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Consulta de Cheques a Proveedores Junio 2009

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Información Mensual de Cheques Proveedores Junio 2009

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Información Mensual de Cheques Proveedores Junio 2009
No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
187727 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. JUZGADOS MUNICIPALES RIOS SANCHEZ CONSTANCIO RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300011 (1); REPOSICION DE NOVENO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: HTD 1788, HTD 1760, HTD 1787, HTD 1789, HTD 2012, HTD 2013, HTD 2233, 20364 A, 20314 A, 30467, 20365 A, 6413, 67895, 1161, GXI 12743 $183.00
187727 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. JUZGADOS MUNICIPALES RIOS SANCHEZ CONSTANCIO RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300011 (1); REPOSICION DE NOVENO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: HTD 1788, HTD 1760, HTD 1787, HTD 1789, HTD 2012, HTD 2013, HTD 2233, 20364 A, 20314 A, 30467, 20365 A, 6413, 67895, 1161, GXI 12743 $924.00
187727 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. JUZGADOS MUNICIPALES RIOS SANCHEZ CONSTANCIO RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300011 (1); REPOSICION DE NOVENO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: HTD 1788, HTD 1760, HTD 1787, HTD 1789, HTD 2012, HTD 2013, HTD 2233, 20364 A, 20314 A, 30467, 20365 A, 6413, 67895, 1161, GXI 12743 $325.10
187727 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. JUZGADOS MUNICIPALES RIOS SANCHEZ CONSTANCIO RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300011 (1); REPOSICION DE NOVENO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: HTD 1788, HTD 1760, HTD 1787, HTD 1789, HTD 2012, HTD 2013, HTD 2233, 20364 A, 20314 A, 30467, 20365 A, 6413, 67895, 1161, GXI 12743 $350.00
187727 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. JUZGADOS MUNICIPALES RIOS SANCHEZ CONSTANCIO RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300011 (1); REPOSICION DE NOVENO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: HTD 1788, HTD 1760, HTD 1787, HTD 1789, HTD 2012, HTD 2013, HTD 2233, 20364 A, 20314 A, 30467, 20365 A, 6413, 67895, 1161, GXI 12743 $1,871.28
187727 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. JUZGADOS MUNICIPALES RIOS SANCHEZ CONSTANCIO RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300011 (1); REPOSICION DE NOVENO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: HTD 1788, HTD 1760, HTD 1787, HTD 1789, HTD 2012, HTD 2013, HTD 2233, 20364 A, 20314 A, 30467, 20365 A, 6413, 67895, 1161, GXI 12743 $910.00
187727 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. JUZGADOS MUNICIPALES RIOS SANCHEZ CONSTANCIO RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300011 (1); REPOSICION DE NOVENO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: HTD 1788, HTD 1760, HTD 1787, HTD 1789, HTD 2012, HTD 2013, HTD 2233, 20364 A, 20314 A, 30467, 20365 A, 6413, 67895, 1161, GXI 12743 $308.00
187727 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. JUZGADOS MUNICIPALES RIOS SANCHEZ CONSTANCIO RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300011 (1); REPOSICION DE NOVENO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: HTD 1788, HTD 1760, HTD 1787, HTD 1789, HTD 2012, HTD 2013, HTD 2233, 20364 A, 20314 A, 30467, 20365 A, 6413, 67895, 1161, GXI 12743 $361.49
187727 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. JUZGADOS MUNICIPALES RIOS SANCHEZ CONSTANCIO RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300011 (1); REPOSICION DE NOVENO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: HTD 1788, HTD 1760, HTD 1787, HTD 1789, HTD 2012, HTD 2013, HTD 2233, 20364 A, 20314 A, 30467, 20365 A, 6413, 67895, 1161, GXI 12743 $1,046.00
187727 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. JUZGADOS MUNICIPALES RIOS SANCHEZ CONSTANCIO RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300011 (1); REPOSICION DE NOVENO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: HTD 1788, HTD 1760, HTD 1787, HTD 1789, HTD 2012, HTD 2013, HTD 2233, 20364 A, 20314 A, 30467, 20365 A, 6413, 67895, 1161, GXI 12743 $378.00
187727 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR. JUZGADOS MUNICIPALES RIOS SANCHEZ CONSTANCIO RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300011 (1); REPOSICION DE NOVENO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: HTD 1788, HTD 1760, HTD 1787, HTD 1789, HTD 2012, HTD 2013, HTD 2233, 20364 A, 20314 A, 30467, 20365 A, 6413, 67895, 1161, GXI 12743 $88.79
187727 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. JUZGADOS MUNICIPALES RIOS SANCHEZ CONSTANCIO RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300011 (1); REPOSICION DE NOVENO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: HTD 1788, HTD 1760, HTD 1787, HTD 1789, HTD 2012, HTD 2013, HTD 2233, 20364 A, 20314 A, 30467, 20365 A, 6413, 67895, 1161, GXI 12743 $378.00
187727 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR. JUZGADOS MUNICIPALES RIOS SANCHEZ CONSTANCIO RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300011 (1); REPOSICION DE NOVENO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: HTD 1788, HTD 1760, HTD 1787, HTD 1789, HTD 2012, HTD 2013, HTD 2233, 20364 A, 20314 A, 30467, 20365 A, 6413, 67895, 1161, GXI 12743 $1,099.00
187727 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. JUZGADOS MUNICIPALES RIOS SANCHEZ CONSTANCIO RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300011 (1); REPOSICION DE NOVENO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: HTD 1788, HTD 1760, HTD 1787, HTD 1789, HTD 2012, HTD 2013, HTD 2233, 20364 A, 20314 A, 30467, 20365 A, 6413, 67895, 1161, GXI 12743 $247.04
187727 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. JUZGADOS MUNICIPALES RIOS SANCHEZ CONSTANCIO RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300011 (1); REPOSICION DE NOVENO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: HTD 1788, HTD 1760, HTD 1787, HTD 1789, HTD 2012, HTD 2013, HTD 2233, 20364 A, 20314 A, 30467, 20365 A, 6413, 67895, 1161, GXI 12743 $420.00
187727 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. JUZGADOS MUNICIPALES RIOS SANCHEZ CONSTANCIO RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300011 (1); REPOSICION DE NOVENO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: HTD 1788, HTD 1760, HTD 1787, HTD 1789, HTD 2012, HTD 2013, HTD 2233, 20364 A, 20314 A, 30467, 20365 A, 6413, 67895, 1161, GXI 12743 $321.20
187726 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010020 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 6824, 2437, 2440, 2441, 8518, 8519, 66725, 38609, 38614, 30293, 121419, 120217, 9029, POSA1,384,494, P $279.65
187726 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. GRAL EDUCACION LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010020 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 6824, 2437, 2440, 2441, 8518, 8519, 66725, 38609, 38614, 30293, 121419, 120217, 9029, POSA1,384,494, P $351.99
187726 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010020 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 6824, 2437, 2440, 2441, 8518, 8519, 66725, 38609, 38614, 30293, 121419, 120217, 9029, POSA1,384,494, P $600.30
187726 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. GRAL EDUCACION LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010020 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 6824, 2437, 2440, 2441, 8518, 8519, 66725, 38609, 38614, 30293, 121419, 120217, 9029, POSA1,384,494, P $115.00
187726 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. GRAL EDUCACION LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010020 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 6824, 2437, 2440, 2441, 8518, 8519, 66725, 38609, 38614, 30293, 121419, 120217, 9029, POSA1,384,494, P $1,552.50
187726 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. GRAL EDUCACION LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010020 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 6824, 2437, 2440, 2441, 8518, 8519, 66725, 38609, 38614, 30293, 121419, 120217, 9029, POSA1,384,494, P $2,300.00
187726 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010020 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 6824, 2437, 2440, 2441, 8518, 8519, 66725, 38609, 38614, 30293, 121419, 120217, 9029, POSA1,384,494, P $793.50
187726 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010020 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 6824, 2437, 2440, 2441, 8518, 8519, 66725, 38609, 38614, 30293, 121419, 120217, 9029, POSA1,384,494, P $156.00
187726 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. GRAL EDUCACION LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010020 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 6824, 2437, 2440, 2441, 8518, 8519, 66725, 38609, 38614, 30293, 121419, 120217, 9029, POSA1,384,494, P $117.00
187726 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010020 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 6824, 2437, 2440, 2441, 8518, 8519, 66725, 38609, 38614, 30293, 121419, 120217, 9029, POSA1,384,494, P $110.47
187726 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. GRAL EDUCACION LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010020 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 6824, 2437, 2440, 2441, 8518, 8519, 66725, 38609, 38614, 30293, 121419, 120217, 9029, POSA1,384,494, P $230.00
187726 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010020 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 6824, 2437, 2440, 2441, 8518, 8519, 66725, 38609, 38614, 30293, 121419, 120217, 9029, POSA1,384,494, P $119.00
187726 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. GRAL EDUCACION LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010020 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 6824, 2437, 2440, 2441, 8518, 8519, 66725, 38609, 38614, 30293, 121419, 120217, 9029, POSA1,384,494, P $1,265.00
187726 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. GRAL EDUCACION LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010020 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 6824, 2437, 2440, 2441, 8518, 8519, 66725, 38609, 38614, 30293, 121419, 120217, 9029, POSA1,384,494, P $414.00
187726 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010020 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 6824, 2437, 2440, 2441, 8518, 8519, 66725, 38609, 38614, 30293, 121419, 120217, 9029, POSA1,384,494, P $95.00
187726 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010020 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 6824, 2437, 2440, 2441, 8518, 8519, 66725, 38609, 38614, 30293, 121419, 120217, 9029, POSA1,384,494, P $129.90
187726 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. GRAL EDUCACION LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010020 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 6824, 2437, 2440, 2441, 8518, 8519, 66725, 38609, 38614, 30293, 121419, 120217, 9029, POSA1,384,494, P $182.00
187725 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR OCHOA HINOJOSA JOSE HUMBERTO OCHOA HINOJOSA JOSE HUMBERTO.- CR 24221010 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1655, 1657, 1656 $4,565.50
187725 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR OCHOA HINOJOSA JOSE HUMBERTO OCHOA HINOJOSA JOSE HUMBERTO.- CR 24221010 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1655, 1657, 1656 $2,468.47
187725 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR OCHOA HINOJOSA JOSE HUMBERTO OCHOA HINOJOSA JOSE HUMBERTO.- CR 24221010 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1655, 1657, 1656 $655.00
187724 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO.- CR 24221009 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1274, 1276, 1275, 1277, 1279, 1281 $230.00
187724 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO.- CR 24221009 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1274, 1276, 1275, 1277, 1279, 1281 $1,380.00
187724 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO.- CR 24221009 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1274, 1276, 1275, 1277, 1279, 1281 $506.00
187724 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO.- CR 24221009 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1274, 1276, 1275, 1277, 1279, 1281 $34.50
187724 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO.- CR 24221009 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1274, 1276, 1275, 1277, 1279, 1281 $10,235.00
187724 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO.- CR 24221009 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1274, 1276, 1275, 1277, 1279, 1281 $126.00
187724 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO.- CR 24221009 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1274, 1276, 1275, 1277, 1279, 1281 $5,324.50
187723 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA D. SINDICATURA PLASCENCIA REYES MARIANA GABRIELA PLASCENCIA REYES MARIANA GABRIELA.- CR 220011275 (1); SERVICIO PROFESIONAL DE ELAB.REVISION Y ANALISIS DE EXPEDIENTES, SINDICATURA, ORDEN 4141.; FACTURAS: 0108 $11,500.00
187722 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL OROPEZA SERNA LUIS FERNANDO OROPEZA SERNA LUIS FERNANDO.- CR 220011273 (1); COMPRA DE 2,000 BOLSAS DE PAPEL IMPRESA A UNA TINTA, ORDEN 4262.; FACTURAS: 1144 $6,831.00
187721 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. GRAL EDUCACION CONVERTIDORA Y DISTRIBUIDORA DE PAPEL, S.A. DE C.V. CONVERTIDORA Y DISTRIBUIDORA DE PAPEL, S.A. DE C.V..- CR 220011270 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, ORDEN 4633.; FACTURAS: G 039 $1,963.63
187720 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIR. PROMOCION SOCIAL TREJO GONZALEZ RICARDO TREJO GONZALEZ RICARDO.- CR 220011251 (1); HONORARIOS DE ASESORIA JURIDICA POR EL MES DE JUNIO 2009 OC. 517; FACTURAS: 005 $10,036.36
187719 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA OLIVA SOLORZANO ALEXIS OLIVA SOLORZANO ALEXIS.- CR 220011146 (1); PRESNETACION MUSICAL DEL GRUPO EL NEGRO Y SU CALOR DE LA HABANA DEL 16 DE JUN. 2009; FACTURAS: 054 $3,450.00
187718 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA IBARRA PARTIDA KARLA ANA IRENE IBARRA PARTIDA KARLA ANA IRENE.- CR 220011138 (1); MONTAJE Y LABORATORIO DE ENSAYOS DE LA OBRA TEATRAL ANECDOTAS DE UNA MENTIROSA Y SU PORRO; FACTURAS: 001 $11,445.00
187717 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220011134 (1); INSTALACION DE ESCENARIO POR EL ANIVERSARIO DE LA ARENA COLISEO EL 16 DE JUN. 2009; FACTURAS: 14035 $4,887.50
187716 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA ZUÑIGA SANDOVAL JUAN MANUEL ZUÑIGA SANDOVAL JUAN MANUEL.- CR 220011132 (1); PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO FANTASTICO DE 11 POR 50 ANIVERSARIO D/LA ARENA COLISEO EL 16/06/2009; FACTURAS: 0025 $3,450.00
187715 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS JIMENEZ MARTINEZ VERONICA TERESITA JIMENEZ MARTINEZ VERONICA TERESITA.- CR 220011127 (1); DEVOLUCION DEL PAGO SUPLICADO DEL FOLIO 6490111 DE ESTAC.MPALES. ZONA MINERVA; FACTURAS: RECIBO $125.00
187714 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL VEGA RAMIREZ LUIS ENRIQUE VEGA RAMIREZ LUIS ENRIQUE.- CR 220011120 (1); RENTA DE EQUIPO DE AUDIO PARA EL ANIVERSARIO DEL MERCADO SAN JUAN DE DIOS; FACTURAS: 034 $8,000.55
187713 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CASTRO LOPEZ MARIA ELENA CASTRO LOPEZ MARIA ELENA.- CR 220010937 (1); APOYO DEL MES DE JULIO DE 2009 A PERSONAS AFECTADAS DE LA COLONIA MONUMENTAL; FACTURAS: RECIBO $4,800.00
187712 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 220010929 (1); SUMINISTRO DE 79 LTS. DE GAS LP PARA REGADERAS Y COCINA DEL ALMACEN TABASCO DE BIENES INMUEBLES; FACTURAS: 304547 $404.48
187711 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA CRUZ GONZALEZ SUSANA CRUZ GONZALEZ SUSANA.- CR 220010490 (1); COMPRA DE FORMATOS VARIOS-IMPRESOS, FINIQUITO DE LA ORDEN 2816.; FACTURAS: 0093 $91,954.00
91381 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL EDIFICACIONES YAZMIN S.A. DE C.V. EDIFICACIONES YAZMIN S.A. DE C.V..- CR OPB1024 (1); PAGO ESTIMACION NO. 4 OPG-OD-EQP-CI-328/08; FACTURAS: 0174 $521,543.77
91381 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL EDIFICACIONES YAZMIN S.A. DE C.V. EDIFICACIONES YAZMIN S.A. DE C.V..- CR OPB1024 (1); PAGO ESTIMACION NO. 4 OPG-OD-EQP-CI-328/08; FACTURAS: 0174 $-156,463.13
91380 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL EDIFICACIONES YAZMIN S.A. DE C.V. EDIFICACIONES YAZMIN S.A. DE C.V..- CR OPB1023 (1); PAGO ESTIMACION NO. 3 OPG-OD-EQP-CI-328/08; FACTURAS: 0172 $685,336.90
91380 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL EDIFICACIONES YAZMIN S.A. DE C.V. EDIFICACIONES YAZMIN S.A. DE C.V..- CR OPB1023 (1); PAGO ESTIMACION NO. 3 OPG-OD-EQP-CI-328/08; FACTURAS: 0172 $-205,601.07
91379 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL DIAZ DE LA TORRE RICARDO DIAZ DE LA TORRE RICARDO.- CR OPB1018 (1); PAGO ESTIMACION 2 DSM-MPAV-RM-CI-040-08; FACTURAS: 331 $216,474.23
91379 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL DIAZ DE LA TORRE RICARDO DIAZ DE LA TORRE RICARDO.- CR OPB1018 (1); PAGO ESTIMACION 2 DSM-MPAV-RM-CI-040-08; FACTURAS: 331 $-108,237.12
91378 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. COORDINACION Y PLANEACION TOSCANA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. TOSCANA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1017 (1); PAGO ESTIMACION 1 OPG-CPU-EYP-AD-095/09; FACTURAS: 0335 $255,944.00
91378 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. COORDINACION Y PLANEACION TOSCANA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. TOSCANA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1017 (1); PAGO ESTIMACION 1 OPG-CPU-EYP-AD-095/09; FACTURAS: 0335 $-76,783.20
91377 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1008 (1); PAGO ESTIMACION NO. 1 DSM-MPAV-RM-AD-031/09; FACTURAS: 0468 $389,865.28
91376 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS DITCE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. DITCE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1003 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 OPG-OD-EQP-AD-062/09; FACTURAS: 0120 $83,916.43
91376 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS DITCE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. DITCE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1003 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 OPG-OD-EQP-AD-062/09; FACTURAS: 0120 $-25,174.93
91375 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL OSCAR LADRON DE GUEVARA FREGOSO OSCAR LADRON DE GUEVARA FREGOSO.- CR OPB1001 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 OPG-CPU-EYP-AD-345/08; FACTURAS: 0020 $306,756.60
91375 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL OSCAR LADRON DE GUEVARA FREGOSO OSCAR LADRON DE GUEVARA FREGOSO.- CR OPB1001 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 OPG-CPU-EYP-AD-345/08; FACTURAS: 0020 $-92,026.98
91374 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL OSCAR LADRON DE GUEVARA FREGOSO OSCAR LADRON DE GUEVARA FREGOSO.- CR OPB1000 (1); PAGO DE LA ESTIAMCIONN NO.2 OPG-CPU-EYP-AD-345/08; FACTURAS: 0022 $30,167.01
91374 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL OSCAR LADRON DE GUEVARA FREGOSO OSCAR LADRON DE GUEVARA FREGOSO.- CR OPB1000 (1); PAGO DE LA ESTIAMCIONN NO.2 OPG-CPU-EYP-AD-345/08; FACTURAS: 0022 $-9,050.10
91373 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL MAQPESA S.A. DE C.V. MAQPESA S.A. DE C.V..- CR OPB0993 (1); PAGO ESTIMACIO NO. 1 DSM-MPAV-RM-AD-016/08; FACTURAS: 1030 $686,226.77
91373 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL MAQPESA S.A. DE C.V. MAQPESA S.A. DE C.V..- CR OPB0993 (1); PAGO ESTIMACIO NO. 1 DSM-MPAV-RM-AD-016/08; FACTURAS: 1030 $-343,113.38
91372 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS GRUPO EDIFICADOR MAYAB S.A. DE C.V. GRUPO EDIFICADOR MAYAB S.A. DE C.V..- CR OPB0924 (1); PAGO ESTIMACION NO. 1 DSM-MPAV-RM-AD-019/09; FACTURAS: 616 $265,883.90
91372 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS GRUPO EDIFICADOR MAYAB S.A. DE C.V. GRUPO EDIFICADOR MAYAB S.A. DE C.V..- CR OPB0924 (1); PAGO ESTIMACION NO. 1 DSM-MPAV-RM-AD-019/09; FACTURAS: 616 $-79,765.17
91371 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 24221012 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 106233, 10040, 10053 $2,075.00
91371 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 24221012 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 106233, 10040, 10053 $115.00
91371 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 24221012 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 106233, 10040, 10053 $402.50
91370 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220936 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3101, 3108, 3136, 3137, 3138, 3139, 3143, 3144, 3156, 3163, 3165, 3168, 3169, 3170, 3171, 3173, 3178, 3 $10,959.50
91370 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220936 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3101, 3108, 3136, 3137, 3138, 3139, 3143, 3144, 3156, 3163, 3165, 3168, 3169, 3170, 3171, 3173, 3178, 3 $322.00
91370 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220936 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3101, 3108, 3136, 3137, 3138, 3139, 3143, 3144, 3156, 3163, 3165, 3168, 3169, 3170, 3171, 3173, 3178, 3 $2,620.85
91370 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220936 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3101, 3108, 3136, 3137, 3138, 3139, 3143, 3144, 3156, 3163, 3165, 3168, 3169, 3170, 3171, 3173, 3178, 3 $678.50
91370 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220936 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3101, 3108, 3136, 3137, 3138, 3139, 3143, 3144, 3156, 3163, 3165, 3168, 3169, 3170, 3171, 3173, 3178, 3 $828.00
91370 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220936 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3101, 3108, 3136, 3137, 3138, 3139, 3143, 3144, 3156, 3163, 3165, 3168, 3169, 3170, 3171, 3173, 3178, 3 $437.00
91370 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220936 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3101, 3108, 3136, 3137, 3138, 3139, 3143, 3144, 3156, 3163, 3165, 3168, 3169, 3170, 3171, 3173, 3178, 3 $396.75
91370 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220936 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3101, 3108, 3136, 3137, 3138, 3139, 3143, 3144, 3156, 3163, 3165, 3168, 3169, 3170, 3171, 3173, 3178, 3 $454.25
91370 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220936 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3101, 3108, 3136, 3137, 3138, 3139, 3143, 3144, 3156, 3163, 3165, 3168, 3169, 3170, 3171, 3173, 3178, 3 $3,243.53
91370 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220936 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3101, 3108, 3136, 3137, 3138, 3139, 3143, 3144, 3156, 3163, 3165, 3168, 3169, 3170, 3171, 3173, 3178, 3 $5,854.16
91370 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220936 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3101, 3108, 3136, 3137, 3138, 3139, 3143, 3144, 3156, 3163, 3165, 3168, 3169, 3170, 3171, 3173, 3178, 3 $851.00
91370 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220936 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3101, 3108, 3136, 3137, 3138, 3139, 3143, 3144, 3156, 3163, 3165, 3168, 3169, 3170, 3171, 3173, 3178, 3 $805.00
91370 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220936 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3101, 3108, 3136, 3137, 3138, 3139, 3143, 3144, 3156, 3163, 3165, 3168, 3169, 3170, 3171, 3173, 3178, 3 $1,516.65
91370 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220936 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3101, 3108, 3136, 3137, 3138, 3139, 3143, 3144, 3156, 3163, 3165, 3168, 3169, 3170, 3171, 3173, 3178, 3 $1,495.00
91370 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220936 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3101, 3108, 3136, 3137, 3138, 3139, 3143, 3144, 3156, 3163, 3165, 3168, 3169, 3170, 3171, 3173, 3178, 3 $224.25
91370 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220936 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3101, 3108, 3136, 3137, 3138, 3139, 3143, 3144, 3156, 3163, 3165, 3168, 3169, 3170, 3171, 3173, 3178, 3 $402.50
91370 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220936 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3101, 3108, 3136, 3137, 3138, 3139, 3143, 3144, 3156, 3163, 3165, 3168, 3169, 3170, 3171, 3173, 3178, 3 $736.00
91370 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220936 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3101, 3108, 3136, 3137, 3138, 3139, 3143, 3144, 3156, 3163, 3165, 3168, 3169, 3170, 3171, 3173, 3178, 3 $511.75
91370 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220936 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3101, 3108, 3136, 3137, 3138, 3139, 3143, 3144, 3156, 3163, 3165, 3168, 3169, 3170, 3171, 3173, 3178, 3 $1,587.00
91370 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220936 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3101, 3108, 3136, 3137, 3138, 3139, 3143, 3144, 3156, 3163, 3165, 3168, 3169, 3170, 3171, 3173, 3178, 3 $2,461.00
91370 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220936 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3101, 3108, 3136, 3137, 3138, 3139, 3143, 3144, 3156, 3163, 3165, 3168, 3169, 3170, 3171, 3173, 3178, 3 $1,380.00
91370 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220936 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3101, 3108, 3136, 3137, 3138, 3139, 3143, 3144, 3156, 3163, 3165, 3168, 3169, 3170, 3171, 3173, 3178, 3 $253.00
91370 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220936 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3101, 3108, 3136, 3137, 3138, 3139, 3143, 3144, 3156, 3163, 3165, 3168, 3169, 3170, 3171, 3173, 3178, 3 $322.00
91370 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220936 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3101, 3108, 3136, 3137, 3138, 3139, 3143, 3144, 3156, 3163, 3165, 3168, 3169, 3170, 3171, 3173, 3178, 3 $322.00
91370 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220936 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3101, 3108, 3136, 3137, 3138, 3139, 3143, 3144, 3156, 3163, 3165, 3168, 3169, 3170, 3171, 3173, 3178, 3 $1,851.50
91370 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220936 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3101, 3108, 3136, 3137, 3138, 3139, 3143, 3144, 3156, 3163, 3165, 3168, 3169, 3170, 3171, 3173, 3178, 3 $471.50
91370 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220936 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3101, 3108, 3136, 3137, 3138, 3139, 3143, 3144, 3156, 3163, 3165, 3168, 3169, 3170, 3171, 3173, 3178, 3 $4,337.80
91370 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220936 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3101, 3108, 3136, 3137, 3138, 3139, 3143, 3144, 3156, 3163, 3165, 3168, 3169, 3170, 3171, 3173, 3178, 3 $1,092.50
91370 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220936 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3101, 3108, 3136, 3137, 3138, 3139, 3143, 3144, 3156, 3163, 3165, 3168, 3169, 3170, 3171, 3173, 3178, 3 $747.50
91370 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220936 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3101, 3108, 3136, 3137, 3138, 3139, 3143, 3144, 3156, 3163, 3165, 3168, 3169, 3170, 3171, 3173, 3178, 3 $5,888.00
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91370 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220936 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3101, 3108, 3136, 3137, 3138, 3139, 3143, 3144, 3156, 3163, 3165, 3168, 3169, 3170, 3171, 3173, 3178, 3 $2,955.50
91370 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220936 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3101, 3108, 3136, 3137, 3138, 3139, 3143, 3144, 3156, 3163, 3165, 3168, 3169, 3170, 3171, 3173, 3178, 3 $253.00
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91370 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220936 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3101, 3108, 3136, 3137, 3138, 3139, 3143, 3144, 3156, 3163, 3165, 3168, 3169, 3170, 3171, 3173, 3178, 3 $3,555.80
91370 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220936 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3101, 3108, 3136, 3137, 3138, 3139, 3143, 3144, 3156, 3163, 3165, 3168, 3169, 3170, 3171, 3173, 3178, 3 $1,380.00
91370 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220936 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3101, 3108, 3136, 3137, 3138, 3139, 3143, 3144, 3156, 3163, 3165, 3168, 3169, 3170, 3171, 3173, 3178, 3 $287.50
91370 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220936 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3101, 3108, 3136, 3137, 3138, 3139, 3143, 3144, 3156, 3163, 3165, 3168, 3169, 3170, 3171, 3173, 3178, 3 $1,115.50
91369 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220862 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9223, 9224, 9225, 9226, 9229, 9230, 9231, 9232, 9233, 9234, 9235, 9236, 9237, 9238, 9244, 9252, 9253, 9254, 9255, 9256, 9257, 9258, 9259, 9260, 9268 $373.00
91369 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220862 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9223, 9224, 9225, 9226, 9229, 9230, 9231, 9232, 9233, 9234, 9235, 9236, 9237, 9238, 9244, 9252, 9253, 9254, 9255, 9256, 9257, 9258, 9259, 9260, 9268 $419.00
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91368 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO DIR. RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220011306 (1); RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA EN LA 2DA QNA DE JUNIO/2009; FACTURAS: OFICIO $2,621,602.84
91368 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO DIR. RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220011306 (1); RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA EN LA 2DA QNA DE JUNIO/2009; FACTURAS: OFICIO $1,572,961.70
91367 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220011292 (1); SUMINISTRO DE 4500 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA LEONARDO OLIVA; FACTURAS: 1677740 $19,935.00
91366 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220011287 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN 4422.; FACTURAS: 78127 $1,950.00
91365 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220011285 (1); COMPRA DE GAS LP, ORDEN 4584 Y 4739, FACT. 495553, 495412, 494427, 494020, 494140, 494567, 496012,; FACTURAS: 43633, 495111, 495863, 496011 $5,129.76
91365 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220011285 (1); COMPRA DE GAS LP, ORDEN 4584 Y 4739, FACT. 495553, 495412, 494427, 494020, 494140, 494567, 496012,; FACTURAS: 43633, 495111, 495863, 496011 $1,625.60
91364 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LUBRICANTES FRANCOMEXICANOS, S.A. DE C.V. LUBRICANTES FRANCOMEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220011282 (1); COMPRA DE ACEITE MULT. DIESEL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1056.; FACTURAS: 85749 $21,049.60
91363 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA DEGASA, S.A. DE C.V. DEGASA, S.A. DE C.V..- CR 220011280 (1); COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION, ORDEN 1036, FACT.71292, 71291, 71214, 71208, 71395, 71215.; FACTURAS: 71329,71310, $352,070.78
91362 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220011279 (1); COMPRA DE GAS LP, ORDEN 4583 Y 4738, FACT.428372, 428212, 47553, 427832, 427637, 427451, 427273,; FACTURAS: 428689,428545, 429994,429808 $2,921.00
91362 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220011279 (1); COMPRA DE GAS LP, ORDEN 4583 Y 4738, FACT.428372, 428212, 47553, 427832, 427637, 427451, 427273,; FACTURAS: 428689,428545, 429994,429808 $10,747.58
91362 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220011279 (1); COMPRA DE GAS LP, ORDEN 4583 Y 4738, FACT.428372, 428212, 47553, 427832, 427637, 427451, 427273,; FACTURAS: 428689,428545, 429994,429808 $610.08
91361 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CATASTRO PRECIADO PEREZ SILVIA GEMA PRECIADO PEREZ SILVIA GEMA.- CR 220011278 (1); CAJA DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO OC. 4595; FACTURAS: 10128 $2,154.53
91360 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE CATASTRO MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA.- CR 220011277 (1); BOLSA NEGRA PARA BASURA OC. 4655; FACTURAS: 14436 $431.25
91359 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220011276 (1); COMPRA DE 2 ACUMULADOR GONHER, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1051.; FACTURAS: FIA 00002750 $1,706.99
91358 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CATASTRO COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V. COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220011269 (1); COMPRA DE FOLDER TAMAÑO CARTA Y OFICIO, ORDEN 4359 Y 4597.; FACTURAS: G 35990, G 36007 $896.78
91358 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V. COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220011269 (1); COMPRA DE FOLDER TAMAÑO CARTA Y OFICIO, ORDEN 4359 Y 4597.; FACTURAS: G 35990, G 36007 $1,112.76
91357 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220011266 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 4176, 4177, 4247, 4494, 4495, 4248, 4527 Y 4246.; FACTURAS: 2466, 2468, 2492, 2493, 2495, 2498, 2499, 2501, 2508 $897.00
91357 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220011266 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 4176, 4177, 4247, 4494, 4495, 4248, 4527 Y 4246.; FACTURAS: 2466, 2468, 2492, 2493, 2495, 2498, 2499, 2501, 2508 $3,501.75
91357 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220011266 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 4176, 4177, 4247, 4494, 4495, 4248, 4527 Y 4246.; FACTURAS: 2466, 2468, 2492, 2493, 2495, 2498, 2499, 2501, 2508 $437.00
91357 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220011266 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 4176, 4177, 4247, 4494, 4495, 4248, 4527 Y 4246.; FACTURAS: 2466, 2468, 2492, 2493, 2495, 2498, 2499, 2501, 2508 $432.98
91357 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. RECURSOS HUMANOS TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220011266 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 4176, 4177, 4247, 4494, 4495, 4248, 4527 Y 4246.; FACTURAS: 2466, 2468, 2492, 2493, 2495, 2498, 2499, 2501, 2508 $2,092.43
91357 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220011266 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 4176, 4177, 4247, 4494, 4495, 4248, 4527 Y 4246.; FACTURAS: 2466, 2468, 2492, 2493, 2495, 2498, 2499, 2501, 2508 $629.86
91357 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. DESARROLLO ORGANIZACIONAL TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220011266 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 4176, 4177, 4247, 4494, 4495, 4248, 4527 Y 4246.; FACTURAS: 2466, 2468, 2492, 2493, 2495, 2498, 2499, 2501, 2508 $179.40
91357 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220011266 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 4176, 4177, 4247, 4494, 4495, 4248, 4527 Y 4246.; FACTURAS: 2466, 2468, 2492, 2493, 2495, 2498, 2499, 2501, 2508 $469.25
91357 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220011266 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 4176, 4177, 4247, 4494, 4495, 4248, 4527 Y 4246.; FACTURAS: 2466, 2468, 2492, 2493, 2495, 2498, 2499, 2501, 2508 $1,759.50
91356 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. RASTRO ORTIZ GONZALEZ JAVIER ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220011264 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 3686, 4353, 3611, 4339, 4346 Y 4400.; FACTURAS: 8482, 8520, 8521, 8522, 8523,8524, 8525 $187.45
91356 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ORTIZ GONZALEZ JAVIER ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220011264 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 3686, 4353, 3611, 4339, 4346 Y 4400.; FACTURAS: 8482, 8520, 8521, 8522, 8523,8524, 8525 $2,168.33
91356 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. RASTRO ORTIZ GONZALEZ JAVIER ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220011264 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 3686, 4353, 3611, 4339, 4346 Y 4400.; FACTURAS: 8482, 8520, 8521, 8522, 8523,8524, 8525 $7,174.85
91356 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA ORTIZ GONZALEZ JAVIER ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220011264 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 3686, 4353, 3611, 4339, 4346 Y 4400.; FACTURAS: 8482, 8520, 8521, 8522, 8523,8524, 8525 $3,767.40
91356 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. RASTRO ORTIZ GONZALEZ JAVIER ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220011264 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 3686, 4353, 3611, 4339, 4346 Y 4400.; FACTURAS: 8482, 8520, 8521, 8522, 8523,8524, 8525 $2,051.33
91356 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA ORTIZ GONZALEZ JAVIER ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220011264 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 3686, 4353, 3611, 4339, 4346 Y 4400.; FACTURAS: 8482, 8520, 8521, 8522, 8523,8524, 8525 $563.50
91355 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V. HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V..- CR 220011263 (1); COMPRA DE HERRAMIENTAS, ORDEN 3941 Y 3372.; FACTURAS: 77211, 77387 $12,969.13
91355 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V. HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V..- CR 220011263 (1); COMPRA DE HERRAMIENTAS, ORDEN 3941 Y 3372.; FACTURAS: 77211, 77387 $3,757.92
91354 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220011145 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN NO.4734, FACTURAS 89757 A Y 89759 A.; FACTURAS: 89756 A $4,434.60
91354 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220011145 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN NO.4734, FACTURAS 89757 A Y 89759 A.; FACTURAS: 89756 A $22,202.72
91354 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220011145 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN NO.4734, FACTURAS 89757 A Y 89759 A.; FACTURAS: 89756 A $2,740.60
91354 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220011145 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN NO.4734, FACTURAS 89757 A Y 89759 A.; FACTURAS: 89756 A $58,471.16
91353 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES VERGARA ACEVES LUZ ELENA VERGARA ACEVES LUZ ELENA.- CR 220011141 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 2009 DE FINCA UBICADA EN MARSELLA NO.75; FACTURAS: 0314 $22,388.20
91352 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3302 CAPACITACION DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO CENTRO DE ESTUDIOS Y PROMOCION, A.C. CENTRO DE ESTUDIOS Y PROMOCION, A.C..- CR 220011139 (1); PAGO DE ESTANCIA Y SERVICIOS DEL CURSO DE DESARROLLO HUMANO, DIAS 2,3 Y 4 DE JUNIO 2009, ORDEN 1206.; FACTURAS: A 3118 $39,008.00
187709 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS LEDEZMA VALENCIA PAMELA YAZMIN LEDEZMA VALENCIA PAMELA YAZMIN.- CR 220011318 (1); HONORARIOS DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION POR JUNIO 2009; FACTURAS: 016 $9,200.00
187708 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 220011253 (1); COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 4479 Y 4575.; FACTURAS: 0923, 0925 $9,000.00
187708 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 220011253 (1); COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 4479 Y 4575.; FACTURAS: 0923, 0925 $7,930.01
187706 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COMUNICACION SOCIAL MAYORGA MUÑOZ TANIA IVONNE MAYORGA MUÑOZ TANIA IVONNE.- CR 220011153 (1); IMPRESION Y COLOCACION D/LONAS TRANSLUCIDAS E/CAJAS D/LUZ P/EN DIFERENTES EVENTOS, ARTE P/LA TIERRA; FACTURAS: 512 $9,660.00
187705 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 220011152 (1); VIATICOS P/EL 1ER. ENCUENTRO NAC. DE CONSEJOS MPALES.DE PARTICIPACION SOC.E/LA EDUCACION EN MEXICO; FACTURAS: 0075, 5301, 13658 $230.00
187705 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 220011152 (1); VIATICOS P/EL 1ER. ENCUENTRO NAC. DE CONSEJOS MPALES.DE PARTICIPACION SOC.E/LA EDUCACION EN MEXICO; FACTURAS: 0075, 5301, 13658 $120.00
187705 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 220011152 (1); VIATICOS P/EL 1ER. ENCUENTRO NAC. DE CONSEJOS MPALES.DE PARTICIPACION SOC.E/LA EDUCACION EN MEXICO; FACTURAS: 0075, 5301, 13658 $63.00
187704 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VELASCO GARCIA ARTURO VELASCO GARCIA ARTURO.- CR 220011151 (1); ASIMILIADOS AL SALARIO POR LA SEGUNDA QNCA. DE JUNIO 2009 DEPTO. ESTIMACIONES Y PROCESOS; FACTURAS: RECIBO $2,780.00
187703 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RODRIGUEZ MATA HECTOR LEONARDO RODRIGUEZ MATA HECTOR LEONARDO.- CR 220011149 (1); ASIMILADOS AL SALARIO POR LA SEGUNDA QNCA. DE JUNIO 2009 DEPTO. ESTIMACIONES Y PROCESOS; FACTURAS: RECIBO $2,780.00
187702 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MOTA CORONA LEOPOLDO MOTA CORONA LEOPOLDO.- CR 220011147 (1); ASIMILADOS AL SALARIO DE LA SEGUNDA QNCA. DE JUNIO 2009 DEPTO. ESTIMACIONES Y PROCESOS; FACTURAS: RECIBO $2,780.00
187701 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MEDINA SERVIN MARISOL MEDINA SERVIN MARISOL.- CR 220011144 (1); ASIMILADOS AL SALARIO DE LA SEGUNDA QNCA. DE JUNIO 2009 DEPTO. ESTIMACIONES Y PROCESOS; FACTURAS: RECIBO $2,780.00
187700 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA MAYER KLAUS MAYER KLAUS.- CR 220011142 (1); PRESENTACION MUSICAL DEL GPO. GUANATOS BRAS BAND DEL 30 DE MAYO 2009 EN ANDADOR ESCORZA; FACTURAS: 003 $9,775.00
187699 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL LUGAR DE MUSICA, S.A. DE C.V. LUGAR DE MUSICA, S.A. DE C.V..- CR 220011118 (1); SERVICIO DE SILLAS Y RENTA DE SALON EL 11 Y 12 DE JUN. 2009 PARA EL PROGRAMA ADULTO MAYOR 2009; FACTURAS: 5544 $10,500.00
187698 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION.- CR 220011117 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL QUE LABORO TIEMPO EXTRAORDINARIO EN DIVERSOS EVENTOS; FACTURAS: 452 $3,496.00
187697 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220011116 (1); SERVICIO NEXTEL PARA PRESEIDENCIA Y TESORERIA MPAL. D/13 DE MAYO AL 12 DE JUN. 2009; FACTURAS: 3705107 $2,547.89
187696 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PANTEONES PENTA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PENTA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220011115 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION, ORDEN 3323, 4514 Y 3245.; FACTURAS: A 8722, A 8744, A 8752 $7,584.25
187696 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PENTA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PENTA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220011115 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION, ORDEN 3323, 4514 Y 3245.; FACTURAS: A 8722, A 8744, A 8752 $2,947.86
187696 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS PENTA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PENTA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220011115 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION, ORDEN 3323, 4514 Y 3245.; FACTURAS: A 8722, A 8744, A 8752 $3,641.40
187695 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. RASTRO GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL.- CR 220011099 (1); COMPRA DE DETERGENTE, ORDEN 4555.; FACTURAS: 7102 $8,408.80
187694 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA INSTITUTO MEXICANO DE EJECUTIVOS DE FINANZAS, A.C. INSTITUTO MEXICANO DE EJECUTIVOS DE FINANZAS, A.C..- CR 220011087 (1); SERVICIO DE STAND 3X2 EN FORO EMPRESARIAL, ORDEN 4669.; FACTURAS: 0223 $69,000.00
187693 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CIA JALISCIENSE DE LUBRICANTES, S.A. DE C.V CIA JALISCIENSE DE LUBRICANTES, S.A. DE C.V.- CR 220011084 (1); REFACCIONES PARA EL TALLER PATRIA; FACTURAS: 126234 $15,750.40
187692 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION DE CONTABILIDAD MANCERA, S.C. MANCERA, S.C..- CR 220011081 (1); HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORIA FISCAL DE ENERO A MAYO 2009 OC. 3272; FACTURAS: 5813 $161,001.29
187691 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CONSTRUCCIONES INGENIERIA E INSTALACIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CONSTRUCCIONES INGENIERIA E INSTALACIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220011039 (1); SERVICIO DE MANTTO. A CAMARAS DE REFRIGERACION, ORDEN 4278.; FACTURAS: 1141 $6,877.00
187690 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. SERVICIOS MUNICIPALES CORDERO DIAZ DAVID JACOBO CORDERO DIAZ DAVID JACOBO.- CR 220011021 (1); COMPRA DE PLAYERAS Y GORRAS, ORDEN 3445 Y 3361.; FACTURAS: 4759, 4760 $27,692.00
187690 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. PREVENCION SOCIAL CORDERO DIAZ DAVID JACOBO CORDERO DIAZ DAVID JACOBO.- CR 220011021 (1); COMPRA DE PLAYERAS Y GORRAS, ORDEN 3445 Y 3361.; FACTURAS: 4759, 4760 $3,467.25
187689 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL VACA TORRES ALBERTO VACA TORRES ALBERTO.- CR 220011248 (1); SERVICIO DE ASESORIA EXTERNA TECNICA ADMVA. A TESORERIA MPAL. PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1736.; FACTURAS: A 013 $21,131.79
187688 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS CUERVO DE JARERO BERTHA CUERVO DE JARERO BERTHA.- CR 220010952 (1); DEVOLUCION POR EL PAGO INDEBIDO RELATIVO AL IMPUESTRO PREDIAL; FACTURAS: OFICIO $376,255.11
187687 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 24221001 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2222, 2203, 2202 $2,134.49
187687 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 24221001 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2222, 2203, 2202 $1,858.23
187687 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 24221001 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2222, 2203, 2202 $2,763.84
187686 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATLE, S.A. DE C.V..- CR 24220993 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14176, 14181, 14192, 14190, 14188, 14186, 14184 $184.14
187686 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATLE, S.A. DE C.V..- CR 24220993 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14176, 14181, 14192, 14190, 14188, 14186, 14184 $5,837.79
187686 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATLE, S.A. DE C.V..- CR 24220993 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14176, 14181, 14192, 14190, 14188, 14186, 14184 $4,478.10
187686 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATLE, S.A. DE C.V..- CR 24220993 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14176, 14181, 14192, 14190, 14188, 14186, 14184 $1,874.50
187686 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATLE, S.A. DE C.V..- CR 24220993 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14176, 14181, 14192, 14190, 14188, 14186, 14184 $373.75
187686 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATLE, S.A. DE C.V..- CR 24220993 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14176, 14181, 14192, 14190, 14188, 14186, 14184 $1,834.25
187686 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATLE, S.A. DE C.V..- CR 24220993 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14176, 14181, 14192, 14190, 14188, 14186, 14184 $2,686.40
187685 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RECTIFICACION Y LABORATORIO ARTURO'S, S.A. DE C.V. RECTIFICACION Y LABORATORIO ARTURO'S, S.A. DE C.V..- CR 24220961 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1331, 1334, 1318, 1330 $6,095.00
187685 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RECTIFICACION Y LABORATORIO ARTURO'S, S.A. DE C.V. RECTIFICACION Y LABORATORIO ARTURO'S, S.A. DE C.V..- CR 24220961 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1331, 1334, 1318, 1330 $828.00
187685 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RECTIFICACION Y LABORATORIO ARTURO'S, S.A. DE C.V. RECTIFICACION Y LABORATORIO ARTURO'S, S.A. DE C.V..- CR 24220961 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1331, 1334, 1318, 1330 $11,097.50
187685 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RECTIFICACION Y LABORATORIO ARTURO'S, S.A. DE C.V. RECTIFICACION Y LABORATORIO ARTURO'S, S.A. DE C.V..- CR 24220961 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1331, 1334, 1318, 1330 $6,095.00
187684 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24220960 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 899, 900, 898, 896, 890 $285.00
187684 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24220960 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 899, 900, 898, 896, 890 $368.00
187684 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24220960 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 899, 900, 898, 896, 890 $1,800.00
187684 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24220960 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 899, 900, 898, 896, 890 $84.32
187684 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24220960 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 899, 900, 898, 896, 890 $320.01
187683 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR RECTIFICACION Y LABORATORIO ARTURO'S, S.A. DE C.V. RECTIFICACION Y LABORATORIO ARTURO'S, S.A. DE C.V..- CR 24220959 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1346, 1347, 1350, 1344 $3,312.00
187683 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR RECTIFICACION Y LABORATORIO ARTURO'S, S.A. DE C.V. RECTIFICACION Y LABORATORIO ARTURO'S, S.A. DE C.V..- CR 24220959 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1346, 1347, 1350, 1344 $6,095.00
187683 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR RECTIFICACION Y LABORATORIO ARTURO'S, S.A. DE C.V. RECTIFICACION Y LABORATORIO ARTURO'S, S.A. DE C.V..- CR 24220959 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1346, 1347, 1350, 1344 $6,210.00
187683 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR RECTIFICACION Y LABORATORIO ARTURO'S, S.A. DE C.V. RECTIFICACION Y LABORATORIO ARTURO'S, S.A. DE C.V..- CR 24220959 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1346, 1347, 1350, 1344 $6,210.00
187682 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24220926 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 883, 886, 885, 884, 882, 888, 887, 894, 892, 874, 873, 875, 876, 877, 880 $585.01
187682 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24220926 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 883, 886, 885, 884, 882, 888, 887, 894, 892, 874, 873, 875, 876, 877, 880 $615.00
187682 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24220926 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 883, 886, 885, 884, 882, 888, 887, 894, 892, 874, 873, 875, 876, 877, 880 $397.04
187682 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24220926 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 883, 886, 885, 884, 882, 888, 887, 894, 892, 874, 873, 875, 876, 877, 880 $110.01
187682 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24220926 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 883, 886, 885, 884, 882, 888, 887, 894, 892, 874, 873, 875, 876, 877, 880 $345.00
187682 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24220926 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 883, 886, 885, 884, 882, 888, 887, 894, 892, 874, 873, 875, 876, 877, 880 $180.01
187682 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24220926 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 883, 886, 885, 884, 882, 888, 887, 894, 892, 874, 873, 875, 876, 877, 880 $2,162.00
187682 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24220926 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 883, 886, 885, 884, 882, 888, 887, 894, 892, 874, 873, 875, 876, 877, 880 $170.80
187682 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24220926 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 883, 886, 885, 884, 882, 888, 887, 894, 892, 874, 873, 875, 876, 877, 880 $91.77
187682 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24220926 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 883, 886, 885, 884, 882, 888, 887, 894, 892, 874, 873, 875, 876, 877, 880 $828.00
187682 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24220926 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 883, 886, 885, 884, 882, 888, 887, 894, 892, 874, 873, 875, 876, 877, 880 $2,897.79
187682 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24220926 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 883, 886, 885, 884, 882, 888, 887, 894, 892, 874, 873, 875, 876, 877, 880 $2,700.00
187682 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24220926 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 883, 886, 885, 884, 882, 888, 887, 894, 892, 874, 873, 875, 876, 877, 880 $1,745.24
187682 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24220926 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 883, 886, 885, 884, 882, 888, 887, 894, 892, 874, 873, 875, 876, 877, 880 $669.16
187682 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24220926 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 883, 886, 885, 884, 882, 888, 887, 894, 892, 874, 873, 875, 876, 877, 880 $828.01
187681 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: OA 0016825, 333612, 217286 B, 108559 DD, A 41912, 1200, 11939 DIA, 748, SNP0001627, OA 0017383, 021, 759, SNP0001634, SNP0001639, 107, CTP0007357, GVAN 25025, 11929 DI $399.99
187681 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: OA 0016825, 333612, 217286 B, 108559 DD, A 41912, 1200, 11939 DIA, 748, SNP0001627, OA 0017383, 021, 759, SNP0001634, SNP0001639, 107, CTP0007357, GVAN 25025, 11929 DI $160.00
187681 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: OA 0016825, 333612, 217286 B, 108559 DD, A 41912, 1200, 11939 DIA, 748, SNP0001627, OA 0017383, 021, 759, SNP0001634, SNP0001639, 107, CTP0007357, GVAN 25025, 11929 DI $30.00
187681 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: OA 0016825, 333612, 217286 B, 108559 DD, A 41912, 1200, 11939 DIA, 748, SNP0001627, OA 0017383, 021, 759, SNP0001634, SNP0001639, 107, CTP0007357, GVAN 25025, 11929 DI $977.50
187681 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: OA 0016825, 333612, 217286 B, 108559 DD, A 41912, 1200, 11939 DIA, 748, SNP0001627, OA 0017383, 021, 759, SNP0001634, SNP0001639, 107, CTP0007357, GVAN 25025, 11929 DI $69.00
187681 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3305 SERVICIOS NOTARIALES, CERTIFICACIONES Y AVALUOS DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: OA 0016825, 333612, 217286 B, 108559 DD, A 41912, 1200, 11939 DIA, 748, SNP0001627, OA 0017383, 021, 759, SNP0001634, SNP0001639, 107, CTP0007357, GVAN 25025, 11929 DI $1,035.00
187681 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: OA 0016825, 333612, 217286 B, 108559 DD, A 41912, 1200, 11939 DIA, 748, SNP0001627, OA 0017383, 021, 759, SNP0001634, SNP0001639, 107, CTP0007357, GVAN 25025, 11929 DI $52.00
187681 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: OA 0016825, 333612, 217286 B, 108559 DD, A 41912, 1200, 11939 DIA, 748, SNP0001627, OA 0017383, 021, 759, SNP0001634, SNP0001639, 107, CTP0007357, GVAN 25025, 11929 DI $147.40
187681 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: OA 0016825, 333612, 217286 B, 108559 DD, A 41912, 1200, 11939 DIA, 748, SNP0001627, OA 0017383, 021, 759, SNP0001634, SNP0001639, 107, CTP0007357, GVAN 25025, 11929 DI $297.00
187681 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: OA 0016825, 333612, 217286 B, 108559 DD, A 41912, 1200, 11939 DIA, 748, SNP0001627, OA 0017383, 021, 759, SNP0001634, SNP0001639, 107, CTP0007357, GVAN 25025, 11929 DI $250.00
187681 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: OA 0016825, 333612, 217286 B, 108559 DD, A 41912, 1200, 11939 DIA, 748, SNP0001627, OA 0017383, 021, 759, SNP0001634, SNP0001639, 107, CTP0007357, GVAN 25025, 11929 DI $100.00
187681 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VERIFICACION VEHICULAR GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: OA 0016825, 333612, 217286 B, 108559 DD, A 41912, 1200, 11939 DIA, 748, SNP0001627, OA 0017383, 021, 759, SNP0001634, SNP0001639, 107, CTP0007357, GVAN 25025, 11929 DI $43.50
187681 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VERIFICACION VEHICULAR GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: OA 0016825, 333612, 217286 B, 108559 DD, A 41912, 1200, 11939 DIA, 748, SNP0001627, OA 0017383, 021, 759, SNP0001634, SNP0001639, 107, CTP0007357, GVAN 25025, 11929 DI $114.00
187681 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: OA 0016825, 333612, 217286 B, 108559 DD, A 41912, 1200, 11939 DIA, 748, SNP0001627, OA 0017383, 021, 759, SNP0001634, SNP0001639, 107, CTP0007357, GVAN 25025, 11929 DI $75.50
187681 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: OA 0016825, 333612, 217286 B, 108559 DD, A 41912, 1200, 11939 DIA, 748, SNP0001627, OA 0017383, 021, 759, SNP0001634, SNP0001639, 107, CTP0007357, GVAN 25025, 11929 DI $270.00
187681 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: OA 0016825, 333612, 217286 B, 108559 DD, A 41912, 1200, 11939 DIA, 748, SNP0001627, OA 0017383, 021, 759, SNP0001634, SNP0001639, 107, CTP0007357, GVAN 25025, 11929 DI $200.00
187681 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: OA 0016825, 333612, 217286 B, 108559 DD, A 41912, 1200, 11939 DIA, 748, SNP0001627, OA 0017383, 021, 759, SNP0001634, SNP0001639, 107, CTP0007357, GVAN 25025, 11929 DI $174.70
187681 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: OA 0016825, 333612, 217286 B, 108559 DD, A 41912, 1200, 11939 DIA, 748, SNP0001627, OA 0017383, 021, 759, SNP0001634, SNP0001639, 107, CTP0007357, GVAN 25025, 11929 DI $92.00
187681 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: OA 0016825, 333612, 217286 B, 108559 DD, A 41912, 1200, 11939 DIA, 748, SNP0001627, OA 0017383, 021, 759, SNP0001634, SNP0001639, 107, CTP0007357, GVAN 25025, 11929 DI $166.00
187681 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2107 MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: OA 0016825, 333612, 217286 B, 108559 DD, A 41912, 1200, 11939 DIA, 748, SNP0001627, OA 0017383, 021, 759, SNP0001634, SNP0001639, 107, CTP0007357, GVAN 25025, 11929 DI $300.00
187681 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: OA 0016825, 333612, 217286 B, 108559 DD, A 41912, 1200, 11939 DIA, 748, SNP0001627, OA 0017383, 021, 759, SNP0001634, SNP0001639, 107, CTP0007357, GVAN 25025, 11929 DI $250.00
187681 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: OA 0016825, 333612, 217286 B, 108559 DD, A 41912, 1200, 11939 DIA, 748, SNP0001627, OA 0017383, 021, 759, SNP0001634, SNP0001639, 107, CTP0007357, GVAN 25025, 11929 DI $36.00
187681 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: OA 0016825, 333612, 217286 B, 108559 DD, A 41912, 1200, 11939 DIA, 748, SNP0001627, OA 0017383, 021, 759, SNP0001634, SNP0001639, 107, CTP0007357, GVAN 25025, 11929 DI $68.90
187681 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: OA 0016825, 333612, 217286 B, 108559 DD, A 41912, 1200, 11939 DIA, 748, SNP0001627, OA 0017383, 021, 759, SNP0001634, SNP0001639, 107, CTP0007357, GVAN 25025, 11929 DI $160.00
187681 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: OA 0016825, 333612, 217286 B, 108559 DD, A 41912, 1200, 11939 DIA, 748, SNP0001627, OA 0017383, 021, 759, SNP0001634, SNP0001639, 107, CTP0007357, GVAN 25025, 11929 DI $434.70
187681 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: OA 0016825, 333612, 217286 B, 108559 DD, A 41912, 1200, 11939 DIA, 748, SNP0001627, OA 0017383, 021, 759, SNP0001634, SNP0001639, 107, CTP0007357, GVAN 25025, 11929 DI $25.20
187681 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: OA 0016825, 333612, 217286 B, 108559 DD, A 41912, 1200, 11939 DIA, 748, SNP0001627, OA 0017383, 021, 759, SNP0001634, SNP0001639, 107, CTP0007357, GVAN 25025, 11929 DI $382.85
187681 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: OA 0016825, 333612, 217286 B, 108559 DD, A 41912, 1200, 11939 DIA, 748, SNP0001627, OA 0017383, 021, 759, SNP0001634, SNP0001639, 107, CTP0007357, GVAN 25025, 11929 DI $358.22
187681 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: OA 0016825, 333612, 217286 B, 108559 DD, A 41912, 1200, 11939 DIA, 748, SNP0001627, OA 0017383, 021, 759, SNP0001634, SNP0001639, 107, CTP0007357, GVAN 25025, 11929 DI $20.00
187681 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: OA 0016825, 333612, 217286 B, 108559 DD, A 41912, 1200, 11939 DIA, 748, SNP0001627, OA 0017383, 021, 759, SNP0001634, SNP0001639, 107, CTP0007357, GVAN 25025, 11929 DI $657.80
187681 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: OA 0016825, 333612, 217286 B, 108559 DD, A 41912, 1200, 11939 DIA, 748, SNP0001627, OA 0017383, 021, 759, SNP0001634, SNP0001639, 107, CTP0007357, GVAN 25025, 11929 DI $108.00
187681 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: OA 0016825, 333612, 217286 B, 108559 DD, A 41912, 1200, 11939 DIA, 748, SNP0001627, OA 0017383, 021, 759, SNP0001634, SNP0001639, 107, CTP0007357, GVAN 25025, 11929 DI $575.00
187681 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: OA 0016825, 333612, 217286 B, 108559 DD, A 41912, 1200, 11939 DIA, 748, SNP0001627, OA 0017383, 021, 759, SNP0001634, SNP0001639, 107, CTP0007357, GVAN 25025, 11929 DI $203.99
187681 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: OA 0016825, 333612, 217286 B, 108559 DD, A 41912, 1200, 11939 DIA, 748, SNP0001627, OA 0017383, 021, 759, SNP0001634, SNP0001639, 107, CTP0007357, GVAN 25025, 11929 DI $390.00
187681 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: OA 0016825, 333612, 217286 B, 108559 DD, A 41912, 1200, 11939 DIA, 748, SNP0001627, OA 0017383, 021, 759, SNP0001634, SNP0001639, 107, CTP0007357, GVAN 25025, 11929 DI $44.00
187681 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: OA 0016825, 333612, 217286 B, 108559 DD, A 41912, 1200, 11939 DIA, 748, SNP0001627, OA 0017383, 021, 759, SNP0001634, SNP0001639, 107, CTP0007357, GVAN 25025, 11929 DI $270.00
187681 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: OA 0016825, 333612, 217286 B, 108559 DD, A 41912, 1200, 11939 DIA, 748, SNP0001627, OA 0017383, 021, 759, SNP0001634, SNP0001639, 107, CTP0007357, GVAN 25025, 11929 DI $100.00
187681 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: OA 0016825, 333612, 217286 B, 108559 DD, A 41912, 1200, 11939 DIA, 748, SNP0001627, OA 0017383, 021, 759, SNP0001634, SNP0001639, 107, CTP0007357, GVAN 25025, 11929 DI $69.70
187681 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: OA 0016825, 333612, 217286 B, 108559 DD, A 41912, 1200, 11939 DIA, 748, SNP0001627, OA 0017383, 021, 759, SNP0001634, SNP0001639, 107, CTP0007357, GVAN 25025, 11929 DI $86.00
187681 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: OA 0016825, 333612, 217286 B, 108559 DD, A 41912, 1200, 11939 DIA, 748, SNP0001627, OA 0017383, 021, 759, SNP0001634, SNP0001639, 107, CTP0007357, GVAN 25025, 11929 DI $80.00
187681 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: OA 0016825, 333612, 217286 B, 108559 DD, A 41912, 1200, 11939 DIA, 748, SNP0001627, OA 0017383, 021, 759, SNP0001634, SNP0001639, 107, CTP0007357, GVAN 25025, 11929 DI $270.00
187681 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: OA 0016825, 333612, 217286 B, 108559 DD, A 41912, 1200, 11939 DIA, 748, SNP0001627, OA 0017383, 021, 759, SNP0001634, SNP0001639, 107, CTP0007357, GVAN 25025, 11929 DI $10.00
187681 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: OA 0016825, 333612, 217286 B, 108559 DD, A 41912, 1200, 11939 DIA, 748, SNP0001627, OA 0017383, 021, 759, SNP0001634, SNP0001639, 107, CTP0007357, GVAN 25025, 11929 DI $177.75
187681 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: OA 0016825, 333612, 217286 B, 108559 DD, A 41912, 1200, 11939 DIA, 748, SNP0001627, OA 0017383, 021, 759, SNP0001634, SNP0001639, 107, CTP0007357, GVAN 25025, 11929 DI $360.80
187681 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: OA 0016825, 333612, 217286 B, 108559 DD, A 41912, 1200, 11939 DIA, 748, SNP0001627, OA 0017383, 021, 759, SNP0001634, SNP0001639, 107, CTP0007357, GVAN 25025, 11929 DI $360.00
187681 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: OA 0016825, 333612, 217286 B, 108559 DD, A 41912, 1200, 11939 DIA, 748, SNP0001627, OA 0017383, 021, 759, SNP0001634, SNP0001639, 107, CTP0007357, GVAN 25025, 11929 DI $38.26
187681 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: OA 0016825, 333612, 217286 B, 108559 DD, A 41912, 1200, 11939 DIA, 748, SNP0001627, OA 0017383, 021, 759, SNP0001634, SNP0001639, 107, CTP0007357, GVAN 25025, 11929 DI $99.24
187681 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: OA 0016825, 333612, 217286 B, 108559 DD, A 41912, 1200, 11939 DIA, 748, SNP0001627, OA 0017383, 021, 759, SNP0001634, SNP0001639, 107, CTP0007357, GVAN 25025, 11929 DI $320.00
187681 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VERIFICACION VEHICULAR GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: OA 0016825, 333612, 217286 B, 108559 DD, A 41912, 1200, 11939 DIA, 748, SNP0001627, OA 0017383, 021, 759, SNP0001634, SNP0001639, 107, CTP0007357, GVAN 25025, 11929 DI $47.00
187681 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: OA 0016825, 333612, 217286 B, 108559 DD, A 41912, 1200, 11939 DIA, 748, SNP0001627, OA 0017383, 021, 759, SNP0001634, SNP0001639, 107, CTP0007357, GVAN 25025, 11929 DI $630.00
187681 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: OA 0016825, 333612, 217286 B, 108559 DD, A 41912, 1200, 11939 DIA, 748, SNP0001627, OA 0017383, 021, 759, SNP0001634, SNP0001639, 107, CTP0007357, GVAN 25025, 11929 DI $60.00
187679 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS DEACERO, S.A. DE C.V. DEACERO, S.A. DE C.V..- CR 220011130 (1); DEVOLUCION POR DIFERENCIA GENERADA EN EL PAGO DE IMPUESTO PREDIAL; FACTURAS: RECIBO $6,988.62
187678 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS CASILLAS + CASILLAS, S.A. DE C.V. CASILLAS + CASILLAS, S.A. DE C.V..- CR 220011128 (1); DEVOLUCION POR EL PAGO INDEBIDO POR INCENTIVOS FISCALES SOBRE CUOTAS Y TARIFAS; FACTURAS: RECIBO $150,744.00
187677 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V..- CR 220011126 (1); PAGO POR LA COMPRA DE DISPOSITIVOS/REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES; FACTURAS: 3102, 3074, 3073, 3086 $897.00
187677 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V..- CR 220011126 (1); PAGO POR LA COMPRA DE DISPOSITIVOS/REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES; FACTURAS: 3102, 3074, 3073, 3086 $1,022.35
187677 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V..- CR 220011126 (1); PAGO POR LA COMPRA DE DISPOSITIVOS/REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES; FACTURAS: 3102, 3074, 3073, 3086 $1,610.00
187677 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V..- CR 220011126 (1); PAGO POR LA COMPRA DE DISPOSITIVOS/REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES; FACTURAS: 3102, 3074, 3073, 3086 $1,886.00
187676 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIR. PROMOCION SOCIAL FONDO DE CULTURA ECONOMICA FONDO DE CULTURA ECONOMICA.- CR 220011103 (1); COMPRA DE LIBROS DIDACTICOS P/LAS ACTIVIDADES DE LAS 10 ESTANCIAS INFANTILES DE LA DIRECCION GRAL DE; FACTURAS: 005236 $2,000.00
187675 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO COMUNICACION SOCIAL RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 20300006 (1); FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO A MI CARGO DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION SOCIAL; FACTURAS: 64, 4426, 219026, 4640, 4800, 2067, 4001, 108705, 56498, 77111, 47650, 77195, 86633, 93770, 47 $10.00
187675 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO COMUNICACION SOCIAL RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 20300006 (1); FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO A MI CARGO DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION SOCIAL; FACTURAS: 64, 4426, 219026, 4640, 4800, 2067, 4001, 108705, 56498, 77111, 47650, 77195, 86633, 93770, 47 $755.00
187675 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO COMUNICACION SOCIAL RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 20300006 (1); FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO A MI CARGO DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION SOCIAL; FACTURAS: 64, 4426, 219026, 4640, 4800, 2067, 4001, 108705, 56498, 77111, 47650, 77195, 86633, 93770, 47 $20.00
187675 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 20300006 (1); FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO A MI CARGO DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION SOCIAL; FACTURAS: 64, 4426, 219026, 4640, 4800, 2067, 4001, 108705, 56498, 77111, 47650, 77195, 86633, 93770, 47 $184.00
187675 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO COMUNICACION SOCIAL RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 20300006 (1); FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO A MI CARGO DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION SOCIAL; FACTURAS: 64, 4426, 219026, 4640, 4800, 2067, 4001, 108705, 56498, 77111, 47650, 77195, 86633, 93770, 47 $49.00
187675 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO COMUNICACION SOCIAL RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 20300006 (1); FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO A MI CARGO DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION SOCIAL; FACTURAS: 64, 4426, 219026, 4640, 4800, 2067, 4001, 108705, 56498, 77111, 47650, 77195, 86633, 93770, 47 $88.00
187675 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO COMUNICACION SOCIAL RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 20300006 (1); FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO A MI CARGO DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION SOCIAL; FACTURAS: 64, 4426, 219026, 4640, 4800, 2067, 4001, 108705, 56498, 77111, 47650, 77195, 86633, 93770, 47 $19.00
187675 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO COMUNICACION SOCIAL RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 20300006 (1); FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO A MI CARGO DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION SOCIAL; FACTURAS: 64, 4426, 219026, 4640, 4800, 2067, 4001, 108705, 56498, 77111, 47650, 77195, 86633, 93770, 47 $16.00
187675 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO COMUNICACION SOCIAL RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 20300006 (1); FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO A MI CARGO DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION SOCIAL; FACTURAS: 64, 4426, 219026, 4640, 4800, 2067, 4001, 108705, 56498, 77111, 47650, 77195, 86633, 93770, 47 $21.00
187675 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO COMUNICACION SOCIAL RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 20300006 (1); FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO A MI CARGO DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION SOCIAL; FACTURAS: 64, 4426, 219026, 4640, 4800, 2067, 4001, 108705, 56498, 77111, 47650, 77195, 86633, 93770, 47 $309.40
187675 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO COMUNICACION SOCIAL RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 20300006 (1); FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO A MI CARGO DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION SOCIAL; FACTURAS: 64, 4426, 219026, 4640, 4800, 2067, 4001, 108705, 56498, 77111, 47650, 77195, 86633, 93770, 47 $12.00
187675 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO COMUNICACION SOCIAL RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 20300006 (1); FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO A MI CARGO DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION SOCIAL; FACTURAS: 64, 4426, 219026, 4640, 4800, 2067, 4001, 108705, 56498, 77111, 47650, 77195, 86633, 93770, 47 $10.00
187675 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 20300006 (1); FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO A MI CARGO DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION SOCIAL; FACTURAS: 64, 4426, 219026, 4640, 4800, 2067, 4001, 108705, 56498, 77111, 47650, 77195, 86633, 93770, 47 $598.00
187675 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO COMUNICACION SOCIAL RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 20300006 (1); FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO A MI CARGO DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION SOCIAL; FACTURAS: 64, 4426, 219026, 4640, 4800, 2067, 4001, 108705, 56498, 77111, 47650, 77195, 86633, 93770, 47 $67.00
187675 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO COMUNICACION SOCIAL RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 20300006 (1); FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO A MI CARGO DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION SOCIAL; FACTURAS: 64, 4426, 219026, 4640, 4800, 2067, 4001, 108705, 56498, 77111, 47650, 77195, 86633, 93770, 47 $40.00
187675 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO COMUNICACION SOCIAL RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 20300006 (1); FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO A MI CARGO DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION SOCIAL; FACTURAS: 64, 4426, 219026, 4640, 4800, 2067, 4001, 108705, 56498, 77111, 47650, 77195, 86633, 93770, 47 $321.00
187675 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO COMUNICACION SOCIAL RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 20300006 (1); FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO A MI CARGO DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION SOCIAL; FACTURAS: 64, 4426, 219026, 4640, 4800, 2067, 4001, 108705, 56498, 77111, 47650, 77195, 86633, 93770, 47 $64.00
187675 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO COMUNICACION SOCIAL RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 20300006 (1); FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO A MI CARGO DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION SOCIAL; FACTURAS: 64, 4426, 219026, 4640, 4800, 2067, 4001, 108705, 56498, 77111, 47650, 77195, 86633, 93770, 47 $10.00
187675 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO COMUNICACION SOCIAL RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 20300006 (1); FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO A MI CARGO DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION SOCIAL; FACTURAS: 64, 4426, 219026, 4640, 4800, 2067, 4001, 108705, 56498, 77111, 47650, 77195, 86633, 93770, 47 $16.00
187675 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO COMUNICACION SOCIAL RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 20300006 (1); FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO A MI CARGO DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION SOCIAL; FACTURAS: 64, 4426, 219026, 4640, 4800, 2067, 4001, 108705, 56498, 77111, 47650, 77195, 86633, 93770, 47 $63.00
187675 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO COMUNICACION SOCIAL RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 20300006 (1); FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO A MI CARGO DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION SOCIAL; FACTURAS: 64, 4426, 219026, 4640, 4800, 2067, 4001, 108705, 56498, 77111, 47650, 77195, 86633, 93770, 47 $20.00
187675 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COMUNICACION SOCIAL RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 20300006 (1); FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO A MI CARGO DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION SOCIAL; FACTURAS: 64, 4426, 219026, 4640, 4800, 2067, 4001, 108705, 56498, 77111, 47650, 77195, 86633, 93770, 47 $313.60
91351 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA VIRGEN RUIZ LAURA MARIA VIRGEN RUIZ LAURA MARIA.- CR 220011401 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $2,450.00
91350 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA SILVA ROJAS MARIA DE LOURDES SILVA ROJAS MARIA DE LOURDES.- CR 220011400 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $3,050.00
91349 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA SAUZA ORTEGA CARLOS MANUEL SAUZA ORTEGA CARLOS MANUEL.- CR 220011399 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $3,050.00
91348 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA SANDOVAL PEREZ FRANCISCO SANDOVAL PEREZ FRANCISCO.- CR 220011398 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $5,500.00
91347 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL.- CR 220011397 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $5,500.00
91346 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL.- CR 220011396 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $5,500.00
91345 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN.- CR 220011395 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $5,500.00
91344 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA RODRIGUEZ MICHEL CARLOS URIEL RODRIGUEZ MICHEL CARLOS URIEL.- CR 220011394 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $3,050.00
91343 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA RODRIGUEZ HERNANDEZ JORGE LUIS RODRIGUEZ HERNANDEZ JORGE LUIS.- CR 220011393 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $3,050.00
91342 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ROCIO VASQUEZ MARIA GUADALUPE ROCIO VASQUEZ MARIA GUADALUPE.- CR 220011392 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $3,050.00
91341 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ROBLES LOPEZ MARIA DECIRE ROBLES LOPEZ MARIA DECIRE.- CR 220011391 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $3,050.00
91340 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA QUINTERO GONZALEZ ALFONSO QUINTERO GONZALEZ ALFONSO.- CR 220011390 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $3,050.00
91339 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA PLASCENCIA MARES ESTEBAN PLASCENCIA MARES ESTEBAN.- CR 220011389 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $3,050.00
91338 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA PEREZ GUTIERREZ GABRIEL PEREZ GUTIERREZ GABRIEL.- CR 220011388 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $5,500.00
91337 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA NAKAMURA MATUS JULIO CESAR NAKAMURA MATUS JULIO CESAR.- CR 220011387 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $5,500.00
91336 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MIRANDA RAMIREZ ELIO MIRANDA RAMIREZ ELIO.- CR 220011386 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $5,000.00
91335 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MENDOZA SILVA JOSE RUBEN MENDOZA SILVA JOSE RUBEN.- CR 220011385 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $3,050.00
91334 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO.- CR 220011384 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $3,050.00
91333 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO.- CR 220011383 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $5,500.00
91332 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA.- CR 220011382 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $5,500.00
91331 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS.- CR 220011381 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $3,050.00
91330 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MARTINEZ HUEZO VICTOR IGNACIO MARTINEZ HUEZO VICTOR IGNACIO.- CR 220011380 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $5,500.00
91329 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MARTINEZ DOMINGUEZ HECTOR MARTINEZ DOMINGUEZ HECTOR.- CR 220011379 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $3,050.00
91328 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MAGALLANES GARCIA ADRIANA MAGALLANES GARCIA ADRIANA.- CR 220011378 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $5,500.00
91327 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA LOPEZ GARCIA RAMON LOPEZ GARCIA RAMON.- CR 220011377 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $5,500.00
91326 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA LARA GONZALEZ CLAUDIA PRISCILA LARA GONZALEZ CLAUDIA PRISCILA.- CR 220011376 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $3,050.00
91325 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA JUAREZ RIVERA LAURO JUAREZ RIVERA LAURO.- CR 220011375 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $5,500.00
91324 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA JACOBO ARIAS JOSE ANTONIO JACOBO ARIAS JOSE ANTONIO.- CR 220011374 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $5,500.00
91323 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA INIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA INIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA.- CR 220011373 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $5,500.00
91322 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GUZMAN ROJO PORFIRIO GUZMAN ROJO PORFIRIO.- CR 220011372 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $5,500.00
91321 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO.- CR 220011371 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $5,500.00
91320 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GUZMAN BARAJAS HAYDE GUADALUPE GUZMAN BARAJAS HAYDE GUADALUPE.- CR 220011370 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $3,050.00
91319 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GUTIERREZ LOMELI JORGE ANTONIO GUTIERREZ LOMELI JORGE ANTONIO.- CR 220011369 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $3,050.00
91318 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GUTIERREZ BRAMBILA HEYDI JUDITH GUTIERREZ BRAMBILA HEYDI JUDITH.- CR 220011368 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $3,050.00
91317 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GONZALEZ ZERECERO GRISELDA GONZALEZ ZERECERO GRISELDA.- CR 220011367 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $3,050.00
91316 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH.- CR 220011366 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $5,500.00
91315 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT.- CR 220011365 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $5,500.00
91314 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE.- CR 220011364 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $5,500.00
91313 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GARATE AMARAL ARANZAZU GARATE AMARAL ARANZAZU.- CR 220011363 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $5,500.00
91312 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GALLARDO RUIZ RUBEN ULISES GALLARDO RUIZ RUBEN ULISES.- CR 220011362 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $3,050.00
91311 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA FRANCIA GALLARDO ALFONSO FRANCIA GALLARDO ALFONSO.- CR 220011361 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $5,500.00
91310 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA FLORES CRUZ EDUARDO FLORES CRUZ EDUARDO.- CR 220011360 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $5,500.00
91309 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ESPINOZA GARCIA GABRIELA ESPINOZA GARCIA GABRIELA.- CR 220011359 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $3,050.00
91308 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA DOMINGUEZ MARTIN DEL CAMPO GERARDO DOMINGUEZ MARTIN DEL CAMPO GERARDO.- CR 220011358 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $5,500.00
91307 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA DIAZ SERRANO ROCIO GUADALUPE DIAZ SERRANO ROCIO GUADALUPE.- CR 220011357 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $3,050.00
91306 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA DEL MONTE MONROY ELDA LIZETTE DEL MONTE MONROY ELDA LIZETTE.- CR 220011356 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $3,050.00
91305 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA DE LA ROSA LEPE TERESITA ELIZABETH DE LA ROSA LEPE TERESITA ELIZABETH.- CR 220011355 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $3,050.00
91304 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA CURIEL VALADEZ CESAR AARON CURIEL VALADEZ CESAR AARON.- CR 220011354 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $5,500.00
91303 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA.- CR 220011353 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $5,500.00
91302 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA CORONADO CERVANTES ELIAS SALVADOR CORONADO CERVANTES ELIAS SALVADOR.- CR 220011352 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $3,050.00
91301 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA CHAVEZ MACIEL ALBERTO CHAVEZ MACIEL ALBERTO.- CR 220011351 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $5,500.00
91300 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA CENDEJAS CORONA SALVADOR CENDEJAS CORONA SALVADOR.- CR 220011350 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $5,500.00
91299 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA CARRILLO SANTOSCOY JUAN PABLO CARRILLO SANTOSCOY JUAN PABLO.- CR 220011349 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $3,050.00
91298 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS.- CR 220011348 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $3,050.00
91297 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA BENAVIDES GONZALEZ HECTOR BENAVIDES GONZALEZ HECTOR.- CR 220011347 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $3,050.00
91296 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA BAYARDO ALVARADO EUGENIA BAYARDO ALVARADO EUGENIA.- CR 220011346 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $3,050.00
91295 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE.- CR 220011345 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $5,500.00
91294 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ASCENCIO ALDANA BENJAMIN ASCENCIO ALDANA BENJAMIN.- CR 220011344 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $5,500.00
91293 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA.- CR 220011343 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $5,500.00
91292 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ALCANTARA SMITH MARTHA TANIA ALCANTARA SMITH MARTHA TANIA.- CR 220011342 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $5,500.00
91291 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY.- CR 220011341 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $3,050.00
91290 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6104 ELECTRIFICACION DIR. ALUMBRADO PUBLICO ELECON NACIONAL S.A. DE C.V. ELECON NACIONAL S.A. DE C.V..- CR OPB1007 (1); PAGO DEL 30% CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DSM-AP-RM-AD-013/09; FACTURAS: 1544 $556,215.57
91289 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL ALEJANDRO PEÑA OLIVAREZ ALEJANDRO PEÑA OLIVAREZ.- CR OPB1004 (1); PAGO ESTIMACION NO. 2 OPG-OD-EQP-CI-197/08; FACTURAS: 312 $886,796.77
91289 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL ALEJANDRO PEÑA OLIVAREZ ALEJANDRO PEÑA OLIVAREZ.- CR OPB1004 (1); PAGO ESTIMACION NO. 2 OPG-OD-EQP-CI-197/08; FACTURAS: 312 $-443,398.38
91288 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V..- CR OPB0983 (1); PAGO DE LA EST.5 OPG-OD-CEG-LP-241/08; FACTURAS: 1497 $1,059,210.32
91288 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V..- CR OPB0983 (1); PAGO DE LA EST.5 OPG-OD-CEG-LP-241/08; FACTURAS: 1497 $-317,763.10
91287 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL AVANTI EDIFICACION S.A. DE C.V. AVANTI EDIFICACION S.A. DE C.V..- CR OPB0973 (1); PAGO ESTIMACION NO. 2 OPG-OD-PAC-AD-275/08; FACTURAS: 884 $221,119.12
91287 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL AVANTI EDIFICACION S.A. DE C.V. AVANTI EDIFICACION S.A. DE C.V..- CR OPB0973 (1); PAGO ESTIMACION NO. 2 OPG-OD-PAC-AD-275/08; FACTURAS: 884 $-66,335.74
91286 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL Lepe Fletes Efren LEPE FLETES EFREN.- CR OPB0970 (1); PAGO ESTIMACION NO. 2 OPG-OD-EQP-CI-199/08; FACTURAS: 0347 $628,543.33
91286 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL Lepe Fletes Efren LEPE FLETES EFREN.- CR OPB0970 (1); PAGO ESTIMACION NO. 2 OPG-OD-EQP-CI-199/08; FACTURAS: 0347 $-314,271.67
91285 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 27, 154, 119817, 172, 3154, 243, 728,390, 2362, 1041, 10919, 17961, 841799, 120475, 13090, 28851, 2519, 287228, 184510, 413, 43, 608, 4468, 48993, 116656, 72,234, 24956, 119785, $1,803.97
91285 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 27, 154, 119817, 172, 3154, 243, 728,390, 2362, 1041, 10919, 17961, 841799, 120475, 13090, 28851, 2519, 287228, 184510, 413, 43, 608, 4468, 48993, 116656, 72,234, 24956, 119785, $327.08
91285 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 27, 154, 119817, 172, 3154, 243, 728,390, 2362, 1041, 10919, 17961, 841799, 120475, 13090, 28851, 2519, 287228, 184510, 413, 43, 608, 4468, 48993, 116656, 72,234, 24956, 119785, $37.00
91285 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 27, 154, 119817, 172, 3154, 243, 728,390, 2362, 1041, 10919, 17961, 841799, 120475, 13090, 28851, 2519, 287228, 184510, 413, 43, 608, 4468, 48993, 116656, 72,234, 24956, 119785, $2,760.00
91285 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 27, 154, 119817, 172, 3154, 243, 728,390, 2362, 1041, 10919, 17961, 841799, 120475, 13090, 28851, 2519, 287228, 184510, 413, 43, 608, 4468, 48993, 116656, 72,234, 24956, 119785, $59.90
91285 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 27, 154, 119817, 172, 3154, 243, 728,390, 2362, 1041, 10919, 17961, 841799, 120475, 13090, 28851, 2519, 287228, 184510, 413, 43, 608, 4468, 48993, 116656, 72,234, 24956, 119785, $351.00
91285 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 27, 154, 119817, 172, 3154, 243, 728,390, 2362, 1041, 10919, 17961, 841799, 120475, 13090, 28851, 2519, 287228, 184510, 413, 43, 608, 4468, 48993, 116656, 72,234, 24956, 119785, $70.00
91285 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 27, 154, 119817, 172, 3154, 243, 728,390, 2362, 1041, 10919, 17961, 841799, 120475, 13090, 28851, 2519, 287228, 184510, 413, 43, 608, 4468, 48993, 116656, 72,234, 24956, 119785, $570.00
91285 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 27, 154, 119817, 172, 3154, 243, 728,390, 2362, 1041, 10919, 17961, 841799, 120475, 13090, 28851, 2519, 287228, 184510, 413, 43, 608, 4468, 48993, 116656, 72,234, 24956, 119785, $138.00
91285 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 27, 154, 119817, 172, 3154, 243, 728,390, 2362, 1041, 10919, 17961, 841799, 120475, 13090, 28851, 2519, 287228, 184510, 413, 43, 608, 4468, 48993, 116656, 72,234, 24956, 119785, $144.00
91285 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 27, 154, 119817, 172, 3154, 243, 728,390, 2362, 1041, 10919, 17961, 841799, 120475, 13090, 28851, 2519, 287228, 184510, 413, 43, 608, 4468, 48993, 116656, 72,234, 24956, 119785, $644.00
91285 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONTROL ANIMAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 27, 154, 119817, 172, 3154, 243, 728,390, 2362, 1041, 10919, 17961, 841799, 120475, 13090, 28851, 2519, 287228, 184510, 413, 43, 608, 4468, 48993, 116656, 72,234, 24956, 119785, $496.80
91285 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 27, 154, 119817, 172, 3154, 243, 728,390, 2362, 1041, 10919, 17961, 841799, 120475, 13090, 28851, 2519, 287228, 184510, 413, 43, 608, 4468, 48993, 116656, 72,234, 24956, 119785, $2,817.50
91285 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2106 MATERIAL DIDACTICO PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 27, 154, 119817, 172, 3154, 243, 728,390, 2362, 1041, 10919, 17961, 841799, 120475, 13090, 28851, 2519, 287228, 184510, 413, 43, 608, 4468, 48993, 116656, 72,234, 24956, 119785, $495.00
91285 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 27, 154, 119817, 172, 3154, 243, 728,390, 2362, 1041, 10919, 17961, 841799, 120475, 13090, 28851, 2519, 287228, 184510, 413, 43, 608, 4468, 48993, 116656, 72,234, 24956, 119785, $4,599.50
91285 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 27, 154, 119817, 172, 3154, 243, 728,390, 2362, 1041, 10919, 17961, 841799, 120475, 13090, 28851, 2519, 287228, 184510, 413, 43, 608, 4468, 48993, 116656, 72,234, 24956, 119785, $54.10
91285 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 27, 154, 119817, 172, 3154, 243, 728,390, 2362, 1041, 10919, 17961, 841799, 120475, 13090, 28851, 2519, 287228, 184510, 413, 43, 608, 4468, 48993, 116656, 72,234, 24956, 119785, $176.76
91285 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONTROL ANIMAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 27, 154, 119817, 172, 3154, 243, 728,390, 2362, 1041, 10919, 17961, 841799, 120475, 13090, 28851, 2519, 287228, 184510, 413, 43, 608, 4468, 48993, 116656, 72,234, 24956, 119785, $1,999.50
91285 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 27, 154, 119817, 172, 3154, 243, 728,390, 2362, 1041, 10919, 17961, 841799, 120475, 13090, 28851, 2519, 287228, 184510, 413, 43, 608, 4468, 48993, 116656, 72,234, 24956, 119785, $1,515.13
91285 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 27, 154, 119817, 172, 3154, 243, 728,390, 2362, 1041, 10919, 17961, 841799, 120475, 13090, 28851, 2519, 287228, 184510, 413, 43, 608, 4468, 48993, 116656, 72,234, 24956, 119785, $2,636.95
91285 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2107 MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 27, 154, 119817, 172, 3154, 243, 728,390, 2362, 1041, 10919, 17961, 841799, 120475, 13090, 28851, 2519, 287228, 184510, 413, 43, 608, 4468, 48993, 116656, 72,234, 24956, 119785, $1,200.00
91285 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 27, 154, 119817, 172, 3154, 243, 728,390, 2362, 1041, 10919, 17961, 841799, 120475, 13090, 28851, 2519, 287228, 184510, 413, 43, 608, 4468, 48993, 116656, 72,234, 24956, 119785, $100.00
91285 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2407 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 27, 154, 119817, 172, 3154, 243, 728,390, 2362, 1041, 10919, 17961, 841799, 120475, 13090, 28851, 2519, 287228, 184510, 413, 43, 608, 4468, 48993, 116656, 72,234, 24956, 119785, $370.00
91285 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 27, 154, 119817, 172, 3154, 243, 728,390, 2362, 1041, 10919, 17961, 841799, 120475, 13090, 28851, 2519, 287228, 184510, 413, 43, 608, 4468, 48993, 116656, 72,234, 24956, 119785, $113.80
91285 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 27, 154, 119817, 172, 3154, 243, 728,390, 2362, 1041, 10919, 17961, 841799, 120475, 13090, 28851, 2519, 287228, 184510, 413, 43, 608, 4468, 48993, 116656, 72,234, 24956, 119785, $4,718.45
91285 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 27, 154, 119817, 172, 3154, 243, 728,390, 2362, 1041, 10919, 17961, 841799, 120475, 13090, 28851, 2519, 287228, 184510, 413, 43, 608, 4468, 48993, 116656, 72,234, 24956, 119785, $4,151.50
91285 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 27, 154, 119817, 172, 3154, 243, 728,390, 2362, 1041, 10919, 17961, 841799, 120475, 13090, 28851, 2519, 287228, 184510, 413, 43, 608, 4468, 48993, 116656, 72,234, 24956, 119785, $1,637.60
91285 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2503 PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 27, 154, 119817, 172, 3154, 243, 728,390, 2362, 1041, 10919, 17961, 841799, 120475, 13090, 28851, 2519, 287228, 184510, 413, 43, 608, 4468, 48993, 116656, 72,234, 24956, 119785, $190.00
91285 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 27, 154, 119817, 172, 3154, 243, 728,390, 2362, 1041, 10919, 17961, 841799, 120475, 13090, 28851, 2519, 287228, 184510, 413, 43, 608, 4468, 48993, 116656, 72,234, 24956, 119785, $286.00
91285 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 27, 154, 119817, 172, 3154, 243, 728,390, 2362, 1041, 10919, 17961, 841799, 120475, 13090, 28851, 2519, 287228, 184510, 413, 43, 608, 4468, 48993, 116656, 72,234, 24956, 119785, $949.33
91285 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 27, 154, 119817, 172, 3154, 243, 728,390, 2362, 1041, 10919, 17961, 841799, 120475, 13090, 28851, 2519, 287228, 184510, 413, 43, 608, 4468, 48993, 116656, 72,234, 24956, 119785, $1,722.36
91285 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 27, 154, 119817, 172, 3154, 243, 728,390, 2362, 1041, 10919, 17961, 841799, 120475, 13090, 28851, 2519, 287228, 184510, 413, 43, 608, 4468, 48993, 116656, 72,234, 24956, 119785, $1,326.00
91285 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS CONTROL ANIMAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 27, 154, 119817, 172, 3154, 243, 728,390, 2362, 1041, 10919, 17961, 841799, 120475, 13090, 28851, 2519, 287228, 184510, 413, 43, 608, 4468, 48993, 116656, 72,234, 24956, 119785, $99.93
91285 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 27, 154, 119817, 172, 3154, 243, 728,390, 2362, 1041, 10919, 17961, 841799, 120475, 13090, 28851, 2519, 287228, 184510, 413, 43, 608, 4468, 48993, 116656, 72,234, 24956, 119785, $1,989.50
91285 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 27, 154, 119817, 172, 3154, 243, 728,390, 2362, 1041, 10919, 17961, 841799, 120475, 13090, 28851, 2519, 287228, 184510, 413, 43, 608, 4468, 48993, 116656, 72,234, 24956, 119785, $142.00
91285 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 27, 154, 119817, 172, 3154, 243, 728,390, 2362, 1041, 10919, 17961, 841799, 120475, 13090, 28851, 2519, 287228, 184510, 413, 43, 608, 4468, 48993, 116656, 72,234, 24956, 119785, $195.61
91284 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A245694, A245695, A245698, A245699, A245701, A246959, A246960, A246961, A246962, A246963, A248458, A248454, A248455, A248457, $144.00
91284 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A245694, A245695, A245698, A245699, A245701, A246959, A246960, A246961, A246962, A246963, A248458, A248454, A248455, A248457, $288.83
91284 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A245694, A245695, A245698, A245699, A245701, A246959, A246960, A246961, A246962, A246963, A248458, A248454, A248455, A248457, $1,915.01
91284 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A245694, A245695, A245698, A245699, A245701, A246959, A246960, A246961, A246962, A246963, A248458, A248454, A248455, A248457, $2,578.60
91284 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A245694, A245695, A245698, A245699, A245701, A246959, A246960, A246961, A246962, A246963, A248458, A248454, A248455, A248457, $451.00
91284 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A245694, A245695, A245698, A245699, A245701, A246959, A246960, A246961, A246962, A246963, A248458, A248454, A248455, A248457, $3,140.95
91284 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A245694, A245695, A245698, A245699, A245701, A246959, A246960, A246961, A246962, A246963, A248458, A248454, A248455, A248457, $3,200.20
91284 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A245694, A245695, A245698, A245699, A245701, A246959, A246960, A246961, A246962, A246963, A248458, A248454, A248455, A248457, $108.65
91284 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A245694, A245695, A245698, A245699, A245701, A246959, A246960, A246961, A246962, A246963, A248458, A248454, A248455, A248457, $2,442.00
91284 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A245694, A245695, A245698, A245699, A245701, A246959, A246960, A246961, A246962, A246963, A248458, A248454, A248455, A248457, $1,122.30
91284 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A245694, A245695, A245698, A245699, A245701, A246959, A246960, A246961, A246962, A246963, A248458, A248454, A248455, A248457, $2,588.80
91284 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A245694, A245695, A245698, A245699, A245701, A246959, A246960, A246961, A246962, A246963, A248458, A248454, A248455, A248457, $2,877.00
91284 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A245694, A245695, A245698, A245699, A245701, A246959, A246960, A246961, A246962, A246963, A248458, A248454, A248455, A248457, $1,268.64
91284 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A245694, A245695, A245698, A245699, A245701, A246959, A246960, A246961, A246962, A246963, A248458, A248454, A248455, A248457, $2,863.30
91284 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A245694, A245695, A245698, A245699, A245701, A246959, A246960, A246961, A246962, A246963, A248458, A248454, A248455, A248457, $1,985.44
91284 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A245694, A245695, A245698, A245699, A245701, A246959, A246960, A246961, A246962, A246963, A248458, A248454, A248455, A248457, $2,386.00
91284 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A245694, A245695, A245698, A245699, A245701, A246959, A246960, A246961, A246962, A246963, A248458, A248454, A248455, A248457, $1,563.62
91284 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A245694, A245695, A245698, A245699, A245701, A246959, A246960, A246961, A246962, A246963, A248458, A248454, A248455, A248457, $2,420.20
91284 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A245694, A245695, A245698, A245699, A245701, A246959, A246960, A246961, A246962, A246963, A248458, A248454, A248455, A248457, $230.40
91284 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A245694, A245695, A245698, A245699, A245701, A246959, A246960, A246961, A246962, A246963, A248458, A248454, A248455, A248457, $2,877.60
91284 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A245694, A245695, A245698, A245699, A245701, A246959, A246960, A246961, A246962, A246963, A248458, A248454, A248455, A248457, $2,386.00
91284 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A245694, A245695, A245698, A245699, A245701, A246959, A246960, A246961, A246962, A246963, A248458, A248454, A248455, A248457, $1,411.99
91284 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A245694, A245695, A245698, A245699, A245701, A246959, A246960, A246961, A246962, A246963, A248458, A248454, A248455, A248457, $2,548.30
91284 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA VERIFICACION VEHICULAR MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A245694, A245695, A245698, A245699, A245701, A246959, A246960, A246961, A246962, A246963, A248458, A248454, A248455, A248457, $999.99
91284 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A245694, A245695, A245698, A245699, A245701, A246959, A246960, A246961, A246962, A246963, A248458, A248454, A248455, A248457, $2,320.26
91284 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A245694, A245695, A245698, A245699, A245701, A246959, A246960, A246961, A246962, A246963, A248458, A248454, A248455, A248457, $3,783.55
91284 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A245694, A245695, A245698, A245699, A245701, A246959, A246960, A246961, A246962, A246963, A248458, A248454, A248455, A248457, $440.00
91284 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A245694, A245695, A245698, A245699, A245701, A246959, A246960, A246961, A246962, A246963, A248458, A248454, A248455, A248457, $2,386.00
91284 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A245694, A245695, A245698, A245699, A245701, A246959, A246960, A246961, A246962, A246963, A248458, A248454, A248455, A248457, $1,021.87
91284 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A245694, A245695, A245698, A245699, A245701, A246959, A246960, A246961, A246962, A246963, A248458, A248454, A248455, A248457, $2,413.00
91284 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A245694, A245695, A245698, A245699, A245701, A246959, A246960, A246961, A246962, A246963, A248458, A248454, A248455, A248457, $3,605.10
91284 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A245694, A245695, A245698, A245699, A245701, A246959, A246960, A246961, A246962, A246963, A248458, A248454, A248455, A248457, $1,699.56
91284 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A245694, A245695, A245698, A245699, A245701, A246959, A246960, A246961, A246962, A246963, A248458, A248454, A248455, A248457, $1,868.19
91284 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A245694, A245695, A245698, A245699, A245701, A246959, A246960, A246961, A246962, A246963, A248458, A248454, A248455, A248457, $1,720.80
91284 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A245694, A245695, A245698, A245699, A245701, A246959, A246960, A246961, A246962, A246963, A248458, A248454, A248455, A248457, $933.75
91284 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A245694, A245695, A245698, A245699, A245701, A246959, A246960, A246961, A246962, A246963, A248458, A248454, A248455, A248457, $2,426.90
91284 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A245694, A245695, A245698, A245699, A245701, A246959, A246960, A246961, A246962, A246963, A248458, A248454, A248455, A248457, $3,115.91
91284 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A245694, A245695, A245698, A245699, A245701, A246959, A246960, A246961, A246962, A246963, A248458, A248454, A248455, A248457, $440.00
91284 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A245694, A245695, A245698, A245699, A245701, A246959, A246960, A246961, A246962, A246963, A248458, A248454, A248455, A248457, $3,833.30
91284 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A245694, A245695, A245698, A245699, A245701, A246959, A246960, A246961, A246962, A246963, A248458, A248454, A248455, A248457, $782.31
91284 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A245694, A245695, A245698, A245699, A245701, A246959, A246960, A246961, A246962, A246963, A248458, A248454, A248455, A248457, $2,865.94
91284 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A245694, A245695, A245698, A245699, A245701, A246959, A246960, A246961, A246962, A246963, A248458, A248454, A248455, A248457, $2,595.20
91284 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA VERIFICACION VEHICULAR MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A245694, A245695, A245698, A245699, A245701, A246959, A246960, A246961, A246962, A246963, A248458, A248454, A248455, A248457, $529.00
91284 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A245694, A245695, A245698, A245699, A245701, A246959, A246960, A246961, A246962, A246963, A248458, A248454, A248455, A248457, $2,763.50
91284 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A245694, A245695, A245698, A245699, A245701, A246959, A246960, A246961, A246962, A246963, A248458, A248454, A248455, A248457, $2,505.36
91284 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A245694, A245695, A245698, A245699, A245701, A246959, A246960, A246961, A246962, A246963, A248458, A248454, A248455, A248457, $680.40
91284 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A245694, A245695, A245698, A245699, A245701, A246959, A246960, A246961, A246962, A246963, A248458, A248454, A248455, A248457, $1,870.57
91284 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA VERIFICACION VEHICULAR MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A245694, A245695, A245698, A245699, A245701, A246959, A246960, A246961, A246962, A246963, A248458, A248454, A248455, A248457, $1,200.01
91284 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A245694, A245695, A245698, A245699, A245701, A246959, A246960, A246961, A246962, A246963, A248458, A248454, A248455, A248457, $2,745.67
91284 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A245694, A245695, A245698, A245699, A245701, A246959, A246960, A246961, A246962, A246963, A248458, A248454, A248455, A248457, $2,878.50
91284 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A245694, A245695, A245698, A245699, A245701, A246959, A246960, A246961, A246962, A246963, A248458, A248454, A248455, A248457, $990.00
91284 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A245694, A245695, A245698, A245699, A245701, A246959, A246960, A246961, A246962, A246963, A248458, A248454, A248455, A248457, $1,738.00
91284 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A245694, A245695, A245698, A245699, A245701, A246959, A246960, A246961, A246962, A246963, A248458, A248454, A248455, A248457, $75.10
91284 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A245694, A245695, A245698, A245699, A245701, A246959, A246960, A246961, A246962, A246963, A248458, A248454, A248455, A248457, $134.61
91284 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A245694, A245695, A245698, A245699, A245701, A246959, A246960, A246961, A246962, A246963, A248458, A248454, A248455, A248457, $2,541.47
91284 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A245694, A245695, A245698, A245699, A245701, A246959, A246960, A246961, A246962, A246963, A248458, A248454, A248455, A248457, $280.80
91284 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A245694, A245695, A245698, A245699, A245701, A246959, A246960, A246961, A246962, A246963, A248458, A248454, A248455, A248457, $1,738.00
91284 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A245694, A245695, A245698, A245699, A245701, A246959, A246960, A246961, A246962, A246963, A248458, A248454, A248455, A248457, $2,088.00
91284 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A245694, A245695, A245698, A245699, A245701, A246959, A246960, A246961, A246962, A246963, A248458, A248454, A248455, A248457, $2,971.50
91284 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A245694, A245695, A245698, A245699, A245701, A246959, A246960, A246961, A246962, A246963, A248458, A248454, A248455, A248457, $2,398.00
91284 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A245694, A245695, A245698, A245699, A245701, A246959, A246960, A246961, A246962, A246963, A248458, A248454, A248455, A248457, $1,135.20
91284 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A245694, A245695, A245698, A245699, A245701, A246959, A246960, A246961, A246962, A246963, A248458, A248454, A248455, A248457, $2,820.00
91284 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A245694, A245695, A245698, A245699, A245701, A246959, A246960, A246961, A246962, A246963, A248458, A248454, A248455, A248457, $3,477.20
91284 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A245694, A245695, A245698, A245699, A245701, A246959, A246960, A246961, A246962, A246963, A248458, A248454, A248455, A248457, $1,290.60
91284 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A245694, A245695, A245698, A245699, A245701, A246959, A246960, A246961, A246962, A246963, A248458, A248454, A248455, A248457, $69.44
91284 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A245694, A245695, A245698, A245699, A245701, A246959, A246960, A246961, A246962, A246963, A248458, A248454, A248455, A248457, $255.37
91284 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A245694, A245695, A245698, A245699, A245701, A246959, A246960, A246961, A246962, A246963, A248458, A248454, A248455, A248457, $2,492.73
91284 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A245694, A245695, A245698, A245699, A245701, A246959, A246960, A246961, A246962, A246963, A248458, A248454, A248455, A248457, $2,528.80
91283 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221005 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 16550, 16502 $1,799.28
91283 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221005 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 16550, 16502 $1,046.50
91282 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24221004 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8765, 8775, 8774, 8772, 8771, 8758, 8739 $316.25
91282 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24221004 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8765, 8775, 8774, 8772, 8771, 8758, 8739 $1,505.28
91282 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24221004 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8765, 8775, 8774, 8772, 8771, 8758, 8739 $561.84
91282 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24221004 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8765, 8775, 8774, 8772, 8771, 8758, 8739 $7,065.27
91282 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24221004 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8765, 8775, 8774, 8772, 8771, 8758, 8739 $5,793.70
91282 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24221004 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8765, 8775, 8774, 8772, 8771, 8758, 8739 $9,632.03
91282 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24221004 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8765, 8775, 8774, 8772, 8771, 8758, 8739 $10,124.60
91281 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24221002 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3114, 3119, 3118 $862.50
91281 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24221002 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3114, 3119, 3118 $925.75
91281 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24221002 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3114, 3119, 3118 $690.00
91280 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO.- CR 24221000 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 295, 296, 291 $2,645.00
91280 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO.- CR 24221000 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 295, 296, 291 $2,645.00
91280 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO.- CR 24221000 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 295, 296, 291 $2,645.00
91279 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220999 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14312, 14343, 14346, 14126, 14359 $3,640.54
91279 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220999 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14312, 14343, 14346, 14126, 14359 $6,233.55
91279 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220999 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14312, 14343, 14346, 14126, 14359 $6,929.35
91279 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220999 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14312, 14343, 14346, 14126, 14359 $488.75
91279 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220999 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14312, 14343, 14346, 14126, 14359 $2,472.50
91278 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE.- CR 24220998 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3152, 3157 $4,773.26
91278 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE.- CR 24220998 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3152, 3157 $1,736.50
91277 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220997 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11060, 11175, 11264, 11266, 11425, 11428, 11431, 11436, 11439, 11445, 11451, 11467, 11477, 11484, 1152 $1,596.74
91277 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220997 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11060, 11175, 11264, 11266, 11425, 11428, 11431, 11436, 11439, 11445, 11451, 11467, 11477, 11484, 1152 $625.62
91277 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220997 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11060, 11175, 11264, 11266, 11425, 11428, 11431, 11436, 11439, 11445, 11451, 11467, 11477, 11484, 1152 $1,579.97
91277 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220997 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11060, 11175, 11264, 11266, 11425, 11428, 11431, 11436, 11439, 11445, 11451, 11467, 11477, 11484, 1152 $3,576.50
91277 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220997 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11060, 11175, 11264, 11266, 11425, 11428, 11431, 11436, 11439, 11445, 11451, 11467, 11477, 11484, 1152 $2,127.50
91277 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220997 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11060, 11175, 11264, 11266, 11425, 11428, 11431, 11436, 11439, 11445, 11451, 11467, 11477, 11484, 1152 $2,001.05
91277 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220997 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11060, 11175, 11264, 11266, 11425, 11428, 11431, 11436, 11439, 11445, 11451, 11467, 11477, 11484, 1152 $4,880.03
91277 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220997 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11060, 11175, 11264, 11266, 11425, 11428, 11431, 11436, 11439, 11445, 11451, 11467, 11477, 11484, 1152 $6,152.50
91277 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220997 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11060, 11175, 11264, 11266, 11425, 11428, 11431, 11436, 11439, 11445, 11451, 11467, 11477, 11484, 1152 $1,407.44
91277 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220997 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11060, 11175, 11264, 11266, 11425, 11428, 11431, 11436, 11439, 11445, 11451, 11467, 11477, 11484, 1152 $3,519.00
91277 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220997 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11060, 11175, 11264, 11266, 11425, 11428, 11431, 11436, 11439, 11445, 11451, 11467, 11477, 11484, 1152 $3,875.04
91277 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220997 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11060, 11175, 11264, 11266, 11425, 11428, 11431, 11436, 11439, 11445, 11451, 11467, 11477, 11484, 1152 $5,620.25
91277 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220997 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11060, 11175, 11264, 11266, 11425, 11428, 11431, 11436, 11439, 11445, 11451, 11467, 11477, 11484, 1152 $1,677.24
91277 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220997 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11060, 11175, 11264, 11266, 11425, 11428, 11431, 11436, 11439, 11445, 11451, 11467, 11477, 11484, 1152 $4,311.34
91277 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220997 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11060, 11175, 11264, 11266, 11425, 11428, 11431, 11436, 11439, 11445, 11451, 11467, 11477, 11484, 1152 $316.25
91277 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220997 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11060, 11175, 11264, 11266, 11425, 11428, 11431, 11436, 11439, 11445, 11451, 11467, 11477, 11484, 1152 $414.00
91277 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220997 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11060, 11175, 11264, 11266, 11425, 11428, 11431, 11436, 11439, 11445, 11451, 11467, 11477, 11484, 1152 $2,121.75
91277 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220997 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11060, 11175, 11264, 11266, 11425, 11428, 11431, 11436, 11439, 11445, 11451, 11467, 11477, 11484, 1152 $1,086.75
91277 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220997 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11060, 11175, 11264, 11266, 11425, 11428, 11431, 11436, 11439, 11445, 11451, 11467, 11477, 11484, 1152 $1,449.99
91277 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220997 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11060, 11175, 11264, 11266, 11425, 11428, 11431, 11436, 11439, 11445, 11451, 11467, 11477, 11484, 1152 $1,407.44
91277 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220997 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11060, 11175, 11264, 11266, 11425, 11428, 11431, 11436, 11439, 11445, 11451, 11467, 11477, 11484, 1152 $1,376.90
91276 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220996 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13316, 13317, 13345 $1,512.09
91276 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220996 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13316, 13317, 13345 $9,200.00
91276 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220996 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13316, 13317, 13345 $3,461.50
91275 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24220995 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 900, 902, 905, 906, 907, 908, 904 $2,519.65
91275 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24220995 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 900, 902, 905, 906, 907, 908, 904 $6,842.50
91275 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24220995 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 900, 902, 905, 906, 907, 908, 904 $2,426.50
91275 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24220995 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 900, 902, 905, 906, 907, 908, 904 $3,439.65
91275 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24220995 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 900, 902, 905, 906, 907, 908, 904 $7,748.70
91275 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24220995 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 900, 902, 905, 906, 907, 908, 904 $1,983.75
91275 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24220995 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 900, 902, 905, 906, 907, 908, 904 $5,253.20
91274 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220994 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10639, 10666, 10668, 10669, 10670, 10673, 10674, 10675, 10677, 10678 $7,533.81
91274 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220994 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10639, 10666, 10668, 10669, 10670, 10673, 10674, 10675, 10677, 10678 $8,843.50
91274 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220994 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10639, 10666, 10668, 10669, 10670, 10673, 10674, 10675, 10677, 10678 $1,437.50
91274 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220994 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10639, 10666, 10668, 10669, 10670, 10673, 10674, 10675, 10677, 10678 $2,452.14
91274 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220994 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10639, 10666, 10668, 10669, 10670, 10673, 10674, 10675, 10677, 10678 $920.00
91274 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220994 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10639, 10666, 10668, 10669, 10670, 10673, 10674, 10675, 10677, 10678 $1,782.50
91274 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220994 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10639, 10666, 10668, 10669, 10670, 10673, 10674, 10675, 10677, 10678 $6,957.50
91274 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220994 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10639, 10666, 10668, 10669, 10670, 10673, 10674, 10675, 10677, 10678 $330.05
91274 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220994 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10639, 10666, 10668, 10669, 10670, 10673, 10674, 10675, 10677, 10678 $1,782.50
91274 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220994 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10639, 10666, 10668, 10669, 10670, 10673, 10674, 10675, 10677, 10678 $4,830.00
91273 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220991 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18595, 18589, 18580, 18578, 18575, 18623, 18621, 18610, 18574 $2,490.83
91273 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220991 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18595, 18589, 18580, 18578, 18575, 18623, 18621, 18610, 18574 $1,769.06
91273 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220991 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18595, 18589, 18580, 18578, 18575, 18623, 18621, 18610, 18574 $2,423.19
91273 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220991 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18595, 18589, 18580, 18578, 18575, 18623, 18621, 18610, 18574 $1,602.92
91273 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220991 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18595, 18589, 18580, 18578, 18575, 18623, 18621, 18610, 18574 $2,144.23
91273 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220991 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18595, 18589, 18580, 18578, 18575, 18623, 18621, 18610, 18574 $212.61
91273 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220991 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18595, 18589, 18580, 18578, 18575, 18623, 18621, 18610, 18574 $1,481.09
91273 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220991 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18595, 18589, 18580, 18578, 18575, 18623, 18621, 18610, 18574 $1,330.02
91273 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220991 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18595, 18589, 18580, 18578, 18575, 18623, 18621, 18610, 18574 $2,641.69
91272 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220989 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2906, 2914, 2916, 2918, 2917, 2921, 2923, 2925, 2928, 2938, 2941, 2946, 2747, 2955, 2956, 2957, 2982, 2990 $207.76
91272 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220989 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2906, 2914, 2916, 2918, 2917, 2921, 2923, 2925, 2928, 2938, 2941, 2946, 2747, 2955, 2956, 2957, 2982, 2990 $3,872.05
91272 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220989 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2906, 2914, 2916, 2918, 2917, 2921, 2923, 2925, 2928, 2938, 2941, 2946, 2747, 2955, 2956, 2957, 2982, 2990 $2,376.36
91272 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220989 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2906, 2914, 2916, 2918, 2917, 2921, 2923, 2925, 2928, 2938, 2941, 2946, 2747, 2955, 2956, 2957, 2982, 2990 $2,376.36
91272 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220989 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2906, 2914, 2916, 2918, 2917, 2921, 2923, 2925, 2928, 2938, 2941, 2946, 2747, 2955, 2956, 2957, 2982, 2990 $10,649.00
91272 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220989 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2906, 2914, 2916, 2918, 2917, 2921, 2923, 2925, 2928, 2938, 2941, 2946, 2747, 2955, 2956, 2957, 2982, 2990 $3,678.97
91272 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220989 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2906, 2914, 2916, 2918, 2917, 2921, 2923, 2925, 2928, 2938, 2941, 2946, 2747, 2955, 2956, 2957, 2982, 2990 $4,310.73
91272 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220989 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2906, 2914, 2916, 2918, 2917, 2921, 2923, 2925, 2928, 2938, 2941, 2946, 2747, 2955, 2956, 2957, 2982, 2990 $6,716.00
91272 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220989 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2906, 2914, 2916, 2918, 2917, 2921, 2923, 2925, 2928, 2938, 2941, 2946, 2747, 2955, 2956, 2957, 2982, 2990 $3,120.41
91272 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220989 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2906, 2914, 2916, 2918, 2917, 2921, 2923, 2925, 2928, 2938, 2941, 2946, 2747, 2955, 2956, 2957, 2982, 2990 $1,840.00
91272 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220989 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2906, 2914, 2916, 2918, 2917, 2921, 2923, 2925, 2928, 2938, 2941, 2946, 2747, 2955, 2956, 2957, 2982, 2990 $1,431.67
91272 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220989 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2906, 2914, 2916, 2918, 2917, 2921, 2923, 2925, 2928, 2938, 2941, 2946, 2747, 2955, 2956, 2957, 2982, 2990 $3,059.00
91272 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220989 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2906, 2914, 2916, 2918, 2917, 2921, 2923, 2925, 2928, 2938, 2941, 2946, 2747, 2955, 2956, 2957, 2982, 2990 $609.83
91272 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220989 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2906, 2914, 2916, 2918, 2917, 2921, 2923, 2925, 2928, 2938, 2941, 2946, 2747, 2955, 2956, 2957, 2982, 2990 $1,150.00
91272 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220989 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2906, 2914, 2916, 2918, 2917, 2921, 2923, 2925, 2928, 2938, 2941, 2946, 2747, 2955, 2956, 2957, 2982, 2990 $2,302.30
91272 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220989 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2906, 2914, 2916, 2918, 2917, 2921, 2923, 2925, 2928, 2938, 2941, 2946, 2747, 2955, 2956, 2957, 2982, 2990 $2,982.06
91272 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220989 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2906, 2914, 2916, 2918, 2917, 2921, 2923, 2925, 2928, 2938, 2941, 2946, 2747, 2955, 2956, 2957, 2982, 2990 $1,878.80
91272 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220989 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2906, 2914, 2916, 2918, 2917, 2921, 2923, 2925, 2928, 2938, 2941, 2946, 2747, 2955, 2956, 2957, 2982, 2990 $1,978.00
91272 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220989 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2906, 2914, 2916, 2918, 2917, 2921, 2923, 2925, 2928, 2938, 2941, 2946, 2747, 2955, 2956, 2957, 2982, 2990 $8,774.50
91271 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220988 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 16517, 16338, 16490, 7079, 7082, 16672, 16684 $1,411.59
91271 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220988 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 16517, 16338, 16490, 7079, 7082, 16672, 16684 $471.50
91271 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220988 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 16517, 16338, 16490, 7079, 7082, 16672, 16684 $691.74
91271 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220988 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 16517, 16338, 16490, 7079, 7082, 16672, 16684 $3,004.65
91271 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220988 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 16517, 16338, 16490, 7079, 7082, 16672, 16684 $1,200.00
91271 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220988 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 16517, 16338, 16490, 7079, 7082, 16672, 16684 $410.15
91271 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220988 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 16517, 16338, 16490, 7079, 7082, 16672, 16684 $952.00
91270 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V. REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V..- CR 24220970 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 143106, 143103 $1,763.92
91270 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V. REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V..- CR 24220970 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 143106, 143103 $2,716.20
91269 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR RIVERA MARTINEZ ANA ISABEL RIVERA MARTINEZ ANA ISABEL.- CR 24220969 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 531 $10,925.00
91268 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220966 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 734, 8442, 8530 $1,265.00
91268 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220966 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 734, 8442, 8530 $1,265.00
91268 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220966 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 734, 8442, 8530 $1,725.00
91267 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V..- CR 24220963 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10078, 10169, 10156 $341.55
91267 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V..- CR 24220963 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10078, 10169, 10156 $1,046.50
91267 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V..- CR 24220963 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10078, 10169, 10156 $1,207.50
91266 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA VERIFICACION VEHICULAR PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220962 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: R243066 $9,430.00
91265 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220958 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9890, 9888, 9891, 9892, 9893, 9948, 9947, 9962, 9946, 9954, 9950, 9960, 9964, 9942, 9935, 9889, 9958, 9957, 9953, 9955, 9956, 9952, 9949, 9959 $4,930.68
91265 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220958 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9890, 9888, 9891, 9892, 9893, 9948, 9947, 9962, 9946, 9954, 9950, 9960, 9964, 9942, 9935, 9889, 9958, 9957, 9953, 9955, 9956, 9952, 9949, 9959 $2,270.10
91265 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220958 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9890, 9888, 9891, 9892, 9893, 9948, 9947, 9962, 9946, 9954, 9950, 9960, 9964, 9942, 9935, 9889, 9958, 9957, 9953, 9955, 9956, 9952, 9949, 9959 $288.65
91265 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220958 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9890, 9888, 9891, 9892, 9893, 9948, 9947, 9962, 9946, 9954, 9950, 9960, 9964, 9942, 9935, 9889, 9958, 9957, 9953, 9955, 9956, 9952, 9949, 9959 $86.00
91265 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220958 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9890, 9888, 9891, 9892, 9893, 9948, 9947, 9962, 9946, 9954, 9950, 9960, 9964, 9942, 9935, 9889, 9958, 9957, 9953, 9955, 9956, 9952, 9949, 9959 $229.54
91265 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220958 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9890, 9888, 9891, 9892, 9893, 9948, 9947, 9962, 9946, 9954, 9950, 9960, 9964, 9942, 9935, 9889, 9958, 9957, 9953, 9955, 9956, 9952, 9949, 9959 $166.64
91265 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220958 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9890, 9888, 9891, 9892, 9893, 9948, 9947, 9962, 9946, 9954, 9950, 9960, 9964, 9942, 9935, 9889, 9958, 9957, 9953, 9955, 9956, 9952, 9949, 9959 $105.00
91265 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220958 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9890, 9888, 9891, 9892, 9893, 9948, 9947, 9962, 9946, 9954, 9950, 9960, 9964, 9942, 9935, 9889, 9958, 9957, 9953, 9955, 9956, 9952, 9949, 9959 $54.05
91265 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220958 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9890, 9888, 9891, 9892, 9893, 9948, 9947, 9962, 9946, 9954, 9950, 9960, 9964, 9942, 9935, 9889, 9958, 9957, 9953, 9955, 9956, 9952, 9949, 9959 $841.69
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91265 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220958 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9890, 9888, 9891, 9892, 9893, 9948, 9947, 9962, 9946, 9954, 9950, 9960, 9964, 9942, 9935, 9889, 9958, 9957, 9953, 9955, 9956, 9952, 9949, 9959 $861.15
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91265 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220958 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9890, 9888, 9891, 9892, 9893, 9948, 9947, 9962, 9946, 9954, 9950, 9960, 9964, 9942, 9935, 9889, 9958, 9957, 9953, 9955, 9956, 9952, 9949, 9959 $56.01
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91265 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220958 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9890, 9888, 9891, 9892, 9893, 9948, 9947, 9962, 9946, 9954, 9950, 9960, 9964, 9942, 9935, 9889, 9958, 9957, 9953, 9955, 9956, 9952, 9949, 9959 $845.87
91265 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220958 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9890, 9888, 9891, 9892, 9893, 9948, 9947, 9962, 9946, 9954, 9950, 9960, 9964, 9942, 9935, 9889, 9958, 9957, 9953, 9955, 9956, 9952, 9949, 9959 $3,444.83
91265 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220958 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9890, 9888, 9891, 9892, 9893, 9948, 9947, 9962, 9946, 9954, 9950, 9960, 9964, 9942, 9935, 9889, 9958, 9957, 9953, 9955, 9956, 9952, 9949, 9959 $297.85
91265 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220958 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9890, 9888, 9891, 9892, 9893, 9948, 9947, 9962, 9946, 9954, 9950, 9960, 9964, 9942, 9935, 9889, 9958, 9957, 9953, 9955, 9956, 9952, 9949, 9959 $600.00
91265 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220958 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9890, 9888, 9891, 9892, 9893, 9948, 9947, 9962, 9946, 9954, 9950, 9960, 9964, 9942, 9935, 9889, 9958, 9957, 9953, 9955, 9956, 9952, 9949, 9959 $70.00
91265 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220958 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9890, 9888, 9891, 9892, 9893, 9948, 9947, 9962, 9946, 9954, 9950, 9960, 9964, 9942, 9935, 9889, 9958, 9957, 9953, 9955, 9956, 9952, 9949, 9959 $288.65
91264 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO Y REFACCIONES CUMMINS INDIANA, S.A. DE C.V. SERVICIO Y REFACCIONES CUMMINS INDIANA, S.A. DE C.V..- CR 24220935 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 117027 $10,244.40
91263 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DETROIT DIESEL ALLISON DE MEXICO, S.A. DE C.V. DETROIT DIESEL ALLISON DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220934 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: GD05218 $7,479.32
91262 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220930 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 10241, 10242, 10236, 10238, 10208, 10209, 10210, 10211, 10212, 10222, 10221, 10228, 10227 $2,783.00
91262 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220930 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 10241, 10242, 10236, 10238, 10208, 10209, 10210, 10211, 10212, 10222, 10221, 10228, 10227 $1,193.70
91262 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220930 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 10241, 10242, 10236, 10238, 10208, 10209, 10210, 10211, 10212, 10222, 10221, 10228, 10227 $1,299.50
91262 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220930 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 10241, 10242, 10236, 10238, 10208, 10209, 10210, 10211, 10212, 10222, 10221, 10228, 10227 $368.00
91262 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220930 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 10241, 10242, 10236, 10238, 10208, 10209, 10210, 10211, 10212, 10222, 10221, 10228, 10227 $1,299.50
91262 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220930 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 10241, 10242, 10236, 10238, 10208, 10209, 10210, 10211, 10212, 10222, 10221, 10228, 10227 $1,989.50
91262 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220930 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 10241, 10242, 10236, 10238, 10208, 10209, 10210, 10211, 10212, 10222, 10221, 10228, 10227 $1,115.50
91262 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220930 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 10241, 10242, 10236, 10238, 10208, 10209, 10210, 10211, 10212, 10222, 10221, 10228, 10227 $368.00
91262 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220930 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 10241, 10242, 10236, 10238, 10208, 10209, 10210, 10211, 10212, 10222, 10221, 10228, 10227 $2,742.75
91262 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220930 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 10241, 10242, 10236, 10238, 10208, 10209, 10210, 10211, 10212, 10222, 10221, 10228, 10227 $3,490.25
91262 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220930 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 10241, 10242, 10236, 10238, 10208, 10209, 10210, 10211, 10212, 10222, 10221, 10228, 10227 $1,069.50
91262 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220930 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 10241, 10242, 10236, 10238, 10208, 10209, 10210, 10211, 10212, 10222, 10221, 10228, 10227 $368.00
91262 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220930 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 10241, 10242, 10236, 10238, 10208, 10209, 10210, 10211, 10212, 10222, 10221, 10228, 10227 $3,398.25
91261 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ GABRIEL HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24220928 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1901, 1900 $4,579.30
91261 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ GABRIEL HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24220928 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1901, 1900 $3,737.50
91260 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220927 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9809, 9811, 9813, 9812, 9814, 9815, 9816, 9817, 9805, 9803, 9804, 9802, 9801, 9818, 9806, 9808, 9819 $1,717.15
91260 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220927 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9809, 9811, 9813, 9812, 9814, 9815, 9816, 9817, 9805, 9803, 9804, 9802, 9801, 9818, 9806, 9808, 9819 $3,382.30
91260 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220927 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9809, 9811, 9813, 9812, 9814, 9815, 9816, 9817, 9805, 9803, 9804, 9802, 9801, 9818, 9806, 9808, 9819 $2,714.00
91260 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220927 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9809, 9811, 9813, 9812, 9814, 9815, 9816, 9817, 9805, 9803, 9804, 9802, 9801, 9818, 9806, 9808, 9819 $1,240.39
91260 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220927 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9809, 9811, 9813, 9812, 9814, 9815, 9816, 9817, 9805, 9803, 9804, 9802, 9801, 9818, 9806, 9808, 9819 $904.48
91260 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220927 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9809, 9811, 9813, 9812, 9814, 9815, 9816, 9817, 9805, 9803, 9804, 9802, 9801, 9818, 9806, 9808, 9819 $689.77
91260 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220927 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9809, 9811, 9813, 9812, 9814, 9815, 9816, 9817, 9805, 9803, 9804, 9802, 9801, 9818, 9806, 9808, 9819 $189.12
91260 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220927 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9809, 9811, 9813, 9812, 9814, 9815, 9816, 9817, 9805, 9803, 9804, 9802, 9801, 9818, 9806, 9808, 9819 $2,714.00
91260 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220927 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9809, 9811, 9813, 9812, 9814, 9815, 9816, 9817, 9805, 9803, 9804, 9802, 9801, 9818, 9806, 9808, 9819 $34.78
91260 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220927 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9809, 9811, 9813, 9812, 9814, 9815, 9816, 9817, 9805, 9803, 9804, 9802, 9801, 9818, 9806, 9808, 9819 $385.25
91260 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220927 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9809, 9811, 9813, 9812, 9814, 9815, 9816, 9817, 9805, 9803, 9804, 9802, 9801, 9818, 9806, 9808, 9819 $5,373.38
91260 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220927 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9809, 9811, 9813, 9812, 9814, 9815, 9816, 9817, 9805, 9803, 9804, 9802, 9801, 9818, 9806, 9808, 9819 $29.99
91260 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220927 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9809, 9811, 9813, 9812, 9814, 9815, 9816, 9817, 9805, 9803, 9804, 9802, 9801, 9818, 9806, 9808, 9819 $1,013.73
91260 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220927 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9809, 9811, 9813, 9812, 9814, 9815, 9816, 9817, 9805, 9803, 9804, 9802, 9801, 9818, 9806, 9808, 9819 $171.70
91260 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220927 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9809, 9811, 9813, 9812, 9814, 9815, 9816, 9817, 9805, 9803, 9804, 9802, 9801, 9818, 9806, 9808, 9819 $142.60
91260 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220927 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9809, 9811, 9813, 9812, 9814, 9815, 9816, 9817, 9805, 9803, 9804, 9802, 9801, 9818, 9806, 9808, 9819 $239.20
91260 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220927 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9809, 9811, 9813, 9812, 9814, 9815, 9816, 9817, 9805, 9803, 9804, 9802, 9801, 9818, 9806, 9808, 9819 $1,716.01
91259 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VERIFICACION VEHICULAR TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 24220925 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 2460, 2456, 2453 $1,901.64
91259 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VERIFICACION VEHICULAR TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 24220925 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 2460, 2456, 2453 $1,886.00
91259 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VERIFICACION VEHICULAR TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 24220925 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 2460, 2456, 2453 $1,963.05
91258 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220011274 (1); SUMINISTRO DE 282 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 356442 $1,249.26
91257 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220011271 (1); SUMINISTRO DE 871 LTS DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 604073, 604478 $3,504.13
91257 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220011271 (1); SUMINISTRO DE 871 LTS DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 604073, 604478 $354.40
91256 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220011258 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 4731, FACTURAS 43629, 43630, 43631 Y; FACTURAS: 43632 $4,153.36
91256 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220011258 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 4731, FACTURAS 43629, 43630, 43631 Y; FACTURAS: 43632 $11,803.88
91256 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220011258 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 4731, FACTURAS 43629, 43630, 43631 Y; FACTURAS: 43632 $71,487.20
91255 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V..- CR 220011257 (1); COMPRA DE PINTURA PLASTICA PARA ALBERCA EN COLOR AZUL, ORDEN 4507.; FACTURAS: 57237 $9,464.50
91254 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 220011256 (1); SERVICIO DE AFINACION CON MAO DE OBRA, ORDEN 1798.; FACTURAS: 3176,77,80,83, 3178,82 $1,992.95
91254 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 220011256 (1); SERVICIO DE AFINACION CON MAO DE OBRA, ORDEN 1798.; FACTURAS: 3176,77,80,83, 3178,82 $552.00
91253 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220011255 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 4726.; FACTURAS: 82080 $1,351.00
91253 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220011255 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 4726.; FACTURAS: 82080 $17,260.48
91253 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220011255 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 4726.; FACTURAS: 82080 $778.00
91252 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONTROL ANIMAL CONSORCIO VETERINARIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CONSORCIO VETERINARIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220011254 (1); COMPRA DE VACUNAS PARA CENTRO DE CONTROL ANIMAL MPAL. ORDEN 4472.; FACTURAS: 108075 $125,700.00
91251 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL URVET MEXICO, S.A. DE C.V. URVET MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220011247 (1); COMPRA DE ALIMENTO PARA PERRO, ORDEN 4626.; FACTURAS: 48433 $4,580.00
91250 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA.- CR 220011246 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANAS PARA INSPECCION A MERCADOS Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 2906 $732.32
91249 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MANEJO DE RESIUDOS BERNI SILVA JULIO BERNI SILVA JULIO.- CR 220011245 (1); COMPRA DE 90 TAMBOS DE 200 LTS. ORDEN 4549.; FACTURAS: 4314 $42,435.00
91248 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. RECURSOS HUMANOS TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220011244 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 4485.; FACTURAS: 215086,215087 $14,948.42
91247 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220011243 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 4737.; FACTURAS: A 46233 $579.00
91247 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220011243 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 4737.; FACTURAS: A 46233 $2,717.44
91247 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220011243 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 4737.; FACTURAS: A 46233 $6,037.04
91246 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL.- CR 220011155 (1); SERVICIO DE SONIDO EN EL JARDIN ARANZAZU DEL 5 DE JUNIO 2009; FACTURAS: 7519 $11,040.00
91245 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220011154 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 4733.; FACTURAS: 07583 $41,566.70
91245 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220011154 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 4733.; FACTURAS: 07583 $2,411.80
91245 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220011154 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 4733.; FACTURAS: 07583 $386.00
91245 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220011154 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 4733.; FACTURAS: 07583 $2,563.04
91244 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3202 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS SISTEMAS RSS, S.A. DE C.V. RSS, S.A. DE C.V..- CR 220011143 (1); RENTA DE ESPACIO FISICO EN CASETA LA HIGUERA MPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO EN MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: 17106 $13,735.60
91243 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA LAURE RUIZ MIGUEL LAURE RUIZ MIGUEL.- CR 220011137 (1); SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE ILUMINACION DEL 7 DE JUN. 2009 EN LARVA; FACTURAS: 3985 $1,725.00
91242 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR DE MERCADOS GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220011129 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 2824.; FACTURAS: IND149,IND157 $1,184.91
91242 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220011129 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 2824.; FACTURAS: IND149,IND157 $281.83
91241 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3502 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS SISTEMAS SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V..- CR 220011125 (1); PAGO DE REPARACION DE NO BREAK, CON NUMERO PATRIMONIAL 120837; FACTURAS: 3475 $1,058.00
91240 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. RASTRO MACIAS ARIAS FRANCISCO JAVIER MACIAS ARIAS FRANCISCO JAVIER.- CR 220011124 (1); COMPRA DE COLL ROLL CUADRADO, ORDEN 4535.; FACTURAS: 1646 $4,402.78
91239 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220011123 (1); PAPELERIA PARA ACTIVIDADES DE LAS DIVERSAS AREAS DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 2463 $830.30
91238 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220011122 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS/REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIBLES; FACTURAS: 23219 $194.99
91237 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3303 SERVICIOS DE INFORMATICA SISTEMAS TRANSMISIONES DE DATOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. TRANSMISIONES DE DATOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220011119 (1); POLIZA DE MANTENIMIENTO DE ANTENAS DE MICROONDAS POR EL MES DE JUNIO 2009, ORDEN 30, OF.729/2009.; FACTURAS: 11339 $53,666.67
91236 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220011114 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, OFICIO Y CINTA CANELA, ORDEN 4488 Y 4490.; FACTURAS: 33315, 33316 $324.88
91236 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. RECURSOS HUMANOS ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220011114 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, OFICIO Y CINTA CANELA, ORDEN 4488 Y 4490.; FACTURAS: 33315, 33316 $24,734.78
91235 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220011113 (1); SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR DE 225AMP, 220V P/UNIDAD ADMINISTRATIVA REFORMA; FACTURAS: 11364 $10,006.15
91234 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220011111 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA, ESMALTE Y ESTOPA, ORDEN 2379 Y 3998.; FACTURAS: 01 526165, 01 526166, 01 526489 $16,847.50
91234 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D ACCION COMUNITARIA PAC PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220011111 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA, ESMALTE Y ESTOPA, ORDEN 2379 Y 3998.; FACTURAS: 01 526165, 01 526166, 01 526489 $51,174.89
91234 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D ACCION COMUNITARIA PAC PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220011111 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA, ESMALTE Y ESTOPA, ORDEN 2379 Y 3998.; FACTURAS: 01 526165, 01 526166, 01 526489 $50,851.51
91233 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220011110 (1); SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMBIO DE CONEXIONES EN EL EDIFICIO DE REGISTRO CIVIL NO.6; FACTURAS: 11402 $11,040.00
91232 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220011109 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR DE 45KVA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REFORMA; FACTURAS: 11401 $9,602.50
91231 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220011105 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 4729, FACTURAS 52698, 52699, 52701, 52702 Y; FACTURAS: 52703 $19,261.40
91231 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220011105 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 4729, FACTURAS 52698, 52699, 52701, 52702 Y; FACTURAS: 52703 $14,297.44
91231 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220011105 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 4729, FACTURAS 52698, 52699, 52701, 52702 Y; FACTURAS: 52703 $33,041.60
91230 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR DE MERCADOS DEMYC, S.A. DE C.V. DEMYC, S.A. DE C.V..- CR 220011100 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ORDEN 4003.; FACTURAS: 19586 $9,878.04
91229 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION DE CATASTRO GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220011098 (1); COMPRA DE TONER, Y MEMORIAS, ORDEN 4361, 4368, 4365, 4371, 4186, 3963, 3966 Y 4302.; FACTURAS: 26574, 26572, 26601, 26599, 26547, 26542, 26540, 26541, 26573 $13,720.65
91229 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220011098 (1); COMPRA DE TONER, Y MEMORIAS, ORDEN 4361, 4368, 4365, 4371, 4186, 3963, 3966 Y 4302.; FACTURAS: 26574, 26572, 26601, 26599, 26547, 26542, 26540, 26541, 26573 $7,762.50
91229 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO RELACIONES PUBLICAS GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220011098 (1); COMPRA DE TONER, Y MEMORIAS, ORDEN 4361, 4368, 4365, 4371, 4186, 3963, 3966 Y 4302.; FACTURAS: 26574, 26572, 26601, 26599, 26547, 26542, 26540, 26541, 26573 $22,448.00
91229 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. SERVICIOS MUNICIPALES GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220011098 (1); COMPRA DE TONER, Y MEMORIAS, ORDEN 4361, 4368, 4365, 4371, 4186, 3963, 3966 Y 4302.; FACTURAS: 26574, 26572, 26601, 26599, 26547, 26542, 26540, 26541, 26573 $1,821.60
91229 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. ALUMBRADO PUBLICO GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220011098 (1); COMPRA DE TONER, Y MEMORIAS, ORDEN 4361, 4368, 4365, 4371, 4186, 3963, 3966 Y 4302.; FACTURAS: 26574, 26572, 26601, 26599, 26547, 26542, 26540, 26541, 26573 $11,281.50
91229 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220011098 (1); COMPRA DE TONER, Y MEMORIAS, ORDEN 4361, 4368, 4365, 4371, 4186, 3963, 3966 Y 4302.; FACTURAS: 26574, 26572, 26601, 26599, 26547, 26542, 26540, 26541, 26573 $14,467.00
91229 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR PADRON Y LICENCIAS GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220011098 (1); COMPRA DE TONER, Y MEMORIAS, ORDEN 4361, 4368, 4365, 4371, 4186, 3963, 3966 Y 4302.; FACTURAS: 26574, 26572, 26601, 26599, 26547, 26542, 26540, 26541, 26573 $701.50
91229 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220011098 (1); COMPRA DE TONER, Y MEMORIAS, ORDEN 4361, 4368, 4365, 4371, 4186, 3963, 3966 Y 4302.; FACTURAS: 26574, 26572, 26601, 26599, 26547, 26542, 26540, 26541, 26573 $47,725.00
91228 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2106 MATERIAL DIDACTICO DIR. PROMOCION SOCIAL SANTANA RAMIREZ MARIA DE JESUS SANTANA RAMIREZ MARIA DE JESUS.- CR 220011096 (1); COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO, ORDEN 4108.; FACTURAS: 3030 $48,066.97
91227 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220011093 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA, ORDEN 4441.; FACTURAS: 18718 $65,032.50
91226 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CATASTRO EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220011092 (1); COMPRA DE PAPEL BOND PREMIER OC. 4596; FACTURAS: 45578 $563.50
91225 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS BERNI SILVA JULIO BERNI SILVA JULIO.- CR 220011091 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 3593, 3355, 3824, 3383 Y 3924.; FACTURAS: 4244, 4247, 4258, 4286, 4288 $1,244.88
91225 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL BERNI SILVA JULIO BERNI SILVA JULIO.- CR 220011091 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 3593, 3355, 3824, 3383 Y 3924.; FACTURAS: 4244, 4247, 4258, 4286, 4288 $486.04
91225 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS BERNI SILVA JULIO BERNI SILVA JULIO.- CR 220011091 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 3593, 3355, 3824, 3383 Y 3924.; FACTURAS: 4244, 4247, 4258, 4286, 4288 $1,154.60
91225 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PANTEONES BERNI SILVA JULIO BERNI SILVA JULIO.- CR 220011091 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 3593, 3355, 3824, 3383 Y 3924.; FACTURAS: 4244, 4247, 4258, 4286, 4288 $1,533.07
91225 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL BERNI SILVA JULIO BERNI SILVA JULIO.- CR 220011091 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 3593, 3355, 3824, 3383 Y 3924.; FACTURAS: 4244, 4247, 4258, 4286, 4288 $1,256.61
91224 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CORTES MANUEL JOSE CORTES MANUEL JOSE.- CR 220011086 (1); COMPRA DE GUANTE ANTICORTE, ORDEN 4662.; FACTURAS: 10086 $2,001.00
91223 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V. REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V..- CR 220011085 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA, ORDEN 4215.; FACTURAS: 143310 $184.92
91222 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR DE MERCADOS CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V. CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V..- CR 220011083 (1); COMPRA DE BALASTRA OC. 4004; FACTURAS: 42358 $2,806.00
91221 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROHESA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. ROHESA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220011082 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS OC. 1129; FACTURAS: 4748 $5,175.00
91220 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA GRUPO FERRETERO ORTIZ, S.A. DE C.V. GRUPO FERRETERO ORTIZ, S.A. DE C.V..- CR 220011080 (1); JUEGOS DE DADOS, CRUZETAS PARA NEMATICOS OC. 4615; FACTURAS: 26645 $572.70
91219 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MARTINEZ HERNANDEZ RAMON MARTINEZ HERNANDEZ RAMON.- CR 220011077 (1); SERVICIO DE CARPINTERIA, ORDEN 4198.; FACTURAS: 2530 $13,225.00
91218 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RAMIREZ HERNANDEZ JOSE GABRIEL RAMIREZ HERNANDEZ JOSE GABRIEL.- CR 220011060 (1); SERVICIO DE COMIDAS PARA OPERATIVOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2117.; FACTURAS: 016833 $13,524.00
91217 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220010761 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 3077, 4292, 4293, 4294, 4235 Y 4236.; FACTURAS: 32828, 33051, 33052, 33053, 33094, 33095 $165.60
91217 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220010761 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 3077, 4292, 4293, 4294, 4235 Y 4236.; FACTURAS: 32828, 33051, 33052, 33053, 33094, 33095 $735.37
91217 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220010761 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 3077, 4292, 4293, 4294, 4235 Y 4236.; FACTURAS: 32828, 33051, 33052, 33053, 33094, 33095 $5,875.81
91217 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220010761 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 3077, 4292, 4293, 4294, 4235 Y 4236.; FACTURAS: 32828, 33051, 33052, 33053, 33094, 33095 $490.25
91217 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220010761 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 3077, 4292, 4293, 4294, 4235 Y 4236.; FACTURAS: 32828, 33051, 33052, 33053, 33094, 33095 $18,937.05
91217 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PARQUES Y JARDINES ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220010761 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 3077, 4292, 4293, 4294, 4235 Y 4236.; FACTURAS: 32828, 33051, 33052, 33053, 33094, 33095 $649.75
191 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL GRUPO IRLANDA S.A. DE C.V. GRUPO IRLANDA S.A. DE C.V..- CR OPB1005 (16); PAGO ESTIMACION NO. 5 OPG-OD-CMG-CI-255/08; FACTURAS: 0426 $765,665.35
191 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL GRUPO IRLANDA S.A. DE C.V. GRUPO IRLANDA S.A. DE C.V..- CR OPB1005 (16); PAGO ESTIMACION NO. 5 OPG-OD-CMG-CI-255/08; FACTURAS: 0426 $-229,699.60
190 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS HAYETI S.A. DE C.V. HAYETI S.A. DE C.V..- CR OPB0985 (16); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-CMG-AD-049/09; FACTURAS: 1079 $273,895.37
190 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS HAYETI S.A. DE C.V. HAYETI S.A. DE C.V..- CR OPB0985 (16); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-CMG-AD-049/09; FACTURAS: 1079 $-82,168.61
31 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SE 65502344883 PANTEON Y PALEONTOLOGIA 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL GRUPO CONSTRUCTOR CONTEMPORANEO S.A DE C.V GRUPO CONSTRUCTOR CONTEMPORANEO S.A DE C.V.- CR OPB1014 (15); PAGO ESTIMACIO NO. 2 OPG-OD-CNC-LP-279/08; FACTURAS: 2110 $1,980,632.12
31 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SE 65502344883 PANTEON Y PALEONTOLOGIA 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL GRUPO CONSTRUCTOR CONTEMPORANEO S.A DE C.V GRUPO CONSTRUCTOR CONTEMPORANEO S.A DE C.V.- CR OPB1014 (15); PAGO ESTIMACIO NO. 2 OPG-OD-CNC-LP-279/08; FACTURAS: 2110 $-594,189.64
30 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SE 65502344883 PANTEON Y PALEONTOLOGIA 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V..- CR OPB0987 (15); PAGO ESTIMACION NO. 1 OPG-OD-CNC-LP-280/08; FACTURAS: 12119 $216,234.60
30 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SE 65502344883 PANTEON Y PALEONTOLOGIA 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V..- CR OPB0987 (15); PAGO ESTIMACION NO. 1 OPG-OD-CNC-LP-280/08; FACTURAS: 12119 $-64,870.38
19 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL PINTURAS GALEANA S.A. DE C.V. PINTURAS GALEANA S.A. DE C.V..- CR OPB1011 (20); COMPRA DE ESPRAY COLOR NEGRO Y TRANSPARENTE BTES. PARA TALLER DE GRAFFITI DEL ESPACIO PARQUE RIO; FACTURAS: 044681 $1,753.98
18 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL PINTURAS GALEANA S.A. DE C.V. PINTURAS GALEANA S.A. DE C.V..- CR OPB1010 (20); COMPRA DE ESPRAY COLOR ROJO Y AMARILLO PARA TALLER DE GRAFFITI PARQUE EL SAUZ OBRA NO. 14039ESC001.; FACTURAS: 044678 $1,753.98
17 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL PINTURAS GALEANA S.A. DE C.V. PINTURAS GALEANA S.A. DE C.V..- CR OPB1009 (20); COMPRA DE ESPRAY PARA TALLER GRAFFITI DEL PROY. 14039 ESC004 PARQUE EL DEAN; FACTURAS: 044679 $1,753.98
187674 Detalle Factura de click aquí 26/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24220932 (1); REPARACION DE GATO HIDRAHULICO; FACTURAS: 897 $1,800.00
187673 Detalle Factura de click aquí 26/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL OLIVARES GUZMAN ARMANDO OLIVARES GUZMAN ARMANDO.- CR 220011104 (1); COOPERACION DIRECTA CON LA DIRECCION JURIDICA; FACTURAS: 0016 $12,075.00
187672 Detalle Factura de click aquí 26/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA REGIDURIA 10 MATA AVILA JOSE LUIS MATA AVILA JOSE LUIS.- CR 220011101 (1); ASESORIA LEGAL, TECNICA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: 0060 $9,200.00
187671 Detalle Factura de click aquí 26/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL URIBE SOTO RAFAEL URIBE SOTO RAFAEL.- CR 220011089 (1); SERVICIOS DE ASESORIA CONSULTORIA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1738.; FACTURAS: 107 $24,150.73
187670 Detalle Factura de click aquí 26/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL OROZCO RUBIO LUIS ALBERTO OROZCO RUBIO LUIS ALBERTO.- CR 220011088 (1); PAGO DE HONORARIOS POR ASESORIA Y CONSULTORIA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1739.; FACTURAS: 0033 $13,282.82
187669 Detalle Factura de click aquí 26/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA REGIDURIA 18 AGUILAR GARIBAY ABOGADOS, S.C. AGUILAR GARIBAY ABOGADOS, S.C..- CR 220011079 (1); ASESORIA PROFESIONAL PROPORCIONADA A LA REGIDURIA 18 EN EL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: 253 $40,000.00
187668 Detalle Factura de click aquí 26/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA D. SINDICATURA ESTRADA RIVERA VICTOR RAMON ESTRADA RIVERA VICTOR RAMON.- CR 220011066 (1); SERVICIOS ADMINISTRATIVOS A SINDICATURA, FINIQUITO DE LA ORDEN 2957.; FACTURAS: 157 $7,705.00
187667 Detalle Factura de click aquí 26/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA D. SINDICATURA PEÑALOZA MAYORGA CARLA JANETTE PEÑALOZA MAYORGA CARLA JANETTE.- CR 220011061 (1); SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA SINDICATURA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 4139.; FACTURAS: 0015 $9,430.00
187666 Detalle Factura de click aquí 26/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS CABRERA FERNANDEZ JUAN BERNARDO CABRERA FERNANDEZ JUAN BERNARDO.- CR 220010923 (1); COMPRA DE 2000 TRIPTICOS EN COUCHE DE 135 GR. 4X4, ORDEN 4280.; FACTURAS: 093 $2,288.50
187665 Detalle Factura de click aquí 26/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220010914 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: 28588, 285311, 285908, 6027, 6053, 6089, 124718, 126525, 1505, 1009518, BAAIE 1337, AAB 0000911, AAB 00536, AAB 0000510, AAB 0000785, CC01 $162.00
187665 Detalle Factura de click aquí 26/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220010914 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: 28588, 285311, 285908, 6027, 6053, 6089, 124718, 126525, 1505, 1009518, BAAIE 1337, AAB 0000911, AAB 00536, AAB 0000510, AAB 0000785, CC01 $12.00
187665 Detalle Factura de click aquí 26/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220010914 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: 28588, 285311, 285908, 6027, 6053, 6089, 124718, 126525, 1505, 1009518, BAAIE 1337, AAB 0000911, AAB 00536, AAB 0000510, AAB 0000785, CC01 $486.00
187665 Detalle Factura de click aquí 26/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220010914 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: 28588, 285311, 285908, 6027, 6053, 6089, 124718, 126525, 1505, 1009518, BAAIE 1337, AAB 0000911, AAB 00536, AAB 0000510, AAB 0000785, CC01 $109.00
187665 Detalle Factura de click aquí 26/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220010914 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: 28588, 285311, 285908, 6027, 6053, 6089, 124718, 126525, 1505, 1009518, BAAIE 1337, AAB 0000911, AAB 00536, AAB 0000510, AAB 0000785, CC01 $147.00
187665 Detalle Factura de click aquí 26/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220010914 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: 28588, 285311, 285908, 6027, 6053, 6089, 124718, 126525, 1505, 1009518, BAAIE 1337, AAB 0000911, AAB 00536, AAB 0000510, AAB 0000785, CC01 $292.40
187665 Detalle Factura de click aquí 26/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220010914 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: 28588, 285311, 285908, 6027, 6053, 6089, 124718, 126525, 1505, 1009518, BAAIE 1337, AAB 0000911, AAB 00536, AAB 0000510, AAB 0000785, CC01 $493.00
187665 Detalle Factura de click aquí 26/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220010914 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: 28588, 285311, 285908, 6027, 6053, 6089, 124718, 126525, 1505, 1009518, BAAIE 1337, AAB 0000911, AAB 00536, AAB 0000510, AAB 0000785, CC01 $99.80
187665 Detalle Factura de click aquí 26/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220010914 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: 28588, 285311, 285908, 6027, 6053, 6089, 124718, 126525, 1505, 1009518, BAAIE 1337, AAB 0000911, AAB 00536, AAB 0000510, AAB 0000785, CC01 $389.40
187665 Detalle Factura de click aquí 26/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220010914 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: 28588, 285311, 285908, 6027, 6053, 6089, 124718, 126525, 1505, 1009518, BAAIE 1337, AAB 0000911, AAB 00536, AAB 0000510, AAB 0000785, CC01 $20.00
187665 Detalle Factura de click aquí 26/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2306 UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220010914 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: 28588, 285311, 285908, 6027, 6053, 6089, 124718, 126525, 1505, 1009518, BAAIE 1337, AAB 0000911, AAB 00536, AAB 0000510, AAB 0000785, CC01 $612.63
187665 Detalle Factura de click aquí 26/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220010914 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: 28588, 285311, 285908, 6027, 6053, 6089, 124718, 126525, 1505, 1009518, BAAIE 1337, AAB 0000911, AAB 00536, AAB 0000510, AAB 0000785, CC01 $29.00
187665 Detalle Factura de click aquí 26/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220010914 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: 28588, 285311, 285908, 6027, 6053, 6089, 124718, 126525, 1505, 1009518, BAAIE 1337, AAB 0000911, AAB 00536, AAB 0000510, AAB 0000785, CC01 $400.00
187665 Detalle Factura de click aquí 26/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220010914 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: 28588, 285311, 285908, 6027, 6053, 6089, 124718, 126525, 1505, 1009518, BAAIE 1337, AAB 0000911, AAB 00536, AAB 0000510, AAB 0000785, CC01 $62.13
187665 Detalle Factura de click aquí 26/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220010914 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: 28588, 285311, 285908, 6027, 6053, 6089, 124718, 126525, 1505, 1009518, BAAIE 1337, AAB 0000911, AAB 00536, AAB 0000510, AAB 0000785, CC01 $57.91
187665 Detalle Factura de click aquí 26/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220010914 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: 28588, 285311, 285908, 6027, 6053, 6089, 124718, 126525, 1505, 1009518, BAAIE 1337, AAB 0000911, AAB 00536, AAB 0000510, AAB 0000785, CC01 $15.00
187665 Detalle Factura de click aquí 26/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220010914 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: 28588, 285311, 285908, 6027, 6053, 6089, 124718, 126525, 1505, 1009518, BAAIE 1337, AAB 0000911, AAB 00536, AAB 0000510, AAB 0000785, CC01 $99.00
187665 Detalle Factura de click aquí 26/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220010914 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: 28588, 285311, 285908, 6027, 6053, 6089, 124718, 126525, 1505, 1009518, BAAIE 1337, AAB 0000911, AAB 00536, AAB 0000510, AAB 0000785, CC01 $30.00
187665 Detalle Factura de click aquí 26/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220010914 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: 28588, 285311, 285908, 6027, 6053, 6089, 124718, 126525, 1505, 1009518, BAAIE 1337, AAB 0000911, AAB 00536, AAB 0000510, AAB 0000785, CC01 $291.00
187665 Detalle Factura de click aquí 26/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220010914 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: 28588, 285311, 285908, 6027, 6053, 6089, 124718, 126525, 1505, 1009518, BAAIE 1337, AAB 0000911, AAB 00536, AAB 0000510, AAB 0000785, CC01 $10.00
187665 Detalle Factura de click aquí 26/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220010914 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: 28588, 285311, 285908, 6027, 6053, 6089, 124718, 126525, 1505, 1009518, BAAIE 1337, AAB 0000911, AAB 00536, AAB 0000510, AAB 0000785, CC01 $85.00
187665 Detalle Factura de click aquí 26/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220010914 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: 28588, 285311, 285908, 6027, 6053, 6089, 124718, 126525, 1505, 1009518, BAAIE 1337, AAB 0000911, AAB 00536, AAB 0000510, AAB 0000785, CC01 $69.07
187665 Detalle Factura de click aquí 26/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220010914 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: 28588, 285311, 285908, 6027, 6053, 6089, 124718, 126525, 1505, 1009518, BAAIE 1337, AAB 0000911, AAB 00536, AAB 0000510, AAB 0000785, CC01 $52.80
187665 Detalle Factura de click aquí 26/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220010914 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: 28588, 285311, 285908, 6027, 6053, 6089, 124718, 126525, 1505, 1009518, BAAIE 1337, AAB 0000911, AAB 00536, AAB 0000510, AAB 0000785, CC01 $138.00
187665 Detalle Factura de click aquí 26/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220010914 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: 28588, 285311, 285908, 6027, 6053, 6089, 124718, 126525, 1505, 1009518, BAAIE 1337, AAB 0000911, AAB 00536, AAB 0000510, AAB 0000785, CC01 $194.00
187665 Detalle Factura de click aquí 26/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220010914 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: 28588, 285311, 285908, 6027, 6053, 6089, 124718, 126525, 1505, 1009518, BAAIE 1337, AAB 0000911, AAB 00536, AAB 0000510, AAB 0000785, CC01 $133.00
187665 Detalle Factura de click aquí 26/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220010914 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: 28588, 285311, 285908, 6027, 6053, 6089, 124718, 126525, 1505, 1009518, BAAIE 1337, AAB 0000911, AAB 00536, AAB 0000510, AAB 0000785, CC01 $10.00
187665 Detalle Factura de click aquí 26/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220010914 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: 28588, 285311, 285908, 6027, 6053, 6089, 124718, 126525, 1505, 1009518, BAAIE 1337, AAB 0000911, AAB 00536, AAB 0000510, AAB 0000785, CC01 $1,400.00
187665 Detalle Factura de click aquí 26/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220010914 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: 28588, 285311, 285908, 6027, 6053, 6089, 124718, 126525, 1505, 1009518, BAAIE 1337, AAB 0000911, AAB 00536, AAB 0000510, AAB 0000785, CC01 $510.06
187665 Detalle Factura de click aquí 26/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220010914 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: 28588, 285311, 285908, 6027, 6053, 6089, 124718, 126525, 1505, 1009518, BAAIE 1337, AAB 0000911, AAB 00536, AAB 0000510, AAB 0000785, CC01 $786.00
187665 Detalle Factura de click aquí 26/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220010914 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: 28588, 285311, 285908, 6027, 6053, 6089, 124718, 126525, 1505, 1009518, BAAIE 1337, AAB 0000911, AAB 00536, AAB 0000510, AAB 0000785, CC01 $30.00
187665 Detalle Factura de click aquí 26/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220010914 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: 28588, 285311, 285908, 6027, 6053, 6089, 124718, 126525, 1505, 1009518, BAAIE 1337, AAB 0000911, AAB 00536, AAB 0000510, AAB 0000785, CC01 $588.23
187665 Detalle Factura de click aquí 26/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220010914 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: 28588, 285311, 285908, 6027, 6053, 6089, 124718, 126525, 1505, 1009518, BAAIE 1337, AAB 0000911, AAB 00536, AAB 0000510, AAB 0000785, CC01 $153.01
187665 Detalle Factura de click aquí 26/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220010914 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: 28588, 285311, 285908, 6027, 6053, 6089, 124718, 126525, 1505, 1009518, BAAIE 1337, AAB 0000911, AAB 00536, AAB 0000510, AAB 0000785, CC01 $557.75
187665 Detalle Factura de click aquí 26/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220010914 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: 28588, 285311, 285908, 6027, 6053, 6089, 124718, 126525, 1505, 1009518, BAAIE 1337, AAB 0000911, AAB 00536, AAB 0000510, AAB 0000785, CC01 $74.82
187665 Detalle Factura de click aquí 26/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220010914 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: 28588, 285311, 285908, 6027, 6053, 6089, 124718, 126525, 1505, 1009518, BAAIE 1337, AAB 0000911, AAB 00536, AAB 0000510, AAB 0000785, CC01 $470.00
187665 Detalle Factura de click aquí 26/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220010914 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: 28588, 285311, 285908, 6027, 6053, 6089, 124718, 126525, 1505, 1009518, BAAIE 1337, AAB 0000911, AAB 00536, AAB 0000510, AAB 0000785, CC01 $160.00
187665 Detalle Factura de click aquí 26/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220010914 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: 28588, 285311, 285908, 6027, 6053, 6089, 124718, 126525, 1505, 1009518, BAAIE 1337, AAB 0000911, AAB 00536, AAB 0000510, AAB 0000785, CC01 $49.38
187665 Detalle Factura de click aquí 26/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220010914 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: 28588, 285311, 285908, 6027, 6053, 6089, 124718, 126525, 1505, 1009518, BAAIE 1337, AAB 0000911, AAB 00536, AAB 0000510, AAB 0000785, CC01 $15.00
187665 Detalle Factura de click aquí 26/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220010914 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: 28588, 285311, 285908, 6027, 6053, 6089, 124718, 126525, 1505, 1009518, BAAIE 1337, AAB 0000911, AAB 00536, AAB 0000510, AAB 0000785, CC01 $15.00
187665 Detalle Factura de click aquí 26/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220010914 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: 28588, 285311, 285908, 6027, 6053, 6089, 124718, 126525, 1505, 1009518, BAAIE 1337, AAB 0000911, AAB 00536, AAB 0000510, AAB 0000785, CC01 $658.00
187665 Detalle Factura de click aquí 26/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220010914 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: 28588, 285311, 285908, 6027, 6053, 6089, 124718, 126525, 1505, 1009518, BAAIE 1337, AAB 0000911, AAB 00536, AAB 0000510, AAB 0000785, CC01 $74.00
187665 Detalle Factura de click aquí 26/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220010914 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: 28588, 285311, 285908, 6027, 6053, 6089, 124718, 126525, 1505, 1009518, BAAIE 1337, AAB 0000911, AAB 00536, AAB 0000510, AAB 0000785, CC01 $10.00
187665 Detalle Factura de click aquí 26/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220010914 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: 28588, 285311, 285908, 6027, 6053, 6089, 124718, 126525, 1505, 1009518, BAAIE 1337, AAB 0000911, AAB 00536, AAB 0000510, AAB 0000785, CC01 $51.60
187665 Detalle Factura de click aquí 26/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220010914 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: 28588, 285311, 285908, 6027, 6053, 6089, 124718, 126525, 1505, 1009518, BAAIE 1337, AAB 0000911, AAB 00536, AAB 0000510, AAB 0000785, CC01 $20.00
187665 Detalle Factura de click aquí 26/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220010914 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: 28588, 285311, 285908, 6027, 6053, 6089, 124718, 126525, 1505, 1009518, BAAIE 1337, AAB 0000911, AAB 00536, AAB 0000510, AAB 0000785, CC01 $6.00
187665 Detalle Factura de click aquí 26/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2306 UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220010914 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: 28588, 285311, 285908, 6027, 6053, 6089, 124718, 126525, 1505, 1009518, BAAIE 1337, AAB 0000911, AAB 00536, AAB 0000510, AAB 0000785, CC01 $85.80
187665 Detalle Factura de click aquí 26/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220010914 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: 28588, 285311, 285908, 6027, 6053, 6089, 124718, 126525, 1505, 1009518, BAAIE 1337, AAB 0000911, AAB 00536, AAB 0000510, AAB 0000785, CC01 $129.00
187665 Detalle Factura de click aquí 26/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220010914 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: 28588, 285311, 285908, 6027, 6053, 6089, 124718, 126525, 1505, 1009518, BAAIE 1337, AAB 0000911, AAB 00536, AAB 0000510, AAB 0000785, CC01 $110.00
187665 Detalle Factura de click aquí 26/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220010914 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: 28588, 285311, 285908, 6027, 6053, 6089, 124718, 126525, 1505, 1009518, BAAIE 1337, AAB 0000911, AAB 00536, AAB 0000510, AAB 0000785, CC01 $230.00
187665 Detalle Factura de click aquí 26/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220010914 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: 28588, 285311, 285908, 6027, 6053, 6089, 124718, 126525, 1505, 1009518, BAAIE 1337, AAB 0000911, AAB 00536, AAB 0000510, AAB 0000785, CC01 $15.00
187665 Detalle Factura de click aquí 26/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220010914 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: 28588, 285311, 285908, 6027, 6053, 6089, 124718, 126525, 1505, 1009518, BAAIE 1337, AAB 0000911, AAB 00536, AAB 0000510, AAB 0000785, CC01 $174.60
187665 Detalle Factura de click aquí 26/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220010914 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: 28588, 285311, 285908, 6027, 6053, 6089, 124718, 126525, 1505, 1009518, BAAIE 1337, AAB 0000911, AAB 00536, AAB 0000510, AAB 0000785, CC01 $288.10
187665 Detalle Factura de click aquí 26/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220010914 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: 28588, 285311, 285908, 6027, 6053, 6089, 124718, 126525, 1505, 1009518, BAAIE 1337, AAB 0000911, AAB 00536, AAB 0000510, AAB 0000785, CC01 $133.00
187665 Detalle Factura de click aquí 26/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220010914 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: 28588, 285311, 285908, 6027, 6053, 6089, 124718, 126525, 1505, 1009518, BAAIE 1337, AAB 0000911, AAB 00536, AAB 0000510, AAB 0000785, CC01 $284.82
187665 Detalle Factura de click aquí 26/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220010914 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: 28588, 285311, 285908, 6027, 6053, 6089, 124718, 126525, 1505, 1009518, BAAIE 1337, AAB 0000911, AAB 00536, AAB 0000510, AAB 0000785, CC01 $20.00
187665 Detalle Factura de click aquí 26/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220010914 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: 28588, 285311, 285908, 6027, 6053, 6089, 124718, 126525, 1505, 1009518, BAAIE 1337, AAB 0000911, AAB 00536, AAB 0000510, AAB 0000785, CC01 $495.50
187665 Detalle Factura de click aquí 26/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220010914 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: 28588, 285311, 285908, 6027, 6053, 6089, 124718, 126525, 1505, 1009518, BAAIE 1337, AAB 0000911, AAB 00536, AAB 0000510, AAB 0000785, CC01 $56.10
187665 Detalle Factura de click aquí 26/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220010914 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: 28588, 285311, 285908, 6027, 6053, 6089, 124718, 126525, 1505, 1009518, BAAIE 1337, AAB 0000911, AAB 00536, AAB 0000510, AAB 0000785, CC01 $57.91
187665 Detalle Factura de click aquí 26/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220010914 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: 28588, 285311, 285908, 6027, 6053, 6089, 124718, 126525, 1505, 1009518, BAAIE 1337, AAB 0000911, AAB 00536, AAB 0000510, AAB 0000785, CC01 $558.00
187665 Detalle Factura de click aquí 26/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220010914 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: 28588, 285311, 285908, 6027, 6053, 6089, 124718, 126525, 1505, 1009518, BAAIE 1337, AAB 0000911, AAB 00536, AAB 0000510, AAB 0000785, CC01 $143.00
187664 Detalle Factura de click aquí 26/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO ALCARAZ GARCIA EDUARDO MANUEL ALCARAZ GARCIA EDUARDO MANUEL.- CR 220010626 (1); HONORARIOS ESCUELA PARA PADRES, ORDEN 2962, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2962.; FACTURAS: 020 $7,666.67
187663 Detalle Factura de click aquí 26/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8 (DEL 11 DE MAYO AL 16 DE JUNIO 2009); FACTURAS: 1237, 1938, 1939, 003360, 14153, 51803, 19564, 0000718, 88573, RECIBO S/N, 1964, 1965, 1966, 0001123, 14362, 305, 2908, 4316, RECIBO S/N, 14449 $185.00
187663 Detalle Factura de click aquí 26/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8 (DEL 11 DE MAYO AL 16 DE JUNIO 2009); FACTURAS: 1237, 1938, 1939, 003360, 14153, 51803, 19564, 0000718, 88573, RECIBO S/N, 1964, 1965, 1966, 0001123, 14362, 305, 2908, 4316, RECIBO S/N, 14449 $1,012.00
187663 Detalle Factura de click aquí 26/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8 (DEL 11 DE MAYO AL 16 DE JUNIO 2009); FACTURAS: 1237, 1938, 1939, 003360, 14153, 51803, 19564, 0000718, 88573, RECIBO S/N, 1964, 1965, 1966, 0001123, 14362, 305, 2908, 4316, RECIBO S/N, 14449 $65.00
187663 Detalle Factura de click aquí 26/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8 (DEL 11 DE MAYO AL 16 DE JUNIO 2009); FACTURAS: 1237, 1938, 1939, 003360, 14153, 51803, 19564, 0000718, 88573, RECIBO S/N, 1964, 1965, 1966, 0001123, 14362, 305, 2908, 4316, RECIBO S/N, 14449 $96.91
187663 Detalle Factura de click aquí 26/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8 (DEL 11 DE MAYO AL 16 DE JUNIO 2009); FACTURAS: 1237, 1938, 1939, 003360, 14153, 51803, 19564, 0000718, 88573, RECIBO S/N, 1964, 1965, 1966, 0001123, 14362, 305, 2908, 4316, RECIBO S/N, 14449 $2,127.50
187663 Detalle Factura de click aquí 26/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2407 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8 (DEL 11 DE MAYO AL 16 DE JUNIO 2009); FACTURAS: 1237, 1938, 1939, 003360, 14153, 51803, 19564, 0000718, 88573, RECIBO S/N, 1964, 1965, 1966, 0001123, 14362, 305, 2908, 4316, RECIBO S/N, 14449 $1,035.00
187663 Detalle Factura de click aquí 26/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8 (DEL 11 DE MAYO AL 16 DE JUNIO 2009); FACTURAS: 1237, 1938, 1939, 003360, 14153, 51803, 19564, 0000718, 88573, RECIBO S/N, 1964, 1965, 1966, 0001123, 14362, 305, 2908, 4316, RECIBO S/N, 14449 $45.20
187663 Detalle Factura de click aquí 26/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8 (DEL 11 DE MAYO AL 16 DE JUNIO 2009); FACTURAS: 1237, 1938, 1939, 003360, 14153, 51803, 19564, 0000718, 88573, RECIBO S/N, 1964, 1965, 1966, 0001123, 14362, 305, 2908, 4316, RECIBO S/N, 14449 $1,725.00
187663 Detalle Factura de click aquí 26/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8 (DEL 11 DE MAYO AL 16 DE JUNIO 2009); FACTURAS: 1237, 1938, 1939, 003360, 14153, 51803, 19564, 0000718, 88573, RECIBO S/N, 1964, 1965, 1966, 0001123, 14362, 305, 2908, 4316, RECIBO S/N, 14449 $22.50
187663 Detalle Factura de click aquí 26/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8 (DEL 11 DE MAYO AL 16 DE JUNIO 2009); FACTURAS: 1237, 1938, 1939, 003360, 14153, 51803, 19564, 0000718, 88573, RECIBO S/N, 1964, 1965, 1966, 0001123, 14362, 305, 2908, 4316, RECIBO S/N, 14449 $390.00
187663 Detalle Factura de click aquí 26/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8 (DEL 11 DE MAYO AL 16 DE JUNIO 2009); FACTURAS: 1237, 1938, 1939, 003360, 14153, 51803, 19564, 0000718, 88573, RECIBO S/N, 1964, 1965, 1966, 0001123, 14362, 305, 2908, 4316, RECIBO S/N, 14449 $192.49
187663 Detalle Factura de click aquí 26/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8 (DEL 11 DE MAYO AL 16 DE JUNIO 2009); FACTURAS: 1237, 1938, 1939, 003360, 14153, 51803, 19564, 0000718, 88573, RECIBO S/N, 1964, 1965, 1966, 0001123, 14362, 305, 2908, 4316, RECIBO S/N, 14449 $71.99
187663 Detalle Factura de click aquí 26/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8 (DEL 11 DE MAYO AL 16 DE JUNIO 2009); FACTURAS: 1237, 1938, 1939, 003360, 14153, 51803, 19564, 0000718, 88573, RECIBO S/N, 1964, 1965, 1966, 0001123, 14362, 305, 2908, 4316, RECIBO S/N, 14449 $70.50
187663 Detalle Factura de click aquí 26/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8 (DEL 11 DE MAYO AL 16 DE JUNIO 2009); FACTURAS: 1237, 1938, 1939, 003360, 14153, 51803, 19564, 0000718, 88573, RECIBO S/N, 1964, 1965, 1966, 0001123, 14362, 305, 2908, 4316, RECIBO S/N, 14449 $49.91
187663 Detalle Factura de click aquí 26/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8 (DEL 11 DE MAYO AL 16 DE JUNIO 2009); FACTURAS: 1237, 1938, 1939, 003360, 14153, 51803, 19564, 0000718, 88573, RECIBO S/N, 1964, 1965, 1966, 0001123, 14362, 305, 2908, 4316, RECIBO S/N, 14449 $566.32
187663 Detalle Factura de click aquí 26/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8 (DEL 11 DE MAYO AL 16 DE JUNIO 2009); FACTURAS: 1237, 1938, 1939, 003360, 14153, 51803, 19564, 0000718, 88573, RECIBO S/N, 1964, 1965, 1966, 0001123, 14362, 305, 2908, 4316, RECIBO S/N, 14449 $952.00
187663 Detalle Factura de click aquí 26/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2407 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8 (DEL 11 DE MAYO AL 16 DE JUNIO 2009); FACTURAS: 1237, 1938, 1939, 003360, 14153, 51803, 19564, 0000718, 88573, RECIBO S/N, 1964, 1965, 1966, 0001123, 14362, 305, 2908, 4316, RECIBO S/N, 14449 $1,319.62
187663 Detalle Factura de click aquí 26/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8 (DEL 11 DE MAYO AL 16 DE JUNIO 2009); FACTURAS: 1237, 1938, 1939, 003360, 14153, 51803, 19564, 0000718, 88573, RECIBO S/N, 1964, 1965, 1966, 0001123, 14362, 305, 2908, 4316, RECIBO S/N, 14449 $1,897.50
187663 Detalle Factura de click aquí 26/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8 (DEL 11 DE MAYO AL 16 DE JUNIO 2009); FACTURAS: 1237, 1938, 1939, 003360, 14153, 51803, 19564, 0000718, 88573, RECIBO S/N, 1964, 1965, 1966, 0001123, 14362, 305, 2908, 4316, RECIBO S/N, 14449 $180.00
187663 Detalle Factura de click aquí 26/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8 (DEL 11 DE MAYO AL 16 DE JUNIO 2009); FACTURAS: 1237, 1938, 1939, 003360, 14153, 51803, 19564, 0000718, 88573, RECIBO S/N, 1964, 1965, 1966, 0001123, 14362, 305, 2908, 4316, RECIBO S/N, 14449 $2,415.00
187614 Detalle Factura de click aquí 26/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION MEDICA RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0231, 6827, 11464, 22737, 22728, 22840, 22740, 22716, 6315, 11249 $805.00
187614 Detalle Factura de click aquí 26/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION MEDICA RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0231, 6827, 11464, 22737, 22728, 22840, 22740, 22716, 6315, 11249 $1,406.89
187614 Detalle Factura de click aquí 26/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0231, 6827, 11464, 22737, 22728, 22840, 22740, 22716, 6315, 11249 $948.75
187614 Detalle Factura de click aquí 26/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0231, 6827, 11464, 22737, 22728, 22840, 22740, 22716, 6315, 11249 $258.75
187614 Detalle Factura de click aquí 26/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION MEDICA RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0231, 6827, 11464, 22737, 22728, 22840, 22740, 22716, 6315, 11249 $1,610.00
187614 Detalle Factura de click aquí 26/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0231, 6827, 11464, 22737, 22728, 22840, 22740, 22716, 6315, 11249 $379.50
187614 Detalle Factura de click aquí 26/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0231, 6827, 11464, 22737, 22728, 22840, 22740, 22716, 6315, 11249 $379.50
187614 Detalle Factura de click aquí 26/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0231, 6827, 11464, 22737, 22728, 22840, 22740, 22716, 6315, 11249 $569.25
187614 Detalle Factura de click aquí 26/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0231, 6827, 11464, 22737, 22728, 22840, 22740, 22716, 6315, 11249 $1,621.50
187614 Detalle Factura de click aquí 26/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0231, 6827, 11464, 22737, 22728, 22840, 22740, 22716, 6315, 11249 $1,528.35
187613 Detalle Factura de click aquí 26/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0115, 3803, 16400, 65983, 4326, 5694, 24573, 23260, 6788, 36347, 7675, 19567, 0159, 0162, 0464, 23 $270.50
187613 Detalle Factura de click aquí 26/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0115, 3803, 16400, 65983, 4326, 5694, 24573, 23260, 6788, 36347, 7675, 19567, 0159, 0162, 0464, 23 $676.20
187613 Detalle Factura de click aquí 26/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0115, 3803, 16400, 65983, 4326, 5694, 24573, 23260, 6788, 36347, 7675, 19567, 0159, 0162, 0464, 23 $160.49
187613 Detalle Factura de click aquí 26/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0115, 3803, 16400, 65983, 4326, 5694, 24573, 23260, 6788, 36347, 7675, 19567, 0159, 0162, 0464, 23 $69.00
187613 Detalle Factura de click aquí 26/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0115, 3803, 16400, 65983, 4326, 5694, 24573, 23260, 6788, 36347, 7675, 19567, 0159, 0162, 0464, 23 $644.00
187613 Detalle Factura de click aquí 26/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0115, 3803, 16400, 65983, 4326, 5694, 24573, 23260, 6788, 36347, 7675, 19567, 0159, 0162, 0464, 23 $98.00
187613 Detalle Factura de click aquí 26/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0115, 3803, 16400, 65983, 4326, 5694, 24573, 23260, 6788, 36347, 7675, 19567, 0159, 0162, 0464, 23 $690.00
187613 Detalle Factura de click aquí 26/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0115, 3803, 16400, 65983, 4326, 5694, 24573, 23260, 6788, 36347, 7675, 19567, 0159, 0162, 0464, 23 $223.76
187613 Detalle Factura de click aquí 26/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0115, 3803, 16400, 65983, 4326, 5694, 24573, 23260, 6788, 36347, 7675, 19567, 0159, 0162, 0464, 23 $165.00
187613 Detalle Factura de click aquí 26/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0115, 3803, 16400, 65983, 4326, 5694, 24573, 23260, 6788, 36347, 7675, 19567, 0159, 0162, 0464, 23 $195.50
187613 Detalle Factura de click aquí 26/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0115, 3803, 16400, 65983, 4326, 5694, 24573, 23260, 6788, 36347, 7675, 19567, 0159, 0162, 0464, 23 $51.75
187613 Detalle Factura de click aquí 26/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0115, 3803, 16400, 65983, 4326, 5694, 24573, 23260, 6788, 36347, 7675, 19567, 0159, 0162, 0464, 23 $165.74
187613 Detalle Factura de click aquí 26/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0115, 3803, 16400, 65983, 4326, 5694, 24573, 23260, 6788, 36347, 7675, 19567, 0159, 0162, 0464, 23 $91.01
187613 Detalle Factura de click aquí 26/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0115, 3803, 16400, 65983, 4326, 5694, 24573, 23260, 6788, 36347, 7675, 19567, 0159, 0162, 0464, 23 $78.20
187613 Detalle Factura de click aquí 26/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION MEDICA PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0115, 3803, 16400, 65983, 4326, 5694, 24573, 23260, 6788, 36347, 7675, 19567, 0159, 0162, 0464, 23 $805.00
187613 Detalle Factura de click aquí 26/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0115, 3803, 16400, 65983, 4326, 5694, 24573, 23260, 6788, 36347, 7675, 19567, 0159, 0162, 0464, 23 $248.66
187613 Detalle Factura de click aquí 26/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. SALUD MUNICIPAL PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0115, 3803, 16400, 65983, 4326, 5694, 24573, 23260, 6788, 36347, 7675, 19567, 0159, 0162, 0464, 23 $1,150.00
187612 Detalle Factura de click aquí 26/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2503 PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES MEJORAMIENTO URBANO JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO.- CR 220011049 (1); COMPRA DE 10 COSTALES DE UREA GRANULADA, ORDEN 4551.; FACTURAS: 0085 $3,432.00
187611 Detalle Factura de click aquí 26/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3405 COMISIONES, DESCUENTOS Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS TESORERIA MUNICIPAL CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V..- CR 220011048 (1); COMISION POR EL SERVICIO DE RECEPCION DE PAGOS DEL IMPUESTO PREDIAL UN TOTAL DE 499 TRANSACCIONES; FACTURAS: 5818 $1,497.75
187610 Detalle Factura de click aquí 26/06/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS NOLASCO MARTIN DEL CAMPO JUAN PABLO NOLASCO MARTIN DEL CAMPO JUAN PABLO.- CR 220011033 (1); DEVOLUCION DE PAGO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 171/09 OFICIO 303/09 DEL SUSCRITO.; FACTURAS: OFICIO $740.00
187609 Detalle Factura de click aquí 26/06/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS ESQUIVEL REYNOSO JORGE ESQUIVEL REYNOSO JORGE.- CR 220011025 (1); DEVOLUCION P/PAGO D/IMPUESTO PREDIAL 2009 D/LA CUENTA 115355-3 D/ACUERDO AL DECRETO 22635/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO $826.50
187608 Detalle Factura de click aquí 26/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION INGRESOS LEAL MONTEON JOSE ARTURO LEAL MONTEON JOSE ARTURO.- CR 220011024 (1); DEVOLUCION P/EL PAGO D/IMPUESTO PREDIAL 2009 D/CUENTA 115447-3, D/ACUERDO AL DECRETO 22635/LVIII/09.; FACTURAS: RECIBO $624.50
187606 Detalle Factura de click aquí 26/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL PHARMA CIENTIFIC, S.A. DE C.V. PHARMA CIENTIFIC, S.A. DE C.V..- CR 220011016 (1); COMPRA DE SALBUTAMOL EN AEROSOL, ORDEN 4424.; FACTURAS: 5517 B $1,000.00
187605 Detalle Factura de click aquí 26/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA COMSER DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V. COMSER DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220010985 (1); SERVICIO DE DESAYUNOS, COMIDAS Y CENAS, ORDEN 857 Y 858,FACT,437,482,450,471,473,436,532,438,485,451; FACTURAS: 492,525,449,496, 493,526,448,494 $292,624.40
187605 Detalle Factura de click aquí 26/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIRECCION MEDICA COMSER DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V. COMSER DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220010985 (1); SERVICIO DE DESAYUNOS, COMIDAS Y CENAS, ORDEN 857 Y 858,FACT,437,482,450,471,473,436,532,438,485,451; FACTURAS: 492,525,449,496, 493,526,448,494 $127,844.35
91216 Detalle Factura de click aquí 26/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220990 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1683, 1682, 1676, 1681, 1693, 1694, 1624 $3,999.13
91216 Detalle Factura de click aquí 26/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220990 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1683, 1682, 1676, 1681, 1693, 1694, 1624 $1,910.15
91216 Detalle Factura de click aquí 26/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220990 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1683, 1682, 1676, 1681, 1693, 1694, 1624 $3,585.31
91216 Detalle Factura de click aquí 26/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220990 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1683, 1682, 1676, 1681, 1693, 1694, 1624 $6,674.21
91216 Detalle Factura de click aquí 26/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220990 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1683, 1682, 1676, 1681, 1693, 1694, 1624 $5,878.23
91216 Detalle Factura de click aquí 26/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220990 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1683, 1682, 1676, 1681, 1693, 1694, 1624 $4,145.18
91216 Detalle Factura de click aquí 26/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220990 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1683, 1682, 1676, 1681, 1693, 1694, 1624 $4,179.68
91215 Detalle Factura de click aquí 26/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 220010965 (1); SERVICIOS DE CAMBIO DE LLANTAS, ORDEN 991.; FACTURAS: 10627,628,630, 10631,632,641, 10651,654,656, 10659,665,663, 10675,674,679, 10683, 10691,692,693, 10714,603,733, 10721,706,710, 10748,762,765, 10774 $825.70
91215 Detalle Factura de click aquí 26/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 220010965 (1); SERVICIOS DE CAMBIO DE LLANTAS, ORDEN 991.; FACTURAS: 10627,628,630, 10631,632,641, 10651,654,656, 10659,665,663, 10675,674,679, 10683, 10691,692,693, 10714,603,733, 10721,706,710, 10748,762,765, 10774 $1,238.55
91215 Detalle Factura de click aquí 26/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 220010965 (1); SERVICIOS DE CAMBIO DE LLANTAS, ORDEN 991.; FACTURAS: 10627,628,630, 10631,632,641, 10651,654,656, 10659,665,663, 10675,674,679, 10683, 10691,692,693, 10714,603,733, 10721,706,710, 10748,762,765, 10774 $3,253.35
91215 Detalle Factura de click aquí 26/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 220010965 (1); SERVICIOS DE CAMBIO DE LLANTAS, ORDEN 991.; FACTURAS: 10627,628,630, 10631,632,641, 10651,654,656, 10659,665,663, 10675,674,679, 10683, 10691,692,693, 10714,603,733, 10721,706,710, 10748,762,765, 10774 $3,050.95
91215 Detalle Factura de click aquí 26/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 220010965 (1); SERVICIOS DE CAMBIO DE LLANTAS, ORDEN 991.; FACTURAS: 10627,628,630, 10631,632,641, 10651,654,656, 10659,665,663, 10675,674,679, 10683, 10691,692,693, 10714,603,733, 10721,706,710, 10748,762,765, 10774 $4,541.35
91215 Detalle Factura de click aquí 26/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 220010965 (1); SERVICIOS DE CAMBIO DE LLANTAS, ORDEN 991.; FACTURAS: 10627,628,630, 10631,632,641, 10651,654,656, 10659,665,663, 10675,674,679, 10683, 10691,692,693, 10714,603,733, 10721,706,710, 10748,762,765, 10774 $1,481.20
91215 Detalle Factura de click aquí 26/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 220010965 (1); SERVICIOS DE CAMBIO DE LLANTAS, ORDEN 991.; FACTURAS: 10627,628,630, 10631,632,641, 10651,654,656, 10659,665,663, 10675,674,679, 10683, 10691,692,693, 10714,603,733, 10721,706,710, 10748,762,765, 10774 $2,930.20
91215 Detalle Factura de click aquí 26/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 220010965 (1); SERVICIOS DE CAMBIO DE LLANTAS, ORDEN 991.; FACTURAS: 10627,628,630, 10631,632,641, 10651,654,656, 10659,665,663, 10675,674,679, 10683, 10691,692,693, 10714,603,733, 10721,706,710, 10748,762,765, 10774 $2,477.10
91215 Detalle Factura de click aquí 26/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 220010965 (1); SERVICIOS DE CAMBIO DE LLANTAS, ORDEN 991.; FACTURAS: 10627,628,630, 10631,632,641, 10651,654,656, 10659,665,663, 10675,674,679, 10683, 10691,692,693, 10714,603,733, 10721,706,710, 10748,762,765, 10774 $2,873.85
91215 Detalle Factura de click aquí 26/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 220010965 (1); SERVICIOS DE CAMBIO DE LLANTAS, ORDEN 991.; FACTURAS: 10627,628,630, 10631,632,641, 10651,654,656, 10659,665,663, 10675,674,679, 10683, 10691,692,693, 10714,603,733, 10721,706,710, 10748,762,765, 10774 $2,930.20
91215 Detalle Factura de click aquí 26/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 220010965 (1); SERVICIOS DE CAMBIO DE LLANTAS, ORDEN 991.; FACTURAS: 10627,628,630, 10631,632,641, 10651,654,656, 10659,665,663, 10675,674,679, 10683, 10691,692,693, 10714,603,733, 10721,706,710, 10748,762,765, 10774 $2,064.25
