Consulta de Cheques a Proveedores Mayo 2009

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Información Mensual de Cheques Proveedores Mayo 2009
No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
186742 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN ***9440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS REYES GONZALEZ ROBERTO JOSE REYES GONZALEZ ROBERTO JOSE.- CR 220009023 (1); COMPRA DE 2250 SACOS DE MORTERO ASFALTICO, FINIQUITO DE LA ORDEN 2815.; FACTURAS: 4149 $773,437.50
186741 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN ***9440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL OLIVARES GUZMAN ARMANDO OLIVARES GUZMAN ARMANDO.- CR 220008962 (1); COOPERACION DIRECTA CON LA DIRECCION JURIDICA CONTENSIOSA; FACTURAS: 0015 $12,075.00
186740 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220008850 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA ORDEN 2923.; FACTURAS: 0880 $1,585.29
186739 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN ***9440 2503 PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES DIR. PARQUES Y JARDINES JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO.- CR 220008843 (1); 8 SUSTRATO SUNSHINE MIX 3 PARA PARQUES Y JARDINES; FACTURAS: 0067 $3,358.00
186738 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN ***9440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL NOTMUSA, S.A. DE C.V. NOTMUSA, S.A. DE C.V..- CR 220008841 (1); RECORD GUADALAJARA INSERCIONES VARIAS DEL 27 Y 29 DE ABR. 2009; FACTURAS: 69989 $29,717.15
186737 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA SISTEMAS GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220008798 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA , ORDEN 3118.; FACTURAS: 14741 $15,108.70
186736 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN ***9440 3302 CAPACITACION DIR. TURISMO INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO.- CR 220008690 (1); CURSO DE INGLES AVANZADO PARA 7PERSONAS E INGLES INTERMEDIO PARA 10 PERSONAS; FACTURAS: 14905 $4,250.00
186735 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN ***9440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. TURISMO BECERRA HERNANDEZ MARIANO BECERRA HERNANDEZ MARIANO.- CR 220008689 (1); LETREROS EN ACRILICO ROTULADOS C/NOMBRES DE DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS D/TURISMO Y PROM. ECONOMICA; FACTURAS: 2521 $3,300.50
186734 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN ***9440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA AGUILAR RAMOS BERENICE DOLORES AGUILAR RAMOS BERENICE DOLORES.- CR 220008568 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 18 JUN. 2008; FACTURAS: OFICIO $442.66
186734 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN ***9440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA AGUILAR RAMOS BERENICE DOLORES AGUILAR RAMOS BERENICE DOLORES.- CR 220008568 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 18 JUN. 2008; FACTURAS: OFICIO $57.60
186734 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN ***9440 1306 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS DIR. RECURSOS HUMANOS AGUILAR RAMOS BERENICE DOLORES AGUILAR RAMOS BERENICE DOLORES.- CR 220008568 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 18 JUN. 2008; FACTURAS: OFICIO $160.80
186734 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN ***9440 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA AGUILAR RAMOS BERENICE DOLORES AGUILAR RAMOS BERENICE DOLORES.- CR 220008568 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 18 JUN. 2008; FACTURAS: OFICIO $19.66
186734 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN ***9440 1308 APOYO PARA TRANSPORTE DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA AGUILAR RAMOS BERENICE DOLORES AGUILAR RAMOS BERENICE DOLORES.- CR 220008568 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 18 JUN. 2008; FACTURAS: OFICIO $17.33
186734 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN ***9440 1301 PRIMA QUINQUENAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA AGUILAR RAMOS BERENICE DOLORES AGUILAR RAMOS BERENICE DOLORES.- CR 220008568 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 18 JUN. 2008; FACTURAS: OFICIO $6.79
186734 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN ***9440 1309 APOYO PARA GUARDERIA DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA AGUILAR RAMOS BERENICE DOLORES AGUILAR RAMOS BERENICE DOLORES.- CR 220008568 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 18 JUN. 2008; FACTURAS: OFICIO $33.33
186734 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN ***9440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA AGUILAR RAMOS BERENICE DOLORES AGUILAR RAMOS BERENICE DOLORES.- CR 220008568 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 18 JUN. 2008; FACTURAS: OFICIO $7,437.00
186733 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN ***9440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA PRADO PAZ MA. EUGENIA PRADO PAZ MA. EUGENIA.- CR 220008567 (1); FINIQUITO DE MERCADO PEÑA ALEJANDRO QUIEN FALLECIERA EL 10 DE ABR. 2009; FACTURAS: OFICIO $14,456.88
186733 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN ***9440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA PRADO PAZ MA. EUGENIA PRADO PAZ MA. EUGENIA.- CR 220008567 (1); FINIQUITO DE MERCADO PEÑA ALEJANDRO QUIEN FALLECIERA EL 10 DE ABR. 2009; FACTURAS: OFICIO $6,038.41
186733 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN ***9440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA PRADO PAZ MA. EUGENIA PRADO PAZ MA. EUGENIA.- CR 220008567 (1); FINIQUITO DE MERCADO PEÑA ALEJANDRO QUIEN FALLECIERA EL 10 DE ABR. 2009; FACTURAS: OFICIO $391.87
186732 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN ***9440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA REA VALDERRAMA ISRAEL ENRIQUE REA VALDERRAMA ISRAEL ENRIQUE.- CR 220008566 (1); FINIQUITO DE VALDERRAMA HDEZ. MARIA MAGDALENA QUIEN FALLECIERA EL 22 DE FEB. 2009; FACTURAS: OFICIO $575.16
186732 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN ***9440 1301 PRIMA QUINQUENAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA REA VALDERRAMA ISRAEL ENRIQUE REA VALDERRAMA ISRAEL ENRIQUE.- CR 220008566 (1); FINIQUITO DE VALDERRAMA HDEZ. MARIA MAGDALENA QUIEN FALLECIERA EL 22 DE FEB. 2009; FACTURAS: OFICIO $37.28
186732 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN ***9440 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA REA VALDERRAMA ISRAEL ENRIQUE REA VALDERRAMA ISRAEL ENRIQUE.- CR 220008566 (1); FINIQUITO DE VALDERRAMA HDEZ. MARIA MAGDALENA QUIEN FALLECIERA EL 22 DE FEB. 2009; FACTURAS: OFICIO $31.50
186732 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN ***9440 1308 APOYO PARA TRANSPORTE DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA REA VALDERRAMA ISRAEL ENRIQUE REA VALDERRAMA ISRAEL ENRIQUE.- CR 220008566 (1); FINIQUITO DE VALDERRAMA HDEZ. MARIA MAGDALENA QUIEN FALLECIERA EL 22 DE FEB. 2009; FACTURAS: OFICIO $25.66
186732 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN ***9440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA REA VALDERRAMA ISRAEL ENRIQUE REA VALDERRAMA ISRAEL ENRIQUE.- CR 220008566 (1); FINIQUITO DE VALDERRAMA HDEZ. MARIA MAGDALENA QUIEN FALLECIERA EL 22 DE FEB. 2009; FACTURAS: OFICIO $593.42
186732 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN ***9440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA REA VALDERRAMA ISRAEL ENRIQUE REA VALDERRAMA ISRAEL ENRIQUE.- CR 220008566 (1); FINIQUITO DE VALDERRAMA HDEZ. MARIA MAGDALENA QUIEN FALLECIERA EL 22 DE FEB. 2009; FACTURAS: OFICIO $236.64
186732 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN ***9440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA REA VALDERRAMA ISRAEL ENRIQUE REA VALDERRAMA ISRAEL ENRIQUE.- CR 220008566 (1); FINIQUITO DE VALDERRAMA HDEZ. MARIA MAGDALENA QUIEN FALLECIERA EL 22 DE FEB. 2009; FACTURAS: OFICIO $59.16
186731 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN ***9440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA REA VALDERRAMA CESAR NOE REA VALDERRAMA CESAR NOE.- CR 220008565 (1); FINIQUITO DE VALDERRAMA HDEZ. M ARIA MAGDALENA QUIEN FALLECIERA EL 22 DE FEB. 2009; FACTURAS: OFICIO $575.16
186731 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN ***9440 1301 PRIMA QUINQUENAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA REA VALDERRAMA CESAR NOE REA VALDERRAMA CESAR NOE.- CR 220008565 (1); FINIQUITO DE VALDERRAMA HDEZ. M ARIA MAGDALENA QUIEN FALLECIERA EL 22 DE FEB. 2009; FACTURAS: OFICIO $37.28
186731 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN ***9440 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA REA VALDERRAMA CESAR NOE REA VALDERRAMA CESAR NOE.- CR 220008565 (1); FINIQUITO DE VALDERRAMA HDEZ. M ARIA MAGDALENA QUIEN FALLECIERA EL 22 DE FEB. 2009; FACTURAS: OFICIO $31.50
186731 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN ***9440 1308 APOYO PARA TRANSPORTE DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA REA VALDERRAMA CESAR NOE REA VALDERRAMA CESAR NOE.- CR 220008565 (1); FINIQUITO DE VALDERRAMA HDEZ. M ARIA MAGDALENA QUIEN FALLECIERA EL 22 DE FEB. 2009; FACTURAS: OFICIO $25.66
186731 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN ***9440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA REA VALDERRAMA CESAR NOE REA VALDERRAMA CESAR NOE.- CR 220008565 (1); FINIQUITO DE VALDERRAMA HDEZ. M ARIA MAGDALENA QUIEN FALLECIERA EL 22 DE FEB. 2009; FACTURAS: OFICIO $593.42
186731 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN ***9440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA REA VALDERRAMA CESAR NOE REA VALDERRAMA CESAR NOE.- CR 220008565 (1); FINIQUITO DE VALDERRAMA HDEZ. M ARIA MAGDALENA QUIEN FALLECIERA EL 22 DE FEB. 2009; FACTURAS: OFICIO $236.64
186731 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN ***9440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA REA VALDERRAMA CESAR NOE REA VALDERRAMA CESAR NOE.- CR 220008565 (1); FINIQUITO DE VALDERRAMA HDEZ. M ARIA MAGDALENA QUIEN FALLECIERA EL 22 DE FEB. 2009; FACTURAS: OFICIO $59.16
186730 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN ***9440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. PARQUES Y JARDINES DAVALOS GONZALEZ EUTIMIO DAVALOS GONZALEZ EUTIMIO.- CR 220008561 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: OFICIO $1,947.50
186730 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN ***9440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. PARQUES Y JARDINES DAVALOS GONZALEZ EUTIMIO DAVALOS GONZALEZ EUTIMIO.- CR 220008561 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: OFICIO $779.00
186730 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN ***9440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. PARQUES Y JARDINES DAVALOS GONZALEZ EUTIMIO DAVALOS GONZALEZ EUTIMIO.- CR 220008561 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: OFICIO $194.75
186729 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN ***9440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. SEGURIDAD PUBLICA VILLALOBOS OROZCO GUADALUPE VILLALOBOS OROZCO GUADALUPE.- CR 220008552 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE MARZO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $2,820.40
186729 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN ***9440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. SEGURIDAD PUBLICA VILLALOBOS OROZCO GUADALUPE VILLALOBOS OROZCO GUADALUPE.- CR 220008552 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE MARZO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $1,127.03
186729 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN ***9440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA VILLALOBOS OROZCO GUADALUPE VILLALOBOS OROZCO GUADALUPE.- CR 220008552 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE MARZO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $225.57
186728 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN ***9440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA BRAVO PEREZ ALBERTO BRAVO PEREZ ALBERTO.- CR 220008545 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 26 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $2,717.82
186728 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN ***9440 1306 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS DIR. RECURSOS HUMANOS BRAVO PEREZ ALBERTO BRAVO PEREZ ALBERTO.- CR 220008545 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 26 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $666.66
186728 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN ***9440 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA BRAVO PEREZ ALBERTO BRAVO PEREZ ALBERTO.- CR 220008545 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 26 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $98.33
186728 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN ***9440 1308 APOYO PARA TRANSPORTE DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA BRAVO PEREZ ALBERTO BRAVO PEREZ ALBERTO.- CR 220008545 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 26 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $86.66
186728 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN ***9440 1301 PRIMA QUINQUENAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA BRAVO PEREZ ALBERTO BRAVO PEREZ ALBERTO.- CR 220008545 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 26 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $35.50
186728 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN ***9440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA BRAVO PEREZ ALBERTO BRAVO PEREZ ALBERTO.- CR 220008545 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 26 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $1,175.16
186728 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN ***9440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA BRAVO PEREZ ALBERTO BRAVO PEREZ ALBERTO.- CR 220008545 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 26 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $467.06
186728 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN ***9440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA BRAVO PEREZ ALBERTO BRAVO PEREZ ALBERTO.- CR 220008545 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 26 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $92.40
186726 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. JURIDICA MUNICIPAL GARCIA BARRANCO JAIME ALFONSO GARCIA BARRANCO JAIME ALFONSO.- CR 220008867 (1); CUMPLIMIENTO AL LAUDO DE FECHA 18 DE MAYO DE 2008 DENTRO DE JUICIO DE TRABAJO EXP. 1235/2008-C2; FACTURAS: OFICIO $28,969.88
186725 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. JURIDICA MUNICIPAL CARDENAS SIORDIA JAIME CARDENAS SIORDIA JAIME.- CR 220008865 (1); CUMPLIMIENTO AL LAUDO DE FECHA 18 DE MAYO DE 2008 DENTRO DEL JUICIO DE TRABAJO EXP. 1235/2008-C2; FACTURAS: OFICIO $28,000.00
