W $2,390.60
92504 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 2009; FACTURAS: A251863, A251864, A251844, A253199, A253200, A253201, A254364, A254365, A254366, A255024, A255025, A255026, 1947, WW14527, W $2,456.40
92504 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 2009; FACTURAS: A251863, A251864, A251844, A253199, A253200, A253201, A254364, A254365, A254366, A255024, A255025, A255026, 1947, WW14527, W $2,359.16
92503 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221172 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10537, 10338, 10343, 10454, 10342, 10455, 10457, 10453, 10452, 10447, 10448, 10461, 10449, 10459, 10456, 10458, 10460, 10462, 10337, 10371, 10372, 1 $5,547.60
92503 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221172 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10537, 10338, 10343, 10454, 10342, 10455, 10457, 10453, 10452, 10447, 10448, 10461, 10449, 10459, 10456, 10458, 10460, 10462, 10337, 10371, 10372, 1 $917.70
92503 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221172 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10537, 10338, 10343, 10454, 10342, 10455, 10457, 10453, 10452, 10447, 10448, 10461, 10449, 10459, 10456, 10458, 10460, 10462, 10337, 10371, 10372, 1 $2,277.00
92503 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221172 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10537, 10338, 10343, 10454, 10342, 10455, 10457, 10453, 10452, 10447, 10448, 10461, 10449, 10459, 10456, 10458, 10460, 10462, 10337, 10371, 10372, 1 $275.43
92503 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221172 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10537, 10338, 10343, 10454, 10342, 10455, 10457, 10453, 10452, 10447, 10448, 10461, 10449, 10459, 10456, 10458, 10460, 10462, 10337, 10371, 10372, 1 $26.45
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