91215 Detalle Factura de click aquí 26/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 220010965 (1); SERVICIOS DE CAMBIO DE LLANTAS, ORDEN 991.; FACTURAS: 10627,628,630, 10631,632,641, 10651,654,656, 10659,665,663, 10675,674,679, 10683, 10691,692,693, 10714,603,733, 10721,706,710, 10748,762,765, 10774 $3,383.30
91215 Detalle Factura de click aquí 26/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 220010965 (1); SERVICIOS DE CAMBIO DE LLANTAS, ORDEN 991.; FACTURAS: 10627,628,630, 10631,632,641, 10651,654,656, 10659,665,663, 10675,674,679, 10683, 10691,692,693, 10714,603,733, 10721,706,710, 10748,762,765, 10774 $3,463.80
91215 Detalle Factura de click aquí 26/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 220010965 (1); SERVICIOS DE CAMBIO DE LLANTAS, ORDEN 991.; FACTURAS: 10627,628,630, 10631,632,641, 10651,654,656, 10659,665,663, 10675,674,679, 10683, 10691,692,693, 10714,603,733, 10721,706,710, 10748,762,765, 10774 $2,719.75
91215 Detalle Factura de click aquí 26/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 220010965 (1); SERVICIOS DE CAMBIO DE LLANTAS, ORDEN 991.; FACTURAS: 10627,628,630, 10631,632,641, 10651,654,656, 10659,665,663, 10675,674,679, 10683, 10691,692,693, 10714,603,733, 10721,706,710, 10748,762,765, 10774 $412.85
91215 Detalle Factura de click aquí 26/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 220010965 (1); SERVICIOS DE CAMBIO DE LLANTAS, ORDEN 991.; FACTURAS: 10627,628,630, 10631,632,641, 10651,654,656, 10659,665,663, 10675,674,679, 10683, 10691,692,693, 10714,603,733, 10721,706,710, 10748,762,765, 10774 $2,557.60
91215 Detalle Factura de click aquí 26/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 220010965 (1); SERVICIOS DE CAMBIO DE LLANTAS, ORDEN 991.; FACTURAS: 10627,628,630, 10631,632,641, 10651,654,656, 10659,665,663, 10675,674,679, 10683, 10691,692,693, 10714,603,733, 10721,706,710, 10748,762,765, 10774 $2,144.75
91215 Detalle Factura de click aquí 26/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 220010965 (1); SERVICIOS DE CAMBIO DE LLANTAS, ORDEN 991.; FACTURAS: 10627,628,630, 10631,632,641, 10651,654,656, 10659,665,663, 10675,674,679, 10683, 10691,692,693, 10714,603,733, 10721,706,710, 10748,762,765, 10774 $1,772.15
91215 Detalle Factura de click aquí 26/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 220010965 (1); SERVICIOS DE CAMBIO DE LLANTAS, ORDEN 991.; FACTURAS: 10627,628,630, 10631,632,641, 10651,654,656, 10659,665,663, 10675,674,679, 10683, 10691,692,693, 10714,603,733, 10721,706,710, 10748,762,765, 10774 $4,490.75
91215 Detalle Factura de click aquí 26/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 220010965 (1); SERVICIOS DE CAMBIO DE LLANTAS, ORDEN 991.; FACTURAS: 10627,628,630, 10631,632,641, 10651,654,656, 10659,665,663, 10675,674,679, 10683, 10691,692,693, 10714,603,733, 10721,706,710, 10748,762,765, 10774 $1,691.65
91214 Detalle Factura de click aquí 26/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6119 CONSTRUCCION A MERCADOS DIR OBRAS PUBLICAS PRECIADO ALVAREZ CARLOS PRECIADO ALVAREZ CARLOS.- CR OPB0999 (1); PAGO DEL 30% CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO OPG-OD-MER-AD-072/09; FACTURAS: 2074 $86,276.72
91213 Detalle Factura de click aquí 26/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUJAL S.A. DE C.V. CONSTRUJAL S.A. DE C.V..- CR OPB0992 (1); PAGO ESTIMACION NO. 4 DSM-MPAV-RM-CI-033/08; FACTURAS: 4551 $716,092.34
91213 Detalle Factura de click aquí 26/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUJAL S.A. DE C.V. CONSTRUJAL S.A. DE C.V..- CR OPB0992 (1); PAGO ESTIMACION NO. 4 DSM-MPAV-RM-CI-033/08; FACTURAS: 4551 $-358,046.17
91212 Detalle Factura de click aquí 26/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL NAVARRO GONZALEZ ENRIQUE NAVARRO GONZALEZ ENRIQUE.- CR OPB0989 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 OPG-OD-EQP-CI-331/08; FACTURAS: 0337 $859,280.71
91212 Detalle Factura de click aquí 26/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL NAVARRO GONZALEZ ENRIQUE NAVARRO GONZALEZ ENRIQUE.- CR OPB0989 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 OPG-OD-EQP-CI-331/08; FACTURAS: 0337 $-257,784.21
91211 Detalle Factura de click aquí 26/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL MARO PROYECTO Y EDIFICACION S.A. DE C.V. MARO PROYECTO Y EDIFICACION S.A. DE C.V..- CR OPB0981 (1); PAGO DE LA EST.4 OPG-OD-CEG-LP-252/08; FACTURAS: 1322 $770,243.99
91211 Detalle Factura de click aquí 26/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL MARO PROYECTO Y EDIFICACION S.A. DE C.V. MARO PROYECTO Y EDIFICACION S.A. DE C.V..- CR OPB0981 (1); PAGO DE LA EST.4 OPG-OD-CEG-LP-252/08; FACTURAS: 1322 $-231,073.20
91210 Detalle Factura de click aquí 26/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL GARCÍA DUQUE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. GARCÍA DUQUE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0976 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-CS-AD-281/08; FACTURAS: 0977 $475,295.61
91210 Detalle Factura de click aquí 26/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL GARCÍA DUQUE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. GARCÍA DUQUE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0976 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-CS-AD-281/08; FACTURAS: 0977 $-237,647.81
91209 Detalle Factura de click aquí 26/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V.- CR OPB0971 (1); PAGO ESTIMACION NO. 3 OPG-OD-PAC-AD-193/08; FACTURAS: 1035 $455,635.43
91209 Detalle Factura de click aquí 26/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V.- CR OPB0971 (1); PAGO ESTIMACION NO. 3 OPG-OD-PAC-AD-193/08; FACTURAS: 1035 $-136,690.63
91208 Detalle Factura de click aquí 26/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V..- CR OPB0968 (1); PAGO ESTIMACION NO. 2 OPG-OD-CEG-CI-246/08; FACTURAS: 410 $1,816,125.79
91208 Detalle Factura de click aquí 26/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V..- CR OPB0968 (1); PAGO ESTIMACION NO. 2 OPG-OD-CEG-CI-246/08; FACTURAS: 410 $-544,837.74
91207 Detalle Factura de click aquí 26/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL TORALES CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. TORALES CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V..- CR OPB0965 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 OPG-OD-DEP-CI-231/08; FACTURAS: 099 $94,689.18
91207 Detalle Factura de click aquí 26/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL TORALES CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. TORALES CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V..- CR OPB0965 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 OPG-OD-DEP-CI-231/08; FACTURAS: 099 $-28,406.75
91206 Detalle Factura de click aquí 26/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS TCU. LUIS ARMANDO ABURTO HERNANDEZ TCU. LUIS ARMANDO ABURTO HERNANDEZ.- CR OPB0929 (1); PAGO ESTIMACION NO. 3 DSM-MPAV-RM-AD-007/09; FACTURAS: 223 $408,787.35
91206 Detalle Factura de click aquí 26/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS TCU. LUIS ARMANDO ABURTO HERNANDEZ TCU. LUIS ARMANDO ABURTO HERNANDEZ.- CR OPB0929 (1); PAGO ESTIMACION NO. 3 DSM-MPAV-RM-AD-007/09; FACTURAS: 223 $-198,801.69
91205 Detalle Factura de click aquí 26/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL RUVALCABA Y VALDEZ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. RUVALCABA Y VALDEZ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0834 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO.6 FIN. DSM-MPAV-RM-AD-053/08; FACTURAS: 1989 $238,426.95
91205 Detalle Factura de click aquí 26/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL RUVALCABA Y VALDEZ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. RUVALCABA Y VALDEZ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0834 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO.6 FIN. DSM-MPAV-RM-AD-053/08; FACTURAS: 1989 $-119,213.56
91203 Detalle Factura de click aquí 26/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VERIFICACION VEHICULAR TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 24220971 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 2422 $1,508.34
91203 Detalle Factura de click aquí 26/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 24220971 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 2422 $110.40
91202 Detalle Factura de click aquí 26/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES VERIFICACION VEHICULAR REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V..- CR 24220937 (1); COMPRA DE BROCAS; FACTURAS: B2578 $620.77
91201 Detalle Factura de click aquí 26/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V..- CR 24220933 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 56787, 56870, 56869, 56788, 56868, 56791 $1,422.37
91201 Detalle Factura de click aquí 26/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V..- CR 24220933 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 56787, 56870, 56869, 56788, 56868, 56791 $1,236.71
91201 Detalle Factura de click aquí 26/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V..- CR 24220933 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 56787, 56870, 56869, 56788, 56868, 56791 $3,436.43
91201 Detalle Factura de click aquí 26/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V..- CR 24220933 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 56787, 56870, 56869, 56788, 56868, 56791 $1,022.04
91201 Detalle Factura de click aquí 26/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V..- CR 24220933 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 56787, 56870, 56869, 56788, 56868, 56791 $8,823.17
91201 Detalle Factura de click aquí 26/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V..- CR 24220933 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 56787, 56870, 56869, 56788, 56868, 56791 $6,628.65
91161 Detalle Factura de click aquí 26/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V. EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V..- CR 220011062 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 36.; FACTURAS: 3853 $15,525.00
91160 Detalle Factura de click aquí 26/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE CULTURA DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220011059 (1); COMPRA DE ALFALFA, ALIMENTO PARA CABALLO Y FABULOSO BIDON, ORDEN 863, 864 Y 4559.; FACTURAS: B31500, B31501, B31521 $1,150.00
91160 Detalle Factura de click aquí 26/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220011059 (1); COMPRA DE ALFALFA, ALIMENTO PARA CABALLO Y FABULOSO BIDON, ORDEN 863, 864 Y 4559.; FACTURAS: B31500, B31501, B31521 $17,316.00
91160 Detalle Factura de click aquí 26/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220011059 (1); COMPRA DE ALFALFA, ALIMENTO PARA CABALLO Y FABULOSO BIDON, ORDEN 863, 864 Y 4559.; FACTURAS: B31500, B31501, B31521 $9,660.00
91159 Detalle Factura de click aquí 26/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V..- CR 220011058 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA, ORDEN 3580.; FACTURAS: 28196 $3,162.50
91158 Detalle Factura de click aquí 26/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220011055 (1); COMPRA DE AROMATIZANTE EN AEROSOL, ORDEN 3760.; FACTURAS: 31602 $276.00
91157 Detalle Factura de click aquí 26/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIR. ALUMBRADO PUBLICO FABRICACION DE IMPLEMENTOS Y GUANTES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. FABRICACION DE IMPLEMENTOS Y GUANTES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220011054 (1); COMPRA DE RESPIRADOR 3M P/PARTICULAS, ORDEN 4253.; FACTURAS: 278427 $1,840.00
91156 Detalle Factura de click aquí 26/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS CONTROL ANIMAL NUEVO MILENIO DISTRIBUCIONES Y MEDICAMENTOS, S.A. DE C.V. NUEVO MILENIO DISTRIBUCIONES Y MEDICAMENTOS, S.A. DE C.V..- CR 220011052 (1); COMPRA DE RECOLECTOR DESECHABLE PUNZOCORTANTE, ORDEN 4373.; FACTURAS: 34077 $3,283.25
91155 Detalle Factura de click aquí 26/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220011043 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO, ORDEN 1787 Y 1795.; FACTURAS: P 5248, B 56045, B56043,47,48 $2,288.50
91155 Detalle Factura de click aquí 26/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220011043 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO, ORDEN 1787 Y 1795.; FACTURAS: P 5248, B 56045, B56043,47,48 $1,766.40
91155 Detalle Factura de click aquí 26/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220011043 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO, ORDEN 1787 Y 1795.; FACTURAS: P 5248, B 56045, B56043,47,48 $202.40
91154 Detalle Factura de click aquí 26/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COMUNICACION SOCIAL VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 220010407 (1); COMPRA DE PAPELERIA HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA URGENTES; FACTURAS: A 74193 $7,684.88
1483 Detalle Factura de click aquí 26/06/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V. CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V..- CR OPB0991 (5); PAGO ESTIMACION NO. 1 OPG-R33-PAV-CI-176/08; FACTURAS: 0478 $1,930,037.42
1483 Detalle Factura de click aquí 26/06/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V. CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V..- CR OPB0991 (5); PAGO ESTIMACION NO. 1 OPG-R33-PAV-CI-176/08; FACTURAS: 0478 $-579,011.23
1482 Detalle Factura de click aquí 26/06/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V..- CR OPB0977 (5); PAGO ESTIMACION NO. 4 OPG-R33-EQP-LP-208/08; FACTURAS: 1784 $1,391,664.93
1482 Detalle Factura de click aquí 26/06/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V..- CR OPB0977 (5); PAGO ESTIMACION NO. 4 OPG-R33-EQP-LP-208/08; FACTURAS: 1784 $-417,499.48
1481 Detalle Factura de click aquí 26/06/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL DIAZ DE LA TORRE RICARDO DIAZ DE LA TORRE RICARDO.- CR OPB0972 (5); PAGO ESTIMACION NO. 3 OPG-R33-EQP-AD-293/08; FACTURAS: 323 $81,405.29
1481 Detalle Factura de click aquí 26/06/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL DIAZ DE LA TORRE RICARDO DIAZ DE LA TORRE RICARDO.- CR OPB0972 (5); PAGO ESTIMACION NO. 3 OPG-R33-EQP-AD-293/08; FACTURAS: 323 $-24,421.59
1480 Detalle Factura de click aquí 26/06/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL DIAZ DE LA TORRE RICARDO DIAZ DE LA TORRE RICARDO.- CR OPB0964 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 OPG-R33-EQP-AD-293/08; FACTURAS: 322 $254,395.01
1480 Detalle Factura de click aquí 26/06/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL DIAZ DE LA TORRE RICARDO DIAZ DE LA TORRE RICARDO.- CR OPB0964 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 OPG-R33-EQP-AD-293/08; FACTURAS: 322 $-76,318.50
189 Detalle Factura de click aquí 26/06/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORA SAN SEBASTIAN S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA SAN SEBASTIAN S.A. DE C.V..- CR OPB1012 (16); PAGO ESTIMACION NO. 4 OPG-OD-CMG-AD-312/08; FACTURAS: 0466 $324,404.47
189 Detalle Factura de click aquí 26/06/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORA SAN SEBASTIAN S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA SAN SEBASTIAN S.A. DE C.V..- CR OPB1012 (16); PAGO ESTIMACION NO. 4 OPG-OD-CMG-AD-312/08; FACTURAS: 0466 $-97,321.34
188 Detalle Factura de click aquí 26/06/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL TOSCANA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. TOSCANA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1002 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 OPG-OD-CMG-CI-258/08; FACTURAS: 0338 $332,353.23
188 Detalle Factura de click aquí 26/06/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL TOSCANA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. TOSCANA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1002 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 OPG-OD-CMG-CI-258/08; FACTURAS: 0338 $-99,705.97
187 Detalle Factura de click aquí 26/06/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL Grupo Constructor Horus S.A. de C.V. GRUPO CONSTRUCTOR HORUS S.A. DE C.V..- CR OPB0998 (16); PAGO ESTIMACION NO. 2 OPG-OD-CMG-CI-251/08; FACTURAS: 1303 $873,851.58
187 Detalle Factura de click aquí 26/06/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL Grupo Constructor Horus S.A. de C.V. GRUPO CONSTRUCTOR HORUS S.A. DE C.V..- CR OPB0998 (16); PAGO ESTIMACION NO. 2 OPG-OD-CMG-CI-251/08; FACTURAS: 1303 $-262,155.47
186 Detalle Factura de click aquí 26/06/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL PROMOTORA Y CONSTRUCTORA FLORES F. S.A. DE C.V. PROMOTORA Y CONSTRUCTORA FLORES F. S.A. DE C.V..- CR OPB0986 (16); PAGO DE LA EST. OPG-OD-CMG-CI-256/08; FACTURAS: 3123 $157,196.83
186 Detalle Factura de click aquí 26/06/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL PROMOTORA Y CONSTRUCTORA FLORES F. S.A. DE C.V. PROMOTORA Y CONSTRUCTORA FLORES F. S.A. DE C.V..- CR OPB0986 (16); PAGO DE LA EST. OPG-OD-CMG-CI-256/08; FACTURAS: 3123 $-47,159.05
185 Detalle Factura de click aquí 26/06/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORA ARGAMURO S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA ARGAMURO S.A. DE C.V..- CR OPB0982 (16); PAGO ESTIMACION NO. 4 OPG-OD-CMG-CI-260/08; FACTURAS: 1051 $1,693,745.97
185 Detalle Factura de click aquí 26/06/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORA ARGAMURO S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA ARGAMURO S.A. DE C.V..- CR OPB0982 (16); PAGO ESTIMACION NO. 4 OPG-OD-CMG-CI-260/08; FACTURAS: 1051 $-508,123.79
184 Detalle Factura de click aquí 26/06/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V..- CR OPB0979 (16); PAGO ESTIMACION NO. 4 OPG-OD-CMG-LP-276/08; FACTURAS: 1798 $1,080,028.34
184 Detalle Factura de click aquí 26/06/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V..- CR OPB0979 (16); PAGO ESTIMACION NO. 4 OPG-OD-CMG-LP-276/08; FACTURAS: 1798 $-324,008.50
183 Detalle Factura de click aquí 26/06/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL GCV GRUPO CONSTRUCTOR VALADEZ S.A. DE C.V. GCV GRUPO CONSTRUCTOR VALADEZ S.A. DE C.V..- CR OPB0975 (16); PAGO ESTIMACION NO. 3 OPG-OD-CMG-CI-259/08; FACTURAS: 132 $601,078.15
183 Detalle Factura de click aquí 26/06/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL GCV GRUPO CONSTRUCTOR VALADEZ S.A. DE C.V. GCV GRUPO CONSTRUCTOR VALADEZ S.A. DE C.V..- CR OPB0975 (16); PAGO ESTIMACION NO. 3 OPG-OD-CMG-CI-259/08; FACTURAS: 132 $-180,323.44
182 Detalle Factura de click aquí 26/06/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORA ARGAMURO S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA ARGAMURO S.A. DE C.V..- CR OPB0969 (16); PAGO ESTIMACION NO. 3 OPG-OD-CMG-CI-260/08; FACTURAS: 1048 $1,030,384.89
182 Detalle Factura de click aquí 26/06/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORA ARGAMURO S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA ARGAMURO S.A. DE C.V..- CR OPB0969 (16); PAGO ESTIMACION NO. 3 OPG-OD-CMG-CI-260/08; FACTURAS: 1048 $-309,115.47
181 Detalle Factura de click aquí 26/06/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL TOSCANA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. TOSCANA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0863 (16); PAGO DE ESTIMACION NO.1 OPG-OD-CMG-CI-258/08; FACTURAS: 0337 $86,264.24
181 Detalle Factura de click aquí 26/06/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL TOSCANA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. TOSCANA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0863 (16); PAGO DE ESTIMACION NO.1 OPG-OD-CMG-CI-258/08; FACTURAS: 0337 $-25,879.27
180 Detalle Factura de click aquí 26/06/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL G.C. GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. G.C. GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V..- CR OPB0990 (16); PAGO ESTIMACION NO. 5 OPG-OD-CMG-CI-203/08-A; FACTURAS: 2824 $-228,112.30
180 Detalle Factura de click aquí 26/06/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL G.C. GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. G.C. GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V..- CR OPB0990 (16); PAGO ESTIMACION NO. 5 OPG-OD-CMG-CI-203/08-A; FACTURAS: 2824 $760,374.33
36 Detalle Factura de click aquí 26/06/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL DESARROLLADORES MARSOL S.A. DE C.V. DESARROLLADORES MARSOL S.A. DE C.V..- CR OPB0996 (17); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 OPG-R33-BAN-AD-042/09; FACTURAS: 0011 $215,113.73
36 Detalle Factura de click aquí 26/06/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL DESARROLLADORES MARSOL S.A. DE C.V. DESARROLLADORES MARSOL S.A. DE C.V..- CR OPB0996 (17); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 OPG-R33-BAN-AD-042/09; FACTURAS: 0011 $-64,534.12
35 Detalle Factura de click aquí 26/06/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL DESARROLLADORES MARSOL S.A. DE C.V. DESARROLLADORES MARSOL S.A. DE C.V..- CR OPB0994 (17); PAGO ESTIMACIO NO. 3 OPG-R33-BAN-AD-042/09; FACTURAS: 0012 $70,683.42
35 Detalle Factura de click aquí 26/06/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL DESARROLLADORES MARSOL S.A. DE C.V. DESARROLLADORES MARSOL S.A. DE C.V..- CR OPB0994 (17); PAGO ESTIMACIO NO. 3 OPG-R33-BAN-AD-042/09; FACTURAS: 0012 $-21,205.03
34 Detalle Factura de click aquí 26/06/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL ELECON NACIONAL S.A. DE C.V. ELECON NACIONAL S.A. DE C.V..- CR OPB0932 (17); PAGO DEL 30% ANT. OPG-R33-ESC-AD-120/09; FACTURAS: 1561 $151,974.79
16 Detalle Factura de click aquí 26/06/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL TANIA PATRICIA ROMERO JIMENEZ TANIA PATRICIA ROMERO JIMENEZ.- CR OPB0923 (20); ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL PROY. 14039 ES024 LOMAS DEL PARAISO MES DE ABRIL Y MAYO; FACTURAS: ABRIL Y MAYO $3,000.00
15 Detalle Factura de click aquí 26/06/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL BRISIO FRANCISCO MALDONADO MURILLO BRISIO FRANCISCO MALDONADO MURILLO.- CR OPB0921 (20); ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL PROY, 14039 ESC020 LOMAS DEL PEDREGAL MES DE ABRIL Y MAYO; FACTURAS: ABRIL Y MAYO $3,000.00
14 Detalle Factura de click aquí 26/06/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL NANCY LEON CERON NANCY LEON CERON.- CR OPB0912 (20); ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL PROY. 14039 ESC003 PARQUE EL SAUZ MES DE ABRIL Y MAYO; FACTURAS: ABRIL Y MAYO $3,000.00
187603 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA SANIPORTCLEAN, S.A. DE C.V. SANIPORTCLEAN, S.A. DE C.V..- CR 220011106 (1); SERVICIO DE CONTRATACION DE 200 SANITARIOS MOVILES PARA EL EVENTO "JALISCO EN VIVO"; FACTURAS: 1808 $172,500.00
187602 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3306 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO ESPECIFICADOS DIRECCION MEDICA COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS DEL NORESTE, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS DEL NORESTE, S.A. DE C.V..- CR 220011090 (1); SERVICIOS PRESTADOS POR RADIOLOGIA E IMAGEN, CORRESPONDIENTE AL 85% DE RADIOGRAFIAS TOMADAS; FACTURAS: 1346 $369,657.35
187601 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ESQUIVEL BENGOA ROSA CRISTINA ESQUIVEL BENGOA ROSA CRISTINA.- CR 220010070 (1); CURSO DE CAPACITACION PERSONAL OPERATIVO, ORDEN 3470.; FACTURAS: 0011 $45,540.00
187600 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROVEEDURIA MUNICIPAL PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300005 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUNIO 2009; FACTURAS: 99143, 2384, 43728, 51601, 857, NO65140024MX, 97538, 46667, 117903, 846, 33516, 1307, 1306, 36479, 1946, 350089, 1960, 406031, 86121, 1344, POSA1 $158.00
187600 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROVEEDURIA MUNICIPAL PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300005 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUNIO 2009; FACTURAS: 99143, 2384, 43728, 51601, 857, NO65140024MX, 97538, 46667, 117903, 846, 33516, 1307, 1306, 36479, 1946, 350089, 1960, 406031, 86121, 1344, POSA1 $40.48
187600 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PROVEEDURIA MUNICIPAL PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300005 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUNIO 2009; FACTURAS: 99143, 2384, 43728, 51601, 857, NO65140024MX, 97538, 46667, 117903, 846, 33516, 1307, 1306, 36479, 1946, 350089, 1960, 406031, 86121, 1344, POSA1 $747.50
187600 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PROVEEDURIA MUNICIPAL PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300005 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUNIO 2009; FACTURAS: 99143, 2384, 43728, 51601, 857, NO65140024MX, 97538, 46667, 117903, 846, 33516, 1307, 1306, 36479, 1946, 350089, 1960, 406031, 86121, 1344, POSA1 $690.00
187600 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA PROVEEDURIA MUNICIPAL PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300005 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUNIO 2009; FACTURAS: 99143, 2384, 43728, 51601, 857, NO65140024MX, 97538, 46667, 117903, 846, 33516, 1307, 1306, 36479, 1946, 350089, 1960, 406031, 86121, 1344, POSA1 $72.36
187600 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROVEEDURIA MUNICIPAL PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300005 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUNIO 2009; FACTURAS: 99143, 2384, 43728, 51601, 857, NO65140024MX, 97538, 46667, 117903, 846, 33516, 1307, 1306, 36479, 1946, 350089, 1960, 406031, 86121, 1344, POSA1 $59.00
187600 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROVEEDURIA MUNICIPAL PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300005 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUNIO 2009; FACTURAS: 99143, 2384, 43728, 51601, 857, NO65140024MX, 97538, 46667, 117903, 846, 33516, 1307, 1306, 36479, 1946, 350089, 1960, 406031, 86121, 1344, POSA1 $125.60
187600 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROVEEDURIA MUNICIPAL PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300005 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUNIO 2009; FACTURAS: 99143, 2384, 43728, 51601, 857, NO65140024MX, 97538, 46667, 117903, 846, 33516, 1307, 1306, 36479, 1946, 350089, 1960, 406031, 86121, 1344, POSA1 $51.58
187600 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROVEEDURIA MUNICIPAL PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300005 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUNIO 2009; FACTURAS: 99143, 2384, 43728, 51601, 857, NO65140024MX, 97538, 46667, 117903, 846, 33516, 1307, 1306, 36479, 1946, 350089, 1960, 406031, 86121, 1344, POSA1 $141.53
187600 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROVEEDURIA MUNICIPAL PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300005 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUNIO 2009; FACTURAS: 99143, 2384, 43728, 51601, 857, NO65140024MX, 97538, 46667, 117903, 846, 33516, 1307, 1306, 36479, 1946, 350089, 1960, 406031, 86121, 1344, POSA1 $15.00
187600 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROVEEDURIA MUNICIPAL PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300005 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUNIO 2009; FACTURAS: 99143, 2384, 43728, 51601, 857, NO65140024MX, 97538, 46667, 117903, 846, 33516, 1307, 1306, 36479, 1946, 350089, 1960, 406031, 86121, 1344, POSA1 $15.00
187600 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROVEEDURIA MUNICIPAL PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300005 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUNIO 2009; FACTURAS: 99143, 2384, 43728, 51601, 857, NO65140024MX, 97538, 46667, 117903, 846, 33516, 1307, 1306, 36479, 1946, 350089, 1960, 406031, 86121, 1344, POSA1 $15.00
187600 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROVEEDURIA MUNICIPAL PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300005 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUNIO 2009; FACTURAS: 99143, 2384, 43728, 51601, 857, NO65140024MX, 97538, 46667, 117903, 846, 33516, 1307, 1306, 36479, 1946, 350089, 1960, 406031, 86121, 1344, POSA1 $17.00
187600 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROVEEDURIA MUNICIPAL PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300005 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUNIO 2009; FACTURAS: 99143, 2384, 43728, 51601, 857, NO65140024MX, 97538, 46667, 117903, 846, 33516, 1307, 1306, 36479, 1946, 350089, 1960, 406031, 86121, 1344, POSA1 $544.40
187600 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROVEEDURIA MUNICIPAL PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300005 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUNIO 2009; FACTURAS: 99143, 2384, 43728, 51601, 857, NO65140024MX, 97538, 46667, 117903, 846, 33516, 1307, 1306, 36479, 1946, 350089, 1960, 406031, 86121, 1344, POSA1 $1,407.60
187600 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROVEEDURIA MUNICIPAL PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300005 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUNIO 2009; FACTURAS: 99143, 2384, 43728, 51601, 857, NO65140024MX, 97538, 46667, 117903, 846, 33516, 1307, 1306, 36479, 1946, 350089, 1960, 406031, 86121, 1344, POSA1 $588.00
187600 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROVEEDURIA MUNICIPAL PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300005 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUNIO 2009; FACTURAS: 99143, 2384, 43728, 51601, 857, NO65140024MX, 97538, 46667, 117903, 846, 33516, 1307, 1306, 36479, 1946, 350089, 1960, 406031, 86121, 1344, POSA1 $15.00
187600 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROVEEDURIA MUNICIPAL PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300005 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUNIO 2009; FACTURAS: 99143, 2384, 43728, 51601, 857, NO65140024MX, 97538, 46667, 117903, 846, 33516, 1307, 1306, 36479, 1946, 350089, 1960, 406031, 86121, 1344, POSA1 $16.00
187600 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROVEEDURIA MUNICIPAL PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300005 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUNIO 2009; FACTURAS: 99143, 2384, 43728, 51601, 857, NO65140024MX, 97538, 46667, 117903, 846, 33516, 1307, 1306, 36479, 1946, 350089, 1960, 406031, 86121, 1344, POSA1 $1,328.25
187600 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA PROVEEDURIA MUNICIPAL PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300005 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUNIO 2009; FACTURAS: 99143, 2384, 43728, 51601, 857, NO65140024MX, 97538, 46667, 117903, 846, 33516, 1307, 1306, 36479, 1946, 350089, 1960, 406031, 86121, 1344, POSA1 $35.26
187600 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA PROVEEDURIA MUNICIPAL PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300005 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUNIO 2009; FACTURAS: 99143, 2384, 43728, 51601, 857, NO65140024MX, 97538, 46667, 117903, 846, 33516, 1307, 1306, 36479, 1946, 350089, 1960, 406031, 86121, 1344, POSA1 $20.00
187600 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROVEEDURIA MUNICIPAL PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300005 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUNIO 2009; FACTURAS: 99143, 2384, 43728, 51601, 857, NO65140024MX, 97538, 46667, 117903, 846, 33516, 1307, 1306, 36479, 1946, 350089, 1960, 406031, 86121, 1344, POSA1 $494.50
187600 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROVEEDURIA MUNICIPAL PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300005 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUNIO 2009; FACTURAS: 99143, 2384, 43728, 51601, 857, NO65140024MX, 97538, 46667, 117903, 846, 33516, 1307, 1306, 36479, 1946, 350089, 1960, 406031, 86121, 1344, POSA1 $115.00
187600 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROVEEDURIA MUNICIPAL PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300005 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUNIO 2009; FACTURAS: 99143, 2384, 43728, 51601, 857, NO65140024MX, 97538, 46667, 117903, 846, 33516, 1307, 1306, 36479, 1946, 350089, 1960, 406031, 86121, 1344, POSA1 $218.50
187599 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA TIENDAS DE CAMPAÑA, S.A. DE C.V. TIENDAS DE CAMPAÑA, S.A. DE C.V..- CR 220011012 (1); RENTA DE TOLDOS P/FESTEJO D/DIA D/NIÑO E/EL SANTUARIO,EXPLANADA D/SAN ANDRES Y JARD.CLEMENTE O.; FACTURAS: 13077 $11,195.25
187598 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA AVIÑA JARA GUSTAVO AVIÑA JARA GUSTAVO.- CR 220011010 (1); PRESENTACION MUSICAL D/GRUPO AXE BUNDINHA DEL 31 DE MAYO 2009 DE LOS FESTEJOS DEL DIA DE LAS MADRES; FACTURAS: 010 $3,150.00
187597 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES BENITEZ MARTINEZ FRANCISCO BENITEZ MARTINEZ FRANCISCO.- CR 220011007 (1); SERVICIO DE TRABAJO DE ALBAÑILERIA Y FONTANERIA, ORDEN 2534.; FACTURAS: 006 $55,545.00
187596 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA ORTEGA CASTELLANOS LUIS FERNANDO ORTEGA CASTELLANOS LUIS FERNANDO.- CR 220011004 (1); RENTA DE EQUIPO BACKLINE PARA JUEVES DE GARAGE 28 DE MAYO 2009 EN LARVA; FACTURAS: 020 $3,450.00
187595 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA ORGANIZACION Y LOGISTICA CONDORS, S.A. DE C.V. ORGANIZACION Y LOGISTICA CONDORS, S.A. DE C.V..- CR 220011003 (1); SERVICIO DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES LARVA DEL 4 Y 5 DE JUN. 2009; FACTURAS: 699 $3,496.00
187594 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA SAN MEX DE JALISCO, S.A. DE C.V. SAN MEX DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220011001 (1); RENTA DE SANITARIOS EN EFRAIN GONZALEZ LUNA Y LAFAYETTE DEL 6 DE JUN. 2009; FACTURAS: 14618 $3,737.50
187593 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIR. MUSEOS Y GALERIAS UNITED PARCEL SERVICE DE MEXICO, S.A. DE C.V. UNITED PARCEL SERVICE DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220010997 (1); SERVICIO POSTAL CON GUIAS NACIONALES E INTERNACIONALES; FACTURAS: 306246 $2,232.74
187592 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA GOMEZ DELGADO JAIME GOMEZ DELGADO JAIME.- CR 220010995 (1); RENTA DE EQUIPO DE SONIDO BACKLINE E ILUMINACION DEL 5 DE JUN. 2009 FERIA MPAL. DEL LIBRO; FACTURAS: 1489 $11,500.00
187591 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA GOMEZ DELGADO JAIME GOMEZ DELGADO JAIME.- CR 220010993 (1); RENTA DE EQUIPO DE SONIDO BACKLINE E ILUMINACION DEL 4 DE JUN. 2009 EN LARVA; FACTURAS: 1488 $11,500.00
187590 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE.- CR 220010992 (1); RENTA DE TOLDOS EL DIA 31/MAYO/09 P/FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN EXPLANADA DEL ESPIATORIO; FACTURAS: 1077 $11,195.25
187589 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL REX FARMA, S.A. DE C.V. REX FARMA, S.A. DE C.V..- CR 220010982 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN 4305.; FACTURAS: 10570 A $3,221.60
187588 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA REGIDURIA 09 BAEZA SANCHEZ MARIA DE LA LUZ BAEZA SANCHEZ MARIA DE LA LUZ.- CR 220010981 (1); HONORARIOS POR TRABAJO EN LA COMISION EDILICIA DE EQUIDAD DE GENERO; FACTURAS: 124 $8,625.00
187586 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR ZARAGOZA CORNEJO CARLOS ZARAGOZA CORNEJO CARLOS.- CR 220010975 (1); COMPRA DE 2 TANQUE CIRTERNA, ORDEN 2306 Y 2305.; FACTURAS: 019, 020 $72,450.00
187586 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR ZARAGOZA CORNEJO CARLOS ZARAGOZA CORNEJO CARLOS.- CR 220010975 (1); COMPRA DE 2 TANQUE CIRTERNA, ORDEN 2306 Y 2305.; FACTURAS: 019, 020 $72,450.00
187585 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA ANDRADE ASCENCIO ARACELI ANDRADE ASCENCIO ARACELI.- CR 220010949 (1); PRESENTACION DEL GRUPO ARTISTICO PAYAL DEL 31 DE MAYO 2009 FESTEJOS DEL DIA DEL NIÑO; FACTURAS: 003 $12,595.24
187584 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 220010921 (1); VIATICOS P/ASISTIR A MEXICO A REUNION DE TRABAJO C/EL SOCIO PROMOTOR DEL PROYECTO VILLA PANAMERICANA; FACTURAS: RECIBO, 15454, 153, RECIBO, RECIBIO, RECIBO, 145256, 38856 $210.00
187584 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 220010921 (1); VIATICOS P/ASISTIR A MEXICO A REUNION DE TRABAJO C/EL SOCIO PROMOTOR DEL PROYECTO VILLA PANAMERICANA; FACTURAS: RECIBO, 15454, 153, RECIBO, RECIBIO, RECIBO, 145256, 38856 $185.00
187584 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 220010921 (1); VIATICOS P/ASISTIR A MEXICO A REUNION DE TRABAJO C/EL SOCIO PROMOTOR DEL PROYECTO VILLA PANAMERICANA; FACTURAS: RECIBO, 15454, 153, RECIBO, RECIBIO, RECIBO, 145256, 38856 $120.00
187584 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 220010921 (1); VIATICOS P/ASISTIR A MEXICO A REUNION DE TRABAJO C/EL SOCIO PROMOTOR DEL PROYECTO VILLA PANAMERICANA; FACTURAS: RECIBO, 15454, 153, RECIBO, RECIBIO, RECIBO, 145256, 38856 $300.00
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187583 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220010916 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 19946, 19951, 19953, 19954, 19955, 19958, 19975, 19966, 19959, 19960, 19962, 19963, 19964, 19965, 19967, 19969, 19970, 19973, 19974, 19976, 19985, 19987, 19988, 2000 $2,496.00
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187583 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220010916 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 19946, 19951, 19953, 19954, 19955, 19958, 19975, 19966, 19959, 19960, 19962, 19963, 19964, 19965, 19967, 19969, 19970, 19973, 19974, 19976, 19985, 19987, 19988, 2000 $2,232.00
187583 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220010916 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 19946, 19951, 19953, 19954, 19955, 19958, 19975, 19966, 19959, 19960, 19962, 19963, 19964, 19965, 19967, 19969, 19970, 19973, 19974, 19976, 19985, 19987, 19988, 2000 $2,812.00
187583 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220010916 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 19946, 19951, 19953, 19954, 19955, 19958, 19975, 19966, 19959, 19960, 19962, 19963, 19964, 19965, 19967, 19969, 19970, 19973, 19974, 19976, 19985, 19987, 19988, 2000 $2,232.00
187583 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220010916 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 19946, 19951, 19953, 19954, 19955, 19958, 19975, 19966, 19959, 19960, 19962, 19963, 19964, 19965, 19967, 19969, 19970, 19973, 19974, 19976, 19985, 19987, 19988, 2000 $3,755.00
187583 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220010916 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 19946, 19951, 19953, 19954, 19955, 19958, 19975, 19966, 19959, 19960, 19962, 19963, 19964, 19965, 19967, 19969, 19970, 19973, 19974, 19976, 19985, 19987, 19988, 2000 $2,289.00
187583 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220010916 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 19946, 19951, 19953, 19954, 19955, 19958, 19975, 19966, 19959, 19960, 19962, 19963, 19964, 19965, 19967, 19969, 19970, 19973, 19974, 19976, 19985, 19987, 19988, 2000 $2,811.00
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187583 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220010916 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 19946, 19951, 19953, 19954, 19955, 19958, 19975, 19966, 19959, 19960, 19962, 19963, 19964, 19965, 19967, 19969, 19970, 19973, 19974, 19976, 19985, 19987, 19988, 2000 $2,253.00
187583 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220010916 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 19946, 19951, 19953, 19954, 19955, 19958, 19975, 19966, 19959, 19960, 19962, 19963, 19964, 19965, 19967, 19969, 19970, 19973, 19974, 19976, 19985, 19987, 19988, 2000 $2,115.00
187583 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220010916 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 19946, 19951, 19953, 19954, 19955, 19958, 19975, 19966, 19959, 19960, 19962, 19963, 19964, 19965, 19967, 19969, 19970, 19973, 19974, 19976, 19985, 19987, 19988, 2000 $2,232.00
187583 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220010916 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 19946, 19951, 19953, 19954, 19955, 19958, 19975, 19966, 19959, 19960, 19962, 19963, 19964, 19965, 19967, 19969, 19970, 19973, 19974, 19976, 19985, 19987, 19988, 2000 $2,115.00
187583 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220010916 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 19946, 19951, 19953, 19954, 19955, 19958, 19975, 19966, 19959, 19960, 19962, 19963, 19964, 19965, 19967, 19969, 19970, 19973, 19974, 19976, 19985, 19987, 19988, 2000 $2,232.00
187583 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220010916 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 19946, 19951, 19953, 19954, 19955, 19958, 19975, 19966, 19959, 19960, 19962, 19963, 19964, 19965, 19967, 19969, 19970, 19973, 19974, 19976, 19985, 19987, 19988, 2000 $2,232.00
187583 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220010916 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 19946, 19951, 19953, 19954, 19955, 19958, 19975, 19966, 19959, 19960, 19962, 19963, 19964, 19965, 19967, 19969, 19970, 19973, 19974, 19976, 19985, 19987, 19988, 2000 $2,496.00
187583 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220010916 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 19946, 19951, 19953, 19954, 19955, 19958, 19975, 19966, 19959, 19960, 19962, 19963, 19964, 19965, 19967, 19969, 19970, 19973, 19974, 19976, 19985, 19987, 19988, 2000 $2,289.00
187583 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220010916 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 19946, 19951, 19953, 19954, 19955, 19958, 19975, 19966, 19959, 19960, 19962, 19963, 19964, 19965, 19967, 19969, 19970, 19973, 19974, 19976, 19985, 19987, 19988, 2000 $2,496.00
187582 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GUTIERREZ LOPEZ MARIA CANDELARIA GUTIERREZ LOPEZ MARIA CANDELARIA.- CR 220009957 (1); APOYO DE LOS MESES DE AGOSTO,SEPT,OCT,NOV. Y DIC. DE 2008 DE PERSONAS AFECTADAS DE LA COL MONUMENTAL; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO $4,800.00
187582 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GUTIERREZ LOPEZ MARIA CANDELARIA GUTIERREZ LOPEZ MARIA CANDELARIA.- CR 220009957 (1); APOYO DE LOS MESES DE AGOSTO,SEPT,OCT,NOV. Y DIC. DE 2008 DE PERSONAS AFECTADAS DE LA COL MONUMENTAL; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO $4,800.00
187582 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GUTIERREZ LOPEZ MARIA CANDELARIA GUTIERREZ LOPEZ MARIA CANDELARIA.- CR 220009957 (1); APOYO DE LOS MESES DE AGOSTO,SEPT,OCT,NOV. Y DIC. DE 2008 DE PERSONAS AFECTADAS DE LA COL MONUMENTAL; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO $4,800.00
187582 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GUTIERREZ LOPEZ MARIA CANDELARIA GUTIERREZ LOPEZ MARIA CANDELARIA.- CR 220009957 (1); APOYO DE LOS MESES DE AGOSTO,SEPT,OCT,NOV. Y DIC. DE 2008 DE PERSONAS AFECTADAS DE LA COL MONUMENTAL; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO $4,800.00
187582 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GUTIERREZ LOPEZ MARIA CANDELARIA GUTIERREZ LOPEZ MARIA CANDELARIA.- CR 220009957 (1); APOYO DE LOS MESES DE AGOSTO,SEPT,OCT,NOV. Y DIC. DE 2008 DE PERSONAS AFECTADAS DE LA COL MONUMENTAL; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO $4,800.00
187581 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL VERA JIMENEZ CLEMENTE VERA JIMENEZ CLEMENTE.- CR 220009952 (1); APOYO DE LOS MESES DE AGOSTO, SEPT,OCT,NOV. Y DIC DE 2008 A PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO $4,800.00
187581 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL VERA JIMENEZ CLEMENTE VERA JIMENEZ CLEMENTE.- CR 220009952 (1); APOYO DE LOS MESES DE AGOSTO, SEPT,OCT,NOV. Y DIC DE 2008 A PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO $4,800.00
187581 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL VERA JIMENEZ CLEMENTE VERA JIMENEZ CLEMENTE.- CR 220009952 (1); APOYO DE LOS MESES DE AGOSTO, SEPT,OCT,NOV. Y DIC DE 2008 A PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO $4,800.00
187581 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL VERA JIMENEZ CLEMENTE VERA JIMENEZ CLEMENTE.- CR 220009952 (1); APOYO DE LOS MESES DE AGOSTO, SEPT,OCT,NOV. Y DIC DE 2008 A PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO $4,800.00
187581 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL VERA JIMENEZ CLEMENTE VERA JIMENEZ CLEMENTE.- CR 220009952 (1); APOYO DE LOS MESES DE AGOSTO, SEPT,OCT,NOV. Y DIC DE 2008 A PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO $4,800.00
187580 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUTIERREZ LOPEZ MARIA CANDELARIA GUTIERREZ LOPEZ MARIA CANDELARIA.- CR 220009938 (1); APOYO A PERSONAS AFECTADAS DE LA COLONIA MONUMENTAL DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y ABRIL DE 2009; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO $4,800.00
187580 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUTIERREZ LOPEZ MARIA CANDELARIA GUTIERREZ LOPEZ MARIA CANDELARIA.- CR 220009938 (1); APOYO A PERSONAS AFECTADAS DE LA COLONIA MONUMENTAL DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y ABRIL DE 2009; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO $4,800.00
187580 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUTIERREZ LOPEZ MARIA CANDELARIA GUTIERREZ LOPEZ MARIA CANDELARIA.- CR 220009938 (1); APOYO A PERSONAS AFECTADAS DE LA COLONIA MONUMENTAL DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y ABRIL DE 2009; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO $4,800.00
187579 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO REGISTRO CIVIL VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO.- CR 21010009 (1); GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1527, 0497, 3906, 13209, 4075, 1390, 14434, 89171 $10.00
187579 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO.- CR 21010009 (1); GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1527, 0497, 3906, 13209, 4075, 1390, 14434, 89171 $195.00
187579 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL REGISTRO CIVIL VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO.- CR 21010009 (1); GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1527, 0497, 3906, 13209, 4075, 1390, 14434, 89171 $1,040.00
187579 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA REGISTRO CIVIL VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO.- CR 21010009 (1); GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1527, 0497, 3906, 13209, 4075, 1390, 14434, 89171 $118.22
187579 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA REGISTRO CIVIL VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO.- CR 21010009 (1); GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1527, 0497, 3906, 13209, 4075, 1390, 14434, 89171 $1,529.50
187579 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2306 UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION REGISTRO CIVIL VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO.- CR 21010009 (1); GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1527, 0497, 3906, 13209, 4075, 1390, 14434, 89171 $1,114.52
187579 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL REGISTRO CIVIL VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO.- CR 21010009 (1); GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1527, 0497, 3906, 13209, 4075, 1390, 14434, 89171 $819.00
187579 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA REGISTRO CIVIL VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO.- CR 21010009 (1); GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1527, 0497, 3906, 13209, 4075, 1390, 14434, 89171 $322.00
91153 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL DIAZ DE LA TORRE RICARDO DIAZ DE LA TORRE RICARDO.- CR OPB1006 (1); PAGO DE LA EST.1 DSM-MPAV-RM-CI-040/08; FACTURAS: 330 $526,991.61
91153 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL DIAZ DE LA TORRE RICARDO DIAZ DE LA TORRE RICARDO.- CR OPB1006 (1); PAGO DE LA EST.1 DSM-MPAV-RM-CI-040/08; FACTURAS: 330 $-263,495.80
91152 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL COSTOS OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. COSTOS OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V..- CR OPB0997 (1); PAGO ESTIMACION NO. 5 OPG-OD-CEG-CI-238/08; FACTURAS: 140 $399,119.58
91152 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL COSTOS OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. COSTOS OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V..- CR OPB0997 (1); PAGO ESTIMACION NO. 5 OPG-OD-CEG-CI-238/08; FACTURAS: 140 $-119,735.87
91151 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL CONSTRUCTORA WONGPEC S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA WONGPEC S.A. DE C.V..- CR OPB0995 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-DPS-PAC-AD-043/09; FACTURAS: 1665 $81,199.05
91151 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL CONSTRUCTORA WONGPEC S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA WONGPEC S.A. DE C.V..- CR OPB0995 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-DPS-PAC-AD-043/09; FACTURAS: 1665 $-24,359.71
91150 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V..- CR OPB0980 (1); PAGO ESTIMACION NO. 3 OPG-OD-CEG-CI-247/08; FACTURAS: 1800 $965,525.69
91150 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V..- CR OPB0980 (1); PAGO ESTIMACION NO. 3 OPG-OD-CEG-CI-247/08; FACTURAS: 1800 $-289,657.71
91149 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V..- CR OPB0978 (1); PAGO ESTIMACION NO.4 OPG-OD-CEG-CI-247/08; FACTURAS: 1801 $640,713.31
91149 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V..- CR OPB0978 (1); PAGO ESTIMACION NO.4 OPG-OD-CEG-CI-247/08; FACTURAS: 1801 $-192,213.99
91148 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES SAGRARIO S.A. DE C.V. CONSTRUCCIONES SAGRARIO S.A. DE C.V..- CR OPB0967 (1); PAGO ESTIMACION NO. 2 OPG-OD-EQP-CI-004/09; FACTURAS: 0260 $334,721.22
91148 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES SAGRARIO S.A. DE C.V. CONSTRUCCIONES SAGRARIO S.A. DE C.V..- CR OPB0967 (1); PAGO ESTIMACION NO. 2 OPG-OD-EQP-CI-004/09; FACTURAS: 0260 $-100,416.37
91147 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS MIDESAN S.A. DE C.V. MIDESAN S.A. DE C.V..- CR OPB0966 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 OPG-OD-EQP-AD-053/09; FACTURAS: 302 $374,677.10
91147 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS MIDESAN S.A. DE C.V. MIDESAN S.A. DE C.V..- CR OPB0966 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 OPG-OD-EQP-AD-053/09; FACTURAS: 302 $-112,403.13
91146 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL URBANIZACION Y CONSTRUCCION AVANZADA S.A. DE C.V. URBANIZACION Y CONSTRUCCION AVANZADA S.A. DE C.V..- CR OPB0720 (1); PAGO DE LA EST.2 DSM-MPAV-RM-AD-020/08; FACTURAS: 0365 $270,070.54
91145 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220011070 (1); SUMINISTRO DE 3342 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN; FACTURAS: 312748, 604045 $9,657.40
91145 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220011070 (1); SUMINISTRO DE 3342 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN; FACTURAS: 312748, 604045 $5,147.66
91144 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220011053 (1); REEMBOLSO DE FACTURA POR SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE VALLA DE POPOTE EVENTO EL 09/MAYO/2009; FACTURAS: 3955 $5,000.00
91143 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES LE BRUN VAN DER HAEGEN CAROLE BRIGITTE GHISLAINE LISE LE BRUN VAN DER HAEGEN CAROLE BRIGITTE GHISLAINE LISE.- CR 220011051 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2009 DE FINCA UBICADA EN CALLE PLANETA 2686; FACTURAS: 0449 $63,845.70
91142 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220011047 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 4161, 4290, 4237, 4238, 4486 Y 4239.; FACTURAS: 214232, 214650, 651, 215078, 215079, 215080, 215083,84,85 $232.76
91142 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220011047 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 4161, 4290, 4237, 4238, 4486 Y 4239.; FACTURAS: 214232, 214650, 651, 215078, 215079, 215080, 215083,84,85 $2,778.54
91142 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220011047 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 4161, 4290, 4237, 4238, 4486 Y 4239.; FACTURAS: 214232, 214650, 651, 215078, 215079, 215080, 215083,84,85 $19,141.96
91142 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220011047 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 4161, 4290, 4237, 4238, 4486 Y 4239.; FACTURAS: 214232, 214650, 651, 215078, 215079, 215080, 215083,84,85 $7,891.38
91142 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220011047 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 4161, 4290, 4237, 4238, 4486 Y 4239.; FACTURAS: 214232, 214650, 651, 215078, 215079, 215080, 215083,84,85 $1,376.55
91142 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220011047 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 4161, 4290, 4237, 4238, 4486 Y 4239.; FACTURAS: 214232, 214650, 651, 215078, 215079, 215080, 215083,84,85 $808.62
91141 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PANTEONES ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220011046 (1); ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 2688, 2286, 3198, 3734, 4207, 4180, 4206, 4205 Y 4320, N.C.A29049.; FACTURAS: 91458 A, 91534 A, 91917 A, 91918 A, 92059 A, 92060 A, 92102 A, 92103 A, 92104 A $3,223.51
91141 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220011046 (1); ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 2688, 2286, 3198, 3734, 4207, 4180, 4206, 4205 Y 4320, N.C.A29049.; FACTURAS: 91458 A, 91534 A, 91917 A, 91918 A, 92059 A, 92060 A, 92102 A, 92103 A, 92104 A $5,431.91
91141 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SISTEMAS ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220011046 (1); ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 2688, 2286, 3198, 3734, 4207, 4180, 4206, 4205 Y 4320, N.C.A29049.; FACTURAS: 91458 A, 91534 A, 91917 A, 91918 A, 92059 A, 92060 A, 92102 A, 92103 A, 92104 A $823.52
91141 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JUSTICIA MUNICIPAL ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220011046 (1); ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 2688, 2286, 3198, 3734, 4207, 4180, 4206, 4205 Y 4320, N.C.A29049.; FACTURAS: 91458 A, 91534 A, 91917 A, 91918 A, 92059 A, 92060 A, 92102 A, 92103 A, 92104 A $552.69
91141 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROVEEDURIA MUNICIPAL ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220011046 (1); ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 2688, 2286, 3198, 3734, 4207, 4180, 4206, 4205 Y 4320, N.C.A29049.; FACTURAS: 91458 A, 91534 A, 91917 A, 91918 A, 92059 A, 92060 A, 92102 A, 92103 A, 92104 A $353.74
91141 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA D. SINDICATURA ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220011046 (1); ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 2688, 2286, 3198, 3734, 4207, 4180, 4206, 4205 Y 4320, N.C.A29049.; FACTURAS: 91458 A, 91534 A, 91917 A, 91918 A, 92059 A, 92060 A, 92102 A, 92103 A, 92104 A $2,907.95
91141 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220011046 (1); ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 2688, 2286, 3198, 3734, 4207, 4180, 4206, 4205 Y 4320, N.C.A29049.; FACTURAS: 91458 A, 91534 A, 91917 A, 91918 A, 92059 A, 92060 A, 92102 A, 92103 A, 92104 A $1,182.78
91141 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JURIDICA MUNICIPAL ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220011046 (1); ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 2688, 2286, 3198, 3734, 4207, 4180, 4206, 4205 Y 4320, N.C.A29049.; FACTURAS: 91458 A, 91534 A, 91917 A, 91918 A, 92059 A, 92060 A, 92102 A, 92103 A, 92104 A $218.50
91141 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220011046 (1); ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 2688, 2286, 3198, 3734, 4207, 4180, 4206, 4205 Y 4320, N.C.A29049.; FACTURAS: 91458 A, 91534 A, 91917 A, 91918 A, 92059 A, 92060 A, 92102 A, 92103 A, 92104 A $3,760.50
91140 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS RELACIONES PUBLICAS CORTES MANUEL JOSE CORTES MANUEL JOSE.- CR 220011045 (1); COMPRA DE GUANTE DE PIEL CON PUÑO DE CARNAZA, ORDEN 4266.; FACTURAS: 10061 $1,449.00
91139 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220011044 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 4576.; FACTURAS: 163127,163330 $5,481.20
91139 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220011044 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 4576.; FACTURAS: 163127,163330 $56,125.70
91139 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220011044 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 4576.; FACTURAS: 163127,163330 $2,279.54
91139 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220011044 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 4576.; FACTURAS: 163127,163330 $733.40
91138 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS CONTROL ANIMAL INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V. INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220011042 (1); COMPRA DE MATERIAL MEDICO, ORDEN 3106 Y 4405.; FACTURAS: 12083 A, 12104 A $31,463.09
91138 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIR. RASTRO INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V. INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220011042 (1); COMPRA DE MATERIAL MEDICO, ORDEN 3106 Y 4405.; FACTURAS: 12083 A, 12104 A $87,526.50
91137 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220011041 (1); COMPRA DE PISOS DE PRIMERA, ORDEN 3170.; FACTURAS: IND1168 $14,438.25
91136 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES DEMYC, S.A. DE C.V. DEMYC, S.A. DE C.V..- CR 220011040 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ORDEN 3265.; FACTURAS: 19513 $23,462.65
91135 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. GRAL EDUCACION ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR 220011038 (1); COMPRA DE ALIMENTOS, ORDEN 4530 Y 4531.; FACTURAS: B512447, B512449 $2,099.70
91135 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SERVICIOS MUNICIPALES ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR 220011038 (1); COMPRA DE ALIMENTOS, ORDEN 4530 Y 4531.; FACTURAS: B512447, B512449 $383.26
91134 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PARQUES Y JARDINES FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V..- CR 220011037 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 3592, 1334, 3368, 3872 Y 3613.; FACTURAS: 425, A 28996, 3885, 3134, 4374, 4410 $9,217.30
91134 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V..- CR 220011037 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 3592, 1334, 3368, 3872 Y 3613.; FACTURAS: 425, A 28996, 3885, 3134, 4374, 4410 $477.25
91134 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES MEJORAMIENTO URBANO FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V..- CR 220011037 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 3592, 1334, 3368, 3872 Y 3613.; FACTURAS: 425, A 28996, 3885, 3134, 4374, 4410 $5,959.88
91134 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V..- CR 220011037 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 3592, 1334, 3368, 3872 Y 3613.; FACTURAS: 425, A 28996, 3885, 3134, 4374, 4410 $4,982.38
91134 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PARQUES Y JARDINES FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V..- CR 220011037 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 3592, 1334, 3368, 3872 Y 3613.; FACTURAS: 425, A 28996, 3885, 3134, 4374, 4410 $384.05
91134 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR DE MERCADOS FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V..- CR 220011037 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 3592, 1334, 3368, 3872 Y 3613.; FACTURAS: 425, A 28996, 3885, 3134, 4374, 4410 $6,557.76
91133 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220011035 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 4577.; FACTURAS: 07555, 07582 $2,817.80
91133 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220011035 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 4577.; FACTURAS: 07555, 07582 $59,550.02
91133 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220011035 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 4577.; FACTURAS: 07555, 07582 $3,112.00
91133 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220011035 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 4577.; FACTURAS: 07555, 07582 $1,080.80
91132 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR TURBOSIMBA, S.A. DE C.V. TURBOSIMBA, S.A. DE C.V..- CR 220011031 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 4578.; FACTURAS: AA18768 $1,235.20
91131 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220011030 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 4565.; FACTURAS: 54228 A $4,207.40
91131 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220011030 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 4565.; FACTURAS: 54228 A $6,245.48
91131 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220011030 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 4565.; FACTURAS: 54228 A $15,895.48
91130 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SANTOS FELICIANO FRANCISCO SANTOS FELICIANO FRANCISCO.- CR 220011028 (1); SERVICIO DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO A FUENTES, ORDEN 7022 ADEFAS 2008.; FACTURAS: 0298 $195,500.00
91129 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL PROVEEDORA PAPELERA KINO, S.A. DE C.V. PROVEEDORA PAPELERA KINO, S.A. DE C.V..- CR 220011023 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, ORDEN 2926, 3233 Y 4296.; FACTURAS: 0409, 0471, 0684 $4,117.00
91129 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL PROVEEDORA PAPELERA KINO, S.A. DE C.V. PROVEEDORA PAPELERA KINO, S.A. DE C.V..- CR 220011023 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, ORDEN 2926, 3233 Y 4296.; FACTURAS: 0409, 0471, 0684 $805.00
91129 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL PROVEEDORA PAPELERA KINO, S.A. DE C.V. PROVEEDORA PAPELERA KINO, S.A. DE C.V..- CR 220011023 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, ORDEN 2926, 3233 Y 4296.; FACTURAS: 0409, 0471, 0684 $1,207.50
91128 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220011022 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 4173, 4175 Y 4172.; FACTURAS: 1082, 1083, 1086 $177.79
91128 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220011022 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 4173, 4175 Y 4172.; FACTURAS: 1082, 1083, 1086 $294.77
91128 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220011022 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 4173, 4175 Y 4172.; FACTURAS: 1082, 1083, 1086 $130.93
91127 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES BERIND, S.A. DE C.V. BERIND, S.A. DE C.V..- CR 220011020 (1); COMPRA DE ACEROS, ORDEN 3700; FACTURAS: A 1975 $65,590.02
91126 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR JAIME ZUÑIGA CRISTINA JAIME ZUÑIGA CRISTINA.- CR 220011018 (1); SERVICIO DE REPARACION A VEHICULO, ORDEN 4065.; FACTURAS: 722 $20,136.50
91125 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. TURISMO GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220011014 (1); COMPRA DE TONER, DISCO COMPACTO Y TINTA, ORDEN 2669,3209,3216,3212,3213,3208,3778,3798,3793,3806,; FACTURAS: 25694, 26047, 26049, 26050, 26051, 26052, 26149, 26150, 26151, 26152,26153, 26154, 26155, 26156, 2 $2,746.20
91125 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION DE CULTURA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220011014 (1); COMPRA DE TONER, DISCO COMPACTO Y TINTA, ORDEN 2669,3209,3216,3212,3213,3208,3778,3798,3793,3806,; FACTURAS: 25694, 26047, 26049, 26050, 26051, 26052, 26149, 26150, 26151, 26152,26153, 26154, 26155, 26156, 2 $15,151.25
91125 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR OBRAS PUBLICAS GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220011014 (1); COMPRA DE TONER, DISCO COMPACTO Y TINTA, ORDEN 2669,3209,3216,3212,3213,3208,3778,3798,3793,3806,; FACTURAS: 25694, 26047, 26049, 26050, 26051, 26052, 26149, 26150, 26151, 26152,26153, 26154, 26155, 26156, 2 $1,748.00
91125 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220011014 (1); COMPRA DE TONER, DISCO COMPACTO Y TINTA, ORDEN 2669,3209,3216,3212,3213,3208,3778,3798,3793,3806,; FACTURAS: 25694, 26047, 26049, 26050, 26051, 26052, 26149, 26150, 26151, 26152,26153, 26154, 26155, 26156, 2 $13,153.70
91125 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR DE MERCADOS GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220011014 (1); COMPRA DE TONER, DISCO COMPACTO Y TINTA, ORDEN 2669,3209,3216,3212,3213,3208,3778,3798,3793,3806,; FACTURAS: 25694, 26047, 26049, 26050, 26051, 26052, 26149, 26150, 26151, 26152,26153, 26154, 26155, 26156, 2 $1,817.00
91125 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220011014 (1); COMPRA DE TONER, DISCO COMPACTO Y TINTA, ORDEN 2669,3209,3216,3212,3213,3208,3778,3798,3793,3806,; FACTURAS: 25694, 26047, 26049, 26050, 26051, 26052, 26149, 26150, 26151, 26152,26153, 26154, 26155, 26156, 2 $14,248.50
91125 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO VISITADURIA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220011014 (1); COMPRA DE TONER, DISCO COMPACTO Y TINTA, ORDEN 2669,3209,3216,3212,3213,3208,3778,3798,3793,3806,; FACTURAS: 25694, 26047, 26049, 26050, 26051, 26052, 26149, 26150, 26151, 26152,26153, 26154, 26155, 26156, 2 $7,762.50
91125 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. JURIDICA MUNICIPAL GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220011014 (1); COMPRA DE TONER, DISCO COMPACTO Y TINTA, ORDEN 2669,3209,3216,3212,3213,3208,3778,3798,3793,3806,; FACTURAS: 25694, 26047, 26049, 26050, 26051, 26052, 26149, 26150, 26151, 26152,26153, 26154, 26155, 26156, 2 $9,717.50
91125 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO CONTROL ANIMAL GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220011014 (1); COMPRA DE TONER, DISCO COMPACTO Y TINTA, ORDEN 2669,3209,3216,3212,3213,3208,3778,3798,3793,3806,; FACTURAS: 25694, 26047, 26049, 26050, 26051, 26052, 26149, 26150, 26151, 26152,26153, 26154, 26155, 26156, 2 $5,494.70
91125 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION DE CATASTRO GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220011014 (1); COMPRA DE TONER, DISCO COMPACTO Y TINTA, ORDEN 2669,3209,3216,3212,3213,3208,3778,3798,3793,3806,; FACTURAS: 25694, 26047, 26049, 26050, 26051, 26052, 26149, 26150, 26151, 26152,26153, 26154, 26155, 26156, 2 $8,864.20
91125 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO REGISTRO CIVIL GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220011014 (1); COMPRA DE TONER, DISCO COMPACTO Y TINTA, ORDEN 2669,3209,3216,3212,3213,3208,3778,3798,3793,3806,; FACTURAS: 25694, 26047, 26049, 26050, 26051, 26052, 26149, 26150, 26151, 26152,26153, 26154, 26155, 26156, 2 $238,383.50
91125 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO COMUNICACION SOCIAL GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220011014 (1); COMPRA DE TONER, DISCO COMPACTO Y TINTA, ORDEN 2669,3209,3216,3212,3213,3208,3778,3798,3793,3806,; FACTURAS: 25694, 26047, 26049, 26050, 26051, 26052, 26149, 26150, 26151, 26152,26153, 26154, 26155, 26156, 2 $4,209.00
91125 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. DESARROLLO ORGANIZACIONAL GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220011014 (1); COMPRA DE TONER, DISCO COMPACTO Y TINTA, ORDEN 2669,3209,3216,3212,3213,3208,3778,3798,3793,3806,; FACTURAS: 25694, 26047, 26049, 26050, 26051, 26052, 26149, 26150, 26151, 26152,26153, 26154, 26155, 26156, 2 $2,465.60
91125 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220011014 (1); COMPRA DE TONER, DISCO COMPACTO Y TINTA, ORDEN 2669,3209,3216,3212,3213,3208,3778,3798,3793,3806,; FACTURAS: 25694, 26047, 26049, 26050, 26051, 26052, 26149, 26150, 26151, 26152,26153, 26154, 26155, 26156, 2 $5,037.00
91125 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220011014 (1); COMPRA DE TONER, DISCO COMPACTO Y TINTA, ORDEN 2669,3209,3216,3212,3213,3208,3778,3798,3793,3806,; FACTURAS: 25694, 26047, 26049, 26050, 26051, 26052, 26149, 26150, 26151, 26152,26153, 26154, 26155, 26156, 2 $25,196.50
91125 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO PRESIDENCIA MUNICIPAL GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220011014 (1); COMPRA DE TONER, DISCO COMPACTO Y TINTA, ORDEN 2669,3209,3216,3212,3213,3208,3778,3798,3793,3806,; FACTURAS: 25694, 26047, 26049, 26050, 26051, 26052, 26149, 26150, 26151, 26152,26153, 26154, 26155, 26156, 2 $34,227.45
91125 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220011014 (1); COMPRA DE TONER, DISCO COMPACTO Y TINTA, ORDEN 2669,3209,3216,3212,3213,3208,3778,3798,3793,3806,; FACTURAS: 25694, 26047, 26049, 26050, 26051, 26052, 26149, 26150, 26151, 26152,26153, 26154, 26155, 26156, 2 $5,398.10
91125 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. PARQUES Y JARDINES GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220011014 (1); COMPRA DE TONER, DISCO COMPACTO Y TINTA, ORDEN 2669,3209,3216,3212,3213,3208,3778,3798,3793,3806,; FACTURAS: 25694, 26047, 26049, 26050, 26051, 26052, 26149, 26150, 26151, 26152,26153, 26154, 26155, 26156, 2 $27,710.40
91125 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220011014 (1); COMPRA DE TONER, DISCO COMPACTO Y TINTA, ORDEN 2669,3209,3216,3212,3213,3208,3778,3798,3793,3806,; FACTURAS: 25694, 26047, 26049, 26050, 26051, 26052, 26149, 26150, 26151, 26152,26153, 26154, 26155, 26156, 2 $27,827.70
91125 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. GRAL EDUCACION GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220011014 (1); COMPRA DE TONER, DISCO COMPACTO Y TINTA, ORDEN 2669,3209,3216,3212,3213,3208,3778,3798,3793,3806,; FACTURAS: 25694, 26047, 26049, 26050, 26051, 26052, 26149, 26150, 26151, 26152,26153, 26154, 26155, 26156, 2 $19,136.00
91125 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO ARCHIVO MUNICIPAL GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220011014 (1); COMPRA DE TONER, DISCO COMPACTO Y TINTA, ORDEN 2669,3209,3216,3212,3213,3208,3778,3798,3793,3806,; FACTURAS: 25694, 26047, 26049, 26050, 26051, 26052, 26149, 26150, 26151, 26152,26153, 26154, 26155, 26156, 2 $8,263.90
91124 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA ASESORES Y DISTRIBUIDORES EN HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. ASESORES Y DISTRIBUIDORES EN HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V..- CR 220011013 (1); COMPRA DE HERRAMIENTAS, ORDEN 4413.; FACTURAS: 113104 $469.10
91123 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V..- CR 220011011 (1); COMPRA DE MATERIAL DE HERRERIA Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION, ORDEN 4001 Y 3976.; FACTURAS: 10164, 10179 $16,100.00
91123 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V..- CR 220011011 (1); COMPRA DE MATERIAL DE HERRERIA Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION, ORDEN 4001 Y 3976.; FACTURAS: 10164, 10179 $36,772.07
91122 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ORTIZ GONZALEZ JAVIER ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220010971 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PLOMERIA Y MATERIAL DE CONSTRUCCION, ORDEN 3328, 3346 Y 3634.; FACTURAS: 8435, 8436, 8506 $7,793.55
91122 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ORTIZ GONZALEZ JAVIER ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220010971 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PLOMERIA Y MATERIAL DE CONSTRUCCION, ORDEN 3328, 3346 Y 3634.; FACTURAS: 8435, 8436, 8506 $1,949.25
91122 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ORTIZ GONZALEZ JAVIER ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220010971 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PLOMERIA Y MATERIAL DE CONSTRUCCION, ORDEN 3328, 3346 Y 3634.; FACTURAS: 8435, 8436, 8506 $736.00
91122 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ORTIZ GONZALEZ JAVIER ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220010971 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PLOMERIA Y MATERIAL DE CONSTRUCCION, ORDEN 3328, 3346 Y 3634.; FACTURAS: 8435, 8436, 8506 $169.05
91121 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V..- CR 220010957 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN 285, FACTURA, 1005555, 1014764,N.C.0732 Y 2221.; FACTURAS: 1005554,5015, $386,452.00
91120 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220010782 (1); COMPRA DE VINOS Y LICORES, ORDEN 4256.; FACTURAS: B 31479 $108,327.70
91119 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIR DE MERCADOS CORTES MANUEL JOSE CORTES MANUEL JOSE.- CR 220009166 (1); COMPRA DE 14 PARES DE BOTA BORCEGUI, ORDEN 3459.; FACTURAS: 9734 $4,129.65
91118 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL SONAYBER INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. SONAYBER INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0961 (1); PAGO ESTIMACION NO. 2 OPG-OD-EQP-CI-327/08; FACTURAS: 0672 $1,023,475.93
91118 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL SONAYBER INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. SONAYBER INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0961 (1); PAGO ESTIMACION NO. 2 OPG-OD-EQP-CI-327/08; FACTURAS: 0672 $-307,042.78
91117 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL JUAN GABRIEL QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL QUEZADA TORRES.- CR OPB0956 (1); PAGO ESTIMACION NO. 3 OPG-OD-CEG-CI-245/08; FACTURAS: 0386 $272,343.54
91117 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL JUAN GABRIEL QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL QUEZADA TORRES.- CR OPB0956 (1); PAGO ESTIMACION NO. 3 OPG-OD-CEG-CI-245/08; FACTURAS: 0386 $-81,703.06
91116 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS KALMANI CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. KALMANI CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB0954 (1); PAGO ESTIMACION NO. 2 OPG-OD-EQP-AD-030/09; FACTURAS: 318 $163,491.96
91116 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS KALMANI CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. KALMANI CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB0954 (1); PAGO ESTIMACION NO. 2 OPG-OD-EQP-AD-030/09; FACTURAS: 318 $-49,047.59
91115 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL NAVARRO GONZALEZ ENRIQUE NAVARRO GONZALEZ ENRIQUE.- CR OPB0953 (1); PAGO DE LA EST.3 OPG-OD-EQP-AD-319/08; FACTURAS: 0339 $698,778.15
91115 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL NAVARRO GONZALEZ ENRIQUE NAVARRO GONZALEZ ENRIQUE.- CR OPB0953 (1); PAGO DE LA EST.3 OPG-OD-EQP-AD-319/08; FACTURAS: 0339 $-349,389.08
91114 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6124 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DIR OBRAS PUBLICAS MAQPESA S.A. DE C.V. MAQPESA S.A. DE C.V..- CR OPB0952 (1); PAGO ESTIMACION NO. 1 OPG-OD-EQP-AD-035/09; FACTURAS: 1025 $419,621.28
91114 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6124 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DIR OBRAS PUBLICAS MAQPESA S.A. DE C.V. MAQPESA S.A. DE C.V..- CR OPB0952 (1); PAGO ESTIMACION NO. 1 OPG-OD-EQP-AD-035/09; FACTURAS: 1025 $-125,886.38
91113 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6119 CONSTRUCCION A MERCADOS DIR OBRAS PUBLICAS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RRAF S.A. DE C.V. PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RRAF S.A. DE C.V..- CR OPB0943 (1); PAGO DEL 30% ANTICIPO OPG-OD-MER-AD-074/09; FACTURAS: 0551 $397,156.52
91112 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS IMEX CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. IMEX CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0942 (1); PAGO 50% ANTICIPO OPG-OD-CMG-AD-156/09; FACTURAS: 772 $1,060,000.00
91111 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL FELAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. FELAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0772 (1); PAGO DE LA EST.3 FIN. DSM-MPAV-RM-AD-056/08; FACTURAS: 506 $273,938.59
91111 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL FELAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. FELAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0772 (1); PAGO DE LA EST.3 FIN. DSM-MPAV-RM-AD-056/08; FACTURAS: 506 $-137,172.66
91110 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220011034 (1); SUMINISTRO DE 385 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: 604214 $1,705.55
91109 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220011009 (1); BOLETO DE AVION P/MA. EMILIA RUIZ A LA REUNION P/LA PRESENTACION D/LA VILLA PANAMERICANA EN MEXICO; FACTURAS: 43420, 1396027791966 $3,108.48
91109 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220011009 (1); BOLETO DE AVION P/MA. EMILIA RUIZ A LA REUNION P/LA PRESENTACION D/LA VILLA PANAMERICANA EN MEXICO; FACTURAS: 43420, 1396027791966 $115.00
91108 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA LAURE RUIZ MIGUEL LAURE RUIZ MIGUEL.- CR 220011005 (1); RENTA DE EQUIPO DE AUDIO Y BACKLINE EL DIA 07 DE JUNIO DE 2009 EN EVENTO "ARTE POR LA TIERRA"; FACTURAS: 3981 $11,500.00
91107 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL SAUCEDO CHAVEZ NORMA SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 220011002 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ORDEN 3599, 3600 Y 4077.; FACTURAS: 21715, 21756, 21786 $283.18
91107 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS SAUCEDO CHAVEZ NORMA SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 220011002 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ORDEN 3599, 3600 Y 4077.; FACTURAS: 21715, 21756, 21786 $609.50
91107 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL SAUCEDO CHAVEZ NORMA SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 220011002 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ORDEN 3599, 3600 Y 4077.; FACTURAS: 21715, 21756, 21786 $298.75
91106 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR OBRAS PUBLICAS MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220011000 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 2449, 3773 Y 3814.; FACTURAS: 3110, 3144, 3146 $4,945.00
91106 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220011000 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 2449, 3773 Y 3814.; FACTURAS: 3110, 3144, 3146 $904.82
91106 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. TURISMO MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220011000 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 2449, 3773 Y 3814.; FACTURAS: 3110, 3144, 3146 $506.58
91105 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES INSTALACIONES MANTENIMIENTO OPTIMO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. INSTALACIONES MANTENIMIENTO OPTIMO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V..- CR 220010996 (1); SERVICIO DE TRABAJO DE ALBAÑILERIA, ORDEN 3704.; FACTURAS: 0336 $24,720.10
91104 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA LAURE RUIZ MIGUEL LAURE RUIZ MIGUEL.- CR 220010991 (1); SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE 80 MTS. DE VALLA DE POPOTE DEL 5 DE JUN. 2009 EN LARVA; FACTURAS: 3978 $2,300.00
91103 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS COMPUTACION INTERACTIVA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. COMPUTACION INTERACTIVA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220010987 (1); DISPOSITIVOS REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 17173, 17174 $1,432.05
91103 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS COMPUTACION INTERACTIVA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. COMPUTACION INTERACTIVA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220010987 (1); DISPOSITIVOS REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 17173, 17174 $1,088.80
91102 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220010983 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 4572.; FACTURAS: 119027 $7,496.12
91102 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220010983 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 4572.; FACTURAS: 119027 $26,703.48
91102 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220010983 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 4572.; FACTURAS: 119027 $386.00
91102 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220010983 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 4572.; FACTURAS: 119027 $3,821.40
91101 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA S&M DISTRIBUTION, S. DE R.L. DE C.V. S&M DISTRIBUTION, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220010980 (1); COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION, ORDEN 1018.; FACTURAS: 3749 $227,125.00
91100 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V..- CR 220010977 (1); COMPRA DE 2 PINZAS DE PUNTA 6 LARGA Y 1 CAUTIN LAPIZ, ORDEN 4022.; FACTURAS: A 27006 $198.98
91099 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIRECCION MEDICA CAMPOS CERVANTES RAFAEL CAMPOS CERVANTES RAFAEL.- CR 220010976 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA MAQUINA DE REVELADO DE RAYOS X EN LA UNIDAD MEDICA DR RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 1341 $2,918.12
91098 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220010974 (1); BOLETO D/AVION P/ENRIQUE RUBIO 1ER.ENCUENTRO NAC.D/CONSEJO D/PARTICIPACION SOC.E/LA EDUCACION E/MEX.; FACTURAS: 43358, 1396027791905 $115.00
91098 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220010974 (1); BOLETO D/AVION P/ENRIQUE RUBIO 1ER.ENCUENTRO NAC.D/CONSEJO D/PARTICIPACION SOC.E/LA EDUCACION E/MEX.; FACTURAS: 43358, 1396027791905 $4,177.98
91097 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. SALUD MUNICIPAL MEDICAL & INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. MEDICAL & INDUSTRIAL, S.A. DE C.V..- CR 220010973 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE AUTOCLAVE MARCA FHELMAN; FACTURAS: 1540 $7,532.50
91096 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220010972 (1); COMPRA DE 2 ARILLO GBC TWIN Y 60 FLEXOMETRO, ORDEN 4484 Y 3305.; FACTURAS: 45544, 45545 $416.30
91096 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5210 EQUIPO DE MEDICION DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220010972 (1); COMPRA DE 2 ARILLO GBC TWIN Y 60 FLEXOMETRO, ORDEN 4484 Y 3305.; FACTURAS: 45544, 45545 $2,415.00
91095 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 220010970 (1); SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE JUNIO DE 2009 DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO; FACTURAS: 0065833 $349,171.32
91094 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220010969 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 4581.; FACTURAS: A 46162 $2,802.36
91094 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220010969 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 4581.; FACTURAS: A 46162 $10,692.20
91094 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220010969 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 4581.; FACTURAS: A 46162 $15,818.28
91093 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL MEDI CUR, S.A. DE C.V. MEDI CUR, S.A. DE C.V..- CR 220010968 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN 4306.; FACTURAS: 12134 $1,758.00
91092 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220010967 (1); COMPRA DE GASOLINA SIN, DIESEL, ORDEN 4582, FACTURAS 42881, 42882, 42883, 42884, 42924; FACTURAS: 42879,42880, $1,235.20
91092 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220010967 (1); COMPRA DE GASOLINA SIN, DIESEL, ORDEN 4582, FACTURAS 42881, 42882, 42883, 42884, 42924; FACTURAS: 42879,42880, $27,958.60
91092 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220010967 (1); COMPRA DE GASOLINA SIN, DIESEL, ORDEN 4582, FACTURAS 42881, 42882, 42883, 42884, 42924; FACTURAS: 42879,42880, $700.20
91092 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220010967 (1); COMPRA DE GASOLINA SIN, DIESEL, ORDEN 4582, FACTURAS 42881, 42882, 42883, 42884, 42924; FACTURAS: 42879,42880, $59,978.56
91091 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220010966 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN 4579.; FACTURAS: 59533 $386.00
91091 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220010966 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN 4579.; FACTURAS: 59533 $2,509.00
91091 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220010966 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN 4579.; FACTURAS: 59533 $40,732.40
91090 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION DE CATASTRO FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220010964 (1); COMPRA DE TONER OC.3958, 4364 Y 4410; FACTURAS: 27960, 28056, 28094 $1,541.00
91090 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220010964 (1); COMPRA DE TONER OC.3958, 4364 Y 4410; FACTURAS: 27960, 28056, 28094 $5,484.35
91090 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. PROMOCION SOCIAL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220010964 (1); COMPRA DE TONER OC.3958, 4364 Y 4410; FACTURAS: 27960, 28056, 28094 $1,359.30
91089 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220010963 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 4569.; FACTURAS: 52666, 52667 $3,744.20
91089 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220010963 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 4569.; FACTURAS: 52666, 52667 $3,674.72
91089 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220010963 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 4569.; FACTURAS: 52666, 52667 $10,784.84
91088 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220010962 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 4571.; FACTURAS: 54155 $4,168.80
91088 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220010962 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 4571.; FACTURAS: 54155 $14,220.24
91088 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220010962 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 4571.; FACTURAS: 54155 $193.00
91087 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA.- CR 220010960 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN ,3342, 3672, 3928, 4119 Y 3743.; FACTURAS: 946, 1014, 1015, 1019, 1025 $6,184.57
91087 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PREVENCION SOCIAL BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA.- CR 220010960 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN ,3342, 3672, 3928, 4119 Y 3743.; FACTURAS: 946, 1014, 1015, 1019, 1025 $1,195.77
91087 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PANTEONES BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA.- CR 220010960 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN ,3342, 3672, 3928, 4119 Y 3743.; FACTURAS: 946, 1014, 1015, 1019, 1025 $1,563.44
91087 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA.- CR 220010960 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN ,3342, 3672, 3928, 4119 Y 3743.; FACTURAS: 946, 1014, 1015, 1019, 1025 $1,262.31
91087 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PANTEONES BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA.- CR 220010960 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN ,3342, 3672, 3928, 4119 Y 3743.; FACTURAS: 946, 1014, 1015, 1019, 1025 $1,230.27
91086 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220010939 (1); BOLETO DE AVION P/VICTOR MARTINEZ A LA REUNION D/LA PRESENTACION D/LA VILLA PANAMERICANA E/MEXICO; FACTURAS: 43415, 1396027791960 $115.00
91086 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220010939 (1); BOLETO DE AVION P/VICTOR MARTINEZ A LA REUNION D/LA PRESENTACION D/LA VILLA PANAMERICANA E/MEXICO; FACTURAS: 43415, 1396027791960 $3,108.48
91085 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220010935 (1); BOLETO DE AVION P/LAURA CORTES A LA REUNION P/LA PRESENTACION DE LA VILLA PANAMERICANA EN MEXICO; FACTURAS: 43417, 1396027791962 $3,108.48
91085 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220010935 (1); BOLETO DE AVION P/LAURA CORTES A LA REUNION P/LA PRESENTACION DE LA VILLA PANAMERICANA EN MEXICO; FACTURAS: 43417, 1396027791962 $115.00
91084 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220010932 (1); BOLETO DE AVION P/LUIS ALBERTO GUEMEZ A LA REUNION P/LA PRESENTACION D/LA VILLA PANAMERICANA EN MEX.; FACTURAS: 43391, 1326027791946 $3,423.58
91084 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220010932 (1); BOLETO DE AVION P/LUIS ALBERTO GUEMEZ A LA REUNION P/LA PRESENTACION D/LA VILLA PANAMERICANA EN MEX.; FACTURAS: 43391, 1326027791946 $115.00
91083 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIR. COORDINACION Y PLANEACION VARGAS JIMENEZ VICTOR ENRIQUE VARGAS JIMENEZ VICTOR ENRIQUE.- CR 220010867 (1); CONSULTORIA P/LA REVISION DE PLANES PARCIALES DE DESARROLLO URBANO, ORDEN 451.; FACTURAS: 1011 $202,497.75
91082 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220010837 (1); SERVICIO DE MANTTO. Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 992, 1786, 1794, 1802 Y 2447.; FACTURAS: 13338,472,667, 13382,366,340, 13404, 13901,917,939, 14035,037,081, 13587,13619, 13771,799,14127, 14052, 16140,1 $2,236.75
91082 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220010837 (1); SERVICIO DE MANTTO. Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 992, 1786, 1794, 1802 Y 2447.; FACTURAS: 13338,472,667, 13382,366,340, 13404, 13901,917,939, 14035,037,081, 13587,13619, 13771,799,14127, 14052, 16140,1 $658.95
91082 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220010837 (1); SERVICIO DE MANTTO. Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 992, 1786, 1794, 1802 Y 2447.; FACTURAS: 13338,472,667, 13382,366,340, 13404, 13901,917,939, 14035,037,081, 13587,13619, 13771,799,14127, 14052, 16140,1 $2,811.75
91082 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220010837 (1); SERVICIO DE MANTTO. Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 992, 1786, 1794, 1802 Y 2447.; FACTURAS: 13338,472,667, 13382,366,340, 13404, 13901,917,939, 14035,037,081, 13587,13619, 13771,799,14127, 14052, 16140,1 $3,507.50
91082 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220010837 (1); SERVICIO DE MANTTO. Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 992, 1786, 1794, 1802 Y 2447.; FACTURAS: 13338,472,667, 13382,366,340, 13404, 13901,917,939, 14035,037,081, 13587,13619, 13771,799,14127, 14052, 16140,1 $7,498.00
91082 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220010837 (1); SERVICIO DE MANTTO. Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 992, 1786, 1794, 1802 Y 2447.; FACTURAS: 13338,472,667, 13382,366,340, 13404, 13901,917,939, 14035,037,081, 13587,13619, 13771,799,14127, 14052, 16140,1 $5,623.50
91082 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220010837 (1); SERVICIO DE MANTTO. Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 992, 1786, 1794, 1802 Y 2447.; FACTURAS: 13338,472,667, 13382,366,340, 13404, 13901,917,939, 14035,037,081, 13587,13619, 13771,799,14127, 14052, 16140,1 $11,247.00
91082 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220010837 (1); SERVICIO DE MANTTO. Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 992, 1786, 1794, 1802 Y 2447.; FACTURAS: 13338,472,667, 13382,366,340, 13404, 13901,917,939, 14035,037,081, 13587,13619, 13771,799,14127, 14052, 16140,1 $4,686.25
91082 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220010837 (1); SERVICIO DE MANTTO. Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 992, 1786, 1794, 1802 Y 2447.; FACTURAS: 13338,472,667, 13382,366,340, 13404, 13901,917,939, 14035,037,081, 13587,13619, 13771,799,14127, 14052, 16140,1 $4,223.95
91082 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220010837 (1); SERVICIO DE MANTTO. Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 992, 1786, 1794, 1802 Y 2447.; FACTURAS: 13338,472,667, 13382,366,340, 13404, 13901,917,939, 14035,037,081, 13587,13619, 13771,799,14127, 14052, 16140,1 $3,749.00
91082 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220010837 (1); SERVICIO DE MANTTO. Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 992, 1786, 1794, 1802 Y 2447.; FACTURAS: 13338,472,667, 13382,366,340, 13404, 13901,917,939, 14035,037,081, 13587,13619, 13771,799,14127, 14052, 16140,1 $1,845.75
91082 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220010837 (1); SERVICIO DE MANTTO. Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 992, 1786, 1794, 1802 Y 2447.; FACTURAS: 13338,472,667, 13382,366,340, 13404, 13901,917,939, 14035,037,081, 13587,13619, 13771,799,14127, 14052, 16140,1 $4,686.25
91082 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220010837 (1); SERVICIO DE MANTTO. Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 992, 1786, 1794, 1802 Y 2447.; FACTURAS: 13338,472,667, 13382,366,340, 13404, 13901,917,939, 14035,037,081, 13587,13619, 13771,799,14127, 14052, 16140,1 $1,874.50
91082 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220010837 (1); SERVICIO DE MANTTO. Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 992, 1786, 1794, 1802 Y 2447.; FACTURAS: 13338,472,667, 13382,366,340, 13404, 13901,917,939, 14035,037,081, 13587,13619, 13771,799,14127, 14052, 16140,1 $3,749.00
91082 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220010837 (1); SERVICIO DE MANTTO. Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 992, 1786, 1794, 1802 Y 2447.; FACTURAS: 13338,472,667, 13382,366,340, 13404, 13901,917,939, 14035,037,081, 13587,13619, 13771,799,14127, 14052, 16140,1 $2,616.25
91082 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220010837 (1); SERVICIO DE MANTTO. Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 992, 1786, 1794, 1802 Y 2447.; FACTURAS: 13338,472,667, 13382,366,340, 13404, 13901,917,939, 14035,037,081, 13587,13619, 13771,799,14127, 14052, 16140,1 $3,941.05
91082 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220010837 (1); SERVICIO DE MANTTO. Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 992, 1786, 1794, 1802 Y 2447.; FACTURAS: 13338,472,667, 13382,366,340, 13404, 13901,917,939, 14035,037,081, 13587,13619, 13771,799,14127, 14052, 16140,1 $3,749.00
91082 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220010837 (1); SERVICIO DE MANTTO. Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 992, 1786, 1794, 1802 Y 2447.; FACTURAS: 13338,472,667, 13382,366,340, 13404, 13901,917,939, 14035,037,081, 13587,13619, 13771,799,14127, 14052, 16140,1 $1,466.25
91082 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220010837 (1); SERVICIO DE MANTTO. Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 992, 1786, 1794, 1802 Y 2447.; FACTURAS: 13338,472,667, 13382,366,340, 13404, 13901,917,939, 14035,037,081, 13587,13619, 13771,799,14127, 14052, 16140,1 $1,150.00
91082 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220010837 (1); SERVICIO DE MANTTO. Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 992, 1786, 1794, 1802 Y 2447.; FACTURAS: 13338,472,667, 13382,366,340, 13404, 13901,917,939, 14035,037,081, 13587,13619, 13771,799,14127, 14052, 16140,1 $5,623.50
91082 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220010837 (1); SERVICIO DE MANTTO. Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 992, 1786, 1794, 1802 Y 2447.; FACTURAS: 13338,472,667, 13382,366,340, 13404, 13901,917,939, 14035,037,081, 13587,13619, 13771,799,14127, 14052, 16140,1 $5,623.50
91082 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220010837 (1); SERVICIO DE MANTTO. Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 992, 1786, 1794, 1802 Y 2447.; FACTURAS: 13338,472,667, 13382,366,340, 13404, 13901,917,939, 14035,037,081, 13587,13619, 13771,799,14127, 14052, 16140,1 $1,219.00
91082 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220010837 (1); SERVICIO DE MANTTO. Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 992, 1786, 1794, 1802 Y 2447.; FACTURAS: 13338,472,667, 13382,366,340, 13404, 13901,917,939, 14035,037,081, 13587,13619, 13771,799,14127, 14052, 16140,1 $2,616.25
91082 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220010837 (1); SERVICIO DE MANTTO. Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 992, 1786, 1794, 1802 Y 2447.; FACTURAS: 13338,472,667, 13382,366,340, 13404, 13901,917,939, 14035,037,081, 13587,13619, 13771,799,14127, 14052, 16140,1 $2,673.75
91082 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220010837 (1); SERVICIO DE MANTTO. Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 992, 1786, 1794, 1802 Y 2447.; FACTURAS: 13338,472,667, 13382,366,340, 13404, 13901,917,939, 14035,037,081, 13587,13619, 13771,799,14127, 14052, 16140,1 $2,811.75
91082 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220010837 (1); SERVICIO DE MANTTO. Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 992, 1786, 1794, 1802 Y 2447.; FACTURAS: 13338,472,667, 13382,366,340, 13404, 13901,917,939, 14035,037,081, 13587,13619, 13771,799,14127, 14052, 16140,1 $12,305.00
91081 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5501 HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V..- CR 220010825 (1); COMPRA DE SIERRA CALADORA ELECTRICA, ORDEN NO.4289.; FACTURAS: 3405 $2,684.68
91080 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL RODRIGUEZ BAYARDO SARA ELENA RODRIGUEZ BAYARDO SARA ELENA.- CR 220010610 (1); COMPRA DE 300 ARBOLES CITRICOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 7185 ADEFAS 2008.; FACTURAS: 1482 $120,000.00
91079 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V. GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V..- CR OPB0940 (1); PAGO DE LA EST.7 OPG-OD-EQP-CI-063/08; FACTURAS: 0464 $5,466.39
91079 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V. GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V..- CR OPB0940 (1); PAGO DE LA EST.7 OPG-OD-EQP-CI-063/08; FACTURAS: 0464 $-1,639.92
91078 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6119 CONSTRUCCION A MERCADOS DIR OBRAS PUBLICAS LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V..- CR OPB0939 (1); PAGO DEL 30% ANT. OPG-OD-MER-AD-073/09; FACTURAS: 0428 $124,685.90
91077 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS Grupo Constructor Innoblack S.A. de C.V. GRUPO CONSTRUCTOR INNOBLACK S.A. DE C.V..- CR OPB0930 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DSM-MPAV-RM-AD-020/09; FACTURAS: 105 $253,152.63
91077 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS Grupo Constructor Innoblack S.A. de C.V. GRUPO CONSTRUCTOR INNOBLACK S.A. DE C.V..- CR OPB0930 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DSM-MPAV-RM-AD-020/09; FACTURAS: 105 $-75,945.79
91076 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL MAQPESA S.A. DE C.V. MAQPESA S.A. DE C.V..- CR OPB0928 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DSM-MPAV-RM-AD-027/08; FACTURAS: 1028 $-365,489.52
91076 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL MAQPESA S.A. DE C.V. MAQPESA S.A. DE C.V..- CR OPB0928 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DSM-MPAV-RM-AD-027/08; FACTURAS: 1028 $730,979.04
91075 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL URBANIZACION Y CONSTRUCCION CERVANTES S.A. DE C.V. URBANIZACION Y CONSTRUCCION CERVANTES S.A. DE C.V..- CR OPB0927 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DSM-MPAV-RM-CI-037/08; FACTURAS: 036 $746,306.28
91075 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL URBANIZACION Y CONSTRUCCION CERVANTES S.A. DE C.V. URBANIZACION Y CONSTRUCCION CERVANTES S.A. DE C.V..- CR OPB0927 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DSM-MPAV-RM-CI-037/08; FACTURAS: 036 $-373,153.14
91074 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6104 ELECTRIFICACION DIR. ALUMBRADO PUBLICO JIMENEZ JIMENEZ FRANCISCO JAVIER JIMENEZ JIMENEZ FRANCISCO JAVIER.- CR OPB0926 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DSM-AP-RM-AD-010/09; FACTURAS: 2422 $207,152.42
91074 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6104 ELECTRIFICACION DIR. ALUMBRADO PUBLICO JIMENEZ JIMENEZ FRANCISCO JAVIER JIMENEZ JIMENEZ FRANCISCO JAVIER.- CR OPB0926 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DSM-AP-RM-AD-010/09; FACTURAS: 2422 $-62,145.73
91073 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL PREFABRICADOS SAYULA S. DE R.L. DE C.V. PREFABRICADOS SAYULA S. DE R.L. DE C.V..- CR OPB0799 (1); PAGO DE LA EST.2FIN OPG-OD-CEM-AD-282/08; FACTURAS: 0036 $207,327.08
91072 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220956 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4366, 4369, 4370, 4374, 4375 $1,014.24
91072 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220956 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4366, 4369, 4370, 4374, 4375 $971.56
91072 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220956 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4366, 4369, 4370, 4374, 4375 $834.32
91072 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220956 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4366, 4369, 4370, 4374, 4375 $1,075.25
91072 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220956 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4366, 4369, 4370, 4374, 4375 $2,184.42
91071 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220949 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5288, 36052, 56041, 56049, 56092, 59244, 5314, 55998, 55999, 56000 $99.19
91071 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220949 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5288, 36052, 56041, 56049, 56092, 59244, 5314, 55998, 55999, 56000 $747.96
91071 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220949 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5288, 36052, 56041, 56049, 56092, 59244, 5314, 55998, 55999, 56000 $610.70
91071 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220949 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5288, 36052, 56041, 56049, 56092, 59244, 5314, 55998, 55999, 56000 $897.00
91071 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220949 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5288, 36052, 56041, 56049, 56092, 59244, 5314, 55998, 55999, 56000 $527.55
91071 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220949 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5288, 36052, 56041, 56049, 56092, 59244, 5314, 55998, 55999, 56000 $964.60
91071 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220949 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5288, 36052, 56041, 56049, 56092, 59244, 5314, 55998, 55999, 56000 $396.75
91071 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220949 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5288, 36052, 56041, 56049, 56092, 59244, 5314, 55998, 55999, 56000 $69.96
91071 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220949 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5288, 36052, 56041, 56049, 56092, 59244, 5314, 55998, 55999, 56000 $1,003.78
91071 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220949 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5288, 36052, 56041, 56049, 56092, 59244, 5314, 55998, 55999, 56000 $184.43
91070 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HINOJOSA TOVAR APOLONIO HINOJOSA TOVAR APOLONIO.- CR 24220944 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4012 $10,000.00
91069 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220940 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8009, 8029, 8030, 8035, 8036, 8037, 8038, 8045, 8047, 8052, 8058, 8059, 8072, 8074, 8075, 8076, 8077, 8103, 810 $328.90
91069 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220940 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8009, 8029, 8030, 8035, 8036, 8037, 8038, 8045, 8047, 8052, 8058, 8059, 8072, 8074, 8075, 8076, 8077, 8103, 810 $253.00
91069 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220940 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8009, 8029, 8030, 8035, 8036, 8037, 8038, 8045, 8047, 8052, 8058, 8059, 8072, 8074, 8075, 8076, 8077, 8103, 810 $799.25
91069 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220940 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8009, 8029, 8030, 8035, 8036, 8037, 8038, 8045, 8047, 8052, 8058, 8059, 8072, 8074, 8075, 8076, 8077, 8103, 810 $552.00
91069 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220940 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8009, 8029, 8030, 8035, 8036, 8037, 8038, 8045, 8047, 8052, 8058, 8059, 8072, 8074, 8075, 8076, 8077, 8103, 810 $362.25
91069 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220940 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8009, 8029, 8030, 8035, 8036, 8037, 8038, 8045, 8047, 8052, 8058, 8059, 8072, 8074, 8075, 8076, 8077, 8103, 810 $184.00
91069 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220940 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8009, 8029, 8030, 8035, 8036, 8037, 8038, 8045, 8047, 8052, 8058, 8059, 8072, 8074, 8075, 8076, 8077, 8103, 810 $805.00
91069 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220940 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8009, 8029, 8030, 8035, 8036, 8037, 8038, 8045, 8047, 8052, 8058, 8059, 8072, 8074, 8075, 8076, 8077, 8103, 810 $799.25
91069 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220940 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8009, 8029, 8030, 8035, 8036, 8037, 8038, 8045, 8047, 8052, 8058, 8059, 8072, 8074, 8075, 8076, 8077, 8103, 810 $776.25
91069 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220940 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8009, 8029, 8030, 8035, 8036, 8037, 8038, 8045, 8047, 8052, 8058, 8059, 8072, 8074, 8075, 8076, 8077, 8103, 810 $1,581.25
91069 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220940 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8009, 8029, 8030, 8035, 8036, 8037, 8038, 8045, 8047, 8052, 8058, 8059, 8072, 8074, 8075, 8076, 8077, 8103, 810 $402.50
91069 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220940 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8009, 8029, 8030, 8035, 8036, 8037, 8038, 8045, 8047, 8052, 8058, 8059, 8072, 8074, 8075, 8076, 8077, 8103, 810 $603.75
91069 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220940 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8009, 8029, 8030, 8035, 8036, 8037, 8038, 8045, 8047, 8052, 8058, 8059, 8072, 8074, 8075, 8076, 8077, 8103, 810 $983.25
91069 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220940 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8009, 8029, 8030, 8035, 8036, 8037, 8038, 8045, 8047, 8052, 8058, 8059, 8072, 8074, 8075, 8076, 8077, 8103, 810 $595.70
91069 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220940 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8009, 8029, 8030, 8035, 8036, 8037, 8038, 8045, 8047, 8052, 8058, 8059, 8072, 8074, 8075, 8076, 8077, 8103, 810 $817.65
91069 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220940 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8009, 8029, 8030, 8035, 8036, 8037, 8038, 8045, 8047, 8052, 8058, 8059, 8072, 8074, 8075, 8076, 8077, 8103, 810 $627.28
91069 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220940 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8009, 8029, 8030, 8035, 8036, 8037, 8038, 8045, 8047, 8052, 8058, 8059, 8072, 8074, 8075, 8076, 8077, 8103, 810 $161.00
91069 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220940 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8009, 8029, 8030, 8035, 8036, 8037, 8038, 8045, 8047, 8052, 8058, 8059, 8072, 8074, 8075, 8076, 8077, 8103, 810 $264.50
91069 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220940 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8009, 8029, 8030, 8035, 8036, 8037, 8038, 8045, 8047, 8052, 8058, 8059, 8072, 8074, 8075, 8076, 8077, 8103, 810 $402.50
91069 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220940 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8009, 8029, 8030, 8035, 8036, 8037, 8038, 8045, 8047, 8052, 8058, 8059, 8072, 8074, 8075, 8076, 8077, 8103, 810 $1,052.25
91069 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220940 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8009, 8029, 8030, 8035, 8036, 8037, 8038, 8045, 8047, 8052, 8058, 8059, 8072, 8074, 8075, 8076, 8077, 8103, 810 $799.25
91069 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220940 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8009, 8029, 8030, 8035, 8036, 8037, 8038, 8045, 8047, 8052, 8058, 8059, 8072, 8074, 8075, 8076, 8077, 8103, 810 $1,042.25
91069 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220940 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8009, 8029, 8030, 8035, 8036, 8037, 8038, 8045, 8047, 8052, 8058, 8059, 8072, 8074, 8075, 8076, 8077, 8103, 810 $276.00
91069 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220940 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8009, 8029, 8030, 8035, 8036, 8037, 8038, 8045, 8047, 8052, 8058, 8059, 8072, 8074, 8075, 8076, 8077, 8103, 810 $856.75
91068 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220939 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9704, 9770, 9836, 9865, 9876, 9926, 9937, 136410, 142022, 142027, 142872, 142873, 142876, 142877, 142962, 14 $303.50
91068 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220939 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9704, 9770, 9836, 9865, 9876, 9926, 9937, 136410, 142022, 142027, 142872, 142873, 142876, 142877, 142962, 14 $303.50
91068 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220939 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9704, 9770, 9836, 9865, 9876, 9926, 9937, 136410, 142022, 142027, 142872, 142873, 142876, 142877, 142962, 14 $303.50
91068 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220939 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9704, 9770, 9836, 9865, 9876, 9926, 9937, 136410, 142022, 142027, 142872, 142873, 142876, 142877, 142962, 14 $303.50
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91068 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220939 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9704, 9770, 9836, 9865, 9876, 9926, 9937, 136410, 142022, 142027, 142872, 142873, 142876, 142877, 142962, 14 $303.50
91068 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220939 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9704, 9770, 9836, 9865, 9876, 9926, 9937, 136410, 142022, 142027, 142872, 142873, 142876, 142877, 142962, 14 $921.15
91068 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220939 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9704, 9770, 9836, 9865, 9876, 9926, 9937, 136410, 142022, 142027, 142872, 142873, 142876, 142877, 142962, 14 $2,576.00
91068 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220939 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9704, 9770, 9836, 9865, 9876, 9926, 9937, 136410, 142022, 142027, 142872, 142873, 142876, 142877, 142962, 14 $2,576.00
91068 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220939 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9704, 9770, 9836, 9865, 9876, 9926, 9937, 136410, 142022, 142027, 142872, 142873, 142876, 142877, 142962, 14 $2,163.60
91068 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220939 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9704, 9770, 9836, 9865, 9876, 9926, 9937, 136410, 142022, 142027, 142872, 142873, 142876, 142877, 142962, 14 $1,092.51
91068 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220939 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9704, 9770, 9836, 9865, 9876, 9926, 9937, 136410, 142022, 142027, 142872, 142873, 142876, 142877, 142962, 14 $1,092.51
91067 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220010956 (1); SUMINISTRO DE 2285 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 356029, 356026, 356028, 356025, 356027, 356024 $1,399.88
91067 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220010956 (1); SUMINISTRO DE 2285 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 356029, 356026, 356028, 356025, 356027, 356024 $717.66
91067 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220010956 (1); SUMINISTRO DE 2285 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 356029, 356026, 356028, 356025, 356027, 356024 $1,116.36
91067 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220010956 (1); SUMINISTRO DE 2285 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 356029, 356026, 356028, 356025, 356027, 356024 $4,128.76
91067 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220010956 (1); SUMINISTRO DE 2285 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 356029, 356026, 356028, 356025, 356027, 356024 $2,077.67
91067 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220010956 (1); SUMINISTRO DE 2285 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 356029, 356026, 356028, 356025, 356027, 356024 $682.22
91065 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220010944 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 3781, 4493, 4492 Y 4526.; FACTURAS: 5863, 5865, 5866, 5867 $575.00
91065 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2107 MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220010944 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 3781, 4493, 4492 Y 4526.; FACTURAS: 5863, 5865, 5866, 5867 $1,580.00
91065 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. PARQUES Y JARDINES MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220010944 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 3781, 4493, 4492 Y 4526.; FACTURAS: 5863, 5865, 5866, 5867 $354.20
91065 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. RECURSOS HUMANOS MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220010944 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 3781, 4493, 4492 Y 4526.; FACTURAS: 5863, 5865, 5866, 5867 $4,105.50
91064 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220010941 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 4574, FACTURAS 43603, 43610,; FACTURAS: 43577,576, 601, $5,743.68
91064 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220010941 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 4574, FACTURAS 43603, 43610,; FACTURAS: 43577,576, 601, $12,683.96
91064 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220010941 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 4574, FACTURAS 43603, 43610,; FACTURAS: 43577,576, 601, $78,134.12
91063 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5103 EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO DIR. CONTRALORIA COMPUCAD, S.A. DE C.V. COMPUCAD, S.A. DE C.V..- CR 220010934 (1); COMPRA DE 9 COMPUTADORA DE ESCRITORIO, ORDEN 3002.; FACTURAS: 63852 $93,336.30
91062 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V..- CR 220010933 (1); COMPRA DE SUERO ANTIARAÑA, ORDEN 4501.; FACTURAS: 7503 $15,800.00
91061 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES PALOMERA UGARTE ROBERTO PALOMERA UGARTE ROBERTO.- CR 220010928 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2009 DE OFICINAS UBICADAS EN PEDRO MORENO NO.1521 1ER PISO; FACTURAS: 6008 $74,570.60
91060 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220010926 (1); SUMINISTRO DE 511 LTS .DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 603988 $2,263.73
91059 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA DISTRIBUIDORA FOTOGRAFICA NAVARRO, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA FOTOGRAFICA NAVARRO, S.A. DE C.V..- CR 220010922 (1); COMPRA DE MATERIAL FOTOGRAFICO, ORDEN 4328 Y 4470.; FACTURAS: B 66311, B 66333 $1,574.58
91059 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS DISTRIBUIDORA FOTOGRAFICA NAVARRO, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA FOTOGRAFICA NAVARRO, S.A. DE C.V..- CR 220010922 (1); COMPRA DE MATERIAL FOTOGRAFICO, ORDEN 4328 Y 4470.; FACTURAS: B 66311, B 66333 $111,595.91
91058 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2107 MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220010919 (1); COMPRA DE 3 MAPA MURAL, ORDEN 4528.; FACTURAS: 2496 $1,980.00
91057 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. MANEJO DE RESIUDOS APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220010918 (1); SERVICIO FINAL DE DESECHOS CARNICOS,CORRESPONDIENTE A MAYO 2009, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 3.; FACTURAS: 6357 $69,828.00
91056 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220010917 (1); COMPRA DE TONER Y ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 3750, 4174, 4157 Y 4323.; FACTURAS: 2464, 2467, 2476, 2477 $4,380.93
91056 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. TURISMO TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220010917 (1); COMPRA DE TONER Y ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 3750, 4174, 4157 Y 4323.; FACTURAS: 2464, 2467, 2476, 2477 $299.00
91056 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PANTEONES TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220010917 (1); COMPRA DE TONER Y ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 3750, 4174, 4157 Y 4323.; FACTURAS: 2464, 2467, 2476, 2477 $568.68
91056 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO ARCHIVO MUNICIPAL TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220010917 (1); COMPRA DE TONER Y ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 3750, 4174, 4157 Y 4323.; FACTURAS: 2464, 2467, 2476, 2477 $3,657.00
91055 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220010915 (1); SUMINISTRO DE 89 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 603401 $394.27
91054 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL LABORATORIOS ZAFIRO, S.A. DE C.V. LABORATORIOS ZAFIRO, S.A. DE C.V..- CR 220010909 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN 4303.; FACTURAS: 35831 $310.00
91053 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES PIRETEX, S.A. DE C.V. PIRETEX, S.A. DE C.V..- CR 220010908 (1); COMPRA DE THINNER STANDAR, ORDEN 4505.; FACTURAS: A 84262 $11,385.00
91052 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ELECTRO CORPORATIVO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. ELECTRO CORPORATIVO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220010907 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ORDEN 3270.; FACTURAS: 12695 $12,489.58
91051 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V..- CR 220010905 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ORDEN 3891.; FACTURAS: G 56204 $40,588.10
91050 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220010902 (1); COMPRA DE TUBOS ENDOTRAQUEAL, ORDEN 4357.; FACTURAS: 78034 $437.00
91049 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. TURISMO DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V. DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V..- CR 220010900 (1); COMPRA DE TRIPTICOS RECORRIDOS DE VERANO, ORDEN 2939.; FACTURAS: 17142 $3,289.00
91048 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES TORRES GODOY MARCO ANTONIO TORRES GODOY MARCO ANTONIO.- CR 220010899 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS EN PALACIO MPAL. PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1231 Y 1232.; FACTURAS: 0082, 0083 $10,315.50
91048 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES TORRES GODOY MARCO ANTONIO TORRES GODOY MARCO ANTONIO.- CR 220010899 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS EN PALACIO MPAL. PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1231 Y 1232.; FACTURAS: 0082, 0083 $10,315.50
91047 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220010898 (1); INSTALACION Y SUMINISTRO DE CENTRO DE CARGA EN EL CENTRO CULTURAL LOMAS DEL PARAISCO; FACTURAS: 11289 $10,488.00
91046 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIRECCION MEDICA CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220010897 (1); SERVICIO DE MANTTO. A PLANTA DE EMERGENCIA ELECTRICA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2509,FACT.11324,11322,; FACTURAS: 11319,23,20, $6,957.50
91045 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES EQUIPOS METRO, S.A. .DE C.V. EQUIPOS METRO, S.A. .DE C.V..- CR 220010896 (1); OPERARIO AREA DE MANTENIMIENTO POR JUNIO 2009 EN PALACIO MPAL.; FACTURAS: 3757 $7,245.00
91044 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220010895 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 4395, FACTURAS 89537, 89538, 89638,; FACTURAS: 88932, 88968, $5,018.00
91044 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220010895 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 4395, FACTURAS 89537, 89538, 89638,; FACTURAS: 88932, 88968, $118,856.70
91044 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220010895 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 4395, FACTURAS 89537, 89538, 89638,; FACTURAS: 88932, 88968, $7,935.60
91044 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220010895 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 4395, FACTURAS 89537, 89538, 89638,; FACTURAS: 88932, 88968, $68,360.60
91043 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V. EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V..- CR 220010894 (1); OPERARIO AREA DE MANTENIMIENTO POR JUN. 2009 EN UNIDAD REFORMA; FACTURAS: 3755 $7,245.00
91042 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CONSTRUCCIONES FORMA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CONSTRUCCIONES FORMA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220010893 (1); SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRAPESO PARA EL ASTA BANDERA EN PLAZA DE LA BANDERA; FACTURAS: 1813 $9,775.00
91041 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. GRAL EDUCACION COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220010886 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE ABARROTES, ORDEN 4534 Y 4533.; FACTURAS: 1385, 1386 $836.00
91041 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SERVICIOS MUNICIPALES COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220010886 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE ABARROTES, ORDEN 4534 Y 4533.; FACTURAS: 1385, 1386 $1,204.77
91040 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COMUNICACION SOCIAL ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO.- CR 220010883 (1); IMPRESION DE 6,000 VOLANTES DOS TINTAS FRENTE Y VUELTA EN COUCHE DE 135 GRAMOS C/MEDIDA 9 X 21.5 CMS; FACTURAS: 3644 $3,795.00
91039 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220010881 (1); SERVICIO TELEFONICO POR JUNIO 2009; FACTURAS: 682826 $216,943.92
91038 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220010880 (1); SERVICIO TELEFONICO POR JUNIO 2009; FACTURAS: 682840 $222,023.50
91037 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220010878 (1); SERVICIO TELEFONICO POR JUN. 2009; FACTURAS: 682838 $54,618.28
91036 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220010876 (1); SERVICIO TELEFONICO DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES, PROMOCION ECONOMICA POR JUN. 2009; FACTURAS: 682837, 682839 $12,751.40
91036 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220010876 (1); SERVICIO TELEFONICO DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES, PROMOCION ECONOMICA POR JUN. 2009; FACTURAS: 682837, 682839 $8,579.43
91035 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V. COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220010875 (1); COMPRA DE FOLDER EN TAMAÑO CARTA Y OFICIO, ORDEN 4318 Y 4520.; FACTURAS: 35887, 35937 $7,540.43
91035 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PANTEONES COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V. COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220010875 (1); COMPRA DE FOLDER EN TAMAÑO CARTA Y OFICIO, ORDEN 4318 Y 4520.; FACTURAS: 35887, 35937 $772.35
91034 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL BERNI SILVA JULIO BERNI SILVA JULIO.- CR 220010874 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 3594, 3352 Y 3354.; FACTURAS: 4243, 4245, 4246 $1,112.06
91034 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL BERNI SILVA JULIO BERNI SILVA JULIO.- CR 220010874 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 3594, 3352 Y 3354.; FACTURAS: 4243, 4245, 4246 $5,076.10
91034 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL BERNI SILVA JULIO BERNI SILVA JULIO.- CR 220010874 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 3594, 3352 Y 3354.; FACTURAS: 4243, 4245, 4246 $312.40
91033 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS IUSACELL, S.A. DE C.V. IUSACELL, S.A. DE C.V..- CR 220010869 (1); SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 32710795 $62,663.47
91032 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 220010868 (1); CUENTA MAESTRA 0Q03344, OV33503 Y OV33505 POR JUNIO 2009; FACTURAS: 0065467, 0066421, 0066422 $77,068.72
91032 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 220010868 (1); CUENTA MAESTRA 0Q03344, OV33503 Y OV33505 POR JUNIO 2009; FACTURAS: 0065467, 0066421, 0066422 $25,647.30
91032 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 220010868 (1); CUENTA MAESTRA 0Q03344, OV33503 Y OV33505 POR JUNIO 2009; FACTURAS: 0065467, 0066421, 0066422 $46,075.90
91031 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA.- CR 220010866 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2009 DE FINCA UBICADA EN PEDRO LOZA 280-286-290 Y 292; FACTURAS: 363 $36,375.65
91030 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220010865 (1); SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO FINO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 6897ADEFAS 2008.; FACTURAS: 38399 $306,246.15
91029 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220010864 (1); SERVICIO TELEFONICO DE LA RED DIGITAL DE PALACIO, REFORMA Y MARSELLA DEL MES DE JUNIO/2009; FACTURAS: 00682844 $118,147.15
91028 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220010863 (1); SERVICIO DE ENLACE CELULAR DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL 29 DE MAYO AL 28 DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: 00616125 $141,443.00
91027 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220010862 (1); SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO FINO PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2400.; FACTURAS: 38580 $759,167.33
91026 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIRECCION MEDICA ELECTROMEDICINA DE JALISCO, S.A. DE C.V. ELECTROMEDICINA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220010861 (1); REPARACION DEL VENTILADOR VOLUMETRICO MARCA NELLCOR MODELO 740 DEL AREA DE TERAPIA INTERMEDIA; FACTURAS: 8822 $9,200.00
91025 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR RODRIGUEZ BERNAL JULIA RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 220010860 (1); COMPRA DE 4,000 ETIQUETAS PARA LIBROS DEL PROGRAMA DE "PEDAGOGIA URBANA"; FACTURAS: 8090 $9,200.00
91024 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO SECRETARIA GENERAL DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220010859 (1); PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL C.JOSE ALFREDO PLASCENCIA GARCIA; FACTURAS: OFICIO $29,186.18
91024 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO SECRETARIA GENERAL DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220010859 (1); PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL C.JOSE ALFREDO PLASCENCIA GARCIA; FACTURAS: OFICIO $17,511.68
91024 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO SECRETARIA GENERAL DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220010859 (1); PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL C.JOSE ALFREDO PLASCENCIA GARCIA; FACTURAS: OFICIO $6,919.78
91023 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. RECURSOS HUMANOS MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN.- CR 220010858 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y 1 BOLA DE IXTLE, ORDEN 4136.; FACTURAS: 17815 $2,610.04
91022 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA DEGASA, S.A. DE C.V. DEGASA, S.A. DE C.V..- CR 220010857 (1); MATERIAL DE CURACION OC. 1350; FACTURAS: 71393 $119,391.85
91021 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. RASTRO GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220010856 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y VASOS DE PLASTICO, ORDEN 4229 Y 4228.; FACTURAS: 15037, 15039 $1,081.00
91021 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220010856 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y VASOS DE PLASTICO, ORDEN 4229 Y 4228.; FACTURAS: 15037, 15039 $2,748.50
91020 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PANTEONES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220010855 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 4182 Y 4311.; FACTURAS: 214638, 214639, 214649 $7,424.98
91020 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220010855 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 4182 Y 4311.; FACTURAS: 214638, 214639, 214649 $29,410.73
91019 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO.- CR 220010854 (1); SERVICIO DE REMODELACION DE OFICINAS, ORDEN 3721.; FACTURAS: 526 $64,687.50
91018 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220010852 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 3737.; FACTURAS: 3143 $11,098.69
91017 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES MANTENIMIENTO MIVARI, S.A. DE C.V. MANTENIMIENTO MIVARI, S.A. DE C.V..- CR 220010851 (1); MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENSUAL DE DOS ELEVADORES POR JUN. 2009 OC. 1059; FACTURAS: 0576 $6,037.50
91016 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL ELECTROMEDICINA DE JALISCO, S.A. DE C.V. ELECTROMEDICINA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220010850 (1); MATERIAL DE CURACION OC 3970; FACTURAS: 8820 $374.10
91015 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES MEJORAMIENTO URBANO ARIAS RAZO MA. RAQUEL ARIAS RAZO MA. RAQUEL.- CR 220010848 (1); ESCOBA PARA JARDIN CABEZA METALICA OC. 3615; FACTURAS: 36280 $8,740.00
91014 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2502 SUSTANCIAS QUIMICAS DIR. RASTRO MANTENIMIENTO QUIMICO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. MANTENIMIENTO QUIMICO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V..- CR 220010846 (1); PRODUCTOS QUINICOS DE LIMPIEZA OC. 4445; FACTURAS: 255399 $330,050.00
91013 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA COM PLANEACION URBANA GARCIA JIMENEZ MA. DE JESUS GARCIA JIMENEZ MA. DE JESUS.- CR 220010845 (1); COMPRA DE ARCHIVEROS, LIBREROS OC. 3953, 3951, 3952; FACTURAS: 0991, 0992, 0993 $5,598.20
91013 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. EVALUACION Y SEGUIMIENTO GARCIA JIMENEZ MA. DE JESUS GARCIA JIMENEZ MA. DE JESUS.- CR 220010845 (1); COMPRA DE ARCHIVEROS, LIBREROS OC. 3953, 3951, 3952; FACTURAS: 0991, 0992, 0993 $5,019.75
91013 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. EVALUACION Y SEGUIMIENTO GARCIA JIMENEZ MA. DE JESUS GARCIA JIMENEZ MA. DE JESUS.- CR 220010845 (1); COMPRA DE ARCHIVEROS, LIBREROS OC. 3953, 3951, 3952; FACTURAS: 0991, 0992, 0993 $6,353.75
91012 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION ARCHIVO MUNICIPAL NOTYFORMAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. NOTYFORMAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220010843 (1); GACETA MUNICIPAL ORDINARIA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 92.; FACTURAS: 97237 $5,067.19
91011 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION MEDICA CONAIRE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CONAIRE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220010841 (1); MANTTO. PREVENTIVO AIRE ACONDICIONADO, MES DE MAYO 2009, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2515.; FACTURAS: 11499 $6,681.50
91010 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA CAMARGO RODRIGUEZ LAURA CAMARGO RODRIGUEZ LAURA.- CR 220010839 (1); COMPRA DE 150 COLCHON INDIVIDUAL, ORDEN 4213.; FACTURAS: 1299 $112,470.00
91009 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. TURISMO BERNI SILVA JULIO BERNI SILVA JULIO.- CR 220010838 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 3675, 3747, 3823, 3771.; FACTURAS: 4249, 4250, 4256, 4257 $2,233.53
91009 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL BERNI SILVA JULIO BERNI SILVA JULIO.- CR 220010838 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 3675, 3747, 3823, 3771.; FACTURAS: 4249, 4250, 4256, 4257 $3,525.90
91009 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. TURISMO BERNI SILVA JULIO BERNI SILVA JULIO.- CR 220010838 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 3675, 3747, 3823, 3771.; FACTURAS: 4249, 4250, 4256, 4257 $207.00
91009 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA BERNI SILVA JULIO BERNI SILVA JULIO.- CR 220010838 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 3675, 3747, 3823, 3771.; FACTURAS: 4249, 4250, 4256, 4257 $179.40
91009 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA BERNI SILVA JULIO BERNI SILVA JULIO.- CR 220010838 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 3675, 3747, 3823, 3771.; FACTURAS: 4249, 4250, 4256, 4257 $1,852.66
91008 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL CORPORATIVO PROFESIONAL CUSPIDE, S.C. CORPORATIVO PROFESIONAL CUSPIDE, S.C..- CR 220010836 (1); ESTUDIOS Y DIAGNOSTICO EN TEC. DE INFORMACION OC. 6932 ADEFAS 2008; FACTURAS: 0830 $259,785.00
91007 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA HERRERA MORA JOSE LUIS HERRERA MORA JOSE LUIS.- CR 220010834 (1); COMPRA DE VENTILADORES DE PEDESTAL, ORDEN 4284 Y 4258.; FACTURAS: 6412, 6413 $637.10
91007 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA MEJORAMIENTO URBANO HERRERA MORA JOSE LUIS HERRERA MORA JOSE LUIS.- CR 220010834 (1); COMPRA DE VENTILADORES DE PEDESTAL, ORDEN 4284 Y 4258.; FACTURAS: 6412, 6413 $1,805.50
91006 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES YURIAR JIMENEZ LUIS ALBERTO YURIAR JIMENEZ LUIS ALBERTO.- CR 220010831 (1); SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS DEL MES DE MAYO 2009 MDO. DE ABASTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1180.; FACTURAS: 1497 $9,763.50
91005 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA LAURE RUIZ MIGUEL LAURE RUIZ MIGUEL.- CR 220010830 (1); SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE MTS. DE VALLA DE POPOTE DEL 6 DE JUN. 2009 EN CHAPULTEPEC; FACTURAS: 3979 $1,437.50
91004 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA RODRIGUEZ BERNAL JULIA RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 220010828 (1); IMPRESION DE LONA P/EVENTOS EN ELPASEO CHAPULTEPEC DENTRO D/LA 41 FERIA MPAL.D/LIBRO Y LA CULTURA; FACTURAS: 8060 $1,380.00
91003 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES REGISTRO CIVIL DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V. DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V..- CR 220010827 (1); COMPRA DE BLOCKS FICHA PARA SOLICITUD DE ACTA DE NACIMIENTO, ORDEN 3739.; FACTURAS: 17141 $6,543.50
91002 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION DE CULTURA RODRIGUEZ BERNAL JULIA RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 220010826 (1); POSTERS D/CINE LARVA, INVITACIONES PORCELANA EUROPEA, 3 SIGLOS D/ESPLENDOR, TARJETAS DE PRESENTACION; FACTURAS: 8069 $552.00
91002 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA RODRIGUEZ BERNAL JULIA RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 220010826 (1); POSTERS D/CINE LARVA, INVITACIONES PORCELANA EUROPEA, 3 SIGLOS D/ESPLENDOR, TARJETAS DE PRESENTACION; FACTURAS: 8069 $4,140.00
91001 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 220010824 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1798 Y1806.; FACTURAS: 3200,01,13,15, 3207-3210, 106103,08,07, 106109-106111, 106112, 3211, 106106 $1,012.00
91001 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 220010824 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1798 Y1806.; FACTURAS: 3200,01,13,15, 3207-3210, 106103,08,07, 106109-106111, 106112, 3211, 106106 $1,082.15
91001 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 220010824 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1798 Y1806.; FACTURAS: 3200,01,13,15, 3207-3210, 106103,08,07, 106109-106111, 106112, 3211, 106106 $1,484.65
91001 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 220010824 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1798 Y1806.; FACTURAS: 3200,01,13,15, 3207-3210, 106103,08,07, 106109-106111, 106112, 3211, 106106 $667.00
91001 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 220010824 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1798 Y1806.; FACTURAS: 3200,01,13,15, 3207-3210, 106103,08,07, 106109-106111, 106112, 3211, 106106 $530.15
91001 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 220010824 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1798 Y1806.; FACTURAS: 3200,01,13,15, 3207-3210, 106103,08,07, 106109-106111, 106112, 3211, 106106 $1,738.80
91001 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 220010824 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1798 Y1806.; FACTURAS: 3200,01,13,15, 3207-3210, 106103,08,07, 106109-106111, 106112, 3211, 106106 $1,138.50
91000 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3502 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS SISTEMAS SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V..- CR 220010823 (1); REPARACION DE DOS NO-BREAK; FACTURAS: 3470, 3471 $322.00
91000 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3502 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS SISTEMAS SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V..- CR 220010823 (1); REPARACION DE DOS NO-BREAK; FACTURAS: 3470, 3471 $667.00
90999 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. TURISMO DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V. DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V..- CR 220010821 (1); FOLLETOS DE TURSIMO MEDICO JALISCO D/PROMOCION E/LOS DIVERSOS CONGRESOS MEDICOS Y EVENTOS; FACTURAS: 17126 $2,015.49
90998 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220010817 (1); SERVICIO DE OXIGENO MEDICINAL, OXIDO NITROSO Y NITROGENO, ORDEN 2292 Y 1628.; FACTURAS: 116976,117651,, 109608,110410,, 106848,107635,, 114356,114372,, 117745,110091, $19,679.96
90998 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220010817 (1); SERVICIO DE OXIGENO MEDICINAL, OXIDO NITROSO Y NITROGENO, ORDEN 2292 Y 1628.; FACTURAS: 116976,117651,, 109608,110410,, 106848,107635,, 114356,114372,, 117745,110091, $9,075.89
90998 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220010817 (1); SERVICIO DE OXIGENO MEDICINAL, OXIDO NITROSO Y NITROGENO, ORDEN 2292 Y 1628.; FACTURAS: 116976,117651,, 109608,110410,, 106848,107635,, 114356,114372,, 117745,110091, $16,272.97
90998 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220010817 (1); SERVICIO DE OXIGENO MEDICINAL, OXIDO NITROSO Y NITROGENO, ORDEN 2292 Y 1628.; FACTURAS: 116976,117651,, 109608,110410,, 106848,107635,, 114356,114372,, 117745,110091, $17,802.28
90998 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220010817 (1); SERVICIO DE OXIGENO MEDICINAL, OXIDO NITROSO Y NITROGENO, ORDEN 2292 Y 1628.; FACTURAS: 116976,117651,, 109608,110410,, 106848,107635,, 114356,114372,, 117745,110091, $5,648.23
90997 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PARQUES Y JARDINES FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS, S.A. DE C.V. FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS, S.A. DE C.V..- CR 220010812 (1); COMPRA DE 60 CANDADOS, ORDEN 2224.; FACTURAS: 1544 $4,550.55
90996 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA.- CR 220010800 (1); COMPRA DE 9 SILLAS DE VISITA CON ESTRUCTURA EN ACERO, ORDEN 3522.; FACTURAS: 9287 $3,570.75
90995 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5501 HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTA DIRECCION TECNICA DE SEGURIDAD PUBLICA HERNANDEZ ORTIZ CELIA HERNANDEZ ORTIZ CELIA.- CR 220010798 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA FORESTAL, ORDEN 4029, 3986, ESTE FOLIO SUSTITUYE AL 220010419.; FACTURAS: 0566, 0567-0572 $12,650.00
90995 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. PARQUES Y JARDINES HERNANDEZ ORTIZ CELIA HERNANDEZ ORTIZ CELIA.- CR 220010798 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA FORESTAL, ORDEN 4029, 3986, ESTE FOLIO SUSTITUYE AL 220010419.; FACTURAS: 0566, 0567-0572 $279,484.50
90994 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5105 EQUIPO DE FOTOGRAFIA, VIDEO Y MICROFILMACION DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V..- CR 220010776 (1); COMPRA DE 2 PANTALLAS DE PLASMA Y UNA 1 CAMARA DIGITAL, ORDEN 4133 Y 3756.; FACTURAS: 1305542, 1305597 $2,699.00
90994 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5108 EQUIPO AUDIOVSUAL DIR. MUSEOS Y GALERIAS LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V..- CR 220010776 (1); COMPRA DE 2 PANTALLAS DE PLASMA Y UNA 1 CAMARA DIGITAL, ORDEN 4133 Y 3756.; FACTURAS: 1305542, 1305597 $26,721.40
90993 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA GOBIERNO ELECTRONICO SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V..- CR 220010775 (1); COMPRA DE 3 SILLONES EJECUTIVO, ORDEN 4107.; FACTURAS: B 26391 $2,842.80
90992 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. SERVICIOS MUNICIPALES MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220010769 (1); COMPRA ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 3237, 3491,3490,3511,4170,4183,3498,3239,3494,4297,3482,4156.; FACTURAS: 5835, 5841, 5843, 5845, 5846, 5849, 5850, 5851, 5853, 5854, 5855, 5858, 5859, 5860 $8,219.60
90992 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CONTACTO CIUDADANO MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220010769 (1); COMPRA ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 3237, 3491,3490,3511,4170,4183,3498,3239,3494,4297,3482,4156.; FACTURAS: 5835, 5841, 5843, 5845, 5846, 5849, 5850, 5851, 5853, 5854, 5855, 5858, 5859, 5860 $5,544.74
90992 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220010769 (1); COMPRA ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 3237, 3491,3490,3511,4170,4183,3498,3239,3494,4297,3482,4156.; FACTURAS: 5835, 5841, 5843, 5845, 5846, 5849, 5850, 5851, 5853, 5854, 5855, 5858, 5859, 5860 $431.25
90992 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. RASTRO MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220010769 (1); COMPRA ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 3237, 3491,3490,3511,4170,4183,3498,3239,3494,4297,3482,4156.; FACTURAS: 5835, 5841, 5843, 5845, 5846, 5849, 5850, 5851, 5853, 5854, 5855, 5858, 5859, 5860 $441.72
90992 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PARQUES Y JARDINES MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220010769 (1); COMPRA ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 3237, 3491,3490,3511,4170,4183,3498,3239,3494,4297,3482,4156.; FACTURAS: 5835, 5841, 5843, 5845, 5846, 5849, 5850, 5851, 5853, 5854, 5855, 5858, 5859, 5860 $12,138.25
90992 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR DE MERCADOS MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220010769 (1); COMPRA ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 3237, 3491,3490,3511,4170,4183,3498,3239,3494,4297,3482,4156.; FACTURAS: 5835, 5841, 5843, 5845, 5846, 5849, 5850, 5851, 5853, 5854, 5855, 5858, 5859, 5860 $2,811.53
90992 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA ARCHIVO MUNICIPAL MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220010769 (1); COMPRA ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 3237, 3491,3490,3511,4170,4183,3498,3239,3494,4297,3482,4156.; FACTURAS: 5835, 5841, 5843, 5845, 5846, 5849, 5850, 5851, 5853, 5854, 5855, 5858, 5859, 5860 $5,445.25
90992 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220010769 (1); COMPRA ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 3237, 3491,3490,3511,4170,4183,3498,3239,3494,4297,3482,4156.; FACTURAS: 5835, 5841, 5843, 5845, 5846, 5849, 5850, 5851, 5853, 5854, 5855, 5858, 5859, 5860 $747.50
90992 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PREVENCION SOCIAL MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220010769 (1); COMPRA ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 3237, 3491,3490,3511,4170,4183,3498,3239,3494,4297,3482,4156.; FACTURAS: 5835, 5841, 5843, 5845, 5846, 5849, 5850, 5851, 5853, 5854, 5855, 5858, 5859, 5860 $1,058.00
90992 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. TURISMO MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220010769 (1); COMPRA ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 3237, 3491,3490,3511,4170,4183,3498,3239,3494,4297,3482,4156.; FACTURAS: 5835, 5841, 5843, 5845, 5846, 5849, 5850, 5851, 5853, 5854, 5855, 5858, 5859, 5860 $874.00
90992 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ALUMBRADO PUBLICO MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220010769 (1); COMPRA ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 3237, 3491,3490,3511,4170,4183,3498,3239,3494,4297,3482,4156.; FACTURAS: 5835, 5841, 5843, 5845, 5846, 5849, 5850, 5851, 5853, 5854, 5855, 5858, 5859, 5860 $4,932.35
90992 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220010769 (1); COMPRA ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 3237, 3491,3490,3511,4170,4183,3498,3239,3494,4297,3482,4156.; FACTURAS: 5835, 5841, 5843, 5845, 5846, 5849, 5850, 5851, 5853, 5854, 5855, 5858, 5859, 5860 $454.25
90991 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION COMUNICACION SOCIAL YANOME VILLALPANDO ERNESTO KEN YANOME VILLALPANDO ERNESTO KEN.- CR 220010707 (1); COMPRA DE PILAS "AA" "AAA" Y 9W. ORDEN 4327 Y 4326.; FACTURAS: 4687, 4689 $2,412.13
90991 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA YANOME VILLALPANDO ERNESTO KEN YANOME VILLALPANDO ERNESTO KEN.- CR 220010707 (1); COMPRA DE PILAS "AA" "AAA" Y 9W. ORDEN 4327 Y 4326.; FACTURAS: 4687, 4689 $2,923.88
90990 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V..- CR 220010656 (1); COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCION, ORDEN 4009.; FACTURAS: 10162 $1,737.65
90989 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION DE CULTURA EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220010643 (1); COMPRA DE 3 CARTUCHOS DE TONER, ORDEN 3794.; FACTURAS: A 72053 $6,503.25
90988 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400012 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 23 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2009.; FACTURAS: 28212, BBD3377, 0000674, 239, 240, 0035, 86507, 0241, 40238, 535, 0036, 4645, 36510, 9931, 0038, $3,334.00
90988 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400012 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 23 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2009.; FACTURAS: 28212, BBD3377, 0000674, 239, 240, 0035, 86507, 0241, 40238, 535, 0036, 4645, 36510, 9931, 0038, $675.00
90988 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3703 PASAJES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400012 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 23 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2009.; FACTURAS: 28212, BBD3377, 0000674, 239, 240, 0035, 86507, 0241, 40238, 535, 0036, 4645, 36510, 9931, 0038, $100.00
90988 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400012 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 23 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2009.; FACTURAS: 28212, BBD3377, 0000674, 239, 240, 0035, 86507, 0241, 40238, 535, 0036, 4645, 36510, 9931, 0038, $290.00
90988 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400012 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 23 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2009.; FACTURAS: 28212, BBD3377, 0000674, 239, 240, 0035, 86507, 0241, 40238, 535, 0036, 4645, 36510, 9931, 0038, $177.75
90988 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400012 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 23 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2009.; FACTURAS: 28212, BBD3377, 0000674, 239, 240, 0035, 86507, 0241, 40238, 535, 0036, 4645, 36510, 9931, 0038, $481.00
90988 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400012 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 23 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2009.; FACTURAS: 28212, BBD3377, 0000674, 239, 240, 0035, 86507, 0241, 40238, 535, 0036, 4645, 36510, 9931, 0038, $114.00
90988 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400012 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 23 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2009.; FACTURAS: 28212, BBD3377, 0000674, 239, 240, 0035, 86507, 0241, 40238, 535, 0036, 4645, 36510, 9931, 0038, $690.00
90988 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400012 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 23 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2009.; FACTURAS: 28212, BBD3377, 0000674, 239, 240, 0035, 86507, 0241, 40238, 535, 0036, 4645, 36510, 9931, 0038, $1,100.00
90988 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400012 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 23 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2009.; FACTURAS: 28212, BBD3377, 0000674, 239, 240, 0035, 86507, 0241, 40238, 535, 0036, 4645, 36510, 9931, 0038, $3,450.00
90988 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400012 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 23 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2009.; FACTURAS: 28212, BBD3377, 0000674, 239, 240, 0035, 86507, 0241, 40238, 535, 0036, 4645, 36510, 9931, 0038, $73.00
90988 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400012 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 23 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2009.; FACTURAS: 28212, BBD3377, 0000674, 239, 240, 0035, 86507, 0241, 40238, 535, 0036, 4645, 36510, 9931, 0038, $1,468.98
90988 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400012 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 23 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2009.; FACTURAS: 28212, BBD3377, 0000674, 239, 240, 0035, 86507, 0241, 40238, 535, 0036, 4645, 36510, 9931, 0038, $50.00
90988 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2306 UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400012 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 23 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2009.; FACTURAS: 28212, BBD3377, 0000674, 239, 240, 0035, 86507, 0241, 40238, 535, 0036, 4645, 36510, 9931, 0038, $110.00
90988 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400012 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 23 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2009.; FACTURAS: 28212, BBD3377, 0000674, 239, 240, 0035, 86507, 0241, 40238, 535, 0036, 4645, 36510, 9931, 0038, $7,820.00
90988 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3805 GASTOS DE REPRESENTACION RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400012 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 23 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2009.; FACTURAS: 28212, BBD3377, 0000674, 239, 240, 0035, 86507, 0241, 40238, 535, 0036, 4645, 36510, 9931, 0038, $190.00
90988 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400012 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 23 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2009.; FACTURAS: 28212, BBD3377, 0000674, 239, 240, 0035, 86507, 0241, 40238, 535, 0036, 4645, 36510, 9931, 0038, $4,830.00
90988 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400012 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 23 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2009.; FACTURAS: 28212, BBD3377, 0000674, 239, 240, 0035, 86507, 0241, 40238, 535, 0036, 4645, 36510, 9931, 0038, $167.00
90988 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400012 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 23 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2009.; FACTURAS: 28212, BBD3377, 0000674, 239, 240, 0035, 86507, 0241, 40238, 535, 0036, 4645, 36510, 9931, 0038, $3,450.00
90988 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400012 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 23 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2009.; FACTURAS: 28212, BBD3377, 0000674, 239, 240, 0035, 86507, 0241, 40238, 535, 0036, 4645, 36510, 9931, 0038, $26.00
90988 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400012 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 23 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2009.; FACTURAS: 28212, BBD3377, 0000674, 239, 240, 0035, 86507, 0241, 40238, 535, 0036, 4645, 36510, 9931, 0038, $517.50
90988 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400012 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 23 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2009.; FACTURAS: 28212, BBD3377, 0000674, 239, 240, 0035, 86507, 0241, 40238, 535, 0036, 4645, 36510, 9931, 0038, $186.00
90988 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400012 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 23 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2009.; FACTURAS: 28212, BBD3377, 0000674, 239, 240, 0035, 86507, 0241, 40238, 535, 0036, 4645, 36510, 9931, 0038, $185.45
90988 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400012 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 23 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2009.; FACTURAS: 28212, BBD3377, 0000674, 239, 240, 0035, 86507, 0241, 40238, 535, 0036, 4645, 36510, 9931, 0038, $2,530.00
90988 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400012 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 23 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2009.; FACTURAS: 28212, BBD3377, 0000674, 239, 240, 0035, 86507, 0241, 40238, 535, 0036, 4645, 36510, 9931, 0038, $970.00
90988 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400012 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 23 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2009.; FACTURAS: 28212, BBD3377, 0000674, 239, 240, 0035, 86507, 0241, 40238, 535, 0036, 4645, 36510, 9931, 0038, $45.00
90988 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400012 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 23 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2009.; FACTURAS: 28212, BBD3377, 0000674, 239, 240, 0035, 86507, 0241, 40238, 535, 0036, 4645, 36510, 9931, 0038, $9,125.25
90988 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400012 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 23 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2009.; FACTURAS: 28212, BBD3377, 0000674, 239, 240, 0035, 86507, 0241, 40238, 535, 0036, 4645, 36510, 9931, 0038, $1,665.00
90988 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400012 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 23 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2009.; FACTURAS: 28212, BBD3377, 0000674, 239, 240, 0035, 86507, 0241, 40238, 535, 0036, 4645, 36510, 9931, 0038, $336.00
90988 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400012 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 23 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2009.; FACTURAS: 28212, BBD3377, 0000674, 239, 240, 0035, 86507, 0241, 40238, 535, 0036, 4645, 36510, 9931, 0038, $1,005.40
90988 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400012 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 23 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2009.; FACTURAS: 28212, BBD3377, 0000674, 239, 240, 0035, 86507, 0241, 40238, 535, 0036, 4645, 36510, 9931, 0038, $8,280.00
90988 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400012 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 23 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2009.; FACTURAS: 28212, BBD3377, 0000674, 239, 240, 0035, 86507, 0241, 40238, 535, 0036, 4645, 36510, 9931, 0038, $4,140.00
90988 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400012 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 23 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2009.; FACTURAS: 28212, BBD3377, 0000674, 239, 240, 0035, 86507, 0241, 40238, 535, 0036, 4645, 36510, 9931, 0038, $701.00
90988 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400012 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 23 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2009.; FACTURAS: 28212, BBD3377, 0000674, 239, 240, 0035, 86507, 0241, 40238, 535, 0036, 4645, 36510, 9931, 0038, $222.00
90988 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400012 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 23 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2009.; FACTURAS: 28212, BBD3377, 0000674, 239, 240, 0035, 86507, 0241, 40238, 535, 0036, 4645, 36510, 9931, 0038, $1,100.00
90988 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400012 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 23 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2009.; FACTURAS: 28212, BBD3377, 0000674, 239, 240, 0035, 86507, 0241, 40238, 535, 0036, 4645, 36510, 9931, 0038, $1,370.00
90988 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400012 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 23 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2009.; FACTURAS: 28212, BBD3377, 0000674, 239, 240, 0035, 86507, 0241, 40238, 535, 0036, 4645, 36510, 9931, 0038, $50.00
90988 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400012 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 23 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2009.; FACTURAS: 28212, BBD3377, 0000674, 239, 240, 0035, 86507, 0241, 40238, 535, 0036, 4645, 36510, 9931, 0038, $160.00
90988 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400012 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 23 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2009.; FACTURAS: 28212, BBD3377, 0000674, 239, 240, 0035, 86507, 0241, 40238, 535, 0036, 4645, 36510, 9931, 0038, $110.00
90988 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400012 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 23 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2009.; FACTURAS: 28212, BBD3377, 0000674, 239, 240, 0035, 86507, 0241, 40238, 535, 0036, 4645, 36510, 9931, 0038, $182.00
90988 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400012 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 23 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2009.; FACTURAS: 28212, BBD3377, 0000674, 239, 240, 0035, 86507, 0241, 40238, 535, 0036, 4645, 36510, 9931, 0038, $934.96
90988 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400012 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 23 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2009.; FACTURAS: 28212, BBD3377, 0000674, 239, 240, 0035, 86507, 0241, 40238, 535, 0036, 4645, 36510, 9931, 0038, $957.05
90988 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400012 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 23 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2009.; FACTURAS: 28212, BBD3377, 0000674, 239, 240, 0035, 86507, 0241, 40238, 535, 0036, 4645, 36510, 9931, 0038, $1,725.00
90988 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400012 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 23 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2009.; FACTURAS: 28212, BBD3377, 0000674, 239, 240, 0035, 86507, 0241, 40238, 535, 0036, 4645, 36510, 9931, 0038, $860.00
90988 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400012 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 23 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2009.; FACTURAS: 28212, BBD3377, 0000674, 239, 240, 0035, 86507, 0241, 40238, 535, 0036, 4645, 36510, 9931, 0038, $8,855.00
90988 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3805 GASTOS DE REPRESENTACION RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400012 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 23 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2009.; FACTURAS: 28212, BBD3377, 0000674, 239, 240, 0035, 86507, 0241, 40238, 535, 0036, 4645, 36510, 9931, 0038, $517.50
90988 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400012 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 23 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2009.; FACTURAS: 28212, BBD3377, 0000674, 239, 240, 0035, 86507, 0241, 40238, 535, 0036, 4645, 36510, 9931, 0038, $238.00
90988 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400012 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 23 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2009.; FACTURAS: 28212, BBD3377, 0000674, 239, 240, 0035, 86507, 0241, 40238, 535, 0036, 4645, 36510, 9931, 0038, $2,443.75
90988 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400012 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 23 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2009.; FACTURAS: 28212, BBD3377, 0000674, 239, 240, 0035, 86507, 0241, 40238, 535, 0036, 4645, 36510, 9931, 0038, $73.00
90988 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400012 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 23 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2009.; FACTURAS: 28212, BBD3377, 0000674, 239, 240, 0035, 86507, 0241, 40238, 535, 0036, 4645, 36510, 9931, 0038, $90.00
90988 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400012 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 23 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2009.; FACTURAS: 28212, BBD3377, 0000674, 239, 240, 0035, 86507, 0241, 40238, 535, 0036, 4645, 36510, 9931, 0038, $2,895.20
90988 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400012 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 23 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2009.; FACTURAS: 28212, BBD3377, 0000674, 239, 240, 0035, 86507, 0241, 40238, 535, 0036, 4645, 36510, 9931, 0038, $612.00
90988 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400012 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 23 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2009.; FACTURAS: 28212, BBD3377, 0000674, 239, 240, 0035, 86507, 0241, 40238, 535, 0036, 4645, 36510, 9931, 0038, $22.50
90988 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400012 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 23 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2009.; FACTURAS: 28212, BBD3377, 0000674, 239, 240, 0035, 86507, 0241, 40238, 535, 0036, 4645, 36510, 9931, 0038, $235.80
90988 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400012 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 23 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2009.; FACTURAS: 28212, BBD3377, 0000674, 239, 240, 0035, 86507, 0241, 40238, 535, 0036, 4645, 36510, 9931, 0038, $45.00
90988 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400012 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 23 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2009.; FACTURAS: 28212, BBD3377, 0000674, 239, 240, 0035, 86507, 0241, 40238, 535, 0036, 4645, 36510, 9931, 0038, $1,324.78
90988 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400012 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 23 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2009.; FACTURAS: 28212, BBD3377, 0000674, 239, 240, 0035, 86507, 0241, 40238, 535, 0036, 4645, 36510, 9931, 0038, $168.00
90988 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400012 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 23 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2009.; FACTURAS: 28212, BBD3377, 0000674, 239, 240, 0035, 86507, 0241, 40238, 535, 0036, 4645, 36510, 9931, 0038, $1,280.00
90988 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400012 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 23 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2009.; FACTURAS: 28212, BBD3377, 0000674, 239, 240, 0035, 86507, 0241, 40238, 535, 0036, 4645, 36510, 9931, 0038, $232.80
90988 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400012 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 23 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2009.; FACTURAS: 28212, BBD3377, 0000674, 239, 240, 0035, 86507, 0241, 40238, 535, 0036, 4645, 36510, 9931, 0038, $2,744.87
90988 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400012 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 23 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2009.; FACTURAS: 28212, BBD3377, 0000674, 239, 240, 0035, 86507, 0241, 40238, 535, 0036, 4645, 36510, 9931, 0038, $1,725.00
90988 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400012 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 23 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2009.; FACTURAS: 28212, BBD3377, 0000674, 239, 240, 0035, 86507, 0241, 40238, 535, 0036, 4645, 36510, 9931, 0038, $50.00
90988 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400012 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 23 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2009.; FACTURAS: 28212, BBD3377, 0000674, 239, 240, 0035, 86507, 0241, 40238, 535, 0036, 4645, 36510, 9931, 0038, $923.50
90988 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400012 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 23 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2009.; FACTURAS: 28212, BBD3377, 0000674, 239, 240, 0035, 86507, 0241, 40238, 535, 0036, 4645, 36510, 9931, 0038, $2,328.75
90988 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400012 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 23 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2009.; FACTURAS: 28212, BBD3377, 0000674, 239, 240, 0035, 86507, 0241, 40238, 535, 0036, 4645, 36510, 9931, 0038, $3,697.00
90988 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400012 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 23 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2009.; FACTURAS: 28212, BBD3377, 0000674, 239, 240, 0035, 86507, 0241, 40238, 535, 0036, 4645, 36510, 9931, 0038, $540.00
90988 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400012 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 23 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2009.; FACTURAS: 28212, BBD3377, 0000674, 239, 240, 0035, 86507, 0241, 40238, 535, 0036, 4645, 36510, 9931, 0038, $6,918.17
90988 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400012 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 23 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2009.; FACTURAS: 28212, BBD3377, 0000674, 239, 240, 0035, 86507, 0241, 40238, 535, 0036, 4645, 36510, 9931, 0038, $250.00
90988 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CATASTRO ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400012 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 23 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2009.; FACTURAS: 28212, BBD3377, 0000674, 239, 240, 0035, 86507, 0241, 40238, 535, 0036, 4645, 36510, 9931, 0038, $3,450.00
90988 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400012 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 23 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2009.; FACTURAS: 28212, BBD3377, 0000674, 239, 240, 0035, 86507, 0241, 40238, 535, 0036, 4645, 36510, 9931, 0038, $617.65
90988 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400012 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 23 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2009.; FACTURAS: 28212, BBD3377, 0000674, 239, 240, 0035, 86507, 0241, 40238, 535, 0036, 4645, 36510, 9931, 0038, $1,265.00
90988 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400012 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 23 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2009.; FACTURAS: 28212, BBD3377, 0000674, 239, 240, 0035, 86507, 0241, 40238, 535, 0036, 4645, 36510, 9931, 0038, $669.99
90988 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400012 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 23 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2009.; FACTURAS: 28212, BBD3377, 0000674, 239, 240, 0035, 86507, 0241, 40238, 535, 0036, 4645, 36510, 9931, 0038, $478.00
90988 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400012 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 23 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2009.; FACTURAS: 28212, BBD3377, 0000674, 239, 240, 0035, 86507, 0241, 40238, 535, 0036, 4645, 36510, 9931, 0038, $1,190.00
288 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V..- CR OPB0937 (10); PAGO DEL 50% ANT. OPG-OD-CMG-AD-135/09; FACTURAS: 1499 $938,641.58
179 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL Urbapav S.A. de C.V. URBAPAV S.A. DE C.V..- CR OPB0963 (16); PAGO DE LA EST.3 OPG-OD-CMG-LP-278/08; FACTURAS: 0275 $3,153,694.60
179 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL Urbapav S.A. de C.V. URBAPAV S.A. DE C.V..- CR OPB0963 (16); PAGO DE LA EST.3 OPG-OD-CMG-LP-278/08; FACTURAS: 0275 $-946,108.38
178 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V. GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V..- CR OPB0957 (16); PAGO ESTIMACION NO. 1 OPG-OD-CMG-AD-082/09; FACTURAS: 0466 $1,076,108.39
178 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V. GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V..- CR OPB0957 (16); PAGO ESTIMACION NO. 1 OPG-OD-CMG-AD-082/09; FACTURAS: 0466 $-538,054.20
177 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V..- CR OPB0949 (16); PAGO ESTIMACION NO. 5 OPG-OD-CMG-LP-190/08; FACTURAS: 4410 $1,958,231.73
177 Detalle Factura de click aquí 25/06/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V..- CR OPB0949 (16); PAGO ESTIMACION NO. 5 OPG-OD-CMG-LP-190/08; FACTURAS: 4410 $-587,469.52
187570 Detalle Factura de click aquí 24/06/2009 SERFIN SF 65500749440 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. SERVICIOS MUNICIPALES SANCHEZ DIAZ ALFONSO SANCHEZ DIAZ ALFONSO.- CR 220010910 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA, ORDEN 3475.; FACTURAS: 6102 $77,481.25
187569 Detalle Factura de click aquí 24/06/2009 SERFIN SF 65500749440 5102 EQUIPO DE COMEDOR DIR. PANTEONES INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V..- CR 220010885 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA, ORDEN 3512.; FACTURAS: 1918 $6,842.50
187568 Detalle Factura de click aquí 24/06/2009 SERFIN SF 65500749440 5101 EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL SANCHEZ DIAZ ALFONSO SANCHEZ DIAZ ALFONSO.- CR 220010844 (1); COMPRA DE 11 ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA, ORDEN 4331.; FACTURAS: 6100 $25,173.50
187567 Detalle Factura de click aquí 24/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. MANEJO DE RESIUDOS CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 220011036 (1); ANTICIPO DEL MES DE JUNIO/09 POR LA DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO DE MATATLAN; FACTURAS: 6027 $2,500,000.00
187566 Detalle Factura de click aquí 24/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3304 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA AVALUOS CERTIFICADOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. AVALUOS CERTIFICADOS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220011032 (1); SERVICIO PROFESIONAL DE ESTUDIO DE MERCADO, ORDEN 3930.; FACTURAS: 1608 $1,842,660.15
187564 Detalle Factura de click aquí 24/06/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS COVARRUBIAS UREÑA CLARA EUSTOLIA COVARRUBIAS UREÑA CLARA EUSTOLIA.- CR 220010954 (1); DEVOLUCION POR PAGO DE HORAS EXTRAS DEL 29 Y 30 ABR. Y 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 Y 13 DE MAYO 2009; FACTURAS: RECIBO $4,664.00
187563 Detalle Factura de click aquí 24/06/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS FELIX CASTRO LORENZA FELIX CASTRO LORENZA.- CR 220010953 (1); DEVOLUCION PAGO DOBLE DEL IMPUESTO PREDIAL DE LA CUENTA 3925-; FACTURAS: RECIBO $1,304.00
187561 Detalle Factura de click aquí 24/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. RASTRO MATERIALES LIGEROS COPERNICO, S.A. DE C.V. MATERIALES LIGEROS COPERNICO, S.A. DE C.V..- CR 220010947 (1); COMPRA DE 2 REMACHADORAS, PINZAS PARA TIERRA Y LLAVE COMBINADA, ORDEN 4344.; FACTURAS: B 64590 $709.98
187560 Detalle Factura de click aquí 24/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO REGIDURIA 06 SANCHEZ GUERRERO SALVADOR SANCHEZ GUERRERO SALVADOR.- CR 220010942 (1); SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO; FACTURAS: 4826, 17601, 17604, 17611, 4982, 17669, 17771, 5179 $975.00
187560 Detalle Factura de click aquí 24/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO REGIDURIA 06 SANCHEZ GUERRERO SALVADOR SANCHEZ GUERRERO SALVADOR.- CR 220010942 (1); SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO; FACTURAS: 4826, 17601, 17604, 17611, 4982, 17669, 17771, 5179 $975.00
187560 Detalle Factura de click aquí 24/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO REGIDURIA 06 SANCHEZ GUERRERO SALVADOR SANCHEZ GUERRERO SALVADOR.- CR 220010942 (1); SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO; FACTURAS: 4826, 17601, 17604, 17611, 4982, 17669, 17771, 5179 $65.00
187560 Detalle Factura de click aquí 24/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO REGIDURIA 06 SANCHEZ GUERRERO SALVADOR SANCHEZ GUERRERO SALVADOR.- CR 220010942 (1); SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO; FACTURAS: 4826, 17601, 17604, 17611, 4982, 17669, 17771, 5179 $77.00
187560 Detalle Factura de click aquí 24/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO REGIDURIA 06 SANCHEZ GUERRERO SALVADOR SANCHEZ GUERRERO SALVADOR.- CR 220010942 (1); SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO; FACTURAS: 4826, 17601, 17604, 17611, 4982, 17669, 17771, 5179 $800.00
187560 Detalle Factura de click aquí 24/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO REGIDURIA 06 SANCHEZ GUERRERO SALVADOR SANCHEZ GUERRERO SALVADOR.- CR 220010942 (1); SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO; FACTURAS: 4826, 17601, 17604, 17611, 4982, 17669, 17771, 5179 $487.50
187560 Detalle Factura de click aquí 24/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO REGIDURIA 06 SANCHEZ GUERRERO SALVADOR SANCHEZ GUERRERO SALVADOR.- CR 220010942 (1); SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO; FACTURAS: 4826, 17601, 17604, 17611, 4982, 17669, 17771, 5179 $693.00
187560 Detalle Factura de click aquí 24/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO REGIDURIA 06 SANCHEZ GUERRERO SALVADOR SANCHEZ GUERRERO SALVADOR.- CR 220010942 (1); SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO; FACTURAS: 4826, 17601, 17604, 17611, 4982, 17669, 17771, 5179 $71.00
187559 Detalle Factura de click aquí 24/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIR. COORDINACION Y PLANEACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA.- CR 220010931 (1); REEMBOLSO POR PAGO DE SERVICIO DE MENSAJERIA UTILIZADO P/REPARTO CASA POR CASA EN LA ZONA 2; FACTURAS: 1343 $1,937.75
187558 Detalle Factura de click aquí 24/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIR. PROMOCION SOCIAL ZAMORA LEMUS FRANCISCA ZAMORA LEMUS FRANCISCA.- CR 220010930 (1); COMPRA DE LIBROS PARA ESTANCIAS INFANTILES, ORDEN 4542.; FACTURAS: B 3561 $33,600.00
187557 Detalle Factura de click aquí 24/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3109 SERVICIO DE AGUA DIR ADM B PATRIMONIALES GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 220010927 (1); CONSUMO DE AGUA DEL 1 DE ABR. AL 4 DE MAYO 2009 DE MARSELLA NO. 75 COL. AMERICANA; FACTURAS: 10003390 $239.00
187556 Detalle Factura de click aquí 24/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIR. RASTRO VILLAFAN GARCIA GABRIELA VILLAFAN GARCIA GABRIELA.- CR 220010925 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN 4308 Y 4309.; FACTURAS: 1941, 1942 $700.00
187556 Detalle Factura de click aquí 24/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL VILLAFAN GARCIA GABRIELA VILLAFAN GARCIA GABRIELA.- CR 220010925 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN 4308 Y 4309.; FACTURAS: 1941, 1942 $900.00
187555 Detalle Factura de click aquí 24/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS CALZADO Y ACCESORIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CALZADO Y ACCESORIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220010920 (1); COMPRA DE BOTA BORCEGUI, ORDEN 2803.; FACTURAS: 0492 A $23,345.00
187553 Detalle Factura de click aquí 24/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2501 ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS DIR. PARQUES Y JARDINES JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO.- CR 220010912 (1); COMPRA DE 100 LITROS DE AJICK Y PASTO TAPETE Y ALFOMBRA, ORDEN 3847 Y 2857.; FACTURAS: 0083, 0084 $46,127.80
187553 Detalle Factura de click aquí 24/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2503 PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES DIR. PARQUES Y JARDINES JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO.- CR 220010912 (1); COMPRA DE 100 LITROS DE AJICK Y PASTO TAPETE Y ALFOMBRA, ORDEN 3847 Y 2857.; FACTURAS: 0083, 0084 $14,950.00
187552 Detalle Factura de click aquí 24/06/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS MORENO GIL MARCELA ADRIANA MORENO GIL MARCELA ADRIANA.- CR 220010906 (1); DEVOLUCION POR PAGO IMPROCEDENTE DEL FOLIO 186392 DE ESTAC. MPALES. ZONA MINERVA; FACTURAS: OFICIO $520.00
187551 Detalle Factura de click aquí 24/06/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS DELGADO DUEÑAS MARIA ELIZABETH DELGADO DUEÑAS MARIA ELIZABETH.- CR 220010904 (1); DEVOLUCION POR PAGO IMPROCEDENTE DEL FOLIO 143960 DE ESTAC. MPALES. ZONA MINERVA; FACTURAS: OFICIO $520.00
187550 Detalle Factura de click aquí 24/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA CALDERON SANTOS ALEJANDRA NAYELI CALDERON SANTOS ALEJANDRA NAYELI.- CR 220010903 (1); PRESENTAZCION DEL GRUPO TEATRAL LA FABRIKA DEL 7 DE JUN. 2009 EN LARVA; FACTURAS: 001 $3,881.25
187549 Detalle Factura de click aquí 24/06/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS AGUILERA DELGADO DAVID AGUILERA DELGADO DAVID.- CR 220010901 (1); DIFERENCIAS Q/RESULTARON A FAVOR RESPECTO D/LOS PAGOS D/PREDIAL D/6 DE FEB. 2009 D/DIVERSAS CUANTAS; FACTURAS: OFICIO $16,410.72
187548 Detalle Factura de click aquí 24/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220010887 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN , ORDEN 4081 Y 4564.; FACTURAS: A 34902, 35703, 35803 $2,045.80
187548 Detalle Factura de click aquí 24/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220010887 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN , ORDEN 4081 Y 4564.; FACTURAS: A 34902, 35703, 35803 $2,702.00
187548 Detalle Factura de click aquí 24/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220010887 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN , ORDEN 4081 Y 4564.; FACTURAS: A 34902, 35703, 35803 $33,605.16
187548 Detalle Factura de click aquí 24/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220010887 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN , ORDEN 4081 Y 4564.; FACTURAS: A 34902, 35703, 35803 $193.00
187548 Detalle Factura de click aquí 24/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220010887 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN , ORDEN 4081 Y 4564.; FACTURAS: A 34902, 35703, 35803 $1,621.20
187548 Detalle Factura de click aquí 24/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220010887 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN , ORDEN 4081 Y 4564.; FACTURAS: A 34902, 35703, 35803 $26,325.20
187547 Detalle Factura de click aquí 24/06/2009 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARRA JIMENEZ MATIAS PARRA JIMENEZ MATIAS.- CR 220010873 (1); SE REMITE RESOLUCION DEFINITIVA EXP. DJM DJCT RP 070/2009; FACTURAS: OFICIO $900.00
187546 Detalle Factura de click aquí 24/06/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LUBTRAC, S.A. DE C.V. LUBTRAC, S.A. DE C.V..- CR 220010871 (1); COMPRA DE ACEITE MULTIGRADO O.C. 6019 ADEFAS 2008; FACTURAS: J 21470 $13,547.00
187545 Detalle Factura de click aquí 24/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL PELAYO JONES JORGE CARLOS PELAYO JONES JORGE CARLOS.- CR 220010612 (1); SERVICIO GENERAL DE CONTROL DE PLAGAS EN LAS 10 ESTANCIAS Y LA COORDINACION; FACTURAS: 6846 $3,680.00
187544 Detalle Factura de click aquí 24/06/2009 SERFIN SF 65500749440 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS INGENIERIA Y SERVICIOS CONSTRUYE S.A. DE C.V. INGENIERIA Y SERVICIOS CONSTRUYE S.A. DE C.V..- CR OPB0941 (1); PAGO DEL 30% ANT. OPG-OD-EQP-AD-157/09; FACTURAS: 015 $234,000.00
187543 Detalle Factura de click aquí 24/06/2009 SERFIN SF 65500749440 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL PARADIGMA SUPERVISION Y CONSERVACION S.A. DE C.V. PARADIGMA SUPERVISION Y CONSERVACION S.A. DE C.V..- CR OPB0938 (1); PAGO DEL 30% ANT. OPG-DPS-PAC-AD-124/09; FACTURAS: 121 $155,040.00
187542 Detalle Factura de click aquí 24/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. JURIDICA MUNICIPAL HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 60010004 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1111, 8322, 2581, 201D000132034, 18362, A1923403, 2597, 9319, A1926622, 239787, GB746226, 111478, 245608, 116749, 120789, 9928, 524, 9929, 69491, 9927 $1,955.00
187542 Detalle Factura de click aquí 24/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. JURIDICA MUNICIPAL HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 60010004 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1111, 8322, 2581, 201D000132034, 18362, A1923403, 2597, 9319, A1926622, 239787, GB746226, 111478, 245608, 116749, 120789, 9928, 524, 9929, 69491, 9927 $728.00
187542 Detalle Factura de click aquí 24/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. JURIDICA MUNICIPAL HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 60010004 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1111, 8322, 2581, 201D000132034, 18362, A1923403, 2597, 9319, A1926622, 239787, GB746226, 111478, 245608, 116749, 120789, 9928, 524, 9929, 69491, 9927 $138.00
187542 Detalle Factura de click aquí 24/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JURIDICA MUNICIPAL HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 60010004 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1111, 8322, 2581, 201D000132034, 18362, A1923403, 2597, 9319, A1926622, 239787, GB746226, 111478, 245608, 116749, 120789, 9928, 524, 9929, 69491, 9927 $235.00
187542 Detalle Factura de click aquí 24/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. JURIDICA MUNICIPAL HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 60010004 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1111, 8322, 2581, 201D000132034, 18362, A1923403, 2597, 9319, A1926622, 239787, GB746226, 111478, 245608, 116749, 120789, 9928, 524, 9929, 69491, 9927 $1,978.00
187542 Detalle Factura de click aquí 24/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. JURIDICA MUNICIPAL HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 60010004 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1111, 8322, 2581, 201D000132034, 18362, A1923403, 2597, 9319, A1926622, 239787, GB746226, 111478, 245608, 116749, 120789, 9928, 524, 9929, 69491, 9927 $1,955.00
187542 Detalle Factura de click aquí 24/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. JURIDICA MUNICIPAL HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 60010004 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1111, 8322, 2581, 201D000132034, 18362, A1923403, 2597, 9319, A1926622, 239787, GB746226, 111478, 245608, 116749, 120789, 9928, 524, 9929, 69491, 9927 $616.00
187542 Detalle Factura de click aquí 24/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIR. JURIDICA MUNICIPAL HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 60010004 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1111, 8322, 2581, 201D000132034, 18362, A1923403, 2597, 9319, A1926622, 239787, GB746226, 111478, 245608, 116749, 120789, 9928, 524, 9929, 69491, 9927 $26.00
187542 Detalle Factura de click aquí 24/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. JURIDICA MUNICIPAL HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 60010004 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1111, 8322, 2581, 201D000132034, 18362, A1923403, 2597, 9319, A1926622, 239787, GB746226, 111478, 245608, 116749, 120789, 9928, 524, 9929, 69491, 9927 $585.00
187542 Detalle Factura de click aquí 24/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. JURIDICA MUNICIPAL HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 60010004 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1111, 8322, 2581, 201D000132034, 18362, A1923403, 2597, 9319, A1926622, 239787, GB746226, 111478, 245608, 116749, 120789, 9928, 524, 9929, 69491, 9927 $262.20
187542 Detalle Factura de click aquí 24/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JURIDICA MUNICIPAL HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 60010004 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1111, 8322, 2581, 201D000132034, 18362, A1923403, 2597, 9319, A1926622, 239787, GB746226, 111478, 245608, 116749, 120789, 9928, 524, 9929, 69491, 9927 $212.63
187542 Detalle Factura de click aquí 24/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JURIDICA MUNICIPAL HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 60010004 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1111, 8322, 2581, 201D000132034, 18362, A1923403, 2597, 9319, A1926622, 239787, GB746226, 111478, 245608, 116749, 120789, 9928, 524, 9929, 69491, 9927 $92.58
187542 Detalle Factura de click aquí 24/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. JURIDICA MUNICIPAL HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 60010004 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1111, 8322, 2581, 201D000132034, 18362, A1923403, 2597, 9319, A1926622, 239787, GB746226, 111478, 245608, 116749, 120789, 9928, 524, 9929, 69491, 9927 $91.61
187542 Detalle Factura de click aquí 24/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. JURIDICA MUNICIPAL HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 60010004 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1111, 8322, 2581, 201D000132034, 18362, A1923403, 2597, 9319, A1926622, 239787, GB746226, 111478, 245608, 116749, 120789, 9928, 524, 9929, 69491, 9927 $34.50
187542 Detalle Factura de click aquí 24/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIR. JURIDICA MUNICIPAL HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 60010004 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1111, 8322, 2581, 201D000132034, 18362, A1923403, 2597, 9319, A1926622, 239787, GB746226, 111478, 245608, 116749, 120789, 9928, 524, 9929, 69491, 9927 $14.00
187542 Detalle Factura de click aquí 24/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. JURIDICA MUNICIPAL HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 60010004 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1111, 8322, 2581, 201D000132034, 18362, A1923403, 2597, 9319, A1926622, 239787, GB746226, 111478, 245608, 116749, 120789, 9928, 524, 9929, 69491, 9927 $574.00
187542 Detalle Factura de click aquí 24/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JURIDICA MUNICIPAL HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 60010004 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1111, 8322, 2581, 201D000132034, 18362, A1923403, 2597, 9319, A1926622, 239787, GB746226, 111478, 245608, 116749, 120789, 9928, 524, 9929, 69491, 9927 $217.35
187542 Detalle Factura de click aquí 24/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JURIDICA MUNICIPAL HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 60010004 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1111, 8322, 2581, 201D000132034, 18362, A1923403, 2597, 9319, A1926622, 239787, GB746226, 111478, 245608, 116749, 120789, 9928, 524, 9929, 69491, 9927 $62.36
187542 Detalle Factura de click aquí 24/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. JURIDICA MUNICIPAL HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 60010004 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1111, 8322, 2581, 201D000132034, 18362, A1923403, 2597, 9319, A1926622, 239787, GB746226, 111478, 245608, 116749, 120789, 9928, 524, 9929, 69491, 9927 $186.00
187542 Detalle Factura de click aquí 24/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. JURIDICA MUNICIPAL HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 60010004 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1111, 8322, 2581, 201D000132034, 18362, A1923403, 2597, 9319, A1926622, 239787, GB746226, 111478, 245608, 116749, 120789, 9928, 524, 9929, 69491, 9927 $511.00
187541 Detalle Factura de click aquí 24/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010019 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR.CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 116508, 182693, 1890, 117908, 397952, 1180, 496, 1422, 49240, 1281, 11838, 23393, 34933, 82379, 48312, 40081 $100.00
187541 Detalle Factura de click aquí 24/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010019 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR.CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 116508, 182693, 1890, 117908, 397952, 1180, 496, 1422, 49240, 1281, 11838, 23393, 34933, 82379, 48312, 40081 $1,725.00
187541 Detalle Factura de click aquí 24/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. GRAL EDUCACION HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010019 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR.CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 116508, 182693, 1890, 117908, 397952, 1180, 496, 1422, 49240, 1281, 11838, 23393, 34933, 82379, 48312, 40081 $40.00
187541 Detalle Factura de click aquí 24/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2106 MATERIAL DIDACTICO CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010019 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR.CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 116508, 182693, 1890, 117908, 397952, 1180, 496, 1422, 49240, 1281, 11838, 23393, 34933, 82379, 48312, 40081 $176.64
187541 Detalle Factura de click aquí 24/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3111 CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010019 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR.CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 116508, 182693, 1890, 117908, 397952, 1180, 496, 1422, 49240, 1281, 11838, 23393, 34933, 82379, 48312, 40081 $322.00
187541 Detalle Factura de click aquí 24/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2106 MATERIAL DIDACTICO CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010019 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR.CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 116508, 182693, 1890, 117908, 397952, 1180, 496, 1422, 49240, 1281, 11838, 23393, 34933, 82379, 48312, 40081 $74.87
187541 Detalle Factura de click aquí 24/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2106 MATERIAL DIDACTICO CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010019 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR.CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 116508, 182693, 1890, 117908, 397952, 1180, 496, 1422, 49240, 1281, 11838, 23393, 34933, 82379, 48312, 40081 $93.21
187541 Detalle Factura de click aquí 24/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010019 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR.CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 116508, 182693, 1890, 117908, 397952, 1180, 496, 1422, 49240, 1281, 11838, 23393, 34933, 82379, 48312, 40081 $98.00
187541 Detalle Factura de click aquí 24/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010019 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR.CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 116508, 182693, 1890, 117908, 397952, 1180, 496, 1422, 49240, 1281, 11838, 23393, 34933, 82379, 48312, 40081 $57.60
187541 Detalle Factura de click aquí 24/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010019 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR.CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 116508, 182693, 1890, 117908, 397952, 1180, 496, 1422, 49240, 1281, 11838, 23393, 34933, 82379, 48312, 40081 $1,955.00
187541 Detalle Factura de click aquí 24/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010019 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR.CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 116508, 182693, 1890, 117908, 397952, 1180, 496, 1422, 49240, 1281, 11838, 23393, 34933, 82379, 48312, 40081 $130.00
187541 Detalle Factura de click aquí 24/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010019 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR.CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 116508, 182693, 1890, 117908, 397952, 1180, 496, 1422, 49240, 1281, 11838, 23393, 34933, 82379, 48312, 40081 $196.00
187541 Detalle Factura de click aquí 24/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010019 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR.CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 116508, 182693, 1890, 117908, 397952, 1180, 496, 1422, 49240, 1281, 11838, 23393, 34933, 82379, 48312, 40081 $22.50
187541 Detalle Factura de click aquí 24/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010019 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR.CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 116508, 182693, 1890, 117908, 397952, 1180, 496, 1422, 49240, 1281, 11838, 23393, 34933, 82379, 48312, 40081 $1,725.00
187541 Detalle Factura de click aquí 24/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2106 MATERIAL DIDACTICO CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010019 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR.CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 116508, 182693, 1890, 117908, 397952, 1180, 496, 1422, 49240, 1281, 11838, 23393, 34933, 82379, 48312, 40081 $599.72
187541 Detalle Factura de click aquí 24/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010019 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR.CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 116508, 182693, 1890, 117908, 397952, 1180, 496, 1422, 49240, 1281, 11838, 23393, 34933, 82379, 48312, 40081 $88.80
187541 Detalle Factura de click aquí 24/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3111 CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010019 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR.CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 116508, 182693, 1890, 117908, 397952, 1180, 496, 1422, 49240, 1281, 11838, 23393, 34933, 82379, 48312, 40081 $305.00
187541 Detalle Factura de click aquí 24/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010019 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR.CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 116508, 182693, 1890, 117908, 397952, 1180, 496, 1422, 49240, 1281, 11838, 23393, 34933, 82379, 48312, 40081 $263.95
187541 Detalle Factura de click aquí 24/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010019 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR.CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 116508, 182693, 1890, 117908, 397952, 1180, 496, 1422, 49240, 1281, 11838, 23393, 34933, 82379, 48312, 40081 $1,999.00
187541 Detalle Factura de click aquí 24/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010019 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR.CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 116508, 182693, 1890, 117908, 397952, 1180, 496, 1422, 49240, 1281, 11838, 23393, 34933, 82379, 48312, 40081 $1,725.00
187541 Detalle Factura de click aquí 24/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010019 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR.CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 116508, 182693, 1890, 117908, 397952, 1180, 496, 1422, 49240, 1281, 11838, 23393, 34933, 82379, 48312, 40081 $104.00
187540 Detalle Factura de click aquí 24/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. GRAL EDUCACION LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: POSA805,625, 117413, 29136, 38532, 13137, 263, S/N, S/N, 1853, 6353, 28978, 38541, 38542, CCO548773, 474 $5,805.00
187540 Detalle Factura de click aquí 24/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. GRAL EDUCACION LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: POSA805,625, 117413, 29136, 38532, 13137, 263, S/N, S/N, 1853, 6353, 28978, 38541, 38542, CCO548773, 474 $47.00
187540 Detalle Factura de click aquí 24/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: POSA805,625, 117413, 29136, 38532, 13137, 263, S/N, S/N, 1853, 6353, 28978, 38541, 38542, CCO548773, 474 $115.00
187540 Detalle Factura de click aquí 24/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. GRAL EDUCACION LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: POSA805,625, 117413, 29136, 38532, 13137, 263, S/N, S/N, 1853, 6353, 28978, 38541, 38542, CCO548773, 474 $30.00
187540 Detalle Factura de click aquí 24/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. GRAL EDUCACION LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: POSA805,625, 117413, 29136, 38532, 13137, 263, S/N, S/N, 1853, 6353, 28978, 38541, 38542, CCO548773, 474 $520.00
187540 Detalle Factura de click aquí 24/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. GRAL EDUCACION LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: POSA805,625, 117413, 29136, 38532, 13137, 263, S/N, S/N, 1853, 6353, 28978, 38541, 38542, CCO548773, 474 $70.00
187540 Detalle Factura de click aquí 24/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: POSA805,625, 117413, 29136, 38532, 13137, 263, S/N, S/N, 1853, 6353, 28978, 38541, 38542, CCO548773, 474 $70.15
187540 Detalle Factura de click aquí 24/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: POSA805,625, 117413, 29136, 38532, 13137, 263, S/N, S/N, 1853, 6353, 28978, 38541, 38542, CCO548773, 474 $25.99
187540 Detalle Factura de click aquí 24/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIR. GRAL EDUCACION LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: POSA805,625, 117413, 29136, 38532, 13137, 263, S/N, S/N, 1853, 6353, 28978, 38541, 38542, CCO548773, 474 $61.90
187540 Detalle Factura de click aquí 24/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: POSA805,625, 117413, 29136, 38532, 13137, 263, S/N, S/N, 1853, 6353, 28978, 38541, 38542, CCO548773, 474 $26.70
187540 Detalle Factura de click aquí 24/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. GRAL EDUCACION LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: POSA805,625, 117413, 29136, 38532, 13137, 263, S/N, S/N, 1853, 6353, 28978, 38541, 38542, CCO548773, 474 $60.00
187540 Detalle Factura de click aquí 24/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. GRAL EDUCACION LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: POSA805,625, 117413, 29136, 38532, 13137, 263, S/N, S/N, 1853, 6353, 28978, 38541, 38542, CCO548773, 474 $156.00
187540 Detalle Factura de click aquí 24/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: POSA805,625, 117413, 29136, 38532, 13137, 263, S/N, S/N, 1853, 6353, 28978, 38541, 38542, CCO548773, 474 $100.05
187540 Detalle Factura de click aquí 24/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. GRAL EDUCACION LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: POSA805,625, 117413, 29136, 38532, 13137, 263, S/N, S/N, 1853, 6353, 28978, 38541, 38542, CCO548773, 474 $183.00
187540 Detalle Factura de click aquí 24/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: POSA805,625, 117413, 29136, 38532, 13137, 263, S/N, S/N, 1853, 6353, 28978, 38541, 38542, CCO548773, 474 $128.00
187540 Detalle Factura de click aquí 24/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: POSA805,625, 117413, 29136, 38532, 13137, 263, S/N, S/N, 1853, 6353, 28978, 38541, 38542, CCO548773, 474 $26.70
187540 Detalle Factura de click aquí 24/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. GRAL EDUCACION LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: POSA805,625, 117413, 29136, 38532, 13137, 263, S/N, S/N, 1853, 6353, 28978, 38541, 38542, CCO548773, 474 $65.00
187540 Detalle Factura de click aquí 24/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. GRAL EDUCACION LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: POSA805,625, 117413, 29136, 38532, 13137, 263, S/N, S/N, 1853, 6353, 28978, 38541, 38542, CCO548773, 474 $147.00
187540 Detalle Factura de click aquí 24/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: POSA805,625, 117413, 29136, 38532, 13137, 263, S/N, S/N, 1853, 6353, 28978, 38541, 38542, CCO548773, 474 $44.99
187540 Detalle Factura de click aquí 24/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: POSA805,625, 117413, 29136, 38532, 13137, 263, S/N, S/N, 1853, 6353, 28978, 38541, 38542, CCO548773, 474 $48.00
187540 Detalle Factura de click aquí 24/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. GRAL EDUCACION LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: POSA805,625, 117413, 29136, 38532, 13137, 263, S/N, S/N, 1853, 6353, 28978, 38541, 38542, CCO548773, 474 $264.50
187540 Detalle Factura de click aquí 24/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. GRAL EDUCACION LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: POSA805,625, 117413, 29136, 38532, 13137, 263, S/N, S/N, 1853, 6353, 28978, 38541, 38542, CCO548773, 474 $186.00
187539 Detalle Factura de click aquí 24/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES HERNANDEZ RODRIGUEZ OSCAR JAVIER HERNANDEZ RODRIGUEZ OSCAR JAVIER.- CR 220010892 (1); IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS PARA CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES; FACTURAS: 2528 $2,760.00
187538 Detalle Factura de click aquí 24/06/2009 SERFIN SF 65500749440 4201 AYUDA PARA FUNERALES Y DEFUNCION ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL NUÑO VELEZ SANDRA TERESA NUÑO VELEZ SANDRA TERESA.- CR 220010890 (1); GASTOS DE MARCHA DE CONCPECION CORTEZ OSCAR ULISES QUIEN FALLECIERA EL 30 DE MAYO 2009; FACTURAS: OFICIO $17,038.00
187536 Detalle Factura de click aquí 24/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3205 ARRENDAMIENTO EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS SISTEMAS COMPUSOLUCIONES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. COMPUSOLUCIONES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V..- CR 220010884 (1); RENTA DE 10 COMPUTADORAS PORTATILES P/LLEVAR CAPACTACION E/EL SIST. ADMIN DE 17 AL 19 DE JUN. 2009; FACTURAS: F75607 $9,898.45
187535 Detalle Factura de click aquí 24/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES DE LA TORRE GUZMAN RICARDO DE LA TORRE GUZMAN RICARDO.- CR 220010870 (1); ARRENDAMIENTO DE OFICINAS UBICADAS EN CALLE BELEN NO.245 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: 017, 17, 0017 $14,399.15
187535 Detalle Factura de click aquí 24/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES DE LA TORRE GUZMAN RICARDO DE LA TORRE GUZMAN RICARDO.- CR 220010870 (1); ARRENDAMIENTO DE OFICINAS UBICADAS EN CALLE BELEN NO.245 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: 017, 17, 0017 $14,399.15
187535 Detalle Factura de click aquí 24/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES DE LA TORRE GUZMAN RICARDO DE LA TORRE GUZMAN RICARDO.- CR 220010870 (1); ARRENDAMIENTO DE OFICINAS UBICADAS EN CALLE BELEN NO.245 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: 017, 17, 0017 $14,399.15
187534 Detalle Factura de click aquí 24/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3305 SERVICIOS NOTARIALES, CERTIFICACIONES Y AVALUOS DIR ADM B PATRIMONIALES AVALUOS DE MUEBLES E INMUEBLES, S.A. DE C.V. AVALUOS DE MUEBLES E INMUEBLES, S.A. DE C.V..- CR 220010840 (1); PAGO POR REALIZACION DE AVALUO, ORDEN DE COMPRA 4274.; FACTURAS: 907 $1,150.00
187533 Detalle Factura de click aquí 24/06/2009 SERFIN SF 65500749440 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 220010822 (1); DOS ESCALERAS TIPO TIJERA Y TRES VENTILADORES P/DIFERENTES AREAS DE RECURSOS HUMANOS; FACTURAS: 5888 $945.00
187532 Detalle Factura de click aquí 24/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2306 UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V..- CR 220010803 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA Y UTENCILIOS DE COCINA, ORDEN 3453, 3451, 3922 Y 4380.; FACTURAS: 1902, 1907, 1908, 1910 $7,342.75
187532 Detalle Factura de click aquí 24/06/2009 SERFIN SF 65500749440 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. RECURSOS HUMANOS INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V..- CR 220010803 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA Y UTENCILIOS DE COCINA, ORDEN 3453, 3451, 3922 Y 4380.; FACTURAS: 1902, 1907, 1908, 1910 $3,316.60
187532 Detalle Factura de click aquí 24/06/2009 SERFIN SF 65500749440 5102 EQUIPO DE COMEDOR RELACIONES PUBLICAS INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V..- CR 220010803 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA Y UTENCILIOS DE COCINA, ORDEN 3453, 3451, 3922 Y 4380.; FACTURAS: 1902, 1907, 1908, 1910 $569.25