186724 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. JURIDICA MUNICIPAL MOYA GONZALEZ JOSE MANUEL MOYA GONZALEZ JOSE MANUEL.- CR 220008835 (1); CUMPLIMIENTO A LAUDO DE FECHA 18 DE MAYO DE 2008 DENTRO DE JUICIO DE TRABAJO EXP. 1235/2008-C2; FACTURAS: OFICIO $37,240.00
186723 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. JURIDICA MUNICIPAL CARDENAS PLASCENCIA DANIEL CARDENAS PLASCENCIA DANIEL.- CR 220008833 (1); CUMPLIMIENTO A LAUDO DE FECHA 18 DE MAYO DE 2008, DENTRO DE JUICIO DE TRABAJO EXP. 1235/2008-C2; FACTURAS: OFICIO $54,822.18
186616 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220664 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 354, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 364, 365, 366, 367, 372, 373, 374, 375, 377, 378 $9,343.75
186616 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220664 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 354, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 364, 365, 366, 367, 372, 373, 374, 375, 377, 378 $966.00
186616 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220664 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 354, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 364, 365, 366, 367, 372, 373, 374, 375, 377, 378 $172.50
186616 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220664 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 354, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 364, 365, 366, 367, 372, 373, 374, 375, 377, 378 $506.00
186616 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220664 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 354, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 364, 365, 366, 367, 372, 373, 374, 375, 377, 378 $9,997.79
186616 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220664 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 354, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 364, 365, 366, 367, 372, 373, 374, 375, 377, 378 $10,307.45
186616 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220664 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 354, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 364, 365, 366, 367, 372, 373, 374, 375, 377, 378 $3,055.76
186616 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220664 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 354, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 364, 365, 366, 367, 372, 373, 374, 375, 377, 378 $3,546.60
186616 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220664 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 354, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 364, 365, 366, 367, 372, 373, 374, 375, 377, 378 $966.00
186616 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220664 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 354, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 364, 365, 366, 367, 372, 373, 374, 375, 377, 378 $966.00
186616 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220664 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 354, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 364, 365, 366, 367, 372, 373, 374, 375, 377, 378 $966.00
186616 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220664 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 354, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 364, 365, 366, 367, 372, 373, 374, 375, 377, 378 $5,655.70
186616 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220664 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 354, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 364, 365, 366, 367, 372, 373, 374, 375, 377, 378 $966.00
186616 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220664 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 354, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 364, 365, 366, 367, 372, 373, 374, 375, 377, 378 $966.00
186616 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220664 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 354, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 364, 365, 366, 367, 372, 373, 374, 375, 377, 378 $968.30
186616 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220664 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 354, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 364, 365, 366, 367, 372, 373, 374, 375, 377, 378 $9,850.35
186616 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220664 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 354, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 364, 365, 366, 367, 372, 373, 374, 375, 377, 378 $2,990.00
186615 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN ***9440 3301 ASESORIA REGIDURIA 10 MATA AVILA JOSE LUIS MATA AVILA JOSE LUIS.- CR 220008875 (1); ASESORIA LEGAL, TECNICA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 0058 $9,200.00
186614 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JUZGADOS MUNICIPALES MAGALLANES RODRIGUEZ DOMINGO RENE MAGALLANES RODRIGUEZ DOMINGO RENE.- CR 220008836 (1); COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, ORDEN 3274.; FACTURAS: 20501 $45,080.00
186613 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CONTACTO CIUDADANO MAGALLANES RODRIGUEZ DOMINGO RENE MAGALLANES RODRIGUEZ DOMINGO RENE.- CR 220008834 (1); COMPRA DE PAQUETES DE HOJAS TAMAÑO OFICIO, ORDEN 3192.; FACTURAS: 20504 $1,978.00
186612 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA COMSER DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V. COMSER DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220008750 (1); COMPRA DE DESAYUNOS, COMIDAS Y CENAS PARA PERSONAL Y PACIENTES HOSPITALIZADOS, ORDEN 857.; FACTURAS: 423,428,0362 $266,598.75
186611 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN ***9440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CASILLAS FIGUEROA JOSE GABRIEL CASILLAS FIGUEROA JOSE GABRIEL.- CR 220008683 (1); REEMPLAZO DE PLAFONES DE TABLA TEXTURIZADA Y REPOSICION DE TABLA ROCA EN BIENES PATRIMONIALES; FACTURAS: 0314 $4,980.65
186610 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN ***9440 3302 CAPACITACION DIR. COORDINACION Y PLANEACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA.- CR 220008677 (1); INSCRIPCION D/VICTOR MTEZ. EVENTO EXPO DESARROLLO INMOBILIARIO:THE REAL ESTATE SHOW 2009 EN MEXICO; FACTURAS: 2325 $9,775.00
186609 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN ***9440 3109 SERVICIO DE AGUA DIR ADM B PATRIMONIALES TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 220008670 (1); REEMBOLSO POR PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE BODEGA UBICADA EN CALLE ALDAMA NO.624; FACTURAS: 100440528 $223.00
186608 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN ***9440 3301 ASESORIA D. SINDICATURA PEÑALOZA MAYORGA CARLA JANETTE PEÑALOZA MAYORGA CARLA JANETTE.- CR 220008661 (1); SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL DE LAS ADJUDICACIONES EFECTUADAS POR REQUISICION, ORDEN 2325.; FACTURAS: 0011 $9,430.00
186606 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN ***9440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIR. PARQUES Y JARDINES CHEMLAB, S.A. DE C.V. CHEMLAB, S.A. DE C.V..- CR 220008626 (1); MATERIAL DE LABORATORIO PARA PARQUES Y JAARDINES; FACTURAS: 37824 $10,144.15
186605 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN ***9440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A. MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A..- CR 220008616 (1); SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE A MARZO 2009, RASTRO MPAL. PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1171.; FACTURAS: 15969 $6,900.00
186604 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN ***9440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. RASTRO CASA SOMMER, S.A. DE C.V. CASA SOMMER, S.A. DE C.V..- CR 220008613 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 2934.; FACTURAS: AF 0329 $2,725.50
186603 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN ***9440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION MEDICA GALVAN QUESADA EVERARDO GALVAN QUESADA EVERARDO.- CR 220008550 (1); COMPRA DE BLOCK DE HOJA DE REGISTRO DE CONSULTAS, ORDEN 2652.; FACTURAS: 0014008 $3,891.60
186602 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA FLORES BOLIVAR DAVID ERNESTO FLORES BOLIVAR DAVID ERNESTO.- CR 220008408 (1); SERVICIO DE PRODUCCION DE "JUEVES DE GARAGE" EN EL MES DE MARZO DE 2009; FACTURAS: 251 $11,500.00
186600 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN ***9440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIR. GRAL EDUCACION LUCIO LOPEZ EDUARDO LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010015 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 10419, 365, 3539, 4098, 4094, 825, 6106, 5948, 10231, 1682, 8837, 1486, 134, 135, obl 0150, 1147, 5516 $179.13
186600 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN ***9440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PROGRAMAS COMPENSATORIOS LUCIO LOPEZ EDUARDO LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010015 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 10419, 365, 3539, 4098, 4094, 825, 6106, 5948, 10231, 1682, 8837, 1486, 134, 135, obl 0150, 1147, 5516 $1,023.50
186600 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROGRAMAS COMPENSATORIOS LUCIO LOPEZ EDUARDO LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010015 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 10419, 365, 3539, 4098, 4094, 825, 6106, 5948, 10231, 1682, 8837, 1486, 134, 135, obl 0150, 1147, 5516 $90.00
186600 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROGRAMAS COMPENSATORIOS LUCIO LOPEZ EDUARDO LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010015 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 10419, 365, 3539, 4098, 4094, 825, 6106, 5948, 10231, 1682, 8837, 1486, 134, 135, obl 0150, 1147, 5516 $266.00
186600 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROGRAMAS COMPENSATORIOS LUCIO LOPEZ EDUARDO LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010015 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 10419, 365, 3539, 4098, 4094, 825, 6106, 5948, 10231, 1682, 8837, 1486, 134, 135, obl 0150, 1147, 5516 $92.00
186600 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROGRAMAS COMPENSATORIOS LUCIO LOPEZ EDUARDO LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010015 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 10419, 365, 3539, 4098, 4094, 825, 6106, 5948, 10231, 1682, 8837, 1486, 134, 135, obl 0150, 1147, 5516 $495.00
186600 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROGRAMAS COMPENSATORIOS LUCIO LOPEZ EDUARDO LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010015 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 10419, 365, 3539, 4098, 4094, 825, 6106, 5948, 10231, 1682, 8837, 1486, 134, 135, obl 0150, 1147, 5516 $980.00
186600 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN ***9440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIR. GRAL EDUCACION LUCIO LOPEZ EDUARDO LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010015 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 10419, 365, 3539, 4098, 4094, 825, 6106, 5948, 10231, 1682, 8837, 1486, 134, 135, obl 0150, 1147, 5516 $39.40
186600 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROGRAMAS COMPENSATORIOS LUCIO LOPEZ EDUARDO LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010015 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 10419, 365, 3539, 4098, 4094, 825, 6106, 5948, 10231, 1682, 8837, 1486, 134, 135, obl 0150, 1147, 5516 $70.00
186600 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROGRAMAS COMPENSATORIOS LUCIO LOPEZ EDUARDO LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010015 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 10419, 365, 3539, 4098, 4094, 825, 6106, 5948, 10231, 1682, 8837, 1486, 134, 135, obl 0150, 1147, 5516 $50.70
186600 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROGRAMAS COMPENSATORIOS LUCIO LOPEZ EDUARDO LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010015 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 10419, 365, 3539, 4098, 4094, 825, 6106, 5948, 10231, 1682, 8837, 1486, 134, 135, obl 0150, 1147, 5516 $600.00
186600 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROGRAMAS COMPENSATORIOS LUCIO LOPEZ EDUARDO LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010015 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 10419, 365, 3539, 4098, 4094, 825, 6106, 5948, 10231, 1682, 8837, 1486, 134, 135, obl 0150, 1147, 5516 $68.00
186600 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROGRAMAS COMPENSATORIOS LUCIO LOPEZ EDUARDO LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010015 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 10419, 365, 3539, 4098, 4094, 825, 6106, 5948, 10231, 1682, 8837, 1486, 134, 135, obl 0150, 1147, 5516 $200.00
186600 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROGRAMAS COMPENSATORIOS LUCIO LOPEZ EDUARDO LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010015 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 10419, 365, 3539, 4098, 4094, 825, 6106, 5948, 10231, 1682, 8837, 1486, 134, 135, obl 0150, 1147, 5516 $73.00
186600 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN ***9440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PROGRAMAS COMPENSATORIOS LUCIO LOPEZ EDUARDO LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010015 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 10419, 365, 3539, 4098, 4094, 825, 6106, 5948, 10231, 1682, 8837, 1486, 134, 135, obl 0150, 1147, 5516 $772.80
186600 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROGRAMAS COMPENSATORIOS LUCIO LOPEZ EDUARDO LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010015 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 10419, 365, 3539, 4098, 4094, 825, 6106, 5948, 10231, 1682, 8837, 1486, 134, 135, obl 0150, 1147, 5516 $6,888.50
186600 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN ***9440 2301 HERRAMIENTAS MENORES PROGRAMAS COMPENSATORIOS LUCIO LOPEZ EDUARDO LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010015 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 10419, 365, 3539, 4098, 4094, 825, 6106, 5948, 10231, 1682, 8837, 1486, 134, 135, obl 0150, 1147, 5516 $387.30
186599 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN ***9440 2306 UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520004 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE MARZO AL 08 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: B 47180, 332, F 13033, F 13019, 125537, GMUSB 116802, GMUSB 115264, GMUSB 112504, GMUSB 116748, GMUSB 114246, 345312, 345313, FR0006658, FR00 $283.40
186599 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520004 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE MARZO AL 08 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: B 47180, 332, F 13033, F 13019, 125537, GMUSB 116802, GMUSB 115264, GMUSB 112504, GMUSB 116748, GMUSB 114246, 345312, 345313, FR0006658, FR00 $196.00