187532 Detalle Factura de click aquí 24/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2306 UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION DIR. PROMOCION SOCIAL INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V..- CR 220010803 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA Y UTENCILIOS DE COCINA, ORDEN 3453, 3451, 3922 Y 4380.; FACTURAS: 1902, 1907, 1908, 1910 $4,360.80
187531 Detalle Factura de click aquí 24/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ESQUIVEL BENGOA ROSA CRISTINA ESQUIVEL BENGOA ROSA CRISTINA.- CR 220008842 (1); CURSO DE CAPACITACION PERSONAL ADMINISTRATIVO, ORDEN 3471.; FACTURAS: 0012 $29,900.00
54 Detalle Factura de click aquí 24/06/2009 BANAMEX BX1105536123 SUBSEMUN 2009 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN.- CR 220010882 (18); CENA DE LOS ELEMENTOS PROG.P/ASISITIR A LA EVALUACION D/CONTROL Y CONFIANZA SUBSMUN EN MEXICO; FACTURAS: 1271 $414.00
29 Detalle Factura de click aquí 24/06/2009 SERFIN SE 65502344883 PANTEON Y PALEONTOLOGIA 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL TAPIA GARCIA LIZA NOEMI TAPIA GARCIA LIZA NOEMI.- CR OPB0688 (15); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-CNC-AD-296/08; FACTURAS: 0425 $133,332.93
29 Detalle Factura de click aquí 24/06/2009 SERFIN SE 65502344883 PANTEON Y PALEONTOLOGIA 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL TAPIA GARCIA LIZA NOEMI TAPIA GARCIA LIZA NOEMI.- CR OPB0688 (15); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-CNC-AD-296/08; FACTURAS: 0425 $-39,999.88
13 Detalle Factura de click aquí 24/06/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL FRANCISCO JAVIER MARTINEZ NIETO FRANCISCO JAVIER MARTINEZ NIETO.- CR OPB0922 (20); ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL PROY. 14039 ESC003 ESPACIO PARQUE EL SAUZ MES DE ABRIL Y MAYO; FACTURAS: ABRIL Y MAYO $3,000.00
12 Detalle Factura de click aquí 24/06/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL ALEJANDRA ELIZABETH ULLOA CUEVAZ ALEJANDRA ELIZABETH ULLOA CUEVAZ.- CR OPB0916 (20); ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL PROY. 14039 ESC006 ESPACIO PARQUE EL DEAN MES DE ABRIL Y MAYO; FACTURAS: ABRIL Y MAYO $3,000.00
11 Detalle Factura de click aquí 24/06/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL ALMA LILIANA HERNANDEZ ALVAREZ ALMA LILIANA HERNANDEZ ALVAREZ.- CR OPB0908 (20); ESTIMULO POR SERV. SOCIAL PROY, 14039 ES011 PASEO DE LA SELVA MES DE ABRIL Y MAYO; FACTURAS: ABRIL Y MAYO $3,000.00
187527 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 12088, 8641, 19782, 3101, 2048760, 6219, 12110, 11996, 8143, 116750, 115596, 114249, 116460, 204879 $16.00
187527 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 12088, 8641, 19782, 3101, 2048760, 6219, 12110, 11996, 8143, 116750, 115596, 114249, 116460, 204879 $602.00
187527 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 12088, 8641, 19782, 3101, 2048760, 6219, 12110, 11996, 8143, 116750, 115596, 114249, 116460, 204879 $258.80
187527 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 12088, 8641, 19782, 3101, 2048760, 6219, 12110, 11996, 8143, 116750, 115596, 114249, 116460, 204879 $376.00
187527 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 12088, 8641, 19782, 3101, 2048760, 6219, 12110, 11996, 8143, 116750, 115596, 114249, 116460, 204879 $300.00
187527 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 12088, 8641, 19782, 3101, 2048760, 6219, 12110, 11996, 8143, 116750, 115596, 114249, 116460, 204879 $660.00
187527 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 12088, 8641, 19782, 3101, 2048760, 6219, 12110, 11996, 8143, 116750, 115596, 114249, 116460, 204879 $87.00
187527 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 12088, 8641, 19782, 3101, 2048760, 6219, 12110, 11996, 8143, 116750, 115596, 114249, 116460, 204879 $26.00
187527 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 12088, 8641, 19782, 3101, 2048760, 6219, 12110, 11996, 8143, 116750, 115596, 114249, 116460, 204879 $17.00
187527 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 12088, 8641, 19782, 3101, 2048760, 6219, 12110, 11996, 8143, 116750, 115596, 114249, 116460, 204879 $184.00
187527 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 12088, 8641, 19782, 3101, 2048760, 6219, 12110, 11996, 8143, 116750, 115596, 114249, 116460, 204879 $112.00
187527 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 12088, 8641, 19782, 3101, 2048760, 6219, 12110, 11996, 8143, 116750, 115596, 114249, 116460, 204879 $1,040.00
187527 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 12088, 8641, 19782, 3101, 2048760, 6219, 12110, 11996, 8143, 116750, 115596, 114249, 116460, 204879 $499.00
187527 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 12088, 8641, 19782, 3101, 2048760, 6219, 12110, 11996, 8143, 116750, 115596, 114249, 116460, 204879 $662.00
187527 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 12088, 8641, 19782, 3101, 2048760, 6219, 12110, 11996, 8143, 116750, 115596, 114249, 116460, 204879 $90.00
187527 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 12088, 8641, 19782, 3101, 2048760, 6219, 12110, 11996, 8143, 116750, 115596, 114249, 116460, 204879 $33.00
187527 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 12088, 8641, 19782, 3101, 2048760, 6219, 12110, 11996, 8143, 116750, 115596, 114249, 116460, 204879 $1,382.00
187527 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 12088, 8641, 19782, 3101, 2048760, 6219, 12110, 11996, 8143, 116750, 115596, 114249, 116460, 204879 $574.00
187527 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 12088, 8641, 19782, 3101, 2048760, 6219, 12110, 11996, 8143, 116750, 115596, 114249, 116460, 204879 $341.00
187527 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 12088, 8641, 19782, 3101, 2048760, 6219, 12110, 11996, 8143, 116750, 115596, 114249, 116460, 204879 $395.00
187527 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 12088, 8641, 19782, 3101, 2048760, 6219, 12110, 11996, 8143, 116750, 115596, 114249, 116460, 204879 $1,342.40
187527 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 12088, 8641, 19782, 3101, 2048760, 6219, 12110, 11996, 8143, 116750, 115596, 114249, 116460, 204879 $159.00
187527 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 12088, 8641, 19782, 3101, 2048760, 6219, 12110, 11996, 8143, 116750, 115596, 114249, 116460, 204879 $421.00
187527 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 12088, 8641, 19782, 3101, 2048760, 6219, 12110, 11996, 8143, 116750, 115596, 114249, 116460, 204879 $602.00
187527 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 12088, 8641, 19782, 3101, 2048760, 6219, 12110, 11996, 8143, 116750, 115596, 114249, 116460, 204879 $570.50
187527 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 12088, 8641, 19782, 3101, 2048760, 6219, 12110, 11996, 8143, 116750, 115596, 114249, 116460, 204879 $150.00
187527 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 12088, 8641, 19782, 3101, 2048760, 6219, 12110, 11996, 8143, 116750, 115596, 114249, 116460, 204879 $112.00
187527 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 12088, 8641, 19782, 3101, 2048760, 6219, 12110, 11996, 8143, 116750, 115596, 114249, 116460, 204879 $119.95
187527 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 12088, 8641, 19782, 3101, 2048760, 6219, 12110, 11996, 8143, 116750, 115596, 114249, 116460, 204879 $1,771.00
187527 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 12088, 8641, 19782, 3101, 2048760, 6219, 12110, 11996, 8143, 116750, 115596, 114249, 116460, 204879 $80.00
187527 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 12088, 8641, 19782, 3101, 2048760, 6219, 12110, 11996, 8143, 116750, 115596, 114249, 116460, 204879 $178.00
187527 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 12088, 8641, 19782, 3101, 2048760, 6219, 12110, 11996, 8143, 116750, 115596, 114249, 116460, 204879 $2,760.00
187527 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 12088, 8641, 19782, 3101, 2048760, 6219, 12110, 11996, 8143, 116750, 115596, 114249, 116460, 204879 $126.00
187527 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 12088, 8641, 19782, 3101, 2048760, 6219, 12110, 11996, 8143, 116750, 115596, 114249, 116460, 204879 $25.00
187527 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 12088, 8641, 19782, 3101, 2048760, 6219, 12110, 11996, 8143, 116750, 115596, 114249, 116460, 204879 $1,650.00
187527 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 12088, 8641, 19782, 3101, 2048760, 6219, 12110, 11996, 8143, 116750, 115596, 114249, 116460, 204879 $500.00
187527 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 12088, 8641, 19782, 3101, 2048760, 6219, 12110, 11996, 8143, 116750, 115596, 114249, 116460, 204879 $538.00
187527 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 12088, 8641, 19782, 3101, 2048760, 6219, 12110, 11996, 8143, 116750, 115596, 114249, 116460, 204879 $1,870.00
187527 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 12088, 8641, 19782, 3101, 2048760, 6219, 12110, 11996, 8143, 116750, 115596, 114249, 116460, 204879 $401.00
187527 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 12088, 8641, 19782, 3101, 2048760, 6219, 12110, 11996, 8143, 116750, 115596, 114249, 116460, 204879 $178.84
187527 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 12088, 8641, 19782, 3101, 2048760, 6219, 12110, 11996, 8143, 116750, 115596, 114249, 116460, 204879 $1,000.00
187527 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 12088, 8641, 19782, 3101, 2048760, 6219, 12110, 11996, 8143, 116750, 115596, 114249, 116460, 204879 $369.00
187527 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 12088, 8641, 19782, 3101, 2048760, 6219, 12110, 11996, 8143, 116750, 115596, 114249, 116460, 204879 $1,300.00
187527 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 12088, 8641, 19782, 3101, 2048760, 6219, 12110, 11996, 8143, 116750, 115596, 114249, 116460, 204879 $735.00
187527 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 12088, 8641, 19782, 3101, 2048760, 6219, 12110, 11996, 8143, 116750, 115596, 114249, 116460, 204879 $17.00
187527 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 12088, 8641, 19782, 3101, 2048760, 6219, 12110, 11996, 8143, 116750, 115596, 114249, 116460, 204879 $324.00
187527 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 12088, 8641, 19782, 3101, 2048760, 6219, 12110, 11996, 8143, 116750, 115596, 114249, 116460, 204879 $251.00
187527 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 12088, 8641, 19782, 3101, 2048760, 6219, 12110, 11996, 8143, 116750, 115596, 114249, 116460, 204879 $80.00
187527 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 12088, 8641, 19782, 3101, 2048760, 6219, 12110, 11996, 8143, 116750, 115596, 114249, 116460, 204879 $55.00
187527 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 12088, 8641, 19782, 3101, 2048760, 6219, 12110, 11996, 8143, 116750, 115596, 114249, 116460, 204879 $100.00
187527 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 12088, 8641, 19782, 3101, 2048760, 6219, 12110, 11996, 8143, 116750, 115596, 114249, 116460, 204879 $1,040.00
187527 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 12088, 8641, 19782, 3101, 2048760, 6219, 12110, 11996, 8143, 116750, 115596, 114249, 116460, 204879 $18.00
187527 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 12088, 8641, 19782, 3101, 2048760, 6219, 12110, 11996, 8143, 116750, 115596, 114249, 116460, 204879 $711.70
187527 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 12088, 8641, 19782, 3101, 2048760, 6219, 12110, 11996, 8143, 116750, 115596, 114249, 116460, 204879 $300.00
187527 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 12088, 8641, 19782, 3101, 2048760, 6219, 12110, 11996, 8143, 116750, 115596, 114249, 116460, 204879 $2,800.00
187527 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 12088, 8641, 19782, 3101, 2048760, 6219, 12110, 11996, 8143, 116750, 115596, 114249, 116460, 204879 $269.00
187527 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 12088, 8641, 19782, 3101, 2048760, 6219, 12110, 11996, 8143, 116750, 115596, 114249, 116460, 204879 $98.00
187527 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 12088, 8641, 19782, 3101, 2048760, 6219, 12110, 11996, 8143, 116750, 115596, 114249, 116460, 204879 $416.00
187527 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 12088, 8641, 19782, 3101, 2048760, 6219, 12110, 11996, 8143, 116750, 115596, 114249, 116460, 204879 $436.50
187527 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 12088, 8641, 19782, 3101, 2048760, 6219, 12110, 11996, 8143, 116750, 115596, 114249, 116460, 204879 $67.00
187526 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA PRESIDENCIA MUNICIPAL TALLER DE LAS IDEAS, S.C. TALLER DE LAS IDEAS, S.C..- CR 220010936 (1); 50 ANIVERSARIO DE LA ARENA COLISEO, BACKSTAGE, LOGISTICA Y OPERACION EVENTO 20/06/06, ORDEN 4638.; FACTURAS: 0354 $107,352.50
187525 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS GARCIA VERDUGO ANA BEATRIZ GARCIA VERDUGO ANA BEATRIZ.- CR 220010833 (1); DEVOLUCION DEL PAGO IMPROCEDENTE DEL FOLIO 141275 DE ESTAC. MPALES. ZONA MINERVA; FACTURAS: RECIBO $520.00
187524 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS HERRERA FIGUEROA OSCAR REGINO HERRERA FIGUEROA OSCAR REGINO.- CR 220010832 (1); DEVOLUCION POR DIFERENCIA EN EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL ( VARIOS ); FACTURAS: RECIBO $2,312.00
187523 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. TURISMO GRUPO EXPOSITOR, S.A. DE C.V. GRUPO EXPOSITOR, S.A. DE C.V..- CR 220010829 (1); RENTA DE STAND, ORDEN 4089.; FACTURAS: 0054 $32,499.00
187522 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES FOMENTO A LA INVERSION DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA.- CR 220010820 (1); SERVICIO DE BANQUETE DESAYUNO D/26 DE MAYO 2009 P/DECIMO QUINTA SESION DEL CONSEJO D/PROM. ECONOMICA; FACTURAS: 1267 $5,836.25
187521 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES COMUNICACION SOCIAL EDITORIAL TRIBUNA LIBRE, S.C. EDITORIAL TRIBUNA LIBRE, S.C..- CR 220010819 (1); SUSCRIP. P/6 MESES A/SEM.CONCIENCIA PUBLICA P/COMUN.SOCIAL,SINDICATURA, PRESIDENCIA, SECRETARIA GEN.; FACTURAS: 0021, 0023, 0024, 0025 $250.00
187521 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES COMUNICACION SOCIAL EDITORIAL TRIBUNA LIBRE, S.C. EDITORIAL TRIBUNA LIBRE, S.C..- CR 220010819 (1); SUSCRIP. P/6 MESES A/SEM.CONCIENCIA PUBLICA P/COMUN.SOCIAL,SINDICATURA, PRESIDENCIA, SECRETARIA GEN.; FACTURAS: 0021, 0023, 0024, 0025 $250.00
187521 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES COMUNICACION SOCIAL EDITORIAL TRIBUNA LIBRE, S.C. EDITORIAL TRIBUNA LIBRE, S.C..- CR 220010819 (1); SUSCRIP. P/6 MESES A/SEM.CONCIENCIA PUBLICA P/COMUN.SOCIAL,SINDICATURA, PRESIDENCIA, SECRETARIA GEN.; FACTURAS: 0021, 0023, 0024, 0025 $250.00
187521 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES COMUNICACION SOCIAL EDITORIAL TRIBUNA LIBRE, S.C. EDITORIAL TRIBUNA LIBRE, S.C..- CR 220010819 (1); SUSCRIP. P/6 MESES A/SEM.CONCIENCIA PUBLICA P/COMUN.SOCIAL,SINDICATURA, PRESIDENCIA, SECRETARIA GEN.; FACTURAS: 0021, 0023, 0024, 0025 $250.00
187520 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES COMERCIALIZADORA HIRJOMEX, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA HIRJOMEX, S.A. DE C.V..- CR 220010780 (1); 50% DE ANTICIPO SOBRE ORDEN 4106 DEL SERVICIO DE PINTURA Y BARNIZADO A FACHADA DE EDIFICIO REFORMA.; FACTURAS: 638 $28,916.75
187519 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIR. MUSEOS Y GALERIAS AMIGOS DESIERTO DE COAHUILA, A.C. AMIGOS DESIERTO DE COAHUILA, A.C..- CR 220009128 (1); ASESORIA CIENTIFICA Y ELABORACION DE CATALOGO E INVENTARIO DE LA COLECCION DE ROCAS Y MINERALES; FACTURAS: 09105 $6,900.00
187518 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3303 SERVICIOS DE INFORMATICA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA TECNOLOGIA EN INFORMATICA Y ADMINISTRACION, S.A. DE C.V. TECNOLOGIA EN INFORMATICA Y ADMINISTRACION, S.A. DE C.V..- CR 220008163 (1); 24 HORAS DE SERVICIO PARA LA REVISION DE SISTEMAS DE SEGURIDAD Y ACCESO; FACTURAS: 2484 $10,800.00
187517 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24220952 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 890, 895 $575.00
187517 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24220952 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 890, 895 $1,265.00
187516 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR OCHOA HINOJOSA JOSE HUMBERTO OCHOA HINOJOSA JOSE HUMBERTO.- CR 24220947 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1614 $5,816.70
187515 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SAINZ CASTELLANOS MAURICIO SAINZ CASTELLANOS MAURICIO.- CR 24220946 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 21207 $2,879.97
187514 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220943 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 407 $5,157.75
187512 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA COMUNICACION SOCIAL OCHOA VILLASEÑOR ALEJANDRO OCHOA VILLASEÑOR ALEJANDRO.- CR 220010799 (1); SERVICIOS PUBLICITARIOS, ORDEN 3931.; FACTURAS: 1009 $103,500.00
187511 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. RASTRO TRANS G&A, S.A. DE C.V. TRANS G&A, S.A. DE C.V..- CR 220010796 (1); COMPRA DE ACEROS PARA RASTRO MPAL. ORDEN 4051.; FACTURAS: 1043 $4,600.00
187510 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V. ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V..- CR 220010795 (1); COMPRA DE MATERIALES NECESARIOS P/SISTEMAS HIDRAULICOS, ORDEN NO. 3937.; FACTURAS: 26582-26586 $264,762.19
187509 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIR. RASTRO REX FARMA, S.A. DE C.V. REX FARMA, S.A. DE C.V..- CR 220010792 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS OC 3812 Y 4304; FACTURAS: 10560, 10564 $513.54
187509 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA REX FARMA, S.A. DE C.V. REX FARMA, S.A. DE C.V..- CR 220010792 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS OC 3812 Y 4304; FACTURAS: 10560, 10564 $1,291.00
187508 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PARQUES Y JARDINES FERRETODO MEXICO, S.A. DE C.V. FERRETODO MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220010790 (1); COMPRA DE CANDADOS, PARA PARQUES Y JARDINES, ORDEN 3189.; FACTURAS: 630798 $2,875.00
187507 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PANTEONES HUERTA CARRILLO BERNABE HUERTA CARRILLO BERNABE.- CR 220010787 (1); COMPRA DE 1 ATADO DE POPOTE, PARA PANTEON MEZQUITAN, ORDEN 3716.; FACTURAS: 722 $425.00
187506 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION.- CR 220010778 (1); SERVICIOS DE COMIDA PARA SEGURIDAD PUBLICA OC. 4362; FACTURAS: 466 $16,100.00
187505 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2503 PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES MEJORAMIENTO URBANO JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO.- CR 220010768 (1); COMPRA DE PATRON CG Y ABONO TRIPLE 17 GRANULADO, ORDEN 4232.; FACTURAS: 0080 $30,198.00
187504 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA RODRIGUEZ ROSQUEÑI HUGO ALBERTO RODRIGUEZ ROSQUEÑI HUGO ALBERTO.- CR 220010735 (1); PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO YOYOBREAKERS DEL 30 DE MAYO 2009 EN EL ANDADOR ESCORZA; FACTURAS: 355 $10,000.00
187503 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA MULTITOTAL, S. DE R.L. DE C.V. MULTITOTAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220010731 (1); COMPRA DE PANTALONES DE MEZCLILLA Y SUDADERAS, ORDEN 1838.; FACTURAS: 0166 $24,815.16
187502 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A. MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A..- CR 220010729 (1); SERVICIO DE FUMIGACION, ORDEN 5825 Y 5824.; FACTURAS: 15962, 15986 $1,748.00
187502 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A. MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A..- CR 220010729 (1); SERVICIO DE FUMIGACION, ORDEN 5825 Y 5824.; FACTURAS: 15962, 15986 $460.00
187501 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 SERFIN SF 65500749440 5101 EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE CULTURA SOLUCION INTEGRAL EN MUEBLES, S.A. DE C.V. SOLUCION INTEGRAL EN MUEBLES, S.A. DE C.V..- CR 220010706 (1); VENTILADORES DE TORRE PARA LAS DIFERENTES AREAS DE DIRECCION DE CULTURA; FACTURAS: 2054 $11,488.50
187500 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS CAPITAL BG, S.A. DE C.V. CAPITAL BG, S.A. DE C.V..- CR 220010552 (1); COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS Y TRIPTICOS, ORDEN 3310 Y 3464.; FACTURAS: 321, 332 $3,680.00
187500 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. TURISMO CAPITAL BG, S.A. DE C.V. CAPITAL BG, S.A. DE C.V..- CR 220010552 (1); COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS Y TRIPTICOS, ORDEN 3310 Y 3464.; FACTURAS: 321, 332 $46,000.00
187499 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS GONZALEZ VEJAR RAUL GONZALEZ VEJAR RAUL.- CR 220010086 (1); DEVOLUCION POR EL PAGO DE IMPUESTO PREDIAL 2009 DE LA CUENTA 115435-3 AL DECRETO 22635/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO $522.00
187498 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010008 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS, COMPRA DE AGUA, SERVICIO DE LLANTERA, PAPELERIA, FORMAS IMPRESAS, PAPELERIA.; FACTURAS: S/N, 117960, 10141, 6541, 449, 118001, 118483, 4697, 6497, 21144, 1600, 119134, 119296, 119297, $9,660.00
187498 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010008 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS, COMPRA DE AGUA, SERVICIO DE LLANTERA, PAPELERIA, FORMAS IMPRESAS, PAPELERIA.; FACTURAS: S/N, 117960, 10141, 6541, 449, 118001, 118483, 4697, 6497, 21144, 1600, 119134, 119296, 119297, $98.00
187498 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010008 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS, COMPRA DE AGUA, SERVICIO DE LLANTERA, PAPELERIA, FORMAS IMPRESAS, PAPELERIA.; FACTURAS: S/N, 117960, 10141, 6541, 449, 118001, 118483, 4697, 6497, 21144, 1600, 119134, 119296, 119297, $11,086.00
187498 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010008 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS, COMPRA DE AGUA, SERVICIO DE LLANTERA, PAPELERIA, FORMAS IMPRESAS, PAPELERIA.; FACTURAS: S/N, 117960, 10141, 6541, 449, 118001, 118483, 4697, 6497, 21144, 1600, 119134, 119296, 119297, $210.00
187498 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010008 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS, COMPRA DE AGUA, SERVICIO DE LLANTERA, PAPELERIA, FORMAS IMPRESAS, PAPELERIA.; FACTURAS: S/N, 117960, 10141, 6541, 449, 118001, 118483, 4697, 6497, 21144, 1600, 119134, 119296, 119297, $273.00
187498 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010008 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS, COMPRA DE AGUA, SERVICIO DE LLANTERA, PAPELERIA, FORMAS IMPRESAS, PAPELERIA.; FACTURAS: S/N, 117960, 10141, 6541, 449, 118001, 118483, 4697, 6497, 21144, 1600, 119134, 119296, 119297, $140.00
187498 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010008 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS, COMPRA DE AGUA, SERVICIO DE LLANTERA, PAPELERIA, FORMAS IMPRESAS, PAPELERIA.; FACTURAS: S/N, 117960, 10141, 6541, 449, 118001, 118483, 4697, 6497, 21144, 1600, 119134, 119296, 119297, $750.00
187498 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010008 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS, COMPRA DE AGUA, SERVICIO DE LLANTERA, PAPELERIA, FORMAS IMPRESAS, PAPELERIA.; FACTURAS: S/N, 117960, 10141, 6541, 449, 118001, 118483, 4697, 6497, 21144, 1600, 119134, 119296, 119297, $420.00
187498 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010008 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS, COMPRA DE AGUA, SERVICIO DE LLANTERA, PAPELERIA, FORMAS IMPRESAS, PAPELERIA.; FACTURAS: S/N, 117960, 10141, 6541, 449, 118001, 118483, 4697, 6497, 21144, 1600, 119134, 119296, 119297, $420.00
187498 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010008 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS, COMPRA DE AGUA, SERVICIO DE LLANTERA, PAPELERIA, FORMAS IMPRESAS, PAPELERIA.; FACTURAS: S/N, 117960, 10141, 6541, 449, 118001, 118483, 4697, 6497, 21144, 1600, 119134, 119296, 119297, $86.25
187498 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010008 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS, COMPRA DE AGUA, SERVICIO DE LLANTERA, PAPELERIA, FORMAS IMPRESAS, PAPELERIA.; FACTURAS: S/N, 117960, 10141, 6541, 449, 118001, 118483, 4697, 6497, 21144, 1600, 119134, 119296, 119297, $132.25
187498 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010008 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS, COMPRA DE AGUA, SERVICIO DE LLANTERA, PAPELERIA, FORMAS IMPRESAS, PAPELERIA.; FACTURAS: S/N, 117960, 10141, 6541, 449, 118001, 118483, 4697, 6497, 21144, 1600, 119134, 119296, 119297, $425.00
187498 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010008 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS, COMPRA DE AGUA, SERVICIO DE LLANTERA, PAPELERIA, FORMAS IMPRESAS, PAPELERIA.; FACTURAS: S/N, 117960, 10141, 6541, 449, 118001, 118483, 4697, 6497, 21144, 1600, 119134, 119296, 119297, $408.00
187498 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010008 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS, COMPRA DE AGUA, SERVICIO DE LLANTERA, PAPELERIA, FORMAS IMPRESAS, PAPELERIA.; FACTURAS: S/N, 117960, 10141, 6541, 449, 118001, 118483, 4697, 6497, 21144, 1600, 119134, 119296, 119297, $195.00
187498 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010008 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS, COMPRA DE AGUA, SERVICIO DE LLANTERA, PAPELERIA, FORMAS IMPRESAS, PAPELERIA.; FACTURAS: S/N, 117960, 10141, 6541, 449, 118001, 118483, 4697, 6497, 21144, 1600, 119134, 119296, 119297, $200.00
187498 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010008 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS, COMPRA DE AGUA, SERVICIO DE LLANTERA, PAPELERIA, FORMAS IMPRESAS, PAPELERIA.; FACTURAS: S/N, 117960, 10141, 6541, 449, 118001, 118483, 4697, 6497, 21144, 1600, 119134, 119296, 119297, $160.50
187498 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010008 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS, COMPRA DE AGUA, SERVICIO DE LLANTERA, PAPELERIA, FORMAS IMPRESAS, PAPELERIA.; FACTURAS: S/N, 117960, 10141, 6541, 449, 118001, 118483, 4697, 6497, 21144, 1600, 119134, 119296, 119297, $603.75
187498 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010008 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS, COMPRA DE AGUA, SERVICIO DE LLANTERA, PAPELERIA, FORMAS IMPRESAS, PAPELERIA.; FACTURAS: S/N, 117960, 10141, 6541, 449, 118001, 118483, 4697, 6497, 21144, 1600, 119134, 119296, 119297, $386.00
187498 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010008 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS, COMPRA DE AGUA, SERVICIO DE LLANTERA, PAPELERIA, FORMAS IMPRESAS, PAPELERIA.; FACTURAS: S/N, 117960, 10141, 6541, 449, 118001, 118483, 4697, 6497, 21144, 1600, 119134, 119296, 119297, $210.00
187498 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010008 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS, COMPRA DE AGUA, SERVICIO DE LLANTERA, PAPELERIA, FORMAS IMPRESAS, PAPELERIA.; FACTURAS: S/N, 117960, 10141, 6541, 449, 118001, 118483, 4697, 6497, 21144, 1600, 119134, 119296, 119297, $182.00
187498 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010008 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS, COMPRA DE AGUA, SERVICIO DE LLANTERA, PAPELERIA, FORMAS IMPRESAS, PAPELERIA.; FACTURAS: S/N, 117960, 10141, 6541, 449, 118001, 118483, 4697, 6497, 21144, 1600, 119134, 119296, 119297, $85.00
187498 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010008 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS, COMPRA DE AGUA, SERVICIO DE LLANTERA, PAPELERIA, FORMAS IMPRESAS, PAPELERIA.; FACTURAS: S/N, 117960, 10141, 6541, 449, 118001, 118483, 4697, 6497, 21144, 1600, 119134, 119296, 119297, $70.00
90985 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL TEKTON CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. TEKTON CONSTRUCTOR S.A. DE C.V..- CR OPB0905 (1); PAGO ESTIMACION NO. 1 DSM-AP-RM-AD-002/08; FACTURAS: 414 $1,425,816.48
90985 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL TEKTON CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. TEKTON CONSTRUCTOR S.A. DE C.V..- CR OPB0905 (1); PAGO ESTIMACION NO. 1 DSM-AP-RM-AD-002/08; FACTURAS: 414 $-712,908.24
90984 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS FELAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. FELAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0888 (1); PAGO ESTIMACION NO.1 OPG-OD-EQP-LP-006/09; FACTURAS: 510 $1,495,222.20
90984 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS FELAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. FELAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0888 (1); PAGO ESTIMACION NO.1 OPG-OD-EQP-LP-006/09; FACTURAS: 510 $-448,566.66
90983 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORA PALEM S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA PALEM S.A. DE C.V..- CR OPB0883 (1); PAGO ESTIMACION NO. 5 FINIQUITO OPG-OD-PAC-AD-123/08; FACTURAS: 00044 $127,848.42
90983 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORA PALEM S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA PALEM S.A. DE C.V..- CR OPB0883 (1); PAGO ESTIMACION NO. 5 FINIQUITO OPG-OD-PAC-AD-123/08; FACTURAS: 00044 $-68,925.38
90982 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS MASSIMA CONSTRUCCION MARKETING INMOBILIARIO S.A. DE C.V. MASSIMA CONSTRUCCION MARKETING INMOBILIARIO S.A. DE C.V..- CR OPB0882 (1); PAGO ESTIMACION NO. 1 OPG-CMG-EQP-AD-071/09; FACTURAS: 017 $548,265.38
90982 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS MASSIMA CONSTRUCCION MARKETING INMOBILIARIO S.A. DE C.V. MASSIMA CONSTRUCCION MARKETING INMOBILIARIO S.A. DE C.V..- CR OPB0882 (1); PAGO ESTIMACION NO. 1 OPG-CMG-EQP-AD-071/09; FACTURAS: 017 $-164,479.61
90981 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL ELECTRICIDAD Y MANTENIMIENTO MALDONADO S.A. DE C.V. ELECTRICIDAD Y MANTENIMIENTO MALDONADO S.A. DE C.V..- CR OPB0781 (1); PAGO DE LA EST.2FIN. OPG-OD-CON-AD-233/08; FACTURAS: 1896 $16,719.62
90980 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CORPORACION PLANEN S.A. DE C.V. CORPORACION PLANEN S.A. DE C.V..- CR OPB0780 (1); PAGO DE LA EST.2FIN. OPG-CPU-EYP-AD-048/08; FACTURAS: 1953 $66,560.85
90980 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CORPORACION PLANEN S.A. DE C.V. CORPORACION PLANEN S.A. DE C.V..- CR OPB0780 (1); PAGO DE LA EST.2FIN. OPG-CPU-EYP-AD-048/08; FACTURAS: 1953 $-19,968.26
90979 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL ACAR OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. ACAR OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V..- CR OPB0719 (1); PAGO DE LA EST.2FIN. DSM-MPAV-RM-AD-051/08; FACTURAS: 023 $231,709.16
90979 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL ACAR OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. ACAR OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V..- CR OPB0719 (1); PAGO DE LA EST.2FIN. DSM-MPAV-RM-AD-051/08; FACTURAS: 023 $-115,854.88
90978 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL DIVICON S.A. DE C.V. DIVICON S.A. DE C.V..- CR OPB0716 (1); PAGO DE LA EST.3FIN OPG-OD-EQP-AD-142/08; FACTURAS: 1969 $113,550.02
90978 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL DIVICON S.A. DE C.V. DIVICON S.A. DE C.V..- CR OPB0716 (1); PAGO DE LA EST.3FIN OPG-OD-EQP-AD-142/08; FACTURAS: 1969 $-34,065.01
90977 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL BALLESTEROS CASTAÑEDA MANUEL BALLESTEROS CASTAÑEDA MANUEL.- CR OPB0709 (1); PAGO DE LA EST.6 FIN. OPG-OD-CON-AD-118/08; FACTURAS: 093 $34,696.44
90976 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100009 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 910, 73711, 73526, 73679, 33009, 73712, 73905, 875, 4333, 4321, 3853, 2753, 1554, 144104, 144969, 143716, 255575, 24294, 2337, 175243, 209, 0203, 5059, $1,917.51
90976 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION CONSRUCCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100009 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 910, 73711, 73526, 73679, 33009, 73712, 73905, 875, 4333, 4321, 3853, 2753, 1554, 144104, 144969, 143716, 255575, 24294, 2337, 175243, 209, 0203, 5059, $623.99
90976 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100009 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 910, 73711, 73526, 73679, 33009, 73712, 73905, 875, 4333, 4321, 3853, 2753, 1554, 144104, 144969, 143716, 255575, 24294, 2337, 175243, 209, 0203, 5059, $20.00
90976 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100009 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 910, 73711, 73526, 73679, 33009, 73712, 73905, 875, 4333, 4321, 3853, 2753, 1554, 144104, 144969, 143716, 255575, 24294, 2337, 175243, 209, 0203, 5059, $184.00
90976 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100009 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 910, 73711, 73526, 73679, 33009, 73712, 73905, 875, 4333, 4321, 3853, 2753, 1554, 144104, 144969, 143716, 255575, 24294, 2337, 175243, 209, 0203, 5059, $172.50
90976 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION CONSRUCCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100009 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 910, 73711, 73526, 73679, 33009, 73712, 73905, 875, 4333, 4321, 3853, 2753, 1554, 144104, 144969, 143716, 255575, 24294, 2337, 175243, 209, 0203, 5059, $874.00
90976 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION CONSRUCCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100009 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 910, 73711, 73526, 73679, 33009, 73712, 73905, 875, 4333, 4321, 3853, 2753, 1554, 144104, 144969, 143716, 255575, 24294, 2337, 175243, 209, 0203, 5059, $550.00
90976 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100009 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 910, 73711, 73526, 73679, 33009, 73712, 73905, 875, 4333, 4321, 3853, 2753, 1554, 144104, 144969, 143716, 255575, 24294, 2337, 175243, 209, 0203, 5059, $622.94
90976 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100009 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 910, 73711, 73526, 73679, 33009, 73712, 73905, 875, 4333, 4321, 3853, 2753, 1554, 144104, 144969, 143716, 255575, 24294, 2337, 175243, 209, 0203, 5059, $164.00
90976 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION CONSRUCCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100009 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 910, 73711, 73526, 73679, 33009, 73712, 73905, 875, 4333, 4321, 3853, 2753, 1554, 144104, 144969, 143716, 255575, 24294, 2337, 175243, 209, 0203, 5059, $1,125.00
90976 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION CONSRUCCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100009 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 910, 73711, 73526, 73679, 33009, 73712, 73905, 875, 4333, 4321, 3853, 2753, 1554, 144104, 144969, 143716, 255575, 24294, 2337, 175243, 209, 0203, 5059, $879.00
90976 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION CONSRUCCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100009 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 910, 73711, 73526, 73679, 33009, 73712, 73905, 875, 4333, 4321, 3853, 2753, 1554, 144104, 144969, 143716, 255575, 24294, 2337, 175243, 209, 0203, 5059, $540.00
90976 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100009 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 910, 73711, 73526, 73679, 33009, 73712, 73905, 875, 4333, 4321, 3853, 2753, 1554, 144104, 144969, 143716, 255575, 24294, 2337, 175243, 209, 0203, 5059, $256.80
90976 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100009 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 910, 73711, 73526, 73679, 33009, 73712, 73905, 875, 4333, 4321, 3853, 2753, 1554, 144104, 144969, 143716, 255575, 24294, 2337, 175243, 209, 0203, 5059, $57.00
90976 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100009 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 910, 73711, 73526, 73679, 33009, 73712, 73905, 875, 4333, 4321, 3853, 2753, 1554, 144104, 144969, 143716, 255575, 24294, 2337, 175243, 209, 0203, 5059, $199.72
90976 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION CONSRUCCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100009 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 910, 73711, 73526, 73679, 33009, 73712, 73905, 875, 4333, 4321, 3853, 2753, 1554, 144104, 144969, 143716, 255575, 24294, 2337, 175243, 209, 0203, 5059, $2,235.00
90976 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100009 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 910, 73711, 73526, 73679, 33009, 73712, 73905, 875, 4333, 4321, 3853, 2753, 1554, 144104, 144969, 143716, 255575, 24294, 2337, 175243, 209, 0203, 5059, $1,941.20
90976 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION CONSRUCCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100009 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 910, 73711, 73526, 73679, 33009, 73712, 73905, 875, 4333, 4321, 3853, 2753, 1554, 144104, 144969, 143716, 255575, 24294, 2337, 175243, 209, 0203, 5059, $4,025.00
90976 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100009 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 910, 73711, 73526, 73679, 33009, 73712, 73905, 875, 4333, 4321, 3853, 2753, 1554, 144104, 144969, 143716, 255575, 24294, 2337, 175243, 209, 0203, 5059, $343.80
90976 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION CONSRUCCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100009 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 910, 73711, 73526, 73679, 33009, 73712, 73905, 875, 4333, 4321, 3853, 2753, 1554, 144104, 144969, 143716, 255575, 24294, 2337, 175243, 209, 0203, 5059, $1,710.00
90976 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION CONSRUCCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100009 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 910, 73711, 73526, 73679, 33009, 73712, 73905, 875, 4333, 4321, 3853, 2753, 1554, 144104, 144969, 143716, 255575, 24294, 2337, 175243, 209, 0203, 5059, $228.00
90976 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100009 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 910, 73711, 73526, 73679, 33009, 73712, 73905, 875, 4333, 4321, 3853, 2753, 1554, 144104, 144969, 143716, 255575, 24294, 2337, 175243, 209, 0203, 5059, $211.14
90976 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION CONSRUCCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100009 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 910, 73711, 73526, 73679, 33009, 73712, 73905, 875, 4333, 4321, 3853, 2753, 1554, 144104, 144969, 143716, 255575, 24294, 2337, 175243, 209, 0203, 5059, $811.00
90976 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100009 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 910, 73711, 73526, 73679, 33009, 73712, 73905, 875, 4333, 4321, 3853, 2753, 1554, 144104, 144969, 143716, 255575, 24294, 2337, 175243, 209, 0203, 5059, $1,925.68
90976 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION CONSRUCCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100009 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 910, 73711, 73526, 73679, 33009, 73712, 73905, 875, 4333, 4321, 3853, 2753, 1554, 144104, 144969, 143716, 255575, 24294, 2337, 175243, 209, 0203, 5059, $466.00
90976 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100009 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 910, 73711, 73526, 73679, 33009, 73712, 73905, 875, 4333, 4321, 3853, 2753, 1554, 144104, 144969, 143716, 255575, 24294, 2337, 175243, 209, 0203, 5059, $193.00
90976 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100009 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 910, 73711, 73526, 73679, 33009, 73712, 73905, 875, 4333, 4321, 3853, 2753, 1554, 144104, 144969, 143716, 255575, 24294, 2337, 175243, 209, 0203, 5059, $359.10
90976 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION CONSRUCCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100009 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 910, 73711, 73526, 73679, 33009, 73712, 73905, 875, 4333, 4321, 3853, 2753, 1554, 144104, 144969, 143716, 255575, 24294, 2337, 175243, 209, 0203, 5059, $687.01
90976 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100009 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 910, 73711, 73526, 73679, 33009, 73712, 73905, 875, 4333, 4321, 3853, 2753, 1554, 144104, 144969, 143716, 255575, 24294, 2337, 175243, 209, 0203, 5059, $3,069.58
90975 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO.- CR 24220955 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2333 $6,440.00
90974 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220954 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5317 $7,713.69
90973 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MARQUEZ SOTO EVA MARQUEZ SOTO EVA.- CR 24220953 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15253, 15261, 15262, 15263, 15265, 15266, 15267, 15268, 15269 $7,432.00
90973 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MARQUEZ SOTO EVA MARQUEZ SOTO EVA.- CR 24220953 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15253, 15261, 15262, 15263, 15265, 15266, 15267, 15268, 15269 $7,000.98
90973 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MARQUEZ SOTO EVA MARQUEZ SOTO EVA.- CR 24220953 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15253, 15261, 15262, 15263, 15265, 15266, 15267, 15268, 15269 $3,029.99
90973 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MARQUEZ SOTO EVA MARQUEZ SOTO EVA.- CR 24220953 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15253, 15261, 15262, 15263, 15265, 15266, 15267, 15268, 15269 $1,770.00
90973 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MARQUEZ SOTO EVA MARQUEZ SOTO EVA.- CR 24220953 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15253, 15261, 15262, 15263, 15265, 15266, 15267, 15268, 15269 $2,879.99
90973 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MARQUEZ SOTO EVA MARQUEZ SOTO EVA.- CR 24220953 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15253, 15261, 15262, 15263, 15265, 15266, 15267, 15268, 15269 $0.01
90973 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MARQUEZ SOTO EVA MARQUEZ SOTO EVA.- CR 24220953 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15253, 15261, 15262, 15263, 15265, 15266, 15267, 15268, 15269 $659.99
90973 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MARQUEZ SOTO EVA MARQUEZ SOTO EVA.- CR 24220953 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15253, 15261, 15262, 15263, 15265, 15266, 15267, 15268, 15269 $7,336.98
90973 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MARQUEZ SOTO EVA MARQUEZ SOTO EVA.- CR 24220953 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15253, 15261, 15262, 15263, 15265, 15266, 15267, 15268, 15269 $0.01
90972 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220951 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5952, 5957, 5993 $1,776.75
90972 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220951 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5952, 5957, 5993 $4,739.61
90972 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220951 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5952, 5957, 5993 $2,259.75
90971 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO.- CR 24220950 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2220, 2221, 2223 $2,185.00
90971 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO.- CR 24220950 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2220, 2221, 2223 $2,127.50
90971 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO.- CR 24220950 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2220, 2221, 2223 $9,464.50
90970 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 24220948 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2098, 2099 $1,010.25
90970 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 24220948 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2098, 2099 $1,950.40
90969 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220945 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1704 $2,379.35
90968 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO.- CR 24220942 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2180 $3,300.50
90967 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220941 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1722, 1728 $4,363.10
90967 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220941 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1722, 1728 $1,680.15
90966 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220938 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6675, 6681, 6696, 6714, 6726, 6737 $339.25
90966 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220938 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6675, 6681, 6696, 6714, 6726, 6737 $1,309.97
90966 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220938 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6675, 6681, 6696, 6714, 6726, 6737 $281.75
90966 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220938 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6675, 6681, 6696, 6714, 6726, 6737 $2,168.16
90966 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220938 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6675, 6681, 6696, 6714, 6726, 6737 $207.00
90966 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220938 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6675, 6681, 6696, 6714, 6726, 6737 $339.25
90965 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES VERIFICACION VEHICULAR TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 24220887 (1); HOJAS MEMBRETADAS, TARJETAS; FACTURAS: 2438 $1,782.50
90964 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA CRUZ GONZALEZ SUSANA CRUZ GONZALEZ SUSANA.- CR 220010818 (1); ADQUISICION DE CARTONES PARA ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA; FACTURAS: 0094 $11,270.00
90963 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220010815 (1); SUMINISTRO DE 267 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 601685 $1,182.81
90962 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS IUSACELL, S.A. DE C.V. IUSACELL, S.A. DE C.V..- CR 220010814 (1); SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE VARIAS DEPENDENCIAS POR MARZO Y ABRIL 2009; FACTURAS: 31029158, 31881053 $56,913.56
90962 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS IUSACELL, S.A. DE C.V. IUSACELL, S.A. DE C.V..- CR 220010814 (1); SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE VARIAS DEPENDENCIAS POR MARZO Y ABRIL 2009; FACTURAS: 31029158, 31881053 $56,449.53
90961 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220010813 (1); SUMINISTRO DE 288 LTS DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 385703 $1,275.84
90960 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE.- CR 220010810 (1); ALBERGUE LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE, PARTIDA UNICA CAP. 5000 P/MUEBLES E INMUEBLES; FACTURAS: 0286 $464,950.00
90959 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE VIVIENDA JIMENEZ BUSTAMANTE LUIS ENRIQUE JIMENEZ BUSTAMANTE LUIS ENRIQUE.- CR 220010809 (1); COMPRA DE 100 LITROS DE PINOL SUELTO, ORDEN 4112.; FACTURAS: 1972 $345.00
90958 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220010808 (1); 40% DE ANTICIPO SOBRE ORDEN 4436,SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTA DE EMERGENCIA DELEG.REFORMA.; FACTURAS: 11426 $227,240.00
90957 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220010807 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE LAS LINEAS ELECTRICAS, ORDEN 3722.; FACTURAS: 11385 $51,520.00
90956 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V..- CR 220010805 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS, FINIQUITO DE LA ORDEN 3401.; FACTURAS: 7480 $7,200.00
90955 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V. INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V..- CR 220010804 (1); COMPRA DE SELLADOR VINILICO, ORDEN 3258.; FACTURAS: 37885 $1,138.39
90954 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. ALUMBRADO PUBLICO FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220010802 (1); COMPRA DE TINTA Y CARTUCHOS, ORDEN 3965 Y 3809.; FACTURAS: 27958, 27961 $2,056.20
90954 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. PANTEONES FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220010802 (1); COMPRA DE TINTA Y CARTUCHOS, ORDEN 3965 Y 3809.; FACTURAS: 27958, 27961 $418.60
90953 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220010797 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 4399.; FACTURAS: 43567-43570 $6,060.20
90953 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220010797 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 4399.; FACTURAS: 43567-43570 $15,856.88
90953 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220010797 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 4399.; FACTURAS: 43567-43570 $72,189.72
90952 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. ALUMBRADO PUBLICO CASTRO VIDAL FRANCISCO CASTRO VIDAL FRANCISCO.- CR 220010794 (1); SERVICIO DE MANTTO. PREVENTIVO A HORNOS DEL COMPLEJO CREMATORIO, ORDEN 436, MES JUNIO 2009.; FACTURAS: 568 Y 569 $11,270.00
90951 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220010793 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 3225, 3487, 4159, 4194, 4195 Y 4291.; FACTURAS: 213869,213871, 213987BB, 214428,214427, 214647 BB, 214648 BB, 214652 BB, 214653 BB $2,346.65
90951 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220010793 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 3225, 3487, 4159, 4194, 4195 Y 4291.; FACTURAS: 213869,213871, 213987BB, 214428,214427, 214647 BB, 214648 BB, 214652 BB, 214653 BB $17,216.92
90951 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA D. SINDICATURA TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220010793 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 3225, 3487, 4159, 4194, 4195 Y 4291.; FACTURAS: 213869,213871, 213987BB, 214428,214427, 214647 BB, 214648 BB, 214652 BB, 214653 BB $1,320.99
90951 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA ARCHIVO MUNICIPAL TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220010793 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 3225, 3487, 4159, 4194, 4195 Y 4291.; FACTURAS: 213869,213871, 213987BB, 214428,214427, 214647 BB, 214648 BB, 214652 BB, 214653 BB $1,230.46
90951 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. TURISMO TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220010793 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 3225, 3487, 4159, 4194, 4195 Y 4291.; FACTURAS: 213869,213871, 213987BB, 214428,214427, 214647 BB, 214648 BB, 214652 BB, 214653 BB $1,002.52
90951 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220010793 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 3225, 3487, 4159, 4194, 4195 Y 4291.; FACTURAS: 213869,213871, 213987BB, 214428,214427, 214647 BB, 214648 BB, 214652 BB, 214653 BB $894.31
90951 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220010793 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 3225, 3487, 4159, 4194, 4195 Y 4291.; FACTURAS: 213869,213871, 213987BB, 214428,214427, 214647 BB, 214648 BB, 214652 BB, 214653 BB $2,781.01
90950 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL GRUPO FERRETERO ORTIZ, S.A. DE C.V. GRUPO FERRETERO ORTIZ, S.A. DE C.V..- CR 220010786 (1); COMPRA DE 15 ARAÑAS PARA BARRER JARDINES, ORDEN 3990.; FACTURAS: 26386 $862.50
90949 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 220010785 (1); AFINACIONES PARA CONTROL VEHICULAR FACT. 3154 Y 3155, 3142 Y 3146 OC. 1799; FACTURAS: 3159,3161, 3152,3153 $2,924.68
90949 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 220010785 (1); AFINACIONES PARA CONTROL VEHICULAR FACT. 3154 Y 3155, 3142 Y 3146 OC. 1799; FACTURAS: 3159,3161, 3152,3153 $2,182.34
90948 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PANTEONES PAPELERIA Y CONSUMIBLES KARISMA, S.A. DE C.V. PAPELERIA Y CONSUMIBLES KARISMA, S.A. DE C.V..- CR 220010784 (1); COMPRA DE 10 ORGANIZADOR DE ESCRITORIO, ORDEN 4321.; FACTURAS: 102767 $733.13
90947 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220010783 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA, ORDEN 4066.; FACTURAS: R 243015 $2,702.50
90946 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220010781 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES, TALLER PATRIA, ORDEN 4070,44 Y 4218.; FACTURAS: 21656, 21673, 21697, 21698 $701.50
90946 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220010781 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES, TALLER PATRIA, ORDEN 4070,44 Y 4218.; FACTURAS: 21656, 21673, 21697, 21698 $16,482.95
90946 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220010781 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES, TALLER PATRIA, ORDEN 4070,44 Y 4218.; FACTURAS: 21656, 21673, 21697, 21698 $897.00
90946 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220010781 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES, TALLER PATRIA, ORDEN 4070,44 Y 4218.; FACTURAS: 21656, 21673, 21697, 21698 $897.00
90945 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE CATASTRO OCHOA ARAMBULA JOSE OCHOA ARAMBULA JOSE.- CR 220010779 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 3926 Y 4201.; FACTURAS: 54116, 54445 $782.00
90945 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PANTEONES OCHOA ARAMBULA JOSE OCHOA ARAMBULA JOSE.- CR 220010779 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 3926 Y 4201.; FACTURAS: 54116, 54445 $7,946.73
90944 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPTO. TIANGUIS PAPEL ORO, S.A. DE C.V. PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220010774 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 2986 Y 2988.; FACTURAS: 78650, 79372 $1,405.13
90944 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE PERMISO EN ESPACIOS ABIERTOS PAPEL ORO, S.A. DE C.V. PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220010774 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 2986 Y 2988.; FACTURAS: 78650, 79372 $1,915.72
90943 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA DISTRIBUIDORA SAN GERMAN, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA SAN GERMAN, S.A. DE C.V..- CR 220010773 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION, ORDEN 4310 Y 3834.; FACTURAS: 32841, 32852 $766.94
90943 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL DISTRIBUIDORA SAN GERMAN, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA SAN GERMAN, S.A. DE C.V..- CR 220010773 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION, ORDEN 4310 Y 3834.; FACTURAS: 32841, 32852 $2,067.00
90942 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES NUEVO MILENIO DISTRIBUCIONES Y MEDICAMENTOS, S.A. DE C.V. NUEVO MILENIO DISTRIBUCIONES Y MEDICAMENTOS, S.A. DE C.V..- CR 220010772 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN 3020.; FACTURAS: 33868 $1,469.14
90941 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V. DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V..- CR 220010771 (1); COMPRA DE SELLOS DE GOMA, HOJAS MEMORANDUM, SOLICITUD, REPORTES Y TRIPTICOS, ORDEN 3412,3736,3738.; FACTURAS: 17131, 17135, 17136 $5,211.34
90941 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V. DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V..- CR 220010771 (1); COMPRA DE SELLOS DE GOMA, HOJAS MEMORANDUM, SOLICITUD, REPORTES Y TRIPTICOS, ORDEN 3412,3736,3738.; FACTURAS: 17131, 17135, 17136 $5,485.50
90941 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V. DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V..- CR 220010771 (1); COMPRA DE SELLOS DE GOMA, HOJAS MEMORANDUM, SOLICITUD, REPORTES Y TRIPTICOS, ORDEN 3412,3736,3738.; FACTURAS: 17131, 17135, 17136 $5,911.00
90940 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220010766 (1); GASTOS DEL PERSONAL DE LA DEP. EN MORELIA, DONDE ASISTIERON AL CURSO TECNICAS DE TIRO POLICIA; FACTURAS: 1769775, 56569, 250891, 150523, 2264, 14170, FOLIO, FOLIO, 154028, 130776, 82656, 73705 $241.33
90940 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220010766 (1); GASTOS DEL PERSONAL DE LA DEP. EN MORELIA, DONDE ASISTIERON AL CURSO TECNICAS DE TIRO POLICIA; FACTURAS: 1769775, 56569, 250891, 150523, 2264, 14170, FOLIO, FOLIO, 154028, 130776, 82656, 73705 $68.00
90940 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220010766 (1); GASTOS DEL PERSONAL DE LA DEP. EN MORELIA, DONDE ASISTIERON AL CURSO TECNICAS DE TIRO POLICIA; FACTURAS: 1769775, 56569, 250891, 150523, 2264, 14170, FOLIO, FOLIO, 154028, 130776, 82656, 73705 $591.00
90940 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220010766 (1); GASTOS DEL PERSONAL DE LA DEP. EN MORELIA, DONDE ASISTIERON AL CURSO TECNICAS DE TIRO POLICIA; FACTURAS: 1769775, 56569, 250891, 150523, 2264, 14170, FOLIO, FOLIO, 154028, 130776, 82656, 73705 $131.00
90940 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220010766 (1); GASTOS DEL PERSONAL DE LA DEP. EN MORELIA, DONDE ASISTIERON AL CURSO TECNICAS DE TIRO POLICIA; FACTURAS: 1769775, 56569, 250891, 150523, 2264, 14170, FOLIO, FOLIO, 154028, 130776, 82656, 73705 $100.00
90940 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220010766 (1); GASTOS DEL PERSONAL DE LA DEP. EN MORELIA, DONDE ASISTIERON AL CURSO TECNICAS DE TIRO POLICIA; FACTURAS: 1769775, 56569, 250891, 150523, 2264, 14170, FOLIO, FOLIO, 154028, 130776, 82656, 73705 $39.00
90940 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220010766 (1); GASTOS DEL PERSONAL DE LA DEP. EN MORELIA, DONDE ASISTIERON AL CURSO TECNICAS DE TIRO POLICIA; FACTURAS: 1769775, 56569, 250891, 150523, 2264, 14170, FOLIO, FOLIO, 154028, 130776, 82656, 73705 $131.00
90940 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220010766 (1); GASTOS DEL PERSONAL DE LA DEP. EN MORELIA, DONDE ASISTIERON AL CURSO TECNICAS DE TIRO POLICIA; FACTURAS: 1769775, 56569, 250891, 150523, 2264, 14170, FOLIO, FOLIO, 154028, 130776, 82656, 73705 $97.00
90940 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220010766 (1); GASTOS DEL PERSONAL DE LA DEP. EN MORELIA, DONDE ASISTIERON AL CURSO TECNICAS DE TIRO POLICIA; FACTURAS: 1769775, 56569, 250891, 150523, 2264, 14170, FOLIO, FOLIO, 154028, 130776, 82656, 73705 $97.00
90940 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220010766 (1); GASTOS DEL PERSONAL DE LA DEP. EN MORELIA, DONDE ASISTIERON AL CURSO TECNICAS DE TIRO POLICIA; FACTURAS: 1769775, 56569, 250891, 150523, 2264, 14170, FOLIO, FOLIO, 154028, 130776, 82656, 73705 $388.00
90940 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220010766 (1); GASTOS DEL PERSONAL DE LA DEP. EN MORELIA, DONDE ASISTIERON AL CURSO TECNICAS DE TIRO POLICIA; FACTURAS: 1769775, 56569, 250891, 150523, 2264, 14170, FOLIO, FOLIO, 154028, 130776, 82656, 73705 $68.00
90940 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220010766 (1); GASTOS DEL PERSONAL DE LA DEP. EN MORELIA, DONDE ASISTIERON AL CURSO TECNICAS DE TIRO POLICIA; FACTURAS: 1769775, 56569, 250891, 150523, 2264, 14170, FOLIO, FOLIO, 154028, 130776, 82656, 73705 $39.00
90939 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL ASESORES EN EQUIPOS DE PROTECCION INDUSTRIAL SIRE, S.A. DE C.V. ASESORES EN EQUIPOS DE PROTECCION INDUSTRIAL SIRE, S.A. DE C.V..- CR 220010763 (1); ENCAPSULADO PARA PROTECCION CONTRA POLVOS Y PARTICULAS NIVEL "C" ORDEN 3886.; FACTURAS: 6216 $3,174.00
90938 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA GARCIA ZERMEÑO EVA GARCIA ZERMEÑO EVA.- CR 220010762 (1); REPARACION DEL EQUIPO DE RAYOS X EN LA UND. MED. DR. RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 4304 $8,912.50
90937 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES PRESIDENCIA MUNICIPAL VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 220010750 (1); BOLETO DE AVION P/ALBERTO CHIMAL A GDL. A LA XLI FERIA MPAL. DEL LIBRO Y LA CULTURA; FACTURAS: 43794, 1392548217172 $3,000.38
90937 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES PRESIDENCIA MUNICIPAL VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 220010750 (1); BOLETO DE AVION P/ALBERTO CHIMAL A GDL. A LA XLI FERIA MPAL. DEL LIBRO Y LA CULTURA; FACTURAS: 43794, 1392548217172 $115.00
90936 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES PRESIDENCIA MUNICIPAL VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 220010749 (1); BOLETO DE AVION P/ELMER MENDOZA A GDL. A LA XLI FERIA MPAL. DEL LIBRO Y LA CULTURA FERNANDO DEL PASO; FACTURAS: 43805, 1392548217173 $4,301.02
90936 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES PRESIDENCIA MUNICIPAL VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 220010749 (1); BOLETO DE AVION P/ELMER MENDOZA A GDL. A LA XLI FERIA MPAL. DEL LIBRO Y LA CULTURA FERNANDO DEL PASO; FACTURAS: 43805, 1392548217173 $115.00
90935 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220010748 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA, ORDEN 4068.; FACTURAS: 54692 $19,717.90
90934 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA.- CR 220010747 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 3673, 4103Y 4147.; FACTURAS: 1007, 1009, 1016 $3,979.00
90934 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. DESARROLLO ORGANIZACIONAL BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA.- CR 220010747 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 3673, 4103Y 4147.; FACTURAS: 1007, 1009, 1016 $887.89
90934 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. RASTRO BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA.- CR 220010747 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 3673, 4103Y 4147.; FACTURAS: 1007, 1009, 1016 $2,980.80
90933 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220010745 (1); BOLETO DE AVION P/JUAN ANTONIO NAVARRO PARA ASISITR A MEXICO; FACTURAS: 43419, 1396027791964 $3,108.48
90933 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220010745 (1); BOLETO DE AVION P/JUAN ANTONIO NAVARRO PARA ASISITR A MEXICO; FACTURAS: 43419, 1396027791964 $115.00
90932 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIR. PARQUES Y JARDINES ARCE CANO GEORGINA ALICIA ARCE CANO GEORGINA ALICIA.- CR 220010743 (1); COMPRA DE RESPIRADORES Y CHALECOS, ORDEN 3900.; FACTURAS: 8419 $39,330.00
90931 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES MEJORAMIENTO URBANO HERNANDEZ ORTIZ CELIA HERNANDEZ ORTIZ CELIA.- CR 220010742 (1); COMPRA DE PALA CARBONERA, ORDEN 3617.; FACTURAS: 0578 $20,700.00
90930 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220010741 (1); COMPRA DE REFACCIONES, TALLER PATRIA, ORDEN 4221.; FACTURAS: 18668 $3,197.00
90929 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIR. RASTRO FABRICACION DE IMPLEMENTOS Y GUANTES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. FABRICACION DE IMPLEMENTOS Y GUANTES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220010740 (1); COMPRA DE CAPUCHAS, MANGAS Y MANDILES DE CARNAZA, ORDEN 3642 Y 3627.; FACTURAS: 277653, 277654 $2,990.00
90929 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIR. RASTRO FABRICACION DE IMPLEMENTOS Y GUANTES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. FABRICACION DE IMPLEMENTOS Y GUANTES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220010740 (1); COMPRA DE CAPUCHAS, MANGAS Y MANDILES DE CARNAZA, ORDEN 3642 Y 3627.; FACTURAS: 277653, 277654 $793.50
90928 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. PARQUES Y JARDINES SKOG, S. DE R.L. DE C.V. SKOG, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220010739 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUES Y JARDINES, ORDEN 3989 Y 3982.; FACTURAS: 3381, 3382 $22,585.89
90928 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. PARQUES Y JARDINES SKOG, S. DE R.L. DE C.V. SKOG, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220010739 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUES Y JARDINES, ORDEN 3989 Y 3982.; FACTURAS: 3381, 3382 $24,257.48
90927 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LUBRICANTES FRANCOMEXICANOS, S.A. DE C.V. LUBRICANTES FRANCOMEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220010737 (1); COMPRA DE ACEITE MULT. DIESEL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN NO.1056.; FACTURAS: 85464 $10,524.80
90926 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 220010736 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES, TALLER MPAL. PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1777.; FACTURAS: 3030,3031,3041, 3046,3058, 3052, 3064, 3083 $1,380.00
90926 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 220010736 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES, TALLER MPAL. PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1777.; FACTURAS: 3030,3031,3041, 3046,3058, 3052, 3064, 3083 $4,140.00
90926 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 220010736 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES, TALLER MPAL. PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1777.; FACTURAS: 3030,3031,3041, 3046,3058, 3052, 3064, 3083 $1,380.00
90926 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 220010736 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES, TALLER MPAL. PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1777.; FACTURAS: 3030,3031,3041, 3046,3058, 3052, 3064, 3083 $1,380.00
90926 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 220010736 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES, TALLER MPAL. PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1777.; FACTURAS: 3030,3031,3041, 3046,3058, 3052, 3064, 3083 $2,760.00
90925 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5103 EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO SISTEMAS MG MICROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. MG MICROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220010733 (1); COMPRA DE 1 NOBREAK TRIPP-LITE, ORDEN 4188.; FACTURAS: 52056 $3,089.02
90924 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220010730 (1); SERVICIO DE PENSION A 31 UNIDADES OFICIALES DEL MES DE JUNIO/09 EN ESTACIONAMIENTO DELEGACION REFORM; FACTURAS: 11733 $10,230.00
90923 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220010724 (1); COMPRA DE PAPELERIA Y COJINES PARA SELLO PARA LA DIRECCION DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 214437, 214439 $917.68
90923 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220010724 (1); COMPRA DE PAPELERIA Y COJINES PARA SELLO PARA LA DIRECCION DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 214437, 214439 $119.72
90922 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS.- CR 220010717 (1); COMPRA DE PERIODICOS INFORMADOR, FINANCIERO, MURAL, PUBLICO, OCHO COLUMNAS, OCCIDENTAL, METRO JORNAD; FACTURAS: 1593, 1594 $590.00
90922 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS.- CR 220010717 (1); COMPRA DE PERIODICOS INFORMADOR, FINANCIERO, MURAL, PUBLICO, OCHO COLUMNAS, OCCIDENTAL, METRO JORNAD; FACTURAS: 1593, 1594 $2,898.00
90921 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GRUPO PROMOTOR DE TECNOLOGIA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. GRUPO PROMOTOR DE TECNOLOGIA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220010715 (1); MANTTO. PREVENTIVO AL EQUIPO DE COMPUTO DEL AYUNTAMIENTO DE GUAD,PARCIALIDAD DE LA ORDEN 7354/2008.; FACTURAS: 2244 $290,534.48
90920 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA REGIDURIA 02 SANTOS FELICIANO FRANCISCO SANTOS FELICIANO FRANCISCO.- CR 220010714 (1); ASESORIA LEGAL, TECNICA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 0027, 0028, 0025, 0026 $6,818.35
90920 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA REGIDURIA 02 SANTOS FELICIANO FRANCISCO SANTOS FELICIANO FRANCISCO.- CR 220010714 (1); ASESORIA LEGAL, TECNICA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 0027, 0028, 0025, 0026 $6,818.35
90920 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA REGIDURIA 02 SANTOS FELICIANO FRANCISCO SANTOS FELICIANO FRANCISCO.- CR 220010714 (1); ASESORIA LEGAL, TECNICA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 0027, 0028, 0025, 0026 $6,818.35
90920 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA REGIDURIA 02 SANTOS FELICIANO FRANCISCO SANTOS FELICIANO FRANCISCO.- CR 220010714 (1); ASESORIA LEGAL, TECNICA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 0027, 0028, 0025, 0026 $6,818.35
90919 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES.- CR 220010713 (1); COMPRA DE DIPLOMAS, ORDEN 3307.; FACTURAS: 11386 $15,345.60
90918 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR 220010709 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES, ORDEN 3680, 3386, 4111, 4200 Y 3003.; FACTURAS: B507811, B509717, B509880, B510954, C634236 $33.12
90918 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR 220010709 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES, ORDEN 3680, 3386, 4111, 4200 Y 3003.; FACTURAS: B507811, B509717, B509880, B510954, C634236 $379.50
90918 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR 220010709 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES, ORDEN 3680, 3386, 4111, 4200 Y 3003.; FACTURAS: B507811, B509717, B509880, B510954, C634236 $12,522.35
90918 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PANTEONES ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR 220010709 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES, ORDEN 3680, 3386, 4111, 4200 Y 3003.; FACTURAS: B507811, B509717, B509880, B510954, C634236 $5,034.52
90918 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PROMOCION SOCIAL ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR 220010709 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES, ORDEN 3680, 3386, 4111, 4200 Y 3003.; FACTURAS: B507811, B509717, B509880, B510954, C634236 $6,861.36
90918 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE CATASTRO ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR 220010709 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES, ORDEN 3680, 3386, 4111, 4200 Y 3003.; FACTURAS: B507811, B509717, B509880, B510954, C634236 $1,205.89
90917 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CULTURA ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220010708 (1); CAJAS DE CARTON PARA LOS ARCHIVOS DE LAS AREAS DE RECURSOS HUMANOS; FACTURAS: 91890 $1,327.68
90916 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PARQUES Y JARDINES ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V. ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V..- CR 220010704 (1); COMPRA DE LONAS, ORDEN 3873.; FACTURAS: 0552 $8,492.75
90915 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V..- CR 220010702 (1); COMPRA DE 4 TONER PARA DIR. GRAL. DE RECURSOS HUMANOS, ORDEN 3792.; FACTURAS: 67531 $4,449.58
90914 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3303 SERVICIOS DE INFORMATICA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LAN WAN ASESORIA, S.A. DE C.V. LAN WAN ASESORIA, S.A. DE C.V..- CR 220010700 (1); SERVICIO DE CAPACITACION EN CONFIGURACION C/EQUIPAMIENTO ASA PARA PROCESAMIENTO DE DATOS; FACTURAS: 2426 $7,111.82
90913 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220010699 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 4397.; FACTURAS: A 46096 $2,007.20
90913 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220010699 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 4397.; FACTURAS: A 46096 $7,974.76
90913 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220010699 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 4397.; FACTURAS: A 46096 $1,556.00
90913 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220010699 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 4397.; FACTURAS: A 46096 $14,999.96
90912 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR TURBOSIMBA, S.A. DE C.V. TURBOSIMBA, S.A. DE C.V..- CR 220010698 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 4394.; FACTURAS: 18496, 18557 $1,273.80
90912 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR TURBOSIMBA, S.A. DE C.V. TURBOSIMBA, S.A. DE C.V..- CR 220010698 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 4394.; FACTURAS: 18496, 18557 $6,176.00
90911 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. RECURSOS HUMANOS GARCIA JIMENEZ MA. DE JESUS GARCIA JIMENEZ MA. DE JESUS.- CR 220010697 (1); MUEBLES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE RECURSOS HUMANOS; FACTURAS: 0983 $2,006.75
90910 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220010696 (1); ESTACIONAMIENTO POR JUNIO 2009 DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO; FACTURAS: 157639, 157635, 157642, 157650, 157653, 157656, 157667, 157668, 157675, 157693, 157696, 157699, 157702, 157709, 157713, 157716 $330.00
90910 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220010696 (1); ESTACIONAMIENTO POR JUNIO 2009 DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO; FACTURAS: 157639, 157635, 157642, 157650, 157653, 157656, 157667, 157668, 157675, 157693, 157696, 157699, 157702, 157709, 157713, 157716 $330.00
90910 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220010696 (1); ESTACIONAMIENTO POR JUNIO 2009 DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO; FACTURAS: 157639, 157635, 157642, 157650, 157653, 157656, 157667, 157668, 157675, 157693, 157696, 157699, 157702, 157709, 157713, 157716 $330.00
90910 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220010696 (1); ESTACIONAMIENTO POR JUNIO 2009 DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO; FACTURAS: 157639, 157635, 157642, 157650, 157653, 157656, 157667, 157668, 157675, 157693, 157696, 157699, 157702, 157709, 157713, 157716 $330.00
90910 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220010696 (1); ESTACIONAMIENTO POR JUNIO 2009 DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO; FACTURAS: 157639, 157635, 157642, 157650, 157653, 157656, 157667, 157668, 157675, 157693, 157696, 157699, 157702, 157709, 157713, 157716 $330.00
90910 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220010696 (1); ESTACIONAMIENTO POR JUNIO 2009 DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO; FACTURAS: 157639, 157635, 157642, 157650, 157653, 157656, 157667, 157668, 157675, 157693, 157696, 157699, 157702, 157709, 157713, 157716 $330.00
90910 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220010696 (1); ESTACIONAMIENTO POR JUNIO 2009 DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO; FACTURAS: 157639, 157635, 157642, 157650, 157653, 157656, 157667, 157668, 157675, 157693, 157696, 157699, 157702, 157709, 157713, 157716 $330.00
90910 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220010696 (1); ESTACIONAMIENTO POR JUNIO 2009 DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO; FACTURAS: 157639, 157635, 157642, 157650, 157653, 157656, 157667, 157668, 157675, 157693, 157696, 157699, 157702, 157709, 157713, 157716 $330.00
90910 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220010696 (1); ESTACIONAMIENTO POR JUNIO 2009 DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO; FACTURAS: 157639, 157635, 157642, 157650, 157653, 157656, 157667, 157668, 157675, 157693, 157696, 157699, 157702, 157709, 157713, 157716 $330.00
90910 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220010696 (1); ESTACIONAMIENTO POR JUNIO 2009 DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO; FACTURAS: 157639, 157635, 157642, 157650, 157653, 157656, 157667, 157668, 157675, 157693, 157696, 157699, 157702, 157709, 157713, 157716 $330.00
90910 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220010696 (1); ESTACIONAMIENTO POR JUNIO 2009 DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO; FACTURAS: 157639, 157635, 157642, 157650, 157653, 157656, 157667, 157668, 157675, 157693, 157696, 157699, 157702, 157709, 157713, 157716 $330.00
90910 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220010696 (1); ESTACIONAMIENTO POR JUNIO 2009 DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO; FACTURAS: 157639, 157635, 157642, 157650, 157653, 157656, 157667, 157668, 157675, 157693, 157696, 157699, 157702, 157709, 157713, 157716 $330.00
90910 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220010696 (1); ESTACIONAMIENTO POR JUNIO 2009 DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO; FACTURAS: 157639, 157635, 157642, 157650, 157653, 157656, 157667, 157668, 157675, 157693, 157696, 157699, 157702, 157709, 157713, 157716 $330.00
90910 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220010696 (1); ESTACIONAMIENTO POR JUNIO 2009 DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO; FACTURAS: 157639, 157635, 157642, 157650, 157653, 157656, 157667, 157668, 157675, 157693, 157696, 157699, 157702, 157709, 157713, 157716 $330.00
90910 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220010696 (1); ESTACIONAMIENTO POR JUNIO 2009 DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO; FACTURAS: 157639, 157635, 157642, 157650, 157653, 157656, 157667, 157668, 157675, 157693, 157696, 157699, 157702, 157709, 157713, 157716 $330.00
90910 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220010696 (1); ESTACIONAMIENTO POR JUNIO 2009 DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO; FACTURAS: 157639, 157635, 157642, 157650, 157653, 157656, 157667, 157668, 157675, 157693, 157696, 157699, 157702, 157709, 157713, 157716 $330.00
90910 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220010696 (1); ESTACIONAMIENTO POR JUNIO 2009 DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO; FACTURAS: 157639, 157635, 157642, 157650, 157653, 157656, 157667, 157668, 157675, 157693, 157696, 157699, 157702, 157709, 157713, 157716 $330.00
90910 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220010696 (1); ESTACIONAMIENTO POR JUNIO 2009 DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO; FACTURAS: 157639, 157635, 157642, 157650, 157653, 157656, 157667, 157668, 157675, 157693, 157696, 157699, 157702, 157709, 157713, 157716 $330.00
90909 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220010695 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 4385.; FACTURAS: 53895, 54030 $13,950.04
90909 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220010695 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 4385.; FACTURAS: 53895, 54030 $15,957.24
90909 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220010695 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 4385.; FACTURAS: 53895, 54030 $31,775.52
90908 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V. EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V..- CR 220010694 (1); MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE LIMPIEZA EN DIRECCION DE TURISMO DEL 1 AL 31 DE MAYO 2009; FACTURAS: 3796 $7,245.00
90907 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V. EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V..- CR 220010693 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL TURNO VESPERTINO EN PALACIO DEL 21 AL 31 DE MAYO 2009; FACTURAS: 3797 $2,036.65
90906 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3109 SERVICIO DE AGUA DIR ADM B PATRIMONIALES RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 220010691 (1); CONSUMO DE AGUA PARTE PROPORCIONAL DE LOCALES EN DR. R. MICHEL NO. 564 Y EPIGMENIO GLEZ. NO. 50; FACTURAS: RECIBO, RECIBO $1,186.50
90906 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3109 SERVICIO DE AGUA DIR ADM B PATRIMONIALES RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 220010691 (1); CONSUMO DE AGUA PARTE PROPORCIONAL DE LOCALES EN DR. R. MICHEL NO. 564 Y EPIGMENIO GLEZ. NO. 50; FACTURAS: RECIBO, RECIBO $1,173.00
90905 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220010689 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 4388, FACTURAS 52643, 52659, 52661, 52662 Y; FACTURAS: 52663 $22,750.84
90905 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220010689 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 4388, FACTURAS 52643, 52659, 52661, 52662 Y; FACTURAS: 52663 $14,683.44
90905 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220010689 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 4388, FACTURAS 52643, 52659, 52661, 52662 Y; FACTURAS: 52663 $36,893.88
90904 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220010688 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 4389.; FACTURAS: 54118 $1,520.84
90904 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220010688 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 4389.; FACTURAS: 54118 $9,047.84
90904 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220010688 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 4389.; FACTURAS: 54118 $463.20
90903 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COMUNICACION SOCIAL ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO.- CR 220010687 (1); IMPRESION DE VOLANTES, POSTALES Y SEPARADORES EN PAPEL ECOLOGICO EVENTO ARTE POR LA TIERRA; FACTURAS: 3638 $10,833.00
90902 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PARQUES Y JARDINES OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220010686 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO, ORDEN 4287.; FACTURAS: 79278 $15,546.39
90901 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220010685 (1); SUMINISTRO DE 2188 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 355418, 355422, 355421, 355417, 355420, 355419 $792.97
90901 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220010685 (1); SUMINISTRO DE 2188 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 355418, 355422, 355421, 355417, 355420, 355419 $686.65
90901 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220010685 (1); SUMINISTRO DE 2188 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 355418, 355422, 355421, 355417, 355420, 355419 $996.75
90901 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220010685 (1); SUMINISTRO DE 2188 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 355418, 355422, 355421, 355417, 355420, 355419 $1,142.94
90901 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220010685 (1); SUMINISTRO DE 2188 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 355418, 355422, 355421, 355417, 355420, 355419 $2,223.86
90901 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220010685 (1); SUMINISTRO DE 2188 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 355418, 355422, 355421, 355417, 355420, 355419 $3,849.67
90900 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220010683 (1); SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE SECRETARIA PARTICULAR DEL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 00649996 $1,070.00
90899 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES PRESIDENCIA MUNICIPAL VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 220010682 (1); BOLETO DE AVION P/GUSTAVO ABASCAL A GDL. AL EVENTO XLI FERIA MPAL. DEL LIBRO Y LA CULTURA; FACTURAS: 43767, 1392548217105 $115.00
90899 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES PRESIDENCIA MUNICIPAL VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 220010682 (1); BOLETO DE AVION P/GUSTAVO ABASCAL A GDL. AL EVENTO XLI FERIA MPAL. DEL LIBRO Y LA CULTURA; FACTURAS: 43767, 1392548217105 $3,450.03
90898 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS DIR. ALUMBRADO PUBLICO INFRA, S.A. DE C.V. INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220010681 (1); SERVICIO DE CARGA DE ACETILENO, OXIGENO INDUSTRIAL Y MEDICINAL, ORDEN 663 Y 2292.; FACTURAS: 111044, 110799, 114351,346,174,, 113673,347,350,, 111466,586,193,, 111384,938,531, $761.25
90898 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220010681 (1); SERVICIO DE CARGA DE ACETILENO, OXIGENO INDUSTRIAL Y MEDICINAL, ORDEN 663 Y 2292.; FACTURAS: 111044, 110799, 114351,346,174,, 113673,347,350,, 111466,586,193,, 111384,938,531, $45,867.65
90898 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS DIR. ALUMBRADO PUBLICO INFRA, S.A. DE C.V. INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220010681 (1); SERVICIO DE CARGA DE ACETILENO, OXIGENO INDUSTRIAL Y MEDICINAL, ORDEN 663 Y 2292.; FACTURAS: 111044, 110799, 114351,346,174,, 113673,347,350,, 111466,586,193,, 111384,938,531, $3,547.75
90898 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220010681 (1); SERVICIO DE CARGA DE ACETILENO, OXIGENO INDUSTRIAL Y MEDICINAL, ORDEN 663 Y 2292.; FACTURAS: 111044, 110799, 114351,346,174,, 113673,347,350,, 111466,586,193,, 111384,938,531, $6,806.99
90898 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220010681 (1); SERVICIO DE CARGA DE ACETILENO, OXIGENO INDUSTRIAL Y MEDICINAL, ORDEN 663 Y 2292.; FACTURAS: 111044, 110799, 114351,346,174,, 113673,347,350,, 111466,586,193,, 111384,938,531, $16,447.46
90898 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220010681 (1); SERVICIO DE CARGA DE ACETILENO, OXIGENO INDUSTRIAL Y MEDICINAL, ORDEN 663 Y 2292.; FACTURAS: 111044, 110799, 114351,346,174,, 113673,347,350,, 111466,586,193,, 111384,938,531, $37,205.90
90897 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES PRESIDENCIA MUNICIPAL VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 220010680 (1); BOLETO DE AVION P/MARTIN SOLARES,JORGE VOLPI A GDL. AL EVENTO XLI FERIA MPAL. DEL LIBRO Y LA CULTURA; FACTURAS: 43689, 1392548201404, 1392548201405 $3,033.48
90897 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES PRESIDENCIA MUNICIPAL VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 220010680 (1); BOLETO DE AVION P/MARTIN SOLARES,JORGE VOLPI A GDL. AL EVENTO XLI FERIA MPAL. DEL LIBRO Y LA CULTURA; FACTURAS: 43689, 1392548201404, 1392548201405 $3,033.48
90897 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES PRESIDENCIA MUNICIPAL VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 220010680 (1); BOLETO DE AVION P/MARTIN SOLARES,JORGE VOLPI A GDL. AL EVENTO XLI FERIA MPAL. DEL LIBRO Y LA CULTURA; FACTURAS: 43689, 1392548201404, 1392548201405 $230.00
90896 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES PRESIDENCIA MUNICIPAL VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 220010679 (1); BOLETO DE AVION P/BRENDA LOZANO A GDL. AL EVENTO XLI FERIA MPAL. DEL LIBRO Y LA CULTURA; FACTURAS: 43675, 1322548185393, 1392548185394 $1,788.89
90896 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES PRESIDENCIA MUNICIPAL VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 220010679 (1); BOLETO DE AVION P/BRENDA LOZANO A GDL. AL EVENTO XLI FERIA MPAL. DEL LIBRO Y LA CULTURA; FACTURAS: 43675, 1322548185393, 1392548185394 $115.00
90896 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES PRESIDENCIA MUNICIPAL VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 220010679 (1); BOLETO DE AVION P/BRENDA LOZANO A GDL. AL EVENTO XLI FERIA MPAL. DEL LIBRO Y LA CULTURA; FACTURAS: 43675, 1322548185393, 1392548185394 $1,582.69
90895 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220010678 (1); BOLETO DE AVION P/ANA ISABLE CRUZ AL SEMINARIO NAC. DE FONDOS MPALES. DEL RAMO 33 EN CANCUN, Q.R.; FACTURAS: 43106, 1326027644196 $7,359.09
90895 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220010678 (1); BOLETO DE AVION P/ANA ISABLE CRUZ AL SEMINARIO NAC. DE FONDOS MPALES. DEL RAMO 33 EN CANCUN, Q.R.; FACTURAS: 43106, 1326027644196 $115.00
90894 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 220010677 (1); BOLETO DE AVION P/LUZ DEL CARMEN VELASCO A LA PRESENTACION D/ESTUDIO MPAL. SCORECARD 2008 EN MEXICO; FACTURAS: 43731, 1392548201467 $4,345.88
90894 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 220010677 (1); BOLETO DE AVION P/LUZ DEL CARMEN VELASCO A LA PRESENTACION D/ESTUDIO MPAL. SCORECARD 2008 EN MEXICO; FACTURAS: 43731, 1392548201467 $115.00
90893 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VISATUR, S.A. DE C.V. VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 220010676 (1); BOLETO D/AVION P/VICTOR MTEZ. A UNA REUNION D/TRAB.C/BOSCO EXECUTION FIN.Y LA COORD.D/S.H. E/MEXICO; FACTURAS: 61279, 1393513573382 $3,772.93
90893 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VISATUR, S.A. DE C.V. VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 220010676 (1); BOLETO D/AVION P/VICTOR MTEZ. A UNA REUNION D/TRAB.C/BOSCO EXECUTION FIN.Y LA COORD.D/S.H. E/MEXICO; FACTURAS: 61279, 1393513573382 $230.00
90892 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES PRESIDENCIA MUNICIPAL VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 220010675 (1); BOLETO DE AVION P/FERNANDO ACEVES A GDL. AL EVENTO XLI FERIA MPAL. DEL LIBRO Y LA CULTURA; FACTURAS: 43768, 1392548217104 $3,191.28
90892 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES PRESIDENCIA MUNICIPAL VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 220010675 (1); BOLETO DE AVION P/FERNANDO ACEVES A GDL. AL EVENTO XLI FERIA MPAL. DEL LIBRO Y LA CULTURA; FACTURAS: 43768, 1392548217104 $115.00
90891 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL Q-MATIC DE MEXICO, S.A.DE C.V. Q-MATIC DE MEXICO, S.A.DE C.V..- CR 220010674 (1); COMPRA DE PEDESTAL SOPORTE DE ESCRITORIO PARA IMPRESORA, ORDEN 7176 ADEFAS 2008.; FACTURAS: 2770 $1,807.80
90890 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES PRESIDENCIA MUNICIPAL VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 220010673 (1); BOLETO DE AVION P/GUILLERMO FADANELLI A GDL. AL EVENTO XLI FERIA MPAL. DEL LIBRO Y LA CULTURA; FACTURAS: 43753, 1392548217103 $115.00
90890 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES PRESIDENCIA MUNICIPAL VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 220010673 (1); BOLETO DE AVION P/GUILLERMO FADANELLI A GDL. AL EVENTO XLI FERIA MPAL. DEL LIBRO Y LA CULTURA; FACTURAS: 43753, 1392548217103 $3,159.08
90889 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220010672 (1); BOELTO DE AVION P/JOSE FONSECA AL SEMINARIO NAC. DE FONDOS MPALES. DEL ROMO 33 EN CANCUN, Q.R.; FACTURAS: 43161, 1326027644197 $115.00
90889 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220010672 (1); BOELTO DE AVION P/JOSE FONSECA AL SEMINARIO NAC. DE FONDOS MPALES. DEL ROMO 33 EN CANCUN, Q.R.; FACTURAS: 43161, 1326027644197 $7,359.09
90888 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220010671 (1); SERVICIO DE TARJETAS BAM (BANDA MOVIL ANCHA) D.G.S.P.G. Y DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL MAYO/09; FACTURAS: 00661621 $1,396.00
90887 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220010670 (1); SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LA REG. ANA ELIA PAREDES ARCIGA EN EL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 00654785 $3,115.00
90886 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220010668 (1); SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LA REG. MARTHA ARIZMENDI FOMBONA, DEL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 00643550 $2,713.27
90885 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220010667 (1); SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO FINO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2400.; FACTURAS: 38448, 38451, 38506 $157,711.58
90885 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220010667 (1); SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO FINO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2400.; FACTURAS: 38448, 38451, 38506 $242,091.68
90885 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220010667 (1); SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO FINO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2400.; FACTURAS: 38448, 38451, 38506 $726,250.88
90884 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220010666 (1); SUMINISTRO DE 2359 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN; FACTURAS: 603147 $10,450.37
90883 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220010663 (1); SUMINISTRO DE 266 LTS .DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 602604 $1,178.38
90882 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220010660 (1); BOELTO DE AVION P/CLAUDIA GUZMAN AL SEMINARIO NAC. DE FONDOS MPALES. DEL ROMO 33 EN CANCUN, Q.R.; FACTURAS: 43166, 1326027686701 $115.00
90882 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220010660 (1); BOELTO DE AVION P/CLAUDIA GUZMAN AL SEMINARIO NAC. DE FONDOS MPALES. DEL ROMO 33 EN CANCUN, Q.R.; FACTURAS: 43166, 1326027686701 $7,359.09
90881 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220010658 (1); BOLETO DE AVION P/SANDRO GARCIA A LA XI REUNION PAC LATINOAMERICA DE CALEA EN MEXICALI, B.C.; FACTURAS: 43348, 1326027753091 $115.00
90881 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220010658 (1); BOLETO DE AVION P/SANDRO GARCIA A LA XI REUNION PAC LATINOAMERICA DE CALEA EN MEXICALI, B.C.; FACTURAS: 43348, 1326027753091 $5,220.92
90880 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220010655 (1); BOELTO DE AVION P/GUSTAVO QUEZADA A LA XI REUNION PAC LATINOAMERICA EN MEXICALI, B.C.; FACTURAS: 43349, 1326027753092 $115.00
90880 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220010655 (1); BOELTO DE AVION P/GUSTAVO QUEZADA A LA XI REUNION PAC LATINOAMERICA EN MEXICALI, B.C.; FACTURAS: 43349, 1326027753092 $5,220.92
90879 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5501 HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTA DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS GRUPO FERRETERO ORTIZ, S.A. DE C.V. GRUPO FERRETERO ORTIZ, S.A. DE C.V..- CR 220010654 (1); COMPRA DE 1 HIDROLAVADORA CON MOTOR A GASOLINA, ORDEN 4014.; FACTURAS: 26365 $10,233.85
90878 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220010649 (1); VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 2307.; FACTURAS: 11738,737,736, 11745,744,743, 11748,747,746 $289.80
90878 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220010649 (1); VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 2307.; FACTURAS: 11738,737,736, 11745,744,743, 11748,747,746 $289.80
90878 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220010649 (1); VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 2307.; FACTURAS: 11738,737,736, 11745,744,743, 11748,747,746 $289.80
90877 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. SERVICIOS MUNICIPALES ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220010648 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 3479, 3283, 3282, 3197, 3481, 3035.; FACTURAS: 91379 A, 91380 A, 91381 A, 91383 A, 91399 A, 91466 A $439.53
90877 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR DE MERCADOS ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220010648 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 3479, 3283, 3282, 3197, 3481, 3035.; FACTURAS: 91379 A, 91380 A, 91381 A, 91383 A, 91399 A, 91466 A $243.80
90877 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ALUMBRADO PUBLICO ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220010648 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 3479, 3283, 3282, 3197, 3481, 3035.; FACTURAS: 91379 A, 91380 A, 91381 A, 91383 A, 91399 A, 91466 A $9,165.85
90877 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. MANEJO DE RESIUDOS ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220010648 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 3479, 3283, 3282, 3197, 3481, 3035.; FACTURAS: 91379 A, 91380 A, 91381 A, 91383 A, 91399 A, 91466 A $412.85
90877 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220010648 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 3479, 3283, 3282, 3197, 3481, 3035.; FACTURAS: 91379 A, 91380 A, 91381 A, 91383 A, 91399 A, 91466 A $2,450.08
90877 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JUZGADOS MUNICIPALES ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220010648 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 3479, 3283, 3282, 3197, 3481, 3035.; FACTURAS: 91379 A, 91380 A, 91381 A, 91383 A, 91399 A, 91466 A $755.55
90876 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220010647 (1); BOLETO DE AVION P/MACEDONIO TAMEZ A LA XI REUNION PAC LATINOAMERICA DE CALEA EN MEXICALI, B.C.; FACTURAS: 43269, 1326027723973 $115.00
90876 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220010647 (1); BOLETO DE AVION P/MACEDONIO TAMEZ A LA XI REUNION PAC LATINOAMERICA DE CALEA EN MEXICALI, B.C.; FACTURAS: 43269, 1326027723973 $5,428.42
90875 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 220010646 (1); BOLETO DE AVION P/WENDY GREY AL EVENTO DE PROMOCION JALISCO ES MEXICO EN MEXICO; FACTURAS: 43770, 1392548217122 $2,993.48
90875 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 220010646 (1); BOLETO DE AVION P/WENDY GREY AL EVENTO DE PROMOCION JALISCO ES MEXICO EN MEXICO; FACTURAS: 43770, 1392548217122 $115.00
90874 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5102 EQUIPO DE COMEDOR RELACIONES PUBLICAS GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V..- CR 220010642 (1); COMPRA DE UN HORNO ELECTRICO, ORDEN 3803.; FACTURAS: 009595 $1,124.70
90873 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR PEREGRINA RAMIREZ ENRIQUE PEREGRINA RAMIREZ ENRIQUE.- CR 220010641 (1); SERVICIO DE DESAYUNO DE GRAN GALA EL DIA 13/06/2009, ORDEN 4416.; FACTURAS: 1051 $6,727.50
90872 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS MAXI UNIFORMES, S.A. DE C.V. MAXI UNIFORMES, S.A. DE C.V..- CR 220010640 (1); COMPRA DE 140 PANTALONES DE MEZCLILLA, ORDEN 2784.; FACTURAS: 3227 $15,295.00
90871 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220010636 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 4392.; FACTURAS: 162846,163044 $2,740.60
90871 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220010636 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 4392.; FACTURAS: 162846,163044 $36,825.04
90871 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220010636 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 4392.; FACTURAS: 162846,163044 $2,334.00
90871 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220010636 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 4392.; FACTURAS: 162846,163044 $656.20
90870 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. TURISMO MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220010634 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 3376, 3772, 3815, 3907 Y 3589.; FACTURAS: 3142, 3145, 3147, 3150, 3151 $1,631.16
90870 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PARQUES Y JARDINES MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220010634 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 3376, 3772, 3815, 3907 Y 3589.; FACTURAS: 3142, 3145, 3147, 3150, 3151 $11,248.15
90870 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220010634 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 3376, 3772, 3815, 3907 Y 3589.; FACTURAS: 3142, 3145, 3147, 3150, 3151 $12,196.81
90870 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220010634 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 3376, 3772, 3815, 3907 Y 3589.; FACTURAS: 3142, 3145, 3147, 3150, 3151 $3,356.74
90870 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220010634 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 3376, 3772, 3815, 3907 Y 3589.; FACTURAS: 3142, 3145, 3147, 3150, 3151 $735.08
90869 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V..- CR 220010633 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1801 Y 1793.; FACTURAS: 0191, 0127, 0139, 0170, 0181,82,88,92, 0169,72,75,65, 0178,67,51,52, 0180,77,79,85, 0125,26,31,44, $1,704.50
90869 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V..- CR 220010633 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1801 Y 1793.; FACTURAS: 0191, 0127, 0139, 0170, 0181,82,88,92, 0169,72,75,65, 0178,67,51,52, 0180,77,79,85, 0125,26,31,44, $1,247.75
90869 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V..- CR 220010633 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1801 Y 1793.; FACTURAS: 0191, 0127, 0139, 0170, 0181,82,88,92, 0169,72,75,65, 0178,67,51,52, 0180,77,79,85, 0125,26,31,44, $1,704.50
90869 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V..- CR 220010633 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1801 Y 1793.; FACTURAS: 0191, 0127, 0139, 0170, 0181,82,88,92, 0169,72,75,65, 0178,67,51,52, 0180,77,79,85, 0125,26,31,44, $1,376.75
90869 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V..- CR 220010633 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1801 Y 1793.; FACTURAS: 0191, 0127, 0139, 0170, 0181,82,88,92, 0169,72,75,65, 0178,67,51,52, 0180,77,79,85, 0125,26,31,44, $1,373.49
90869 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V..- CR 220010633 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1801 Y 1793.; FACTURAS: 0191, 0127, 0139, 0170, 0181,82,88,92, 0169,72,75,65, 0178,67,51,52, 0180,77,79,85, 0125,26,31,44, $6,900.00
90869 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V..- CR 220010633 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1801 Y 1793.; FACTURAS: 0191, 0127, 0139, 0170, 0181,82,88,92, 0169,72,75,65, 0178,67,51,52, 0180,77,79,85, 0125,26,31,44, $1,877.50
90869 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V..- CR 220010633 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1801 Y 1793.; FACTURAS: 0191, 0127, 0139, 0170, 0181,82,88,92, 0169,72,75,65, 0178,67,51,52, 0180,77,79,85, 0125,26,31,44, $1,762.00
90868 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5105 EQUIPO DE FOTOGRAFIA, VIDEO Y MICROFILMACION DIR. MUSEOS Y GALERIAS LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V..- CR 220010632 (1); COMPRA DE 3 CAMARAS DIGITAL, ORDEN 3835.; FACTURAS: 1305569 $12,075.00
90867 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220010631 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN 4391.; FACTURAS: 118599,118600 $6,538.84
90867 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220010631 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN 4391.; FACTURAS: 118599,118600 $29,269.16
90867 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220010631 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN 4391.; FACTURAS: 118599,118600 $2,107.56
90866 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PANTEONES ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220010628 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 3230 Y 4312.; FACTURAS: 32278, 33050 $980.49
90866 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220010628 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 3230 Y 4312.; FACTURAS: 32278, 33050 $807.59
90865 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES ORTIZ GONZALEZ JAVIER ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220010624 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 3370 Y 3938.; FACTURAS: 8475,8476, 8489 $3,205.63
90865 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA ORTIZ GONZALEZ JAVIER ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220010624 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 3370 Y 3938.; FACTURAS: 8475,8476, 8489 $12,205.53
90864 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5203 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220010623 (1); COMPRA DE GANCHO DE INSPECCION TIPO GARFIO Y PORTA CHAIRAS TRAMOTINA, ORDEN 3623.; FACTURAS: 3066 $4,485.00
90863 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220010620 (1); COMPRA DE TONER, ORDEN 3790.; FACTURAS: 90815 $2,507.00
90862 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220010618 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 4393.; FACTURAS: 07502 $3,126.60
90862 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220010618 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 4393.; FACTURAS: 07502 $47,647.30
90862 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220010618 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 4393.; FACTURAS: 07502 $5,601.60
90862 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220010618 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 4393.; FACTURAS: 07502 $270.20
90861 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. CONTRALORIA DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA TULIPAN, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA TULIPAN, S.A. DE C.V..- CR 220010617 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER, DVD-R, CARTUCHOS PARA FAX Y MEMORIA USB 4, ORDEN 2983,3788 Y 3841.; FACTURAS: 1804, 1813, 1824 $14,808.81
90861 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO REGISTRO CIVIL DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA TULIPAN, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA TULIPAN, S.A. DE C.V..- CR 220010617 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER, DVD-R, CARTUCHOS PARA FAX Y MEMORIA USB 4, ORDEN 2983,3788 Y 3841.; FACTURAS: 1804, 1813, 1824 $880.23
90861 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. TURISMO DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA TULIPAN, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA TULIPAN, S.A. DE C.V..- CR 220010617 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER, DVD-R, CARTUCHOS PARA FAX Y MEMORIA USB 4, ORDEN 2983,3788 Y 3841.; FACTURAS: 1804, 1813, 1824 $6,428.78
90860 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL SAUCEDO CHAVEZ NORMA SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 220010616 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 3152, 3358, 3356, 4114 Y 3927.; FACTURAS: 21595, 21688, 21705, 21719, 21720 $1,621.50
90860 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PANTEONES SAUCEDO CHAVEZ NORMA SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 220010616 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 3152, 3358, 3356, 4114 Y 3927.; FACTURAS: 21595, 21688, 21705, 21719, 21720 $156.40
90860 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL SAUCEDO CHAVEZ NORMA SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 220010616 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 3152, 3358, 3356, 4114 Y 3927.; FACTURAS: 21595, 21688, 21705, 21719, 21720 $235.18
90860 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PANTEONES SAUCEDO CHAVEZ NORMA SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 220010616 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 3152, 3358, 3356, 4114 Y 3927.; FACTURAS: 21595, 21688, 21705, 21719, 21720 $934.38
90860 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PANTEONES SAUCEDO CHAVEZ NORMA SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 220010616 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 3152, 3358, 3356, 4114 Y 3927.; FACTURAS: 21595, 21688, 21705, 21719, 21720 $1,265.00
90859 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5208 EQUIPO DE SEÑALAMIENTO DIR. PANTEONES HERNANDEZ MEDINA RAFAELA LOURDES HERNANDEZ MEDINA RAFAELA LOURDES.- CR 220010586 (1); COMPRA DE SEÑALAMIENTOS DE RUTA DE EVACUACION Y PROHIBIDO FUMAR, ORDEN 4163.; FACTURAS: 1551 $7,291.00
90858 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES.- CR 220010502 (1); COMPRA DE 3,000 BITACORA DE OBRA, ORDEN 2955.; FACTURAS: 11387 $50,370.00
90857 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR PADRON Y LICENCIAS PAPEL ORO, S.A. DE C.V. PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220009135 (1); HIGIENICO JUMBO PARA PADRON Y LICENCIAS; FACTURAS: 78577 $808.40
28 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 SERFIN SE 65502344883 PANTEON Y PALEONTOLOGIA 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL TAPIA GARCIA LIZA NOEMI TAPIA GARCIA LIZA NOEMI.- CR OPB0906 (15); PAGO ESTIMACION NO. 3 OPG-OD-CNC-AD-296/08; FACTURAS: 0426 $133,332.93
28 Detalle Factura de click aquí 23/06/2009 SERFIN SE 65502344883 PANTEON Y PALEONTOLOGIA 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL TAPIA GARCIA LIZA NOEMI TAPIA GARCIA LIZA NOEMI.- CR OPB0906 (15); PAGO ESTIMACION NO. 3 OPG-OD-CNC-AD-296/08; FACTURAS: 0426 $-39,999.88
187497 Detalle Factura de click aquí 22/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, s/n, 5068, s/n, 42297, 118627, 118628, 34435, 118955, 119529, 4201, 575002, s/n, 471, s/n, 119782, 168, 153 $849.97
187497 Detalle Factura de click aquí 22/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, s/n, 5068, s/n, 42297, 118627, 118628, 34435, 118955, 119529, 4201, 575002, s/n, 471, s/n, 119782, 168, 153 $1,445.00
187497 Detalle Factura de click aquí 22/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, s/n, 5068, s/n, 42297, 118627, 118628, 34435, 118955, 119529, 4201, 575002, s/n, 471, s/n, 119782, 168, 153 $154.00
187497 Detalle Factura de click aquí 22/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. PROGRAMAS DESARROLLO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, s/n, 5068, s/n, 42297, 118627, 118628, 34435, 118955, 119529, 4201, 575002, s/n, 471, s/n, 119782, 168, 153 $897.00
187497 Detalle Factura de click aquí 22/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, s/n, 5068, s/n, 42297, 118627, 118628, 34435, 118955, 119529, 4201, 575002, s/n, 471, s/n, 119782, 168, 153 $144.07
187497 Detalle Factura de click aquí 22/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, s/n, 5068, s/n, 42297, 118627, 118628, 34435, 118955, 119529, 4201, 575002, s/n, 471, s/n, 119782, 168, 153 $200.00
187497 Detalle Factura de click aquí 22/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, s/n, 5068, s/n, 42297, 118627, 118628, 34435, 118955, 119529, 4201, 575002, s/n, 471, s/n, 119782, 168, 153 $265.19
187497 Detalle Factura de click aquí 22/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, s/n, 5068, s/n, 42297, 118627, 118628, 34435, 118955, 119529, 4201, 575002, s/n, 471, s/n, 119782, 168, 153 $105.00
187497 Detalle Factura de click aquí 22/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROGRAMAS DESARROLLO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, s/n, 5068, s/n, 42297, 118627, 118628, 34435, 118955, 119529, 4201, 575002, s/n, 471, s/n, 119782, 168, 153 $30.00
187497 Detalle Factura de click aquí 22/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, s/n, 5068, s/n, 42297, 118627, 118628, 34435, 118955, 119529, 4201, 575002, s/n, 471, s/n, 119782, 168, 153 $966.00
187497 Detalle Factura de click aquí 22/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, s/n, 5068, s/n, 42297, 118627, 118628, 34435, 118955, 119529, 4201, 575002, s/n, 471, s/n, 119782, 168, 153 $885.50
187497 Detalle Factura de click aquí 22/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROGRAMAS DESARROLLO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, s/n, 5068, s/n, 42297, 118627, 118628, 34435, 118955, 119529, 4201, 575002, s/n, 471, s/n, 119782, 168, 153 $540.00
187497 Detalle Factura de click aquí 22/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, s/n, 5068, s/n, 42297, 118627, 118628, 34435, 118955, 119529, 4201, 575002, s/n, 471, s/n, 119782, 168, 153 $47.90
187497 Detalle Factura de click aquí 22/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, s/n, 5068, s/n, 42297, 118627, 118628, 34435, 118955, 119529, 4201, 575002, s/n, 471, s/n, 119782, 168, 153 $70.00
187497 Detalle Factura de click aquí 22/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, s/n, 5068, s/n, 42297, 118627, 118628, 34435, 118955, 119529, 4201, 575002, s/n, 471, s/n, 119782, 168, 153 $224.00
187497 Detalle Factura de click aquí 22/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, s/n, 5068, s/n, 42297, 118627, 118628, 34435, 118955, 119529, 4201, 575002, s/n, 471, s/n, 119782, 168, 153 $517.50
187497 Detalle Factura de click aquí 22/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, s/n, 5068, s/n, 42297, 118627, 118628, 34435, 118955, 119529, 4201, 575002, s/n, 471, s/n, 119782, 168, 153 $115.00
187497 Detalle Factura de click aquí 22/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, s/n, 5068, s/n, 42297, 118627, 118628, 34435, 118955, 119529, 4201, 575002, s/n, 471, s/n, 119782, 168, 153 $1,269.00
187497 Detalle Factura de click aquí 22/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, s/n, 5068, s/n, 42297, 118627, 118628, 34435, 118955, 119529, 4201, 575002, s/n, 471, s/n, 119782, 168, 153 $255.84
187497 Detalle Factura de click aquí 22/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, s/n, 5068, s/n, 42297, 118627, 118628, 34435, 118955, 119529, 4201, 575002, s/n, 471, s/n, 119782, 168, 153 $6,382.00
187497 Detalle Factura de click aquí 22/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, s/n, 5068, s/n, 42297, 118627, 118628, 34435, 118955, 119529, 4201, 575002, s/n, 471, s/n, 119782, 168, 153 $1,429.00
187497 Detalle Factura de click aquí 22/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, s/n, 5068, s/n, 42297, 118627, 118628, 34435, 118955, 119529, 4201, 575002, s/n, 471, s/n, 119782, 168, 153 $210.00
187497 Detalle Factura de click aquí 22/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, s/n, 5068, s/n, 42297, 118627, 118628, 34435, 118955, 119529, 4201, 575002, s/n, 471, s/n, 119782, 168, 153 $44.00
187497 Detalle Factura de click aquí 22/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, s/n, 5068, s/n, 42297, 118627, 118628, 34435, 118955, 119529, 4201, 575002, s/n, 471, s/n, 119782, 168, 153 $374.90
187497 Detalle Factura de click aquí 22/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, s/n, 5068, s/n, 42297, 118627, 118628, 34435, 118955, 119529, 4201, 575002, s/n, 471, s/n, 119782, 168, 153 $480.40
187497 Detalle Factura de click aquí 22/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, s/n, 5068, s/n, 42297, 118627, 118628, 34435, 118955, 119529, 4201, 575002, s/n, 471, s/n, 119782, 168, 153 $130.00
187497 Detalle Factura de click aquí 22/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, s/n, 5068, s/n, 42297, 118627, 118628, 34435, 118955, 119529, 4201, 575002, s/n, 471, s/n, 119782, 168, 153 $560.00
187497 Detalle Factura de click aquí 22/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, s/n, 5068, s/n, 42297, 118627, 118628, 34435, 118955, 119529, 4201, 575002, s/n, 471, s/n, 119782, 168, 153 $1,445.00
187497 Detalle Factura de click aquí 22/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROGRAMAS DESARROLLO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, s/n, 5068, s/n, 42297, 118627, 118628, 34435, 118955, 119529, 4201, 575002, s/n, 471, s/n, 119782, 168, 153 $560.00
187497 Detalle Factura de click aquí 22/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, s/n, 5068, s/n, 42297, 118627, 118628, 34435, 118955, 119529, 4201, 575002, s/n, 471, s/n, 119782, 168, 153 $180.00
187497 Detalle Factura de click aquí 22/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, s/n, 5068, s/n, 42297, 118627, 118628, 34435, 118955, 119529, 4201, 575002, s/n, 471, s/n, 119782, 168, 153 $196.00
187497 Detalle Factura de click aquí 22/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, s/n, 5068, s/n, 42297, 118627, 118628, 34435, 118955, 119529, 4201, 575002, s/n, 471, s/n, 119782, 168, 153 $142.85
187497 Detalle Factura de click aquí 22/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, s/n, 5068, s/n, 42297, 118627, 118628, 34435, 118955, 119529, 4201, 575002, s/n, 471, s/n, 119782, 168, 153 $6,292.80
187497 Detalle Factura de click aquí 22/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, s/n, 5068, s/n, 42297, 118627, 118628, 34435, 118955, 119529, 4201, 575002, s/n, 471, s/n, 119782, 168, 153 $69.00
187497 Detalle Factura de click aquí 22/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, s/n, 5068, s/n, 42297, 118627, 118628, 34435, 118955, 119529, 4201, 575002, s/n, 471, s/n, 119782, 168, 153 $1,530.65
187497 Detalle Factura de click aquí 22/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, s/n, 5068, s/n, 42297, 118627, 118628, 34435, 118955, 119529, 4201, 575002, s/n, 471, s/n, 119782, 168, 153 $115.00
187497 Detalle Factura de click aquí 22/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, s/n, 5068, s/n, 42297, 118627, 118628, 34435, 118955, 119529, 4201, 575002, s/n, 471, s/n, 119782, 168, 153 $506.00
187497 Detalle Factura de click aquí 22/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, s/n, 5068, s/n, 42297, 118627, 118628, 34435, 118955, 119529, 4201, 575002, s/n, 471, s/n, 119782, 168, 153 $420.00
187497 Detalle Factura de click aquí 22/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, s/n, 5068, s/n, 42297, 118627, 118628, 34435, 118955, 119529, 4201, 575002, s/n, 471, s/n, 119782, 168, 153 $521.03
187497 Detalle Factura de click aquí 22/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2107 MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, s/n, 5068, s/n, 42297, 118627, 118628, 34435, 118955, 119529, 4201, 575002, s/n, 471, s/n, 119782, 168, 153 $348.00
187497 Detalle Factura de click aquí 22/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, s/n, 5068, s/n, 42297, 118627, 118628, 34435, 118955, 119529, 4201, 575002, s/n, 471, s/n, 119782, 168, 153 $196.00
187497 Detalle Factura de click aquí 22/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROGRAMAS DESARROLLO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, s/n, 5068, s/n, 42297, 118627, 118628, 34435, 118955, 119529, 4201, 575002, s/n, 471, s/n, 119782, 168, 153 $16.50
187497 Detalle Factura de click aquí 22/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, s/n, 5068, s/n, 42297, 118627, 118628, 34435, 118955, 119529, 4201, 575002, s/n, 471, s/n, 119782, 168, 153 $70.00
187497 Detalle Factura de click aquí 22/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010008 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: s/n, s/n, 5068, s/n, 42297, 118627, 118628, 34435, 118955, 119529, 4201, 575002, s/n, 471, s/n, 119782, 168, 153 $1,794.00
187496 Detalle Factura de click aquí 22/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA PRESIDENCIA MUNICIPAL TALLER DE LAS IDEAS, S.C. TALLER DE LAS IDEAS, S.C..- CR 220010891 (1); ELENCO ARTISTICO Y REQUERIMIENTOS TECNICOS DEL EVENTO DEL DIA 20/06/09, EN LA ARENA COLISEO.; FACTURAS: 0353 $113,125.50
187495 Detalle Factura de click aquí 22/06/2009 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL URIBE SOTO LUIS HUMBERTO URIBE SOTO LUIS HUMBERTO.- CR 220010879 (1); SE REMITE RESOLUCION DEFINITIVA EXP. DJM DJCT RP 046/2008; FACTURAS: OFICIO $22,333.33
187494 Detalle Factura de click aquí 22/06/2009 SERFIN SF 65500749440 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL JOSE FERNANDO TIRADO RODRIGUEZ JOSE FERNANDO TIRADO RODRIGUEZ.- CR OPB0904 (1); PAGO DEL 30% ANT. OPG-DPS-PAC-AD-130/09; FACTURAS: 0003 $105,000.00
187493 Detalle Factura de click aquí 22/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA PROGRAMAS COMPENSATORIOS LUCIO LOPEZ EDUARDO LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS; FACTURAS: 485, 7059, 1583, 195, 8749, 305, 5561, 30166, 710 $448.50
187493 Detalle Factura de click aquí 22/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROGRAMAS COMPENSATORIOS LUCIO LOPEZ EDUARDO LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS; FACTURAS: 485, 7059, 1583, 195, 8749, 305, 5561, 30166, 710 $72.00
187493 Detalle Factura de click aquí 22/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PROGRAMAS COMPENSATORIOS LUCIO LOPEZ EDUARDO LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS; FACTURAS: 485, 7059, 1583, 195, 8749, 305, 5561, 30166, 710 $151.71
187493 Detalle Factura de click aquí 22/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES PROGRAMAS COMPENSATORIOS LUCIO LOPEZ EDUARDO LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS; FACTURAS: 485, 7059, 1583, 195, 8749, 305, 5561, 30166, 710 $775.78
187493 Detalle Factura de click aquí 22/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA PROGRAMAS COMPENSATORIOS LUCIO LOPEZ EDUARDO LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS; FACTURAS: 485, 7059, 1583, 195, 8749, 305, 5561, 30166, 710 $352.06
187493 Detalle Factura de click aquí 22/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROGRAMAS COMPENSATORIOS LUCIO LOPEZ EDUARDO LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS; FACTURAS: 485, 7059, 1583, 195, 8749, 305, 5561, 30166, 710 $460.00
187493 Detalle Factura de click aquí 22/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROGRAMAS COMPENSATORIOS LUCIO LOPEZ EDUARDO LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS; FACTURAS: 485, 7059, 1583, 195, 8749, 305, 5561, 30166, 710 $980.00
187493 Detalle Factura de click aquí 22/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES PROGRAMAS COMPENSATORIOS LUCIO LOPEZ EDUARDO LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS; FACTURAS: 485, 7059, 1583, 195, 8749, 305, 5561, 30166, 710 $63.25
187493 Detalle Factura de click aquí 22/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROGRAMAS COMPENSATORIOS LUCIO LOPEZ EDUARDO LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS; FACTURAS: 485, 7059, 1583, 195, 8749, 305, 5561, 30166, 710 $225.00
187493 Detalle Factura de click aquí 22/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROGRAMAS COMPENSATORIOS LUCIO LOPEZ EDUARDO LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS; FACTURAS: 485, 7059, 1583, 195, 8749, 305, 5561, 30166, 710 $181.00
187493 Detalle Factura de click aquí 22/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA PROGRAMAS COMPENSATORIOS LUCIO LOPEZ EDUARDO LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS; FACTURAS: 485, 7059, 1583, 195, 8749, 305, 5561, 30166, 710 $80.50
187492 Detalle Factura de click aquí 22/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220957 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 398, 399, 408, 414, 417, 418, 419, 420, 424, 425 $2,868.10
187492 Detalle Factura de click aquí 22/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220957 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 398, 399, 408, 414, 417, 418, 419, 420, 424, 425 $1,368.50
187492 Detalle Factura de click aquí 22/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220957 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 398, 399, 408, 414, 417, 418, 419, 420, 424, 425 $1,754.90
187492 Detalle Factura de click aquí 22/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220957 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 398, 399, 408, 414, 417, 418, 419, 420, 424, 425 $3,206.20
187492 Detalle Factura de click aquí 22/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220957 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 398, 399, 408, 414, 417, 418, 419, 420, 424, 425 $1,191.40
187492 Detalle Factura de click aquí 22/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220957 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 398, 399, 408, 414, 417, 418, 419, 420, 424, 425 $2,905.96
187492 Detalle Factura de click aquí 22/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220957 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 398, 399, 408, 414, 417, 418, 419, 420, 424, 425 $2,042.40
187492 Detalle Factura de click aquí 22/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220957 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 398, 399, 408, 414, 417, 418, 419, 420, 424, 425 $9,898.05
187492 Detalle Factura de click aquí 22/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220957 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 398, 399, 408, 414, 417, 418, 419, 420, 424, 425 $1,393.70
187492 Detalle Factura de click aquí 22/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220957 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 398, 399, 408, 414, 417, 418, 419, 420, 424, 425 $2,357.50
187491 Detalle Factura de click aquí 22/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIRECCION MEDICA ELECTROMEDICINA DE JALISCO, S.A. DE C.V. ELECTROMEDICINA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220010764 (1); REPARACION DE VENTILADOR VOLUMETRICO DEL AREA EN LA UND. MED. DR. DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 8813 $9,200.00
187490 Detalle Factura de click aquí 22/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA SAAT COBIAN ALEJANDRO SHAJAR SAAT COBIAN ALEJANDRO SHAJAR.- CR 220010758 (1); PRESENTACION DEL GRUPO 3 MOTHER FUNKERS DEL 5 DE JUN. 2009 EN LARVA; FACTURAS: 0248 $9,775.00
187489 Detalle Factura de click aquí 22/06/2009 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INMOBILIARIA DEL SAUZ, S.A. DE C.V. INMOBILIARIA DEL SAUZ, S.A. DE C.V..- CR 220010744 (1); EN CUMPLIMENTO A LA SENTENCIA AMPARO 104/2009; FACTURAS: OFICIO $102,785.00
187488 Detalle Factura de click aquí 22/06/2009 SERFIN SF 65500749440 5101 EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL SOLUCION INTEGRAL EN MUEBLES, S.A. DE C.V. SOLUCION INTEGRAL EN MUEBLES, S.A. DE C.V..- CR 220010738 (1); COMPRA DE 5 HORNOS DE MICROONDAS, ORDEN 4332.; FACTURAS: A 2069 $5,462.50
187487 Detalle Factura de click aquí 22/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR RECTIFICACION Y LABORATORIO ARTURO'S, S.A. DE C.V. RECTIFICACION Y LABORATORIO ARTURO'S, S.A. DE C.V..- CR 220010734 (1); SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO, ORDEN 3682Y 4279.; FACTURAS: 1336, 1367 $12,075.00
187487 Detalle Factura de click aquí 22/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR RECTIFICACION Y LABORATORIO ARTURO'S, S.A. DE C.V. RECTIFICACION Y LABORATORIO ARTURO'S, S.A. DE C.V..- CR 220010734 (1); SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO, ORDEN 3682Y 4279.; FACTURAS: 1336, 1367 $16,100.00
187486 Detalle Factura de click aquí 22/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIR. COORDINACION Y PLANEACION O&K PROMOTORES, S.C. O&K PROMOTORES, S.C..- CR 220010725 (1); CONSULTORIA P/LA REVISION DE PLANES PARCIALES DE DESARROLLO URBANO, ORDEN 452.; FACTURAS: 1168 $207,207.00
187485 Detalle Factura de click aquí 22/06/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL O&K PROMOTORES, S.C. O&K PROMOTORES, S.C..- CR 220010720 (1); CONSULTORIA P/LA REVISION DEL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO, ORDEN 5982 ADEFAS 2008.; FACTURAS: 1169 $298,425.00
187484 Detalle Factura de click aquí 22/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 220010692 (1); GASTOS P/ASISTIR A LAS REUNIONES D/TRAB.C/BOSCO,EXECUTION FIN.Y LA COORD. DE ASESORES D/S.H. EN MEX.; FACTURAS: 15268, RECIBO, 038 $300.00
187484 Detalle Factura de click aquí 22/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 220010692 (1); GASTOS P/ASISTIR A LAS REUNIONES D/TRAB.C/BOSCO,EXECUTION FIN.Y LA COORD. DE ASESORES D/S.H. EN MEX.; FACTURAS: 15268, RECIBO, 038 $280.00
187484 Detalle Factura de click aquí 22/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 220010692 (1); GASTOS P/ASISTIR A LAS REUNIONES D/TRAB.C/BOSCO,EXECUTION FIN.Y LA COORD. DE ASESORES D/S.H. EN MEX.; FACTURAS: 15268, RECIBO, 038 $604.00
187483 Detalle Factura de click aquí 22/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1201 SUELDOS Y SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL SECRETARIA GENERAL PEREZ GOMEZ MIGUEL ANGEL PEREZ GOMEZ MIGUEL ANGEL.- CR 220010635 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 22 DE ABR. 2009; FACTURAS: OFICIO $480.00
187482 Detalle Factura de click aquí 22/06/2009 SERFIN SF 65500749440 5101 EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA BORROEL YAÑEZ JUAN PEDRO BORROEL YAÑEZ JUAN PEDRO.- CR 220010611 (1); COMPRA DE SILLA SECRETARIAL SIN CODERAS COLOR NEGRO, ORDEN 3438.; FACTURAS: 1507 $7,199.00
187481 Detalle Factura de click aquí 22/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL OBREGON DAVIS SARAH ALEXANDRA OBREGON DAVIS SARAH ALEXANDRA.- CR 220010603 (1); GASTOS D/REUNIONES D/TRABAJO EN MEXICO, D.F.C/BOSCO, EXECUTION FIN. Y LA COORD. D/ASESORES D/LA S.H.; FACTURAS: RECIBO, RECIBO $485.00
187481 Detalle Factura de click aquí 22/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL OBREGON DAVIS SARAH ALEXANDRA OBREGON DAVIS SARAH ALEXANDRA.- CR 220010603 (1); GASTOS D/REUNIONES D/TRABAJO EN MEXICO, D.F.C/BOSCO, EXECUTION FIN. Y LA COORD. D/ASESORES D/LA S.H.; FACTURAS: RECIBO, RECIBO $200.00
187480 Detalle Factura de click aquí 22/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL VILLAGRAN CONTRERAS OCTAVIO CESAR VILLAGRAN CONTRERAS OCTAVIO CESAR.- CR 220010585 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 31 MAYO 2009; FACTURAS: OFICIO $2,850.99
187479 Detalle Factura de click aquí 22/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA MORA PEREZ MARIA DE JESUS MORA PEREZ MARIA DE JESUS.- CR 220010583 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR EDAD CON FECHA 1 MAYO 2009; FACTURAS: OFICIO $2,653.16
187478 Detalle Factura de click aquí 22/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO REGIDURIA 07 NUÑO CERDA RUTH ALEJANDRA NUÑO CERDA RUTH ALEJANDRA.- CR 220010580 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA POR FECHA 28 ABR. 2009; FACTURAS: OFICIO $6,448.00
187477 Detalle Factura de click aquí 22/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA MUÑOZ TORRES SERGIO OMAR MUÑOZ TORRES SERGIO OMAR.- CR 220010579 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 17 ABR. 2009; FACTURAS: OFICIO $4,650.51
187477 Detalle Factura de click aquí 22/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA MUÑOZ TORRES SERGIO OMAR MUÑOZ TORRES SERGIO OMAR.- CR 220010579 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 17 ABR. 2009; FACTURAS: OFICIO $1,860.20
187477 Detalle Factura de click aquí 22/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA MUÑOZ TORRES SERGIO OMAR MUÑOZ TORRES SERGIO OMAR.- CR 220010579 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 17 ABR. 2009; FACTURAS: OFICIO $168.50
187476 Detalle Factura de click aquí 22/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200005 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE, POR EL PERIODO DEL 09 DE MAYO AL 04 DE JUNIO 2; FACTURAS: 105170, 66452, 5004, 12761, 309922, 310192, 67175, 67507, 47779, 17316, 67780, 68344, 258954, 68607 $120.00
187476 Detalle Factura de click aquí 22/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200005 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE, POR EL PERIODO DEL 09 DE MAYO AL 04 DE JUNIO 2; FACTURAS: 105170, 66452, 5004, 12761, 309922, 310192, 67175, 67507, 47779, 17316, 67780, 68344, 258954, 68607 $150.90
187476 Detalle Factura de click aquí 22/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200005 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE, POR EL PERIODO DEL 09 DE MAYO AL 04 DE JUNIO 2; FACTURAS: 105170, 66452, 5004, 12761, 309922, 310192, 67175, 67507, 47779, 17316, 67780, 68344, 258954, 68607 $16.00
187476 Detalle Factura de click aquí 22/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200005 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE, POR EL PERIODO DEL 09 DE MAYO AL 04 DE JUNIO 2; FACTURAS: 105170, 66452, 5004, 12761, 309922, 310192, 67175, 67507, 47779, 17316, 67780, 68344, 258954, 68607 $90.00
187476 Detalle Factura de click aquí 22/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200005 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE, POR EL PERIODO DEL 09 DE MAYO AL 04 DE JUNIO 2; FACTURAS: 105170, 66452, 5004, 12761, 309922, 310192, 67175, 67507, 47779, 17316, 67780, 68344, 258954, 68607 $105.00
187476 Detalle Factura de click aquí 22/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200005 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE, POR EL PERIODO DEL 09 DE MAYO AL 04 DE JUNIO 2; FACTURAS: 105170, 66452, 5004, 12761, 309922, 310192, 67175, 67507, 47779, 17316, 67780, 68344, 258954, 68607 $90.00
187476 Detalle Factura de click aquí 22/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200005 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE, POR EL PERIODO DEL 09 DE MAYO AL 04 DE JUNIO 2; FACTURAS: 105170, 66452, 5004, 12761, 309922, 310192, 67175, 67507, 47779, 17316, 67780, 68344, 258954, 68607 $120.00
187476 Detalle Factura de click aquí 22/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200005 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE, POR EL PERIODO DEL 09 DE MAYO AL 04 DE JUNIO 2; FACTURAS: 105170, 66452, 5004, 12761, 309922, 310192, 67175, 67507, 47779, 17316, 67780, 68344, 258954, 68607 $50.00
187476 Detalle Factura de click aquí 22/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200005 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE, POR EL PERIODO DEL 09 DE MAYO AL 04 DE JUNIO 2; FACTURAS: 105170, 66452, 5004, 12761, 309922, 310192, 67175, 67507, 47779, 17316, 67780, 68344, 258954, 68607 $16.00
187476 Detalle Factura de click aquí 22/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200005 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE, POR EL PERIODO DEL 09 DE MAYO AL 04 DE JUNIO 2; FACTURAS: 105170, 66452, 5004, 12761, 309922, 310192, 67175, 67507, 47779, 17316, 67780, 68344, 258954, 68607 $16.00
187476 Detalle Factura de click aquí 22/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200005 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE, POR EL PERIODO DEL 09 DE MAYO AL 04 DE JUNIO 2; FACTURAS: 105170, 66452, 5004, 12761, 309922, 310192, 67175, 67507, 47779, 17316, 67780, 68344, 258954, 68607 $105.00
187476 Detalle Factura de click aquí 22/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200005 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE, POR EL PERIODO DEL 09 DE MAYO AL 04 DE JUNIO 2; FACTURAS: 105170, 66452, 5004, 12761, 309922, 310192, 67175, 67507, 47779, 17316, 67780, 68344, 258954, 68607 $23.00
187476 Detalle Factura de click aquí 22/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200005 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE, POR EL PERIODO DEL 09 DE MAYO AL 04 DE JUNIO 2; FACTURAS: 105170, 66452, 5004, 12761, 309922, 310192, 67175, 67507, 47779, 17316, 67780, 68344, 258954, 68607 $90.00
187476 Detalle Factura de click aquí 22/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200005 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE, POR EL PERIODO DEL 09 DE MAYO AL 04 DE JUNIO 2; FACTURAS: 105170, 66452, 5004, 12761, 309922, 310192, 67175, 67507, 47779, 17316, 67780, 68344, 258954, 68607 $928.05
10 Detalle Factura de click aquí 22/06/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL ALEJANDRA BUSTAMANTE ORTEGA ALEJANDRA BUSTAMANTE ORTEGA.- CR OPB0920 (20); ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL PROY. 14039 ESC009 PARQUE DEPORTIVO RIO NILO MES DE ABRIL Y MAYO; FACTURAS: ABRIL Y MAYO $3,000.00
9 Detalle Factura de click aquí 22/06/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL FABIOLA LIZETTE GONZALEZ ALVAREZ FABIOLA LIZETTE GONZALEZ ALVAREZ.- CR OPB0919 (20); ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL PROY. 14039 ESC009 ESPACIO PARQUE DEPORTIVO RIO NILO MES DE ABRIL Y MAY; FACTURAS: ABRIL Y MAYO $3,000.00
8 Detalle Factura de click aquí 22/06/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL JUANITA ARACELI FLORES BAUTISTA JUANITA ARACELI FLORES BAUTISTA.- CR OPB0918 (20); ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL PROY. 14039 ESC009 PARQUE DEPORTIVO RIO NILO MES DE ABRIL Y MAYO; FACTURAS: ABRIL Y MAYO $3,000.00
7 Detalle Factura de click aquí 22/06/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL CARMEN BERENICE CALDERON LARA CARMEN BERENICE CALDERON LARA.- CR OPB0917 (20); ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL PROY. 14039 ESC006 ESPACIO PARQUE EL DEAN MES DE ABRIL Y MAYO; FACTURAS: ABRIL Y MAYO $3,000.00
6 Detalle Factura de click aquí 22/06/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL JOSELIN JANETTE ZUÑIGA VERDIN JOSELIN JANETTE ZUÑIGA VERDIN.- CR OPB0915 (20); ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL PROY. 14039 ESC006 ESPACIO PARQUE DEAN MES DE ABRIL Y MAYO; FACTURAS: ABRIL Y MAYO $3,000.00
5 Detalle Factura de click aquí 22/06/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL BETSABEE MARTINEZ NIETO BETSABEE MARTINEZ NIETO.- CR OPB0913 (20); ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL PROY. 14039 ESC003 ESPACIO PARQUE EL SAUZ; FACTURAS: ABRIL Y MAYO $3,000.00
4 Detalle Factura de click aquí 22/06/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL MARIA DEL ROCIO ROMERO JIMENEZ MARIA DEL ROCIO ROMERO JIMENEZ.- CR OPB0911 (20); ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL PROY. 14039 ES003 PARQUE EL SAUZ MES DE ABRIL Y MAYO; FACTURAS: ABRIL Y MAYO $3,000.00
3 Detalle Factura de click aquí 22/06/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL ESTELA AVALOS MEDINA ESTELA AVALOS MEDINA.- CR OPB0910 (20); ESTIMULO POR SERV. SOCIAL PROY. 14039 ES020 LOMAS DEL PEDREGAL MES DE ABRIL Y MAYO; FACTURAS: ABRIL Y MAYO $3,000.00
2 Detalle Factura de click aquí 22/06/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL SERGIO SINHUE COVARRUBIAS ZUMAYA SERGIO SINHUE COVARRUBIAS ZUMAYA.- CR OPB0909 (20); ESTIMULO POR SERV. SOCIAL PROY. 14039 ESC014 PARQUE CENTENARIO MES DE ABRIL Y MAYO; FACTURAS: ABRIL Y MAYO $3,000.00
1 Detalle Factura de click aquí 22/06/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL ALEJANDRA FIGUEROA DEL ANGEL ALEJANDRA FIGUEROA DEL ANGEL.- CR OPB0907 (20); ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL DEL PROY. 14039 ESC011 PASEO DE LA SELVA MES DE ABRIL Y MAYO; FACTURAS: ABRIL Y MAYO $3,000.00
187475 Detalle Factura de click aquí 19/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3304 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA AVALUOS CERTIFICADOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. AVALUOS CERTIFICADOS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220010872 (1); ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN DE VALORES COMERCIALES DE TERRENOS Y CONSTRUCCIONES; FACTURAS: 1602 y 1605 $1,940,495.63
187471 Detalle Factura de click aquí 19/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. MANEJO DE RESIUDOS CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 220010811 (1); ANT. P/ DISPOSICION FINAL E/PLANTA LOS LAURELES, VERTEDERO MATATLAN MPIO. DE TONALA POR JUNIO 2009; FACTURAS: 6025 $2,500,000.00
187470 Detalle Factura de click aquí 19/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PEREZ MORA YOLANDA PEREZ MORA YOLANDA.- CR 220010732 (1); PRESENTACION MUSICAL DEL MARIACHI LAS MORENAS DEL 31 DE MAYO 2009 FESTEJOS DEL DIA DE LAS MADRES; FACTURAS: 014 $3,450.00
187469 Detalle Factura de click aquí 19/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA ESCOBAR GONZALEZ DIEGO ESCOBAR GONZALEZ DIEGO.- CR 220010728 (1); PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO SHERELE DEL 6 DE JUN. 2009 EN AV. CHAPULTEPEC; FACTURAS: 007 $9,775.00
187468 Detalle Factura de click aquí 19/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA OLIVA SOLORZANO ALEXIS OLIVA SOLORZANO ALEXIS.- CR 220010727 (1); PRESENTACION MUSICAL D/GRUPO E/NEGRO Y SU CALOR D/LA HABANA D/31/05/2009 EVENTO D/DIA D/LAS MADRES; FACTURAS: 053 $3,450.00
187467 Detalle Factura de click aquí 19/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA HERNANDEZ ESPINOZA JOSE ENRIQUE HERNANDEZ ESPINOZA JOSE ENRIQUE.- CR 220010722 (1); PRESENTACION DEL MARIACHI VOCES DE MI TIERRA DEL 31 DE MAYO 2009 FESTEJOS DEL DIA DE LAS MADRES; FACTURAS: 203 $3,450.00
187466 Detalle Factura de click aquí 19/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIR. PROMOCION SOCIAL FONDO DE CULTURA ECONOMICA FONDO DE CULTURA ECONOMICA.- CR 220010721 (1); COMPRA DE LIBROS PARA LAS 10 ESTANCIAS INFANTILES DE LA DIRECCION GRAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 002733 $4,018.00
187465 Detalle Factura de click aquí 19/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA ORGANIZACION Y LOGISTICA CONDORS, S.A. DE C.V. ORGANIZACION Y LOGISTICA CONDORS, S.A. DE C.V..- CR 220010719 (1); SERVICIOS DE ELEMENTOS P/EL EVENTO EN LAS INSTALACIONES DE LARVA DEL 28 DE MAYO 2009; FACTURAS: 688 $1,748.00
187464 Detalle Factura de click aquí 19/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA SOBRINO GARCIA FERNANDO ANGEL SOBRINO GARCIA FERNANDO ANGEL.- CR 220010716 (1); PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO SALSA Y KANDELA DEL 6 DE JUNIO 2009 DEL EVENTO CULTURA; FACTURAS: 044 $9,200.00
187463 Detalle Factura de click aquí 19/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V..- CR 220010712 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS/REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES; FACTURAS: 3052 $448.50
187462 Detalle Factura de click aquí 19/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA SOBRINO GARCIA FERNANDO ANGEL SOBRINO GARCIA FERNANDO ANGEL.- CR 220010710 (1); PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO SALSA Y KANDELA DEL 7 DE JUNIO 2009 EN LA VIA RECREATIVO; FACTURAS: 045 $9,200.00
187461 Detalle Factura de click aquí 19/06/2009 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL SUAREZ DE GARAY MARIA EUGENIA SUAREZ DE GARAY MARIA EUGENIA.- CR 220010690 (1); CUMPLIMIENTO DE DECRETO 85/27/09 DE ENERO A JUNIO 2009, CONSEJO CONSULTIVO DE SEGURIDAD CIUDADANA; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO $3,000.00
187461 Detalle Factura de click aquí 19/06/2009 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL SUAREZ DE GARAY MARIA EUGENIA SUAREZ DE GARAY MARIA EUGENIA.- CR 220010690 (1); CUMPLIMIENTO DE DECRETO 85/27/09 DE ENERO A JUNIO 2009, CONSEJO CONSULTIVO DE SEGURIDAD CIUDADANA; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO $3,000.00
187461 Detalle Factura de click aquí 19/06/2009 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL SUAREZ DE GARAY MARIA EUGENIA SUAREZ DE GARAY MARIA EUGENIA.- CR 220010690 (1); CUMPLIMIENTO DE DECRETO 85/27/09 DE ENERO A JUNIO 2009, CONSEJO CONSULTIVO DE SEGURIDAD CIUDADANA; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO $3,000.00
187461 Detalle Factura de click aquí 19/06/2009 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL SUAREZ DE GARAY MARIA EUGENIA SUAREZ DE GARAY MARIA EUGENIA.- CR 220010690 (1); CUMPLIMIENTO DE DECRETO 85/27/09 DE ENERO A JUNIO 2009, CONSEJO CONSULTIVO DE SEGURIDAD CIUDADANA; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO $3,000.00
187461 Detalle Factura de click aquí 19/06/2009 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL SUAREZ DE GARAY MARIA EUGENIA SUAREZ DE GARAY MARIA EUGENIA.- CR 220010690 (1); CUMPLIMIENTO DE DECRETO 85/27/09 DE ENERO A JUNIO 2009, CONSEJO CONSULTIVO DE SEGURIDAD CIUDADANA; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO $3,000.00
187461 Detalle Factura de click aquí 19/06/2009 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL SUAREZ DE GARAY MARIA EUGENIA SUAREZ DE GARAY MARIA EUGENIA.- CR 220010690 (1); CUMPLIMIENTO DE DECRETO 85/27/09 DE ENERO A JUNIO 2009, CONSEJO CONSULTIVO DE SEGURIDAD CIUDADANA; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO $3,000.00
187460 Detalle Factura de click aquí 19/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LOPEZ GODINEZ ANA ISABEL LOPEZ GODINEZ ANA ISABEL.- CR 220010669 (1); FORMATO PAPEL STOCK SIN IMPRESION CON PLECAS ESPECIALES PARA PAGO ELECTRONICO; FACTURAS: 587 $7,277.20
9 Detalle Factura de click aquí 19/06/2009 BANCO DEL BAJIO BJ1871940106 HABITAT 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL MIGUEL ANGEL GONZALEZ GONZALEZ MIGUEL ANGEL GONZALEZ GONZALEZ.- CR OPB0903 (19); PRIMER PAGO ASESOR EN CAMPAÑA DE DIFUSION PROY. 140391 DS004; FACTURAS: 0006 $61,600.00
8 Detalle Factura de click aquí 19/06/2009 BANCO DEL BAJIO BJ1871940106 HABITAT 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL JOSE MANUEL GONZALEZ CAMPOS JOSE MANUEL GONZALEZ CAMPOS.- CR OPB0902 (19); PRIMER PAGO CAPTURISTA B CAMPAÑA DE DIFUSION PROY. 140391 DS005; FACTURAS: 0010 $35,200.00
7 Detalle Factura de click aquí 19/06/2009 BANCO DEL BAJIO BJ1871940106 HABITAT 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL ALVARO LEONEL PRADO MORA ALVARO LEONEL PRADO MORA.- CR OPB0901 (19); PRIMER PAGO CAPTURISTA A CAMPAÑA DE DIFUSION PROY. 140391 DS007; FACTURAS: 503 $44,000.00
6 Detalle Factura de click aquí 19/06/2009 BANCO DEL BAJIO BJ1871940106 HABITAT 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL ALEJANDRO JAVIER PEREZ GONZALEZ ALEJANDRO JAVIER PEREZ GONZALEZ.- CR OPB0900 (19); PRIMER PAGO CAPTURISTA B EN CAMPAÑA DE DIFUSION PROY. 140391 DS007; FACTURAS: 001 $35,200.00
5 Detalle Factura de click aquí 19/06/2009 BANCO DEL BAJIO BJ1871940106 HABITAT 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL ESMERALDA DEL CARMEN ALFARO ZEPEDA ESMERALDA DEL CARMEN ALFARO ZEPEDA.- CR OPB0899 (19); PRIMER PAGO CAPTURISTA A CAMPAÑA DE DIFUSION PROY. 140391 DS005; FACTURAS: 0003 $44,000.00
4 Detalle Factura de click aquí 19/06/2009 BANCO DEL BAJIO BJ1871940106 HABITAT 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL SOFIA ELIZABETH TORRES RIVERA SOFIA ELIZABETH TORRES RIVERA.- CR OPB0898 (19); PRIMER PAGO ASESOR EN CAMPAÑA DE DIFUSION PROY 140391 DS005; FACTURAS: 003 $61,600.00
3 Detalle Factura de click aquí 19/06/2009 BANCO DEL BAJIO BJ1871940106 HABITAT 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL GENOLA ADRIANA GUTIERREZ PICOS GENOLA ADRIANA GUTIERREZ PICOS.- CR OPB0897 (19); PRIMER PAGO CAPTURISTA A CAMPAÑA DE DIFUSION PROY. 140391 DS004; FACTURAS: 0001 $44,000.00
2 Detalle Factura de click aquí 19/06/2009 BANCO DEL BAJIO BJ1871940106 HABITAT 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL VERONICA NAVARRO RODRIGUEZ VERONICA NAVARRO RODRIGUEZ.- CR OPB0896 (19); PRIMER PAGO ASESOR EN CAMPAÑA DE DIFUSION PROY. 140391 DS007; FACTURAS: 0006 $61,600.00
1 Detalle Factura de click aquí 19/06/2009 BANCO DEL BAJIO BJ1871940106 HABITAT 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL LUIS ENRIQUE JAVIER LAGUNAS LIRA LUIS ENRIQUE JAVIER LAGUNAS LIRA.- CR OPB0895 (19); PRIMER PAGO CAMPAÑA DE DIFUSION Y PROMOCION DE PROGRAMA SOCIAL PROY. 140391 DS004; FACTURAS: 002 $35,200.00
187459 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PEREZ DE LA CRUZ PEDRO PEREZ DE LA CRUZ PEDRO.- CR 24010014 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE NÚM. 01, DEL 07 DE ENERO AL 03 DE JUNIO DE 2009.; FACTURAS: GMUSB 106201, GMUSB 107560, 0162426, 0164957, 0165697, 0166865, 0168312, 0169594, 0171114, 0172397, 0173774, 0175452, 017 $221.00
187459 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PEREZ DE LA CRUZ PEDRO PEREZ DE LA CRUZ PEDRO.- CR 24010014 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE NÚM. 01, DEL 07 DE ENERO AL 03 DE JUNIO DE 2009.; FACTURAS: GMUSB 106201, GMUSB 107560, 0162426, 0164957, 0165697, 0166865, 0168312, 0169594, 0171114, 0172397, 0173774, 0175452, 017 $208.00
187459 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PEREZ DE LA CRUZ PEDRO PEREZ DE LA CRUZ PEDRO.- CR 24010014 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE NÚM. 01, DEL 07 DE ENERO AL 03 DE JUNIO DE 2009.; FACTURAS: GMUSB 106201, GMUSB 107560, 0162426, 0164957, 0165697, 0166865, 0168312, 0169594, 0171114, 0172397, 0173774, 0175452, 017 $84.00
187459 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PEREZ DE LA CRUZ PEDRO PEREZ DE LA CRUZ PEDRO.- CR 24010014 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE NÚM. 01, DEL 07 DE ENERO AL 03 DE JUNIO DE 2009.; FACTURAS: GMUSB 106201, GMUSB 107560, 0162426, 0164957, 0165697, 0166865, 0168312, 0169594, 0171114, 0172397, 0173774, 0175452, 017 $143.00
187459 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PEREZ DE LA CRUZ PEDRO PEREZ DE LA CRUZ PEDRO.- CR 24010014 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE NÚM. 01, DEL 07 DE ENERO AL 03 DE JUNIO DE 2009.; FACTURAS: GMUSB 106201, GMUSB 107560, 0162426, 0164957, 0165697, 0166865, 0168312, 0169594, 0171114, 0172397, 0173774, 0175452, 017 $195.00
187459 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PEREZ DE LA CRUZ PEDRO PEREZ DE LA CRUZ PEDRO.- CR 24010014 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE NÚM. 01, DEL 07 DE ENERO AL 03 DE JUNIO DE 2009.; FACTURAS: GMUSB 106201, GMUSB 107560, 0162426, 0164957, 0165697, 0166865, 0168312, 0169594, 0171114, 0172397, 0173774, 0175452, 017 $208.00
187459 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PEREZ DE LA CRUZ PEDRO PEREZ DE LA CRUZ PEDRO.- CR 24010014 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE NÚM. 01, DEL 07 DE ENERO AL 03 DE JUNIO DE 2009.; FACTURAS: GMUSB 106201, GMUSB 107560, 0162426, 0164957, 0165697, 0166865, 0168312, 0169594, 0171114, 0172397, 0173774, 0175452, 017 $156.00
187459 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PEREZ DE LA CRUZ PEDRO PEREZ DE LA CRUZ PEDRO.- CR 24010014 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE NÚM. 01, DEL 07 DE ENERO AL 03 DE JUNIO DE 2009.; FACTURAS: GMUSB 106201, GMUSB 107560, 0162426, 0164957, 0165697, 0166865, 0168312, 0169594, 0171114, 0172397, 0173774, 0175452, 017 $112.00
187459 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PEREZ DE LA CRUZ PEDRO PEREZ DE LA CRUZ PEDRO.- CR 24010014 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE NÚM. 01, DEL 07 DE ENERO AL 03 DE JUNIO DE 2009.; FACTURAS: GMUSB 106201, GMUSB 107560, 0162426, 0164957, 0165697, 0166865, 0168312, 0169594, 0171114, 0172397, 0173774, 0175452, 017 $208.00
187459 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PEREZ DE LA CRUZ PEDRO PEREZ DE LA CRUZ PEDRO.- CR 24010014 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE NÚM. 01, DEL 07 DE ENERO AL 03 DE JUNIO DE 2009.; FACTURAS: GMUSB 106201, GMUSB 107560, 0162426, 0164957, 0165697, 0166865, 0168312, 0169594, 0171114, 0172397, 0173774, 0175452, 017 $112.00
187459 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PEREZ DE LA CRUZ PEDRO PEREZ DE LA CRUZ PEDRO.- CR 24010014 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE NÚM. 01, DEL 07 DE ENERO AL 03 DE JUNIO DE 2009.; FACTURAS: GMUSB 106201, GMUSB 107560, 0162426, 0164957, 0165697, 0166865, 0168312, 0169594, 0171114, 0172397, 0173774, 0175452, 017 $221.00
187459 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PEREZ DE LA CRUZ PEDRO PEREZ DE LA CRUZ PEDRO.- CR 24010014 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE NÚM. 01, DEL 07 DE ENERO AL 03 DE JUNIO DE 2009.; FACTURAS: GMUSB 106201, GMUSB 107560, 0162426, 0164957, 0165697, 0166865, 0168312, 0169594, 0171114, 0172397, 0173774, 0175452, 017 $195.00
187459 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PEREZ DE LA CRUZ PEDRO PEREZ DE LA CRUZ PEDRO.- CR 24010014 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE NÚM. 01, DEL 07 DE ENERO AL 03 DE JUNIO DE 2009.; FACTURAS: GMUSB 106201, GMUSB 107560, 0162426, 0164957, 0165697, 0166865, 0168312, 0169594, 0171114, 0172397, 0173774, 0175452, 017 $234.00
187459 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PEREZ DE LA CRUZ PEDRO PEREZ DE LA CRUZ PEDRO.- CR 24010014 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE NÚM. 01, DEL 07 DE ENERO AL 03 DE JUNIO DE 2009.; FACTURAS: GMUSB 106201, GMUSB 107560, 0162426, 0164957, 0165697, 0166865, 0168312, 0169594, 0171114, 0172397, 0173774, 0175452, 017 $221.00
187459 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PEREZ DE LA CRUZ PEDRO PEREZ DE LA CRUZ PEDRO.- CR 24010014 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE NÚM. 01, DEL 07 DE ENERO AL 03 DE JUNIO DE 2009.; FACTURAS: GMUSB 106201, GMUSB 107560, 0162426, 0164957, 0165697, 0166865, 0168312, 0169594, 0171114, 0172397, 0173774, 0175452, 017 $182.00
187459 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PEREZ DE LA CRUZ PEDRO PEREZ DE LA CRUZ PEDRO.- CR 24010014 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE NÚM. 01, DEL 07 DE ENERO AL 03 DE JUNIO DE 2009.; FACTURAS: GMUSB 106201, GMUSB 107560, 0162426, 0164957, 0165697, 0166865, 0168312, 0169594, 0171114, 0172397, 0173774, 0175452, 017 $143.00
187459 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PEREZ DE LA CRUZ PEDRO PEREZ DE LA CRUZ PEDRO.- CR 24010014 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE NÚM. 01, DEL 07 DE ENERO AL 03 DE JUNIO DE 2009.; FACTURAS: GMUSB 106201, GMUSB 107560, 0162426, 0164957, 0165697, 0166865, 0168312, 0169594, 0171114, 0172397, 0173774, 0175452, 017 $208.00
187459 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PEREZ DE LA CRUZ PEDRO PEREZ DE LA CRUZ PEDRO.- CR 24010014 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE NÚM. 01, DEL 07 DE ENERO AL 03 DE JUNIO DE 2009.; FACTURAS: GMUSB 106201, GMUSB 107560, 0162426, 0164957, 0165697, 0166865, 0168312, 0169594, 0171114, 0172397, 0173774, 0175452, 017 $130.00
187459 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PEREZ DE LA CRUZ PEDRO PEREZ DE LA CRUZ PEDRO.- CR 24010014 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE NÚM. 01, DEL 07 DE ENERO AL 03 DE JUNIO DE 2009.; FACTURAS: GMUSB 106201, GMUSB 107560, 0162426, 0164957, 0165697, 0166865, 0168312, 0169594, 0171114, 0172397, 0173774, 0175452, 017 $169.00
187459 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PEREZ DE LA CRUZ PEDRO PEREZ DE LA CRUZ PEDRO.- CR 24010014 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE NÚM. 01, DEL 07 DE ENERO AL 03 DE JUNIO DE 2009.; FACTURAS: GMUSB 106201, GMUSB 107560, 0162426, 0164957, 0165697, 0166865, 0168312, 0169594, 0171114, 0172397, 0173774, 0175452, 017 $208.00
187459 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PEREZ DE LA CRUZ PEDRO PEREZ DE LA CRUZ PEDRO.- CR 24010014 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE NÚM. 01, DEL 07 DE ENERO AL 03 DE JUNIO DE 2009.; FACTURAS: GMUSB 106201, GMUSB 107560, 0162426, 0164957, 0165697, 0166865, 0168312, 0169594, 0171114, 0172397, 0173774, 0175452, 017 $169.00
187459 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PEREZ DE LA CRUZ PEDRO PEREZ DE LA CRUZ PEDRO.- CR 24010014 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE NÚM. 01, DEL 07 DE ENERO AL 03 DE JUNIO DE 2009.; FACTURAS: GMUSB 106201, GMUSB 107560, 0162426, 0164957, 0165697, 0166865, 0168312, 0169594, 0171114, 0172397, 0173774, 0175452, 017 $390.00
187459 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PEREZ DE LA CRUZ PEDRO PEREZ DE LA CRUZ PEDRO.- CR 24010014 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE NÚM. 01, DEL 07 DE ENERO AL 03 DE JUNIO DE 2009.; FACTURAS: GMUSB 106201, GMUSB 107560, 0162426, 0164957, 0165697, 0166865, 0168312, 0169594, 0171114, 0172397, 0173774, 0175452, 017 $260.00
187454 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. TURISMO PROVEEDORA PAPELERA KINO, S.A. DE C.V. PROVEEDORA PAPELERA KINO, S.A. DE C.V..- CR 220010661 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, ORDEN 4153.; FACTURAS: 0631 $1,207.50
187452 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIRECCION MEDICA ELECTROMEDICINA DE JALISCO, S.A. DE C.V. ELECTROMEDICINA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220010653 (1); REPARACION DE MONITOR CARDIACO DEL AREA DE QUIROFANOS EN LA UND. MED. DR. DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 8817 $7,475.00
187450 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS SANCHEZ MARQUEZ CONSTANTINO SANCHEZ MARQUEZ CONSTANTINO.- CR 220010650 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR ABR. 2009; FACTURAS: 003 $318.30
187448 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3409 PATENTES, REGALIAS Y OTROS SISTEMAS HUM & SOFTWARE, S.A. DE C.V. HUM & SOFTWARE, S.A. DE C.V..- CR 220010644 (1); POLIZA DE ACTUALIZACION TECNOLOGICA, SOFTWARE HUM&SELECT, ORDEN 4191.; FACTURAS: 1545 $53,601.73
187447 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 220010639 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA, ORDEN 4027.; FACTURAS: 0895 $4,162.40
187446 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR MISION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. MISION GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220010637 (1); SERVICIO DE DESAYUNO DE GRAN GALA, ORDEN 3943.; FACTURAS: A 10319 $43,999.00
187445 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR TURBOS Y REFACCIONES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. TURBOS Y REFACCIONES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220010622 (1); SERVICIO DE MEDIA REPARACION NAVISTAR, ORDEN 4281.; FACTURAS: 125316 $10,041.80
187444 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220010614 (1); MANTENIMIENTO Y CONEXION MENSUAL POR JUN. 2009 DE LAS ESTACIAS INFANTILES; FACTURAS: 1484, 1561, 1562, 1563, 1569, 1574, 1576, 1577, 1578 $402.50
187444 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220010614 (1); MANTENIMIENTO Y CONEXION MENSUAL POR JUN. 2009 DE LAS ESTACIAS INFANTILES; FACTURAS: 1484, 1561, 1562, 1563, 1569, 1574, 1576, 1577, 1578 $402.50
187444 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220010614 (1); MANTENIMIENTO Y CONEXION MENSUAL POR JUN. 2009 DE LAS ESTACIAS INFANTILES; FACTURAS: 1484, 1561, 1562, 1563, 1569, 1574, 1576, 1577, 1578 $402.50
187444 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220010614 (1); MANTENIMIENTO Y CONEXION MENSUAL POR JUN. 2009 DE LAS ESTACIAS INFANTILES; FACTURAS: 1484, 1561, 1562, 1563, 1569, 1574, 1576, 1577, 1578 $402.50
187444 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220010614 (1); MANTENIMIENTO Y CONEXION MENSUAL POR JUN. 2009 DE LAS ESTACIAS INFANTILES; FACTURAS: 1484, 1561, 1562, 1563, 1569, 1574, 1576, 1577, 1578 $402.50
187444 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220010614 (1); MANTENIMIENTO Y CONEXION MENSUAL POR JUN. 2009 DE LAS ESTACIAS INFANTILES; FACTURAS: 1484, 1561, 1562, 1563, 1569, 1574, 1576, 1577, 1578 $402.50
187444 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220010614 (1); MANTENIMIENTO Y CONEXION MENSUAL POR JUN. 2009 DE LAS ESTACIAS INFANTILES; FACTURAS: 1484, 1561, 1562, 1563, 1569, 1574, 1576, 1577, 1578 $402.50
187444 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220010614 (1); MANTENIMIENTO Y CONEXION MENSUAL POR JUN. 2009 DE LAS ESTACIAS INFANTILES; FACTURAS: 1484, 1561, 1562, 1563, 1569, 1574, 1576, 1577, 1578 $402.50
187444 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220010614 (1); MANTENIMIENTO Y CONEXION MENSUAL POR JUN. 2009 DE LAS ESTACIAS INFANTILES; FACTURAS: 1484, 1561, 1562, 1563, 1569, 1574, 1576, 1577, 1578 $402.50
187443 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ANAYA QUIÑONEZ OSCAR DANIEL ANAYA QUIÑONEZ OSCAR DANIEL.- CR 220010606 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTRACTOR PARA BAÑO EN PLANETA NO. 2686 EN JARDINES DE BOSQUE; FACTURAS: 0632 $5,451.00
187442 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A. MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A..- CR 220010602 (1); SERVICIO DE FUMIGACION, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 5824 Y 5825 ADEFAS 2008.; FACTURAS: 15963, 15987 $460.00
187442 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A. MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A..- CR 220010602 (1); SERVICIO DE FUMIGACION, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 5824 Y 5825 ADEFAS 2008.; FACTURAS: 15963, 15987 $1,748.00
187441 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A. MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A..- CR 220010601 (1); SERVICIO DE FUMIGACION MES DE MAYO DEL 2009, ORDEN 1176 Y 1177.; FACTURAS: 16104, 16106, 16107 $437.00
187441 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A. MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A..- CR 220010601 (1); SERVICIO DE FUMIGACION MES DE MAYO DEL 2009, ORDEN 1176 Y 1177.; FACTURAS: 16104, 16106, 16107 $1,656.00
187441 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A. MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A..- CR 220010601 (1); SERVICIO DE FUMIGACION MES DE MAYO DEL 2009, ORDEN 1176 Y 1177.; FACTURAS: 16104, 16106, 16107 $2,242.50
187440 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIRECCION INGRESOS FRANCO PEREGRINA MARIA ABIGAIL FRANCO PEREGRINA MARIA ABIGAIL.- CR 220010598 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR JUBILACION CON FECHA 01 DE ABR. 2009; FACTURAS: OFICIO $2,631.66
187440 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIRECCION INGRESOS FRANCO PEREGRINA MARIA ABIGAIL FRANCO PEREGRINA MARIA ABIGAIL.- CR 220010598 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR JUBILACION CON FECHA 01 DE ABR. 2009; FACTURAS: OFICIO $1,052.66
187440 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIRECCION INGRESOS FRANCO PEREGRINA MARIA ABIGAIL FRANCO PEREGRINA MARIA ABIGAIL.- CR 220010598 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR JUBILACION CON FECHA 01 DE ABR. 2009; FACTURAS: OFICIO $263.16
187440 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1306 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS DIR. RECURSOS HUMANOS FRANCO PEREGRINA MARIA ABIGAIL FRANCO PEREGRINA MARIA ABIGAIL.- CR 220010598 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR JUBILACION CON FECHA 01 DE ABR. 2009; FACTURAS: OFICIO $2,721.00
187439 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. PANTEONES RUIZ GUZMAN JORGE DEMETRIO RUIZ GUZMAN JORGE DEMETRIO.- CR 220010596 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR JUBILACION CON FECHA 01 MAYO 2009; FACTURAS: OFICIO $6,295.80
187437 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL PASTOR PLASIDO ESTHER PASTOR PLASIDO ESTHER.- CR 220010591 (1); FINIQUITO DE YAÑEZ PASTOR LUIS BERNARDO QUIEN FALLECIERA EL 25 DE ABR. 2009; FACTURAS: OFICIO $823.58
187437 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1301 PRIMA QUINQUENAL CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL PASTOR PLASIDO ESTHER PASTOR PLASIDO ESTHER.- CR 220010591 (1); FINIQUITO DE YAÑEZ PASTOR LUIS BERNARDO QUIEN FALLECIERA EL 25 DE ABR. 2009; FACTURAS: OFICIO $15.25
187437 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL PASTOR PLASIDO ESTHER PASTOR PLASIDO ESTHER.- CR 220010591 (1); FINIQUITO DE YAÑEZ PASTOR LUIS BERNARDO QUIEN FALLECIERA EL 25 DE ABR. 2009; FACTURAS: OFICIO $78.33
187437 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1308 APOYO PARA TRANSPORTE CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL PASTOR PLASIDO ESTHER PASTOR PLASIDO ESTHER.- CR 220010591 (1); FINIQUITO DE YAÑEZ PASTOR LUIS BERNARDO QUIEN FALLECIERA EL 25 DE ABR. 2009; FACTURAS: OFICIO $53.33
187437 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL PASTOR PLASIDO ESTHER PASTOR PLASIDO ESTHER.- CR 220010591 (1); FINIQUITO DE YAÑEZ PASTOR LUIS BERNARDO QUIEN FALLECIERA EL 25 DE ABR. 2009; FACTURAS: OFICIO $1,315.44
187436 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIFUSION CULTURAL CAMPOS VILLEGAS GLORIA CAMPOS VILLEGAS GLORIA.- CR 220010590 (1); FINIQUITO D/MONTES CARRILLO TEODORO QUIEN FALLECIERA EL 09 DE MAYO 2009; FACTURAS: OFICIO $1,716.21
187436 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1301 PRIMA QUINQUENAL DIFUSION CULTURAL CAMPOS VILLEGAS GLORIA CAMPOS VILLEGAS GLORIA.- CR 220010590 (1); FINIQUITO D/MONTES CARRILLO TEODORO QUIEN FALLECIERA EL 09 DE MAYO 2009; FACTURAS: OFICIO $79.89
187436 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIFUSION CULTURAL CAMPOS VILLEGAS GLORIA CAMPOS VILLEGAS GLORIA.- CR 220010590 (1); FINIQUITO D/MONTES CARRILLO TEODORO QUIEN FALLECIERA EL 09 DE MAYO 2009; FACTURAS: OFICIO $141.00
187436 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1308 APOYO PARA TRANSPORTE DIFUSION CULTURAL CAMPOS VILLEGAS GLORIA CAMPOS VILLEGAS GLORIA.- CR 220010590 (1); FINIQUITO D/MONTES CARRILLO TEODORO QUIEN FALLECIERA EL 09 DE MAYO 2009; FACTURAS: OFICIO $96.00
187436 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIFUSION CULTURAL CAMPOS VILLEGAS GLORIA CAMPOS VILLEGAS GLORIA.- CR 220010590 (1); FINIQUITO D/MONTES CARRILLO TEODORO QUIEN FALLECIERA EL 09 DE MAYO 2009; FACTURAS: OFICIO $3,416.52
187435 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ACEROS TICOMAN, S.A. DE C.V. ACEROS TICOMAN, S.A. DE C.V..- CR 220010588 (1); COMPRA DE VIGAS, PARA RASTRO MPAL. ORDEN 4041.; FACTURAS: G 1127 $11,843.71
187434 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA DIAZ PELAYO JOSE IGNACIO DIAZ PELAYO JOSE IGNACIO.- CR 220010575 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 20 ABR. 2009; FACTURAS: OFICIO $5,171.36
187433 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA ESPARZA LOPEZ FELIX ALEJANDRO ESPARZA LOPEZ FELIX ALEJANDRO.- CR 220010571 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 MAYO 2009; FACTURAS: OFICIO $6,574.67
187431 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. JUZGADOS MUNICIPALES MARTINEZ REYES IRMA ELISA MARTINEZ REYES IRMA ELISA.- CR 220010567 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 02 MAYO 2009; FACTURAS: OFICIO $222.54
187431 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. JUZGADOS MUNICIPALES MARTINEZ REYES IRMA ELISA MARTINEZ REYES IRMA ELISA.- CR 220010567 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 02 MAYO 2009; FACTURAS: OFICIO $15.66
187431 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1308 APOYO PARA TRANSPORTE DIR. JUZGADOS MUNICIPALES MARTINEZ REYES IRMA ELISA MARTINEZ REYES IRMA ELISA.- CR 220010567 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 02 MAYO 2009; FACTURAS: OFICIO $10.66
187431 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1301 PRIMA QUINQUENAL DIR. JUZGADOS MUNICIPALES MARTINEZ REYES IRMA ELISA MARTINEZ REYES IRMA ELISA.- CR 220010567 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 02 MAYO 2009; FACTURAS: OFICIO $5.32
187431 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. JUZGADOS MUNICIPALES MARTINEZ REYES IRMA ELISA MARTINEZ REYES IRMA ELISA.- CR 220010567 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 02 MAYO 2009; FACTURAS: OFICIO $3,739.91
187430 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 SERFIN SF 65500749440 5206 EQUIPO Y APARATOS DE SONIDO DIR. ADMINISTRACION JALOMA AGUILAR YARA ELENA JALOMA AGUILAR YARA ELENA.- CR 220010401 (1); COMPRA DE MICROFONOS Y SISTEMA DE AUDIO, ORDEN 2951.; FACTURAS: 8490 $15,188.00
187429 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 SERFIN SF 65500749440 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. PANTEONES SANCHEZ DIAZ ALFONSO SANCHEZ DIAZ ALFONSO.- CR 220010395 (1); MOBILIARIOS DE OFICINA OC. 3437 Y 3515; FACTURAS: 6093, 6094 $4,942.70
187429 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 SERFIN SF 65500749440 5101 EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA SANCHEZ DIAZ ALFONSO SANCHEZ DIAZ ALFONSO.- CR 220010395 (1); MOBILIARIOS DE OFICINA OC. 3437 Y 3515; FACTURAS: 6093, 6094 $9,637.00
187428 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. TURISMO NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO.- CR 220010385 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA A DIFERENTES DEPENDENCIAS, ORDEN 4210, 4151 Y 4316.; FACTURAS: 5290, 5293, 5311 $1,388.98
187428 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PANTEONES NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO.- CR 220010385 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA A DIFERENTES DEPENDENCIAS, ORDEN 4210, 4151 Y 4316.; FACTURAS: 5290, 5293, 5311 $3,014.75
187428 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO.- CR 220010385 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA A DIFERENTES DEPENDENCIAS, ORDEN 4210, 4151 Y 4316.; FACTURAS: 5290, 5293, 5311 $494.50
187427 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 SERFIN SF 65500749440 5101 EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220010073 (1); REEMBOLSO POR COMPRA DE SACAPUNTAS ELECTRICO Y DOS PORTA CPU; FACTURAS: 4634, D104362 $717.60
187427 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 SERFIN SF 65500749440 5101 EQUIPO DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220010073 (1); REEMBOLSO POR COMPRA DE SACAPUNTAS ELECTRICO Y DOS PORTA CPU; FACTURAS: 4634, D104362 $251.28
187424 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE GLOSA LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220010604 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EEFECTUADOS JASTA EL 11 DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: 188, 55126, POSA1126157, RECIBO, 11097, 28702, 196, 48183, 45016, 635 $25.00
187424 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE GLOSA LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220010604 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EEFECTUADOS JASTA EL 11 DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: 188, 55126, POSA1126157, RECIBO, 11097, 28702, 196, 48183, 45016, 635 $115.00
187424 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CONTABILIDAD LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220010604 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EEFECTUADOS JASTA EL 11 DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: 188, 55126, POSA1126157, RECIBO, 11097, 28702, 196, 48183, 45016, 635 $167.00
187424 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE GLOSA LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220010604 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EEFECTUADOS JASTA EL 11 DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: 188, 55126, POSA1126157, RECIBO, 11097, 28702, 196, 48183, 45016, 635 $10.00
187424 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE GLOSA LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220010604 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EEFECTUADOS JASTA EL 11 DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: 188, 55126, POSA1126157, RECIBO, 11097, 28702, 196, 48183, 45016, 635 $66.00
187424 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION DE CONTABILIDAD LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220010604 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EEFECTUADOS JASTA EL 11 DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: 188, 55126, POSA1126157, RECIBO, 11097, 28702, 196, 48183, 45016, 635 $195.00
187424 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE GLOSA LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220010604 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EEFECTUADOS JASTA EL 11 DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: 188, 55126, POSA1126157, RECIBO, 11097, 28702, 196, 48183, 45016, 635 $125.00
187424 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CONTABILIDAD LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220010604 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EEFECTUADOS JASTA EL 11 DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: 188, 55126, POSA1126157, RECIBO, 11097, 28702, 196, 48183, 45016, 635 $109.00
187424 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CONTABILIDAD LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220010604 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EEFECTUADOS JASTA EL 11 DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: 188, 55126, POSA1126157, RECIBO, 11097, 28702, 196, 48183, 45016, 635 $264.00
187424 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE GLOSA LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220010604 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EEFECTUADOS JASTA EL 11 DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: 188, 55126, POSA1126157, RECIBO, 11097, 28702, 196, 48183, 45016, 635 $70.00
187423 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR AUTO TODO MEXICANA, S.A. DE C.V. AUTO TODO MEXICANA, S.A. DE C.V..- CR 220010565 (1); COMPRA DE FILTROS, PARA TALLER PATRIA, ORDEN 2070 Y NOTAS DE CREDITO 003049 Y 003033.; FACTURAS: 000768, 003146 $3,290.84
187423 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR AUTO TODO MEXICANA, S.A. DE C.V. AUTO TODO MEXICANA, S.A. DE C.V..- CR 220010565 (1); COMPRA DE FILTROS, PARA TALLER PATRIA, ORDEN 2070 Y NOTAS DE CREDITO 003049 Y 003033.; FACTURAS: 000768, 003146 $647.25
187422 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA.- CR 220010561 (1); SERVICIO DE BANQUETE CENA DE GRAN GALA PARA 50 PERSONAS, ORDEN 2186.; FACTURAS: 1272 $10,166.00
187421 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. MUSEOS Y GALERIAS SALDAÑA MENDOZA MARTHA ANGELICA SALDAÑA MENDOZA MARTHA ANGELICA.- CR 220010555 (1); SERVICIO DE MANTTO. A 3 PECERAS DEL MUSEO DEL NIÑO, MES JUNIO 2009, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 662.; FACTURAS: 0032 $5,060.00
187420 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. ALUMBRADO PUBLICO ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V. ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V..- CR 220010554 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER, ORDEN 3967 Y 3795.; FACTURAS: 0179, 0180 $9,575.13
187420 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. GRAL EDUCACION ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V. ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V..- CR 220010554 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER, ORDEN 3967 Y 3795.; FACTURAS: 0179, 0180 $10,318.67
187419 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220010553 (1); IMPRESION DE CARTELES PARA EL FESTIVAL DEL DIA DEL NIÑO, DARWIN 200 AÑOS; FACTURAS: 088 $10,239.60
187419 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220010553 (1); IMPRESION DE CARTELES PARA EL FESTIVAL DEL DIA DEL NIÑO, DARWIN 200 AÑOS; FACTURAS: 088 $402.50
187418 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220010551 (1); REEMBOLSO POR VIATICOS POR VIAJE A TIJUANA, BAJA CALIFORNIA DEL 26 AL 27 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 117467, RECIBO, 38524, 2638, 2515, 499 $200.00
187418 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220010551 (1); REEMBOLSO POR VIATICOS POR VIAJE A TIJUANA, BAJA CALIFORNIA DEL 26 AL 27 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 117467, RECIBO, 38524, 2638, 2515, 499 $220.00
187418 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220010551 (1); REEMBOLSO POR VIATICOS POR VIAJE A TIJUANA, BAJA CALIFORNIA DEL 26 AL 27 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 117467, RECIBO, 38524, 2638, 2515, 499 $200.00
187418 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220010551 (1); REEMBOLSO POR VIATICOS POR VIAJE A TIJUANA, BAJA CALIFORNIA DEL 26 AL 27 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 117467, RECIBO, 38524, 2638, 2515, 499 $499.00
187418 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220010551 (1); REEMBOLSO POR VIATICOS POR VIAJE A TIJUANA, BAJA CALIFORNIA DEL 26 AL 27 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 117467, RECIBO, 38524, 2638, 2515, 499 $220.00
187418 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220010551 (1); REEMBOLSO POR VIATICOS POR VIAJE A TIJUANA, BAJA CALIFORNIA DEL 26 AL 27 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 117467, RECIBO, 38524, 2638, 2515, 499 $1,008.00
187417 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220010549 (1); IMPRESION DE INVITACIONES PARA EL EVENTO DE DARWIN 200 AÑOS EN MUSEO DE PALEONTOLOGIA; FACTURAS: 174 $11,212.50
187414 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220010545 (1); IMPRESION DE FOLLETOS EVENTO EL ETERNO RETORNO DE NIETZSCHE; FACTURAS: 175 $11,448.25
187413 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA RUIZ VELASCO NUÑO ALEJANDRO RUIZ VELASCO NUÑO ALEJANDRO.- CR 220010543 (1); SERVICIO DE ESPECTACULOS PUBLICOS PRESENTACION DE TEATRO INFANTIL, ORDEN 3442.; FACTURAS: 2212 $69,000.00
187412 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V..- CR 220010532 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS/REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES; FACTURAS: 3038, 3026 $418.60
187412 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V..- CR 220010532 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS/REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES; FACTURAS: 3038, 3026 $9,200.00
187411 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PARQUES Y JARDINES PLASTICOS RODOLFO MOJARRO, S.A. DE C.V. PLASTICOS RODOLFO MOJARRO, S.A. DE C.V..- CR 220010529 (1); COMPRA DE CUBETAS Y GUANTES CLASICO, ORDEN 3910.; FACTURAS: 401636 $3,419.30
187410 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2107 MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO DIR. EVALUACION Y SEGUIMIENTO TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA.- CR 220010520 (1); REEMBOLSO POR COMPRA DE MATERIAL ESTADISCO; FACTURAS: 2234, 2213 $4,647.84
187410 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2107 MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO DIR. EVALUACION Y SEGUIMIENTO TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA.- CR 220010520 (1); REEMBOLSO POR COMPRA DE MATERIAL ESTADISCO; FACTURAS: 2234, 2213 $3,795.00
187409 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220010509 (1); IMGANES D/EQUIPO D/MES, CARTELES Y INVITACIONES P/ALEGRIAS, RECITAL D/VOZ Y PIANO, EVENTO D/D/MADRES; FACTURAS: 090 $11,494.07
187408 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS MARTINEZ PLASCENCIA ANA MARTINA MARTINEZ PLASCENCIA ANA MARTINA.- CR 220010504 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 4211 Y 4152.; FACTURAS: 23375, 23417 $159.39
187408 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. TURISMO MARTINEZ PLASCENCIA ANA MARTINA MARTINEZ PLASCENCIA ANA MARTINA.- CR 220010504 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 4211 Y 4152.; FACTURAS: 23375, 23417 $853.30
187407 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220010500 (1); COMPRA DE CLAVIJA P/CABLE TELEFONICO Y LAMPARAS ACUATICA P/FUENTE SUMERGIBLE, ORDEN 3269 Y 2794.; FACTURAS: 289704, 289855 $12,558.00
187407 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220010500 (1); COMPRA DE CLAVIJA P/CABLE TELEFONICO Y LAMPARAS ACUATICA P/FUENTE SUMERGIBLE, ORDEN 3269 Y 2794.; FACTURAS: 289704, 289855 $1,380.00
187406 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CASA SOMMER, S.A. DE C.V. CASA SOMMER, S.A. DE C.V..- CR 220010497 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA, ORDEN 3685.; FACTURAS: AF 1026 $374.33
187405 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V. ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V..- CR 220010480 (1); COMPRA DE MATERIAL PARA ATENCION DE LOS INMUEBLES, ORDEN 3633 Y 3367.; FACTURAS: 26517, 26565 $3,857.63
187405 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V. ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V..- CR 220010480 (1); COMPRA DE MATERIAL PARA ATENCION DE LOS INMUEBLES, ORDEN 3633 Y 3367.; FACTURAS: 26517, 26565 $2,590.95
187404 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3107 SERV INTERNET ENLACES REDES SISTEMAS AVANTEL, S. DE R.L. DE C.V. AVANTEL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220010477 (1); SERVICIO DE INTERNET POR EL MES DE JUNIO PARA MPIO. DE GUADALAJARA, ORDEN 28.; FACTURAS: CA00066933 $33,300.38
187403 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. PARQUES Y JARDINES MAQUINARIA Y REFACCIONES MAPSA, S.A. DE C.V. MAQUINARIA Y REFACCIONES MAPSA, S.A. DE C.V..- CR 220010475 (1); COMPRA DE ARNES TRIO BALANCE Y DISCO 12" X 1" ORDEN 4324.; FACTURAS: M 17101 $69,308.09
187402 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL INDUSTRIA COLCHONERA TANDA, S. DE R.L. DE C.V. INDUSTRIA COLCHONERA TANDA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220010474 (1); COMPRA DE 6 COLCHONES HOTELERO INDIVIDUALES PARA LA UND. MED. DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ; FACTURAS: 3309 $6,900.00
187401 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 SERFIN SF 65500749440 5101 EQUIPO DE OFICINA MEJORAMIENTO URBANO INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V..- CR 220010232 (1); COMPRA DE 5 VENTILADORES,ORDEN 3691.; FACTURAS: 1891 $1,673.25
187400 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 SERFIN SF 65500749440 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. ALUMBRADO PUBLICO INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V..- CR 220010231 (1); COMPRA DE 6 ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA, ORDEN 3525.; FACTURAS: 1886 $13,075.50
187399 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS NAVARRO VILLALOBOS AURORA NAVARRO VILLALOBOS AURORA.- CR 220010083 (1); DEVOLUCION POR EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL 2009 DE LA CUENTA 115364-3 AL DECRETO 22635/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO $421.50
187398 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS MARTINEZ AVALOS DAVID MARTINEZ AVALOS DAVID.- CR 220010082 (1); DEVOLUCION POR PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL 2009 DE LA CUENTA 115368-3 AL DECRETO 22635/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO $902.64
187397 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIR. RASTRO PRODUCTOS ESPECIALIZADOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS ESPECIALIZADOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, S.A. DE C.V..- CR 220009134 (1); GUANTE CARNAZA LARGO ESTANDAR PARA RASTRO MPAL.; FACTURAS: 25580 $178.25
90856 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL EDIFICACION Y PROYECTOS MALU S.A. DE C.V. EDIFICACION Y PROYECTOS MALU S.A. DE C.V..- CR OPB0894 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-CEG-CI-244/08; FACTURAS: 1302 $376,753.73
90856 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL EDIFICACION Y PROYECTOS MALU S.A. DE C.V. EDIFICACION Y PROYECTOS MALU S.A. DE C.V..- CR OPB0894 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-CEG-CI-244/08; FACTURAS: 1302 $-113,026.12
90855 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL GALAPA URBANIZADORES S.A. DE C.V. GALAPA URBANIZADORES S.A. DE C.V..- CR OPB0886 (1); PAGO ESTIMACION NO. 3 DSM-MPAV-RM-CI-034/08; FACTURAS: 2120 $213,598.38
90855 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL GALAPA URBANIZADORES S.A. DE C.V. GALAPA URBANIZADORES S.A. DE C.V..- CR OPB0886 (1); PAGO ESTIMACION NO. 3 DSM-MPAV-RM-CI-034/08; FACTURAS: 2120 $-106,799.19
90854 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL JUAN GABRIEL QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL QUEZADA TORRES.- CR OPB0881 (1); PAGO ESTIMACION NO. 2 OPG-OD-CEG-CI-245/08; FACTURAS: 0367 $1,594,304.26
90854 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL JUAN GABRIEL QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL QUEZADA TORRES.- CR OPB0881 (1); PAGO ESTIMACION NO. 2 OPG-OD-CEG-CI-245/08; FACTURAS: 0367 $-478,291.28
90853 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL Contractors Sun S.A. de C.V. CONTRACTORS SUN S.A. DE C.V..- CR OPB0880 (1); PAGO ESTIMACION NO.5 OPG-OD-EQP-CI-200/08; FACTURAS: 0317 $535,802.99
90853 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL Contractors Sun S.A. de C.V. CONTRACTORS SUN S.A. DE C.V..- CR OPB0880 (1); PAGO ESTIMACION NO.5 OPG-OD-EQP-CI-200/08; FACTURAS: 0317 $-267,901.50
90852 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL COSTOS OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. COSTOS OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V..- CR OPB0879 (1); PAGO ESTIMACION NO. 4 OPG-OD-CEG-CI-238/08; FACTURAS: 139 $511,673.13
90852 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL COSTOS OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. COSTOS OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V..- CR OPB0879 (1); PAGO ESTIMACION NO. 4 OPG-OD-CEG-CI-238/08; FACTURAS: 139 $-153,501.94
90851 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS PROMOTORA Y CONSTRUCTORA IBAZU S.A. DE C.V. PROMOTORA Y CONSTRUCTORA IBAZU S.A. DE C.V..- CR OPB0878 (1); PAGO ESTIMACION NO. 1 OPG-OD-EQP-AD-016/09; FACTURAS: 424 $987,984.06
90851 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS PROMOTORA Y CONSTRUCTORA IBAZU S.A. DE C.V. PROMOTORA Y CONSTRUCTORA IBAZU S.A. DE C.V..- CR OPB0878 (1); PAGO ESTIMACION NO. 1 OPG-OD-EQP-AD-016/09; FACTURAS: 424 $-296,395.22
90850 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL AGUILAR GUTIERREZ ROSENDO MARTIN AGUILAR GUTIERREZ ROSENDO MARTIN.- CR OPB0877 (1); PAGO ESTIMACION NO. 1 OPG-OD-EQP-AD-224/08; FACTURAS: 0602 $663,814.24
90850 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL AGUILAR GUTIERREZ ROSENDO MARTIN AGUILAR GUTIERREZ ROSENDO MARTIN.- CR OPB0877 (1); PAGO ESTIMACION NO. 1 OPG-OD-EQP-AD-224/08; FACTURAS: 0602 $-331,907.12
90849 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCCION INDUSTRIAL Y HABITACIONAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CONSTRUCCION INDUSTRIAL Y HABITACIONAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V..- CR OPB0653 (1); PAGO DE LA EST.2FIN. DSM.MPAV-RM-AD-057/08; FACTURAS: 2447 $178,145.71
90848 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220923 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8524, 8520, 8523, 8516 $5,906.77
90848 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220923 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8524, 8520, 8523, 8516 $538.38
90848 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220923 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8524, 8520, 8523, 8516 $5,274.26
90848 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220923 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8524, 8520, 8523, 8516 $3,606.77
90847 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220010615 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 4390.; FACTURAS: 74525,74632 $16,999.44
90847 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220010615 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 4390.; FACTURAS: 74525,74632 $17,586.16
90847 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220010615 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 4390.; FACTURAS: 74525,74632 $50,882.52
90846 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220010609 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM, ORDEN 4398, FACT.42773, 42774, 42766, 42767, 42768,; FACTURAS: 42789,42814 $2,277.40
90846 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220010609 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM, ORDEN 4398, FACT.42773, 42774, 42766, 42767, 42768,; FACTURAS: 42789,42814 $61,373.74
90846 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220010609 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM, ORDEN 4398, FACT.42773, 42774, 42766, 42767, 42768,; FACTURAS: 42789,42814 $1,789.40
90846 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220010609 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM, ORDEN 4398, FACT.42773, 42774, 42766, 42767, 42768,; FACTURAS: 42789,42814 $111,441.72
90845 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V..- CR 220010608 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ORDEN 3266.; FACTURAS: 56074,56075 $17,854.58
90844 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220010607 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 4386.; FACTURAS: 81982,82030 $6,731.84
90844 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220010607 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 4386.; FACTURAS: 81982,82030 $171,187.40
90844 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220010607 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 4386.; FACTURAS: 81982,82030 $25,985.20
90844 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220010607 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 4386.; FACTURAS: 81982,82030 $2,470.40
90843 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS.- CR 220010600 (1); SUSCRIPCION DE PERIODICO PARA REGIDORES DE AYTO. DE GDL.; FACTURAS: 1597 $5,818.00
90842 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220010599 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES, ORDEN 3807, 4275, 4181.; FACTURAS: 1362, 1365, 1366 $10,966.86
90842 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES FOMENTO A LA INVERSION COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220010599 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES, ORDEN 3807, 4275, 4181.; FACTURAS: 1362, 1365, 1366 $4,734.08
90842 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COMUNICACION SOCIAL COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220010599 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES, ORDEN 3807, 4275, 4181.; FACTURAS: 1362, 1365, 1366 $1,863.35
90841 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220010597 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 4082.; FACTURAS: 53863 A $3,860.00
90841 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220010597 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 4082.; FACTURAS: 53863 A $3,937.20
90841 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220010597 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 4082.; FACTURAS: 53863 A $10,676.76
90840 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220010594 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN 4396.; FACTURAS: 58865, 58920 $424.60
90840 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220010594 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN 4396.; FACTURAS: 58865, 58920 $6,793.60
90840 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220010594 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN 4396.; FACTURAS: 58865, 58920 $66,342.63
90839 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. PARQUES Y JARDINES FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220010592 (1); COMPRA DE TONER, CARTUCHOS, TAMBOR Y TINTA, ORDEN NO.3810, 3791, 3780 Y 3796.; FACTURAS: 27962, 27963, 27689, 27691 $18,662.79
90839 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR OBRAS PUBLICAS FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220010592 (1); COMPRA DE TONER, CARTUCHOS, TAMBOR Y TINTA, ORDEN NO.3810, 3791, 3780 Y 3796.; FACTURAS: 27962, 27963, 27689, 27691 $6,139.85
90839 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. DESARROLLO ORGANIZACIONAL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220010592 (1); COMPRA DE TONER, CARTUCHOS, TAMBOR Y TINTA, ORDEN NO.3810, 3791, 3780 Y 3796.; FACTURAS: 27962, 27963, 27689, 27691 $416.30
90839 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220010592 (1); COMPRA DE TONER, CARTUCHOS, TAMBOR Y TINTA, ORDEN NO.3810, 3791, 3780 Y 3796.; FACTURAS: 27962, 27963, 27689, 27691 $5,086.45
90838 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIR. PARQUES Y JARDINES CAMARGO RODRIGUEZ LAURA CAMARGO RODRIGUEZ LAURA.- CR 220010569 (1); COMPRA DE CHALECOS REFLEJANTES,BOTAS DE HULE,GUANTE DE PIEL Y LENTE DE SEGURIDAD,ORDEN 4270 Y 3893.; FACTURAS: 1300, 1301 $29,877.00
90838 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL MEJORAMIENTO URBANO CAMARGO RODRIGUEZ LAURA CAMARGO RODRIGUEZ LAURA.- CR 220010569 (1); COMPRA DE CHALECOS REFLEJANTES,BOTAS DE HULE,GUANTE DE PIEL Y LENTE DE SEGURIDAD,ORDEN 4270 Y 3893.; FACTURAS: 1300, 1301 $3,047.50
90837 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5102 EQUIPO DE COMEDOR DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V..- CR 220010550 (1); COMPRA DE 40 COLCHON INDIVIDUAL Y 15 LITERAS DE TUBULAR, ORDEN 4073.; FACTURAS: 009583 $63,077.50
90836 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DESARROLLO URBANO PRODUCCION TECNOLOGIA Y VANGUARDIA, S.A. DE C.V. PRODUCCION TECNOLOGIA Y VANGUARDIA, S.A. DE C.V..- CR 220010542 (1); COMPRA DE 1 SILLON EJECUTIVO, ORDEN 3949.; FACTURAS: 4184 $8,618.62
90835 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D ACCION COMUNITARIA PAC PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220010531 (1); COMPRA DE SELLADOR VINILICO, PINTURA VINILICA Y ESMALTE, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2379 Y ORDEN 4048.; FACTURAS: 01 526488, 01 525772, 01 525771, 01 525466, 01 525465, 01 525464, 01 525204, 01 524856, 01 52 $20,211.25
90835 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D ACCION COMUNITARIA PAC PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220010531 (1); COMPRA DE SELLADOR VINILICO, PINTURA VINILICA Y ESMALTE, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2379 Y ORDEN 4048.; FACTURAS: 01 526488, 01 525772, 01 525771, 01 525466, 01 525465, 01 525464, 01 525204, 01 524856, 01 52 $44,016.83
90835 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D ACCION COMUNITARIA PAC PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220010531 (1); COMPRA DE SELLADOR VINILICO, PINTURA VINILICA Y ESMALTE, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2379 Y ORDEN 4048.; FACTURAS: 01 526488, 01 525772, 01 525771, 01 525466, 01 525465, 01 525464, 01 525204, 01 524856, 01 52 $20,211.25
90835 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D ACCION COMUNITARIA PAC PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220010531 (1); COMPRA DE SELLADOR VINILICO, PINTURA VINILICA Y ESMALTE, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2379 Y ORDEN 4048.; FACTURAS: 01 526488, 01 525772, 01 525771, 01 525466, 01 525465, 01 525464, 01 525204, 01 524856, 01 52 $35,854.76
90835 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220010531 (1); COMPRA DE SELLADOR VINILICO, PINTURA VINILICA Y ESMALTE, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2379 Y ORDEN 4048.; FACTURAS: 01 526488, 01 525772, 01 525771, 01 525466, 01 525465, 01 525464, 01 525204, 01 524856, 01 52 $11,897.33
90835 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D ACCION COMUNITARIA PAC PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220010531 (1); COMPRA DE SELLADOR VINILICO, PINTURA VINILICA Y ESMALTE, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2379 Y ORDEN 4048.; FACTURAS: 01 526488, 01 525772, 01 525771, 01 525466, 01 525465, 01 525464, 01 525204, 01 524856, 01 52 $8,485.45
90835 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D ACCION COMUNITARIA PAC PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220010531 (1); COMPRA DE SELLADOR VINILICO, PINTURA VINILICA Y ESMALTE, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2379 Y ORDEN 4048.; FACTURAS: 01 526488, 01 525772, 01 525771, 01 525466, 01 525465, 01 525464, 01 525204, 01 524856, 01 52 $26,514.98
90835 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D ACCION COMUNITARIA PAC PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220010531 (1); COMPRA DE SELLADOR VINILICO, PINTURA VINILICA Y ESMALTE, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2379 Y ORDEN 4048.; FACTURAS: 01 526488, 01 525772, 01 525771, 01 525466, 01 525465, 01 525464, 01 525204, 01 524856, 01 52 $87,148.73
90835 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D ACCION COMUNITARIA PAC PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220010531 (1); COMPRA DE SELLADOR VINILICO, PINTURA VINILICA Y ESMALTE, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2379 Y ORDEN 4048.; FACTURAS: 01 526488, 01 525772, 01 525771, 01 525466, 01 525465, 01 525464, 01 525204, 01 524856, 01 52 $40,422.50
90835 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D ACCION COMUNITARIA PAC PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220010531 (1); COMPRA DE SELLADOR VINILICO, PINTURA VINILICA Y ESMALTE, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2379 Y ORDEN 4048.; FACTURAS: 01 526488, 01 525772, 01 525771, 01 525466, 01 525465, 01 525464, 01 525204, 01 524856, 01 52 $12,372.56
90835 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D ACCION COMUNITARIA PAC PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220010531 (1); COMPRA DE SELLADOR VINILICO, PINTURA VINILICA Y ESMALTE, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2379 Y ORDEN 4048.; FACTURAS: 01 526488, 01 525772, 01 525771, 01 525466, 01 525465, 01 525464, 01 525204, 01 524856, 01 52 $35,088.92
90835 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D ACCION COMUNITARIA PAC PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220010531 (1); COMPRA DE SELLADOR VINILICO, PINTURA VINILICA Y ESMALTE, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2379 Y ORDEN 4048.; FACTURAS: 01 526488, 01 525772, 01 525771, 01 525466, 01 525465, 01 525464, 01 525204, 01 524856, 01 52 $75,572.60
90834 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. RECURSOS HUMANOS GARCIA JIMENEZ MA. DE JESUS GARCIA JIMENEZ MA. DE JESUS.- CR 220010390 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS, ORDEN 3477,3478 Y 3745.; FACTURAS: 0984 B, 0985 B, 0989B, 0988B $14,517.60
90834 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. SERVICIOS MUNICIPALES GARCIA JIMENEZ MA. DE JESUS GARCIA JIMENEZ MA. DE JESUS.- CR 220010390 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS, ORDEN 3477,3478 Y 3745.; FACTURAS: 0984 B, 0985 B, 0989B, 0988B $1,064.50
90834 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES GARCIA JIMENEZ MA. DE JESUS GARCIA JIMENEZ MA. DE JESUS.- CR 220010390 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS, ORDEN 3477,3478 Y 3745.; FACTURAS: 0984 B, 0985 B, 0989B, 0988B $3,115.35
90833 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6104 ELECTRIFICACION DIR. ALUMBRADO PUBLICO CONSTRUCCIONES CIVILES Y PROTECCIONES ANTICORROSIVAS S.A. DE C.V. CONSTRUCCIONES CIVILES Y PROTECCIONES ANTICORROSIVAS S.A. DE C.V..- CR OPB0885 (1); PAGO ESTIMACION NO. 1 DSM-AP-RM-AD-005/09; FACTURAS: 0106 $86,826.98
90833 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6104 ELECTRIFICACION DIR. ALUMBRADO PUBLICO CONSTRUCCIONES CIVILES Y PROTECCIONES ANTICORROSIVAS S.A. DE C.V. CONSTRUCCIONES CIVILES Y PROTECCIONES ANTICORROSIVAS S.A. DE C.V..- CR OPB0885 (1); PAGO ESTIMACION NO. 1 DSM-AP-RM-AD-005/09; FACTURAS: 0106 $-26,048.09
90832 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6104 ELECTRIFICACION DIR. ALUMBRADO PUBLICO CONSTRUCCIONES CIVILES Y PROTECCIONES ANTICORROSIVAS S.A. DE C.V. CONSTRUCCIONES CIVILES Y PROTECCIONES ANTICORROSIVAS S.A. DE C.V..- CR OPB0884 (1); PAGO ESTIMACION NO. 2 DSM-AP-RM-AD-005/09; FACTURAS: 0108 $373,304.46
90832 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6104 ELECTRIFICACION DIR. ALUMBRADO PUBLICO CONSTRUCCIONES CIVILES Y PROTECCIONES ANTICORROSIVAS S.A. DE C.V. CONSTRUCCIONES CIVILES Y PROTECCIONES ANTICORROSIVAS S.A. DE C.V..- CR OPB0884 (1); PAGO ESTIMACION NO. 2 DSM-AP-RM-AD-005/09; FACTURAS: 0108 $-111,991.34
90831 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS GARCIA ROMERO ERIKA GARCIA ROMERO ERIKA.- CR OPB0868 (1); PAGO DE ESTIMACION 3 OPG-OD-EQP-AD-023/09; FACTURAS: 0829 $183,769.95
90831 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS GARCIA ROMERO ERIKA GARCIA ROMERO ERIKA.- CR OPB0868 (1); PAGO DE ESTIMACION 3 OPG-OD-EQP-AD-023/09; FACTURAS: 0829 $-55,130.98
90830 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS GARCIA ROMERO ERIKA GARCIA ROMERO ERIKA.- CR OPB0867 (1); PAGO DE ESTIMACION 2 OPG-OD-EQP-AD-023/09; FACTURAS: 0828 $-119,794.70
90830 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS GARCIA ROMERO ERIKA GARCIA ROMERO ERIKA.- CR OPB0867 (1); PAGO DE ESTIMACION 2 OPG-OD-EQP-AD-023/09; FACTURAS: 0828 $399,315.65
90829 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL DESARROLLADORA RAMO S.A DE C.V. DESARROLLADORA RAMO S.A DE C.V..- CR OPB0865 (1); PAGO DE LA ESTIMACION 3 FINIQUITO OPG-OD-PAC-AD-195/08; FACTURAS: 0022 $236,602.49
90829 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL DESARROLLADORA RAMO S.A DE C.V. DESARROLLADORA RAMO S.A DE C.V..- CR OPB0865 (1); PAGO DE LA ESTIMACION 3 FINIQUITO OPG-OD-PAC-AD-195/08; FACTURAS: 0022 $-20,394.86
90828 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220931 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3951, 3952, 3953, 3955, 3958, 3959, 3961, 3960, 3962, 3965, 3966, 3968, 3971, 3972, 3973, 3974, 3975, 3981, 398 $1,575.50
90828 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220931 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3951, 3952, 3953, 3955, 3958, 3959, 3961, 3960, 3962, 3965, 3966, 3968, 3971, 3972, 3973, 3974, 3975, 3981, 398 $5,980.00
90828 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220931 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3951, 3952, 3953, 3955, 3958, 3959, 3961, 3960, 3962, 3965, 3966, 3968, 3971, 3972, 3973, 3974, 3975, 3981, 398 $207.00
90828 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220931 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3951, 3952, 3953, 3955, 3958, 3959, 3961, 3960, 3962, 3965, 3966, 3968, 3971, 3972, 3973, 3974, 3975, 3981, 398 $471.50
90828 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220931 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3951, 3952, 3953, 3955, 3958, 3959, 3961, 3960, 3962, 3965, 3966, 3968, 3971, 3972, 3973, 3974, 3975, 3981, 398 $3,565.00
90828 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220931 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3951, 3952, 3953, 3955, 3958, 3959, 3961, 3960, 3962, 3965, 3966, 3968, 3971, 3972, 3973, 3974, 3975, 3981, 398 $1,679.00
90828 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220931 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3951, 3952, 3953, 3955, 3958, 3959, 3961, 3960, 3962, 3965, 3966, 3968, 3971, 3972, 3973, 3974, 3975, 3981, 398 $3,565.00
90828 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220931 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3951, 3952, 3953, 3955, 3958, 3959, 3961, 3960, 3962, 3965, 3966, 3968, 3971, 3972, 3973, 3974, 3975, 3981, 398 $1,449.00
90828 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220931 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3951, 3952, 3953, 3955, 3958, 3959, 3961, 3960, 3962, 3965, 3966, 3968, 3971, 3972, 3973, 3974, 3975, 3981, 398 $3,565.00
90828 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220931 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3951, 3952, 3953, 3955, 3958, 3959, 3961, 3960, 3962, 3965, 3966, 3968, 3971, 3972, 3973, 3974, 3975, 3981, 398 $1,230.50
90828 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220931 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3951, 3952, 3953, 3955, 3958, 3959, 3961, 3960, 3962, 3965, 3966, 3968, 3971, 3972, 3973, 3974, 3975, 3981, 398 $1,184.50
90828 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220931 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3951, 3952, 3953, 3955, 3958, 3959, 3961, 3960, 3962, 3965, 3966, 3968, 3971, 3972, 3973, 3974, 3975, 3981, 398 $5,175.00
90828 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220931 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3951, 3952, 3953, 3955, 3958, 3959, 3961, 3960, 3962, 3965, 3966, 3968, 3971, 3972, 3973, 3974, 3975, 3981, 398 $1,253.50
90828 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220931 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3951, 3952, 3953, 3955, 3958, 3959, 3961, 3960, 3962, 3965, 3966, 3968, 3971, 3972, 3973, 3974, 3975, 3981, 398 $2,231.00
90828 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220931 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3951, 3952, 3953, 3955, 3958, 3959, 3961, 3960, 3962, 3965, 3966, 3968, 3971, 3972, 3973, 3974, 3975, 3981, 398 $500.25
90828 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220931 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3951, 3952, 3953, 3955, 3958, 3959, 3961, 3960, 3962, 3965, 3966, 3968, 3971, 3972, 3973, 3974, 3975, 3981, 398 $1,219.00
90828 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220931 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3951, 3952, 3953, 3955, 3958, 3959, 3961, 3960, 3962, 3965, 3966, 3968, 3971, 3972, 3973, 3974, 3975, 3981, 398 $1,334.00
90828 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220931 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3951, 3952, 3953, 3955, 3958, 3959, 3961, 3960, 3962, 3965, 3966, 3968, 3971, 3972, 3973, 3974, 3975, 3981, 398 $1,679.00
90828 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220931 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3951, 3952, 3953, 3955, 3958, 3959, 3961, 3960, 3962, 3965, 3966, 3968, 3971, 3972, 3973, 3974, 3975, 3981, 398 $1,736.50
90828 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220931 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3951, 3952, 3953, 3955, 3958, 3959, 3961, 3960, 3962, 3965, 3966, 3968, 3971, 3972, 3973, 3974, 3975, 3981, 398 $1,460.50
90828 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220931 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3951, 3952, 3953, 3955, 3958, 3959, 3961, 3960, 3962, 3965, 3966, 3968, 3971, 3972, 3973, 3974, 3975, 3981, 398 $1,242.00
90828 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220931 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3951, 3952, 3953, 3955, 3958, 3959, 3961, 3960, 3962, 3965, 3966, 3968, 3971, 3972, 3973, 3974, 3975, 3981, 398 $1,035.00
90828 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220931 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3951, 3952, 3953, 3955, 3958, 3959, 3961, 3960, 3962, 3965, 3966, 3968, 3971, 3972, 3973, 3974, 3975, 3981, 398 $5,175.00
90828 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220931 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3951, 3952, 3953, 3955, 3958, 3959, 3961, 3960, 3962, 3965, 3966, 3968, 3971, 3972, 3973, 3974, 3975, 3981, 398 $1,138.50
90828 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220931 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3951, 3952, 3953, 3955, 3958, 3959, 3961, 3960, 3962, 3965, 3966, 3968, 3971, 3972, 3973, 3974, 3975, 3981, 398 $1,265.00
90828 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220931 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3951, 3952, 3953, 3955, 3958, 3959, 3961, 3960, 3962, 3965, 3966, 3968, 3971, 3972, 3973, 3974, 3975, 3981, 398 $3,565.00
90827 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220924 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5311, 5310, 5251, 5339, 5220, 5312 $3,782.50
90827 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220924 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5311, 5310, 5251, 5339, 5220, 5312 $549.00
90827 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220924 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5311, 5310, 5251, 5339, 5220, 5312 $1,150.00
90827 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220924 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5311, 5310, 5251, 5339, 5220, 5312 $4,862.50
90827 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220924 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5311, 5310, 5251, 5339, 5220, 5312 $832.53
90827 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220924 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5311, 5310, 5251, 5339, 5220, 5312 $391.99
90826 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO.- CR 24220922 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2209, 2210, 2211, 2213 $2,127.50
90826 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO.- CR 24220922 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2209, 2210, 2211, 2213 $2,127.50
90826 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO.- CR 24220922 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2209, 2210, 2211, 2213 $7,751.00
90826 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO.- CR 24220922 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2209, 2210, 2211, 2213 $7,311.70
90825 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24220920 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3076, 3086, 3087, 3053 $1,955.00
90825 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24220920 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3076, 3086, 3087, 3053 $345.00
90825 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24220920 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3076, 3086, 3087, 3053 $1,380.00
90825 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24220920 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3076, 3086, 3087, 3053 $920.00
90824 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 24220919 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 501, 480, 488, 491, 495, 496, 497 $1,688.99
90824 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 24220919 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 501, 480, 488, 491, 495, 496, 497 $1,196.71
90824 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 24220919 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 501, 480, 488, 491, 495, 496, 497 $1,187.50
90824 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 24220919 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 501, 480, 488, 491, 495, 496, 497 $959.40
90824 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 24220919 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 501, 480, 488, 491, 495, 496, 497 $1,871.52
90824 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 24220919 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 501, 480, 488, 491, 495, 496, 497 $1,026.24
90824 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 24220919 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 501, 480, 488, 491, 495, 496, 497 $126.50
90823 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V..- CR 24220918 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 135, 141, 171, 123 $230.00
90823 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V..- CR 24220918 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 135, 141, 171, 123 $400.00
90823 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V..- CR 24220918 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 135, 141, 171, 123 $1,400.00
90823 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V..- CR 24220918 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 135, 141, 171, 123 $230.00
90822 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VEYTIA LOPEZ JAIME ERNESTO VEYTIA LOPEZ JAIME ERNESTO.- CR 24220917 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7403, 7370 $1,995.33
90822 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VEYTIA LOPEZ JAIME ERNESTO VEYTIA LOPEZ JAIME ERNESTO.- CR 24220917 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7403, 7370 $2,415.94
90821 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 24220914 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2073, 2086, 2085 $5,938.31
90821 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 24220914 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2073, 2086, 2085 $9,659.08
90821 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 24220914 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2073, 2086, 2085 $1,863.00
90820 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA VERIFICACION VEHICULAR OCHOA ARAMBULA JOSE OCHOA ARAMBULA JOSE.- CR 24220911 (1); COMPRA MATERIAL DE LIMPIEZA, CUBRE BOCA , CONO DE PAPEL; FACTURAS: 53999, 53838 $885.50
90820 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS VERIFICACION VEHICULAR OCHOA ARAMBULA JOSE OCHOA ARAMBULA JOSE.- CR 24220911 (1); COMPRA MATERIAL DE LIMPIEZA, CUBRE BOCA , CONO DE PAPEL; FACTURAS: 53999, 53838 $1,000.04
90819 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24220873 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 1019 $5,405.00
90818 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220872 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 4361 $2,899.15
90817 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR OROZCO ZAMORA ROGELIO OROZCO ZAMORA ROGELIO.- CR 24220871 (1); REPARACIOPN DE VEHICULOS; FACTURAS: 2171, 2172, 2173, 2174 $2,162.00
90817 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR OROZCO ZAMORA ROGELIO OROZCO ZAMORA ROGELIO.- CR 24220871 (1); REPARACIOPN DE VEHICULOS; FACTURAS: 2171, 2172, 2173, 2174 $3,967.50
90817 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR OROZCO ZAMORA ROGELIO OROZCO ZAMORA ROGELIO.- CR 24220871 (1); REPARACIOPN DE VEHICULOS; FACTURAS: 2171, 2172, 2173, 2174 $2,507.00
90817 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR OROZCO ZAMORA ROGELIO OROZCO ZAMORA ROGELIO.- CR 24220871 (1); REPARACIOPN DE VEHICULOS; FACTURAS: 2171, 2172, 2173, 2174 $1,725.00
90816 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220870 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 8519, 8514 $5,446.77
90816 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220870 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 8519, 8514 $1,725.00
90815 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220869 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 8001, 8002, 7979, 8017 $575.00
90815 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220869 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 8001, 8002, 7979, 8017 $1,840.00
90815 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220869 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 8001, 8002, 7979, 8017 $1,622.65
90815 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220869 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 8001, 8002, 7979, 8017 $2,783.00
90814 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24220868 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 3072, 3077, 3071 $1,495.00
90814 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24220868 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 3072, 3077, 3071 $460.00
90814 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24220868 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 3072, 3077, 3071 $805.00
90813 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA.- CR 24220866 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 360, 355, 359 $6,325.00
90813 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA.- CR 24220866 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 360, 355, 359 $7,475.00
90813 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA.- CR 24220866 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 360, 355, 359 $1,500.00
90812 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24220865 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 1036, 1034, 1033, 1032, 1031, 1040, 1039, 1037, 1038 $1,437.50
90812 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24220865 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 1036, 1034, 1033, 1032, 1031, 1040, 1039, 1037, 1038 $9,947.50
90812 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24220865 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 1036, 1034, 1033, 1032, 1031, 1040, 1039, 1037, 1038 $8,625.00
90812 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24220865 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 1036, 1034, 1033, 1032, 1031, 1040, 1039, 1037, 1038 $1,437.50
90812 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24220865 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 1036, 1034, 1033, 1032, 1031, 1040, 1039, 1037, 1038 $1,437.50
90812 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24220865 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 1036, 1034, 1033, 1032, 1031, 1040, 1039, 1037, 1038 $7,130.00
90812 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24220865 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 1036, 1034, 1033, 1032, 1031, 1040, 1039, 1037, 1038 $1,437.50
90812 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24220865 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 1036, 1034, 1033, 1032, 1031, 1040, 1039, 1037, 1038 $7,475.00
90812 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24220865 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 1036, 1034, 1033, 1032, 1031, 1040, 1039, 1037, 1038 $1,437.50
90811 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VERIFICACION VEHICULAR TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 24220864 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 2439, 2448 $897.00
90811 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VERIFICACION VEHICULAR TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 24220864 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 2439, 2448 $1,964.20
90810 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220861 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 20142, 20145, 20151, 20152 $454.25
90810 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220861 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 20142, 20145, 20151, 20152 $1,607.13
90810 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220861 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 20142, 20145, 20151, 20152 $1,276.50
90810 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220861 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 20142, 20145, 20151, 20152 $966.00
90809 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220797 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 21493, 21495, 21507, 21488, 21490, 21491, 21492 $305.90
90809 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220797 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 21493, 21495, 21507, 21488, 21490, 21491, 21492 $995.90
90809 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220797 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 21493, 21495, 21507, 21488, 21490, 21491, 21492 $4,341.25
90809 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220797 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 21493, 21495, 21507, 21488, 21490, 21491, 21492 $8,822.80
90809 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220797 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 21493, 21495, 21507, 21488, 21490, 21491, 21492 $305.90
90809 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220797 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 21493, 21495, 21507, 21488, 21490, 21491, 21492 $8,403.05
90809 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220797 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 21493, 21495, 21507, 21488, 21490, 21491, 21492 $1,426.00
90808 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24220796 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 1025, 1023 $9,947.50
90808 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24220796 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 1025, 1023 $9,947.50
90807 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES VERIFICACION VEHICULAR TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 24220792 (1); COMPRA DE FORMAS IMPRESAS; FACTURAS: 2397 $1,872.20
90806 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS VERIFICACION VEHICULAR OCHOA ARAMBULA JOSE OCHOA ARAMBULA JOSE.- CR 24220781 (1); CUBRE BOCA; FACTURAS: 53485 $646.87
90805 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220779 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 12937, 13056, 13044, 13045 $430.02
90805 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220779 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 12937, 13056, 13044, 13045 $346.75
90805 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220779 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 12937, 13056, 13044, 13045 $654.24
90805 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220779 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 12937, 13056, 13044, 13045 $355.26
90804 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR RIVERA MARTINEZ ANA ISABEL RIVERA MARTINEZ ANA ISABEL.- CR 24220778 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 515 $3,220.00
90803 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220777 (1); COMPRA DE CAMARAS; FACTURAS: U124151 $1,506.50
90802 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V..- CR 24220776 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10004, 10002, 10003, 10014, 10013 $635.61
90802 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V..- CR 24220776 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10004, 10002, 10003, 10014, 10013 $1,425.20
90802 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V..- CR 24220776 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10004, 10002, 10003, 10014, 10013 $131.39
90802 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V..- CR 24220776 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10004, 10002, 10003, 10014, 10013 $220.45
90802 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V..- CR 24220776 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10004, 10002, 10003, 10014, 10013 $634.10
90801 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220775 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 19550 $1,577.80
90800 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR TESORERIA MUNICIPAL IUSACELL, S.A. DE C.V. IUSACELL, S.A. DE C.V..- CR 220010751 (1); SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL TESORERO MPAL, PERIODO DEL 10 DE MAYO AL 09 DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: 32880275-AB $3,003.38
90799 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL EUROCOPTER DE MEXICO, S.A. DE C.V. EUROCOPTER DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220010625 (1); DIFERENCIA EN TIPO DE CAMBIO Y EL IMPORTE DE LA O.C. 1908; FACTURAS: OFICIO $623,218.28
90798 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1403 APORTACIONES AL SISTEMA AHORRO RETIRO SEDAR DIR. RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR.- CR 220010621 (1); APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1A QNA. DE JUNIO A EMPLEADOS DEL MPIO.; FACTURAS: OFICIO $1,018,487.52
90797 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. PARQUES Y JARDINES TALLER Y REFACCIONES ALEJANDRO, S.A. DE C.V. TALLER Y REFACCIONES ALEJANDRO, S.A. DE C.V..- CR 220010566 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUES Y JARDINES, ORDEN 3988 Y 3984.; FACTURAS: 32746, 32747,48,49,50 $186,562.47
90797 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. PARQUES Y JARDINES TALLER Y REFACCIONES ALEJANDRO, S.A. DE C.V. TALLER Y REFACCIONES ALEJANDRO, S.A. DE C.V..- CR 220010566 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUES Y JARDINES, ORDEN 3988 Y 3984.; FACTURAS: 32746, 32747,48,49,50 $11,557.11
90796 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220010564 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA, ORDEN 3581.; FACTURAS: 18585 $7,797.00
90795 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIR. PANTEONES IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220010563 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CURACION, ORDEN 3964 Y 3968.; FACTURAS: 77729, 77730 $772.80
90795 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220010563 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CURACION, ORDEN 3964 Y 3968.; FACTURAS: 77729, 77730 $87.40
90794 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220010562 (1); SUMINISTRO DE 309 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: 27413 $1,582.08
90793 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE CATASTRO SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220010559 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 3586, 3587, 3825, 4199 Y 4197.; FACTURAS: 31417, 31418, 31599, 31625, 31744, 31745 $897.00
90793 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PANTEONES SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220010559 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 3586, 3587, 3825, 4199 Y 4197.; FACTURAS: 31417, 31418, 31599, 31625, 31744, 31745 $126.50
90793 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. TURISMO SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220010559 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 3586, 3587, 3825, 4199 Y 4197.; FACTURAS: 31417, 31418, 31599, 31625, 31744, 31745 $2,036.54
90793 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220010559 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 3586, 3587, 3825, 4199 Y 4197.; FACTURAS: 31417, 31418, 31599, 31625, 31744, 31745 $486.51
90793 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220010559 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 3586, 3587, 3825, 4199 Y 4197.; FACTURAS: 31417, 31418, 31599, 31625, 31744, 31745 $253.00
90793 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220010559 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 3586, 3587, 3825, 4199 Y 4197.; FACTURAS: 31417, 31418, 31599, 31625, 31744, 31745 $197.11
90792 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3303 SERVICIOS DE INFORMATICA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220010558 (1); SERVICIO DE INSTALACION KODAK SCANNER I60 PARA LA RECAUDADORA CENTRO; FACTURAS: 33580 $3,220.00
90791 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220010557 (1); SUMINISTRO DE 504 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD U. DR. DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 602935 $2,232.72
90790 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220010556 (1); SUMINISTRO DE 535 LTS .DE GAS LP PARA LA UNIDAD MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: OFICIO $2,370.05
90789 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220010547 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO, ORDEN 4313.; FACTURAS: 32980 $25,507.00
90788 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA RODRIGUEZ BERNAL JULIA RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 220010541 (1); IMPRESION DE UN LONA PARA 41 FERA MPAL. DEL LIBRO Y LA CULTURA DEL 30 DE MAYO AL 14 DE JUN. 2009; FACTURAS: 8047 $1,840.00
90787 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 220010540 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1033.; FACTURAS: U 125230 $21,478.55
90786 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA RODRIGUEZ BERNAL JULIA RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 220010539 (1); IMPRESION D/DOS LONAS EVENTO 41 FERIA MPAL. DEL LIBRE Y LA CULTURA DEL 30 DE MAYO AL 14 DE JUN. 2009; FACTURAS: 8050 $1,840.00
90785 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V..- CR 220010538 (1); COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION, ORDEN 4042.; FACTURAS: 10165 $2,530.00
90784 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. GRAL EDUCACION LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 220010536 (1); REEMBOLSO DE FACTURA POR COMPRA DE BOLSAS REUSABLES IMPRESAS; FACTURAS: 1049 $11,093.13
90783 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220010535 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 3488, 3050, 3472.; FACTURAS: 2441, 2442, 2455 $2,210.88
90783 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR DE MERCADOS TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220010535 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 3488, 3050, 3472.; FACTURAS: 2441, 2442, 2455 $3,407.46
90783 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PREVENCION SOCIAL TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220010535 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 3488, 3050, 3472.; FACTURAS: 2441, 2442, 2455 $1,357.00
90782 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER.- CR 220010533 (1); SERVICIO DE SONIDO PARA EVENTO EL ETERNO RETORNO DEL 24 DE MAYO 2009 EN VIA RECREACTIVA; FACTURAS: 1724 $11,500.00
90781 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220010530 (1); SUMINISTRO DE PRODUCTO ASFALTICO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 6897 ADEFAS 2008.; FACTURAS: 38507 $17,940.00
90780 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220010527 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 4384.; FACTURAS: 7144 $6,677.80
90780 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220010527 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 4384.; FACTURAS: 7144 $5,828.60
90780 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220010527 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 4384.; FACTURAS: 7144 $463.20
90779 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V. COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220010526 (1); COMPRA DE FOLDER CARTA Y OFICIO, ORDEN 3071, 3037 Y 4179.; FACTURAS: G 35663, G 35831, G 35832 $3,338.27
90779 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V. COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220010526 (1); COMPRA DE FOLDER CARTA Y OFICIO, ORDEN 3071, 3037 Y 4179.; FACTURAS: G 35663, G 35831, G 35832 $2,225.51
90779 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V. COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220010526 (1); COMPRA DE FOLDER CARTA Y OFICIO, ORDEN 3071, 3037 Y 4179.; FACTURAS: G 35663, G 35831, G 35832 $4,019.08
90778 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220010524 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS/REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES; FACTURAS: 23123 $614.96
90777 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220010523 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 4085, FACTURAS 43534,43535,43542,43544,43555,43556,43557 Y; FACTURAS: 43559 $9,549.64
90777 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220010523 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 4085, FACTURAS 43534,43535,43542,43544,43555,43556,43557 Y; FACTURAS: 43559 $27,035.44
90777 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220010523 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 4085, FACTURAS 43534,43535,43542,43544,43555,43556,43557 Y; FACTURAS: 43559 $144,526.12
90776 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220010522 (1); COMPRA DE PAPEL BOND T/CARTA PARA STOCK DEL ALMACEN DE TESORERIA; FACTURAS: 29519 $4,199.80
90775 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PARQUES Y JARDINES REPRESENTACIONES INDUSTRIALES Y DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V. REPRESENTACIONES INDUSTRIALES Y DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V..- CR 220010518 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 3182.; FACTURAS: A 51070 $9,728.34
90774 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA MONTELLANO SOLORZANO MYRNA MONTELLANO SOLORZANO MYRNA.- CR 220010517 (1); COMPRA DE INTERRUPTOR TERMO MAGNETICO PARA SITE DE COMPUTO DE LA TESORERIA MPAL; FACTURAS: 0712 $2,645.00
90773 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PANTEONES BERIND, S.A. DE C.V. BERIND, S.A. DE C.V..- CR 220010514 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA GRUA, ORDEN 4214.; FACTURAS: F 2691 $3,507.87
90772 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER.- CR 220010513 (1); SERVICIO DE SONIDO Y ECENARIO EN EXPLANDAD DEL SANTUARIO DE GPE. DEL 30 DE MAYO 2009, DIA DEL NIÑO; FACTURAS: 1727 $11,500.00
90771 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 220010494 (1); COMPRA DE MATERIAL MEDICO, ORDEN 2547.; FACTURAS: 241815 $4,263.51
90770 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220010493 (1); SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO A SUS UNIDADES DE DELEGACION REFORMA POR MAYO 2009; FACTURAS: 11660 $309.00
90770 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR ADM B PATRIMONIALES PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220010493 (1); SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO A SUS UNIDADES DE DELEGACION REFORMA POR MAYO 2009; FACTURAS: 11660 $454.00
90769 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR MARTINEZ ROMERO HUGO MARTINEZ ROMERO HUGO.- CR 220010492 (1); COMPRA DE SILICON, PARA TALLER PATRIA, ORDEN 3598.; FACTURAS: 34630 $6,296.25
90768 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3409 PATENTES, REGALIAS Y OTROS SISTEMAS COMPUCAD, S.A. DE C.V. COMPUCAD, S.A. DE C.V..- CR 220010491 (1); ADQUISICION DE LICENCIAS NUEVAS DE SOFTWARE, ORDEN 3905.; FACTURAS: 63729 $495,225.37
90767 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JUSTICIA MUNICIPAL TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220010488 (1); COMPRA DE ARTCULOS DE PAPELERIA, ORDEN 4164, 4160, 3729, 3726 Y 4288.; FACTURAS: 214233 BB, 214235, 426BB, 214440,206,207, 214637 BB, 214640 BB $11,472.96
90767 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DEPTO. TIANGUIS TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220010488 (1); COMPRA DE ARTCULOS DE PAPELERIA, ORDEN 4164, 4160, 3729, 3726 Y 4288.; FACTURAS: 214233 BB, 214235, 426BB, 214440,206,207, 214637 BB, 214640 BB $8,567.50
90767 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220010488 (1); COMPRA DE ARTCULOS DE PAPELERIA, ORDEN 4164, 4160, 3729, 3726 Y 4288.; FACTURAS: 214233 BB, 214235, 426BB, 214440,206,207, 214637 BB, 214640 BB $1,048.67
90767 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PARQUES Y JARDINES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220010488 (1); COMPRA DE ARTCULOS DE PAPELERIA, ORDEN 4164, 4160, 3729, 3726 Y 4288.; FACTURAS: 214233 BB, 214235, 426BB, 214440,206,207, 214637 BB, 214640 BB $16,249.96
90767 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220010488 (1); COMPRA DE ARTCULOS DE PAPELERIA, ORDEN 4164, 4160, 3729, 3726 Y 4288.; FACTURAS: 214233 BB, 214235, 426BB, 214440,206,207, 214637 BB, 214640 BB $1,240.01
90766 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3303 SERVICIOS DE INFORMATICA SISTEMAS COMPUCAD, S.A. DE C.V. COMPUCAD, S.A. DE C.V..- CR 220010482 (1); POLIZA DE MANTENIMIENTO DE VMWARE, ORDEN 3281.; FACTURAS: 63632 $68,281.25
90765 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. SALUD MUNICIPAL CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220010476 (1); REFACCIONES PARA LA PLANTA DE EMERGENCIA EN LA UND. MED. DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 11306 $29,152.50
90764 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIRECCION MEDICA MEDICAL & INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. MEDICAL & INDUSTRIAL, S.A. DE C.V..- CR 220010470 (1); REPARACION DE LA AUTOCLAVE DE AREA DE CEYE EN LA UND. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 1717 $4,241.20
90763 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V..- CR 220010465 (1); SUMINISTRO E INISTALACION COMPRESOR EN EL REGISTRO CIVIL UNO; FACTURAS: 1900 $5,290.00
90762 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220010464 (1); VERIF.DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 2307,FACT.11589,11585,11435,11450,11611,11599,11595,11441,11454,; FACTURAS: 11588, 587, 11583, 581, 11437, 440, 11614, 613, 11609, 602, 11598, 597, 11594, 593, 11443, 4 $289.80
90762 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220010464 (1); VERIF.DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 2307,FACT.11589,11585,11435,11450,11611,11599,11595,11441,11454,; FACTURAS: 11588, 587, 11583, 581, 11437, 440, 11614, 613, 11609, 602, 11598, 597, 11594, 593, 11443, 4 $289.80
90762 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220010464 (1); VERIF.DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 2307,FACT.11589,11585,11435,11450,11611,11599,11595,11441,11454,; FACTURAS: 11588, 587, 11583, 581, 11437, 440, 11614, 613, 11609, 602, 11598, 597, 11594, 593, 11443, 4 $289.80
90762 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220010464 (1); VERIF.DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 2307,FACT.11589,11585,11435,11450,11611,11599,11595,11441,11454,; FACTURAS: 11588, 587, 11583, 581, 11437, 440, 11614, 613, 11609, 602, 11598, 597, 11594, 593, 11443, 4 $289.80
90762 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220010464 (1); VERIF.DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 2307,FACT.11589,11585,11435,11450,11611,11599,11595,11441,11454,; FACTURAS: 11588, 587, 11583, 581, 11437, 440, 11614, 613, 11609, 602, 11598, 597, 11594, 593, 11443, 4 $289.80
90762 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220010464 (1); VERIF.DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 2307,FACT.11589,11585,11435,11450,11611,11599,11595,11441,11454,; FACTURAS: 11588, 587, 11583, 581, 11437, 440, 11614, 613, 11609, 602, 11598, 597, 11594, 593, 11443, 4 $289.80
90762 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220010464 (1); VERIF.DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 2307,FACT.11589,11585,11435,11450,11611,11599,11595,11441,11454,; FACTURAS: 11588, 587, 11583, 581, 11437, 440, 11614, 613, 11609, 602, 11598, 597, 11594, 593, 11443, 4 $289.80
90762 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220010464 (1); VERIF.DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 2307,FACT.11589,11585,11435,11450,11611,11599,11595,11441,11454,; FACTURAS: 11588, 587, 11583, 581, 11437, 440, 11614, 613, 11609, 602, 11598, 597, 11594, 593, 11443, 4 $289.80
90762 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220010464 (1); VERIF.DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 2307,FACT.11589,11585,11435,11450,11611,11599,11595,11441,11454,; FACTURAS: 11588, 587, 11583, 581, 11437, 440, 11614, 613, 11609, 602, 11598, 597, 11594, 593, 11443, 4 $289.80
90762 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220010464 (1); VERIF.DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 2307,FACT.11589,11585,11435,11450,11611,11599,11595,11441,11454,; FACTURAS: 11588, 587, 11583, 581, 11437, 440, 11614, 613, 11609, 602, 11598, 597, 11594, 593, 11443, 4 $289.80
90762 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220010464 (1); VERIF.DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 2307,FACT.11589,11585,11435,11450,11611,11599,11595,11441,11454,; FACTURAS: 11588, 587, 11583, 581, 11437, 440, 11614, 613, 11609, 602, 11598, 597, 11594, 593, 11443, 4 $289.80
90762 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220010464 (1); VERIF.DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 2307,FACT.11589,11585,11435,11450,11611,11599,11595,11441,11454,; FACTURAS: 11588, 587, 11583, 581, 11437, 440, 11614, 613, 11609, 602, 11598, 597, 11594, 593, 11443, 4 $289.80
90762 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220010464 (1); VERIF.DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 2307,FACT.11589,11585,11435,11450,11611,11599,11595,11441,11454,; FACTURAS: 11588, 587, 11583, 581, 11437, 440, 11614, 613, 11609, 602, 11598, 597, 11594, 593, 11443, 4 $289.80
90762 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220010464 (1); VERIF.DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 2307,FACT.11589,11585,11435,11450,11611,11599,11595,11441,11454,; FACTURAS: 11588, 587, 11583, 581, 11437, 440, 11614, 613, 11609, 602, 11598, 597, 11594, 593, 11443, 4 $289.80
90762 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220010464 (1); VERIF.DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 2307,FACT.11589,11585,11435,11450,11611,11599,11595,11441,11454,; FACTURAS: 11588, 587, 11583, 581, 11437, 440, 11614, 613, 11609, 602, 11598, 597, 11594, 593, 11443, 4 $289.80
90762 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220010464 (1); VERIF.DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 2307,FACT.11589,11585,11435,11450,11611,11599,11595,11441,11454,; FACTURAS: 11588, 587, 11583, 581, 11437, 440, 11614, 613, 11609, 602, 11598, 597, 11594, 593, 11443, 4 $289.80
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90762 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220010464 (1); VERIF.DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 2307,FACT.11589,11585,11435,11450,11611,11599,11595,11441,11454,; FACTURAS: 11588, 587, 11583, 581, 11437, 440, 11614, 613, 11609, 602, 11598, 597, 11594, 593, 11443, 4 $289.80
90762 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220010464 (1); VERIF.DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 2307,FACT.11589,11585,11435,11450,11611,11599,11595,11441,11454,; FACTURAS: 11588, 587, 11583, 581, 11437, 440, 11614, 613, 11609, 602, 11598, 597, 11594, 593, 11443, 4 $289.80
90761 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS MANZANO GONZALEZ OSCAR MANZANO GONZALEZ OSCAR.- CR 220010461 (1); HONORARIOS DE EJECUOTRES ZONA OBLATOS POR ABR. 2009; FACTURAS: 602 $132.75
90760 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS MACEDO NARES RENE SAUL MACEDO NARES RENE SAUL.- CR 220010456 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR MAYO 2009; FACTURAS: 008 $266.10
90759 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS CAMPOS PATIÑO GABRIEL CAMPOS PATIÑO GABRIEL.- CR 220010453 (1); HONORARIOS DE EJCUTORES ZONA ONLATOS POR MAYO 2009; FACTURAS: 015 $358.35
90758 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220010448 (1); MANTTO. A VEHICULOS, ORDEN 1685 ADEFAS 2008, FACT.11111,112,113,139,140,141,142,143,144,145,146,147,; FACTURAS: 11107,108,110, $28,543.00
90757 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS FIGUEROA BERNAL ALEJANDRO FIGUEROA BERNAL ALEJANDRO.- CR 220010447 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR MAYO 2009; FACTURAS: 021 $550.20
90756 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS GOMEZ BERMUDEZ PEDRO GOMEZ BERMUDEZ PEDRO.- CR 220010445 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR MAYO 2009; FACTURAS: 020 $347.85
90755 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS DELGADILLO CASTILLO OSCAR DAVID DELGADILLO CASTILLO OSCAR DAVID.- CR 220010444 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR MAYO 2009; FACTURAS: 029 $682.80
90754 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS RAMIREZ DIAZ JUAN FRANCISCO RAMIREZ DIAZ JUAN FRANCISCO.- CR 220010442 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR MAYO 2009; FACTURAS: 106 $524.25
90753 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS SANCHEZ REYNAGA JAIME GABRIEL SANCHEZ REYNAGA JAIME GABRIEL.- CR 220010441 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR MAYO 2009; FACTURAS: 123 $661.80
90752 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS NUNEZ CORTEZ ARMANDO NUNEZ CORTEZ ARMANDO.- CR 220010440 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR MAYO 2009; FACTURAS: 110 $529.20
90751 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS PEREZ GUTIERREZ LETICIA PEREZ GUTIERREZ LETICIA.- CR 220010439 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR MAYO 2009; FACTURAS: 303 $1,113.75
90750 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS OLVERA TORRES ROBERTO CARLOS OLVERA TORRES ROBERTO CARLOS.- CR 220010438 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR MAYO 2009; FACTURAS: 110 $988.05
90749 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS BECERRA TIRADO HORACIO BECERRA TIRADO HORACIO.- CR 220010436 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR MAYO 2009; FACTURAS: 138 $309.15
90748 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS SANCHEZ RUBIO LILIA MARGARITA SANCHEZ RUBIO LILIA MARGARITA.- CR 220010435 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR MAYO 2009; FACTURAS: 214 $982.65
90747 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS GARCIA STABOLITO ERNESTO GARCIA STABOLITO ERNESTO.- CR 220010434 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR MAYO 2009; FACTURAS: 216 $1,148.10
90746 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS ARREDONDO ALMARAZ SALVADOR ARREDONDO ALMARAZ SALVADOR.- CR 220010432 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR MAYO 2009; FACTURAS: 354 $998.70
90745 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS SANTOYO CALDERON JOSE RUBEN SANTOYO CALDERON JOSE RUBEN.- CR 220010431 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR MAYO 2009; FACTURAS: 206 $294.60
90744 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS JIMENEZ GUDINO JOSE JUAN JIMENEZ GUDINO JOSE JUAN.- CR 220010430 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR MAYO 2009; FACTURAS: 168 $808.50
90743 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS RIOS DIAZ LUIS ARMANDO RIOS DIAZ LUIS ARMANDO.- CR 220010429 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR MAYO 2009; FACTURAS: 129 $588.30
90742 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS MANZANO GONZALEZ OSCAR MANZANO GONZALEZ OSCAR.- CR 220010428 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR MAYO 2009; FACTURAS: 601 $205.05
90741 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 220010427 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1791, 1799.; FACTURAS: 3182,83,75,74,, 3195,94,91,88,, 3222, 3202, 3205., 3167,66,62,64,, 3224,23,10,06, $2,718.35
90741 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 220010427 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1791, 1799.; FACTURAS: 3182,83,75,74,, 3195,94,91,88,, 3222, 3202, 3205., 3167,66,62,64,, 3224,23,10,06, $1,740.02
90741 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 220010427 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1791, 1799.; FACTURAS: 3182,83,75,74,, 3195,94,91,88,, 3222, 3202, 3205., 3167,66,62,64,, 3224,23,10,06, $585.01
90741 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 220010427 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1791, 1799.; FACTURAS: 3182,83,75,74,, 3195,94,91,88,, 3222, 3202, 3205., 3167,66,62,64,, 3224,23,10,06, $2,182.34
90741 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 220010427 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1791, 1799.; FACTURAS: 3182,83,75,74,, 3195,94,91,88,, 3222, 3202, 3205., 3167,66,62,64,, 3224,23,10,06, $2,308.36
90741 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 220010427 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1791, 1799.; FACTURAS: 3182,83,75,74,, 3195,94,91,88,, 3222, 3202, 3205., 3167,66,62,64,, 3224,23,10,06, $1,250.00
90740 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS SALDANA TRUJILLO SONIA EDITH SALDANA TRUJILLO SONIA EDITH.- CR 220010426 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR MAYO 2009; FACTURAS: 308 $277.95
90739 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS GONZALEZ CANDELARIO RAFAEL GONZALEZ CANDELARIO RAFAEL.- CR 220010424 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR MAYO 2009; FACTURAS: 455 $784.05
90738 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COMUNICACION SOCIAL ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO.- CR 220010422 (1); CARTELES IMPRSOS PARA EL EVENTO ARTE POR LA TIERRA; FACTURAS: 3642 $6,152.50
90737 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ADMINISTRADORA DE PLAZAS Y ESTABLECIMIENTOS, S.A. DE C.V. ADMINISTRADORA DE PLAZAS Y ESTABLECIMIENTOS, S.A. DE C.V..- CR 220010421 (1); CUOTAS DE MANTENIMIENTO DE LOS LOCALES 6 Y 7 EN ZONA F, PLAZA EXHIMODA DEL MES DE JUNIO/09; FACTURAS: 2914 $1,391.78
90736 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES PEREZ GONZALEZ SERGIO FEDERICO PEREZ GONZALEZ SERGIO FEDERICO.- CR 220010418 (1); ARRENDAMIENTO DE LOCALES 6 Y 7 ZONA "F" EN PLAZA EXHIMODA DEL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: 289 $19,639.70
90735 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220010414 (1); COMPRA DE ACUMULADORES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1051.; FACTURAS: FIA 00002777 $24,147.89
90734 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIR. PROMOCION SOCIAL INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V. INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220010412 (1); COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION, ORDEN 2800, 2799, 3708, 3103, 3099, 3102.; FACTURAS: 12002 A, 12072 A, 12084 A, 12085 A, 12086 A, 12087 A $4,408.18
90734 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIR. JUZGADOS MUNICIPALES INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V. INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220010412 (1); COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION, ORDEN 2800, 2799, 3708, 3103, 3099, 3102.; FACTURAS: 12002 A, 12072 A, 12084 A, 12085 A, 12086 A, 12087 A $3,577.13
90734 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V. INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220010412 (1); COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION, ORDEN 2800, 2799, 3708, 3103, 3099, 3102.; FACTURAS: 12002 A, 12072 A, 12084 A, 12085 A, 12086 A, 12087 A $4,316.09
90734 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V. INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220010412 (1); COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION, ORDEN 2800, 2799, 3708, 3103, 3099, 3102.; FACTURAS: 12002 A, 12072 A, 12084 A, 12085 A, 12086 A, 12087 A $19,964.00
90734 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIR. ALUMBRADO PUBLICO INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V. INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220010412 (1); COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION, ORDEN 2800, 2799, 3708, 3103, 3099, 3102.; FACTURAS: 12002 A, 12072 A, 12084 A, 12085 A, 12086 A, 12087 A $390.14
90734 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIR. PROMOCION SOCIAL INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V. INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220010412 (1); COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION, ORDEN 2800, 2799, 3708, 3103, 3099, 3102.; FACTURAS: 12002 A, 12072 A, 12084 A, 12085 A, 12086 A, 12087 A $4,404.50
90733 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PARQUES Y JARDINES ORTIZ GONZALEZ JAVIER ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220010411 (1); COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION, ORDEN 3978 Y 3874.; FACTURAS: 8488, 8490 $9,073.50
90733 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES ORTIZ GONZALEZ JAVIER ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220010411 (1); COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION, ORDEN 3978 Y 3874.; FACTURAS: 8488, 8490 $90,395.75
90732 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V..- CR 220010410 (1); COMPRA DE BOTAS Y CHOCLO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS, ORDEN 4057, 4091.; FACTURAS: P 5507, P 5564 $3,245.76
90732 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. SERVICIOS MUNICIPALES CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V..- CR 220010410 (1); COMPRA DE BOTAS Y CHOCLO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS, ORDEN 4057, 4091.; FACTURAS: P 5507, P 5564 $45,459.50
90731 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220010408 (1); MANTENIMIENTO, INSTALACION, MATERIAL ELECTRICO OC. 3249, 3255, 2535 Y 3620; FACTURAS: 11352, 11355, 11386, 11396 $61,614.70
90731 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220010408 (1); MANTENIMIENTO, INSTALACION, MATERIAL ELECTRICO OC. 3249, 3255, 2535 Y 3620; FACTURAS: 11352, 11355, 11386, 11396 $72,527.05
90731 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220010408 (1); MANTENIMIENTO, INSTALACION, MATERIAL ELECTRICO OC. 3249, 3255, 2535 Y 3620; FACTURAS: 11352, 11355, 11386, 11396 $13,021.45
90731 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220010408 (1); MANTENIMIENTO, INSTALACION, MATERIAL ELECTRICO OC. 3249, 3255, 2535 Y 3620; FACTURAS: 11352, 11355, 11386, 11396 $86,577.75
90730 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL S&M DISTRIBUTION, S. DE R.L. DE C.V. S&M DISTRIBUTION, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220010402 (1); COMPRA DE 10 BULTOS QUIRURGICO DESECHABLE, ORDEN 3977.; FACTURAS: 3747 $1,897.50
90729 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. RECURSOS HUMANOS OCHOA ARAMBULA JOSE OCHOA ARAMBULA JOSE.- CR 220010400 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ORDEN 4128.; FACTURAS: 54182 $4,885.20
90728 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 220010399 (1); SERVICIO DE REPARACION A MOTOR, ORDEN 1993.; FACTURAS: 1047 $14,800.50
90727 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR DE MERCADOS COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220010397 (1); CUADERNO Y PORTA LAPIZ PARA DIRECCION MERCADOS; FACTURAS: 0886 $73.83
90726 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. PARQUES Y JARDINES CONSECIONARIA ALEJANDRO, S.A. DE C.V. CONSECIONARIA ALEJANDRO, S.A. DE C.V..- CR 220010396 (1); REFACCIONES AGROINDUSTRIAL OC. 3932; FACTURAS: 17574, 575 $128,442.54
90725 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES BERIND, S.A. DE C.V. BERIND, S.A. DE C.V..- CR 220010394 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 3640.; FACTURAS: F-2625 $42,426.62
90725 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DIR. PARQUES Y JARDINES BERIND, S.A. DE C.V. BERIND, S.A. DE C.V..- CR 220010394 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 3640.; FACTURAS: F-2625 $2,300.00
90724 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. PARQUES Y JARDINES ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220010389 (1); COMPRA DE ACCESORIOS FORESTALES, ORDEN 3980 Y 3985.; FACTURAS: A 62265, A 62266 $8,156.61
90724 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. PARQUES Y JARDINES ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220010389 (1); COMPRA DE ACCESORIOS FORESTALES, ORDEN 3980 Y 3985.; FACTURAS: A 62265, A 62266 $1,069.74
90723 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA VELAZQUEZ OBREGON ALVARO VELAZQUEZ OBREGON ALVARO.- CR 220010388 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 3373 Y 3942.; FACTURAS: A 2570, A 2572 $5,775.77
90723 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES VELAZQUEZ OBREGON ALVARO VELAZQUEZ OBREGON ALVARO.- CR 220010388 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 3373 Y 3942.; FACTURAS: A 2570, A 2572 $1,153.45
90722 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA.- CR 220010387 (1); COMPRA DE BOLSAS OC.4090, 4126, 4127, 4092 Y 4104; FACTURAS: 14222, 14223, 14224, 14225, 14226 $1,581.25
90722 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA.- CR 220010387 (1); COMPRA DE BOLSAS OC.4090, 4126, 4127, 4092 Y 4104; FACTURAS: 14222, 14223, 14224, 14225, 14226 $2,875.00
90722 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA.- CR 220010387 (1); COMPRA DE BOLSAS OC.4090, 4126, 4127, 4092 Y 4104; FACTURAS: 14222, 14223, 14224, 14225, 14226 $2,587.50
90722 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. RASTRO MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA.- CR 220010387 (1); COMPRA DE BOLSAS OC.4090, 4126, 4127, 4092 Y 4104; FACTURAS: 14222, 14223, 14224, 14225, 14226 $1,437.50
90722 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. RECURSOS HUMANOS MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA.- CR 220010387 (1); COMPRA DE BOLSAS OC.4090, 4126, 4127, 4092 Y 4104; FACTURAS: 14222, 14223, 14224, 14225, 14226 $2,875.00
90721 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220010382 (1); MANTTO, A VEHICULO, ORDEN 1685 ADEFAS 2008, FACT.11052,053,054,055,061,063,073,074,075,076,077,078,; FACTURAS: 11050,11051, $12,765.00
90720 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220010381 (1); MANTTO. A VEHICULOS, ORDEN 1685 ADEFAS 2008,FACT.10975,978,985,987,990,993,994,995,996,997,998,999,; FACTURAS: 11000,001,002, $28,014.00
90719 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TORRES GODOY MARCO ANTONIO TORRES GODOY MARCO ANTONIO.- CR 220010376 (1); SERVICIO DE DESMONTAJE E INSTALACION DE EQUIPO DE ILUMINACION,ORDEN 7395 ADEFAS 2008.; FACTURAS: 0077 $29,900.00
90718 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2503 PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES DIR. PARQUES Y JARDINES DEL RIO DAVALOS EDUARDO DEL RIO DAVALOS EDUARDO.- CR 220010300 (1); COMPRA DE CHAROLAS DE UNICEL DE 200 CAVIDADES PARA VIVERO, ORDEN 2828.; FACTURAS: 5973 A $29,978.20
90717 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COMUNICACION SOCIAL DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220010299 (1); COMPRA DE CREMA PARA CAFE, ORDEN 3808.; FACTURAS: B 31354 $245.00
90716 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V. ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V..- CR 220010298 (1); PAGO DEL 50% DE ANTICIPO SOBRE ORDEN 3625 POR LA COMPRA DE LAMPARAS ACUATICA PARA FUENTE.; FACTURAS: F70 $30,475.00
90715 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GRUPO FERRETERO ORTIZ, S.A. DE C.V. GRUPO FERRETERO ORTIZ, S.A. DE C.V..- CR 220010297 (1); COMPRA DE CHAVETA DE 1/8 X 2" Y PULIMENTO BLANCO, ORDEN 3605.; FACTURAS: 26203 $983.25
90714 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. PANTEONES GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO.- CR 220010296 (1); COMPRA DE HOJA MEMBRETADAS, ORDEN 3735.; FACTURAS: 1034 $1,380.00
90713 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5205 EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES SISTEMAS SISTEMAS DIGITALES EN TELEFONIA, S.A. DE C.V. SISTEMAS DIGITALES EN TELEFONIA, S.A. DE C.V..- CR 220010288 (1); PAGO DEL 50% DE ANTICIPO DE LA ORDEN 3839, POR EQUIPAMIENTO DE VOZ Y DATOS.; FACTURAS: A98 $1,636,707.95
90712 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DESARROLLO URBANO PRODUCCION TECNOLOGIA Y VANGUARDIA, S.A. DE C.V. PRODUCCION TECNOLOGIA Y VANGUARDIA, S.A. DE C.V..- CR 220010262 (1); COMPRA DE SILLAS Y SILLONES, ORDEN 3947, 3950 Y 3948.; FACTURAS: 4185, 4186, 4187 $1,926.25
90712 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. EVALUACION Y SEGUIMIENTO PRODUCCION TECNOLOGIA Y VANGUARDIA, S.A. DE C.V. PRODUCCION TECNOLOGIA Y VANGUARDIA, S.A. DE C.V..- CR 220010262 (1); COMPRA DE SILLAS Y SILLONES, ORDEN 3947, 3950 Y 3948.; FACTURAS: 4185, 4186, 4187 $6,369.39
90712 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA COM PLANEACION URBANA PRODUCCION TECNOLOGIA Y VANGUARDIA, S.A. DE C.V. PRODUCCION TECNOLOGIA Y VANGUARDIA, S.A. DE C.V..- CR 220010262 (1); COMPRA DE SILLAS Y SILLONES, ORDEN 3947, 3950 Y 3948.; FACTURAS: 4185, 4186, 4187 $15,581.35
90711 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5201 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS TRACSA, S.A. DE C.V. TRACSA, S.A. DE C.V..- CR 220010227 (1); COMPRA DE MATERIAL PARA PLACA VIBRATORIA, DIR. DE BACHEO Y PAVIMENTOS, ORDEN 3429.; FACTURAS: 089992 $12,247.50
90710 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA MAXI UNIFORMES, S.A. DE C.V. MAXI UNIFORMES, S.A. DE C.V..- CR 220010197 (1); COMPRA DE PANTALONES DE MEZCLILLA, PARQUES Y JARDINES, ORDEN 2385.; FACTURAS: 3213 $257,833.52
90709 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5501 HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTA DIR. PARQUES Y JARDINES CONSECIONARIA ALEJANDRO, S.A. DE C.V. CONSECIONARIA ALEJANDRO, S.A. DE C.V..- CR 220010195 (1); COMPRA DE 10 PODADORAS DE PISO, ORDEN 3959.; FACTURAS: 17509 $43,654.00
90708 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. PANTEONES AVIÑA ANGUIANO MA. GUADALUPE AVIÑA ANGUIANO MA. GUADALUPE.- CR 220010193 (1); COMPRA DE LOCKER`S Y ANAQUELES, ORDEN 3523.; FACTURAS: 1416 $36,598.75
90707 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES REPRESENTACIONES INDUSTRIALES Y DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V. REPRESENTACIONES INDUSTRIALES Y DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V..- CR 220010042 (1); COMPRA DE 2 ROTOMARTILLO, ORDEN 4056.; FACTURAS: A 51093 $862.50
90706 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5501 HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTA DIR. PARQUES Y JARDINES FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS, S.A. DE C.V. FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS, S.A. DE C.V..- CR 220009950 (1); COMPRA DE 14 MOTOSIERRAS, ORDEN 3955.; FACTURAS: 1529 $97,283.48
90705 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5501 HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS, S.A. DE C.V. FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS, S.A. DE C.V..- CR 220009949 (1); COMPRA DE 8 MOTOSIERRAS, ORDEN 4025.; FACTURAS: 1528 $85,492.00
90704 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5501 HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS, S.A. DE C.V. FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS, S.A. DE C.V..- CR 220009948 (1); COMPRA DE 1 BRAZO PODADOR, ORDEN 3289.; FACTURAS: 1521 $7,167.90
90703 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA.- CR 220009899 (1); COMPRA DE 20 SILLAS PLEGABLE ESTRUCTURA TUBULAR, ORDEN 3220.; FACTURAS: 9265 $6,440.00
90702 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5203 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA.- CR 220009759 (1); COMPRA DE CUCHILLOS,CHAIRAS,GALONES DE TINTA,PEACHIMETRO Y CAMARRAS P/INGRESO A CAMARA FRIGORIFICA.; FACTURAS: 15913 $8,452.50
90701 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA PEREGRINA RAMIREZ ENRIQUE PEREGRINA RAMIREZ ENRIQUE.- CR 220009726 (1); DESAYUNO DE GRAN GALA Y SERVICIOS PARA SEGURIDAD PUBLICA; FACTURAS: 1041 $20,700.00
1479 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORA ANGUIBARA N.G.S.A.DE C.V. CONSTRUCTORA ANGUIBARA N.G.S.A.DE C.V..- CR OPB0890 (5); PAGO ESTIMACION NO. 4 OPG-R33-EQP-AD-209/08; FACTURAS: 020 $429,528.54
1479 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORA ANGUIBARA N.G.S.A.DE C.V. CONSTRUCTORA ANGUIBARA N.G.S.A.DE C.V..- CR OPB0890 (5); PAGO ESTIMACION NO. 4 OPG-R33-EQP-AD-209/08; FACTURAS: 020 $-128,858.56
1478 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL O.M. INFRAESTRUCTURA URBANA S.A. DE C.V. O.M. INFRAESTRUCTURA URBANA S.A. DE C.V..- CR OPB0875 (5); PAGO ESTIMACION NO. 3 OPG-R33-EQP-AD-057/08; FACTURAS: 0839 $302,051.76
1478 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL O.M. INFRAESTRUCTURA URBANA S.A. DE C.V. O.M. INFRAESTRUCTURA URBANA S.A. DE C.V..- CR OPB0875 (5); PAGO ESTIMACION NO. 3 OPG-R33-EQP-AD-057/08; FACTURAS: 0839 $-90,615.53
1477 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL O.M. INFRAESTRUCTURA URBANA S.A. DE C.V. O.M. INFRAESTRUCTURA URBANA S.A. DE C.V..- CR OPB0874 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 OPG-R33-EQP-AD-057/08; FACTURAS: 0838 $444,730.07
1477 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL O.M. INFRAESTRUCTURA URBANA S.A. DE C.V. O.M. INFRAESTRUCTURA URBANA S.A. DE C.V..- CR OPB0874 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 OPG-R33-EQP-AD-057/08; FACTURAS: 0838 $-133,419.02
176 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL MARO PROYECTO Y EDIFICACION S.A. DE C.V. MARO PROYECTO Y EDIFICACION S.A. DE C.V..- CR OPB0893 (16); PAGO DE LA EST.3 OPG-OD-CMG-CI-261/08; FACTURAS: 1321 $404,547.71
176 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL MARO PROYECTO Y EDIFICACION S.A. DE C.V. MARO PROYECTO Y EDIFICACION S.A. DE C.V..- CR OPB0893 (16); PAGO DE LA EST.3 OPG-OD-CMG-CI-261/08; FACTURAS: 1321 $-121,364.31
175 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL TORRES ZERMEÑO JORGE ARMANDO TORRES ZERMEÑO JORGE ARMANDO.- CR OPB0873 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 OPG-OD-CMG-LP-277/08; FACTURAS: 0568 $3,300,684.01
175 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL TORRES ZERMEÑO JORGE ARMANDO TORRES ZERMEÑO JORGE ARMANDO.- CR OPB0873 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 OPG-OD-CMG-LP-277/08; FACTURAS: 0568 $-990,205.20
33 Detalle Factura de click aquí 18/06/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR OPB0872 (17); COMPRA DE VEHICULO PARA SUPERVISION DE OBRA RAMO 33; FACTURAS: 42390 $255,900.00
187394 Detalle Factura de click aquí 17/06/2009 SERFIN SF 65500749440 6125 OBRAS DE CONTINGENCIAS DIR OBRAS PUBLICAS REFUGIO PANIAGUA MARTINEZ REFUGIO PANIAGUA MARTINEZ.- CR OPB0817 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-CON-AD-015/09; FACTURAS: 1685 $139,725.00
187393 Detalle Factura de click aquí 17/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MICHEL SINSEL ROSA ILEANA MICHEL SINSEL ROSA ILEANA.- CR 24220921 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9839, 9828 $3,680.00
187393 Detalle Factura de click aquí 17/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MICHEL SINSEL ROSA ILEANA MICHEL SINSEL ROSA ILEANA.- CR 24220921 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9839, 9828 $1,644.50
187392 Detalle Factura de click aquí 17/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GUERRERO SUAREZ ALGER GUERRERO SUAREZ ALGER.- CR 24220916 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10909, 10942, 10936, 10894, 10889, 10884 $2,151.00
187392 Detalle Factura de click aquí 17/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GUERRERO SUAREZ ALGER GUERRERO SUAREZ ALGER.- CR 24220916 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10909, 10942, 10936, 10894, 10889, 10884 $10,557.00
187392 Detalle Factura de click aquí 17/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GUERRERO SUAREZ ALGER GUERRERO SUAREZ ALGER.- CR 24220916 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10909, 10942, 10936, 10894, 10889, 10884 $1,656.00
187392 Detalle Factura de click aquí 17/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GUERRERO SUAREZ ALGER GUERRERO SUAREZ ALGER.- CR 24220916 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10909, 10942, 10936, 10894, 10889, 10884 $1,357.00
187392 Detalle Factura de click aquí 17/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GUERRERO SUAREZ ALGER GUERRERO SUAREZ ALGER.- CR 24220916 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10909, 10942, 10936, 10894, 10889, 10884 $1,185.00
187392 Detalle Factura de click aquí 17/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GUERRERO SUAREZ ALGER GUERRERO SUAREZ ALGER.- CR 24220916 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10909, 10942, 10936, 10894, 10889, 10884 $3,347.00
187391 Detalle Factura de click aquí 17/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MICHEL MORALES RAMIRO MICHEL MORALES RAMIRO.- CR 24220915 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1749, 1743, 1742, 1741 $3,484.50
187391 Detalle Factura de click aquí 17/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MICHEL MORALES RAMIRO MICHEL MORALES RAMIRO.- CR 24220915 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1749, 1743, 1742, 1741 $2,990.00
187391 Detalle Factura de click aquí 17/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MICHEL MORALES RAMIRO MICHEL MORALES RAMIRO.- CR 24220915 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1749, 1743, 1742, 1741 $2,357.50
187391 Detalle Factura de click aquí 17/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MICHEL MORALES RAMIRO MICHEL MORALES RAMIRO.- CR 24220915 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1749, 1743, 1742, 1741 $1,989.50
187390 Detalle Factura de click aquí 17/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220913 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 541, 482, 483, 517, 514, 537, 531, 538, 547, 536, 545, 546, 539, 540 $284.82
187390 Detalle Factura de click aquí 17/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220913 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 541, 482, 483, 517, 514, 537, 531, 538, 547, 536, 545, 546, 539, 540 $284.82
187390 Detalle Factura de click aquí 17/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220913 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 541, 482, 483, 517, 514, 537, 531, 538, 547, 536, 545, 546, 539, 540 $1,345.53
187390 Detalle Factura de click aquí 17/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220913 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 541, 482, 483, 517, 514, 537, 531, 538, 547, 536, 545, 546, 539, 540 $3,466.24
187390 Detalle Factura de click aquí 17/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220913 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 541, 482, 483, 517, 514, 537, 531, 538, 547, 536, 545, 546, 539, 540 $284.82
187390 Detalle Factura de click aquí 17/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220913 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 541, 482, 483, 517, 514, 537, 531, 538, 547, 536, 545, 546, 539, 540 $284.82
187390 Detalle Factura de click aquí 17/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220913 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 541, 482, 483, 517, 514, 537, 531, 538, 547, 536, 545, 546, 539, 540 $284.82
187390 Detalle Factura de click aquí 17/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220913 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 541, 482, 483, 517, 514, 537, 531, 538, 547, 536, 545, 546, 539, 540 $284.82
187390 Detalle Factura de click aquí 17/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220913 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 541, 482, 483, 517, 514, 537, 531, 538, 547, 536, 545, 546, 539, 540 $2,691.30
187390 Detalle Factura de click aquí 17/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220913 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 541, 482, 483, 517, 514, 537, 531, 538, 547, 536, 545, 546, 539, 540 $1,345.53
187390 Detalle Factura de click aquí 17/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220913 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 541, 482, 483, 517, 514, 537, 531, 538, 547, 536, 545, 546, 539, 540 $2,452.18
187390 Detalle Factura de click aquí 17/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220913 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 541, 482, 483, 517, 514, 537, 531, 538, 547, 536, 545, 546, 539, 540 $3,924.59
187390 Detalle Factura de click aquí 17/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220913 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 541, 482, 483, 517, 514, 537, 531, 538, 547, 536, 545, 546, 539, 540 $1,897.80
187390 Detalle Factura de click aquí 17/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220913 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 541, 482, 483, 517, 514, 537, 531, 538, 547, 536, 545, 546, 539, 540 $1,932.08
187389 Detalle Factura de click aquí 17/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V..- CR 24220773 (1); REPARACION DE ENGRASADORA, BOTAS; FACTURAS: B2378, B2576 $902.75
187389 Detalle Factura de click aquí 17/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL VERIFICACION VEHICULAR REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V..- CR 24220773 (1); REPARACION DE ENGRASADORA, BOTAS; FACTURAS: B2378, B2576 $943.00
187386 Detalle Factura de click aquí 17/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR MACIAS ALMARAZ JUAN JOSE MACIAS ALMARAZ JUAN JOSE.- CR 220010416 (1); SERVICIO DE MARIACHI EL DIA 12 DE JUNIO 2009, ORDEN 4255.; FACTURAS: 0003 $9,717.50
187385 Detalle Factura de click aquí 17/06/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS LLAMAS IÑIGUEZ MARIA EUGENIA LLAMAS IÑIGUEZ MARIA EUGENIA.- CR 220010405 (1); DEVOLUCION DEL PAGO DE IMPUESTO PREDIAL 2009 DE CUENTA 115435-3, DECRETO 22635/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO $690.50
187384 Detalle Factura de click aquí 17/06/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS MARTINEZ VEGA JORGE GUADALUPE MARTINEZ VEGA JORGE GUADALUPE.- CR 220010226 (1); DEVOLUCION POR EL PAGO DE IMPUESTO PREDIAL 2009, DECRETO NO.22635/LVIII/09 FINCAS AFECTADAS; FACTURAS: RECIBO $763.00
187383 Detalle Factura de click aquí 17/06/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS GARCIA MANZO JAIME GARCIA MANZO JAIME.- CR 220010175 (1); DEVOLUCION POR EL PAGO DE IMPUESTO PREDIAL 2009 DE LA CUENTA 123232-3 AL DECRETO 22635/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO $1,012.50
187382 Detalle Factura de click aquí 17/06/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS MACIEL SILVA ELIAS MACIEL SILVA ELIAS.- CR 220010085 (1); DEVOLUCION POR EL PAGO DE IMPUESTO PREDIAL DE LA CUENTA 115422-3 AL DECRETO 22635/LVIII/09; FACTURAS: REECIBO $539.00
187381 Detalle Factura de click aquí 17/06/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS VERA FONSECA GABRIEL VERA FONSECA GABRIEL.- CR 220010081 (1); DEVOLUCION P/PAGO DE IMPUESTO PREDIAL 2009 D/LA CUENTA 115387-3 A/DECRETO 22635/LVIII/09; FACTURAS: OFICIO $2,279.00
187379 Detalle Factura de click aquí 17/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL D. SINDICATURA MACIAS GONZALEZ JUAN FELIPE MACIAS GONZALEZ JUAN FELIPE.- CR 60010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2. SINDICATURA; FACTURAS: 3604, 114253, 1737, 15311, 1382, 215863, 215864, 82971, 19231, 949, 1166, 59545, 108051, 108586, 1402, 2601, 108950, 15475, 59679, 1413, 1683, 3487, 921, 9911, 5 $281.20
187379 Detalle Factura de click aquí 17/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MACIAS GONZALEZ JUAN FELIPE MACIAS GONZALEZ JUAN FELIPE.- CR 60010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2. SINDICATURA; FACTURAS: 3604, 114253, 1737, 15311, 1382, 215863, 215864, 82971, 19231, 949, 1166, 59545, 108051, 108586, 1402, 2601, 108950, 15475, 59679, 1413, 1683, 3487, 921, 9911, 5 $92.00
187379 Detalle Factura de click aquí 17/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL D. SINDICATURA MACIAS GONZALEZ JUAN FELIPE MACIAS GONZALEZ JUAN FELIPE.- CR 60010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2. SINDICATURA; FACTURAS: 3604, 114253, 1737, 15311, 1382, 215863, 215864, 82971, 19231, 949, 1166, 59545, 108051, 108586, 1402, 2601, 108950, 15475, 59679, 1413, 1683, 3487, 921, 9911, 5 $746.99
187379 Detalle Factura de click aquí 17/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL D. SINDICATURA MACIAS GONZALEZ JUAN FELIPE MACIAS GONZALEZ JUAN FELIPE.- CR 60010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2. SINDICATURA; FACTURAS: 3604, 114253, 1737, 15311, 1382, 215863, 215864, 82971, 19231, 949, 1166, 59545, 108051, 108586, 1402, 2601, 108950, 15475, 59679, 1413, 1683, 3487, 921, 9911, 5 $640.49
187379 Detalle Factura de click aquí 17/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL D. SINDICATURA MACIAS GONZALEZ JUAN FELIPE MACIAS GONZALEZ JUAN FELIPE.- CR 60010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2. SINDICATURA; FACTURAS: 3604, 114253, 1737, 15311, 1382, 215863, 215864, 82971, 19231, 949, 1166, 59545, 108051, 108586, 1402, 2601, 108950, 15475, 59679, 1413, 1683, 3487, 921, 9911, 5 $134.00
187379 Detalle Factura de click aquí 17/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA D. SINDICATURA MACIAS GONZALEZ JUAN FELIPE MACIAS GONZALEZ JUAN FELIPE.- CR 60010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2. SINDICATURA; FACTURAS: 3604, 114253, 1737, 15311, 1382, 215863, 215864, 82971, 19231, 949, 1166, 59545, 108051, 108586, 1402, 2601, 108950, 15475, 59679, 1413, 1683, 3487, 921, 9911, 5 $34.50
187379 Detalle Factura de click aquí 17/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL D. SINDICATURA MACIAS GONZALEZ JUAN FELIPE MACIAS GONZALEZ JUAN FELIPE.- CR 60010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2. SINDICATURA; FACTURAS: 3604, 114253, 1737, 15311, 1382, 215863, 215864, 82971, 19231, 949, 1166, 59545, 108051, 108586, 1402, 2601, 108950, 15475, 59679, 1413, 1683, 3487, 921, 9911, 5 $108.00
187379 Detalle Factura de click aquí 17/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA D. SINDICATURA MACIAS GONZALEZ JUAN FELIPE MACIAS GONZALEZ JUAN FELIPE.- CR 60010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2. SINDICATURA; FACTURAS: 3604, 114253, 1737, 15311, 1382, 215863, 215864, 82971, 19231, 949, 1166, 59545, 108051, 108586, 1402, 2601, 108950, 15475, 59679, 1413, 1683, 3487, 921, 9911, 5 $13.80
187379 Detalle Factura de click aquí 17/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA D. SINDICATURA MACIAS GONZALEZ JUAN FELIPE MACIAS GONZALEZ JUAN FELIPE.- CR 60010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2. SINDICATURA; FACTURAS: 3604, 114253, 1737, 15311, 1382, 215863, 215864, 82971, 19231, 949, 1166, 59545, 108051, 108586, 1402, 2601, 108950, 15475, 59679, 1413, 1683, 3487, 921, 9911, 5 $149.67
187379 Detalle Factura de click aquí 17/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA D. SINDICATURA MACIAS GONZALEZ JUAN FELIPE MACIAS GONZALEZ JUAN FELIPE.- CR 60010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2. SINDICATURA; FACTURAS: 3604, 114253, 1737, 15311, 1382, 215863, 215864, 82971, 19231, 949, 1166, 59545, 108051, 108586, 1402, 2601, 108950, 15475, 59679, 1413, 1683, 3487, 921, 9911, 5 $96.80
187379 Detalle Factura de click aquí 17/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL D. SINDICATURA MACIAS GONZALEZ JUAN FELIPE MACIAS GONZALEZ JUAN FELIPE.- CR 60010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2. SINDICATURA; FACTURAS: 3604, 114253, 1737, 15311, 1382, 215863, 215864, 82971, 19231, 949, 1166, 59545, 108051, 108586, 1402, 2601, 108950, 15475, 59679, 1413, 1683, 3487, 921, 9911, 5 $106.50
187379 Detalle Factura de click aquí 17/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL D. SINDICATURA MACIAS GONZALEZ JUAN FELIPE MACIAS GONZALEZ JUAN FELIPE.- CR 60010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2. SINDICATURA; FACTURAS: 3604, 114253, 1737, 15311, 1382, 215863, 215864, 82971, 19231, 949, 1166, 59545, 108051, 108586, 1402, 2601, 108950, 15475, 59679, 1413, 1683, 3487, 921, 9911, 5 $235.25
187379 Detalle Factura de click aquí 17/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES D. SINDICATURA MACIAS GONZALEZ JUAN FELIPE MACIAS GONZALEZ JUAN FELIPE.- CR 60010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2. SINDICATURA; FACTURAS: 3604, 114253, 1737, 15311, 1382, 215863, 215864, 82971, 19231, 949, 1166, 59545, 108051, 108586, 1402, 2601, 108950, 15475, 59679, 1413, 1683, 3487, 921, 9911, 5 $1,518.00
187379 Detalle Factura de click aquí 17/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL D. SINDICATURA MACIAS GONZALEZ JUAN FELIPE MACIAS GONZALEZ JUAN FELIPE.- CR 60010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2. SINDICATURA; FACTURAS: 3604, 114253, 1737, 15311, 1382, 215863, 215864, 82971, 19231, 949, 1166, 59545, 108051, 108586, 1402, 2601, 108950, 15475, 59679, 1413, 1683, 3487, 921, 9911, 5 $733.99
187379 Detalle Factura de click aquí 17/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA D. SINDICATURA MACIAS GONZALEZ JUAN FELIPE MACIAS GONZALEZ JUAN FELIPE.- CR 60010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2. SINDICATURA; FACTURAS: 3604, 114253, 1737, 15311, 1382, 215863, 215864, 82971, 19231, 949, 1166, 59545, 108051, 108586, 1402, 2601, 108950, 15475, 59679, 1413, 1683, 3487, 921, 9911, 5 $13.80
187379 Detalle Factura de click aquí 17/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA D. SINDICATURA MACIAS GONZALEZ JUAN FELIPE MACIAS GONZALEZ JUAN FELIPE.- CR 60010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2. SINDICATURA; FACTURAS: 3604, 114253, 1737, 15311, 1382, 215863, 215864, 82971, 19231, 949, 1166, 59545, 108051, 108586, 1402, 2601, 108950, 15475, 59679, 1413, 1683, 3487, 921, 9911, 5 $36.59
187379 Detalle Factura de click aquí 17/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES D. SINDICATURA MACIAS GONZALEZ JUAN FELIPE MACIAS GONZALEZ JUAN FELIPE.- CR 60010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2. SINDICATURA; FACTURAS: 3604, 114253, 1737, 15311, 1382, 215863, 215864, 82971, 19231, 949, 1166, 59545, 108051, 108586, 1402, 2601, 108950, 15475, 59679, 1413, 1683, 3487, 921, 9911, 5 $805.00
187379 Detalle Factura de click aquí 17/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA D. SINDICATURA MACIAS GONZALEZ JUAN FELIPE MACIAS GONZALEZ JUAN FELIPE.- CR 60010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2. SINDICATURA; FACTURAS: 3604, 114253, 1737, 15311, 1382, 215863, 215864, 82971, 19231, 949, 1166, 59545, 108051, 108586, 1402, 2601, 108950, 15475, 59679, 1413, 1683, 3487, 921, 9911, 5 $29.33
187379 Detalle Factura de click aquí 17/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA D. SINDICATURA MACIAS GONZALEZ JUAN FELIPE MACIAS GONZALEZ JUAN FELIPE.- CR 60010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2. SINDICATURA; FACTURAS: 3604, 114253, 1737, 15311, 1382, 215863, 215864, 82971, 19231, 949, 1166, 59545, 108051, 108586, 1402, 2601, 108950, 15475, 59679, 1413, 1683, 3487, 921, 9911, 5 $401.64
187379 Detalle Factura de click aquí 17/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL D. SINDICATURA MACIAS GONZALEZ JUAN FELIPE MACIAS GONZALEZ JUAN FELIPE.- CR 60010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2. SINDICATURA; FACTURAS: 3604, 114253, 1737, 15311, 1382, 215863, 215864, 82971, 19231, 949, 1166, 59545, 108051, 108586, 1402, 2601, 108950, 15475, 59679, 1413, 1683, 3487, 921, 9911, 5 $198.00
187379 Detalle Factura de click aquí 17/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL D. SINDICATURA MACIAS GONZALEZ JUAN FELIPE MACIAS GONZALEZ JUAN FELIPE.- CR 60010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2. SINDICATURA; FACTURAS: 3604, 114253, 1737, 15311, 1382, 215863, 215864, 82971, 19231, 949, 1166, 59545, 108051, 108586, 1402, 2601, 108950, 15475, 59679, 1413, 1683, 3487, 921, 9911, 5 $247.00
187379 Detalle Factura de click aquí 17/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL D. SINDICATURA MACIAS GONZALEZ JUAN FELIPE MACIAS GONZALEZ JUAN FELIPE.- CR 60010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2. SINDICATURA; FACTURAS: 3604, 114253, 1737, 15311, 1382, 215863, 215864, 82971, 19231, 949, 1166, 59545, 108051, 108586, 1402, 2601, 108950, 15475, 59679, 1413, 1683, 3487, 921, 9911, 5 $799.98
187379 Detalle Factura de click aquí 17/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL D. SINDICATURA MACIAS GONZALEZ JUAN FELIPE MACIAS GONZALEZ JUAN FELIPE.- CR 60010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2. SINDICATURA; FACTURAS: 3604, 114253, 1737, 15311, 1382, 215863, 215864, 82971, 19231, 949, 1166, 59545, 108051, 108586, 1402, 2601, 108950, 15475, 59679, 1413, 1683, 3487, 921, 9911, 5 $350.00
187379 Detalle Factura de click aquí 17/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA D. SINDICATURA MACIAS GONZALEZ JUAN FELIPE MACIAS GONZALEZ JUAN FELIPE.- CR 60010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2. SINDICATURA; FACTURAS: 3604, 114253, 1737, 15311, 1382, 215863, 215864, 82971, 19231, 949, 1166, 59545, 108051, 108586, 1402, 2601, 108950, 15475, 59679, 1413, 1683, 3487, 921, 9911, 5 $44.90
187379 Detalle Factura de click aquí 17/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL D. SINDICATURA MACIAS GONZALEZ JUAN FELIPE MACIAS GONZALEZ JUAN FELIPE.- CR 60010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2. SINDICATURA; FACTURAS: 3604, 114253, 1737, 15311, 1382, 215863, 215864, 82971, 19231, 949, 1166, 59545, 108051, 108586, 1402, 2601, 108950, 15475, 59679, 1413, 1683, 3487, 921, 9911, 5 $130.00
187378 Detalle Factura de click aquí 17/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR TURBOS Y REFACCIONES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. TURBOS Y REFACCIONES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220880 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 124974 $4,370.00
187377 Detalle Factura de click aquí 17/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS REYES GONZALEZ ROBERTO JOSE REYES GONZALEZ ROBERTO JOSE.- CR 220010651 (1); ANTICIPO DEL 50% DE LA ORDEN NO.4474 POR SACOS DE MORTERO ASFALTICO.; FACTURAS: 4176 $1,031,250.00
187376 Detalle Factura de click aquí 17/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220010537 (1); IMPRESION DIGITAL FESTIVAL DIA DEL NIÑO, INVITACIONES PARA LA EXPOSCION MISFEASANCE; FACTURAS: 178 $10,781.25
187375 Detalle Factura de click aquí 17/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA VERGARA MORA MARIA BLANCA VERGARA MORA MARIA BLANCA.- CR 220010534 (1); SERVICIO DE SILLAS, MESAS DEL 24 AL 26, 28 Y 29 DE MAYO 2009 EVENTO DIA DE LAS MADRES Y DIA DEL NIÑO; FACTURAS: 395 $9,200.00
187374 Detalle Factura de click aquí 17/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES FOMENTO A LA INVERSION CASTRO RODRIGUEZ ELBA GRACIELA CASTRO RODRIGUEZ ELBA GRACIELA.- CR 220010528 (1); COMPRA DE GUIAS DE ADORNOS DE PLASTICO, TIPO PAPEL, BOAS TRICOLORES Y ENRAMADAS; FACTURAS: 37850 $7,498.00
187373 Detalle Factura de click aquí 17/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO TESORERIA MUNICIPAL PANTALEON CASTILLO OSVALDO PANTALEON CASTILLO OSVALDO.- CR 220010525 (1); REPARACION DE LOS PASAMANOS DE LOS BALCONES DE LA TESORERIA Y AJUSTE DE CAJONES DE ESCRITORIO; FACTURAS: 1275 $11,155.00
187372 Detalle Factura de click aquí 17/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA ESPINOZA PADILLA VICTOR JAVIER IGUAZU ESPINOZA PADILLA VICTOR JAVIER IGUAZU.- CR 220010521 (1); SERVICIO DE PERIFONEO Y GRABACION DEL 22 Y 23 EVENTO UNA CANITA AL AIRE EN LOMAS DEL PEDREGAL; FACTURAS: 845 $5,750.00
187371 Detalle Factura de click aquí 17/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA VILLA LOPEZ JOSE MIGUEL VILLA LOPEZ JOSE MIGUEL.- CR 220010519 (1); RENTA DE EQUIPO DE AUDIO E ILUMINACION PARA GRUPOS DE ROCK EN LARVA DEL 28 DE MAYO 2008; FACTURAS: 647 $11,500.00
187370 Detalle Factura de click aquí 17/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA VILLA LOPEZ JOSE MIGUEL VILLA LOPEZ JOSE MIGUEL.- CR 220010515 (1); RENTA DE EQUIPO DE AUDIO E ILUMINACION,PLANTA DE LUZ DEL 30 DE ABR. 2009, EVENTO DEL DIA DEL NIÑO; FACTURAS: 648 $11,500.00
187369 Detalle Factura de click aquí 17/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA GUTIERREZ SANCHEZ ESPERANZA GUTIERREZ SANCHEZ ESPERANZA.- CR 220010511 (1); SERVICIO DE PLANTA DE LUZ EN EXPLANADA DEL TEMPLO EXPIATORIO DEL 31 DE MAYO 2009; FACTURAS: 969 $4,830.00
187368 Detalle Factura de click aquí 17/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220010505 (1); VOLANTE, IMPRESION DIGITAL, CARTEL P/RADIO UDG, DIA DE LAS MADRES Y FESTIVAL DEL DIA DEL NIÑO; FACTURAS: 057 $11,114.75
187367 Detalle Factura de click aquí 17/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220010501 (1); IMPRESION DE SEPARADOR 6X21.5 COUCHE GRUESO PARA EL EVENTO EL ETERNO RETORNO; FACTURAS: 180 $10,580.00
187366 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL GDL INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. GDL INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V..- CR OPB0871 (1); PAGO DEL 30% ANT. OPG-DPS-PAC-AD-117/09; FACTURAS: 0235 $460,798.50
187364 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SANCHEZ SANCHEZ RAMON ALEJANDRO SANCHEZ SANCHEZ RAMON ALEJANDRO.- CR 220010587 (1); INDEMNIZACION POR AFECTACION EN FINCA UBICADA EN MONTE ALBAN NO.2238, DECRETO D 81/11/09; FACTURAS: OFICIO $726,071.73
187362 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA FRANCO MARTIN CRISTIAN FRANCO MARTIN CRISTIAN.- CR 220010498 (1); COMPRA E IMPRESION DE PLAYERAS LAS CUALES SEAN REGALADAS A LA CIUDADANIA POR CULTURA; FACTURAS: 302 $11,454.00
187361 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA FRANCO MARTIN CRISTIAN FRANCO MARTIN CRISTIAN.- CR 220010496 (1); COMPRA E IMPRESION DE PLAYERAS LAS CUALES SERAN REGALADAS A LA CIUDADANIA POR CULTURA; FACTURAS: 301 $11,500.00
187359 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 4201 AYUDA PARA FUNERALES Y DEFUNCION ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL LUPERCIO GARCIA CONSUELO LUPERCIO GARCIA CONSUELO.- CR 220010487 (1); GASTOS DE MARCHA DE LUPERCIO GARCIA RAUL QUIEN FALLECIERA EL 28 DE ABR. 2009; FACTURAS: RECIBO $9,550.88
187358 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 4201 AYUDA PARA FUNERALES Y DEFUNCION ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL MONTES CAMPOS CARLOS TEODORO MONTES CAMPOS CARLOS TEODORO.- CR 220010485 (1); GASTOS DE MARCHA DE MONTES CARRILLO TEODORO QUIEN FALLECIERA EL 09 DE MAYO 2009; FACTURAS: RECIBO $11,441.40
187357 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 4201 AYUDA PARA FUNERALES Y DEFUNCION ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL GARCIA RAMIREZ MARTHA GARCIA RAMIREZ MARTHA.- CR 220010483 (1); GASTOS DE MARCHA DE LOMELI BLANCO MARIA ELIQUE QUIEN FALLECIERA EL 22 DE MAYO 2009; FACTURAS: RECIBO $16,269.92
187356 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ LOAIZA MAURICIO RICARDO GUTIERREZ LOAIZA MAURICIO RICARDO.- CR 220010479 (1); CARPETAS ARMADA EN CARTA PARA ARCHIVEO; FACTURAS: 181 $8,280.00
187355 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIRECCION MEDICA ELECTROMEDICINA DE JALISCO, S.A. DE C.V. ELECTROMEDICINA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220010472 (1); REPARACION DE MONITOR CARDIACO DEL AREA DE QUIROFANOS EN LA UND. MED. DR. DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 8823 $7,475.00
187354 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIRECCION MEDICA ELECTROMEDICINA DE JALISCO, S.A. DE C.V. ELECTROMEDICINA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220010471 (1); REPARACION DE MONITOR CARDIACO DEL AREA DE QUIROFANOS EN LA UND. MED. DR. DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 8828 $7,475.00
187353 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3808 PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL PREGO VIAJES, S.A. DE C.V. PREGO VIAJES, S.A. DE C.V..- CR 220010469 (1); BOLETO D/AVION P/ALFREDO ACEVES A LA CUM.REG.D/MICROCREDITO, AME.LATINA Y CARIBE, E/CARTAGENA D/IND.; FACTURAS: 58869, 1346027626519 $9,947.22
187353 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3810 VIATICOS EN EL EXTRANGERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL PREGO VIAJES, S.A. DE C.V. PREGO VIAJES, S.A. DE C.V..- CR 220010469 (1); BOLETO D/AVION P/ALFREDO ACEVES A LA CUM.REG.D/MICROCREDITO, AME.LATINA Y CARIBE, E/CARTAGENA D/IND.; FACTURAS: 58869, 1346027626519 $115.00
187352 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL PREGO VIAJES, S.A. DE C.V. PREGO VIAJES, S.A. DE C.V..- CR 220010468 (1); BOLETO DE AVION P/ALBERTO GUEMEZ A LA PRESENTACION DE LA CAMPAÑA LORENA OCHOA INVITATIONAL E/MEXICO; FACTURAS: 58871, 1396027672340 $2,674.68
187352 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL PREGO VIAJES, S.A. DE C.V. PREGO VIAJES, S.A. DE C.V..- CR 220010468 (1); BOLETO DE AVION P/ALBERTO GUEMEZ A LA PRESENTACION DE LA CAMPAÑA LORENA OCHOA INVITATIONAL E/MEXICO; FACTURAS: 58871, 1396027672340 $115.00
187351 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL PREGO VIAJES, S.A. DE C.V. PREGO VIAJES, S.A. DE C.V..- CR 220010466 (1); BOLETO D/AVION P/JAIME GTEZ. A LA PRESENTACION D/LA CAMPAÑA LORENA OCHOA INVITATIONIAL EN MEXICO; FACTURAS: 58870, 1392027672342 $2,590.73
187351 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL PREGO VIAJES, S.A. DE C.V. PREGO VIAJES, S.A. DE C.V..- CR 220010466 (1); BOLETO D/AVION P/JAIME GTEZ. A LA PRESENTACION D/LA CAMPAÑA LORENA OCHOA INVITATIONIAL EN MEXICO; FACTURAS: 58870, 1392027672342 $115.00
187349 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS SANCHEZ MARQUEZ CONSTANTINO SANCHEZ MARQUEZ CONSTANTINO.- CR 220010459 (1); HONORARIOS DE EJECUOTRES ZONA OBLATOS POR MAYO 2009; FACTURAS: 001 $147.60
187348 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS RUIZ GONZALEZ EDUARDO RUIZ GONZALEZ EDUARDO.- CR 220010458 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR MAYO 2009; FACTURAS: 007 $261.45
187347 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS GARCIA VEGA MANUEL GARCIA VEGA MANUEL.- CR 220010455 (1); HONORARIOS DE EJECUOTRES ZONA OBLATOS POR MAYO 2009; FACTURAS: 014 $194.25
187346 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS SEPULVEDA TREJO MARISELA SEPULVEDA TREJO MARISELA.- CR 220010454 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR MAYO 2009; FACTURAS: 013 $160.80
187345 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS ALVAREZ CHAVEZ HECTOR MIGUEL ALVAREZ CHAVEZ HECTOR MIGUEL.- CR 220010452 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR MAYO 2009; FACTURAS: 017 $502.80
187344 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS GABRIELA ALEJANDRE ALATORRE GABRIELA ALEJANDRE ALATORRE.- CR 220010451 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR MAYO 2009; FACTURAS: 014 $478.65
187343 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS RODRIGUEZ GUEVARA GUILLERMO RODRIGUEZ GUEVARA GUILLERMO.- CR 220010450 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR MAYO 2009; FACTURAS: 020 $462.15
187342 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS BARUQUI MADRIGAL JULIO ALBERTO BARUQUI MADRIGAL JULIO ALBERTO.- CR 220010449 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR MAYO 2009; FACTURAS: 019 $519.90
187341 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS LEMUS LABRADA PEDRO ARTURO LEMUS LABRADA PEDRO ARTURO.- CR 220010446 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR MAYO 2009; FACTURAS: 018 $799.95
187340 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 220010425 (1); REEMBOLSO DE VIATICOS POR REUNION DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS 21 Y 22 DE MAYO/09; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 342036 $1,749.55
187340 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 220010425 (1); REEMBOLSO DE VIATICOS POR REUNION DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS 21 Y 22 DE MAYO/09; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 342036 $195.00
187340 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 220010425 (1); REEMBOLSO DE VIATICOS POR REUNION DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS 21 Y 22 DE MAYO/09; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 342036 $140.00
187340 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 220010425 (1); REEMBOLSO DE VIATICOS POR REUNION DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS 21 Y 22 DE MAYO/09; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 342036 $200.00
187340 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 220010425 (1); REEMBOLSO DE VIATICOS POR REUNION DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS 21 Y 22 DE MAYO/09; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 342036 $180.00
187339 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS SANCHEZ MARQUEZ CONSTANTINO SANCHEZ MARQUEZ CONSTANTINO.- CR 220010423 (1); HONORARIO DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR MZO. 2009; FACTURAS: 002 $158.10
187338 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2605 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR PRESTACIONES MULTIVALE, S.A. DE C.V. PRESTACIONES MULTIVALE, S.A. DE C.V..- CR 220010404 (1); COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE, ORDEN 3692.; FACTURAS: 51765 $37,547.16
187337 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CIA JALISCIENSE DE LUBRICANTES, S.A. DE C.V CIA JALISCIENSE DE LUBRICANTES, S.A. DE C.V.- CR 220010398 (1); COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1054.; FACTURAS: FA 125528 $11,812.80
187336 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V..- CR 220010392 (1); COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION, ORDEN 3619, 4044, 4008, 3292 Y 3973.; FACTURAS: E 80565, E 80566, A 155629, A 155321, A 155679 $2,136.36
187336 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V..- CR 220010392 (1); COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION, ORDEN 3619, 4044, 4008, 3292 Y 3973.; FACTURAS: E 80565, E 80566, A 155629, A 155321, A 155679 $5,219.97
187336 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. RASTRO PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V..- CR 220010392 (1); COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION, ORDEN 3619, 4044, 4008, 3292 Y 3973.; FACTURAS: E 80565, E 80566, A 155629, A 155321, A 155679 $4,600.00
187336 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V..- CR 220010392 (1); COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION, ORDEN 3619, 4044, 4008, 3292 Y 3973.; FACTURAS: E 80565, E 80566, A 155629, A 155321, A 155679 $70,817.00
187336 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V..- CR 220010392 (1); COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION, ORDEN 3619, 4044, 4008, 3292 Y 3973.; FACTURAS: E 80565, E 80566, A 155629, A 155321, A 155679 $3,795.00
187335 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3206 ARRENDAMIENTO EQ FOTOCOPIADO DIR. ADMINISTRACION SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V..- CR 220010380 (1); SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA EL MPIO. DE GUADALAJARA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1775.; FACTURAS: 1235 G $179,739.99
187334 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PARQUES Y JARDINES RIOS FERNANDEZ DANIEL RIOS FERNANDEZ DANIEL.- CR 220010378 (1); COMPRA DE 27 ATADOS DE POPOTE, PARQUES Y JARDINES, ORDEN 3867.; FACTURAS: 068 $11,475.00
187333 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 5101 EQUIPO DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V..- CR 220010063 (1); COMPRA DE 24 ESCRITORIO EJECUTIVO EN COLOR CEREZO, ORDEN 2859.; FACTURAS: 1885 $69,883.20
187331 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. RASTRO SILVA ROJAS ALEJANDRA MARIA LUISA SILVA ROJAS ALEJANDRA MARIA LUISA.- CR 220009644 (1); COMPRA DE CAMISOLAS, OVEROLES Y PANTALONES, ORDEN 1095.; FACTURAS: 0714 $71,794.50
187330 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 5210 EQUIPO DE MEDICION DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTAÑON REYES HECTOR EDUARDO CASTAÑON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 220009309 (1); REEMBOLSO POR COMPRA DE EQUIPO DE MEDICION; FACTURAS: 0213 $7,534.80
187326 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. PARQUES Y JARDINES CORNEJO SALDAÑA JAVIER CORNEJO SALDAÑA JAVIER.- CR 220010486 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE CORNEJO ALCANTAR JAVIER CON FECHA 06 DE MARZO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $323.40
187326 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1301 PRIMA QUINQUENAL DIR. PARQUES Y JARDINES CORNEJO SALDAÑA JAVIER CORNEJO SALDAÑA JAVIER.- CR 220010486 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE CORNEJO ALCANTAR JAVIER CON FECHA 06 DE MARZO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $7.24
187326 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. PARQUES Y JARDINES CORNEJO SALDAÑA JAVIER CORNEJO SALDAÑA JAVIER.- CR 220010486 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE CORNEJO ALCANTAR JAVIER CON FECHA 06 DE MARZO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $6.05
187326 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1308 APOYO PARA TRANSPORTE DIR. PARQUES Y JARDINES CORNEJO SALDAÑA JAVIER CORNEJO SALDAÑA JAVIER.- CR 220010486 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE CORNEJO ALCANTAR JAVIER CON FECHA 06 DE MARZO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $14.96
187326 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. PARQUES Y JARDINES CORNEJO SALDAÑA JAVIER CORNEJO SALDAÑA JAVIER.- CR 220010486 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE CORNEJO ALCANTAR JAVIER CON FECHA 06 DE MARZO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $494.09
187326 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. PARQUES Y JARDINES CORNEJO SALDAÑA JAVIER CORNEJO SALDAÑA JAVIER.- CR 220010486 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE CORNEJO ALCANTAR JAVIER CON FECHA 06 DE MARZO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $197.27
187326 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. PARQUES Y JARDINES CORNEJO SALDAÑA JAVIER CORNEJO SALDAÑA JAVIER.- CR 220010486 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE CORNEJO ALCANTAR JAVIER CON FECHA 06 DE MARZO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $49.04
187325 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. PARQUES Y JARDINES CORNEJO SALDAÑA GUSTAVO CORNEJO SALDAÑA GUSTAVO.- CR 220010484 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE CORNEJO ALCANTAR JAVIER CON FECHA 06 DE MARZO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $313.89
187325 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1301 PRIMA QUINQUENAL DIR. PARQUES Y JARDINES CORNEJO SALDAÑA GUSTAVO CORNEJO SALDAÑA GUSTAVO.- CR 220010484 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE CORNEJO ALCANTAR JAVIER CON FECHA 06 DE MARZO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $7.02
187325 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. PARQUES Y JARDINES CORNEJO SALDAÑA GUSTAVO CORNEJO SALDAÑA GUSTAVO.- CR 220010484 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE CORNEJO ALCANTAR JAVIER CON FECHA 06 DE MARZO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $17.82
187325 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1308 APOYO PARA TRANSPORTE DIR. PARQUES Y JARDINES CORNEJO SALDAÑA GUSTAVO CORNEJO SALDAÑA GUSTAVO.- CR 220010484 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE CORNEJO ALCANTAR JAVIER CON FECHA 06 DE MARZO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $14.52
187325 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. PARQUES Y JARDINES CORNEJO SALDAÑA GUSTAVO CORNEJO SALDAÑA GUSTAVO.- CR 220010484 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE CORNEJO ALCANTAR JAVIER CON FECHA 06 DE MARZO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $479.56
187325 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. PARQUES Y JARDINES CORNEJO SALDAÑA GUSTAVO CORNEJO SALDAÑA GUSTAVO.- CR 220010484 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE CORNEJO ALCANTAR JAVIER CON FECHA 06 DE MARZO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $191.47
187325 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. PARQUES Y JARDINES CORNEJO SALDAÑA GUSTAVO CORNEJO SALDAÑA GUSTAVO.- CR 220010484 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE CORNEJO ALCANTAR JAVIER CON FECHA 06 DE MARZO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $47.60
187324 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. PARQUES Y JARDINES CORNEJO SALDAÑA ARELI CORNEJO SALDAÑA ARELI.- CR 220010481 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE CORNEJO ALCANTAR JAVIER CON FECHA 06 DE MARZO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $313.89
187324 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1301 PRIMA QUINQUENAL DIR. PARQUES Y JARDINES CORNEJO SALDAÑA ARELI CORNEJO SALDAÑA ARELI.- CR 220010481 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE CORNEJO ALCANTAR JAVIER CON FECHA 06 DE MARZO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $7.02
187324 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. PARQUES Y JARDINES CORNEJO SALDAÑA ARELI CORNEJO SALDAÑA ARELI.- CR 220010481 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE CORNEJO ALCANTAR JAVIER CON FECHA 06 DE MARZO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $17.82
187324 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1308 APOYO PARA TRANSPORTE DIR. PARQUES Y JARDINES CORNEJO SALDAÑA ARELI CORNEJO SALDAÑA ARELI.- CR 220010481 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE CORNEJO ALCANTAR JAVIER CON FECHA 06 DE MARZO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $14.52
187324 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. PARQUES Y JARDINES CORNEJO SALDAÑA ARELI CORNEJO SALDAÑA ARELI.- CR 220010481 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE CORNEJO ALCANTAR JAVIER CON FECHA 06 DE MARZO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $479.56
187324 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. PARQUES Y JARDINES CORNEJO SALDAÑA ARELI CORNEJO SALDAÑA ARELI.- CR 220010481 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE CORNEJO ALCANTAR JAVIER CON FECHA 06 DE MARZO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $191.47
187324 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. PARQUES Y JARDINES CORNEJO SALDAÑA ARELI CORNEJO SALDAÑA ARELI.- CR 220010481 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE CORNEJO ALCANTAR JAVIER CON FECHA 06 DE MARZO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $47.60
187323 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA REGIDURIA 10 MATA AVILA JOSE LUIS MATA AVILA JOSE LUIS.- CR 220010467 (1); ASESORIA LEGAL, TECNICA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: 0059 $9,200.00
187322 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA JIMENEZ CHAVEZ RUBEN ENRIQUE JIMENEZ CHAVEZ RUBEN ENRIQUE.- CR 220010287 (1); PRESENTACION MUSICAL DEL MARIACHI "MEXICO EN LA PIEL" EL DIA 31/MAYO/2009 EN PLAZA 18 DE MARZO; FACTURAS: 0219 $2,300.00
187321 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2503 PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES DIR. PARQUES Y JARDINES BIO BARO S.P.R. DE R.L. DE C.V. BIO BARO S.P.R. DE R.L. DE C.V..- CR 220010286 (1); COMPRA DE FERTILIZANTES, BACTERICIDAS, FUNGICIDAS E INSECTICIDAS, ORDEN 3845.; FACTURAS: 006, 007 $1,049,906.80
187320 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA JIMENEZ HERNANDEZ ARMANDO JIMENEZ HERNANDEZ ARMANDO.- CR 220010259 (1); PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO AGUA SUCIA EN EL EVENTO DEL 31 DE MAYO 2009 DEL DIA DE LAS MADRES; FACTURAS: 0342 $3,450.00
187319 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA RODRIGUEZ GOMEZ MORIN ANA RODRIGUEZ GOMEZ MORIN ANA.- CR 220010257 (1); PRESENTACION DEL GRUPO TROKER EN EL ANDADOR ESCORZA DEL 30 DE MAYO 2009; FACTURAS: 265 $9,775.00
187318 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA DE LA TORRE NERI JOSE ALEJANDRO DE LA TORRE NERI JOSE ALEJANDRO.- CR 220010256 (1); EVENTO MUSICAL DEL GRUPO JUVENTUD SALERA EN EL ANDADOR ESCORZA DEL 31 DE MAYO 2009; FACTURAS: 233 $9,775.00
187317 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA LEDESMA RODRIGUEZ JAIME MOISES SAUL LEDESMA RODRIGUEZ JAIME MOISES SAUL.- CR 220010249 (1); UNA PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO RADAID DEL 31 DE MAYO 2009 EN EL ANDADOR DE ESCORZA; FACTURAS: 062 $9,775.00
187316 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL PODER CREATIVO NACIONAL, S.A. DE C.V. PODER CREATIVO NACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220010248 (1); SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PANTALLAS ELECTRONICAS, ORDEN 4047.; FACTURAS: 2040 $103,500.00
187315 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIR. PROMOCION SOCIAL REALIZA DH, S.C. REALIZA DH, S.C..- CR 220010246 (1); SERVICIO DE TALLER "QUE HACER PARA TENER HIJOS FELICES", ORDEN 3040.; FACTURAS: 101 $40,250.00
187314 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA LERMA MARTINEZ CAROLINA LERMA MARTINEZ CAROLINA.- CR 220010245 (1); SERVICIO DE CORRECCION DE TEXTO Y DISEÑO DE PAGINAS DE LOS LIBROS DEL PRIMO JULIO VERNE 2008; FACTURAS: 160 $11,500.00
187313 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA RAMIREZ MARTINEZ MARIA DEL LOURDES RAMIREZ MARTINEZ MARIA DEL LOURDES.- CR 220010242 (1); PRESENTACIONES DEL SHOW DE PAYASIARTE DEL 30 Y 31 DE MAYO 2009 EN EL FESTIVAL DEL DIA DEL NIÑO; FACTURAS: 494 $9,200.00
187312 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220010240 (1); SERVICIO D/LIMPIEZA PROFUNDA C/PRODUCTOS DESINFECTANTES Y ANTIBACTERIALES P/VARIAS BIBLIOTECAS; FACTURAS: 074 $11,500.00
187311 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220010236 (1); IMPRESION DE CARTELES DE 11 X 17 EN BOND, Y VOLANTES DE 1/2 CARTA BOND LARVA POR JUNIO; FACTURAS: 2017 $1,929.12
187310 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA ESPINOZA PADILLA VICTOR JAVIER IGUAZU ESPINOZA PADILLA VICTOR JAVIER IGUAZU.- CR 220010220 (1); SERVICIO DE PERIFONEO Y GRABACION EN LARVA EL 31 DE MAYO 2009; FACTURAS: 848 $2,012.50
187307 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS REGIDURIA 08 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $6,120.40
187307 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS REGIDURIA 01 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $6,334.47
187307 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS REGIDURIA 01 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $6,159.47
187307 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS JURIDICO CONTENCIOSO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $19,796.21
187307 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIR JURIDICO CONSULTIVO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $11,167.28
187307 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIR CONTROL DE PROCESOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $4,254.81
187307 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $41,320.02
187307 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIR JURIDICA DE SEGURIDAD PUBLICA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $22,696.21
187307 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIRECCION DE CATASTRO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $53,672.11
187307 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIR. PREVENCION SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $43,621.97
187307 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIR. JUZGADOS MUNICIPALES INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $80,728.64
187307 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $10,254.19
187307 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS VISITADURIA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $5,848.98
187307 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS D. SINDICATURA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $14,391.08
187307 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIR. JURIDICA MUNICIPAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $23,200.79
187307 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIR. CONTRALORIA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $12,924.69
187307 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS AUDITORIA A DEPENDENCIAS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $12,289.35
187307 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS ATENCION A QUEJAS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $4,990.29
187307 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS SUPERVISION A INSPECCION Y VIGILANCIA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $24,640.58
187307 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS AUDITORIA OBRA PUBLICA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $8,822.34
187307 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIR. JUSTICIA MUNICIPAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $8,771.74
187307 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS COM PLANEACION URBANA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $56,237.56
187307 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIRECCION DE IMPULSO A LA CALIDAD INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $5,648.63
187307 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIR. INNOVACION Y CALIDAD INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $3,747.18
187307 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS MEJORA REGULATORIA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $3,181.99
187307 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS GOBIERNO ELECTRONICO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $5,697.60
187307 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIR. DESARROLLO ORGANIZACIONAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $8,603.05
187307 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIFUSION CULTURAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $71,647.25
187307 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $40,863.67
187307 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIR. MUSEOS Y GALERIAS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $71,320.28
187307 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS TALLERES CULTURALES MUNICIPALES INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $13,445.66
187307 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIR. COORDINACION Y PLANEACION INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $25,248.87
187307 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIR. EVALUACION Y SEGUIMIENTO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $3,151.34
187307 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $18,231.19
187307 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIR. GRAL EDUCACION INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $16,704.52
187307 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $123,552.86
187307 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS PROGRAMAS COMPENSATORIOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $6,698.04
187307 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $10,716.96
187307 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIRECCION DE CULTURA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $13,208.79
187307 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIRECCION MEDICA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $453,137.60
187307 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIR. PROMOCION SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $67,822.22
187307 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $31,129.01
187307 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $16,393.73
187307 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIR. PROGRAMAS DESARROLLO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $12,777.18
187307 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS ACCION COMUNITARIA PAC INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $17,565.56
187307 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $25,998.83
187307 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS MEJORAMIENTO URBANO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $86,541.61
187307 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIR. PARQUES Y JARDINES INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $436,221.92
187307 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS CONTROL ANIMAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $16,501.08
187307 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIR. SALUD MUNICIPAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $12,524.38
187307 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $16,922.15
187307 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIR. ALUMBRADO PUBLICO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $66,417.59
187307 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $49,992.97
187307 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIR. PANTEONES INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $58,999.70
187307 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $4,409.22
187307 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $11,693.24
187307 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIR. MANEJO DE RESIUDOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $199,222.67
187307 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIRECCION CONSRUCCION INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $46,984.26
187307 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DEPARTAMENTO DE VIVIENDA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $14,819.49
187307 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $36,209.22
187307 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIR TECNICA OBRAS PUBLICAS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $22,887.59
187307 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIR. SERVICIOS MUNICIPALES INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $17,445.60
187307 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $14,529.79
187307 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS VINCULACION SOCIAL Y PREVENCION DEL DELITO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $11,457.51
187307 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $2,163.25
187307 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIRECCION ADMINISTRATIVA DE BOMBEROS Y PROTECCION INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $9,920.94
187307 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIR OPERATIVA BOMBEROS Y PROT CIVIL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $213,192.43
187307 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIR. TECNICA INSPECCION BOMBEROS Y PROT CIVIL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $6,545.00
187307 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIR OBRAS PUBLICAS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $37,651.93
187307 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DEPARTAMENTO DE PERMISO EN ESPACIOS ABIERTOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $8,523.64
187307 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $22,381.82
187307 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIR. SEGURIDAD PUBLICA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $11,347.86
187307 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $134,135.29
187307 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $1,666,343.71
187307 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIRECCION TECNICA DE SEGURIDAD PUBLICA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $52,982.00
187307 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIR. TURISMO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $21,638.19
187307 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DESARROLLO DE EMPRENDEDORES INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $19,638.82
187307 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIR PADRON Y LICENCIAS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $39,736.84
187307 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $48,392.94
187307 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIR DE MERCADOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $154,059.88
187307 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DEPTO. TIANGUIS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $40,951.46
187307 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $48,855.34
187307 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS VERIFICACION VEHICULAR INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $49,007.92
187307 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS PROVEEDURIA MUNICIPAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $22,811.26
187307 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS SISTEMAS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $51,199.03
187307 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $11,213.24
187307 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS FOMENTO A LA INVERSION INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $12,910.40
187307 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $18,883.86
187307 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $27,991.21
187307 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS RELACIONES LABORALES Y PROCEDIMIENTOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $11,249.29
187307 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS ADM Y EVALUACION SALARIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $5,158.01
187307 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIR. ADMINISTRACION INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $42,725.65
187307 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIR ADM B PATRIMONIALES INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $34,159.92
187307 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $24,454.24
187307 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIRECCION INGRESOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $135,055.68
187307 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $17,992.14
187307 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIRECCION DE GLOSA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $9,449.12
187307 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIRECCION DE CONTABILIDAD INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $7,936.42
187307 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIR. RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $807,209.20
187307 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS COMUNICACION SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $27,074.07
187307 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS RELACIONES PUBLICAS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $26,180.19
187307 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS VINCULACION POLITICA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $8,209.03
187307 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS CONTACTO CIUDADANO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $16,989.49
187307 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $226,716.69
187307 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS TESORERIA MUNICIPAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $3,650.43
187307 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $27,314.65
187307 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS ARCHIVO MUNICIPAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $17,497.47
187307 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS REGISTRO CIVIL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $95,085.14
187307 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS UNIDAD DE TRANSPARENCIA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $5,760.43
187307 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS PRESIDENCIA MUNICIPAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $12,883.35
187307 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS SECRETARIA PARTICULAR INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $15,312.72
187307 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS REGIDURIA 15 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $4,402.84
187307 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS REGIDURIA 16 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $4,840.50
187307 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS REGIDURIA 17 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $4,690.26
187307 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS REGIDURIA 18 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $5,276.99
187307 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS REGIDURIA 19 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $7,496.69
187307 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS SECRETARIA GENERAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $32,788.15
187307 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS REGIDURIA 09 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $5,825.83
187307 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS REGIDURIA 10 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $5,164.76
187307 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS REGIDURIA 11 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $6,708.01
187307 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS REGIDURIA 12 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $7,129.52
187307 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS REGIDURIA 13 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $5,234.09
187307 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS REGIDURIA 14 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $5,313.90
187307 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS REGIDURIA 03 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $3,603.84
187307 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS REGIDURIA 04 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $5,824.22
187307 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS REGIDURIA 05 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $5,615.91
187307 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS REGIDURIA 06 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $2,950.86
187307 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS REGIDURIA 07 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010056 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $5,912.76
187306 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 220010011 (1); HOJAS MEMBRETADAS EN PAPEL BOND PARA BIENES INMUEBLES; FACTURAS: 2513 $4,393.00
187305 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010008 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTRE; FACTURAS: 19441, 5018, 2049405, 1670, MGD000002, POSA272677, 000137, POSA1030946, D109852, 360, 362, 361, 5451, 5492, 117187, 88516, 10495, 88534, 885 $630.00
187305 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010008 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTRE; FACTURAS: 19441, 5018, 2049405, 1670, MGD000002, POSA272677, 000137, POSA1030946, D109852, 360, 362, 361, 5451, 5492, 117187, 88516, 10495, 88534, 885 $492.40
187305 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010008 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTRE; FACTURAS: 19441, 5018, 2049405, 1670, MGD000002, POSA272677, 000137, POSA1030946, D109852, 360, 362, 361, 5451, 5492, 117187, 88516, 10495, 88534, 885 $728.00
187305 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010008 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTRE; FACTURAS: 19441, 5018, 2049405, 1670, MGD000002, POSA272677, 000137, POSA1030946, D109852, 360, 362, 361, 5451, 5492, 117187, 88516, 10495, 88534, 885 $208.00
187305 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010008 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTRE; FACTURAS: 19441, 5018, 2049405, 1670, MGD000002, POSA272677, 000137, POSA1030946, D109852, 360, 362, 361, 5451, 5492, 117187, 88516, 10495, 88534, 885 $1,966.50
187305 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010008 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTRE; FACTURAS: 19441, 5018, 2049405, 1670, MGD000002, POSA272677, 000137, POSA1030946, D109852, 360, 362, 361, 5451, 5492, 117187, 88516, 10495, 88534, 885 $552.00
187305 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010008 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTRE; FACTURAS: 19441, 5018, 2049405, 1670, MGD000002, POSA272677, 000137, POSA1030946, D109852, 360, 362, 361, 5451, 5492, 117187, 88516, 10495, 88534, 885 $176.00
187305 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010008 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTRE; FACTURAS: 19441, 5018, 2049405, 1670, MGD000002, POSA272677, 000137, POSA1030946, D109852, 360, 362, 361, 5451, 5492, 117187, 88516, 10495, 88534, 885 $70.00
187305 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010008 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTRE; FACTURAS: 19441, 5018, 2049405, 1670, MGD000002, POSA272677, 000137, POSA1030946, D109852, 360, 362, 361, 5451, 5492, 117187, 88516, 10495, 88534, 885 $83.40
187305 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010008 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTRE; FACTURAS: 19441, 5018, 2049405, 1670, MGD000002, POSA272677, 000137, POSA1030946, D109852, 360, 362, 361, 5451, 5492, 117187, 88516, 10495, 88534, 885 $624.00
187305 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010008 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTRE; FACTURAS: 19441, 5018, 2049405, 1670, MGD000002, POSA272677, 000137, POSA1030946, D109852, 360, 362, 361, 5451, 5492, 117187, 88516, 10495, 88534, 885 $586.50
187305 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010008 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTRE; FACTURAS: 19441, 5018, 2049405, 1670, MGD000002, POSA272677, 000137, POSA1030946, D109852, 360, 362, 361, 5451, 5492, 117187, 88516, 10495, 88534, 885 $676.00
187305 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010008 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTRE; FACTURAS: 19441, 5018, 2049405, 1670, MGD000002, POSA272677, 000137, POSA1030946, D109852, 360, 362, 361, 5451, 5492, 117187, 88516, 10495, 88534, 885 $196.65
187305 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010008 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTRE; FACTURAS: 19441, 5018, 2049405, 1670, MGD000002, POSA272677, 000137, POSA1030946, D109852, 360, 362, 361, 5451, 5492, 117187, 88516, 10495, 88534, 885 $241.50
187305 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010008 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTRE; FACTURAS: 19441, 5018, 2049405, 1670, MGD000002, POSA272677, 000137, POSA1030946, D109852, 360, 362, 361, 5451, 5492, 117187, 88516, 10495, 88534, 885 $1,104.00
187305 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010008 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTRE; FACTURAS: 19441, 5018, 2049405, 1670, MGD000002, POSA272677, 000137, POSA1030946, D109852, 360, 362, 361, 5451, 5492, 117187, 88516, 10495, 88534, 885 $100.00
187305 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010008 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTRE; FACTURAS: 19441, 5018, 2049405, 1670, MGD000002, POSA272677, 000137, POSA1030946, D109852, 360, 362, 361, 5451, 5492, 117187, 88516, 10495, 88534, 885 $176.00
187305 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010008 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTRE; FACTURAS: 19441, 5018, 2049405, 1670, MGD000002, POSA272677, 000137, POSA1030946, D109852, 360, 362, 361, 5451, 5492, 117187, 88516, 10495, 88534, 885 $1,569.68
187305 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010008 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTRE; FACTURAS: 19441, 5018, 2049405, 1670, MGD000002, POSA272677, 000137, POSA1030946, D109852, 360, 362, 361, 5451, 5492, 117187, 88516, 10495, 88534, 885 $182.00
187305 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010008 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTRE; FACTURAS: 19441, 5018, 2049405, 1670, MGD000002, POSA272677, 000137, POSA1030946, D109852, 360, 362, 361, 5451, 5492, 117187, 88516, 10495, 88534, 885 $1,104.00
187305 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010008 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTRE; FACTURAS: 19441, 5018, 2049405, 1670, MGD000002, POSA272677, 000137, POSA1030946, D109852, 360, 362, 361, 5451, 5492, 117187, 88516, 10495, 88534, 885 $190.90
187305 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010008 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTRE; FACTURAS: 19441, 5018, 2049405, 1670, MGD000002, POSA272677, 000137, POSA1030946, D109852, 360, 362, 361, 5451, 5492, 117187, 88516, 10495, 88534, 885 $1,518.40
187305 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010008 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTRE; FACTURAS: 19441, 5018, 2049405, 1670, MGD000002, POSA272677, 000137, POSA1030946, D109852, 360, 362, 361, 5451, 5492, 117187, 88516, 10495, 88534, 885 $149.50
187304 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 10 DE MARZO AL 04 DE JUNIO 2009); FACTURAS: 33360464, 2748, 14083, 1933, 1934, 33170, 22731, 225563, RECIBO S/N, IN 10049, 61258, 14197, 70013279, 14214, 69349, 14213, 70013299, 61305, 3 $475.50
187304 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 10 DE MARZO AL 04 DE JUNIO 2009); FACTURAS: 33360464, 2748, 14083, 1933, 1934, 33170, 22731, 225563, RECIBO S/N, IN 10049, 61258, 14197, 70013279, 14214, 69349, 14213, 70013299, 61305, 3 $310.50
187304 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 10 DE MARZO AL 04 DE JUNIO 2009); FACTURAS: 33360464, 2748, 14083, 1933, 1934, 33170, 22731, 225563, RECIBO S/N, IN 10049, 61258, 14197, 70013279, 14214, 69349, 14213, 70013299, 61305, 3 $240.20
187304 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 10 DE MARZO AL 04 DE JUNIO 2009); FACTURAS: 33360464, 2748, 14083, 1933, 1934, 33170, 22731, 225563, RECIBO S/N, IN 10049, 61258, 14197, 70013279, 14214, 69349, 14213, 70013299, 61305, 3 $400.20
187304 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 10 DE MARZO AL 04 DE JUNIO 2009); FACTURAS: 33360464, 2748, 14083, 1933, 1934, 33170, 22731, 225563, RECIBO S/N, IN 10049, 61258, 14197, 70013279, 14214, 69349, 14213, 70013299, 61305, 3 $250.13
187304 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 10 DE MARZO AL 04 DE JUNIO 2009); FACTURAS: 33360464, 2748, 14083, 1933, 1934, 33170, 22731, 225563, RECIBO S/N, IN 10049, 61258, 14197, 70013279, 14214, 69349, 14213, 70013299, 61305, 3 $117.30
187304 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 10 DE MARZO AL 04 DE JUNIO 2009); FACTURAS: 33360464, 2748, 14083, 1933, 1934, 33170, 22731, 225563, RECIBO S/N, IN 10049, 61258, 14197, 70013279, 14214, 69349, 14213, 70013299, 61305, 3 $133.94
187304 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 10 DE MARZO AL 04 DE JUNIO 2009); FACTURAS: 33360464, 2748, 14083, 1933, 1934, 33170, 22731, 225563, RECIBO S/N, IN 10049, 61258, 14197, 70013279, 14214, 69349, 14213, 70013299, 61305, 3 $120.00
187304 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 10 DE MARZO AL 04 DE JUNIO 2009); FACTURAS: 33360464, 2748, 14083, 1933, 1934, 33170, 22731, 225563, RECIBO S/N, IN 10049, 61258, 14197, 70013279, 14214, 69349, 14213, 70013299, 61305, 3 $690.00
187304 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 10 DE MARZO AL 04 DE JUNIO 2009); FACTURAS: 33360464, 2748, 14083, 1933, 1934, 33170, 22731, 225563, RECIBO S/N, IN 10049, 61258, 14197, 70013279, 14214, 69349, 14213, 70013299, 61305, 3 $119.99
187304 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 10 DE MARZO AL 04 DE JUNIO 2009); FACTURAS: 33360464, 2748, 14083, 1933, 1934, 33170, 22731, 225563, RECIBO S/N, IN 10049, 61258, 14197, 70013279, 14214, 69349, 14213, 70013299, 61305, 3 $138.00
187304 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 10 DE MARZO AL 04 DE JUNIO 2009); FACTURAS: 33360464, 2748, 14083, 1933, 1934, 33170, 22731, 225563, RECIBO S/N, IN 10049, 61258, 14197, 70013279, 14214, 69349, 14213, 70013299, 61305, 3 $65.00
187304 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 10 DE MARZO AL 04 DE JUNIO 2009); FACTURAS: 33360464, 2748, 14083, 1933, 1934, 33170, 22731, 225563, RECIBO S/N, IN 10049, 61258, 14197, 70013279, 14214, 69349, 14213, 70013299, 61305, 3 $93.15
187304 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 10 DE MARZO AL 04 DE JUNIO 2009); FACTURAS: 33360464, 2748, 14083, 1933, 1934, 33170, 22731, 225563, RECIBO S/N, IN 10049, 61258, 14197, 70013279, 14214, 69349, 14213, 70013299, 61305, 3 $129.00
187304 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 10 DE MARZO AL 04 DE JUNIO 2009); FACTURAS: 33360464, 2748, 14083, 1933, 1934, 33170, 22731, 225563, RECIBO S/N, IN 10049, 61258, 14197, 70013279, 14214, 69349, 14213, 70013299, 61305, 3 $728.00
187304 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 10 DE MARZO AL 04 DE JUNIO 2009); FACTURAS: 33360464, 2748, 14083, 1933, 1934, 33170, 22731, 225563, RECIBO S/N, IN 10049, 61258, 14197, 70013279, 14214, 69349, 14213, 70013299, 61305, 3 $741.00
187304 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 10 DE MARZO AL 04 DE JUNIO 2009); FACTURAS: 33360464, 2748, 14083, 1933, 1934, 33170, 22731, 225563, RECIBO S/N, IN 10049, 61258, 14197, 70013279, 14214, 69349, 14213, 70013299, 61305, 3 $116.99
187304 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 10 DE MARZO AL 04 DE JUNIO 2009); FACTURAS: 33360464, 2748, 14083, 1933, 1934, 33170, 22731, 225563, RECIBO S/N, IN 10049, 61258, 14197, 70013279, 14214, 69349, 14213, 70013299, 61305, 3 $64.00
187304 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 10 DE MARZO AL 04 DE JUNIO 2009); FACTURAS: 33360464, 2748, 14083, 1933, 1934, 33170, 22731, 225563, RECIBO S/N, IN 10049, 61258, 14197, 70013279, 14214, 69349, 14213, 70013299, 61305, 3 $190.00
187304 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 10 DE MARZO AL 04 DE JUNIO 2009); FACTURAS: 33360464, 2748, 14083, 1933, 1934, 33170, 22731, 225563, RECIBO S/N, IN 10049, 61258, 14197, 70013279, 14214, 69349, 14213, 70013299, 61305, 3 $200.10
187304 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 10 DE MARZO AL 04 DE JUNIO 2009); FACTURAS: 33360464, 2748, 14083, 1933, 1934, 33170, 22731, 225563, RECIBO S/N, IN 10049, 61258, 14197, 70013279, 14214, 69349, 14213, 70013299, 61305, 3 $450.00
187304 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 10 DE MARZO AL 04 DE JUNIO 2009); FACTURAS: 33360464, 2748, 14083, 1933, 1934, 33170, 22731, 225563, RECIBO S/N, IN 10049, 61258, 14197, 70013279, 14214, 69349, 14213, 70013299, 61305, 3 $36.60
187304 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 10 DE MARZO AL 04 DE JUNIO 2009); FACTURAS: 33360464, 2748, 14083, 1933, 1934, 33170, 22731, 225563, RECIBO S/N, IN 10049, 61258, 14197, 70013279, 14214, 69349, 14213, 70013299, 61305, 3 $900.00
187304 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 10 DE MARZO AL 04 DE JUNIO 2009); FACTURAS: 33360464, 2748, 14083, 1933, 1934, 33170, 22731, 225563, RECIBO S/N, IN 10049, 61258, 14197, 70013279, 14214, 69349, 14213, 70013299, 61305, 3 $31.40
187304 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 10 DE MARZO AL 04 DE JUNIO 2009); FACTURAS: 33360464, 2748, 14083, 1933, 1934, 33170, 22731, 225563, RECIBO S/N, IN 10049, 61258, 14197, 70013279, 14214, 69349, 14213, 70013299, 61305, 3 $49.99
187304 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 10 DE MARZO AL 04 DE JUNIO 2009); FACTURAS: 33360464, 2748, 14083, 1933, 1934, 33170, 22731, 225563, RECIBO S/N, IN 10049, 61258, 14197, 70013279, 14214, 69349, 14213, 70013299, 61305, 3 $79.31
187304 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 10 DE MARZO AL 04 DE JUNIO 2009); FACTURAS: 33360464, 2748, 14083, 1933, 1934, 33170, 22731, 225563, RECIBO S/N, IN 10049, 61258, 14197, 70013279, 14214, 69349, 14213, 70013299, 61305, 3 $82.14
187304 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 10 DE MARZO AL 04 DE JUNIO 2009); FACTURAS: 33360464, 2748, 14083, 1933, 1934, 33170, 22731, 225563, RECIBO S/N, IN 10049, 61258, 14197, 70013279, 14214, 69349, 14213, 70013299, 61305, 3 $133.00
187304 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 10 DE MARZO AL 04 DE JUNIO 2009); FACTURAS: 33360464, 2748, 14083, 1933, 1934, 33170, 22731, 225563, RECIBO S/N, IN 10049, 61258, 14197, 70013279, 14214, 69349, 14213, 70013299, 61305, 3 $74.30
187304 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 10 DE MARZO AL 04 DE JUNIO 2009); FACTURAS: 33360464, 2748, 14083, 1933, 1934, 33170, 22731, 225563, RECIBO S/N, IN 10049, 61258, 14197, 70013279, 14214, 69349, 14213, 70013299, 61305, 3 $138.00
187304 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 10 DE MARZO AL 04 DE JUNIO 2009); FACTURAS: 33360464, 2748, 14083, 1933, 1934, 33170, 22731, 225563, RECIBO S/N, IN 10049, 61258, 14197, 70013279, 14214, 69349, 14213, 70013299, 61305, 3 $1,031.55
187304 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 10 DE MARZO AL 04 DE JUNIO 2009); FACTURAS: 33360464, 2748, 14083, 1933, 1934, 33170, 22731, 225563, RECIBO S/N, IN 10049, 61258, 14197, 70013279, 14214, 69349, 14213, 70013299, 61305, 3 $138.00
187304 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 10 DE MARZO AL 04 DE JUNIO 2009); FACTURAS: 33360464, 2748, 14083, 1933, 1934, 33170, 22731, 225563, RECIBO S/N, IN 10049, 61258, 14197, 70013279, 14214, 69349, 14213, 70013299, 61305, 3 $99.02
187304 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 10 DE MARZO AL 04 DE JUNIO 2009); FACTURAS: 33360464, 2748, 14083, 1933, 1934, 33170, 22731, 225563, RECIBO S/N, IN 10049, 61258, 14197, 70013279, 14214, 69349, 14213, 70013299, 61305, 3 $169.10
187304 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 10 DE MARZO AL 04 DE JUNIO 2009); FACTURAS: 33360464, 2748, 14083, 1933, 1934, 33170, 22731, 225563, RECIBO S/N, IN 10049, 61258, 14197, 70013279, 14214, 69349, 14213, 70013299, 61305, 3 $195.50
187304 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 10 DE MARZO AL 04 DE JUNIO 2009); FACTURAS: 33360464, 2748, 14083, 1933, 1934, 33170, 22731, 225563, RECIBO S/N, IN 10049, 61258, 14197, 70013279, 14214, 69349, 14213, 70013299, 61305, 3 $49.00
187304 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 10 DE MARZO AL 04 DE JUNIO 2009); FACTURAS: 33360464, 2748, 14083, 1933, 1934, 33170, 22731, 225563, RECIBO S/N, IN 10049, 61258, 14197, 70013279, 14214, 69349, 14213, 70013299, 61305, 3 $189.41
187304 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 10 DE MARZO AL 04 DE JUNIO 2009); FACTURAS: 33360464, 2748, 14083, 1933, 1934, 33170, 22731, 225563, RECIBO S/N, IN 10049, 61258, 14197, 70013279, 14214, 69349, 14213, 70013299, 61305, 3 $98.00
187304 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 10 DE MARZO AL 04 DE JUNIO 2009); FACTURAS: 33360464, 2748, 14083, 1933, 1934, 33170, 22731, 225563, RECIBO S/N, IN 10049, 61258, 14197, 70013279, 14214, 69349, 14213, 70013299, 61305, 3 $871.00
187304 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 10 DE MARZO AL 04 DE JUNIO 2009); FACTURAS: 33360464, 2748, 14083, 1933, 1934, 33170, 22731, 225563, RECIBO S/N, IN 10049, 61258, 14197, 70013279, 14214, 69349, 14213, 70013299, 61305, 3 $288.00
187304 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 10 DE MARZO AL 04 DE JUNIO 2009); FACTURAS: 33360464, 2748, 14083, 1933, 1934, 33170, 22731, 225563, RECIBO S/N, IN 10049, 61258, 14197, 70013279, 14214, 69349, 14213, 70013299, 61305, 3 $48.00
187304 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 10 DE MARZO AL 04 DE JUNIO 2009); FACTURAS: 33360464, 2748, 14083, 1933, 1934, 33170, 22731, 225563, RECIBO S/N, IN 10049, 61258, 14197, 70013279, 14214, 69349, 14213, 70013299, 61305, 3 $508.20
187304 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 10 DE MARZO AL 04 DE JUNIO 2009); FACTURAS: 33360464, 2748, 14083, 1933, 1934, 33170, 22731, 225563, RECIBO S/N, IN 10049, 61258, 14197, 70013279, 14214, 69349, 14213, 70013299, 61305, 3 $1,840.00
187304 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 10 DE MARZO AL 04 DE JUNIO 2009); FACTURAS: 33360464, 2748, 14083, 1933, 1934, 33170, 22731, 225563, RECIBO S/N, IN 10049, 61258, 14197, 70013279, 14214, 69349, 14213, 70013299, 61305, 3 $115.00
187303 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS ANIMA DEL COUNTRY, S. DE R.L. DE C.V. ANIMA DEL COUNTRY, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220010516 (1); DEVOLUCION DE PAGO INDEBIDO DE LICENCIA DE CONSTRUCCION NUMERO M-0139-2006; FACTURAS: OFICIO $744,515.05
90700 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS GARCIA ROMERO ERIKA GARCIA ROMERO ERIKA.- CR OPB0866 (1); PAGO DE LA ESTIMACION 1 OPG-OD-EQP-AD-023/09; FACTURAS: 0827 $464,911.65
90700 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS GARCIA ROMERO ERIKA GARCIA ROMERO ERIKA.- CR OPB0866 (1); PAGO DE LA ESTIMACION 1 OPG-OD-EQP-AD-023/09; FACTURAS: 0827 $-139,473.50
90699 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL PROCOURZA S.A. DE C.V. PROCOURZA S.A. DE C.V..- CR OPB0862 (1); PAGO ESTIMACION NO. 4 OPG-OD-EQP-CI-062/08; FACTURAS: 1242 $1,404,414.95
90699 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL PROCOURZA S.A. DE C.V. PROCOURZA S.A. DE C.V..- CR OPB0862 (1); PAGO ESTIMACION NO. 4 OPG-OD-EQP-CI-062/08; FACTURAS: 1242 $-421,324.48
90698 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL PINTOR LUNA JOSE LUIS PINTOR LUNA JOSE LUIS.- CR OPB0861 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO.7 OPG-OD-EQP-AD-054/08; FACTURAS: 0520 $94,805.16
90698 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL PINTOR LUNA JOSE LUIS PINTOR LUNA JOSE LUIS.- CR OPB0861 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO.7 OPG-OD-EQP-AD-054/08; FACTURAS: 0520 $-28,441.55
90697 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL DICOYBA S.A. DE C.V. DICOYBA S.A. DE C.V..- CR OPB0860 (1); PAGO DE ESTIMACION NO.3 DSM-MPAV-RM-AD-058/08; FACTURAS: 780 $266,989.47
90697 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL DICOYBA S.A. DE C.V. DICOYBA S.A. DE C.V..- CR OPB0860 (1); PAGO DE ESTIMACION NO.3 DSM-MPAV-RM-AD-058/08; FACTURAS: 780 $-133,494.74
90696 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL SOTO AYALA OMAR SOTO AYALA OMAR.- CR OPB0858 (1); PAGO ESTIMACION NO.3 OPG-OD-EQP-AD-189/08; FACTURAS: 0406 $318,190.45
90696 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL SOTO AYALA OMAR SOTO AYALA OMAR.- CR OPB0858 (1); PAGO ESTIMACION NO.3 OPG-OD-EQP-AD-189/08; FACTURAS: 0406 $-95,457.13
90695 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL Contractors Sun S.A. de C.V. CONTRACTORS SUN S.A. DE C.V..- CR OPB0854 (1); PAGO ESTIMACION NO. 4 OPG-OD-EQP-CI-200/08; FACTURAS: 316 $448,699.52
90695 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL Contractors Sun S.A. de C.V. CONTRACTORS SUN S.A. DE C.V..- CR OPB0854 (1); PAGO ESTIMACION NO. 4 OPG-OD-EQP-CI-200/08; FACTURAS: 316 $-224,349.76
90694 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V..- CR OPB0844 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-CEG-CI-247/08; FACTURAS: 1795 $1,790,896.13
90694 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V..- CR OPB0844 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-CEG-CI-247/08; FACTURAS: 1795 $-537,268.84
90693 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS DITCE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. DITCE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0795 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-EQP-AD-062/09; FACTURAS: 0115 $773,904.83
90693 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS DITCE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. DITCE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0795 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-EQP-AD-062/09; FACTURAS: 0115 $-232,171.45
90692 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL MIRELES NAVARRO SAUL MIRELES NAVARRO SAUL.- CR OPB0789 (1); PAGO DE LA EST.2 DSM-MPAV-RM-CI-038/08; FACTURAS: 0409 $607,488.52
90692 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL MIRELES NAVARRO SAUL MIRELES NAVARRO SAUL.- CR OPB0789 (1); PAGO DE LA EST.2 DSM-MPAV-RM-CI-038/08; FACTURAS: 0409 $-303,744.26
90691 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORA FISCON S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA FISCON S.A. DE C.V..- CR OPB0870 (1); PAGO ESTIMACION 1 OPG-DEP-EQP-AD-290/08; FACTURAS: 0256 $178,638.00
90691 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORA FISCON S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA FISCON S.A. DE C.V..- CR OPB0870 (1); PAGO ESTIMACION 1 OPG-DEP-EQP-AD-290/08; FACTURAS: 0256 $-53,591.40
90690 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL ESTUDIOS PROYECTOS Y SEÑALIZACIÓN VIAL S.A. DE C.V. ESTUDIOS PROYECTOS Y SEÑALIZACIÓN VIAL S.A. DE C.V..- CR OPB0851 (1); PAGO ESTIMACION 1 OPG-CPU-EYP-AD-302/08; FACTURAS: 634 $133,212.86
90690 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL ESTUDIOS PROYECTOS Y SEÑALIZACIÓN VIAL S.A. DE C.V. ESTUDIOS PROYECTOS Y SEÑALIZACIÓN VIAL S.A. DE C.V..- CR OPB0851 (1); PAGO ESTIMACION 1 OPG-CPU-EYP-AD-302/08; FACTURAS: 634 $-39,963.86
90689 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL FACEACEROS S.A. DE C.V. FACEACEROS S.A. DE C.V..- CR OPB0849 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-EQP-AD-286/08; FACTURAS: 1335 $722,968.73
90689 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL FACEACEROS S.A. DE C.V. FACEACEROS S.A. DE C.V..- CR OPB0849 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-EQP-AD-286/08; FACTURAS: 1335 $-216,890.62
90688 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL PREFABRICADOS SAYULA S. DE R.L. DE C.V. PREFABRICADOS SAYULA S. DE R.L. DE C.V..- CR OPB0843 (1); PAGO DE LA EST. 4 FIN. OPG-OD-CEM-AD-053/08; FACTURAS: 0038 $118,678.90
90688 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL PREFABRICADOS SAYULA S. DE R.L. DE C.V. PREFABRICADOS SAYULA S. DE R.L. DE C.V..- CR OPB0843 (1); PAGO DE LA EST. 4 FIN. OPG-OD-CEM-AD-053/08; FACTURAS: 0038 $-36,297.94
90687 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL FACEACEROS S.A. DE C.V. FACEACEROS S.A. DE C.V..- CR OPB0836 (1); PAGO ESTIMACION 2 OPG-OD-EQP-AD-286/08; FACTURAS: 1390 $242,840.47
90687 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL FACEACEROS S.A. DE C.V. FACEACEROS S.A. DE C.V..- CR OPB0836 (1); PAGO ESTIMACION 2 OPG-OD-EQP-AD-286/08; FACTURAS: 1390 $-72,852.14
90686 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS FORTIUS ELECTROMECANICA S.A. DE C.V. FORTIUS ELECTROMECANICA S.A. DE C.V..- CR OPB0805 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-EQP-AD-032/09; FACTURAS: 910 $380,326.87
90686 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS FORTIUS ELECTROMECANICA S.A. DE C.V. FORTIUS ELECTROMECANICA S.A. DE C.V..- CR OPB0805 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-EQP-AD-032/09; FACTURAS: 910 $-114,098.06
90685 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL MUÑOZ ACEVES JORGE SAUL MUÑOZ ACEVES JORGE SAUL.- CR OPB0801 (1); PAGO DE LA EST.3 OPG-OD-EQP-CI-326/08; FACTURAS: 599 $211,616.15
90685 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL MUÑOZ ACEVES JORGE SAUL MUÑOZ ACEVES JORGE SAUL.- CR OPB0801 (1); PAGO DE LA EST.3 OPG-OD-EQP-CI-326/08; FACTURAS: 599 $-63,484.84
90684 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL ELIAS AVALOS CESAR ELIAS AVALOS CESAR.- CR OPB0727 (1); PAGO DE LA EST.2FIN. OPG-OD-EQP-AD-342/08; FACTURAS: 0439 $18,729.11
90683 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220912 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10754, 11412, 11415, 11417, 11419, 11421, 11423, 11426, 11434, 11438, 11442, 11444, 11448, 11452, 1145 $6,395.34
90683 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220912 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10754, 11412, 11415, 11417, 11419, 11421, 11423, 11426, 11434, 11438, 11442, 11444, 11448, 11452, 1145 $770.50
90683 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220912 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10754, 11412, 11415, 11417, 11419, 11421, 11423, 11426, 11434, 11438, 11442, 11444, 11448, 11452, 1145 $1,274.78
90683 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220912 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10754, 11412, 11415, 11417, 11419, 11421, 11423, 11426, 11434, 11438, 11442, 11444, 11448, 11452, 1145 $1,354.60
90683 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220912 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10754, 11412, 11415, 11417, 11419, 11421, 11423, 11426, 11434, 11438, 11442, 11444, 11448, 11452, 1145 $2,702.50
90683 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220912 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10754, 11412, 11415, 11417, 11419, 11421, 11423, 11426, 11434, 11438, 11442, 11444, 11448, 11452, 1145 $126.64
90683 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220912 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10754, 11412, 11415, 11417, 11419, 11421, 11423, 11426, 11434, 11438, 11442, 11444, 11448, 11452, 1145 $4,830.00
90683 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220912 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10754, 11412, 11415, 11417, 11419, 11421, 11423, 11426, 11434, 11438, 11442, 11444, 11448, 11452, 1145 $6,382.50
90683 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220912 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10754, 11412, 11415, 11417, 11419, 11421, 11423, 11426, 11434, 11438, 11442, 11444, 11448, 11452, 1145 $0.01
90683 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220912 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10754, 11412, 11415, 11417, 11419, 11421, 11423, 11426, 11434, 11438, 11442, 11444, 11448, 11452, 1145 $1,083.32
90683 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220912 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10754, 11412, 11415, 11417, 11419, 11421, 11423, 11426, 11434, 11438, 11442, 11444, 11448, 11452, 1145 $2,394.20
90683 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220912 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10754, 11412, 11415, 11417, 11419, 11421, 11423, 11426, 11434, 11438, 11442, 11444, 11448, 11452, 1145 $8,740.00
90683 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220912 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10754, 11412, 11415, 11417, 11419, 11421, 11423, 11426, 11434, 11438, 11442, 11444, 11448, 11452, 1145 $9,048.78
90683 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220912 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10754, 11412, 11415, 11417, 11419, 11421, 11423, 11426, 11434, 11438, 11442, 11444, 11448, 11452, 1145 $1,437.50
90683 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220912 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10754, 11412, 11415, 11417, 11419, 11421, 11423, 11426, 11434, 11438, 11442, 11444, 11448, 11452, 1145 $414.00
90683 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220912 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10754, 11412, 11415, 11417, 11419, 11421, 11423, 11426, 11434, 11438, 11442, 11444, 11448, 11452, 1145 $287.50
90683 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220912 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10754, 11412, 11415, 11417, 11419, 11421, 11423, 11426, 11434, 11438, 11442, 11444, 11448, 11452, 1145 $4,830.00
90683 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220912 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10754, 11412, 11415, 11417, 11419, 11421, 11423, 11426, 11434, 11438, 11442, 11444, 11448, 11452, 1145 $126.64
90683 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220912 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10754, 11412, 11415, 11417, 11419, 11421, 11423, 11426, 11434, 11438, 11442, 11444, 11448, 11452, 1145 $196.08
90683 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220912 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10754, 11412, 11415, 11417, 11419, 11421, 11423, 11426, 11434, 11438, 11442, 11444, 11448, 11452, 1145 $287.50
90683 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220912 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10754, 11412, 11415, 11417, 11419, 11421, 11423, 11426, 11434, 11438, 11442, 11444, 11448, 11452, 1145 $287.50
90683 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220912 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10754, 11412, 11415, 11417, 11419, 11421, 11423, 11426, 11434, 11438, 11442, 11444, 11448, 11452, 1145 $725.35
90683 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220912 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10754, 11412, 11415, 11417, 11419, 11421, 11423, 11426, 11434, 11438, 11442, 11444, 11448, 11452, 1145 $851.99
90683 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220912 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10754, 11412, 11415, 11417, 11419, 11421, 11423, 11426, 11434, 11438, 11442, 11444, 11448, 11452, 1145 $287.50
90683 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220912 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10754, 11412, 11415, 11417, 11419, 11421, 11423, 11426, 11434, 11438, 11442, 11444, 11448, 11452, 1145 $910.80
90683 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220912 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10754, 11412, 11415, 11417, 11419, 11421, 11423, 11426, 11434, 11438, 11442, 11444, 11448, 11452, 1145 $126.64
90683 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220912 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10754, 11412, 11415, 11417, 11419, 11421, 11423, 11426, 11434, 11438, 11442, 11444, 11448, 11452, 1145 $1,610.00
90683 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220912 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10754, 11412, 11415, 11417, 11419, 11421, 11423, 11426, 11434, 11438, 11442, 11444, 11448, 11452, 1145 $1,437.50
90682 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220910 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1402, 1404, 1406 $3,990.50
90682 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220910 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1402, 1404, 1406 $327.75
90682 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220910 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1402, 1404, 1406 $842.72
90681 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220909 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 762, 768 $5,274.27
90681 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220909 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 762, 768 $3,721.77
90680 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220908 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4994 $2,162.51
90679 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220902 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 304, 305, 307 $5,398.44
90679 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220902 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 304, 305, 307 $0.01
90679 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220902 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 304, 305, 307 $5,796.00
90678 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220900 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6650, 6592, 6682, 6687 $414.00
90678 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220900 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6650, 6592, 6682, 6687 $1,141.10
90678 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220900 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6650, 6592, 6682, 6687 $281.75
90678 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220900 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6650, 6592, 6682, 6687 $281.75
90677 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220899 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3945, 3942, 3943, 3948, 3949, 3939, 3938, 3937, 3936, 3935, 3934, 3941 $184.00
90677 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220899 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3945, 3942, 3943, 3948, 3949, 3939, 3938, 3937, 3936, 3935, 3934, 3941 $448.50
90677 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220899 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3945, 3942, 3943, 3948, 3949, 3939, 3938, 3937, 3936, 3935, 3934, 3941 $4,646.00
90677 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220899 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3945, 3942, 3943, 3948, 3949, 3939, 3938, 3937, 3936, 3935, 3934, 3941 $1,196.00
90677 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220899 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3945, 3942, 3943, 3948, 3949, 3939, 3938, 3937, 3936, 3935, 3934, 3941 $1,196.00
90677 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220899 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3945, 3942, 3943, 3948, 3949, 3939, 3938, 3937, 3936, 3935, 3934, 3941 $3,565.00
90677 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220899 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3945, 3942, 3943, 3948, 3949, 3939, 3938, 3937, 3936, 3935, 3934, 3941 $1,334.00
90677 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220899 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3945, 3942, 3943, 3948, 3949, 3939, 3938, 3937, 3936, 3935, 3934, 3941 $3,651.25
90677 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220899 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3945, 3942, 3943, 3948, 3949, 3939, 3938, 3937, 3936, 3935, 3934, 3941 $759.00
90677 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220899 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3945, 3942, 3943, 3948, 3949, 3939, 3938, 3937, 3936, 3935, 3934, 3941 $1,679.00
90677 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220899 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3945, 3942, 3943, 3948, 3949, 3939, 3938, 3937, 3936, 3935, 3934, 3941 $1,299.50
90677 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220899 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3945, 3942, 3943, 3948, 3949, 3939, 3938, 3937, 3936, 3935, 3934, 3941 $1,334.00
90676 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HINOJOSA TOVAR APOLONIO HINOJOSA TOVAR APOLONIO.- CR 24220898 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4011, 4003, 4006 $10,000.00
90676 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HINOJOSA TOVAR APOLONIO HINOJOSA TOVAR APOLONIO.- CR 24220898 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4011, 4003, 4006 $10,000.00
90676 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HINOJOSA TOVAR APOLONIO HINOJOSA TOVAR APOLONIO.- CR 24220898 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4011, 4003, 4006 $10,000.00
90675 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220897 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5942, 5938, 5930, 5929, 5941, 5940, 5939, 5799 $977.50
90675 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220897 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5942, 5938, 5930, 5929, 5941, 5940, 5939, 5799 $333.50
90675 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220897 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5942, 5938, 5930, 5929, 5941, 5940, 5939, 5799 $184.13
90675 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220897 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5942, 5938, 5930, 5929, 5941, 5940, 5939, 5799 $10,336.43
90675 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220897 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5942, 5938, 5930, 5929, 5941, 5940, 5939, 5799 $5,944.53
90675 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220897 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5942, 5938, 5930, 5929, 5941, 5940, 5939, 5799 $304.66
90675 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220897 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5942, 5938, 5930, 5929, 5941, 5940, 5939, 5799 $1,178.75
90675 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220897 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5942, 5938, 5930, 5929, 5941, 5940, 5939, 5799 $2,077.19
90674 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220896 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4354, 4355, 4348 $3,892.45
90674 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220896 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4354, 4355, 4348 $614.69
90674 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220896 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4354, 4355, 4348 $238.87
90673 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220895 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10219, 10218 $920.00
90673 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220895 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10219, 10218 $570.40
90672 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24220894 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3060, 3059, 3033, 3039, 3036 $1,725.00
90672 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24220894 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3060, 3059, 3033, 3039, 3036 $690.00
90672 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24220894 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3060, 3059, 3033, 3039, 3036 $460.00
90672 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24220894 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3060, 3059, 3033, 3039, 3036 $1,380.00
90672 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24220894 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3060, 3059, 3033, 3039, 3036 $1,380.00
90671 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220893 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3107, 3105, 3106, 3093, 3092, 3090, 3091 $914.25
90671 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220893 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3107, 3105, 3106, 3093, 3092, 3090, 3091 $1,009.70
90671 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220893 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3107, 3105, 3106, 3093, 3092, 3090, 3091 $1,137.35
90671 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220893 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3107, 3105, 3106, 3093, 3092, 3090, 3091 $638.25
90671 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220893 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3107, 3105, 3106, 3093, 3092, 3090, 3091 $1,751.45
90671 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220893 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3107, 3105, 3106, 3093, 3092, 3090, 3091 $3,225.75
90671 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220893 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3107, 3105, 3106, 3093, 3092, 3090, 3091 $2,880.75
90670 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220878 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7900, 7902, 7908, 7978, 7998, 7999, 8006, 8010, 8011 $287.50
90670 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220878 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7900, 7902, 7908, 7978, 7998, 7999, 8006, 8010, 8011 $845.25
90670 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220878 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7900, 7902, 7908, 7978, 7998, 7999, 8006, 8010, 8011 $1,520.30
90670 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220878 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7900, 7902, 7908, 7978, 7998, 7999, 8006, 8010, 8011 $4,094.00
90670 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220878 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7900, 7902, 7908, 7978, 7998, 7999, 8006, 8010, 8011 $899.30
90670 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220878 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7900, 7902, 7908, 7978, 7998, 7999, 8006, 8010, 8011 $494.50
90670 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220878 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7900, 7902, 7908, 7978, 7998, 7999, 8006, 8010, 8011 $1,078.07
90670 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220878 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7900, 7902, 7908, 7978, 7998, 7999, 8006, 8010, 8011 $746.35
90670 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220878 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7900, 7902, 7908, 7978, 7998, 7999, 8006, 8010, 8011 $1,846.10
90669 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220877 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14311, 14342, 14344, 14347, 14360 $1,894.05
90669 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220877 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14311, 14342, 14344, 14347, 14360 $5,759.20
90669 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220877 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14311, 14342, 14344, 14347, 14360 $2,429.95
90669 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220877 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14311, 14342, 14344, 14347, 14360 $2,856.05
90669 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220877 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14311, 14342, 14344, 14347, 14360 $1,164.06
90668 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220876 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6392, 6402, 7037, 16309, 16312, 16325, 16378, 16382, 16425, 16498, 16500 $5,900.29
90668 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220876 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6392, 6402, 7037, 16309, 16312, 16325, 16378, 16382, 16425, 16498, 16500 $184.43
90668 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220876 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6392, 6402, 7037, 16309, 16312, 16325, 16378, 16382, 16425, 16498, 16500 $6,612.50
90668 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220876 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6392, 6402, 7037, 16309, 16312, 16325, 16378, 16382, 16425, 16498, 16500 $4,945.00
90668 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220876 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6392, 6402, 7037, 16309, 16312, 16325, 16378, 16382, 16425, 16498, 16500 $2,756.00
90668 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220876 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6392, 6402, 7037, 16309, 16312, 16325, 16378, 16382, 16425, 16498, 16500 $253.64
90668 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220876 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6392, 6402, 7037, 16309, 16312, 16325, 16378, 16382, 16425, 16498, 16500 $1,367.77
90668 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220876 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6392, 6402, 7037, 16309, 16312, 16325, 16378, 16382, 16425, 16498, 16500 $332.31
90668 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220876 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6392, 6402, 7037, 16309, 16312, 16325, 16378, 16382, 16425, 16498, 16500 $184.43
90668 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220876 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6392, 6402, 7037, 16309, 16312, 16325, 16378, 16382, 16425, 16498, 16500 $1,263.31
90668 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220876 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6392, 6402, 7037, 16309, 16312, 16325, 16378, 16382, 16425, 16498, 16500 $85.48
90668 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220876 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6392, 6402, 7037, 16309, 16312, 16325, 16378, 16382, 16425, 16498, 16500 $253.64
90667 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO.- CR 24220875 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 290, 292, 293 $2,645.00
90667 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO.- CR 24220875 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 290, 292, 293 $2,875.00
90667 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO.- CR 24220875 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 290, 292, 293 $2,645.00
90666 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VERIFICACION VEHICULAR TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 24220863 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 2398 $5,970.80
90665 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V..- CR 24220795 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 56685, 56821, 56822 $7,446.94
90665 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V..- CR 24220795 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 56685, 56821, 56822 $1,419.09
90665 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V..- CR 24220795 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 56685, 56821, 56822 $3,200.55
90664 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS MANZANO GONZALEZ OSCAR MANZANO GONZALEZ OSCAR.- CR 220010443 (1); PAGO DE HONORARIOS A EJECUTORES DE MAYO DE 2009, ZONA MINERVA; FACTURAS: 0611 $960.00
90663 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER.- CR 220010437 (1); RENTA DE EQUIPO DE AUDIO Y PLANTA DE LUZ EL DIA 31 DE MAYO DE 2009 P/EVENTO EN COL TETLAN; FACTURAS: 1728 A $11,500.00
90662 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220010420 (1); SUMINISTRO DE 160 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 602383 $708.80
90661 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO DIR. RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220010417 (1); RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA PRIMER QNA. DE JUNIO 2009; FACTURAS: OFICIO $4,200,490.45
90660 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C..- CR 220010413 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2009 DE FINCA UBICADA EN PINO SUAREZ 254; FACTURAS: 108 $19,106.10
90659 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA.- CR 220010409 (1); COMPRA DE 2 SILLAS SEMI EJECUTIVAS Y UN SILLON EJECUTIVO PARA EL DEPTO DE CAJA GENERAL; FACTURAS: 9276 $3,191.25
90658 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA, S.A. DE C.V. URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA, S.A. DE C.V..- CR 220010365 (1); TONELADAS DE MEZCLA ASFALTICA CALIENTE, ORDEN 6899 ADEFAS 2008.; FACTURAS: 5553 C $20,769.00
90657 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA, S.A. DE C.V. URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA, S.A. DE C.V..- CR 220010363 (1); TONELADAS DE MEZCLA ASFALTICA CALIENTE, ORDEN 6899 ADEFAS 2008.; FACTURAS: 5553 C $208,662.04
90656 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA.- CR 220010291 (1); SERVICIO DE REPARAR CAJA COMPACTADORA, TALLER PATRIA, ORDEN 2892.; FACTURAS: 0364 $9,200.00
90654 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CLIMAS Y SERVICIOS ARCO, S.A. DE C.V. CLIMAS Y SERVICIOS ARCO, S.A. DE C.V..- CR 220010289 (1); COMPRA DE 30 TRAMOS DE RIEL SUPERIOR CAL.18 Y 40 TRAMOS DE T DE FIERRO 1X1/8, ORDEN 4002.; FACTURAS: 5106 $11,827.75
90653 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. RASTRO FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220010285 (1); COMPRA DE ACEROS, ORDEN 4053.; FACTURAS: 20258 $6,226.82
90652 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V..- CR 220010283 (1); COMPRA DE MATERIAL DE HERRERIA, ORDEN 4045.; FACTURAS: 10163 $13,583.80
90651 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V..- CR 220010282 (1); COMPRA DE 240 METRO CUADRADO DE 1/2" ORDEN 3701.; FACTURAS: 10158 $4,609.20
90650 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V..- CR 220010281 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION, ORDEN 3296.; FACTURAS: 10107 $13,949.50
90649 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE VIVIENDA SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220010280 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 4117.; FACTURAS: 31675 $517.50
90648 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220010279 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 4130.; FACTURAS: 31674 $829.84
90647 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. RECURSOS HUMANOS SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220010278 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 4129.; FACTURAS: 31673 $1,104.00
90646 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220010277 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 4093.; FACTURAS: 31670, 31671, 31672 $302.45
90646 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220010277 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 4093.; FACTURAS: 31670, 31671, 31672 $902.75
90646 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220010277 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 4093.; FACTURAS: 31670, 31671, 31672 $220.23
90644 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220010275 (1); COMPRA DE 40 DESPACHADOR DE JABON LIQUIDO, ORDEN 4116.; FACTURAS: 31669 $5,060.00
90643 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. DESARROLLO ORGANIZACIONAL SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220010274 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ORDEN 4148.; FACTURAS: 31661 $529.69
90642 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PARQUES Y JARDINES SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220010273 (1); COMPRA DE FRANELA BLANCA, ORDEN 3916.; FACTURAS: 31603 $1,380.00
90641 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPTO. TIANGUIS JIMENEZ BUSTAMANTE LUIS ENRIQUE JIMENEZ BUSTAMANTE LUIS ENRIQUE.- CR 220010271 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 2993.; FACTURAS: 1946 $879.75
90640 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220010270 (1); SERVICIO DE SUMINISTRO DE PRODUCTO ASFALTICO TIPO EMULSION RAPIDA, ORDEN 6897 ADEFAS 2008.; FACTURAS: 38449 $28,186.50
90639 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220010268 (1); SUMINISTRO DE 2311 LTS. DE GAS LP PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN; FACTURAS: 601786 $10,237.73
90638 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220010267 (1); SERVICIO DE SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO, ORDEN 6897 ADEFAS 2008.; FACTURAS: 38447 $59,252.03
90637 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220010266 (1); SUMINISTRO DE 756 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 602000 $3,349.08
90636 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220010265 (1); SUMINISTRO DE 120 LTS. DE GAS LP PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL; FACTURAS: 2168388 $531.60
90635 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PARQUES Y JARDINES ARIAS RAZO MA. RAQUEL ARIAS RAZO MA. RAQUEL.- CR 220010263 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 3183.; FACTURAS: 36081 $4,915.68
90634 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. CONTRALORIA ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220010255 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 3196.; FACTURAS: 91382 A $1,427.96
90633 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220010254 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 2921.; FACTURAS: 90859 A $507.15
90632 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PREVENCION SOCIAL GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220010252 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 3678.; FACTURAS: 14918 $2,720.04
90631 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. CONTRALORIA OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220010251 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO OFICIO, ORDEN 518.; FACTURAS: A-000289081 $4,777.10
90630 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220010250 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTOA Y OFICIO, ORDEN 351.; FACTURAS: A-000288653 $7,056.29
90629 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL MEXICO RADIO, S.A. DE C.V. MEXICO RADIO, S.A. DE C.V..- CR 220010247 (1); SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT PUBLICITARIOS, ORDEN 1094.; FACTURAS: F 1301 $240,083.99
90628 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2306 UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION RELACIONES PUBLICAS SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V..- CR 220010244 (1); COMPRA DE BUDINERAS PARA RELACIONES PUBLICAS, ORDEN 3836.; FACTURAS: B 26336 $5,709.53
90627 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JUZGADOS MUNICIPALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220010243 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 4178.; FACTURAS: 214234 BB $9,349.50
90626 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DEPARTAMENTO DE PERMISO EN ESPACIOS ABIERTOS TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220010241 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 3730.; FACTURAS: 214131,214132 $17,376.69
90625 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220010239 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 3720.; FACTURAS: 213995,213994 $29,686.29
90624 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR DE MERCADOS TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220010238 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO, ORDEN 3727.; FACTURAS: 213868 BB $6,114.09
90623 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220010237 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 3041.; FACTURAS: 213580 BB $9,314.39
90622 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V. ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V..- CR 220010234 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 3371.; FACTURAS: 0535 $3,776.60
90621 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V. ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V..- CR 220010233 (1); COMPRA DE HERRAMIENTAS, PARA DIR. MPAL. DE SALUD, ORDEN 4020.; FACTURAS: 0529 $437.58
90620 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR DE MERCADOS ELECTRO CORPORATIVO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. ELECTRO CORPORATIVO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220010229 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MERCADO DE ABASTOS, ORDEN 2909.; FACTURAS: 12664 $186.88
90619 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220010225 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 4135.; FACTURAS: 14998 $8,522.65
90618 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. RECURSOS HUMANOS GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220010224 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 4134.; FACTURAS: 14997 $373.75
90618 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. RECURSOS HUMANOS GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220010224 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 4134.; FACTURAS: 14997 $7,044.33
90617 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PROMOCION SOCIAL GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220010223 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 3677.; FACTURAS: 14924 $6,034.63
90616 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. TURISMO GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220010222 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ORDEN 3776.; FACTURAS: 14922 $1,725.00
90615 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220010221 (1); COMPRA DE VASOS DE PLASTICO DESECHABLES, ORDEN 3679.; FACTURAS: 14916 $563.50
90614 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220010219 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 3752.; FACTURAS: 14915 $2,702.50
90613 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CULTURA ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220010216 (1); CUATRO CAJAS DE HOJAS DE PAPEL BOND PARA LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE CULTURA; FACTURAS: 91739 $1,707.06
90611 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220010213 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO, ORDEN 4208.; FACTURAS: 32888 $4,477.18
90610 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JURIDICA MUNICIPAL ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220010211 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO, ORDEN 4209.; FACTURAS: 32887 $5,837.29
90609 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220010208 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA, ORDEN 3251 Y 3577.; FACTURAS: R 241566, R 242605 $7,900.50
90609 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220010208 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA, ORDEN 3251 Y 3577.; FACTURAS: R 241566, R 242605 $1,683.60
90608 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA LAURE RUIZ MIGUEL LAURE RUIZ MIGUEL.- CR 220010204 (1); SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE AUDIO DEL 30 DE MAYO 2009 EN PLAZA DE LA BANDERA; FACTURAS: 3972 $11,500.00
90607 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA LAURE RUIZ MIGUEL LAURE RUIZ MIGUEL.- CR 220010203 (1); SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE BACKLINE DEL 30 Y 31 DE MAYO 2009 EN RAMBLA CATALUÑA; FACTURAS: 3971 $8,050.00
90606 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONTROL ANIMAL NUEVO MILENIO DISTRIBUCIONES Y MEDICAMENTOS, S.A. DE C.V. NUEVO MILENIO DISTRIBUCIONES Y MEDICAMENTOS, S.A. DE C.V..- CR 220010201 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN 3021.; FACTURAS: 33854 $268.50
90605 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA NUEVO MILENIO DISTRIBUCIONES Y MEDICAMENTOS, S.A. DE C.V. NUEVO MILENIO DISTRIBUCIONES Y MEDICAMENTOS, S.A. DE C.V..- CR 220010199 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN 3022.; FACTURAS: 33852 $783.00
90604 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIR. ALUMBRADO PUBLICO NUEVO MILENIO DISTRIBUCIONES Y MEDICAMENTOS, S.A. DE C.V. NUEVO MILENIO DISTRIBUCIONES Y MEDICAMENTOS, S.A. DE C.V..- CR 220010198 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CURACION, ORDEN 2489.; FACTURAS: 33835 $213.33
90603 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3303 SERVICIOS DE INFORMATICA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220010192 (1); SERVICIO DE DIGITALIZACION A MEDIOS MAGNETICOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2372.; FACTURAS: 33579 $643,439.44
90602 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MARTINEZ HERNANDEZ RAMON MARTINEZ HERNANDEZ RAMON.- CR 220010189 (1); COMPRA DE LADRILLO DE LAMA RECOCIDO TIPO ADOBON, PARA RASTRO MPAL. ORDEN 4043.; FACTURAS: 2526 $3,024.50
90601 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SOLO MOTO, S.A. DE C.V. SOLO MOTO, S.A. DE C.V..- CR 220010187 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA MOTOS, TALLER PATRIA, ORDEN 1972.; FACTURAS: G 84361 $20,954.84
90600 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V..- CR 220010186 (1); COMPRA DE HERRAMIENTA, ORDEN 3659.; FACTURAS: A 38156 $1,313.93
90599 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V..- CR 220010184 (1); COMPRA DE 4 JUEGOS DE DESARMADORES COMBINADOS, ORDEN 3335.; FACTURAS: A 36598 $184.00
90598 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PARQUES Y JARDINES VELAZQUEZ OBREGON ALVARO VELAZQUEZ OBREGON ALVARO.- CR 220010177 (1); COMPRA DE LLAVES ANGULAR 1/4 VUELTA 1/2" ALAMBRE RECOCIDO, CAZANGAS Y PALAS ORDEN 3191 Y 3871.; FACTURAS: A 2526, A 2571 $8,848.10
90598 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PARQUES Y JARDINES VELAZQUEZ OBREGON ALVARO VELAZQUEZ OBREGON ALVARO.- CR 220010177 (1); COMPRA DE LLAVES ANGULAR 1/4 VUELTA 1/2" ALAMBRE RECOCIDO, CAZANGAS Y PALAS ORDEN 3191 Y 3871.; FACTURAS: A 2526, A 2571 $5,093.35
90597 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. RASTRO CLIMAS Y SERVICIOS ARCO, S.A. DE C.V. CLIMAS Y SERVICIOS ARCO, S.A. DE C.V..- CR 220010084 (1); COMPRA DE 4 REJILLAS PARA RASTRO MPAL. ORDEN, 4052.; FACTURAS: 5107 $18,271.20
90595 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3303 SERVICIOS DE INFORMATICA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220010076 (1); SERVICIO A SCANNER KODAK I1220, NECESARIO PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 33446 $6,601.00
90594 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5102 EQUIPO DE COMEDOR CONTROL ANIMAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220010074 (1); DOS ENFRIADORES DE AGUA PARA LA DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL; FACTURAS: 7576 $3,998.00
90593 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V..- CR 220010068 (1); COMPRA DE 20 POSTE METALICO CONICO CIRCULAR, ORDEN 1939.; FACTURAS: 300919 $69,575.00
90592 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V..- CR 220010067 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ORDEN 3271.; FACTURAS: 300349 $1,617.02
90591 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 220010066 (1); COMPRA DE CABLE TRAMO 5 MTS. ESTROBO, ORDEN 3684.; FACTURAS: 2097 $11,040.00
90590 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES HERNANDEZ ORTIZ CELIA HERNANDEZ ORTIZ CELIA.- CR 220010057 (1); COMPRA DE TUBO P.V.C. ORDEN 3939.; FACTURAS: 0576 $15,042.00
90589 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V..- CR 220010055 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN 3401.; FACTURAS: 7456, 7444 $177,712.00
90588 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA D. SINDICATURA BEJARANO RESINOS WILLIAM ERNESTO BEJARANO RESINOS WILLIAM ERNESTO.- CR 220010053 (1); SERVICIO PROFESIONAL PARA REVISION DE DOCUMENTOS EN MATERIA CIVIL, ORDEN 3694.; FACTURAS: 016 $11,500.00
90587 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. RASTRO RECOLECTORA TAPATIA, S.A. DE C.V. RECOLECTORA TAPATIA, S.A. DE C.V..- CR 220010049 (1); TRANSPORTACION DE DESECHOS CARNICOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 6, FACT.26647,26648, 26718, 26848,; FACTURAS: 26866 $104,937.50
90586 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. RASTRO HASARS, S.A. DE C.V. HASARS, S.A. DE C.V..- CR 220010048 (1); SERVICIO DE DESTINO FINAL DE DESECHOS CARNICO, MES DE MAYO 2009, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 7.; FACTURAS: 25183,25255, $67,566.83
90585 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220010046 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA, ORDEN 3579.; FACTURAS: 21591 $5,106.00
90584 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LUBRICANTES FRANCOMEXICANOS, S.A. DE C.V. LUBRICANTES FRANCOMEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220010044 (1); COMPRA DE ACEITE MULT. DIESEL, TALLER PATRIA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1056.; FACTURAS: 85329 $21,049.60
90583 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL FUMIGE, S.A. FUMIGE, S.A..- CR 220010043 (1); SERVICIO DE FUMIGACION POR EL MES DE MARZO 2009, ORDEN 5799 ADEFAS 2008.; FACTURAS: 8912 $977.50
90582 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA REPRESENTACIONES INDUSTRIALES Y DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V. REPRESENTACIONES INDUSTRIALES Y DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V..- CR 220010041 (1); COMPRA DE 3 GATO DE PATIN Y 5 CANDADOS, ORDEN 3991.; FACTURAS: A 51092 $1,063.48
90581 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL REPRESENTACIONES INDUSTRIALES Y DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V. REPRESENTACIONES INDUSTRIALES Y DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V..- CR 220010040 (1); COMPRA DE HERRAMIENTA, ORDEN 4023.; FACTURAS: A 51091 $1,078.26
90580 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PARQUES Y JARDINES SAUCEDO CHAVEZ NORMA SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 220010038 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 3914.; FACTURAS: 21716 $7,607.25
90579 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL SAUCEDO CHAVEZ NORMA SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 220010037 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 3357.; FACTURAS: 21667 $424.93
90578 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES DISTRIBUIDORA ELECTRICA AREVACO, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA ELECTRICA AREVACO, S.A. DE C.V..- CR 220010035 (1); COMPRA DE 14 CONECTORES, ORDEN 3264.; FACTURAS: 30991 $453.68
90577 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS PEREGRINA RAMIREZ ENRIQUE PEREGRINA RAMIREZ ENRIQUE.- CR 220010034 (1); COCTEL DE GRAN GALA, ORDEN 4233.; FACTURAS: 1046 $9,315.00
90576 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR 220010033 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 3753.; FACTURAS: B509713 $5,313.00
90575 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR 220010032 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 4036.; FACTURAS: B509877 $263.58
90574 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. DESARROLLO ORGANIZACIONAL ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR 220010030 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 4146.; FACTURAS: B509884 $167.15
90573 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. TURISMO ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR 220010029 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 3775.; FACTURAS: B509177 $711.51
90572 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PARQUES Y JARDINES ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR 220010027 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 3911.; FACTURAS: B509167 $7,615.42
90571 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE VIVIENDA ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR 220010025 (1); COMPRA DE JABON EN POLVO, ORDEN 4110.; FACTURAS: B509882 $766.59
90570 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIR. ALUMBRADO PUBLICO CUILTRE YOCUPICIO ALBERTO JOSE CUILTRE YOCUPICIO ALBERTO JOSE.- CR 220010019 (1); COMPRA DE 5 CINTURONES PARA LINIERO, ORDEN 2947.; FACTURAS: 3145 $4,416.00
90569 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR DE MERCADOS AMEZCUA CISNEROS PEDRO AMEZCUA CISNEROS PEDRO.- CR 220010016 (1); COMPRA DE BLUSAS Y CAMISAS, ORDEN 2985.; FACTURAS: 1191 $5,996.10
90568 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220010009 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 4167.; FACTURAS: 32831 $1,397.65
90567 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220010008 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO, ORDEN 4168.; FACTURAS: 32830 $2,691.72
90566 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. RASTRO ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220010006 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 3495.; FACTURAS: 32829 $1,824.48
90565 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220010005 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO, ORDEN 4166.; FACTURAS: 32803 $1,360.11
90564 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220010004 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO, ORDEN 4169.; FACTURAS: 32799 $1,828.27
90563 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA INTEGRACION MOBILIARIA, S.A. DE C.V. INTEGRACION MOBILIARIA, S.A. DE C.V..- CR 220010003 (1); DOS SILLAS OPERATIVA PARA EL DEPTO. ADMINISTRATIVO; FACTURAS: 4636 $4,968.00
90562 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CONTACTO CIUDADANO ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220010002 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO OFICIO, ORDEN 3232.; FACTURAS: 32798 $1,485.23
90561 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JURIDICA MUNICIPAL ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220010000 (1); COMPRA DE ROLLOS PARA FAX, ORDEN 3229.; FACTURAS: 32718 $245.50
90560 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR DE MERCADOS ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220009999 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, ORDEN 3052.; FACTURAS: 32118 $119.03
90559 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA ORTIZ GONZALEZ JAVIER ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220009995 (1); COMPRA DE 70 LAMPARA DE MANO, ORDEN 3994.; FACTURAS: 8477 $3,542.00
90558 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA ORTIZ GONZALEZ JAVIER ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220009993 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 3662.; FACTURAS: 8460 $2,241.35
90557 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V. DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V..- CR 220009991 (1); COMPRA DE TARJETAS DE PRESENTACION, ORDEN 2893.; FACTURAS: 17127 $648.43
90556 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V. DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V..- CR 220009990 (1); COMPRA DE TARJETA POSTAL IMPRESAS, ORDEN 2941.; FACTURAS: 17125 $4,384.26
90555 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES DEMYC, S.A. DE C.V. DEMYC, S.A. DE C.V..- CR 220009989 (1); COMPRA DE CINTA AISLANTE NEGRA, ORDEN 3918.; FACTURAS: 19524 $517.50
90554 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220009988 (1); VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 2307 FACT,11563,11567,11568, 11542,; FACTURAS: 11562,561, 11565,564, 11569,571, 11548,540 $289.80
90554 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220009988 (1); VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 2307 FACT,11563,11567,11568, 11542,; FACTURAS: 11562,561, 11565,564, 11569,571, 11548,540 $289.80
90554 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220009988 (1); VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 2307 FACT,11563,11567,11568, 11542,; FACTURAS: 11562,561, 11565,564, 11569,571, 11548,540 $289.80
90554 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220009988 (1); VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 2307 FACT,11563,11567,11568, 11542,; FACTURAS: 11562,561, 11565,564, 11569,571, 11548,540 $289.80
90553 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V..- CR 220009984 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 3992.; FACTURAS: 1888 $1,883.71
90552 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA PAPEL ORO, S.A. DE C.V. PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220009983 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 3754.; FACTURAS: 79119 $13,910.77
90551 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS PAPEL ORO, S.A. DE C.V. PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220009982 (1); COMPRA DE PAPEL HIGIENICO JUMBO, ORDEN 3388.; FACTURAS: 79102 $1,987.33
90550 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. RECURSOS HUMANOS PAPEL ORO, S.A. DE C.V. PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220009981 (1); COMPRA DE PAPEL HIGIENICO JUMBO, ORDEN 3602.; FACTURAS: 79101 $4,237.98
90549 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA VISITADURIA PAPEL ORO, S.A. DE C.V. PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220009980 (1); COMPRA DE SERVILLETAS, ORDEN 2728.; FACTURAS: 78455 $253.58
90548 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA.- CR 220009979 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 4039.; FACTURAS: 1000 $2,079.92
90547 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PROMOCION SOCIAL BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA.- CR 220009978 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 3671.; FACTURAS: 979 $5,993.36
90546 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220009977 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3504.; FACTURAS: 59913 $231.60
90546 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220009977 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3504.; FACTURAS: 59913 $2,277.40
90546 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220009977 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3504.; FACTURAS: 59913 $524.96
90545 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220009976 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3535, FACTURAS 59574, 59591 Y; FACTURAS: 59592 $1,235.20
90545 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220009976 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3535, FACTURAS 59574, 59591 Y; FACTURAS: 59592 $3,166.00
90545 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220009976 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3535, FACTURAS 59574, 59591 Y; FACTURAS: 59592 $656.20
90544 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220009973 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 4086, FACTURAS 88806, 88807 Y; FACTURAS: 88808 $2,878.60
90544 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220009973 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 4086, FACTURAS 88806, 88807 Y; FACTURAS: 88808 $24,549.60
90544 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220009973 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 4086, FACTURAS 88806, 88807 Y; FACTURAS: 88808 $2,817.80
90544 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220009973 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 4086, FACTURAS 88806, 88807 Y; FACTURAS: 88808 $45,560.12
90543 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIR. ALUMBRADO PUBLICO FABRICACION DE IMPLEMENTOS Y GUANTES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. FABRICACION DE IMPLEMENTOS Y GUANTES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220009955 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE SEGURIDAD PARA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO, ORDEN 2945.; FACTURAS: 276666 $9,667.48
90542 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES PROVEJAL, S.A. DE C.V. PROVEJAL, S.A. DE C.V..- CR 220009900 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ORDEN 3624.; FACTURAS: 215065 $50,617.25
90541 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS PROYECTOS COMERCIALES GUADALAJARA, S.A. DE C.V. PROYECTOS COMERCIALES GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220009890 (1); SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTOS ORDEN DE COMPRA 4072; FACTURAS: 062 $115,000.00
90540 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA HERNANDEZ ORTIZ CELIA HERNANDEZ ORTIZ CELIA.- CR 220009863 (1); COMPRA DE 1 ESCALERA CONVERTIBLE PLEGABLE TIPO TIJERA Y EXTENSION, ORDEN 3618.; FACTURAS: 0564 $1,633.00
90539 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5501 HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTA DIR. RASTRO DREY, S.A. DE C.V. DREY, S.A. DE C.V..- CR 220009859 (1); COMPRA DE SOLDADORA GENERADORA, ORDEN 3667.; FACTURAS: 11825 $49,450.00
90538 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA IMPORTADORA FABREGAT, S.A. DE C.V. IMPORTADORA FABREGAT, S.A. DE C.V..- CR 220009826 (1); COMPRA DE 8 CASCO DE PROTECCION PARA RESCATE, ORDEN 2569.; FACTURAS: 21307 $14,066.80
90537 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5501 HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTA VERIFICACION VEHICULAR ZONA FERRETERA, S.A. DE C.V. ZONA FERRETERA, S.A. DE C.V..- CR 220009808 (1); COMPRA DE 1 MULTIMETRO DIGITAL, ORDEN 1259.; FACTURAS: 5110 $1,203.25
90536 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA HERRERA MORA JOSE LUIS HERRERA MORA JOSE LUIS.- CR 220009779 (1); COMPRA DE 2 GABINETES CON PUERTAS Y CHAPA DE SEGURIDAD, ORDEN 3436.; FACTURAS: 6399 $2,737.00
1476 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL R+R CONSTRUCCION INTEGRAL S.A. DE C.V. R+R CONSTRUCCION INTEGRAL S.A. DE C.V..- CR OPB0869 (5); PAGO ESTIMACION 5 OPG-R33-PAV-AD-210/08; FACTURAS: 057 $265.63
1476 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL R+R CONSTRUCCION INTEGRAL S.A. DE C.V. R+R CONSTRUCCION INTEGRAL S.A. DE C.V..- CR OPB0869 (5); PAGO ESTIMACION 5 OPG-R33-PAV-AD-210/08; FACTURAS: 057 $-79.69
1475 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL R+R CONSTRUCCION INTEGRAL S.A. DE C.V. R+R CONSTRUCCION INTEGRAL S.A. DE C.V..- CR OPB0857 (5); PAGO ESTIMACION NO.2 OPG-R33-PAV-AD-210/08; FACTURAS: 054 $296.29
1475 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL R+R CONSTRUCCION INTEGRAL S.A. DE C.V. R+R CONSTRUCCION INTEGRAL S.A. DE C.V..- CR OPB0857 (5); PAGO ESTIMACION NO.2 OPG-R33-PAV-AD-210/08; FACTURAS: 054 $-88.89
1474 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL R+R CONSTRUCCION INTEGRAL S.A. DE C.V. R+R CONSTRUCCION INTEGRAL S.A. DE C.V..- CR OPB0856 (5); PAGO ESTIMACION NO.3 OPG-R33-PAV-AD-210/08; FACTURAS: 055 $389.50
1474 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL R+R CONSTRUCCION INTEGRAL S.A. DE C.V. R+R CONSTRUCCION INTEGRAL S.A. DE C.V..- CR OPB0856 (5); PAGO ESTIMACION NO.3 OPG-R33-PAV-AD-210/08; FACTURAS: 055 $-116.85
1473 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL R+R CONSTRUCCION INTEGRAL S.A. DE C.V. R+R CONSTRUCCION INTEGRAL S.A. DE C.V..- CR OPB0855 (5); PAGO ESTIMACION NO. 4 OPG-R33-PAV-AD-210/08; FACTURAS: 056 $217.11
1473 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL R+R CONSTRUCCION INTEGRAL S.A. DE C.V. R+R CONSTRUCCION INTEGRAL S.A. DE C.V..- CR OPB0855 (5); PAGO ESTIMACION NO. 4 OPG-R33-PAV-AD-210/08; FACTURAS: 056 $-65.13
1472 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL ARQUITECTURA Y ESPACIOS BEDA S.A. DE C.V. ARQUITECTURA Y ESPACIOS BEDA S.A. DE C.V..- CR OPB0853 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO.7 OPG-R33-CS-CI-173/08; FACTURAS: 0886 $276,284.95
1472 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL ARQUITECTURA Y ESPACIOS BEDA S.A. DE C.V. ARQUITECTURA Y ESPACIOS BEDA S.A. DE C.V..- CR OPB0853 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO.7 OPG-R33-CS-CI-173/08; FACTURAS: 0886 $-82,885.48
1471 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL ARQUITECTURA Y ESPACIOS BEDA S.A. DE C.V. ARQUITECTURA Y ESPACIOS BEDA S.A. DE C.V..- CR OPB0852 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO.8 OPG-R33-CS-CI-173/08; FACTURAS: 0889 $77,742.85
1471 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL ARQUITECTURA Y ESPACIOS BEDA S.A. DE C.V. ARQUITECTURA Y ESPACIOS BEDA S.A. DE C.V..- CR OPB0852 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO.8 OPG-R33-CS-CI-173/08; FACTURAS: 0889 $-23,322.85
1470 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL OCOLLI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. OCOLLI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0841 (5); PAGO DE LA EST.4 OPG-R33-EQP-CI-108/08; FACTURAS: 0295 $1,687,824.11
1470 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL OCOLLI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. OCOLLI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0841 (5); PAGO DE LA EST.4 OPG-R33-EQP-CI-108/08; FACTURAS: 0295 $-506,347.23
1469 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL Grupo Constructor Paredes Franco S.A. de C.V. GRUPO CONSTRUCTOR PAREDES FRANCO S.A. DE C.V..- CR OPB0825 (5); PAGO DE LA EST.5 OPG-R33-PAV-CI-047/08; FACTURAS: 2981 $184,235.34
1469 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL Grupo Constructor Paredes Franco S.A. de C.V. GRUPO CONSTRUCTOR PAREDES FRANCO S.A. DE C.V..- CR OPB0825 (5); PAGO DE LA EST.5 OPG-R33-PAV-CI-047/08; FACTURAS: 2981 $-55,270.60
1468 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL Grupo Constructor Paredes Franco S.A. de C.V. GRUPO CONSTRUCTOR PAREDES FRANCO S.A. DE C.V..- CR OPB0824 (5); PAGO DE LA EST.4 OPG-R33-PA-CI-047/08; FACTURAS: 2980 $39,944.72
1468 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL Grupo Constructor Paredes Franco S.A. de C.V. GRUPO CONSTRUCTOR PAREDES FRANCO S.A. DE C.V..- CR OPB0824 (5); PAGO DE LA EST.4 OPG-R33-PA-CI-047/08; FACTURAS: 2980 $-11,983.42
1467 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL R+R CONSTRUCCION INTEGRAL S.A. DE C.V. R+R CONSTRUCCION INTEGRAL S.A. DE C.V..- CR OPB0815 (5); PAGO DE LA EST.1 OPG-R33-PAV-AD-210/08; FACTURAS: 052 $312,350.19
1467 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL R+R CONSTRUCCION INTEGRAL S.A. DE C.V. R+R CONSTRUCCION INTEGRAL S.A. DE C.V..- CR OPB0815 (5); PAGO DE LA EST.1 OPG-R33-PAV-AD-210/08; FACTURAS: 052 $-93,705.06
1466 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL Contractors Sun S.A. de C.V. CONTRACTORS SUN S.A. DE C.V..- CR OPB0813 (5); PAGO DE LA EST.6 OPG-R33-EST-AD-151/08; FACTURAS: 0312 $17,571.53
1466 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL Contractors Sun S.A. de C.V. CONTRACTORS SUN S.A. DE C.V..- CR OPB0813 (5); PAGO DE LA EST.6 OPG-R33-EST-AD-151/08; FACTURAS: 0312 $-5,271.46
1465 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL Contractors Sun S.A. de C.V. CONTRACTORS SUN S.A. DE C.V..- CR OPB0802 (5); PAGO DE LA EST.5 OPG-R33-EST-AD-151/08; FACTURAS: 0311 $20,422.39
1465 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL Contractors Sun S.A. de C.V. CONTRACTORS SUN S.A. DE C.V..- CR OPB0802 (5); PAGO DE LA EST.5 OPG-R33-EST-AD-151/08; FACTURAS: 0311 $-6,126.72
1464 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA S.A. DE C.V. GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA S.A. DE C.V..- CR OPB0676 (5); PAGO DE LA EST. 3FIN. OPG-R33-IHS-AD-082/08; FACTURAS: 927 $123,510.66
1464 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA S.A. DE C.V. GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA S.A. DE C.V..- CR OPB0676 (5); PAGO DE LA EST. 3FIN. OPG-R33-IHS-AD-082/08; FACTURAS: 927 $-49,082.91
32 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL BARUQUI MOTORS, S.A. DE C.V. BARUQUI MOTORS, S.A. DE C.V..- CR OPB0850 (17); COMPRA DE VEHICULO PARA SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA RAMO 33; FACTURAS: 14785 $278,929.99
31 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6120 CONSTRUCCION DE PLAZAS Y JARDINES DIR. PROMOCION SOCIAL TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V..- CR OPB0847 (17); PAGO DE LA EST.1 OPG-R33-EQP-LP-011/09; FACTURAS: 621 $1,034,724.75
31 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6120 CONSTRUCCION DE PLAZAS Y JARDINES DIR. PROMOCION SOCIAL TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V..- CR OPB0847 (17); PAGO DE LA EST.1 OPG-R33-EQP-LP-011/09; FACTURAS: 621 $-310,417.42
30 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL ROCA AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V. ROCA AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V..- CR OPB0832 (17); COMPRA VEHIC. PARA SER UTILIZADO EN SUPERV. Y CONTROL DE OBRAS R33; FACTURAS: 34851 $243,499.85
29 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6114 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DIR. PROMOCION SOCIAL ACONT S.A. DE C.V. ACONT S.A. DE C.V..- CR OPB0806 (17); PAGO DE LA EST.2 OPG-R33-ESC-AD-009/09; FACTURAS: 1817 $410,115.82
29 Detalle Factura de click aquí 16/06/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6114 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DIR. PROMOCION SOCIAL ACONT S.A. DE C.V. ACONT S.A. DE C.V..- CR OPB0806 (17); PAGO DE LA EST.2 OPG-R33-ESC-AD-009/09; FACTURAS: 1817 $-123,034.75
187302 Detalle Factura de click aquí 15/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24220901 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 889, 888, 882, 879, 863, 877, 862, 886, 880 $1,035.00
187302 Detalle Factura de click aquí 15/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24220901 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 889, 888, 882, 879, 863, 877, 862, 886, 880 $1,150.00
187302 Detalle Factura de click aquí 15/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24220901 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 889, 888, 882, 879, 863, 877, 862, 886, 880 $575.00
187302 Detalle Factura de click aquí 15/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24220901 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 889, 888, 882, 879, 863, 877, 862, 886, 880 $575.00
187302 Detalle Factura de click aquí 15/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24220901 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 889, 888, 882, 879, 863, 877, 862, 886, 880 $920.00
187302 Detalle Factura de click aquí 15/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24220901 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 889, 888, 882, 879, 863, 877, 862, 886, 880 $172.50
187302 Detalle Factura de click aquí 15/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24220901 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 889, 888, 882, 879, 863, 877, 862, 886, 880 $345.00
187302 Detalle Factura de click aquí 15/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24220901 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 889, 888, 882, 879, 863, 877, 862, 886, 880 $690.00
187302 Detalle Factura de click aquí 15/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24220901 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 889, 888, 882, 879, 863, 877, 862, 886, 880 $517.50
187301 Detalle Factura de click aquí 15/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR ZARAGOZA CORNEJO CARLOS ZARAGOZA CORNEJO CARLOS.- CR 24220847 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 15 $2,300.00
187300 Detalle Factura de click aquí 15/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ RAMIREZ OSCAR FERNANDO HERNANDEZ RAMIREZ OSCAR FERNANDO.- CR 24220846 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 2940, 2951, 2952, 2950, 2942 $0.01
187300 Detalle Factura de click aquí 15/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ RAMIREZ OSCAR FERNANDO HERNANDEZ RAMIREZ OSCAR FERNANDO.- CR 24220846 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 2940, 2951, 2952, 2950, 2942 $1,320.20
187300 Detalle Factura de click aquí 15/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ RAMIREZ OSCAR FERNANDO HERNANDEZ RAMIREZ OSCAR FERNANDO.- CR 24220846 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 2940, 2951, 2952, 2950, 2942 $11,021.59
187300 Detalle Factura de click aquí 15/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ RAMIREZ OSCAR FERNANDO HERNANDEZ RAMIREZ OSCAR FERNANDO.- CR 24220846 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 2940, 2951, 2952, 2950, 2942 $672.75
187300 Detalle Factura de click aquí 15/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ RAMIREZ OSCAR FERNANDO HERNANDEZ RAMIREZ OSCAR FERNANDO.- CR 24220846 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 2940, 2951, 2952, 2950, 2942 $1,377.70
187297 Detalle Factura de click aquí 15/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. MUSEOS Y GALERIAS DELGADILLO MEJIA LUIS ANTONIO DELGADILLO MEJIA LUIS ANTONIO.- CR 220010210 (1); SERVICIO DE 4 PRESENTACIONES DE LUIS DELGADILLO MES DE JUNIO 2009, ORDEN 4019.; FACTURAS: 0212 $41,071.42
187296 Detalle Factura de click aquí 15/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA OSORNIO ABREGO JOSE ANTONIO OSORNIO ABREGO JOSE ANTONIO.- CR 220010202 (1); RENTA DE EQUIPO DE AUDIO DEL 21 DE MAYO 2009 EN LARVA; FACTURAS: 385 $11,500.00
187295 Detalle Factura de click aquí 15/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA DELGADILLO MEJIA LUIS ANTONIO DELGADILLO MEJIA LUIS ANTONIO.- CR 220010200 (1); DOS PRESENTACIONES D/SHOW D/LUIS DELGADILLO E/COL.S/MIGUEL D/MEZQUITAN,EL SANTUARIO D/30 DE MAYO 09.; FACTURAS: 206 $8,400.00
187294 Detalle Factura de click aquí 15/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA OSORNIO ABREGO JOSE ANTONIO OSORNIO ABREGO JOSE ANTONIO.- CR 220010196 (1); RENTA DE EQUIPO DE AUDIO EL 31/05/2009 EN LA EXPLANADA DEL EXPIATORIO, FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES; FACTURAS: 388 $11,500.00
187293 Detalle Factura de click aquí 15/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA VERGARA MORA MARIA BLANCA VERGARA MORA MARIA BLANCA.- CR 220010194 (1); RENTA DE CAMERINO 6X6 PARA EVENTO CULTURAL EL 23/05/2009 EN PLAZA MEXICALTZINGO; FACTURAS: 0393 $1,725.00