186599 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN ***9440 2306 UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520004 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE MARZO AL 08 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: B 47180, 332, F 13033, F 13019, 125537, GMUSB 116802, GMUSB 115264, GMUSB 112504, GMUSB 116748, GMUSB 114246, 345312, 345313, FR0006658, FR00 $370.00
186599 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520004 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE MARZO AL 08 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: B 47180, 332, F 13033, F 13019, 125537, GMUSB 116802, GMUSB 115264, GMUSB 112504, GMUSB 116748, GMUSB 114246, 345312, 345313, FR0006658, FR00 $237.30
186599 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN ***9440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520004 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE MARZO AL 08 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: B 47180, 332, F 13033, F 13019, 125537, GMUSB 116802, GMUSB 115264, GMUSB 112504, GMUSB 116748, GMUSB 114246, 345312, 345313, FR0006658, FR00 $1,800.32
186599 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN ***9440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520004 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE MARZO AL 08 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: B 47180, 332, F 13033, F 13019, 125537, GMUSB 116802, GMUSB 115264, GMUSB 112504, GMUSB 116748, GMUSB 114246, 345312, 345313, FR0006658, FR00 $160.00
186599 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN ***9440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520004 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE MARZO AL 08 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: B 47180, 332, F 13033, F 13019, 125537, GMUSB 116802, GMUSB 115264, GMUSB 112504, GMUSB 116748, GMUSB 114246, 345312, 345313, FR0006658, FR00 $282.00
186599 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN ***9440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520004 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE MARZO AL 08 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: B 47180, 332, F 13033, F 13019, 125537, GMUSB 116802, GMUSB 115264, GMUSB 112504, GMUSB 116748, GMUSB 114246, 345312, 345313, FR0006658, FR00 $1,805.50
186599 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN ***9440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520004 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE MARZO AL 08 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: B 47180, 332, F 13033, F 13019, 125537, GMUSB 116802, GMUSB 115264, GMUSB 112504, GMUSB 116748, GMUSB 114246, 345312, 345313, FR0006658, FR00 $558.53
186599 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN ***9440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520004 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE MARZO AL 08 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: B 47180, 332, F 13033, F 13019, 125537, GMUSB 116802, GMUSB 115264, GMUSB 112504, GMUSB 116748, GMUSB 114246, 345312, 345313, FR0006658, FR00 $828.20
186599 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN ***9440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520004 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE MARZO AL 08 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: B 47180, 332, F 13033, F 13019, 125537, GMUSB 116802, GMUSB 115264, GMUSB 112504, GMUSB 116748, GMUSB 114246, 345312, 345313, FR0006658, FR00 $1,932.00
186599 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN ***9440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520004 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE MARZO AL 08 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: B 47180, 332, F 13033, F 13019, 125537, GMUSB 116802, GMUSB 115264, GMUSB 112504, GMUSB 116748, GMUSB 114246, 345312, 345313, FR0006658, FR00 $38.00
186599 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN ***9440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520004 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE MARZO AL 08 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: B 47180, 332, F 13033, F 13019, 125537, GMUSB 116802, GMUSB 115264, GMUSB 112504, GMUSB 116748, GMUSB 114246, 345312, 345313, FR0006658, FR00 $210.01
186599 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN ***9440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520004 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE MARZO AL 08 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: B 47180, 332, F 13033, F 13019, 125537, GMUSB 116802, GMUSB 115264, GMUSB 112504, GMUSB 116748, GMUSB 114246, 345312, 345313, FR0006658, FR00 $805.00
186599 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520004 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE MARZO AL 08 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: B 47180, 332, F 13033, F 13019, 125537, GMUSB 116802, GMUSB 115264, GMUSB 112504, GMUSB 116748, GMUSB 114246, 345312, 345313, FR0006658, FR00 $143.53
186599 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520004 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE MARZO AL 08 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: B 47180, 332, F 13033, F 13019, 125537, GMUSB 116802, GMUSB 115264, GMUSB 112504, GMUSB 116748, GMUSB 114246, 345312, 345313, FR0006658, FR00 $336.00
186599 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520004 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE MARZO AL 08 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: B 47180, 332, F 13033, F 13019, 125537, GMUSB 116802, GMUSB 115264, GMUSB 112504, GMUSB 116748, GMUSB 114246, 345312, 345313, FR0006658, FR00 $110.00
186599 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN ***9440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520004 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE MARZO AL 08 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: B 47180, 332, F 13033, F 13019, 125537, GMUSB 116802, GMUSB 115264, GMUSB 112504, GMUSB 116748, GMUSB 114246, 345312, 345313, FR0006658, FR00 $544.82
186599 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520004 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE MARZO AL 08 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: B 47180, 332, F 13033, F 13019, 125537, GMUSB 116802, GMUSB 115264, GMUSB 112504, GMUSB 116748, GMUSB 114246, 345312, 345313, FR0006658, FR00 $182.00
186599 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN ***9440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520004 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE MARZO AL 08 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: B 47180, 332, F 13033, F 13019, 125537, GMUSB 116802, GMUSB 115264, GMUSB 112504, GMUSB 116748, GMUSB 114246, 345312, 345313, FR0006658, FR00 $494.50
186599 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN ***9440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520004 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE MARZO AL 08 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: B 47180, 332, F 13033, F 13019, 125537, GMUSB 116802, GMUSB 115264, GMUSB 112504, GMUSB 116748, GMUSB 114246, 345312, 345313, FR0006658, FR00 $1,924.41
186599 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN ***9440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520004 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE MARZO AL 08 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: B 47180, 332, F 13033, F 13019, 125537, GMUSB 116802, GMUSB 115264, GMUSB 112504, GMUSB 116748, GMUSB 114246, 345312, 345313, FR0006658, FR00 $282.00
186599 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN ***9440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520004 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE MARZO AL 08 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: B 47180, 332, F 13033, F 13019, 125537, GMUSB 116802, GMUSB 115264, GMUSB 112504, GMUSB 116748, GMUSB 114246, 345312, 345313, FR0006658, FR00 $532.15
186599 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN ***9440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520004 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE MARZO AL 08 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: B 47180, 332, F 13033, F 13019, 125537, GMUSB 116802, GMUSB 115264, GMUSB 112504, GMUSB 116748, GMUSB 114246, 345312, 345313, FR0006658, FR00 $174.96
186599 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520004 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE MARZO AL 08 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: B 47180, 332, F 13033, F 13019, 125537, GMUSB 116802, GMUSB 115264, GMUSB 112504, GMUSB 116748, GMUSB 114246, 345312, 345313, FR0006658, FR00 $168.00
186599 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN ***9440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520004 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE MARZO AL 08 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: B 47180, 332, F 13033, F 13019, 125537, GMUSB 116802, GMUSB 115264, GMUSB 112504, GMUSB 116748, GMUSB 114246, 345312, 345313, FR0006658, FR00 $828.00
186599 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN ***9440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520004 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE MARZO AL 08 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: B 47180, 332, F 13033, F 13019, 125537, GMUSB 116802, GMUSB 115264, GMUSB 112504, GMUSB 116748, GMUSB 114246, 345312, 345313, FR0006658, FR00 $90.38
186599 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN ***9440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520004 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE MARZO AL 08 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: B 47180, 332, F 13033, F 13019, 125537, GMUSB 116802, GMUSB 115264, GMUSB 112504, GMUSB 116748, GMUSB 114246, 345312, 345313, FR0006658, FR00 $552.00
186599 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN ***9440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520004 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE MARZO AL 08 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: B 47180, 332, F 13033, F 13019, 125537, GMUSB 116802, GMUSB 115264, GMUSB 112504, GMUSB 116748, GMUSB 114246, 345312, 345313, FR0006658, FR00 $186.30
186599 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN ***9440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520004 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE MARZO AL 08 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: B 47180, 332, F 13033, F 13019, 125537, GMUSB 116802, GMUSB 115264, GMUSB 112504, GMUSB 116748, GMUSB 114246, 345312, 345313, FR0006658, FR00 $45.26
186599 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN ***9440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520004 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE MARZO AL 08 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: B 47180, 332, F 13033, F 13019, 125537, GMUSB 116802, GMUSB 115264, GMUSB 112504, GMUSB 116748, GMUSB 114246, 345312, 345313, FR0006658, FR00 $1,156.62
186599 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520004 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE MARZO AL 08 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: B 47180, 332, F 13033, F 13019, 125537, GMUSB 116802, GMUSB 115264, GMUSB 112504, GMUSB 116748, GMUSB 114246, 345312, 345313, FR0006658, FR00 $88.00
186599 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN ***9440 2306 UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520004 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE MARZO AL 08 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: B 47180, 332, F 13033, F 13019, 125537, GMUSB 116802, GMUSB 115264, GMUSB 112504, GMUSB 116748, GMUSB 114246, 345312, 345313, FR0006658, FR00 $338.40
186599 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN ***9440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520004 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE MARZO AL 08 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: B 47180, 332, F 13033, F 13019, 125537, GMUSB 116802, GMUSB 115264, GMUSB 112504, GMUSB 116748, GMUSB 114246, 345312, 345313, FR0006658, FR00 $1,041.78
186599 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN ***9440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520004 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE MARZO AL 08 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: B 47180, 332, F 13033, F 13019, 125537, GMUSB 116802, GMUSB 115264, GMUSB 112504, GMUSB 116748, GMUSB 114246, 345312, 345313, FR0006658, FR00 $187.99
186599 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN ***9440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520004 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE MARZO AL 08 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: B 47180, 332, F 13033, F 13019, 125537, GMUSB 116802, GMUSB 115264, GMUSB 112504, GMUSB 116748, GMUSB 114246, 345312, 345313, FR0006658, FR00 $169.97
186599 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN ***9440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520004 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE MARZO AL 08 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: B 47180, 332, F 13033, F 13019, 125537, GMUSB 116802, GMUSB 115264, GMUSB 112504, GMUSB 116748, GMUSB 114246, 345312, 345313, FR0006658, FR00 $172.50
186599 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN ***9440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520004 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE MARZO AL 08 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: B 47180, 332, F 13033, F 13019, 125537, GMUSB 116802, GMUSB 115264, GMUSB 112504, GMUSB 116748, GMUSB 114246, 345312, 345313, FR0006658, FR00 $102.01
186599 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520004 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE MARZO AL 08 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: B 47180, 332, F 13033, F 13019, 125537, GMUSB 116802, GMUSB 115264, GMUSB 112504, GMUSB 116748, GMUSB 114246, 345312, 345313, FR0006658, FR00 $787.23
186599 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520004 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE MARZO AL 08 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: B 47180, 332, F 13033, F 13019, 125537, GMUSB 116802, GMUSB 115264, GMUSB 112504, GMUSB 116748, GMUSB 114246, 345312, 345313, FR0006658, FR00 $253.00
186599 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN ***9440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520004 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE MARZO AL 08 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: B 47180, 332, F 13033, F 13019, 125537, GMUSB 116802, GMUSB 115264, GMUSB 112504, GMUSB 116748, GMUSB 114246, 345312, 345313, FR0006658, FR00 $1,150.00