187292 Detalle Factura de click aquí 15/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA FLORES CABEZA LUIS FLORES CABEZA LUIS.- CR 220010190 (1); PRESENTACION MUSICAL DE LOS GRUPOS LUIS FLORES Y CUBENX EN EL ANDADOR ESCORZA DEL 30 DE MAYO 2009; FACTURAS: 0325 $11,500.00
187291 Detalle Factura de click aquí 15/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA OROZCO ABUNDIS ANDRES OROZCO ABUNDIS ANDRES.- CR 220010188 (1); PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO TRES COLORES EN EL ANDADOR ESCORZA DEL 31 DE MAYO 2009; FACTURAS: 011 $5,750.00
187290 Detalle Factura de click aquí 15/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA MACIAS ALMARAZ JUAN JOSE MACIAS ALMARAZ JUAN JOSE.- CR 220010185 (1); RENTA DE EQUIPO DE AUDIO E ILUMINACION DEL 31 DE MAYO 2009 P/FESTEJO DEL DIA DE LAS MARDES; FACTURAS: 002 $11,500.00
187289 Detalle Factura de click aquí 15/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES MATERIALES LIGEROS COPERNICO, S.A. DE C.V. MATERIALES LIGEROS COPERNICO, S.A. DE C.V..- CR 220010183 (1); COMPRA DE NIPLE GALVANIZADO, PARA PARQUES Y JARDINES ORDEN, 3936.; FACTURAS: B 64314 $100.75
187288 Detalle Factura de click aquí 15/06/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS PEREZ ARELLANO BERTHA ALICIA PEREZ ARELLANO BERTHA ALICIA.- CR 220010182 (1); DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE FOLIOS DE ESTACIONOMETROS; FACTURAS: RECIBO $544.00
187287 Detalle Factura de click aquí 15/06/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS GARCIA GARCIA CELIA GARCIA GARCIA CELIA.- CR 220010180 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO DE EXHUNACION Y REINHUMACION DEL CADAVER DE ELVIRA CORTES SILVA; FACTURAS: RECIBO $526.00
187286 Detalle Factura de click aquí 15/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ESTRADA MARTINEZ RICARDO ESTRADA MARTINEZ RICARDO.- CR 220010179 (1); FINIQUITO DE LA ORDEN 2293, POR EL SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA.; FACTURAS: 0022 $163,944.00
187285 Detalle Factura de click aquí 15/06/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS BIMBO, S.A. DE C.V. BIMBO, S.A. DE C.V..- CR 220010176 (1); DEVOLUCION POR DIFERENCIA GENERADA EN EL PAGO DE MULTAS VARIAS; FACTURAS: RECIBO $2,207.12
187284 Detalle Factura de click aquí 15/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA EL ARTE DE LOS TITERES, A.C. EL ARTE DE LOS TITERES, A.C..- CR 220010064 (1); SERVICIO DE ESPECTACULOS PUBLICOS EL ARTE DE LOS TITERES, ORDEN 2743.; FACTURAS: 0313 $100,000.00
187283 Detalle Factura de click aquí 15/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION INGRESOS LOPEZ ARREDONDO FEDERICO LOPEZ ARREDONDO FEDERICO.- CR 220010062 (1); REEMBOLSO DE FACTURA POR PAGO DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y PINTURA EN MOLDURAS DE YESO; FACTURAS: 2436 $11,040.00
187282 Detalle Factura de click aquí 15/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2501 ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS DIR. PARQUES Y JARDINES JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO.- CR 220010012 (1); COMPRA DE MATERIAL NECESARIO P/INHIBIR EL DESARROLLO DE MALEZA Y PASTO, ORDEN 3844 Y 2857.; FACTURAS: 0073, 0076 $40,848.00
187282 Detalle Factura de click aquí 15/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2501 ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS DIR. PARQUES Y JARDINES JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO.- CR 220010012 (1); COMPRA DE MATERIAL NECESARIO P/INHIBIR EL DESARROLLO DE MALEZA Y PASTO, ORDEN 3844 Y 2857.; FACTURAS: 0073, 0076 $29,307.30
187281 Detalle Factura de click aquí 15/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. MANEJO DE RESIUDOS STERIMED, S.A. DE C.V. STERIMED, S.A. DE C.V..- CR 220009965 (1); SERVICIO DEL MANEJO DE RESIDUOS BIOLOGICO INFECCIOSOS GENERADOS DE ABRIL 2009, ORDEN 4.; FACTURAS: 36518 $56,523.65
187280 Detalle Factura de click aquí 15/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA SISTEMAS DIAZ AMEZQUITA SAMUEL DIAZ AMEZQUITA SAMUEL.- CR 220009837 (1); SERVICIO DE ASESORIA EN INFORMARTICA MAYO 2009, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 279.; FACTURAS: 308 $14,807.62
187278 Detalle Factura de click aquí 15/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2106 MATERIAL DIDACTICO DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 220010272 (1); PORTA ROTAFOLIO EN ACERO TUBULAR, PAQUETES DE 42 LONAS CADA UNO; FACTURAS: 1755 $2,490.90
187277 Detalle Factura de click aquí 15/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA FLETES SANTILLAN VLADIMIR ARISTIDES FLETES SANTILLAN VLADIMIR ARISTIDES.- CR 220010269 (1); ESPECTACULO MUSICAL D/GRUPO AFRO BROUTHERS DEL 31 DE MAYO 2009 P/EL ANIVERSARIO D/RADIO UNIVERSIDAD; FACTURAS: 218 $9,775.00
187276 Detalle Factura de click aquí 15/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA MARTINEZ SANTANA Y MICHEL MARTHA GUADALUPE MARTINEZ SANTANA Y MICHEL MARTHA GUADALUPE.- CR 220010261 (1); PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO COCKTAIL DEL 31 DE MAYO 2009 EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES; FACTURAS: 111 $3,450.00
187275 Detalle Factura de click aquí 15/06/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS AREVALO GOMEZ JORGE AREVALO GOMEZ JORGE.- CR 220010260 (1); DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE IMPUESTO PREDIAL 2009; FACTURAS: RECIBO $1,398.00
187273 Detalle Factura de click aquí 15/06/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS F.C. ATLAS, A.C. F.C. ATLAS, A.C..- CR 220010253 (1); DEVOLUCION P/EL PAGO INDEBIDO D/ELEMENTOS DE SEGURIDAD P/EL PARTIDO ATLAS VS PACHUCA D/09 MAYO 2009; FACTURAS: RECIBO $68,655.00
187272 Detalle Factura de click aquí 15/06/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS BRISEÑO GUERRA ANTONIO BRISEÑO GUERRA ANTONIO.- CR 220010230 (1); DEVOLUCION POR EL PAGO DOBLE DE IMPUESTO PREDIAL CUENTA 65542-4 POR EL AÑO 2009; FACTURAS: RECIBO $3,693.96
187270 Detalle Factura de click aquí 15/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220010079 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 19803, 19830, 19831, 19798, 19797, 19796, 19801, 19799 $3,060.00
187270 Detalle Factura de click aquí 15/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220010079 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 19803, 19830, 19831, 19798, 19797, 19796, 19801, 19799 $2,253.00
187270 Detalle Factura de click aquí 15/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220010079 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 19803, 19830, 19831, 19798, 19797, 19796, 19801, 19799 $2,253.00
187270 Detalle Factura de click aquí 15/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220010079 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 19803, 19830, 19831, 19798, 19797, 19796, 19801, 19799 $2,812.00
187270 Detalle Factura de click aquí 15/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220010079 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 19803, 19830, 19831, 19798, 19797, 19796, 19801, 19799 $1,126.00
187270 Detalle Factura de click aquí 15/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220010079 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 19803, 19830, 19831, 19798, 19797, 19796, 19801, 19799 $2,232.00
187270 Detalle Factura de click aquí 15/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220010079 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 19803, 19830, 19831, 19798, 19797, 19796, 19801, 19799 $2,811.00
187270 Detalle Factura de click aquí 15/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220010079 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 19803, 19830, 19831, 19798, 19797, 19796, 19801, 19799 $2,812.00
187269 Detalle Factura de click aquí 15/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES, S.A. DE C.V. OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES, S.A. DE C.V..- CR 220010036 (1); 1 STAND PARA EL CONGRESO DE EMPRENDEDORES DEL ARTE, LA CULTURA Y EL TURISMO, ORDEN 3944.; FACTURAS: A 15686 $29,535.20
187268 Detalle Factura de click aquí 15/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2501 ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220010031 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE ENERO AL 08 DE JUNIO DE 2009 POR $17,890.66; FACTURAS: 26880, 0310, 87488, 31947371, 0678, 0155, 1790, 32719, 6378126, 4035, 118484, 118482, 45042, 349716, 512, 350034, 48776 $1,930.00
187268 Detalle Factura de click aquí 15/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2501 ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220010031 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE ENERO AL 08 DE JUNIO DE 2009 POR $17,890.66; FACTURAS: 26880, 0310, 87488, 31947371, 0678, 0155, 1790, 32719, 6378126, 4035, 118484, 118482, 45042, 349716, 512, 350034, 48776 $224.00
187268 Detalle Factura de click aquí 15/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220010031 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE ENERO AL 08 DE JUNIO DE 2009 POR $17,890.66; FACTURAS: 26880, 0310, 87488, 31947371, 0678, 0155, 1790, 32719, 6378126, 4035, 118484, 118482, 45042, 349716, 512, 350034, 48776 $984.69
187268 Detalle Factura de click aquí 15/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220010031 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE ENERO AL 08 DE JUNIO DE 2009 POR $17,890.66; FACTURAS: 26880, 0310, 87488, 31947371, 0678, 0155, 1790, 32719, 6378126, 4035, 118484, 118482, 45042, 349716, 512, 350034, 48776 $931.00
187268 Detalle Factura de click aquí 15/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220010031 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE ENERO AL 08 DE JUNIO DE 2009 POR $17,890.66; FACTURAS: 26880, 0310, 87488, 31947371, 0678, 0155, 1790, 32719, 6378126, 4035, 118484, 118482, 45042, 349716, 512, 350034, 48776 $308.00
187268 Detalle Factura de click aquí 15/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220010031 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE ENERO AL 08 DE JUNIO DE 2009 POR $17,890.66; FACTURAS: 26880, 0310, 87488, 31947371, 0678, 0155, 1790, 32719, 6378126, 4035, 118484, 118482, 45042, 349716, 512, 350034, 48776 $807.30
187268 Detalle Factura de click aquí 15/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2306 UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220010031 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE ENERO AL 08 DE JUNIO DE 2009 POR $17,890.66; FACTURAS: 26880, 0310, 87488, 31947371, 0678, 0155, 1790, 32719, 6378126, 4035, 118484, 118482, 45042, 349716, 512, 350034, 48776 $46.00
187268 Detalle Factura de click aquí 15/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CONTABILIDAD LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220010031 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE ENERO AL 08 DE JUNIO DE 2009 POR $17,890.66; FACTURAS: 26880, 0310, 87488, 31947371, 0678, 0155, 1790, 32719, 6378126, 4035, 118484, 118482, 45042, 349716, 512, 350034, 48776 $85.60
187268 Detalle Factura de click aquí 15/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE CONTABILIDAD LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220010031 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE ENERO AL 08 DE JUNIO DE 2009 POR $17,890.66; FACTURAS: 26880, 0310, 87488, 31947371, 0678, 0155, 1790, 32719, 6378126, 4035, 118484, 118482, 45042, 349716, 512, 350034, 48776 $149.10
187268 Detalle Factura de click aquí 15/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CONTABILIDAD LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220010031 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE ENERO AL 08 DE JUNIO DE 2009 POR $17,890.66; FACTURAS: 26880, 0310, 87488, 31947371, 0678, 0155, 1790, 32719, 6378126, 4035, 118484, 118482, 45042, 349716, 512, 350034, 48776 $541.00
187268 Detalle Factura de click aquí 15/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220010031 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE ENERO AL 08 DE JUNIO DE 2009 POR $17,890.66; FACTURAS: 26880, 0310, 87488, 31947371, 0678, 0155, 1790, 32719, 6378126, 4035, 118484, 118482, 45042, 349716, 512, 350034, 48776 $299.50
187268 Detalle Factura de click aquí 15/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220010031 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE ENERO AL 08 DE JUNIO DE 2009 POR $17,890.66; FACTURAS: 26880, 0310, 87488, 31947371, 0678, 0155, 1790, 32719, 6378126, 4035, 118484, 118482, 45042, 349716, 512, 350034, 48776 $32.00
187268 Detalle Factura de click aquí 15/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220010031 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE ENERO AL 08 DE JUNIO DE 2009 POR $17,890.66; FACTURAS: 26880, 0310, 87488, 31947371, 0678, 0155, 1790, 32719, 6378126, 4035, 118484, 118482, 45042, 349716, 512, 350034, 48776 $400.04
187268 Detalle Factura de click aquí 15/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220010031 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE ENERO AL 08 DE JUNIO DE 2009 POR $17,890.66; FACTURAS: 26880, 0310, 87488, 31947371, 0678, 0155, 1790, 32719, 6378126, 4035, 118484, 118482, 45042, 349716, 512, 350034, 48776 $428.00
187268 Detalle Factura de click aquí 15/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220010031 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE ENERO AL 08 DE JUNIO DE 2009 POR $17,890.66; FACTURAS: 26880, 0310, 87488, 31947371, 0678, 0155, 1790, 32719, 6378126, 4035, 118484, 118482, 45042, 349716, 512, 350034, 48776 $183.60
187268 Detalle Factura de click aquí 15/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3107 SERV INTERNET ENLACES REDES DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220010031 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE ENERO AL 08 DE JUNIO DE 2009 POR $17,890.66; FACTURAS: 26880, 0310, 87488, 31947371, 0678, 0155, 1790, 32719, 6378126, 4035, 118484, 118482, 45042, 349716, 512, 350034, 48776 $838.00
187268 Detalle Factura de click aquí 15/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220010031 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE ENERO AL 08 DE JUNIO DE 2009 POR $17,890.66; FACTURAS: 26880, 0310, 87488, 31947371, 0678, 0155, 1790, 32719, 6378126, 4035, 118484, 118482, 45042, 349716, 512, 350034, 48776 $299.50
187268 Detalle Factura de click aquí 15/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220010031 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE ENERO AL 08 DE JUNIO DE 2009 POR $17,890.66; FACTURAS: 26880, 0310, 87488, 31947371, 0678, 0155, 1790, 32719, 6378126, 4035, 118484, 118482, 45042, 349716, 512, 350034, 48776 $490.00
187268 Detalle Factura de click aquí 15/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIRECCION DE CONTABILIDAD LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220010031 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE ENERO AL 08 DE JUNIO DE 2009 POR $17,890.66; FACTURAS: 26880, 0310, 87488, 31947371, 0678, 0155, 1790, 32719, 6378126, 4035, 118484, 118482, 45042, 349716, 512, 350034, 48776 $106.95
187268 Detalle Factura de click aquí 15/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220010031 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE ENERO AL 08 DE JUNIO DE 2009 POR $17,890.66; FACTURAS: 26880, 0310, 87488, 31947371, 0678, 0155, 1790, 32719, 6378126, 4035, 118484, 118482, 45042, 349716, 512, 350034, 48776 $160.00
187268 Detalle Factura de click aquí 15/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220010031 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE ENERO AL 08 DE JUNIO DE 2009 POR $17,890.66; FACTURAS: 26880, 0310, 87488, 31947371, 0678, 0155, 1790, 32719, 6378126, 4035, 118484, 118482, 45042, 349716, 512, 350034, 48776 $504.00
187268 Detalle Factura de click aquí 15/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220010031 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE ENERO AL 08 DE JUNIO DE 2009 POR $17,890.66; FACTURAS: 26880, 0310, 87488, 31947371, 0678, 0155, 1790, 32719, 6378126, 4035, 118484, 118482, 45042, 349716, 512, 350034, 48776 $830.00
187268 Detalle Factura de click aquí 15/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIRECCION DE CONTABILIDAD LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220010031 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE ENERO AL 08 DE JUNIO DE 2009 POR $17,890.66; FACTURAS: 26880, 0310, 87488, 31947371, 0678, 0155, 1790, 32719, 6378126, 4035, 118484, 118482, 45042, 349716, 512, 350034, 48776 $850.00
187268 Detalle Factura de click aquí 15/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220010031 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE ENERO AL 08 DE JUNIO DE 2009 POR $17,890.66; FACTURAS: 26880, 0310, 87488, 31947371, 0678, 0155, 1790, 32719, 6378126, 4035, 118484, 118482, 45042, 349716, 512, 350034, 48776 $678.50
187268 Detalle Factura de click aquí 15/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2501 ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220010031 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE ENERO AL 08 DE JUNIO DE 2009 POR $17,890.66; FACTURAS: 26880, 0310, 87488, 31947371, 0678, 0155, 1790, 32719, 6378126, 4035, 118484, 118482, 45042, 349716, 512, 350034, 48776 $1,265.00
187268 Detalle Factura de click aquí 15/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220010031 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE ENERO AL 08 DE JUNIO DE 2009 POR $17,890.66; FACTURAS: 26880, 0310, 87488, 31947371, 0678, 0155, 1790, 32719, 6378126, 4035, 118484, 118482, 45042, 349716, 512, 350034, 48776 $432.00
187268 Detalle Factura de click aquí 15/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220010031 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE ENERO AL 08 DE JUNIO DE 2009 POR $17,890.66; FACTURAS: 26880, 0310, 87488, 31947371, 0678, 0155, 1790, 32719, 6378126, 4035, 118484, 118482, 45042, 349716, 512, 350034, 48776 $381.00
187268 Detalle Factura de click aquí 15/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220010031 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE ENERO AL 08 DE JUNIO DE 2009 POR $17,890.66; FACTURAS: 26880, 0310, 87488, 31947371, 0678, 0155, 1790, 32719, 6378126, 4035, 118484, 118482, 45042, 349716, 512, 350034, 48776 $165.60
187268 Detalle Factura de click aquí 15/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220010031 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE ENERO AL 08 DE JUNIO DE 2009 POR $17,890.66; FACTURAS: 26880, 0310, 87488, 31947371, 0678, 0155, 1790, 32719, 6378126, 4035, 118484, 118482, 45042, 349716, 512, 350034, 48776 $135.00
187268 Detalle Factura de click aquí 15/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CONTABILIDAD LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220010031 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE ENERO AL 08 DE JUNIO DE 2009 POR $17,890.66; FACTURAS: 26880, 0310, 87488, 31947371, 0678, 0155, 1790, 32719, 6378126, 4035, 118484, 118482, 45042, 349716, 512, 350034, 48776 $161.76
187268 Detalle Factura de click aquí 15/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220010031 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE ENERO AL 08 DE JUNIO DE 2009 POR $17,890.66; FACTURAS: 26880, 0310, 87488, 31947371, 0678, 0155, 1790, 32719, 6378126, 4035, 118484, 118482, 45042, 349716, 512, 350034, 48776 $210.00
187268 Detalle Factura de click aquí 15/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220010031 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE ENERO AL 08 DE JUNIO DE 2009 POR $17,890.66; FACTURAS: 26880, 0310, 87488, 31947371, 0678, 0155, 1790, 32719, 6378126, 4035, 118484, 118482, 45042, 349716, 512, 350034, 48776 $1,393.00
187268 Detalle Factura de click aquí 15/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220010031 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE ENERO AL 08 DE JUNIO DE 2009 POR $17,890.66; FACTURAS: 26880, 0310, 87488, 31947371, 0678, 0155, 1790, 32719, 6378126, 4035, 118484, 118482, 45042, 349716, 512, 350034, 48776 $199.00
187268 Detalle Factura de click aquí 15/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220010031 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE ENERO AL 08 DE JUNIO DE 2009 POR $17,890.66; FACTURAS: 26880, 0310, 87488, 31947371, 0678, 0155, 1790, 32719, 6378126, 4035, 118484, 118482, 45042, 349716, 512, 350034, 48776 $311.98
187268 Detalle Factura de click aquí 15/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CONTABILIDAD LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220010031 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE ENERO AL 08 DE JUNIO DE 2009 POR $17,890.66; FACTURAS: 26880, 0310, 87488, 31947371, 0678, 0155, 1790, 32719, 6378126, 4035, 118484, 118482, 45042, 349716, 512, 350034, 48776 $93.00
187268 Detalle Factura de click aquí 15/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220010031 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE ENERO AL 08 DE JUNIO DE 2009 POR $17,890.66; FACTURAS: 26880, 0310, 87488, 31947371, 0678, 0155, 1790, 32719, 6378126, 4035, 118484, 118482, 45042, 349716, 512, 350034, 48776 $240.18
187268 Detalle Factura de click aquí 15/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220010031 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE ENERO AL 08 DE JUNIO DE 2009 POR $17,890.66; FACTURAS: 26880, 0310, 87488, 31947371, 0678, 0155, 1790, 32719, 6378126, 4035, 118484, 118482, 45042, 349716, 512, 350034, 48776 $57.00
187268 Detalle Factura de click aquí 15/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CONTABILIDAD LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220010031 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE ENERO AL 08 DE JUNIO DE 2009 POR $17,890.66; FACTURAS: 26880, 0310, 87488, 31947371, 0678, 0155, 1790, 32719, 6378126, 4035, 118484, 118482, 45042, 349716, 512, 350034, 48776 $85.00
187268 Detalle Factura de click aquí 15/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220010031 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE ENERO AL 08 DE JUNIO DE 2009 POR $17,890.66; FACTURAS: 26880, 0310, 87488, 31947371, 0678, 0155, 1790, 32719, 6378126, 4035, 118484, 118482, 45042, 349716, 512, 350034, 48776 $168.00
187268 Detalle Factura de click aquí 15/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220010031 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE ENERO AL 08 DE JUNIO DE 2009 POR $17,890.66; FACTURAS: 26880, 0310, 87488, 31947371, 0678, 0155, 1790, 32719, 6378126, 4035, 118484, 118482, 45042, 349716, 512, 350034, 48776 $458.16
187267 Detalle Factura de click aquí 15/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL.- CR 220010022 (1); COMPRA DE 5 TRAPEADOR HILO DE ALGODON, ORDEN 4078.; FACTURAS: 6800 $288.08
187266 Detalle Factura de click aquí 15/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3304 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DIR. COORDINACION Y PLANEACION ACCEDDE DESARROLLO LOCAL, A.C. ACCEDDE DESARROLLO LOCAL, A.C..- CR 220009970 (1); CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS FINIQUITO DE LA ORDEN 1633.; FACTURAS: 0318 $44,800.00
187265 Detalle Factura de click aquí 15/06/2009 SERFIN SF 65500749440 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. SALUD MUNICIPAL CLIMATIZACIONES DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. CLIMATIZACIONES DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220009968 (1); DOS MINI SPLIT PARA LAS OFICINAS ADMVAS. DE LA UND. MED. DR. LEONARDO OLIVA; FACTURAS: 1014 $9,729.00
187264 Detalle Factura de click aquí 15/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA REGIDURIA 07 HERRERA LADRON DE GUEVARA JAVIER HERRERA LADRON DE GUEVARA JAVIER.- CR 220009964 (1); ASESORIA JURIDICA A LA COMISION DE HONOR Y JUSTICIA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: 021 $3,162.50
187263 Detalle Factura de click aquí 15/06/2009 SERFIN SF 65500749440 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. PANTEONES SANCHEZ DIAZ ALFONSO SANCHEZ DIAZ ALFONSO.- CR 220009931 (1); COMPRA DE 1 ESCRITORIO TIPO GRAPA Y MUEBLE PARA COMPUTADORA, ORDEN 3514.; FACTURAS: 6092 $3,783.50
187262 Detalle Factura de click aquí 15/06/2009 SERFIN SF 65500749440 5101 EQUIPO DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES SANCHEZ DIAZ ALFONSO SANCHEZ DIAZ ALFONSO.- CR 220009930 (1); COMPRA DE 3 ARCHIVEROS DE 4 GAVETAS T/OFICIO, ORDEN 3517.; FACTURAS: 6089 $5,140.50
187261 Detalle Factura de click aquí 15/06/2009 SERFIN SF 65500749440 5101 EQUIPO DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA CORTEZ GUDIÑO GILBERTO CORTEZ GUDIÑO GILBERTO.- CR 220009915 (1); COMPRA DE 10 VENTILADORES DE TECHO, ORDEN 3703.; FACTURAS: 519 $6,785.00
187260 Detalle Factura de click aquí 15/06/2009 SERFIN SF 65500749440 5206 EQUIPO Y APARATOS DE SONIDO DIR. ADMINISTRACION IDEAS EXPUESTAS, S.A. DE C.V. IDEAS EXPUESTAS, S.A. DE C.V..- CR 220009895 (1); ESCENARIO PARA LA UNIDAD PRISCILIANO SANCHEZ; FACTURAS: 727 $30,549.75
187259 Detalle Factura de click aquí 15/06/2009 SERFIN SF 65500749440 5210 EQUIPO DE MEDICION DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA PROMETRIC DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PROMETRIC DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220009862 (1); COMPRA DE 2 ODOMETROS, DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA, ORDEN 3306.; FACTURAS: 15546 $1,932.00
187258 Detalle Factura de click aquí 15/06/2009 SERFIN SF 65500749440 5101 EQUIPO DE OFICINA REGISTRO CIVIL SOLUCIONES INTEGRALES EN SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO, S.A. DE C.V. SOLUCIONES INTEGRALES EN SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO, S.A. DE C.V..- CR 220009841 (1); COMPRA DE ANAQUELES, ORDEN 3563, 3564 Y 3565.; FACTURAS: 4171, 4172, 4173 $15,672.20
187258 Detalle Factura de click aquí 15/06/2009 SERFIN SF 65500749440 5101 EQUIPO DE OFICINA REGISTRO CIVIL SOLUCIONES INTEGRALES EN SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO, S.A. DE C.V. SOLUCIONES INTEGRALES EN SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO, S.A. DE C.V..- CR 220009841 (1); COMPRA DE ANAQUELES, ORDEN 3563, 3564 Y 3565.; FACTURAS: 4171, 4172, 4173 $15,672.20
187258 Detalle Factura de click aquí 15/06/2009 SERFIN SF 65500749440 5101 EQUIPO DE OFICINA REGISTRO CIVIL SOLUCIONES INTEGRALES EN SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO, S.A. DE C.V. SOLUCIONES INTEGRALES EN SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO, S.A. DE C.V..- CR 220009841 (1); COMPRA DE ANAQUELES, ORDEN 3563, 3564 Y 3565.; FACTURAS: 4171, 4172, 4173 $5,117.50
187257 Detalle Factura de click aquí 15/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS VERIFICACION VEHICULAR STAR UNIFORMES, S.A. DE C.V. STAR UNIFORMES, S.A. DE C.V..- CR 220009731 (1); PANTALONES Y PARES DE BOTAS PARA TALLER MPAL.; FACTURAS: 1000 $52,262.90
174 Detalle Factura de click aquí 15/06/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL IMEX CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. IMEX CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0848 (16); PAGO DE LA EST.6 OPG-OD-CMG-CI-262/08; FACTURAS: 765 $127,793.92
174 Detalle Factura de click aquí 15/06/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL IMEX CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. IMEX CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0848 (16); PAGO DE LA EST.6 OPG-OD-CMG-CI-262/08; FACTURAS: 765 $-38,338.18
173 Detalle Factura de click aquí 15/06/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS DI COB S.A. DE C.V. DI COB S.A. DE C.V..- CR OPB0845 (16); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-CMG-CI-005/09; FACTURAS: 0861 $1,947,176.98
173 Detalle Factura de click aquí 15/06/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS DI COB S.A. DE C.V. DI COB S.A. DE C.V..- CR OPB0845 (16); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-CMG-CI-005/09; FACTURAS: 0861 $-584,153.09
187255 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA D. SINDICATURA DIAZ MAGALLANES GUADALUPE DIAZ MAGALLANES GUADALUPE.- CR 220009860 (1); SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, SINDICATURA, PARCIALLIDAD DE LA ORDEN 3693.; FACTURAS: 0007 $10,952.38
187254 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA D. SINDICATURA CARRILLO CASTILLO LUIS ENRIQUE CARRILLO CASTILLO LUIS ENRIQUE.- CR 220009829 (1); SERVICIO PROFESIONAL DE ASESORIA, SINDICATURA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 3762.; FACTURAS: 010 $11,500.00
187252 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL ESCLEROSIS MULTIPLE JALISCO, A.C. ESCLEROSIS MULTIPLE JALISCO, A.C..- CR 220009985 (1); ESCLEROSIS MULTIPLE JALISCO, A.C. APOYO DE COMPRA DE EQUIPO PARA REHABILITACION; FACTURAS: 441 $48,800.00
187251 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONCRETO Y CONSTRUCCIONES ALSI S.A. DE C.V. CONCRETO Y CONSTRUCCIONES ALSI S.A. DE C.V..- CR OPB0808 (1); PAGO DE LA EST.5 OPG-OD-CEG-CI-237/08; FACTURAS: 0230 $714,135.60
187251 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONCRETO Y CONSTRUCCIONES ALSI S.A. DE C.V. CONCRETO Y CONSTRUCCIONES ALSI S.A. DE C.V..- CR OPB0808 (1); PAGO DE LA EST.5 OPG-OD-CEG-CI-237/08; FACTURAS: 0230 $-214,240.68
187250 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS QF INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. QF INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V..- CR OPB0786 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-EQP-AD-024/09; FACTURAS: 064 $24,712.41
187250 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS QF INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. QF INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V..- CR OPB0786 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-EQP-AD-024/09; FACTURAS: 064 $-7,413.72
187248 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. JUZGADOS MUNICIPALES TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE 08 DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: CB488251, CIN0335, 5980, ZF23349 $60.96
187248 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR. JUZGADOS MUNICIPALES TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE 08 DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: CB488251, CIN0335, 5980, ZF23349 $414.90
187248 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. JUZGADOS MUNICIPALES TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE 08 DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: CB488251, CIN0335, 5980, ZF23349 $195.80
187248 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR. JUZGADOS MUNICIPALES TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE 08 DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: CB488251, CIN0335, 5980, ZF23349 $6,067.36
187248 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR. JUZGADOS MUNICIPALES TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE 08 DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: CB488251, CIN0335, 5980, ZF23349 $379.47
187247 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210002 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 8267, 11905, 34579, 34946, 698, 551, 2318A, 2329A, 2321A, 849, 27950, 1962, 2702, 2701, 2313A, CG8033 $439.89
187247 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210002 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 8267, 11905, 34579, 34946, 698, 551, 2318A, 2329A, 2321A, 849, 27950, 1962, 2702, 2701, 2313A, CG8033 $179.26
187247 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210002 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 8267, 11905, 34579, 34946, 698, 551, 2318A, 2329A, 2321A, 849, 27950, 1962, 2702, 2701, 2313A, CG8033 $227.98
187247 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210002 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 8267, 11905, 34579, 34946, 698, 551, 2318A, 2329A, 2321A, 849, 27950, 1962, 2702, 2701, 2313A, CG8033 $1,305.03
187247 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2503 PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210002 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 8267, 11905, 34579, 34946, 698, 551, 2318A, 2329A, 2321A, 849, 27950, 1962, 2702, 2701, 2313A, CG8033 $130.00
187247 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210002 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 8267, 11905, 34579, 34946, 698, 551, 2318A, 2329A, 2321A, 849, 27950, 1962, 2702, 2701, 2313A, CG8033 $517.50
187247 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210002 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 8267, 11905, 34579, 34946, 698, 551, 2318A, 2329A, 2321A, 849, 27950, 1962, 2702, 2701, 2313A, CG8033 $204.00
187247 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210002 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 8267, 11905, 34579, 34946, 698, 551, 2318A, 2329A, 2321A, 849, 27950, 1962, 2702, 2701, 2313A, CG8033 $1,850.90
187247 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210002 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 8267, 11905, 34579, 34946, 698, 551, 2318A, 2329A, 2321A, 849, 27950, 1962, 2702, 2701, 2313A, CG8033 $170.00
187247 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210002 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 8267, 11905, 34579, 34946, 698, 551, 2318A, 2329A, 2321A, 849, 27950, 1962, 2702, 2701, 2313A, CG8033 $200.00
187247 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210002 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 8267, 11905, 34579, 34946, 698, 551, 2318A, 2329A, 2321A, 849, 27950, 1962, 2702, 2701, 2313A, CG8033 $317.40
187247 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210002 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 8267, 11905, 34579, 34946, 698, 551, 2318A, 2329A, 2321A, 849, 27950, 1962, 2702, 2701, 2313A, CG8033 $592.30
187247 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2503 PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210002 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 8267, 11905, 34579, 34946, 698, 551, 2318A, 2329A, 2321A, 849, 27950, 1962, 2702, 2701, 2313A, CG8033 $362.00
187247 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210002 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 8267, 11905, 34579, 34946, 698, 551, 2318A, 2329A, 2321A, 849, 27950, 1962, 2702, 2701, 2313A, CG8033 $250.00
187247 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210002 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 8267, 11905, 34579, 34946, 698, 551, 2318A, 2329A, 2321A, 849, 27950, 1962, 2702, 2701, 2313A, CG8033 $247.00
187247 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210002 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 8267, 11905, 34579, 34946, 698, 551, 2318A, 2329A, 2321A, 849, 27950, 1962, 2702, 2701, 2313A, CG8033 $416.12
187247 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210002 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 8267, 11905, 34579, 34946, 698, 551, 2318A, 2329A, 2321A, 849, 27950, 1962, 2702, 2701, 2313A, CG8033 $514.14
187246 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL VACA TORRES ALBERTO VACA TORRES ALBERTO.- CR 220010366 (1); SERVICIO DE ASESORIA PARA TESORERIA MPAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1736.; FACTURAS: A 012 $21,131.66
187245 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RODRIGUEZ MATA HECTOR LEONARDO RODRIGUEZ MATA HECTOR LEONARDO.- CR 220010214 (1); ASIMILADOS AL SALARIO DE LA PRIMERA QNCA. DE JUNIO 2009 DEPTO. DE ESTIMACIONES Y PROCESOS; FACTURAS: RECIBO $2,780.00
187244 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MOTA CORONA LEOPOLDO MOTA CORONA LEOPOLDO.- CR 220010212 (1); ASILIMADOS AL SALARIO DE LA PRIMERA QNCA. DE JUNIO 2009 DEPTO. DE ESTEMACIONES Y PROCESOS; FACTURAS: RECIBO $2,780.00
187243 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VELASCO GARCIA ARTURO VELASCO GARCIA ARTURO.- CR 220010206 (1); ASIMILADOS AL SALARIO DE LA PRIMERA QNCA. DE JUNIO 2009 DEPTO. DE ESTIMACIONES Y PROCESOS; FACTURAS: RECIBO $2,780.00
187242 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MEDINA SERVIN MARISOL MEDINA SERVIN MARISOL.- CR 220010205 (1); ASIMILADOS AL SALARIO DE LA PRIMERA QNCA. DE JUNIO 2009, DEPTO. ESTIMACIONES Y PROCESOS; FACTURAS: RECIBO $2,780.00
187241 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA ASENCIO PEREZ ARTURO ASENCIO PEREZ ARTURO.- CR 35010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 169278, 36928, 119578, POSA93,366, 5G 0008028, 11701, 115730, 116505, 115181, 112649, 4463, 113238, ALD 1380, 3171, 16845, 268-109765, 7391, 273 $194.41
187241 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA ASENCIO PEREZ ARTURO ASENCIO PEREZ ARTURO.- CR 35010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 169278, 36928, 119578, POSA93,366, 5G 0008028, 11701, 115730, 116505, 115181, 112649, 4463, 113238, ALD 1380, 3171, 16845, 268-109765, 7391, 273 $96.60
187241 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CULTURA ASENCIO PEREZ ARTURO ASENCIO PEREZ ARTURO.- CR 35010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 169278, 36928, 119578, POSA93,366, 5G 0008028, 11701, 115730, 116505, 115181, 112649, 4463, 113238, ALD 1380, 3171, 16845, 268-109765, 7391, 273 $100.00
187241 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CULTURA ASENCIO PEREZ ARTURO ASENCIO PEREZ ARTURO.- CR 35010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 169278, 36928, 119578, POSA93,366, 5G 0008028, 11701, 115730, 116505, 115181, 112649, 4463, 113238, ALD 1380, 3171, 16845, 268-109765, 7391, 273 $120.00
187241 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2106 MATERIAL DIDACTICO DIRECCION DE CULTURA ASENCIO PEREZ ARTURO ASENCIO PEREZ ARTURO.- CR 35010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 169278, 36928, 119578, POSA93,366, 5G 0008028, 11701, 115730, 116505, 115181, 112649, 4463, 113238, ALD 1380, 3171, 16845, 268-109765, 7391, 273 $180.00
187241 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CULTURA ASENCIO PEREZ ARTURO ASENCIO PEREZ ARTURO.- CR 35010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 169278, 36928, 119578, POSA93,366, 5G 0008028, 11701, 115730, 116505, 115181, 112649, 4463, 113238, ALD 1380, 3171, 16845, 268-109765, 7391, 273 $10.00
187241 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CULTURA ASENCIO PEREZ ARTURO ASENCIO PEREZ ARTURO.- CR 35010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 169278, 36928, 119578, POSA93,366, 5G 0008028, 11701, 115730, 116505, 115181, 112649, 4463, 113238, ALD 1380, 3171, 16845, 268-109765, 7391, 273 $10.00
187241 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. MUSEOS Y GALERIAS ASENCIO PEREZ ARTURO ASENCIO PEREZ ARTURO.- CR 35010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 169278, 36928, 119578, POSA93,366, 5G 0008028, 11701, 115730, 116505, 115181, 112649, 4463, 113238, ALD 1380, 3171, 16845, 268-109765, 7391, 273 $84.00
187241 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MUSEOS Y GALERIAS ASENCIO PEREZ ARTURO ASENCIO PEREZ ARTURO.- CR 35010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 169278, 36928, 119578, POSA93,366, 5G 0008028, 11701, 115730, 116505, 115181, 112649, 4463, 113238, ALD 1380, 3171, 16845, 268-109765, 7391, 273 $56.00
187241 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE CULTURA ASENCIO PEREZ ARTURO ASENCIO PEREZ ARTURO.- CR 35010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 169278, 36928, 119578, POSA93,366, 5G 0008028, 11701, 115730, 116505, 115181, 112649, 4463, 113238, ALD 1380, 3171, 16845, 268-109765, 7391, 273 $71.00
187241 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA ASENCIO PEREZ ARTURO ASENCIO PEREZ ARTURO.- CR 35010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 169278, 36928, 119578, POSA93,366, 5G 0008028, 11701, 115730, 116505, 115181, 112649, 4463, 113238, ALD 1380, 3171, 16845, 268-109765, 7391, 273 $234.00
187241 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA ASENCIO PEREZ ARTURO ASENCIO PEREZ ARTURO.- CR 35010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 169278, 36928, 119578, POSA93,366, 5G 0008028, 11701, 115730, 116505, 115181, 112649, 4463, 113238, ALD 1380, 3171, 16845, 268-109765, 7391, 273 $455.00
187241 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA ASENCIO PEREZ ARTURO ASENCIO PEREZ ARTURO.- CR 35010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 169278, 36928, 119578, POSA93,366, 5G 0008028, 11701, 115730, 116505, 115181, 112649, 4463, 113238, ALD 1380, 3171, 16845, 268-109765, 7391, 273 $95.00
187241 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA ASENCIO PEREZ ARTURO ASENCIO PEREZ ARTURO.- CR 35010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 169278, 36928, 119578, POSA93,366, 5G 0008028, 11701, 115730, 116505, 115181, 112649, 4463, 113238, ALD 1380, 3171, 16845, 268-109765, 7391, 273 $18.00
187241 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA ASENCIO PEREZ ARTURO ASENCIO PEREZ ARTURO.- CR 35010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 169278, 36928, 119578, POSA93,366, 5G 0008028, 11701, 115730, 116505, 115181, 112649, 4463, 113238, ALD 1380, 3171, 16845, 268-109765, 7391, 273 $5,750.00
187241 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CULTURA ASENCIO PEREZ ARTURO ASENCIO PEREZ ARTURO.- CR 35010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 169278, 36928, 119578, POSA93,366, 5G 0008028, 11701, 115730, 116505, 115181, 112649, 4463, 113238, ALD 1380, 3171, 16845, 268-109765, 7391, 273 $150.00
187241 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA ASENCIO PEREZ ARTURO ASENCIO PEREZ ARTURO.- CR 35010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 169278, 36928, 119578, POSA93,366, 5G 0008028, 11701, 115730, 116505, 115181, 112649, 4463, 113238, ALD 1380, 3171, 16845, 268-109765, 7391, 273 $112.50
187241 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIR. MUSEOS Y GALERIAS ASENCIO PEREZ ARTURO ASENCIO PEREZ ARTURO.- CR 35010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 169278, 36928, 119578, POSA93,366, 5G 0008028, 11701, 115730, 116505, 115181, 112649, 4463, 113238, ALD 1380, 3171, 16845, 268-109765, 7391, 273 $59.80
187241 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA ASENCIO PEREZ ARTURO ASENCIO PEREZ ARTURO.- CR 35010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 169278, 36928, 119578, POSA93,366, 5G 0008028, 11701, 115730, 116505, 115181, 112649, 4463, 113238, ALD 1380, 3171, 16845, 268-109765, 7391, 273 $160.35
187241 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA ASENCIO PEREZ ARTURO ASENCIO PEREZ ARTURO.- CR 35010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 169278, 36928, 119578, POSA93,366, 5G 0008028, 11701, 115730, 116505, 115181, 112649, 4463, 113238, ALD 1380, 3171, 16845, 268-109765, 7391, 273 $172.50
187241 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA ASENCIO PEREZ ARTURO ASENCIO PEREZ ARTURO.- CR 35010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 169278, 36928, 119578, POSA93,366, 5G 0008028, 11701, 115730, 116505, 115181, 112649, 4463, 113238, ALD 1380, 3171, 16845, 268-109765, 7391, 273 $672.00
187241 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA ASENCIO PEREZ ARTURO ASENCIO PEREZ ARTURO.- CR 35010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 169278, 36928, 119578, POSA93,366, 5G 0008028, 11701, 115730, 116505, 115181, 112649, 4463, 113238, ALD 1380, 3171, 16845, 268-109765, 7391, 273 $150.00
187241 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA ASENCIO PEREZ ARTURO ASENCIO PEREZ ARTURO.- CR 35010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 169278, 36928, 119578, POSA93,366, 5G 0008028, 11701, 115730, 116505, 115181, 112649, 4463, 113238, ALD 1380, 3171, 16845, 268-109765, 7391, 273 $49.00
187241 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIRECCION DE CULTURA ASENCIO PEREZ ARTURO ASENCIO PEREZ ARTURO.- CR 35010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 169278, 36928, 119578, POSA93,366, 5G 0008028, 11701, 115730, 116505, 115181, 112649, 4463, 113238, ALD 1380, 3171, 16845, 268-109765, 7391, 273 $143.42
187241 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CULTURA ASENCIO PEREZ ARTURO ASENCIO PEREZ ARTURO.- CR 35010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 169278, 36928, 119578, POSA93,366, 5G 0008028, 11701, 115730, 116505, 115181, 112649, 4463, 113238, ALD 1380, 3171, 16845, 268-109765, 7391, 273 $50.00
187241 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA ASENCIO PEREZ ARTURO ASENCIO PEREZ ARTURO.- CR 35010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 169278, 36928, 119578, POSA93,366, 5G 0008028, 11701, 115730, 116505, 115181, 112649, 4463, 113238, ALD 1380, 3171, 16845, 268-109765, 7391, 273 $441.60
187241 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA ASENCIO PEREZ ARTURO ASENCIO PEREZ ARTURO.- CR 35010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 169278, 36928, 119578, POSA93,366, 5G 0008028, 11701, 115730, 116505, 115181, 112649, 4463, 113238, ALD 1380, 3171, 16845, 268-109765, 7391, 273 $212.85
187241 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA ASENCIO PEREZ ARTURO ASENCIO PEREZ ARTURO.- CR 35010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 169278, 36928, 119578, POSA93,366, 5G 0008028, 11701, 115730, 116505, 115181, 112649, 4463, 113238, ALD 1380, 3171, 16845, 268-109765, 7391, 273 $468.00
187241 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2106 MATERIAL DIDACTICO DIRECCION DE CULTURA ASENCIO PEREZ ARTURO ASENCIO PEREZ ARTURO.- CR 35010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 169278, 36928, 119578, POSA93,366, 5G 0008028, 11701, 115730, 116505, 115181, 112649, 4463, 113238, ALD 1380, 3171, 16845, 268-109765, 7391, 273 $67.07
187241 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CULTURA ASENCIO PEREZ ARTURO ASENCIO PEREZ ARTURO.- CR 35010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 169278, 36928, 119578, POSA93,366, 5G 0008028, 11701, 115730, 116505, 115181, 112649, 4463, 113238, ALD 1380, 3171, 16845, 268-109765, 7391, 273 $10.00
187241 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CULTURA ASENCIO PEREZ ARTURO ASENCIO PEREZ ARTURO.- CR 35010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 169278, 36928, 119578, POSA93,366, 5G 0008028, 11701, 115730, 116505, 115181, 112649, 4463, 113238, ALD 1380, 3171, 16845, 268-109765, 7391, 273 $50.00
187241 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CULTURA ASENCIO PEREZ ARTURO ASENCIO PEREZ ARTURO.- CR 35010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 169278, 36928, 119578, POSA93,366, 5G 0008028, 11701, 115730, 116505, 115181, 112649, 4463, 113238, ALD 1380, 3171, 16845, 268-109765, 7391, 273 $79.00
187241 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA ASENCIO PEREZ ARTURO ASENCIO PEREZ ARTURO.- CR 35010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 169278, 36928, 119578, POSA93,366, 5G 0008028, 11701, 115730, 116505, 115181, 112649, 4463, 113238, ALD 1380, 3171, 16845, 268-109765, 7391, 273 $455.00
187241 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA ASENCIO PEREZ ARTURO ASENCIO PEREZ ARTURO.- CR 35010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 169278, 36928, 119578, POSA93,366, 5G 0008028, 11701, 115730, 116505, 115181, 112649, 4463, 113238, ALD 1380, 3171, 16845, 268-109765, 7391, 273 $235.80
187241 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA ASENCIO PEREZ ARTURO ASENCIO PEREZ ARTURO.- CR 35010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 169278, 36928, 119578, POSA93,366, 5G 0008028, 11701, 115730, 116505, 115181, 112649, 4463, 113238, ALD 1380, 3171, 16845, 268-109765, 7391, 273 $55.00
187241 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MUSEOS Y GALERIAS ASENCIO PEREZ ARTURO ASENCIO PEREZ ARTURO.- CR 35010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 169278, 36928, 119578, POSA93,366, 5G 0008028, 11701, 115730, 116505, 115181, 112649, 4463, 113238, ALD 1380, 3171, 16845, 268-109765, 7391, 273 $65.00
187241 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA ASENCIO PEREZ ARTURO ASENCIO PEREZ ARTURO.- CR 35010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 169278, 36928, 119578, POSA93,366, 5G 0008028, 11701, 115730, 116505, 115181, 112649, 4463, 113238, ALD 1380, 3171, 16845, 268-109765, 7391, 273 $95.00
187241 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. MUSEOS Y GALERIAS ASENCIO PEREZ ARTURO ASENCIO PEREZ ARTURO.- CR 35010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 169278, 36928, 119578, POSA93,366, 5G 0008028, 11701, 115730, 116505, 115181, 112649, 4463, 113238, ALD 1380, 3171, 16845, 268-109765, 7391, 273 $454.10
187241 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA ASENCIO PEREZ ARTURO ASENCIO PEREZ ARTURO.- CR 35010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 169278, 36928, 119578, POSA93,366, 5G 0008028, 11701, 115730, 116505, 115181, 112649, 4463, 113238, ALD 1380, 3171, 16845, 268-109765, 7391, 273 $76.10
187241 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA ASENCIO PEREZ ARTURO ASENCIO PEREZ ARTURO.- CR 35010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 169278, 36928, 119578, POSA93,366, 5G 0008028, 11701, 115730, 116505, 115181, 112649, 4463, 113238, ALD 1380, 3171, 16845, 268-109765, 7391, 273 $400.00
187241 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA ASENCIO PEREZ ARTURO ASENCIO PEREZ ARTURO.- CR 35010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 169278, 36928, 119578, POSA93,366, 5G 0008028, 11701, 115730, 116505, 115181, 112649, 4463, 113238, ALD 1380, 3171, 16845, 268-109765, 7391, 273 $1,437.50
187241 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA ASENCIO PEREZ ARTURO ASENCIO PEREZ ARTURO.- CR 35010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 169278, 36928, 119578, POSA93,366, 5G 0008028, 11701, 115730, 116505, 115181, 112649, 4463, 113238, ALD 1380, 3171, 16845, 268-109765, 7391, 273 $199.00
187241 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CULTURA ASENCIO PEREZ ARTURO ASENCIO PEREZ ARTURO.- CR 35010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 169278, 36928, 119578, POSA93,366, 5G 0008028, 11701, 115730, 116505, 115181, 112649, 4463, 113238, ALD 1380, 3171, 16845, 268-109765, 7391, 273 $135.00
187241 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA ASENCIO PEREZ ARTURO ASENCIO PEREZ ARTURO.- CR 35010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 169278, 36928, 119578, POSA93,366, 5G 0008028, 11701, 115730, 116505, 115181, 112649, 4463, 113238, ALD 1380, 3171, 16845, 268-109765, 7391, 273 $1,000.50
187241 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA ASENCIO PEREZ ARTURO ASENCIO PEREZ ARTURO.- CR 35010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 169278, 36928, 119578, POSA93,366, 5G 0008028, 11701, 115730, 116505, 115181, 112649, 4463, 113238, ALD 1380, 3171, 16845, 268-109765, 7391, 273 $787.00
187241 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA ASENCIO PEREZ ARTURO ASENCIO PEREZ ARTURO.- CR 35010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 169278, 36928, 119578, POSA93,366, 5G 0008028, 11701, 115730, 116505, 115181, 112649, 4463, 113238, ALD 1380, 3171, 16845, 268-109765, 7391, 273 $745.54
187241 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA ASENCIO PEREZ ARTURO ASENCIO PEREZ ARTURO.- CR 35010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 169278, 36928, 119578, POSA93,366, 5G 0008028, 11701, 115730, 116505, 115181, 112649, 4463, 113238, ALD 1380, 3171, 16845, 268-109765, 7391, 273 $224.00
187241 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CULTURA ASENCIO PEREZ ARTURO ASENCIO PEREZ ARTURO.- CR 35010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 169278, 36928, 119578, POSA93,366, 5G 0008028, 11701, 115730, 116505, 115181, 112649, 4463, 113238, ALD 1380, 3171, 16845, 268-109765, 7391, 273 $87.74
187241 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR. MUSEOS Y GALERIAS ASENCIO PEREZ ARTURO ASENCIO PEREZ ARTURO.- CR 35010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 169278, 36928, 119578, POSA93,366, 5G 0008028, 11701, 115730, 116505, 115181, 112649, 4463, 113238, ALD 1380, 3171, 16845, 268-109765, 7391, 273 $289.80
187241 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CULTURA ASENCIO PEREZ ARTURO ASENCIO PEREZ ARTURO.- CR 35010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 169278, 36928, 119578, POSA93,366, 5G 0008028, 11701, 115730, 116505, 115181, 112649, 4463, 113238, ALD 1380, 3171, 16845, 268-109765, 7391, 273 $50.00
187241 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MUSEOS Y GALERIAS ASENCIO PEREZ ARTURO ASENCIO PEREZ ARTURO.- CR 35010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 169278, 36928, 119578, POSA93,366, 5G 0008028, 11701, 115730, 116505, 115181, 112649, 4463, 113238, ALD 1380, 3171, 16845, 268-109765, 7391, 273 $126.00
187241 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MUSEOS Y GALERIAS ASENCIO PEREZ ARTURO ASENCIO PEREZ ARTURO.- CR 35010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 169278, 36928, 119578, POSA93,366, 5G 0008028, 11701, 115730, 116505, 115181, 112649, 4463, 113238, ALD 1380, 3171, 16845, 268-109765, 7391, 273 $204.00
187241 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA ASENCIO PEREZ ARTURO ASENCIO PEREZ ARTURO.- CR 35010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 169278, 36928, 119578, POSA93,366, 5G 0008028, 11701, 115730, 116505, 115181, 112649, 4463, 113238, ALD 1380, 3171, 16845, 268-109765, 7391, 273 $455.00
187241 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2106 MATERIAL DIDACTICO DIRECCION DE CULTURA ASENCIO PEREZ ARTURO ASENCIO PEREZ ARTURO.- CR 35010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 169278, 36928, 119578, POSA93,366, 5G 0008028, 11701, 115730, 116505, 115181, 112649, 4463, 113238, ALD 1380, 3171, 16845, 268-109765, 7391, 273 $193.41
187241 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2106 MATERIAL DIDACTICO DIRECCION DE CULTURA ASENCIO PEREZ ARTURO ASENCIO PEREZ ARTURO.- CR 35010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 169278, 36928, 119578, POSA93,366, 5G 0008028, 11701, 115730, 116505, 115181, 112649, 4463, 113238, ALD 1380, 3171, 16845, 268-109765, 7391, 273 $227.88
187241 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. MUSEOS Y GALERIAS ASENCIO PEREZ ARTURO ASENCIO PEREZ ARTURO.- CR 35010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 169278, 36928, 119578, POSA93,366, 5G 0008028, 11701, 115730, 116505, 115181, 112649, 4463, 113238, ALD 1380, 3171, 16845, 268-109765, 7391, 273 $680.02
187241 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIRECCION DE CULTURA ASENCIO PEREZ ARTURO ASENCIO PEREZ ARTURO.- CR 35010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 169278, 36928, 119578, POSA93,366, 5G 0008028, 11701, 115730, 116505, 115181, 112649, 4463, 113238, ALD 1380, 3171, 16845, 268-109765, 7391, 273 $613.65
187241 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA ASENCIO PEREZ ARTURO ASENCIO PEREZ ARTURO.- CR 35010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 169278, 36928, 119578, POSA93,366, 5G 0008028, 11701, 115730, 116505, 115181, 112649, 4463, 113238, ALD 1380, 3171, 16845, 268-109765, 7391, 273 $209.79
187241 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA ASENCIO PEREZ ARTURO ASENCIO PEREZ ARTURO.- CR 35010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 169278, 36928, 119578, POSA93,366, 5G 0008028, 11701, 115730, 116505, 115181, 112649, 4463, 113238, ALD 1380, 3171, 16845, 268-109765, 7391, 273 $195.00
187241 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA ASENCIO PEREZ ARTURO ASENCIO PEREZ ARTURO.- CR 35010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 169278, 36928, 119578, POSA93,366, 5G 0008028, 11701, 115730, 116505, 115181, 112649, 4463, 113238, ALD 1380, 3171, 16845, 268-109765, 7391, 273 $455.00
187241 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA ASENCIO PEREZ ARTURO ASENCIO PEREZ ARTURO.- CR 35010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 169278, 36928, 119578, POSA93,366, 5G 0008028, 11701, 115730, 116505, 115181, 112649, 4463, 113238, ALD 1380, 3171, 16845, 268-109765, 7391, 273 $1,150.00
187241 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIRECCION DE CULTURA ASENCIO PEREZ ARTURO ASENCIO PEREZ ARTURO.- CR 35010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 169278, 36928, 119578, POSA93,366, 5G 0008028, 11701, 115730, 116505, 115181, 112649, 4463, 113238, ALD 1380, 3171, 16845, 268-109765, 7391, 273 $26.00
187241 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA ASENCIO PEREZ ARTURO ASENCIO PEREZ ARTURO.- CR 35010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 169278, 36928, 119578, POSA93,366, 5G 0008028, 11701, 115730, 116505, 115181, 112649, 4463, 113238, ALD 1380, 3171, 16845, 268-109765, 7391, 273 $18.00
187241 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA ASENCIO PEREZ ARTURO ASENCIO PEREZ ARTURO.- CR 35010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 169278, 36928, 119578, POSA93,366, 5G 0008028, 11701, 115730, 116505, 115181, 112649, 4463, 113238, ALD 1380, 3171, 16845, 268-109765, 7391, 273 $67.00
187241 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DIRECCION DE CULTURA ASENCIO PEREZ ARTURO ASENCIO PEREZ ARTURO.- CR 35010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 169278, 36928, 119578, POSA93,366, 5G 0008028, 11701, 115730, 116505, 115181, 112649, 4463, 113238, ALD 1380, 3171, 16845, 268-109765, 7391, 273 $230.00
187241 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA ASENCIO PEREZ ARTURO ASENCIO PEREZ ARTURO.- CR 35010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 169278, 36928, 119578, POSA93,366, 5G 0008028, 11701, 115730, 116505, 115181, 112649, 4463, 113238, ALD 1380, 3171, 16845, 268-109765, 7391, 273 $1,695.00
187241 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MUSEOS Y GALERIAS ASENCIO PEREZ ARTURO ASENCIO PEREZ ARTURO.- CR 35010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 169278, 36928, 119578, POSA93,366, 5G 0008028, 11701, 115730, 116505, 115181, 112649, 4463, 113238, ALD 1380, 3171, 16845, 268-109765, 7391, 273 $149.00
187241 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA ASENCIO PEREZ ARTURO ASENCIO PEREZ ARTURO.- CR 35010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 169278, 36928, 119578, POSA93,366, 5G 0008028, 11701, 115730, 116505, 115181, 112649, 4463, 113238, ALD 1380, 3171, 16845, 268-109765, 7391, 273 $231.00
187241 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CULTURA ASENCIO PEREZ ARTURO ASENCIO PEREZ ARTURO.- CR 35010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 169278, 36928, 119578, POSA93,366, 5G 0008028, 11701, 115730, 116505, 115181, 112649, 4463, 113238, ALD 1380, 3171, 16845, 268-109765, 7391, 273 $57.00
187241 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA ASENCIO PEREZ ARTURO ASENCIO PEREZ ARTURO.- CR 35010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 169278, 36928, 119578, POSA93,366, 5G 0008028, 11701, 115730, 116505, 115181, 112649, 4463, 113238, ALD 1380, 3171, 16845, 268-109765, 7391, 273 $208.00
187241 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CULTURA ASENCIO PEREZ ARTURO ASENCIO PEREZ ARTURO.- CR 35010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 169278, 36928, 119578, POSA93,366, 5G 0008028, 11701, 115730, 116505, 115181, 112649, 4463, 113238, ALD 1380, 3171, 16845, 268-109765, 7391, 273 $50.00
187241 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CULTURA ASENCIO PEREZ ARTURO ASENCIO PEREZ ARTURO.- CR 35010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 169278, 36928, 119578, POSA93,366, 5G 0008028, 11701, 115730, 116505, 115181, 112649, 4463, 113238, ALD 1380, 3171, 16845, 268-109765, 7391, 273 $50.00
187241 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CULTURA ASENCIO PEREZ ARTURO ASENCIO PEREZ ARTURO.- CR 35010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 169278, 36928, 119578, POSA93,366, 5G 0008028, 11701, 115730, 116505, 115181, 112649, 4463, 113238, ALD 1380, 3171, 16845, 268-109765, 7391, 273 $50.00
187241 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CULTURA ASENCIO PEREZ ARTURO ASENCIO PEREZ ARTURO.- CR 35010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 169278, 36928, 119578, POSA93,366, 5G 0008028, 11701, 115730, 116505, 115181, 112649, 4463, 113238, ALD 1380, 3171, 16845, 268-109765, 7391, 273 $106.49
187241 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA ASENCIO PEREZ ARTURO ASENCIO PEREZ ARTURO.- CR 35010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 169278, 36928, 119578, POSA93,366, 5G 0008028, 11701, 115730, 116505, 115181, 112649, 4463, 113238, ALD 1380, 3171, 16845, 268-109765, 7391, 273 $354.00
187241 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA ASENCIO PEREZ ARTURO ASENCIO PEREZ ARTURO.- CR 35010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 169278, 36928, 119578, POSA93,366, 5G 0008028, 11701, 115730, 116505, 115181, 112649, 4463, 113238, ALD 1380, 3171, 16845, 268-109765, 7391, 273 $150.00
187241 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA ASENCIO PEREZ ARTURO ASENCIO PEREZ ARTURO.- CR 35010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 169278, 36928, 119578, POSA93,366, 5G 0008028, 11701, 115730, 116505, 115181, 112649, 4463, 113238, ALD 1380, 3171, 16845, 268-109765, 7391, 273 $2,265.00
187241 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA ASENCIO PEREZ ARTURO ASENCIO PEREZ ARTURO.- CR 35010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 169278, 36928, 119578, POSA93,366, 5G 0008028, 11701, 115730, 116505, 115181, 112649, 4463, 113238, ALD 1380, 3171, 16845, 268-109765, 7391, 273 $91.64
187241 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CULTURA ASENCIO PEREZ ARTURO ASENCIO PEREZ ARTURO.- CR 35010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 169278, 36928, 119578, POSA93,366, 5G 0008028, 11701, 115730, 116505, 115181, 112649, 4463, 113238, ALD 1380, 3171, 16845, 268-109765, 7391, 273 $100.00
187241 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. MUSEOS Y GALERIAS ASENCIO PEREZ ARTURO ASENCIO PEREZ ARTURO.- CR 35010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 169278, 36928, 119578, POSA93,366, 5G 0008028, 11701, 115730, 116505, 115181, 112649, 4463, 113238, ALD 1380, 3171, 16845, 268-109765, 7391, 273 $31.00
187241 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA ASENCIO PEREZ ARTURO ASENCIO PEREZ ARTURO.- CR 35010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 169278, 36928, 119578, POSA93,366, 5G 0008028, 11701, 115730, 116505, 115181, 112649, 4463, 113238, ALD 1380, 3171, 16845, 268-109765, 7391, 273 $156.00
187241 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CULTURA ASENCIO PEREZ ARTURO ASENCIO PEREZ ARTURO.- CR 35010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 169278, 36928, 119578, POSA93,366, 5G 0008028, 11701, 115730, 116505, 115181, 112649, 4463, 113238, ALD 1380, 3171, 16845, 268-109765, 7391, 273 $457.20
187241 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CULTURA ASENCIO PEREZ ARTURO ASENCIO PEREZ ARTURO.- CR 35010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 169278, 36928, 119578, POSA93,366, 5G 0008028, 11701, 115730, 116505, 115181, 112649, 4463, 113238, ALD 1380, 3171, 16845, 268-109765, 7391, 273 $10.00
187241 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MUSEOS Y GALERIAS ASENCIO PEREZ ARTURO ASENCIO PEREZ ARTURO.- CR 35010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 169278, 36928, 119578, POSA93,366, 5G 0008028, 11701, 115730, 116505, 115181, 112649, 4463, 113238, ALD 1380, 3171, 16845, 268-109765, 7391, 273 $246.40
187241 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA ASENCIO PEREZ ARTURO ASENCIO PEREZ ARTURO.- CR 35010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 169278, 36928, 119578, POSA93,366, 5G 0008028, 11701, 115730, 116505, 115181, 112649, 4463, 113238, ALD 1380, 3171, 16845, 268-109765, 7391, 273 $179.95
187241 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION DE CULTURA ASENCIO PEREZ ARTURO ASENCIO PEREZ ARTURO.- CR 35010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 169278, 36928, 119578, POSA93,366, 5G 0008028, 11701, 115730, 116505, 115181, 112649, 4463, 113238, ALD 1380, 3171, 16845, 268-109765, 7391, 273 $199.00
187241 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA ASENCIO PEREZ ARTURO ASENCIO PEREZ ARTURO.- CR 35010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 169278, 36928, 119578, POSA93,366, 5G 0008028, 11701, 115730, 116505, 115181, 112649, 4463, 113238, ALD 1380, 3171, 16845, 268-109765, 7391, 273 $39.00
187241 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. MUSEOS Y GALERIAS ASENCIO PEREZ ARTURO ASENCIO PEREZ ARTURO.- CR 35010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 169278, 36928, 119578, POSA93,366, 5G 0008028, 11701, 115730, 116505, 115181, 112649, 4463, 113238, ALD 1380, 3171, 16845, 268-109765, 7391, 273 $48.00
187241 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIR. MUSEOS Y GALERIAS ASENCIO PEREZ ARTURO ASENCIO PEREZ ARTURO.- CR 35010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 169278, 36928, 119578, POSA93,366, 5G 0008028, 11701, 115730, 116505, 115181, 112649, 4463, 113238, ALD 1380, 3171, 16845, 268-109765, 7391, 273 $95.30
187241 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA ASENCIO PEREZ ARTURO ASENCIO PEREZ ARTURO.- CR 35010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 169278, 36928, 119578, POSA93,366, 5G 0008028, 11701, 115730, 116505, 115181, 112649, 4463, 113238, ALD 1380, 3171, 16845, 268-109765, 7391, 273 $1,437.50
187241 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA ASENCIO PEREZ ARTURO ASENCIO PEREZ ARTURO.- CR 35010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 169278, 36928, 119578, POSA93,366, 5G 0008028, 11701, 115730, 116505, 115181, 112649, 4463, 113238, ALD 1380, 3171, 16845, 268-109765, 7391, 273 $234.00
187241 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA ASENCIO PEREZ ARTURO ASENCIO PEREZ ARTURO.- CR 35010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 169278, 36928, 119578, POSA93,366, 5G 0008028, 11701, 115730, 116505, 115181, 112649, 4463, 113238, ALD 1380, 3171, 16845, 268-109765, 7391, 273 $204.09
187241 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA ASENCIO PEREZ ARTURO ASENCIO PEREZ ARTURO.- CR 35010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 169278, 36928, 119578, POSA93,366, 5G 0008028, 11701, 115730, 116505, 115181, 112649, 4463, 113238, ALD 1380, 3171, 16845, 268-109765, 7391, 273 $897.00
187241 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA ASENCIO PEREZ ARTURO ASENCIO PEREZ ARTURO.- CR 35010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 169278, 36928, 119578, POSA93,366, 5G 0008028, 11701, 115730, 116505, 115181, 112649, 4463, 113238, ALD 1380, 3171, 16845, 268-109765, 7391, 273 $338.00
187241 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA ASENCIO PEREZ ARTURO ASENCIO PEREZ ARTURO.- CR 35010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 169278, 36928, 119578, POSA93,366, 5G 0008028, 11701, 115730, 116505, 115181, 112649, 4463, 113238, ALD 1380, 3171, 16845, 268-109765, 7391, 273 $210.00
187241 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA ASENCIO PEREZ ARTURO ASENCIO PEREZ ARTURO.- CR 35010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 169278, 36928, 119578, POSA93,366, 5G 0008028, 11701, 115730, 116505, 115181, 112649, 4463, 113238, ALD 1380, 3171, 16845, 268-109765, 7391, 273 $92.30
187241 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA ASENCIO PEREZ ARTURO ASENCIO PEREZ ARTURO.- CR 35010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 169278, 36928, 119578, POSA93,366, 5G 0008028, 11701, 115730, 116505, 115181, 112649, 4463, 113238, ALD 1380, 3171, 16845, 268-109765, 7391, 273 $231.00
187241 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA ASENCIO PEREZ ARTURO ASENCIO PEREZ ARTURO.- CR 35010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 169278, 36928, 119578, POSA93,366, 5G 0008028, 11701, 115730, 116505, 115181, 112649, 4463, 113238, ALD 1380, 3171, 16845, 268-109765, 7391, 273 $50.00
187241 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA ASENCIO PEREZ ARTURO ASENCIO PEREZ ARTURO.- CR 35010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 169278, 36928, 119578, POSA93,366, 5G 0008028, 11701, 115730, 116505, 115181, 112649, 4463, 113238, ALD 1380, 3171, 16845, 268-109765, 7391, 273 $117.00
187241 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA ASENCIO PEREZ ARTURO ASENCIO PEREZ ARTURO.- CR 35010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 169278, 36928, 119578, POSA93,366, 5G 0008028, 11701, 115730, 116505, 115181, 112649, 4463, 113238, ALD 1380, 3171, 16845, 268-109765, 7391, 273 $130.00
187241 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CULTURA ASENCIO PEREZ ARTURO ASENCIO PEREZ ARTURO.- CR 35010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 169278, 36928, 119578, POSA93,366, 5G 0008028, 11701, 115730, 116505, 115181, 112649, 4463, 113238, ALD 1380, 3171, 16845, 268-109765, 7391, 273 $50.00
187240 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220010072 (1); REEMBOLSO POR PAGO DE SERVICIO PROFUNDO DE LIMPIEZA POR CONTINGENCIA DEL VIRUS H1N1; FACTURAS: 0075 $11,500.00
187239 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS MICHEL RANGEL IRMA YOLANDA MICHEL RANGEL IRMA YOLANDA.- CR 220010071 (1); DEVOLUCION POR EL PAGO DE IMPUESTO PREDIAL 2009, DECRETO NO.22635/LVIII/09, FINCAS AFECTADAS; FACTURAS: RECIBO $433.50
187238 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS MEDINA IÑIGUEZ GUILLERMO MEDINA IÑIGUEZ GUILLERMO.- CR 220010069 (1); DEVOLUCION POR EL PAGO DE IMPUESTO PREDIAL 2009, DECRETO NO. 22635/LVIII/09, FINCA AFECTADAS; FACTURAS: RECIBO $911.00
187237 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS.- CR 220010065 (1); PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS, SEXTO PAGO DEL SUBSIDIO AUTORIZADO PARA EL 2009; FACTURAS: A 1601 $176,723.00
187235 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS GUZMAN GARCIA VALENTE GUZMAN GARCIA VALENTE.- CR 220010050 (1); DEVOLUCION POR EL PAGO DE IMPUESTO PREDIAL 2009, DECRETO 22635/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO $521.00
187234 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CASILLAS FIGUEROA JOSE GABRIEL CASILLAS FIGUEROA JOSE GABRIEL.- CR 220010010 (1); SERVICIO DE CARPINTERIA EN DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS MPALES.; FACTURAS: 0315 $10,996.30
187233 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SERVICIOS COMERCIALES E INDUSTRIALES Z, S.A. DE C.V. SERVICIOS COMERCIALES E INDUSTRIALES Z, S.A. DE C.V..- CR 220010007 (1); ADECUACIONES REALIZADAS EN LA UND. ADMVA. PRISCILIANO SANCHEZ; FACTURAS: 1548 $3,680.00
187232 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RIOS CASTRO GUSTAVO RIOS CASTRO GUSTAVO.- CR 220009998 (1); SE REMITE REOLUCION DEFINITIVA EXP DJM/DJCT/RP/029/2009; FACTURAS: OFICIO $13,761.66
187231 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL CENTRO SUPERIOR DE PRODUCCION CINEMATOGRAFICA, FILMAR LO INEFABLE, A.C. CENTRO SUPERIOR DE PRODUCCION CINEMATOGRAFICA, FILMAR LO INEFABLE, A.C..- CR 220009996 (1); CENTRO SUPERIOR DE PRODUCCION CINEMATOGRAFICA FILMAR LO INEFABLE, SUBSIDO POR JUNIO 2009; FACTURAS: 1009 $34,500.00
187230 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3203 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO DIR. PROMOCION SOCIAL CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO.- CR 220009986 (1); RENTA DE MOBILIARIO PARA DIVERSOS EVENTOS DE LA DIRECCION GRAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 7120, 7125, 7129 $3,162.50
187230 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3203 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO DIR. PROMOCION SOCIAL CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO.- CR 220009986 (1); RENTA DE MOBILIARIO PARA DIVERSOS EVENTOS DE LA DIRECCION GRAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 7120, 7125, 7129 $6,244.50
187230 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3203 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO DIR. PROMOCION SOCIAL CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO.- CR 220009986 (1); RENTA DE MOBILIARIO PARA DIVERSOS EVENTOS DE LA DIRECCION GRAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 7120, 7125, 7129 $1,150.00
187229 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES LEDEZMA RUAN ARTURO LEDEZMA RUAN ARTURO.- CR 220009954 (1); COMPRA DE 1 TONELADA DE YESO Y 40 MTS. DE GRAVA, ORDEN 3979.; FACTURAS: 13822 $7,923.50
187228 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LEDEZMA RUAN ARTURO LEDEZMA RUAN ARTURO.- CR 220009953 (1); COMPRA DE 1 BOILER Y 2 CUELLO DE CERA PARA W.C. ORDEN 3350.; FACTURAS: 13756 $1,146.09
187227 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A. MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A..- CR 220009919 (1); SERVICIO DE FUMIGACION A RASTRO MPAL. ABRIL 2009, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1171.; FACTURAS: 15989 $6,900.00
187226 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL PRODUCTOS ESPECIALIZADOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS ESPECIALIZADOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, S.A. DE C.V..- CR 220009916 (1); COMPRA DE 50 PARES DE GUANTE INDUSTRIAL, ORDEN 3314.; FACTURAS: 25551 $1,610.00
187225 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES DISTRIBUIDORA MEGAMAK, S.A DE C.V. DISTRIBUIDORA MEGAMAK, S.A DE C.V..- CR 220009902 (1); MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO BIMESTRAL POR ABR. 2009; FACTURAS: 195362, 195363, 195365 $1,723.80
187225 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES DISTRIBUIDORA MEGAMAK, S.A DE C.V. DISTRIBUIDORA MEGAMAK, S.A DE C.V..- CR 220009902 (1); MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO BIMESTRAL POR ABR. 2009; FACTURAS: 195362, 195363, 195365 $2,631.06
187225 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES DISTRIBUIDORA MEGAMAK, S.A DE C.V. DISTRIBUIDORA MEGAMAK, S.A DE C.V..- CR 220009902 (1); MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO BIMESTRAL POR ABR. 2009; FACTURAS: 195362, 195363, 195365 $1,808.33
187224 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PRODUCCIONES ELIDE, S.A. DE C.V. PRODUCCIONES ELIDE, S.A. DE C.V..- CR 220009893 (1); SERVICIO DE TOLDO PARA LA FERIA DEL LIBRO 2009 DEL 31 DE MAYO AL 14 DE JUNIO EN PRESIDENCIA MPAL.; FACTURAS: 0170 $43,827.65
187223 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA REGIDURIA 04 QUEZADA PADILLA MARTHA QUEZADA PADILLA MARTHA.- CR 220009825 (1); ASESORIA LEGAL, TECNICA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DE 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010 $9,200.00
187223 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA REGIDURIA 04 QUEZADA PADILLA MARTHA QUEZADA PADILLA MARTHA.- CR 220009825 (1); ASESORIA LEGAL, TECNICA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DE 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010 $9,200.00
187223 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA REGIDURIA 04 QUEZADA PADILLA MARTHA QUEZADA PADILLA MARTHA.- CR 220009825 (1); ASESORIA LEGAL, TECNICA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DE 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010 $9,200.00
187223 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA REGIDURIA 04 QUEZADA PADILLA MARTHA QUEZADA PADILLA MARTHA.- CR 220009825 (1); ASESORIA LEGAL, TECNICA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DE 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010 $9,200.00
187223 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA REGIDURIA 04 QUEZADA PADILLA MARTHA QUEZADA PADILLA MARTHA.- CR 220009825 (1); ASESORIA LEGAL, TECNICA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DE 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010 $9,200.00
187223 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA REGIDURIA 04 QUEZADA PADILLA MARTHA QUEZADA PADILLA MARTHA.- CR 220009825 (1); ASESORIA LEGAL, TECNICA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DE 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010 $9,200.00
187223 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA REGIDURIA 04 QUEZADA PADILLA MARTHA QUEZADA PADILLA MARTHA.- CR 220009825 (1); ASESORIA LEGAL, TECNICA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DE 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010 $9,200.00
187223 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA REGIDURIA 04 QUEZADA PADILLA MARTHA QUEZADA PADILLA MARTHA.- CR 220009825 (1); ASESORIA LEGAL, TECNICA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DE 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010 $9,200.00
187223 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA REGIDURIA 04 QUEZADA PADILLA MARTHA QUEZADA PADILLA MARTHA.- CR 220009825 (1); ASESORIA LEGAL, TECNICA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DE 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010 $9,200.00
187223 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA REGIDURIA 04 QUEZADA PADILLA MARTHA QUEZADA PADILLA MARTHA.- CR 220009825 (1); ASESORIA LEGAL, TECNICA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DE 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010 $9,200.00
187222 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220009247 (1); PAGO DE FUNDAS PARA PISTOLAS ENTREGADA A LOS COMANDANTES DE LA CORPORACION, D.A./1083/2009.; FACTURAS: 4030 $4,416.00
187221 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ITESO, A.C. ITESO, A.C..- CR 220005205 (1); SERVICIOS DE CONSULTORIA EN TECNOLOGIAS DE INFORMACION, ORDEN 6718 ADEFAS 2008.; FACTURAS: 61593 A $61,824.00
187220 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ITESO, A.C. ITESO, A.C..- CR 220003028 (1); DIPLOMADO EN PROTOCOLO Y RELACIONES PUBLICAS, DEPTO. DE CAPACITACION; FACTURAS: 59804 $22,560.32
187219 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200008 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: BC45925, 6305, 138715, 0737, 119839, 5499, 12775 $116.40
187219 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200008 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: BC45925, 6305, 138715, 0737, 119839, 5499, 12775 $210.00
187219 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200008 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: BC45925, 6305, 138715, 0737, 119839, 5499, 12775 $1,827.12
187219 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200008 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: BC45925, 6305, 138715, 0737, 119839, 5499, 12775 $850.00
187219 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200008 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: BC45925, 6305, 138715, 0737, 119839, 5499, 12775 $88.00
187219 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200008 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: BC45925, 6305, 138715, 0737, 119839, 5499, 12775 $501.00
187219 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200008 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: BC45925, 6305, 138715, 0737, 119839, 5499, 12775 $945.00
187217 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS GRUPO CONSTRUCTOR PAVIMAQ S.A. DE C.V. GRUPO CONSTRUCTOR PAVIMAQ S.A. DE C.V..- CR OPB0842 (1); PAGO DEL 50% ANT. DSM-MPAV-RM-CI-024/09; FACTURAS: 003 $2,736,494.84
187216 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL Córdova España Mario CÓRDOVA ESPAÑA MARIO.- CR OPB0823 (1); PAGO EST. 2 OPG CPU-EYP-AD-022/08; FACTURAS: 0278 $41,400.00
187215 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. PROGRAMAS DESARROLLO ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010007 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 1438, 50331, 41126, 41125, 3168, 32653, 3122, 5756, 22149, 22155, 3143, 173505, 173503, 6730, 17973, 1546, 175341, 48760, 1542, $99.96
187215 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010007 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 1438, 50331, 41126, 41125, 3168, 32653, 3122, 5756, 22149, 22155, 3143, 173505, 173503, 6730, 17973, 1546, 175341, 48760, 1542, $277.73
187215 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010007 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 1438, 50331, 41126, 41125, 3168, 32653, 3122, 5756, 22149, 22155, 3143, 173505, 173503, 6730, 17973, 1546, 175341, 48760, 1542, $531.30
187215 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010007 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 1438, 50331, 41126, 41125, 3168, 32653, 3122, 5756, 22149, 22155, 3143, 173505, 173503, 6730, 17973, 1546, 175341, 48760, 1542, $403.65
187215 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010007 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 1438, 50331, 41126, 41125, 3168, 32653, 3122, 5756, 22149, 22155, 3143, 173505, 173503, 6730, 17973, 1546, 175341, 48760, 1542, $400.20
187215 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010007 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 1438, 50331, 41126, 41125, 3168, 32653, 3122, 5756, 22149, 22155, 3143, 173505, 173503, 6730, 17973, 1546, 175341, 48760, 1542, $672.00
187215 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010007 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 1438, 50331, 41126, 41125, 3168, 32653, 3122, 5756, 22149, 22155, 3143, 173505, 173503, 6730, 17973, 1546, 175341, 48760, 1542, $264.00
187215 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIR. PROMOCION SOCIAL ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010007 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 1438, 50331, 41126, 41125, 3168, 32653, 3122, 5756, 22149, 22155, 3143, 173505, 173503, 6730, 17973, 1546, 175341, 48760, 1542, $420.62
187215 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010007 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 1438, 50331, 41126, 41125, 3168, 32653, 3122, 5756, 22149, 22155, 3143, 173505, 173503, 6730, 17973, 1546, 175341, 48760, 1542, $1,211.47
187215 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010007 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 1438, 50331, 41126, 41125, 3168, 32653, 3122, 5756, 22149, 22155, 3143, 173505, 173503, 6730, 17973, 1546, 175341, 48760, 1542, $52.55
187215 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010007 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 1438, 50331, 41126, 41125, 3168, 32653, 3122, 5756, 22149, 22155, 3143, 173505, 173503, 6730, 17973, 1546, 175341, 48760, 1542, $387.00
187215 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010007 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 1438, 50331, 41126, 41125, 3168, 32653, 3122, 5756, 22149, 22155, 3143, 173505, 173503, 6730, 17973, 1546, 175341, 48760, 1542, $432.00
187215 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010007 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 1438, 50331, 41126, 41125, 3168, 32653, 3122, 5756, 22149, 22155, 3143, 173505, 173503, 6730, 17973, 1546, 175341, 48760, 1542, $112.00
187215 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010007 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 1438, 50331, 41126, 41125, 3168, 32653, 3122, 5756, 22149, 22155, 3143, 173505, 173503, 6730, 17973, 1546, 175341, 48760, 1542, $204.70
187215 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIR. PROMOCION SOCIAL ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010007 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 1438, 50331, 41126, 41125, 3168, 32653, 3122, 5756, 22149, 22155, 3143, 173505, 173503, 6730, 17973, 1546, 175341, 48760, 1542, $957.49
187215 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010007 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 1438, 50331, 41126, 41125, 3168, 32653, 3122, 5756, 22149, 22155, 3143, 173505, 173503, 6730, 17973, 1546, 175341, 48760, 1542, $287.50
187215 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010007 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 1438, 50331, 41126, 41125, 3168, 32653, 3122, 5756, 22149, 22155, 3143, 173505, 173503, 6730, 17973, 1546, 175341, 48760, 1542, $181.80
187215 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010007 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 1438, 50331, 41126, 41125, 3168, 32653, 3122, 5756, 22149, 22155, 3143, 173505, 173503, 6730, 17973, 1546, 175341, 48760, 1542, $325.00
187215 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010007 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 1438, 50331, 41126, 41125, 3168, 32653, 3122, 5756, 22149, 22155, 3143, 173505, 173503, 6730, 17973, 1546, 175341, 48760, 1542, $686.00
187215 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIR. PROMOCION SOCIAL ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010007 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 1438, 50331, 41126, 41125, 3168, 32653, 3122, 5756, 22149, 22155, 3143, 173505, 173503, 6730, 17973, 1546, 175341, 48760, 1542, $1,007.88
187215 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PROGRAMAS DESARROLLO ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010007 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 1438, 50331, 41126, 41125, 3168, 32653, 3122, 5756, 22149, 22155, 3143, 173505, 173503, 6730, 17973, 1546, 175341, 48760, 1542, $1,972.00
187215 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010007 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 1438, 50331, 41126, 41125, 3168, 32653, 3122, 5756, 22149, 22155, 3143, 173505, 173503, 6730, 17973, 1546, 175341, 48760, 1542, $201.40
187215 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010007 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 1438, 50331, 41126, 41125, 3168, 32653, 3122, 5756, 22149, 22155, 3143, 173505, 173503, 6730, 17973, 1546, 175341, 48760, 1542, $50.00
187215 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010007 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 1438, 50331, 41126, 41125, 3168, 32653, 3122, 5756, 22149, 22155, 3143, 173505, 173503, 6730, 17973, 1546, 175341, 48760, 1542, $552.00
187215 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010007 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 1438, 50331, 41126, 41125, 3168, 32653, 3122, 5756, 22149, 22155, 3143, 173505, 173503, 6730, 17973, 1546, 175341, 48760, 1542, $80.00
187215 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010007 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 1438, 50331, 41126, 41125, 3168, 32653, 3122, 5756, 22149, 22155, 3143, 173505, 173503, 6730, 17973, 1546, 175341, 48760, 1542, $768.02
187214 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 1532, 18600, 19288, 1342, 16241, 6669, 4320, 4352, 16285, 19394, 5505, 6701, 0136, 144, 11833, 6571 $66.00
187214 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 1532, 18600, 19288, 1342, 16241, 6669, 4320, 4352, 16285, 19394, 5505, 6701, 0136, 144, 11833, 6571 $126.50
187214 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION MEDICA PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 1532, 18600, 19288, 1342, 16241, 6669, 4320, 4352, 16285, 19394, 5505, 6701, 0136, 144, 11833, 6571 $805.00
187214 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 1532, 18600, 19288, 1342, 16241, 6669, 4320, 4352, 16285, 19394, 5505, 6701, 0136, 144, 11833, 6571 $230.00
187214 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION MEDICA PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 1532, 18600, 19288, 1342, 16241, 6669, 4320, 4352, 16285, 19394, 5505, 6701, 0136, 144, 11833, 6571 $805.00
187214 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 1532, 18600, 19288, 1342, 16241, 6669, 4320, 4352, 16285, 19394, 5505, 6701, 0136, 144, 11833, 6571 $368.00
187214 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 1532, 18600, 19288, 1342, 16241, 6669, 4320, 4352, 16285, 19394, 5505, 6701, 0136, 144, 11833, 6571 $63.00
187214 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIRECCION MEDICA PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 1532, 18600, 19288, 1342, 16241, 6669, 4320, 4352, 16285, 19394, 5505, 6701, 0136, 144, 11833, 6571 $920.00
187214 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. SALUD MUNICIPAL PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 1532, 18600, 19288, 1342, 16241, 6669, 4320, 4352, 16285, 19394, 5505, 6701, 0136, 144, 11833, 6571 $1,265.00
187214 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. SALUD MUNICIPAL PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 1532, 18600, 19288, 1342, 16241, 6669, 4320, 4352, 16285, 19394, 5505, 6701, 0136, 144, 11833, 6571 $1,840.00
187214 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION MEDICA PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 1532, 18600, 19288, 1342, 16241, 6669, 4320, 4352, 16285, 19394, 5505, 6701, 0136, 144, 11833, 6571 $805.00
187214 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 1532, 18600, 19288, 1342, 16241, 6669, 4320, 4352, 16285, 19394, 5505, 6701, 0136, 144, 11833, 6571 $1,265.00
187214 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 1532, 18600, 19288, 1342, 16241, 6669, 4320, 4352, 16285, 19394, 5505, 6701, 0136, 144, 11833, 6571 $71.84
187214 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 1532, 18600, 19288, 1342, 16241, 6669, 4320, 4352, 16285, 19394, 5505, 6701, 0136, 144, 11833, 6571 $193.00
187214 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION MEDICA PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 1532, 18600, 19288, 1342, 16241, 6669, 4320, 4352, 16285, 19394, 5505, 6701, 0136, 144, 11833, 6571 $34.06
187214 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 1532, 18600, 19288, 1342, 16241, 6669, 4320, 4352, 16285, 19394, 5505, 6701, 0136, 144, 11833, 6571 $66.00
187214 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIRECCION MEDICA PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 1532, 18600, 19288, 1342, 16241, 6669, 4320, 4352, 16285, 19394, 5505, 6701, 0136, 144, 11833, 6571 $460.00
187214 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 1532, 18600, 19288, 1342, 16241, 6669, 4320, 4352, 16285, 19394, 5505, 6701, 0136, 144, 11833, 6571 $124.00
187214 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 1532, 18600, 19288, 1342, 16241, 6669, 4320, 4352, 16285, 19394, 5505, 6701, 0136, 144, 11833, 6571 $438.53
187213 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO BASIC, S.A. DE C.V. AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24220907 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5108 $1,150.00
187212 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SAINZ CASTELLANOS MAURICIO SAINZ CASTELLANOS MAURICIO.- CR 24220905 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 21178 $4,389.98
187211 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 24220891 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2183, 2179, 2178, 2177 $1,006.02
187211 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 24220891 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2183, 2179, 2178, 2177 $2,441.17
187211 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 24220891 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2183, 2179, 2178, 2177 $1,391.05
187211 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 24220891 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2183, 2179, 2178, 2177 $2,095.00
187208 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3405 COMISIONES, DESCUENTOS Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS TESORERIA MUNICIPAL TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V. TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V..- CR 220009969 (1); COMISIONES POR COBROS DEL PREDIAL DEL MPIO. DE GDL. EN TIENDAS CORRESPONDIENTES POR ABR. 2009; FACTURAS: 11205 $1,271.90
187207 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION MEDICA CLIMATIZACIONES DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. CLIMATIZACIONES DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220009967 (1); INSTALACION DE DOS MINI SPLIT EN OFICINAS ADMVA. DE LA UND. MED DR. LEONARDO OLIVA; FACTURAS: 1015 $6,267.50
187206 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL PLASTICOS RODOLFO MOJARRO, S.A. DE C.V. PLASTICOS RODOLFO MOJARRO, S.A. DE C.V..- CR 220009892 (1); BOLSA, FRANELA PARA PREVENCION Y CONTROL AMB.; FACTURAS: 400918 $140.65
187205 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES ELECTRICA AB, S.A. DE C.V. ELECTRICA AB, S.A. DE C.V..- CR 220009887 (1); COMPRA DE CINTA AISLANTE, ORDEN 3887.; FACTURAS: 207838 $3,392.50
187204 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA REGIDURIA 09 BAEZ SANCHEZ MARIA DE LA LUZ BAEZ SANCHEZ MARIA DE LA LUZ.- CR 220009882 (1); HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO 2009; FACTURAS: 119 $657.80
187203 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 220009878 (1); HERRAMIENTAS MENORES PARA LAS UNIDADES DEPARTAMENTALES Y COORDINACIONES DE INSPECCION Y VIGILANCIA; FACTURAS: 6451 $966.00
187202 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PANTEONES URIBE LEON JUAN CARLOS URIBE LEON JUAN CARLOS.- CR 220009858 (1); COMPRA DE ACEITE PARA MOP, ORDEN 4123.; FACTURAS: 7921 $1,725.00
187201 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES TRIPLAY Y MADERAS FINAS DE ATEMAJAC, S.A. DE C.V. TRIPLAY Y MADERAS FINAS DE ATEMAJAC, S.A. DE C.V..- CR 220009843 (1); COMPRA DE TRIPLAY CAOBILLA, MULTIPLAY CAOBILLA Y MADERA DE PINO, PARQUES Y JARDINES, ORDEN 3975.; FACTURAS: 40314 $30,902.23
187200 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR JIMENEZ AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JIMENEZ AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220009824 (1); COMPRA DE LIQUIDO PARA FRENOS, ORDEN 3683.; FACTURAS: AA 092665 $6,431.95
187199 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR IMPRESOLUCIONES CORP, S.A. DE C.V. IMPRESOLUCIONES CORP, S.A. DE C.V..- CR 220009796 (1); COMPRA DE 3,000 DIPLOMAS, PARA DIR. GRAL. DE EDUCACION, ORDEN 3309.; FACTURAS: 0613 $3,217.13
187198 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL COMERCIALIZADORA DAP, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA DAP, S.A. DE C.V..- CR 220009710 (1); CAMISAS Y BLUSAS PARA ACADEMIAS MPALES.; FACTURAS: 0433 $26,933.00
187197 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 5106 EQUIPO DE INTENDENCIA DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES DOMINGUEZ FIGUEROA JESUS ANIBAL DOMINGUEZ FIGUEROA JESUS ANIBAL.- CR 220009708 (1); SOPLADORA Y TRITURADORA PARA BIBLIOT. Y CENTROS CULT.; FACTURAS: 2275 $3,450.00
187196 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA, A.C. UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA, A.C..- CR 220009689 (1); DIPLOMADO EN AUDITORIA GUBERNAMENTAL ESTATAL Y MPAL. PARA SEGURIDAD PUBLICA; FACTURAS: 6219,6220 $12,558.00
187195 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA RODRIGUEZ SERRATOS JORGE ALEJANDRO RODRIGUEZ SERRATOS JORGE ALEJANDRO.- CR 220009446 (1); DISEÑO DEL LIBRO PAGINAS DE HISTORIA DE GUADALAJARA DE JESUS GOMEZ FREGOSO; FACTURAS: 560 $11,500.00
90535 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL Constructora Flores Fajardo S.A, de C.V. CONSTRUCTORA FLORES FAJARDO S.A, DE C.V..- CR OPB0839 (1); PAGO DE LA EST.3 OPG-OD-CEG-CI-240/08; FACTURAS: 1770 $702,955.16
90535 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL Constructora Flores Fajardo S.A, de C.V. CONSTRUCTORA FLORES FAJARDO S.A, DE C.V..- CR OPB0839 (1); PAGO DE LA EST.3 OPG-OD-CEG-CI-240/08; FACTURAS: 1770 $-210,886.55
90534 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V..- CR OPB0838 (1); PAGO DEL 50% DE ANTICIPO OPG-OD-EQP-AD-100/09; FACTURAS: 622 $432,331.83
90533 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL KIPER S.A DE C.V. KIPER S.A DE C.V..- CR OPB0835 (1); PAGO ESTIMACION 2 DSM-MPAV-RM-CI-006/08; FACTURAS: 2112 $1,370,162.18
90533 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL KIPER S.A DE C.V. KIPER S.A DE C.V..- CR OPB0835 (1); PAGO ESTIMACION 2 DSM-MPAV-RM-CI-006/08; FACTURAS: 2112 $-411,048.65
90532 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL SOLUCIONES ECOLOGICAS DE MEXICO S.A. DE C.V. SOLUCIONES ECOLOGICAS DE MEXICO S.A. DE C.V..- CR OPB0820 (1); PAGO DE LA EST.6 OPG-OD-CEG-CI-242/08; FACTURAS: 0483 $1,016,926.29
90532 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL SOLUCIONES ECOLOGICAS DE MEXICO S.A. DE C.V. SOLUCIONES ECOLOGICAS DE MEXICO S.A. DE C.V..- CR OPB0820 (1); PAGO DE LA EST.6 OPG-OD-CEG-CI-242/08; FACTURAS: 0483 $-305,077.89
90531 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL SOLUCIONES ECOLOGICAS DE MEXICO S.A. DE C.V. SOLUCIONES ECOLOGICAS DE MEXICO S.A. DE C.V..- CR OPB0819 (1); PAGO DE LA EST.7 OPG-OD-CEG-CI-242/08; FACTURAS: 0484 $220,241.70
90531 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL SOLUCIONES ECOLOGICAS DE MEXICO S.A. DE C.V. SOLUCIONES ECOLOGICAS DE MEXICO S.A. DE C.V..- CR OPB0819 (1); PAGO DE LA EST.7 OPG-OD-CEG-CI-242/08; FACTURAS: 0484 $-66,072.51
90530 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V..- CR OPB0814 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-CEG-CI-246/08; FACTURAS: 408 $1,717,200.77
90530 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V..- CR OPB0814 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-CEG-CI-246/08; FACTURAS: 408 $-515,160.23
90529 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL REVIVAL S.A. DE C.V. REVIVAL S.A. DE C.V..- CR OPB0812 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-EQP.AD.285/08; FACTURAS: 0668 $366,561.90
90529 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL REVIVAL S.A. DE C.V. REVIVAL S.A. DE C.V..- CR OPB0812 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-EQP.AD.285/08; FACTURAS: 0668 $-109,968.57
90528 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORES Y ASESORES DE OBRAS S.A. DE C.V. CONSTRUCTORES Y ASESORES DE OBRAS S.A. DE C.V..- CR OPB0804 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-EQP-AD-029/09; FACTURAS: 1467 $516,397.74
90528 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORES Y ASESORES DE OBRAS S.A. DE C.V. CONSTRUCTORES Y ASESORES DE OBRAS S.A. DE C.V..- CR OPB0804 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-EQP-AD-029/09; FACTURAS: 1467 $-154,919.32
90527 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL MTQ DE MEXICO S.A DE C.V MTQ DE MEXICO S.A DE C.V.- CR OPB0680 (1); PAGO DE LA EST.2FIN. OPG-CPU-EYP-AD-039/08; FACTURAS: 2039 $48,624.20
90527 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL MTQ DE MEXICO S.A DE C.V MTQ DE MEXICO S.A DE C.V.- CR OPB0680 (1); PAGO DE LA EST.2FIN. OPG-CPU-EYP-AD-039/08; FACTURAS: 2039 $-14,587.26
90526 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V..- CR 24220892 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 29722, 29721 $868.25
90526 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V..- CR 24220892 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 29722, 29721 $483.00
90525 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 $280.00
90525 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 $3,622.50
90525 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 $305.00
90525 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 $13.00
90525 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 $213.44
90525 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 $1,625.30
90525 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 $13.80
90525 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 $99.48
90525 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIR. ALUMBRADO PUBLICO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 $5.20
90525 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 $13.00
90525 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 $38.85
90525 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 $133.70
90525 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 $82.00
90525 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 $402.50
90525 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 $189.45
90525 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 $862.50
90525 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 $556.60
90525 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 $80.00
90525 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 $1,955.00
90525 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 $13.00
90525 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 $117.00
90525 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 $352.70
90525 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 $322.00
90525 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 $1,022.35
90525 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 $207.00
90525 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 $1,667.50
90525 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 $182.00
90525 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. ALUMBRADO PUBLICO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 $142.07
90525 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 $35.00
90525 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 $154.00
90525 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 $782.00
90525 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 $203.46
90525 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 $1,403.00
90525 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 $264.50
90525 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 $44.30
90525 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 $13.00
90525 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 $279.70
90525 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 $9.60
90525 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 $500.00
90525 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 $13.00
90525 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 $176.00
90525 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 $161.00
90525 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 $1,573.78
90525 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 $16.00
90525 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 $50.00
90525 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. ALUMBRADO PUBLICO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 $1,575.50
90525 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 $54.15
90525 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 $90.00
90525 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 $13.00
90525 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 $139.40
90525 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 $132.00
90525 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. ALUMBRADO PUBLICO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 $199.80
90525 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 $34.50
90525 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 $560.04
90525 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 $41.00
90525 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 $55.00
90525 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 $143.90
90525 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 $310.73
90525 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 $1,249.56
90525 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 $1,249.56
90525 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 $13.00
90525 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 $520.00
90525 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 $753.25
90525 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 $270.00
90525 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 $213.00
90525 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 $57.50
90525 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. ALUMBRADO PUBLICO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 $71.84
90525 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 $25.92
90525 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 $803.85
90525 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 $176.15
90525 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 $143.00
90525 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 $325.00
90525 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 $229.10
90525 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 $240.12
90525 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 $1,066.00
90525 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 $323.15
90525 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 $30.40
90525 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 $541.77
90525 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 $53.70
90525 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 $185.90
90525 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 $114.88
90525 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 $309.98
90525 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 $26.00
90525 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 $405.00
90525 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 $410.88
90525 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ALUMBRADO PUBLICO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 $150.70
90525 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 $57.50
90525 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 $244.51
90525 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 $108.00
90525 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 $1,897.50
90525 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 $72.70
90525 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 $54.00
90525 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 $74.20
90525 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 $13.00
90525 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 $69.00
90525 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 $92.00
90525 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 $117.00
90525 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 $1,997.50
90525 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIR. ALUMBRADO PUBLICO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 $103.04
90525 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 $230.00
90525 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 $176.09
90525 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 $362.25
90525 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 $1,049.40
90525 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 $122.50
90525 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 $1,220.00
90525 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 $1,850.00
90525 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ALUMBRADO PUBLICO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 $169.00
90525 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 $97.00
90525 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 $20.30
90525 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 $207.00
90525 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ALUMBRADO PUBLICO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 $364.00
90525 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 $210.00
90525 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 $13.00
90525 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 $289.41
90525 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 $7.30
90525 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 $99.00
90525 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 $1,987.50
90525 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 $1,437.50
90525 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 $275.00
90525 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 $113.99
90525 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 $57.00
90525 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ALUMBRADO PUBLICO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 $403.00
90525 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 $13.00
90525 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 $280.00
90525 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 $1,989.96
90525 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ALUMBRADO PUBLICO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 $299.00
90525 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 $87.16
90525 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 $491.97
90525 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 $119.00
90525 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 $1,978.00
90525 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 $805.00
90525 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 $273.00
90525 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ALUMBRADO PUBLICO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 $442.00
90525 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 $239.20
90525 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 $89.54
90525 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 $216.21
90525 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 $247.37
90525 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 $1,954.63
90525 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 $370.74
90525 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 $19.00
90525 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 $1,079.00
90525 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 $170.00
90525 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 $283.40
90525 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 $93.70
90525 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 $1,505.35
90525 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 $100.00
90525 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6; FACTURAS: 76695, 40708, 9097, 396388, 159, 33264, 207953, 207857, 3393, 9102, 1203, S/N, 526, 891, S/N, 841375, 841592, 842020, 842449, 842961, 47393, 207861, 651, 843272, 843782, 2 $300.00
90524 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR N8CAR, S.A. DE C.V. N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24220886 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11151, 11160 $2,075.75
90524 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR N8CAR, S.A. DE C.V. N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24220886 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11151, 11160 $1,270.17
90523 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220885 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10937, 11010, 11038, 11103 $968.64
90523 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220885 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10937, 11010, 11038, 11103 $362.25
90523 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220885 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10937, 11010, 11038, 11103 $703.03
90523 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220885 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10937, 11010, 11038, 11103 $3,254.98
90522 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220884 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1606, 1619, 1672, 1674, 1679, 1680 $1,725.00
90522 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220884 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1606, 1619, 1672, 1674, 1679, 1680 $8,957.92
90522 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220884 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1606, 1619, 1672, 1674, 1679, 1680 $11,102.11
90522 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220884 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1606, 1619, 1672, 1674, 1679, 1680 $2,943.43
90522 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220884 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1606, 1619, 1672, 1674, 1679, 1680 $2,723.20
90522 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220884 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1606, 1619, 1672, 1674, 1679, 1680 $4,021.55
90521 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220882 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 123660, 78044, 123780, 78056 $1,099.40
90521 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220882 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 123660, 78044, 123780, 78056 $273.70
90521 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220882 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 123660, 78044, 123780, 78056 $23.00
90521 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220882 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 123660, 78044, 123780, 78056 $2,122.90
90520 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO.- CR 24220881 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2369, 2365 $10,958.89
90520 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO.- CR 24220881 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2369, 2365 $10,958.89
90519 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220879 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18433, 18488, 18495, 18503, 18505, 18508, 18515, 18517, 18520, 18525, 18527, 18528, 18536, 18543, 18546, 18548 $1,824.27
90519 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220879 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18433, 18488, 18495, 18503, 18505, 18508, 18515, 18517, 18520, 18525, 18527, 18528, 18536, 18543, 18546, 18548 $1,794.00
90519 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220879 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18433, 18488, 18495, 18503, 18505, 18508, 18515, 18517, 18520, 18525, 18527, 18528, 18536, 18543, 18546, 18548 $1,769.06
90519 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220879 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18433, 18488, 18495, 18503, 18505, 18508, 18515, 18517, 18520, 18525, 18527, 18528, 18536, 18543, 18546, 18548 $345.00
90519 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220879 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18433, 18488, 18495, 18503, 18505, 18508, 18515, 18517, 18520, 18525, 18527, 18528, 18536, 18543, 18546, 18548 $1,931.86
90519 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220879 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18433, 18488, 18495, 18503, 18505, 18508, 18515, 18517, 18520, 18525, 18527, 18528, 18536, 18543, 18546, 18548 $1,296.26
90519 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220879 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18433, 18488, 18495, 18503, 18505, 18508, 18515, 18517, 18520, 18525, 18527, 18528, 18536, 18543, 18546, 18548 $621.62
90519 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220879 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18433, 18488, 18495, 18503, 18505, 18508, 18515, 18517, 18520, 18525, 18527, 18528, 18536, 18543, 18546, 18548 $86.25
90519 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220879 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18433, 18488, 18495, 18503, 18505, 18508, 18515, 18517, 18520, 18525, 18527, 18528, 18536, 18543, 18546, 18548 $1,517.86
90519 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220879 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18433, 18488, 18495, 18503, 18505, 18508, 18515, 18517, 18520, 18525, 18527, 18528, 18536, 18543, 18546, 18548 $1,064.33
90519 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220879 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18433, 18488, 18495, 18503, 18505, 18508, 18515, 18517, 18520, 18525, 18527, 18528, 18536, 18543, 18546, 18548 $1,256.90
90519 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220879 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18433, 18488, 18495, 18503, 18505, 18508, 18515, 18517, 18520, 18525, 18527, 18528, 18536, 18543, 18546, 18548 $1,767.69
90519 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220879 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18433, 18488, 18495, 18503, 18505, 18508, 18515, 18517, 18520, 18525, 18527, 18528, 18536, 18543, 18546, 18548 $1,792.06
90519 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220879 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18433, 18488, 18495, 18503, 18505, 18508, 18515, 18517, 18520, 18525, 18527, 18528, 18536, 18543, 18546, 18548 $763.93
90519 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220879 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18433, 18488, 18495, 18503, 18505, 18508, 18515, 18517, 18520, 18525, 18527, 18528, 18536, 18543, 18546, 18548 $956.72
90519 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220879 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18433, 18488, 18495, 18503, 18505, 18508, 18515, 18517, 18520, 18525, 18527, 18528, 18536, 18543, 18546, 18548 $1,807.09
90518 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220010028 (1); INSTALACION DE SISTEMA DE TIERRA EN EL EDIFICIO DE PROVEEDURIA; FACTURAS: 11365 $10,752.50
90517 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220010026 (1); SERVICIO DE REUBICACION DE CONTACTOS DEL AREA DE SISTEMAS EN SERVICIOS MPALES.; FACTURAS: 11373 $9,717.50
90516 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220010023 (1); SERVICIO DE EMERGENCIA A PLANTA ELECTRICA DE PALACIO MPAL.; FACTURAS: 11368 $5,750.00
90515 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220010021 (1); SERVICIO DE PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y CONEXCION A AIRE ACONDICIONADO EN LA UND. REFORMA; FACTURAS: 11369 $8,625.00
90514 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220010018 (1); INSTALACION DE SUPRESOR DE TRANSITORIOS PARA DIRECCION DE PROVEEDURIA; FACTURAS: 11367 $9,489.80
90513 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO.- CR 220010015 (1); FABRICACION DE DUCTO, TRABAJO REALIZADO EN OFICINA DE SINIESTROS EN UNIDAD REFORMA; FACTURAS: 511 $2,645.00
90512 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4102 SUBSIDIOS A CENTROS DEPORTIVOS, CULTURALES Y SOCIALES TESORERIA MUNICIPAL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO.- CR 220009994 (1); CONSEJO MPAL. DEL DEPORTE DE GDL. SUBSIDIO POR JUNIO 2009; FACTURAS: 22873 $6,302,057.58
90511 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA CLIMAS Y SERVICIOS ARCO, S.A. DE C.V. CLIMAS Y SERVICIOS ARCO, S.A. DE C.V..- CR 220009987 (1); MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DEL DEPTO ARCHIVO DE CONTABILIDAD Y DIRECCION DE EGRESOS; FACTURAS: 5104 $8,152.00
90510 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION DE CULTURA SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V..- CR 220009959 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER PARA DIR. DE CULTURA, ORDEN 3797.; FACTURAS: B 26297 $699.66
90509 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL JIMENEZ BUSTAMANTE LUIS ENRIQUE JIMENEZ BUSTAMANTE LUIS ENRIQUE.- CR 220009958 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 2994, 3360, 3359 Y 3591.; FACTURAS: 1947, 1951, 1952, 1958 $1,187.95
90509 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL JIMENEZ BUSTAMANTE LUIS ENRIQUE JIMENEZ BUSTAMANTE LUIS ENRIQUE.- CR 220009958 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 2994, 3360, 3359 Y 3591.; FACTURAS: 1947, 1951, 1952, 1958 $478.40
90509 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL JIMENEZ BUSTAMANTE LUIS ENRIQUE JIMENEZ BUSTAMANTE LUIS ENRIQUE.- CR 220009958 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 2994, 3360, 3359 Y 3591.; FACTURAS: 1947, 1951, 1952, 1958 $1,380.00
90509 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL JIMENEZ BUSTAMANTE LUIS ENRIQUE JIMENEZ BUSTAMANTE LUIS ENRIQUE.- CR 220009958 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 2994, 3360, 3359 Y 3591.; FACTURAS: 1947, 1951, 1952, 1958 $1,187.95
90508 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MOTOROLA DE MEXICO, S.A. MOTOROLA DE MEXICO, S.A..- CR 220009956 (1); SERVICIO DE MANTTO. PARA CABINA DE POLICIA MES ABRIL 2009, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 7348 ADEFAS 2008.; FACTURAS: PS 26004 $112,756.82
90507 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220009951 (1); COMPRA DE COLLARIN HIDRAULICO, TALLER PATRIA, ORDEN 4069.; FACTURAS: 18620 $9,871.60
90506 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA CONTROL ANIMAL MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN.- CR 220009944 (1); COMPRA DE 15 CEPÌLLO C/MANGO LARGO, ORDEN 2675.; FACTURAS: 17615 $362.25
90505 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIR. PARQUES Y JARDINES CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V..- CR 220009942 (1); COMPRA DE 60 CONOS REFLEJANTES PARA TRAFICO DE PVC COLOR NARANJA, ORDEN 3903.; FACTURAS: P 5483 $10,902.00
90504 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D ACCION COMUNITARIA PAC PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220009939 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA Y ESMALTE, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2379.; FACTURAS: 01 523452, 01 523743, 01 523744, 01 524252, 01 524253, 01 524290 $30,640.26
90504 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D ACCION COMUNITARIA PAC PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220009939 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA Y ESMALTE, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2379.; FACTURAS: 01 523452, 01 523743, 01 523744, 01 524252, 01 524253, 01 524290 $71,386.14
90504 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D ACCION COMUNITARIA PAC PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220009939 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA Y ESMALTE, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2379.; FACTURAS: 01 523452, 01 523743, 01 523744, 01 524252, 01 524253, 01 524290 $24,253.50
90504 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D ACCION COMUNITARIA PAC PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220009939 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA Y ESMALTE, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2379.; FACTURAS: 01 523452, 01 523743, 01 523744, 01 524252, 01 524253, 01 524290 $54,564.91
90504 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D ACCION COMUNITARIA PAC PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220009939 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA Y ESMALTE, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2379.; FACTURAS: 01 523452, 01 523743, 01 523744, 01 524252, 01 524253, 01 524290 $40,422.50
90504 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D ACCION COMUNITARIA PAC PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220009939 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA Y ESMALTE, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2379.; FACTURAS: 01 523452, 01 523743, 01 523744, 01 524252, 01 524253, 01 524290 $15,320.13
90503 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PANTEONES PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220009935 (1); COMPRA DE THINNER ESTANDAR, RODILLOS Y EXTENSION DE PLATICO PARA DIR. DE PANTEONES, ORDEN 2929.; FACTURAS: 01 522511 $3,277.90
90502 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA.- CR 220009934 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 3343 Y 3597.; FACTURAS: 947, 983 $1,424.58
90502 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA.- CR 220009934 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 3343 Y 3597.; FACTURAS: 947, 983 $441.55
90501 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA.- CR 220009933 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 3610.; FACTURAS: 980 $1,592.76
90500 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. RASTRO BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA.- CR 220009932 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 3177.; FACTURAS: 944 $1,355.85
90499 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V. ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V..- CR 220009928 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 3940.; FACTURAS: 0528 $5,755.76
90498 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V. ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V..- CR 220009927 (1); COMPRA DE 12 PZA. DE PERA SAPO RIGIDA, ORDEN 3333.; FACTURAS: 0505 $72.86
90497 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA ARTICULOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS, S.A. DE C.V. ARTICULOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS, S.A. DE C.V..- CR 220009925 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS Y CURITAS, ORDEN 3828 Y 3818.; FACTURAS: 24662, 24663 $258.75
90497 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA ARTICULOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS, S.A. DE C.V. ARTICULOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS, S.A. DE C.V..- CR 220009925 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS Y CURITAS, ORDEN 3828 Y 3818.; FACTURAS: 24662, 24663 $80.00
90496 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA ASESORES Y DISTRIBUIDORES EN HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. ASESORES Y DISTRIBUIDORES EN HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V..- CR 220009923 (1); COMPRA DE CUCHARAS PARA ALBAÑIL Y EXTRACTOR DE POLEAS, ORDEN 3660.; FACTURAS: 112696 $230.46
90495 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220009922 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 3116.; FACTURAS: 5842 $3,364.90
90494 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220009921 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 1566 Y 3236.; FACTURAS: 5819, 5825 $454.25
90494 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220009921 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 1566 Y 3236.; FACTURAS: 5819, 5825 $206.08
90493 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220009917 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 4088.; FACTURAS: 45987,46032 $2,238.80
90493 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220009917 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 4088.; FACTURAS: 45987,46032 $12,552.20
90493 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220009917 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 4088.; FACTURAS: 45987,46032 $19,863.56
90492 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE LA CRUZ MARTINEZ MIGUEL DE LA CRUZ MARTINEZ MIGUEL.- CR 220009914 (1); COMPRA DE CERCHA METALICA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 937.; FACTURAS: 218, 220 $16,387.50
90492 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE LA CRUZ MARTINEZ MIGUEL DE LA CRUZ MARTINEZ MIGUEL.- CR 220009914 (1); COMPRA DE CERCHA METALICA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 937.; FACTURAS: 218, 220 $16,387.50
90491 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PANTEONES BERNI SILVA JULIO BERNI SILVA JULIO.- CR 220009912 (1); COMPRA DE VASOS DESECHABLES, ORDEN 3154.; FACTURAS: 4198 $269.79
90490 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA SISTEMAS BERNI SILVA JULIO BERNI SILVA JULIO.- CR 220009911 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 3117.; FACTURAS: 4197 $620.80
90489 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. JUSTICIA MUNICIPAL BERNI SILVA JULIO BERNI SILVA JULIO.- CR 220009910 (1); COMPRA DE PAÑUELOS DESECHABLES, ORDEN 2830.; FACTURAS: 4196 $196.88
90488 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MANEJO DE RESIUDOS BERNI SILVA JULIO BERNI SILVA JULIO.- CR 220009909 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 2831.; FACTURAS: 4195 $1,853.46
90487 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. RASTRO BERNI SILVA JULIO BERNI SILVA JULIO.- CR 220009908 (1); COMPRA DE VASOS DESECHABLES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 3025 Y 3174.; FACTURAS: 4193, 4194 $1,583.55
90487 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. RASTRO BERNI SILVA JULIO BERNI SILVA JULIO.- CR 220009908 (1); COMPRA DE VASOS DESECHABLES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 3025 Y 3174.; FACTURAS: 4193, 4194 $2,563.35
90486 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PANTEONES MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA.- CR 220009907 (1); COMPRA DE BOLSA NEGRA JUMBO, ORDEN 3925.; FACTURAS: 14198 $862.50
90485 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PREVENCION SOCIAL MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA.- CR 220009906 (1); COMPRA DE BOLSA NEGRA, ORDEN 3670.; FACTURAS: 14196 $1,150.00
90484 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA.- CR 220009905 (1); COMPRA DE BOLSA NEGRA, ORDEN 3327.; FACTURAS: 14159 $359.38
90483 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. RASTRO FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V..- CR 220009903 (1); COMPRA DE ACEROS, PARA RASTRO MPAL. ORDEN 4054.; FACTURAS: 10166 $13,529.64
90482 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA SILVA ROJAS MARIA DE LOURDES SILVA ROJAS MARIA DE LOURDES.- CR 220010362 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2009 $2,250.00
90481 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA SAUZA ORTEGA CARLOS MANUEL SAUZA ORTEGA CARLOS MANUEL.- CR 220010361 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2009 $2,250.00
90480 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA SANDOVAL PEREZ FRANCISCO SANDOVAL PEREZ FRANCISCO.- CR 220010360 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2009 $4,500.00
90479 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL.- CR 220010359 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2009 $4,500.00
90478 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL.- CR 220010358 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2009 $4,500.00
90477 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN.- CR 220010357 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2009 $4,500.00
90476 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA RODRIGUEZ MICHEL CARLOS URIEL RODRIGUEZ MICHEL CARLOS URIEL.- CR 220010356 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2009 $2,250.00
90475 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA RODRIGUEZ HERNANDEZ JORGE LUIS RODRIGUEZ HERNANDEZ JORGE LUIS.- CR 220010355 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2009 $2,250.00
90474 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ROCIO VASQUEZ MARIA GUADALUPE ROCIO VASQUEZ MARIA GUADALUPE.- CR 220010354 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2009 $2,250.00
90473 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ROBLES LOPEZ MARIA DECIRE ROBLES LOPEZ MARIA DECIRE.- CR 220010353 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2009 $2,250.00
90472 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA QUINTERO GONZALEZ ALFONSO QUINTERO GONZALEZ ALFONSO.- CR 220010352 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2009 $2,250.00
90471 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA PLASCENCIA MARES ESTEBAN PLASCENCIA MARES ESTEBAN.- CR 220010351 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2009 $2,250.00
90470 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA PEREZ GUTIERREZ GABRIEL PEREZ GUTIERREZ GABRIEL.- CR 220010350 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2009 $4,500.00
90469 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA NAKAMURA MATUS JULIO CESAR NAKAMURA MATUS JULIO CESAR.- CR 220010349 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2009 $4,500.00
90468 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MIRANDA RAMIREZ ELIO MIRANDA RAMIREZ ELIO.- CR 220010348 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2009 $4,500.00
90467 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MENDOZA SILVA JOSE RUBEN MENDOZA SILVA JOSE RUBEN.- CR 220010347 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2009 $2,250.00
90466 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO.- CR 220010346 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2009 $2,250.00
90465 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO.- CR 220010345 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2009 $4,500.00
90464 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA.- CR 220010344 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2009 $4,500.00
90463 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS.- CR 220010343 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2009 $2,250.00
90462 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MARTINEZ HUEZO VICTOR IGNACIO MARTINEZ HUEZO VICTOR IGNACIO.- CR 220010342 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2009 $4,500.00
90461 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MARTINEZ DOMINGUEZ HECTOR MARTINEZ DOMINGUEZ HECTOR.- CR 220010341 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2009 $2,250.00
90460 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MAGALLANES GARCIA ADRIANA MAGALLANES GARCIA ADRIANA.- CR 220010340 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2009 $4,500.00
90459 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA LOPEZ GARCIA RAMON LOPEZ GARCIA RAMON.- CR 220010339 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2009 $4,500.00
90458 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA LARA GONZALEZ CLAUDIA PRISCILA LARA GONZALEZ CLAUDIA PRISCILA.- CR 220010338 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2009 $2,250.00
90457 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA JUAREZ RIVERA LAURO JUAREZ RIVERA LAURO.- CR 220010337 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2009 $4,500.00
90456 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA JACOBO ARIAS JOSE ANTONIO JACOBO ARIAS JOSE ANTONIO.- CR 220010336 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2009 $4,500.00
90455 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA INIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA INIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA.- CR 220010335 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2009 $4,500.00
90454 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA HERNANDEZ GARCIA JUVENTINO HERNANDEZ GARCIA JUVENTINO.- CR 220010334 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2009 $2,250.00
90453 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GUZMAN ROJO PORFIRIO GUZMAN ROJO PORFIRIO.- CR 220010333 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2009 $4,500.00
90452 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO.- CR 220010332 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2009 $4,500.00
90451 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GUZMAN BARAJAS HAYDE GUADALUPE GUZMAN BARAJAS HAYDE GUADALUPE.- CR 220010331 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2009 $2,250.00
90450 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GUTIERREZ LOMELI JORGE ANTONIO GUTIERREZ LOMELI JORGE ANTONIO.- CR 220010330 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2009 $2,250.00
90449 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GUTIERREZ BRAMBILA HEYDI JUDITH GUTIERREZ BRAMBILA HEYDI JUDITH.- CR 220010329 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2009 $2,250.00
90448 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GONZALEZ ZERECERO GRISELDA GONZALEZ ZERECERO GRISELDA.- CR 220010328 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2009 $2,250.00
90447 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH.- CR 220010327 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2009 $4,500.00
90446 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT.- CR 220010326 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2009 $4,500.00
90445 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE.- CR 220010325 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2009 $4,500.00
90444 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GOMEZ GARCIA ALEJANDRA GOMEZ GARCIA ALEJANDRA.- CR 220010324 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2009 $2,250.00
90443 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GARATE AMARAL ARANZAZU GARATE AMARAL ARANZAZU.- CR 220010323 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2009 $4,500.00
90442 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GALLARDO RUIZ RUBEN ULISES GALLARDO RUIZ RUBEN ULISES.- CR 220010322 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2009 $2,250.00
90441 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA FRANCIA GALLARDO ALFONSO FRANCIA GALLARDO ALFONSO.- CR 220010321 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2009 $4,500.00
90440 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA FLORES CRUZ EDUARDO FLORES CRUZ EDUARDO.- CR 220010320 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2009 $4,500.00
90439 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ESPINOZA GARCIA GABRIELA ESPINOZA GARCIA GABRIELA.- CR 220010319 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2009 $2,250.00
90438 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA DOMINGUEZ MARTIN DEL CAMPO GERARDO DOMINGUEZ MARTIN DEL CAMPO GERARDO.- CR 220010318 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2009 $4,500.00
90437 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA DIAZ SERRANO ROCIO GUADALUPE DIAZ SERRANO ROCIO GUADALUPE.- CR 220010317 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2009 $2,250.00
90436 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA DEL MONTE MONROY ELDA LIZETTE DEL MONTE MONROY ELDA LIZETTE.- CR 220010316 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2009 $2,250.00
90435 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA DE LA ROSA LEPE TERESITA ELIZABETH DE LA ROSA LEPE TERESITA ELIZABETH.- CR 220010315 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2009 $2,250.00
90434 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA CURIEL VALADEZ CESAR AARON CURIEL VALADEZ CESAR AARON.- CR 220010314 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2009 $4,500.00
90433 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA.- CR 220010313 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2009 $4,500.00
90432 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA CORONADO CERVANTES ELIAS SALVADOR CORONADO CERVANTES ELIAS SALVADOR.- CR 220010312 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2009 $2,250.00
90431 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA CHAVEZ MACIEL ALBERTO CHAVEZ MACIEL ALBERTO.- CR 220010311 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2009 $4,500.00
90430 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA CENDEJAS CORONA SALVADOR CENDEJAS CORONA SALVADOR.- CR 220010310 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2009 $4,500.00
90429 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA CARRILLO SANTOSCOY JUAN PABLO CARRILLO SANTOSCOY JUAN PABLO.- CR 220010309 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2009 $2,250.00
90428 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS.- CR 220010308 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2009 $2,250.00
90427 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA BENAVIDES GONZALEZ HECTOR BENAVIDES GONZALEZ HECTOR.- CR 220010307 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2009 $2,250.00
90426 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA BAYARDO ALVARADO EUGENIA BAYARDO ALVARADO EUGENIA.- CR 220010306 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2009 $2,250.00
90425 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE.- CR 220010305 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2009 $4,500.00
90424 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ASCENCIO ALDANA BENJAMIN ASCENCIO ALDANA BENJAMIN.- CR 220010304 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2009 $4,500.00
90423 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA.- CR 220010303 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2009 $4,500.00
90422 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ALCANTARA SMITH MARTHA TANIA ALCANTARA SMITH MARTHA TANIA.- CR 220010302 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2009 $4,500.00
90421 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY.- CR 220010301 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2009 $2,250.00
90420 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL EDIFICACIONES YAZMIN S.A. DE C.V. EDIFICACIONES YAZMIN S.A. DE C.V..- CR OPB0826 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-EQP-CI-328/08; FACTURAS: 0164 $495,283.55
90420 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL EDIFICACIONES YAZMIN S.A. DE C.V. EDIFICACIONES YAZMIN S.A. DE C.V..- CR OPB0826 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-EQP-CI-328/08; FACTURAS: 0164 $-148,585.06
90419 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL PABLO VAZQUEZ PIOMBO PABLO VAZQUEZ PIOMBO.- CR OPB0822 (1); PAGO DE LA EST.2FIN. OPG-CPU-EYP-AD-136/08; FACTURAS: 0040 $228,275.00
90419 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL PABLO VAZQUEZ PIOMBO PABLO VAZQUEZ PIOMBO.- CR OPB0822 (1); PAGO DE LA EST.2FIN. OPG-CPU-EYP-AD-136/08; FACTURAS: 0040 $-68,482.50
90418 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS Grupo I.C. Instaciones y Construcciones S.A. de C.V. GRUPO I.C. INSTACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0807 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-EQP-AD-054/09; FACTURAS: 1078 $403,539.70
90418 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS Grupo I.C. Instaciones y Construcciones S.A. de C.V. GRUPO I.C. INSTACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0807 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-EQP-AD-054/09; FACTURAS: 1078 $-121,061.91
90417 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V..- CR OPB0803 (1); PAGO DE LA EST.4 OPG-OD-CEG-LP-241/08; FACTURAS: 1477 $420,822.63
90417 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V..- CR OPB0803 (1); PAGO DE LA EST.4 OPG-OD-CEG-LP-241/08; FACTURAS: 1477 $-126,246.79
90416 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ S.A. DE C.V. SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ S.A. DE C.V..- CR OPB0796 (1); PAGO DEL 30% ANT. OP0G-DPS-PAC-AD-126/09; FACTURAS: 0030 $179,295.00
90415 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V. GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V..- CR OPB0794 (1); PAGO DE LA EST.4 OPG-DEP-IHS-CI-213/08; FACTURAS: 1263 $813,561.93
90415 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V. GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V..- CR OPB0794 (1); PAGO DE LA EST.4 OPG-DEP-IHS-CI-213/08; FACTURAS: 1263 $-244,068.58
90414 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL TCU. LUIS ARMANDO ABURTO HERNANDEZ TCU. LUIS ARMANDO ABURTO HERNANDEZ.- CR OPB0791 (1); PAGO DEL 30% ANT. OPG-DPS-PAC-AD-129/09; FACTURAS: 219 $180,000.00
90413 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL PROYECTO URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES LUMA S.A. DE C.V. PROYECTO URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES LUMA S.A. DE C.V..- CR OPB0787 (1); PAGO DE LA EST.1 DSM-AP-RM-AD-005/08; FACTURAS: A235 $282,383.02
90413 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL PROYECTO URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES LUMA S.A. DE C.V. PROYECTO URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES LUMA S.A. DE C.V..- CR OPB0787 (1); PAGO DE LA EST.1 DSM-AP-RM-AD-005/08; FACTURAS: A235 $-141,191.51
90412 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORA MOFE S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA MOFE S.A. DE C.V..- CR OPB0779 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-CPU-EYP-AD-268/08; FACTURAS: 2416 $369,730.64
90412 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORA MOFE S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA MOFE S.A. DE C.V..- CR OPB0779 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-CPU-EYP-AD-268/08; FACTURAS: 2416 $-110,919.19
90411 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6104 ELECTRIFICACION DIR. ALUMBRADO PUBLICO TEKTON CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. TEKTON CONSTRUCTOR S.A. DE C.V..- CR OPB0778 (1); PAGO DE LA EST.1 DSM-AP-RM-AD-014/09; FACTURAS: 403 $810,891.43
90411 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6104 ELECTRIFICACION DIR. ALUMBRADO PUBLICO TEKTON CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. TEKTON CONSTRUCTOR S.A. DE C.V..- CR OPB0778 (1); PAGO DE LA EST.1 DSM-AP-RM-AD-014/09; FACTURAS: 403 $-405,445.72
90410 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL PROMOTORA Y CONSTRUCTORA IBAZU S.A. DE C.V. PROMOTORA Y CONSTRUCTORA IBAZU S.A. DE C.V..- CR OPB0660 (1); PAGO DE LA EST.3FIN. OPG-DEP-EQP-AD-042/08; FACTURAS: 423 $167,061.44
90410 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL PROMOTORA Y CONSTRUCTORA IBAZU S.A. DE C.V. PROMOTORA Y CONSTRUCTORA IBAZU S.A. DE C.V..- CR OPB0660 (1); PAGO DE LA EST.3FIN. OPG-DEP-EQP-AD-042/08; FACTURAS: 423 $-50,343.76
90409 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 24220906 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3212 $512.90
90408 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220904 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1687, 1691 $2,981.95
90408 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220904 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1687, 1691 $345.00
90407 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE.- CR 24220903 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3145 $5,554.50
90406 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220890 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9690, 9851, 9912, 9913, 142439, 142438, 142476, 142477, 142489, 142514, 142521, 142520, 142522, 142678, 1426 $2,838.20
90406 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220890 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9690, 9851, 9912, 9913, 142439, 142438, 142476, 142477, 142489, 142514, 142521, 142520, 142522, 142678, 1426 $2,576.00
90406 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220890 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9690, 9851, 9912, 9913, 142439, 142438, 142476, 142477, 142489, 142514, 142521, 142520, 142522, 142678, 1426 $2,838.20
90406 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220890 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9690, 9851, 9912, 9913, 142439, 142438, 142476, 142477, 142489, 142514, 142521, 142520, 142522, 142678, 1426 $0.01
90406 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220890 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9690, 9851, 9912, 9913, 142439, 142438, 142476, 142477, 142489, 142514, 142521, 142520, 142522, 142678, 1426 $0.01
90406 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220890 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9690, 9851, 9912, 9913, 142439, 142438, 142476, 142477, 142489, 142514, 142521, 142520, 142522, 142678, 1426 $1,092.51
90406 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220890 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9690, 9851, 9912, 9913, 142439, 142438, 142476, 142477, 142489, 142514, 142521, 142520, 142522, 142678, 1426 $1,092.51
90406 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220890 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9690, 9851, 9912, 9913, 142439, 142438, 142476, 142477, 142489, 142514, 142521, 142520, 142522, 142678, 1426 $1,092.51
90406 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220890 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9690, 9851, 9912, 9913, 142439, 142438, 142476, 142477, 142489, 142514, 142521, 142520, 142522, 142678, 1426 $1,092.51
90406 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220890 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9690, 9851, 9912, 9913, 142439, 142438, 142476, 142477, 142489, 142514, 142521, 142520, 142522, 142678, 1426 $3,067.06
90406 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220890 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9690, 9851, 9912, 9913, 142439, 142438, 142476, 142477, 142489, 142514, 142521, 142520, 142522, 142678, 1426 $2,838.20
90406 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220890 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9690, 9851, 9912, 9913, 142439, 142438, 142476, 142477, 142489, 142514, 142521, 142520, 142522, 142678, 1426 $303.50
90406 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220890 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9690, 9851, 9912, 9913, 142439, 142438, 142476, 142477, 142489, 142514, 142521, 142520, 142522, 142678, 1426 $1,092.51
90406 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220890 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9690, 9851, 9912, 9913, 142439, 142438, 142476, 142477, 142489, 142514, 142521, 142520, 142522, 142678, 1426 $2,576.00
90406 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220890 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9690, 9851, 9912, 9913, 142439, 142438, 142476, 142477, 142489, 142514, 142521, 142520, 142522, 142678, 1426 $0.01
90406 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220890 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9690, 9851, 9912, 9913, 142439, 142438, 142476, 142477, 142489, 142514, 142521, 142520, 142522, 142678, 1426 $3,067.06
90405 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220883 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3136, 3138 $3,082.00
90405 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220883 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3136, 3138 $1,035.00
90404 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220848 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 8498 $1,725.00
90403 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR OROZCO ZAMORA ROGELIO OROZCO ZAMORA ROGELIO.- CR 24220845 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 2161, 2162 $989.00
90403 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR OROZCO ZAMORA ROGELIO OROZCO ZAMORA ROGELIO.- CR 24220845 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 2161, 2162 $4,577.00
90402 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24220838 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 57161, 57188, 57189 $234.60
90402 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24220838 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 57161, 57188, 57189 $1,868.75
90402 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24220838 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 57161, 57188, 57189 $234.60
90365 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS ZERMENO CORDOVA ALEJANDRO ZERMENO CORDOVA ALEJANDRO.- CR 220009972 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR MAYO 2009; FACTURAS: 601 $661.35
90364 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220009898 (1); COMPRA DE GAS LP, ORDEN 3901 FACTURAS 43399, 492611, 492887, 493432, 493566 Y; FACTURAS: 493723 $4,285.81
90363 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220009897 (1); COMPRA DE GAS LP, ORDEN 3899, FACTURAS 425307, 425457, 425647, 426010, 426173 Y; FACTURAS: 426716 $4,870.47
90362 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES REGISTRO CIVIL MARTINEZ HERNANDEZ RAMON MARTINEZ HERNANDEZ RAMON.- CR 220009896 (1); SERVICIO DE INSTALACION DE MURO DE TABLAROCA, ORDEN 3725.; FACTURAS: 2524 $3,565.00
90361 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA.- CR 220009891 (1); SERVICIO DE FUMIGACION GRAL. EN DIFERENTES UNIDADES MEDICAS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2508.; FACTURAS: 1708,1710,1711, $6,382.50
90360 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. INNOVACION Y CALIDAD TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220009889 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 3723.; FACTURAS: 213867 BB $2,708.40
90359 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220009888 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 3222.; FACTURAS: 213037, 213038 $2,470.24
90358 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220009886 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3888.; FACTURAS: 53774 A $6,785.88
90358 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220009886 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3888.; FACTURAS: 53774 A $9,302.60
90358 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220009886 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3888.; FACTURAS: 53774 A $20,326.76
90357 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V..- CR 220009884 (1); COMPRA DE EXTENSION DE 3 MT. BLANCA DOMESTICA, ORDEN 3993.; FACTURAS: A 27044 $253.00
90356 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PARQUES Y JARDINES MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V..- CR 220009883 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 3187.; FACTURAS: A 26649 $1,886.00
90356 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V..- CR 220009883 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 3187.; FACTURAS: A 26649 $352.36
90355 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PANTEONES GRUPO FERRETERO ORTIZ, S.A. DE C.V. GRUPO FERRETERO ORTIZ, S.A. DE C.V..- CR 220009874 (1); COMPRA DE MANGUERA POLIDUCTO NEGRO DE 1/2" PARA AGUA, ORDEN 4024.; FACTURAS: 26242 $187.45
90354 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GRUPO FERRETERO ORTIZ, S.A. DE C.V. GRUPO FERRETERO ORTIZ, S.A. DE C.V..- CR 220009872 (1); COMPRA DE MANGUERA PARA DIR. DE BOMBEROS, ORDEN 3330.; FACTURAS: 25965 $362.26
90353 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR OBRAS PUBLICAS OCHOA ARAMBULA JOSE OCHOA ARAMBULA JOSE.- CR 220009868 (1); COMPRA DE DESPACHADOR DE JABON RELLENABLE, ORDEN 3769.; FACTURAS: 54081 $2,415.00
90352 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO.- CR 220009867 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2009 DE FINCA UBICADA EN CALLE VENEZUELA NO.475; FACTURAS: 1468 $14,940.40
90351 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PARQUES Y JARDINES OCHOA ARAMBULA JOSE OCHOA ARAMBULA JOSE.- CR 220009866 (1); COMPRA DE DESPACHADORES DE TOALLA INTERDOBLADA, ORDEN 3912.; FACTURAS: 54064 $3,374.10
90350 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V. PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V..- CR 220009856 (1); COMPRA DE BROCHAS, ORDEN 4000.; FACTURAS: 044332 $5,822.16
90349 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220009855 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 3826.; FACTURAS: 31626 $2,254.00
90348 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220009854 (1); COMPRA DE DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL, ORDEN 3377.; FACTURAS: 31601 $621.00
90347 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA COMUNICACION SOCIAL SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220009853 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 4037.; FACTURAS: 31600 $109.71
90346 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL ARIAS RAZO MA. RAQUEL ARIAS RAZO MA. RAQUEL.- CR 220009852 (1); HERRAMIENTAS PARA CENTROS DE EDUCACION POP. Y ACADES. MPALES.; FACTURAS: 36080 $460.01
90345 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V..- CR 220009850 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION, ORDEN 3635.; FACTURAS: 10127 $2,679.50
90344 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V..- CR 220009849 (1); COMPRA DE 80 MTS. DE PTR 1" Y 60 TRAMOS DE ANGULO DE FIERRO DE 1 1/2 X 3/16, ORDEN 3406.; FACTURAS: 10108 $20,064.28
90343 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5501 HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTA DIR. ALUMBRADO PUBLICO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220009848 (1); REEMBOLSO DE UNA FACTURA; FACTURAS: 11830 $550.00
90342 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIR. PROMOCION SOCIAL DISTRIBUIDORA SAN GERMAN, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA SAN GERMAN, S.A. DE C.V..- CR 220009831 (1); COMPRA DE ALGODON Y CUBREBOCA, ORDEN 3709.; FACTURAS: 32788 $6,756.25
90341 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR LOZA AGUILAR EDUARDO LOZA AGUILAR EDUARDO.- CR 220009830 (1); TAPIZAR Y REPARAR ASIENTOS A VEHICULOS, RBO. MATERIALES 0835 0836, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 43.; FACTURAS: 6780, 6781 $1,092.50
90341 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR LOZA AGUILAR EDUARDO LOZA AGUILAR EDUARDO.- CR 220009830 (1); TAPIZAR Y REPARAR ASIENTOS A VEHICULOS, RBO. MATERIALES 0835 0836, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 43.; FACTURAS: 6780, 6781 $1,092.50
90340 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220009827 (1); COMPRA DE LLANTAS PARA TALLER PATRIA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 3425.; FACTURAS: 206310, 206734 $89,718.40
90339 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES MEJORAMIENTO URBANO ZONA FERRETERA, S.A. DE C.V. ZONA FERRETERA, S.A. DE C.V..- CR 220009813 (1); COMPRA DE 150 PZA. SEP DE ENGR BALEROS, ORDEN 3614.; FACTURAS: 5282 $5,520.00
90338 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS PIRETEX, S.A. DE C.V. PIRETEX, S.A. DE C.V..- CR 220009782 (1); COMPRA DE PINTURA TRAFICO SCT BLANCO, ORDEN 3999.; FACTURAS: A 84104 $16,387.50
90337 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5103 EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO SISTEMAS MICROACCESS INTERNATIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. MICROACCESS INTERNATIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220009709 (1); IMPRESORA PARA DIRECCION DE SISTEMAS; FACTURAS: 32179 $6,151.35
90336 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5209 EQUIPO DE INGENIERIA Y DISEÑO DIRECCION CONSRUCCION EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220009698 (1); EQUIPO DE INGENIERIA PARA DIRECCION DE CONSTRUCCION; FACTURAS: 45314 $2,624.30
90336 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5210 EQUIPO DE MEDICION DIRECCION CONSRUCCION EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220009698 (1); EQUIPO DE INGENIERIA PARA DIRECCION DE CONSTRUCCION; FACTURAS: 45314 $15,890.70
90335 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL PRACTIMUEBLES RAM, S.A. DE C.V. PRACTIMUEBLES RAM, S.A. DE C.V..- CR 220009686 (1); TABLON RECTANGULAR PARA PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 9220 $4,651.75
90334 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220009153 (1); GORRAS ENTREGADAS A LOS COMANDANTES DE LA CORPORACION; FACTURAS: 4064 $5,750.00
1463 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL Grupo Constructor Paredes Franco S.A. de C.V. GRUPO CONSTRUCTOR PAREDES FRANCO S.A. DE C.V..- CR OPB0767 (5); PAGO DE LA EST.3 OPG-R33-PAV-CI-047/08; FACTURAS: 2971 $27,209.70
1463 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL Grupo Constructor Paredes Franco S.A. de C.V. GRUPO CONSTRUCTOR PAREDES FRANCO S.A. DE C.V..- CR OPB0767 (5); PAGO DE LA EST.3 OPG-R33-PAV-CI-047/08; FACTURAS: 2971 $-8,162.91
1462 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL GRUPO CONSTRUCTOR ALRI S.A. DE C.V. GRUPO CONSTRUCTOR ALRI S.A. DE C.V..- CR OPB0674 (5); PAGO DE LA EST. 5 FIN. OPG-R33-EST-AD-149/08; FACTURAS: 1198 $205,449.13
1462 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL GRUPO CONSTRUCTOR ALRI S.A. DE C.V. GRUPO CONSTRUCTOR ALRI S.A. DE C.V..- CR OPB0674 (5); PAGO DE LA EST. 5 FIN. OPG-R33-EST-AD-149/08; FACTURAS: 1198 $-95,606.33
172 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS koradi Oro Construcciones S.A. de C.V. KORADI ORO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0840 (16); PAGO DEL 50% ANT. OPG-OD-CMG-AD-102/09; FACTURAS: 0304 $672,341.52
171 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V. GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V..- CR OPB0809 (16); PAGO DE LA EST.5 OPG-OD-CMG-CI-248/08; FACTURAS: 0461 $618,675.36
171 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V. GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V..- CR OPB0809 (16); PAGO DE LA EST.5 OPG-OD-CMG-CI-248/08; FACTURAS: 0461 $-185,602.61
170 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL IMEX CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. IMEX CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0797 (16); PAGO DE LA EST.5 OPG-OD-CMG-CI-262/08; FACTURAS: 764 $524,608.39
170 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL IMEX CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. IMEX CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0797 (16); PAGO DE LA EST.5 OPG-OD-CMG-CI-262/08; FACTURAS: 764 $-157,382.52
169 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORA STONE S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA STONE S.A. DE C.V..- CR OPB0810 (16); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-CMG-AD-307/08; FACTURAS: 0045 $338,407.16
169 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORA STONE S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA STONE S.A. DE C.V..- CR OPB0810 (16); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-CMG-AD-307/08; FACTURAS: 0045 $-135,362.86
168 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V..- CR OPB0798 (16); PAGO DE LA EST.4 OPG-OD-CMG-LP-190/08; FACTURAS: 4393 $3,367,961.24
168 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V..- CR OPB0798 (16); PAGO DE LA EST.4 OPG-OD-CMG-LP-190/08; FACTURAS: 4393 $-1,010,388.37
28 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL JIMENEZ AZPEITIA ROSA MARIA JIMENEZ AZPEITIA ROSA MARIA.- CR OPB0831 (17); PAGO DE LA 1A QUINCENA DE JUNIO HONORARIOS R33; FACTURAS: 1a JUNIO $5,345.00
27 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO.- CR OPB0830 (17); PAGO DE LA 1A QUINCENA DE JUNIO HONORARIOS RAMO33; FACTURAS: 1a JUNIO $5,345.00
26 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL CABEZA HERNANDEZ OSCAR EDUARDO CABEZA HERNANDEZ OSCAR EDUARDO.- CR OPB0829 (17); PAGO DE LA 1A QUINCENA DE JUNIO PROMOTORES RAMO33; FACTURAS: 1a JUNIO $5,345.00
25 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL MARTINEZ ARRIOLA ROBERTO MARTINEZ ARRIOLA ROBERTO.- CR OPB0828 (17); PAGO DE LA 1A QUINCENA DE PROMOTORES RAMO33; FACTURAS: 1a JUNIO $5,345.00
24 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL LOERA ROMERO CARLOS RAUDEL LOERA ROMERO CARLOS RAUDEL.- CR OPB0827 (17); PAGO DE LA 1A QUINCENA DE JUNIO PROMOTORES RAMO 33; FACTURAS: 1a JUNIO $5,345.00
23 Detalle Factura de click aquí 12/06/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL MIRELES NAVARRO SAUL MIRELES NAVARRO SAUL.- CR OPB0775 (17); PAGO DEL 30% ANT. OPG-R33-PAV-LP-068/09; FACTURAS: 0410 $1,528,391.95
187194 Detalle Factura de click aquí 11/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL URIBE SOTO RAFAEL URIBE SOTO RAFAEL.- CR 220010060 (1); SERVICIO DE ASESORIA Y CONSULTORIA PERIODO DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2009, ORDEN 1738.; FACTURAS: 105 $24,149.31
187193 Detalle Factura de click aquí 11/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL OROZCO RUBIO LUIS ALBERTO OROZCO RUBIO LUIS ALBERTO.- CR 220010059 (1); PAGO DE HONORARIO POR ASESORIA Y CONSULTORIA DEL 01 AL 14 DE JUNIO/2009, ORDEN 1739.; FACTURAS: 0032 $13,282.73
187191 Detalle Factura de click aquí 11/06/2009 SERFIN SF 65500749440 5101 EQUIPO DE OFICINA DESARROLLO URBANO FERNANDEZ CAMARENA DAVID FERNANDEZ CAMARENA DAVID.- CR 220009885 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO MARCA YORK; FACTURAS: 761 $8,303.00
187190 Detalle Factura de click aquí 11/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL GONZALEZ ALANIZ RAMON ULISES GONZALEZ ALANIZ RAMON ULISES.- CR 220009834 (1); PUBLICACION EN EL PERIODICO SOLO EMPLEOS DEL 29 DE MAYO AL 4 DE JUN. 2009; FACTURAS: 8218 $10,920.00
187136 Detalle Factura de click aquí 11/06/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220010058 (1); REGULARIZACION EN EL PAGO DE CUOTAS OBRERO-PATRONALES AL IMSS DEL AÑO 2007; FACTURAS: OFICIO $3,172,835.86
187135 Detalle Factura de click aquí 11/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3108 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.- CR 220010024 (1); FACTURACION DE ENERGIA ELECTRICA ABRIL/2009, SUCURSAL VENEZUELA; FACTURAS: 10925 $5,737,261.64
187134 Detalle Factura de click aquí 11/06/2009 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VERA JIMENEZ CLEMENTE VERA JIMENEZ CLEMENTE.- CR 220009946 (1); APOYO DE LOS MESES DE ENERO, FEB, ABRIL Y MAYO DE 2009 A PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO $4,800.00
187134 Detalle Factura de click aquí 11/06/2009 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VERA JIMENEZ CLEMENTE VERA JIMENEZ CLEMENTE.- CR 220009946 (1); APOYO DE LOS MESES DE ENERO, FEB, ABRIL Y MAYO DE 2009 A PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO $4,800.00
187134 Detalle Factura de click aquí 11/06/2009 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VERA JIMENEZ CLEMENTE VERA JIMENEZ CLEMENTE.- CR 220009946 (1); APOYO DE LOS MESES DE ENERO, FEB, ABRIL Y MAYO DE 2009 A PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO $4,800.00
187134 Detalle Factura de click aquí 11/06/2009 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VERA JIMENEZ CLEMENTE VERA JIMENEZ CLEMENTE.- CR 220009946 (1); APOYO DE LOS MESES DE ENERO, FEB, ABRIL Y MAYO DE 2009 A PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO $4,800.00
187133 Detalle Factura de click aquí 11/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA REGIDURIA 07 OROZCO Y LOBERA, S.C. OROZCO Y LOBERA, S.C..- CR 220009924 (1); ASESORIA PARA DICTAMINACION DE ACUERDO A/38/05/07; FACTURAS: 1580 $90,211.99
187132 Detalle Factura de click aquí 11/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO SISTEMAS REYNOSO BAZUA MIGUEL ALEJANDRO REYNOSO BAZUA MIGUEL ALEJANDRO.- CR 220009880 (1); SERVICIO DE TRES CAJONES ESTACIONAMIENTO POR JUNIO 2009 EN LOPEZ COTILLA 1465; FACTURAS: 11935 $1,950.00
187127 Detalle Factura de click aquí 11/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. TURISMO DOMINGUEZ LOPEZ MIGUEL DOMINGUEZ LOPEZ MIGUEL.- CR 220009844 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 29 DE MAYO 2009 EN LA EXPLANADA DEL CENTRO DE LA AMISTAD INTERNACIONAL; FACTURAS: 748 $4,467.75
187126 Detalle Factura de click aquí 11/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. TURISMO ANZALDO AVILA MARIA ELENA ANZALDO AVILA MARIA ELENA.- CR 220009842 (1); RENTA DE TOLDO DEL 28 DE MAYO 2009 EN LA EXPLANADA DEL CENTRO DE LA AMISTAD INITERNACIONAL; FACTURAS: 0426 $2,469.62
187125 Detalle Factura de click aquí 11/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE.- CR 220009840 (1); CUOTA DE RECUPERACION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA; FACTURAS: 1042, 1043 $48,000.00
187125 Detalle Factura de click aquí 11/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE.- CR 220009840 (1); CUOTA DE RECUPERACION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA; FACTURAS: 1042, 1043 $96,000.00
187124 Detalle Factura de click aquí 11/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA RELACIONES PUBLICAS GONZALEZ CISNEROS JOSE LUIS GONZALEZ CISNEROS JOSE LUIS.- CR 220009835 (1); SERVICIO DE MENSAJERIA CASA POR CASA EN COLONIAS ADEDAÑAS AL CENTRO HISTRORICO; FACTURAS: 1294 $11,000.00
187123 Detalle Factura de click aquí 11/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS CORONADO VAZQUEZ QUEY HERMENEGILDO CORONADO VAZQUEZ QUEY HERMENEGILDO.- CR 220009823 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR MAYO 2009; FACTURAS: 005 $309.75
187122 Detalle Factura de click aquí 11/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS TORRES MURILLO CARLOS TORRES MURILLO CARLOS.- CR 220009822 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR MAYO 2009; FACTURAS: 008 $476.70
187120 Detalle Factura de click aquí 11/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS BUENROSTRO LOPEZ ERNESTO BUENROSTRO LOPEZ ERNESTO.- CR 220009816 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR MAYO 2009; FACTURAS: 034 $1,286.70
187119 Detalle Factura de click aquí 11/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS MONTALVO NUÑEZ ALBERTO MONTALVO NUÑEZ ALBERTO.- CR 220009815 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR MAYO 2009; FACTURAS: 325 $249.00
187118 Detalle Factura de click aquí 11/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS ALEMAN ZAMORA GERARDO ISAIAS ALEMAN ZAMORA GERARDO ISAIAS.- CR 220009810 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR MAYO 2009; FACTURAS: 035 $165.15
187117 Detalle Factura de click aquí 11/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS ARROYO ECHEVERRIA CHRISTOPHER ALBERTO ARROYO ECHEVERRIA CHRISTOPHER ALBERTO.- CR 220009809 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR MAYO 2009; FACTURAS: 045 $1,820.70
187116 Detalle Factura de click aquí 11/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220007924 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 2483.; FACTURAS: 0727 $12,449.25
187114 Detalle Factura de click aquí 11/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3108 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIR ADM B PATRIMONIALES MATA BRACAMONTES JOSE ARIEL MATA BRACAMONTES JOSE ARIEL.- CR 220002974 (1); PARTIDA POR VERIFICACION DE INSTALACION ELECTRICA DE LA UNIDAD MEDICA IGNACIO ALLENDE; FACTURAS: 493 $6,900.00
187113 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 SERFIN SF 65500749440 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL JM SISTEMAS HIDRAULICOS S.A. DE C.V. JM SISTEMAS HIDRAULICOS S.A. DE C.V..- CR OPB0792 (1); PAGO DEL 30% ANT. OPG-DPS-PAC-AD-125/09; FACTURAS: 0176 $241,584.00
187110 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS MALDONADO ASTORGA JOSE GERARDO MALDONADO ASTORGA JOSE GERARDO.- CR 220009787 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR MAYO 2009; FACTURAS: 023 $702.30
187109 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS MARQUEZ VAZQUEZ RODOLFO MARQUEZ VAZQUEZ RODOLFO.- CR 220009786 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR MAYO 2009; FACTURAS: 014 $188.10
187108 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS GALINDO VAZQUEZ JORGE GALINDO VAZQUEZ JORGE.- CR 220009784 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR MAYO 2009; FACTURAS: 013 $590.55
187107 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS ELIZALDE SHERMAN ERICK ABRAHAM ELIZALDE SHERMAN ERICK ABRAHAM.- CR 220009783 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR MAYO 2009; FACTURAS: 021 $226.80
187106 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS RAMIREZ GUIZAR TANIA NAYELI RAMIREZ GUIZAR TANIA NAYELI.- CR 220009781 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR MAYO 2009; FACTURAS: 019 $421.80
187105 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS MALDONADO GONZALEZ JAIME EDUARDO MALDONADO GONZALEZ JAIME EDUARDO.- CR 220009780 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR MAYO 2009; FACTURAS: 023 $451.80
187104 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS CASILLAS VILLALVAZO MARIA LUISA CASILLAS VILLALVAZO MARIA LUISA.- CR 220009778 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR MAYO 2009; FACTURAS: 018 $447.60
187103 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS LARIOS DE LA TORRE JESUS LARIOS DE LA TORRE JESUS.- CR 220009776 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR MAYO 2009; FACTURAS: 019 $383.85
187102 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS BERMUDEZ AMERICANO VERONICA ALEJANDRA BERMUDEZ AMERICANO VERONICA ALEJANDRA.- CR 220009773 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR MAYO 2009; FACTURAS: 020 $282.75
187101 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS VILLALVAZO PRECIADO CRISTIAN JOAN VILLALVAZO PRECIADO CRISTIAN JOAN.- CR 220009772 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR MAYO 2009; FACTURAS: 018 $673.50
187100 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS PEREZ RAZO DAVID AMPELIO PEREZ RAZO DAVID AMPELIO.- CR 220009771 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR MAYO 2009; FACTURAS: 039 $369.90
187099 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS ROBLES VASQUEZ HECTOR GABRIEL ROBLES VASQUEZ HECTOR GABRIEL.- CR 220009770 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR MAYO 2009; FACTURAS: 138 $553.50
187098 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA MARTINEZ ACOSTA MARIO EDUARDO MARTINEZ ACOSTA MARIO EDUARDO.- CR 220009966 (1); PAGO A POLICIA BECARIO GNERACIO 87 2 DA. QNA. DE MAYO 09 $2,360.00
187096 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS CORONADO PELAYO PEDRO CORONADO PELAYO PEDRO.- CR 220009788 (1); DEVOLUCION POR PAGO DUPLICADO DE MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO SAN JOAQUIN; FACTURAS: RECIBO $2,144.00
187095 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CONSTRUCCIONES FORMA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CONSTRUCCIONES FORMA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220009762 (1); TRABAJOS EFECTUADOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL ASTA BANDERA UBICADA EN LA PLAZA DE LA BANDERA; FACTURAS: 1810 $10,493.75
187094 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS MORENO LOPEZ SACRAMENTO MORENO LOPEZ SACRAMENTO.- CR 220009760 (1); DEVOLUCION POR PAGO EN DEMASIA MED. FOLIO 268/08 OFICIO 475/09 DEL TESORERO; FACTURAS: OFICIO $3,397.32
187093 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS LUGO VALDIVIA MARIA DE LA ASUNCION LUGO VALDIVIA MARIA DE LA ASUNCION.- CR 220009756 (1); DEVOLUCION POR PAGO IMPROCEDENTE RECIBO Z4190979 POR CIRUGIA EN CRUZ VERDE DR. DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: RECIBO $1,034.00
187092 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220009754 (1); REEMBOLSO DE FACTURA POR IMPRESIONES PARA DIVERSOS EVENTOS; FACTURAS: 0096 $8,397.87
187091 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220009751 (1); MATERIAL ELECTRICO PARA PARQUES Y JARDINES; FACTURAS: 13308 $4,329.75
187090 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220009749 (1); MATERIAL ELECTRICO PARA BIENES INMUBLES; FACTURAS: 13148 $26,151.00
187089 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA COMERCIALIZADORA DAP, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA DAP, S.A. DE C.V..- CR 220009728 (1); CUBREBOCAS DESECHABLES PARA INSPECCION Y VIGILANCIA; FACTURAS: 0446 $3,220.00
187088 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V..- CR 220009722 (1); MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MERCADO LIBERTAD; FACTURAS: 80300 $809.78
187087 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V..- CR 220009721 (1); MATERIAL DE CONSTRCCION PARA DIRECCION DE MERCADOS; FACTURAS: 154929 $4,564.35
187086 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V..- CR 220009720 (1); MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA DIRECCION DE MERCADOS; FACTURAS: 154856 $1,293.75
187085 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V..- CR 220009719 (1); MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA DIRECCION DE MERCADOS; FACTURAS: 155217 $7,317.05
187084 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V..- CR 220009718 (1); MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA DIRECCION DE MERCADOS; FACTURAS: 80392 $6,256.00
187083 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V..- CR 220009717 (1); MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA ALUB. PUB.; FACTURAS: 80527 $5,520.00
187082 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PARQUES Y JARDINES LOPEZ MARTINEZ JESUS LOPEZ MARTINEZ JESUS.- CR 220009713 (1); ATADOS DE POPOTE PARA PARQUES Y JARDINES; FACTURAS: 268 $11,900.00
187081 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS PLASTICOS RODOLFO MOJARRO, S.A. DE C.V. PLASTICOS RODOLFO MOJARRO, S.A. DE C.V..- CR 220009696 (1); MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIR. REL. Y CIUD. HERMANAS; FACTURAS: 400637 $184.58
187080 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA PLASTICOS RODOLFO MOJARRO, S.A. DE C.V. PLASTICOS RODOLFO MOJARRO, S.A. DE C.V..- CR 220009694 (1); MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSPECCION Y VIGILANCIA; FACTURAS: 400638 $367.53
187079 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. TURISMO PLASTICOS RODOLFO MOJARRO, S.A. DE C.V. PLASTICOS RODOLFO MOJARRO, S.A. DE C.V..- CR 220009693 (1); MATERIAL DE LIMPIEZA PARA TURISMO; FACTURAS: 400639 $367.31
187078 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. TURISMO PLASTICOS RODOLFO MOJARRO, S.A. DE C.V. PLASTICOS RODOLFO MOJARRO, S.A. DE C.V..- CR 220009691 (1); MATERIAL DE LIMPIEZA PARA TURISMO; FACTURAS: 400640 $441.83
187078 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. TURISMO PLASTICOS RODOLFO MOJARRO, S.A. DE C.V. PLASTICOS RODOLFO MOJARRO, S.A. DE C.V..- CR 220009691 (1); MATERIAL DE LIMPIEZA PARA TURISMO; FACTURAS: 400640 $700.50
187077 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PARQUES Y JARDINES BARAJAS HERNANDEZ MARTHA BARAJAS HERNANDEZ MARTHA.- CR 220009684 (1); ATADOS DE POPOTE PARA PARQUES Y JARDINES; FACTURAS: 206 $11,900.00
187076 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PARQUES Y JARDINES RIOS GARCIA JULIAN RIOS GARCIA JULIAN.- CR 220009669 (1); ATADOS DE POPOTE PARA PARQUES Y JARDINES; FACTURAS: 0185 $11,900.00
187075 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL QUIROGA PROYECTOS Y ASOCIADOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. QUIROGA PROYECTOS Y ASOCIADOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220009668 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DEL CAMELLON DE LA CALZADA JUAN PABLO II OC 6952; FACTURAS: 2467 $57,802.70
187074 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL QUIROGA PROYECTOS Y ASOCIADOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. QUIROGA PROYECTOS Y ASOCIADOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220009667 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DEL CAMELLON DE LA CALZADA JUAN PABLO II; FACTURAS: 2452 $57,802.70
187073 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS SAN ANGEL, S.A. DE C.V. FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS SAN ANGEL, S.A. DE C.V..- CR 220009662 (1); FUMIGACION MENSUAL POR MAYO 2009 A TESORERIA; FACTURAS: 8248 $3,910.00
187072 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. COORDINACION Y PLANEACION SERCO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. SERCO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220009364 (1); IMPRESION DE PORTA CDS, ETIQUETAS DE CDS P/LA DISTRIBUCION DEL MANUEL DE IMAGEN DEL MPIO. DE GDL.; FACTURAS: 1028 $5,580.38
187071 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200007 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 3622, 0483, 6717, 6907, 9659, 2004, 5475, 118847, 6081, 37339, 12592 $320.00
187071 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200007 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 3622, 0483, 6717, 6907, 9659, 2004, 5475, 118847, 6081, 37339, 12592 $200.00
187071 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200007 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 3622, 0483, 6717, 6907, 9659, 2004, 5475, 118847, 6081, 37339, 12592 $747.50
187071 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200007 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 3622, 0483, 6717, 6907, 9659, 2004, 5475, 118847, 6081, 37339, 12592 $280.00
187071 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200007 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 3622, 0483, 6717, 6907, 9659, 2004, 5475, 118847, 6081, 37339, 12592 $234.00
187071 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200007 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 3622, 0483, 6717, 6907, 9659, 2004, 5475, 118847, 6081, 37339, 12592 $320.00
187071 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200007 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 3622, 0483, 6717, 6907, 9659, 2004, 5475, 118847, 6081, 37339, 12592 $2,932.50
187071 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200007 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 3622, 0483, 6717, 6907, 9659, 2004, 5475, 118847, 6081, 37339, 12592 $222.50
187071 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200007 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 3622, 0483, 6717, 6907, 9659, 2004, 5475, 118847, 6081, 37339, 12592 $114.11
187071 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200007 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 3622, 0483, 6717, 6907, 9659, 2004, 5475, 118847, 6081, 37339, 12592 $176.00
187071 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200007 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 3622, 0483, 6717, 6907, 9659, 2004, 5475, 118847, 6081, 37339, 12592 $225.00
90333 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL..- CR 220009961 (1); PAT. DEL CENTRO HISTORICO, BARRIOS Y ZONAS TRADICIONALES DE GDL, SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: 1466 $231,346.66
90332 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011 COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011.- CR 220009960 (1); COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011, SUBSIDIO DE JUNIO 2009; FACTURAS: 022 $3,729,166.66
90331 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS LEON REYNOSO FRANCISCO MARTIN LEON REYNOSO FRANCISCO MARTIN.- CR 220009929 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR MAYO 2009; FACTURAS: 393 $1,616.40
90330 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220009881 (1); DISPOSITIVOS, REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES; FACTURAS: 23047 $939.00
90329 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS TORRES URIBE LUIS MARIANO TORRES URIBE LUIS MARIANO.- CR 220009871 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR MAYO 2009; FACTURAS: 0101 $1,314.00
90328 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3303 SERVICIOS DE INFORMATICA SISTEMAS RSS, S.A. DE C.V. RSS, S.A. DE C.V..- CR 220009861 (1); POLIZA DE MANTENIMIENTO A RADIOS TRONCALES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 32.; FACTURAS: 17052 $2,592,502.50
90327 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION VINCULACION POLITICA DISTRIBUIDORA OFI SERVICIOS, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA OFI SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220009845 (1); LAMPARA DE LATO RENDIMIENTO P/VIDEOPROYECTOR MULTIMEDIA; FACTURAS: 2088 $2,679.50
90326 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220009839 (1); REHABILITACION D/LINEA NVA, 2 FASES 3 HILOS E/EL SALON D/ESTILISMO D/CENTRO CULTURAL LOMAS D/PARAISO; FACTURAS: 11290 $10,982.50
90325 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220009836 (1); MANTENIMIENTO A TABLEROS EN UNIDAD REFORMA; FACTURAS: 11301 $10,430.50
90324 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS LICEA VELOZ JUAN JOSE LICEA VELOZ JUAN JOSE.- CR 220009828 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR MAYO 2009; FACTURAS: 602 $1,199.85
90323 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS TEJEDA ROBLEDO CARLOS ALBERTO TEJEDA ROBLEDO CARLOS ALBERTO.- CR 220009821 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR MAYO 2009; FACTURAS: 018 $852.75
90322 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS TORRES NUÑEZ JUAN FRANCISCO TORRES NUÑEZ JUAN FRANCISCO.- CR 220009820 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR MAYO 2009; FACTURAS: 034 $1,149.00
90321 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS NIEVES HERNANDEZ JESUS NIEVES HERNANDEZ JESUS.- CR 220009819 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR MAYO 2009; FACTURAS: 34 $1,011.45
90320 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS OROZCO FLORES RICARDO OROZCO FLORES RICARDO.- CR 220009817 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR MAYO 2009; FACTURAS: 113 $774.90
90319 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS ARRIOLA MONTES DE OCA JULIETA ARRIOLA MONTES DE OCA JULIETA.- CR 220009814 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR MAYO 2009; FACTURAS: 030 $150.45
90318 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS COVARRUBIAS PEREZ GERARDO DE JESUS COVARRUBIAS PEREZ GERARDO DE JESUS.- CR 220009807 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR MAYO 2009; FACTURAS: 061 $1,266.90
90317 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS GONZALEZ TORRES JUAN JOSE GONZALEZ TORRES JUAN JOSE.- CR 220009806 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR MAYO 2009; FACTURAS: 142 $682.35
90316 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS MENDEZ GARCIA AMADO RAFAEL MENDEZ GARCIA AMADO RAFAEL.- CR 220009805 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR MAYO 2009; FACTURAS: 080 $221.55
90315 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS AGUILAR CASTANEDA KATIA PAOLA AGUILAR CASTANEDA KATIA PAOLA.- CR 220009804 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR MAYO 2009; FACTURAS: 125 $1,364.40
90314 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS MOZQUEDA SANCHEZ ALDANA JUAN MANUEL MOZQUEDA SANCHEZ ALDANA JUAN MANUEL.- CR 220009803 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR MAYO 2009; FACTURAS: 137 $701.70
90313 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS FLORES DE LA VIRGEN RAFAEL FLORES DE LA VIRGEN RAFAEL.- CR 220009802 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR MAYO 2009; FACTURAS: 225 $1,630.20
90312 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS RAZO DURAN AMERICA RAZO DURAN AMERICA.- CR 220009801 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR MAYO 2009; FACTURAS: 324 $1,901.70
90311 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS SANCHEZ MARQUEZ UBALDO SANCHEZ MARQUEZ UBALDO.- CR 220009800 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR MAYO 2009; FACTURAS: 141 $142.95
90310 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS ACEVES DELGADILLO EDUARDO ACEVES DELGADILLO EDUARDO.- CR 220009799 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR MAYO 2009; FACTURAS: 176 $1,504.65
90309 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS PEREZ MEDINA JOSE AMPELIO PEREZ MEDINA JOSE AMPELIO.- CR 220009798 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR MAYO 2009; FACTURAS: 513 $1,392.90
90308 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS GALVEZ VAZQUEZ ROSENDO GERARDO GALVEZ VAZQUEZ ROSENDO GERARDO.- CR 220009797 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR MAYO 2009; FACTURAS: 326 $1,106.10
90307 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS SALDANA TRUJILLO ANA GRISELDA SALDANA TRUJILLO ANA GRISELDA.- CR 220009795 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR MAYO 2009; FACTURAS: 235 $968.70
90306 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS HINOJOSA ESPINOSA MARCO ANTONIO HINOJOSA ESPINOSA MARCO ANTONIO.- CR 220009794 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR MAYO 2009; FACTURAS: 241 $93.15
90305 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS SEPULVEDA CASTANEDA MAXIMINO SEPULVEDA CASTANEDA MAXIMINO.- CR 220009792 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR MAYO 2009; FACTURAS: 592 $833.85
90304 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS TORRES ROCHA JOSE LUIS TORRES ROCHA JOSE LUIS.- CR 220009791 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR MAYO 2009; FACTURAS: 442 $737.25
90303 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS REYES FLORES ANGEL REYES FLORES ANGEL.- CR 220009789 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR MAYO 2009; FACTURAS: 680 $1,650.45
90302 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V..- CR 220009747 (1); VENTILADORES DE PEDESTAL PARA SEGURIDAD PUBLICA; FACTURAS: 9575 $3,367.20
90301 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. RECURSOS HUMANOS PARDO MANZO MARTHA PARDO MANZO MARTHA.- CR 220009736 (1); VENTILADORES DE TORRE PARA RECURSOS HUMANOS; FACTURAS: 5485 $2,875.00
90300 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220009602 (1); BOLETO DE AVION P/JUAN PALOMAR A LA REUNION D/SOCIO PROMOTOR D/PROYECTO VILLA PANAMERICANA EN MEXICO; FACTURAS: 1396027644123 $3,772.93
90299 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL Duran Jimenez Arquitectos y Asociados S.A. de C.V. DURAN JIMENEZ ARQUITECTOS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V..- CR OPB0788 (1); PAGO DE LA EST.1 DSM-AP-RM-AD-008/08; FACTURAS: 1213 $1,423,934.24
90299 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL Duran Jimenez Arquitectos y Asociados S.A. de C.V. DURAN JIMENEZ ARQUITECTOS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V..- CR OPB0788 (1); PAGO DE LA EST.1 DSM-AP-RM-AD-008/08; FACTURAS: 1213 $-711,967.12
90298 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL QUANTIUM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. QUANTIUM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB0754 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-EQP-CI-198/08; FACTURAS: 199 $442,134.12
90298 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL QUANTIUM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. QUANTIUM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB0754 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-EQP-CI-198/08; FACTURAS: 199 $-221,067.06
90297 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL HIDALGO RASMUSSEN ALFREDO HENRY HIDALGO RASMUSSEN ALFREDO HENRY.- CR OPB0749 (1); PAGO DE LA EST.3 OPG-CPU-EYP-AD-346/08; FACTURAS: 0545 $24,367.00
90296 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCCIONES GOMEZ HERNANDEZ S.A .DE C.V. CONSTRUCCIONES GOMEZ HERNANDEZ S.A .DE C.V..- CR OPB0715 (1); PAGO DE LA EST.5FIN. OPG-OD-PAC-AD-127/08; FACTURAS: 0221 $129,160.16
90295 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA CONTROL ANIMAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 732,342, 927464, 19032, 19033, 19067, 19068, 19123, 19124, 18232, 36381, 29312, 172786, 4904, 944192, 1731, 20464, 20463, 116437, 117015, 117016, 117185, 117656, 117657, 117717, 1 $155.66
90295 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 732,342, 927464, 19032, 19033, 19067, 19068, 19123, 19124, 18232, 36381, 29312, 172786, 4904, 944192, 1731, 20464, 20463, 116437, 117015, 117016, 117185, 117656, 117657, 117717, 1 $272.39
90295 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 732,342, 927464, 19032, 19033, 19067, 19068, 19123, 19124, 18232, 36381, 29312, 172786, 4904, 944192, 1731, 20464, 20463, 116437, 117015, 117016, 117185, 117656, 117657, 117717, 1 $2,671.25
90295 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 732,342, 927464, 19032, 19033, 19067, 19068, 19123, 19124, 18232, 36381, 29312, 172786, 4904, 944192, 1731, 20464, 20463, 116437, 117015, 117016, 117185, 117656, 117657, 117717, 1 $126.00
90295 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 732,342, 927464, 19032, 19033, 19067, 19068, 19123, 19124, 18232, 36381, 29312, 172786, 4904, 944192, 1731, 20464, 20463, 116437, 117015, 117016, 117185, 117656, 117657, 117717, 1 $219.00
90295 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 732,342, 927464, 19032, 19033, 19067, 19068, 19123, 19124, 18232, 36381, 29312, 172786, 4904, 944192, 1731, 20464, 20463, 116437, 117015, 117016, 117185, 117656, 117657, 117717, 1 $644.00
90295 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 732,342, 927464, 19032, 19033, 19067, 19068, 19123, 19124, 18232, 36381, 29312, 172786, 4904, 944192, 1731, 20464, 20463, 116437, 117015, 117016, 117185, 117656, 117657, 117717, 1 $3,036.00
90295 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 732,342, 927464, 19032, 19033, 19067, 19068, 19123, 19124, 18232, 36381, 29312, 172786, 4904, 944192, 1731, 20464, 20463, 116437, 117015, 117016, 117185, 117656, 117657, 117717, 1 $240.00
90295 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 732,342, 927464, 19032, 19033, 19067, 19068, 19123, 19124, 18232, 36381, 29312, 172786, 4904, 944192, 1731, 20464, 20463, 116437, 117015, 117016, 117185, 117656, 117657, 117717, 1 $851.00
90295 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 732,342, 927464, 19032, 19033, 19067, 19068, 19123, 19124, 18232, 36381, 29312, 172786, 4904, 944192, 1731, 20464, 20463, 116437, 117015, 117016, 117185, 117656, 117657, 117717, 1 $69.04
90295 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 732,342, 927464, 19032, 19033, 19067, 19068, 19123, 19124, 18232, 36381, 29312, 172786, 4904, 944192, 1731, 20464, 20463, 116437, 117015, 117016, 117185, 117656, 117657, 117717, 1 $224.00
90295 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 732,342, 927464, 19032, 19033, 19067, 19068, 19123, 19124, 18232, 36381, 29312, 172786, 4904, 944192, 1731, 20464, 20463, 116437, 117015, 117016, 117185, 117656, 117657, 117717, 1 $287.50
90295 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 732,342, 927464, 19032, 19033, 19067, 19068, 19123, 19124, 18232, 36381, 29312, 172786, 4904, 944192, 1731, 20464, 20463, 116437, 117015, 117016, 117185, 117656, 117657, 117717, 1 $2,702.00
90295 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 732,342, 927464, 19032, 19033, 19067, 19068, 19123, 19124, 18232, 36381, 29312, 172786, 4904, 944192, 1731, 20464, 20463, 116437, 117015, 117016, 117185, 117656, 117657, 117717, 1 $1,817.00
90295 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 732,342, 927464, 19032, 19033, 19067, 19068, 19123, 19124, 18232, 36381, 29312, 172786, 4904, 944192, 1731, 20464, 20463, 116437, 117015, 117016, 117185, 117656, 117657, 117717, 1 $140.00
90295 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 732,342, 927464, 19032, 19033, 19067, 19068, 19123, 19124, 18232, 36381, 29312, 172786, 4904, 944192, 1731, 20464, 20463, 116437, 117015, 117016, 117185, 117656, 117657, 117717, 1 $92.00
90295 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 732,342, 927464, 19032, 19033, 19067, 19068, 19123, 19124, 18232, 36381, 29312, 172786, 4904, 944192, 1731, 20464, 20463, 116437, 117015, 117016, 117185, 117656, 117657, 117717, 1 $177.67
90295 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 732,342, 927464, 19032, 19033, 19067, 19068, 19123, 19124, 18232, 36381, 29312, 172786, 4904, 944192, 1731, 20464, 20463, 116437, 117015, 117016, 117185, 117656, 117657, 117717, 1 $92.00
90295 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 732,342, 927464, 19032, 19033, 19067, 19068, 19123, 19124, 18232, 36381, 29312, 172786, 4904, 944192, 1731, 20464, 20463, 116437, 117015, 117016, 117185, 117656, 117657, 117717, 1 $1,222.00
90295 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 732,342, 927464, 19032, 19033, 19067, 19068, 19123, 19124, 18232, 36381, 29312, 172786, 4904, 944192, 1731, 20464, 20463, 116437, 117015, 117016, 117185, 117656, 117657, 117717, 1 $7,417.50
90295 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 732,342, 927464, 19032, 19033, 19067, 19068, 19123, 19124, 18232, 36381, 29312, 172786, 4904, 944192, 1731, 20464, 20463, 116437, 117015, 117016, 117185, 117656, 117657, 117717, 1 $967.00
90295 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 732,342, 927464, 19032, 19033, 19067, 19068, 19123, 19124, 18232, 36381, 29312, 172786, 4904, 944192, 1731, 20464, 20463, 116437, 117015, 117016, 117185, 117656, 117657, 117717, 1 $177.50
90295 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 732,342, 927464, 19032, 19033, 19067, 19068, 19123, 19124, 18232, 36381, 29312, 172786, 4904, 944192, 1731, 20464, 20463, 116437, 117015, 117016, 117185, 117656, 117657, 117717, 1 $117.20
90295 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 732,342, 927464, 19032, 19033, 19067, 19068, 19123, 19124, 18232, 36381, 29312, 172786, 4904, 944192, 1731, 20464, 20463, 116437, 117015, 117016, 117185, 117656, 117657, 117717, 1 $1,156.00
90295 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 732,342, 927464, 19032, 19033, 19067, 19068, 19123, 19124, 18232, 36381, 29312, 172786, 4904, 944192, 1731, 20464, 20463, 116437, 117015, 117016, 117185, 117656, 117657, 117717, 1 $498.30
90295 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 732,342, 927464, 19032, 19033, 19067, 19068, 19123, 19124, 18232, 36381, 29312, 172786, 4904, 944192, 1731, 20464, 20463, 116437, 117015, 117016, 117185, 117656, 117657, 117717, 1 $187.00
90295 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 732,342, 927464, 19032, 19033, 19067, 19068, 19123, 19124, 18232, 36381, 29312, 172786, 4904, 944192, 1731, 20464, 20463, 116437, 117015, 117016, 117185, 117656, 117657, 117717, 1 $38.00
90295 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 732,342, 927464, 19032, 19033, 19067, 19068, 19123, 19124, 18232, 36381, 29312, 172786, 4904, 944192, 1731, 20464, 20463, 116437, 117015, 117016, 117185, 117656, 117657, 117717, 1 $299.00
90295 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 732,342, 927464, 19032, 19033, 19067, 19068, 19123, 19124, 18232, 36381, 29312, 172786, 4904, 944192, 1731, 20464, 20463, 116437, 117015, 117016, 117185, 117656, 117657, 117717, 1 $215.00
90295 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 732,342, 927464, 19032, 19033, 19067, 19068, 19123, 19124, 18232, 36381, 29312, 172786, 4904, 944192, 1731, 20464, 20463, 116437, 117015, 117016, 117185, 117656, 117657, 117717, 1 $404.80
90295 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 732,342, 927464, 19032, 19033, 19067, 19068, 19123, 19124, 18232, 36381, 29312, 172786, 4904, 944192, 1731, 20464, 20463, 116437, 117015, 117016, 117185, 117656, 117657, 117717, 1 $266.00
90295 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 732,342, 927464, 19032, 19033, 19067, 19068, 19123, 19124, 18232, 36381, 29312, 172786, 4904, 944192, 1731, 20464, 20463, 116437, 117015, 117016, 117185, 117656, 117657, 117717, 1 $154.00
90295 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 732,342, 927464, 19032, 19033, 19067, 19068, 19123, 19124, 18232, 36381, 29312, 172786, 4904, 944192, 1731, 20464, 20463, 116437, 117015, 117016, 117185, 117656, 117657, 117717, 1 $144.00
90295 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 732,342, 927464, 19032, 19033, 19067, 19068, 19123, 19124, 18232, 36381, 29312, 172786, 4904, 944192, 1731, 20464, 20463, 116437, 117015, 117016, 117185, 117656, 117657, 117717, 1 $834.00
90295 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 732,342, 927464, 19032, 19033, 19067, 19068, 19123, 19124, 18232, 36381, 29312, 172786, 4904, 944192, 1731, 20464, 20463, 116437, 117015, 117016, 117185, 117656, 117657, 117717, 1 $56.00
90295 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 732,342, 927464, 19032, 19033, 19067, 19068, 19123, 19124, 18232, 36381, 29312, 172786, 4904, 944192, 1731, 20464, 20463, 116437, 117015, 117016, 117185, 117656, 117657, 117717, 1 $210.00
90295 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 732,342, 927464, 19032, 19033, 19067, 19068, 19123, 19124, 18232, 36381, 29312, 172786, 4904, 944192, 1731, 20464, 20463, 116437, 117015, 117016, 117185, 117656, 117657, 117717, 1 $159.98
90295 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 732,342, 927464, 19032, 19033, 19067, 19068, 19123, 19124, 18232, 36381, 29312, 172786, 4904, 944192, 1731, 20464, 20463, 116437, 117015, 117016, 117185, 117656, 117657, 117717, 1 $678.50
90295 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 732,342, 927464, 19032, 19033, 19067, 19068, 19123, 19124, 18232, 36381, 29312, 172786, 4904, 944192, 1731, 20464, 20463, 116437, 117015, 117016, 117185, 117656, 117657, 117717, 1 $218.50
90295 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 732,342, 927464, 19032, 19033, 19067, 19068, 19123, 19124, 18232, 36381, 29312, 172786, 4904, 944192, 1731, 20464, 20463, 116437, 117015, 117016, 117185, 117656, 117657, 117717, 1 $57.50
90295 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 732,342, 927464, 19032, 19033, 19067, 19068, 19123, 19124, 18232, 36381, 29312, 172786, 4904, 944192, 1731, 20464, 20463, 116437, 117015, 117016, 117185, 117656, 117657, 117717, 1 $263.66
90295 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 732,342, 927464, 19032, 19033, 19067, 19068, 19123, 19124, 18232, 36381, 29312, 172786, 4904, 944192, 1731, 20464, 20463, 116437, 117015, 117016, 117185, 117656, 117657, 117717, 1 $576.15
90295 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 732,342, 927464, 19032, 19033, 19067, 19068, 19123, 19124, 18232, 36381, 29312, 172786, 4904, 944192, 1731, 20464, 20463, 116437, 117015, 117016, 117185, 117656, 117657, 117717, 1 $1,299.50
90295 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 732,342, 927464, 19032, 19033, 19067, 19068, 19123, 19124, 18232, 36381, 29312, 172786, 4904, 944192, 1731, 20464, 20463, 116437, 117015, 117016, 117185, 117656, 117657, 117717, 1 $124.71
90295 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 732,342, 927464, 19032, 19033, 19067, 19068, 19123, 19124, 18232, 36381, 29312, 172786, 4904, 944192, 1731, 20464, 20463, 116437, 117015, 117016, 117185, 117656, 117657, 117717, 1 $185.00
90295 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 732,342, 927464, 19032, 19033, 19067, 19068, 19123, 19124, 18232, 36381, 29312, 172786, 4904, 944192, 1731, 20464, 20463, 116437, 117015, 117016, 117185, 117656, 117657, 117717, 1 $3,036.00
90295 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 732,342, 927464, 19032, 19033, 19067, 19068, 19123, 19124, 18232, 36381, 29312, 172786, 4904, 944192, 1731, 20464, 20463, 116437, 117015, 117016, 117185, 117656, 117657, 117717, 1 $540.00
90295 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 732,342, 927464, 19032, 19033, 19067, 19068, 19123, 19124, 18232, 36381, 29312, 172786, 4904, 944192, 1731, 20464, 20463, 116437, 117015, 117016, 117185, 117656, 117657, 117717, 1 $196.00
90295 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 732,342, 927464, 19032, 19033, 19067, 19068, 19123, 19124, 18232, 36381, 29312, 172786, 4904, 944192, 1731, 20464, 20463, 116437, 117015, 117016, 117185, 117656, 117657, 117717, 1 $4,499.97
90295 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2501 ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 732,342, 927464, 19032, 19033, 19067, 19068, 19123, 19124, 18232, 36381, 29312, 172786, 4904, 944192, 1731, 20464, 20463, 116437, 117015, 117016, 117185, 117656, 117657, 117717, 1 $8,800.00
90295 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 732,342, 927464, 19032, 19033, 19067, 19068, 19123, 19124, 18232, 36381, 29312, 172786, 4904, 944192, 1731, 20464, 20463, 116437, 117015, 117016, 117185, 117656, 117657, 117717, 1 $230.00
90295 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 732,342, 927464, 19032, 19033, 19067, 19068, 19123, 19124, 18232, 36381, 29312, 172786, 4904, 944192, 1731, 20464, 20463, 116437, 117015, 117016, 117185, 117656, 117657, 117717, 1 $208.00
90295 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 732,342, 927464, 19032, 19033, 19067, 19068, 19123, 19124, 18232, 36381, 29312, 172786, 4904, 944192, 1731, 20464, 20463, 116437, 117015, 117016, 117185, 117656, 117657, 117717, 1 $84.00
90295 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 732,342, 927464, 19032, 19033, 19067, 19068, 19123, 19124, 18232, 36381, 29312, 172786, 4904, 944192, 1731, 20464, 20463, 116437, 117015, 117016, 117185, 117656, 117657, 117717, 1 $247.00
90295 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 732,342, 927464, 19032, 19033, 19067, 19068, 19123, 19124, 18232, 36381, 29312, 172786, 4904, 944192, 1731, 20464, 20463, 116437, 117015, 117016, 117185, 117656, 117657, 117717, 1 $1,368.75
90295 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 732,342, 927464, 19032, 19033, 19067, 19068, 19123, 19124, 18232, 36381, 29312, 172786, 4904, 944192, 1731, 20464, 20463, 116437, 117015, 117016, 117185, 117656, 117657, 117717, 1 $3,795.00
90295 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 732,342, 927464, 19032, 19033, 19067, 19068, 19123, 19124, 18232, 36381, 29312, 172786, 4904, 944192, 1731, 20464, 20463, 116437, 117015, 117016, 117185, 117656, 117657, 117717, 1 $2,000.00
90295 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 732,342, 927464, 19032, 19033, 19067, 19068, 19123, 19124, 18232, 36381, 29312, 172786, 4904, 944192, 1731, 20464, 20463, 116437, 117015, 117016, 117185, 117656, 117657, 117717, 1 $666.00
90295 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2501 ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 732,342, 927464, 19032, 19033, 19067, 19068, 19123, 19124, 18232, 36381, 29312, 172786, 4904, 944192, 1731, 20464, 20463, 116437, 117015, 117016, 117185, 117656, 117657, 117717, 1 $8,280.00
90295 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 732,342, 927464, 19032, 19033, 19067, 19068, 19123, 19124, 18232, 36381, 29312, 172786, 4904, 944192, 1731, 20464, 20463, 116437, 117015, 117016, 117185, 117656, 117657, 117717, 1 $84.00
90295 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 732,342, 927464, 19032, 19033, 19067, 19068, 19123, 19124, 18232, 36381, 29312, 172786, 4904, 944192, 1731, 20464, 20463, 116437, 117015, 117016, 117185, 117656, 117657, 117717, 1 $195.61
90295 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 732,342, 927464, 19032, 19033, 19067, 19068, 19123, 19124, 18232, 36381, 29312, 172786, 4904, 944192, 1731, 20464, 20463, 116437, 117015, 117016, 117185, 117656, 117657, 117717, 1 $816.50
90295 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 732,342, 927464, 19032, 19033, 19067, 19068, 19123, 19124, 18232, 36381, 29312, 172786, 4904, 944192, 1731, 20464, 20463, 116437, 117015, 117016, 117185, 117656, 117657, 117717, 1 $402.50
90295 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 732,342, 927464, 19032, 19033, 19067, 19068, 19123, 19124, 18232, 36381, 29312, 172786, 4904, 944192, 1731, 20464, 20463, 116437, 117015, 117016, 117185, 117656, 117657, 117717, 1 $1,855.03
90295 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 732,342, 927464, 19032, 19033, 19067, 19068, 19123, 19124, 18232, 36381, 29312, 172786, 4904, 944192, 1731, 20464, 20463, 116437, 117015, 117016, 117185, 117656, 117657, 117717, 1 $496.52
90295 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 732,342, 927464, 19032, 19033, 19067, 19068, 19123, 19124, 18232, 36381, 29312, 172786, 4904, 944192, 1731, 20464, 20463, 116437, 117015, 117016, 117185, 117656, 117657, 117717, 1 $171.70
90295 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 732,342, 927464, 19032, 19033, 19067, 19068, 19123, 19124, 18232, 36381, 29312, 172786, 4904, 944192, 1731, 20464, 20463, 116437, 117015, 117016, 117185, 117656, 117657, 117717, 1 $70.00
90295 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 732,342, 927464, 19032, 19033, 19067, 19068, 19123, 19124, 18232, 36381, 29312, 172786, 4904, 944192, 1731, 20464, 20463, 116437, 117015, 117016, 117185, 117656, 117657, 117717, 1 $12.88
90295 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 732,342, 927464, 19032, 19033, 19067, 19068, 19123, 19124, 18232, 36381, 29312, 172786, 4904, 944192, 1731, 20464, 20463, 116437, 117015, 117016, 117185, 117656, 117657, 117717, 1 $25.00
90295 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 732,342, 927464, 19032, 19033, 19067, 19068, 19123, 19124, 18232, 36381, 29312, 172786, 4904, 944192, 1731, 20464, 20463, 116437, 117015, 117016, 117185, 117656, 117657, 117717, 1 $98.00
90295 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 732,342, 927464, 19032, 19033, 19067, 19068, 19123, 19124, 18232, 36381, 29312, 172786, 4904, 944192, 1731, 20464, 20463, 116437, 117015, 117016, 117185, 117656, 117657, 117717, 1 $498.00
90295 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 732,342, 927464, 19032, 19033, 19067, 19068, 19123, 19124, 18232, 36381, 29312, 172786, 4904, 944192, 1731, 20464, 20463, 116437, 117015, 117016, 117185, 117656, 117657, 117717, 1 $1,610.00
90295 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 732,342, 927464, 19032, 19033, 19067, 19068, 19123, 19124, 18232, 36381, 29312, 172786, 4904, 944192, 1731, 20464, 20463, 116437, 117015, 117016, 117185, 117656, 117657, 117717, 1 $84.00
90295 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 732,342, 927464, 19032, 19033, 19067, 19068, 19123, 19124, 18232, 36381, 29312, 172786, 4904, 944192, 1731, 20464, 20463, 116437, 117015, 117016, 117185, 117656, 117657, 117717, 1 $726.80
90295 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 732,342, 927464, 19032, 19033, 19067, 19068, 19123, 19124, 18232, 36381, 29312, 172786, 4904, 944192, 1731, 20464, 20463, 116437, 117015, 117016, 117185, 117656, 117657, 117717, 1 $1,500.00
90295 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 732,342, 927464, 19032, 19033, 19067, 19068, 19123, 19124, 18232, 36381, 29312, 172786, 4904, 944192, 1731, 20464, 20463, 116437, 117015, 117016, 117185, 117656, 117657, 117717, 1 $713.00
90295 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 732,342, 927464, 19032, 19033, 19067, 19068, 19123, 19124, 18232, 36381, 29312, 172786, 4904, 944192, 1731, 20464, 20463, 116437, 117015, 117016, 117185, 117656, 117657, 117717, 1 $84.00
90295 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 732,342, 927464, 19032, 19033, 19067, 19068, 19123, 19124, 18232, 36381, 29312, 172786, 4904, 944192, 1731, 20464, 20463, 116437, 117015, 117016, 117185, 117656, 117657, 117717, 1 $2,458.50
90295 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 732,342, 927464, 19032, 19033, 19067, 19068, 19123, 19124, 18232, 36381, 29312, 172786, 4904, 944192, 1731, 20464, 20463, 116437, 117015, 117016, 117185, 117656, 117657, 117717, 1 $1,012.00
90295 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 732,342, 927464, 19032, 19033, 19067, 19068, 19123, 19124, 18232, 36381, 29312, 172786, 4904, 944192, 1731, 20464, 20463, 116437, 117015, 117016, 117185, 117656, 117657, 117717, 1 $112.00
90295 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 732,342, 927464, 19032, 19033, 19067, 19068, 19123, 19124, 18232, 36381, 29312, 172786, 4904, 944192, 1731, 20464, 20463, 116437, 117015, 117016, 117185, 117656, 117657, 117717, 1 $577.55
90294 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010010 (1); DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE MARO AL 01 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A244646, A244647, A244648, A244649, A244650, A2444651, 47819B, 32467, AI61399, WW14313, WW14352, WW14354, WW14350, WW14383 $2,610.00
90294 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010010 (1); DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE MARO AL 01 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A244646, A244647, A244648, A244649, A244650, A2444651, 47819B, 32467, AI61399, WW14313, WW14352, WW14354, WW14350, WW14383 $1,046.25
90294 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010010 (1); DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE MARO AL 01 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A244646, A244647, A244648, A244649, A244650, A2444651, 47819B, 32467, AI61399, WW14313, WW14352, WW14354, WW14350, WW14383 $3,561.80
90294 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010010 (1); DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE MARO AL 01 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A244646, A244647, A244648, A244649, A244650, A2444651, 47819B, 32467, AI61399, WW14313, WW14352, WW14354, WW14350, WW14383 $402.50
90294 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010010 (1); DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE MARO AL 01 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A244646, A244647, A244648, A244649, A244650, A2444651, 47819B, 32467, AI61399, WW14313, WW14352, WW14354, WW14350, WW14383 $3,411.90
90294 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010010 (1); DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE MARO AL 01 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A244646, A244647, A244648, A244649, A244650, A2444651, 47819B, 32467, AI61399, WW14313, WW14352, WW14354, WW14350, WW14383 $2,863.20
90294 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010010 (1); DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE MARO AL 01 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A244646, A244647, A244648, A244649, A244650, A2444651, 47819B, 32467, AI61399, WW14313, WW14352, WW14354, WW14350, WW14383 $84.29
90294 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010010 (1); DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE MARO AL 01 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A244646, A244647, A244648, A244649, A244650, A2444651, 47819B, 32467, AI61399, WW14313, WW14352, WW14354, WW14350, WW14383 $1,690.20
90294 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010010 (1); DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE MARO AL 01 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A244646, A244647, A244648, A244649, A244650, A2444651, 47819B, 32467, AI61399, WW14313, WW14352, WW14354, WW14350, WW14383 $2,978.90
90294 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010010 (1); DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE MARO AL 01 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A244646, A244647, A244648, A244649, A244650, A2444651, 47819B, 32467, AI61399, WW14313, WW14352, WW14354, WW14350, WW14383 $1,822.00
90294 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010010 (1); DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE MARO AL 01 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A244646, A244647, A244648, A244649, A244650, A2444651, 47819B, 32467, AI61399, WW14313, WW14352, WW14354, WW14350, WW14383 $3,288.45
90294 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010010 (1); DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE MARO AL 01 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A244646, A244647, A244648, A244649, A244650, A2444651, 47819B, 32467, AI61399, WW14313, WW14352, WW14354, WW14350, WW14383 $3,322.40
90294 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010010 (1); DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE MARO AL 01 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A244646, A244647, A244648, A244649, A244650, A2444651, 47819B, 32467, AI61399, WW14313, WW14352, WW14354, WW14350, WW14383 $709.17
90294 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010010 (1); DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE MARO AL 01 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A244646, A244647, A244648, A244649, A244650, A2444651, 47819B, 32467, AI61399, WW14313, WW14352, WW14354, WW14350, WW14383 $1,920.02
90294 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010010 (1); DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE MARO AL 01 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A244646, A244647, A244648, A244649, A244650, A2444651, 47819B, 32467, AI61399, WW14313, WW14352, WW14354, WW14350, WW14383 $1,311.00
90294 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010010 (1); DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE MARO AL 01 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A244646, A244647, A244648, A244649, A244650, A2444651, 47819B, 32467, AI61399, WW14313, WW14352, WW14354, WW14350, WW14383 $238.95
90294 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010010 (1); DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE MARO AL 01 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A244646, A244647, A244648, A244649, A244650, A2444651, 47819B, 32467, AI61399, WW14313, WW14352, WW14354, WW14350, WW14383 $1,088.00
90294 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010010 (1); DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE MARO AL 01 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A244646, A244647, A244648, A244649, A244650, A2444651, 47819B, 32467, AI61399, WW14313, WW14352, WW14354, WW14350, WW14383 $1,814.40
90294 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010010 (1); DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE MARO AL 01 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A244646, A244647, A244648, A244649, A244650, A2444651, 47819B, 32467, AI61399, WW14313, WW14352, WW14354, WW14350, WW14383 $4,150.00
90294 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010010 (1); DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE MARO AL 01 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A244646, A244647, A244648, A244649, A244650, A2444651, 47819B, 32467, AI61399, WW14313, WW14352, WW14354, WW14350, WW14383 $464.65
90294 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010010 (1); DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE MARO AL 01 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A244646, A244647, A244648, A244649, A244650, A2444651, 47819B, 32467, AI61399, WW14313, WW14352, WW14354, WW14350, WW14383 $2,214.70
90294 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010010 (1); DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE MARO AL 01 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A244646, A244647, A244648, A244649, A244650, A2444651, 47819B, 32467, AI61399, WW14313, WW14352, WW14354, WW14350, WW14383 $2,327.50
90294 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010010 (1); DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE MARO AL 01 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A244646, A244647, A244648, A244649, A244650, A2444651, 47819B, 32467, AI61399, WW14313, WW14352, WW14354, WW14350, WW14383 $2,088.00
90294 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010010 (1); DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE MARO AL 01 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A244646, A244647, A244648, A244649, A244650, A2444651, 47819B, 32467, AI61399, WW14313, WW14352, WW14354, WW14350, WW14383 $2,019.96
90294 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010010 (1); DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE MARO AL 01 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A244646, A244647, A244648, A244649, A244650, A2444651, 47819B, 32467, AI61399, WW14313, WW14352, WW14354, WW14350, WW14383 $2,575.00
90294 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010010 (1); DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE MARO AL 01 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A244646, A244647, A244648, A244649, A244650, A2444651, 47819B, 32467, AI61399, WW14313, WW14352, WW14354, WW14350, WW14383 $1,488.10
90294 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010010 (1); DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE MARO AL 01 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A244646, A244647, A244648, A244649, A244650, A2444651, 47819B, 32467, AI61399, WW14313, WW14352, WW14354, WW14350, WW14383 $1,458.90
90294 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010010 (1); DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE MARO AL 01 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A244646, A244647, A244648, A244649, A244650, A2444651, 47819B, 32467, AI61399, WW14313, WW14352, WW14354, WW14350, WW14383 $2,016.00
90294 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010010 (1); DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE MARO AL 01 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A244646, A244647, A244648, A244649, A244650, A2444651, 47819B, 32467, AI61399, WW14313, WW14352, WW14354, WW14350, WW14383 $372.46
90294 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010010 (1); DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE MARO AL 01 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A244646, A244647, A244648, A244649, A244650, A2444651, 47819B, 32467, AI61399, WW14313, WW14352, WW14354, WW14350, WW14383 $1,316.34
90294 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010010 (1); DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE MARO AL 01 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A244646, A244647, A244648, A244649, A244650, A2444651, 47819B, 32467, AI61399, WW14313, WW14352, WW14354, WW14350, WW14383 $2,827.79
90294 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010010 (1); DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE MARO AL 01 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A244646, A244647, A244648, A244649, A244650, A2444651, 47819B, 32467, AI61399, WW14313, WW14352, WW14354, WW14350, WW14383 $276.00
90294 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010010 (1); DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE MARO AL 01 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A244646, A244647, A244648, A244649, A244650, A2444651, 47819B, 32467, AI61399, WW14313, WW14352, WW14354, WW14350, WW14383 $418.00
90294 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010010 (1); DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE MARO AL 01 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A244646, A244647, A244648, A244649, A244650, A2444651, 47819B, 32467, AI61399, WW14313, WW14352, WW14354, WW14350, WW14383 $2,158.60
90294 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010010 (1); DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE MARO AL 01 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A244646, A244647, A244648, A244649, A244650, A2444651, 47819B, 32467, AI61399, WW14313, WW14352, WW14354, WW14350, WW14383 $4,453.32
90294 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010010 (1); DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE MARO AL 01 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A244646, A244647, A244648, A244649, A244650, A2444651, 47819B, 32467, AI61399, WW14313, WW14352, WW14354, WW14350, WW14383 $2,005.44
90294 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010010 (1); DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE MARO AL 01 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A244646, A244647, A244648, A244649, A244650, A2444651, 47819B, 32467, AI61399, WW14313, WW14352, WW14354, WW14350, WW14383 $3,298.70
90294 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA VERIFICACION VEHICULAR MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010010 (1); DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE MARO AL 01 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A244646, A244647, A244648, A244649, A244650, A2444651, 47819B, 32467, AI61399, WW14313, WW14352, WW14354, WW14350, WW14383 $1,782.50
90294 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010010 (1); DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE MARO AL 01 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A244646, A244647, A244648, A244649, A244650, A2444651, 47819B, 32467, AI61399, WW14313, WW14352, WW14354, WW14350, WW14383 $2,602.38
90294 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010010 (1); DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE MARO AL 01 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A244646, A244647, A244648, A244649, A244650, A2444651, 47819B, 32467, AI61399, WW14313, WW14352, WW14354, WW14350, WW14383 $3,369.40
90294 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010010 (1); DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE MARO AL 01 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A244646, A244647, A244648, A244649, A244650, A2444651, 47819B, 32467, AI61399, WW14313, WW14352, WW14354, WW14350, WW14383 $90.85
90294 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010010 (1); DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE MARO AL 01 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A244646, A244647, A244648, A244649, A244650, A2444651, 47819B, 32467, AI61399, WW14313, WW14352, WW14354, WW14350, WW14383 $1,094.80
90294 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010010 (1); DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE MARO AL 01 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A244646, A244647, A244648, A244649, A244650, A2444651, 47819B, 32467, AI61399, WW14313, WW14352, WW14354, WW14350, WW14383 $1,472.00
90294 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010010 (1); DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE MARO AL 01 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A244646, A244647, A244648, A244649, A244650, A2444651, 47819B, 32467, AI61399, WW14313, WW14352, WW14354, WW14350, WW14383 $2,854.71
90294 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010010 (1); DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE MARO AL 01 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A244646, A244647, A244648, A244649, A244650, A2444651, 47819B, 32467, AI61399, WW14313, WW14352, WW14354, WW14350, WW14383 $2,331.85
90294 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010010 (1); DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE MARO AL 01 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A244646, A244647, A244648, A244649, A244650, A2444651, 47819B, 32467, AI61399, WW14313, WW14352, WW14354, WW14350, WW14383 $3,680.00
90294 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010010 (1); DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE MARO AL 01 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A244646, A244647, A244648, A244649, A244650, A2444651, 47819B, 32467, AI61399, WW14313, WW14352, WW14354, WW14350, WW14383 $253.00
90294 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010010 (1); DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE MARO AL 01 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A244646, A244647, A244648, A244649, A244650, A2444651, 47819B, 32467, AI61399, WW14313, WW14352, WW14354, WW14350, WW14383 $264.50
90294 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010010 (1); DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE MARO AL 01 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A244646, A244647, A244648, A244649, A244650, A2444651, 47819B, 32467, AI61399, WW14313, WW14352, WW14354, WW14350, WW14383 $396.00
90294 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010010 (1); DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE MARO AL 01 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A244646, A244647, A244648, A244649, A244650, A2444651, 47819B, 32467, AI61399, WW14313, WW14352, WW14354, WW14350, WW14383 $3,072.25
90294 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010010 (1); DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE MARO AL 01 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A244646, A244647, A244648, A244649, A244650, A2444651, 47819B, 32467, AI61399, WW14313, WW14352, WW14354, WW14350, WW14383 $6,538.07
90294 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010010 (1); DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE MARO AL 01 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A244646, A244647, A244648, A244649, A244650, A2444651, 47819B, 32467, AI61399, WW14313, WW14352, WW14354, WW14350, WW14383 $540.00
90294 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010010 (1); DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE MARO AL 01 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A244646, A244647, A244648, A244649, A244650, A2444651, 47819B, 32467, AI61399, WW14313, WW14352, WW14354, WW14350, WW14383 $5,520.00
90294 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010010 (1); DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE MARO AL 01 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A244646, A244647, A244648, A244649, A244650, A2444651, 47819B, 32467, AI61399, WW14313, WW14352, WW14354, WW14350, WW14383 $2,183.60
90294 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010010 (1); DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE MARO AL 01 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A244646, A244647, A244648, A244649, A244650, A2444651, 47819B, 32467, AI61399, WW14313, WW14352, WW14354, WW14350, WW14383 $986.00
90294 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010010 (1); DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE MARO AL 01 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A244646, A244647, A244648, A244649, A244650, A2444651, 47819B, 32467, AI61399, WW14313, WW14352, WW14354, WW14350, WW14383 $2,420.00
90294 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010010 (1); DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE MARO AL 01 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A244646, A244647, A244648, A244649, A244650, A2444651, 47819B, 32467, AI61399, WW14313, WW14352, WW14354, WW14350, WW14383 $289.37
90294 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010010 (1); DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE MARO AL 01 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A244646, A244647, A244648, A244649, A244650, A2444651, 47819B, 32467, AI61399, WW14313, WW14352, WW14354, WW14350, WW14383 $1,290.28
90294 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010010 (1); DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE MARO AL 01 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A244646, A244647, A244648, A244649, A244650, A2444651, 47819B, 32467, AI61399, WW14313, WW14352, WW14354, WW14350, WW14383 $2,024.00
90294 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010010 (1); DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE MARO AL 01 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A244646, A244647, A244648, A244649, A244650, A2444651, 47819B, 32467, AI61399, WW14313, WW14352, WW14354, WW14350, WW14383 $1,795.80
90294 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010010 (1); DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE MARO AL 01 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A244646, A244647, A244648, A244649, A244650, A2444651, 47819B, 32467, AI61399, WW14313, WW14352, WW14354, WW14350, WW14383 $2,740.80
90294 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010010 (1); DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE MARO AL 01 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A244646, A244647, A244648, A244649, A244650, A2444651, 47819B, 32467, AI61399, WW14313, WW14352, WW14354, WW14350, WW14383 $2,223.54
90294 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010010 (1); DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE MARO AL 01 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A244646, A244647, A244648, A244649, A244650, A2444651, 47819B, 32467, AI61399, WW14313, WW14352, WW14354, WW14350, WW14383 $1,720.80
90294 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010010 (1); DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE MARO AL 01 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A244646, A244647, A244648, A244649, A244650, A2444651, 47819B, 32467, AI61399, WW14313, WW14352, WW14354, WW14350, WW14383 $276.00
90294 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010010 (1); DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE MARO AL 01 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A244646, A244647, A244648, A244649, A244650, A2444651, 47819B, 32467, AI61399, WW14313, WW14352, WW14354, WW14350, WW14383 $253.00
90294 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010010 (1); DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE MARO AL 01 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A244646, A244647, A244648, A244649, A244650, A2444651, 47819B, 32467, AI61399, WW14313, WW14352, WW14354, WW14350, WW14383 $1,627.20
90294 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010010 (1); DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE MARO AL 01 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A244646, A244647, A244648, A244649, A244650, A2444651, 47819B, 32467, AI61399, WW14313, WW14352, WW14354, WW14350, WW14383 $3,942.05
90294 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010010 (1); DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE MARO AL 01 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A244646, A244647, A244648, A244649, A244650, A2444651, 47819B, 32467, AI61399, WW14313, WW14352, WW14354, WW14350, WW14383 $1,982.70
90294 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010010 (1); DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE MARO AL 01 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A244646, A244647, A244648, A244649, A244650, A2444651, 47819B, 32467, AI61399, WW14313, WW14352, WW14354, WW14350, WW14383 $1,057.40
90294 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010010 (1); DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE MARO AL 01 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A244646, A244647, A244648, A244649, A244650, A2444651, 47819B, 32467, AI61399, WW14313, WW14352, WW14354, WW14350, WW14383 $3,660.00
90294 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010010 (1); DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE MARO AL 01 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A244646, A244647, A244648, A244649, A244650, A2444651, 47819B, 32467, AI61399, WW14313, WW14352, WW14354, WW14350, WW14383 $869.91
90294 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010010 (1); DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE MARO AL 01 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A244646, A244647, A244648, A244649, A244650, A2444651, 47819B, 32467, AI61399, WW14313, WW14352, WW14354, WW14350, WW14383 $4,017.00
90294 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010010 (1); DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE MARO AL 01 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A244646, A244647, A244648, A244649, A244650, A2444651, 47819B, 32467, AI61399, WW14313, WW14352, WW14354, WW14350, WW14383 $327.75
90294 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010010 (1); DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE MARO AL 01 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A244646, A244647, A244648, A244649, A244650, A2444651, 47819B, 32467, AI61399, WW14313, WW14352, WW14354, WW14350, WW14383 $33.90
90294 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010010 (1); DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE MARO AL 01 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A244646, A244647, A244648, A244649, A244650, A2444651, 47819B, 32467, AI61399, WW14313, WW14352, WW14354, WW14350, WW14383 $179.99
90294 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010010 (1); DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE MARO AL 01 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A244646, A244647, A244648, A244649, A244650, A2444651, 47819B, 32467, AI61399, WW14313, WW14352, WW14354, WW14350, WW14383 $3,506.73
90293 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE FEBRERO AL 27 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 0517, AJH 97474, B0084 069732, 1077, 1080, 201-D-000133336, 8507, 8524, 277, GMUSH 14773, GMUSH 14774, GMUSH 14813, GMUSH 1481 $247.00
90293 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE FEBRERO AL 27 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 0517, AJH 97474, B0084 069732, 1077, 1080, 201-D-000133336, 8507, 8524, 277, GMUSH 14773, GMUSH 14774, GMUSH 14813, GMUSH 1481 $1,813.60
90293 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE FEBRERO AL 27 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 0517, AJH 97474, B0084 069732, 1077, 1080, 201-D-000133336, 8507, 8524, 277, GMUSH 14773, GMUSH 14774, GMUSH 14813, GMUSH 1481 $910.00
90293 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE FEBRERO AL 27 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 0517, AJH 97474, B0084 069732, 1077, 1080, 201-D-000133336, 8507, 8524, 277, GMUSH 14773, GMUSH 14774, GMUSH 14813, GMUSH 1481 $819.00
90293 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE FEBRERO AL 27 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 0517, AJH 97474, B0084 069732, 1077, 1080, 201-D-000133336, 8507, 8524, 277, GMUSH 14773, GMUSH 14774, GMUSH 14813, GMUSH 1481 $650.00
90293 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2703 ARTICULOS DEPORTIVOS DIRECCION TECNICA DE SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE FEBRERO AL 27 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 0517, AJH 97474, B0084 069732, 1077, 1080, 201-D-000133336, 8507, 8524, 277, GMUSH 14773, GMUSH 14774, GMUSH 14813, GMUSH 1481 $1,517.20
90293 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE FEBRERO AL 27 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 0517, AJH 97474, B0084 069732, 1077, 1080, 201-D-000133336, 8507, 8524, 277, GMUSH 14773, GMUSH 14774, GMUSH 14813, GMUSH 1481 $51.00
90293 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE FEBRERO AL 27 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 0517, AJH 97474, B0084 069732, 1077, 1080, 201-D-000133336, 8507, 8524, 277, GMUSH 14773, GMUSH 14774, GMUSH 14813, GMUSH 1481 $689.00
90293 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE FEBRERO AL 27 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 0517, AJH 97474, B0084 069732, 1077, 1080, 201-D-000133336, 8507, 8524, 277, GMUSH 14773, GMUSH 14774, GMUSH 14813, GMUSH 1481 $345.00
90293 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE FEBRERO AL 27 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 0517, AJH 97474, B0084 069732, 1077, 1080, 201-D-000133336, 8507, 8524, 277, GMUSH 14773, GMUSH 14774, GMUSH 14813, GMUSH 1481 $980.01
90293 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE FEBRERO AL 27 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 0517, AJH 97474, B0084 069732, 1077, 1080, 201-D-000133336, 8507, 8524, 277, GMUSH 14773, GMUSH 14774, GMUSH 14813, GMUSH 1481 $345.00
90293 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE FEBRERO AL 27 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 0517, AJH 97474, B0084 069732, 1077, 1080, 201-D-000133336, 8507, 8524, 277, GMUSH 14773, GMUSH 14774, GMUSH 14813, GMUSH 1481 $429.00
90293 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE FEBRERO AL 27 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 0517, AJH 97474, B0084 069732, 1077, 1080, 201-D-000133336, 8507, 8524, 277, GMUSH 14773, GMUSH 14774, GMUSH 14813, GMUSH 1481 $517.50
90293 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE FEBRERO AL 27 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 0517, AJH 97474, B0084 069732, 1077, 1080, 201-D-000133336, 8507, 8524, 277, GMUSH 14773, GMUSH 14774, GMUSH 14813, GMUSH 1481 $390.00
90293 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE FEBRERO AL 27 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 0517, AJH 97474, B0084 069732, 1077, 1080, 201-D-000133336, 8507, 8524, 277, GMUSH 14773, GMUSH 14774, GMUSH 14813, GMUSH 1481 $18.63
90293 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE FEBRERO AL 27 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 0517, AJH 97474, B0084 069732, 1077, 1080, 201-D-000133336, 8507, 8524, 277, GMUSH 14773, GMUSH 14774, GMUSH 14813, GMUSH 1481 $115.74
90293 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE FEBRERO AL 27 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 0517, AJH 97474, B0084 069732, 1077, 1080, 201-D-000133336, 8507, 8524, 277, GMUSH 14773, GMUSH 14774, GMUSH 14813, GMUSH 1481 $822.25
90293 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE FEBRERO AL 27 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 0517, AJH 97474, B0084 069732, 1077, 1080, 201-D-000133336, 8507, 8524, 277, GMUSH 14773, GMUSH 14774, GMUSH 14813, GMUSH 1481 $572.00
90293 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE FEBRERO AL 27 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 0517, AJH 97474, B0084 069732, 1077, 1080, 201-D-000133336, 8507, 8524, 277, GMUSH 14773, GMUSH 14774, GMUSH 14813, GMUSH 1481 $979.80
90293 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE FEBRERO AL 27 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 0517, AJH 97474, B0084 069732, 1077, 1080, 201-D-000133336, 8507, 8524, 277, GMUSH 14773, GMUSH 14774, GMUSH 14813, GMUSH 1481 $624.00
90293 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE FEBRERO AL 27 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 0517, AJH 97474, B0084 069732, 1077, 1080, 201-D-000133336, 8507, 8524, 277, GMUSH 14773, GMUSH 14774, GMUSH 14813, GMUSH 1481 $780.00
90293 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE FEBRERO AL 27 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 0517, AJH 97474, B0084 069732, 1077, 1080, 201-D-000133336, 8507, 8524, 277, GMUSH 14773, GMUSH 14774, GMUSH 14813, GMUSH 1481 $858.00
90293 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE FEBRERO AL 27 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 0517, AJH 97474, B0084 069732, 1077, 1080, 201-D-000133336, 8507, 8524, 277, GMUSH 14773, GMUSH 14774, GMUSH 14813, GMUSH 1481 $468.97
90293 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE FEBRERO AL 27 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 0517, AJH 97474, B0084 069732, 1077, 1080, 201-D-000133336, 8507, 8524, 277, GMUSH 14773, GMUSH 14774, GMUSH 14813, GMUSH 1481 $51.95
90293 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3801 GASTOS DE CEREMONIA Y DE ORDEN SOCIAL RELACIONES PUBLICAS LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE FEBRERO AL 27 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 0517, AJH 97474, B0084 069732, 1077, 1080, 201-D-000133336, 8507, 8524, 277, GMUSH 14773, GMUSH 14774, GMUSH 14813, GMUSH 1481 $575.00
90293 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE FEBRERO AL 27 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 0517, AJH 97474, B0084 069732, 1077, 1080, 201-D-000133336, 8507, 8524, 277, GMUSH 14773, GMUSH 14774, GMUSH 14813, GMUSH 1481 $40.00
90293 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE FEBRERO AL 27 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 0517, AJH 97474, B0084 069732, 1077, 1080, 201-D-000133336, 8507, 8524, 277, GMUSH 14773, GMUSH 14774, GMUSH 14813, GMUSH 1481 $442.00
90293 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE FEBRERO AL 27 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 0517, AJH 97474, B0084 069732, 1077, 1080, 201-D-000133336, 8507, 8524, 277, GMUSH 14773, GMUSH 14774, GMUSH 14813, GMUSH 1481 $114.54
90293 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE FEBRERO AL 27 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 0517, AJH 97474, B0084 069732, 1077, 1080, 201-D-000133336, 8507, 8524, 277, GMUSH 14773, GMUSH 14774, GMUSH 14813, GMUSH 1481 $499.00
90293 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE FEBRERO AL 27 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 0517, AJH 97474, B0084 069732, 1077, 1080, 201-D-000133336, 8507, 8524, 277, GMUSH 14773, GMUSH 14774, GMUSH 14813, GMUSH 1481 $750.00
90293 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE FEBRERO AL 27 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 0517, AJH 97474, B0084 069732, 1077, 1080, 201-D-000133336, 8507, 8524, 277, GMUSH 14773, GMUSH 14774, GMUSH 14813, GMUSH 1481 $17.00
90293 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE FEBRERO AL 27 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 0517, AJH 97474, B0084 069732, 1077, 1080, 201-D-000133336, 8507, 8524, 277, GMUSH 14773, GMUSH 14774, GMUSH 14813, GMUSH 1481 $180.00
90293 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE FEBRERO AL 27 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 0517, AJH 97474, B0084 069732, 1077, 1080, 201-D-000133336, 8507, 8524, 277, GMUSH 14773, GMUSH 14774, GMUSH 14813, GMUSH 1481 $575.00
90293 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE FEBRERO AL 27 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 0517, AJH 97474, B0084 069732, 1077, 1080, 201-D-000133336, 8507, 8524, 277, GMUSH 14773, GMUSH 14774, GMUSH 14813, GMUSH 1481 $410.00
90293 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE FEBRERO AL 27 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 0517, AJH 97474, B0084 069732, 1077, 1080, 201-D-000133336, 8507, 8524, 277, GMUSH 14773, GMUSH 14774, GMUSH 14813, GMUSH 1481 $62.10
90293 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE FEBRERO AL 27 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 0517, AJH 97474, B0084 069732, 1077, 1080, 201-D-000133336, 8507, 8524, 277, GMUSH 14773, GMUSH 14774, GMUSH 14813, GMUSH 1481 $299.00
90293 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE FEBRERO AL 27 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 0517, AJH 97474, B0084 069732, 1077, 1080, 201-D-000133336, 8507, 8524, 277, GMUSH 14773, GMUSH 14774, GMUSH 14813, GMUSH 1481 $806.00
90293 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE FEBRERO AL 27 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 0517, AJH 97474, B0084 069732, 1077, 1080, 201-D-000133336, 8507, 8524, 277, GMUSH 14773, GMUSH 14774, GMUSH 14813, GMUSH 1481 $69.16
90293 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE FEBRERO AL 27 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 0517, AJH 97474, B0084 069732, 1077, 1080, 201-D-000133336, 8507, 8524, 277, GMUSH 14773, GMUSH 14774, GMUSH 14813, GMUSH 1481 $94.15
90293 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE FEBRERO AL 27 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 0517, AJH 97474, B0084 069732, 1077, 1080, 201-D-000133336, 8507, 8524, 277, GMUSH 14773, GMUSH 14774, GMUSH 14813, GMUSH 1481 $1,399.41
90293 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE FEBRERO AL 27 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 0517, AJH 97474, B0084 069732, 1077, 1080, 201-D-000133336, 8507, 8524, 277, GMUSH 14773, GMUSH 14774, GMUSH 14813, GMUSH 1481 $520.00
90293 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE FEBRERO AL 27 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 0517, AJH 97474, B0084 069732, 1077, 1080, 201-D-000133336, 8507, 8524, 277, GMUSH 14773, GMUSH 14774, GMUSH 14813, GMUSH 1481 $420.00
90293 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE FEBRERO AL 27 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 0517, AJH 97474, B0084 069732, 1077, 1080, 201-D-000133336, 8507, 8524, 277, GMUSH 14773, GMUSH 14774, GMUSH 14813, GMUSH 1481 $364.00
90293 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE FEBRERO AL 27 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 0517, AJH 97474, B0084 069732, 1077, 1080, 201-D-000133336, 8507, 8524, 277, GMUSH 14773, GMUSH 14774, GMUSH 14813, GMUSH 1481 $664.00
90293 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE FEBRERO AL 27 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 0517, AJH 97474, B0084 069732, 1077, 1080, 201-D-000133336, 8507, 8524, 277, GMUSH 14773, GMUSH 14774, GMUSH 14813, GMUSH 1481 $598.00
90293 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE FEBRERO AL 27 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 0517, AJH 97474, B0084 069732, 1077, 1080, 201-D-000133336, 8507, 8524, 277, GMUSH 14773, GMUSH 14774, GMUSH 14813, GMUSH 1481 $265.00
90293 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE FEBRERO AL 27 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 0517, AJH 97474, B0084 069732, 1077, 1080, 201-D-000133336, 8507, 8524, 277, GMUSH 14773, GMUSH 14774, GMUSH 14813, GMUSH 1481 $871.00
90293 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3801 GASTOS DE CEREMONIA Y DE ORDEN SOCIAL RELACIONES PUBLICAS LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE FEBRERO AL 27 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 0517, AJH 97474, B0084 069732, 1077, 1080, 201-D-000133336, 8507, 8524, 277, GMUSH 14773, GMUSH 14774, GMUSH 14813, GMUSH 1481 $402.50
90293 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE FEBRERO AL 27 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 0517, AJH 97474, B0084 069732, 1077, 1080, 201-D-000133336, 8507, 8524, 277, GMUSH 14773, GMUSH 14774, GMUSH 14813, GMUSH 1481 $55.69
90293 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2703 ARTICULOS DEPORTIVOS DIRECCION TECNICA DE SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE FEBRERO AL 27 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 0517, AJH 97474, B0084 069732, 1077, 1080, 201-D-000133336, 8507, 8524, 277, GMUSH 14773, GMUSH 14774, GMUSH 14813, GMUSH 1481 $1,490.00
90293 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE FEBRERO AL 27 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 0517, AJH 97474, B0084 069732, 1077, 1080, 201-D-000133336, 8507, 8524, 277, GMUSH 14773, GMUSH 14774, GMUSH 14813, GMUSH 1481 $205.60
90292 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220009947 (1); SUMINISTRO DE 2353 LTS. DE GAS LP PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN; FACTURAS: 600797 $10,433.20
90291 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220009945 (1); SUMINISTRO DE 124 LTS. DE GAS LP PARA EL CENTRO DE CONTROL ANIMAL; FACTURAS: 385632 $549.32
90290 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220009943 (1); SUMINISTRO DE 311 LTS. DE GAS LP PARA PREVENCION SOCIAL; FACTURAS: 355358 $1,377.73
90289 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220009941 (1); SUMINISTRO DE 501 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 601894 $2,219.43
90288 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220009940 (1); SUMINISTRO DE 2401 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 354805, 354800, 354802, 354801, 354803, 354804 $668.93
90288 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220009940 (1); SUMINISTRO DE 2401 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 354805, 354800, 354802, 354801, 354803, 354804 $1,315.71
90288 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220009940 (1); SUMINISTRO DE 2401 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 354805, 354800, 354802, 354801, 354803, 354804 $651.21
90288 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220009940 (1); SUMINISTRO DE 2401 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 354805, 354800, 354802, 354801, 354803, 354804 $4,890.72
90288 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220009940 (1); SUMINISTRO DE 2401 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 354805, 354800, 354802, 354801, 354803, 354804 $1,196.10
90288 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220009940 (1); SUMINISTRO DE 2401 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 354805, 354800, 354802, 354801, 354803, 354804 $1,913.76
90287 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220009937 (1); SUMINISTRO DE 809 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: 311636 $3,583.87
90286 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220009936 (1); SUMINISTRO DE 257 LTS DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 311410 $1,139.54
90285 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES SIERRA CORPORATIVO INMOBILIARIO S.A. DE C.V. SIERRA CORPORATIVO INMOBILIARIO S.A. DE C.V..- CR 220009865 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO/2009 DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE BELEN NO.220; FACTURAS: 0794 $53,820.00
90284 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS RAMIREZ CUERVO NESTOR EDUARDO RAMIREZ CUERVO NESTOR EDUARDO.- CR 220009833 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR MAYO 2009; FACTURAS: 015 $690.75
90283 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS ORTIZ CEJA MANUEL ORTIZ CEJA MANUEL.- CR 220009832 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR MAYO 2009; FACTURAS: 426 $1,585.35
90282 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS UREÑA ESTRADA ADAN DIONICIO UREÑA ESTRADA ADAN DIONICIO.- CR 220009785 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR MAYO 2009; FACTURAS: 003 $314.10
90281 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL DE ANDA ARAMBULA CARLOS FABIAN DE ANDA ARAMBULA CARLOS FABIAN.- CR 220009774 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR MAYO 2009; FACTURAS: 019 $885.15
90280 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS GONZALEZ GARCIA LEONEL GONZALEZ GARCIA LEONEL.- CR 220009769 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR MAYO 2009; FACTURAS: 206 $1,456.50
90279 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS CARRILLO GONZALEZ ROBERTO CARRILLO GONZALEZ ROBERTO.- CR 220009768 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR MAYO 2009; FACTURAS: 181 $1,215.90
90278 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS JIMENEZ GAMINO RICARDO JIMENEZ GAMINO RICARDO.- CR 220009766 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR MAYO 2009; FACTURAS: 154 $1,629.60
90277 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS QUILES RUELAS J.REYES QUILES RUELAS J.REYES.- CR 220009765 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR MAYO 2009; FACTURAS: 232 $830.25
90276 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS DELGADILLO MEDRANO CESAR DELGADILLO MEDRANO CESAR.- CR 220009764 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR MAYO 2009; FACTURAS: 556 $1,060.65
90275 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS MARTINEZ GUITRON RICARDO ANTONIO MARTINEZ GUITRON RICARDO ANTONIO.- CR 220009763 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR MAYO 2009; FACTURAS: 410 $349.65
90274 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220009755 (1); MEDICAMENTOS, FACT. 31371, 31521, 31218, 31217, 31376, 31425; FACTURAS: 31478 $297,782.00
90273 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA.- CR 220009753 (1); MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CENTROS EDUC. POP Y ACDED.; FACTURAS: 14156 $359.38
90272 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA.- CR 220009752 (1); MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CENTROS EDUC. POP. Y ACADES.; FACTURAS: 14157 $1,437.50
90271 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 220009746 (1); REFACCIONES PARA EL TALLER PATRIA; FACTURAS: 49526 $3,225.75
90270 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 220009743 (1); REFACCIONES PARA EL TALLER PATRIA; FACTURAS: 49527 $1,852.78
90269 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 220009742 (1); REFACCIONES PARA EL TALLER PATRIA; FACTURAS: 49604 $1,852.78
90268 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 220009741 (1); REFACCIONES PARA EL TALLER PATRIA; FACTURAS: 49608 $1,852.78
90267 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 220009740 (1); REFACCIONES PARA EL TALLER PATRIA; FACTURAS: 49610 $1,852.78
90266 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 220009738 (1); REFACCIONES PARA EL TALLER PATRIA; FACTURAS: 49605 $1,852.78
90265 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA MEJORAMIENTO URBANO PARDO MANZO MARTHA PARDO MANZO MARTHA.- CR 220009734 (1); REPARACION DE RELOJ CHECHADOR PARA MEJORAMIENTO URBANO; FACTURAS: 5488 $9,775.00
90264 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR COUNTRY MOTORS, S.A. DE C.V. COUNTRY MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 220009733 (1); REFACCIONES PARA EL TALLER PATRIA; FACTURAS: 465311 $9,936.00
90263 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS PEREGRINA RAMIREZ ENRIQUE PEREGRINA RAMIREZ ENRIQUE.- CR 220009725 (1); DESAYUNOS DE GRAN GALA PARA RELACIONES PUBLICAS; FACTURAS: 1042 $6,325.00
90262 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS PEREGRINA RAMIREZ ENRIQUE PEREGRINA RAMIREZ ENRIQUE.- CR 220009724 (1); COCTEL DE GRAN GALA PARA RELACIONES PUBLICAS; FACTURAS: 1044 $9,487.50
90261 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V. PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V..- CR 220009723 (1); REEFACCIONES PARA EL TALLER PATRIA; FACTURAS: 44084 $8,074.38
90260 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3402 FLETES Y ACARREO DIR. RASTRO APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220009712 (1); SERVICIO DE RECOLECCION, TRANSPORTACION Y DESTINO FINAL DE SANGRE AL RASTRO POR MAYO 2009; FACTURAS: 6354 $113,850.00
90259 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES DONATO CORONADO GRISELDA DONATO CORONADO GRISELDA.- CR 220009706 (1); SERVICIO DE PULIDO MENSUAL DE PISOS POR MAYO 2009; FACTURAS: 0995 $14,375.00
90258 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL CLIMAS Y SERVICIOS ARCO, S.A. DE C.V. CLIMAS Y SERVICIOS ARCO, S.A. DE C.V..- CR 220009704 (1); MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS D/AIRE ACONDICIONADO E/CABINA RADIOCOMUNICACIONES OC 6625, 2008; FACTURAS: 5074 $5,062.30
90257 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PROMOCION SOCIAL ORTIZ GONZALEZ JAVIER ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220009702 (1); HERRAMIENTAS PARA POMOCION SOCIAL; FACTURAS: 8251 $101.20
90256 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. RASTRO ORTIZ GONZALEZ JAVIER ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220009701 (1); FERRETERIA PARA EL RASTRO MPAL.; FACTURAS: 8416 $379.50
90255 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. MANEJO DE RESIUDOS ORTIZ GONZALEZ JAVIER ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220009700 (1); FERRETERIA PARA MANEJO DE RESIDUOS; FACTURAS: 8473 $21,505.00
90254 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CLIMAS Y SERVICIOS ARCO, S.A. DE C.V. CLIMAS Y SERVICIOS ARCO, S.A. DE C.V..- CR 220009699 (1); ABRAZADERIA COLGANTE PARA CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES; FACTURAS: 5095 $3,168.25
90253 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA JIMENEZ HIGUERA FRANCISCO JAVIER JIMENEZ HIGUERA FRANCISCO JAVIER.- CR 220009683 (1); RENA DE UN TOLDO EVENTO FERIA DEL LIBRO 2009 DEL 30 DE MAYO AL 14 DE JUN. 2009; FACTURAS: 6099 $69,000.00
90252 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS JIMENEZ HIGUERA FRANCISCO JAVIER JIMENEZ HIGUERA FRANCISCO JAVIER.- CR 220009682 (1); RENTA DE UN TOLDO CON IINSTACION Y DESMONTAJE EVENTO 27 DE MAYO 2009; FACTURAS: 6098 $14,375.00
90251 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIRECCION MEDICA GAS LATAM MEXICO, S.A. DE C.V. GAS LATAM MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220009680 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO FACT. 1150, 1151, 1149; FACTURAS: 1155 $46,747.50
90250 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIRECCION MEDICA GAS LATAM MEXICO, S.A. DE C.V. GAS LATAM MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220009679 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO FACT. 1166, 1152, 1160; FACTURAS: 1159 $49,076.25
90249 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. RASTRO HERNANDEZ ORTIZ CELIA HERNANDEZ ORTIZ CELIA.- CR 220009676 (1); FERRETERIA PARA EL RASTRO MPAL.; FACTURAS: 0565 $40,158.00
90248 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. TURISMO DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V. DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V..- CR 220009675 (1); FOLLETO INFORMATIVO TURISTICA VIVE LOS MEJORES LUGARES; FACTURAS: 17119 $65,895.00
90247 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. TURISMO DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V. DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V..- CR 220009674 (1); SOBRE PARA CD IMPRESO EN CARTULINA; FACTURAS: 17118 $6,250.25
90246 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES CONTACTO CIUDADANO DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V. DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V..- CR 220009673 (1); TRIPTICOS ATENCION EN LINEA 070; FACTURAS: 17121 $3,482.20
90245 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION CONTACTO CIUDADANO DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V. DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V..- CR 220009672 (1); DIPTICOS PARA MIERCOLES CIUDADANO; FACTURAS: 17122 $2,329.16
90244 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220009671 (1); GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL PARA VERIFICACION VEHICULAR; FACTURAS: 81853 $79,724.56
90244 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220009671 (1); GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL PARA VERIFICACION VEHICULAR; FACTURAS: 81853 $11,123.60
90244 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220009671 (1); GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL PARA VERIFICACION VEHICULAR; FACTURAS: 81853 $1,003.60
90244 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220009671 (1); GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL PARA VERIFICACION VEHICULAR; FACTURAS: 81853 $4,863.60
90243 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220009670 (1); GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL, PREMIUM, FACT. 42691, 42692, 42693, 42694; FACTURAS: 42695 $1,042.20
90243 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220009670 (1); GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL, PREMIUM, FACT. 42691, 42692, 42693, 42694; FACTURAS: 42695 $50,519.52
90243 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220009670 (1); GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL, PREMIUM, FACT. 42691, 42692, 42693, 42694; FACTURAS: 42695 $700.20
90243 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220009670 (1); GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL, PREMIUM, FACT. 42691, 42692, 42693, 42694; FACTURAS: 42695 $56,462.40
90242 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PARQUES Y JARDINES AGUILAR BARAJAS MIGUEL ANGEL AGUILAR BARAJAS MIGUEL ANGEL.- CR 220009666 (1); ATADOS DE POPOTE CON 50 ESCOBAS C/U PARA PARQUES Y JARDINES; FACTURAS: 319 $11,900.00
90241 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V..- CR 220009665 (1); REFACCIONES PARA EL TALLER PATRIA; FACTURAS: 27938 $23,307.05
90240 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220009664 (1); GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL FACT. 88490, 88590; FACTURAS: 88591 $1,196.60
90240 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220009664 (1); GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL FACT. 88490, 88590; FACTURAS: 88591 $44,139.80
90240 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220009664 (1); GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL FACT. 88490, 88590; FACTURAS: 88591 $3,656.60
90240 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220009664 (1); GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL FACT. 88490, 88590; FACTURAS: 88591 $22,812.60
90239 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220009663 (1); GASOLINA MAGNA SIN FACT. 52616, 52641; FACTURAS: 52642 $7,681.40
90239 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220009663 (1); GASOLINA MAGNA SIN FACT. 52616, 52641; FACTURAS: 52642 $4,276.88
90239 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220009663 (1); GASOLINA MAGNA SIN FACT. 52616, 52641; FACTURAS: 52642 $18,682.40
90238 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5203 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA DREY, S.A. DE C.V. DREY, S.A. DE C.V..- CR 220009394 (1); COMPRA DE 10 FAJAS DE CUERO PARA PROTECCION LUMBAR, ORDEN 3497.; FACTURAS: 11712 $1,035.00
167 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V. GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V..- CR OPB0790 (16); PAGO DEL 50% ANT. OPG-OD-CMG-AD-113/09; FACTURAS: 0458 $275,000.00
166 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORA PALEM S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA PALEM S.A. DE C.V..- CR OPB0782 (16); PAGO DE LA EST.8 OPG-OD-CMG-CI-202/08-A; FACTURAS: 1012 $51,059.72
166 Detalle Factura de click aquí 10/06/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORA PALEM S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA PALEM S.A. DE C.V..- CR OPB0782 (16); PAGO DE LA EST.8 OPG-OD-CMG-CI-202/08-A; FACTURAS: 1012 $-15,317.92
187069 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RASTRO CURIEL VENEGAS ALEJANDRO CURIEL VENEGAS ALEJANDRO.- CR 220009323 (1); PAGO DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL OPERATIVO, OFICIO NO.-DGSM/RM/272/2009.; FACTURAS: 001392 $89,957.23
187068 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA Construban S.A. de C.V. CONSTRUBAN S.A. DE C.V..- CR OPB0776 (1); PAGO DEL 30% ANT. OPG-OD-EQP-AD-110/09; FACTURAS: 306 $384,013.80
187067 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL J. JESUS MALFAVON TOSCANO J. JESUS MALFAVON TOSCANO.- CR OPB0770 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-EQP-AD-338/08; FACTURAS: 0006 $361,673.04
187067 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL J. JESUS MALFAVON TOSCANO J. JESUS MALFAVON TOSCANO.- CR OPB0770 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-EQP-AD-338/08; FACTURAS: 0006 $-108,501.91
187066 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400003 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SISTEMAS; FACTURAS: EE57519, 51148, 41238, 0661, 41937, 167976, 03 0044667, 2079, 54798, 22567, 26618, 27925, 304, 13141, A54688, 7642, 2384 $115.00
187066 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400003 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SISTEMAS; FACTURAS: EE57519, 51148, 41238, 0661, 41937, 167976, 03 0044667, 2079, 54798, 22567, 26618, 27925, 304, 13141, A54688, 7642, 2384 $59.33
187066 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400003 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SISTEMAS; FACTURAS: EE57519, 51148, 41238, 0661, 41937, 167976, 03 0044667, 2079, 54798, 22567, 26618, 27925, 304, 13141, A54688, 7642, 2384 $586.50
187066 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES SISTEMAS HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400003 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SISTEMAS; FACTURAS: EE57519, 51148, 41238, 0661, 41937, 167976, 03 0044667, 2079, 54798, 22567, 26618, 27925, 304, 13141, A54688, 7642, 2384 $1,507.62
187066 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES SISTEMAS HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400003 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SISTEMAS; FACTURAS: EE57519, 51148, 41238, 0661, 41937, 167976, 03 0044667, 2079, 54798, 22567, 26618, 27925, 304, 13141, A54688, 7642, 2384 $557.75
187066 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES SISTEMAS HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400003 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SISTEMAS; FACTURAS: EE57519, 51148, 41238, 0661, 41937, 167976, 03 0044667, 2079, 54798, 22567, 26618, 27925, 304, 13141, A54688, 7642, 2384 $315.00
187066 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400003 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SISTEMAS; FACTURAS: EE57519, 51148, 41238, 0661, 41937, 167976, 03 0044667, 2079, 54798, 22567, 26618, 27925, 304, 13141, A54688, 7642, 2384 $284.63
187066 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400003 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SISTEMAS; FACTURAS: EE57519, 51148, 41238, 0661, 41937, 167976, 03 0044667, 2079, 54798, 22567, 26618, 27925, 304, 13141, A54688, 7642, 2384 $571.00
187066 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400003 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SISTEMAS; FACTURAS: EE57519, 51148, 41238, 0661, 41937, 167976, 03 0044667, 2079, 54798, 22567, 26618, 27925, 304, 13141, A54688, 7642, 2384 $886.02
187066 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400003 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SISTEMAS; FACTURAS: EE57519, 51148, 41238, 0661, 41937, 167976, 03 0044667, 2079, 54798, 22567, 26618, 27925, 304, 13141, A54688, 7642, 2384 $135.00
187066 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400003 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SISTEMAS; FACTURAS: EE57519, 51148, 41238, 0661, 41937, 167976, 03 0044667, 2079, 54798, 22567, 26618, 27925, 304, 13141, A54688, 7642, 2384 $394.00
187066 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SISTEMAS HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400003 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SISTEMAS; FACTURAS: EE57519, 51148, 41238, 0661, 41937, 167976, 03 0044667, 2079, 54798, 22567, 26618, 27925, 304, 13141, A54688, 7642, 2384 $395.00
187066 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400003 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SISTEMAS; FACTURAS: EE57519, 51148, 41238, 0661, 41937, 167976, 03 0044667, 2079, 54798, 22567, 26618, 27925, 304, 13141, A54688, 7642, 2384 $69.00
187066 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SISTEMAS HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400003 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SISTEMAS; FACTURAS: EE57519, 51148, 41238, 0661, 41937, 167976, 03 0044667, 2079, 54798, 22567, 26618, 27925, 304, 13141, A54688, 7642, 2384 $368.00
187066 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400003 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SISTEMAS; FACTURAS: EE57519, 51148, 41238, 0661, 41937, 167976, 03 0044667, 2079, 54798, 22567, 26618, 27925, 304, 13141, A54688, 7642, 2384 $46.00
187066 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400003 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SISTEMAS; FACTURAS: EE57519, 51148, 41238, 0661, 41937, 167976, 03 0044667, 2079, 54798, 22567, 26618, 27925, 304, 13141, A54688, 7642, 2384 $69.99
187066 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400003 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SISTEMAS; FACTURAS: EE57519, 51148, 41238, 0661, 41937, 167976, 03 0044667, 2079, 54798, 22567, 26618, 27925, 304, 13141, A54688, 7642, 2384 $56.20
187065 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA ADM Y EVALUACION SALARIAL GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010001 (1); GASTO POR FONDO REVOLVENTE PERIODO 27 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: RECIBO S/N, RECIBO S/N, 111232, RECIBO S/N, 25887, RECIBO S/N, RECIBO S/N, 460, 0047772, 1279, 0006, 10077, 10078, 3969, 61 $195.50
187065 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010001 (1); GASTO POR FONDO REVOLVENTE PERIODO 27 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: RECIBO S/N, RECIBO S/N, 111232, RECIBO S/N, 25887, RECIBO S/N, RECIBO S/N, 460, 0047772, 1279, 0006, 10077, 10078, 3969, 61 $143.00
187065 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010001 (1); GASTO POR FONDO REVOLVENTE PERIODO 27 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: RECIBO S/N, RECIBO S/N, 111232, RECIBO S/N, 25887, RECIBO S/N, RECIBO S/N, 460, 0047772, 1279, 0006, 10077, 10078, 3969, 61 $195.00
187065 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010001 (1); GASTO POR FONDO REVOLVENTE PERIODO 27 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: RECIBO S/N, RECIBO S/N, 111232, RECIBO S/N, 25887, RECIBO S/N, RECIBO S/N, 460, 0047772, 1279, 0006, 10077, 10078, 3969, 61 $589.00
187065 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010001 (1); GASTO POR FONDO REVOLVENTE PERIODO 27 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: RECIBO S/N, RECIBO S/N, 111232, RECIBO S/N, 25887, RECIBO S/N, RECIBO S/N, 460, 0047772, 1279, 0006, 10077, 10078, 3969, 61 $410.00
187065 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010001 (1); GASTO POR FONDO REVOLVENTE PERIODO 27 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: RECIBO S/N, RECIBO S/N, 111232, RECIBO S/N, 25887, RECIBO S/N, RECIBO S/N, 460, 0047772, 1279, 0006, 10077, 10078, 3969, 61 $182.00
187065 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010001 (1); GASTO POR FONDO REVOLVENTE PERIODO 27 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: RECIBO S/N, RECIBO S/N, 111232, RECIBO S/N, 25887, RECIBO S/N, RECIBO S/N, 460, 0047772, 1279, 0006, 10077, 10078, 3969, 61 $100.00
187065 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010001 (1); GASTO POR FONDO REVOLVENTE PERIODO 27 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: RECIBO S/N, RECIBO S/N, 111232, RECIBO S/N, 25887, RECIBO S/N, RECIBO S/N, 460, 0047772, 1279, 0006, 10077, 10078, 3969, 61 $90.00
187065 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010001 (1); GASTO POR FONDO REVOLVENTE PERIODO 27 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: RECIBO S/N, RECIBO S/N, 111232, RECIBO S/N, 25887, RECIBO S/N, RECIBO S/N, 460, 0047772, 1279, 0006, 10077, 10078, 3969, 61 $100.00
187065 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010001 (1); GASTO POR FONDO REVOLVENTE PERIODO 27 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: RECIBO S/N, RECIBO S/N, 111232, RECIBO S/N, 25887, RECIBO S/N, RECIBO S/N, 460, 0047772, 1279, 0006, 10077, 10078, 3969, 61 $100.00
187065 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010001 (1); GASTO POR FONDO REVOLVENTE PERIODO 27 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: RECIBO S/N, RECIBO S/N, 111232, RECIBO S/N, 25887, RECIBO S/N, RECIBO S/N, 460, 0047772, 1279, 0006, 10077, 10078, 3969, 61 $81.00
187065 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010001 (1); GASTO POR FONDO REVOLVENTE PERIODO 27 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: RECIBO S/N, RECIBO S/N, 111232, RECIBO S/N, 25887, RECIBO S/N, RECIBO S/N, 460, 0047772, 1279, 0006, 10077, 10078, 3969, 61 $1,035.00
187065 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010001 (1); GASTO POR FONDO REVOLVENTE PERIODO 27 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: RECIBO S/N, RECIBO S/N, 111232, RECIBO S/N, 25887, RECIBO S/N, RECIBO S/N, 460, 0047772, 1279, 0006, 10077, 10078, 3969, 61 $454.25
187065 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010001 (1); GASTO POR FONDO REVOLVENTE PERIODO 27 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: RECIBO S/N, RECIBO S/N, 111232, RECIBO S/N, 25887, RECIBO S/N, RECIBO S/N, 460, 0047772, 1279, 0006, 10077, 10078, 3969, 61 $180.00
187065 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010001 (1); GASTO POR FONDO REVOLVENTE PERIODO 27 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: RECIBO S/N, RECIBO S/N, 111232, RECIBO S/N, 25887, RECIBO S/N, RECIBO S/N, 460, 0047772, 1279, 0006, 10077, 10078, 3969, 61 $50.80
187065 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010001 (1); GASTO POR FONDO REVOLVENTE PERIODO 27 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: RECIBO S/N, RECIBO S/N, 111232, RECIBO S/N, 25887, RECIBO S/N, RECIBO S/N, 460, 0047772, 1279, 0006, 10077, 10078, 3969, 61 $143.00
187065 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010001 (1); GASTO POR FONDO REVOLVENTE PERIODO 27 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: RECIBO S/N, RECIBO S/N, 111232, RECIBO S/N, 25887, RECIBO S/N, RECIBO S/N, 460, 0047772, 1279, 0006, 10077, 10078, 3969, 61 $319.00
187065 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010001 (1); GASTO POR FONDO REVOLVENTE PERIODO 27 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: RECIBO S/N, RECIBO S/N, 111232, RECIBO S/N, 25887, RECIBO S/N, RECIBO S/N, 460, 0047772, 1279, 0006, 10077, 10078, 3969, 61 $176.00
187065 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010001 (1); GASTO POR FONDO REVOLVENTE PERIODO 27 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: RECIBO S/N, RECIBO S/N, 111232, RECIBO S/N, 25887, RECIBO S/N, RECIBO S/N, 460, 0047772, 1279, 0006, 10077, 10078, 3969, 61 $95.00
187065 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010001 (1); GASTO POR FONDO REVOLVENTE PERIODO 27 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: RECIBO S/N, RECIBO S/N, 111232, RECIBO S/N, 25887, RECIBO S/N, RECIBO S/N, 460, 0047772, 1279, 0006, 10077, 10078, 3969, 61 $96.60
187065 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010001 (1); GASTO POR FONDO REVOLVENTE PERIODO 27 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: RECIBO S/N, RECIBO S/N, 111232, RECIBO S/N, 25887, RECIBO S/N, RECIBO S/N, 460, 0047772, 1279, 0006, 10077, 10078, 3969, 61 $16.00
187065 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010001 (1); GASTO POR FONDO REVOLVENTE PERIODO 27 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: RECIBO S/N, RECIBO S/N, 111232, RECIBO S/N, 25887, RECIBO S/N, RECIBO S/N, 460, 0047772, 1279, 0006, 10077, 10078, 3969, 61 $55.00
187065 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010001 (1); GASTO POR FONDO REVOLVENTE PERIODO 27 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: RECIBO S/N, RECIBO S/N, 111232, RECIBO S/N, 25887, RECIBO S/N, RECIBO S/N, 460, 0047772, 1279, 0006, 10077, 10078, 3969, 61 $273.00
187065 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010001 (1); GASTO POR FONDO REVOLVENTE PERIODO 27 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: RECIBO S/N, RECIBO S/N, 111232, RECIBO S/N, 25887, RECIBO S/N, RECIBO S/N, 460, 0047772, 1279, 0006, 10077, 10078, 3969, 61 $80.00
187065 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010001 (1); GASTO POR FONDO REVOLVENTE PERIODO 27 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: RECIBO S/N, RECIBO S/N, 111232, RECIBO S/N, 25887, RECIBO S/N, RECIBO S/N, 460, 0047772, 1279, 0006, 10077, 10078, 3969, 61 $60.00
187065 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010001 (1); GASTO POR FONDO REVOLVENTE PERIODO 27 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: RECIBO S/N, RECIBO S/N, 111232, RECIBO S/N, 25887, RECIBO S/N, RECIBO S/N, 460, 0047772, 1279, 0006, 10077, 10078, 3969, 61 $130.00
187065 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010001 (1); GASTO POR FONDO REVOLVENTE PERIODO 27 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: RECIBO S/N, RECIBO S/N, 111232, RECIBO S/N, 25887, RECIBO S/N, RECIBO S/N, 460, 0047772, 1279, 0006, 10077, 10078, 3969, 61 $200.00
187065 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010001 (1); GASTO POR FONDO REVOLVENTE PERIODO 27 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: RECIBO S/N, RECIBO S/N, 111232, RECIBO S/N, 25887, RECIBO S/N, RECIBO S/N, 460, 0047772, 1279, 0006, 10077, 10078, 3969, 61 $1,077.55
187065 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010001 (1); GASTO POR FONDO REVOLVENTE PERIODO 27 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: RECIBO S/N, RECIBO S/N, 111232, RECIBO S/N, 25887, RECIBO S/N, RECIBO S/N, 460, 0047772, 1279, 0006, 10077, 10078, 3969, 61 $169.00
187065 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010001 (1); GASTO POR FONDO REVOLVENTE PERIODO 27 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: RECIBO S/N, RECIBO S/N, 111232, RECIBO S/N, 25887, RECIBO S/N, RECIBO S/N, 460, 0047772, 1279, 0006, 10077, 10078, 3969, 61 $130.00
187065 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010001 (1); GASTO POR FONDO REVOLVENTE PERIODO 27 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: RECIBO S/N, RECIBO S/N, 111232, RECIBO S/N, 25887, RECIBO S/N, RECIBO S/N, 460, 0047772, 1279, 0006, 10077, 10078, 3969, 61 $91.00
187065 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010001 (1); GASTO POR FONDO REVOLVENTE PERIODO 27 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: RECIBO S/N, RECIBO S/N, 111232, RECIBO S/N, 25887, RECIBO S/N, RECIBO S/N, 460, 0047772, 1279, 0006, 10077, 10078, 3969, 61 $381.00
187065 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010001 (1); GASTO POR FONDO REVOLVENTE PERIODO 27 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: RECIBO S/N, RECIBO S/N, 111232, RECIBO S/N, 25887, RECIBO S/N, RECIBO S/N, 460, 0047772, 1279, 0006, 10077, 10078, 3969, 61 $16.00
187065 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010001 (1); GASTO POR FONDO REVOLVENTE PERIODO 27 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: RECIBO S/N, RECIBO S/N, 111232, RECIBO S/N, 25887, RECIBO S/N, RECIBO S/N, 460, 0047772, 1279, 0006, 10077, 10078, 3969, 61 $110.40
187065 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010001 (1); GASTO POR FONDO REVOLVENTE PERIODO 27 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: RECIBO S/N, RECIBO S/N, 111232, RECIBO S/N, 25887, RECIBO S/N, RECIBO S/N, 460, 0047772, 1279, 0006, 10077, 10078, 3969, 61 $100.00
187065 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010001 (1); GASTO POR FONDO REVOLVENTE PERIODO 27 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: RECIBO S/N, RECIBO S/N, 111232, RECIBO S/N, 25887, RECIBO S/N, RECIBO S/N, 460, 0047772, 1279, 0006, 10077, 10078, 3969, 61 $45.00
187065 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010001 (1); GASTO POR FONDO REVOLVENTE PERIODO 27 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: RECIBO S/N, RECIBO S/N, 111232, RECIBO S/N, 25887, RECIBO S/N, RECIBO S/N, 460, 0047772, 1279, 0006, 10077, 10078, 3969, 61 $90.00
187065 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010001 (1); GASTO POR FONDO REVOLVENTE PERIODO 27 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: RECIBO S/N, RECIBO S/N, 111232, RECIBO S/N, 25887, RECIBO S/N, RECIBO S/N, 460, 0047772, 1279, 0006, 10077, 10078, 3969, 61 $198.00
187065 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010001 (1); GASTO POR FONDO REVOLVENTE PERIODO 27 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: RECIBO S/N, RECIBO S/N, 111232, RECIBO S/N, 25887, RECIBO S/N, RECIBO S/N, 460, 0047772, 1279, 0006, 10077, 10078, 3969, 61 $90.00
187065 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010001 (1); GASTO POR FONDO REVOLVENTE PERIODO 27 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: RECIBO S/N, RECIBO S/N, 111232, RECIBO S/N, 25887, RECIBO S/N, RECIBO S/N, 460, 0047772, 1279, 0006, 10077, 10078, 3969, 61 $60.00
187065 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010001 (1); GASTO POR FONDO REVOLVENTE PERIODO 27 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: RECIBO S/N, RECIBO S/N, 111232, RECIBO S/N, 25887, RECIBO S/N, RECIBO S/N, 460, 0047772, 1279, 0006, 10077, 10078, 3969, 61 $200.00
187065 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010001 (1); GASTO POR FONDO REVOLVENTE PERIODO 27 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: RECIBO S/N, RECIBO S/N, 111232, RECIBO S/N, 25887, RECIBO S/N, RECIBO S/N, 460, 0047772, 1279, 0006, 10077, 10078, 3969, 61 $30.00
187065 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010001 (1); GASTO POR FONDO REVOLVENTE PERIODO 27 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: RECIBO S/N, RECIBO S/N, 111232, RECIBO S/N, 25887, RECIBO S/N, RECIBO S/N, 460, 0047772, 1279, 0006, 10077, 10078, 3969, 61 $61.00
187065 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010001 (1); GASTO POR FONDO REVOLVENTE PERIODO 27 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: RECIBO S/N, RECIBO S/N, 111232, RECIBO S/N, 25887, RECIBO S/N, RECIBO S/N, 460, 0047772, 1279, 0006, 10077, 10078, 3969, 61 $134.90
187065 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010001 (1); GASTO POR FONDO REVOLVENTE PERIODO 27 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: RECIBO S/N, RECIBO S/N, 111232, RECIBO S/N, 25887, RECIBO S/N, RECIBO S/N, 460, 0047772, 1279, 0006, 10077, 10078, 3969, 61 $136.00
187065 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010001 (1); GASTO POR FONDO REVOLVENTE PERIODO 27 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: RECIBO S/N, RECIBO S/N, 111232, RECIBO S/N, 25887, RECIBO S/N, RECIBO S/N, 460, 0047772, 1279, 0006, 10077, 10078, 3969, 61 $298.00
187065 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA RELACIONES LABORALES Y PROCEDIMIENTOS GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010001 (1); GASTO POR FONDO REVOLVENTE PERIODO 27 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: RECIBO S/N, RECIBO S/N, 111232, RECIBO S/N, 25887, RECIBO S/N, RECIBO S/N, 460, 0047772, 1279, 0006, 10077, 10078, 3969, 61 $50.39
187065 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010001 (1); GASTO POR FONDO REVOLVENTE PERIODO 27 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: RECIBO S/N, RECIBO S/N, 111232, RECIBO S/N, 25887, RECIBO S/N, RECIBO S/N, 460, 0047772, 1279, 0006, 10077, 10078, 3969, 61 $239.20
187065 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010001 (1); GASTO POR FONDO REVOLVENTE PERIODO 27 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: RECIBO S/N, RECIBO S/N, 111232, RECIBO S/N, 25887, RECIBO S/N, RECIBO S/N, 460, 0047772, 1279, 0006, 10077, 10078, 3969, 61 $604.72
187065 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010001 (1); GASTO POR FONDO REVOLVENTE PERIODO 27 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: RECIBO S/N, RECIBO S/N, 111232, RECIBO S/N, 25887, RECIBO S/N, RECIBO S/N, 460, 0047772, 1279, 0006, 10077, 10078, 3969, 61 $464.00
187065 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010001 (1); GASTO POR FONDO REVOLVENTE PERIODO 27 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: RECIBO S/N, RECIBO S/N, 111232, RECIBO S/N, 25887, RECIBO S/N, RECIBO S/N, 460, 0047772, 1279, 0006, 10077, 10078, 3969, 61 $95.00
187065 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010001 (1); GASTO POR FONDO REVOLVENTE PERIODO 27 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: RECIBO S/N, RECIBO S/N, 111232, RECIBO S/N, 25887, RECIBO S/N, RECIBO S/N, 460, 0047772, 1279, 0006, 10077, 10078, 3969, 61 $169.00
187065 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010001 (1); GASTO POR FONDO REVOLVENTE PERIODO 27 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: RECIBO S/N, RECIBO S/N, 111232, RECIBO S/N, 25887, RECIBO S/N, RECIBO S/N, 460, 0047772, 1279, 0006, 10077, 10078, 3969, 61 $60.00
187065 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010001 (1); GASTO POR FONDO REVOLVENTE PERIODO 27 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: RECIBO S/N, RECIBO S/N, 111232, RECIBO S/N, 25887, RECIBO S/N, RECIBO S/N, 460, 0047772, 1279, 0006, 10077, 10078, 3969, 61 $393.00
187065 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010001 (1); GASTO POR FONDO REVOLVENTE PERIODO 27 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: RECIBO S/N, RECIBO S/N, 111232, RECIBO S/N, 25887, RECIBO S/N, RECIBO S/N, 460, 0047772, 1279, 0006, 10077, 10078, 3969, 61 $180.00
187065 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010001 (1); GASTO POR FONDO REVOLVENTE PERIODO 27 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: RECIBO S/N, RECIBO S/N, 111232, RECIBO S/N, 25887, RECIBO S/N, RECIBO S/N, 460, 0047772, 1279, 0006, 10077, 10078, 3969, 61 $220.00
187065 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010001 (1); GASTO POR FONDO REVOLVENTE PERIODO 27 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: RECIBO S/N, RECIBO S/N, 111232, RECIBO S/N, 25887, RECIBO S/N, RECIBO S/N, 460, 0047772, 1279, 0006, 10077, 10078, 3969, 61 $49.30
187065 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010001 (1); GASTO POR FONDO REVOLVENTE PERIODO 27 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: RECIBO S/N, RECIBO S/N, 111232, RECIBO S/N, 25887, RECIBO S/N, RECIBO S/N, 460, 0047772, 1279, 0006, 10077, 10078, 3969, 61 $84.70
187065 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010001 (1); GASTO POR FONDO REVOLVENTE PERIODO 27 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: RECIBO S/N, RECIBO S/N, 111232, RECIBO S/N, 25887, RECIBO S/N, RECIBO S/N, 460, 0047772, 1279, 0006, 10077, 10078, 3969, 61 $100.00
187065 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010001 (1); GASTO POR FONDO REVOLVENTE PERIODO 27 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: RECIBO S/N, RECIBO S/N, 111232, RECIBO S/N, 25887, RECIBO S/N, RECIBO S/N, 460, 0047772, 1279, 0006, 10077, 10078, 3969, 61 $80.00
187065 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010001 (1); GASTO POR FONDO REVOLVENTE PERIODO 27 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: RECIBO S/N, RECIBO S/N, 111232, RECIBO S/N, 25887, RECIBO S/N, RECIBO S/N, 460, 0047772, 1279, 0006, 10077, 10078, 3969, 61 $100.00
187065 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010001 (1); GASTO POR FONDO REVOLVENTE PERIODO 27 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: RECIBO S/N, RECIBO S/N, 111232, RECIBO S/N, 25887, RECIBO S/N, RECIBO S/N, 460, 0047772, 1279, 0006, 10077, 10078, 3969, 61 $480.00
187065 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010001 (1); GASTO POR FONDO REVOLVENTE PERIODO 27 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: RECIBO S/N, RECIBO S/N, 111232, RECIBO S/N, 25887, RECIBO S/N, RECIBO S/N, 460, 0047772, 1279, 0006, 10077, 10078, 3969, 61 $229.42
187065 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010001 (1); GASTO POR FONDO REVOLVENTE PERIODO 27 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: RECIBO S/N, RECIBO S/N, 111232, RECIBO S/N, 25887, RECIBO S/N, RECIBO S/N, 460, 0047772, 1279, 0006, 10077, 10078, 3969, 61 $129.00
187065 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010001 (1); GASTO POR FONDO REVOLVENTE PERIODO 27 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: RECIBO S/N, RECIBO S/N, 111232, RECIBO S/N, 25887, RECIBO S/N, RECIBO S/N, 460, 0047772, 1279, 0006, 10077, 10078, 3969, 61 $296.80
187065 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010001 (1); GASTO POR FONDO REVOLVENTE PERIODO 27 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: RECIBO S/N, RECIBO S/N, 111232, RECIBO S/N, 25887, RECIBO S/N, RECIBO S/N, 460, 0047772, 1279, 0006, 10077, 10078, 3969, 61 $650.00
187065 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010001 (1); GASTO POR FONDO REVOLVENTE PERIODO 27 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: RECIBO S/N, RECIBO S/N, 111232, RECIBO S/N, 25887, RECIBO S/N, RECIBO S/N, 460, 0047772, 1279, 0006, 10077, 10078, 3969, 61 $169.00
187065 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010001 (1); GASTO POR FONDO REVOLVENTE PERIODO 27 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: RECIBO S/N, RECIBO S/N, 111232, RECIBO S/N, 25887, RECIBO S/N, RECIBO S/N, 460, 0047772, 1279, 0006, 10077, 10078, 3969, 61 $60.00
187065 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010001 (1); GASTO POR FONDO REVOLVENTE PERIODO 27 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: RECIBO S/N, RECIBO S/N, 111232, RECIBO S/N, 25887, RECIBO S/N, RECIBO S/N, 460, 0047772, 1279, 0006, 10077, 10078, 3969, 61 $90.00
187065 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010001 (1); GASTO POR FONDO REVOLVENTE PERIODO 27 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: RECIBO S/N, RECIBO S/N, 111232, RECIBO S/N, 25887, RECIBO S/N, RECIBO S/N, 460, 0047772, 1279, 0006, 10077, 10078, 3969, 61 $100.00
187065 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010001 (1); GASTO POR FONDO REVOLVENTE PERIODO 27 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: RECIBO S/N, RECIBO S/N, 111232, RECIBO S/N, 25887, RECIBO S/N, RECIBO S/N, 460, 0047772, 1279, 0006, 10077, 10078, 3969, 61 $120.00
187065 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010001 (1); GASTO POR FONDO REVOLVENTE PERIODO 27 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: RECIBO S/N, RECIBO S/N, 111232, RECIBO S/N, 25887, RECIBO S/N, RECIBO S/N, 460, 0047772, 1279, 0006, 10077, 10078, 3969, 61 $240.00
187065 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010001 (1); GASTO POR FONDO REVOLVENTE PERIODO 27 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: RECIBO S/N, RECIBO S/N, 111232, RECIBO S/N, 25887, RECIBO S/N, RECIBO S/N, 460, 0047772, 1279, 0006, 10077, 10078, 3969, 61 $90.00
187065 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010001 (1); GASTO POR FONDO REVOLVENTE PERIODO 27 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: RECIBO S/N, RECIBO S/N, 111232, RECIBO S/N, 25887, RECIBO S/N, RECIBO S/N, 460, 0047772, 1279, 0006, 10077, 10078, 3969, 61 $60.00
187065 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010001 (1); GASTO POR FONDO REVOLVENTE PERIODO 27 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: RECIBO S/N, RECIBO S/N, 111232, RECIBO S/N, 25887, RECIBO S/N, RECIBO S/N, 460, 0047772, 1279, 0006, 10077, 10078, 3969, 61 $80.00
187065 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010001 (1); GASTO POR FONDO REVOLVENTE PERIODO 27 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: RECIBO S/N, RECIBO S/N, 111232, RECIBO S/N, 25887, RECIBO S/N, RECIBO S/N, 460, 0047772, 1279, 0006, 10077, 10078, 3969, 61 $156.00
187065 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010001 (1); GASTO POR FONDO REVOLVENTE PERIODO 27 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: RECIBO S/N, RECIBO S/N, 111232, RECIBO S/N, 25887, RECIBO S/N, RECIBO S/N, 460, 0047772, 1279, 0006, 10077, 10078, 3969, 61 $255.58
187065 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010001 (1); GASTO POR FONDO REVOLVENTE PERIODO 27 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: RECIBO S/N, RECIBO S/N, 111232, RECIBO S/N, 25887, RECIBO S/N, RECIBO S/N, 460, 0047772, 1279, 0006, 10077, 10078, 3969, 61 $238.00
187065 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010001 (1); GASTO POR FONDO REVOLVENTE PERIODO 27 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: RECIBO S/N, RECIBO S/N, 111232, RECIBO S/N, 25887, RECIBO S/N, RECIBO S/N, 460, 0047772, 1279, 0006, 10077, 10078, 3969, 61 $142.00
187065 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010001 (1); GASTO POR FONDO REVOLVENTE PERIODO 27 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: RECIBO S/N, RECIBO S/N, 111232, RECIBO S/N, 25887, RECIBO S/N, RECIBO S/N, 460, 0047772, 1279, 0006, 10077, 10078, 3969, 61 $297.00
187065 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010001 (1); GASTO POR FONDO REVOLVENTE PERIODO 27 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: RECIBO S/N, RECIBO S/N, 111232, RECIBO S/N, 25887, RECIBO S/N, RECIBO S/N, 460, 0047772, 1279, 0006, 10077, 10078, 3969, 61 $132.00
187065 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010001 (1); GASTO POR FONDO REVOLVENTE PERIODO 27 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: RECIBO S/N, RECIBO S/N, 111232, RECIBO S/N, 25887, RECIBO S/N, RECIBO S/N, 460, 0047772, 1279, 0006, 10077, 10078, 3969, 61 $65.00
187065 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010001 (1); GASTO POR FONDO REVOLVENTE PERIODO 27 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: RECIBO S/N, RECIBO S/N, 111232, RECIBO S/N, 25887, RECIBO S/N, RECIBO S/N, 460, 0047772, 1279, 0006, 10077, 10078, 3969, 61 $70.00
187065 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010001 (1); GASTO POR FONDO REVOLVENTE PERIODO 27 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: RECIBO S/N, RECIBO S/N, 111232, RECIBO S/N, 25887, RECIBO S/N, RECIBO S/N, 460, 0047772, 1279, 0006, 10077, 10078, 3969, 61 $528.00
187065 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010001 (1); GASTO POR FONDO REVOLVENTE PERIODO 27 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: RECIBO S/N, RECIBO S/N, 111232, RECIBO S/N, 25887, RECIBO S/N, RECIBO S/N, 460, 0047772, 1279, 0006, 10077, 10078, 3969, 61 $180.00
187065 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010001 (1); GASTO POR FONDO REVOLVENTE PERIODO 27 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: RECIBO S/N, RECIBO S/N, 111232, RECIBO S/N, 25887, RECIBO S/N, RECIBO S/N, 460, 0047772, 1279, 0006, 10077, 10078, 3969, 61 $137.65
187065 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010001 (1); GASTO POR FONDO REVOLVENTE PERIODO 27 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: RECIBO S/N, RECIBO S/N, 111232, RECIBO S/N, 25887, RECIBO S/N, RECIBO S/N, 460, 0047772, 1279, 0006, 10077, 10078, 3969, 61 $80.00
187065 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010001 (1); GASTO POR FONDO REVOLVENTE PERIODO 27 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: RECIBO S/N, RECIBO S/N, 111232, RECIBO S/N, 25887, RECIBO S/N, RECIBO S/N, 460, 0047772, 1279, 0006, 10077, 10078, 3969, 61 $120.00
187065 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010001 (1); GASTO POR FONDO REVOLVENTE PERIODO 27 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: RECIBO S/N, RECIBO S/N, 111232, RECIBO S/N, 25887, RECIBO S/N, RECIBO S/N, 460, 0047772, 1279, 0006, 10077, 10078, 3969, 61 $90.00
187065 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010001 (1); GASTO POR FONDO REVOLVENTE PERIODO 27 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: RECIBO S/N, RECIBO S/N, 111232, RECIBO S/N, 25887, RECIBO S/N, RECIBO S/N, 460, 0047772, 1279, 0006, 10077, 10078, 3969, 61 $233.00
187065 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010001 (1); GASTO POR FONDO REVOLVENTE PERIODO 27 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: RECIBO S/N, RECIBO S/N, 111232, RECIBO S/N, 25887, RECIBO S/N, RECIBO S/N, 460, 0047772, 1279, 0006, 10077, 10078, 3969, 61 $90.00
187065 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010001 (1); GASTO POR FONDO REVOLVENTE PERIODO 27 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: RECIBO S/N, RECIBO S/N, 111232, RECIBO S/N, 25887, RECIBO S/N, RECIBO S/N, 460, 0047772, 1279, 0006, 10077, 10078, 3969, 61 $120.00
187065 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010001 (1); GASTO POR FONDO REVOLVENTE PERIODO 27 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: RECIBO S/N, RECIBO S/N, 111232, RECIBO S/N, 25887, RECIBO S/N, RECIBO S/N, 460, 0047772, 1279, 0006, 10077, 10078, 3969, 61 $65.00
187065 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010001 (1); GASTO POR FONDO REVOLVENTE PERIODO 27 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: RECIBO S/N, RECIBO S/N, 111232, RECIBO S/N, 25887, RECIBO S/N, RECIBO S/N, 460, 0047772, 1279, 0006, 10077, 10078, 3969, 61 $233.00
187065 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010001 (1); GASTO POR FONDO REVOLVENTE PERIODO 27 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: RECIBO S/N, RECIBO S/N, 111232, RECIBO S/N, 25887, RECIBO S/N, RECIBO S/N, 460, 0047772, 1279, 0006, 10077, 10078, 3969, 61 $230.00
187065 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010001 (1); GASTO POR FONDO REVOLVENTE PERIODO 27 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: RECIBO S/N, RECIBO S/N, 111232, RECIBO S/N, 25887, RECIBO S/N, RECIBO S/N, 460, 0047772, 1279, 0006, 10077, 10078, 3969, 61 $130.00
187065 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010001 (1); GASTO POR FONDO REVOLVENTE PERIODO 27 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: RECIBO S/N, RECIBO S/N, 111232, RECIBO S/N, 25887, RECIBO S/N, RECIBO S/N, 460, 0047772, 1279, 0006, 10077, 10078, 3969, 61 $224.00
187065 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010001 (1); GASTO POR FONDO REVOLVENTE PERIODO 27 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: RECIBO S/N, RECIBO S/N, 111232, RECIBO S/N, 25887, RECIBO S/N, RECIBO S/N, 460, 0047772, 1279, 0006, 10077, 10078, 3969, 61 $60.00
187065 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010001 (1); GASTO POR FONDO REVOLVENTE PERIODO 27 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: RECIBO S/N, RECIBO S/N, 111232, RECIBO S/N, 25887, RECIBO S/N, RECIBO S/N, 460, 0047772, 1279, 0006, 10077, 10078, 3969, 61 $485.00
187065 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010001 (1); GASTO POR FONDO REVOLVENTE PERIODO 27 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: RECIBO S/N, RECIBO S/N, 111232, RECIBO S/N, 25887, RECIBO S/N, RECIBO S/N, 460, 0047772, 1279, 0006, 10077, 10078, 3969, 61 $188.00
187065 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010001 (1); GASTO POR FONDO REVOLVENTE PERIODO 27 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: RECIBO S/N, RECIBO S/N, 111232, RECIBO S/N, 25887, RECIBO S/N, RECIBO S/N, 460, 0047772, 1279, 0006, 10077, 10078, 3969, 61 $60.00
187065 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010001 (1); GASTO POR FONDO REVOLVENTE PERIODO 27 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: RECIBO S/N, RECIBO S/N, 111232, RECIBO S/N, 25887, RECIBO S/N, RECIBO S/N, 460, 0047772, 1279, 0006, 10077, 10078, 3969, 61 $90.00
187065 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010001 (1); GASTO POR FONDO REVOLVENTE PERIODO 27 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: RECIBO S/N, RECIBO S/N, 111232, RECIBO S/N, 25887, RECIBO S/N, RECIBO S/N, 460, 0047772, 1279, 0006, 10077, 10078, 3969, 61 $40.00
187065 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010001 (1); GASTO POR FONDO REVOLVENTE PERIODO 27 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: RECIBO S/N, RECIBO S/N, 111232, RECIBO S/N, 25887, RECIBO S/N, RECIBO S/N, 460, 0047772, 1279, 0006, 10077, 10078, 3969, 61 $120.00
187065 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010001 (1); GASTO POR FONDO REVOLVENTE PERIODO 27 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: RECIBO S/N, RECIBO S/N, 111232, RECIBO S/N, 25887, RECIBO S/N, RECIBO S/N, 460, 0047772, 1279, 0006, 10077, 10078, 3969, 61 $161.50
187065 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010001 (1); GASTO POR FONDO REVOLVENTE PERIODO 27 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: RECIBO S/N, RECIBO S/N, 111232, RECIBO S/N, 25887, RECIBO S/N, RECIBO S/N, 460, 0047772, 1279, 0006, 10077, 10078, 3969, 61 $100.00
187065 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010001 (1); GASTO POR FONDO REVOLVENTE PERIODO 27 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: RECIBO S/N, RECIBO S/N, 111232, RECIBO S/N, 25887, RECIBO S/N, RECIBO S/N, 460, 0047772, 1279, 0006, 10077, 10078, 3969, 61 $100.00
187065 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010001 (1); GASTO POR FONDO REVOLVENTE PERIODO 27 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: RECIBO S/N, RECIBO S/N, 111232, RECIBO S/N, 25887, RECIBO S/N, RECIBO S/N, 460, 0047772, 1279, 0006, 10077, 10078, 3969, 61 $100.00
187065 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010001 (1); GASTO POR FONDO REVOLVENTE PERIODO 27 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: RECIBO S/N, RECIBO S/N, 111232, RECIBO S/N, 25887, RECIBO S/N, RECIBO S/N, 460, 0047772, 1279, 0006, 10077, 10078, 3969, 61 $199.00
187065 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010001 (1); GASTO POR FONDO REVOLVENTE PERIODO 27 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: RECIBO S/N, RECIBO S/N, 111232, RECIBO S/N, 25887, RECIBO S/N, RECIBO S/N, 460, 0047772, 1279, 0006, 10077, 10078, 3969, 61 $296.70
187065 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010001 (1); GASTO POR FONDO REVOLVENTE PERIODO 27 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: RECIBO S/N, RECIBO S/N, 111232, RECIBO S/N, 25887, RECIBO S/N, RECIBO S/N, 460, 0047772, 1279, 0006, 10077, 10078, 3969, 61 $103.50
187065 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010001 (1); GASTO POR FONDO REVOLVENTE PERIODO 27 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: RECIBO S/N, RECIBO S/N, 111232, RECIBO S/N, 25887, RECIBO S/N, RECIBO S/N, 460, 0047772, 1279, 0006, 10077, 10078, 3969, 61 $189.99
187065 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010001 (1); GASTO POR FONDO REVOLVENTE PERIODO 27 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: RECIBO S/N, RECIBO S/N, 111232, RECIBO S/N, 25887, RECIBO S/N, RECIBO S/N, 460, 0047772, 1279, 0006, 10077, 10078, 3969, 61 $60.00
187065 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010001 (1); GASTO POR FONDO REVOLVENTE PERIODO 27 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: RECIBO S/N, RECIBO S/N, 111232, RECIBO S/N, 25887, RECIBO S/N, RECIBO S/N, 460, 0047772, 1279, 0006, 10077, 10078, 3969, 61 $60.00
187065 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010001 (1); GASTO POR FONDO REVOLVENTE PERIODO 27 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: RECIBO S/N, RECIBO S/N, 111232, RECIBO S/N, 25887, RECIBO S/N, RECIBO S/N, 460, 0047772, 1279, 0006, 10077, 10078, 3969, 61 $80.00
187065 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010001 (1); GASTO POR FONDO REVOLVENTE PERIODO 27 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: RECIBO S/N, RECIBO S/N, 111232, RECIBO S/N, 25887, RECIBO S/N, RECIBO S/N, 460, 0047772, 1279, 0006, 10077, 10078, 3969, 61 $140.00
187065 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010001 (1); GASTO POR FONDO REVOLVENTE PERIODO 27 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: RECIBO S/N, RECIBO S/N, 111232, RECIBO S/N, 25887, RECIBO S/N, RECIBO S/N, 460, 0047772, 1279, 0006, 10077, 10078, 3969, 61 $80.00
187065 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010001 (1); GASTO POR FONDO REVOLVENTE PERIODO 27 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: RECIBO S/N, RECIBO S/N, 111232, RECIBO S/N, 25887, RECIBO S/N, RECIBO S/N, 460, 0047772, 1279, 0006, 10077, 10078, 3969, 61 $100.00
187065 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010001 (1); GASTO POR FONDO REVOLVENTE PERIODO 27 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: RECIBO S/N, RECIBO S/N, 111232, RECIBO S/N, 25887, RECIBO S/N, RECIBO S/N, 460, 0047772, 1279, 0006, 10077, 10078, 3969, 61 $50.00
187065 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010001 (1); GASTO POR FONDO REVOLVENTE PERIODO 27 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: RECIBO S/N, RECIBO S/N, 111232, RECIBO S/N, 25887, RECIBO S/N, RECIBO S/N, 460, 0047772, 1279, 0006, 10077, 10078, 3969, 61 $144.90
187065 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010001 (1); GASTO POR FONDO REVOLVENTE PERIODO 27 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: RECIBO S/N, RECIBO S/N, 111232, RECIBO S/N, 25887, RECIBO S/N, RECIBO S/N, 460, 0047772, 1279, 0006, 10077, 10078, 3969, 61 $788.35
187065 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010001 (1); GASTO POR FONDO REVOLVENTE PERIODO 27 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: RECIBO S/N, RECIBO S/N, 111232, RECIBO S/N, 25887, RECIBO S/N, RECIBO S/N, 460, 0047772, 1279, 0006, 10077, 10078, 3969, 61 $70.00
187065 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010001 (1); GASTO POR FONDO REVOLVENTE PERIODO 27 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: RECIBO S/N, RECIBO S/N, 111232, RECIBO S/N, 25887, RECIBO S/N, RECIBO S/N, 460, 0047772, 1279, 0006, 10077, 10078, 3969, 61 $60.00
187065 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010001 (1); GASTO POR FONDO REVOLVENTE PERIODO 27 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: RECIBO S/N, RECIBO S/N, 111232, RECIBO S/N, 25887, RECIBO S/N, RECIBO S/N, 460, 0047772, 1279, 0006, 10077, 10078, 3969, 61 $346.70
187065 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010001 (1); GASTO POR FONDO REVOLVENTE PERIODO 27 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: RECIBO S/N, RECIBO S/N, 111232, RECIBO S/N, 25887, RECIBO S/N, RECIBO S/N, 460, 0047772, 1279, 0006, 10077, 10078, 3969, 61 $39.60
187065 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010001 (1); GASTO POR FONDO REVOLVENTE PERIODO 27 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: RECIBO S/N, RECIBO S/N, 111232, RECIBO S/N, 25887, RECIBO S/N, RECIBO S/N, 460, 0047772, 1279, 0006, 10077, 10078, 3969, 61 $387.50
187065 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010001 (1); GASTO POR FONDO REVOLVENTE PERIODO 27 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: RECIBO S/N, RECIBO S/N, 111232, RECIBO S/N, 25887, RECIBO S/N, RECIBO S/N, 460, 0047772, 1279, 0006, 10077, 10078, 3969, 61 $324.90
187065 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010001 (1); GASTO POR FONDO REVOLVENTE PERIODO 27 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: RECIBO S/N, RECIBO S/N, 111232, RECIBO S/N, 25887, RECIBO S/N, RECIBO S/N, 460, 0047772, 1279, 0006, 10077, 10078, 3969, 61 $219.00
187065 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010001 (1); GASTO POR FONDO REVOLVENTE PERIODO 27 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: RECIBO S/N, RECIBO S/N, 111232, RECIBO S/N, 25887, RECIBO S/N, RECIBO S/N, 460, 0047772, 1279, 0006, 10077, 10078, 3969, 61 $43.10
187065 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010001 (1); GASTO POR FONDO REVOLVENTE PERIODO 27 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: RECIBO S/N, RECIBO S/N, 111232, RECIBO S/N, 25887, RECIBO S/N, RECIBO S/N, 460, 0047772, 1279, 0006, 10077, 10078, 3969, 61 $20.00
187065 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010001 (1); GASTO POR FONDO REVOLVENTE PERIODO 27 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: RECIBO S/N, RECIBO S/N, 111232, RECIBO S/N, 25887, RECIBO S/N, RECIBO S/N, 460, 0047772, 1279, 0006, 10077, 10078, 3969, 61 $96.60
187065 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010001 (1); GASTO POR FONDO REVOLVENTE PERIODO 27 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: RECIBO S/N, RECIBO S/N, 111232, RECIBO S/N, 25887, RECIBO S/N, RECIBO S/N, 460, 0047772, 1279, 0006, 10077, 10078, 3969, 61 $9.00
187065 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA ADM Y EVALUACION SALARIAL GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010001 (1); GASTO POR FONDO REVOLVENTE PERIODO 27 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: RECIBO S/N, RECIBO S/N, 111232, RECIBO S/N, 25887, RECIBO S/N, RECIBO S/N, 460, 0047772, 1279, 0006, 10077, 10078, 3969, 61 $115.00
187065 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010001 (1); GASTO POR FONDO REVOLVENTE PERIODO 27 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: RECIBO S/N, RECIBO S/N, 111232, RECIBO S/N, 25887, RECIBO S/N, RECIBO S/N, 460, 0047772, 1279, 0006, 10077, 10078, 3969, 61 $30.00
187065 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010001 (1); GASTO POR FONDO REVOLVENTE PERIODO 27 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: RECIBO S/N, RECIBO S/N, 111232, RECIBO S/N, 25887, RECIBO S/N, RECIBO S/N, 460, 0047772, 1279, 0006, 10077, 10078, 3969, 61 $80.00
187065 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010001 (1); GASTO POR FONDO REVOLVENTE PERIODO 27 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: RECIBO S/N, RECIBO S/N, 111232, RECIBO S/N, 25887, RECIBO S/N, RECIBO S/N, 460, 0047772, 1279, 0006, 10077, 10078, 3969, 61 $90.00
187065 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010001 (1); GASTO POR FONDO REVOLVENTE PERIODO 27 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: RECIBO S/N, RECIBO S/N, 111232, RECIBO S/N, 25887, RECIBO S/N, RECIBO S/N, 460, 0047772, 1279, 0006, 10077, 10078, 3969, 61 $90.00
187064 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200031 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE ABRIL AL 01 DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: 6422, D58843, 27506, 285893, 5307, 96147, 0707, 27627 $65.00
187064 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200031 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE ABRIL AL 01 DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: 6422, D58843, 27506, 285893, 5307, 96147, 0707, 27627 $99.05
187064 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200031 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE ABRIL AL 01 DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: 6422, D58843, 27506, 285893, 5307, 96147, 0707, 27627 $184.00
187064 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200031 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE ABRIL AL 01 DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: 6422, D58843, 27506, 285893, 5307, 96147, 0707, 27627 $900.00
187064 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200031 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE ABRIL AL 01 DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: 6422, D58843, 27506, 285893, 5307, 96147, 0707, 27627 $900.00
187064 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200031 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE ABRIL AL 01 DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: 6422, D58843, 27506, 285893, 5307, 96147, 0707, 27627 $65.00
187064 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200031 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE ABRIL AL 01 DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: 6422, D58843, 27506, 285893, 5307, 96147, 0707, 27627 $659.70
187064 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO TESORERIA MUNICIPAL ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200031 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE ABRIL AL 01 DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: 6422, D58843, 27506, 285893, 5307, 96147, 0707, 27627 $82.80
187062 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS VERIFICACION VEHICULAR TORRES RAMIREZ ELISA TORRES RAMIREZ ELISA.- CR 220009735 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE BARAJAS VALDEZ ELEUTERIO CON FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: OFICIO $141.90
187062 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1301 PRIMA QUINQUENAL VERIFICACION VEHICULAR TORRES RAMIREZ ELISA TORRES RAMIREZ ELISA.- CR 220009735 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE BARAJAS VALDEZ ELEUTERIO CON FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: OFICIO $6.79
187062 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA VERIFICACION VEHICULAR TORRES RAMIREZ ELISA TORRES RAMIREZ ELISA.- CR 220009735 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE BARAJAS VALDEZ ELEUTERIO CON FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: OFICIO $9.00
187062 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1308 APOYO PARA TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR TORRES RAMIREZ ELISA TORRES RAMIREZ ELISA.- CR 220009735 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE BARAJAS VALDEZ ELEUTERIO CON FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: OFICIO $7.33
187062 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO VERIFICACION VEHICULAR TORRES RAMIREZ ELISA TORRES RAMIREZ ELISA.- CR 220009735 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE BARAJAS VALDEZ ELEUTERIO CON FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: OFICIO $6,227.83
187062 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL VERIFICACION VEHICULAR TORRES RAMIREZ ELISA TORRES RAMIREZ ELISA.- CR 220009735 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE BARAJAS VALDEZ ELEUTERIO CON FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: OFICIO $266.77
187061 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA LARA GAYTAN J. JESUS LARA GAYTAN J. JESUS.- CR 220009655 (1); COMPRA DE CUBRE BOCAS DESECHABLES PARA PERSONAL DE LAS DEPENDENCIAS EN EL OPERATIVO INFLUENZA; FACTURAS: 0231 $253,000.00
187060 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL CORTEZ ESQUEDA MA. JOSEFINA CORTEZ ESQUEDA MA. JOSEFINA.- CR 220009314 (1); FINIQUITO DE MENDEZ CORTEZ VICTOR ADRIAN POR FALLECIMIENTO CON FECHA 18 ABR. 2008; FACTURAS: OFICIO $216.90
187060 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1301 PRIMA QUINQUENAL CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL CORTEZ ESQUEDA MA. JOSEFINA CORTEZ ESQUEDA MA. JOSEFINA.- CR 220009314 (1); FINIQUITO DE MENDEZ CORTEZ VICTOR ADRIAN POR FALLECIMIENTO CON FECHA 18 ABR. 2008; FACTURAS: OFICIO $10.19
187060 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL CORTEZ ESQUEDA MA. JOSEFINA CORTEZ ESQUEDA MA. JOSEFINA.- CR 220009314 (1); FINIQUITO DE MENDEZ CORTEZ VICTOR ADRIAN POR FALLECIMIENTO CON FECHA 18 ABR. 2008; FACTURAS: OFICIO $27.00
187060 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1308 APOYO PARA TRANSPORTE CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL CORTEZ ESQUEDA MA. JOSEFINA CORTEZ ESQUEDA MA. JOSEFINA.- CR 220009314 (1); FINIQUITO DE MENDEZ CORTEZ VICTOR ADRIAN POR FALLECIMIENTO CON FECHA 18 ABR. 2008; FACTURAS: OFICIO $22.00
187060 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL CORTEZ ESQUEDA MA. JOSEFINA CORTEZ ESQUEDA MA. JOSEFINA.- CR 220009314 (1); FINIQUITO DE MENDEZ CORTEZ VICTOR ADRIAN POR FALLECIMIENTO CON FECHA 18 ABR. 2008; FACTURAS: OFICIO $1,084.50
187059 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES VINCULACION POLITICA FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO.- CR 20500003 (1); GASTO EFECTUADO DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO PARA LA DIRECCION DE VINCULACION POLITICA; FACTURAS: 115490, 117259, 116267, 11672, 78320, 10395, 135323, 166398, 82179, 928795, CACB1676, CACB1675, 910670, C $114.00
187059 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO.- CR 20500003 (1); GASTO EFECTUADO DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO PARA LA DIRECCION DE VINCULACION POLITICA; FACTURAS: 115490, 117259, 116267, 11672, 78320, 10395, 135323, 166398, 82179, 928795, CACB1676, CACB1675, 910670, C $759.00
187059 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO.- CR 20500003 (1); GASTO EFECTUADO DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO PARA LA DIRECCION DE VINCULACION POLITICA; FACTURAS: 115490, 117259, 116267, 11672, 78320, 10395, 135323, 166398, 82179, 928795, CACB1676, CACB1675, 910670, C $736.00
187059 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES VINCULACION POLITICA FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO.- CR 20500003 (1); GASTO EFECTUADO DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO PARA LA DIRECCION DE VINCULACION POLITICA; FACTURAS: 115490, 117259, 116267, 11672, 78320, 10395, 135323, 166398, 82179, 928795, CACB1676, CACB1675, 910670, C $598.00
187059 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO.- CR 20500003 (1); GASTO EFECTUADO DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO PARA LA DIRECCION DE VINCULACION POLITICA; FACTURAS: 115490, 117259, 116267, 11672, 78320, 10395, 135323, 166398, 82179, 928795, CACB1676, CACB1675, 910670, C $270.00
187059 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO.- CR 20500003 (1); GASTO EFECTUADO DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO PARA LA DIRECCION DE VINCULACION POLITICA; FACTURAS: 115490, 117259, 116267, 11672, 78320, 10395, 135323, 166398, 82179, 928795, CACB1676, CACB1675, 910670, C $286.90
187059 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO.- CR 20500003 (1); GASTO EFECTUADO DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO PARA LA DIRECCION DE VINCULACION POLITICA; FACTURAS: 115490, 117259, 116267, 11672, 78320, 10395, 135323, 166398, 82179, 928795, CACB1676, CACB1675, 910670, C $42.00
187059 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VINCULACION POLITICA FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO.- CR 20500003 (1); GASTO EFECTUADO DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO PARA LA DIRECCION DE VINCULACION POLITICA; FACTURAS: 115490, 117259, 116267, 11672, 78320, 10395, 135323, 166398, 82179, 928795, CACB1676, CACB1675, 910670, C $170.10
187059 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA VINCULACION POLITICA FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO.- CR 20500003 (1); GASTO EFECTUADO DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO PARA LA DIRECCION DE VINCULACION POLITICA; FACTURAS: 115490, 117259, 116267, 11672, 78320, 10395, 135323, 166398, 82179, 928795, CACB1676, CACB1675, 910670, C $1,626.45
187059 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA VINCULACION POLITICA FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO.- CR 20500003 (1); GASTO EFECTUADO DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO PARA LA DIRECCION DE VINCULACION POLITICA; FACTURAS: 115490, 117259, 116267, 11672, 78320, 10395, 135323, 166398, 82179, 928795, CACB1676, CACB1675, 910670, C $61.52
187059 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION VINCULACION POLITICA FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO.- CR 20500003 (1); GASTO EFECTUADO DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO PARA LA DIRECCION DE VINCULACION POLITICA; FACTURAS: 115490, 117259, 116267, 11672, 78320, 10395, 135323, 166398, 82179, 928795, CACB1676, CACB1675, 910670, C $415.80
187059 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO.- CR 20500003 (1); GASTO EFECTUADO DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO PARA LA DIRECCION DE VINCULACION POLITICA; FACTURAS: 115490, 117259, 116267, 11672, 78320, 10395, 135323, 166398, 82179, 928795, CACB1676, CACB1675, 910670, C $327.00
187059 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO.- CR 20500003 (1); GASTO EFECTUADO DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO PARA LA DIRECCION DE VINCULACION POLITICA; FACTURAS: 115490, 117259, 116267, 11672, 78320, 10395, 135323, 166398, 82179, 928795, CACB1676, CACB1675, 910670, C $112.00
187059 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA VINCULACION POLITICA FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO.- CR 20500003 (1); GASTO EFECTUADO DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO PARA LA DIRECCION DE VINCULACION POLITICA; FACTURAS: 115490, 117259, 116267, 11672, 78320, 10395, 135323, 166398, 82179, 928795, CACB1676, CACB1675, 910670, C $117.00
187059 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES VINCULACION POLITICA FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO.- CR 20500003 (1); GASTO EFECTUADO DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO PARA LA DIRECCION DE VINCULACION POLITICA; FACTURAS: 115490, 117259, 116267, 11672, 78320, 10395, 135323, 166398, 82179, 928795, CACB1676, CACB1675, 910670, C $158.00
187059 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO.- CR 20500003 (1); GASTO EFECTUADO DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO PARA LA DIRECCION DE VINCULACION POLITICA; FACTURAS: 115490, 117259, 116267, 11672, 78320, 10395, 135323, 166398, 82179, 928795, CACB1676, CACB1675, 910670, C $204.00
187059 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO.- CR 20500003 (1); GASTO EFECTUADO DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO PARA LA DIRECCION DE VINCULACION POLITICA; FACTURAS: 115490, 117259, 116267, 11672, 78320, 10395, 135323, 166398, 82179, 928795, CACB1676, CACB1675, 910670, C $114.00
187059 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO.- CR 20500003 (1); GASTO EFECTUADO DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO PARA LA DIRECCION DE VINCULACION POLITICA; FACTURAS: 115490, 117259, 116267, 11672, 78320, 10395, 135323, 166398, 82179, 928795, CACB1676, CACB1675, 910670, C $168.00
187059 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO.- CR 20500003 (1); GASTO EFECTUADO DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO PARA LA DIRECCION DE VINCULACION POLITICA; FACTURAS: 115490, 117259, 116267, 11672, 78320, 10395, 135323, 166398, 82179, 928795, CACB1676, CACB1675, 910670, C $199.00
187059 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO.- CR 20500003 (1); GASTO EFECTUADO DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO PARA LA DIRECCION DE VINCULACION POLITICA; FACTURAS: 115490, 117259, 116267, 11672, 78320, 10395, 135323, 166398, 82179, 928795, CACB1676, CACB1675, 910670, C $223.00
187058 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. LEONARDO OLIVA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 6725, 1603, 96062, 2825, 211975, 6125, 22720, 3001 $920.00
187058 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. LEONARDO OLIVA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 6725, 1603, 96062, 2825, 211975, 6125, 22720, 3001 $569.25
187058 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. SALUD MUNICIPAL RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. LEONARDO OLIVA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 6725, 1603, 96062, 2825, 211975, 6125, 22720, 3001 $40.94
187058 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION MEDICA RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. LEONARDO OLIVA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 6725, 1603, 96062, 2825, 211975, 6125, 22720, 3001 $1,610.00
187058 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION MEDICA RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. LEONARDO OLIVA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 6725, 1603, 96062, 2825, 211975, 6125, 22720, 3001 $1,725.00
187058 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. LEONARDO OLIVA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 6725, 1603, 96062, 2825, 211975, 6125, 22720, 3001 $172.50
187058 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. LEONARDO OLIVA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 6725, 1603, 96062, 2825, 211975, 6125, 22720, 3001 $845.82
187058 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. LEONARDO OLIVA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 6725, 1603, 96062, 2825, 211975, 6125, 22720, 3001 $300.00
187056 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS SANCHEZ ORTEGA ALFONSO SANCHEZ ORTEGA ALFONSO.- CR 220009748 (1); DEVOLUCION DEL PAGO DE LOS RECIBOS 835173 TM4 Y 835174 TM4 DEL 25/05/09; FACTURAS: RECIBO $862.00
187055 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA RAMOS FIGUEROA FERNANDO RAMOS FIGUEROA FERNANDO.- CR 220009729 (1); IMPRESION DE 80 ESTIRENOS CALIBRE 15 EN MEDIDAS 121X177 P/EVENTO 41 FERIA MPAL DEL LIBRO Y LA CULTUR; FACTURAS: 2755 $11,684.00
187054 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA ACCEDE DESARROLLO LOCAL, A.C. ACCEDE DESARROLLO LOCAL, A.C..- CR 220009727 (1); PAGO POR IMPARTICION DE TRES TALLERES A LA CIUDADANIA LOS DIAS 24,25,26,27,28 Y 29 DE MAYO/2009; FACTURAS: 0320 $11,500.00
187052 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES REYNOSO PEÑA NELLY DEL SOCORRO REYNOSO PEÑA NELLY DEL SOCORRO.- CR 220009690 (1); SERVICIO Y REPARACION A TRES RELOJES CHECADORES UBICADOS EN BIBLIOTECAS PUBLICAS MPALES; FACTURAS: 4480 $2,553.00
187051 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIR. COORDINACION Y PLANEACION TORRES VEGA JOSE DE JESUS TORRES VEGA JOSE DE JESUS.- CR 220009361 (1); REVISION DE PLANES PARCIALES DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO 7, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 449.; FACTURAS: 431 $312,857.50
187050 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010016 (1); REPOSICION DE FONDOS REVOLVENTES DE LA DIR. DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIRECCION GRAL DE EDUCACIO; FACTURAS: 8367, 549, 49051, 141, 1176, 165382, 5001, 127447, CABY7055, 48406, 167361, CABY477, 1477, CABY7 $21.00
187050 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010016 (1); REPOSICION DE FONDOS REVOLVENTES DE LA DIR. DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIRECCION GRAL DE EDUCACIO; FACTURAS: 8367, 549, 49051, 141, 1176, 165382, 5001, 127447, CABY7055, 48406, 167361, CABY477, 1477, CABY7 $300.00
187050 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010016 (1); REPOSICION DE FONDOS REVOLVENTES DE LA DIR. DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIRECCION GRAL DE EDUCACIO; FACTURAS: 8367, 549, 49051, 141, 1176, 165382, 5001, 127447, CABY7055, 48406, 167361, CABY477, 1477, CABY7 $99.00
187050 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010016 (1); REPOSICION DE FONDOS REVOLVENTES DE LA DIR. DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIRECCION GRAL DE EDUCACIO; FACTURAS: 8367, 549, 49051, 141, 1176, 165382, 5001, 127447, CABY7055, 48406, 167361, CABY477, 1477, CABY7 $160.00
187050 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010016 (1); REPOSICION DE FONDOS REVOLVENTES DE LA DIR. DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIRECCION GRAL DE EDUCACIO; FACTURAS: 8367, 549, 49051, 141, 1176, 165382, 5001, 127447, CABY7055, 48406, 167361, CABY477, 1477, CABY7 $111.00
187050 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. GRAL EDUCACION RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010016 (1); REPOSICION DE FONDOS REVOLVENTES DE LA DIR. DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIRECCION GRAL DE EDUCACIO; FACTURAS: 8367, 549, 49051, 141, 1176, 165382, 5001, 127447, CABY7055, 48406, 167361, CABY477, 1477, CABY7 $32.00
187050 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010016 (1); REPOSICION DE FONDOS REVOLVENTES DE LA DIR. DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIRECCION GRAL DE EDUCACIO; FACTURAS: 8367, 549, 49051, 141, 1176, 165382, 5001, 127447, CABY7055, 48406, 167361, CABY477, 1477, CABY7 $10.00
187050 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010016 (1); REPOSICION DE FONDOS REVOLVENTES DE LA DIR. DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIRECCION GRAL DE EDUCACIO; FACTURAS: 8367, 549, 49051, 141, 1176, 165382, 5001, 127447, CABY7055, 48406, 167361, CABY477, 1477, CABY7 $18.00
187050 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010016 (1); REPOSICION DE FONDOS REVOLVENTES DE LA DIR. DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIRECCION GRAL DE EDUCACIO; FACTURAS: 8367, 549, 49051, 141, 1176, 165382, 5001, 127447, CABY7055, 48406, 167361, CABY477, 1477, CABY7 $1,792.06
187050 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010016 (1); REPOSICION DE FONDOS REVOLVENTES DE LA DIR. DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIRECCION GRAL DE EDUCACIO; FACTURAS: 8367, 549, 49051, 141, 1176, 165382, 5001, 127447, CABY7055, 48406, 167361, CABY477, 1477, CABY7 $328.00
187050 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010016 (1); REPOSICION DE FONDOS REVOLVENTES DE LA DIR. DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIRECCION GRAL DE EDUCACIO; FACTURAS: 8367, 549, 49051, 141, 1176, 165382, 5001, 127447, CABY7055, 48406, 167361, CABY477, 1477, CABY7 $396.04
187050 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010016 (1); REPOSICION DE FONDOS REVOLVENTES DE LA DIR. DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIRECCION GRAL DE EDUCACIO; FACTURAS: 8367, 549, 49051, 141, 1176, 165382, 5001, 127447, CABY7055, 48406, 167361, CABY477, 1477, CABY7 $460.62
187050 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010016 (1); REPOSICION DE FONDOS REVOLVENTES DE LA DIR. DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIRECCION GRAL DE EDUCACIO; FACTURAS: 8367, 549, 49051, 141, 1176, 165382, 5001, 127447, CABY7055, 48406, 167361, CABY477, 1477, CABY7 $102.00
187050 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010016 (1); REPOSICION DE FONDOS REVOLVENTES DE LA DIR. DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIRECCION GRAL DE EDUCACIO; FACTURAS: 8367, 549, 49051, 141, 1176, 165382, 5001, 127447, CABY7055, 48406, 167361, CABY477, 1477, CABY7 $358.00
187050 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010016 (1); REPOSICION DE FONDOS REVOLVENTES DE LA DIR. DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIRECCION GRAL DE EDUCACIO; FACTURAS: 8367, 549, 49051, 141, 1176, 165382, 5001, 127447, CABY7055, 48406, 167361, CABY477, 1477, CABY7 $168.00
187050 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010016 (1); REPOSICION DE FONDOS REVOLVENTES DE LA DIR. DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIRECCION GRAL DE EDUCACIO; FACTURAS: 8367, 549, 49051, 141, 1176, 165382, 5001, 127447, CABY7055, 48406, 167361, CABY477, 1477, CABY7 $496.00
187049 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. ERNESTO ARIAS, DIR. GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 207638, 1163, 3252, 2824, 64851, 2556, 4353, 1165, 65154, 68009, 1232166, 1232184, 6685, 1233510, 1 $144.07
187049 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. ERNESTO ARIAS, DIR. GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 207638, 1163, 3252, 2824, 64851, 2556, 4353, 1165, 65154, 68009, 1232166, 1232184, 6685, 1233510, 1 $54.50
187049 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. ERNESTO ARIAS, DIR. GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 207638, 1163, 3252, 2824, 64851, 2556, 4353, 1165, 65154, 68009, 1232166, 1232184, 6685, 1233510, 1 $58.46
187049 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. ERNESTO ARIAS, DIR. GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 207638, 1163, 3252, 2824, 64851, 2556, 4353, 1165, 65154, 68009, 1232166, 1232184, 6685, 1233510, 1 $15.39
187049 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION MEDICA FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. ERNESTO ARIAS, DIR. GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 207638, 1163, 3252, 2824, 64851, 2556, 4353, 1165, 65154, 68009, 1232166, 1232184, 6685, 1233510, 1 $1,972.25
187049 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. ERNESTO ARIAS, DIR. GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 207638, 1163, 3252, 2824, 64851, 2556, 4353, 1165, 65154, 68009, 1232166, 1232184, 6685, 1233510, 1 $66.00
187049 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION MEDICA FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. ERNESTO ARIAS, DIR. GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 207638, 1163, 3252, 2824, 64851, 2556, 4353, 1165, 65154, 68009, 1232166, 1232184, 6685, 1233510, 1 $84.00
187049 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. ERNESTO ARIAS, DIR. GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 207638, 1163, 3252, 2824, 64851, 2556, 4353, 1165, 65154, 68009, 1232166, 1232184, 6685, 1233510, 1 $338.00
187049 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. ERNESTO ARIAS, DIR. GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 207638, 1163, 3252, 2824, 64851, 2556, 4353, 1165, 65154, 68009, 1232166, 1232184, 6685, 1233510, 1 $66.00
187049 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. ERNESTO ARIAS, DIR. GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 207638, 1163, 3252, 2824, 64851, 2556, 4353, 1165, 65154, 68009, 1232166, 1232184, 6685, 1233510, 1 $64.67
187049 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. ERNESTO ARIAS, DIR. GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 207638, 1163, 3252, 2824, 64851, 2556, 4353, 1165, 65154, 68009, 1232166, 1232184, 6685, 1233510, 1 $15.62
187049 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. ERNESTO ARIAS, DIR. GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 207638, 1163, 3252, 2824, 64851, 2556, 4353, 1165, 65154, 68009, 1232166, 1232184, 6685, 1233510, 1 $66.00
187049 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION MEDICA FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. ERNESTO ARIAS, DIR. GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 207638, 1163, 3252, 2824, 64851, 2556, 4353, 1165, 65154, 68009, 1232166, 1232184, 6685, 1233510, 1 $1,127.00
187049 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. SALUD MUNICIPAL FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. ERNESTO ARIAS, DIR. GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 207638, 1163, 3252, 2824, 64851, 2556, 4353, 1165, 65154, 68009, 1232166, 1232184, 6685, 1233510, 1 $47.31
187049 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION MEDICA FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. ERNESTO ARIAS, DIR. GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 207638, 1163, 3252, 2824, 64851, 2556, 4353, 1165, 65154, 68009, 1232166, 1232184, 6685, 1233510, 1 $805.00
187049 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. ERNESTO ARIAS, DIR. GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 207638, 1163, 3252, 2824, 64851, 2556, 4353, 1165, 65154, 68009, 1232166, 1232184, 6685, 1233510, 1 $575.00
187049 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. ERNESTO ARIAS, DIR. GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 207638, 1163, 3252, 2824, 64851, 2556, 4353, 1165, 65154, 68009, 1232166, 1232184, 6685, 1233510, 1 $50.45
187049 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. ERNESTO ARIAS, DIR. GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 207638, 1163, 3252, 2824, 64851, 2556, 4353, 1165, 65154, 68009, 1232166, 1232184, 6685, 1233510, 1 $57.31
187049 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. ERNESTO ARIAS, DIR. GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 207638, 1163, 3252, 2824, 64851, 2556, 4353, 1165, 65154, 68009, 1232166, 1232184, 6685, 1233510, 1 $160.98
187049 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. ERNESTO ARIAS, DIR. GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 207638, 1163, 3252, 2824, 64851, 2556, 4353, 1165, 65154, 68009, 1232166, 1232184, 6685, 1233510, 1 $460.00
187049 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. ERNESTO ARIAS, DIR. GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 207638, 1163, 3252, 2824, 64851, 2556, 4353, 1165, 65154, 68009, 1232166, 1232184, 6685, 1233510, 1 $118.51
187049 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. ERNESTO ARIAS, DIR. GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 207638, 1163, 3252, 2824, 64851, 2556, 4353, 1165, 65154, 68009, 1232166, 1232184, 6685, 1233510, 1 $920.00
187049 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. ERNESTO ARIAS, DIR. GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 207638, 1163, 3252, 2824, 64851, 2556, 4353, 1165, 65154, 68009, 1232166, 1232184, 6685, 1233510, 1 $66.00
187049 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. ERNESTO ARIAS, DIR. GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 207638, 1163, 3252, 2824, 64851, 2556, 4353, 1165, 65154, 68009, 1232166, 1232184, 6685, 1233510, 1 $71.47
187049 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIRECCION MEDICA FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. ERNESTO ARIAS, DIR. GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 207638, 1163, 3252, 2824, 64851, 2556, 4353, 1165, 65154, 68009, 1232166, 1232184, 6685, 1233510, 1 $805.00
187049 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. ERNESTO ARIAS, DIR. GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 207638, 1163, 3252, 2824, 64851, 2556, 4353, 1165, 65154, 68009, 1232166, 1232184, 6685, 1233510, 1 $140.00
187049 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. ERNESTO ARIAS, DIR. GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 207638, 1163, 3252, 2824, 64851, 2556, 4353, 1165, 65154, 68009, 1232166, 1232184, 6685, 1233510, 1 $66.00
187049 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION MEDICA FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. ERNESTO ARIAS, DIR. GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 207638, 1163, 3252, 2824, 64851, 2556, 4353, 1165, 65154, 68009, 1232166, 1232184, 6685, 1233510, 1 $966.00
187048 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. MANEJO DE RESIUDOS CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 220009847 (1); ANTICIPO DE JUNIO/2009 POR LA DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO MATATLAN; FACTURAS: 6021 $2,500,000.00
187047 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. MANEJO DE RESIUDOS CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 220009846 (1); SALDO PENDIENTE DEL MES DE MAYO/09 POR LA DISPOSICION DE 54,675.30 TONS DE RESIDUOS SOLIDOS; FACTURAS: 6014 $12,965,676.32
187046 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 5103 EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO COM PLANEACION URBANA INNOVACION EN TECNOLOGIA DE COMPUTO, S.A. DE C.V. INNOVACION EN TECNOLOGIA DE COMPUTO, S.A. DE C.V..- CR 220009650 (1); COMPRA DE IMPRESORAS Y BUSINESS INKJET HP OFFICEJET, ORDEN 3013.; FACTURAS: 629 $30,128.85
187045 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 5101 EQUIPO DE OFICINA SISTEMAS INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V..- CR 220009649 (1); COMPRA DE 2 SILLAS DE VISITA Y 12 SILLAS OPERATIVAS DE LUJO, ORDEN 3698.; FACTURAS: 1871 $20,810.40
187044 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL EVIA RAMIREZ JAVIER EVIA RAMIREZ JAVIER.- CR 220009647 (1); MANTTO. AREAS VERDES CAMELLON CRUZ DEL SUR PERIODO MAYO 2009, FINIQUITO DE ORDEN 6955 ADEFAS 2008.; FACTURAS: 413 $52,555.00
187043 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA VELAZQUEZ RAMIREZ JUAN MANUEL VELAZQUEZ RAMIREZ JUAN MANUEL.- CR 220009643 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 21 FEB. 2009; FACTURAS: OFICIO $679.45
187043 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1306 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS DIR. RECURSOS HUMANOS VELAZQUEZ RAMIREZ JUAN MANUEL VELAZQUEZ RAMIREZ JUAN MANUEL.- CR 220009643 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 21 FEB. 2009; FACTURAS: OFICIO $166.66
187043 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA VELAZQUEZ RAMIREZ JUAN MANUEL VELAZQUEZ RAMIREZ JUAN MANUEL.- CR 220009643 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 21 FEB. 2009; FACTURAS: OFICIO $49.16
187043 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1308 APOYO PARA TRANSPORTE DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA VELAZQUEZ RAMIREZ JUAN MANUEL VELAZQUEZ RAMIREZ JUAN MANUEL.- CR 220009643 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 21 FEB. 2009; FACTURAS: OFICIO $43.33
187043 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA VELAZQUEZ RAMIREZ JUAN MANUEL VELAZQUEZ RAMIREZ JUAN MANUEL.- CR 220009643 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 21 FEB. 2009; FACTURAS: OFICIO $1,880.25
187043 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA VELAZQUEZ RAMIREZ JUAN MANUEL VELAZQUEZ RAMIREZ JUAN MANUEL.- CR 220009643 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 21 FEB. 2009; FACTURAS: OFICIO $749.65
187043 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA VELAZQUEZ RAMIREZ JUAN MANUEL VELAZQUEZ RAMIREZ JUAN MANUEL.- CR 220009643 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 21 FEB. 2009; FACTURAS: OFICIO $148.11
187042 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. SERVICIOS MUNICIPALES PRATT ENRIQUEZ ANGELICA LEONOR PRATT ENRIQUEZ ANGELICA LEONOR.- CR 220009635 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 17 DE MARZO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $560.00
187041 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS MEJORAMIENTO URBANO JIMENEZ VAZQUEZ OSCAR JIMENEZ VAZQUEZ OSCAR.- CR 220009634 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 07 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: OFICIO $480.00
187039 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA HUERTA ANDRADE JOSE LUIS HUERTA ANDRADE JOSE LUIS.- CR 220009627 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 02 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: OFICIO $1,279.78
187039 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA HUERTA ANDRADE JOSE LUIS HUERTA ANDRADE JOSE LUIS.- CR 220009627 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 02 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: OFICIO $318.65
187039 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1306 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS DIR. RECURSOS HUMANOS HUERTA ANDRADE JOSE LUIS HUERTA ANDRADE JOSE LUIS.- CR 220009627 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 02 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: OFICIO $1,813.46
187039 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA HUERTA ANDRADE JOSE LUIS HUERTA ANDRADE JOSE LUIS.- CR 220009627 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 02 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: OFICIO $259.06
187039 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1301 PRIMA QUINQUENAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA HUERTA ANDRADE JOSE LUIS HUERTA ANDRADE JOSE LUIS.- CR 220009627 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 02 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: OFICIO $7.10
187039 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA HUERTA ANDRADE JOSE LUIS HUERTA ANDRADE JOSE LUIS.- CR 220009627 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 02 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: OFICIO $9.00
187039 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1308 APOYO PARA TRANSPORTE DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA HUERTA ANDRADE JOSE LUIS HUERTA ANDRADE JOSE LUIS.- CR 220009627 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 02 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: OFICIO $7.33
187039 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA HUERTA ANDRADE JOSE LUIS HUERTA ANDRADE JOSE LUIS.- CR 220009627 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 02 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: OFICIO $3,202.35
187039 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA HUERTA ANDRADE JOSE LUIS HUERTA ANDRADE JOSE LUIS.- CR 220009627 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 02 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: OFICIO $2,158.02
187038 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 5501 HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTA DIR. RASTRO ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V. ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V..- CR 220009624 (1); COMPRA DE 1 CORTADOR DE LAMINA Y 1 MULTIMETRO, ORDEN 3664.; FACTURAS: 0513 $5,865.00
187037 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 5101 EQUIPO DE OFICINA CONTROL ANIMAL SANCHEZ DIAZ ALFONSO SANCHEZ DIAZ ALFONSO.- CR 220009489 (1); COMPRA DE 11 SILLAS DE VISITA Y 2 ARCHIVEROS DE 4 GAVETAS, ORDEN 3322.; FACTURAS: 6079 $5,807.50
187036 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 5101 EQUIPO DE OFICINA MEJORAMIENTO URBANO SANCHEZ DIAZ ALFONSO SANCHEZ DIAZ ALFONSO.- CR 220009487 (1); COMPRA DE 5 ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA, ORDEN 3690.; FACTURAS: 6078 $11,442.50
187035 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 5101 EQUIPO DE OFICINA MEJORAMIENTO URBANO SANCHEZ DIAZ ALFONSO SANCHEZ DIAZ ALFONSO.- CR 220009485 (1); COMPRA DE 1 ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA, ORDEN 3689.; FACTURAS: 6077 $2,288.50
187034 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. RECURSOS HUMANOS SANCHEZ DIAZ ALFONSO SANCHEZ DIAZ ALFONSO.- CR 220009483 (1); COMPRA DE 1 ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA, ORDEN 3748.; FACTURAS: 6076 $2,254.00
187033 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. CONTRALORIA SANCHEZ DIAZ ALFONSO SANCHEZ DIAZ ALFONSO.- CR 220009482 (1); COMPRA DE 6 ARCHIVEROS DE 2 GAVETAS, ORDEN 3318.; FACTURAS: 6075 $5,920.20
187032 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIRECCION TECNICA DE SEGURIDAD PUBLICA OLVERA VEGA JUAN BERNARDO OLVERA VEGA JUAN BERNARDO.- CR 220009341 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 1 ABR. 2009; FACTURAS: OFICIO $4,183.52
187032 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIRECCION TECNICA DE SEGURIDAD PUBLICA OLVERA VEGA JUAN BERNARDO OLVERA VEGA JUAN BERNARDO.- CR 220009341 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 1 ABR. 2009; FACTURAS: OFICIO $1,673.41
187032 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIRECCION TECNICA DE SEGURIDAD PUBLICA OLVERA VEGA JUAN BERNARDO OLVERA VEGA JUAN BERNARDO.- CR 220009341 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 1 ABR. 2009; FACTURAS: OFICIO $339.72
187029 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA LOZANO ORNELAS SALVADOR GUADALUPE LOZANO ORNELAS SALVADOR GUADALUPE.- CR 220009306 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $4,076.74
187029 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA LOZANO ORNELAS SALVADOR GUADALUPE LOZANO ORNELAS SALVADOR GUADALUPE.- CR 220009306 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $1,000.00
187029 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1301 PRIMA QUINQUENAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA LOZANO ORNELAS SALVADOR GUADALUPE LOZANO ORNELAS SALVADOR GUADALUPE.- CR 220009306 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $53.26
187029 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA LOZANO ORNELAS SALVADOR GUADALUPE LOZANO ORNELAS SALVADOR GUADALUPE.- CR 220009306 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $147.50
187029 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1308 APOYO PARA TRANSPORTE DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA LOZANO ORNELAS SALVADOR GUADALUPE LOZANO ORNELAS SALVADOR GUADALUPE.- CR 220009306 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $130.00
187029 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA LOZANO ORNELAS SALVADOR GUADALUPE LOZANO ORNELAS SALVADOR GUADALUPE.- CR 220009306 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $2,115.30
187029 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA LOZANO ORNELAS SALVADOR GUADALUPE LOZANO ORNELAS SALVADOR GUADALUPE.- CR 220009306 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $679.45
187029 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA LOZANO ORNELAS SALVADOR GUADALUPE LOZANO ORNELAS SALVADOR GUADALUPE.- CR 220009306 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $168.50
187028 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA MACIAS CAMPOS MARIA DE LOS ANGELES MACIAS CAMPOS MARIA DE LOS ANGELES.- CR 220009305 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: OFICIO $5,572.50
187028 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA MACIAS CAMPOS MARIA DE LOS ANGELES MACIAS CAMPOS MARIA DE LOS ANGELES.- CR 220009305 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: OFICIO $2,229.00
187027 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES CRUZ BARBA JUAN FRANCISCO CRUZ BARBA JUAN FRANCISCO.- CR 220009300 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 03 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: OFICIO $2,204.80
187027 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES CRUZ BARBA JUAN FRANCISCO CRUZ BARBA JUAN FRANCISCO.- CR 220009300 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 03 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: OFICIO $18.00
187027 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1308 APOYO PARA TRANSPORTE DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES CRUZ BARBA JUAN FRANCISCO CRUZ BARBA JUAN FRANCISCO.- CR 220009300 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 03 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: OFICIO $14.66
187027 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1301 PRIMA QUINQUENAL DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES CRUZ BARBA JUAN FRANCISCO CRUZ BARBA JUAN FRANCISCO.- CR 220009300 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 03 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: OFICIO $7.10
187027 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES CRUZ BARBA JUAN FRANCISCO CRUZ BARBA JUAN FRANCISCO.- CR 220009300 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 03 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: OFICIO $14,086.22
187027 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES CRUZ BARBA JUAN FRANCISCO CRUZ BARBA JUAN FRANCISCO.- CR 220009300 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 03 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: OFICIO $5,633.26
187027 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES CRUZ BARBA JUAN FRANCISCO CRUZ BARBA JUAN FRANCISCO.- CR 220009300 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 03 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: OFICIO $1,400.04
187026 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. PANTEONES MORA PLASCENCIA MARIA DEL SOCORRO MORA PLASCENCIA MARIA DEL SOCORRO.- CR 220009294 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUDA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: OFICIO $3,032.91
187026 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. PANTEONES MORA PLASCENCIA MARIA DEL SOCORRO MORA PLASCENCIA MARIA DEL SOCORRO.- CR 220009294 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUDA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: OFICIO $1,213.16
187026 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. PANTEONES MORA PLASCENCIA MARIA DEL SOCORRO MORA PLASCENCIA MARIA DEL SOCORRO.- CR 220009294 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUDA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: OFICIO $303.29
187025 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS ALONSO VILLAFAN FABIAN ENRIQUE ALONSO VILLAFAN FABIAN ENRIQUE.- CR 220009291 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 09 DE MARZO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $2,057.76
187025 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS ALONSO VILLAFAN FABIAN ENRIQUE ALONSO VILLAFAN FABIAN ENRIQUE.- CR 220009291 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 09 DE MARZO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $63.00
187025 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1308 APOYO PARA TRANSPORTE DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS ALONSO VILLAFAN FABIAN ENRIQUE ALONSO VILLAFAN FABIAN ENRIQUE.- CR 220009291 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 09 DE MARZO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $51.33
187025 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS ALONSO VILLAFAN FABIAN ENRIQUE ALONSO VILLAFAN FABIAN ENRIQUE.- CR 220009291 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 09 DE MARZO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $285.80
187024 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. MANEJO DE RESIUDOS GORDO PEREZ MARGARITA GORDO PEREZ MARGARITA.- CR 220009279 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR EDAD AVANZADA CON FECHA 01 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: OFICIO $1,815.02
187024 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. MANEJO DE RESIUDOS GORDO PEREZ MARGARITA GORDO PEREZ MARGARITA.- CR 220009279 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR EDAD AVANZADA CON FECHA 01 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: OFICIO $725.35
187024 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS GORDO PEREZ MARGARITA GORDO PEREZ MARGARITA.- CR 220009279 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR EDAD AVANZADA CON FECHA 01 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: OFICIO $180.60
90237 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5108 EQUIPO AUDIOVSUAL DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 220009730 (1); REEMBOLSO POR COMPRA DE PANTALLA LCD DE 32" PARA LA CABINA DE RADIOCOMUNICACION; FACTURAS: 131516 $6,342.61
90236 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL SALVADOR LUPERCIO CEJA SALVADOR LUPERCIO CEJA.- CR OPB0774 (1); PAGO DEL 30% ANT. OPG-DPS-PAC-AD-131/09; FACTURAS: 0001 $210,000.00
90235 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL Constructora Occidental de Mexico S.A. de C.V. CONSTRUCTORA OCCIDENTAL DE MEXICO S.A. DE C.V..- CR OPB0773 (1); PAGO DEL 30% ANT. OPG-DPS-PAC-AD-127/09; FACTURAS: 0976 $179,070.90
90234 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL MAQPESA S.A. DE C.V. MAQPESA S.A. DE C.V..- CR OPB0771 (1); PAGO DE LA EST.2 DSM-MPAV-RM-AD-027/08; FACTURAS: 1017 $280,103.72
90234 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL MAQPESA S.A. DE C.V. MAQPESA S.A. DE C.V..- CR OPB0771 (1); PAGO DE LA EST.2 DSM-MPAV-RM-AD-027/08; FACTURAS: 1017 $-140,051.86
90233 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL PINTOR LUNA JOSE LUIS PINTOR LUNA JOSE LUIS.- CR OPB0757 (1); PAGO DE LA EST.6 OPG-OD-EQP-AD-054/08; FACTURAS: 0519 $142,604.86
90233 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL PINTOR LUNA JOSE LUIS PINTOR LUNA JOSE LUIS.- CR OPB0757 (1); PAGO DE LA EST.6 OPG-OD-EQP-AD-054/08; FACTURAS: 0519 $-42,781.46
90232 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL SOTO AYALA OMAR SOTO AYALA OMAR.- CR OPB0755 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-EQP-AD-189/08; FACTURAS: 0404 $178,802.43
90232 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL SOTO AYALA OMAR SOTO AYALA OMAR.- CR OPB0755 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-EQP-AD-189/08; FACTURAS: 0404 $-53,640.73
90231 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL HIDALGO RASMUSSEN ALFREDO HENRY HIDALGO RASMUSSEN ALFREDO HENRY.- CR OPB0697 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-CPU-EYP-AD-346/08; FACTURAS: 0540 $198,525.33
90230 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220860 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9531, 9654, 9655, 9656, 9658, 9659, 9556, 9601, 9682, 9689, 9683, 9684, 9685, 9686, 9687, 9691, 9692, 9693, 9694, 9695, 9696, 9697, 9701, 9704, 9705 $286.35
90230 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220860 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9531, 9654, 9655, 9656, 9658, 9659, 9556, 9601, 9682, 9689, 9683, 9684, 9685, 9686, 9687, 9691, 9692, 9693, 9694, 9695, 9696, 9697, 9701, 9704, 9705 $298.08
90230 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220860 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9531, 9654, 9655, 9656, 9658, 9659, 9556, 9601, 9682, 9689, 9683, 9684, 9685, 9686, 9687, 9691, 9692, 9693, 9694, 9695, 9696, 9697, 9701, 9704, 9705 $1,431.92
90230 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220860 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9531, 9654, 9655, 9656, 9658, 9659, 9556, 9601, 9682, 9689, 9683, 9684, 9685, 9686, 9687, 9691, 9692, 9693, 9694, 9695, 9696, 9697, 9701, 9704, 9705 $3,010.13
90230 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220860 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9531, 9654, 9655, 9656, 9658, 9659, 9556, 9601, 9682, 9689, 9683, 9684, 9685, 9686, 9687, 9691, 9692, 9693, 9694, 9695, 9696, 9697, 9701, 9704, 9705 $430.56
90230 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220860 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9531, 9654, 9655, 9656, 9658, 9659, 9556, 9601, 9682, 9689, 9683, 9684, 9685, 9686, 9687, 9691, 9692, 9693, 9694, 9695, 9696, 9697, 9701, 9704, 9705 $2,144.64
90230 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220860 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9531, 9654, 9655, 9656, 9658, 9659, 9556, 9601, 9682, 9689, 9683, 9684, 9685, 9686, 9687, 9691, 9692, 9693, 9694, 9695, 9696, 9697, 9701, 9704, 9705 $1,216.62
90230 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220860 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9531, 9654, 9655, 9656, 9658, 9659, 9556, 9601, 9682, 9689, 9683, 9684, 9685, 9686, 9687, 9691, 9692, 9693, 9694, 9695, 9696, 9697, 9701, 9704, 9705 $1,357.00
90230 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220860 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9531, 9654, 9655, 9656, 9658, 9659, 9556, 9601, 9682, 9689, 9683, 9684, 9685, 9686, 9687, 9691, 9692, 9693, 9694, 9695, 9696, 9697, 9701, 9704, 9705 $283.82
90230 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220860 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9531, 9654, 9655, 9656, 9658, 9659, 9556, 9601, 9682, 9689, 9683, 9684, 9685, 9686, 9687, 9691, 9692, 9693, 9694, 9695, 9696, 9697, 9701, 9704, 9705 $1,564.00
90230 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220860 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9531, 9654, 9655, 9656, 9658, 9659, 9556, 9601, 9682, 9689, 9683, 9684, 9685, 9686, 9687, 9691, 9692, 9693, 9694, 9695, 9696, 9697, 9701, 9704, 9705 $447.12
90230 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220860 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9531, 9654, 9655, 9656, 9658, 9659, 9556, 9601, 9682, 9689, 9683, 9684, 9685, 9686, 9687, 9691, 9692, 9693, 9694, 9695, 9696, 9697, 9701, 9704, 9705 $80.73
90230 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220860 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9531, 9654, 9655, 9656, 9658, 9659, 9556, 9601, 9682, 9689, 9683, 9684, 9685, 9686, 9687, 9691, 9692, 9693, 9694, 9695, 9696, 9697, 9701, 9704, 9705 $392.00
90230 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220860 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9531, 9654, 9655, 9656, 9658, 9659, 9556, 9601, 9682, 9689, 9683, 9684, 9685, 9686, 9687, 9691, 9692, 9693, 9694, 9695, 9696, 9697, 9701, 9704, 9705 $1,537.21
90230 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220860 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9531, 9654, 9655, 9656, 9658, 9659, 9556, 9601, 9682, 9689, 9683, 9684, 9685, 9686, 9687, 9691, 9692, 9693, 9694, 9695, 9696, 9697, 9701, 9704, 9705 $1,377.70
90230 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220860 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9531, 9654, 9655, 9656, 9658, 9659, 9556, 9601, 9682, 9689, 9683, 9684, 9685, 9686, 9687, 9691, 9692, 9693, 9694, 9695, 9696, 9697, 9701, 9704, 9705 $80.73
90230 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220860 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9531, 9654, 9655, 9656, 9658, 9659, 9556, 9601, 9682, 9689, 9683, 9684, 9685, 9686, 9687, 9691, 9692, 9693, 9694, 9695, 9696, 9697, 9701, 9704, 9705 $127.51
90230 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220860 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9531, 9654, 9655, 9656, 9658, 9659, 9556, 9601, 9682, 9689, 9683, 9684, 9685, 9686, 9687, 9691, 9692, 9693, 9694, 9695, 9696, 9697, 9701, 9704, 9705 $1,516.19
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90230 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220860 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9531, 9654, 9655, 9656, 9658, 9659, 9556, 9601, 9682, 9689, 9683, 9684, 9685, 9686, 9687, 9691, 9692, 9693, 9694, 9695, 9696, 9697, 9701, 9704, 9705 $392.00
90230 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220860 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9531, 9654, 9655, 9656, 9658, 9659, 9556, 9601, 9682, 9689, 9683, 9684, 9685, 9686, 9687, 9691, 9692, 9693, 9694, 9695, 9696, 9697, 9701, 9704, 9705 $3,593.75
90230 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220860 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9531, 9654, 9655, 9656, 9658, 9659, 9556, 9601, 9682, 9689, 9683, 9684, 9685, 9686, 9687, 9691, 9692, 9693, 9694, 9695, 9696, 9697, 9701, 9704, 9705 $284.05
90230 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220860 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9531, 9654, 9655, 9656, 9658, 9659, 9556, 9601, 9682, 9689, 9683, 9684, 9685, 9686, 9687, 9691, 9692, 9693, 9694, 9695, 9696, 9697, 9701, 9704, 9705 $23.00
90230 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220860 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9531, 9654, 9655, 9656, 9658, 9659, 9556, 9601, 9682, 9689, 9683, 9684, 9685, 9686, 9687, 9691, 9692, 9693, 9694, 9695, 9696, 9697, 9701, 9704, 9705 $113.24
90230 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220860 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9531, 9654, 9655, 9656, 9658, 9659, 9556, 9601, 9682, 9689, 9683, 9684, 9685, 9686, 9687, 9691, 9692, 9693, 9694, 9695, 9696, 9697, 9701, 9704, 9705 $750.00
90230 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220860 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9531, 9654, 9655, 9656, 9658, 9659, 9556, 9601, 9682, 9689, 9683, 9684, 9685, 9686, 9687, 9691, 9692, 9693, 9694, 9695, 9696, 9697, 9701, 9704, 9705 $539.35
90230 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220860 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9531, 9654, 9655, 9656, 9658, 9659, 9556, 9601, 9682, 9689, 9683, 9684, 9685, 9686, 9687, 9691, 9692, 9693, 9694, 9695, 9696, 9697, 9701, 9704, 9705 $335.00
90230 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220860 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9531, 9654, 9655, 9656, 9658, 9659, 9556, 9601, 9682, 9689, 9683, 9684, 9685, 9686, 9687, 9691, 9692, 9693, 9694, 9695, 9696, 9697, 9701, 9704, 9705 $4,812.75
90230 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220860 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9531, 9654, 9655, 9656, 9658, 9659, 9556, 9601, 9682, 9689, 9683, 9684, 9685, 9686, 9687, 9691, 9692, 9693, 9694, 9695, 9696, 9697, 9701, 9704, 9705 $915.89
90230 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220860 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9531, 9654, 9655, 9656, 9658, 9659, 9556, 9601, 9682, 9689, 9683, 9684, 9685, 9686, 9687, 9691, 9692, 9693, 9694, 9695, 9696, 9697, 9701, 9704, 9705 $4,099.29
90230 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220860 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9531, 9654, 9655, 9656, 9658, 9659, 9556, 9601, 9682, 9689, 9683, 9684, 9685, 9686, 9687, 9691, 9692, 9693, 9694, 9695, 9696, 9697, 9701, 9704, 9705 $4,918.55
90229 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400011 (1); FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 1DE ABRIL AL 1DE JUNIO DE 2009.; FACTURAS: RECIBO SIMPLE, 0236, 4086, 87102, 87119, 347932, 519, 1718, 0494, 0000408, 010577, 86252, 0000430, 10142, 18243, 36424, $1,230.00
90229 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400011 (1); FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 1DE ABRIL AL 1DE JUNIO DE 2009.; FACTURAS: RECIBO SIMPLE, 0236, 4086, 87102, 87119, 347932, 519, 1718, 0494, 0000408, 010577, 86252, 0000430, 10142, 18243, 36424, $160.00
90229 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400011 (1); FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 1DE ABRIL AL 1DE JUNIO DE 2009.; FACTURAS: RECIBO SIMPLE, 0236, 4086, 87102, 87119, 347932, 519, 1718, 0494, 0000408, 010577, 86252, 0000430, 10142, 18243, 36424, $50.00
90229 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400011 (1); FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 1DE ABRIL AL 1DE JUNIO DE 2009.; FACTURAS: RECIBO SIMPLE, 0236, 4086, 87102, 87119, 347932, 519, 1718, 0494, 0000408, 010577, 86252, 0000430, 10142, 18243, 36424, $4,726.50
90229 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400011 (1); FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 1DE ABRIL AL 1DE JUNIO DE 2009.; FACTURAS: RECIBO SIMPLE, 0236, 4086, 87102, 87119, 347932, 519, 1718, 0494, 0000408, 010577, 86252, 0000430, 10142, 18243, 36424, $550.00
90229 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400011 (1); FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 1DE ABRIL AL 1DE JUNIO DE 2009.; FACTURAS: RECIBO SIMPLE, 0236, 4086, 87102, 87119, 347932, 519, 1718, 0494, 0000408, 010577, 86252, 0000430, 10142, 18243, 36424, $238.00
90229 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3806 GASTOS MENORES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400011 (1); FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 1DE ABRIL AL 1DE JUNIO DE 2009.; FACTURAS: RECIBO SIMPLE, 0236, 4086, 87102, 87119, 347932, 519, 1718, 0494, 0000408, 010577, 86252, 0000430, 10142, 18243, 36424, $161.40
90229 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400011 (1); FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 1DE ABRIL AL 1DE JUNIO DE 2009.; FACTURAS: RECIBO SIMPLE, 0236, 4086, 87102, 87119, 347932, 519, 1718, 0494, 0000408, 010577, 86252, 0000430, 10142, 18243, 36424, $418.50
90229 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3703 PASAJES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400011 (1); FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 1DE ABRIL AL 1DE JUNIO DE 2009.; FACTURAS: RECIBO SIMPLE, 0236, 4086, 87102, 87119, 347932, 519, 1718, 0494, 0000408, 010577, 86252, 0000430, 10142, 18243, 36424, $30.00
90229 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400011 (1); FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 1DE ABRIL AL 1DE JUNIO DE 2009.; FACTURAS: RECIBO SIMPLE, 0236, 4086, 87102, 87119, 347932, 519, 1718, 0494, 0000408, 010577, 86252, 0000430, 10142, 18243, 36424, $424.01
90229 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400011 (1); FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 1DE ABRIL AL 1DE JUNIO DE 2009.; FACTURAS: RECIBO SIMPLE, 0236, 4086, 87102, 87119, 347932, 519, 1718, 0494, 0000408, 010577, 86252, 0000430, 10142, 18243, 36424, $190.00
90229 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400011 (1); FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 1DE ABRIL AL 1DE JUNIO DE 2009.; FACTURAS: RECIBO SIMPLE, 0236, 4086, 87102, 87119, 347932, 519, 1718, 0494, 0000408, 010577, 86252, 0000430, 10142, 18243, 36424, $11,212.50
90229 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400011 (1); FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 1DE ABRIL AL 1DE JUNIO DE 2009.; FACTURAS: RECIBO SIMPLE, 0236, 4086, 87102, 87119, 347932, 519, 1718, 0494, 0000408, 010577, 86252, 0000430, 10142, 18243, 36424, $50.00
90229 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400011 (1); FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 1DE ABRIL AL 1DE JUNIO DE 2009.; FACTURAS: RECIBO SIMPLE, 0236, 4086, 87102, 87119, 347932, 519, 1718, 0494, 0000408, 010577, 86252, 0000430, 10142, 18243, 36424, $10,901.64
90229 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400011 (1); FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 1DE ABRIL AL 1DE JUNIO DE 2009.; FACTURAS: RECIBO SIMPLE, 0236, 4086, 87102, 87119, 347932, 519, 1718, 0494, 0000408, 010577, 86252, 0000430, 10142, 18243, 36424, $524.70
90229 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400011 (1); FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 1DE ABRIL AL 1DE JUNIO DE 2009.; FACTURAS: RECIBO SIMPLE, 0236, 4086, 87102, 87119, 347932, 519, 1718, 0494, 0000408, 010577, 86252, 0000430, 10142, 18243, 36424, $5,138.00
90229 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400011 (1); FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 1DE ABRIL AL 1DE JUNIO DE 2009.; FACTURAS: RECIBO SIMPLE, 0236, 4086, 87102, 87119, 347932, 519, 1718, 0494, 0000408, 010577, 86252, 0000430, 10142, 18243, 36424, $232.66
90229 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400011 (1); FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 1DE ABRIL AL 1DE JUNIO DE 2009.; FACTURAS: RECIBO SIMPLE, 0236, 4086, 87102, 87119, 347932, 519, 1718, 0494, 0000408, 010577, 86252, 0000430, 10142, 18243, 36424, $1,639.00
90229 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400011 (1); FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 1DE ABRIL AL 1DE JUNIO DE 2009.; FACTURAS: RECIBO SIMPLE, 0236, 4086, 87102, 87119, 347932, 519, 1718, 0494, 0000408, 010577, 86252, 0000430, 10142, 18243, 36424, $288.00
90229 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400011 (1); FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 1DE ABRIL AL 1DE JUNIO DE 2009.; FACTURAS: RECIBO SIMPLE, 0236, 4086, 87102, 87119, 347932, 519, 1718, 0494, 0000408, 010577, 86252, 0000430, 10142, 18243, 36424, $2,781.41
90229 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400011 (1); FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 1DE ABRIL AL 1DE JUNIO DE 2009.; FACTURAS: RECIBO SIMPLE, 0236, 4086, 87102, 87119, 347932, 519, 1718, 0494, 0000408, 010577, 86252, 0000430, 10142, 18243, 36424, $44.50
90229 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400011 (1); FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 1DE ABRIL AL 1DE JUNIO DE 2009.; FACTURAS: RECIBO SIMPLE, 0236, 4086, 87102, 87119, 347932, 519, 1718, 0494, 0000408, 010577, 86252, 0000430, 10142, 18243, 36424, $508.92
90229 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400011 (1); FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 1DE ABRIL AL 1DE JUNIO DE 2009.; FACTURAS: RECIBO SIMPLE, 0236, 4086, 87102, 87119, 347932, 519, 1718, 0494, 0000408, 010577, 86252, 0000430, 10142, 18243, 36424, $34.80
90229 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400011 (1); FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 1DE ABRIL AL 1DE JUNIO DE 2009.; FACTURAS: RECIBO SIMPLE, 0236, 4086, 87102, 87119, 347932, 519, 1718, 0494, 0000408, 010577, 86252, 0000430, 10142, 18243, 36424, $190.00
90229 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400011 (1); FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 1DE ABRIL AL 1DE JUNIO DE 2009.; FACTURAS: RECIBO SIMPLE, 0236, 4086, 87102, 87119, 347932, 519, 1718, 0494, 0000408, 010577, 86252, 0000430, 10142, 18243, 36424, $444.26
90229 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400011 (1); FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 1DE ABRIL AL 1DE JUNIO DE 2009.; FACTURAS: RECIBO SIMPLE, 0236, 4086, 87102, 87119, 347932, 519, 1718, 0494, 0000408, 010577, 86252, 0000430, 10142, 18243, 36424, $5,405.00
90229 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3801 GASTOS DE CEREMONIA Y DE ORDEN SOCIAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400011 (1); FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 1DE ABRIL AL 1DE JUNIO DE 2009.; FACTURAS: RECIBO SIMPLE, 0236, 4086, 87102, 87119, 347932, 519, 1718, 0494, 0000408, 010577, 86252, 0000430, 10142, 18243, 36424, $575.00
90229 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3703 PASAJES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400011 (1); FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 1DE ABRIL AL 1DE JUNIO DE 2009.; FACTURAS: RECIBO SIMPLE, 0236, 4086, 87102, 87119, 347932, 519, 1718, 0494, 0000408, 010577, 86252, 0000430, 10142, 18243, 36424, $100.00
90229 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400011 (1); FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 1DE ABRIL AL 1DE JUNIO DE 2009.; FACTURAS: RECIBO SIMPLE, 0236, 4086, 87102, 87119, 347932, 519, 1718, 0494, 0000408, 010577, 86252, 0000430, 10142, 18243, 36424, $3,450.00
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90229 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400011 (1); FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 1DE ABRIL AL 1DE JUNIO DE 2009.; FACTURAS: RECIBO SIMPLE, 0236, 4086, 87102, 87119, 347932, 519, 1718, 0494, 0000408, 010577, 86252, 0000430, 10142, 18243, 36424, $271.00
90229 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400011 (1); FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 1DE ABRIL AL 1DE JUNIO DE 2009.; FACTURAS: RECIBO SIMPLE, 0236, 4086, 87102, 87119, 347932, 519, 1718, 0494, 0000408, 010577, 86252, 0000430, 10142, 18243, 36424, $575.00
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90229 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400011 (1); FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 1DE ABRIL AL 1DE JUNIO DE 2009.; FACTURAS: RECIBO SIMPLE, 0236, 4086, 87102, 87119, 347932, 519, 1718, 0494, 0000408, 010577, 86252, 0000430, 10142, 18243, 36424, $152.00
90229 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400011 (1); FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 1DE ABRIL AL 1DE JUNIO DE 2009.; FACTURAS: RECIBO SIMPLE, 0236, 4086, 87102, 87119, 347932, 519, 1718, 0494, 0000408, 010577, 86252, 0000430, 10142, 18243, 36424, $7,524.00
90229 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400011 (1); FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 1DE ABRIL AL 1DE JUNIO DE 2009.; FACTURAS: RECIBO SIMPLE, 0236, 4086, 87102, 87119, 347932, 519, 1718, 0494, 0000408, 010577, 86252, 0000430, 10142, 18243, 36424, $50.00
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90229 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3703 PASAJES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400011 (1); FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 1DE ABRIL AL 1DE JUNIO DE 2009.; FACTURAS: RECIBO SIMPLE, 0236, 4086, 87102, 87119, 347932, 519, 1718, 0494, 0000408, 010577, 86252, 0000430, 10142, 18243, 36424, $100.00
90229 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400011 (1); FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 1DE ABRIL AL 1DE JUNIO DE 2009.; FACTURAS: RECIBO SIMPLE, 0236, 4086, 87102, 87119, 347932, 519, 1718, 0494, 0000408, 010577, 86252, 0000430, 10142, 18243, 36424, $1,100.00
90229 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400011 (1); FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 1DE ABRIL AL 1DE JUNIO DE 2009.; FACTURAS: RECIBO SIMPLE, 0236, 4086, 87102, 87119, 347932, 519, 1718, 0494, 0000408, 010577, 86252, 0000430, 10142, 18243, 36424, $2,242.50
90229 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400011 (1); FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 1DE ABRIL AL 1DE JUNIO DE 2009.; FACTURAS: RECIBO SIMPLE, 0236, 4086, 87102, 87119, 347932, 519, 1718, 0494, 0000408, 010577, 86252, 0000430, 10142, 18243, 36424, $870.00
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90229 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400011 (1); FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 1DE ABRIL AL 1DE JUNIO DE 2009.; FACTURAS: RECIBO SIMPLE, 0236, 4086, 87102, 87119, 347932, 519, 1718, 0494, 0000408, 010577, 86252, 0000430, 10142, 18243, 36424, $50.00
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90229 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400011 (1); FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 1DE ABRIL AL 1DE JUNIO DE 2009.; FACTURAS: RECIBO SIMPLE, 0236, 4086, 87102, 87119, 347932, 519, 1718, 0494, 0000408, 010577, 86252, 0000430, 10142, 18243, 36424, $4,370.00
90229 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400011 (1); FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 1DE ABRIL AL 1DE JUNIO DE 2009.; FACTURAS: RECIBO SIMPLE, 0236, 4086, 87102, 87119, 347932, 519, 1718, 0494, 0000408, 010577, 86252, 0000430, 10142, 18243, 36424, $350.00
90229 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400011 (1); FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 1DE ABRIL AL 1DE JUNIO DE 2009.; FACTURAS: RECIBO SIMPLE, 0236, 4086, 87102, 87119, 347932, 519, 1718, 0494, 0000408, 010577, 86252, 0000430, 10142, 18243, 36424, $2,300.00
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90229 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400011 (1); FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 1DE ABRIL AL 1DE JUNIO DE 2009.; FACTURAS: RECIBO SIMPLE, 0236, 4086, 87102, 87119, 347932, 519, 1718, 0494, 0000408, 010577, 86252, 0000430, 10142, 18243, 36424, $1,420.00
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90229 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400011 (1); FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 1DE ABRIL AL 1DE JUNIO DE 2009.; FACTURAS: RECIBO SIMPLE, 0236, 4086, 87102, 87119, 347932, 519, 1718, 0494, 0000408, 010577, 86252, 0000430, 10142, 18243, 36424, $289.99
90229 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400011 (1); FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 1DE ABRIL AL 1DE JUNIO DE 2009.; FACTURAS: RECIBO SIMPLE, 0236, 4086, 87102, 87119, 347932, 519, 1718, 0494, 0000408, 010577, 86252, 0000430, 10142, 18243, 36424, $1,040.00
90228 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL SONAYBER INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. SONAYBER INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0765 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-EQP-CI-327/08; FACTURAS: 0668 $327,084.91
90228 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL SONAYBER INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. SONAYBER INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0765 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-EQP-CI-327/08; FACTURAS: 0668 $-98,125.47
90227 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL SOLANO PARRA JOSE MANUEL SOLANO PARRA JOSE MANUEL.- CR OPB0764 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-EQP-CI-321/08; FACTURAS: 0323 $489,227.32
90227 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL SOLANO PARRA JOSE MANUEL SOLANO PARRA JOSE MANUEL.- CR OPB0764 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-EQP-CI-321/08; FACTURAS: 0323 $-146,768.20
90226 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL MIRELES NAVARRO SAUL MIRELES NAVARRO SAUL.- CR OPB0763 (1); PAGO DE LA EST.1 DSM-MPAV-RM-CI-038/08; FACTURAS: 0408 $2,587,905.21
90226 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL MIRELES NAVARRO SAUL MIRELES NAVARRO SAUL.- CR OPB0763 (1); PAGO DE LA EST.1 DSM-MPAV-RM-CI-038/08; FACTURAS: 0408 $-1,293,952.60
90225 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V. GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V..- CR OPB0762 (1); PAGO DE LA EST.6 OPG-OD-EQP-CI-063/08; FACTURAS: 0453 $57,473.79
90225 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V. GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V..- CR OPB0762 (1); PAGO DE LA EST.6 OPG-OD-EQP-CI-063/08; FACTURAS: 0453 $-17,242.14
90224 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS DIVICON S.A. DE C.V. DIVICON S.A. DE C.V..- CR OPB0760 (1); PAGO DE LA EST.4 OPG-OD-EQP-AD-012/09; FACTURAS: 2078 $155,891.39
90224 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS DIVICON S.A. DE C.V. DIVICON S.A. DE C.V..- CR OPB0760 (1); PAGO DE LA EST.4 OPG-OD-EQP-AD-012/09; FACTURAS: 2078 $-46,767.42
90223 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL LEON GONZALEZ EDUARDO TOMAS LEON GONZALEZ EDUARDO TOMAS.- CR OPB0741 (1); PAGO DE LA EST.4 DSM-MPA-RM-AD-042/08; FACTURAS: 1536 $215,154.19
90223 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL LEON GONZALEZ EDUARDO TOMAS LEON GONZALEZ EDUARDO TOMAS.- CR OPB0741 (1); PAGO DE LA EST.4 DSM-MPA-RM-AD-042/08; FACTURAS: 1536 $-107,577.10
90222 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR TRACSA, S.A. DE C.V. TRACSA, S.A. DE C.V..- CR 24220859 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: GDR788478 $4,493.66
90221 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V. REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V..- CR 24220851 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 142638, 142639, 142686, 142687 $2,516.05
90221 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V. REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V..- CR 24220851 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 142638, 142639, 142686, 142687 $1,410.18
90221 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V. REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V..- CR 24220851 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 142638, 142639, 142686, 142687 $8,356.88
90221 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V. REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V..- CR 24220851 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 142638, 142639, 142686, 142687 $1,363.68
90220 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220849 (1); REPARACION D EVEHICULOS; FACTURAS: 4308 $964.85
90219 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ LOPEZ LUIS OSCAR NUÑEZ LOPEZ LUIS OSCAR.- CR 24220843 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 921 $10,235.00
90218 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220842 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 3925, 3927 $4,485.00
90218 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220842 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 3925, 3927 $2,932.50
90217 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24220841 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 49479 $3,583.22
90216 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V. REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V..- CR 24220840 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 142459 $6,620.26
90215 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR TRACSA, S.A. DE C.V. TRACSA, S.A. DE C.V..- CR 24220839 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: GDR787872 $4,493.66
90214 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220837 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9542, 9543, 9547, 9550, 9551, 9552, 9553, 9554, 9555, 9557, 9558, 9559, 9560, 9561, 9562, 9563, 9564, 9565, 9566, 9567 $688.00
90214 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220837 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9542, 9543, 9547, 9550, 9551, 9552, 9553, 9554, 9555, 9557, 9558, 9559, 9560, 9561, 9562, 9563, 9564, 9565, 9566, 9567 $115.00
90214 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220837 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9542, 9543, 9547, 9550, 9551, 9552, 9553, 9554, 9555, 9557, 9558, 9559, 9560, 9561, 9562, 9563, 9564, 9565, 9566, 9567 $295.06
90214 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220837 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9542, 9543, 9547, 9550, 9551, 9552, 9553, 9554, 9555, 9557, 9558, 9559, 9560, 9561, 9562, 9563, 9564, 9565, 9566, 9567 $2,728.75
90214 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220837 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9542, 9543, 9547, 9550, 9551, 9552, 9553, 9554, 9555, 9557, 9558, 9559, 9560, 9561, 9562, 9563, 9564, 9565, 9566, 9567 $1,113.99
90214 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220837 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9542, 9543, 9547, 9550, 9551, 9552, 9553, 9554, 9555, 9557, 9558, 9559, 9560, 9561, 9562, 9563, 9564, 9565, 9566, 9567 $3,150.36
90214 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220837 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9542, 9543, 9547, 9550, 9551, 9552, 9553, 9554, 9555, 9557, 9558, 9559, 9560, 9561, 9562, 9563, 9564, 9565, 9566, 9567 $1,156.00
90214 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220837 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9542, 9543, 9547, 9550, 9551, 9552, 9553, 9554, 9555, 9557, 9558, 9559, 9560, 9561, 9562, 9563, 9564, 9565, 9566, 9567 $27.03
90214 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220837 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9542, 9543, 9547, 9550, 9551, 9552, 9553, 9554, 9555, 9557, 9558, 9559, 9560, 9561, 9562, 9563, 9564, 9565, 9566, 9567 $75.90
90214 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220837 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9542, 9543, 9547, 9550, 9551, 9552, 9553, 9554, 9555, 9557, 9558, 9559, 9560, 9561, 9562, 9563, 9564, 9565, 9566, 9567 $25.01
90214 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220837 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9542, 9543, 9547, 9550, 9551, 9552, 9553, 9554, 9555, 9557, 9558, 9559, 9560, 9561, 9562, 9563, 9564, 9565, 9566, 9567 $5,350.58
90214 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220837 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9542, 9543, 9547, 9550, 9551, 9552, 9553, 9554, 9555, 9557, 9558, 9559, 9560, 9561, 9562, 9563, 9564, 9565, 9566, 9567 $295.06
90214 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220837 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9542, 9543, 9547, 9550, 9551, 9552, 9553, 9554, 9555, 9557, 9558, 9559, 9560, 9561, 9562, 9563, 9564, 9565, 9566, 9567 $128.80
90214 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220837 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9542, 9543, 9547, 9550, 9551, 9552, 9553, 9554, 9555, 9557, 9558, 9559, 9560, 9561, 9562, 9563, 9564, 9565, 9566, 9567 $227.93
90214 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220837 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9542, 9543, 9547, 9550, 9551, 9552, 9553, 9554, 9555, 9557, 9558, 9559, 9560, 9561, 9562, 9563, 9564, 9565, 9566, 9567 $392.00
90214 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220837 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9542, 9543, 9547, 9550, 9551, 9552, 9553, 9554, 9555, 9557, 9558, 9559, 9560, 9561, 9562, 9563, 9564, 9565, 9566, 9567 $953.99
90214 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220837 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9542, 9543, 9547, 9550, 9551, 9552, 9553, 9554, 9555, 9557, 9558, 9559, 9560, 9561, 9562, 9563, 9564, 9565, 9566, 9567 $55.48
90214 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220837 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9542, 9543, 9547, 9550, 9551, 9552, 9553, 9554, 9555, 9557, 9558, 9559, 9560, 9561, 9562, 9563, 9564, 9565, 9566, 9567 $885.50
90214 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220837 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9542, 9543, 9547, 9550, 9551, 9552, 9553, 9554, 9555, 9557, 9558, 9559, 9560, 9561, 9562, 9563, 9564, 9565, 9566, 9567 $458.85
90214 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220837 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9542, 9543, 9547, 9550, 9551, 9552, 9553, 9554, 9555, 9557, 9558, 9559, 9560, 9561, 9562, 9563, 9564, 9565, 9566, 9567 $915.89
90213 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220770 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9015, 9475, 9476 $1,794.00
90213 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220770 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9015, 9475, 9476 $393.41
90213 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220770 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9015, 9475, 9476 $1,794.00
90212 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24220769 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 49336, 49365, 49383, 49414, 49408, 49407 $2,101.00
90212 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24220769 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 49336, 49365, 49383, 49414, 49408, 49407 $322.00
90212 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24220769 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 49336, 49365, 49383, 49414, 49408, 49407 $974.27
90212 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24220769 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 49336, 49365, 49383, 49414, 49408, 49407 $162.30
90212 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24220769 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 49336, 49365, 49383, 49414, 49408, 49407 $350.11
90212 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24220769 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 49336, 49365, 49383, 49414, 49408, 49407 $2,101.00
90211 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V. REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V..- CR 24220768 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 141967, 142360, 142408 $7,227.42
90211 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V. REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V..- CR 24220768 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 141967, 142360, 142408 $1,363.68
90211 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V. REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V..- CR 24220768 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 141967, 142360, 142408 $5,982.60
90210 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220747 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: R238311, R239497, R239604, R239000, R239001 $2,645.00
90210 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220747 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: R238311, R239497, R239604, R239000, R239001 $419.75
90210 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220747 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: R238311, R239497, R239604, R239000, R239001 $4,905.90
90210 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220747 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: R238311, R239497, R239604, R239000, R239001 $1,897.50
90210 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220747 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: R238311, R239497, R239604, R239000, R239001 $4,025.00
90209 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ GABRIEL HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24220746 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1886, 1888 $5,119.80
90209 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ GABRIEL HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24220746 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1886, 1888 $2,403.50
90208 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V. REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V..- CR 24220745 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 141843, 141999 $834.36
90208 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V. REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V..- CR 24220745 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 141843, 141999 $5,173.84
90207 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220744 (1); COMPRA DE RECCIONES; FACTURAS: 9451, 9452, 9453, 9454, 9455, 9456, 9457, 9458, 9459, 9460, 9461 $1,624.64
90207 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220744 (1); COMPRA DE RECCIONES; FACTURAS: 9451, 9452, 9453, 9454, 9455, 9456, 9457, 9458, 9459, 9460, 9461 $1,074.10
90207 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220744 (1); COMPRA DE RECCIONES; FACTURAS: 9451, 9452, 9453, 9454, 9455, 9456, 9457, 9458, 9459, 9460, 9461 $74.75
90207 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220744 (1); COMPRA DE RECCIONES; FACTURAS: 9451, 9452, 9453, 9454, 9455, 9456, 9457, 9458, 9459, 9460, 9461 $4,099.29
90207 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220744 (1); COMPRA DE RECCIONES; FACTURAS: 9451, 9452, 9453, 9454, 9455, 9456, 9457, 9458, 9459, 9460, 9461 $25.99
90207 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220744 (1); COMPRA DE RECCIONES; FACTURAS: 9451, 9452, 9453, 9454, 9455, 9456, 9457, 9458, 9459, 9460, 9461 $846.40
90207 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220744 (1); COMPRA DE RECCIONES; FACTURAS: 9451, 9452, 9453, 9454, 9455, 9456, 9457, 9458, 9459, 9460, 9461 $350.00
90207 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220744 (1); COMPRA DE RECCIONES; FACTURAS: 9451, 9452, 9453, 9454, 9455, 9456, 9457, 9458, 9459, 9460, 9461 $1,923.95
90207 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220744 (1); COMPRA DE RECCIONES; FACTURAS: 9451, 9452, 9453, 9454, 9455, 9456, 9457, 9458, 9459, 9460, 9461 $1,703.84
90207 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220744 (1); COMPRA DE RECCIONES; FACTURAS: 9451, 9452, 9453, 9454, 9455, 9456, 9457, 9458, 9459, 9460, 9461 $132.00
90207 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220744 (1); COMPRA DE RECCIONES; FACTURAS: 9451, 9452, 9453, 9454, 9455, 9456, 9457, 9458, 9459, 9460, 9461 $430.39
90206 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220707 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1577, 1573 $1,468.55
90206 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220707 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1577, 1573 $1,134.91
90205 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220649 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9016, 9017, 9018, 9019, 9020, 9021, 9022, 9023, 9024, 9025, 9028, 9029, 9030, 9034, 9033, 9035, 9037, 9038, 9039, 9040, 9041 $1,792.85
90205 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220649 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9016, 9017, 9018, 9019, 9020, 9021, 9022, 9023, 9024, 9025, 9028, 9029, 9030, 9034, 9033, 9035, 9037, 9038, 9039, 9040, 9041 $977.50
90205 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220649 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9016, 9017, 9018, 9019, 9020, 9021, 9022, 9023, 9024, 9025, 9028, 9029, 9030, 9034, 9033, 9035, 9037, 9038, 9039, 9040, 9041 $298.54
90205 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220649 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9016, 9017, 9018, 9019, 9020, 9021, 9022, 9023, 9024, 9025, 9028, 9029, 9030, 9034, 9033, 9035, 9037, 9038, 9039, 9040, 9041 $418.60
90205 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220649 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9016, 9017, 9018, 9019, 9020, 9021, 9022, 9023, 9024, 9025, 9028, 9029, 9030, 9034, 9033, 9035, 9037, 9038, 9039, 9040, 9041 $340.01
90205 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220649 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9016, 9017, 9018, 9019, 9020, 9021, 9022, 9023, 9024, 9025, 9028, 9029, 9030, 9034, 9033, 9035, 9037, 9038, 9039, 9040, 9041 $247.25
90205 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220649 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9016, 9017, 9018, 9019, 9020, 9021, 9022, 9023, 9024, 9025, 9028, 9029, 9030, 9034, 9033, 9035, 9037, 9038, 9039, 9040, 9041 $6.83
90205 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220649 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9016, 9017, 9018, 9019, 9020, 9021, 9022, 9023, 9024, 9025, 9028, 9029, 9030, 9034, 9033, 9035, 9037, 9038, 9039, 9040, 9041 $2,021.82
90205 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220649 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9016, 9017, 9018, 9019, 9020, 9021, 9022, 9023, 9024, 9025, 9028, 9029, 9030, 9034, 9033, 9035, 9037, 9038, 9039, 9040, 9041 $120.98
90205 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220649 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9016, 9017, 9018, 9019, 9020, 9021, 9022, 9023, 9024, 9025, 9028, 9029, 9030, 9034, 9033, 9035, 9037, 9038, 9039, 9040, 9041 $6,213.91
90205 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220649 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9016, 9017, 9018, 9019, 9020, 9021, 9022, 9023, 9024, 9025, 9028, 9029, 9030, 9034, 9033, 9035, 9037, 9038, 9039, 9040, 9041 $8,672.61
90205 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220649 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9016, 9017, 9018, 9019, 9020, 9021, 9022, 9023, 9024, 9025, 9028, 9029, 9030, 9034, 9033, 9035, 9037, 9038, 9039, 9040, 9041 $5,261.02
90205 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220649 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9016, 9017, 9018, 9019, 9020, 9021, 9022, 9023, 9024, 9025, 9028, 9029, 9030, 9034, 9033, 9035, 9037, 9038, 9039, 9040, 9041 $2,058.50
90205 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220649 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9016, 9017, 9018, 9019, 9020, 9021, 9022, 9023, 9024, 9025, 9028, 9029, 9030, 9034, 9033, 9035, 9037, 9038, 9039, 9040, 9041 $224.25
90205 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220649 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9016, 9017, 9018, 9019, 9020, 9021, 9022, 9023, 9024, 9025, 9028, 9029, 9030, 9034, 9033, 9035, 9037, 9038, 9039, 9040, 9041 $1,125.85
90205 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220649 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9016, 9017, 9018, 9019, 9020, 9021, 9022, 9023, 9024, 9025, 9028, 9029, 9030, 9034, 9033, 9035, 9037, 9038, 9039, 9040, 9041 $1,534.56
90205 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220649 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9016, 9017, 9018, 9019, 9020, 9021, 9022, 9023, 9024, 9025, 9028, 9029, 9030, 9034, 9033, 9035, 9037, 9038, 9039, 9040, 9041 $594.55
90205 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220649 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9016, 9017, 9018, 9019, 9020, 9021, 9022, 9023, 9024, 9025, 9028, 9029, 9030, 9034, 9033, 9035, 9037, 9038, 9039, 9040, 9041 $85.56
90205 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220649 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9016, 9017, 9018, 9019, 9020, 9021, 9022, 9023, 9024, 9025, 9028, 9029, 9030, 9034, 9033, 9035, 9037, 9038, 9039, 9040, 9041 $540.01
90205 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220649 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9016, 9017, 9018, 9019, 9020, 9021, 9022, 9023, 9024, 9025, 9028, 9029, 9030, 9034, 9033, 9035, 9037, 9038, 9039, 9040, 9041 $2,137.00
90205 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220649 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9016, 9017, 9018, 9019, 9020, 9021, 9022, 9023, 9024, 9025, 9028, 9029, 9030, 9034, 9033, 9035, 9037, 9038, 9039, 9040, 9041 $150.65
90204 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3502 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS SISTEMAS SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V..- CR 220009750 (1); REPARACION DE DOS NO BREAK, CON NUMEROS PATRIMONIALES 153381 Y 53262; FACTURAS: 3463, 3464 $667.00
90204 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3502 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS SISTEMAS SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V..- CR 220009750 (1); REPARACION DE DOS NO BREAK, CON NUMEROS PATRIMONIALES 153381 Y 53262; FACTURAS: 3463, 3464 $667.00
90203 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE.- CR 220009745 (1); ALBERGUE LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE, SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: 0274 $151,853.00
90202 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES TORRES GODOY MARCO ANTONIO TORRES GODOY MARCO ANTONIO.- CR 220009739 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 4 AIRES ACONDICIONADOS Y 2 RECARGAS DE REFRIGERANTE; FACTURAS: 0059 $5,980.00
90201 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES TORRES GODOY MARCO ANTONIO TORRES GODOY MARCO ANTONIO.- CR 220009737 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 12 AIRES ACONDICIONADOS EN EL INMUEBLE DE CONTRALORIA MPAL; FACTURAS: 0072 $8,050.00
90200 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO VERIFICACION VEHICULAR DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220009715 (1); PAGO DE ACTUALIZACION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL C. ELEUTERIO BARAJAS VALDEZ; FACTURAS: OFICIO $11.87
90199 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220009714 (1); PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL C. VIDAL MARTINIANO AGUILAR TOSCANO; FACTURAS: OFICIO $175.67
90198 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO DIR. PARQUES Y JARDINES DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220009711 (1); PAGO DE ACTUALIZACION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL C. DANIEL ALVAREZ RODRIGUEZ; FACTURAS: OFICIO $23.79
90197 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES COMUNICACION SOCIAL ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS.- CR 220009688 (1); COMPRA DE PERIODICOS Y REVISTAS PARA PRENSA P/REALIZACION DE SINTESIS DIARIA LOCAL; FACTURAS: 1598 $4,691.00
90196 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220009685 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS/REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES; FACTURAS: 22810 $1,008.70
90194 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3108 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO, S. DE R.L. DE C.V. MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220009661 (1); SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD P/AUTOABASTECIMIENTO EN ALUMBRADO PUBLICO DEL 01 AL 30 ABRIL DE 2009; FACTURAS: 0735 $5,472,763.16
90193 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220009660 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1685 ADEFAS 2008., FACT.11288, 11295 Y; FACTURAS: 11296,11297, $21,091.00
90192 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2503 PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES AGROTECNICA RAGRO, S.A. DE C.V. AGROTECNICA RAGRO, S.A. DE C.V..- CR 220009658 (1); COMPRA DE INSECTICIDAS, ORDEN 3832.; FACTURAS: 59671 $30,254.10
90191 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2503 PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES AGROTECNICA RAGRO, S.A. DE C.V. AGROTECNICA RAGRO, S.A. DE C.V..- CR 220009657 (1); COMPRA DE INSECTICIDAS, ORDEN 3460.; FACTURAS: 59557 $78,874.80
90190 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2503 PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES DIR. PARQUES Y JARDINES AGROTECNICA RAGRO, S.A. DE C.V. AGROTECNICA RAGRO, S.A. DE C.V..- CR 220009656 (1); COMPRA DE INSECTICIDAS, ORDEN 3846.; FACTURAS: 59656 $72,680.00
90189 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA TULIPAN, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA TULIPAN, S.A. DE C.V..- CR 220009652 (1); COMPRA DE 200 DVD-R PARA GRABAR, ORDEN 3787.; FACTURAS: 1802 $1,403.00
90188 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. PARQUES Y JARDINES DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA TULIPAN, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA TULIPAN, S.A. DE C.V..- CR 220009651 (1); COMPRA DE CARTUCHOS, ORDEN 3779.; FACTURAS: 1801 $5,574.28
90187 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GRIMALDO CONTRERAS ALICIA GRIMALDO CONTRERAS ALICIA.- CR 220009648 (1); MANTTO. DE AREAS VERDES DEL CAMELLON DE CALZ. GONZALEZ GALLO, MAYO 2009, FINIQ. ORDEN 7217.; FACTURAS: 235 $66,632.73
90186 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220009646 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 3895.; FACTURAS: 162693 $3,049.40
90186 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220009646 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 3895.; FACTURAS: 162693 $39,394.10
90186 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220009646 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 3895.; FACTURAS: 162693 $778.00
90186 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220009646 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 3895.; FACTURAS: 162693 $270.20
90185 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA.- CR 220009642 (1); COMPRA DE BOLSA DE PLASTICO, ORDEN 3740.; FACTURAS: 14197 $2,581.75
90184 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA.- CR 220009640 (1); COMPRA DE BOLSA PARA BASURA NEGRA, ORDEN 3379.; FACTURAS: 14158 $2,156.25
90183 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA COMUNICACION SOCIAL CONTACTO M.R.S. MEXICO, S.A. DE C.V. CONTACTO M.R.S. MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220009639 (1); SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 490.; FACTURAS: 8064 $10,500.00
90182 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA COMUNICACION SOCIAL TINAJERO BARRERA ALFREDO TINAJERO BARRERA ALFREDO.- CR 220009638 (1); SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 82.; FACTURAS: 844 $6,900.00
90181 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PARQUES Y JARDINES MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220009633 (1); COMPRA DE CLORO EN POLVO, ORDEN 3908.; FACTURAS: 3141 $28,272.75
90180 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V..- CR 220009632 (1); COMPRA DE PTR, SOLERA Y DISCOS DESBASTADOR, ORDEN 3641.; FACTURAS: 10128 $30,250.75
90179 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MAGUSSA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. MAGUSSA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V..- CR 220009628 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO, TALLER PATRIA, ORDEN 2338.; FACTURAS: A 6675 $16,104.24
90178 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. SALUD MUNICIPAL MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 220009626 (1); COMPRA DE ACTIVOS FIJOS, MOBILIARIO POR LA REMODELACION DE LA UNIDAD TETLAN; FACTURAS: 193 $8,142.00
90177 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220009623 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM, ORDEN 3898, FACTURAS 42711, 42735, 42745 Y; FACTURAS: 42746 $1,428.20
90177 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220009623 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM, ORDEN 3898, FACTURAS 42711, 42735, 42745 Y; FACTURAS: 42746 $21,976.52
90177 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220009623 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM, ORDEN 3898, FACTURAS 42711, 42735, 42745 Y; FACTURAS: 42746 $2,100.60
90177 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220009623 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM, ORDEN 3898, FACTURAS 42711, 42735, 42745 Y; FACTURAS: 42746 $50,573.08
90176 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5102 EQUIPO DE COMEDOR DIR. PANTEONES RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA.- CR 220009619 (1); COMPRA DE 30 SILLAS PEGABLE, ORDEN 3518.; FACTURAS: 9266 $8,452.50
90175 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. PANTEONES RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA.- CR 220009618 (1); COMPRA DE 10 SILLAS SECRETARIAL, ORDEN 3520.; FACTURAS: 9269 $10,407.50
90174 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MEDI CUR, S.A. DE C.V. MEDI CUR, S.A. DE C.V..- CR 220009615 (1); COMPRA DE CUBRE PELO, ORDEN 3833.; FACTURAS: 12090 $437.00
90173 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5105 EQUIPO DE FOTOGRAFIA, VIDEO Y MICROFILMACION DIR. ALUMBRADO PUBLICO LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V..- CR 220009614 (1); COMPRA DE 3 CAMARAS DIGITAL, ORDEN 2818.; FACTURAS: 1302709 $10,005.00
90172 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JUZGADOS MUNICIPALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220009613 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 3276.; FACTURAS: 213870 BB $11,370.23
90171 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VISITADURIA TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220009612 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 3227.; FACTURAS: 213430 BB $2,187.87
90170 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V. CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V..- CR 220009611 (1); COMPRA DE FOCOS PARA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO, ORDEN 3403.; FACTURAS: 41922 $417,450.00
90169 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR 220009610 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 3821.; FACTURAS: B508729 $1,367.35
90168 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. TURISMO ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR 220009609 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES, ORDEN 3819.; FACTURAS: B508733 $1,401.63
90167 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR DE MERCADOS ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR 220009608 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES, ORDEN 3419.; FACTURAS: B507791 $803.80
90166 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR DE MERCADOS ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR 220009607 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES, ORDEN 3408.; FACTURAS: B507782 $606.82
90165 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220009606 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3894.; FACTURAS: 54100 $1,389.60
90165 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220009606 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3894.; FACTURAS: 54100 $5,079.76
90165 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220009606 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3894.; FACTURAS: 54100 $1,312.40
90164 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220009605 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3892, FACTURAS 52613, 52614, 52634, 52635, 52637 Y; FACTURAS: 52638 $17,678.80
90164 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220009605 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3892, FACTURAS 52613, 52614, 52634, 52635, 52637 Y; FACTURAS: 52638 $12,699.40
90164 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220009605 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3892, FACTURAS 52613, 52614, 52634, 52635, 52637 Y; FACTURAS: 52638 $38,939.68
90163 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220009604 (1); BOLETO DE AVION P/ESTHER GUEVARA AL SEMINARIO NAC. DE FONDOS MPALES. DEL RAMO 33, EN CANCUN, Q.R.; FACTURAS: 43164, 1326027686700 $7,359.09
90163 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220009604 (1); BOLETO DE AVION P/ESTHER GUEVARA AL SEMINARIO NAC. DE FONDOS MPALES. DEL RAMO 33, EN CANCUN, Q.R.; FACTURAS: 43164, 1326027686700 $115.00
90162 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220009603 (1); BOLETO DE AVION P/LUIS FELIPE NUÑO AL EVENTO MEETING PLACE MEXICO EN PUERTO VALLARTA; FACTURAS: 43159, 1396027644189 $115.00
90162 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220009603 (1); BOLETO DE AVION P/LUIS FELIPE NUÑO AL EVENTO MEETING PLACE MEXICO EN PUERTO VALLARTA; FACTURAS: 43159, 1396027644189 $2,997.10
90161 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL.- CR 220009601 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DIR. MPAL. DE SALUD, ORDEN 3391.; FACTURAS: 16224 $31,011.00