186599 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN ***9440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520004 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE MARZO AL 08 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: B 47180, 332, F 13033, F 13019, 125537, GMUSB 116802, GMUSB 115264, GMUSB 112504, GMUSB 116748, GMUSB 114246, 345312, 345313, FR0006658, FR00 $1,450.61
186599 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN ***9440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520004 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE MARZO AL 08 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: B 47180, 332, F 13033, F 13019, 125537, GMUSB 116802, GMUSB 115264, GMUSB 112504, GMUSB 116748, GMUSB 114246, 345312, 345313, FR0006658, FR00 $207.00
186599 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520004 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE MARZO AL 08 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: B 47180, 332, F 13033, F 13019, 125537, GMUSB 116802, GMUSB 115264, GMUSB 112504, GMUSB 116748, GMUSB 114246, 345312, 345313, FR0006658, FR00 $112.00
186598 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN ***9440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210001 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 14479, 220-A-000028218, 16490, CG8157, 8409, 78520, 38363, 2671, 27691, 1842, 11220, 27763, 39092, 0300, B265016, 2713, 14292, 10112, POSA576,525, 6360 $64.01
186598 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN ***9440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210001 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 14479, 220-A-000028218, 16490, CG8157, 8409, 78520, 38363, 2671, 27691, 1842, 11220, 27763, 39092, 0300, B265016, 2713, 14292, 10112, POSA576,525, 6360 $651.90
186598 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210001 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 14479, 220-A-000028218, 16490, CG8157, 8409, 78520, 38363, 2671, 27691, 1842, 11220, 27763, 39092, 0300, B265016, 2713, 14292, 10112, POSA576,525, 6360 $120.00
186598 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210001 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 14479, 220-A-000028218, 16490, CG8157, 8409, 78520, 38363, 2671, 27691, 1842, 11220, 27763, 39092, 0300, B265016, 2713, 14292, 10112, POSA576,525, 6360 $477.67
186598 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN ***9440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210001 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 14479, 220-A-000028218, 16490, CG8157, 8409, 78520, 38363, 2671, 27691, 1842, 11220, 27763, 39092, 0300, B265016, 2713, 14292, 10112, POSA576,525, 6360 $222.09
186598 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN ***9440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210001 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 14479, 220-A-000028218, 16490, CG8157, 8409, 78520, 38363, 2671, 27691, 1842, 11220, 27763, 39092, 0300, B265016, 2713, 14292, 10112, POSA576,525, 6360 $552.00
186598 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210001 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 14479, 220-A-000028218, 16490, CG8157, 8409, 78520, 38363, 2671, 27691, 1842, 11220, 27763, 39092, 0300, B265016, 2713, 14292, 10112, POSA576,525, 6360 $145.00
186598 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210001 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 14479, 220-A-000028218, 16490, CG8157, 8409, 78520, 38363, 2671, 27691, 1842, 11220, 27763, 39092, 0300, B265016, 2713, 14292, 10112, POSA576,525, 6360 $372.00
186598 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210001 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 14479, 220-A-000028218, 16490, CG8157, 8409, 78520, 38363, 2671, 27691, 1842, 11220, 27763, 39092, 0300, B265016, 2713, 14292, 10112, POSA576,525, 6360 $102.00
186598 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210001 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 14479, 220-A-000028218, 16490, CG8157, 8409, 78520, 38363, 2671, 27691, 1842, 11220, 27763, 39092, 0300, B265016, 2713, 14292, 10112, POSA576,525, 6360 $79.00
186598 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210001 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 14479, 220-A-000028218, 16490, CG8157, 8409, 78520, 38363, 2671, 27691, 1842, 11220, 27763, 39092, 0300, B265016, 2713, 14292, 10112, POSA576,525, 6360 $337.05
186598 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210001 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 14479, 220-A-000028218, 16490, CG8157, 8409, 78520, 38363, 2671, 27691, 1842, 11220, 27763, 39092, 0300, B265016, 2713, 14292, 10112, POSA576,525, 6360 $230.00
186598 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210001 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 14479, 220-A-000028218, 16490, CG8157, 8409, 78520, 38363, 2671, 27691, 1842, 11220, 27763, 39092, 0300, B265016, 2713, 14292, 10112, POSA576,525, 6360 $256.00
186598 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210001 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 14479, 220-A-000028218, 16490, CG8157, 8409, 78520, 38363, 2671, 27691, 1842, 11220, 27763, 39092, 0300, B265016, 2713, 14292, 10112, POSA576,525, 6360 $125.00
186598 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN ***9440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210001 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 14479, 220-A-000028218, 16490, CG8157, 8409, 78520, 38363, 2671, 27691, 1842, 11220, 27763, 39092, 0300, B265016, 2713, 14292, 10112, POSA576,525, 6360 $310.50
186598 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210001 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 14479, 220-A-000028218, 16490, CG8157, 8409, 78520, 38363, 2671, 27691, 1842, 11220, 27763, 39092, 0300, B265016, 2713, 14292, 10112, POSA576,525, 6360 $56.00
186598 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN ***9440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210001 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 14479, 220-A-000028218, 16490, CG8157, 8409, 78520, 38363, 2671, 27691, 1842, 11220, 27763, 39092, 0300, B265016, 2713, 14292, 10112, POSA576,525, 6360 $690.00
186598 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN ***9440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210001 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 14479, 220-A-000028218, 16490, CG8157, 8409, 78520, 38363, 2671, 27691, 1842, 11220, 27763, 39092, 0300, B265016, 2713, 14292, 10112, POSA576,525, 6360 $1,408.64
186598 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210001 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 14479, 220-A-000028218, 16490, CG8157, 8409, 78520, 38363, 2671, 27691, 1842, 11220, 27763, 39092, 0300, B265016, 2713, 14292, 10112, POSA576,525, 6360 $280.00
186598 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210001 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 14479, 220-A-000028218, 16490, CG8157, 8409, 78520, 38363, 2671, 27691, 1842, 11220, 27763, 39092, 0300, B265016, 2713, 14292, 10112, POSA576,525, 6360 $496.00
186541 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN ***9440 3304 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DIR. COORDINACION Y PLANEACION TALLER DE LAS IDEAS, S.C. TALLER DE LAS IDEAS, S.C..- CR 220008868 (1); ASESORIA P/PROPUESTA DE OFERTA DE SERVICIOS DE LA VIA RECREATIVA, ORDEN 3463.; FACTURAS: 0350 $98,900.00
186540 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN ***9440 3304 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DIR. COORDINACION Y PLANEACION DE LA PEÑA ANGUIANO FRANCISCO JAVIER DE LA PEÑA ANGUIANO FRANCISCO JAVIER.- CR 220008863 (1); ASESORIA P/PERSPECTIVA MAS AMPLIA DE LOS BENEFICIOS DE LAS OBRAS DEL CTRO. HISTORICO, ORDEN 3452.; FACTURAS: 0402 $88,895.00
186539 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN ***9440 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL CANDELAS HERMOSILLO SALUSTIANO CANDELAS HERMOSILLO SALUSTIANO.- CR 220008605 (1); SERVICIO DE 1 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT, ORDEN 3247.; FACTURAS: 0230 $15,280.05
186538 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN ***9440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS ALCARAZ ROBLES SALVADOR ALCARAZ ROBLES SALVADOR.- CR 220008540 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 27 DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $1,140.77
89669 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL VITE ARQUITECTURA PARA LOS SENTIDOS S.C. VITE ARQUITECTURA PARA LOS SENTIDOS S.C..- CR OPB0678 (1); PAGO DE LA EST.4 OPG-CPU-EYP-AD-267/08; FACTURAS: 204 $108,268.37
89669 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL VITE ARQUITECTURA PARA LOS SENTIDOS S.C. VITE ARQUITECTURA PARA LOS SENTIDOS S.C..- CR OPB0678 (1); PAGO DE LA EST.4 OPG-CPU-EYP-AD-267/08; FACTURAS: 204 $-32,480.51
89668 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL MUÑOZ ACEVES JORGE SAUL MUÑOZ ACEVES JORGE SAUL.- CR OPB0672 (1); PAGO DE LA EST 2 OPG-OD-EQP-CI-326/08; FACTURAS: 598 $420,671.09
89668 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL MUÑOZ ACEVES JORGE SAUL MUÑOZ ACEVES JORGE SAUL.- CR OPB0672 (1); PAGO DE LA EST 2 OPG-OD-EQP-CI-326/08; FACTURAS: 598 $-126,201.33
89667 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUJAL S.A. DE C.V. CONSTRUJAL S.A. DE C.V..- CR OPB0670 (1); PAGO DE LA EST.3 DSM-MPAV-RM-CI-033/08; FACTURAS: 4522 $445,433.59
89667 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUJAL S.A. DE C.V. CONSTRUJAL S.A. DE C.V..- CR OPB0670 (1); PAGO DE LA EST.3 DSM-MPAV-RM-CI-033/08; FACTURAS: 4522 $-222,716.80
89666 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORA VICO S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA VICO S.A. DE C.V..- CR OPB0645 (1); PAGO DE LA EST.1 DSM-AP-RM-AD-006/08; FACTURAS: 1293 $1,689,870.48
89666 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORA VICO S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA VICO S.A. DE C.V..- CR OPB0645 (1); PAGO DE LA EST.1 DSM-AP-RM-AD-006/08; FACTURAS: 1293 $-844,935.24
89665 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL PROMOTORA Y CONSTRUCTORA IBAZU S.A. DE C.V. PROMOTORA Y CONSTRUCTORA IBAZU S.A. DE C.V..- CR OPB0495 (1); PAGO DE LA EST.2FIN OPG-DEP-EQP-AD-228/08; FACTURAS: 413 $174,645.20
89665 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL PROMOTORA Y CONSTRUCTORA IBAZU S.A. DE C.V. PROMOTORA Y CONSTRUCTORA IBAZU S.A. DE C.V..- CR OPB0495 (1); PAGO DE LA EST.2FIN OPG-DEP-EQP-AD-228/08; FACTURAS: 413 $-87,341.50
89664 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 25, 38526, 13935, 255278, 116461, 1773, 1772, 206268, 653, 135,958, 113,415, 49608, 206267, 33134, 52466, 207871, 207310, 255433, 31070, 207551, 286166, 8355, 27774, 16663, 1032, $776.25
89664 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 25, 38526, 13935, 255278, 116461, 1773, 1772, 206268, 653, 135,958, 113,415, 49608, 206267, 33134, 52466, 207871, 207310, 255433, 31070, 207551, 286166, 8355, 27774, 16663, 1032, $49.50
89664 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 25, 38526, 13935, 255278, 116461, 1773, 1772, 206268, 653, 135,958, 113,415, 49608, 206267, 33134, 52466, 207871, 207310, 255433, 31070, 207551, 286166, 8355, 27774, 16663, 1032, $124.90
89664 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 25, 38526, 13935, 255278, 116461, 1773, 1772, 206268, 653, 135,958, 113,415, 49608, 206267, 33134, 52466, 207871, 207310, 255433, 31070, 207551, 286166, 8355, 27774, 16663, 1032, $77.30
89664 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 25, 38526, 13935, 255278, 116461, 1773, 1772, 206268, 653, 135,958, 113,415, 49608, 206267, 33134, 52466, 207871, 207310, 255433, 31070, 207551, 286166, 8355, 27774, 16663, 1032, $56.00
89664 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 25, 38526, 13935, 255278, 116461, 1773, 1772, 206268, 653, 135,958, 113,415, 49608, 206267, 33134, 52466, 207871, 207310, 255433, 31070, 207551, 286166, 8355, 27774, 16663, 1032, $168.70
89664 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 25, 38526, 13935, 255278, 116461, 1773, 1772, 206268, 653, 135,958, 113,415, 49608, 206267, 33134, 52466, 207871, 207310, 255433, 31070, 207551, 286166, 8355, 27774, 16663, 1032, $160.00
89664 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 25, 38526, 13935, 255278, 116461, 1773, 1772, 206268, 653, 135,958, 113,415, 49608, 206267, 33134, 52466, 207871, 207310, 255433, 31070, 207551, 286166, 8355, 27774, 16663, 1032, $100.00
89664 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 25, 38526, 13935, 255278, 116461, 1773, 1772, 206268, 653, 135,958, 113,415, 49608, 206267, 33134, 52466, 207871, 207310, 255433, 31070, 207551, 286166, 8355, 27774, 16663, 1032, $115.00
89664 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 25, 38526, 13935, 255278, 116461, 1773, 1772, 206268, 653, 135,958, 113,415, 49608, 206267, 33134, 52466, 207871, 207310, 255433, 31070, 207551, 286166, 8355, 27774, 16663, 1032, $2,558.75
89664 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 25, 38526, 13935, 255278, 116461, 1773, 1772, 206268, 653, 135,958, 113,415, 49608, 206267, 33134, 52466, 207871, 207310, 255433, 31070, 207551, 286166, 8355, 27774, 16663, 1032, $161.00
89664 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 25, 38526, 13935, 255278, 116461, 1773, 1772, 206268, 653, 135,958, 113,415, 49608, 206267, 33134, 52466, 207871, 207310, 255433, 31070, 207551, 286166, 8355, 27774, 16663, 1032, $546.00
89664 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 25, 38526, 13935, 255278, 116461, 1773, 1772, 206268, 653, 135,958, 113,415, 49608, 206267, 33134, 52466, 207871, 207310, 255433, 31070, 207551, 286166, 8355, 27774, 16663, 1032, $22.80
89664 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 25, 38526, 13935, 255278, 116461, 1773, 1772, 206268, 653, 135,958, 113,415, 49608, 206267, 33134, 52466, 207871, 207310, 255433, 31070, 207551, 286166, 8355, 27774, 16663, 1032, $276.00
89664 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 25, 38526, 13935, 255278, 116461, 1773, 1772, 206268, 653, 135,958, 113,415, 49608, 206267, 33134, 52466, 207871, 207310, 255433, 31070, 207551, 286166, 8355, 27774, 16663, 1032, $1,035.00
89664 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 25, 38526, 13935, 255278, 116461, 1773, 1772, 206268, 653, 135,958, 113,415, 49608, 206267, 33134, 52466, 207871, 207310, 255433, 31070, 207551, 286166, 8355, 27774, 16663, 1032, $1,552.50
89664 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 25, 38526, 13935, 255278, 116461, 1773, 1772, 206268, 653, 135,958, 113,415, 49608, 206267, 33134, 52466, 207871, 207310, 255433, 31070, 207551, 286166, 8355, 27774, 16663, 1032, $1,380.00
89664 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2301 HERRAMIENTAS MENORES PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 25, 38526, 13935, 255278, 116461, 1773, 1772, 206268, 653, 135,958, 113,415, 49608, 206267, 33134, 52466, 207871, 207310, 255433, 31070, 207551, 286166, 8355, 27774, 16663, 1032, $104.65