90160 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220009600 (1); BOLETO DE AVION P/ULISES CHAVEZ AL SEMINARIO NAC. DE FONDOS MPALES. DEL RAMO 33 EN CANCUN, Q.R.; FACTURAS: 43165, 1326027686702 $7,359.09
90160 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220009600 (1); BOLETO DE AVION P/ULISES CHAVEZ AL SEMINARIO NAC. DE FONDOS MPALES. DEL RAMO 33 EN CANCUN, Q.R.; FACTURAS: 43165, 1326027686702 $115.00
90159 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220009599 (1); BOLETO DE AVION P/ARMANDO ORTIZ AL SEMINARIO NAC. DE FONDOS MPALES. DEL ROMO 33 EN CANCUN, Q.R.; FACTURAS: 43162, 1326027644198 $7,359.09
90159 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220009599 (1); BOLETO DE AVION P/ARMANDO ORTIZ AL SEMINARIO NAC. DE FONDOS MPALES. DEL ROMO 33 EN CANCUN, Q.R.; FACTURAS: 43162, 1326027644198 $115.00
90158 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PARQUES Y JARDINES SURDY, S.A. DE C.V. SURDY, S.A. DE C.V..- CR 220009598 (1); COMPRA DE 3 MARRO CABEZA OCTAGONAL 2 LB, ORDEN 3184.; FACTURAS: 37302 $236.84
90157 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220009597 (1); BOLETO DE AVION P/ANGELICA VILLAPANDO AL SEMINARIO NAC. DE FONDOS MPALES. D/RAMO 33 EN CANCUN, Q.R.; FACTURAS: 43163, 1326027644199 $7,359.09
90157 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220009597 (1); BOLETO DE AVION P/ANGELICA VILLAPANDO AL SEMINARIO NAC. DE FONDOS MPALES. D/RAMO 33 EN CANCUN, Q.R.; FACTURAS: 43163, 1326027644199 $115.00
90156 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JURIDICA MUNICIPAL MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220009591 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 3235.; FACTURAS: 5828 $696.90
90155 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR DE MERCADOS MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220009590 (1); COMPRA DE MICAS PARA MERCADO DE ABASTOS, ORDEN 3055.; FACTURAS: 5822 $922.30
90154 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS ROBLES PRADO JOSE MANUEL ROBLES PRADO JOSE MANUEL.- CR 220009589 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR MAYO 2009; FACTURAS: 516 $899.40
90153 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR DE MERCADOS MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220009588 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 3210.; FACTURAS: 5834 $1,711.78
90152 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR PADRON Y LICENCIAS MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220009585 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 3061.; FACTURAS: 5832 $1,916.82
90151 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VISITADURIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220009583 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 3238.; FACTURAS: 5831 $3,076.25
90150 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220009580 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 2366.; FACTURAS: 5829, 5830 $10,286.60
90149 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220009579 (1); COMPRA DE CARTUCHOS PARA LA IMPRESORA DE ENGRESOS; FACTURAS: 5839 $10,049.85
90148 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5103 EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO SISTEMAS MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220009577 (1); COMPRA DE 4 REGULADORES SOLA BASIC MICROVOLT, ORDEN 3156.; FACTURAS: 5827 $1,485.80
90147 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VINCULACION POLITICA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220009574 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 3068.; FACTURAS: 5824 $243.92
90146 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220009571 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 3057.; FACTURAS: 5823 $1,231.65
90145 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SISTEMAS MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220009568 (1); COMPRA DE 11 CINTAS PARA MAQUINA DE ESCRIBIR, ORDEN 3211.; FACTURAS: 5820 $442.75
90144 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES COMUNICACION SOCIAL ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS.- CR 220009567 (1); COMPRA DE PERIODICOS Y REVISTAS PARA PRESIDENCIA; FACTURAS: 1595 $2,106.00
90143 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. MANEJO DE RESIUDOS MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220009566 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 3284.; FACTURAS: 5836 $9,725.21
90142 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS GONZALEZ GONZALEZ JORGE EDUARDO GONZALEZ GONZALEZ JORGE EDUARDO.- CR 220009563 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR MAYO 2009; FACTURAS: 264 $275.85
90141 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS AHEDO IBARRA EGDAR ALEJANDRO AHEDO IBARRA EGDAR ALEJANDRO.- CR 220009560 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR MAYO 2009; FACTURAS: 0015 $635.10
90140 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS SANCHEZ MACIEL FELIPE ARTURO SANCHEZ MACIEL FELIPE ARTURO.- CR 220009557 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR MAYO 2009; FACTURAS: 014 $315.30
90139 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS COTA RUBIO JESUS OMAR COTA RUBIO JESUS OMAR.- CR 220009556 (1); HONORAORIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR MAYO 2009; FACTURAS: 016 $505.65
90138 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS MOJARRO ARANDA JORGE RICARDO MOJARRO ARANDA JORGE RICARDO.- CR 220009555 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR MAYO 2009; FACTURAS: 0021 $341.10
90137 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS RODRIGUEZ BOLAÑOS EFREN RODRIGUEZ BOLAÑOS EFREN.- CR 220009554 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR MAYO 2009; FACTURAS: 0020 $441.60
90136 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS MONTES RODRIGUEZ ALFONSO MONTES RODRIGUEZ ALFONSO.- CR 220009552 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR MAYO 2009; FACTURAS: 0024 $793.65
90135 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS ZAVALA NAVARRO PAULO CESAR ZAVALA NAVARRO PAULO CESAR.- CR 220009551 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR MAYO 2009; FACTURAS: 0021 $560.40
90134 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS SALGADO GOMEZ MARIA TERESA SALGADO GOMEZ MARIA TERESA.- CR 220009549 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR MAYO 2009; FACTURAS: 019 $640.80
90133 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS OROZCO FLORES RICARDO OROZCO FLORES RICARDO.- CR 220009548 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR MAYO 2009; FACTURAS: 0108 $103.20
90132 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS CASTILLO VALLE LUIS MANUEL CASTILLO VALLE LUIS MANUEL.- CR 220009546 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR MAYO 2009; FACTURAS: 0033 $767.70
90131 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL EUROKABEL MEXICO, S.A. DE C.V. EUROKABEL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220009545 (1); FLUCTUACION BANCARIA RELATIVA A LA ORDEN DE COMPRA 7167 DEL EJERCICIO 2008; FACTURAS: 0305 $37,950.00
90130 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS LOPEZ ZARAGOZA JOSE ANTONIO LOPEZ ZARAGOZA JOSE ANTONIO.- CR 220009544 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR MAYO 2009; FACTURAS: 145 $343.05
90129 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS SALAMANCA AYALA ELISA SALAMANCA AYALA ELISA.- CR 220009543 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZON CRUZ DEL SUR POR MAYO 2009; FACTURAS: 011 $514.50
90128 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS IBAÑEZ CAMARENA CESAR ALEJANDRO IBAÑEZ CAMARENA CESAR ALEJANDRO.- CR 220009542 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR MAYO 2009; FACTURAS: 0022 $896.55
90127 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS SANCHEZ MARQUEZ UBALDO SANCHEZ MARQUEZ UBALDO.- CR 220009541 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR MAYO 2009; FACTURAS: 146 $877.35
90126 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS MEDINA ALDAZ ROBERTO MEDINA ALDAZ ROBERTO.- CR 220009540 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR MAYO 2009; FACTURAS: 0220 $819.00
90125 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS MAGANA MACIAS MEDARDO MAGANA MACIAS MEDARDO.- CR 220009538 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR MAYO 2009; FACTURAS: 0121 $567.90
90124 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS MARTINEZ GUITRON RICARDO ANTONIO MARTINEZ GUITRON RICARDO ANTONIO.- CR 220009537 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR MAYO 2009; FACTURAS: 408 $549.45
90123 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS ROCHA GARCIA HECTOR MANUEL ROCHA GARCIA HECTOR MANUEL.- CR 220009536 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR MAYO 2009; FACTURAS: 0368 $543.15
90122 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS BERNAL RUIZ LAURO BERNAL RUIZ LAURO.- CR 220009535 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CURZ DEL SUR POR MAYO 2009; FACTURAS: 0612 $1,240.20
90121 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS SALDANA TRUJILLO SONIA EDITH SALDANA TRUJILLO SONIA EDITH.- CR 220009532 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR MAYO 2009; FACTURAS: 0315 $1,158.15
90120 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS ARREDONDO QUINTANA MARCO JESUS ARREDONDO QUINTANA MARCO JESUS.- CR 220009531 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR MAYO 2009; FACTURAS: 209 $623.40
90119 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3303 SERVICIOS DE INFORMATICA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220009530 (1); SERVICIO CORRECTIVO A SCANNER KODAK I1440 NECESARIO PARA LA DIRECCION DE CONTABILIDAD; FACTURAS: 33447 $6,037.50
90118 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS ORTIZ VILLEGAS MIGUEL HILARION ORTIZ VILLEGAS MIGUEL HILARION.- CR 220009529 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR MAYO 2009; FACTURAS: 314 $633.60
90117 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS ARROYO MARTINEZ ALBERTO SAUL ARROYO MARTINEZ ALBERTO SAUL.- CR 220009526 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR MAYO 2009; FACTURAS: 0503 $829.35
90116 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS MALDONADO ASTORGA WILLIAM MALDONADO ASTORGA WILLIAM.- CR 220009524 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR MAYO 2009; FACTURAS: 326 $1,210.95
90115 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220009523 (1); SERVICIO DE VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 2307, FACTURAS 11379 Y; FACTURAS: 11378, 11377 $289.80
90114 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220009522 (1); SERVICIO DE VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 2307.; FACTURAS: 11364,11389 $193.20
90113 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. GRUPO ISPE, S.A. DE C.V..- CR 220009521 (1); COMPRA DE PINTURA EPOXICA GRIS, ORDEN 3008.; FACTURAS: E 109571 $10,566.66
90112 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA.- CR 220009520 (1); SERVICIO DE FUMIGACION GRAL. MES DE JUNIO 2009, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 16.; FACTURAS: 1715 $5,520.00
90111 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES COMUNICACION SOCIAL ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS.- CR 220009519 (1); COMPRA DE PERIODICOS PARA PRESIDENCIA; FACTURAS: 1596 $2,232.00
90110 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. RECURSOS HUMANOS MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220009515 (1); COMPRA DE 60 ROLLO DE PAPEL JUMBO, ORDEN 3588.; FACTURAS: 3138 $1,759.50
90109 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220009514 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 3669.; FACTURAS: 3133 $7,601.50
90108 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PARQUES Y JARDINES AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO.- CR 220009510 (1); COMPRA DE 28 ATADOS DE POPOTE, ORDEN 3853.; FACTURAS: 119 $11,900.00
90107 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V. INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V..- CR 220009505 (1); COMPRA DE 266 LITROS DE IMPERMEABILIZANTE ACRILICO ROJO, ORDEN 3122.; FACTURAS: 37812 $4,417.20
90106 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA TULIPAN, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA TULIPAN, S.A. DE C.V..- CR 220009500 (1); COMPRA DE 6 CARTUCHOS DE TONER, ORDEN 2996.; FACTURAS: 1797 $4,737.33
90105 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO CONTACTO CIUDADANO DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA TULIPAN, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA TULIPAN, S.A. DE C.V..- CR 220009499 (1); COMPRA DE 3 CARTUCHOS DE TONER, ORDEN 3171.; FACTURAS: 1796 $2,330.48
90104 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA TULIPAN, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA TULIPAN, S.A. DE C.V..- CR 220009498 (1); COMPRA DE 1 TAMBOR DE TRANSFERENCIA HP, ORDEN 2159.; FACTURAS: 1758 $1,321.35
90103 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V..- CR 220009496 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA INSPECCION Y VIGILANCIA, ORDEN 3822.; FACTURAS: 7427 $2,595.60
90102 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5501 HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTA DIR. RASTRO GRUPO FERRETERO ORTIZ, S.A. DE C.V. GRUPO FERRETERO ORTIZ, S.A. DE C.V..- CR 220009495 (1); COMPRA DE HERRAMIENTA PARA RASTRO MPAL. ORDEN 3666.; FACTURAS: 26038 $11,152.09
90101 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220009492 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 3896.; FACTURAS: 07476 $3,118.88
90101 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220009492 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 3896.; FACTURAS: 07476 $40,800.70
90101 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220009492 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 3896.; FACTURAS: 07476 $2,956.40
90101 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220009492 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 3896.; FACTURAS: 07476 $540.40
90100 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RAMIREZ HERNANDEZ JOSE GABRIEL RAMIREZ HERNANDEZ JOSE GABRIEL.- CR 220009491 (1); SERVICIO DE COMIDAS CORRESPONDIENTE A MAYO 2009, ORDEN 2117.; FACTURAS: 016832 $28,980.00
90099 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL RECURSOS HUMANOS DE CALIDAD, S. DE R.L. DE C.V. RECURSOS HUMANOS DE CALIDAD, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220009488 (1); SERVICIOS PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE UN SPOT; FACTURAS: 1598 $98,900.00
90098 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA COMUNICACION SOCIAL VERTICECOM, S. DE R.L. DE C.V. VERTICECOM, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220009486 (1); SERVICIOS PROFESIONALES DE AGENCIA POR JUNIO 2009; FACTURAS: 8150 $156,975.01
90097 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL COMERCIALIZADORA EN SERVICIOS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA EN SERVICIOS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220009484 (1); TRANS, EN NUESTRAS EMISORAS PARA COMUNICACION SOCIAL; FACTURAS: 36930 $709,089.90
90096 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COMUNICACION SOCIAL DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V. DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V..- CR 220009481 (1); IMPRESION DE FOLLETOS, TRIPTICOS Y CARTELES PARA COMUNICACION SOCIAL; FACTURAS: 17115 $164,346.50
90095 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIRECCION MEDICA MEDICAL & INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. MEDICAL & INDUSTRIAL, S.A. DE C.V..- CR 220009480 (1); PRIMER SERVICIO DE MANTENIMIENTO ORDEN DE COMPRA 2530, DIRECCION MEDICA; FACTURAS: 1687 $10,350.00
90094 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V..- CR 220009477 (1); COMPRA DE 3 ESCRITORIOS Y 2 SILLAS, ORDEN 3493.; FACTURAS: 009562 $4,795.50
90093 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V..- CR 220009476 (1); COMPRA DE 1 VENTILADOR DE PISO, ORDEN 3492.; FACTURAS: 009552 $548.55
90092 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA CONTROL ANIMAL GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V..- CR 220009475 (1); COMPRA DE 4 SILLAS SECRETARIAL, ORDEN 3320.; FACTURAS: 009548 $1,656.00
90091 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5102 EQUIPO DE COMEDOR RELACIONES PUBLICAS SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V..- CR 220009473 (1); COMPRA DE 2 CHOCOMILERAS Y 2 BATIDORAS, ORDEN 3802.; FACTURAS: B 26298 $5,268.61
90090 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES MEJORAMIENTO URBANO FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS, S.A. DE C.V. FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS, S.A. DE C.V..- CR 220009472 (1); COMPRA DE 150 BIELDOS Y 150 RASTRILLOS (GATAS) ORDEN 3616.; FACTURAS: 1522 $28,521.15
90089 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220009471 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 3112.; FACTURAS: 91065 A $1,217.20
90088 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VINCULACION POLITICA ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220009470 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 3064.; FACTURAS: 91054 A $187.34
90087 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR PADRON Y LICENCIAS ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220009469 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 3036.; FACTURAS: 91053 A $2,796.54
90086 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DEPTO. TIANGUIS ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220009468 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 2687.; FACTURAS: 91052 A $6,751.65
90085 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. TURISMO FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220009467 (1); COMPRA DE 4 CARTUCHOS, ORDEN 3789.; FACTURAS: 27690 $1,863.00
90084 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220009466 (1); COMPRA DE CABEZAL Y LIMPIADOR P/PLOTTER, ORDEN 3777.; FACTURAS: 27681 $9,562.25
90083 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220009465 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 3076.; FACTURAS: 27633 $757.16
90082 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220009463 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS, TALLER MPAL. ORDEN 1686 ADEFAS 2008.; FACTURAS: 11329, 11331 $4,427.50
90081 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220009460 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A VEHICULOS, TALLER MPAL. ORDEN 1687 ADEFAS 2008.; FACTURAS: 18324,18425, $20,585.00
90080 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 220009453 (1); SERVICIO PESADO DE SONDEAR Y REPARAR RADIADOR, ORDEN 5901 ADEFAS 2008.; FACTURAS: 8118 $1,265.00
90079 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION CORTES MANUEL JOSE CORTES MANUEL JOSE.- CR 220009452 (1); COMPRA DE BATAS EN GABARDINA, ORDEN 2895.; FACTURAS: 9791 $3,137.20
90078 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO DIR. MANEJO DE RESIUDOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220009436 (1); PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL C. MA. DE JESUS LOPEZ GUERRERO; FACTURAS: OFICIO $81.00
90078 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO DIR. MANEJO DE RESIUDOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220009436 (1); PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL C. MA. DE JESUS LOPEZ GUERRERO; FACTURAS: OFICIO $48.60
90078 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO DIR. MANEJO DE RESIUDOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220009436 (1); PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL C. MA. DE JESUS LOPEZ GUERRERO; FACTURAS: OFICIO $11.19
90077 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. SERVICIOS MUNICIPALES OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220009435 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, ORDEN 3467.; FACTURAS: 49530 $4,199.80
90076 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA ARCHIVO MUNICIPAL OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220009434 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO, ORDEN 3485.; FACTURAS: 40916 $6,862.05
90075 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. RASTRO OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220009432 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO, ORDEN 3484.; FACTURAS: 40868 $13,161.75
90074 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ALUMBRADO PUBLICO OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220009431 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, ORDEN 3468.; FACTURAS: 40856 $3,359.84
90073 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA VELAZQUEZ OBREGON ALVARO VELAZQUEZ OBREGON ALVARO.- CR 220009430 (1); COMPRA DE ESCALERAS DE ALUMINIO, ORDEN 3661.; FACTURAS: A 2544 $6,594.50
90072 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220009425 (1); SUMINISTRO DE PRODUCTO ASFALTICO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 6897 ADEFAS 2008.; FACTURAS: 38400 $29,670.00
90071 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220009424 (1); SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO FINO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 6897 ADEFAS 2008.; FACTURAS: 38233 $237,877.50
90070 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220009422 (1); BOLETO DE AVION P/LUIS FELIPE NUÑO AL EVENTO PROMOCION JALISCO ES MEXICO EN MONTERREY; FACTURAS: 42986, 1396027571045 $115.00
90070 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220009422 (1); BOLETO DE AVION P/LUIS FELIPE NUÑO AL EVENTO PROMOCION JALISCO ES MEXICO EN MONTERREY; FACTURAS: 42986, 1396027571045 $3,454.35
90069 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR HIAB, S.A. DE C.V. HIAB, S.A. DE C.V..- CR 220009414 (1); SERVICIO DE REPARACION DE CAMISA Y VASTAGO DE UN CILINDRO DE EXTENSION DE GRUA, ORDEN 2336.; FACTURAS: G 3082 $29,405.50
90068 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR HIAB, S.A. DE C.V. HIAB, S.A. DE C.V..- CR 220009413 (1); SERVICIO PREVENTIVO A GRUAS, ORDEN 1131.; FACTURAS: G 3081 $57,623.00
90067 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V..- CR 220009411 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 3401.; FACTURAS: 7420 $146,050.00
90066 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. INNOVACION Y CALIDAD DISEÑOS DE CARTON, S.A. DE C.V. DISEÑOS DE CARTON, S.A. DE C.V..- CR 220009409 (1); COMPRA DE CAJA DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO, ORDEN 3711.; FACTURAS: 13243 $529.00
90065 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DEPARTAMENTO DE PERMISO EN ESPACIOS ABIERTOS DISEÑOS DE CARTON, S.A. DE C.V. DISEÑOS DE CARTON, S.A. DE C.V..- CR 220009408 (1); COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO, ORDEN 3712.; FACTURAS: 13242 $10,062.50
90064 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D ACCION COMUNITARIA PAC PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220009405 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA Y ESMALTE, ORDEN 2379.; FACTURAS: 01 522867 $76,277.26
90063 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D ACCION COMUNITARIA PAC PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220009404 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA Y ESMALTE BLANCO, ORDEN 2379.; FACTURAS: 01 522866 $19,563.18
90062 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D ACCION COMUNITARIA PAC PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220009403 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA Y ESMALTE BLANCO, ORDEN 2379.; FACTURAS: 01 522509 $46,079.47
90061 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D ACCION COMUNITARIA PAC PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220009401 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA Y ESMALTE BLANCO, ORDEN 2379.; FACTURAS: 01 522293 $14,955.23
90060 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D ACCION COMUNITARIA PAC PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220009400 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA, ORDEN 2379.; FACTURAS: 01 522252 $9,095.06
90059 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D ACCION COMUNITARIA PAC PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220009399 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA Y ESMALTE BLANCO, ORDEN 2379.; FACTURAS: 01 522525 $28,696.70
90058 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIRECCION MEDICA CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220009396 (1); SERVICIO DE MANTTO. A PLANTA DE EMERGENCIA ELECTRICA, A UNIDADES MEDICAS, MES DE ABRIL, ORDEN 2509.; FACTURAS: 11315,11316, $6,957.50
90057 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5106 EQUIPO DE INTENDENCIA DIR. ADMINISTRACION DREY, S.A. DE C.V. DREY, S.A. DE C.V..- CR 220009395 (1); COMPRA DE 1 ASPIRADORA Y 1 HIDROLAVADORA, ORDEN 3621.; FACTURAS: 11764 $17,882.50
90056 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V..- CR 220009393 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 3148.; FACTURAS: A 26599 $794.25
90056 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR DE MERCADOS MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V..- CR 220009393 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 3148.; FACTURAS: A 26599 $1,916.11
90055 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PANTEONES MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V..- CR 220009392 (1); COMPRA DE TRAMO DE TUBO GALVANIZADO, ORDEN 2960.; FACTURAS: A 26305 $2,035.50
90054 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4203 AYUDA PARA ALIMENTOS DIR. PROMOCION SOCIAL PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V. PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V..- CR 220009391 (1); COMPRA DE VALES DE DESPENSA PARA ESTANCIAS INFANTILES, ORDEN 3257.; FACTURAS: 12075 $96,650.40
90053 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PARQUES Y JARDINES HERNANDEZ ORTIZ CELIA HERNANDEZ ORTIZ CELIA.- CR 220009387 (1); COMPRA DE CUCHARA PARA ALBAÑIL, CLAVOS Y LIMATONES, ORDEN 3188.; FACTURAS: 0561 $41,538.00
90052 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. RASTRO QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V. QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V..- CR 220009386 (1); SERVICIO DE TRATAMIENTO QUIMICO Y TECNICO PARA CONDENSADORES EVAPORATIVOS Y CALDERAS, ORDEN 1060.; FACTURAS: 3764 $8,165.00
90051 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR PADRON Y LICENCIAS COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220009385 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES, ORDEN 3411.; FACTURAS: 1337 $5,430.70
90050 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CONTACTO CIUDADANO COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220009384 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES, ORDEN 3417.; FACTURAS: 1336 $947.93
90049 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR DE MERCADOS COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220009383 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES, ORDEN 3420.; FACTURAS: 1335 $1,967.79
90048 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V..- CR 220009381 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION, ORDEN 3244.; FACTURAS: 10106 $8,880.30
90047 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL CAMARGO RODRIGUEZ LAURA CAMARGO RODRIGUEZ LAURA.- CR 220009380 (1); COMPRA DE IMPERMEABLES, ORDEN 3483.; FACTURAS: 1293 $9,315.00
90046 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5108 EQUIPO AUDIOVSUAL DIR. PROMOCION SOCIAL LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V..- CR 220009377 (1); COMPRA DE PANTALLA DE COLGAR Y TRIPIE, ORDEN 3316.; FACTURAS: 1302687 $3,726.00
90045 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5108 EQUIPO AUDIOVSUAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V..- CR 220009376 (1); COMPRA DE 1 VIDEOPROYECTOR, ORDEN 3114.; FACTURAS: 1302706 $7,686.00
90044 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR DE MERCADOS COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220009370 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 3045.; FACTURAS: 0894 $201.32
90043 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ALUMBRADO PUBLICO TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220009369 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 3476.; FACTURAS: 2445 $6,372.15
90042 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. RASTRO TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220009368 (1); COMPRA DE PEGAMENTO DE ACETATO, ORDEN 3489.; FACTURAS: 2440 $287.50
90041 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JUZGADOS MUNICIPALES TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220009367 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 3287.; FACTURAS: 2437 $341.55
90040 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. SERVICIOS MUNICIPALES TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220009366 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 3469.; FACTURAS: 2443 $3,474.73
90039 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA SELECTO MEDICA, S.A. DE C.V. SELECTO MEDICA, S.A. DE C.V..- CR 220009365 (1); COMPRA DE SODIO FOSFATO, ORDEN 3397.; FACTURAS: 5979 $1,942.50
90038 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220009357 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3644.; FACTURAS: 6952 $5,442.60
90038 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220009357 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3644.; FACTURAS: 6952 $2,624.80
90037 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220009356 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. ORDEN 3125.; FACTURAS: 6740 $3,049.40
90037 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220009356 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. ORDEN 3125.; FACTURAS: 6740 $772.00
90036 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220009353 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN 3656.; FACTURAS: 58410, 58670 $193.00
90036 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220009353 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN 3656.; FACTURAS: 58410, 58670 $5,326.80
90036 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220009353 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN 3656.; FACTURAS: 58410, 58670 $94,681.61
90035 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL SAUCEDO CHAVEZ NORMA SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 220009350 (1); COMPRA DE MOPE CHICO MECHUDO, ORDEN 3385.; FACTURAS: 21657 $754.40
90034 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. RASTRO SAUCEDO CHAVEZ NORMA SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 220009349 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 3179.; FACTURAS: 21603 $1,725.00
90033 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SAUCEDO CHAVEZ NORMA SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 220009347 (1); COMPRA DE CLORO, ORDEN 2461.; FACTURAS: 21419 $273.70
90032 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SAUCEDO CHAVEZ NORMA SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 220009345 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ORDEN 2462.; FACTURAS: 21418 $226.55
90031 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220009342 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN 3651.; FACTURAS: 118313,118314 $8,013.36
90031 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220009342 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN 3651.; FACTURAS: 118313,118314 $27,546.28
90031 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220009342 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN 3651.; FACTURAS: 118313,118314 $810.60
90030 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220009339 (1); COMPRA DE ACUMULADOR, ORDEN 1051.; FACTURAS: GDL00111613 $17,069.91
90029 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220009338 (1); COMPRA DE ACUMULADORES, ORDEN 1051.; FACTURAS: FIA 00001755 $33,724.90
90028 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CONTACTO CIUDADANO ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR 220009332 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES, ORDEN 3415.; FACTURAS: B507816 $157.85
90027 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR DE MERCADOS ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR 220009331 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES, ORDEN 3416.; FACTURAS: B507794 $1,065.48
90026 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR 220009328 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 3387.; FACTURAS: B507787 $11,451.70
90025 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR PADRON Y LICENCIAS ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR 220009327 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES, ORDEN 3409.; FACTURAS: B507776 $873.15
90024 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220009320 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3646.; FACTURAS: 74441 $12,382.88
90024 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220009320 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3646.; FACTURAS: 74441 $18,466.24
90024 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220009320 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3646.; FACTURAS: 74441 $32,524.36
90023 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO PROVEJAL, S.A. DE C.V. PROVEJAL, S.A. DE C.V..- CR 220009304 (1); COMPRA DE CABLE, PARCIALIDAD DE LA ORDEN NO. 1934.; FACTURAS: 213384 $443,580.88
90022 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO PROVEJAL, S.A. DE C.V. PROVEJAL, S.A. DE C.V..- CR 220009303 (1); COMPRA DE FOCOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1934.; FACTURAS: 211794 $239,487.50
90021 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PREVENCION SOCIAL MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220009301 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 3668.; FACTURAS: 3137 $823.72
90020 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA CONTROL ANIMAL MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220009298 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 2673.; FACTURAS: 3121 $3,439.66
90019 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2501 ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS DIR. PARQUES Y JARDINES DEL RIO DAVALOS EDUARDO DEL RIO DAVALOS EDUARDO.- CR 220009295 (1); COMPRA DE PLANTAS PARA VIVEROS PARQUES Y JARDINES, ORDEN 3423.; FACTURAS: 5902, 5906 $216,829.90
90018 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. SALUD MUNICIPAL MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 220009293 (1); REEMBOLSO POR COMPRA DE ACTIVOS FIJOS, MOBILIARIO P/UNIDAD TETLAN DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMAR; FACTURAS: 6348 $3,981.30
90017 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIRECCION MEDICA CAMPOS CERVANTES RAFAEL CAMPOS CERVANTES RAFAEL.- CR 220009284 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA MAQUINA DE REVELADO DE RAYOS X EN UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 1343 $2,918.12
90016 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JUZGADOS MUNICIPALES COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220009272 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 3285.; FACTURAS: 0912 $2,525.87
90015 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VISITADURIA COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220009271 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 3242.; FACTURAS: 0900 $624.22
90014 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. MANEJO DE RESIUDOS COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220009270 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 3286.; FACTURAS: 0898 $450.40
90013 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220009269 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 3047.; FACTURAS: 0895 $1,973.75
90012 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR PADRON Y LICENCIAS COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220009268 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 3048.; FACTURAS: 0893 $606.56
90011 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION MEDICA COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220009267 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 2254.; FACTURAS: 0867 $12,763.92
90010 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220009265 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 3231.; FACTURAS: 32280 $807.59
90009 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA ESCAMILLA IÑIGUEZ JUAN ERNESTO ESCAMILLA IÑIGUEZ JUAN ERNESTO.- CR 220009260 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN 3399.; FACTURAS: 259 $52,180.00
90008 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA ESCAMILLA IÑIGUEZ JUAN ERNESTO ESCAMILLA IÑIGUEZ JUAN ERNESTO.- CR 220009259 (1); COMPRA DE MATERIAL MEDICO, ORDEN 2545.; FACTURAS: 222 $14,652.15
90007 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR COUNTRY MOTORS, S.A. DE C.V. COUNTRY MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 220009256 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA, ORDEN 3038.; FACTURAS: 465103 $5,152.00
90006 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA REGISTRO CIVIL BERNI SILVA JULIO BERNI SILVA JULIO.- CR 220009254 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 2001.; FACTURAS: 4056 $6,215.75
90005 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR TRACSA, S.A. DE C.V. TRACSA, S.A. DE C.V..- CR 220009253 (1); COMPRA DE FILTROS, ORDEN 1979.; FACTURAS: 786732 $3,423.84
90004 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONTROL ANIMAL CONSORCIO VETERINARIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CONSORCIO VETERINARIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220009252 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN 3319, FACTURAS 107474, 107475 Y; FACTURAS: 107476 $169,831.50
90003 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO CONTACTO CIUDADANO COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220009246 (1); COMPRA DE TONER, PARA DIR. DE CONTACTO CIUDADANO, ORDEN 3168.; FACTURAS: 90497 $4,171.05
90002 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA REGISTRO CIVIL HERRERA MORA JOSE LUIS HERRERA MORA JOSE LUIS.- CR 220009243 (1); COMPRA DE SILLONES Y SILLAS, ORDEN 3568.; FACTURAS: 6388 $4,042.25
90001 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA REGISTRO CIVIL HERRERA MORA JOSE LUIS HERRERA MORA JOSE LUIS.- CR 220009242 (1); COMPRA DE SILLAS DE VISITA Y SECRETARIAL, ORDEN 3562.; FACTURAS: 6386 $9,678.40
90000 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA REGISTRO CIVIL HERRERA MORA JOSE LUIS HERRERA MORA JOSE LUIS.- CR 220009241 (1); COMPRA DE BANCAS DE ESPERA, ORDEN 3561.; FACTURAS: 6385 $2,679.50
89999 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA REGISTRO CIVIL HERRERA MORA JOSE LUIS HERRERA MORA JOSE LUIS.- CR 220009239 (1); COMPRA DE SILLAS, ORDEN 3560.; FACTURAS: 6384 $1,842.30
89998 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA REGISTRO CIVIL HERRERA MORA JOSE LUIS HERRERA MORA JOSE LUIS.- CR 220009238 (1); COMPRA DE SILLAS Y BANCAS, ORDEN 3559.; FACTURAS: 6383 $4,825.40
89997 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA REGISTRO CIVIL HERRERA MORA JOSE LUIS HERRERA MORA JOSE LUIS.- CR 220009237 (1); COMPRA DE SILLONES Y SILLAS, ORDEN 3558.; FACTURAS: 6382 $3,446.55
89996 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA REGISTRO CIVIL HERRERA MORA JOSE LUIS HERRERA MORA JOSE LUIS.- CR 220009235 (1); COMPRA DE SILLONES Y SILLAS, ORDEN 3557.; FACTURAS: 6380 $2,850.85
89995 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA REGISTRO CIVIL HERRERA MORA JOSE LUIS HERRERA MORA JOSE LUIS.- CR 220009234 (1); COMPRA DE SILLONES Y SILLAS, ORDEN 3556.; FACTURAS: 6379 $2,850.85
89994 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA REGISTRO CIVIL HERRERA MORA JOSE LUIS HERRERA MORA JOSE LUIS.- CR 220009233 (1); COMPRA DE SILLONES Y SILLAS, ORDEN 3555.; FACTURAS: 6378 $2,850.85
89993 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA REGISTRO CIVIL HERRERA MORA JOSE LUIS HERRERA MORA JOSE LUIS.- CR 220009232 (1); COMPRA DE SILLONES Y SILLAS, ORDEN 3554.; FACTURAS: 6377 $7,488.80
89992 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA REGISTRO CIVIL HERRERA MORA JOSE LUIS HERRERA MORA JOSE LUIS.- CR 220009231 (1); COMPRA DE SILLAS Y SILLONES, ORDEN 3553.; FACTURAS: 6376 $38,054.65
89991 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA REGISTRO CIVIL HERRERA MORA JOSE LUIS HERRERA MORA JOSE LUIS.- CR 220009230 (1); COMPRA DE SILLAS, ORDEN 3552.; FACTURAS: 6375 $1,842.30
89990 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA REGISTRO CIVIL HERRERA MORA JOSE LUIS HERRERA MORA JOSE LUIS.- CR 220009228 (1); COMPRA DE SILLAS SECRETARIAL Y BANCAS DE ESPERA, ORDEN 3551.; FACTURAS: 6370 $4,471.20
89989 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. SERVICIOS MUNICIPALES CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V..- CR 220009224 (1); COMPRA DE CHOCLO CON AGUJETA, ORDEN 3447.; FACTURAS: P 5303 $8,887.20
89988 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR PADRON Y LICENCIAS EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220009222 (1); COMPRA DE BOLSA PARA ENMICAR, ORDEN 3033.; FACTURAS: 45175 $220.80
89987 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CONTACTO CIUDADANO TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220009221 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 3228.; FACTURAS: 213306 BB $2,726.59
89986 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JURIDICA MUNICIPAL TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220009220 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 3221.; FACTURAS: 213043 BB $1,919.95
89985 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. RASTRO TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220009219 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 3486.; FACTURAS: 213461 BB $9,741.30
89984 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3502 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS SISTEMAS SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V..- CR 220009197 (1); REPARACION DE NUEVE NO-BREAK; FACTURAS: 3449, 3450, 3451, 3453, 3456, 3457, 3455, 3452, 3454 $667.00
89984 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3502 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS SISTEMAS SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V..- CR 220009197 (1); REPARACION DE NUEVE NO-BREAK; FACTURAS: 3449, 3450, 3451, 3453, 3456, 3457, 3455, 3452, 3454 $667.00
89984 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3502 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS SISTEMAS SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V..- CR 220009197 (1); REPARACION DE NUEVE NO-BREAK; FACTURAS: 3449, 3450, 3451, 3453, 3456, 3457, 3455, 3452, 3454 $667.00
89984 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3502 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS SISTEMAS SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V..- CR 220009197 (1); REPARACION DE NUEVE NO-BREAK; FACTURAS: 3449, 3450, 3451, 3453, 3456, 3457, 3455, 3452, 3454 $667.00
89984 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3502 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS SISTEMAS SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V..- CR 220009197 (1); REPARACION DE NUEVE NO-BREAK; FACTURAS: 3449, 3450, 3451, 3453, 3456, 3457, 3455, 3452, 3454 $667.00
89984 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3502 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS SISTEMAS SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V..- CR 220009197 (1); REPARACION DE NUEVE NO-BREAK; FACTURAS: 3449, 3450, 3451, 3453, 3456, 3457, 3455, 3452, 3454 $1,058.00
89984 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3502 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS SISTEMAS SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V..- CR 220009197 (1); REPARACION DE NUEVE NO-BREAK; FACTURAS: 3449, 3450, 3451, 3453, 3456, 3457, 3455, 3452, 3454 $667.00
89984 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3502 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS SISTEMAS SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V..- CR 220009197 (1); REPARACION DE NUEVE NO-BREAK; FACTURAS: 3449, 3450, 3451, 3453, 3456, 3457, 3455, 3452, 3454 $667.00
89984 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3502 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS SISTEMAS SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V..- CR 220009197 (1); REPARACION DE NUEVE NO-BREAK; FACTURAS: 3449, 3450, 3451, 3453, 3456, 3457, 3455, 3452, 3454 $667.00
89983 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS VERIFICACION VEHICULAR BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220008809 (1); COMPRA DE FALDA DE MEZCLILLA, ORDEN 1238; FACTURAS: 27282 $3,225.75
1461 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORA BAUER S.A.DE C.V. CONSTRUCTORA BAUER S.A.DE C.V..- CR OPB0756 (5); PAGO DE LA EST.3 OPG-R33-CDC-AD-157/08; FACTURAS: 0435 $278,332.05
1461 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORA BAUER S.A.DE C.V. CONSTRUCTORA BAUER S.A.DE C.V..- CR OPB0756 (5); PAGO DE LA EST.3 OPG-R33-CDC-AD-157/08; FACTURAS: 0435 $-83,499.61
165 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORA ARGAMURO S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA ARGAMURO S.A. DE C.V..- CR OPB0766 (16); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-CMG-CI-260/08; FACTURAS: 1041 $526,495.30
165 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORA ARGAMURO S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA ARGAMURO S.A. DE C.V..- CR OPB0766 (16); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-CMG-CI-260/08; FACTURAS: 1041 $-157,948.59
164 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL Constructora y Edificadora Zapopan S.A. de C.V. CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA ZAPOPAN S.A. DE C.V..- CR OPB0750 (16); PAGO DE LA EST.5 OPG-OD-CMG-AD-310/08; FACTURAS: 628 $37,987.33
164 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL Constructora y Edificadora Zapopan S.A. de C.V. CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA ZAPOPAN S.A. DE C.V..- CR OPB0750 (16); PAGO DE LA EST.5 OPG-OD-CMG-AD-310/08; FACTURAS: 628 $-11,396.20
22 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL ZEBRING INDUSTRIAL S.A. DE C.V. ZEBRING INDUSTRIAL S.A. DE C.V..- CR OPB0777 (17); PAGO DEL 30% ANT. OPG-R33-ESC-AD-121/09; FACTURAS: 018 $35,107.59
21 Detalle Factura de click aquí 09/06/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL C&C URBANIZACION Y EDIFICACION SA DE C.V. C&C URBANIZACION Y EDIFICACION SA DE C.V..- CR OPB0746 (17); PAGO DEL 30% ANT. OP´G-R33-PAV-LP-067/09; FACTURAS: 0132 $1,410,166.80
187023 Detalle Factura de click aquí 08/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220009838 (1); SERVICIO CORRESPONDIENTE A PRESIDENCIA Y TESORERIA MPAL PERIODO DEL 13 DE MARZO AL 12 DE ABRIL/09; FACTURAS: 2600023 $2,410.83
187022 Detalle Factura de click aquí 08/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2110 ADQUISCION DE FORMAS VALORADAS DIRECCION INGRESOS DE LOZA PADILLA MARICELA DE LOZA PADILLA MARICELA.- CR 220009659 (1); 5,000 SOLICITUDES P/CERTIFICADO DE NO PROPIEDAD T/CARTA A UNA TINTA Y 4 COPIAS EN PAPEL AUTOCOPIABLE; FACTURAS: 1873 $11,155.00
187021 Detalle Factura de click aquí 08/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2503 PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO.- CR 220009654 (1); COMPRA DE 50 LITROS DE INSECTICIDA AMBUSH, ORDEN 3462.; FACTURAS: 0071 $16,200.00
187020 Detalle Factura de click aquí 08/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR DE MERCADOS MAGALLANES RODRIGUEZ DOMINGO RENE MAGALLANES RODRIGUEZ DOMINGO RENE.- CR 220009653 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO, ORDEN 3466.; FACTURAS: 20661 $1,017.75
187019 Detalle Factura de click aquí 08/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PARQUES Y JARDINES LOPEZ DE LA ROSA LUCIO LOPEZ DE LA ROSA LUCIO.- CR 220009645 (1); COMPRA DE 28 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA, ORDEN 3858.; FACTURAS: 1691 $11,900.00
187018 Detalle Factura de click aquí 08/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA VILLAFAN GARCIA GABRIELA VILLAFAN GARCIA GABRIELA.- CR 220009637 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CURACION, ORDEN 3831.; FACTURAS: 1915 $246.10
187017 Detalle Factura de click aquí 08/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA VILLAFAN GARCIA GABRIELA VILLAFAN GARCIA GABRIELA.- CR 220009636 (1); COMPRA DE 10 MELOX PLUS ORDEN 3820.; FACTURAS: 1914 $390.00
187016 Detalle Factura de click aquí 08/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PARQUES Y JARDINES PEREZ CASTILLO UVALDO PEREZ CASTILLO UVALDO.- CR 220009630 (1); COMPRA DE 27 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA, ORDEN 3865.; FACTURAS: 072 $11,475.00
187015 Detalle Factura de click aquí 08/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PARQUES Y JARDINES HUERTA CARRILLO BERNABE HUERTA CARRILLO BERNABE.- CR 220009629 (1); COMPRA DE 27 ATADOS DE POPOTE, ORDEN 3864.; FACTURAS: 720 $11,475.00
187014 Detalle Factura de click aquí 08/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PARQUES Y JARDINES CRUZ MARQUEZ J. GUADALUPE CRUZ MARQUEZ J. GUADALUPE.- CR 220009622 (1); COMPRA DE 28 ATADOS DE POPOTE, ORDEN 3857.; FACTURAS: 572 $11,900.00
187013 Detalle Factura de click aquí 08/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3305 SERVICIOS NOTARIALES, CERTIFICACIONES Y AVALUOS D. SINDICATURA FLORES AGUILA DIONISIO FLORES AGUILA DIONISIO.- CR 220009617 (1); HONORARIOS ESCRITURA ACEPTACION DE HIPOTECA PUERTA GUADALAJARA; FACTURAS: 4736 $147,200.00
187012 Detalle Factura de click aquí 08/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIRECCION MEDICA ELECTROMEDICINA DE JALISCO, S.A. DE C.V. ELECTROMEDICINA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220009289 (1); REPARACION DE ELECTROCARDIOGRAMA DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 8723 $5,750.00
187011 Detalle Factura de click aquí 08/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LUBRICANTES FRANCOMEXICANOS, S.A. DE C.V. LUBRICANTES FRANCOMEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220009266 (1); COMPRA DE ACEITE, PARA TALLER PATRIA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1056.; FACTURAS: 84993 $15,787.20
187010 Detalle Factura de click aquí 08/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA CONTRERAS TELLEZ RAUL CONTRERAS TELLEZ RAUL.- CR 220009248 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS MES DE MAYO DEL 2009, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2.; FACTURAS: 0014 $61,985.00
187009 Detalle Factura de click aquí 08/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24220844 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 872, 873, 870 $920.00
187009 Detalle Factura de click aquí 08/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24220844 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 872, 873, 870 $1,265.00
187009 Detalle Factura de click aquí 08/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24220844 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 872, 873, 870 $690.00
187008 Detalle Factura de click aquí 08/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA HERNANDEZ VALLE RAUL HERNANDEZ VALLE RAUL.- CR 220009681 (1); COMPRA DE BANDERA BORDADA, ASTA, MOÑO Y FUNDA PARA BANDERA DE LA ESCOLTA; FACTURAS: 12920 $2,420.75
187007 Detalle Factura de click aquí 08/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220009621 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 2362.; FACTURAS: 6946 $28,416.50
187006 Detalle Factura de click aquí 08/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220009620 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, FINIQUITO DE LA ORDEN 925.; FACTURAS: 6188 $12,574.11
187005 Detalle Factura de click aquí 08/06/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS CASTILLO LOPEZ ANDRES CASTILLO LOPEZ ANDRES.- CR 220009616 (1); DEVOLUCION DEL PAGO DUPLICADO DEL MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO JARDIN ZONA MINERVA; FACTURAS: OFICIO $804.50
187004 Detalle Factura de click aquí 08/06/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS GARCIA HERNANDEZ LAURA GUILLERMINA GARCIA HERNANDEZ LAURA GUILLERMINA.- CR 220009587 (1); DEVOLUCION POR PAGO DUPLICADO DEL FOLIO 31539 DE ESTAC. MPALES. ZONA MINERVA; FACTURAS: OFICIO $131.00
187003 Detalle Factura de click aquí 08/06/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS MERCADO BAJARAS MIRELLA MERCADO BAJARAS MIRELLA.- CR 220009586 (1); DEVOLUCION DEL PAGO IMPROCEDENTE DEL FOLIO 173046 DE ESTAC. MPALES. ZONA MINERVA; FACTURAS: OFICIO $520.00
187002 Detalle Factura de click aquí 08/06/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS AYALA VILLA MARIA TERESA AYALA VILLA MARIA TERESA.- CR 220009584 (1); DEVOLUCION DEL PAGO IMPROCEDENTE DEL FOLIO 202864 DE ESTAC. MPALES. ZONA MINERVA; FACTURAS: OFICIO $520.00
187001 Detalle Factura de click aquí 08/06/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS SANTANA JIMENEZ SALVADOR SANTANA JIMENEZ SALVADOR.- CR 220009582 (1); DEVOLUCION DEL PAGO IMPROCEDENTE DEL FOLIO 124897 DE ESTAC. MPALES. ZONA MINERVA; FACTURAS: OFICIO $520.00
187000 Detalle Factura de click aquí 08/06/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS MONROY FARIAS GUMERCINDO MONROY FARIAS GUMERCINDO.- CR 220009581 (1); DEVOLUCION DEL PAGO IMPROCEDENTE DEL FOLIO 215138 DE ESTAC. MPALES. ZONA MINERVA; FACTURAS: OFCIO $131.00
186999 Detalle Factura de click aquí 08/06/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS ALDANA ROMERO ESPERANZA ALDANA ROMERO ESPERANZA.- CR 220009578 (1); DEVOLUCION DEL PAGO IMPROCEDENTE DEL FOLIO 203420 DE ESTA. MPALES. ZONA MINERVA; FACTURAS: OFICIO $131.00
186998 Detalle Factura de click aquí 08/06/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS MEZA JIMENEZ FRANCISCO MEZA JIMENEZ FRANCISCO.- CR 220009576 (1); DEVOLUCION DEL PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIO Y ELECTROCARDIOGRAMA ZONA MINERVA; FACTURAS: OFICIO $418.00
186997 Detalle Factura de click aquí 08/06/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS HERNANDEZ CARDENAS ALBERTO HERNANDEZ CARDENAS ALBERTO.- CR 220009575 (1); DEVOLUCION POR PAGO DUPLICADO DEL FOLIO 135382 DE ESTAC. MPALES. ZONA MINERVA; FACTURAS: OFICIO $520.00
186996 Detalle Factura de click aquí 08/06/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS LOPEZ MENDEZ MIGUEL ANGEL LOPEZ MENDEZ MIGUEL ANGEL.- CR 220009573 (1); DEVOLUCION DEL PAGO DUPLICADO DE LA INHUMACION DE MA. DE JESUS MENDEZ ZONA MINERVA; FACTURAS: OFICIO $263.00
186995 Detalle Factura de click aquí 08/06/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS HERNANDEZ TAPIA JORGE ENRIQUE HERNANDEZ TAPIA JORGE ENRIQUE.- CR 220009572 (1); DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DEL IMPUESTO PREDIAL DEL 2005 ZONA MINERVA; FACTURAS: OFICIO $2,601.00
186994 Detalle Factura de click aquí 08/06/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS MATA BAEZ ESTEBAN MATA BAEZ ESTEBAN.- CR 220009569 (1); DEVOLUCION DEL PAGO DUPLICADO DEL FOLIO 267933 DE ESTAC. MPALES. ZONA MINERVA; FACTURAS: OFICIO $540.00
186993 Detalle Factura de click aquí 08/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3107 SERV INTERNET ENLACES REDES SISTEMAS AVANTEL, S. DE R.L. DE C.V. AVANTEL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220009528 (1); SERVICIO DE INTERNET MES DE MAYO PARA MUNICIPIO DE GUADALAJARA, ORDEN 28, OFICIO 610/2009.; FACTURAS: CA00063611 $32,200.22
186992 Detalle Factura de click aquí 08/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS PLASTICOS RODOLFO MOJARRO, S.A. DE C.V. PLASTICOS RODOLFO MOJARRO, S.A. DE C.V..- CR 220009494 (1); COMPRA DE BOLSA JUMBO, ORDEN 3384.; FACTURAS: 400101 $791.20
186991 Detalle Factura de click aquí 08/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PREVENCION SOCIAL PLASTICOS RODOLFO MOJARRO, S.A. DE C.V. PLASTICOS RODOLFO MOJARRO, S.A. DE C.V..- CR 220009493 (1); COMPRA DE FRANELA ROJA, ORDEN 3676.; FACTURAS: 400100 $307.63
186990 Detalle Factura de click aquí 08/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PARQUES Y JARDINES VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS.- CR 220009450 (1); COMPRA DE 28 ATADOS DE POPOTE PARA PARQUES Y JARDINES, ORDEN 3856.; FACTURAS: 230 $11,900.00
186989 Detalle Factura de click aquí 08/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD.- CR 220009449 (1); COMPRA DE 28 ATADOS DE POPOTE, PARQUES Y JARDINES, ORDEN 3855.; FACTURAS: 102 $11,900.00
186988 Detalle Factura de click aquí 08/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 220009398 (1); AGUA PURIFICADORA PARA INSPECCION Y VIGILANCIA; FACTURAS: 113816, 116852, 21354, 111296, 115958, 20406, 117872, 114216, 117017, 117332, 111915, 115667, 113125, 114144, 112768, 116003, 10022, 21355, 111295 $721.99
186988 Detalle Factura de click aquí 08/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 220009398 (1); AGUA PURIFICADORA PARA INSPECCION Y VIGILANCIA; FACTURAS: 113816, 116852, 21354, 111296, 115958, 20406, 117872, 114216, 117017, 117332, 111915, 115667, 113125, 114144, 112768, 116003, 10022, 21355, 111295 $338.00
186988 Detalle Factura de click aquí 08/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 220009398 (1); AGUA PURIFICADORA PARA INSPECCION Y VIGILANCIA; FACTURAS: 113816, 116852, 21354, 111296, 115958, 20406, 117872, 114216, 117017, 117332, 111915, 115667, 113125, 114144, 112768, 116003, 10022, 21355, 111295 $280.00
186988 Detalle Factura de click aquí 08/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 220009398 (1); AGUA PURIFICADORA PARA INSPECCION Y VIGILANCIA; FACTURAS: 113816, 116852, 21354, 111296, 115958, 20406, 117872, 114216, 117017, 117332, 111915, 115667, 113125, 114144, 112768, 116003, 10022, 21355, 111295 $221.00
186988 Detalle Factura de click aquí 08/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 220009398 (1); AGUA PURIFICADORA PARA INSPECCION Y VIGILANCIA; FACTURAS: 113816, 116852, 21354, 111296, 115958, 20406, 117872, 114216, 117017, 117332, 111915, 115667, 113125, 114144, 112768, 116003, 10022, 21355, 111295 $156.00
186988 Detalle Factura de click aquí 08/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 220009398 (1); AGUA PURIFICADORA PARA INSPECCION Y VIGILANCIA; FACTURAS: 113816, 116852, 21354, 111296, 115958, 20406, 117872, 114216, 117017, 117332, 111915, 115667, 113125, 114144, 112768, 116003, 10022, 21355, 111295 $518.00
186988 Detalle Factura de click aquí 08/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 220009398 (1); AGUA PURIFICADORA PARA INSPECCION Y VIGILANCIA; FACTURAS: 113816, 116852, 21354, 111296, 115958, 20406, 117872, 114216, 117017, 117332, 111915, 115667, 113125, 114144, 112768, 116003, 10022, 21355, 111295 $280.00
186988 Detalle Factura de click aquí 08/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 220009398 (1); AGUA PURIFICADORA PARA INSPECCION Y VIGILANCIA; FACTURAS: 113816, 116852, 21354, 111296, 115958, 20406, 117872, 114216, 117017, 117332, 111915, 115667, 113125, 114144, 112768, 116003, 10022, 21355, 111295 $195.00
186988 Detalle Factura de click aquí 08/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 220009398 (1); AGUA PURIFICADORA PARA INSPECCION Y VIGILANCIA; FACTURAS: 113816, 116852, 21354, 111296, 115958, 20406, 117872, 114216, 117017, 117332, 111915, 115667, 113125, 114144, 112768, 116003, 10022, 21355, 111295 $169.00
186988 Detalle Factura de click aquí 08/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 220009398 (1); AGUA PURIFICADORA PARA INSPECCION Y VIGILANCIA; FACTURAS: 113816, 116852, 21354, 111296, 115958, 20406, 117872, 114216, 117017, 117332, 111915, 115667, 113125, 114144, 112768, 116003, 10022, 21355, 111295 $260.00
186988 Detalle Factura de click aquí 08/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 220009398 (1); AGUA PURIFICADORA PARA INSPECCION Y VIGILANCIA; FACTURAS: 113816, 116852, 21354, 111296, 115958, 20406, 117872, 114216, 117017, 117332, 111915, 115667, 113125, 114144, 112768, 116003, 10022, 21355, 111295 $170.00
186988 Detalle Factura de click aquí 08/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 220009398 (1); AGUA PURIFICADORA PARA INSPECCION Y VIGILANCIA; FACTURAS: 113816, 116852, 21354, 111296, 115958, 20406, 117872, 114216, 117017, 117332, 111915, 115667, 113125, 114144, 112768, 116003, 10022, 21355, 111295 $420.00
186988 Detalle Factura de click aquí 08/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 220009398 (1); AGUA PURIFICADORA PARA INSPECCION Y VIGILANCIA; FACTURAS: 113816, 116852, 21354, 111296, 115958, 20406, 117872, 114216, 117017, 117332, 111915, 115667, 113125, 114144, 112768, 116003, 10022, 21355, 111295 $280.00
186988 Detalle Factura de click aquí 08/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 220009398 (1); AGUA PURIFICADORA PARA INSPECCION Y VIGILANCIA; FACTURAS: 113816, 116852, 21354, 111296, 115958, 20406, 117872, 114216, 117017, 117332, 111915, 115667, 113125, 114144, 112768, 116003, 10022, 21355, 111295 $221.00
186988 Detalle Factura de click aquí 08/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 220009398 (1); AGUA PURIFICADORA PARA INSPECCION Y VIGILANCIA; FACTURAS: 113816, 116852, 21354, 111296, 115958, 20406, 117872, 114216, 117017, 117332, 111915, 115667, 113125, 114144, 112768, 116003, 10022, 21355, 111295 $420.00
186988 Detalle Factura de click aquí 08/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 220009398 (1); AGUA PURIFICADORA PARA INSPECCION Y VIGILANCIA; FACTURAS: 113816, 116852, 21354, 111296, 115958, 20406, 117872, 114216, 117017, 117332, 111915, 115667, 113125, 114144, 112768, 116003, 10022, 21355, 111295 $364.00
186988 Detalle Factura de click aquí 08/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 220009398 (1); AGUA PURIFICADORA PARA INSPECCION Y VIGILANCIA; FACTURAS: 113816, 116852, 21354, 111296, 115958, 20406, 117872, 114216, 117017, 117332, 111915, 115667, 113125, 114144, 112768, 116003, 10022, 21355, 111295 $294.00
186988 Detalle Factura de click aquí 08/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 220009398 (1); AGUA PURIFICADORA PARA INSPECCION Y VIGILANCIA; FACTURAS: 113816, 116852, 21354, 111296, 115958, 20406, 117872, 114216, 117017, 117332, 111915, 115667, 113125, 114144, 112768, 116003, 10022, 21355, 111295 $143.00
186988 Detalle Factura de click aquí 08/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 220009398 (1); AGUA PURIFICADORA PARA INSPECCION Y VIGILANCIA; FACTURAS: 113816, 116852, 21354, 111296, 115958, 20406, 117872, 114216, 117017, 117332, 111915, 115667, 113125, 114144, 112768, 116003, 10022, 21355, 111295 $260.00
186987 Detalle Factura de click aquí 08/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3108 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIR ADM B PATRIMONIALES GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 220009372 (1); ENERGIA ELECTRICA EN BELEN 220 DEL 25 DE FEB. AL 27 DE MZO. 2009 DE DESARROLLO HUMANO; FACTURAS: 010040030 $4,876.00
186986 Detalle Factura de click aquí 08/06/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS VALDERRAMA BENITEZ GUILLERMO VALDERRAMA BENITEZ GUILLERMO.- CR 220009346 (1); DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO MEDIANTE FOLIO 77/09 OFICIO 485/09; FACTURAS: RECIBO $1,862.70
186984 Detalle Factura de click aquí 08/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL VERIFICACION VEHICULAR REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V..- CR 24220741 (1); COMPRA DE FAJAS, BOTAS; FACTURAS: B2377 $1,220.38
186983 Detalle Factura de click aquí 08/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS MAGAÑA MARTINEZ JOSE SOCORRO MAGAÑA MARTINEZ JOSE SOCORRO.- CR 220009565 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR JUBILACION CON FECHA 01 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: OFICIO $2,218.33
186983 Detalle Factura de click aquí 08/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS MAGAÑA MARTINEZ JOSE SOCORRO MAGAÑA MARTINEZ JOSE SOCORRO.- CR 220009565 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR JUBILACION CON FECHA 01 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: OFICIO $887.33
186983 Detalle Factura de click aquí 08/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS MAGAÑA MARTINEZ JOSE SOCORRO MAGAÑA MARTINEZ JOSE SOCORRO.- CR 220009565 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR JUBILACION CON FECHA 01 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: OFICIO $221.83
186982 Detalle Factura de click aquí 08/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIR. PROMOCION SOCIAL TREJO GONZALEZ RICARDO TREJO GONZALEZ RICARDO.- CR 220009517 (1); SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA POR EL MES DE MAYO 2009, ORDEN 517.; FACTURAS: 004 $10,036.36
186981 Detalle Factura de click aquí 08/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PARQUES Y JARDINES LOPEZ JIMENEZ ALBERTO LOPEZ JIMENEZ ALBERTO.- CR 220009508 (1); COMPRA DE 28 ATADOS DE POPOTE, ORDEN; FACTURAS: 122 $11,900.00
186980 Detalle Factura de click aquí 08/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA VELASCO GONZALEZ ENRIQUE SEBASTIAN VELASCO GONZALEZ ENRIQUE SEBASTIAN.- CR 220009507 (1); CURSO DE MANEJADOR DE PERRO POLICIA, D.G.S.P.G. ORDEN 1659.; FACTURAS: 0305 $27,600.00
186979 Detalle Factura de click aquí 08/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS MEJIA CEJA ANTONIO MEJIA CEJA ANTONIO.- CR 220009504 (1); HONORARIOS DE ASESORIA TECNICA Y CONSULTORIA EN DIRECCION DE INGRESOS POR MAYO 2009; FACTURAS: 003 $10,177.50
186978 Detalle Factura de click aquí 08/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PARQUES Y JARDINES PRESA CORONA J. JESUS PRESA CORONA J. JESUS.- CR 220009502 (1); COMPRA DE 28 ATADOS DE POPOTE, ORDEN 3861.; FACTURAS: 430 $11,900.00
186977 Detalle Factura de click aquí 08/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PARQUES Y JARDINES PRESA MARTINEZ J. JESUS PRESA MARTINEZ J. JESUS.- CR 220009501 (1); COMPRA DE 27 ATADOS DE POPOTE, ORDEN 3866.; FACTURAS: 214 $11,475.00
186976 Detalle Factura de click aquí 08/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA D. SINDICATURA PENILLA SANTACRUZ MARIA ARACELI PENILLA SANTACRUZ MARIA ARACELI.- CR 220009497 (1); SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, SINDICATURA, PARCIALIDA DE LA ORDEN 3456.; FACTURAS: 0001 $6,571.43
186975 Detalle Factura de click aquí 08/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONTROL ANIMAL SOLUCIONES MEDICAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V. SOLUCIONES MEDICAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V..- CR 220009444 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CENTRO DE CONTROL ANIMAL MPAL. ORDEN 3018.; FACTURAS: 0723 $1,967.00
186974 Detalle Factura de click aquí 08/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA VILLA LOPEZ JOSE MIGUEL VILLA LOPEZ JOSE MIGUEL.- CR 220009439 (1); SERVICIO DE RENTA DE SILLAS METALICAS, ACOJINADAS, ORDEN 3768.; FACTURAS: 0646 $11,500.00
186973 Detalle Factura de click aquí 08/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA VILLA LOPEZ JOSE MIGUEL VILLA LOPEZ JOSE MIGUEL.- CR 220009438 (1); SERVICIO DE RENTA DE 28 STAND Y MOBILIARIO PARA LA FERIA MPAL. DEL LIBRO, ORDEN 3877.; FACTURAS: 0645 $132,250.00
186972 Detalle Factura de click aquí 08/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA MATERIALES LIGEROS COPERNICO, S.A. DE C.V. MATERIALES LIGEROS COPERNICO, S.A. DE C.V..- CR 220009419 (1); COMPRA DE BOMBA DE AIRE MANUAL Y ESCALERA TIJERA, ORDEN 3647.; FACTURAS: B 63919 $584.45
186971 Detalle Factura de click aquí 08/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIR. ALUMBRADO PUBLICO PRODUCTOS ESPECIALIZADOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS ESPECIALIZADOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, S.A. DE C.V..- CR 220009389 (1); COMPRA DE BANDOLA DE SEGURIDAD AJUSTABLE DE 1.90 M. ORDEN 2946.; FACTURAS: 25566 $10,183.25
186970 Detalle Factura de click aquí 08/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. JUZGADOS MUNICIPALES CRUZ GONZALEZ SUSANA CRUZ GONZALEZ SUSANA.- CR 220009374 (1); COMPRA DE FORMATOS Y HOJAS MEMBRETADAS, ORDEN 3353.; FACTURAS: 0088 $21,390.00
186969 Detalle Factura de click aquí 08/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR DE MERCADOS CRUZ GONZALEZ SUSANA CRUZ GONZALEZ SUSANA.- CR 220009373 (1); COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS EN CARTA Y OFICIO, ORDEN 3344.; FACTURAS: 0086 $655.50
186968 Detalle Factura de click aquí 08/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA SOTO MARTINEZ ALMA JARAMAR DEL CARMEN SOTO MARTINEZ ALMA JARAMAR DEL CARMEN.- CR 220009371 (1); PRESENTACION DE LA ARTISTA JARAMAR PARA DIR. DE CULTURA, ORDEN 3838.; FACTURAS: 052 $115,000.00
186967 Detalle Factura de click aquí 08/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PARQUES Y JARDINES ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V. ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V..- CR 220009355 (1); COMPRA DE TAQUETE DE METAL Y TRAMOS DE TUBO DE PVC, ORDEN 3190.; FACTURAS: 0512 $598.00
186967 Detalle Factura de click aquí 08/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V. ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V..- CR 220009355 (1); COMPRA DE TAQUETE DE METAL Y TRAMOS DE TUBO DE PVC, ORDEN 3190.; FACTURAS: 0512 $980.96
186966 Detalle Factura de click aquí 08/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PARQUES Y JARDINES HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO.- CR 220009325 (1); COMPRA DE 28 ATADOS DE POPOTE PARA PARQUES Y JARDINES, ORDEN 3854.; FACTURAS: 168 $11,900.00
186965 Detalle Factura de click aquí 08/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3203 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO.- CR 220009292 (1); RENTA DE MOBILIARIO PARA DIVERSOS EVENTOS DE LA DIRECCION DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 7096, 7047 $1,955.00
186965 Detalle Factura de click aquí 08/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3203 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO DIR. PROMOCION SOCIAL CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO.- CR 220009292 (1); RENTA DE MOBILIARIO PARA DIVERSOS EVENTOS DE LA DIRECCION DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 7096, 7047 $1,438.00
186964 Detalle Factura de click aquí 08/06/2009 SERFIN SF 65500749440 5201 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS MAQUINARIA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. MAQUINARIA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V..- CR 220009249 (1); COMPRA DE BROCA PARA ASFALTO PUNTA DIAMANTE 4" ORDEN 3426.; FACTURAS: 55103 $6,739.00
186963 Detalle Factura de click aquí 08/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3109 SERVICIO DE AGUA DIR ADM B PATRIMONIALES MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 220009212 (1); PAGO DE RECIBOS DEL SIAPA, DE FEBRERO, MARZO, ABRIL, DE LAS FINCAS DE PEDRO LOZA NO.290 Y 292.; FACTURAS: 230000207411, 230000207412, 230000207420, 230000207421 $232.00
186963 Detalle Factura de click aquí 08/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3109 SERVICIO DE AGUA DIR ADM B PATRIMONIALES MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 220009212 (1); PAGO DE RECIBOS DEL SIAPA, DE FEBRERO, MARZO, ABRIL, DE LAS FINCAS DE PEDRO LOZA NO.290 Y 292.; FACTURAS: 230000207411, 230000207412, 230000207420, 230000207421 $495.00
186963 Detalle Factura de click aquí 08/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3109 SERVICIO DE AGUA DIR ADM B PATRIMONIALES MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 220009212 (1); PAGO DE RECIBOS DEL SIAPA, DE FEBRERO, MARZO, ABRIL, DE LAS FINCAS DE PEDRO LOZA NO.290 Y 292.; FACTURAS: 230000207411, 230000207412, 230000207420, 230000207421 $367.00
186963 Detalle Factura de click aquí 08/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3109 SERVICIO DE AGUA DIR ADM B PATRIMONIALES MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 220009212 (1); PAGO DE RECIBOS DEL SIAPA, DE FEBRERO, MARZO, ABRIL, DE LAS FINCAS DE PEDRO LOZA NO.290 Y 292.; FACTURAS: 230000207411, 230000207412, 230000207420, 230000207421 $211.00
186961 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. MANEJO DE RESIUDOS CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 220009757 (1); ANTICIPO DEL MES DE JUNIO/09 POR LA DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO DE MATATLAN; FACTURAS: 6019 $2,500,000.00
186960 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES DE LEON RAMIREZ SALVADOR DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TEATRO TORRES BODET. DIRECCIÓN GRAL. DE CULTUR; FACTURAS: 2647, 219934, Camion, 4666, CTP 0D07751, 203486, 3092, 8008, A 71164, A 71165, 220-A-31170, Camion, $320.39
186960 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES DE LEON RAMIREZ SALVADOR DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TEATRO TORRES BODET. DIRECCIÓN GRAL. DE CULTUR; FACTURAS: 2647, 219934, Camion, 4666, CTP 0D07751, 203486, 3092, 8008, A 71164, A 71165, 220-A-31170, Camion, $59.00
186960 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES DE LEON RAMIREZ SALVADOR DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TEATRO TORRES BODET. DIRECCIÓN GRAL. DE CULTUR; FACTURAS: 2647, 219934, Camion, 4666, CTP 0D07751, 203486, 3092, 8008, A 71164, A 71165, 220-A-31170, Camion, $1,400.00
186960 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES DE LEON RAMIREZ SALVADOR DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TEATRO TORRES BODET. DIRECCIÓN GRAL. DE CULTUR; FACTURAS: 2647, 219934, Camion, 4666, CTP 0D07751, 203486, 3092, 8008, A 71164, A 71165, 220-A-31170, Camion, $180.00
186960 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES DE LEON RAMIREZ SALVADOR DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TEATRO TORRES BODET. DIRECCIÓN GRAL. DE CULTUR; FACTURAS: 2647, 219934, Camion, 4666, CTP 0D07751, 203486, 3092, 8008, A 71164, A 71165, 220-A-31170, Camion, $26.70
186960 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES DE LEON RAMIREZ SALVADOR DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TEATRO TORRES BODET. DIRECCIÓN GRAL. DE CULTUR; FACTURAS: 2647, 219934, Camion, 4666, CTP 0D07751, 203486, 3092, 8008, A 71164, A 71165, 220-A-31170, Camion, $20.00
186960 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES DE LEON RAMIREZ SALVADOR DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TEATRO TORRES BODET. DIRECCIÓN GRAL. DE CULTUR; FACTURAS: 2647, 219934, Camion, 4666, CTP 0D07751, 203486, 3092, 8008, A 71164, A 71165, 220-A-31170, Camion, $160.00
186960 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES DE LEON RAMIREZ SALVADOR DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TEATRO TORRES BODET. DIRECCIÓN GRAL. DE CULTUR; FACTURAS: 2647, 219934, Camion, 4666, CTP 0D07751, 203486, 3092, 8008, A 71164, A 71165, 220-A-31170, Camion, $257.03
186960 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES DE LEON RAMIREZ SALVADOR DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TEATRO TORRES BODET. DIRECCIÓN GRAL. DE CULTUR; FACTURAS: 2647, 219934, Camion, 4666, CTP 0D07751, 203486, 3092, 8008, A 71164, A 71165, 220-A-31170, Camion, $70.00
186960 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES DE LEON RAMIREZ SALVADOR DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TEATRO TORRES BODET. DIRECCIÓN GRAL. DE CULTUR; FACTURAS: 2647, 219934, Camion, 4666, CTP 0D07751, 203486, 3092, 8008, A 71164, A 71165, 220-A-31170, Camion, $180.00
186960 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES DE LEON RAMIREZ SALVADOR DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TEATRO TORRES BODET. DIRECCIÓN GRAL. DE CULTUR; FACTURAS: 2647, 219934, Camion, 4666, CTP 0D07751, 203486, 3092, 8008, A 71164, A 71165, 220-A-31170, Camion, $135.00
186960 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES DE LEON RAMIREZ SALVADOR DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TEATRO TORRES BODET. DIRECCIÓN GRAL. DE CULTUR; FACTURAS: 2647, 219934, Camion, 4666, CTP 0D07751, 203486, 3092, 8008, A 71164, A 71165, 220-A-31170, Camion, $286.59
186960 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES DE LEON RAMIREZ SALVADOR DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TEATRO TORRES BODET. DIRECCIÓN GRAL. DE CULTUR; FACTURAS: 2647, 219934, Camion, 4666, CTP 0D07751, 203486, 3092, 8008, A 71164, A 71165, 220-A-31170, Camion, $799.81
186960 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES DE LEON RAMIREZ SALVADOR DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TEATRO TORRES BODET. DIRECCIÓN GRAL. DE CULTUR; FACTURAS: 2647, 219934, Camion, 4666, CTP 0D07751, 203486, 3092, 8008, A 71164, A 71165, 220-A-31170, Camion, $946.22
186960 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES DE LEON RAMIREZ SALVADOR DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TEATRO TORRES BODET. DIRECCIÓN GRAL. DE CULTUR; FACTURAS: 2647, 219934, Camion, 4666, CTP 0D07751, 203486, 3092, 8008, A 71164, A 71165, 220-A-31170, Camion, $27.50
186960 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES DE LEON RAMIREZ SALVADOR DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TEATRO TORRES BODET. DIRECCIÓN GRAL. DE CULTUR; FACTURAS: 2647, 219934, Camion, 4666, CTP 0D07751, 203486, 3092, 8008, A 71164, A 71165, 220-A-31170, Camion, $120.00
186960 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES DE LEON RAMIREZ SALVADOR DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TEATRO TORRES BODET. DIRECCIÓN GRAL. DE CULTUR; FACTURAS: 2647, 219934, Camion, 4666, CTP 0D07751, 203486, 3092, 8008, A 71164, A 71165, 220-A-31170, Camion, $1,118.04
186960 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES DE LEON RAMIREZ SALVADOR DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TEATRO TORRES BODET. DIRECCIÓN GRAL. DE CULTUR; FACTURAS: 2647, 219934, Camion, 4666, CTP 0D07751, 203486, 3092, 8008, A 71164, A 71165, 220-A-31170, Camion, $16.50
186960 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES DE LEON RAMIREZ SALVADOR DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TEATRO TORRES BODET. DIRECCIÓN GRAL. DE CULTUR; FACTURAS: 2647, 219934, Camion, 4666, CTP 0D07751, 203486, 3092, 8008, A 71164, A 71165, 220-A-31170, Camion, $45.02
186960 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES DE LEON RAMIREZ SALVADOR DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TEATRO TORRES BODET. DIRECCIÓN GRAL. DE CULTUR; FACTURAS: 2647, 219934, Camion, 4666, CTP 0D07751, 203486, 3092, 8008, A 71164, A 71165, 220-A-31170, Camion, $85.28
186960 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES DE LEON RAMIREZ SALVADOR DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TEATRO TORRES BODET. DIRECCIÓN GRAL. DE CULTUR; FACTURAS: 2647, 219934, Camion, 4666, CTP 0D07751, 203486, 3092, 8008, A 71164, A 71165, 220-A-31170, Camion, $90.00
186960 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES DE LEON RAMIREZ SALVADOR DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TEATRO TORRES BODET. DIRECCIÓN GRAL. DE CULTUR; FACTURAS: 2647, 219934, Camion, 4666, CTP 0D07751, 203486, 3092, 8008, A 71164, A 71165, 220-A-31170, Camion, $75.00
186960 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES DE LEON RAMIREZ SALVADOR DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TEATRO TORRES BODET. DIRECCIÓN GRAL. DE CULTUR; FACTURAS: 2647, 219934, Camion, 4666, CTP 0D07751, 203486, 3092, 8008, A 71164, A 71165, 220-A-31170, Camion, $139.70
186960 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES DE LEON RAMIREZ SALVADOR DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TEATRO TORRES BODET. DIRECCIÓN GRAL. DE CULTUR; FACTURAS: 2647, 219934, Camion, 4666, CTP 0D07751, 203486, 3092, 8008, A 71164, A 71165, 220-A-31170, Camion, $206.00
186959 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION MEDICA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA, DIR. SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 008, 57932, 6569, 5032, 5029, 1208, 65073, 11709, 38625, 65319, 1167, 19107, 19108, 65519, 1596, 6 $12.00
186959 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION MEDICA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA, DIR. SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 008, 57932, 6569, 5032, 5029, 1208, 65073, 11709, 38625, 65319, 1167, 19107, 19108, 65519, 1596, 6 $12.00
186959 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION MEDICA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA, DIR. SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 008, 57932, 6569, 5032, 5029, 1208, 65073, 11709, 38625, 65319, 1167, 19107, 19108, 65519, 1596, 6 $53.32
186959 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA, DIR. SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 008, 57932, 6569, 5032, 5029, 1208, 65073, 11709, 38625, 65319, 1167, 19107, 19108, 65519, 1596, 6 $144.39
186959 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA, DIR. SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 008, 57932, 6569, 5032, 5029, 1208, 65073, 11709, 38625, 65319, 1167, 19107, 19108, 65519, 1596, 6 $1,124.54
186959 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA, DIR. SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 008, 57932, 6569, 5032, 5029, 1208, 65073, 11709, 38625, 65319, 1167, 19107, 19108, 65519, 1596, 6 $139.95
186959 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION MEDICA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA, DIR. SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 008, 57932, 6569, 5032, 5029, 1208, 65073, 11709, 38625, 65319, 1167, 19107, 19108, 65519, 1596, 6 $1,610.00
186959 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIRECCION MEDICA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA, DIR. SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 008, 57932, 6569, 5032, 5029, 1208, 65073, 11709, 38625, 65319, 1167, 19107, 19108, 65519, 1596, 6 $529.00
186959 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION MEDICA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA, DIR. SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 008, 57932, 6569, 5032, 5029, 1208, 65073, 11709, 38625, 65319, 1167, 19107, 19108, 65519, 1596, 6 $107.31
186959 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA, DIR. SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 008, 57932, 6569, 5032, 5029, 1208, 65073, 11709, 38625, 65319, 1167, 19107, 19108, 65519, 1596, 6 $644.00
186959 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA, DIR. SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 008, 57932, 6569, 5032, 5029, 1208, 65073, 11709, 38625, 65319, 1167, 19107, 19108, 65519, 1596, 6 $140.00
186959 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA, DIR. SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 008, 57932, 6569, 5032, 5029, 1208, 65073, 11709, 38625, 65319, 1167, 19107, 19108, 65519, 1596, 6 $566.03
186959 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA, DIR. SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 008, 57932, 6569, 5032, 5029, 1208, 65073, 11709, 38625, 65319, 1167, 19107, 19108, 65519, 1596, 6 $70.00
186959 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION MEDICA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA, DIR. SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 008, 57932, 6569, 5032, 5029, 1208, 65073, 11709, 38625, 65319, 1167, 19107, 19108, 65519, 1596, 6 $59.98
186959 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA, DIR. SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 008, 57932, 6569, 5032, 5029, 1208, 65073, 11709, 38625, 65319, 1167, 19107, 19108, 65519, 1596, 6 $140.00
186959 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA, DIR. SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 008, 57932, 6569, 5032, 5029, 1208, 65073, 11709, 38625, 65319, 1167, 19107, 19108, 65519, 1596, 6 $1,555.38
186959 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA, DIR. SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 008, 57932, 6569, 5032, 5029, 1208, 65073, 11709, 38625, 65319, 1167, 19107, 19108, 65519, 1596, 6 $344.54
186959 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA, DIR. SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 008, 57932, 6569, 5032, 5029, 1208, 65073, 11709, 38625, 65319, 1167, 19107, 19108, 65519, 1596, 6 $105.00
186959 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA, DIR. SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 008, 57932, 6569, 5032, 5029, 1208, 65073, 11709, 38625, 65319, 1167, 19107, 19108, 65519, 1596, 6 $70.00
186959 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA, DIR. SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 008, 57932, 6569, 5032, 5029, 1208, 65073, 11709, 38625, 65319, 1167, 19107, 19108, 65519, 1596, 6 $10.00
186959 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA, DIR. SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 008, 57932, 6569, 5032, 5029, 1208, 65073, 11709, 38625, 65319, 1167, 19107, 19108, 65519, 1596, 6 $42.00
186959 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. SALUD MUNICIPAL FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA, DIR. SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 008, 57932, 6569, 5032, 5029, 1208, 65073, 11709, 38625, 65319, 1167, 19107, 19108, 65519, 1596, 6 $68.40
186959 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA, DIR. SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 008, 57932, 6569, 5032, 5029, 1208, 65073, 11709, 38625, 65319, 1167, 19107, 19108, 65519, 1596, 6 $69.00
186954 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS ORTIZ CHAVEZ MIGUEL ORTIZ CHAVEZ MIGUEL.- CR 220009564 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $7,327.46
186953 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS GARCIA FERNANDEZ JOSE ANTONIO GARCIA FERNANDEZ JOSE ANTONIO.- CR 220009562 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR MAYO 2009; FACTURAS: 0019 $832.65
186952 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS CORONA GIL NARCISO CORONA GIL NARCISO.- CR 220009561 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR MAYO 2009; FACTURAS: 0013 $729.00
186951 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS MAGAÑA RAZO RICARDO HANIEL MAGAÑA RAZO RICARDO HANIEL.- CR 220009559 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR MAYO 2009; FACTURAS: 0013 $607.05
186950 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS NUÑEZ PADILLA EDGAR AMADIS NUÑEZ PADILLA EDGAR AMADIS.- CR 220009558 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR MAYO 2009; FACTURAS: 0013 $214.80
186949 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS GARCIA VEGA MANUEL GARCIA VEGA MANUEL.- CR 220009553 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR MAYO 2009; FACTURAS: 053 $582.75
186948 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GARCIA MERCADO CARLOS ALEJANDRO GARCIA MERCADO CARLOS ALEJANDRO.- CR 220009448 (1); SERVICIO DE LA ADQUISICION E INSTALACION DE MALLA CICLON EN LA BODEGA DE ALDAMA; FACTURAS: 002 $7,532.50
186947 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. SERVICIOS MUNICIPALES IÑIGUEZ LOMELI MARTHA GRICELDA IÑIGUEZ LOMELI MARTHA GRICELDA.- CR 220009363 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 17 DE MARZO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $480.00
186946 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. JURIDICA MUNICIPAL JIMENEZ SANCHEZ MINERVA JIMENEZ SANCHEZ MINERVA.- CR 220009354 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 21 MZO. 2009; FACTURAS: OFICIO $6,890.00
186945 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1306 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS DIR. RECURSOS HUMANOS ESTRADA UREÑA SILVIA ESTRADA UREÑA SILVIA.- CR 220009352 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 28 FEB. 2009; FACTURAS: OFICIO $285.43
186945 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIRECCION ADMINISTRATIVA DE BOMBEROS Y PROTECCION ESTRADA UREÑA SILVIA ESTRADA UREÑA SILVIA.- CR 220009352 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 28 FEB. 2009; FACTURAS: OFICIO $2,378.61
186944 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL SANCHEZ VASQUEZ MARIA DOLORES SANCHEZ VASQUEZ MARIA DOLORES.- CR 220009351 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENISON POR JUBILACION CON FECHA 1 MAYO 2009; FACTURAS: OFICIO $1,381.91
186943 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA ORTEGA AREVALO ROBERTO MARTIN ORTEGA AREVALO ROBERTO MARTIN.- CR 220009348 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 1 MAYO 2009; FACTURAS: OFICIO $5,844.01
186942 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ GONZALEZ J. JESUS LOPEZ GONZALEZ J. JESUS.- CR 220009344 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 1 ABR. 2009; FACTURAS: OFICIO $4,230.61
186942 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ GONZALEZ J. JESUS LOPEZ GONZALEZ J. JESUS.- CR 220009344 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 1 ABR. 2009; FACTURAS: OFICIO $1,692.24
186942 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ GONZALEZ J. JESUS LOPEZ GONZALEZ J. JESUS.- CR 220009344 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 1 ABR. 2009; FACTURAS: OFICIO $339.72
186941 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA GUTIERREZ DAVALOS ANTONIO GUTIERREZ DAVALOS ANTONIO.- CR 220009343 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 1 ABR. 2009; FACTURAS: OFICIO $4,230.61
186941 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA GUTIERREZ DAVALOS ANTONIO GUTIERREZ DAVALOS ANTONIO.- CR 220009343 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 1 ABR. 2009; FACTURAS: OFICIO $1,692.24
186941 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA GUTIERREZ DAVALOS ANTONIO GUTIERREZ DAVALOS ANTONIO.- CR 220009343 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 1 ABR. 2009; FACTURAS: OFICIO $339.72
186940 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR DE MERCADOS GARCIA GARCIA FAUSTINO GARCIA GARCIA FAUSTINO.- CR 220009340 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 1 MAYO 2009; FACTURAS: OFICIO $2,653.45
186938 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. SERVICIOS MUNICIPALES GUTIERREZ SOTELO JAVIER GUTIERREZ SOTELO JAVIER.- CR 220009335 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 11 DE MARZO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $480.00
186937 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR DE MERCADOS ORTEGA LOMELI CHRISTIAN DANIEL ORTEGA LOMELI CHRISTIAN DANIEL.- CR 220009334 (1); FINIQUITO A QUEIN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 2 ABR. 2009; FACTURAS: OFICIO $400.00
186936 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. SERVICIOS MUNICIPALES HERNANDEZ ENRIQUEZ RODRIGO ISAAC HERNANDEZ ENRIQUEZ RODRIGO ISAAC.- CR 220009330 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 11 DE MARZO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $480.00
186934 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SANDOVAL VALDES GUILLERMO SANDOVAL VALDES GUILLERMO.- CR 220009322 (1); FINIQUITO DE SANDOVAL MTEZ. PATRICIA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 6 ABR. 2009; FACTURAS: OFICIO $165.59
186934 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1301 PRIMA QUINQUENAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SANDOVAL VALDES GUILLERMO SANDOVAL VALDES GUILLERMO.- CR 220009322 (1); FINIQUITO DE SANDOVAL MTEZ. PATRICIA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 6 ABR. 2009; FACTURAS: OFICIO $7.09
186934 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SANDOVAL VALDES GUILLERMO SANDOVAL VALDES GUILLERMO.- CR 220009322 (1); FINIQUITO DE SANDOVAL MTEZ. PATRICIA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 6 ABR. 2009; FACTURAS: OFICIO $15.66
186934 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1308 APOYO PARA TRANSPORTE DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SANDOVAL VALDES GUILLERMO SANDOVAL VALDES GUILLERMO.- CR 220009322 (1); FINIQUITO DE SANDOVAL MTEZ. PATRICIA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 6 ABR. 2009; FACTURAS: OFICIO $10.66
186934 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SANDOVAL VALDES GUILLERMO SANDOVAL VALDES GUILLERMO.- CR 220009322 (1); FINIQUITO DE SANDOVAL MTEZ. PATRICIA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 6 ABR. 2009; FACTURAS: OFICIO $168.34
186934 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SANDOVAL VALDES GUILLERMO SANDOVAL VALDES GUILLERMO.- CR 220009322 (1); FINIQUITO DE SANDOVAL MTEZ. PATRICIA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 6 ABR. 2009; FACTURAS: OFICIO $99.96
186934 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1308 APOYO PARA TRANSPORTE DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SANDOVAL VALDES GUILLERMO SANDOVAL VALDES GUILLERMO.- CR 220009322 (1); FINIQUITO DE SANDOVAL MTEZ. PATRICIA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 6 ABR. 2009; FACTURAS: OFICIO $49.98
186934 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SANDOVAL VALDES GUILLERMO SANDOVAL VALDES GUILLERMO.- CR 220009322 (1); FINIQUITO DE SANDOVAL MTEZ. PATRICIA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 6 ABR. 2009; FACTURAS: OFICIO $367.99
186934 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SANDOVAL VALDES GUILLERMO SANDOVAL VALDES GUILLERMO.- CR 220009322 (1); FINIQUITO DE SANDOVAL MTEZ. PATRICIA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 6 ABR. 2009; FACTURAS: OFICIO $147.10
186934 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SANDOVAL VALDES GUILLERMO SANDOVAL VALDES GUILLERMO.- CR 220009322 (1); FINIQUITO DE SANDOVAL MTEZ. PATRICIA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 6 ABR. 2009; FACTURAS: OFICIO $36.70
186933 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA REPRESENTACIONES INDUSTRIALES Y DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V. REPRESENTACIONES INDUSTRIALES Y DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V..- CR 220009278 (1); COMPRA DE HERRAMIENTAS, ORDEN 3655.; FACTURAS: A 51068 $4,482.96
186932 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA D. SINDICATURA ESTRADA RIVERA VICTOR RAMON ESTRADA RIVERA VICTOR RAMON.- CR 220009275 (1); SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, SINDICATURA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2957.; FACTURAS: 156 $7,705.00
186931 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES CONTROL ANIMAL VETERINARIA DEL SOL, S.A. DE C.V. VETERINARIA DEL SOL, S.A. DE C.V..- CR 220009273 (1); COMPRA DE ALIMENTO PARA PERROS, ORDEN 3606.; FACTURAS: B 39581 $49,350.00
186930 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR AUTO TODO MEXICANA, S.A. DE C.V. AUTO TODO MEXICANA, S.A. DE C.V..- CR 220009262 (1); COMPRA DE FILTROS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2070, NOTA DE CREDITO GNCR-001006.; FACTURAS: GFAC-000777 $6,660.42
186929 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PARQUES Y JARDINES PRESA MARTINEZ J.CARMEN PRESA MARTINEZ J.CARMEN.- CR 220009261 (1); COMPRA DE 28 ATADOS DE POPOTE PARA PARQUES Y JARDINES, ORDEN 3862.; FACTURAS: 332 $11,900.00
186928 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PANTEONES PRESA CORONA J. JESUS PRESA CORONA J. JESUS.- CR 220009258 (1); COMPRA DE 1 ATADO DE POPOTE PARA DIR. DE PANTEONES, ORDEN 3715.; FACTURAS: 428 $425.00
186927 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PANTEONES PRESA MARTINEZ J.CARMEN PRESA MARTINEZ J.CARMEN.- CR 220009257 (1); COMPRA DE 1 ATADO DE POPOTE, ORDEN 3717.; FACTURAS: 331 $425.00
186926 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL REPRESENTACIONES INDUSTRIALES Y DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V. REPRESENTACIONES INDUSTRIALES Y DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V..- CR 220009255 (1); COMPRA DE 4 LLAVES STILLSON 10" ORDEN 3334.; FACTURAS: A 51071 $395.60
186925 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS MARTINEZ GOMEZ RITA CECILIA MARTINEZ GOMEZ RITA CECILIA.- CR 220009195 (1); HONORARIOS DE PRESTACION DE SERVICIOS POR MAYO 2009; FACTURAS: 053 $9,200.00
186924 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3111 CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS DESARROLLO DE EMPRENDEDORES CORPORATIVO DAI, S.A. DE C.V. CORPORATIVO DAI, S.A. DE C.V..- CR 220009170 (1); SERVICIO DE MONITOREO ANUAL DEL 02/ENERO/2009 AL 01/ENERO/2010 DE DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPREND; FACTURAS: 7006 A $3,312.00
186923 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 SERFIN SF 65500749440 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL STUDIO GUADALAJARA S.C. STUDIO GUADALAJARA S.C..- CR OPB0740 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-CPU-EYP-AD-269/08; FACTURAS: 1116 $884,637.50
186923 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 SERFIN SF 65500749440 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL STUDIO GUADALAJARA S.C. STUDIO GUADALAJARA S.C..- CR OPB0740 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-CPU-EYP-AD-269/08; FACTURAS: 1116 $-265,391.25
186922 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RIOS SANCHEZ CONSTANCIO RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300008 (1); REPOSICION DE OCTAVO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: HTD 1398, 7613, 30191, 30284, 6322, CB488071, 4774, 4778, A92798, 166, 165 $121.38
186922 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. JUZGADOS MUNICIPALES RIOS SANCHEZ CONSTANCIO RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300008 (1); REPOSICION DE OCTAVO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: HTD 1398, 7613, 30191, 30284, 6322, CB488071, 4774, 4778, A92798, 166, 165 $149.50
186922 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RIOS SANCHEZ CONSTANCIO RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300008 (1); REPOSICION DE OCTAVO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: HTD 1398, 7613, 30191, 30284, 6322, CB488071, 4774, 4778, A92798, 166, 165 $5,876.50
186922 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. JUZGADOS MUNICIPALES RIOS SANCHEZ CONSTANCIO RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300008 (1); REPOSICION DE OCTAVO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: HTD 1398, 7613, 30191, 30284, 6322, CB488071, 4774, 4778, A92798, 166, 165 $200.10
186922 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RIOS SANCHEZ CONSTANCIO RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300008 (1); REPOSICION DE OCTAVO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: HTD 1398, 7613, 30191, 30284, 6322, CB488071, 4774, 4778, A92798, 166, 165 $1,650.00
186922 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. JUZGADOS MUNICIPALES RIOS SANCHEZ CONSTANCIO RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300008 (1); REPOSICION DE OCTAVO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: HTD 1398, 7613, 30191, 30284, 6322, CB488071, 4774, 4778, A92798, 166, 165 $630.00
186922 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR RIOS SANCHEZ CONSTANCIO RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300008 (1); REPOSICION DE OCTAVO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: HTD 1398, 7613, 30191, 30284, 6322, CB488071, 4774, 4778, A92798, 166, 165 $53.00
186922 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. JUZGADOS MUNICIPALES RIOS SANCHEZ CONSTANCIO RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300008 (1); REPOSICION DE OCTAVO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: HTD 1398, 7613, 30191, 30284, 6322, CB488071, 4774, 4778, A92798, 166, 165 $482.92
186922 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RIOS SANCHEZ CONSTANCIO RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300008 (1); REPOSICION DE OCTAVO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: HTD 1398, 7613, 30191, 30284, 6322, CB488071, 4774, 4778, A92798, 166, 165 $2,944.00
186922 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RIOS SANCHEZ CONSTANCIO RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300008 (1); REPOSICION DE OCTAVO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: HTD 1398, 7613, 30191, 30284, 6322, CB488071, 4774, 4778, A92798, 166, 165 $300.00
186922 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RIOS SANCHEZ CONSTANCIO RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300008 (1); REPOSICION DE OCTAVO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: HTD 1398, 7613, 30191, 30284, 6322, CB488071, 4774, 4778, A92798, 166, 165 $1,030.00
186921 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 189719, 1028644, 22726, 120863, 116762, 3621, 8653, 22724, 6223, 6740, 6268, 144962, 4450, 18981, 17056, $805.00
186921 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 189719, 1028644, 22726, 120863, 116762, 3621, 8653, 22724, 6223, 6740, 6268, 144962, 4450, 18981, 17056, $611.42
186921 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 189719, 1028644, 22726, 120863, 116762, 3621, 8653, 22724, 6223, 6740, 6268, 144962, 4450, 18981, 17056, $270.00
186921 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 189719, 1028644, 22726, 120863, 116762, 3621, 8653, 22724, 6223, 6740, 6268, 144962, 4450, 18981, 17056, $78.20
186921 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 189719, 1028644, 22726, 120863, 116762, 3621, 8653, 22724, 6223, 6740, 6268, 144962, 4450, 18981, 17056, $52.61
186921 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 189719, 1028644, 22726, 120863, 116762, 3621, 8653, 22724, 6223, 6740, 6268, 144962, 4450, 18981, 17056, $143.30
186921 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 189719, 1028644, 22726, 120863, 116762, 3621, 8653, 22724, 6223, 6740, 6268, 144962, 4450, 18981, 17056, $474.97
186921 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 189719, 1028644, 22726, 120863, 116762, 3621, 8653, 22724, 6223, 6740, 6268, 144962, 4450, 18981, 17056, $244.04
186921 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 189719, 1028644, 22726, 120863, 116762, 3621, 8653, 22724, 6223, 6740, 6268, 144962, 4450, 18981, 17056, $805.00
186921 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 189719, 1028644, 22726, 120863, 116762, 3621, 8653, 22724, 6223, 6740, 6268, 144962, 4450, 18981, 17056, $747.50
186921 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 189719, 1028644, 22726, 120863, 116762, 3621, 8653, 22724, 6223, 6740, 6268, 144962, 4450, 18981, 17056, $134.55
186921 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 189719, 1028644, 22726, 120863, 116762, 3621, 8653, 22724, 6223, 6740, 6268, 144962, 4450, 18981, 17056, $126.50
186921 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 189719, 1028644, 22726, 120863, 116762, 3621, 8653, 22724, 6223, 6740, 6268, 144962, 4450, 18981, 17056, $391.00
186921 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 189719, 1028644, 22726, 120863, 116762, 3621, 8653, 22724, 6223, 6740, 6268, 144962, 4450, 18981, 17056, $81.00
186921 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 189719, 1028644, 22726, 120863, 116762, 3621, 8653, 22724, 6223, 6740, 6268, 144962, 4450, 18981, 17056, $1,761.80
186921 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 189719, 1028644, 22726, 120863, 116762, 3621, 8653, 22724, 6223, 6740, 6268, 144962, 4450, 18981, 17056, $59.92
186921 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 189719, 1028644, 22726, 120863, 116762, 3621, 8653, 22724, 6223, 6740, 6268, 144962, 4450, 18981, 17056, $81.00
186921 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 189719, 1028644, 22726, 120863, 116762, 3621, 8653, 22724, 6223, 6740, 6268, 144962, 4450, 18981, 17056, $575.00
186921 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 189719, 1028644, 22726, 120863, 116762, 3621, 8653, 22724, 6223, 6740, 6268, 144962, 4450, 18981, 17056, $575.00
186921 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 189719, 1028644, 22726, 120863, 116762, 3621, 8653, 22724, 6223, 6740, 6268, 144962, 4450, 18981, 17056, $441.60
186921 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 189719, 1028644, 22726, 120863, 116762, 3621, 8653, 22724, 6223, 6740, 6268, 144962, 4450, 18981, 17056, $1,316.75
186921 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 189719, 1028644, 22726, 120863, 116762, 3621, 8653, 22724, 6223, 6740, 6268, 144962, 4450, 18981, 17056, $184.49
186920 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ZAVALA CURIEL GUILLERMO ZAVALA CURIEL GUILLERMO.- CR 24010013 (1); GASTOS DIVERSOS; FACTURAS: 91812, 383, 1227, 105683, 34831, 41, 46, 51799, 2424, 7004, 342 $74.00
186920 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION ZAVALA CURIEL GUILLERMO ZAVALA CURIEL GUILLERMO.- CR 24010013 (1); GASTOS DIVERSOS; FACTURAS: 91812, 383, 1227, 105683, 34831, 41, 46, 51799, 2424, 7004, 342 $320.00
186920 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ZAVALA CURIEL GUILLERMO ZAVALA CURIEL GUILLERMO.- CR 24010013 (1); GASTOS DIVERSOS; FACTURAS: 91812, 383, 1227, 105683, 34831, 41, 46, 51799, 2424, 7004, 342 $720.00
186920 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. ADMINISTRACION ZAVALA CURIEL GUILLERMO ZAVALA CURIEL GUILLERMO.- CR 24010013 (1); GASTOS DIVERSOS; FACTURAS: 91812, 383, 1227, 105683, 34831, 41, 46, 51799, 2424, 7004, 342 $368.00
186920 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ZAVALA CURIEL GUILLERMO ZAVALA CURIEL GUILLERMO.- CR 24010013 (1); GASTOS DIVERSOS; FACTURAS: 91812, 383, 1227, 105683, 34831, 41, 46, 51799, 2424, 7004, 342 $345.00
186920 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ZAVALA CURIEL GUILLERMO ZAVALA CURIEL GUILLERMO.- CR 24010013 (1); GASTOS DIVERSOS; FACTURAS: 91812, 383, 1227, 105683, 34831, 41, 46, 51799, 2424, 7004, 342 $33.97
186920 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION ZAVALA CURIEL GUILLERMO ZAVALA CURIEL GUILLERMO.- CR 24010013 (1); GASTOS DIVERSOS; FACTURAS: 91812, 383, 1227, 105683, 34831, 41, 46, 51799, 2424, 7004, 342 $16.00
186920 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ZAVALA CURIEL GUILLERMO ZAVALA CURIEL GUILLERMO.- CR 24010013 (1); GASTOS DIVERSOS; FACTURAS: 91812, 383, 1227, 105683, 34831, 41, 46, 51799, 2424, 7004, 342 $103.50
186920 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2407 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ZAVALA CURIEL GUILLERMO ZAVALA CURIEL GUILLERMO.- CR 24010013 (1); GASTOS DIVERSOS; FACTURAS: 91812, 383, 1227, 105683, 34831, 41, 46, 51799, 2424, 7004, 342 $1,497.30
186920 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ZAVALA CURIEL GUILLERMO ZAVALA CURIEL GUILLERMO.- CR 24010013 (1); GASTOS DIVERSOS; FACTURAS: 91812, 383, 1227, 105683, 34831, 41, 46, 51799, 2424, 7004, 342 $395.00
186920 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ZAVALA CURIEL GUILLERMO ZAVALA CURIEL GUILLERMO.- CR 24010013 (1); GASTOS DIVERSOS; FACTURAS: 91812, 383, 1227, 105683, 34831, 41, 46, 51799, 2424, 7004, 342 $234.00
186920 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ZAVALA CURIEL GUILLERMO ZAVALA CURIEL GUILLERMO.- CR 24010013 (1); GASTOS DIVERSOS; FACTURAS: 91812, 383, 1227, 105683, 34831, 41, 46, 51799, 2424, 7004, 342 $306.00
186920 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ZAVALA CURIEL GUILLERMO ZAVALA CURIEL GUILLERMO.- CR 24010013 (1); GASTOS DIVERSOS; FACTURAS: 91812, 383, 1227, 105683, 34831, 41, 46, 51799, 2424, 7004, 342 $219.00
186920 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ZAVALA CURIEL GUILLERMO ZAVALA CURIEL GUILLERMO.- CR 24010013 (1); GASTOS DIVERSOS; FACTURAS: 91812, 383, 1227, 105683, 34831, 41, 46, 51799, 2424, 7004, 342 $204.50
186919 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO SISTEMAS SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V..- CR 220009547 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS/REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES P/EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 2959 $1,941.20
186918 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS KLIGAV, S.A. DE C.V. KLIGAV, S.A. DE C.V..- CR 220009412 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO DE DERECHOS DE ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO POR ABR. 2009; FACTURAS: OFICIO $714.00
186917 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS OROZCO CRUZ MA. GUADALUPE OROZCO CRUZ MA. GUADALUPE.- CR 220009410 (1); DEVOLUCION POR EL PAGO INDEBIDO DE LA CERTIFICACION DE L HOJAS EXPEDIENTE 1796; FACTURAS: OFICIO $198.00
186916 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL ALEJANDRES GIL GUILLERMO ALEJANDRES GIL GUILLERMO.- CR 220009390 (1); SUBSUDIO AUTORIZADO AL XXIII GIRO CICLISTA INTERNACIONAL DE VETERANOS DE GUADALAJARA A PTO. VALLARTA; FACTURAS: RECIBO $100,000.00
186915 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ROMO CONTRERAS MARTHA ALEJANDRA ROMO CONTRERAS MARTHA ALEJANDRA.- CR 220009302 (1); SE REMITE RESOLUCION DEFINITIVA EXP. DJM DJCT RP 003/2008; FACTURAS: OFICIO $7,000.00
186914 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS SAGRERO JIMENEZ URIEL OSVALDO SAGRERO JIMENEZ URIEL OSVALDO.- CR 220009297 (1); DEVOLUCION DEL PAGO IMPROCEDENTE DEL FOLIO 245489 DE ESTACIONAMETROS; FACTURAS: OFICIO $540.00
186913 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES MENA REYES JUAN MANUEL MENA REYES JUAN MANUEL.- CR 220009286 (1); SERVICIO DE REPARACION Y MANTTO. AL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DEL LOBBY DEL TEATRO TORRES BODET.; FACTURAS: 1581 $5,635.00
186912 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA RAMIREZ LOPEZ ROBERTO RAMIREZ LOPEZ ROBERTO.- CR 220009282 (1); ESPECTACULO DEL PERFORMANCE PRODUCCIONES EL DIA 31/03/2009 EN LOMAS DEL PEDREGAL.; FACTURAS: 0067 $6,900.00
186911 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA SAN MEX DE JALISCO, S.A. DE C.V. SAN MEX DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220009276 (1); RENTA DE SANITARIOS, DIA 23/04/2009 DENTRO DEL PROGRAMA "JUEVES DE GARAGE" OF. NO. 0885/RF224/2009.; FACTURAS: 14210 $1,840.00
186910 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIR. COORDINACION Y PLANEACION VARGAS JIMENEZ VICTOR ENRIQUE VARGAS JIMENEZ VICTOR ENRIQUE.- CR 220009151 (1); PRIMERA ESTIMACION DEL 25% SOBRE LA ORDEN DE COMPRA DEL MPIO. DE GDL. NO. 451 DEL 6 DE FEB. 2009; FACTURAS: 1007 $337,496.25
186909 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIR ADM B PATRIMONIALES ITESO, A.C. ITESO, A.C..- CR 220008650 (1); COLEGIATURA D/CURSO ADMIN. PUB. ASIGNATURAS GERENCIA SOCIAL, CIENCIA POLITICA Y ETICA; FACTURAS: 62250 A $30,000.00
186908 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILAR CARLOS SANCHEZ AGUILAR CARLOS.- CR 220009509 (1); CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA INTERLOCUTORIA DEL INCIDENTE DE LIQUIDACION DE SENTENCIA DE 02/04/2009; FACTURAS: OFICIO $185,120.00
186907 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 SERFIN SF 65500749440 5101 EQUIPO DE OFICINA ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 220009397 (1); DOS VENTILADORES PARA ARCHIVO MPAL.; FACTURAS: 3530 $1,219.98
186906 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORNEJO GONZALEZ ROSALINDA CORNEJO GONZALEZ ROSALINDA.- CR 220009336 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR FINIQUITO CON FECHA 06 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $5,582.20
186905 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. MUSEOS Y GALERIAS CONTRERAS LOPEZ CARLOS ANTONIO CONTRERAS LOPEZ CARLOS ANTONIO.- CR 220009333 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 ABR. 2009; FACTURAS: OFICIO $1,471.14
186905 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. MUSEOS Y GALERIAS CONTRERAS LOPEZ CARLOS ANTONIO CONTRERAS LOPEZ CARLOS ANTONIO.- CR 220009333 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 ABR. 2009; FACTURAS: OFICIO $587.38
186905 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. MUSEOS Y GALERIAS CONTRERAS LOPEZ CARLOS ANTONIO CONTRERAS LOPEZ CARLOS ANTONIO.- CR 220009333 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 ABR. 2009; FACTURAS: OFICIO $146.84
186904 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SANDOVAL MARTINEZ FRANCISCO SANDOVAL MARTINEZ FRANCISCO.- CR 220009326 (1); FINIQUITO DE SANDOVAL MTEZ. PATRICIA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 6 ABR. 2009; FACTURAS: OFICIO $165.59
186904 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1301 PRIMA QUINQUENAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SANDOVAL MARTINEZ FRANCISCO SANDOVAL MARTINEZ FRANCISCO.- CR 220009326 (1); FINIQUITO DE SANDOVAL MTEZ. PATRICIA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 6 ABR. 2009; FACTURAS: OFICIO $7.09
186904 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SANDOVAL MARTINEZ FRANCISCO SANDOVAL MARTINEZ FRANCISCO.- CR 220009326 (1); FINIQUITO DE SANDOVAL MTEZ. PATRICIA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 6 ABR. 2009; FACTURAS: OFICIO $15.66
186904 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1308 APOYO PARA TRANSPORTE DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SANDOVAL MARTINEZ FRANCISCO SANDOVAL MARTINEZ FRANCISCO.- CR 220009326 (1); FINIQUITO DE SANDOVAL MTEZ. PATRICIA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 6 ABR. 2009; FACTURAS: OFICIO $10.66
186904 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SANDOVAL MARTINEZ FRANCISCO SANDOVAL MARTINEZ FRANCISCO.- CR 220009326 (1); FINIQUITO DE SANDOVAL MTEZ. PATRICIA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 6 ABR. 2009; FACTURAS: OFICIO $168.34
186904 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SANDOVAL MARTINEZ FRANCISCO SANDOVAL MARTINEZ FRANCISCO.- CR 220009326 (1); FINIQUITO DE SANDOVAL MTEZ. PATRICIA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 6 ABR. 2009; FACTURAS: OFICIO $99.96
186904 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1308 APOYO PARA TRANSPORTE DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SANDOVAL MARTINEZ FRANCISCO SANDOVAL MARTINEZ FRANCISCO.- CR 220009326 (1); FINIQUITO DE SANDOVAL MTEZ. PATRICIA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 6 ABR. 2009; FACTURAS: OFICIO $49.98
186904 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SANDOVAL MARTINEZ FRANCISCO SANDOVAL MARTINEZ FRANCISCO.- CR 220009326 (1); FINIQUITO DE SANDOVAL MTEZ. PATRICIA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 6 ABR. 2009; FACTURAS: OFICIO $367.99
186904 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SANDOVAL MARTINEZ FRANCISCO SANDOVAL MARTINEZ FRANCISCO.- CR 220009326 (1); FINIQUITO DE SANDOVAL MTEZ. PATRICIA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 6 ABR. 2009; FACTURAS: OFICIO $147.10
186904 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SANDOVAL MARTINEZ FRANCISCO SANDOVAL MARTINEZ FRANCISCO.- CR 220009326 (1); FINIQUITO DE SANDOVAL MTEZ. PATRICIA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 6 ABR. 2009; FACTURAS: OFICIO $36.70
186903 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES VALDES ROMERO GUILLERMINA VALDES ROMERO GUILLERMINA.- CR 220009324 (1); FINIQUITO DE SANDOVAL MTEZ. PATRICIA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 6 ABR. 2009; FACTURAS: OFICIO $165.59
186903 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1301 PRIMA QUINQUENAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES VALDES ROMERO GUILLERMINA VALDES ROMERO GUILLERMINA.- CR 220009324 (1); FINIQUITO DE SANDOVAL MTEZ. PATRICIA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 6 ABR. 2009; FACTURAS: OFICIO $7.09
186903 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES VALDES ROMERO GUILLERMINA VALDES ROMERO GUILLERMINA.- CR 220009324 (1); FINIQUITO DE SANDOVAL MTEZ. PATRICIA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 6 ABR. 2009; FACTURAS: OFICIO $15.66
186903 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES VALDES ROMERO GUILLERMINA VALDES ROMERO GUILLERMINA.- CR 220009324 (1); FINIQUITO DE SANDOVAL MTEZ. PATRICIA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 6 ABR. 2009; FACTURAS: OFICIO $36.70
186903 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1308 APOYO PARA TRANSPORTE DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES VALDES ROMERO GUILLERMINA VALDES ROMERO GUILLERMINA.- CR 220009324 (1); FINIQUITO DE SANDOVAL MTEZ. PATRICIA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 6 ABR. 2009; FACTURAS: OFICIO $10.66
186903 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES VALDES ROMERO GUILLERMINA VALDES ROMERO GUILLERMINA.- CR 220009324 (1); FINIQUITO DE SANDOVAL MTEZ. PATRICIA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 6 ABR. 2009; FACTURAS: OFICIO $168.34
186903 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES VALDES ROMERO GUILLERMINA VALDES ROMERO GUILLERMINA.- CR 220009324 (1); FINIQUITO DE SANDOVAL MTEZ. PATRICIA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 6 ABR. 2009; FACTURAS: OFICIO $99.96
186903 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1308 APOYO PARA TRANSPORTE DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES VALDES ROMERO GUILLERMINA VALDES ROMERO GUILLERMINA.- CR 220009324 (1); FINIQUITO DE SANDOVAL MTEZ. PATRICIA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 6 ABR. 2009; FACTURAS: OFICIO $49.98
186903 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES VALDES ROMERO GUILLERMINA VALDES ROMERO GUILLERMINA.- CR 220009324 (1); FINIQUITO DE SANDOVAL MTEZ. PATRICIA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 6 ABR. 2009; FACTURAS: OFICIO $367.99
186903 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES VALDES ROMERO GUILLERMINA VALDES ROMERO GUILLERMINA.- CR 220009324 (1); FINIQUITO DE SANDOVAL MTEZ. PATRICIA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 6 ABR. 2009; FACTURAS: OFICIO $147.10
186902 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SANDOVAL VALDES FRANCISCO SANDOVAL VALDES FRANCISCO.- CR 220009321 (1); FINIQUITO DE SANDOVAL MTEZ. PATRICIA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 6 ABR. 2009; FACTURAS: OFICIO $165.59
186902 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1301 PRIMA QUINQUENAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SANDOVAL VALDES FRANCISCO SANDOVAL VALDES FRANCISCO.- CR 220009321 (1); FINIQUITO DE SANDOVAL MTEZ. PATRICIA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 6 ABR. 2009; FACTURAS: OFICIO $7.09
186902 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SANDOVAL VALDES FRANCISCO SANDOVAL VALDES FRANCISCO.- CR 220009321 (1); FINIQUITO DE SANDOVAL MTEZ. PATRICIA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 6 ABR. 2009; FACTURAS: OFICIO $15.66
186902 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1308 APOYO PARA TRANSPORTE DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SANDOVAL VALDES FRANCISCO SANDOVAL VALDES FRANCISCO.- CR 220009321 (1); FINIQUITO DE SANDOVAL MTEZ. PATRICIA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 6 ABR. 2009; FACTURAS: OFICIO $10.66
186902 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SANDOVAL VALDES FRANCISCO SANDOVAL VALDES FRANCISCO.- CR 220009321 (1); FINIQUITO DE SANDOVAL MTEZ. PATRICIA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 6 ABR. 2009; FACTURAS: OFICIO $168.34
186902 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SANDOVAL VALDES FRANCISCO SANDOVAL VALDES FRANCISCO.- CR 220009321 (1); FINIQUITO DE SANDOVAL MTEZ. PATRICIA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 6 ABR. 2009; FACTURAS: OFICIO $99.96
186902 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1308 APOYO PARA TRANSPORTE DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SANDOVAL VALDES FRANCISCO SANDOVAL VALDES FRANCISCO.- CR 220009321 (1); FINIQUITO DE SANDOVAL MTEZ. PATRICIA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 6 ABR. 2009; FACTURAS: OFICIO $49.98
186902 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SANDOVAL VALDES FRANCISCO SANDOVAL VALDES FRANCISCO.- CR 220009321 (1); FINIQUITO DE SANDOVAL MTEZ. PATRICIA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 6 ABR. 2009; FACTURAS: OFICIO $367.99
186902 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SANDOVAL VALDES FRANCISCO SANDOVAL VALDES FRANCISCO.- CR 220009321 (1); FINIQUITO DE SANDOVAL MTEZ. PATRICIA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 6 ABR. 2009; FACTURAS: OFICIO $147.10
186902 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SANDOVAL VALDES FRANCISCO SANDOVAL VALDES FRANCISCO.- CR 220009321 (1); FINIQUITO DE SANDOVAL MTEZ. PATRICIA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 6 ABR. 2009; FACTURAS: OFICIO $36.70
186901 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SANDOVAL VALDES ALEJANDRO SANDOVAL VALDES ALEJANDRO.- CR 220009319 (1); FINIQUITO DE SANDOVAL MTEZ. PATRICIA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 6 ABR. 2009; FACTURAS: OFICIO $165.59
186901 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1301 PRIMA QUINQUENAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SANDOVAL VALDES ALEJANDRO SANDOVAL VALDES ALEJANDRO.- CR 220009319 (1); FINIQUITO DE SANDOVAL MTEZ. PATRICIA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 6 ABR. 2009; FACTURAS: OFICIO $7.09
186901 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SANDOVAL VALDES ALEJANDRO SANDOVAL VALDES ALEJANDRO.- CR 220009319 (1); FINIQUITO DE SANDOVAL MTEZ. PATRICIA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 6 ABR. 2009; FACTURAS: OFICIO $15.66
186901 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1308 APOYO PARA TRANSPORTE DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SANDOVAL VALDES ALEJANDRO SANDOVAL VALDES ALEJANDRO.- CR 220009319 (1); FINIQUITO DE SANDOVAL MTEZ. PATRICIA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 6 ABR. 2009; FACTURAS: OFICIO $10.66
186901 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SANDOVAL VALDES ALEJANDRO SANDOVAL VALDES ALEJANDRO.- CR 220009319 (1); FINIQUITO DE SANDOVAL MTEZ. PATRICIA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 6 ABR. 2009; FACTURAS: OFICIO $168.34
186901 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SANDOVAL VALDES ALEJANDRO SANDOVAL VALDES ALEJANDRO.- CR 220009319 (1); FINIQUITO DE SANDOVAL MTEZ. PATRICIA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 6 ABR. 2009; FACTURAS: OFICIO $99.96
186901 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1308 APOYO PARA TRANSPORTE DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SANDOVAL VALDES ALEJANDRO SANDOVAL VALDES ALEJANDRO.- CR 220009319 (1); FINIQUITO DE SANDOVAL MTEZ. PATRICIA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 6 ABR. 2009; FACTURAS: OFICIO $49.98
186901 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SANDOVAL VALDES ALEJANDRO SANDOVAL VALDES ALEJANDRO.- CR 220009319 (1); FINIQUITO DE SANDOVAL MTEZ. PATRICIA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 6 ABR. 2009; FACTURAS: OFICIO $367.99
186901 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SANDOVAL VALDES ALEJANDRO SANDOVAL VALDES ALEJANDRO.- CR 220009319 (1); FINIQUITO DE SANDOVAL MTEZ. PATRICIA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 6 ABR. 2009; FACTURAS: OFICIO $147.10
186901 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SANDOVAL VALDES ALEJANDRO SANDOVAL VALDES ALEJANDRO.- CR 220009319 (1); FINIQUITO DE SANDOVAL MTEZ. PATRICIA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 6 ABR. 2009; FACTURAS: OFICIO $36.70
186900 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SANDOVAL VALDES ANDRES SANDOVAL VALDES ANDRES.- CR 220009318 (1); FINIQUITO DE SANDOVAL MTEZ. PATRICIA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 6 ABR. 2009; FACTURAS: OFICIO $165.59
186900 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1301 PRIMA QUINQUENAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SANDOVAL VALDES ANDRES SANDOVAL VALDES ANDRES.- CR 220009318 (1); FINIQUITO DE SANDOVAL MTEZ. PATRICIA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 6 ABR. 2009; FACTURAS: OFICIO $7.09
186900 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SANDOVAL VALDES ANDRES SANDOVAL VALDES ANDRES.- CR 220009318 (1); FINIQUITO DE SANDOVAL MTEZ. PATRICIA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 6 ABR. 2009; FACTURAS: OFICIO $15.66
186900 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1308 APOYO PARA TRANSPORTE DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SANDOVAL VALDES ANDRES SANDOVAL VALDES ANDRES.- CR 220009318 (1); FINIQUITO DE SANDOVAL MTEZ. PATRICIA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 6 ABR. 2009; FACTURAS: OFICIO $10.66
186900 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SANDOVAL VALDES ANDRES SANDOVAL VALDES ANDRES.- CR 220009318 (1); FINIQUITO DE SANDOVAL MTEZ. PATRICIA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 6 ABR. 2009; FACTURAS: OFICIO $168.34
186900 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SANDOVAL VALDES ANDRES SANDOVAL VALDES ANDRES.- CR 220009318 (1); FINIQUITO DE SANDOVAL MTEZ. PATRICIA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 6 ABR. 2009; FACTURAS: OFICIO $99.96
186900 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1308 APOYO PARA TRANSPORTE DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SANDOVAL VALDES ANDRES SANDOVAL VALDES ANDRES.- CR 220009318 (1); FINIQUITO DE SANDOVAL MTEZ. PATRICIA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 6 ABR. 2009; FACTURAS: OFICIO $49.98
186900 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SANDOVAL VALDES ANDRES SANDOVAL VALDES ANDRES.- CR 220009318 (1); FINIQUITO DE SANDOVAL MTEZ. PATRICIA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 6 ABR. 2009; FACTURAS: OFICIO $367.99
186900 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SANDOVAL VALDES ANDRES SANDOVAL VALDES ANDRES.- CR 220009318 (1); FINIQUITO DE SANDOVAL MTEZ. PATRICIA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 6 ABR. 2009; FACTURAS: OFICIO $147.10
186900 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SANDOVAL VALDES ANDRES SANDOVAL VALDES ANDRES.- CR 220009318 (1); FINIQUITO DE SANDOVAL MTEZ. PATRICIA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 6 ABR. 2009; FACTURAS: OFICIO $36.70
186899 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS MEJORAMIENTO URBANO PIMENTEL MERCADO EDUVIGES PIMENTEL MERCADO EDUVIGES.- CR 220009315 (1); FINIQUITO DE GUILLEN MEDELLIN JOSE DE JESUS POR FALLECIMIENTO CON FECHA 18 DE MZO. 2009; FACTURAS: OFICIO $640.00
186898 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIRECCION MEDICA LOPEZ SUAREZ MARIA CRISTINA LOPEZ SUAREZ MARIA CRISTINA.- CR 220009311 (1); FINIQUITO DE GLEZ. ARAMBULA ARTURO POR FALLECIMIENTEO CON FECHA 1 FEB. 2009; FACTURAS: OFICIO $556.56
186898 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIRECCION MEDICA LOPEZ SUAREZ MARIA CRISTINA LOPEZ SUAREZ MARIA CRISTINA.- CR 220009311 (1); FINIQUITO DE GLEZ. ARAMBULA ARTURO POR FALLECIMIENTEO CON FECHA 1 FEB. 2009; FACTURAS: OFICIO $16.66
186898 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1301 PRIMA QUINQUENAL DIRECCION MEDICA LOPEZ SUAREZ MARIA CRISTINA LOPEZ SUAREZ MARIA CRISTINA.- CR 220009311 (1); FINIQUITO DE GLEZ. ARAMBULA ARTURO POR FALLECIMIENTEO CON FECHA 1 FEB. 2009; FACTURAS: OFICIO $5.32
186898 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIRECCION MEDICA LOPEZ SUAREZ MARIA CRISTINA LOPEZ SUAREZ MARIA CRISTINA.- CR 220009311 (1); FINIQUITO DE GLEZ. ARAMBULA ARTURO POR FALLECIMIENTEO CON FECHA 1 FEB. 2009; FACTURAS: OFICIO $9.00
186898 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1308 APOYO PARA TRANSPORTE DIRECCION MEDICA LOPEZ SUAREZ MARIA CRISTINA LOPEZ SUAREZ MARIA CRISTINA.- CR 220009311 (1); FINIQUITO DE GLEZ. ARAMBULA ARTURO POR FALLECIMIENTEO CON FECHA 1 FEB. 2009; FACTURAS: OFICIO $7.33
186898 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIRECCION MEDICA LOPEZ SUAREZ MARIA CRISTINA LOPEZ SUAREZ MARIA CRISTINA.- CR 220009311 (1); FINIQUITO DE GLEZ. ARAMBULA ARTURO POR FALLECIMIENTEO CON FECHA 1 FEB. 2009; FACTURAS: OFICIO $2,396.32
186898 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIRECCION MEDICA LOPEZ SUAREZ MARIA CRISTINA LOPEZ SUAREZ MARIA CRISTINA.- CR 220009311 (1); FINIQUITO DE GLEZ. ARAMBULA ARTURO POR FALLECIMIENTEO CON FECHA 1 FEB. 2009; FACTURAS: OFICIO $957.29
186898 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIRECCION MEDICA LOPEZ SUAREZ MARIA CRISTINA LOPEZ SUAREZ MARIA CRISTINA.- CR 220009311 (1); FINIQUITO DE GLEZ. ARAMBULA ARTURO POR FALLECIMIENTEO CON FECHA 1 FEB. 2009; FACTURAS: OFICIO $239.32
186897 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO REGIDURIA 19 GUEVARA PERALES JUAN SANTIAGO GUEVARA PERALES JUAN SANTIAGO.- CR 220009310 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 MZO. 2009; FACTURAS: OFICIO $4,328.33
186896 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. TURISMO OROZCO SANCHEZ CLAUDIO OROZCO SANCHEZ CLAUDIO.- CR 220009308 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 MAYO 2009; FACTURAS: OFICIO $4,614.73
89982 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES SAGRARIO S.A. DE C.V. CONSTRUCCIONES SAGRARIO S.A. DE C.V..- CR OPB0758 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-EQP-CI-004/09; FACTURAS: 0258 $332,559.83
89982 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES SAGRARIO S.A. DE C.V. CONSTRUCCIONES SAGRARIO S.A. DE C.V..- CR OPB0758 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-EQP-CI-004/09; FACTURAS: 0258 $-99,767.95
89981 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL GALAPA URBANIZADORES S.A. DE C.V. GALAPA URBANIZADORES S.A. DE C.V..- CR OPB0753 (1); PAGO DE LA EST.2 DSM-MPAV-RM-CI-034/08; FACTURAS: 2108 $646,375.04
89981 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL GALAPA URBANIZADORES S.A. DE C.V. GALAPA URBANIZADORES S.A. DE C.V..- CR OPB0753 (1); PAGO DE LA EST.2 DSM-MPAV-RM-CI-034/08; FACTURAS: 2108 $-323,187.52
89980 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. COORDINACION Y PLANEACION SOLUCIONES TOTALES EN EDIFICACION S.A DE C.V. SOLUCIONES TOTALES EN EDIFICACION S.A DE C.V..- CR OPB0747 (1); PAGO DEL 30% ANT. OPG-CPU-EYP-AD-094/09; FACTURAS: 1466 $302,935.89
89979 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL MASSIMA CONSTRUCCION MARKETING INMOBILIARIO S.A. DE C.V. MASSIMA CONSTRUCCION MARKETING INMOBILIARIO S.A. DE C.V..- CR OPB0745 (1); PAGO DE LA EST.3 OPG-DEP-EQP-AD-340/08; FACTURAS: 015 $312,714.32
89979 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL MASSIMA CONSTRUCCION MARKETING INMOBILIARIO S.A. DE C.V. MASSIMA CONSTRUCCION MARKETING INMOBILIARIO S.A. DE C.V..- CR OPB0745 (1); PAGO DE LA EST.3 OPG-DEP-EQP-AD-340/08; FACTURAS: 015 $-156,357.16
89978 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220858 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2748 $3,933.00
89977 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO.- CR 24220857 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2356 $10,958.89
89976 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24220856 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4076 $1,627.48
89975 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10662 $1,422.55
89974 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220854 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1393 $1,268.23
89973 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO.- CR 24220853 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2196 $799.25
89972 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220852 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15736, 16271 $7,441.88
89972 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220852 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15736, 16271 $253.64
89971 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24220652 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 1014, 1011, 1012, 1013, 1015, 1016, 1017 $2,875.00
89971 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24220652 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 1014, 1011, 1012, 1013, 1015, 1016, 1017 $9,999.25
89971 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24220652 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 1014, 1011, 1012, 1013, 1015, 1016, 1017 $8,625.00
89971 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24220652 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 1014, 1011, 1012, 1013, 1015, 1016, 1017 $7,475.00
89971 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24220652 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 1014, 1011, 1012, 1013, 1015, 1016, 1017 $4,370.00
89971 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24220652 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 1014, 1011, 1012, 1013, 1015, 1016, 1017 $9,200.00
89971 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24220652 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 1014, 1011, 1012, 1013, 1015, 1016, 1017 $9,999.25
89970 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES BASSO URZUA EMANUEL BASSO URZUA EMANUEL.- CR 220009490 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2009 DE FINCA UBICADA EN ALDAMA 624; FACTURAS: 304 $23,812.36
89969 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5103 EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO TESORERIA MUNICIPAL OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220009451 (1); DISCO DURO EXTERNO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE DIRECCION DE INGRESOS; FACTURAS: 32721 $2,999.00
89968 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220009447 (1); IMPRESION DE PLANOS PARA LA OBRA DE AVENIDA VALLARTA; FACTURAS: 301 $7,992.98
89967 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES VERGARA ACEVES LUZ ELENA VERGARA ACEVES LUZ ELENA.- CR 220009442 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2009 DE FINCA UBICADA EN MARSELLA NO. 75; FACTURAS: 0307 $22,388.20
89966 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES PEREZ GONZALEZ SERGIO FEDERICO PEREZ GONZALEZ SERGIO FEDERICO.- CR 220009441 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DE 2009 DE LOCALES 6 Y 7 ZONA F EN PLAZA EXHIMODA; FACTURAS: 282 $19,639.70
89965 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION INGRESOS MONTELLANO SOLORZANO MYRNA MONTELLANO SOLORZANO MYRNA.- CR 220009433 (1); MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DEL AREA DEL SITE EN OFICINA DE INGRESOS ZONA MINERVA; FACTURAS: 0713 $2,587.50
89964 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA.- CR 220009429 (1); ARRENDIMIENTO DEL MES DE MAYO DE 2009 DE FINCA UBICADA EN PEDRO LOZA NO.280,286,290 Y 292; FACTURAS: 362 $36,375.65
89963 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES URIBE SEDANO JESUS URIBE SEDANO JESUS.- CR 220009428 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2009 DE FINCA UBICADA EN AURELIO ACEVES NO.13; FACTURAS: 0484 $40,358.10
89962 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VISATUR, S.A. DE C.V. VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 220009423 (1); BOLETO D/AVION P/JUAN PALOMAR A L/REUNION C/EL SOCIO PROMOTOR D/PROYECTO VILLA PANAMERICANA E/MEXICO; FACTURAS: 61004, 2010343490 1, 59676, 1393513464733 $3,491.12
89962 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VISATUR, S.A. DE C.V. VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 220009423 (1); BOLETO D/AVION P/JUAN PALOMAR A L/REUNION C/EL SOCIO PROMOTOR D/PROYECTO VILLA PANAMERICANA E/MEXICO; FACTURAS: 61004, 2010343490 1, 59676, 1393513464733 $230.00
89962 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VISATUR, S.A. DE C.V. VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 220009423 (1); BOLETO D/AVION P/JUAN PALOMAR A L/REUNION C/EL SOCIO PROMOTOR D/PROYECTO VILLA PANAMERICANA E/MEXICO; FACTURAS: 61004, 2010343490 1, 59676, 1393513464733 $575.00
89962 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VISATUR, S.A. DE C.V. VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 220009423 (1); BOLETO D/AVION P/JUAN PALOMAR A L/REUNION C/EL SOCIO PROMOTOR D/PROYECTO VILLA PANAMERICANA E/MEXICO; FACTURAS: 61004, 2010343490 1, 59676, 1393513464733 $230.00
89961 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 220009421 (1); BOLETO DE AVION P/ALFONSO PETERSEN FARAH A LA OFICINA DE LA ODEPA EN MEXICO; FACTURAS: 43634, 1392548185330 $3,134.68
89961 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 220009421 (1); BOLETO DE AVION P/ALFONSO PETERSEN FARAH A LA OFICINA DE LA ODEPA EN MEXICO; FACTURAS: 43634, 1392548185330 $115.00
89960 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220009420 (1); BOLETO D/CAMION P/J.LUIS VELASCO, AL SEM. NAC. D/LA NVA.CONTABILIDAD GUB. E/LOS MPIOS. E/QUERETARO; FACTURAS: 42065, 842040, 842042 $380.00
89960 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220009420 (1); BOLETO D/CAMION P/J.LUIS VELASCO, AL SEM. NAC. D/LA NVA.CONTABILIDAD GUB. E/LOS MPIOS. E/QUERETARO; FACTURAS: 42065, 842040, 842042 $380.00
89960 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220009420 (1); BOLETO D/CAMION P/J.LUIS VELASCO, AL SEM. NAC. D/LA NVA.CONTABILIDAD GUB. E/LOS MPIOS. E/QUERETARO; FACTURAS: 42065, 842040, 842042 $34.50
89959 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220009418 (1); BOLETO D/CAMION P/JOSE FONSECA P/ASISTIR A/SEM.NAC.D/LA NVA.CONTABILIDAD GUB.E/LOS MPIOS.E/QUERETARO; FACTURAS: 42064, 842039, 842041 $380.00
89959 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220009418 (1); BOLETO D/CAMION P/JOSE FONSECA P/ASISTIR A/SEM.NAC.D/LA NVA.CONTABILIDAD GUB.E/LOS MPIOS.E/QUERETARO; FACTURAS: 42064, 842039, 842041 $34.50
89959 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220009418 (1); BOLETO D/CAMION P/JOSE FONSECA P/ASISTIR A/SEM.NAC.D/LA NVA.CONTABILIDAD GUB.E/LOS MPIOS.E/QUERETARO; FACTURAS: 42064, 842039, 842041 $380.00
89958 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220009416 (1); BOLETO DE AVION P/WENDY GREY OSUNA AL EVENTO PROMOCION JALISCO ES MEXICO EN TIJUANA, B.C.; FACTURAS: 42985, 1396027571044 $115.00
89958 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220009416 (1); BOLETO DE AVION P/WENDY GREY OSUNA AL EVENTO PROMOCION JALISCO ES MEXICO EN TIJUANA, B.C.; FACTURAS: 42985, 1396027571044 $4,321.77
89957 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIR ADM B PATRIMONIALES PAGINA TRES, S.A. PAGINA TRES, S.A..- CR 220009406 (1); RENOVACION POR SUSCRIPCION SEMESTRAL DIARIA DEL 16 MAYO AL 15 NOV. 2009; FACTURAS: 7118 $1,000.00
89956 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION MEDICA CONAIRE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CONAIRE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220009375 (1); REPARACION DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN LA UND. MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ; FACTURAS: 11468 $3,910.00
89955 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIRECCION DE CULTURA TORRES GODOY MARCO ANTONIO TORRES GODOY MARCO ANTONIO.- CR 220009288 (1); SERVICIO PROFUNDO DE LIMPIEZA, EN EL INMUEBLE GLOBO MUSEO DEL NIÑO.; FACTURAS: 0047 $10,350.00
89954 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA RODRIGUEZ BERNAL JULIA RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 220009287 (1); IMPRESION 3,600 JUEGOS (ACTAS DE INFRACCION) T/CARTA ORIGINAL Y TRES COPIAS EN PAPEL AUTOCOPIABLE; FACTURAS: 8044 $10,764.00
89953 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA TECNOLOGIAS PARA EL ESPECTACULO, S.A. DE C.V. TECNOLOGIAS PARA EL ESPECTACULO, S.A. DE C.V..- CR 220009283 (1); RENTA DE EQUIPO DE SONIDO E ILUMINACION P/EVENTOS CULTURALES, LOS DIAS 23,24,30 Y 31 DE MAYO 2009.; FACTURAS: MP 6855 $5,340.00
89953 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES TECNOLOGIAS PARA EL ESPECTACULO, S.A. DE C.V. TECNOLOGIAS PARA EL ESPECTACULO, S.A. DE C.V..- CR 220009283 (1); RENTA DE EQUIPO DE SONIDO E ILUMINACION P/EVENTOS CULTURALES, LOS DIAS 23,24,30 Y 31 DE MAYO 2009.; FACTURAS: MP 6855 $6,390.00
89952 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220008999 (1); BOLETOS DE CORTESIA DEL ESTACIONAMIENTO QUE SE UBICA EN EL SOTANO DE LA U. ADMINISTRATIVA REFORMA; FACTURAS: 11650 $909.00
89952 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR ADM B PATRIMONIALES PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220008999 (1); BOLETOS DE CORTESIA DEL ESTACIONAMIENTO QUE SE UBICA EN EL SOTANO DE LA U. ADMINISTRATIVA REFORMA; FACTURAS: 11650 $362.00
89951 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 220008448 (1); GASTOS P/ASISTIR AL EVENTO 7A. EXPO DESARROLLO INMOBILIARIO THE REAL STATE SHOW 2008 E MEXICO, D.F.; FACTURAS: 40568, 604032, 292357, 125304, 19822, 97550, 298339, RECIBO $604.00
89951 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 220008448 (1); GASTOS P/ASISTIR AL EVENTO 7A. EXPO DESARROLLO INMOBILIARIO THE REAL STATE SHOW 2008 E MEXICO, D.F.; FACTURAS: 40568, 604032, 292357, 125304, 19822, 97550, 298339, RECIBO $152.00
89951 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 220008448 (1); GASTOS P/ASISTIR AL EVENTO 7A. EXPO DESARROLLO INMOBILIARIO THE REAL STATE SHOW 2008 E MEXICO, D.F.; FACTURAS: 40568, 604032, 292357, 125304, 19822, 97550, 298339, RECIBO $160.00
89951 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 220008448 (1); GASTOS P/ASISTIR AL EVENTO 7A. EXPO DESARROLLO INMOBILIARIO THE REAL STATE SHOW 2008 E MEXICO, D.F.; FACTURAS: 40568, 604032, 292357, 125304, 19822, 97550, 298339, RECIBO $1,639.00
89951 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 220008448 (1); GASTOS P/ASISTIR AL EVENTO 7A. EXPO DESARROLLO INMOBILIARIO THE REAL STATE SHOW 2008 E MEXICO, D.F.; FACTURAS: 40568, 604032, 292357, 125304, 19822, 97550, 298339, RECIBO $145.00
89951 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 220008448 (1); GASTOS P/ASISTIR AL EVENTO 7A. EXPO DESARROLLO INMOBILIARIO THE REAL STATE SHOW 2008 E MEXICO, D.F.; FACTURAS: 40568, 604032, 292357, 125304, 19822, 97550, 298339, RECIBO $172.00
89951 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 220008448 (1); GASTOS P/ASISTIR AL EVENTO 7A. EXPO DESARROLLO INMOBILIARIO THE REAL STATE SHOW 2008 E MEXICO, D.F.; FACTURAS: 40568, 604032, 292357, 125304, 19822, 97550, 298339, RECIBO $150.00
89951 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 220008448 (1); GASTOS P/ASISTIR AL EVENTO 7A. EXPO DESARROLLO INMOBILIARIO THE REAL STATE SHOW 2008 E MEXICO, D.F.; FACTURAS: 40568, 604032, 292357, 125304, 19822, 97550, 298339, RECIBO $315.00
163 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V..- CR OPB0748 (16); PAGO DEL 50% ANT. OPG.OD.CMG.AD.111/09; FACTURAS: 1797 $796,000.00
162 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL GCV GRUPO CONSTRUCTOR VALADEZ S.A. DE C.V. GCV GRUPO CONSTRUCTOR VALADEZ S.A. DE C.V..- CR OPB0743 (16); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-CMG-CI-259/08; FACTURAS: 124 $369,034.40
162 Detalle Factura de click aquí 05/06/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL GCV GRUPO CONSTRUCTOR VALADEZ S.A. DE C.V. GCV GRUPO CONSTRUCTOR VALADEZ S.A. DE C.V..- CR OPB0743 (16); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-CMG-CI-259/08; FACTURAS: 124 $-110,710.32
186894 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL MUNICIPIO DE GUADALAJARA MUNICIPIO DE GUADALAJARA.- CR 220009539 (1); INSTITUTO MPAL DE LAS MUJERES GUADALAJARA O.P.D. SUBSIDIO DEL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 0102 $333,861.00
186893 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 SERFIN SF 65500749440 4201 AYUDA PARA FUNERALES Y DEFUNCION ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL CORNEJO ALCANTAR ARMANDO CORNEJO ALCANTAR ARMANDO.- CR 220009516 (1); GASTOS DE MARCHA POR EL FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO C.CORNEJO ALCANTAR JAVIER EL 06/MAR/2009; FACTURAS: RECIBO $9,512.00
186892 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR OBRAS PUBLICAS SANCHEZ MORENO JOSE DE JESUS SANCHEZ MORENO JOSE DE JESUS.- CR 220009506 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $26,794.44
186892 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR OBRAS PUBLICAS SANCHEZ MORENO JOSE DE JESUS SANCHEZ MORENO JOSE DE JESUS.- CR 220009506 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $11,575.20
186892 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR OBRAS PUBLICAS SANCHEZ MORENO JOSE DE JESUS SANCHEZ MORENO JOSE DE JESUS.- CR 220009506 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $10,289.06
186891 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3109 SERVICIO DE AGUA DIR ADM B PATRIMONIALES GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 220009455 (1); CONSUMO DE AGUA POTABLE DE BELEN NO. 220 DEL 5 DE MZO. AL 3 DE ABR. 2009 , DESARROLLO HUMANO; FACTURAS: 118586 $441.00
186890 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CASTELLANOS GUTIERREZ JAVIER CASTELLANOS GUTIERREZ JAVIER.- CR 220009378 (1); INDEMNIZACION POR LA AFECTACION QUE SUFRIO UN INMUEBLE A CAUSA DE OBRAS DEL NODO VIAL COLON; FACTURAS: D 84/23/09 $975,332.42
186889 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA.- CR 220009263 (1); APORTACION DE PATROCINIO P/FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO GUADALAJARA 2009; FACTURAS: 04083 $1,000,000.00
186888 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE GLOSA LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220009185 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS HASTA EL DIA 28 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 284987, 105688, 28502 $558.00
186888 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE GLOSA LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220009185 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS HASTA EL DIA 28 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 284987, 105688, 28502 $307.00
186888 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE GLOSA LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220009185 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS HASTA EL DIA 28 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 284987, 105688, 28502 $900.00
186887 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS CORDERO DIAZ DAVID JACOBO CORDERO DIAZ DAVID JACOBO.- CR 220008849 (1); COMPRA DE 140 PLAYERAS BORDADAS, ORDEN 2783.; FACTURAS: 4718 $4,258.45
186882 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL OCHOA PEREZ ANA MARIA TERESA OCHOA PEREZ ANA MARIA TERESA.- CR 220009464 (1); GANADOR DEL RECONOCIMIENTO Y PREMIO A LA EXCELENCIA MAGISTERIAL "JOSE VASCONCELOS"; FACTURAS: D 75/09/09 $30,000.00
186881 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL RODRIGUEZ ROMERO MARTA ALICIA RODRIGUEZ ROMERO MARTA ALICIA.- CR 220009462 (1); GANADOR DEL RECONOCIMIENTO Y PREMIO A LA EXCELENCIA MAGISTERIAL "JOSE VASCONCELOS"; FACTURAS: D 75/09/09 $30,000.00
186880 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL VELASCO RODRIGUEZ ANA MARIA VELASCO RODRIGUEZ ANA MARIA.- CR 220009459 (1); GANADOR DEL RECONOCIMIENTO Y PREMIO A LA EXCELENCIA MAGISTERIAL "JOSE VASCONCELOS"; FACTURAS: D 75/09/09 $30,000.00
186879 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL GALLEGOS MORA MARIA DEL TRANSITO GALLEGOS MORA MARIA DEL TRANSITO.- CR 220009457 (1); GANADOR DEL RECONOCIMIENTO Y PREMIO A LA EXCELENCIA MAGISTERIAL "JOSE VASCONCELOS"; FACTURAS: D 75/09/09 $30,000.00
186878 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL PARAMO ORTEGA MARCELA PARAMO ORTEGA MARCELA.- CR 220009456 (1); GANADOR DEL RECONOCIMIENTO Y PREMIO A LA EXCELENCIA MAGISTERIAL "JOSE VASCONCELOS"; FACTURAS: D 75/09/09 $30,000.00
186877 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL BARAJAS CERVANTES IRMA BARAJAS CERVANTES IRMA.- CR 220009454 (1); GANADOR DEL RECONOCIMIENTO Y PREMIO A LA EXCELENCIA MAGISTERIAL "JOSE VASCONCELOS"; FACTURAS: D 75/09/09 $30,000.00
186876 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. SERVICIOS MUNICIPALES SANDOVAL SANCHEZ CARMEN OLIVIA SANDOVAL SANCHEZ CARMEN OLIVIA.- CR 220009251 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 23 DE MARZO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $240.00
186874 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. SERVICIOS MUNICIPALES MARTINEZ ROSALES ARNULFO MARTINEZ ROSALES ARNULFO.- CR 220009244 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 25 DE MARZO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $960.00
186873 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. SERVICIOS MUNICIPALES GAMEZ MARTIN CRISTIAN BERENICE GAMEZ MARTIN CRISTIAN BERENICE.- CR 220009240 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 17 DE MARZO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $560.00
186871 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. SERVICIOS MUNICIPALES MONARREZ FREGOSO ALEJANDRO MONARREZ FREGOSO ALEJANDRO.- CR 220009229 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 11 DE MARZO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $480.00
186870 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. SERVICIOS MUNICIPALES ROBLEDO DURAN HECTOR ROBLEDO DURAN HECTOR.- CR 220009218 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 02 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: OFICIO $480.00
89950 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D..- CR 220009534 (1); INSTITUTO MPAL DE LAS MUJERES GUADALAJARA O.P.D. SUBSIDIO DEL MES DE MAYO 2009; FACTURAS: 0103 $379,096.58
89948 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ADMINISTRADORA DE PLAZAS Y ESTABLECIMIENTOS, S.A. DE C.V. ADMINISTRADORA DE PLAZAS Y ESTABLECIMIENTOS, S.A. DE C.V..- CR 220009443 (1); CUOTA DE MANTENIMIENTO DEL MES DE MAYO DE 2009 DE LOCALES 6 Y 7 ZONA F UBICADOS EN PLAZA EXHIMODA; FACTURAS: 2799 $1,391.78
89947 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220009427 (1); SUMINISTRO DE 2352 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 354171, 354167, 354172, 354170, 354168, 354169 $1,112.93
89947 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220009427 (1); SUMINISTRO DE 2352 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 354171, 354167, 354172, 354170, 354168, 354169 $1,977.56
89947 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220009427 (1); SUMINISTRO DE 2352 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 354171, 354167, 354172, 354170, 354168, 354169 $988.78
89947 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220009427 (1); SUMINISTRO DE 2352 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 354171, 354167, 354172, 354170, 354168, 354169 $682.84
89947 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220009427 (1); SUMINISTRO DE 2352 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 354171, 354167, 354172, 354170, 354168, 354169 $4,181.26
89947 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220009427 (1); SUMINISTRO DE 2352 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 354171, 354167, 354172, 354170, 354168, 354169 $1,485.39
89946 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220009426 (1); SUMINISTRO DE 233 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 600812 $1,032.21
89945 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D..- CR 220009290 (1); INSTITUTO MPAL DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA, O.P.D. SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: 0104 $712,957.58
89944 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. PROGRAMAS DESARROLLO OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO.- CR 220009207 (1); CAMISAS CON BORDADOS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS PARA PERSONAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 3384 $6,727.50
89943 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE GLOSA INTEGRACION MOBILIARIA, S.A. DE C.V. INTEGRACION MOBILIARIA, S.A. DE C.V..- CR 220009202 (1); DOS ANAQUELES PARA DIRECCION DE GLOSA; FACTURAS: 4635 $2,254.00
89942 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL SAHUAYALA S.A. DE C.V. SAHUAYALA S.A. DE C.V..- CR OPB0736 (1); PAGO DE LA EST.8 FIN OPD-OD-EQP-AD-055/08; FACTURAS: 1316 $150,144.15
89942 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL SAHUAYALA S.A. DE C.V. SAHUAYALA S.A. DE C.V..- CR OPB0736 (1); PAGO DE LA EST.8 FIN OPD-OD-EQP-AD-055/08; FACTURAS: 1316 $-45,047.54
89941 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL Constructora Flores Fajardo S.A, de C.V. CONSTRUCTORA FLORES FAJARDO S.A, DE C.V..- CR OPB0735 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-CEG-CI-240/08; FACTURAS: 1764 $1,054,538.58
89941 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL Constructora Flores Fajardo S.A, de C.V. CONSTRUCTORA FLORES FAJARDO S.A, DE C.V..- CR OPB0735 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-CEG-CI-240/08; FACTURAS: 1764 $-316,361.57
89940 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6104 ELECTRIFICACION DIR. ALUMBRADO PUBLICO JIMENEZ JIMENEZ FRANCISCO JAVIER JIMENEZ JIMENEZ FRANCISCO JAVIER.- CR OPB0734 (1); PAGO DEL 50% ANT. DSM-AP-RM-AD-026/09; FACTURAS: 2421 $201,310.07
89939 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6104 ELECTRIFICACION DIR. ALUMBRADO PUBLICO Tecnicos Edificadores S.A. de C.V. TECNICOS EDIFICADORES S.A. DE C.V..- CR OPB0733 (1); PAGO DEL 50% ANT. DSM-AP-RM-AD-027/09; FACTURAS: 396 $388,449.88
89938 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS Señalamientos e Ingenieria S.A. de C.V. SEÑALAMIENTOS E INGENIERIA S.A. DE C.V..- CR OPB0732 (1); PAGO DEL 30% ANT. DSM-MPAV-RM-AD-025/09; FACTURAS: 0531 $264,613.87
89937 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. COORDINACION Y PLANEACION ESTUDIOS PROYECTOS Y SEÑALIZACIÓN VIAL S.A. DE C.V. ESTUDIOS PROYECTOS Y SEÑALIZACIÓN VIAL S.A. DE C.V..- CR OPB0729 (1); PAGO DEL 30% ANT. OPG-CPU-EYP-AD-096/09; FACTURAS: 0665 $20,700.00
89936 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V. GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V..- CR OPB0724 (1); PAGO DEL 30% ANT. OPG-OD-EQP-AD-115/09; FACTURAS: 0874 $324,614.85
89935 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS Moreno y Asociados Urbanizaciones S.A. de C.V. MORENO Y ASOCIADOS URBANIZACIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0722 (1); PAGO DEL 30% ANT. OPG-CPU-EYP-AD-097/09; FACTURAS: 0023 $434,424.00
89934 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL GALAPA URBANIZADORES S.A. DE C.V. GALAPA URBANIZADORES S.A. DE C.V..- CR OPB0721 (1); PAGO DE LA EST.1 DSM-MPAV-RM-CI-034/08; FACTURAS: 2095 $570,212.38
89934 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL GALAPA URBANIZADORES S.A. DE C.V. GALAPA URBANIZADORES S.A. DE C.V..- CR OPB0721 (1); PAGO DE LA EST.1 DSM-MPAV-RM-CI-034/08; FACTURAS: 2095 $-285,106.19
89933 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA Alvacruz Constructora S.A. de C.V. ALVACRUZ CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB0717 (1); PAGO DEL 30% ANT. OPG-OD-EQP-AD-116/09; FACTURAS: 1109 $347,760.00
89932 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL ALEJANDRO PEÑA OLIVAREZ ALEJANDRO PEÑA OLIVAREZ.- CR OPB0711 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-EQP-CI-197/08; FACTURAS: 310 $329,542.19
89932 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL ALEJANDRO PEÑA OLIVAREZ ALEJANDRO PEÑA OLIVAREZ.- CR OPB0711 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-EQP-CI-197/08; FACTURAS: 310 $-164,771.10
89931 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V.- CR OPB0701 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-PAC-AD-193/08; FACTURAS: 1031 $423,494.19
89931 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V.- CR OPB0701 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-PAC-AD-193/08; FACTURAS: 1031 $-127,048.26
89930 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V..- CR OPB0698 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-PAV-AD-265/08; FACTURAS: 0441 $1,112,955.27
89930 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V..- CR OPB0698 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-PAV-AD-265/08; FACTURAS: 0441 $-333,886.58
89929 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RRAF S.A. DE C.V. PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RRAF S.A. DE C.V..- CR OPB0662 (1); PAGO DE LA EST.2FIN. OPG-OD-CON-AD-234/08; FACTURAS: 0478 $19,109.54
89928 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL TOSCANA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. TOSCANA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0597 (1); PAGO DE LA EST 2 FIN OPG-CPU-EYP-AD-169/08; FACTURAS: 0323 $97,701.70
89928 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL TOSCANA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. TOSCANA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0597 (1); PAGO DE LA EST 2 FIN OPG-CPU-EYP-AD-169/08; FACTURAS: 0323 $-29,315.42
89927 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA GRUPO FERRETERO ORTIZ, S.A. DE C.V. GRUPO FERRETERO ORTIZ, S.A. DE C.V..- CR 220009122 (1); COMPRA DE HERRADURAS, PARA D.G.S.P.G. ORDEN 2568.; FACTURAS: 26000 $2,627.07
89926 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA PRODUCCION TECNOLOGIA Y VANGUARDIA, S.A. DE C.V. PRODUCCION TECNOLOGIA Y VANGUARDIA, S.A. DE C.V..- CR 220009024 (1); COMPRA DE 6 SILLAS DE VISITA Y 3 GABINETE CON PUERTAS Y CHAPA, ORDEN 3441.; FACTURAS: 4134 $5,499.30
89925 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5206 EQUIPO Y APARATOS DE SONIDO DIR. ADMINISTRACION MIX AUDIO MUSICAL, S.A. DE C.V. MIX AUDIO MUSICAL, S.A. DE C.V..- CR 220009006 (1); COMPRA DE 3 BAFLE AMPLIFICADOR MEZCLADORA Y BAFLES ORDEN 2949.; FACTURAS: B 6217 $20,303.25
89924 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES ROLMO REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. ROLMO REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V..- CR 220008967 (1); COMPRA DE 3 MESAS PLEGABLES, ORDEN 3218.; FACTURAS: 04993 $2,691.00
89923 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V..- CR 220008966 (1); COMPRA DE 1 GABINETE CON PUERTAS Y CHAPA DE SEGURIDAD, ORDEN 3435.; FACTURAS: 009550 $1,909.00
89922 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5102 EQUIPO DE COMEDOR DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V..- CR 220008965 (1); COMPRA DE 2 ENFRIADOR-CALENTADOR DE AGUA, ORDEN 2526.; FACTURAS: 009531 $4,347.00
89921 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220008891 (1); REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS EN LA CLINICA DE AVES; FACTURAS: AA 27161, AA 26930, 347311 $283.39
89921 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2306 UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220008891 (1); REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS EN LA CLINICA DE AVES; FACTURAS: AA 27161, AA 26930, 347311 $100.00
89921 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5102 EQUIPO DE COMEDOR DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220008891 (1); REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS EN LA CLINICA DE AVES; FACTURAS: AA 27161, AA 26930, 347311 $895.00
89921 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220008891 (1); REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS EN LA CLINICA DE AVES; FACTURAS: AA 27161, AA 26930, 347311 $282.24
89920 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5201 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS TALLER Y REFACCIONES ALEJANDRO, S.A. DE C.V. TALLER Y REFACCIONES ALEJANDRO, S.A. DE C.V..- CR 220008846 (1); GNERARDOR DE 5500 WATTS PARA BACHEO Y PAVIMENTOS; FACTURAS: 32536 $22,699.67
89919 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5103 EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO SISTEMAS LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V..- CR 220008816 (1); COMPRA DE 7 SCANNER HP, ORDEN 2604.; FACTURAS: 1302524 $46,287.50
89918 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS GRUPO CORPORATIVO MEGALITO S.A. DE C.V. GRUPO CORPORATIVO MEGALITO S.A. DE C.V..- CR OPB0730 (1); PAGO DEL 50% ANT. OPG-OD-EQP-AD-101/09; FACTURAS: 582 $242,322.29
89917 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS KALMANI CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. KALMANI CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB0710 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-EQP-AD-030/09; FACTURAS: 316 $1,337,998.98
89917 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS KALMANI CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. KALMANI CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB0710 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-EQP-AD-030/09; FACTURAS: 316 $-401,399.69
89916 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V..- CR OPB0646 (1); PAGO DE LA EST.5FIN DSM-MPAV-RM-AD-052/08; FACTURAS: 215 $221,401.37
89916 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V..- CR OPB0646 (1); PAGO DE LA EST.5FIN DSM-MPAV-RM-AD-052/08; FACTURAS: 215 $-111,111.82
89915 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220834 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11057, 11347, 11345, 11343, 11341, 11339, 11333, 11330, 11326, 11324, 11318, 11294, 11292, 11291, 1129 $1,682.34
89915 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220834 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11057, 11347, 11345, 11343, 11341, 11339, 11333, 11330, 11326, 11324, 11318, 11294, 11292, 11291, 1129 $184.14
89915 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220834 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11057, 11347, 11345, 11343, 11341, 11339, 11333, 11330, 11326, 11324, 11318, 11294, 11292, 11291, 1129 $2,702.50
89915 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220834 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11057, 11347, 11345, 11343, 11341, 11339, 11333, 11330, 11326, 11324, 11318, 11294, 11292, 11291, 1129 $910.80
89915 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220834 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11057, 11347, 11345, 11343, 11341, 11339, 11333, 11330, 11326, 11324, 11318, 11294, 11292, 11291, 1129 $1,596.74
89915 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220834 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11057, 11347, 11345, 11343, 11341, 11339, 11333, 11330, 11326, 11324, 11318, 11294, 11292, 11291, 1129 $9,315.00
89915 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220834 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11057, 11347, 11345, 11343, 11341, 11339, 11333, 11330, 11326, 11324, 11318, 11294, 11292, 11291, 1129 $3,731.75
89915 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220834 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11057, 11347, 11345, 11343, 11341, 11339, 11333, 11330, 11326, 11324, 11318, 11294, 11292, 11291, 1129 $5,341.29
89915 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220834 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11057, 11347, 11345, 11343, 11341, 11339, 11333, 11330, 11326, 11324, 11318, 11294, 11292, 11291, 1129 $1,593.29
89915 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220834 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11057, 11347, 11345, 11343, 11341, 11339, 11333, 11330, 11326, 11324, 11318, 11294, 11292, 11291, 1129 $1,596.74
89915 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220834 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11057, 11347, 11345, 11343, 11341, 11339, 11333, 11330, 11326, 11324, 11318, 11294, 11292, 11291, 1129 $2,127.50
89915 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220834 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11057, 11347, 11345, 11343, 11341, 11339, 11333, 11330, 11326, 11324, 11318, 11294, 11292, 11291, 1129 $2,127.50
89915 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220834 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11057, 11347, 11345, 11343, 11341, 11339, 11333, 11330, 11326, 11324, 11318, 11294, 11292, 11291, 1129 $1,495.00
89915 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220834 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11057, 11347, 11345, 11343, 11341, 11339, 11333, 11330, 11326, 11324, 11318, 11294, 11292, 11291, 1129 $253.58
89915 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220834 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11057, 11347, 11345, 11343, 11341, 11339, 11333, 11330, 11326, 11324, 11318, 11294, 11292, 11291, 1129 $782.00
89915 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220834 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11057, 11347, 11345, 11343, 11341, 11339, 11333, 11330, 11326, 11324, 11318, 11294, 11292, 11291, 1129 $2,702.50
89915 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220834 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11057, 11347, 11345, 11343, 11341, 11339, 11333, 11330, 11326, 11324, 11318, 11294, 11292, 11291, 1129 $414.00
89915 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220834 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11057, 11347, 11345, 11343, 11341, 11339, 11333, 11330, 11326, 11324, 11318, 11294, 11292, 11291, 1129 $8,981.50
89915 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220834 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11057, 11347, 11345, 11343, 11341, 11339, 11333, 11330, 11326, 11324, 11318, 11294, 11292, 11291, 1129 $2,127.50
89915 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220834 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11057, 11347, 11345, 11343, 11341, 11339, 11333, 11330, 11326, 11324, 11318, 11294, 11292, 11291, 1129 $1,596.74
89915 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220834 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11057, 11347, 11345, 11343, 11341, 11339, 11333, 11330, 11326, 11324, 11318, 11294, 11292, 11291, 1129 $1,273.50
89915 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220834 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11057, 11347, 11345, 11343, 11341, 11339, 11333, 11330, 11326, 11324, 11318, 11294, 11292, 11291, 1129 $6,847.79
89915 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220834 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11057, 11347, 11345, 11343, 11341, 11339, 11333, 11330, 11326, 11324, 11318, 11294, 11292, 11291, 1129 $845.09
89915 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220834 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11057, 11347, 11345, 11343, 11341, 11339, 11333, 11330, 11326, 11324, 11318, 11294, 11292, 11291, 1129 $287.50
89915 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220834 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11057, 11347, 11345, 11343, 11341, 11339, 11333, 11330, 11326, 11324, 11318, 11294, 11292, 11291, 1129 $4,701.42
89915 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220834 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11057, 11347, 11345, 11343, 11341, 11339, 11333, 11330, 11326, 11324, 11318, 11294, 11292, 11291, 1129 $6,095.00
89914 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MARQUEZ SOTO EVA MARQUEZ SOTO EVA.- CR 24220832 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15086, 15085, 14914, 15115, 15084, 15082, 15114, 15113 $597.00
89914 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MARQUEZ SOTO EVA MARQUEZ SOTO EVA.- CR 24220832 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15086, 15085, 14914, 15115, 15084, 15082, 15114, 15113 $465.00
89914 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MARQUEZ SOTO EVA MARQUEZ SOTO EVA.- CR 24220832 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15086, 15085, 14914, 15115, 15084, 15082, 15114, 15113 $0.01
89914 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MARQUEZ SOTO EVA MARQUEZ SOTO EVA.- CR 24220832 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15086, 15085, 14914, 15115, 15084, 15082, 15114, 15113 $7,674.99
89914 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MARQUEZ SOTO EVA MARQUEZ SOTO EVA.- CR 24220832 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15086, 15085, 14914, 15115, 15084, 15082, 15114, 15113 $5,330.00
89914 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MARQUEZ SOTO EVA MARQUEZ SOTO EVA.- CR 24220832 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15086, 15085, 14914, 15115, 15084, 15082, 15114, 15113 $345.00
89914 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MARQUEZ SOTO EVA MARQUEZ SOTO EVA.- CR 24220832 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15086, 15085, 14914, 15115, 15084, 15082, 15114, 15113 $340.00
89914 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MARQUEZ SOTO EVA MARQUEZ SOTO EVA.- CR 24220832 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15086, 15085, 14914, 15115, 15084, 15082, 15114, 15113 $2,345.80
89913 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220831 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7903, 7901, 7910, 7911, 7919, 7899 $977.50
89913 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220831 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7903, 7901, 7910, 7911, 7919, 7899 $290.95
89913 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220831 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7903, 7901, 7910, 7911, 7919, 7899 $1,486.66
89913 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220831 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7903, 7901, 7910, 7911, 7919, 7899 $1,025.80
89913 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220831 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7903, 7901, 7910, 7911, 7919, 7899 $472.03
89913 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220831 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7903, 7901, 7910, 7911, 7919, 7899 $613.51
89912 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 24220830 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2039, 2041, 2012, 2038 $2,779.55
89912 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 24220830 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2039, 2041, 2012, 2038 $10,990.76
89912 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 24220830 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2039, 2041, 2012, 2038 $11,077.01
89912 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 24220830 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2039, 2041, 2012, 2038 $572.70
89911 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO.- CR 24220829 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 282, 283, 288, 287, 285, 284 $2,645.00
89911 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO.- CR 24220829 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 282, 283, 288, 287, 285, 284 $2,645.00
89911 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO.- CR 24220829 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 282, 283, 288, 287, 285, 284 $350.00
89911 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO.- CR 24220829 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 282, 283, 288, 287, 285, 284 $2,645.00
89911 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO.- CR 24220829 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 282, 283, 288, 287, 285, 284 $2,645.00
89911 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO.- CR 24220829 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 282, 283, 288, 287, 285, 284 $4,600.00
89910 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220828 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5159, 5169, 5188, 5192, 5231, 5218, 5219, 5209 $4,174.82
89910 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220828 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5159, 5169, 5188, 5192, 5231, 5218, 5219, 5209 $972.96
89910 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220828 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5159, 5169, 5188, 5192, 5231, 5218, 5219, 5209 $7,753.44
89910 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220828 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5159, 5169, 5188, 5192, 5231, 5218, 5219, 5209 $172.50
89910 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220828 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5159, 5169, 5188, 5192, 5231, 5218, 5219, 5209 $517.50
89910 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220828 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5159, 5169, 5188, 5192, 5231, 5218, 5219, 5209 $471.50
89910 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220828 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5159, 5169, 5188, 5192, 5231, 5218, 5219, 5209 $3,291.99
89910 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220828 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5159, 5169, 5188, 5192, 5231, 5218, 5219, 5209 $6,181.78
89909 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220827 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13335, 13340, 13339, 13338, 13337, 13336, 13342, 13341, 13371, 13374, 13375, 13376, 13377, 13379, 13343 $3,600.47
89909 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220827 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13335, 13340, 13339, 13338, 13337, 13336, 13342, 13341, 13371, 13374, 13375, 13376, 13377, 13379, 13343 $201.25
89909 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220827 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13335, 13340, 13339, 13338, 13337, 13336, 13342, 13341, 13371, 13374, 13375, 13376, 13377, 13379, 13343 $3,427.00
89909 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220827 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13335, 13340, 13339, 13338, 13337, 13336, 13342, 13341, 13371, 13374, 13375, 13376, 13377, 13379, 13343 $8,740.60
89909 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220827 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13335, 13340, 13339, 13338, 13337, 13336, 13342, 13341, 13371, 13374, 13375, 13376, 13377, 13379, 13343 $759.00
89909 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220827 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13335, 13340, 13339, 13338, 13337, 13336, 13342, 13341, 13371, 13374, 13375, 13376, 13377, 13379, 13343 $471.50
89909 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220827 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13335, 13340, 13339, 13338, 13337, 13336, 13342, 13341, 13371, 13374, 13375, 13376, 13377, 13379, 13343 $1,476.65
89909 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220827 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13335, 13340, 13339, 13338, 13337, 13336, 13342, 13341, 13371, 13374, 13375, 13376, 13377, 13379, 13343 $6,910.53
89909 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220827 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13335, 13340, 13339, 13338, 13337, 13336, 13342, 13341, 13371, 13374, 13375, 13376, 13377, 13379, 13343 $2,892.25
89909 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220827 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13335, 13340, 13339, 13338, 13337, 13336, 13342, 13341, 13371, 13374, 13375, 13376, 13377, 13379, 13343 $1,035.00
89909 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220827 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13335, 13340, 13339, 13338, 13337, 13336, 13342, 13341, 13371, 13374, 13375, 13376, 13377, 13379, 13343 $690.00
89909 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220827 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13335, 13340, 13339, 13338, 13337, 13336, 13342, 13341, 13371, 13374, 13375, 13376, 13377, 13379, 13343 $569.25
89909 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220827 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13335, 13340, 13339, 13338, 13337, 13336, 13342, 13341, 13371, 13374, 13375, 13376, 13377, 13379, 13343 $594.55
89909 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220827 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13335, 13340, 13339, 13338, 13337, 13336, 13342, 13341, 13371, 13374, 13375, 13376, 13377, 13379, 13343 $9,879.24
89909 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220827 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13335, 13340, 13339, 13338, 13337, 13336, 13342, 13341, 13371, 13374, 13375, 13376, 13377, 13379, 13343 $1,868.75
89908 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220825 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3097, 3109, 3131, 3118, 3112, 3102 $517.50
89908 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220825 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3097, 3109, 3131, 3118, 3112, 3102 $1,598.50
89908 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220825 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3097, 3109, 3131, 3118, 3112, 3102 $2,978.50
89908 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220825 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3097, 3109, 3131, 3118, 3112, 3102 $2,365.55
89908 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220825 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3097, 3109, 3131, 3118, 3112, 3102 $1,117.80
89908 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220825 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3097, 3109, 3131, 3118, 3112, 3102 $1,541.00
89907 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24220824 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3034, 3029, 3057, 3054, 3049, 3048, 3035 $1,725.00
89907 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24220824 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3034, 3029, 3057, 3054, 3049, 3048, 3035 $1,610.00
89907 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24220824 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3034, 3029, 3057, 3054, 3049, 3048, 3035 $920.00
89907 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24220824 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3034, 3029, 3057, 3054, 3049, 3048, 3035 $460.00
89907 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24220824 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3034, 3029, 3057, 3054, 3049, 3048, 3035 $1,380.00
89907 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24220824 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3034, 3029, 3057, 3054, 3049, 3048, 3035 $460.00
89907 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24220824 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3034, 3029, 3057, 3054, 3049, 3048, 3035 $3,450.00
89906 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220821 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR PREPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18483, 18484, 18478, 18477 $847.47
89906 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220821 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR PREPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18483, 18484, 18478, 18477 $1,379.86
89906 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220821 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR PREPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18483, 18484, 18478, 18477 $2,234.74
89906 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220821 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR PREPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18483, 18484, 18478, 18477 $2,276.86
89905 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HINOJOSA TOVAR APOLONIO HINOJOSA TOVAR APOLONIO.- CR 24220819 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4004 $10,000.00
89904 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220814 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1766 $10,338.50
89903 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220813 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1664 $2,580.57
89902 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220812 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6633, 6661, 6660, 6654, 6652, 6651, 6648 $1,012.00
89902 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220812 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6633, 6661, 6660, 6654, 6652, 6651, 6648 $488.75
89902 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220812 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6633, 6661, 6660, 6654, 6652, 6651, 6648 $281.75
89902 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220812 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6633, 6661, 6660, 6654, 6652, 6651, 6648 $281.75
89902 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220812 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6633, 6661, 6660, 6654, 6652, 6651, 6648 $414.00
89902 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220812 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6633, 6661, 6660, 6654, 6652, 6651, 6648 $310.50
89902 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220812 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6633, 6661, 6660, 6654, 6652, 6651, 6648 $1,007.75
89901 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220811 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3932, 3933, 3931, 3930 $1,955.00
89901 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220811 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3932, 3933, 3931, 3930 $368.00
89901 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220811 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3932, 3933, 3931, 3930 $6,095.00
89901 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220811 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3932, 3933, 3931, 3930 $1,023.50
89900 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220810 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10203, 10206, 10207 $460.00
89900 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220810 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10203, 10206, 10207 $1,334.00
89900 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220810 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10203, 10206, 10207 $968.30
89899 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220809 (1); PAGO DE MANO Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1613, 1612, 1610, 1611, 1622, 1617, 1618, 1621, 1623 $9,323.64
89899 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220809 (1); PAGO DE MANO Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1613, 1612, 1610, 1611, 1622, 1617, 1618, 1621, 1623 $3,793.85
89899 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220809 (1); PAGO DE MANO Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1613, 1612, 1610, 1611, 1622, 1617, 1618, 1621, 1623 $3,878.95
89899 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220809 (1); PAGO DE MANO Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1613, 1612, 1610, 1611, 1622, 1617, 1618, 1621, 1623 $2,578.88
89899 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220809 (1); PAGO DE MANO Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1613, 1612, 1610, 1611, 1622, 1617, 1618, 1621, 1623 $1,303.06
89899 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220809 (1); PAGO DE MANO Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1613, 1612, 1610, 1611, 1622, 1617, 1618, 1621, 1623 $754.98
89899 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220809 (1); PAGO DE MANO Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1613, 1612, 1610, 1611, 1622, 1617, 1618, 1621, 1623 $4,870.25
89899 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220809 (1); PAGO DE MANO Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1613, 1612, 1610, 1611, 1622, 1617, 1618, 1621, 1623 $9,571.45
89899 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220809 (1); PAGO DE MANO Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1613, 1612, 1610, 1611, 1622, 1617, 1618, 1621, 1623 $4,661.52
89898 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220794 (1); COMPRA DE REFACCIONES, REPARACION DE CARGADOR DE BATERIAS; FACTURAS: 610B, 609B, DRA51332, DRA51364, DRA51385, DRA51424, DRA51488, 4887, DRA50573, 816, 818, 42200C, A329776, A332670, 3179, 4227, 4095, 507, $624.04
89898 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220794 (1); COMPRA DE REFACCIONES, REPARACION DE CARGADOR DE BATERIAS; FACTURAS: 610B, 609B, DRA51332, DRA51364, DRA51385, DRA51424, DRA51488, 4887, DRA50573, 816, 818, 42200C, A329776, A332670, 3179, 4227, 4095, 507, $9,981.86
89898 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220794 (1); COMPRA DE REFACCIONES, REPARACION DE CARGADOR DE BATERIAS; FACTURAS: 610B, 609B, DRA51332, DRA51364, DRA51385, DRA51424, DRA51488, 4887, DRA50573, 816, 818, 42200C, A329776, A332670, 3179, 4227, 4095, 507, $3,335.00
89898 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220794 (1); COMPRA DE REFACCIONES, REPARACION DE CARGADOR DE BATERIAS; FACTURAS: 610B, 609B, DRA51332, DRA51364, DRA51385, DRA51424, DRA51488, 4887, DRA50573, 816, 818, 42200C, A329776, A332670, 3179, 4227, 4095, 507, $8,639.95
89898 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220794 (1); COMPRA DE REFACCIONES, REPARACION DE CARGADOR DE BATERIAS; FACTURAS: 610B, 609B, DRA51332, DRA51364, DRA51385, DRA51424, DRA51488, 4887, DRA50573, 816, 818, 42200C, A329776, A332670, 3179, 4227, 4095, 507, $16.00
89898 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220794 (1); COMPRA DE REFACCIONES, REPARACION DE CARGADOR DE BATERIAS; FACTURAS: 610B, 609B, DRA51332, DRA51364, DRA51385, DRA51424, DRA51488, 4887, DRA50573, 816, 818, 42200C, A329776, A332670, 3179, 4227, 4095, 507, $1,748.00
89898 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220794 (1); COMPRA DE REFACCIONES, REPARACION DE CARGADOR DE BATERIAS; FACTURAS: 610B, 609B, DRA51332, DRA51364, DRA51385, DRA51424, DRA51488, 4887, DRA50573, 816, 818, 42200C, A329776, A332670, 3179, 4227, 4095, 507, $2,622.00
89898 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220794 (1); COMPRA DE REFACCIONES, REPARACION DE CARGADOR DE BATERIAS; FACTURAS: 610B, 609B, DRA51332, DRA51364, DRA51385, DRA51424, DRA51488, 4887, DRA50573, 816, 818, 42200C, A329776, A332670, 3179, 4227, 4095, 507, $31.74
89898 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220794 (1); COMPRA DE REFACCIONES, REPARACION DE CARGADOR DE BATERIAS; FACTURAS: 610B, 609B, DRA51332, DRA51364, DRA51385, DRA51424, DRA51488, 4887, DRA50573, 816, 818, 42200C, A329776, A332670, 3179, 4227, 4095, 507, $1,725.00
89898 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220794 (1); COMPRA DE REFACCIONES, REPARACION DE CARGADOR DE BATERIAS; FACTURAS: 610B, 609B, DRA51332, DRA51364, DRA51385, DRA51424, DRA51488, 4887, DRA50573, 816, 818, 42200C, A329776, A332670, 3179, 4227, 4095, 507, $2,702.50
89898 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220794 (1); COMPRA DE REFACCIONES, REPARACION DE CARGADOR DE BATERIAS; FACTURAS: 610B, 609B, DRA51332, DRA51364, DRA51385, DRA51424, DRA51488, 4887, DRA50573, 816, 818, 42200C, A329776, A332670, 3179, 4227, 4095, 507, $1,035.00
89898 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220794 (1); COMPRA DE REFACCIONES, REPARACION DE CARGADOR DE BATERIAS; FACTURAS: 610B, 609B, DRA51332, DRA51364, DRA51385, DRA51424, DRA51488, 4887, DRA50573, 816, 818, 42200C, A329776, A332670, 3179, 4227, 4095, 507, $16.00
89898 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220794 (1); COMPRA DE REFACCIONES, REPARACION DE CARGADOR DE BATERIAS; FACTURAS: 610B, 609B, DRA51332, DRA51364, DRA51385, DRA51424, DRA51488, 4887, DRA50573, 816, 818, 42200C, A329776, A332670, 3179, 4227, 4095, 507, $16.00
89898 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220794 (1); COMPRA DE REFACCIONES, REPARACION DE CARGADOR DE BATERIAS; FACTURAS: 610B, 609B, DRA51332, DRA51364, DRA51385, DRA51424, DRA51488, 4887, DRA50573, 816, 818, 42200C, A329776, A332670, 3179, 4227, 4095, 507, $214.00
89898 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220794 (1); COMPRA DE REFACCIONES, REPARACION DE CARGADOR DE BATERIAS; FACTURAS: 610B, 609B, DRA51332, DRA51364, DRA51385, DRA51424, DRA51488, 4887, DRA50573, 816, 818, 42200C, A329776, A332670, 3179, 4227, 4095, 507, $16.00
89898 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220794 (1); COMPRA DE REFACCIONES, REPARACION DE CARGADOR DE BATERIAS; FACTURAS: 610B, 609B, DRA51332, DRA51364, DRA51385, DRA51424, DRA51488, 4887, DRA50573, 816, 818, 42200C, A329776, A332670, 3179, 4227, 4095, 507, $9,632.50
89898 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220794 (1); COMPRA DE REFACCIONES, REPARACION DE CARGADOR DE BATERIAS; FACTURAS: 610B, 609B, DRA51332, DRA51364, DRA51385, DRA51424, DRA51488, 4887, DRA50573, 816, 818, 42200C, A329776, A332670, 3179, 4227, 4095, 507, $1,322.50
89898 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220794 (1); COMPRA DE REFACCIONES, REPARACION DE CARGADOR DE BATERIAS; FACTURAS: 610B, 609B, DRA51332, DRA51364, DRA51385, DRA51424, DRA51488, 4887, DRA50573, 816, 818, 42200C, A329776, A332670, 3179, 4227, 4095, 507, $1,322.50
89898 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220794 (1); COMPRA DE REFACCIONES, REPARACION DE CARGADOR DE BATERIAS; FACTURAS: 610B, 609B, DRA51332, DRA51364, DRA51385, DRA51424, DRA51488, 4887, DRA50573, 816, 818, 42200C, A329776, A332670, 3179, 4227, 4095, 507, $17.00
89898 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220794 (1); COMPRA DE REFACCIONES, REPARACION DE CARGADOR DE BATERIAS; FACTURAS: 610B, 609B, DRA51332, DRA51364, DRA51385, DRA51424, DRA51488, 4887, DRA50573, 816, 818, 42200C, A329776, A332670, 3179, 4227, 4095, 507, $16.00
89898 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220794 (1); COMPRA DE REFACCIONES, REPARACION DE CARGADOR DE BATERIAS; FACTURAS: 610B, 609B, DRA51332, DRA51364, DRA51385, DRA51424, DRA51488, 4887, DRA50573, 816, 818, 42200C, A329776, A332670, 3179, 4227, 4095, 507, $16.00
89898 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220794 (1); COMPRA DE REFACCIONES, REPARACION DE CARGADOR DE BATERIAS; FACTURAS: 610B, 609B, DRA51332, DRA51364, DRA51385, DRA51424, DRA51488, 4887, DRA50573, 816, 818, 42200C, A329776, A332670, 3179, 4227, 4095, 507, $2,185.00
89898 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220794 (1); COMPRA DE REFACCIONES, REPARACION DE CARGADOR DE BATERIAS; FACTURAS: 610B, 609B, DRA51332, DRA51364, DRA51385, DRA51424, DRA51488, 4887, DRA50573, 816, 818, 42200C, A329776, A332670, 3179, 4227, 4095, 507, $7,941.30
89898 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220794 (1); COMPRA DE REFACCIONES, REPARACION DE CARGADOR DE BATERIAS; FACTURAS: 610B, 609B, DRA51332, DRA51364, DRA51385, DRA51424, DRA51488, 4887, DRA50573, 816, 818, 42200C, A329776, A332670, 3179, 4227, 4095, 507, $1,035.00
89898 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220794 (1); COMPRA DE REFACCIONES, REPARACION DE CARGADOR DE BATERIAS; FACTURAS: 610B, 609B, DRA51332, DRA51364, DRA51385, DRA51424, DRA51488, 4887, DRA50573, 816, 818, 42200C, A329776, A332670, 3179, 4227, 4095, 507, $713.00
89898 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220794 (1); COMPRA DE REFACCIONES, REPARACION DE CARGADOR DE BATERIAS; FACTURAS: 610B, 609B, DRA51332, DRA51364, DRA51385, DRA51424, DRA51488, 4887, DRA50573, 816, 818, 42200C, A329776, A332670, 3179, 4227, 4095, 507, $14.15
89898 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220794 (1); COMPRA DE REFACCIONES, REPARACION DE CARGADOR DE BATERIAS; FACTURAS: 610B, 609B, DRA51332, DRA51364, DRA51385, DRA51424, DRA51488, 4887, DRA50573, 816, 818, 42200C, A329776, A332670, 3179, 4227, 4095, 507, $2,012.50
89898 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220794 (1); COMPRA DE REFACCIONES, REPARACION DE CARGADOR DE BATERIAS; FACTURAS: 610B, 609B, DRA51332, DRA51364, DRA51385, DRA51424, DRA51488, 4887, DRA50573, 816, 818, 42200C, A329776, A332670, 3179, 4227, 4095, 507, $3,622.50
89898 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220794 (1); COMPRA DE REFACCIONES, REPARACION DE CARGADOR DE BATERIAS; FACTURAS: 610B, 609B, DRA51332, DRA51364, DRA51385, DRA51424, DRA51488, 4887, DRA50573, 816, 818, 42200C, A329776, A332670, 3179, 4227, 4095, 507, $1,782.50
89897 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO.- CR 24220790 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2197 $1,414.50
89896 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220788 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14014 $1,238.55
89895 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220787 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3068 $1,400.17
89894 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220786 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3019, 3075, 3076, 3077, 3078 $862.50
89894 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220786 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3019, 3075, 3076, 3077, 3078 $1,538.70
89894 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220786 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3019, 3075, 3076, 3077, 3078 $1,270.75
89894 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220786 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3019, 3075, 3076, 3077, 3078 $603.75
89894 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220786 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3019, 3075, 3076, 3077, 3078 $1,270.75
89893 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24220785 (1); PAGO DE MANO DE OBRAY REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 903 $2,012.50
89892 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE.- CR 24220784 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 522 $10,235.00
89891 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220783 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9348, 9362, 9581, 9617, 9626, 9653, 9660, 9666, 136363, 141734, 141799, 141800, 141801, 141826, 141962, 1419 $1,092.51
89891 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220783 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9348, 9362, 9581, 9617, 9626, 9653, 9660, 9666, 136363, 141734, 141799, 141800, 141801, 141826, 141962, 1419 $3,067.06
89891 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220783 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9348, 9362, 9581, 9617, 9626, 9653, 9660, 9666, 136363, 141734, 141799, 141800, 141801, 141826, 141962, 1419 $1,103.70
89891 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220783 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9348, 9362, 9581, 9617, 9626, 9653, 9660, 9666, 136363, 141734, 141799, 141800, 141801, 141826, 141962, 1419 $1,092.51
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89891 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220783 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9348, 9362, 9581, 9617, 9626, 9653, 9660, 9666, 136363, 141734, 141799, 141800, 141801, 141826, 141962, 1419 $2,838.20
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89891 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220783 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9348, 9362, 9581, 9617, 9626, 9653, 9660, 9666, 136363, 141734, 141799, 141800, 141801, 141826, 141962, 1419 $2,512.76
89891 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220783 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9348, 9362, 9581, 9617, 9626, 9653, 9660, 9666, 136363, 141734, 141799, 141800, 141801, 141826, 141962, 1419 $2,576.00
89891 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220783 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9348, 9362, 9581, 9617, 9626, 9653, 9660, 9666, 136363, 141734, 141799, 141800, 141801, 141826, 141962, 1419 $1,092.51
89891 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220783 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9348, 9362, 9581, 9617, 9626, 9653, 9660, 9666, 136363, 141734, 141799, 141800, 141801, 141826, 141962, 1419 $2,838.20
89891 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220783 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9348, 9362, 9581, 9617, 9626, 9653, 9660, 9666, 136363, 141734, 141799, 141800, 141801, 141826, 141962, 1419 $3,290.37
89891 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220783 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9348, 9362, 9581, 9617, 9626, 9653, 9660, 9666, 136363, 141734, 141799, 141800, 141801, 141826, 141962, 1419 $1,092.51
89891 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220783 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9348, 9362, 9581, 9617, 9626, 9653, 9660, 9666, 136363, 141734, 141799, 141800, 141801, 141826, 141962, 1419 $3,067.06
89891 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220783 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9348, 9362, 9581, 9617, 9626, 9653, 9660, 9666, 136363, 141734, 141799, 141800, 141801, 141826, 141962, 1419 $1,092.51
89891 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220783 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9348, 9362, 9581, 9617, 9626, 9653, 9660, 9666, 136363, 141734, 141799, 141800, 141801, 141826, 141962, 1419 $3,067.06
89891 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220783 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9348, 9362, 9581, 9617, 9626, 9653, 9660, 9666, 136363, 141734, 141799, 141800, 141801, 141826, 141962, 1419 $0.01
89891 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220783 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9348, 9362, 9581, 9617, 9626, 9653, 9660, 9666, 136363, 141734, 141799, 141800, 141801, 141826, 141962, 1419 $2,576.00
89891 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220783 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9348, 9362, 9581, 9617, 9626, 9653, 9660, 9666, 136363, 141734, 141799, 141800, 141801, 141826, 141962, 1419 $1,092.51
89891 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220783 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9348, 9362, 9581, 9617, 9626, 9653, 9660, 9666, 136363, 141734, 141799, 141800, 141801, 141826, 141962, 1419 $2,512.30
89890 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24220771 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 51597 $3,624.80
89889 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SKOG, S. DE R.L. DE C.V. SKOG, S. DE R.L. DE C.V..- CR 24220748 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2948, 3002, 2991 $253.00
89889 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SKOG, S. DE R.L. DE C.V. SKOG, S. DE R.L. DE C.V..- CR 24220748 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2948, 3002, 2991 $652.05
89889 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SKOG, S. DE R.L. DE C.V. SKOG, S. DE R.L. DE C.V..- CR 24220748 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2948, 3002, 2991 $8,044.25
89888 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220742 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9332, 9331, 9330, 9329, 9327, 9326, 9324, 9321, 9319, 9318, 9317, 9316, 9315, 9306, 9304, 9288 $34.50
89888 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220742 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9332, 9331, 9330, 9329, 9327, 9326, 9324, 9321, 9319, 9318, 9317, 9316, 9315, 9306, 9304, 9288 $4,232.00
89888 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220742 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9332, 9331, 9330, 9329, 9327, 9326, 9324, 9321, 9319, 9318, 9317, 9316, 9315, 9306, 9304, 9288 $37.67
89888 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220742 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9332, 9331, 9330, 9329, 9327, 9326, 9324, 9321, 9319, 9318, 9317, 9316, 9315, 9306, 9304, 9288 $807.69
89888 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220742 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9332, 9331, 9330, 9329, 9327, 9326, 9324, 9321, 9319, 9318, 9317, 9316, 9315, 9306, 9304, 9288 $82.80
89888 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220742 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9332, 9331, 9330, 9329, 9327, 9326, 9324, 9321, 9319, 9318, 9317, 9316, 9315, 9306, 9304, 9288 $2,237.67
89888 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220742 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9332, 9331, 9330, 9329, 9327, 9326, 9324, 9321, 9319, 9318, 9317, 9316, 9315, 9306, 9304, 9288 $350.00
89888 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220742 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9332, 9331, 9330, 9329, 9327, 9326, 9324, 9321, 9319, 9318, 9317, 9316, 9315, 9306, 9304, 9288 $1,417.86
89888 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220742 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9332, 9331, 9330, 9329, 9327, 9326, 9324, 9321, 9319, 9318, 9317, 9316, 9315, 9306, 9304, 9288 $34.50
89888 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220742 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9332, 9331, 9330, 9329, 9327, 9326, 9324, 9321, 9319, 9318, 9317, 9316, 9315, 9306, 9304, 9288 $1,500.00
89888 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220742 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9332, 9331, 9330, 9329, 9327, 9326, 9324, 9321, 9319, 9318, 9317, 9316, 9315, 9306, 9304, 9288 $453.22
89888 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220742 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9332, 9331, 9330, 9329, 9327, 9326, 9324, 9321, 9319, 9318, 9317, 9316, 9315, 9306, 9304, 9288 $2,402.00
89888 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220742 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9332, 9331, 9330, 9329, 9327, 9326, 9324, 9321, 9319, 9318, 9317, 9316, 9315, 9306, 9304, 9288 $91.08
89888 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220742 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9332, 9331, 9330, 9329, 9327, 9326, 9324, 9321, 9319, 9318, 9317, 9316, 9315, 9306, 9304, 9288 $428.38
89888 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220742 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9332, 9331, 9330, 9329, 9327, 9326, 9324, 9321, 9319, 9318, 9317, 9316, 9315, 9306, 9304, 9288 $20.70
89888 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220742 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9332, 9331, 9330, 9329, 9327, 9326, 9324, 9321, 9319, 9318, 9317, 9316, 9315, 9306, 9304, 9288 $3.22
89887 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR FLORES AMADO CARLOS MARTIN FLORES AMADO CARLOS MARTIN.- CR 24220740 (1); ROTULACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 2458, 2455, 2453, 2451, 2448, 2446, 2445 $4,901.30
89887 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR FLORES AMADO CARLOS MARTIN FLORES AMADO CARLOS MARTIN.- CR 24220740 (1); ROTULACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 2458, 2455, 2453, 2451, 2448, 2446, 2445 $4,935.80
89887 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR FLORES AMADO CARLOS MARTIN FLORES AMADO CARLOS MARTIN.- CR 24220740 (1); ROTULACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 2458, 2455, 2453, 2451, 2448, 2446, 2445 $4,935.80
89887 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR FLORES AMADO CARLOS MARTIN FLORES AMADO CARLOS MARTIN.- CR 24220740 (1); ROTULACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 2458, 2455, 2453, 2451, 2448, 2446, 2445 $4,935.80
89887 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR FLORES AMADO CARLOS MARTIN FLORES AMADO CARLOS MARTIN.- CR 24220740 (1); ROTULACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 2458, 2455, 2453, 2451, 2448, 2446, 2445 $4,901.30
89887 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR FLORES AMADO CARLOS MARTIN FLORES AMADO CARLOS MARTIN.- CR 24220740 (1); ROTULACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 2458, 2455, 2453, 2451, 2448, 2446, 2445 $4,901.30
89887 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR FLORES AMADO CARLOS MARTIN FLORES AMADO CARLOS MARTIN.- CR 24220740 (1); ROTULACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 2458, 2455, 2453, 2451, 2448, 2446, 2445 $4,901.30
89886 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220685 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 10181, 10180, 10175, 10176, 10177 $759.00
89886 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220685 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 10181, 10180, 10175, 10176, 10177 $3,421.25
89886 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220685 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 10181, 10180, 10175, 10176, 10177 $541.65
89886 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220685 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 10181, 10180, 10175, 10176, 10177 $1,646.80
89886 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220685 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 10181, 10180, 10175, 10176, 10177 $460.00
89885 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220678 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8691, 8687, 8688, 8689, 8690, 8692, 8693, 8694, 8695, 8702, 8696, 8697, 8699, 8698, 8700, 8701, 8703 $800.20
89885 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220678 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8691, 8687, 8688, 8689, 8690, 8692, 8693, 8694, 8695, 8702, 8696, 8697, 8699, 8698, 8700, 8701, 8703 $74.75
89885 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220678 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8691, 8687, 8688, 8689, 8690, 8692, 8693, 8694, 8695, 8702, 8696, 8697, 8699, 8698, 8700, 8701, 8703 $8,280.00