89664 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 25, 38526, 13935, 255278, 116461, 1773, 1772, 206268, 653, 135,958, 113,415, 49608, 206267, 33134, 52466, 207871, 207310, 255433, 31070, 207551, 286166, 8355, 27774, 16663, 1032, $2,960.10
89664 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 25, 38526, 13935, 255278, 116461, 1773, 1772, 206268, 653, 135,958, 113,415, 49608, 206267, 33134, 52466, 207871, 207310, 255433, 31070, 207551, 286166, 8355, 27774, 16663, 1032, $402.50
89664 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 25, 38526, 13935, 255278, 116461, 1773, 1772, 206268, 653, 135,958, 113,415, 49608, 206267, 33134, 52466, 207871, 207310, 255433, 31070, 207551, 286166, 8355, 27774, 16663, 1032, $114.00
89664 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 25, 38526, 13935, 255278, 116461, 1773, 1772, 206268, 653, 135,958, 113,415, 49608, 206267, 33134, 52466, 207871, 207310, 255433, 31070, 207551, 286166, 8355, 27774, 16663, 1032, $100.00
89664 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 25, 38526, 13935, 255278, 116461, 1773, 1772, 206268, 653, 135,958, 113,415, 49608, 206267, 33134, 52466, 207871, 207310, 255433, 31070, 207551, 286166, 8355, 27774, 16663, 1032, $100.00
89664 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 25, 38526, 13935, 255278, 116461, 1773, 1772, 206268, 653, 135,958, 113,415, 49608, 206267, 33134, 52466, 207871, 207310, 255433, 31070, 207551, 286166, 8355, 27774, 16663, 1032, $112.20
89664 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 25, 38526, 13935, 255278, 116461, 1773, 1772, 206268, 653, 135,958, 113,415, 49608, 206267, 33134, 52466, 207871, 207310, 255433, 31070, 207551, 286166, 8355, 27774, 16663, 1032, $260.00
89664 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 25, 38526, 13935, 255278, 116461, 1773, 1772, 206268, 653, 135,958, 113,415, 49608, 206267, 33134, 52466, 207871, 207310, 255433, 31070, 207551, 286166, 8355, 27774, 16663, 1032, $24.90
89664 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2306 UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 25, 38526, 13935, 255278, 116461, 1773, 1772, 206268, 653, 135,958, 113,415, 49608, 206267, 33134, 52466, 207871, 207310, 255433, 31070, 207551, 286166, 8355, 27774, 16663, 1032, $637.10
89664 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 25, 38526, 13935, 255278, 116461, 1773, 1772, 206268, 653, 135,958, 113,415, 49608, 206267, 33134, 52466, 207871, 207310, 255433, 31070, 207551, 286166, 8355, 27774, 16663, 1032, $1,075.74
89664 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 25, 38526, 13935, 255278, 116461, 1773, 1772, 206268, 653, 135,958, 113,415, 49608, 206267, 33134, 52466, 207871, 207310, 255433, 31070, 207551, 286166, 8355, 27774, 16663, 1032, $3,097.00
89664 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 25, 38526, 13935, 255278, 116461, 1773, 1772, 206268, 653, 135,958, 113,415, 49608, 206267, 33134, 52466, 207871, 207310, 255433, 31070, 207551, 286166, 8355, 27774, 16663, 1032, $368.00
89664 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 25, 38526, 13935, 255278, 116461, 1773, 1772, 206268, 653, 135,958, 113,415, 49608, 206267, 33134, 52466, 207871, 207310, 255433, 31070, 207551, 286166, 8355, 27774, 16663, 1032, $468.00
89664 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 25, 38526, 13935, 255278, 116461, 1773, 1772, 206268, 653, 135,958, 113,415, 49608, 206267, 33134, 52466, 207871, 207310, 255433, 31070, 207551, 286166, 8355, 27774, 16663, 1032, $221.15
89664 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 25, 38526, 13935, 255278, 116461, 1773, 1772, 206268, 653, 135,958, 113,415, 49608, 206267, 33134, 52466, 207871, 207310, 255433, 31070, 207551, 286166, 8355, 27774, 16663, 1032, $1,920.50
89664 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 25, 38526, 13935, 255278, 116461, 1773, 1772, 206268, 653, 135,958, 113,415, 49608, 206267, 33134, 52466, 207871, 207310, 255433, 31070, 207551, 286166, 8355, 27774, 16663, 1032, $2,070.00
89664 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 25, 38526, 13935, 255278, 116461, 1773, 1772, 206268, 653, 135,958, 113,415, 49608, 206267, 33134, 52466, 207871, 207310, 255433, 31070, 207551, 286166, 8355, 27774, 16663, 1032, $149.50
89664 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 25, 38526, 13935, 255278, 116461, 1773, 1772, 206268, 653, 135,958, 113,415, 49608, 206267, 33134, 52466, 207871, 207310, 255433, 31070, 207551, 286166, 8355, 27774, 16663, 1032, $44.00
89664 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 25, 38526, 13935, 255278, 116461, 1773, 1772, 206268, 653, 135,958, 113,415, 49608, 206267, 33134, 52466, 207871, 207310, 255433, 31070, 207551, 286166, 8355, 27774, 16663, 1032, $975.00
89664 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 25, 38526, 13935, 255278, 116461, 1773, 1772, 206268, 653, 135,958, 113,415, 49608, 206267, 33134, 52466, 207871, 207310, 255433, 31070, 207551, 286166, 8355, 27774, 16663, 1032, $97.00
89664 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 25, 38526, 13935, 255278, 116461, 1773, 1772, 206268, 653, 135,958, 113,415, 49608, 206267, 33134, 52466, 207871, 207310, 255433, 31070, 207551, 286166, 8355, 27774, 16663, 1032, $273.55
89664 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 25, 38526, 13935, 255278, 116461, 1773, 1772, 206268, 653, 135,958, 113,415, 49608, 206267, 33134, 52466, 207871, 207310, 255433, 31070, 207551, 286166, 8355, 27774, 16663, 1032, $718.75
89664 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 25, 38526, 13935, 255278, 116461, 1773, 1772, 206268, 653, 135,958, 113,415, 49608, 206267, 33134, 52466, 207871, 207310, 255433, 31070, 207551, 286166, 8355, 27774, 16663, 1032, $811.19
89664 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 25, 38526, 13935, 255278, 116461, 1773, 1772, 206268, 653, 135,958, 113,415, 49608, 206267, 33134, 52466, 207871, 207310, 255433, 31070, 207551, 286166, 8355, 27774, 16663, 1032, $108.00
89664 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 25, 38526, 13935, 255278, 116461, 1773, 1772, 206268, 653, 135,958, 113,415, 49608, 206267, 33134, 52466, 207871, 207310, 255433, 31070, 207551, 286166, 8355, 27774, 16663, 1032, $57.50
89664 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 25, 38526, 13935, 255278, 116461, 1773, 1772, 206268, 653, 135,958, 113,415, 49608, 206267, 33134, 52466, 207871, 207310, 255433, 31070, 207551, 286166, 8355, 27774, 16663, 1032, $200.00
89664 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 25, 38526, 13935, 255278, 116461, 1773, 1772, 206268, 653, 135,958, 113,415, 49608, 206267, 33134, 52466, 207871, 207310, 255433, 31070, 207551, 286166, 8355, 27774, 16663, 1032, $297.70
89664 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 25, 38526, 13935, 255278, 116461, 1773, 1772, 206268, 653, 135,958, 113,415, 49608, 206267, 33134, 52466, 207871, 207310, 255433, 31070, 207551, 286166, 8355, 27774, 16663, 1032, $316.34
89664 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 25, 38526, 13935, 255278, 116461, 1773, 1772, 206268, 653, 135,958, 113,415, 49608, 206267, 33134, 52466, 207871, 207310, 255433, 31070, 207551, 286166, 8355, 27774, 16663, 1032, $258.70
89664 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 25, 38526, 13935, 255278, 116461, 1773, 1772, 206268, 653, 135,958, 113,415, 49608, 206267, 33134, 52466, 207871, 207310, 255433, 31070, 207551, 286166, 8355, 27774, 16663, 1032, $637.00
89664 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 25, 38526, 13935, 255278, 116461, 1773, 1772, 206268, 653, 135,958, 113,415, 49608, 206267, 33134, 52466, 207871, 207310, 255433, 31070, 207551, 286166, 8355, 27774, 16663, 1032, $178.00
89663 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE FEBRERO AL 15 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: 1513, A235729, A240360, A240361, A240362, A240363, A240364, A241594, A241595, A241596, A242997, A243002, A243001, A243000, $2,199.39
89663 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE FEBRERO AL 15 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: 1513, A235729, A240360, A240361, A240362, A240363, A240364, A241594, A241595, A241596, A242997, A243002, A243001, A243000, $1,492.58
89663 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE FEBRERO AL 15 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: 1513, A235729, A240360, A240361, A240362, A240363, A240364, A241594, A241595, A241596, A242997, A243002, A243001, A243000, $80.76
89663 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE FEBRERO AL 15 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: 1513, A235729, A240360, A240361, A240362, A240363, A240364, A241594, A241595, A241596, A242997, A243002, A243001, A243000, $2,137.50
89663 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE FEBRERO AL 15 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: 1513, A235729, A240360, A240361, A240362, A240363, A240364, A241594, A241595, A241596, A242997, A243002, A243001, A243000, $1,689.90
89663 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE FEBRERO AL 15 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: 1513, A235729, A240360, A240361, A240362, A240363, A240364, A241594, A241595, A241596, A242997, A243002, A243001, A243000, $3,017.80
89663 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE FEBRERO AL 15 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: 1513, A235729, A240360, A240361, A240362, A240363, A240364, A241594, A241595, A241596, A242997, A243002, A243001, A243000, $418.00
89663 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE FEBRERO AL 15 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: 1513, A235729, A240360, A240361, A240362, A240363, A240364, A241594, A241595, A241596, A242997, A243002, A243001, A243000, $2,614.10
89663 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE FEBRERO AL 15 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: 1513, A235729, A240360, A240361, A240362, A240363, A240364, A241594, A241595, A241596, A242997, A243002, A243001, A243000, $670.36
89663 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE FEBRERO AL 15 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: 1513, A235729, A240360, A240361, A240362, A240363, A240364, A241594, A241595, A241596, A242997, A243002, A243001, A243000, $2,839.69
89663 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE FEBRERO AL 15 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: 1513, A235729, A240360, A240361, A240362, A240363, A240364, A241594, A241595, A241596, A242997, A243002, A243001, A243000, $3,878.90
89663 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE FEBRERO AL 15 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: 1513, A235729, A240360, A240361, A240362, A240363, A240364, A241594, A241595, A241596, A242997, A243002, A243001, A243000, $2,246.40
89663 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE FEBRERO AL 15 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: 1513, A235729, A240360, A240361, A240362, A240363, A240364, A241594, A241595, A241596, A242997, A243002, A243001, A243000, $287.50
89663 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE FEBRERO AL 15 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: 1513, A235729, A240360, A240361, A240362, A240363, A240364, A241594, A241595, A241596, A242997, A243002, A243001, A243000, $230.00
89663 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE FEBRERO AL 15 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: 1513, A235729, A240360, A240361, A240362, A240363, A240364, A241594, A241595, A241596, A242997, A243002, A243001, A243000, $920.00
89663 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE FEBRERO AL 15 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: 1513, A235729, A240360, A240361, A240362, A240363, A240364, A241594, A241595, A241596, A242997, A243002, A243001, A243000, $300.00
89663 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE FEBRERO AL 15 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: 1513, A235729, A240360, A240361, A240362, A240363, A240364, A241594, A241595, A241596, A242997, A243002, A243001, A243000, $2,878.80
89663 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE FEBRERO AL 15 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: 1513, A235729, A240360, A240361, A240362, A240363, A240364, A241594, A241595, A241596, A242997, A243002, A243001, A243000, $107.69
89663 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE FEBRERO AL 15 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: 1513, A235729, A240360, A240361, A240362, A240363, A240364, A241594, A241595, A241596, A242997, A243002, A243001, A243000, $2,386.00
89663 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE FEBRERO AL 15 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: 1513, A235729, A240360, A240361, A240362, A240363, A240364, A241594, A241595, A241596, A242997, A243002, A243001, A243000, $2,782.40
89663 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE FEBRERO AL 15 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: 1513, A235729, A240360, A240361, A240362, A240363, A240364, A241594, A241595, A241596, A242997, A243002, A243001, A243000, $3,710.40
89663 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE FEBRERO AL 15 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: 1513, A235729, A240360, A240361, A240362, A240363, A240364, A241594, A241595, A241596, A242997, A243002, A243001, A243000, $2,685.60
89663 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE FEBRERO AL 15 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: 1513, A235729, A240360, A240361, A240362, A240363, A240364, A241594, A241595, A241596, A242997, A243002, A243001, A243000, $1,784.20
89663 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE FEBRERO AL 15 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: 1513, A235729, A240360, A240361, A240362, A240363, A240364, A241594, A241595, A241596, A242997, A243002, A243001, A243000, $2,085.72
89663 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE FEBRERO AL 15 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: 1513, A235729, A240360, A240361, A240362, A240363, A240364, A241594, A241595, A241596, A242997, A243002, A243001, A243000, $2,396.08
89663 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE FEBRERO AL 15 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: 1513, A235729, A240360, A240361, A240362, A240363, A240364, A241594, A241595, A241596, A242997, A243002, A243001, A243000, $3,725.96
89663 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE FEBRERO AL 15 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: 1513, A235729, A240360, A240361, A240362, A240363, A240364, A241594, A241595, A241596, A242997, A243002, A243001, A243000, $1,814.40
89663 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE FEBRERO AL 15 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: 1513, A235729, A240360, A240361, A240362, A240363, A240364, A241594, A241595, A241596, A242997, A243002, A243001, A243000, $891.00
89663 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE FEBRERO AL 15 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: 1513, A235729, A240360, A240361, A240362, A240363, A240364, A241594, A241595, A241596, A242997, A243002, A243001, A243000, $253.00
89663 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE FEBRERO AL 15 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: 1513, A235729, A240360, A240361, A240362, A240363, A240364, A241594, A241595, A241596, A242997, A243002, A243001, A243000, $281.75
89663 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE FEBRERO AL 15 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: 1513, A235729, A240360, A240361, A240362, A240363, A240364, A241594, A241595, A241596, A242997, A243002, A243001, A243000, $1,127.00
89663 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE FEBRERO AL 15 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: 1513, A235729, A240360, A240361, A240362, A240363, A240364, A241594, A241595, A241596, A242997, A243002, A243001, A243000, $945.00
89663 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE FEBRERO AL 15 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: 1513, A235729, A240360, A240361, A240362, A240363, A240364, A241594, A241595, A241596, A242997, A243002, A243001, A243000, $1,908.80
89663 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE FEBRERO AL 15 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: 1513, A235729, A240360, A240361, A240362, A240363, A240364, A241594, A241595, A241596, A242997, A243002, A243001, A243000, $581.36
89663 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE FEBRERO AL 15 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: 1513, A235729, A240360, A240361, A240362, A240363, A240364, A241594, A241595, A241596, A242997, A243002, A243001, A243000, $1,986.96
89663 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE FEBRERO AL 15 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: 1513, A235729, A240360, A240361, A240362, A240363, A240364, A241594, A241595, A241596, A242997, A243002, A243001, A243000, $2,042.50
89663 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE FEBRERO AL 15 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: 1513, A235729, A240360, A240361, A240362, A240363, A240364, A241594, A241595, A241596, A242997, A243002, A243001, A243000, $1,627.20
89663 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE FEBRERO AL 15 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: 1513, A235729, A240360, A240361, A240362, A240363, A240364, A241594, A241595, A241596, A242997, A243002, A243001, A243000, $2,859.10
89663 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE FEBRERO AL 15 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: 1513, A235729, A240360, A240361, A240362, A240363, A240364, A241594, A241595, A241596, A242997, A243002, A243001, A243000, $2,135.00
89663 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE FEBRERO AL 15 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: 1513, A235729, A240360, A240361, A240362, A240363, A240364, A241594, A241595, A241596, A242997, A243002, A243001, A243000, $2,873.30
89663 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE FEBRERO AL 15 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: 1513, A235729, A240360, A240361, A240362, A240363, A240364, A241594, A241595, A241596, A242997, A243002, A243001, A243000, $3,179.00
89663 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE FEBRERO AL 15 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: 1513, A235729, A240360, A240361, A240362, A240363, A240364, A241594, A241595, A241596, A242997, A243002, A243001, A243000, $3,491.60
89663 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE FEBRERO AL 15 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: 1513, A235729, A240360, A240361, A240362, A240363, A240364, A241594, A241595, A241596, A242997, A243002, A243001, A243000, $1,982.70
89663 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE FEBRERO AL 15 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: 1513, A235729, A240360, A240361, A240362, A240363, A240364, A241594, A241595, A241596, A242997, A243002, A243001, A243000, $84.29
89663 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE FEBRERO AL 15 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: 1513, A235729, A240360, A240361, A240362, A240363, A240364, A241594, A241595, A241596, A242997, A243002, A243001, A243000, $264.50
89663 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE FEBRERO AL 15 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: 1513, A235729, A240360, A240361, A240362, A240363, A240364, A241594, A241595, A241596, A242997, A243002, A243001, A243000, $1,646.10
89663 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE FEBRERO AL 15 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: 1513, A235729, A240360, A240361, A240362, A240363, A240364, A241594, A241595, A241596, A242997, A243002, A243001, A243000, $1,646.10
89663 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE FEBRERO AL 15 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: 1513, A235729, A240360, A240361, A240362, A240363, A240364, A241594, A241595, A241596, A242997, A243002, A243001, A243000, $2,700.00
89663 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE FEBRERO AL 15 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: 1513, A235729, A240360, A240361, A240362, A240363, A240364, A241594, A241595, A241596, A242997, A243002, A243001, A243000, $1,949.86
89663 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE FEBRERO AL 15 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: 1513, A235729, A240360, A240361, A240362, A240363, A240364, A241594, A241595, A241596, A242997, A243002, A243001, A243000, $2,782.40
89663 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE FEBRERO AL 15 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: 1513, A235729, A240360, A240361, A240362, A240363, A240364, A241594, A241595, A241596, A242997, A243002, A243001, A243000, $227.73
89663 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE FEBRERO AL 15 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: 1513, A235729, A240360, A240361, A240362, A240363, A240364, A241594, A241595, A241596, A242997, A243002, A243001, A243000, $2,782.40
89663 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE FEBRERO AL 15 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: 1513, A235729, A240360, A240361, A240362, A240363, A240364, A241594, A241595, A241596, A242997, A243002, A243001, A243000, $1,969.60
89663 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE FEBRERO AL 15 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: 1513, A235729, A240360, A240361, A240362, A240363, A240364, A241594, A241595, A241596, A242997, A243002, A243001, A243000, $1,386.00
89663 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE FEBRERO AL 15 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: 1513, A235729, A240360, A240361, A240362, A240363, A240364, A241594, A241595, A241596, A242997, A243002, A243001, A243000, $1,814.40
89663 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE FEBRERO AL 15 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: 1513, A235729, A240360, A240361, A240362, A240363, A240364, A241594, A241595, A241596, A242997, A243002, A243001, A243000, $2,696.18
89663 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE FEBRERO AL 15 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: 1513, A235729, A240360, A240361, A240362, A240363, A240364, A241594, A241595, A241596, A242997, A243002, A243001, A243000, $2,420.50
89663 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE FEBRERO AL 15 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: 1513, A235729, A240360, A240361, A240362, A240363, A240364, A241594, A241595, A241596, A242997, A243002, A243001, A243000, $264.50
89663 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE FEBRERO AL 15 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: 1513, A235729, A240360, A240361, A240362, A240363, A240364, A241594, A241595, A241596, A242997, A243002, A243001, A243000, $1,009.80
89663 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE FEBRERO AL 15 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: 1513, A235729, A240360, A240361, A240362, A240363, A240364, A241594, A241595, A241596, A242997, A243002, A243001, A243000, $345.00
89663 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE FEBRERO AL 15 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: 1513, A235729, A240360, A240361, A240362, A240363, A240364, A241594, A241595, A241596, A242997, A243002, A243001, A243000, $1,660.56
89663 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE FEBRERO AL 15 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: 1513, A235729, A240360, A240361, A240362, A240363, A240364, A241594, A241595, A241596, A242997, A243002, A243001, A243000, $1,380.00
89663 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE FEBRERO AL 15 DE MAYO DEL 2009; FACTURAS: 1513, A235729, A240360, A240361, A240362, A240363, A240364, A241594, A241595, A241596, A242997, A243002, A243001, A243000, $1,124.70
89662 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220766 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7753, 7812, 7830, 7831, 7833, 7835, 7842, 7844, 7845, 7846, 7847, 7853, 7863, 7871 $262.57
89662 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220766 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7753, 7812, 7830, 7831, 7833, 7835, 7842, 7844, 7845, 7846, 7847, 7853, 7863, 7871 $1,520.30
89662 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220766 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7753, 7812, 7830, 7831, 7833, 7835, 7842, 7844, 7845, 7846, 7847, 7853, 7863, 7871 $963.24
89662 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220766 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7753, 7812, 7830, 7831, 7833, 7835, 7842, 7844, 7845, 7846, 7847, 7853, 7863, 7871 $396.75
89662 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220766 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7753, 7812, 7830, 7831, 7833, 7835, 7842, 7844, 7845, 7846, 7847, 7853, 7863, 7871 $1,840.00
89662 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220766 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7753, 7812, 7830, 7831, 7833, 7835, 7842, 7844, 7845, 7846, 7847, 7853, 7863, 7871 $390.10
89662 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220766 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7753, 7812, 7830, 7831, 7833, 7835, 7842, 7844, 7845, 7846, 7847, 7853, 7863, 7871 $966.00
89662 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220766 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7753, 7812, 7830, 7831, 7833, 7835, 7842, 7844, 7845, 7846, 7847, 7853, 7863, 7871 $1,184.50
89662 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220766 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7753, 7812, 7830, 7831, 7833, 7835, 7842, 7844, 7845, 7846, 7847, 7853, 7863, 7871 $183.85
89662 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220766 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7753, 7812, 7830, 7831, 7833, 7835, 7842, 7844, 7845, 7846, 7847, 7853, 7863, 7871 $316.25
89662 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220766 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7753, 7812, 7830, 7831, 7833, 7835, 7842, 7844, 7845, 7846, 7847, 7853, 7863, 7871 $448.50
89662 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220766 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7753, 7812, 7830, 7831, 7833, 7835, 7842, 7844, 7845, 7846, 7847, 7853, 7863, 7871 $6,325.00
89662 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220766 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7753, 7812, 7830, 7831, 7833, 7835, 7842, 7844, 7845, 7846, 7847, 7853, 7863, 7871 $299.52
89662 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220766 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7753, 7812, 7830, 7831, 7833, 7835, 7842, 7844, 7845, 7846, 7847, 7853, 7863, 7871 $992.45
89661 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220764 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5868, 5869, 5877, 5901, 5904, 5906, 5908, 5909 $2,227.55
89661 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220764 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5868, 5869, 5877, 5901, 5904, 5906, 5908, 5909 $3,327.62
89661 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220764 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5868, 5869, 5877, 5901, 5904, 5906, 5908, 5909 $1,752.60
89661 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220764 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5868, 5869, 5877, 5901, 5904, 5906, 5908, 5909 $1,860.70
89661 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220764 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5868, 5869, 5877, 5901, 5904, 5906, 5908, 5909 $3,315.63
89661 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220764 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5868, 5869, 5877, 5901, 5904, 5906, 5908, 5909 $679.93
89661 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220764 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5868, 5869, 5877, 5901, 5904, 5906, 5908, 5909 $630.38
89661 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220764 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5868, 5869, 5877, 5901, 5904, 5906, 5908, 5909 $403.70
89660 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220763 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10894, 10947, 10971, 10900, 11006, 11009 $76.93
89660 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220763 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10894, 10947, 10971, 10900, 11006, 11009 $6,140.84
89660 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220763 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10894, 10947, 10971, 10900, 11006, 11009 $1,624.56
89660 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220763 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10894, 10947, 10971, 10900, 11006, 11009 $2,494.35
89660 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220763 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10894, 10947, 10971, 10900, 11006, 11009 $2,887.05
89660 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220763 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10894, 10947, 10971, 10900, 11006, 11009 $858.15
89659 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220762 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5127, 5130, 5134, 5136, 5137, 5149, 5152 $253.64
89659 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220762 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5127, 5130, 5134, 5136, 5137, 5149, 5152 $5,080.03
89659 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220762 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5127, 5130, 5134, 5136, 5137, 5149, 5152 $2,800.01