89885 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220678 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8691, 8687, 8688, 8689, 8690, 8692, 8693, 8694, 8695, 8702, 8696, 8697, 8699, 8698, 8700, 8701, 8703 $91.94
89885 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220678 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8691, 8687, 8688, 8689, 8690, 8692, 8693, 8694, 8695, 8702, 8696, 8697, 8699, 8698, 8700, 8701, 8703 $91.08
89885 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220678 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8691, 8687, 8688, 8689, 8690, 8692, 8693, 8694, 8695, 8702, 8696, 8697, 8699, 8698, 8700, 8701, 8703 $1,026.95
89885 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220678 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8691, 8687, 8688, 8689, 8690, 8692, 8693, 8694, 8695, 8702, 8696, 8697, 8699, 8698, 8700, 8701, 8703 $5,405.00
89885 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220678 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8691, 8687, 8688, 8689, 8690, 8692, 8693, 8694, 8695, 8702, 8696, 8697, 8699, 8698, 8700, 8701, 8703 $621.00
89885 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220678 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8691, 8687, 8688, 8689, 8690, 8692, 8693, 8694, 8695, 8702, 8696, 8697, 8699, 8698, 8700, 8701, 8703 $4,893.39
89885 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220678 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8691, 8687, 8688, 8689, 8690, 8692, 8693, 8694, 8695, 8702, 8696, 8697, 8699, 8698, 8700, 8701, 8703 $2,261.38
89885 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220678 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8691, 8687, 8688, 8689, 8690, 8692, 8693, 8694, 8695, 8702, 8696, 8697, 8699, 8698, 8700, 8701, 8703 $49.45
89885 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220678 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8691, 8687, 8688, 8689, 8690, 8692, 8693, 8694, 8695, 8702, 8696, 8697, 8699, 8698, 8700, 8701, 8703 $2,064.48
89885 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220678 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8691, 8687, 8688, 8689, 8690, 8692, 8693, 8694, 8695, 8702, 8696, 8697, 8699, 8698, 8700, 8701, 8703 $917.70
89885 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220678 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8691, 8687, 8688, 8689, 8690, 8692, 8693, 8694, 8695, 8702, 8696, 8697, 8699, 8698, 8700, 8701, 8703 $600.99
89885 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220678 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8691, 8687, 8688, 8689, 8690, 8692, 8693, 8694, 8695, 8702, 8696, 8697, 8699, 8698, 8700, 8701, 8703 $75.39
89885 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220678 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8691, 8687, 8688, 8689, 8690, 8692, 8693, 8694, 8695, 8702, 8696, 8697, 8699, 8698, 8700, 8701, 8703 $1,974.00
89885 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220678 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8691, 8687, 8688, 8689, 8690, 8692, 8693, 8694, 8695, 8702, 8696, 8697, 8699, 8698, 8700, 8701, 8703 $224.25
89884 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V..- CR 24220661 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 56198 $1,882.63
89883 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220660 (1); COMPRA DE LLANTAS; FACTURAS: U122754 $3,845.60
89882 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220659 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 7767, 7766 $1,989.50
89882 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220659 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 7767, 7766 $2,231.00
89881 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DETROIT DIESEL ALLISON DE MEXICO, S.A. DE C.V. DETROIT DIESEL ALLISON DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220658 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: gd18006920 $7,877.67
89880 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24220657 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 49187, 49177, 49214, 49215 $392.15
89880 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24220657 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 49187, 49177, 49214, 49215 $126.02
89880 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24220657 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 49187, 49177, 49214, 49215 $3,473.97
89880 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24220657 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 49187, 49177, 49214, 49215 $2,101.00
89879 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SKOG, S. DE R.L. DE C.V. SKOG, S. DE R.L. DE C.V..- CR 24220656 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2935, 2932 $4,281.45
89879 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SKOG, S. DE R.L. DE C.V. SKOG, S. DE R.L. DE C.V..- CR 24220656 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2935, 2932 $1,035.00
89878 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220655 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8365, 8374, 8373, 8376 $2,012.50
89878 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220655 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8365, 8374, 8373, 8376 $1,265.00
89878 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220655 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8365, 8374, 8373, 8376 $1,265.00
89878 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220655 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8365, 8374, 8373, 8376 $1,552.50
89877 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220654 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 10160, 10157, 10159 $0.01
89877 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220654 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 10160, 10157, 10159 $3,844.44
89877 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220654 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 10160, 10157, 10159 $644.00
89876 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD.- CR 220009227 (1); INSTITUTO MPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD, SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: 127 $373,415.00
89875 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4101 SUBSIDIO DIF TESORERIA MUNICIPAL SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA.- CR 220009226 (1); SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA, SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: 4535 $17,096,860.00
89874 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5210 EQUIPO DE MEDICION DIR. PROGRAMAS DESARROLLO GRUPO REQUIEZ, S.A. DE C.V. GRUPO REQUIEZ, S.A. DE C.V..- CR 220009206 (1); UN MEDIDOR LASER PARA ACTIVADADES DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 46840 $3,392.50
89873 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V..- CR 220009205 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPRESOR EN DIRECCION DE EDUCACION; FACTURAS: 1952 $6,555.00
89872 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V..- CR 220009204 (1); MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 8 ARIES ACONDICIONADOS EN EL REGISTRO CIVIL UNO; FACTURAS: 1950 $6,267.50
89871 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V..- CR 220009203 (1); MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 7 AIRES ACONDICIONADO EN DIRECCION DE MERCADOS; FACTURAS: 1951 $5,232.50
89870 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220009201 (1); CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESORA TN-550 PARA EL STOCK DEL ALMACEN; FACTURAS: 5833 $9,430.00
89869 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5103 EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO SISTEMAS MG MICROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. MG MICROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220008832 (1); COMPRA DE 6 NO-BREAK TRIPP-LITE, ORDEN 3151.; FACTURAS: 51791 $21,065.70
89868 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR DE MERCADOS ORTIZ GONZALEZ JAVIER ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220008737 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 3162.; FACTURAS: 8414 $664.70
89867 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 220008660 (1); RELOJ REGISTRADOR DE ASISTENCIA Y PAQUETE DE TARJETAS PARA CONTROL DE PERSONAL T2; FACTURAS: 1850 $2,530.00
89866 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5301 VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE TERRESTRE MEJORAMIENTO URBANO SIMEHISA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. SIMEHISA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220008617 (1); COMPRA DE 1 REMOLQUE, ORDEN 1027.; FACTURAS: 5542 $93,150.00
89865 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220008468 (1); PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE MAYO DE 2009; FACTURAS: B-00000981 $53,413.35
1460 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V..- CR OPB0693 (5); PAGO DE LA EST.6 OPG-R33-EQP-CI-066/08; FACTURAS: 404 $111,192.79
1460 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V..- CR OPB0693 (5); PAGO DE LA EST.6 OPG-R33-EQP-CI-066/08; FACTURAS: 404 $-33,357.84
1459 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL JUAN MANUEL ANAYA ZAMORA JUAN MANUEL ANAYA ZAMORA.- CR OPB0725 (5); ULTIMO PAGO DEL PROYECTO RADIOGRAFIA CIUDADANA DE GUADALAJARA RAMO 33; FACTURAS: 0118 $234,843.75
1458 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL GRUPO JALISCO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. GRUPO JALISCO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V..- CR OPB0518 (5); PAGO DE LA EST.2FIN OPG-R33-REP-AD-163/08; FACTURAS: 1478 $224,744.35
161 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS SOLUCIONES ECOLOGICAS DE MEXICO S.A. DE C.V. SOLUCIONES ECOLOGICAS DE MEXICO S.A. DE C.V..- CR OPB0731 (16); PAGO DEL 50% ANT. OPG-OD-CMG-AD-112/09; FACTURAS: 0482 $400,000.00
160 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL KALMANI CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. KALMANI CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB0696 (16); PAGO DE LA EST. OPG-OD-CMG-CI-263/08; FACTURAS: 315 $883,255.88
160 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL KALMANI CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. KALMANI CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB0696 (16); PAGO DE LA EST. OPG-OD-CMG-CI-263/08; FACTURAS: 315 $-264,976.76
159 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL ZEBRING INDUSTRIAL S.A. DE C.V. ZEBRING INDUSTRIAL S.A. DE C.V..- CR OPB0657 (16); PAGO DE LA EST. 3 FIN. OPG-OD-CMG-AD-216/08; FACTURAS: 015 $96,125.34
159 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL ZEBRING INDUSTRIAL S.A. DE C.V. ZEBRING INDUSTRIAL S.A. DE C.V..- CR OPB0657 (16); PAGO DE LA EST. 3 FIN. OPG-OD-CMG-AD-216/08; FACTURAS: 015 $-51,039.56
20 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL GEOP S.A. DE C.V. GEOP S.A. DE C.V..- CR OPB0714 (17); PAGO DE LA EST.1 OPG-R33-ESC-AD-048/09; FACTURAS: 1038 $158,434.97
20 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL GEOP S.A. DE C.V. GEOP S.A. DE C.V..- CR OPB0714 (17); PAGO DE LA EST.1 OPG-R33-ESC-AD-048/09; FACTURAS: 1038 $-47,530.49
19 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL BREYSA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. BREYSA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB0705 (17); PAGO DEL 30% ANT. OPG-R33-PAV-LP-084/09; FACTURAS: 4121 $2,782,402.76
18 Detalle Factura de click aquí 04/06/2009 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA AIMALE S.A. DE C.V. PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA AIMALE S.A. DE C.V..- CR OPB0723 (17); PAGO DEL 30% ANT. OPG-R33-PAV-LP-069/09; FACTURAS: 0301 $2,155,602.94
186865 Detalle Factura de click aquí 03/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3108 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.- CR 220009478 (1); PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES ABRIL DE 2009, SUCURSAL PARADERO; FACTURAS: 11280 $2,163,513.00
186865 Detalle Factura de click aquí 03/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3108 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIR ADM B PATRIMONIALES COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.- CR 220009478 (1); PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES ABRIL DE 2009, SUCURSAL PARADERO; FACTURAS: 11280 $2,506,944.00
186863 Detalle Factura de click aquí 03/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 028, 23461, 9193, 2434, 4161, s/n, 844087, 0458, 349289, 4013, 073, 118103, 117123, 115488, s/n, 8387, 16165, 1217, 1750, 3 $775.00
186863 Detalle Factura de click aquí 03/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 028, 23461, 9193, 2434, 4161, s/n, 844087, 0458, 349289, 4013, 073, 118103, 117123, 115488, s/n, 8387, 16165, 1217, 1750, 3 $361.10
186863 Detalle Factura de click aquí 03/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 028, 23461, 9193, 2434, 4161, s/n, 844087, 0458, 349289, 4013, 073, 118103, 117123, 115488, s/n, 8387, 16165, 1217, 1750, 3 $480.00
186863 Detalle Factura de click aquí 03/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 028, 23461, 9193, 2434, 4161, s/n, 844087, 0458, 349289, 4013, 073, 118103, 117123, 115488, s/n, 8387, 16165, 1217, 1750, 3 $81.50
186863 Detalle Factura de click aquí 03/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 028, 23461, 9193, 2434, 4161, s/n, 844087, 0458, 349289, 4013, 073, 118103, 117123, 115488, s/n, 8387, 16165, 1217, 1750, 3 $83.60
186863 Detalle Factura de click aquí 03/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 028, 23461, 9193, 2434, 4161, s/n, 844087, 0458, 349289, 4013, 073, 118103, 117123, 115488, s/n, 8387, 16165, 1217, 1750, 3 $982.70
186863 Detalle Factura de click aquí 03/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 028, 23461, 9193, 2434, 4161, s/n, 844087, 0458, 349289, 4013, 073, 118103, 117123, 115488, s/n, 8387, 16165, 1217, 1750, 3 $270.00
186863 Detalle Factura de click aquí 03/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 028, 23461, 9193, 2434, 4161, s/n, 844087, 0458, 349289, 4013, 073, 118103, 117123, 115488, s/n, 8387, 16165, 1217, 1750, 3 $165.60
186863 Detalle Factura de click aquí 03/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 028, 23461, 9193, 2434, 4161, s/n, 844087, 0458, 349289, 4013, 073, 118103, 117123, 115488, s/n, 8387, 16165, 1217, 1750, 3 $892.01
186863 Detalle Factura de click aquí 03/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 028, 23461, 9193, 2434, 4161, s/n, 844087, 0458, 349289, 4013, 073, 118103, 117123, 115488, s/n, 8387, 16165, 1217, 1750, 3 $480.00
186863 Detalle Factura de click aquí 03/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 028, 23461, 9193, 2434, 4161, s/n, 844087, 0458, 349289, 4013, 073, 118103, 117123, 115488, s/n, 8387, 16165, 1217, 1750, 3 $1,035.00
186863 Detalle Factura de click aquí 03/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROGRAMAS DESARROLLO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 028, 23461, 9193, 2434, 4161, s/n, 844087, 0458, 349289, 4013, 073, 118103, 117123, 115488, s/n, 8387, 16165, 1217, 1750, 3 $350.00
186863 Detalle Factura de click aquí 03/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 028, 23461, 9193, 2434, 4161, s/n, 844087, 0458, 349289, 4013, 073, 118103, 117123, 115488, s/n, 8387, 16165, 1217, 1750, 3 $91.00
186863 Detalle Factura de click aquí 03/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 028, 23461, 9193, 2434, 4161, s/n, 844087, 0458, 349289, 4013, 073, 118103, 117123, 115488, s/n, 8387, 16165, 1217, 1750, 3 $124.80
186863 Detalle Factura de click aquí 03/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 028, 23461, 9193, 2434, 4161, s/n, 844087, 0458, 349289, 4013, 073, 118103, 117123, 115488, s/n, 8387, 16165, 1217, 1750, 3 $226.10
186863 Detalle Factura de click aquí 03/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. PROGRAMAS DESARROLLO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 028, 23461, 9193, 2434, 4161, s/n, 844087, 0458, 349289, 4013, 073, 118103, 117123, 115488, s/n, 8387, 16165, 1217, 1750, 3 $6,394.00
186863 Detalle Factura de click aquí 03/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 028, 23461, 9193, 2434, 4161, s/n, 844087, 0458, 349289, 4013, 073, 118103, 117123, 115488, s/n, 8387, 16165, 1217, 1750, 3 $88.40
186863 Detalle Factura de click aquí 03/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 028, 23461, 9193, 2434, 4161, s/n, 844087, 0458, 349289, 4013, 073, 118103, 117123, 115488, s/n, 8387, 16165, 1217, 1750, 3 $14.00
186863 Detalle Factura de click aquí 03/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 028, 23461, 9193, 2434, 4161, s/n, 844087, 0458, 349289, 4013, 073, 118103, 117123, 115488, s/n, 8387, 16165, 1217, 1750, 3 $575.00
186863 Detalle Factura de click aquí 03/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 028, 23461, 9193, 2434, 4161, s/n, 844087, 0458, 349289, 4013, 073, 118103, 117123, 115488, s/n, 8387, 16165, 1217, 1750, 3 $833.34
186863 Detalle Factura de click aquí 03/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 028, 23461, 9193, 2434, 4161, s/n, 844087, 0458, 349289, 4013, 073, 118103, 117123, 115488, s/n, 8387, 16165, 1217, 1750, 3 $61.00
186863 Detalle Factura de click aquí 03/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 028, 23461, 9193, 2434, 4161, s/n, 844087, 0458, 349289, 4013, 073, 118103, 117123, 115488, s/n, 8387, 16165, 1217, 1750, 3 $384.19
186863 Detalle Factura de click aquí 03/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 028, 23461, 9193, 2434, 4161, s/n, 844087, 0458, 349289, 4013, 073, 118103, 117123, 115488, s/n, 8387, 16165, 1217, 1750, 3 $690.00
186863 Detalle Factura de click aquí 03/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 028, 23461, 9193, 2434, 4161, s/n, 844087, 0458, 349289, 4013, 073, 118103, 117123, 115488, s/n, 8387, 16165, 1217, 1750, 3 $260.00
186863 Detalle Factura de click aquí 03/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 028, 23461, 9193, 2434, 4161, s/n, 844087, 0458, 349289, 4013, 073, 118103, 117123, 115488, s/n, 8387, 16165, 1217, 1750, 3 $517.50
186863 Detalle Factura de click aquí 03/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 028, 23461, 9193, 2434, 4161, s/n, 844087, 0458, 349289, 4013, 073, 118103, 117123, 115488, s/n, 8387, 16165, 1217, 1750, 3 $115.00
186863 Detalle Factura de click aquí 03/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 028, 23461, 9193, 2434, 4161, s/n, 844087, 0458, 349289, 4013, 073, 118103, 117123, 115488, s/n, 8387, 16165, 1217, 1750, 3 $298.00
186863 Detalle Factura de click aquí 03/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 028, 23461, 9193, 2434, 4161, s/n, 844087, 0458, 349289, 4013, 073, 118103, 117123, 115488, s/n, 8387, 16165, 1217, 1750, 3 $126.00
186863 Detalle Factura de click aquí 03/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 028, 23461, 9193, 2434, 4161, s/n, 844087, 0458, 349289, 4013, 073, 118103, 117123, 115488, s/n, 8387, 16165, 1217, 1750, 3 $350.00
186863 Detalle Factura de click aquí 03/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 028, 23461, 9193, 2434, 4161, s/n, 844087, 0458, 349289, 4013, 073, 118103, 117123, 115488, s/n, 8387, 16165, 1217, 1750, 3 $269.00
186863 Detalle Factura de click aquí 03/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 028, 23461, 9193, 2434, 4161, s/n, 844087, 0458, 349289, 4013, 073, 118103, 117123, 115488, s/n, 8387, 16165, 1217, 1750, 3 $99.00
186863 Detalle Factura de click aquí 03/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 028, 23461, 9193, 2434, 4161, s/n, 844087, 0458, 349289, 4013, 073, 118103, 117123, 115488, s/n, 8387, 16165, 1217, 1750, 3 $319.00
186863 Detalle Factura de click aquí 03/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 028, 23461, 9193, 2434, 4161, s/n, 844087, 0458, 349289, 4013, 073, 118103, 117123, 115488, s/n, 8387, 16165, 1217, 1750, 3 $1,445.00
186863 Detalle Factura de click aquí 03/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 028, 23461, 9193, 2434, 4161, s/n, 844087, 0458, 349289, 4013, 073, 118103, 117123, 115488, s/n, 8387, 16165, 1217, 1750, 3 $100.00
186863 Detalle Factura de click aquí 03/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 028, 23461, 9193, 2434, 4161, s/n, 844087, 0458, 349289, 4013, 073, 118103, 117123, 115488, s/n, 8387, 16165, 1217, 1750, 3 $144.20
186863 Detalle Factura de click aquí 03/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. PROGRAMAS DESARROLLO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 028, 23461, 9193, 2434, 4161, s/n, 844087, 0458, 349289, 4013, 073, 118103, 117123, 115488, s/n, 8387, 16165, 1217, 1750, 3 $7,245.00
186863 Detalle Factura de click aquí 03/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 028, 23461, 9193, 2434, 4161, s/n, 844087, 0458, 349289, 4013, 073, 118103, 117123, 115488, s/n, 8387, 16165, 1217, 1750, 3 $81.65
186863 Detalle Factura de click aquí 03/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 028, 23461, 9193, 2434, 4161, s/n, 844087, 0458, 349289, 4013, 073, 118103, 117123, 115488, s/n, 8387, 16165, 1217, 1750, 3 $400.00
186863 Detalle Factura de click aquí 03/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL ACCION COMUNITARIA PAC RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 028, 23461, 9193, 2434, 4161, s/n, 844087, 0458, 349289, 4013, 073, 118103, 117123, 115488, s/n, 8387, 16165, 1217, 1750, 3 $116.00
186863 Detalle Factura de click aquí 03/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 028, 23461, 9193, 2434, 4161, s/n, 844087, 0458, 349289, 4013, 073, 118103, 117123, 115488, s/n, 8387, 16165, 1217, 1750, 3 $488.00
186863 Detalle Factura de click aquí 03/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 028, 23461, 9193, 2434, 4161, s/n, 844087, 0458, 349289, 4013, 073, 118103, 117123, 115488, s/n, 8387, 16165, 1217, 1750, 3 $420.00
186863 Detalle Factura de click aquí 03/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROGRAMAS DESARROLLO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 028, 23461, 9193, 2434, 4161, s/n, 844087, 0458, 349289, 4013, 073, 118103, 117123, 115488, s/n, 8387, 16165, 1217, 1750, 3 $52.00
186863 Detalle Factura de click aquí 03/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 028, 23461, 9193, 2434, 4161, s/n, 844087, 0458, 349289, 4013, 073, 118103, 117123, 115488, s/n, 8387, 16165, 1217, 1750, 3 $420.00
186863 Detalle Factura de click aquí 03/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 028, 23461, 9193, 2434, 4161, s/n, 844087, 0458, 349289, 4013, 073, 118103, 117123, 115488, s/n, 8387, 16165, 1217, 1750, 3 $678.50
186863 Detalle Factura de click aquí 03/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 028, 23461, 9193, 2434, 4161, s/n, 844087, 0458, 349289, 4013, 073, 118103, 117123, 115488, s/n, 8387, 16165, 1217, 1750, 3 $545.00
186863 Detalle Factura de click aquí 03/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROGRAMAS DESARROLLO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 028, 23461, 9193, 2434, 4161, s/n, 844087, 0458, 349289, 4013, 073, 118103, 117123, 115488, s/n, 8387, 16165, 1217, 1750, 3 $371.00
186863 Detalle Factura de click aquí 03/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 028, 23461, 9193, 2434, 4161, s/n, 844087, 0458, 349289, 4013, 073, 118103, 117123, 115488, s/n, 8387, 16165, 1217, 1750, 3 $655.50
186863 Detalle Factura de click aquí 03/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 028, 23461, 9193, 2434, 4161, s/n, 844087, 0458, 349289, 4013, 073, 118103, 117123, 115488, s/n, 8387, 16165, 1217, 1750, 3 $37.60
186863 Detalle Factura de click aquí 03/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 028, 23461, 9193, 2434, 4161, s/n, 844087, 0458, 349289, 4013, 073, 118103, 117123, 115488, s/n, 8387, 16165, 1217, 1750, 3 $647.00
186863 Detalle Factura de click aquí 03/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 028, 23461, 9193, 2434, 4161, s/n, 844087, 0458, 349289, 4013, 073, 118103, 117123, 115488, s/n, 8387, 16165, 1217, 1750, 3 $661.10
186863 Detalle Factura de click aquí 03/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 028, 23461, 9193, 2434, 4161, s/n, 844087, 0458, 349289, 4013, 073, 118103, 117123, 115488, s/n, 8387, 16165, 1217, 1750, 3 $2,070.00
186863 Detalle Factura de click aquí 03/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 028, 23461, 9193, 2434, 4161, s/n, 844087, 0458, 349289, 4013, 073, 118103, 117123, 115488, s/n, 8387, 16165, 1217, 1750, 3 $66.00
186863 Detalle Factura de click aquí 03/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 028, 23461, 9193, 2434, 4161, s/n, 844087, 0458, 349289, 4013, 073, 118103, 117123, 115488, s/n, 8387, 16165, 1217, 1750, 3 $193.89
186863 Detalle Factura de click aquí 03/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 028, 23461, 9193, 2434, 4161, s/n, 844087, 0458, 349289, 4013, 073, 118103, 117123, 115488, s/n, 8387, 16165, 1217, 1750, 3 $8,050.00
186863 Detalle Factura de click aquí 03/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 028, 23461, 9193, 2434, 4161, s/n, 844087, 0458, 349289, 4013, 073, 118103, 117123, 115488, s/n, 8387, 16165, 1217, 1750, 3 $43.00
186863 Detalle Factura de click aquí 03/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 028, 23461, 9193, 2434, 4161, s/n, 844087, 0458, 349289, 4013, 073, 118103, 117123, 115488, s/n, 8387, 16165, 1217, 1750, 3 $250.00
186863 Detalle Factura de click aquí 03/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 028, 23461, 9193, 2434, 4161, s/n, 844087, 0458, 349289, 4013, 073, 118103, 117123, 115488, s/n, 8387, 16165, 1217, 1750, 3 $144.08
186863 Detalle Factura de click aquí 03/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL ACCION COMUNITARIA PAC RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 028, 23461, 9193, 2434, 4161, s/n, 844087, 0458, 349289, 4013, 073, 118103, 117123, 115488, s/n, 8387, 16165, 1217, 1750, 3 $240.00
186863 Detalle Factura de click aquí 03/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROGRAMAS DESARROLLO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 028, 23461, 9193, 2434, 4161, s/n, 844087, 0458, 349289, 4013, 073, 118103, 117123, 115488, s/n, 8387, 16165, 1217, 1750, 3 $243.00
186863 Detalle Factura de click aquí 03/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROGRAMAS DESARROLLO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 028, 23461, 9193, 2434, 4161, s/n, 844087, 0458, 349289, 4013, 073, 118103, 117123, 115488, s/n, 8387, 16165, 1217, 1750, 3 $198.00
186863 Detalle Factura de click aquí 03/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 028, 23461, 9193, 2434, 4161, s/n, 844087, 0458, 349289, 4013, 073, 118103, 117123, 115488, s/n, 8387, 16165, 1217, 1750, 3 $264.00
186863 Detalle Factura de click aquí 03/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 028, 23461, 9193, 2434, 4161, s/n, 844087, 0458, 349289, 4013, 073, 118103, 117123, 115488, s/n, 8387, 16165, 1217, 1750, 3 $336.00
186863 Detalle Factura de click aquí 03/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROGRAMAS DESARROLLO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 028, 23461, 9193, 2434, 4161, s/n, 844087, 0458, 349289, 4013, 073, 118103, 117123, 115488, s/n, 8387, 16165, 1217, 1750, 3 $1,445.00
186863 Detalle Factura de click aquí 03/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 028, 23461, 9193, 2434, 4161, s/n, 844087, 0458, 349289, 4013, 073, 118103, 117123, 115488, s/n, 8387, 16165, 1217, 1750, 3 $294.00
186863 Detalle Factura de click aquí 03/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 028, 23461, 9193, 2434, 4161, s/n, 844087, 0458, 349289, 4013, 073, 118103, 117123, 115488, s/n, 8387, 16165, 1217, 1750, 3 $450.00
186863 Detalle Factura de click aquí 03/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 028, 23461, 9193, 2434, 4161, s/n, 844087, 0458, 349289, 4013, 073, 118103, 117123, 115488, s/n, 8387, 16165, 1217, 1750, 3 $36.00
186863 Detalle Factura de click aquí 03/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 028, 23461, 9193, 2434, 4161, s/n, 844087, 0458, 349289, 4013, 073, 118103, 117123, 115488, s/n, 8387, 16165, 1217, 1750, 3 $60.00
186863 Detalle Factura de click aquí 03/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 028, 23461, 9193, 2434, 4161, s/n, 844087, 0458, 349289, 4013, 073, 118103, 117123, 115488, s/n, 8387, 16165, 1217, 1750, 3 $60.00
186863 Detalle Factura de click aquí 03/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROGRAMAS DESARROLLO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 028, 23461, 9193, 2434, 4161, s/n, 844087, 0458, 349289, 4013, 073, 118103, 117123, 115488, s/n, 8387, 16165, 1217, 1750, 3 $632.00
186863 Detalle Factura de click aquí 03/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 028, 23461, 9193, 2434, 4161, s/n, 844087, 0458, 349289, 4013, 073, 118103, 117123, 115488, s/n, 8387, 16165, 1217, 1750, 3 $210.00
186863 Detalle Factura de click aquí 03/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 028, 23461, 9193, 2434, 4161, s/n, 844087, 0458, 349289, 4013, 073, 118103, 117123, 115488, s/n, 8387, 16165, 1217, 1750, 3 $761.00
186863 Detalle Factura de click aquí 03/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 028, 23461, 9193, 2434, 4161, s/n, 844087, 0458, 349289, 4013, 073, 118103, 117123, 115488, s/n, 8387, 16165, 1217, 1750, 3 $315.00
186863 Detalle Factura de click aquí 03/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 028, 23461, 9193, 2434, 4161, s/n, 844087, 0458, 349289, 4013, 073, 118103, 117123, 115488, s/n, 8387, 16165, 1217, 1750, 3 $130.00
186863 Detalle Factura de click aquí 03/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 028, 23461, 9193, 2434, 4161, s/n, 844087, 0458, 349289, 4013, 073, 118103, 117123, 115488, s/n, 8387, 16165, 1217, 1750, 3 $1,445.00
186863 Detalle Factura de click aquí 03/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 028, 23461, 9193, 2434, 4161, s/n, 844087, 0458, 349289, 4013, 073, 118103, 117123, 115488, s/n, 8387, 16165, 1217, 1750, 3 $240.00
186863 Detalle Factura de click aquí 03/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 028, 23461, 9193, 2434, 4161, s/n, 844087, 0458, 349289, 4013, 073, 118103, 117123, 115488, s/n, 8387, 16165, 1217, 1750, 3 $595.30
186863 Detalle Factura de click aquí 03/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROGRAMAS DESARROLLO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 028, 23461, 9193, 2434, 4161, s/n, 844087, 0458, 349289, 4013, 073, 118103, 117123, 115488, s/n, 8387, 16165, 1217, 1750, 3 $140.00
186863 Detalle Factura de click aquí 03/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 028, 23461, 9193, 2434, 4161, s/n, 844087, 0458, 349289, 4013, 073, 118103, 117123, 115488, s/n, 8387, 16165, 1217, 1750, 3 $344.24
186863 Detalle Factura de click aquí 03/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 028, 23461, 9193, 2434, 4161, s/n, 844087, 0458, 349289, 4013, 073, 118103, 117123, 115488, s/n, 8387, 16165, 1217, 1750, 3 $490.00
186863 Detalle Factura de click aquí 03/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROGRAMAS DESARROLLO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 028, 23461, 9193, 2434, 4161, s/n, 844087, 0458, 349289, 4013, 073, 118103, 117123, 115488, s/n, 8387, 16165, 1217, 1750, 3 $136.00
186863 Detalle Factura de click aquí 03/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 028, 23461, 9193, 2434, 4161, s/n, 844087, 0458, 349289, 4013, 073, 118103, 117123, 115488, s/n, 8387, 16165, 1217, 1750, 3 $250.00
186863 Detalle Factura de click aquí 03/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL ACCION COMUNITARIA PAC RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 028, 23461, 9193, 2434, 4161, s/n, 844087, 0458, 349289, 4013, 073, 118103, 117123, 115488, s/n, 8387, 16165, 1217, 1750, 3 $224.00
186863 Detalle Factura de click aquí 03/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 028, 23461, 9193, 2434, 4161, s/n, 844087, 0458, 349289, 4013, 073, 118103, 117123, 115488, s/n, 8387, 16165, 1217, 1750, 3 $100.45
186863 Detalle Factura de click aquí 03/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 028, 23461, 9193, 2434, 4161, s/n, 844087, 0458, 349289, 4013, 073, 118103, 117123, 115488, s/n, 8387, 16165, 1217, 1750, 3 $27.91
186863 Detalle Factura de click aquí 03/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 028, 23461, 9193, 2434, 4161, s/n, 844087, 0458, 349289, 4013, 073, 118103, 117123, 115488, s/n, 8387, 16165, 1217, 1750, 3 $335.00
186863 Detalle Factura de click aquí 03/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROGRAMAS DESARROLLO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 028, 23461, 9193, 2434, 4161, s/n, 844087, 0458, 349289, 4013, 073, 118103, 117123, 115488, s/n, 8387, 16165, 1217, 1750, 3 $370.00
186863 Detalle Factura de click aquí 03/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 028, 23461, 9193, 2434, 4161, s/n, 844087, 0458, 349289, 4013, 073, 118103, 117123, 115488, s/n, 8387, 16165, 1217, 1750, 3 $200.00
186863 Detalle Factura de click aquí 03/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 028, 23461, 9193, 2434, 4161, s/n, 844087, 0458, 349289, 4013, 073, 118103, 117123, 115488, s/n, 8387, 16165, 1217, 1750, 3 $478.17
186863 Detalle Factura de click aquí 03/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 028, 23461, 9193, 2434, 4161, s/n, 844087, 0458, 349289, 4013, 073, 118103, 117123, 115488, s/n, 8387, 16165, 1217, 1750, 3 $260.00
186863 Detalle Factura de click aquí 03/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 028, 23461, 9193, 2434, 4161, s/n, 844087, 0458, 349289, 4013, 073, 118103, 117123, 115488, s/n, 8387, 16165, 1217, 1750, 3 $184.00
186863 Detalle Factura de click aquí 03/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 028, 23461, 9193, 2434, 4161, s/n, 844087, 0458, 349289, 4013, 073, 118103, 117123, 115488, s/n, 8387, 16165, 1217, 1750, 3 $276.00
186863 Detalle Factura de click aquí 03/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 028, 23461, 9193, 2434, 4161, s/n, 844087, 0458, 349289, 4013, 073, 118103, 117123, 115488, s/n, 8387, 16165, 1217, 1750, 3 $12.00
186863 Detalle Factura de click aquí 03/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROGRAMAS DESARROLLO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 028, 23461, 9193, 2434, 4161, s/n, 844087, 0458, 349289, 4013, 073, 118103, 117123, 115488, s/n, 8387, 16165, 1217, 1750, 3 $562.00
186863 Detalle Factura de click aquí 03/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010006 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 028, 23461, 9193, 2434, 4161, s/n, 844087, 0458, 349289, 4013, 073, 118103, 117123, 115488, s/n, 8387, 16165, 1217, 1750, 3 $780.00
186862 Detalle Factura de click aquí 03/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220833 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 381, 389, 394, 396, 400, 402, 403, 405, 406 $1,497.30
186862 Detalle Factura de click aquí 03/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220833 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 381, 389, 394, 396, 400, 402, 403, 405, 406 $4,094.00
186862 Detalle Factura de click aquí 03/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220833 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 381, 389, 394, 396, 400, 402, 403, 405, 406 $4,890.59
186862 Detalle Factura de click aquí 03/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220833 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 381, 389, 394, 396, 400, 402, 403, 405, 406 $3,450.00
186862 Detalle Factura de click aquí 03/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220833 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 381, 389, 394, 396, 400, 402, 403, 405, 406 $1,294.90
186862 Detalle Factura de click aquí 03/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220833 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 381, 389, 394, 396, 400, 402, 403, 405, 406 $2,543.80
186862 Detalle Factura de click aquí 03/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220833 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 381, 389, 394, 396, 400, 402, 403, 405, 406 $1,938.90
186862 Detalle Factura de click aquí 03/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220833 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 381, 389, 394, 396, 400, 402, 403, 405, 406 $1,736.50
186862 Detalle Factura de click aquí 03/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220833 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 381, 389, 394, 396, 400, 402, 403, 405, 406 $1,184.50
186861 Detalle Factura de click aquí 03/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 24220826 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2174, 2168 $402.50
186861 Detalle Factura de click aquí 03/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 24220826 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2174, 2168 $1,200.19
186860 Detalle Factura de click aquí 03/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220822 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 424, 423, 417, 402, 401, 470, 471, 458, 461, 462, 3191, 3271, 3234, 3173, 3235, 3177, 3189, 3265, 3237, $284.82
186860 Detalle Factura de click aquí 03/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220822 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 424, 423, 417, 402, 401, 470, 471, 458, 461, 462, 3191, 3271, 3234, 3173, 3235, 3177, 3189, 3265, 3237, $2,996.22
186860 Detalle Factura de click aquí 03/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220822 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 424, 423, 417, 402, 401, 470, 471, 458, 461, 462, 3191, 3271, 3234, 3173, 3235, 3177, 3189, 3265, 3237, $284.82
186860 Detalle Factura de click aquí 03/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220822 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 424, 423, 417, 402, 401, 470, 471, 458, 461, 462, 3191, 3271, 3234, 3173, 3235, 3177, 3189, 3265, 3237, $710.64
186860 Detalle Factura de click aquí 03/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220822 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 424, 423, 417, 402, 401, 470, 471, 458, 461, 462, 3191, 3271, 3234, 3173, 3235, 3177, 3189, 3265, 3237, $552.03
186860 Detalle Factura de click aquí 03/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220822 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 424, 423, 417, 402, 401, 470, 471, 458, 461, 462, 3191, 3271, 3234, 3173, 3235, 3177, 3189, 3265, 3237, $2,748.62
186860 Detalle Factura de click aquí 03/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220822 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 424, 423, 417, 402, 401, 470, 471, 458, 461, 462, 3191, 3271, 3234, 3173, 3235, 3177, 3189, 3265, 3237, $6,022.99
186860 Detalle Factura de click aquí 03/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220822 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 424, 423, 417, 402, 401, 470, 471, 458, 461, 462, 3191, 3271, 3234, 3173, 3235, 3177, 3189, 3265, 3237, $284.82
186860 Detalle Factura de click aquí 03/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220822 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 424, 423, 417, 402, 401, 470, 471, 458, 461, 462, 3191, 3271, 3234, 3173, 3235, 3177, 3189, 3265, 3237, $710.64
186860 Detalle Factura de click aquí 03/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220822 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 424, 423, 417, 402, 401, 470, 471, 458, 461, 462, 3191, 3271, 3234, 3173, 3235, 3177, 3189, 3265, 3237, $284.82
186860 Detalle Factura de click aquí 03/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220822 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 424, 423, 417, 402, 401, 470, 471, 458, 461, 462, 3191, 3271, 3234, 3173, 3235, 3177, 3189, 3265, 3237, $4,901.69
186860 Detalle Factura de click aquí 03/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220822 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 424, 423, 417, 402, 401, 470, 471, 458, 461, 462, 3191, 3271, 3234, 3173, 3235, 3177, 3189, 3265, 3237, $284.82
186860 Detalle Factura de click aquí 03/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220822 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 424, 423, 417, 402, 401, 470, 471, 458, 461, 462, 3191, 3271, 3234, 3173, 3235, 3177, 3189, 3265, 3237, $284.82
186860 Detalle Factura de click aquí 03/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220822 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 424, 423, 417, 402, 401, 470, 471, 458, 461, 462, 3191, 3271, 3234, 3173, 3235, 3177, 3189, 3265, 3237, $2,748.62
186860 Detalle Factura de click aquí 03/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220822 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 424, 423, 417, 402, 401, 470, 471, 458, 461, 462, 3191, 3271, 3234, 3173, 3235, 3177, 3189, 3265, 3237, $284.82
186860 Detalle Factura de click aquí 03/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220822 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 424, 423, 417, 402, 401, 470, 471, 458, 461, 462, 3191, 3271, 3234, 3173, 3235, 3177, 3189, 3265, 3237, $284.82
186860 Detalle Factura de click aquí 03/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220822 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 424, 423, 417, 402, 401, 470, 471, 458, 461, 462, 3191, 3271, 3234, 3173, 3235, 3177, 3189, 3265, 3237, $552.03
186860 Detalle Factura de click aquí 03/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220822 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 424, 423, 417, 402, 401, 470, 471, 458, 461, 462, 3191, 3271, 3234, 3173, 3235, 3177, 3189, 3265, 3237, $284.82
186860 Detalle Factura de click aquí 03/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220822 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 424, 423, 417, 402, 401, 470, 471, 458, 461, 462, 3191, 3271, 3234, 3173, 3235, 3177, 3189, 3265, 3237, $896.62
186860 Detalle Factura de click aquí 03/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220822 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 424, 423, 417, 402, 401, 470, 471, 458, 461, 462, 3191, 3271, 3234, 3173, 3235, 3177, 3189, 3265, 3237, $552.03
186860 Detalle Factura de click aquí 03/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220822 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 424, 423, 417, 402, 401, 470, 471, 458, 461, 462, 3191, 3271, 3234, 3173, 3235, 3177, 3189, 3265, 3237, $552.03
186859 Detalle Factura de click aquí 03/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24220820 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 861, 864 $517.50
186859 Detalle Factura de click aquí 03/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24220820 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 861, 864 $575.00
186858 Detalle Factura de click aquí 03/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROSALES CONTRERAS MANUEL ROSALES CONTRERAS MANUEL.- CR 24220818 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 206, 202 $7,260.67
186858 Detalle Factura de click aquí 03/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROSALES CONTRERAS MANUEL ROSALES CONTRERAS MANUEL.- CR 24220818 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 206, 202 $2,534.72
186857 Detalle Factura de click aquí 03/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24220804 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 859, 866, 867, 868, 869, 871 $1,437.50
186857 Detalle Factura de click aquí 03/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24220804 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 859, 866, 867, 868, 869, 871 $1,150.00
186857 Detalle Factura de click aquí 03/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24220804 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 859, 866, 867, 868, 869, 871 $575.00
186857 Detalle Factura de click aquí 03/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24220804 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 859, 866, 867, 868, 869, 871 $920.00
186857 Detalle Factura de click aquí 03/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24220804 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 859, 866, 867, 868, 869, 871 $920.00
186857 Detalle Factura de click aquí 03/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24220804 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 859, 866, 867, 868, 869, 871 $575.00
186856 Detalle Factura de click aquí 03/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 24220791 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2164, 2169, 2172 $2,741.60
186856 Detalle Factura de click aquí 03/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 24220791 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2164, 2169, 2172 $2,911.80
186856 Detalle Factura de click aquí 03/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 24220791 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2164, 2169, 2172 $1,634.38
186855 Detalle Factura de click aquí 03/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SAINZ CASTELLANOS MAURICIO SAINZ CASTELLANOS MAURICIO.- CR 24220789 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 21091 $1,112.50
186854 Detalle Factura de click aquí 03/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LOPEZ SALAZAR MARIA DOLORES LOPEZ SALAZAR MARIA DOLORES.- CR 24220782 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5736, 5747 $747.50
186854 Detalle Factura de click aquí 03/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LOPEZ SALAZAR MARIA DOLORES LOPEZ SALAZAR MARIA DOLORES.- CR 24220782 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5736, 5747 $1,092.50
186853 Detalle Factura de click aquí 03/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LAGUNA LOPEZ FRANCISCO JAVIER LAGUNA LOPEZ FRANCISCO JAVIER.- CR 24220743 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7523, 7524 $3,500.00
186853 Detalle Factura de click aquí 03/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LAGUNA LOPEZ FRANCISCO JAVIER LAGUNA LOPEZ FRANCISCO JAVIER.- CR 24220743 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7523, 7524 $3,007.99
186852 Detalle Factura de click aquí 03/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR FERNANDEZ VERA RAFAEL FERNANDEZ VERA RAFAEL.- CR 24220731 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1354 $1,351.25
186851 Detalle Factura de click aquí 03/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220696 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 392, 390, 388, 384, 380, 386, 383 $1,897.50
186851 Detalle Factura de click aquí 03/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220696 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 392, 390, 388, 384, 380, 386, 383 $5,313.00
186851 Detalle Factura de click aquí 03/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220696 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 392, 390, 388, 384, 380, 386, 383 $287.50
186851 Detalle Factura de click aquí 03/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220696 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 392, 390, 388, 384, 380, 386, 383 $2,263.20
186851 Detalle Factura de click aquí 03/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220696 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 392, 390, 388, 384, 380, 386, 383 $3,910.00
186851 Detalle Factura de click aquí 03/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220696 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 392, 390, 388, 384, 380, 386, 383 $6,910.35
186851 Detalle Factura de click aquí 03/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220696 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 392, 390, 388, 384, 380, 386, 383 $5,002.50
186849 Detalle Factura de click aquí 03/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIRECCION DE CONTABILIDAD VELASCO GOMEZ JOSE LUIS VELASCO GOMEZ JOSE LUIS.- CR 220009417 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $30,622.22
186849 Detalle Factura de click aquí 03/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIRECCION DE CONTABILIDAD VELASCO GOMEZ JOSE LUIS VELASCO GOMEZ JOSE LUIS.- CR 220009417 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $11,758.93
186849 Detalle Factura de click aquí 03/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIRECCION DE CONTABILIDAD VELASCO GOMEZ JOSE LUIS VELASCO GOMEZ JOSE LUIS.- CR 220009417 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $11,758.93
186848 Detalle Factura de click aquí 03/06/2009 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C..- CR 220009225 (1); AGRUPACION DE CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ESTADO DE JALISCO, A.C. SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO/2009; FACTURAS: 0214 $4,250.00
186847 Detalle Factura de click aquí 03/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION.- CR 220009208 (1); ALIMENTOS EN REUNION DE PERSONAL DE LA CORRD. DE ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 439, 443 $3,881.25
186847 Detalle Factura de click aquí 03/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION.- CR 220009208 (1); ALIMENTOS EN REUNION DE PERSONAL DE LA CORRD. DE ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 439, 443 $2,990.00
186846 Detalle Factura de click aquí 03/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL HERNANDEZ NILA HECTOR HERNANDEZ NILA HECTOR.- CR 220009193 (1); HONORARIOS DE ASESORIA LEGAL POR MAYO 2009; FACTURAS: 0058 $12,075.00
186845 Detalle Factura de click aquí 03/06/2009 SERFIN SF 65500749440 5206 EQUIPO Y APARATOS DE SONIDO DIR. ADMINISTRACION GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V..- CR 220008642 (1); COMPRA DE 1 AMPLIFICADOR PARA BAFLES SANUS, ORDEN 2952.; FACTURAS: 09062 $12,752.35
186844 Detalle Factura de click aquí 03/06/2009 SERFIN SF 65500749440 5102 EQUIPO DE COMEDOR DIR. ALUMBRADO PUBLICO GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V..- CR 220008612 (1); COMPRA DE 2 PARRILLAS MOGUM CON DOBLE QUEMADOR, ORDEN 2715.; FACTURAS: 09051 $752.10
186843 Detalle Factura de click aquí 03/06/2009 SERFIN SF 65500749440 5108 EQUIPO AUDIOVSUAL DIRECCION TECNICA DE SEGURIDAD PUBLICA GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V..- CR 220008611 (1); COMPRA DE 1 PANTALLA 32" DE LCD, D.G.S.P.G. ORDEN 3317.; FACTURAS: 09048 $6,801.10
186841 Detalle Factura de click aquí 03/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATLE, S.A. DE C.V..- CR 24220835 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14167 $2,011.35
186838 Detalle Factura de click aquí 03/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V. ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V..- CR 220009154 (1); COMPRA DE 1 TALADRO ATORNILLADOR, ORDEN 3663.; FACTURAS: 0502 $1,350.10
186837 Detalle Factura de click aquí 03/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220009146 (1); IMPRESION DE CALCOMANIAS CON EL MENSAJE DEJA DE TOCAR EL CLAXON .. YO SI RESPECTO AL PEATON; FACTURAS: 0055 $11,385.00
186836 Detalle Factura de click aquí 03/06/2009 SERFIN SF 65500749440 5101 EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE CULTURA SOLUCION INTEGRAL EN MUEBLES, S.A. DE C.V. SOLUCION INTEGRAL EN MUEBLES, S.A. DE C.V..- CR 220009142 (1); ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA PARA CULTURA; FACTURAS: 2031 $11,500.00
186835 Detalle Factura de click aquí 03/06/2009 SERFIN SF 65500749440 5102 EQUIPO DE COMEDOR ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 220009118 (1); COMPRA DE UN MICROONDAS PARA ARCHIVO MPAL.; FACTURAS: 348832 $990.00
158 Detalle Factura de click aquí 03/06/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL G.C. GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. G.C. GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V..- CR OPB0702 (16); PAGO DE LA EST.4 OPG-OD-CMG-CI-203/08-A; FACTURAS: 2819 $608,334.87
158 Detalle Factura de click aquí 03/06/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL G.C. GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. G.C. GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V..- CR OPB0702 (16); PAGO DE LA EST.4 OPG-OD-CMG-CI-203/08-A; FACTURAS: 2819 $-182,500.46
157 Detalle Factura de click aquí 03/06/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORA SAN SEBASTIAN S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA SAN SEBASTIAN S.A. DE C.V..- CR OPB0695 (16); PAGO DE LA EST.3 OPG-OD-CMG-AD-318/08; FACTURAS: 0449 $79,026.86
157 Detalle Factura de click aquí 03/06/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORA SAN SEBASTIAN S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA SAN SEBASTIAN S.A. DE C.V..- CR OPB0695 (16); PAGO DE LA EST.3 OPG-OD-CMG-AD-318/08; FACTURAS: 0449 $-23,708.06
186833 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. JURIDICA MUNICIPAL GAMBOA GOMEZ OCTAVIO ALBERTO GAMBOA GOMEZ OCTAVIO ALBERTO.- CR 220002401 (1); PAGO DE CONVENIO PARA DAR CUMPLIMIENTO A RESOLUCION DE FECHA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: OFICIO $5,407.50
186832 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO.- CR 24220816 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1269 $10,580.00
186831 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MICHEL MORALES RAMIRO MICHEL MORALES RAMIRO.- CR 24220815 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1726, 1723 $1,161.50
186831 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MICHEL MORALES RAMIRO MICHEL MORALES RAMIRO.- CR 24220815 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1726, 1723 $2,415.00
186830 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA.- CR 22200028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, 34555, 170220, 139591, 2148, 2177, S/N, 2180 $234.91
186830 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION INGRESOS CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA.- CR 22200028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, 34555, 170220, 139591, 2148, 2177, S/N, 2180 $655.50
186830 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA.- CR 22200028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, 34555, 170220, 139591, 2148, 2177, S/N, 2180 $90.01
186830 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION INGRESOS CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA.- CR 22200028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, 34555, 170220, 139591, 2148, 2177, S/N, 2180 $25.00
186830 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA.- CR 22200028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, 34555, 170220, 139591, 2148, 2177, S/N, 2180 $132.00
186830 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA.- CR 22200028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, 34555, 170220, 139591, 2148, 2177, S/N, 2180 $135.90
186830 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION INGRESOS CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA.- CR 22200028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, 34555, 170220, 139591, 2148, 2177, S/N, 2180 $60.00
186830 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA.- CR 22200028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, 34555, 170220, 139591, 2148, 2177, S/N, 2180 $179.01
186828 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION DE CULTURA PLASCENCIA ÑOL LEON PLASCENCIA ÑOL LEON.- CR 220008976 (1); SERVICIO DE LA CONCEPTUALIZACION Y PRESUPUESTO EN GRAL DE LA FERIA MPAL DEL LIBRO DE GDL 2009; FACTURAS: 128 $11,500.00
186827 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA CRUZ GONZALEZ SUSANA CRUZ GONZALEZ SUSANA.- CR 220008882 (1); COMPRA DE FORMATOS PARA D.G.S.P.G. PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2816.; FACTURAS: 0081 $95,841.00
186826 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL GONZALEZ CANTU ARMANDO GONZALEZ CANTU ARMANDO.- CR 220008861 (1); REEMBOLSO DE GASTO EFECTUADO A LA CIUDAD DE MEXICO EL 8 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: RECIBO, SIN NUMERO $5,265.43
186826 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL GONZALEZ CANTU ARMANDO GONZALEZ CANTU ARMANDO.- CR 220008861 (1); REEMBOLSO DE GASTO EFECTUADO A LA CIUDAD DE MEXICO EL 8 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: RECIBO, SIN NUMERO $500.00
186825 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL INTEGRA INSTITUTO DE FORMACION HUMANA, A.C. INTEGRA INSTITUTO DE FORMACION HUMANA, A.C..- CR 220008705 (1); APOYO MUNICIPAL A PROGRAMA ESTRATEGIA VIVE; FACTURAS: OFICIO $250,000.00
186821 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. INNOVACION Y CALIDAD MICRO SYSTEMS DE MEXICO COMPUTADORAS Y PROGRAMACION, S.A. DE C.V. MICRO SYSTEMS DE MEXICO COMPUTADORAS Y PROGRAMACION, S.A. DE C.V..- CR 220009191 (1); COMPRA DE TONER PARA MULTIFUNCIONAL, ORDEN 2620.; FACTURAS: 43793 A $2,525.40
186820 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 SERFIN SF 65500749440 4201 AYUDA PARA FUNERALES Y DEFUNCION ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL RODRIGUEZ DELGADO LUZ ANGELINA RODRIGUEZ DELGADO LUZ ANGELINA.- CR 220009155 (1); GASTOS DE MARCHA POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO C. ESTRADA MONCADA CARLOS JAVIER EL 12/05/09; FACTURAS: OFICIO $11,686.44
186819 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIR. PROMOCION SOCIAL LOPEZ RUBIO JOEL ANTONIO LOPEZ RUBIO JOEL ANTONIO.- CR 220009152 (1); SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2009, ORDEN 360.; FACTURAS: 019 $9,200.00
186818 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CIA JALISCIENSE DE LUBRICANTES, S.A. DE C.V CIA JALISCIENSE DE LUBRICANTES, S.A. DE C.V.- CR 220009150 (1); COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1054.; FACTURAS: FA 125226 $11,812.80
186817 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FERMA MOFLES EXHAUST, S. DE R.L. DE C.V. FERMA MOFLES EXHAUST, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220009147 (1); COMPRA DE 5 CATALIZADORES Y 40 CAPUCHONES, ORDEN 3252.; FACTURAS: 17213 $9,113.52
186816 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA LEDEZMA RUAN ARTURO LEDEZMA RUAN ARTURO.- CR 220009141 (1); COMPRA DE 1 DIABLITO DE CARGA, ORDEN 3612.; FACTURAS: 13746 $419.99
186815 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO REGISTRO CIVIL LEDEZMA RUAN ARTURO LEDEZMA RUAN ARTURO.- CR 220009140 (1); COMPRA DE 2 TINACOS ROTOPLAS, ORDEN 3630.; FACTURAS: 13740 $2,980.02
186814 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PANTEONES LOPEZ JIMENEZ ALBERTO LOPEZ JIMENEZ ALBERTO.- CR 220009133 (1); ATADO DE POPOTE PARA PANTEON DE MEZQUITAN; FACTURAS: 121 $425.00
186813 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. TURISMO UNIDOS PARA EMPRENDER, S.C. UNIDOS PARA EMPRENDER, S.C..- CR 220009132 (1); STAND DE 9 METROS CUADRADOS PARA EL EVENTO ENCUENTRO DE EMPRENDEDORES; FACTURAS: 0085 $34,500.00
186812 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA GARCIA MARIN FERNANDO GARCIA MARIN FERNANDO.- CR 220009127 (1); DOS PRESENTACIONES DE TITERES DEL GRUPO TRICICLO DEL 14 Y 21 DE ABR. 2009; FACTURAS: 0420 $11,500.00
186811 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA ESTRADA CASARIN MAURICIO ALEJANDRO ESTRADA CASARIN MAURICIO ALEJANDRO.- CR 220009125 (1); PRESENTACION MUSICAL Y PERFORMANCE GRUPO PNEUMUS E/EL ANDAOR GASTRONOMICO DE LOPEZ COTILLA; FACTURAS: 249 $8,625.00
186810 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA ORGANIZACION Y LOGISTICA CONDORS, S.A. DE C.V. ORGANIZACION Y LOGISTICA CONDORS, S.A. DE C.V..- CR 220009124 (1); SERVICIOS DE ELEMENTOS PARA EL EVENTO EN LAS INSTALACIONES DE LARVA DEL 25 DE ABR. 2009; FACTURAS: 681 $1,748.00
186809 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS ARCE YFFERT ELENA CARLOTA ARCE YFFERT ELENA CARLOTA.- CR 220009121 (1); IMPUESTO PREDIAL DE LOS INMUEBLES DESCRITOS EN LOS RECIBOS OFICIALES, JUICIO DE AMPARO 472/2007; FACTURAS: OFICIO $71,662.50
186808 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LOPEZ GODINEZ ANA ISABEL LOPEZ GODINEZ ANA ISABEL.- CR 220009028 (1); COMPRA DE HOJAS CON PLECA PARA LA IMPRESION DE LOS RECIBOS DEL PAGO ELECTRONICO; FACTURAS: 00585 $7,277.20
186807 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220008860 (1); REPOSICIÓN DE FONDO DEL MES DE MAYO 2009; FACTURAS: 349138, AAB0000409, 356, BADCE-915, 4213, 11011, 22321, 41, 8677, 245417, 104150, 103714, 39396, 321, 7276, 5744, 117497, LL 2270, 28319, 348442, EGJA 31078 $194.00
186807 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220008860 (1); REPOSICIÓN DE FONDO DEL MES DE MAYO 2009; FACTURAS: 349138, AAB0000409, 356, BADCE-915, 4213, 11011, 22321, 41, 8677, 245417, 104150, 103714, 39396, 321, 7276, 5744, 117497, LL 2270, 28319, 348442, EGJA 31078 $12.00
186807 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220008860 (1); REPOSICIÓN DE FONDO DEL MES DE MAYO 2009; FACTURAS: 349138, AAB0000409, 356, BADCE-915, 4213, 11011, 22321, 41, 8677, 245417, 104150, 103714, 39396, 321, 7276, 5744, 117497, LL 2270, 28319, 348442, EGJA 31078 $103.40
186807 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220008860 (1); REPOSICIÓN DE FONDO DEL MES DE MAYO 2009; FACTURAS: 349138, AAB0000409, 356, BADCE-915, 4213, 11011, 22321, 41, 8677, 245417, 104150, 103714, 39396, 321, 7276, 5744, 117497, LL 2270, 28319, 348442, EGJA 31078 $891.79
186807 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220008860 (1); REPOSICIÓN DE FONDO DEL MES DE MAYO 2009; FACTURAS: 349138, AAB0000409, 356, BADCE-915, 4213, 11011, 22321, 41, 8677, 245417, 104150, 103714, 39396, 321, 7276, 5744, 117497, LL 2270, 28319, 348442, EGJA 31078 $69.40
186807 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220008860 (1); REPOSICIÓN DE FONDO DEL MES DE MAYO 2009; FACTURAS: 349138, AAB0000409, 356, BADCE-915, 4213, 11011, 22321, 41, 8677, 245417, 104150, 103714, 39396, 321, 7276, 5744, 117497, LL 2270, 28319, 348442, EGJA 31078 $120.00
186807 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220008860 (1); REPOSICIÓN DE FONDO DEL MES DE MAYO 2009; FACTURAS: 349138, AAB0000409, 356, BADCE-915, 4213, 11011, 22321, 41, 8677, 245417, 104150, 103714, 39396, 321, 7276, 5744, 117497, LL 2270, 28319, 348442, EGJA 31078 $464.00
186807 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220008860 (1); REPOSICIÓN DE FONDO DEL MES DE MAYO 2009; FACTURAS: 349138, AAB0000409, 356, BADCE-915, 4213, 11011, 22321, 41, 8677, 245417, 104150, 103714, 39396, 321, 7276, 5744, 117497, LL 2270, 28319, 348442, EGJA 31078 $259.33
186807 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2306 UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220008860 (1); REPOSICIÓN DE FONDO DEL MES DE MAYO 2009; FACTURAS: 349138, AAB0000409, 356, BADCE-915, 4213, 11011, 22321, 41, 8677, 245417, 104150, 103714, 39396, 321, 7276, 5744, 117497, LL 2270, 28319, 348442, EGJA 31078 $48.30
186807 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220008860 (1); REPOSICIÓN DE FONDO DEL MES DE MAYO 2009; FACTURAS: 349138, AAB0000409, 356, BADCE-915, 4213, 11011, 22321, 41, 8677, 245417, 104150, 103714, 39396, 321, 7276, 5744, 117497, LL 2270, 28319, 348442, EGJA 31078 $25.87
186807 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220008860 (1); REPOSICIÓN DE FONDO DEL MES DE MAYO 2009; FACTURAS: 349138, AAB0000409, 356, BADCE-915, 4213, 11011, 22321, 41, 8677, 245417, 104150, 103714, 39396, 321, 7276, 5744, 117497, LL 2270, 28319, 348442, EGJA 31078 $600.00
186807 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220008860 (1); REPOSICIÓN DE FONDO DEL MES DE MAYO 2009; FACTURAS: 349138, AAB0000409, 356, BADCE-915, 4213, 11011, 22321, 41, 8677, 245417, 104150, 103714, 39396, 321, 7276, 5744, 117497, LL 2270, 28319, 348442, EGJA 31078 $69.00
186807 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2407 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220008860 (1); REPOSICIÓN DE FONDO DEL MES DE MAYO 2009; FACTURAS: 349138, AAB0000409, 356, BADCE-915, 4213, 11011, 22321, 41, 8677, 245417, 104150, 103714, 39396, 321, 7276, 5744, 117497, LL 2270, 28319, 348442, EGJA 31078 $805.00
186807 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220008860 (1); REPOSICIÓN DE FONDO DEL MES DE MAYO 2009; FACTURAS: 349138, AAB0000409, 356, BADCE-915, 4213, 11011, 22321, 41, 8677, 245417, 104150, 103714, 39396, 321, 7276, 5744, 117497, LL 2270, 28319, 348442, EGJA 31078 $158.40
186807 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220008860 (1); REPOSICIÓN DE FONDO DEL MES DE MAYO 2009; FACTURAS: 349138, AAB0000409, 356, BADCE-915, 4213, 11011, 22321, 41, 8677, 245417, 104150, 103714, 39396, 321, 7276, 5744, 117497, LL 2270, 28319, 348442, EGJA 31078 $270.90
186807 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220008860 (1); REPOSICIÓN DE FONDO DEL MES DE MAYO 2009; FACTURAS: 349138, AAB0000409, 356, BADCE-915, 4213, 11011, 22321, 41, 8677, 245417, 104150, 103714, 39396, 321, 7276, 5744, 117497, LL 2270, 28319, 348442, EGJA 31078 $558.00
186807 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220008860 (1); REPOSICIÓN DE FONDO DEL MES DE MAYO 2009; FACTURAS: 349138, AAB0000409, 356, BADCE-915, 4213, 11011, 22321, 41, 8677, 245417, 104150, 103714, 39396, 321, 7276, 5744, 117497, LL 2270, 28319, 348442, EGJA 31078 $786.02
186807 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220008860 (1); REPOSICIÓN DE FONDO DEL MES DE MAYO 2009; FACTURAS: 349138, AAB0000409, 356, BADCE-915, 4213, 11011, 22321, 41, 8677, 245417, 104150, 103714, 39396, 321, 7276, 5744, 117497, LL 2270, 28319, 348442, EGJA 31078 $368.00
186807 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220008860 (1); REPOSICIÓN DE FONDO DEL MES DE MAYO 2009; FACTURAS: 349138, AAB0000409, 356, BADCE-915, 4213, 11011, 22321, 41, 8677, 245417, 104150, 103714, 39396, 321, 7276, 5744, 117497, LL 2270, 28319, 348442, EGJA 31078 $42.00
186807 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220008860 (1); REPOSICIÓN DE FONDO DEL MES DE MAYO 2009; FACTURAS: 349138, AAB0000409, 356, BADCE-915, 4213, 11011, 22321, 41, 8677, 245417, 104150, 103714, 39396, 321, 7276, 5744, 117497, LL 2270, 28319, 348442, EGJA 31078 $10.00
186807 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220008860 (1); REPOSICIÓN DE FONDO DEL MES DE MAYO 2009; FACTURAS: 349138, AAB0000409, 356, BADCE-915, 4213, 11011, 22321, 41, 8677, 245417, 104150, 103714, 39396, 321, 7276, 5744, 117497, LL 2270, 28319, 348442, EGJA 31078 $54.00
186807 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220008860 (1); REPOSICIÓN DE FONDO DEL MES DE MAYO 2009; FACTURAS: 349138, AAB0000409, 356, BADCE-915, 4213, 11011, 22321, 41, 8677, 245417, 104150, 103714, 39396, 321, 7276, 5744, 117497, LL 2270, 28319, 348442, EGJA 31078 $49.00
186807 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220008860 (1); REPOSICIÓN DE FONDO DEL MES DE MAYO 2009; FACTURAS: 349138, AAB0000409, 356, BADCE-915, 4213, 11011, 22321, 41, 8677, 245417, 104150, 103714, 39396, 321, 7276, 5744, 117497, LL 2270, 28319, 348442, EGJA 31078 $1,554.40
186807 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220008860 (1); REPOSICIÓN DE FONDO DEL MES DE MAYO 2009; FACTURAS: 349138, AAB0000409, 356, BADCE-915, 4213, 11011, 22321, 41, 8677, 245417, 104150, 103714, 39396, 321, 7276, 5744, 117497, LL 2270, 28319, 348442, EGJA 31078 $558.00
186807 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220008860 (1); REPOSICIÓN DE FONDO DEL MES DE MAYO 2009; FACTURAS: 349138, AAB0000409, 356, BADCE-915, 4213, 11011, 22321, 41, 8677, 245417, 104150, 103714, 39396, 321, 7276, 5744, 117497, LL 2270, 28319, 348442, EGJA 31078 $1,425.00
186807 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220008860 (1); REPOSICIÓN DE FONDO DEL MES DE MAYO 2009; FACTURAS: 349138, AAB0000409, 356, BADCE-915, 4213, 11011, 22321, 41, 8677, 245417, 104150, 103714, 39396, 321, 7276, 5744, 117497, LL 2270, 28319, 348442, EGJA 31078 $51.25
186807 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220008860 (1); REPOSICIÓN DE FONDO DEL MES DE MAYO 2009; FACTURAS: 349138, AAB0000409, 356, BADCE-915, 4213, 11011, 22321, 41, 8677, 245417, 104150, 103714, 39396, 321, 7276, 5744, 117497, LL 2270, 28319, 348442, EGJA 31078 $10.00
186807 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220008860 (1); REPOSICIÓN DE FONDO DEL MES DE MAYO 2009; FACTURAS: 349138, AAB0000409, 356, BADCE-915, 4213, 11011, 22321, 41, 8677, 245417, 104150, 103714, 39396, 321, 7276, 5744, 117497, LL 2270, 28319, 348442, EGJA 31078 $460.00
186807 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220008860 (1); REPOSICIÓN DE FONDO DEL MES DE MAYO 2009; FACTURAS: 349138, AAB0000409, 356, BADCE-915, 4213, 11011, 22321, 41, 8677, 245417, 104150, 103714, 39396, 321, 7276, 5744, 117497, LL 2270, 28319, 348442, EGJA 31078 $4.00
186807 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220008860 (1); REPOSICIÓN DE FONDO DEL MES DE MAYO 2009; FACTURAS: 349138, AAB0000409, 356, BADCE-915, 4213, 11011, 22321, 41, 8677, 245417, 104150, 103714, 39396, 321, 7276, 5744, 117497, LL 2270, 28319, 348442, EGJA 31078 $245.99
186807 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220008860 (1); REPOSICIÓN DE FONDO DEL MES DE MAYO 2009; FACTURAS: 349138, AAB0000409, 356, BADCE-915, 4213, 11011, 22321, 41, 8677, 245417, 104150, 103714, 39396, 321, 7276, 5744, 117497, LL 2270, 28319, 348442, EGJA 31078 $977.50
186807 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220008860 (1); REPOSICIÓN DE FONDO DEL MES DE MAYO 2009; FACTURAS: 349138, AAB0000409, 356, BADCE-915, 4213, 11011, 22321, 41, 8677, 245417, 104150, 103714, 39396, 321, 7276, 5744, 117497, LL 2270, 28319, 348442, EGJA 31078 $450.00
186807 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220008860 (1); REPOSICIÓN DE FONDO DEL MES DE MAYO 2009; FACTURAS: 349138, AAB0000409, 356, BADCE-915, 4213, 11011, 22321, 41, 8677, 245417, 104150, 103714, 39396, 321, 7276, 5744, 117497, LL 2270, 28319, 348442, EGJA 31078 $129.01
186807 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220008860 (1); REPOSICIÓN DE FONDO DEL MES DE MAYO 2009; FACTURAS: 349138, AAB0000409, 356, BADCE-915, 4213, 11011, 22321, 41, 8677, 245417, 104150, 103714, 39396, 321, 7276, 5744, 117497, LL 2270, 28319, 348442, EGJA 31078 $418.00
186807 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220008860 (1); REPOSICIÓN DE FONDO DEL MES DE MAYO 2009; FACTURAS: 349138, AAB0000409, 356, BADCE-915, 4213, 11011, 22321, 41, 8677, 245417, 104150, 103714, 39396, 321, 7276, 5744, 117497, LL 2270, 28319, 348442, EGJA 31078 $30.00
186807 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220008860 (1); REPOSICIÓN DE FONDO DEL MES DE MAYO 2009; FACTURAS: 349138, AAB0000409, 356, BADCE-915, 4213, 11011, 22321, 41, 8677, 245417, 104150, 103714, 39396, 321, 7276, 5744, 117497, LL 2270, 28319, 348442, EGJA 31078 $38.00
186806 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL CONSEJO CIUDADANO CIEN POR JALISCO, A.C. CONSEJO CIUDADANO CIEN POR JALISCO, A.C..- CR 220008728 (1); APOYO MUNICIPAL AL PROGRAMA ESTRATEGIA VIVE OF SSG/088/2009; FACTURAS: OFICIO $250,000.00
186805 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL FUNDACION DAVID GUTIERREZ CARBAJAL, A.C. FUNDACION DAVID GUTIERREZ CARBAJAL, A.C..- CR 220008724 (1); APOYO MUNICIPAL A PROGRAMA ESTRATEGIA VIVE; FACTURAS: OFICIO $250,000.00
186804 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL ASOCIACION DE DISTROFIA MUSCULAR DE OCCIDENTE, A.C. ASOCIACION DE DISTROFIA MUSCULAR DE OCCIDENTE, A.C..- CR 220008723 (1); APOYO MUNICIPAL A PROGRAMKA ESTRATEGIA VIVE; FACTURAS: OFICIO $250,000.00
186803 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL INSTITUTO PARA LA REHABILITACION DE LA MUJER Y LA FAMILIA, A.C. INSTITUTO PARA LA REHABILITACION DE LA MUJER Y LA FAMILIA, A.C..- CR 220008722 (1); APOYO MUNICIPAL AL PROGRAMA ESTRATEGIA VIVE OF SSG/088/2009; FACTURAS: OFICIO $150,000.00
186802 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL MI GRAN ESPERANZA, A.C. MI GRAN ESPERANZA, A.C..- CR 220008721 (1); APOYO MUNICIPAL AL PROGRAMA ESTRATEGIA VIVE OF SSG/088/2009; FACTURAS: OFICIO $250,000.00
186801 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL MADRE FELICITAS, A.C. MADRE FELICITAS, A.C..- CR 220008720 (1); APOYO MUNICIPAL A PROGRAMA ESTRATEGIA VIVE; FACTURAS: OFICIO $250,000.00
186800 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL TIEMPO NUEVO DE GUADALAJARA, A.C. TIEMPO NUEVO DE GUADALAJARA, A.C..- CR 220008719 (1); APOYO MUNICIPAL AL PROGRAMA ESTRATEGIA VIVE OF SSG/088/2009; FACTURAS: OFICIO $145,850.00
186799 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL CRISTO ESPERANZA DE VIDA NUEVA, A.C. CRISTO ESPERANZA DE VIDA NUEVA, A.C..- CR 220008718 (1); APOYO MUNICIPAL A PROGRAMA ESTRATEGIA VIVE; FACTURAS: OFICIO $224,392.00
186798 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL PRO-DIGNIDAD HUMANA, A.C. PRO-DIGNIDAD HUMANA, A.C..- CR 220008717 (1); APOYO MUNICIPAL A PROGRAMA ESTRATEGIA VIVE; FACTURAS: OFICIO $235,237.50
186797 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL INSTITUTO DE CAPACITACION DEL NIÑO CIEGO Y SORDO, A.C. INSTITUTO DE CAPACITACION DEL NIÑO CIEGO Y SORDO, A.C..- CR 220008716 (1); APOYO MUNICIPAL AL PROGRAMA ESTRATEGIA VIVE OF SSG/088/2009; FACTURAS: OFICIO $250,000.00
186796 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL GUARDERIA SAN BERNARDO, A.C. GUARDERIA SAN BERNARDO, A.C..- CR 220008715 (1); APOYO MUNICIPAL A PROGRAMA ESTRATEGIA VIVE; FACTURAS: OFICIO $249,957.50
186795 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL HOGARES DE LA CARIDAD, A.C. HOGARES DE LA CARIDAD, A.C..- CR 220008714 (1); APOYO MUNICIPAL A PROGRAMA ESTRATEGIA VIVE; FACTURAS: OFICIO $160,000.00
186794 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL ORGANISMO DE NUTRICION INFANTIL, A.C. ORGANISMO DE NUTRICION INFANTIL, A.C..- CR 220008713 (1); APOYO MUNICIPAL A PROGRAMA ESTRATEGIA VIVE; FACTURAS: OFICIO $250,000.00
186793 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL COFRADIAS VICENTINAS DE GUADALAJARA A.C. COFRADIAS VICENTINAS DE GUADALAJARA A.C..- CR 220008712 (1); APOYO MUNICIPAL AL PROGRAMA ESTRATEGIA VIVE OF SSG/088/2009; FACTURAS: OFICIO $250,000.00
186792 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL PROTECCION A LOS HIJOS DE LOS PRESOS, A.C. PROTECCION A LOS HIJOS DE LOS PRESOS, A.C..- CR 220008711 (1); APOYO MUNICIPAL AL PROGRAMA ESTRATEGIA VIVE; FACTURAS: SSG/088/2009 $250,000.00
186791 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL ESTANCIA PARA ADULTOS MAYORES ANGELES, A.C. ESTANCIA PARA ADULTOS MAYORES ANGELES, A.C..- CR 220008710 (1); APOYO MUNICIPAL AL PROGRAMA ESTRATEGIA VIVE OF SSG/088/2009; FACTURAS: OFICIO $30,000.00
186790 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL CLUB DE AMIGOS DE LA TERCERA EDAD, A.C. CLUB DE AMIGOS DE LA TERCERA EDAD, A.C..- CR 220008709 (1); APOYO MUNICIPAL AL PROGRAMA ESTRATEGIA VIVE; FACTURAS: SSG/088/2009 $250,000.00
186789 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL COLEGIO DE ESPECIALIDADES AVANZADAS EN SEXUALIDAD Y SALUD, A.C. COLEGIO DE ESPECIALIDADES AVANZADAS EN SEXUALIDAD Y SALUD, A.C..- CR 220008708 (1); APOYO MUNICIPAL A PROGRAMA ESTRATEGIA VIVE; FACTURAS: OFICIO $124,265.00
186788 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL CENTRO DE ADIESTRAMIENTO LABORAL PARA JOVENES CON CAPACIDADES ESPECIALES, A.C. CENTRO DE ADIESTRAMIENTO LABORAL PARA JOVENES CON CAPACIDADES ESPECIALES, A.C..- CR 220008707 (1); APOYO MUNICIPAL AL PROGRAMA ESTRATEGIA VIVE OF SSG/088/2009; FACTURAS: OFICIO $183,000.00
186787 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL SERVICIOS ASISTENCIALES REGINA, A.C. SERVICIOS ASISTENCIALES REGINA, A.C..- CR 220008706 (1); APOYO MUNICIPAL AL PROGRAMA ESTRATEGIA VIVE; FACTURAS: SSG/088/2009 $250,000.00
186786 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL ASOCIACION DE SCOUTS DE MEXICO, A.C. ASOCIACION DE SCOUTS DE MEXICO, A.C..- CR 220008704 (1); APOYO MUNICIPAL AL PROGRAMA ESTRATEGIA VIVE; FACTURAS: SSG/088/2009 $100,000.00
186785 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL NIÑAS DESAMPARADAS A.C. NIÑAS DESAMPARADAS A.C..- CR 220008703 (1); APOYO MUNICIPAL AL PROGRAMA ESTRATEGIA VIVE; FACTURAS: SSG/088/2009 $28,901.00
186784 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL PROMOTORA JUVENIL DON BOSCO, A.C. PROMOTORA JUVENIL DON BOSCO, A.C..- CR 220008702 (1); APOYO MUNICIPAL A PROGRAMA ESTRATEGIA VIVE; FACTURAS: OFICIO $250,000.00
186783 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL GRUPO RETO GUADALAJARA, A.C. GRUPO RETO GUADALAJARA, A.C..- CR 220008701 (1); APOYO MUNICIPAL AL PROGRAMA ESTRATEGIA VIVE OF. SSG/088/2009; FACTURAS: OFICIO $136,697.50
186782 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL CASA HOGAR KAMAMI, A.C. CASA HOGAR KAMAMI, A.C..- CR 220008700 (1); APOYO MUNICIPAL AL PROGRAMA ESTRATEGIA VIVE; FACTURAS: SSG/088/2009 $250,000.00
186781 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL ORFANATORIO MAGDALENA SOFIA, A.C. ORFANATORIO MAGDALENA SOFIA, A.C..- CR 220008699 (1); APOYO MUNICIPAL A PROGRAMA ESTRATEGIA VIVE; FACTURAS: OFICIO $158,057.50
186780 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL CUMBRE IBEROAMERICANA DE LA FAMILIA, A.C. CUMBRE IBEROAMERICANA DE LA FAMILIA, A.C..- CR 220008698 (1); APOYO MUNICIPAL AL PROGRAMA ESTRATEGIA VIVE OF SSG/088/2009; FACTURAS: OFICIO $250,000.00
186779 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL CLUB SOCIAL RECREATIVO Y CASA HOGAR PARA DESAMPARADOS, A.C. CLUB SOCIAL RECREATIVO Y CASA HOGAR PARA DESAMPARADOS, A.C..- CR 220008697 (1); APOYO MUNICIPAL AL PROGRAMA ESTRATEGIA VIVE; FACTURAS: SSG/088/2009 $250,000.00
186778 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL UNIDOS DE GUADALAJARA, A.C. UNIDOS DE GUADALAJARA, A.C..- CR 220008696 (1); APOYO MUNICIPAL A PROGRAMA ESTRATEGIA VIVE; FACTURAS: OFICIO $225,000.00
89864 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220836 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18225, 18285, 18424, 18460, 18461, 18462, 18468, 18469 $724.36
89864 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220836 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18225, 18285, 18424, 18460, 18461, 18462, 18468, 18469 $1,769.06
89864 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220836 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18225, 18285, 18424, 18460, 18461, 18462, 18468, 18469 $2,144.23
89864 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220836 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18225, 18285, 18424, 18460, 18461, 18462, 18468, 18469 $1,931.86
89864 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220836 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18225, 18285, 18424, 18460, 18461, 18462, 18468, 18469 $563.36
89864 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220836 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18225, 18285, 18424, 18460, 18461, 18462, 18468, 18469 $1,177.42
89864 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220836 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18225, 18285, 18424, 18460, 18461, 18462, 18468, 18469 $1,769.06
89864 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220836 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18225, 18285, 18424, 18460, 18461, 18462, 18468, 18469 $494.36
89863 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V..- CR 24220823 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 162787, 162143 $1,041.98
89863 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V..- CR 24220823 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 162787, 162143 $3,578.73
89862 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MAGUS, S.A. DE C.V. MAGUS, S.A. DE C.V..- CR 24220817 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635 $453.24
89862 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MAGUS, S.A. DE C.V. MAGUS, S.A. DE C.V..- CR 24220817 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635 $1,006.32
89862 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MAGUS, S.A. DE C.V. MAGUS, S.A. DE C.V..- CR 24220817 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635 $7,837.32
89862 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MAGUS, S.A. DE C.V. MAGUS, S.A. DE C.V..- CR 24220817 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635 $982.24
89862 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MAGUS, S.A. DE C.V. MAGUS, S.A. DE C.V..- CR 24220817 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635 $453.24
89862 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MAGUS, S.A. DE C.V. MAGUS, S.A. DE C.V..- CR 24220817 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635 $453.24
89861 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220807 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 301, 309, 310, 311, 312 $287.50
89861 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220807 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 301, 309, 310, 311, 312 $6,658.50
89861 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220807 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 301, 309, 310, 311, 312 $2,934.78
89861 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220807 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 301, 309, 310, 311, 312 $2,909.50
89861 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220807 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 301, 309, 310, 311, 312 $350.75
89860 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220805 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3895, 3920, 3921, 3923, 3928 $1,316.75
89860 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220805 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3895, 3920, 3921, 3923, 3928 $2,645.00
89860 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220805 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3895, 3920, 3921, 3923, 3928 $3,565.00
89860 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220805 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3895, 3920, 3921, 3923, 3928 $3,220.00
89860 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220805 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3895, 3920, 3921, 3923, 3928 $6,095.00
89859 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220803 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3132, 3133, 3137, 3139, 3140 $193.88
89859 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220803 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3132, 3133, 3137, 3139, 3140 $5,508.50
89859 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220803 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3132, 3133, 3137, 3139, 3140 $658.96
89859 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220803 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3132, 3133, 3137, 3139, 3140 $1,552.50
89859 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220803 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3132, 3133, 3137, 3139, 3140 $1,438.71
89858 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220802 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3069, 3072, 3081, 3082, 3083, 3084, 3085 $1,155.75
89858 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220802 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3069, 3072, 3081, 3082, 3083, 3084, 3085 $862.50
89858 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220802 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3069, 3072, 3081, 3082, 3083, 3084, 3085 $603.75
89858 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220802 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3069, 3072, 3081, 3082, 3083, 3084, 3085 $1,155.75
89858 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220802 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3069, 3072, 3081, 3082, 3083, 3084, 3085 $1,426.00
89858 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220802 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3069, 3072, 3081, 3082, 3083, 3084, 3085 $638.25
89858 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220802 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3069, 3072, 3081, 3082, 3083, 3084, 3085 $2,027.45
89857 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220801 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1492, 1578, 1579, 1581, 1583, 1586, 1589, 1590, 1592, 1593 $8,308.75
89857 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220801 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1492, 1578, 1579, 1581, 1583, 1586, 1589, 1590, 1592, 1593 $6,082.35
89857 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220801 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1492, 1578, 1579, 1581, 1583, 1586, 1589, 1590, 1592, 1593 $996.48
89857 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220801 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1492, 1578, 1579, 1581, 1583, 1586, 1589, 1590, 1592, 1593 $2,648.91
89857 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220801 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1492, 1578, 1579, 1581, 1583, 1586, 1589, 1590, 1592, 1593 $4,943.16
89857 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220801 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1492, 1578, 1579, 1581, 1583, 1586, 1589, 1590, 1592, 1593 $9,429.31
89857 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220801 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1492, 1578, 1579, 1581, 1583, 1586, 1589, 1590, 1592, 1593 $3,527.05
89857 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220801 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1492, 1578, 1579, 1581, 1583, 1586, 1589, 1590, 1592, 1593 $11,214.80
89857 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220801 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1492, 1578, 1579, 1581, 1583, 1586, 1589, 1590, 1592, 1593 $1,023.73
89857 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220801 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1492, 1578, 1579, 1581, 1583, 1586, 1589, 1590, 1592, 1593 $9,389.16
89856 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220800 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 698, 717, 721, 702, 8458, 8499 $5,906.77
89856 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220800 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 698, 717, 721, 702, 8458, 8499 $2,004.63
89856 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220800 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 698, 717, 721, 702, 8458, 8499 $431.25
89856 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220800 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 698, 717, 721, 702, 8458, 8499 $731.77
89856 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220800 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 698, 717, 721, 702, 8458, 8499 $5,906.77
89856 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220800 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 698, 717, 721, 702, 8458, 8499 $2,033.38
89855 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 24220799 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 464, 465, 471, 472, 474 $2,878.99
89855 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 24220799 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 464, 465, 471, 472, 474 $4,903.44
89855 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 24220799 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 464, 465, 471, 472, 474 $504.86
89855 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 24220799 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 464, 465, 471, 472, 474 $4,352.09
89855 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 24220799 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 464, 465, 471, 472, 474 $379.99
89854 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220798 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1568, 1602, 1611, 1641, 1642, 1643 $3,677.70
89854 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220798 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1568, 1602, 1611, 1641, 1642, 1643 $1,823.90
89854 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220798 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1568, 1602, 1611, 1641, 1642, 1643 $1,554.36
89854 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220798 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1568, 1602, 1611, 1641, 1642, 1643 $1,554.36
89854 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220798 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1568, 1602, 1611, 1641, 1642, 1643 $1,447.55
89854 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220798 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1568, 1602, 1611, 1641, 1642, 1643 $4,633.35
89853 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VERIFICACION VEHICULAR TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 24220651 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 2391, 2401 $1,546.75
89853 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VERIFICACION VEHICULAR TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 24220651 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 2391, 2401 $1,962.82
89852 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220642 (1); ROTULACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 1733, 1734, 1720, 1722, 1730, 1729, 1727, 1724, 1723, 1728 $1,391.50
89852 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220642 (1); ROTULACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 1733, 1734, 1720, 1722, 1730, 1729, 1727, 1724, 1723, 1728 $1,391.50
89852 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220642 (1); ROTULACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 1733, 1734, 1720, 1722, 1730, 1729, 1727, 1724, 1723, 1728 $1,035.00
89852 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220642 (1); ROTULACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 1733, 1734, 1720, 1722, 1730, 1729, 1727, 1724, 1723, 1728 $1,564.00
89852 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220642 (1); ROTULACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 1733, 1734, 1720, 1722, 1730, 1729, 1727, 1724, 1723, 1728 $1,035.00
89852 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220642 (1); ROTULACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 1733, 1734, 1720, 1722, 1730, 1729, 1727, 1724, 1723, 1728 $1,391.50
89852 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220642 (1); ROTULACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 1733, 1734, 1720, 1722, 1730, 1729, 1727, 1724, 1723, 1728 $1,035.00
89852 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220642 (1); ROTULACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 1733, 1734, 1720, 1722, 1730, 1729, 1727, 1724, 1723, 1728 $1,391.50
89852 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220642 (1); ROTULACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 1733, 1734, 1720, 1722, 1730, 1729, 1727, 1724, 1723, 1728 $1,391.50
89852 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220642 (1); ROTULACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 1733, 1734, 1720, 1722, 1730, 1729, 1727, 1724, 1723, 1728 $1,564.00
89851 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL JUAN GABRIEL QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL QUEZADA TORRES.- CR OPB0704 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-CEG-CI-245/08; FACTURAS: 0346 $783,240.70
89851 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL JUAN GABRIEL QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL QUEZADA TORRES.- CR OPB0704 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-CEG-CI-245/08; FACTURAS: 0346 $-234,972.21
89850 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL QUANTIUM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. QUANTIUM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB0692 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-EQP-CI-198/08; FACTURAS: 187 $577,710.50
89850 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL QUANTIUM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. QUANTIUM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB0692 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-EQP-CI-198/08; FACTURAS: 187 $-288,855.25
89849 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCCIONES TECNICAS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CONSTRUCCIONES TECNICAS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V..- CR OPB0690 (1); PAGO DE LA EST.2 DSM-MPAV-RM-AD-024/08; FACTURAS: 0220 $724,197.77
89849 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCCIONES TECNICAS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CONSTRUCCIONES TECNICAS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V..- CR OPB0690 (1); PAGO DE LA EST.2 DSM-MPAV-RM-AD-024/08; FACTURAS: 0220 $-362,098.88
89848 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL JIMENEZ JIMENEZ FRANCISCO JAVIER JIMENEZ JIMENEZ FRANCISCO JAVIER.- CR OPB0689 (1); PAGO DE LA EST.1 DSM-AP-RM-AD-009/08; FACTURAS: 2420 $708,783.03
89848 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL JIMENEZ JIMENEZ FRANCISCO JAVIER JIMENEZ JIMENEZ FRANCISCO JAVIER.- CR OPB0689 (1); PAGO DE LA EST.1 DSM-AP-RM-AD-009/08; FACTURAS: 2420 $-354,391.51
89847 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL TORALES CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. TORALES CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V..- CR OPB0669 (1); PAGO DE LA EST.3 DSM-MPAV-RM-CI-031/08; FACTURAS: 096 $617,200.34
89847 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL TORALES CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. TORALES CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V..- CR OPB0669 (1); PAGO DE LA EST.3 DSM-MPAV-RM-CI-031/08; FACTURAS: 096 $-308,600.17
89846 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL GRUPO INMOBLIARIO AÑESSE IMPERIA S.A. DE C.V. GRUPO INMOBLIARIO AÑESSE IMPERIA S.A. DE C.V..- CR OPB0647 (1); PAGO DE LA EST.2FIN- OPG-OD-IHS-AD-287/08; FACTURAS: 0236 $257,787.59
89846 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL GRUPO INMOBLIARIO AÑESSE IMPERIA S.A. DE C.V. GRUPO INMOBLIARIO AÑESSE IMPERIA S.A. DE C.V..- CR OPB0647 (1); PAGO DE LA EST.2FIN- OPG-OD-IHS-AD-287/08; FACTURAS: 0236 $-146,557.70
89845 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V.- CR OPB0629 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-PAC-AD-193/08; FACTURAS: 1030 $483,791.43
89845 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V.- CR OPB0629 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-PAC-AD-193/08; FACTURAS: 1030 $-145,137.43
89844 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORA ARGAMURO S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA ARGAMURO S.A. DE C.V..- CR OPB0430 (1); PAGO DE LA EST.4FIN OPG-OD-EQP-CI-077/08; FACTURAS: 1009 $504,378.57
89844 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORA ARGAMURO S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA ARGAMURO S.A. DE C.V..- CR OPB0430 (1); PAGO DE LA EST.4FIN OPG-OD-EQP-CI-077/08; FACTURAS: 1009 $-151,316.63
89843 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220772 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11037, 11040, 11041, 11044, 11046, 11058, 11059, 11064, 11065, 11066, 11067, 11068, 11069, 11070, 1107 $852.59
89843 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220772 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11037, 11040, 11041, 11044, 11046, 11058, 11059, 11064, 11065, 11066, 11067, 11068, 11069, 11070, 1107 $253.58
89843 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220772 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11037, 11040, 11041, 11044, 11046, 11058, 11059, 11064, 11065, 11066, 11067, 11068, 11069, 11070, 1107 $1,052.25
89843 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220772 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11037, 11040, 11041, 11044, 11046, 11058, 11059, 11064, 11065, 11066, 11067, 11068, 11069, 11070, 1107 $3,872.07
89843 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220772 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11037, 11040, 11041, 11044, 11046, 11058, 11059, 11064, 11065, 11066, 11067, 11068, 11069, 11070, 1107 $3,150.09
89843 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220772 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11037, 11040, 11041, 11044, 11046, 11058, 11059, 11064, 11065, 11066, 11067, 11068, 11069, 11070, 1107 $2,185.00
89843 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220772 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11037, 11040, 11041, 11044, 11046, 11058, 11059, 11064, 11065, 11066, 11067, 11068, 11069, 11070, 1107 $2,990.00
89843 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220772 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11037, 11040, 11041, 11044, 11046, 11058, 11059, 11064, 11065, 11066, 11067, 11068, 11069, 11070, 1107 $414.00
89843 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220772 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11037, 11040, 11041, 11044, 11046, 11058, 11059, 11064, 11065, 11066, 11067, 11068, 11069, 11070, 1107 $910.80
89843 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220772 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11037, 11040, 11041, 11044, 11046, 11058, 11059, 11064, 11065, 11066, 11067, 11068, 11069, 11070, 1107 $253.12
89843 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220772 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11037, 11040, 11041, 11044, 11046, 11058, 11059, 11064, 11065, 11066, 11067, 11068, 11069, 11070, 1107 $3,857.10
89843 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220772 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11037, 11040, 11041, 11044, 11046, 11058, 11059, 11064, 11065, 11066, 11067, 11068, 11069, 11070, 1107 $9,602.50
89843 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220772 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11037, 11040, 11041, 11044, 11046, 11058, 11059, 11064, 11065, 11066, 11067, 11068, 11069, 11070, 1107 $2,089.55
89843 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220772 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11037, 11040, 11041, 11044, 11046, 11058, 11059, 11064, 11065, 11066, 11067, 11068, 11069, 11070, 1107 $3,682.55
89843 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220772 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11037, 11040, 11041, 11044, 11046, 11058, 11059, 11064, 11065, 11066, 11067, 11068, 11069, 11070, 1107 $1,207.50
89843 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220772 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11037, 11040, 11041, 11044, 11046, 11058, 11059, 11064, 11065, 11066, 11067, 11068, 11069, 11070, 1107 $8,429.50
89843 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220772 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11037, 11040, 11041, 11044, 11046, 11058, 11059, 11064, 11065, 11066, 11067, 11068, 11069, 11070, 1107 $402.50
89843 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220772 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11037, 11040, 11041, 11044, 11046, 11058, 11059, 11064, 11065, 11066, 11067, 11068, 11069, 11070, 1107 $316.25
89843 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220772 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11037, 11040, 11041, 11044, 11046, 11058, 11059, 11064, 11065, 11066, 11067, 11068, 11069, 11070, 1107 $0.01
89843 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220772 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11037, 11040, 11041, 11044, 11046, 11058, 11059, 11064, 11065, 11066, 11067, 11068, 11069, 11070, 1107 $5,639.60
89843 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220772 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11037, 11040, 11041, 11044, 11046, 11058, 11059, 11064, 11065, 11066, 11067, 11068, 11069, 11070, 1107 $526.08
89843 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220772 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11037, 11040, 11041, 11044, 11046, 11058, 11059, 11064, 11065, 11066, 11067, 11068, 11069, 11070, 1107 $184.14
89843 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220772 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11037, 11040, 11041, 11044, 11046, 11058, 11059, 11064, 11065, 11066, 11067, 11068, 11069, 11070, 1107 $184.14
89843 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220772 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11037, 11040, 11041, 11044, 11046, 11058, 11059, 11064, 11065, 11066, 11067, 11068, 11069, 11070, 1107 $196.08
89843 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220772 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11037, 11040, 11041, 11044, 11046, 11058, 11059, 11064, 11065, 11066, 11067, 11068, 11069, 11070, 1107 $9,142.50
89843 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220772 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11037, 11040, 11041, 11044, 11046, 11058, 11059, 11064, 11065, 11066, 11067, 11068, 11069, 11070, 1107 $1,598.50
89843 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220772 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11037, 11040, 11041, 11044, 11046, 11058, 11059, 11064, 11065, 11066, 11067, 11068, 11069, 11070, 1107 $3,220.00
89843 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220772 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11037, 11040, 11041, 11044, 11046, 11058, 11059, 11064, 11065, 11066, 11067, 11068, 11069, 11070, 1107 $1,325.48
89843 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220772 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11037, 11040, 11041, 11044, 11046, 11058, 11059, 11064, 11065, 11066, 11067, 11068, 11069, 11070, 1107 $3,277.50
89843 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220772 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11037, 11040, 11041, 11044, 11046, 11058, 11059, 11064, 11065, 11066, 11067, 11068, 11069, 11070, 1107 $184.74
89843 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220772 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11037, 11040, 11041, 11044, 11046, 11058, 11059, 11064, 11065, 11066, 11067, 11068, 11069, 11070, 1107 $184.43
89842 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220767 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10642, 10644, 10654, 10656, 10657, 10658, 10659, 10661 $2,055.05
89842 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220767 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10642, 10644, 10654, 10656, 10657, 10658, 10659, 10661 $9,290.39
89842 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220767 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10642, 10644, 10654, 10656, 10657, 10658, 10659, 10661 $3,457.77
89842 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220767 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10642, 10644, 10654, 10656, 10657, 10658, 10659, 10661 $10,971.34
89842 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220767 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10642, 10644, 10654, 10656, 10657, 10658, 10659, 10661 $1,305.48
89842 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220767 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10642, 10644, 10654, 10656, 10657, 10658, 10659, 10661 $7,831.50
89842 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220767 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10642, 10644, 10654, 10656, 10657, 10658, 10659, 10661 $6,444.48
89842 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220767 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10642, 10644, 10654, 10656, 10657, 10658, 10659, 10661 $1,228.71
89841 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 24220765 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2006, 2008, 2009, 2030 $1,000.50
89841 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 24220765 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2006, 2008, 2009, 2030 $1,288.00
89841 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 24220765 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2006, 2008, 2009, 2030 $1,322.50
89841 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 24220765 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2006, 2008, 2009, 2030 $1,023.50
89840 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220760 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4814, 55742, 58929, 55762, 55797, 5116, 59077, 59078, 5022, 55760, 59067, 55798 $47.59
89840 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220760 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4814, 55742, 58929, 55762, 55797, 5116, 59077, 59078, 5022, 55760, 59067, 55798 $253.64
89840 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220760 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4814, 55742, 58929, 55762, 55797, 5116, 59077, 59078, 5022, 55760, 59067, 55798 $81.63
89840 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220760 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4814, 55742, 58929, 55762, 55797, 5116, 59077, 59078, 5022, 55760, 59067, 55798 $4,536.77
89840 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220760 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4814, 55742, 58929, 55762, 55797, 5116, 59077, 59078, 5022, 55760, 59067, 55798 $749.46
89840 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220760 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4814, 55742, 58929, 55762, 55797, 5116, 59077, 59078, 5022, 55760, 59067, 55798 $86.25
89840 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220760 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4814, 55742, 58929, 55762, 55797, 5116, 59077, 59078, 5022, 55760, 59067, 55798 $717.60
89840 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220760 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4814, 55742, 58929, 55762, 55797, 5116, 59077, 59078, 5022, 55760, 59067, 55798 $3,115.95
89840 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220760 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4814, 55742, 58929, 55762, 55797, 5116, 59077, 59078, 5022, 55760, 59067, 55798 $463.36
89840 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220760 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4814, 55742, 58929, 55762, 55797, 5116, 59077, 59078, 5022, 55760, 59067, 55798 $1,481.00
89840 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220760 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4814, 55742, 58929, 55762, 55797, 5116, 59077, 59078, 5022, 55760, 59067, 55798 $471.50
89840 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220760 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4814, 55742, 58929, 55762, 55797, 5116, 59077, 59078, 5022, 55760, 59067, 55798 $1,444.69
89839 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220759 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2844, 2847 $396.75
89839 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220759 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2844, 2847 $2,776.21
89838 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220758 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10100, 10105, 10108, 10150, 10162, 10164, 10186, 10189 $1,853.80
89838 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220758 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10100, 10105, 10108, 10150, 10162, 10164, 10186, 10189 $460.00
89838 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220758 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10100, 10105, 10108, 10150, 10162, 10164, 10186, 10189 $460.00
89838 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220758 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10100, 10105, 10108, 10150, 10162, 10164, 10186, 10189 $920.00
89838 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220758 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10100, 10105, 10108, 10150, 10162, 10164, 10186, 10189 $460.00
89838 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220758 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10100, 10105, 10108, 10150, 10162, 10164, 10186, 10189 $724.50
89838 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220758 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10100, 10105, 10108, 10150, 10162, 10164, 10186, 10189 $460.00
89838 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220758 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10100, 10105, 10108, 10150, 10162, 10164, 10186, 10189 $368.00
89837 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220756 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4317, 4318, 4321, 4324, 4334, 4335, 4344, 4345, 4346 $2,425.02
89837 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220756 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4317, 4318, 4321, 4324, 4334, 4335, 4344, 4345, 4346 $1,174.49
89837 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220756 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4317, 4318, 4321, 4324, 4334, 4335, 4344, 4345, 4346 $1,395.98
89837 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220756 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4317, 4318, 4321, 4324, 4334, 4335, 4344, 4345, 4346 $521.68
89837 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220756 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4317, 4318, 4321, 4324, 4334, 4335, 4344, 4345, 4346 $2,242.50
89837 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220756 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4317, 4318, 4321, 4324, 4334, 4335, 4344, 4345, 4346 $823.84
89837 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220756 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4317, 4318, 4321, 4324, 4334, 4335, 4344, 4345, 4346 $576.47
89837 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220756 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4317, 4318, 4321, 4324, 4334, 4335, 4344, 4345, 4346 $4,184.22
89837 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220756 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4317, 4318, 4321, 4324, 4334, 4335, 4344, 4345, 4346 $594.95
89836 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220755 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18333, 18363, 18372, 18381, 18384, 18385, 18386, 18392, 18393, 18395, 18398, 18399, 18411 $1,256.90
89836 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220755 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18333, 18363, 18372, 18381, 18384, 18385, 18386, 18392, 18393, 18395, 18398, 18399, 18411 $1,873.76
89836 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220755 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18333, 18363, 18372, 18381, 18384, 18385, 18386, 18392, 18393, 18395, 18398, 18399, 18411 $1,769.06
89836 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220755 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18333, 18363, 18372, 18381, 18384, 18385, 18386, 18392, 18393, 18395, 18398, 18399, 18411 $1,458.25
89836 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220755 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18333, 18363, 18372, 18381, 18384, 18385, 18386, 18392, 18393, 18395, 18398, 18399, 18411 $2,739.23
89836 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220755 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18333, 18363, 18372, 18381, 18384, 18385, 18386, 18392, 18393, 18395, 18398, 18399, 18411 $1,721.96
89836 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220755 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18333, 18363, 18372, 18381, 18384, 18385, 18386, 18392, 18393, 18395, 18398, 18399, 18411 $724.36
89836 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220755 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18333, 18363, 18372, 18381, 18384, 18385, 18386, 18392, 18393, 18395, 18398, 18399, 18411 $2,277.08
89836 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220755 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18333, 18363, 18372, 18381, 18384, 18385, 18386, 18392, 18393, 18395, 18398, 18399, 18411 $1,769.06
89836 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220755 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18333, 18363, 18372, 18381, 18384, 18385, 18386, 18392, 18393, 18395, 18398, 18399, 18411 $2,063.88
89836 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220755 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18333, 18363, 18372, 18381, 18384, 18385, 18386, 18392, 18393, 18395, 18398, 18399, 18411 $724.36
89836 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220755 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18333, 18363, 18372, 18381, 18384, 18385, 18386, 18392, 18393, 18395, 18398, 18399, 18411 $1,807.09
89836 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220755 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18333, 18363, 18372, 18381, 18384, 18385, 18386, 18392, 18393, 18395, 18398, 18399, 18411 $563.36
89835 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24220752 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4181, 4302, 4309, 4315 $912.77
89835 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24220752 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4181, 4302, 4309, 4315 $5,504.27
89835 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24220752 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4181, 4302, 4309, 4315 $230.00
89835 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24220752 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4181, 4302, 4309, 4315 $770.50
89834 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220751 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3098, 3099, 3103, 3105 $4,002.00
89834 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220751 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3098, 3099, 3103, 3105 $1,345.50
89834 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220751 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3098, 3099, 3103, 3105 $1,955.00
89834 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220751 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3098, 3099, 3103, 3105 $6,090.88
89833 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MARQUEZ SOTO EVA MARQUEZ SOTO EVA.- CR 24220749 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14802, 14801, 14794, 14792, 14915, 14911, 14910, 14803 $875.00
89833 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MARQUEZ SOTO EVA MARQUEZ SOTO EVA.- CR 24220749 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14802, 14801, 14794, 14792, 14915, 14911, 14910, 14803 $3,899.98
89833 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MARQUEZ SOTO EVA MARQUEZ SOTO EVA.- CR 24220749 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14802, 14801, 14794, 14792, 14915, 14911, 14910, 14803 $2,949.98
89833 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MARQUEZ SOTO EVA MARQUEZ SOTO EVA.- CR 24220749 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14802, 14801, 14794, 14792, 14915, 14911, 14910, 14803 $0.01
89833 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MARQUEZ SOTO EVA MARQUEZ SOTO EVA.- CR 24220749 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14802, 14801, 14794, 14792, 14915, 14911, 14910, 14803 $9,839.95
89833 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MARQUEZ SOTO EVA MARQUEZ SOTO EVA.- CR 24220749 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14802, 14801, 14794, 14792, 14915, 14911, 14910, 14803 $2,100.00
89833 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MARQUEZ SOTO EVA MARQUEZ SOTO EVA.- CR 24220749 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14802, 14801, 14794, 14792, 14915, 14911, 14910, 14803 $639.99
89833 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MARQUEZ SOTO EVA MARQUEZ SOTO EVA.- CR 24220749 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14802, 14801, 14794, 14792, 14915, 14911, 14910, 14803 $4,319.98
89832 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES OCHOA ARAMBULA JOSE OCHOA ARAMBULA JOSE.- CR 24220739 (1); COMPRA DE GUANTES CUBRE BOCAS; FACTURAS: 53295, 53256 $319.47
89832 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS VERIFICACION VEHICULAR OCHOA ARAMBULA JOSE OCHOA ARAMBULA JOSE.- CR 24220739 (1); COMPRA DE GUANTES CUBRE BOCAS; FACTURAS: 53295, 53256 $474.37
89831 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220667 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1749, 1751, 1752, 1753, 1754 $862.50
89831 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220667 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1749, 1751, 1752, 1753, 1754 $4,427.50
89831 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220667 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1749, 1751, 1752, 1753, 1754 $805.00
89831 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220667 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1749, 1751, 1752, 1753, 1754 $10,913.50
89831 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220667 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1749, 1751, 1752, 1753, 1754 $4,082.50
89830 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA VERIFICACION VEHICULAR OCHOA ARAMBULA JOSE OCHOA ARAMBULA JOSE.- CR 24220650 (1); COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA; FACTURAS: 52869, 52852 $1,490.74
89830 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA VERIFICACION VEHICULAR OCHOA ARAMBULA JOSE OCHOA ARAMBULA JOSE.- CR 24220650 (1); COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA; FACTURAS: 52869, 52852 $124.20
89829 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220009199 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA, ORDEN 2805.; FACTURAS: 239607 $29,440.00
89828 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V. PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V..- CR 220009198 (1); COMPRA DE VALES DE DESPENSA PARA DIR. BOMBEROS, ORDEN 3226.; FACTURAS: BE 11799 $2,353.50
89827 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE, S.A. DE C.V. ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE, S.A. DE C.V..- CR 220009194 (1); COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION, ORDEN 1022.; FACTURAS: 37639, 37650 $191,291.00
89826 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN.- CR 220009192 (1); COMPRA DE 50 LITROS DE CLORALEX, ORDEN 2739.; FACTURAS: 17396 $365.70
89825 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V..- CR 220009189 (1); COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE, ORDEN 3091.; FACTURAS: A 35984 $18,676.00
89824 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS CONTROL ANIMAL IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220009188 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CURACION, ORDEN 3097.; FACTURAS: 76902 $1,071.80
89823 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONTROL ANIMAL IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220009187 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN 3015.; FACTURAS: 76901 $1,891.00
89822 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA.- CR 220009186 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 3382.; FACTURAS: 949 $1,408.75
89821 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR PADRON Y LICENCIAS BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA.- CR 220009184 (1); COMPRA DE TOALLA EN ROLLO, ORDEN 3381.; FACTURAS: 948 $711.80
89820 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA.- CR 220009183 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 3341.; FACTURAS: 945 $7,696.39
89819 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA SISTEMAS BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA.- CR 220009182 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 3120.; FACTURAS: 930 $1,242.00
89818 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER.- CR 220009181 (1); SERVICIO DE REPARACION DE UN DIMMER EN LAS INSTALACIONES DE TEATRO DR. JAIME TORRES BODET; FACTURAS: 1722 $2,300.00
89817 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. MANEJO DE RESIUDOS APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220009180 (1); SERVICIO DE RECOLECCION Y DESTINO FINAL DE RESIDUOS CARNICOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 3.; FACTURAS: 6321 $50,473.50
89816 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220009179 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ORDEN 3345.; FACTURAS: 31269 $4,418.30
89815 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220009178 (1); SUMINISTRO DE 511 LTS. DE GAS LP PARA LA U. DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 600914 $2,265.77
89814 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220009177 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ORDEN 3349.; FACTURAS: 31268 $2,325.88
89813 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220009176 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ORDEN 3351.; FACTURAS: 31267 $2,308.63
89812 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220009175 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ORDEN 2990.; FACTURAS: 31265 $5,693.08
89811 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220009174 (1); SUMINISTRO DE 849 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 600370 $3,764.47
89810 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PANTEONES SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220009173 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ORDEN 3155.; FACTURAS: 31242 $2,047.69
89809 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 220009171 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO, ORDEN 1799, FACTURAS 3135, 3128, 3127 Y; FACTURAS: 3125 $1,550.02
89808 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 220009169 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO, ORDEN 1799, FACTURAS 3123, 3122, 3119 Y; FACTURAS: 3134 $2,608.35
89807 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 220009168 (1); COMPRA E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO, ORDEN 2478.; FACTURAS: 3115 $12,490.00
89806 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PARQUES Y JARDINES ASESORES Y DISTRIBUIDORES EN HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. ASESORES Y DISTRIBUIDORES EN HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V..- CR 220009167 (1); COMPRA DE 3 CUCHARRA ALBAÑIL, ORDEN 3185.; FACTURAS: 112370 $121.41
89805 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CONSORCIO Y MANTENIMIENTO EN AIRE, S.A. DE C.V. CONSORCIO Y MANTENIMIENTO EN AIRE, S.A. DE C.V..- CR 220009165 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A AIRE ACONDICIONADO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1456.; FACTURAS: 0711 $1,265.00
89804 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PARQUES Y JARDINES ORTIZ GONZALEZ JAVIER ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220009164 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 3186.; FACTURAS: 8437 $890.68
89803 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES ORTIZ GONZALEZ JAVIER ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220009163 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 3293.; FACTURAS: 8432 $41,994.55
89802 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA ORTIZ GONZALEZ JAVIER ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220009161 (1); COMPRA DE 1 MALETIN DE HERRAMIENTAS PARA D.G.S.P.G. ORDEN 3124.; FACTURAS: 8415 $736.00
89801 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220009160 (1); COMPRA DE SOLVENTE, ORDEN 3009.; FACTURAS: 01 522512 $644.00
89800 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220009159 (1); COMPRA DE PINTURA ESMALTE BLANCO, VINILICA Y DE ACEITE, ORDEN 3140.; FACTURAS: 01 522510 $6,417.00
89799 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION MEDICA SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V..- CR 220009158 (1); MANTTO. PREVENTIVO A 4 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, UNIDAD MEDICA MARIO RIVAS SOUZA, ORDEN 2525.; FACTURAS: 1945 $1,035.00
89798 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION MEDICA SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V..- CR 220009156 (1); SERVICIO DE MANTTO. CORRECTIVO A AIRE ACONDICIONADO A UNIDAD DELGADILLO ARAUJO, ORDEN 2519.; FACTURAS: 1944 $24,196.00
89797 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL QUIROZ FLORES FABIOLA JUDITH QUIROZ FLORES FABIOLA JUDITH.- CR 220009149 (1); HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO/09; FACTURAS: RECIBO $5,345.50
89796 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220009145 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 2919.; FACTURAS: 90866 A $14,968.86
89795 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA FOMENTO A LA INVERSION ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220009144 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 2691.; FACTURAS: 90863 A $979.11
89794 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220009143 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 2920.; FACTURAS: 90858 A $4,712.82
89793 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA FOMENTO A LA INVERSION PAPEL ORO, S.A. DE C.V. PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220009139 (1); MATERIAL DE LIMPIEZA PARA FOMENTO A LA INVERSION; FACTURAS: 77357 $1,502.76
89792 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES PAPEL ORO, S.A. DE C.V. PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220009138 (1); MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CULTURA; FACTURAS: 77358 $5,099.10
89791 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES PAPEL ORO, S.A. DE C.V. PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220009137 (1); MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SERVICIOS MUNICIPALES; FACTURAS: 78094 $1,852.42
89790 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL PAPEL ORO, S.A. DE C.V. PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220009136 (1); HIGIENICO JUMBO PARA PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 78579 $4,042.02
89789 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2106 MATERIAL DIDACTICO PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES.- CR 220009130 (1); JUGUETEAS Y MATERIAL DIDACTICO PARA PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL; FACTURAS: 11323 $134,550.00
89788 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2106 MATERIAL DIDACTICO PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES.- CR 220009129 (1); JUEGOS DE MESA, MEMORANA PARA PRECENCION Y CONTROL AMBIENTAL; FACTURAS: 11328 $64,170.00
89787 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. RASTRO RECOLECTORA TAPATIA, S.A. DE C.V. RECOLECTORA TAPATIA, S.A. DE C.V..- CR 220009120 (1); SERVICIO DE TRANSPORTACION DE DESECHOS CARNICOS, ORDEN 6, MES DE ABRIL 2009, FACT.26158, 26165,; FACTURAS: 26351,26370, $96,542.50
89786 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. RASTRO RECOLECTORA TAPATIA, S.A. DE C.V. RECOLECTORA TAPATIA, S.A. DE C.V..- CR 220009119 (1); SERVICIO DE TRANSPORTACION DE DESECHOS CARNICOS, MES DE MARZO 2009, ORDEN 6, FACT.25683,25781,; FACTURAS: 25888,25892, $104,937.50
89785 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PIRETEX, S.A. DE C.V. PIRETEX, S.A. DE C.V..- CR 220009026 (1); COMPRA DE 20 RODILLO PACHON ,ORDEN 3259.; FACTURAS: A 84002 $322.00
89784 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS VALENCIA LOMELI JAVIER VALENCIA LOMELI JAVIER.- CR 220009025 (1); COMPRA DE 10,000 HOJAS MEMBRETADAS, ORDEN 3308.; FACTURAS: 1437 $1,679.00
89783 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220009019 (1); SERVICIO DE VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 2307, FACTURAS 11305, 11304 Y; FACTURAS: 11303 $289.80
89782 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220009018 (1); SERVICIO DE VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 2307.; FACTURAS: 11153 $96.60
89781 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220009017 (1); SERVICIO DE VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 2307.; FACTURAS: 11176 $96.60
89780 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220009016 (1); SERVICIO DE VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 2307 FACTURAS, 11346, 11344 Y; FACTURAS: 11342 $289.80
89779 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220009015 (1); SERVICIO DE VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 2307 FACTURAS 11382, 11381 Y; FACTURAS: 11380 $289.80
89778 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220009014 (1); SERVICIO DE VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 2307 FACTURAS 11385, 11384 Y; FACTURAS: 11383 $289.80
89777 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220009013 (1); SERVICIO DE VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 2307 FACTURAS 11391, 11386 Y; FACTURAS: 11387 $289.80
89776 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220009011 (1); SERVICIO DE VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 2307 FACTURAS 11302, 11300 Y; FACTURAS: 11388 $289.80
89775 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220009010 (1); SERVICIO DE VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 2307 FACTURAS 11307, 11312 Y; FACTURAS: 11306 $289.80
89774 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220009009 (1); SERVICIO DE VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 2307, FACTURAS 11317, 11315 Y; FACTURAS: 11314 $289.80
89773 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220009008 (1); SERVICIO DE VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 2307 FACTURAS 11340, 11332 Y; FACTURAS: 11319 $289.80
89772 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220009007 (1); SERVICIO DE VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 2307.; FACTURAS: 11348 $96.60
89771 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA ARTICULOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS, S.A. DE C.V. ARTICULOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS, S.A. DE C.V..- CR 220009005 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA D.G.S.P.G. ORDEN 2540.; FACTURAS: 24548 $3,380.00
89770 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220009003 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA, ORDEN 3253.; FACTURAS: 18537 $11,212.50
89769 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIRECCION MEDICA MEDICAL & INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. MEDICAL & INDUSTRIAL, S.A. DE C.V..- CR 220008998 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AUTOCLAVE A UNIDADES MEDICAS, ORDEN 2529, FACTURAS 1702, 1703,; FACTURAS: 1705, 1706 $6,900.00
89768 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220008997 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3652 FACTURAS 43526, 43527, 43528, 43529 Y; FACTURAS: 43530 $7,411.20
89768 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220008997 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3652 FACTURAS 43526, 43527, 43528, 43529 Y; FACTURAS: 43530 $25,082.28
89768 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220008997 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3652 FACTURAS 43526, 43527, 43528, 43529 Y; FACTURAS: 43530 $102,845.84
89767 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220008995 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA, ORDEN 2444.; FACTURAS: 50746 $515.20
89766 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220008994 (1); COMPRA DE FILTROS, ORDEN 2069.; FACTURAS: 49618 $6,396.30
89765 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220008992 (1); COMPRA DE TONER Y TINTA, ORDEN 2997.; FACTURAS: 25858 $19,283.20
89764 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DEPARTAMENTO DE PERMISO EN ESPACIOS ABIERTOS GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220008991 (1); COMPRA DE TONER, ORDEN 2628.; FACTURAS: 25408, 25431 $16,307.00
89763 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DEPTO. TIANGUIS GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220008990 (1); COMPRA DE TONER, ORDEN 2627.; FACTURAS: 25437 $16,005.70
89762 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. MUSEOS Y GALERIAS GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220008989 (1); COMPRA DE TONER, ORDEN 2980.; FACTURAS: 25861 $6,371.00
89761 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220008988 (1); COMPRA DE TONER, ORDEN 2979.; FACTURAS: 25860 $5,060.00
89760 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO VINCULACION POLITICA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220008986 (1); COMPRA DE TONER Y TINTA, ORDEN 3001.; FACTURAS: 25864, 25863 $4,158.40
89759 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220008984 (1); COMPRA DE TONER, ORDEN 2214.; FACTURAS: 25439 $9,650.80
89758 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. CONTRALORIA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220008983 (1); COMPRA DE TONER Y TINTA, ORDEN 2982.; FACTURAS: 25862 $6,311.20
89757 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220008982 (1); COMPRA DE CARTUCHOS Y TINTA, ORDEN 1340.; FACTURAS: 25606 $71,415.00
89756 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. INNOVACION Y CALIDAD GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220008980 (1); COMPRA DE TONER, ORDEN 2624.; FACTURAS: 25435 $4,149.20
89755 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220008979 (1); COMPRA DE TONER, ORDEN 2668.; FACTURAS: 25695 $5,713.20
89754 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION MEDICA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220008978 (1); COMPRA DE TONER, ORDEN 2667.; FACTURAS: 25598 $2,369.00
89753 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220008977 (1); COMPRA DE TONER, ORDEN 2662.; FACTURAS: 25693 $724.50
89752 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220008975 (1); COMPRA DE TONER, ORDEN 2645.; FACTURAS: 25696, 25697 $16,318.50
89751 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO FOMENTO A LA INVERSION GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220008974 (1); COMPRA DE TONER, ORDEN 2629.; FACTURAS: 25438 $3,496.00
89750 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES EQUIPOS METRO, S.A. .DE C.V. EQUIPOS METRO, S.A. .DE C.V..- CR 220008973 (1); OPERARIO DEL AREA DE MANTENIMIENTO PARA EL PALACIO MUNICIPAL DE 01 AL 31 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 3629 $7,245.00
89749 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES EQUIPOS METRO, S.A. .DE C.V. EQUIPOS METRO, S.A. .DE C.V..- CR 220008972 (1); OPERARIO EN EL AREA DE MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REFORMA DEL 01 AL 31 DE MAYO/09; FACTURAS: 3627 $7,245.00
89748 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3303 SERVICIOS DE INFORMATICA SISTEMAS TRANSMISIONES DE DATOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. TRANSMISIONES DE DATOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220008971 (1); POLIZA DE MANTENIMIENTO DE ANTENAS MICROONDAS POR MES DE MAYO 2009, ORDEN 30 OFICIO 593/2009.; FACTURAS: 11252 $53,666.67
89747 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3107 SERV INTERNET ENLACES REDES SISTEMAS DIVEO INTERNET DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. DIVEO INTERNET DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220008969 (1); SERVICIO DE INTERNET, ORDEN 940.; FACTURAS: 26307 $72,053.25
89746 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V. EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V..- CR 220008963 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS DEL 21 DE ABRIL AL 20 DE MAYO 2009, ORDEN 36.; FACTURAS: 3698 $15,525.00
89745 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES CLIMAS Y SERVICIOS ARCO, S.A. DE C.V. CLIMAS Y SERVICIOS ARCO, S.A. DE C.V..- CR 220008960 (1); COMPRA DE 200 KILOS DE SOLDADURA, ORDEN 3638.; FACTURAS: 5076 $7,245.00
89744 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220008674 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO, ORDEN 1685 OFICIO EDVYCVA/867/09.; FACTURAS: 10866,10865, $50,508.00
89743 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220008659 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO, ORDEN 1686.; FACTURAS: 10521,10694 $33,752.50
89742 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COM PLANEACION URBANA TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220008628 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 2777.; FACTURAS: 2412 $241.50
89741 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. RASTRO BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220008505 (1); COMPRA DE GORRAS Y PLAYERAS, ORDEN 1097.; FACTURAS: 27407 $4,318.71
89740 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GOMEZ GARCIA ALEJANDRA GOMEZ GARCIA ALEJANDRA.- CR 220008065 (1); GRATIFICACION ESP. LA 1RA. Y 2DA. QNCA DE ABRIL, APOYO DIDACTICO BIMESTRAL DE MZO. - ABR. 2009; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO $400.00
89740 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GOMEZ GARCIA ALEJANDRA GOMEZ GARCIA ALEJANDRA.- CR 220008065 (1); GRATIFICACION ESP. LA 1RA. Y 2DA. QNCA DE ABRIL, APOYO DIDACTICO BIMESTRAL DE MZO. - ABR. 2009; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO $2,250.00
89740 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GOMEZ GARCIA ALEJANDRA GOMEZ GARCIA ALEJANDRA.- CR 220008065 (1); GRATIFICACION ESP. LA 1RA. Y 2DA. QNCA DE ABRIL, APOYO DIDACTICO BIMESTRAL DE MZO. - ABR. 2009; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO $2,250.00
89739 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO.- CR 220007926 (1); COMPRA DE CHAMARRA CAZADORA EN TELA TIBURON, ORDEN 1769.; FACTURAS: 3375 $14,375.00
89738 Detalle Factura de click aquí 02/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220007704 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 1393.; FACTURAS: 3080 $3,444.25
186776 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL RODRIGUEZ LUEVANO ANA ANGELICA RODRIGUEZ LUEVANO ANA ANGELICA.- CR 220009215 (1); SUBSIDIO DE LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2009 DECRETO D79/06BIS/09; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO $4,300.96
186776 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL RODRIGUEZ LUEVANO ANA ANGELICA RODRIGUEZ LUEVANO ANA ANGELICA.- CR 220009215 (1); SUBSIDIO DE LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2009 DECRETO D79/06BIS/09; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO $4,300.96
186776 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL RODRIGUEZ LUEVANO ANA ANGELICA RODRIGUEZ LUEVANO ANA ANGELICA.- CR 220009215 (1); SUBSIDIO DE LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2009 DECRETO D79/06BIS/09; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO $4,300.96
186776 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL RODRIGUEZ LUEVANO ANA ANGELICA RODRIGUEZ LUEVANO ANA ANGELICA.- CR 220009215 (1); SUBSIDIO DE LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2009 DECRETO D79/06BIS/09; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO $4,300.96
186775 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 SERFIN SF 65500749440 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CADACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CADACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0713 (1); PAGO DE LA EST.1 DSM-MPAV-RM-AD-029/08; FACTURAS: 0082 $1,256,566.64
186775 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 SERFIN SF 65500749440 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CADACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CADACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0713 (1); PAGO DE LA EST.1 DSM-MPAV-RM-AD-029/08; FACTURAS: 0082 $-628,283.32
186774 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO; FACTURAS: 240694, 2351, 236404, 289, 3076, 113818, 0337, 306, 345339, 24241, 117608, 136702, 24768, 239804, 18897, 12044, 38629, 7007, 7046, 10519, $36.00
186774 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO; FACTURAS: 240694, 2351, 236404, 289, 3076, 113818, 0337, 306, 345339, 24241, 117608, 136702, 24768, 239804, 18897, 12044, 38629, 7007, 7046, 10519, $50.00
186774 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO; FACTURAS: 240694, 2351, 236404, 289, 3076, 113818, 0337, 306, 345339, 24241, 117608, 136702, 24768, 239804, 18897, 12044, 38629, 7007, 7046, 10519, $672.00
186774 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO; FACTURAS: 240694, 2351, 236404, 289, 3076, 113818, 0337, 306, 345339, 24241, 117608, 136702, 24768, 239804, 18897, 12044, 38629, 7007, 7046, 10519, $10.00
186774 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO; FACTURAS: 240694, 2351, 236404, 289, 3076, 113818, 0337, 306, 345339, 24241, 117608, 136702, 24768, 239804, 18897, 12044, 38629, 7007, 7046, 10519, $10.00
186774 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO; FACTURAS: 240694, 2351, 236404, 289, 3076, 113818, 0337, 306, 345339, 24241, 117608, 136702, 24768, 239804, 18897, 12044, 38629, 7007, 7046, 10519, $1,150.00
186774 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO; FACTURAS: 240694, 2351, 236404, 289, 3076, 113818, 0337, 306, 345339, 24241, 117608, 136702, 24768, 239804, 18897, 12044, 38629, 7007, 7046, 10519, $35.00
186774 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO; FACTURAS: 240694, 2351, 236404, 289, 3076, 113818, 0337, 306, 345339, 24241, 117608, 136702, 24768, 239804, 18897, 12044, 38629, 7007, 7046, 10519, $112.60
186774 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO; FACTURAS: 240694, 2351, 236404, 289, 3076, 113818, 0337, 306, 345339, 24241, 117608, 136702, 24768, 239804, 18897, 12044, 38629, 7007, 7046, 10519, $427.00
186774 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO; FACTURAS: 240694, 2351, 236404, 289, 3076, 113818, 0337, 306, 345339, 24241, 117608, 136702, 24768, 239804, 18897, 12044, 38629, 7007, 7046, 10519, $77.99
186774 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO; FACTURAS: 240694, 2351, 236404, 289, 3076, 113818, 0337, 306, 345339, 24241, 117608, 136702, 24768, 239804, 18897, 12044, 38629, 7007, 7046, 10519, $25.00
186774 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO; FACTURAS: 240694, 2351, 236404, 289, 3076, 113818, 0337, 306, 345339, 24241, 117608, 136702, 24768, 239804, 18897, 12044, 38629, 7007, 7046, 10519, $2,160.00
186774 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO; FACTURAS: 240694, 2351, 236404, 289, 3076, 113818, 0337, 306, 345339, 24241, 117608, 136702, 24768, 239804, 18897, 12044, 38629, 7007, 7046, 10519, $42.90
186774 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO; FACTURAS: 240694, 2351, 236404, 289, 3076, 113818, 0337, 306, 345339, 24241, 117608, 136702, 24768, 239804, 18897, 12044, 38629, 7007, 7046, 10519, $49.00
186774 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO; FACTURAS: 240694, 2351, 236404, 289, 3076, 113818, 0337, 306, 345339, 24241, 117608, 136702, 24768, 239804, 18897, 12044, 38629, 7007, 7046, 10519, $32.00
186774 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO; FACTURAS: 240694, 2351, 236404, 289, 3076, 113818, 0337, 306, 345339, 24241, 117608, 136702, 24768, 239804, 18897, 12044, 38629, 7007, 7046, 10519, $25.00
186774 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO; FACTURAS: 240694, 2351, 236404, 289, 3076, 113818, 0337, 306, 345339, 24241, 117608, 136702, 24768, 239804, 18897, 12044, 38629, 7007, 7046, 10519, $10.00
186774 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO; FACTURAS: 240694, 2351, 236404, 289, 3076, 113818, 0337, 306, 345339, 24241, 117608, 136702, 24768, 239804, 18897, 12044, 38629, 7007, 7046, 10519, $20.00
186774 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO; FACTURAS: 240694, 2351, 236404, 289, 3076, 113818, 0337, 306, 345339, 24241, 117608, 136702, 24768, 239804, 18897, 12044, 38629, 7007, 7046, 10519, $25.00
186774 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO; FACTURAS: 240694, 2351, 236404, 289, 3076, 113818, 0337, 306, 345339, 24241, 117608, 136702, 24768, 239804, 18897, 12044, 38629, 7007, 7046, 10519, $415.80
186774 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO; FACTURAS: 240694, 2351, 236404, 289, 3076, 113818, 0337, 306, 345339, 24241, 117608, 136702, 24768, 239804, 18897, 12044, 38629, 7007, 7046, 10519, $117.90
186774 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO; FACTURAS: 240694, 2351, 236404, 289, 3076, 113818, 0337, 306, 345339, 24241, 117608, 136702, 24768, 239804, 18897, 12044, 38629, 7007, 7046, 10519, $351.90
186774 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO; FACTURAS: 240694, 2351, 236404, 289, 3076, 113818, 0337, 306, 345339, 24241, 117608, 136702, 24768, 239804, 18897, 12044, 38629, 7007, 7046, 10519, $110.40
186774 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO; FACTURAS: 240694, 2351, 236404, 289, 3076, 113818, 0337, 306, 345339, 24241, 117608, 136702, 24768, 239804, 18897, 12044, 38629, 7007, 7046, 10519, $1,386.00
186774 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO; FACTURAS: 240694, 2351, 236404, 289, 3076, 113818, 0337, 306, 345339, 24241, 117608, 136702, 24768, 239804, 18897, 12044, 38629, 7007, 7046, 10519, $230.00
186774 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO; FACTURAS: 240694, 2351, 236404, 289, 3076, 113818, 0337, 306, 345339, 24241, 117608, 136702, 24768, 239804, 18897, 12044, 38629, 7007, 7046, 10519, $30.00
186774 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO; FACTURAS: 240694, 2351, 236404, 289, 3076, 113818, 0337, 306, 345339, 24241, 117608, 136702, 24768, 239804, 18897, 12044, 38629, 7007, 7046, 10519, $50.00
186774 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO; FACTURAS: 240694, 2351, 236404, 289, 3076, 113818, 0337, 306, 345339, 24241, 117608, 136702, 24768, 239804, 18897, 12044, 38629, 7007, 7046, 10519, $460.00
186774 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO; FACTURAS: 240694, 2351, 236404, 289, 3076, 113818, 0337, 306, 345339, 24241, 117608, 136702, 24768, 239804, 18897, 12044, 38629, 7007, 7046, 10519, $575.00
186774 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO; FACTURAS: 240694, 2351, 236404, 289, 3076, 113818, 0337, 306, 345339, 24241, 117608, 136702, 24768, 239804, 18897, 12044, 38629, 7007, 7046, 10519, $78.20
186774 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO; FACTURAS: 240694, 2351, 236404, 289, 3076, 113818, 0337, 306, 345339, 24241, 117608, 136702, 24768, 239804, 18897, 12044, 38629, 7007, 7046, 10519, $40.00
186774 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO; FACTURAS: 240694, 2351, 236404, 289, 3076, 113818, 0337, 306, 345339, 24241, 117608, 136702, 24768, 239804, 18897, 12044, 38629, 7007, 7046, 10519, $1,352.40
186774 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO; FACTURAS: 240694, 2351, 236404, 289, 3076, 113818, 0337, 306, 345339, 24241, 117608, 136702, 24768, 239804, 18897, 12044, 38629, 7007, 7046, 10519, $25.00
186774 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO; FACTURAS: 240694, 2351, 236404, 289, 3076, 113818, 0337, 306, 345339, 24241, 117608, 136702, 24768, 239804, 18897, 12044, 38629, 7007, 7046, 10519, $439.99
186774 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO; FACTURAS: 240694, 2351, 236404, 289, 3076, 113818, 0337, 306, 345339, 24241, 117608, 136702, 24768, 239804, 18897, 12044, 38629, 7007, 7046, 10519, $315.00
186774 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO; FACTURAS: 240694, 2351, 236404, 289, 3076, 113818, 0337, 306, 345339, 24241, 117608, 136702, 24768, 239804, 18897, 12044, 38629, 7007, 7046, 10519, $1,484.00
186774 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO; FACTURAS: 240694, 2351, 236404, 289, 3076, 113818, 0337, 306, 345339, 24241, 117608, 136702, 24768, 239804, 18897, 12044, 38629, 7007, 7046, 10519, $15.00
186774 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO; FACTURAS: 240694, 2351, 236404, 289, 3076, 113818, 0337, 306, 345339, 24241, 117608, 136702, 24768, 239804, 18897, 12044, 38629, 7007, 7046, 10519, $16.00
186774 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO; FACTURAS: 240694, 2351, 236404, 289, 3076, 113818, 0337, 306, 345339, 24241, 117608, 136702, 24768, 239804, 18897, 12044, 38629, 7007, 7046, 10519, $49.00
186774 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO; FACTURAS: 240694, 2351, 236404, 289, 3076, 113818, 0337, 306, 345339, 24241, 117608, 136702, 24768, 239804, 18897, 12044, 38629, 7007, 7046, 10519, $58.90
186774 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO; FACTURAS: 240694, 2351, 236404, 289, 3076, 113818, 0337, 306, 345339, 24241, 117608, 136702, 24768, 239804, 18897, 12044, 38629, 7007, 7046, 10519, $150.20
186774 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO; FACTURAS: 240694, 2351, 236404, 289, 3076, 113818, 0337, 306, 345339, 24241, 117608, 136702, 24768, 239804, 18897, 12044, 38629, 7007, 7046, 10519, $29.80
186774 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION TESORERIA MUNICIPAL CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO; FACTURAS: 240694, 2351, 236404, 289, 3076, 113818, 0337, 306, 345339, 24241, 117608, 136702, 24768, 239804, 18897, 12044, 38629, 7007, 7046, 10519, $946.00
186774 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO; FACTURAS: 240694, 2351, 236404, 289, 3076, 113818, 0337, 306, 345339, 24241, 117608, 136702, 24768, 239804, 18897, 12044, 38629, 7007, 7046, 10519, $21.00
186774 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO; FACTURAS: 240694, 2351, 236404, 289, 3076, 113818, 0337, 306, 345339, 24241, 117608, 136702, 24768, 239804, 18897, 12044, 38629, 7007, 7046, 10519, $35.00
186774 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO; FACTURAS: 240694, 2351, 236404, 289, 3076, 113818, 0337, 306, 345339, 24241, 117608, 136702, 24768, 239804, 18897, 12044, 38629, 7007, 7046, 10519, $1,293.75
186774 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO; FACTURAS: 240694, 2351, 236404, 289, 3076, 113818, 0337, 306, 345339, 24241, 117608, 136702, 24768, 239804, 18897, 12044, 38629, 7007, 7046, 10519, $67.62
186774 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO; FACTURAS: 240694, 2351, 236404, 289, 3076, 113818, 0337, 306, 345339, 24241, 117608, 136702, 24768, 239804, 18897, 12044, 38629, 7007, 7046, 10519, $28.00
186774 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO; FACTURAS: 240694, 2351, 236404, 289, 3076, 113818, 0337, 306, 345339, 24241, 117608, 136702, 24768, 239804, 18897, 12044, 38629, 7007, 7046, 10519, $350.40
186774 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO; FACTURAS: 240694, 2351, 236404, 289, 3076, 113818, 0337, 306, 345339, 24241, 117608, 136702, 24768, 239804, 18897, 12044, 38629, 7007, 7046, 10519, $480.00
186774 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO; FACTURAS: 240694, 2351, 236404, 289, 3076, 113818, 0337, 306, 345339, 24241, 117608, 136702, 24768, 239804, 18897, 12044, 38629, 7007, 7046, 10519, $25.00
186774 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2306 UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO; FACTURAS: 240694, 2351, 236404, 289, 3076, 113818, 0337, 306, 345339, 24241, 117608, 136702, 24768, 239804, 18897, 12044, 38629, 7007, 7046, 10519, $351.00
186774 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO; FACTURAS: 240694, 2351, 236404, 289, 3076, 113818, 0337, 306, 345339, 24241, 117608, 136702, 24768, 239804, 18897, 12044, 38629, 7007, 7046, 10519, $40.00
186773 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL CAMARA NAC. DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE GUADALAJARA CAMARA NAC. DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE GUADALAJARA.- CR 220009223 (1); CAMARA NAC. DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE GUADALAJARA, PATROCINIO ENCUENTRO INT. DE MARIACHI; FACTURAS: 105381 $3,600,000.00
186772 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ARAMBULA JIMENEZ RAFAEL ARAMBULA JIMENEZ RAFAEL.- CR 220009027 (1); SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS POR EL MES DE MAYO 2009, ORDEN 1245, FACTURAS 16689, 16688 Y; FACTURAS: 16690 $5,751.15
186771 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR DE MERCADOS ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V. ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V..- CR 220009022 (1); COMPRA DE 1 MEZCLADORA PARA FREGADERO, ORDEN 3147.; FACTURAS: 26447 $188.63
186770 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V. ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V..- CR 220009021 (1); COMPRA DE CODOS Y PEGAMENTO, ORDEN 2904.; FACTURAS: 26418 $378.14
186769 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PANTEONES ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V. ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V..- CR 220009020 (1); COMPRA DE TUBO GALVANIZADO DE 3/4" ORDEN 2961.; FACTURAS: 26416 $2,793.35
186767 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V. PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V..- CR 220009004 (1); COMPRA DE BROCHAS 6" ORDEN 3260.; FACTURAS: Q 14428 $1,259.83
186766 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SISTEMAS MAGALLANES RODRIGUEZ DOMINGO RENE MAGALLANES RODRIGUEZ DOMINGO RENE.- CR 220009002 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO OFICIO, ORDEN 3193.; FACTURAS: 20502 $4,945.00
186765 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIA GENERAL MAGALLANES RODRIGUEZ DOMINGO RENE MAGALLANES RODRIGUEZ DOMINGO RENE.- CR 220009001 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO, ORDEN 3275.; FACTURAS: 20503 $11,253.90
186764 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROMAN DE LA CRUZ FERNANDO ROMAN DE LA CRUZ FERNANDO.- CR 220009000 (1); SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA REMODELACION DE OFICINAS, ORDEN 2809.; FACTURAS: 1651 $145,417.50
186763 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ARAMBULA JIMENEZ RAFAEL ARAMBULA JIMENEZ RAFAEL.- CR 220008996 (1); SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS, PARA PANTEONES Y MDO. LIBERTAD SAN JUAN DE DIOS, ORDEN 1182.; FACTURAS: 16686, 16687 $8,395.00
186762 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3108 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIR ADM B PATRIMONIALES GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 220008993 (1); REEMBOLSO POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN FINCA UBICADA EN CALLE BELEN 220; FACTURAS: 20004014 $3,630.00
186761 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA ESTRADA CASARIN MAURICIO ALEJANDRO ESTRADA CASARIN MAURICIO ALEJANDRO.- CR 220008987 (1); PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO PNEUMUS EL DIA 31/03/2009 EN EL MIRADOR DE LA COLONIA POLANQUITO; FACTURAS: 253 $8,625.00
186760 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. MANEJO DE RESIUDOS GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220008961 (1); COMPRA DE 400 RUEDAS PARA DIABLO, ORDEN 1210.; FACTURAS: 6165 $16,100.00
186759 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA RODRIGUEZ IÑIGUEZ JOSE ANTONIO RODRIGUEZ IÑIGUEZ JOSE ANTONIO.- CR 220008893 (1); PRODUCCION DE CORTOMETRAJE "CADAVER EXQUISITO" Y PRESENTACION MUSICAL EL DIA 26/03/2009.; FACTURAS: 056 $4,928.57
186758 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES PRESIDENCIA MUNICIPAL UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA, A.C. UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA, A.C..- CR 220008872 (1); PAGO DE SUSCRIPCION SEMESTRAL DEL PERIODICO OCHO COLUMNAS PARA EL SECRETARIO PARTICULAR; FACTURAS: 19716 $800.00
186757 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION DE CULTURA PRODUCCIONES SALON, S.A. DE C.V. PRODUCCIONES SALON, S.A. DE C.V..- CR 220008894 (1); SERVICIO DE COORDINACION DEL PROYECTO DE JORGE PARDO, QUE SE LLEVARA EN EL MERCADO DE LAS FLORES; FACTURAS: 038 $11,500.00
186756 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA RUIZ RIVERA ALEJANDRO IHONATAN RUIZ RIVERA ALEJANDRO IHONATAN.- CR 220008892 (1); SERVICIO DE 3 PRESENTACIONES DE TITERES DEL GRUPO TLAKUACHE EN EL GLOBO MUSEO DEL NIÑO.; FACTURAS: 113 $11,500.00
186755 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS GRANADA RAMOS ALEJANDRO GRANADA RAMOS ALEJANDRO.- CR 220008889 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 59/09 OFICIO 409/09; FACTURAS: RECIBO $221.70
186754 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 SERFIN SF 65500749440 4201 AYUDA PARA FUNERALES Y DEFUNCION ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL TORRES CISNEROS IRENE TORRES CISNEROS IRENE.- CR 220008888 (1); GASTOS DE MARCHA POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO C.TORRES CISNEROS HECTOR EL 06/ABRIL/09; FACTURAS: OFICIO $9,552.96
186753 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION MEDICA CONAIRE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CONAIRE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220008887 (1); SERVICIO DE MANTTO. PREVENTIVO DE AIRE ACONDICIONADO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2524.; FACTURAS: 11449 $1,035.00
186752 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION MEDICA CONAIRE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CONAIRE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220008886 (1); SERVICIO DE MANTTO. PREVENTIVO DE AIRE ACONDICIONADO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2528.; FACTURAS: 11448 $2,398.90
186751 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION MEDICA CONAIRE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CONAIRE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220008885 (1); SERVICIO DE MANTTO. PREVENTIVO DE AIRE ACONDICIONADO MES ABRIL 2009, ORDEN 2515.; FACTURAS: 11447 $6,681.50
186750 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3303 SERVICIOS DE INFORMATICA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA GARCIA SANABRIA Y CIA, S.C. GARCIA SANABRIA Y CIA, S.C..- CR 220008878 (1); SERVICIO DE TALLER PRODUCTIVITY & COLLABORATION PRO, OFICIO NO.DA/DP/131/2009.; FACTURAS: A 1811 $11,500.00
186749 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA D. SINDICATURA BRAVO NAVARRO PAULINA BRAVO NAVARRO PAULINA.- CR 220008866 (1); SERVICIO DE ASESORIA Y SOPORTE TECNICO, PARA SINDICATURA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2956.; FACTURAS: 000001 $7,705.00
186748 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA FOMENTO A LA INVERSION COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220008851 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 2693.; FACTURAS: 0811 $601.57
186747 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2501 ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS DIR. PARQUES Y JARDINES ECOPLASTICOS VERDES DE AMERICA, S.A.DE C.V. ECOPLASTICOS VERDES DE AMERICA, S.A.DE C.V..- CR 220008844 (1); MACETAS DE 6 1/4 PULGADAS PARA PARQUES Y JARDINES; FACTURAS: 1934 $327,750.00
186746 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIR. RASTRO REDIA, S.A. DE C.V. REDIA, S.A. DE C.V..- CR 220008800 (1); COMPRA DE MATERIAL PARA LABORATORIO, RASTRO MPAL. ORDEN 1125.; FACTURAS: 4356 $651,273.75
186745 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS RIVERA RIOS ROBERTO RIVERA RIOS ROBERTO.- CR 220007587 (1); COMPRA DE 2 ATADOS DE POPOTE, ORDEN 2853.; FACTURAS: 0215 $850.00
186744 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010006 (1); PAGO DE ALIMENTACION DE PERSONAL, PAPELERIA IMPRESA, PAGO DE SERVICIO DE LLANTAS, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 10985, S/N, 196330, 6297, 46017, 622, 63026, S/N, 626, 58526, 19644, 6780, 335821, 335822, 6363 $230.00
186744 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010006 (1); PAGO DE ALIMENTACION DE PERSONAL, PAPELERIA IMPRESA, PAGO DE SERVICIO DE LLANTAS, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 10985, S/N, 196330, 6297, 46017, 622, 63026, S/N, 626, 58526, 19644, 6780, 335821, 335822, 6363 $577.30
186744 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010006 (1); PAGO DE ALIMENTACION DE PERSONAL, PAPELERIA IMPRESA, PAGO DE SERVICIO DE LLANTAS, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 10985, S/N, 196330, 6297, 46017, 622, 63026, S/N, 626, 58526, 19644, 6780, 335821, 335822, 6363 $105.00
186744 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010006 (1); PAGO DE ALIMENTACION DE PERSONAL, PAPELERIA IMPRESA, PAGO DE SERVICIO DE LLANTAS, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 10985, S/N, 196330, 6297, 46017, 622, 63026, S/N, 626, 58526, 19644, 6780, 335821, 335822, 6363 $144.00
186744 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010006 (1); PAGO DE ALIMENTACION DE PERSONAL, PAPELERIA IMPRESA, PAGO DE SERVICIO DE LLANTAS, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 10985, S/N, 196330, 6297, 46017, 622, 63026, S/N, 626, 58526, 19644, 6780, 335821, 335822, 6363 $90.00
186744 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010006 (1); PAGO DE ALIMENTACION DE PERSONAL, PAPELERIA IMPRESA, PAGO DE SERVICIO DE LLANTAS, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 10985, S/N, 196330, 6297, 46017, 622, 63026, S/N, 626, 58526, 19644, 6780, 335821, 335822, 6363 $322.86
186744 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010006 (1); PAGO DE ALIMENTACION DE PERSONAL, PAPELERIA IMPRESA, PAGO DE SERVICIO DE LLANTAS, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 10985, S/N, 196330, 6297, 46017, 622, 63026, S/N, 626, 58526, 19644, 6780, 335821, 335822, 6363 $69.00
186744 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010006 (1); PAGO DE ALIMENTACION DE PERSONAL, PAPELERIA IMPRESA, PAGO DE SERVICIO DE LLANTAS, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 10985, S/N, 196330, 6297, 46017, 622, 63026, S/N, 626, 58526, 19644, 6780, 335821, 335822, 6363 $53.00
186744 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2306 UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010006 (1); PAGO DE ALIMENTACION DE PERSONAL, PAPELERIA IMPRESA, PAGO DE SERVICIO DE LLANTAS, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 10985, S/N, 196330, 6297, 46017, 622, 63026, S/N, 626, 58526, 19644, 6780, 335821, 335822, 6363 $95.00
186744 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010006 (1); PAGO DE ALIMENTACION DE PERSONAL, PAPELERIA IMPRESA, PAGO DE SERVICIO DE LLANTAS, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 10985, S/N, 196330, 6297, 46017, 622, 63026, S/N, 626, 58526, 19644, 6780, 335821, 335822, 6363 $130.00
186744 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010006 (1); PAGO DE ALIMENTACION DE PERSONAL, PAPELERIA IMPRESA, PAGO DE SERVICIO DE LLANTAS, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 10985, S/N, 196330, 6297, 46017, 622, 63026, S/N, 626, 58526, 19644, 6780, 335821, 335822, 6363 $117.00
186744 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010006 (1); PAGO DE ALIMENTACION DE PERSONAL, PAPELERIA IMPRESA, PAGO DE SERVICIO DE LLANTAS, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 10985, S/N, 196330, 6297, 46017, 622, 63026, S/N, 626, 58526, 19644, 6780, 335821, 335822, 6363 $105.60
186744 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010006 (1); PAGO DE ALIMENTACION DE PERSONAL, PAPELERIA IMPRESA, PAGO DE SERVICIO DE LLANTAS, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 10985, S/N, 196330, 6297, 46017, 622, 63026, S/N, 626, 58526, 19644, 6780, 335821, 335822, 6363 $120.75
186744 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010006 (1); PAGO DE ALIMENTACION DE PERSONAL, PAPELERIA IMPRESA, PAGO DE SERVICIO DE LLANTAS, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 10985, S/N, 196330, 6297, 46017, 622, 63026, S/N, 626, 58526, 19644, 6780, 335821, 335822, 6363 $1,219.00
186744 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010006 (1); PAGO DE ALIMENTACION DE PERSONAL, PAPELERIA IMPRESA, PAGO DE SERVICIO DE LLANTAS, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 10985, S/N, 196330, 6297, 46017, 622, 63026, S/N, 626, 58526, 19644, 6780, 335821, 335822, 6363 $103.50
186744 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010006 (1); PAGO DE ALIMENTACION DE PERSONAL, PAPELERIA IMPRESA, PAGO DE SERVICIO DE LLANTAS, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 10985, S/N, 196330, 6297, 46017, 622, 63026, S/N, 626, 58526, 19644, 6780, 335821, 335822, 6363 $182.00
186744 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010006 (1); PAGO DE ALIMENTACION DE PERSONAL, PAPELERIA IMPRESA, PAGO DE SERVICIO DE LLANTAS, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 10985, S/N, 196330, 6297, 46017, 622, 63026, S/N, 626, 58526, 19644, 6780, 335821, 335822, 6363 $259.87
186744 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010006 (1); PAGO DE ALIMENTACION DE PERSONAL, PAPELERIA IMPRESA, PAGO DE SERVICIO DE LLANTAS, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 10985, S/N, 196330, 6297, 46017, 622, 63026, S/N, 626, 58526, 19644, 6780, 335821, 335822, 6363 $1,656.00
186744 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010006 (1); PAGO DE ALIMENTACION DE PERSONAL, PAPELERIA IMPRESA, PAGO DE SERVICIO DE LLANTAS, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 10985, S/N, 196330, 6297, 46017, 622, 63026, S/N, 626, 58526, 19644, 6780, 335821, 335822, 6363 $1,702.00
186744 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010006 (1); PAGO DE ALIMENTACION DE PERSONAL, PAPELERIA IMPRESA, PAGO DE SERVICIO DE LLANTAS, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 10985, S/N, 196330, 6297, 46017, 622, 63026, S/N, 626, 58526, 19644, 6780, 335821, 335822, 6363 $305.00
186744 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010006 (1); PAGO DE ALIMENTACION DE PERSONAL, PAPELERIA IMPRESA, PAGO DE SERVICIO DE LLANTAS, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 10985, S/N, 196330, 6297, 46017, 622, 63026, S/N, 626, 58526, 19644, 6780, 335821, 335822, 6363 $138.00
186744 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010006 (1); PAGO DE ALIMENTACION DE PERSONAL, PAPELERIA IMPRESA, PAGO DE SERVICIO DE LLANTAS, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 10985, S/N, 196330, 6297, 46017, 622, 63026, S/N, 626, 58526, 19644, 6780, 335821, 335822, 6363 $1,351.25
186744 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010006 (1); PAGO DE ALIMENTACION DE PERSONAL, PAPELERIA IMPRESA, PAGO DE SERVICIO DE LLANTAS, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 10985, S/N, 196330, 6297, 46017, 622, 63026, S/N, 626, 58526, 19644, 6780, 335821, 335822, 6363 $535.00
186744 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010006 (1); PAGO DE ALIMENTACION DE PERSONAL, PAPELERIA IMPRESA, PAGO DE SERVICIO DE LLANTAS, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 10985, S/N, 196330, 6297, 46017, 622, 63026, S/N, 626, 58526, 19644, 6780, 335821, 335822, 6363 $390.00
186744 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010006 (1); PAGO DE ALIMENTACION DE PERSONAL, PAPELERIA IMPRESA, PAGO DE SERVICIO DE LLANTAS, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 10985, S/N, 196330, 6297, 46017, 622, 63026, S/N, 626, 58526, 19644, 6780, 335821, 335822, 6363 $535.00
186744 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010006 (1); PAGO DE ALIMENTACION DE PERSONAL, PAPELERIA IMPRESA, PAGO DE SERVICIO DE LLANTAS, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 10985, S/N, 196330, 6297, 46017, 622, 63026, S/N, 626, 58526, 19644, 6780, 335821, 335822, 6363 $65.00
186744 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 SERFIN SF 65500749440 5203 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010006 (1); PAGO DE ALIMENTACION DE PERSONAL, PAPELERIA IMPRESA, PAGO DE SERVICIO DE LLANTAS, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 10985, S/N, 196330, 6297, 46017, 622, 63026, S/N, 626, 58526, 19644, 6780, 335821, 335822, 6363 $678.50
186744 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010006 (1); PAGO DE ALIMENTACION DE PERSONAL, PAPELERIA IMPRESA, PAGO DE SERVICIO DE LLANTAS, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 10985, S/N, 196330, 6297, 46017, 622, 63026, S/N, 626, 58526, 19644, 6780, 335821, 335822, 6363 $260.00
186744 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010006 (1); PAGO DE ALIMENTACION DE PERSONAL, PAPELERIA IMPRESA, PAGO DE SERVICIO DE LLANTAS, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 10985, S/N, 196330, 6297, 46017, 622, 63026, S/N, 626, 58526, 19644, 6780, 335821, 335822, 6363 $1,947.51
186744 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010006 (1); PAGO DE ALIMENTACION DE PERSONAL, PAPELERIA IMPRESA, PAGO DE SERVICIO DE LLANTAS, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 10985, S/N, 196330, 6297, 46017, 622, 63026, S/N, 626, 58526, 19644, 6780, 335821, 335822, 6363 $1,996.78
186744 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010006 (1); PAGO DE ALIMENTACION DE PERSONAL, PAPELERIA IMPRESA, PAGO DE SERVICIO DE LLANTAS, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 10985, S/N, 196330, 6297, 46017, 622, 63026, S/N, 626, 58526, 19644, 6780, 335821, 335822, 6363 $151.00
186744 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010006 (1); PAGO DE ALIMENTACION DE PERSONAL, PAPELERIA IMPRESA, PAGO DE SERVICIO DE LLANTAS, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 10985, S/N, 196330, 6297, 46017, 622, 63026, S/N, 626, 58526, 19644, 6780, 335821, 335822, 6363 $160.50
186744 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010006 (1); PAGO DE ALIMENTACION DE PERSONAL, PAPELERIA IMPRESA, PAGO DE SERVICIO DE LLANTAS, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 10985, S/N, 196330, 6297, 46017, 622, 63026, S/N, 626, 58526, 19644, 6780, 335821, 335822, 6363 $103.50
186744 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010006 (1); PAGO DE ALIMENTACION DE PERSONAL, PAPELERIA IMPRESA, PAGO DE SERVICIO DE LLANTAS, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 10985, S/N, 196330, 6297, 46017, 622, 63026, S/N, 626, 58526, 19644, 6780, 335821, 335822, 6363 $476.01
186744 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010006 (1); PAGO DE ALIMENTACION DE PERSONAL, PAPELERIA IMPRESA, PAGO DE SERVICIO DE LLANTAS, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 10985, S/N, 196330, 6297, 46017, 622, 63026, S/N, 626, 58526, 19644, 6780, 335821, 335822, 6363 $5,760.51
186744 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010006 (1); PAGO DE ALIMENTACION DE PERSONAL, PAPELERIA IMPRESA, PAGO DE SERVICIO DE LLANTAS, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 10985, S/N, 196330, 6297, 46017, 622, 63026, S/N, 626, 58526, 19644, 6780, 335821, 335822, 6363 $432.00
186744 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010006 (1); PAGO DE ALIMENTACION DE PERSONAL, PAPELERIA IMPRESA, PAGO DE SERVICIO DE LLANTAS, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 10985, S/N, 196330, 6297, 46017, 622, 63026, S/N, 626, 58526, 19644, 6780, 335821, 335822, 6363 $69.00
186744 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010006 (1); PAGO DE ALIMENTACION DE PERSONAL, PAPELERIA IMPRESA, PAGO DE SERVICIO DE LLANTAS, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 10985, S/N, 196330, 6297, 46017, 622, 63026, S/N, 626, 58526, 19644, 6780, 335821, 335822, 6363 $69.00
186744 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010006 (1); PAGO DE ALIMENTACION DE PERSONAL, PAPELERIA IMPRESA, PAGO DE SERVICIO DE LLANTAS, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 10985, S/N, 196330, 6297, 46017, 622, 63026, S/N, 626, 58526, 19644, 6780, 335821, 335822, 6363 $390.00
186744 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010006 (1); PAGO DE ALIMENTACION DE PERSONAL, PAPELERIA IMPRESA, PAGO DE SERVICIO DE LLANTAS, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 10985, S/N, 196330, 6297, 46017, 622, 63026, S/N, 626, 58526, 19644, 6780, 335821, 335822, 6363 $157.00
186744 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010006 (1); PAGO DE ALIMENTACION DE PERSONAL, PAPELERIA IMPRESA, PAGO DE SERVICIO DE LLANTAS, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 10985, S/N, 196330, 6297, 46017, 622, 63026, S/N, 626, 58526, 19644, 6780, 335821, 335822, 6363 $230.00
186744 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010006 (1); PAGO DE ALIMENTACION DE PERSONAL, PAPELERIA IMPRESA, PAGO DE SERVICIO DE LLANTAS, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 10985, S/N, 196330, 6297, 46017, 622, 63026, S/N, 626, 58526, 19644, 6780, 335821, 335822, 6363 $55.80
186744 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010006 (1); PAGO DE ALIMENTACION DE PERSONAL, PAPELERIA IMPRESA, PAGO DE SERVICIO DE LLANTAS, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 10985, S/N, 196330, 6297, 46017, 622, 63026, S/N, 626, 58526, 19644, 6780, 335821, 335822, 6363 $172.50
186744 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010006 (1); PAGO DE ALIMENTACION DE PERSONAL, PAPELERIA IMPRESA, PAGO DE SERVICIO DE LLANTAS, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 10985, S/N, 196330, 6297, 46017, 622, 63026, S/N, 626, 58526, 19644, 6780, 335821, 335822, 6363 $103.50
186744 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010006 (1); PAGO DE ALIMENTACION DE PERSONAL, PAPELERIA IMPRESA, PAGO DE SERVICIO DE LLANTAS, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 10985, S/N, 196330, 6297, 46017, 622, 63026, S/N, 626, 58526, 19644, 6780, 335821, 335822, 6363 $515.00
186744 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010006 (1); PAGO DE ALIMENTACION DE PERSONAL, PAPELERIA IMPRESA, PAGO DE SERVICIO DE LLANTAS, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 10985, S/N, 196330, 6297, 46017, 622, 63026, S/N, 626, 58526, 19644, 6780, 335821, 335822, 6363 $25.00
186744 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010006 (1); PAGO DE ALIMENTACION DE PERSONAL, PAPELERIA IMPRESA, PAGO DE SERVICIO DE LLANTAS, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 10985, S/N, 196330, 6297, 46017, 622, 63026, S/N, 626, 58526, 19644, 6780, 335821, 335822, 6363 $260.00
186744 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010006 (1); PAGO DE ALIMENTACION DE PERSONAL, PAPELERIA IMPRESA, PAGO DE SERVICIO DE LLANTAS, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 10985, S/N, 196330, 6297, 46017, 622, 63026, S/N, 626, 58526, 19644, 6780, 335821, 335822, 6363 $410.00
186744 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010006 (1); PAGO DE ALIMENTACION DE PERSONAL, PAPELERIA IMPRESA, PAGO DE SERVICIO DE LLANTAS, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 10985, S/N, 196330, 6297, 46017, 622, 63026, S/N, 626, 58526, 19644, 6780, 335821, 335822, 6363 $207.00
186744 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2502 SUSTANCIAS QUIMICAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010006 (1); PAGO DE ALIMENTACION DE PERSONAL, PAPELERIA IMPRESA, PAGO DE SERVICIO DE LLANTAS, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 10985, S/N, 196330, 6297, 46017, 622, 63026, S/N, 626, 58526, 19644, 6780, 335821, 335822, 6363 $1,840.00
186744 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010006 (1); PAGO DE ALIMENTACION DE PERSONAL, PAPELERIA IMPRESA, PAGO DE SERVICIO DE LLANTAS, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 10985, S/N, 196330, 6297, 46017, 622, 63026, S/N, 626, 58526, 19644, 6780, 335821, 335822, 6363 $34.00
186744 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010006 (1); PAGO DE ALIMENTACION DE PERSONAL, PAPELERIA IMPRESA, PAGO DE SERVICIO DE LLANTAS, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 10985, S/N, 196330, 6297, 46017, 622, 63026, S/N, 626, 58526, 19644, 6780, 335821, 335822, 6363 $492.25
186744 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010006 (1); PAGO DE ALIMENTACION DE PERSONAL, PAPELERIA IMPRESA, PAGO DE SERVICIO DE LLANTAS, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 10985, S/N, 196330, 6297, 46017, 622, 63026, S/N, 626, 58526, 19644, 6780, 335821, 335822, 6363 $69.00
186744 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010006 (1); PAGO DE ALIMENTACION DE PERSONAL, PAPELERIA IMPRESA, PAGO DE SERVICIO DE LLANTAS, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 10985, S/N, 196330, 6297, 46017, 622, 63026, S/N, 626, 58526, 19644, 6780, 335821, 335822, 6363 $207.00
186744 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010006 (1); PAGO DE ALIMENTACION DE PERSONAL, PAPELERIA IMPRESA, PAGO DE SERVICIO DE LLANTAS, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 10985, S/N, 196330, 6297, 46017, 622, 63026, S/N, 626, 58526, 19644, 6780, 335821, 335822, 6363 $276.00
186744 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010006 (1); PAGO DE ALIMENTACION DE PERSONAL, PAPELERIA IMPRESA, PAGO DE SERVICIO DE LLANTAS, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 10985, S/N, 196330, 6297, 46017, 622, 63026, S/N, 626, 58526, 19644, 6780, 335821, 335822, 6363 $81.00
186744 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010006 (1); PAGO DE ALIMENTACION DE PERSONAL, PAPELERIA IMPRESA, PAGO DE SERVICIO DE LLANTAS, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 10985, S/N, 196330, 6297, 46017, 622, 63026, S/N, 626, 58526, 19644, 6780, 335821, 335822, 6363 $78.00
186744 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010006 (1); PAGO DE ALIMENTACION DE PERSONAL, PAPELERIA IMPRESA, PAGO DE SERVICIO DE LLANTAS, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 10985, S/N, 196330, 6297, 46017, 622, 63026, S/N, 626, 58526, 19644, 6780, 335821, 335822, 6363 $260.00
186744 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010006 (1); PAGO DE ALIMENTACION DE PERSONAL, PAPELERIA IMPRESA, PAGO DE SERVICIO DE LLANTAS, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 10985, S/N, 196330, 6297, 46017, 622, 63026, S/N, 626, 58526, 19644, 6780, 335821, 335822, 6363 $87.60
186744 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010006 (1); PAGO DE ALIMENTACION DE PERSONAL, PAPELERIA IMPRESA, PAGO DE SERVICIO DE LLANTAS, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 10985, S/N, 196330, 6297, 46017, 622, 63026, S/N, 626, 58526, 19644, 6780, 335821, 335822, 6363 $265.00
186744 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010006 (1); PAGO DE ALIMENTACION DE PERSONAL, PAPELERIA IMPRESA, PAGO DE SERVICIO DE LLANTAS, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 10985, S/N, 196330, 6297, 46017, 622, 63026, S/N, 626, 58526, 19644, 6780, 335821, 335822, 6363 $120.75
186744 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010006 (1); PAGO DE ALIMENTACION DE PERSONAL, PAPELERIA IMPRESA, PAGO DE SERVICIO DE LLANTAS, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 10985, S/N, 196330, 6297, 46017, 622, 63026, S/N, 626, 58526, 19644, 6780, 335821, 335822, 6363 $120.75
89737 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220703 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 122675, 77877, 122802, 77891, 77860, 106782, 122241, 77804, 77853, 122514 $365.70
89737 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220703 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 122675, 77877, 122802, 77891, 77860, 106782, 122241, 77804, 77853, 122514 $1,359.30
89737 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220703 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 122675, 77877, 122802, 77891, 77860, 106782, 122241, 77804, 77853, 122514 $23.00
89737 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220703 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 122675, 77877, 122802, 77891, 77860, 106782, 122241, 77804, 77853, 122514 $2,976.20
89737 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220703 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 122675, 77877, 122802, 77891, 77860, 106782, 122241, 77804, 77853, 122514 $5,142.80
89737 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220703 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 122675, 77877, 122802, 77891, 77860, 106782, 122241, 77804, 77853, 122514 $1,221.30
89737 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220703 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 122675, 77877, 122802, 77891, 77860, 106782, 122241, 77804, 77853, 122514 $234.60
89737 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220703 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 122675, 77877, 122802, 77891, 77860, 106782, 122241, 77804, 77853, 122514 $2,571.40
89737 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220703 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 122675, 77877, 122802, 77891, 77860, 106782, 122241, 77804, 77853, 122514 $149.50
89737 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220703 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 122675, 77877, 122802, 77891, 77860, 106782, 122241, 77804, 77853, 122514 $273.70
89736 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GOMEZ GARCIA ALEJANDRA GOMEZ GARCIA ALEJANDRA.- CR 220009214 (1); PAGO A MEDICO BECARIO 1A. Y 2DA. QNA. DE ABRIL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $4,900.00
89735 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1403 APORTACIONES AL SISTEMA AHORRO RETIRO SEDAR DIR. RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR.- CR 220009123 (1); APORTACIONES DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO/09 DE LOS EMPLEADOS DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO $1,019,975.15
89734 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220008985 (1); SUMINISTRO DE 269 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 1635388 $1,367.60
89733 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220008981 (1); SUMINISTRO DE 455 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 1339884, 1339262 $1,474.37
89733 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220008981 (1); SUMINISTRO DE 455 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 1339884, 1339262 $838.87
89732 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIRECCION DE CULTURA JAUREGUI GARCIA RAFAEL JAUREGUI GARCIA RAFAEL.- CR 220008968 (1); SERVICIO DE FUMIGACION P/CONTROL DE PLAGAS EN EL PANTEON DE BELEN, DIRECCION DE BIBLIOTECAS PUBLICAS; FACTURAS: 3197 $4,050.00
89731 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIRECCION DE CULTURA JAUREGUI GARCIA RAFAEL JAUREGUI GARCIA RAFAEL.- CR 220008964 (1); SERVICIO DE FUMIGACION P/EL CONTROL DE PLAGAS EN EL GLOBO MUSEO DEL NIÑO, MUSEO DE PALEONTOLOGIA, MU; FACTURAS: 3198 $9,745.00
89730 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3202 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS SISTEMAS RSS, S.A. DE C.V. RSS, S.A. DE C.V..- CR 220008959 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO/09 DE ESPACIO FISICO EN LA CASETA LA HIGUERA MPIO DE IXTLAHUACAN DEL; FACTURAS: 17045 $13,735.60
89729 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220008958 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3294.; FACTURAS: 74172 $7,488.40
89729 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220008958 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3294.; FACTURAS: 74172 $10,993.28
89729 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220008958 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3294.; FACTURAS: 74172 $13,425.08
89728 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220008895 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3501.; FACTURAS: 74326 $7,364.88
89728 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220008895 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3501.; FACTURAS: 74326 $11,116.80
89728 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220008895 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3501.; FACTURAS: 74326 $19,917.60
89727 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA TORRES GODOY MARCO ANTONIO TORRES GODOY MARCO ANTONIO.- CR 220008890 (1); SERVICIO DE LAVADO,PULIDO Y ENCERADO DE 5 VEHICULOS DE MOTOR, EVENTO DE EXPOSICION EL DIA 20/04/2009; FACTURAS: 0038 $2,875.00
89726 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220008884 (1); SERVICIO DE EMERGENCIA A PLANTA ELECTRICA, A EDIFICIO DE LA DIR. GRAL. DE SERVICIOS MPLES.; FACTURAS: 11336 $5,750.00
89725 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220008883 (1); SERVICIO DE MONITOREO DE CARGAS PARA EL EDIFICIO CENTRAL DE LA UNIDAD REFORMA, OFICIO 254.05.2009.; FACTURAS: 11333 $10,120.00
89724 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220008881 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA NECESARIA PARA LA OFICINA, OFICIO 255.05.2009.; FACTURAS: 91084 A $2,992.92
89723 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR DE MERCADOS COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220008880 (1); COMPRA DE REFRESCOS, ORDEN 3410.; FACTURAS: 1325 $1,428.48
89722 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220008879 (1); COMPRA DE GAS LP, ORDEN 3537.; FACTURAS: 43355 $914.40
89721 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA COSIO VIDAURRI MARTINEZ OCTAVIO CESAR COSIO VIDAURRI MARTINEZ OCTAVIO CESAR.- CR 220008877 (1); SERVICIO DE IMPARTICION DE OCHO TALLERES DE FORMACION MUSICAL PARA DJS P/LA CIUDADANIA EN GRAL; FACTURAS: 4156 $11,040.00
89720 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA HERRERA MORA JOSE LUIS HERRERA MORA JOSE LUIS.- CR 220008876 (1); SERVICIO DE RETAPIZADO DE SILLAS DE VISITA Y SILLAS SECRETARIAL, OFICIO DIV/CA/RM/376/2009.; FACTURAS: 6349 $4,485.00
89719 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA MONTELLANO SOLORZANO MYRNA MONTELLANO SOLORZANO MYRNA.- CR 220008874 (1); COMPRA DE INTERRUPTOR TERMO MAGNETICO PARA EL SITE DE COMUNICACIONES DE TESORERIA MPAL; FACTURAS: 0711 $5,980.00
89718 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220008873 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3649, FACTURAS 52602, 52605 Y; FACTURAS: 52606 $13,162.60
89718 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220008873 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3649, FACTURAS 52602, 52605 Y; FACTURAS: 52606 $10,615.00
89718 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220008873 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3649, FACTURAS 52602, 52605 Y; FACTURAS: 52606 $23,962.88
89717 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220008871 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3650.; FACTURAS: 54081 $1,219.76
89717 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220008871 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3650.; FACTURAS: 54081 $6,067.92
89717 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220008871 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3650.; FACTURAS: 54081 $231.60
89716 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220008870 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 3657.; FACTURAS: 45881, 45931 $1,698.40
89716 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220008870 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 3657.; FACTURAS: 45881, 45931 $11,464.88
89716 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220008870 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 3657.; FACTURAS: 45881, 45931 $1,556.00
89716 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220008870 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 3657.; FACTURAS: 45881, 45931 $17,786.88
89715 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220008869 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 3654, FACTURAS 88035, 88036, 88037, 88204, 88309,; FACTURAS: 88310, 88311 $6,392.16
89715 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220008869 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 3654, FACTURAS 88035, 88036, 88037, 88204, 88309,; FACTURAS: 88310, 88311 $143,767.52
89715 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220008869 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 3654, FACTURAS 88035, 88036, 88037, 88204, 88309,; FACTURAS: 88310, 88311 $8,322.20
89715 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220008869 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 3654, FACTURAS 88035, 88036, 88037, 88204, 88309,; FACTURAS: 88310, 88311 $73,664.24
89714 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220008864 (1); SUMINISTRO DE 288 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 384768 $1,276.99
89713 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220008862 (1); SUMINISTRO DE 2251 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN; FACTURAS: 600125 $9,980.93
89712 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO DIR. RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220008858 (1); RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA CORRESP. A 2A QNA. DE MAYO 2009; FACTURAS: OFICIO $2,629,129.38
89712 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO DIR. RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220008858 (1); RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA CORRESP. A 2A QNA. DE MAYO 2009; FACTURAS: OFICIO $1,577,477.63
89711 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DESARROLLO URBANO TECNOLOGIA EN DOCUMENTOS, S.A. DE C.V. TECNOLOGIA EN DOCUMENTOS, S.A. DE C.V..- CR 220008852 (1); COMPRA DE 100 ARILLOS PARA ENGARGOLAR DE 1" ORDEN 3062.; FACTURAS: 70714 $400.20
89710 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS PRECIADO PEREZ SILVIA GEMA PRECIADO PEREZ SILVIA GEMA.- CR 220008848 (1); CAJA DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO PARA ESTAC. MPALES.; FACTURAS: 10075 $5,727.00
89709 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. RASTRO HASARS, S.A. DE C.V. HASARS, S.A. DE C.V..- CR 220008847 (1); SERVICIO DE DESTINO FINAL DE DESECHOS CARNICO, MES DE ABRIL 2009, ORDEN 7 FACT. 24913, 24966, 25004,; FACTURAS: 25061,25111 $62,048.26
89708 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. RASTRO HASARS, S.A. DE C.V. HASARS, S.A. DE C.V..- CR 220008845 (1); SERVICIO DE DESTINO FINAL DE DESECHOS CARNICOS, MES DE MARZO 2009, ORDEN 7, FACTURAS 24693, 24746 Y; FACTURAS: 24746,24796 $63,812.93
89707 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. SERVICIOS MUNICIPALES DISEÑOS DE CARTON, S.A. DE C.V. DISEÑOS DE CARTON, S.A. DE C.V..- CR 220008840 (1); COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO, ORDEN 3458.; FACTURAS: 13196 $2,875.00
89706 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA REGISTRO CIVIL DISEÑOS DE CARTON, S.A. DE C.V. DISEÑOS DE CARTON, S.A. DE C.V..- CR 220008839 (1); COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO, ORDEN 3465.; FACTURAS: 13197 $16,847.50
89705 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR DE MERCADOS COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220008838 (1); COMPRA DE 52 CAJAS DE COCA COLA PARA MERCADOS, ORDEN 3418.; FACTURAS: 1324 $7,724.96
89704 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V. SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V..- CR 220008821 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3531.; FACTURAS: 107870 $424.60
89704 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V. SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V..- CR 220008821 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3531.; FACTURAS: 107870 $4,191.96
89704 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V. SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V..- CR 220008821 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3531.; FACTURAS: 107870 $733.40
89703 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V. SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V..- CR 220008820 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3534.; FACTURAS: 109359 $193.00
89703 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V. SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V..- CR 220008820 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3534.; FACTURAS: 109359 $1,080.80
89703 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V. SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V..- CR 220008820 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3534.; FACTURAS: 109359 $1,281.52
89702 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V. SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V..- CR 220008819 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3503.; FACTURAS: 109614 $193.00
89702 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V. SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V..- CR 220008819 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3503.; FACTURAS: 109614 $1,173.44
89701 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V. SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V..- CR 220008818 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 2872.; FACTURAS: 108822, 109049 $772.00
89701 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V. SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V..- CR 220008818 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 2872.; FACTURAS: 108822, 109049 $733.40
89701 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V. SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V..- CR 220008818 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 2872.; FACTURAS: 108822, 109049 $965.00
89700 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR DE MERCADOS GRUPO FERRETERO ORTIZ, S.A. DE C.V. GRUPO FERRETERO ORTIZ, S.A. DE C.V..- CR 220008815 (1); COMPRA DE 15 MANGUERAS PARA HIDRANTES, ORDEN 3105.; FACTURAS: 25989 $27,703.50
89699 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PROVEJAL, S.A. DE C.V. PROVEJAL, S.A. DE C.V..- CR 220008814 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ORDEN 2229.; FACTURAS: 211748 $6,213.45
89698 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PROVEJAL, S.A. DE C.V. PROVEJAL, S.A. DE C.V..- CR 220008812 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ORDEN 648.; FACTURAS: 204419 $195.05
89697 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220008811 (1); COMPRA DE MILLARES HOJAS CONTINUA, ORDEN 3066.; FACTURAS: 2428 $40,751.40
89696 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220008810 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 3648.; FACTURAS: 81805, 81820 $4,786.40
89696 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220008810 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 3648.; FACTURAS: 81805, 81820 $82,445.40
89696 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220008810 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 3648.; FACTURAS: 81805, 81820 $9,336.00
89696 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220008810 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 3648.; FACTURAS: 81805, 81820 $795.16
89695 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220008806 (1); DIESEL Y MAGNA SIN PARA TALLER MPAL.; FACTURAS: 07453 $965.00
89695 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220008806 (1); DIESEL Y MAGNA SIN PARA TALLER MPAL.; FACTURAS: 07453 $34,333.20
89695 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220008806 (1); DIESEL Y MAGNA SIN PARA TALLER MPAL.; FACTURAS: 07453 $5,523.80
89694 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220008804 (1); MAGNA, DIESEL PREMIUM, FACT. 42610,42611,42545,42546,42547,42573,42581,42582,42583,42584,42649; FACTURAS: 42650 $1,659.80
89694 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220008804 (1); MAGNA, DIESEL PREMIUM, FACT. 42610,42611,42545,42546,42547,42573,42581,42582,42583,42584,42649; FACTURAS: 42650 $52,576.28
89694 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220008804 (1); MAGNA, DIESEL PREMIUM, FACT. 42610,42611,42545,42546,42547,42573,42581,42582,42583,42584,42649; FACTURAS: 42650 $700.20
89694 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220008804 (1); MAGNA, DIESEL PREMIUM, FACT. 42610,42611,42545,42546,42547,42573,42581,42582,42583,42584,42649; FACTURAS: 42650 $164,909.16
89693 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA IMPULSO HOSPITALARIO, S.A. DE C.V. IMPULSO HOSPITALARIO, S.A. DE C.V..- CR 220008803 (1); COMPRA DE 50 INSULINA NPH ACCION INTERMEDIA, ORDEN 3395.; FACTURAS: 117737 $5,000.00
89692 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS CONTROL ANIMAL PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 220008802 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CURACION, ORDEN 3095.; FACTURAS: 243304 $35,270.50
89691 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIR. PROMOCION SOCIAL PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 220008801 (1); COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION, ORDEN 3092.; FACTURAS: 242793 $2,312.65
89690 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220008796 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PARA TALLER PATRIA, ORDEN 3254.; FACTURAS: 21553 $26,400.55
89689 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220008795 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA, ORDEN 3042.; FACTURAS: 21525 $21,869.55
89688 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V..- CR 220008794 (1); COMPRA DE 6 TONER HP PARA LASER, ORDEN 2981.; FACTURAS: 67240 $7,068.36
89687 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. MANEJO DE RESIUDOS TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220008793 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 3288.; FACTURAS: 2436 $718.35
89686 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220008792 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 3207.; FACTURAS: 2431 $2,564.50
89685 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR DE MERCADOS TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220008791 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 3049.; FACTURAS: 2425 $381.80
89684 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO SISTEMAS TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220008790 (1); COMPRA DE CARTUCHOS HP Y ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 2811.; FACTURAS: 2420 $207,721.63
89683 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220008789 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 2332.; FACTURAS: 2378 $4,830.00
89682 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A. GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A..- CR 220008788 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 3133.; FACTURAS: 228808,228809 $1,466.80
89682 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A. GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A..- CR 220008788 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 3133.; FACTURAS: 228808,228809 $3,824.20
89681 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220008787 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3645.; FACTURAS: 53738 A $7,835.80
89681 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220008787 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3645.; FACTURAS: 53738 A $17,022.60
89681 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220008787 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3645.; FACTURAS: 53738 A $40,252.08
89680 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES MANTENIMIENTO MIVARI, S.A. DE C.V. MANTENIMIENTO MIVARI, S.A. DE C.V..- CR 220008785 (1); MANTENIMIENTOS PREVENTIVO A DOS ELEVADORES DE PASAJEROS, CORRESPONDIENTE A MAYO 2009, ORDEN 1059; FACTURAS: 0575 $6,037.50
89679 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220008784 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 3528.; FACTURAS: 161210 $3,381.36
89679 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220008784 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 3528.; FACTURAS: 161210 $18,346.16
89679 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220008784 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 3528.; FACTURAS: 161210 $768.00
89678 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220008783 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 3573.; FACTURAS: 162303 $1,196.60
89678 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220008783 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 3573.; FACTURAS: 162303 $19,825.48
89678 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220008783 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 3573.; FACTURAS: 162303 $270.20
89677 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220008782 (1); COMPRA DE ACUMULADORES PARA TALLER PATRIA, 1051.; FACTURAS: GDL00111611 $17,629.96
89676 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA SELECTO MEDICA, S.A. DE C.V. SELECTO MEDICA, S.A. DE C.V..- CR 220008781 (1); COMPRA DE BOLSA PARA ESTERILIZAR, ORDEN 2424.; FACTURAS: 5765, 5785 $42,665.00
89675 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DIR. TURISMO VIANDAS, INSUMOS, VINOS Y ALIMENTOS S.A DE C.V. VIANDAS, INSUMOS, VINOS Y ALIMENTOS S.A DE C.V..- CR 220008688 (1); MOBILIARIO Y CANAPES P/INAUGURACION D/LA EXPO. D/PINTURA D/ARTE BARROCO D/PINTOR LUIS M. ARGUELLES; FACTURAS: 9028 $2,875.00
89674 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIRECCION INGRESOS WEBPACK, S.A. DE C.V. WEBPACK, S.A. DE C.V..- CR 220008681 (1); SERVICIO DE MENSAJERIA PARA LA ENTREGA DE LICENCIAS MPALES. A CONTRIBUYENTES; FACTURAS: 9315, 9253, 9292 $2,415.00
89674 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIRECCION INGRESOS WEBPACK, S.A. DE C.V. WEBPACK, S.A. DE C.V..- CR 220008681 (1); SERVICIO DE MENSAJERIA PARA LA ENTREGA DE LICENCIAS MPALES. A CONTRIBUYENTES; FACTURAS: 9315, 9253, 9292 $3,429.30
89674 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIRECCION INGRESOS WEBPACK, S.A. DE C.V. WEBPACK, S.A. DE C.V..- CR 220008681 (1); SERVICIO DE MENSAJERIA PARA LA ENTREGA DE LICENCIAS MPALES. A CONTRIBUYENTES; FACTURAS: 9315, 9253, 9292 $676.20
89673 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION VAZQUEZ ORTEGA RODRIGO VAZQUEZ ORTEGA RODRIGO.- CR 220008680 (1); SERVICIO PARA MOVER CICLOPUERTO 001 DE UBICACION Y GENERAR PANEL INFORMATIVO PARA COPLAUR; FACTURAS: 0341 $2,852.00
89672 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COMUNICACION SOCIAL ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO.- CR 220008665 (1); IMPRESION DIGITAL URGENTE DE 500 DIPTICOS "RESTAURACION DE BANQUETAS EN AV. VALLARTA"; FACTURAS: 3635 $5,405.00
89671 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D ACCION COMUNITARIA PAC PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220008643 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA Y ESMALTE, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2379.; FACTURAS: 01 521781 $25,868.22
89670 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220008277 (1); COMPRA DE 52 GORRAS PARA PARQUE AGUA AZUL, ORDEN 2183.; FACTURAS: 27519 $1,734.20
156 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL PROMOTORA Y CONSTRUCTORA FLORES F. S.A. DE C.V. PROMOTORA Y CONSTRUCTORA FLORES F. S.A. DE C.V..- CR OPB0712 (16); PAGO DE LA EST.3 OPG-OD-CMG-CI-256/08; FACTURAS: 3122 $498,225.57
156 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL PROMOTORA Y CONSTRUCTORA FLORES F. S.A. DE C.V. PROMOTORA Y CONSTRUCTORA FLORES F. S.A. DE C.V..- CR OPB0712 (16); PAGO DE LA EST.3 OPG-OD-CMG-CI-256/08; FACTURAS: 3122 $-149,467.67
155 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL TORRES ZERMEÑO JORGE ARMANDO TORRES ZERMEÑO JORGE ARMANDO.- CR OPB0707 (16); PAGO DE LA EST.3 OPG-OD-CMG-LP-277/08; FACTURAS: 0562 $300,891.04
155 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL TORRES ZERMEÑO JORGE ARMANDO TORRES ZERMEÑO JORGE ARMANDO.- CR OPB0707 (16); PAGO DE LA EST.3 OPG-OD-CMG-LP-277/08; FACTURAS: 0562 $-90,267.31
154 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS C&C URBANIZACION Y EDIFICACION SA DE C.V. C&C URBANIZACION Y EDIFICACION SA DE C.V..- CR OPB0706 (16); PAGO DEL 30% ANT. OPG-CMG-EQP-LP-065/09; FACTURAS: 0133 $2,087,218.98
153 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL Construcciones y Asfalticos Nilla S.A. de C.V. CONSTRUCCIONES Y ASFALTICOS NILLA S.A. DE C.V..- CR OPB0699 (16); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-CMG-CI-201/08-A; FACTURAS: 0335 $658,577.43
153 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL Construcciones y Asfalticos Nilla S.A. de C.V. CONSTRUCCIONES Y ASFALTICOS NILLA S.A. DE C.V..- CR OPB0699 (16); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-CMG-CI-201/08-A; FACTURAS: 0335 $-197,573.23
152 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL IMEX CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. IMEX CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0691 (16); PAGO DE LA EST.4 OPG-OD-CMG-CI-262/08; FACTURAS: 760 $200,386.81
152 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL IMEX CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. IMEX CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0691 (16); PAGO DE LA EST.4 OPG-OD-CMG-CI-262/08; FACTURAS: 760 $-60,116.04
151 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL IMEX CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. IMEX CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0685 (16); PAGO DE LA EST.3 OPG-OD-CMG-CI-262/08; FACTURAS: 757 $248,614.10
151 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL IMEX CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. IMEX CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0685 (16); PAGO DE LA EST.3 OPG-OD-CMG-CI-262/08; FACTURAS: 757 $-74,584.23
150 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL GRUPO IRLANDA S.A. DE C.V. GRUPO IRLANDA S.A. DE C.V..- CR OPB0617 (16); PAGO DE LA EST.4 OPG-OD-CMG-CI-255/08; FACTURAS: 0422 $996,038.41
150 Detalle Factura de click aquí 01/06/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL GRUPO IRLANDA S.A. DE C.V. GRUPO IRLANDA S.A. DE C.V..- CR OPB0617 (16); PAGO DE LA EST.4 OPG-OD-CMG-CI-255/08; FACTURAS: 0422 $-298,811.52
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