89659 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220762 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5127, 5130, 5134, 5136, 5137, 5149, 5152 $11,101.51
89659 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220762 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5127, 5130, 5134, 5136, 5137, 5149, 5152 $471.50
89659 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220762 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5127, 5130, 5134, 5136, 5137, 5149, 5152 $8,795.54
89659 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220762 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5127, 5130, 5134, 5136, 5137, 5149, 5152 $333.50
89658 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220761 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1546, 1554, 1556, 1557, 1567, 1568, 1573, 1596, 1598, 1603, 1604 $3,314.30
89658 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220761 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1546, 1554, 1556, 1557, 1567, 1568, 1573, 1596, 1598, 1603, 1604 $1,634.84
89658 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220761 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1546, 1554, 1556, 1557, 1567, 1568, 1573, 1596, 1598, 1603, 1604 $902.76
89658 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220761 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1546, 1554, 1556, 1557, 1567, 1568, 1573, 1596, 1598, 1603, 1604 $1,542.84
89658 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220761 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1546, 1554, 1556, 1557, 1567, 1568, 1573, 1596, 1598, 1603, 1604 $4,563.89
89658 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220761 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1546, 1554, 1556, 1557, 1567, 1568, 1573, 1596, 1598, 1603, 1604 $2,805.36
89658 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220761 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1546, 1554, 1556, 1557, 1567, 1568, 1573, 1596, 1598, 1603, 1604 $4,095.15
89658 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220761 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1546, 1554, 1556, 1557, 1567, 1568, 1573, 1596, 1598, 1603, 1604 $3,314.30
89658 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220761 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1546, 1554, 1556, 1557, 1567, 1568, 1573, 1596, 1598, 1603, 1604 $11,097.50
89658 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220761 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1546, 1554, 1556, 1557, 1567, 1568, 1573, 1596, 1598, 1603, 1604 $4,931.77
89658 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220761 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1546, 1554, 1556, 1557, 1567, 1568, 1573, 1596, 1598, 1603, 1604 $2,894.55
89657 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220757 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3884, 3903, 3907, 3908, 3909, 3910, 3911, 3912, 3913, 3914, 3915, 3916, 3918 $3,565.00
89657 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220757 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3884, 3903, 3907, 3908, 3909, 3910, 3911, 3912, 3913, 3914, 3915, 3916, 3918 $1,035.00
89657 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220757 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3884, 3903, 3907, 3908, 3909, 3910, 3911, 3912, 3913, 3914, 3915, 3916, 3918 $1,092.50
89657 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220757 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3884, 3903, 3907, 3908, 3909, 3910, 3911, 3912, 3913, 3914, 3915, 3916, 3918 $1,035.00
89657 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220757 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3884, 3903, 3907, 3908, 3909, 3910, 3911, 3912, 3913, 3914, 3915, 3916, 3918 $2,645.00
89657 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220757 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3884, 3903, 3907, 3908, 3909, 3910, 3911, 3912, 3913, 3914, 3915, 3916, 3918 $1,529.50
89657 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220757 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3884, 3903, 3907, 3908, 3909, 3910, 3911, 3912, 3913, 3914, 3915, 3916, 3918 $1,725.00
89657 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220757 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3884, 3903, 3907, 3908, 3909, 3910, 3911, 3912, 3913, 3914, 3915, 3916, 3918 $2,645.00
89657 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220757 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3884, 3903, 3907, 3908, 3909, 3910, 3911, 3912, 3913, 3914, 3915, 3916, 3918 $5,727.00
89657 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220757 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3884, 3903, 3907, 3908, 3909, 3910, 3911, 3912, 3913, 3914, 3915, 3916, 3918 $3,565.00
89657 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220757 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3884, 3903, 3907, 3908, 3909, 3910, 3911, 3912, 3913, 3914, 3915, 3916, 3918 $3,565.00
89657 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220757 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3884, 3903, 3907, 3908, 3909, 3910, 3911, 3912, 3913, 3914, 3915, 3916, 3918 $1,955.00
89657 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220757 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3884, 3903, 3907, 3908, 3909, 3910, 3911, 3912, 3913, 3914, 3915, 3916, 3918 $247.25
89656 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO.- CR 24220754 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 274, 275, 276, 278, 279 $350.00
89656 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO.- CR 24220754 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 274, 275, 276, 278, 279 $2,645.00
89656 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO.- CR 24220754 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 274, 275, 276, 278, 279 $350.00
89656 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO.- CR 24220754 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 274, 275, 276, 278, 279 $2,645.00
89656 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO.- CR 24220754 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 274, 275, 276, 278, 279 $2,645.00
89655 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220753 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 16104, 16105, 16113, 16256, 16173, 16276, 16277, 16280 $471.50
89655 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220753 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 16104, 16105, 16113, 16256, 16173, 16276, 16277, 16280 $4,419.75
89655 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220753 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 16104, 16105, 16113, 16256, 16173, 16276, 16277, 16280 $113.48
89655 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220753 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 16104, 16105, 16113, 16256, 16173, 16276, 16277, 16280 $293.62
89655 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220753 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 16104, 16105, 16113, 16256, 16173, 16276, 16277, 16280 $3,325.22
89655 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220753 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 16104, 16105, 16113, 16256, 16173, 16276, 16277, 16280 $86.25
89655 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220753 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 16104, 16105, 16113, 16256, 16173, 16276, 16277, 16280 $471.50
89655 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220753 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 16104, 16105, 16113, 16256, 16173, 16276, 16277, 16280 $472.14
89654 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220750 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2877, 2883, 2900, 2874, 2850, 2872, 2878, 2882, 2897, 2895, 2892, 2891, 2887 $8,911.30
89654 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220750 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2877, 2883, 2900, 2874, 2850, 2872, 2878, 2882, 2897, 2895, 2892, 2891, 2887 $10,982.50
89654 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220750 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2877, 2883, 2900, 2874, 2850, 2872, 2878, 2882, 2897, 2895, 2892, 2891, 2887 $2,288.50
89654 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220750 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2877, 2883, 2900, 2874, 2850, 2872, 2878, 2882, 2897, 2895, 2892, 2891, 2887 $1,877.34
89654 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220750 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2877, 2883, 2900, 2874, 2850, 2872, 2878, 2882, 2897, 2895, 2892, 2891, 2887 $6,204.48
89654 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220750 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2877, 2883, 2900, 2874, 2850, 2872, 2878, 2882, 2897, 2895, 2892, 2891, 2887 $2,157.53
89654 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220750 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2877, 2883, 2900, 2874, 2850, 2872, 2878, 2882, 2897, 2895, 2892, 2891, 2887 $2,844.31
89654 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220750 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2877, 2883, 2900, 2874, 2850, 2872, 2878, 2882, 2897, 2895, 2892, 2891, 2887 $4,191.61
89654 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220750 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2877, 2883, 2900, 2874, 2850, 2872, 2878, 2882, 2897, 2895, 2892, 2891, 2887 $1,577.80
89654 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220750 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2877, 2883, 2900, 2874, 2850, 2872, 2878, 2882, 2897, 2895, 2892, 2891, 2887 $2,246.32
89654 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220750 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2877, 2883, 2900, 2874, 2850, 2872, 2878, 2882, 2897, 2895, 2892, 2891, 2887 $6,817.66
89654 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220750 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2877, 2883, 2900, 2874, 2850, 2872, 2878, 2882, 2897, 2895, 2892, 2891, 2887 $1,980.63
89654 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220750 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2877, 2883, 2900, 2874, 2850, 2872, 2878, 2882, 2897, 2895, 2892, 2891, 2887 $2,967.00
89622 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VINCULACION POLITICA TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220008831 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 3065.; FACTURAS: 213246 BB $482.35
89621 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. CONTRALORIA TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220008830 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 3202.; FACTURAS: 213044 BB $2,417.75
89620 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. MANEJO DE RESIUDOS TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220008829 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 3279.; FACTURAS: 213042 BB $2,751.54
89620 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2107 MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO DIR. MANEJO DE RESIUDOS TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220008829 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 3279.; FACTURAS: 213042 BB $2,093.00
89619 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CONTACTO CIUDADANO TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220008828 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 3199.; FACTURAS: 213041 BB $1,572.24
89618 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR DE MERCADOS TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220008827 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 3200.; FACTURAS: 213040 BB $2,509.57
89617 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SISTEMAS TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220008826 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 3201.; FACTURAS: 213039 BB $8,676.73
89616 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220008825 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 3073.; FACTURAS: 212766 BB $4,062.97
89615 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR DE MERCADOS TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220008824 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 3043.; FACTURAS: 212749 BB $489.43
89614 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V. PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V..- CR 220008774 (1); COMPRA DE VALES DE DESPENSA PARA POLICIA, MES DE MAYO 2009, ORDEN 860.; FACTURAS: BE 11253 $777,444.75
89613 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 5210 EQUIPO DE MEDICION DIR. ALUMBRADO PUBLICO GRUPO REQUIEZ, S.A. DE C.V. GRUPO REQUIEZ, S.A. DE C.V..- CR 220008772 (1); COMPRA DE DISTANCIOMETRO PARA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO, ORDEN 3138.; FACTURAS: 46846 $42,137.73
89612 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 5401 EQUIPO DE MEDICO Y DE LABORATORIO DIR. PROMOCION SOCIAL DISTRIBUIDORA SAN GERMAN, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA SAN GERMAN, S.A. DE C.V..- CR 220008769 (1); COMPRA DE MATERIAL MEDICO, ORDEN 2190.; FACTURAS: 32501 $4,337.34
89611 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 5101 EQUIPO DE OFICINA PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA.- CR 220008756 (1); COMPRA DE 2 MAMPARA DE 1.50 ALTO X .80 FRENTE, ORDEN 1885.; FACTURAS: 9237 $2,587.50
89610 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. JUSTICIA MUNICIPAL DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220008746 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES, ORDEN 3109.; FACTURAS: B 31260 $2,501.00
89609 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220008740 (1); COMPRA DE CAMISAS MANGA CORTA Y CORTE DE MUJER, ORDEN 953.; FACTURAS: 27294 $20,027.25
89608 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 5201 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS DREY, S.A. DE C.V. DREY, S.A. DE C.V..- CR 220008733 (1); COMPRA DE PLACAS VIBRATORIAS PARA DIR. DE BACHEO Y PAVIMENTOS, ORDEN 3428.; FACTURAS: 11713 $63,466.20
89608 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 5203 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS DREY, S.A. DE C.V. DREY, S.A. DE C.V..- CR 220008733 (1); COMPRA DE PLACAS VIBRATORIAS PARA DIR. DE BACHEO Y PAVIMENTOS, ORDEN 3428.; FACTURAS: 11713 $63,466.20
89607 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CONSTRUCCIONES FORMA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CONSTRUCCIONES FORMA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220008679 (1); VARIOS SERVIOS D/CARPINTERIA EN SALA DE JUNTAS DE REGIDORES SECRETARIA PART. Y SALON D/EXPRESIDENTES; FACTURAS: 1801 $5,175.00
89606 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CONSTRUCCIONES FORMA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CONSTRUCCIONES FORMA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220008676 (1); REPARACION DE FUGA DE AGUA EN EL BAÑO DEL PRIVADO DEL REG. ALVARO CORDOBA; FACTURAS: 1803 $8,912.50
89605 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220008673 (1); SUMINSITRO E INSTALACION DE GABINETE DE CONTROL ELECTRICO CON ALARMA EN EL INGRESO AL ALMACEN; FACTURAS: 11287 $9,581.80
89604 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220008666 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3508, FACTURAS 43502, 43503, 43504, 43505 Y; FACTURAS: 43506 $810.60
89604 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220008666 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3508, FACTURAS 43502, 43503, 43504, 43505 Y; FACTURAS: 43506 $5,164.68
89604 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220008666 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3508, FACTURAS 43502, 43503, 43504, 43505 Y; FACTURAS: 43506 $91,752.20
89603 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220008664 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3572, FACTURAS 43513, 43514, 43515, 43516 Y; FACTURAS: 43517 $4,107.04
89603 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220008664 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3572, FACTURAS 43513, 43514, 43515, 43516 Y; FACTURAS: 43517 $15,061.72
89603 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220008664 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3572, FACTURAS 43513, 43514, 43515, 43516 Y; FACTURAS: 43517 $102,274.56
89602 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 220008662 (1); SUMINISTRO DE 60 KILO DE GAS LP PARA BASE 3 GAMA Y BASE UNO ALFA; FACTURAS: 47223, 27234 $282.44
89602 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 220008662 (1); SUMINISTRO DE 60 KILO DE GAS LP PARA BASE 3 GAMA Y BASE UNO ALFA; FACTURAS: 47223, 27234 $282.44
89601 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V. INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220008656 (1); COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION, ORDEN 2549.; FACTURAS: 11993 A $28,165.80
89600 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V. COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220008654 (1); COMPRA DE FOLDER TAMAÑO CARTA Y OFICIO COLOR CREMA, ORDEN 3111.; FACTURAS: 35664 $1,627.66
89599 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CONTROL ANIMAL COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V. COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220008653 (1); COMPRA DE FOLDER TAMAÑO CARTA Y OFICIO COLOR CREMA, ORDEN 2863.; FACTURAS: 35551 $813.83
89598 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D ACCION COMUNITARIA PAC PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220008648 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA Y ESMALTE, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2379.; FACTURAS: 01 520933 $15,762.60
89597 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D ACCION COMUNITARIA PAC PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220008647 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA Y ESMALTE, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2379.; FACTURAS: 01 521780 $14,631.20
89596 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D ACCION COMUNITARIA PAC PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220008646 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2379.; FACTURAS: 01 521146 $20,211.25
89595 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D ACCION COMUNITARIA PAC PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220008645 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA Y ESMALTE, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2379.; FACTURAS: 01 520934 $25,868.22
89594 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D ACCION COMUNITARIA PAC PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220008644 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2379.; FACTURAS: 01 520935 $20,211.25
89593 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220008641 (1); COMPRA DE 30 CATETER DE NO.16, ORDEN 3096.; FACTURAS: 76906 $169.05
89592 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220008640 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN 3016.; FACTURAS: 76905 $2,290.00
89591 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220008639 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS, D.G.S.P.G. ORDEN 3030.; FACTURAS: 76904 $2,600.00
89590 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220008638 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS, D.G.S.P.G. ORDEN 3017.; FACTURAS: 76903 $176.00
89589 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO CONTACTO CIUDADANO FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220008636 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER, ORDEN 3165.; FACTURAS: 27346 $4,594.25
89588 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR DE MERCADOS FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220008635 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER, ORDEN 3158.; FACTURAS: 27345 $4,954.20
89587 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR PADRON Y LICENCIAS FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220008634 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER, ORDEN 3159.; FACTURAS: 27344 $4,755.25
89586 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220008633 (1); COMPRA DE 7 CARTUCHOS DE TONER ORDEN 3164.; FACTURAS: 27343 $6,431.95
89585 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220008632 (1); COMPRA DE CARTUCHOS Y TONER, ORDEN 2995.; FACTURAS: 27272 $18,876.10
89584 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220008631 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 1875.; FACTURAS: 2367 $224.25
89583 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220008630 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 3074.; FACTURAS: 2427 $455.40
89582 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DESARROLLO URBANO TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220008629 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 2776.; FACTURAS: 2411 $350.18
89581 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR DE MERCADOS TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220008627 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 3194.; FACTURAS: 2432 $146.05
89580 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220008625 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN 3533.; FACTURAS: 53467 A $8,793.08
89580 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220008625 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN 3533.; FACTURAS: 53467 A $5,714.12
89580 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220008625 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN 3533.; FACTURAS: 53467 A $16,505.36
89579 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220008624 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3530.; FACTURAS: 51941 A $270.20
89578 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220008623 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3500.; FACTURAS: 53622 A $617.60
89578 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220008623 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3500.; FACTURAS: 53622 A $2,161.60
89578 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220008623 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3500.; FACTURAS: 53622 A $18,636.08
89577 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220008622 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3291.; FACTURAS: 53175 A $7,025.20
89577 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220008622 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3291.; FACTURAS: 53175 A $5,944.40
89577 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220008622 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3291.; FACTURAS: 53175 A $19,994.80
89576 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR TURBOSIMBA, S.A. DE C.V. TURBOSIMBA, S.A. DE C.V..- CR 220008621 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3299.; FACTURAS: AA 18268 $463.20
89576 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR TURBOSIMBA, S.A. DE C.V. TURBOSIMBA, S.A. DE C.V..- CR 220008621 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3299.; FACTURAS: AA 18268 $3,003.08
89576 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR TURBOSIMBA, S.A. DE C.V. TURBOSIMBA, S.A. DE C.V..- CR 220008621 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3299.; FACTURAS: AA 18268 $231.60
89575 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR TURBOSIMBA, S.A. DE C.V. TURBOSIMBA, S.A. DE C.V..- CR 220008620 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3130.; FACTURAS: AA 18130 $463.20
89575 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR TURBOSIMBA, S.A. DE C.V. TURBOSIMBA, S.A. DE C.V..- CR 220008620 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 3130.; FACTURAS: AA 18130 $1,852.80
89574 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR DE MERCADOS ASESORES Y DISTRIBUIDORES EN HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. ASESORES Y DISTRIBUIDORES EN HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V..- CR 220008619 (1); COMPRA DE HERRAMIENTAS, ORDEN 3161.; FACTURAS: 112217 $4,600.54
89573 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2301 HERRAMIENTAS MENORES CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL ASESORES Y DISTRIBUIDORES EN HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. ASESORES Y DISTRIBUIDORES EN HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V..- CR 220008618 (1); COMPRA DE 4 PINZAS DE ELECTRICISTA 9" ORDEN 3336.; FACTURAS: 112201 $224.99
89572 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 5206 EQUIPO Y APARATOS DE SONIDO DIR. ADMINISTRACION YANOME VILLALPANDO ERNESTO KEN YANOME VILLALPANDO ERNESTO KEN.- CR 220008555 (1); COMPRA DE 2 MICROFONOS, 1 REGULADOR Y 1 REPRODUCTOR DE CD, ORDEN 2950.; FACTURAS: 4648 $7,274.90
89571 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 5103 EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO SISTEMAS EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220008528 (1); COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO, ORDEN 2958.; FACTURAS: A 71718 $41,463.25
89570 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 5103 EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA MG MICROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. MG MICROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220008520 (1); COMPRA DE 1 SCANNER HP, ORDEN 2599.; FACTURAS: 51656 $1,959.22
89569 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 5105 EQUIPO DE FOTOGRAFIA, VIDEO Y MICROFILMACION DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V..- CR 220008504 (1); COMPRA DE 7 CAMARAS DIGITAL, ORDEN 3157.; FACTURAS: 1301827 $8,855.00
89568 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIRECCION DE CULTURA EQUIPOS METRO, S.A. .DE C.V. EQUIPOS METRO, S.A. .DE C.V..- CR 220008406 (1); SERVICIO PROFUNDO DE LIMPIEZA EN TEATRO DR. JAIME TORRES BODET POR CONTINGENCIA DEL VIRUS A H1N1; FACTURAS: 3644 $7,475.00
1457 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BANAMEX ***M 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL Constructora Cobian S.A. de C.V. CONSTRUCTORA COBIAN S.A. DE C.V..- CR OPB0517 (5); PAGO DE LA EST.2 FIN OPG-R33-REP-AD-161/08; FACTURAS: 0260 $277,509.52
149 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN ***Z 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS PLASCENCIA PEREZ DAVID PLASCENCIA PEREZ DAVID.- CR OPB0687 (16); PAGO DEL 30% ANT. OPG-CMG-EQP-AD-070/09; FACTURAS: 0162 $631,800.00
148 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN ***Z 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V..- CR OPB0665 (16); PAGO DE LA EST.3 OPG-OD-CMG-LP-190/08; FACTURAS: 4391 $660,437.17
148 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 SERFIN ***Z 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V..- CR OPB0665 (16); PAGO DE LA EST.3 OPG-OD-CMG-LP-190/08; FACTURAS: 4391 $-198,131.15
17 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BANAMEX ***A 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL VECTOR GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. VECTOR GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V..- CR OPB0703 (17); PAGO DEL 30% ANT. OPG-R33-ESC-AD-122/09; FACTURAS: 0970 $218,247.59
16 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BANAMEX ***A 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL GARCIA ROMERO ERIKA GARCÍA ROMERO ERIKA.- CR OPB0694 (17); PAGO DEL 30% ANT. OPG-R33-IHS-LP-076/09; FACTURAS: 0825 $1,347,341.44
15 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BANAMEX ***A 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL PVZ INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A. DE C.V. PVZ INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A. DE C.V..- CR OPB0686 (17); PAGO DEL 30% ANT. OPG-R33-EQP-LP-064/09; FACTURAS: 1600 $3,599,557.87
14 Detalle Factura de click aquí 29/05/2009 BANAMEX ***A 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL GRUPO CONSTRUCTOR FELCA S.A. DE C.V. GRUPO CONSTRUCTOR FELCA S.A. DE C.V..- CR OPB0681 (17); PAGO DEL. 30% ANT. OPG-R33-EQP-LP-075/09; FACTURAS: 3693 $4,651,761.78
186537 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VELASCO GARCIA ARTURO VELASCO GARCIA ARTURO.- CR 220008857 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDO CORRESP. AL 2A QNA. DE MAYO 2009 DEPTO. ESTIMACIONES Y PROCESOS; FACTURAS: RECIBO $2,780.00
186536 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RODRIGUEZ MATA HECTOR LEONARDO RODRIGUEZ MATA HECTOR LEONARDO.- CR 220008856 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDO CORRESP. AL 2A QNA. DE MAYO 2009 DEPTO. ESTIMACIONES Y PROCESOS; FACTURAS: RECIBO $2,780.00
186535 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MEDINA SERVIN MARISOL MEDINA SERVIN MARISOL.- CR 220008855 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDO CORRESP. AL 2A QNA. DE MAYO 2009 DEPTO. ESTIMACIONES Y PROCESOS; FACTURAS: RECIBO $2,780.00
186534 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIRECCION MEDICA COMSER DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V. COMSER DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220008748 (1); COMPRA DE DESAYUNOS, COMIDAS Y CENAS DIETAS PARA UNIDADES MEDICAS, ORDEN 858, FACT.422,429,0375 Y; FACTURAS: 0399,0397,403 $126,052.65
186533 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SANCHEZ SANCHEZ RAMON ALEJANDRO SANCHEZ SANCHEZ RAMON ALEJANDRO.- CR 220008672 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADA DE LA COL. MONUMENTAL POR JUN. 2009; FACTURAS: RECIBO $4,800.00
186532 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUTIERREZ RAMIREZ MARIA FELIX GUTIERREZ RAMIREZ MARIA FELIX.- CR 220008667 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR JUN. 2009; FACTURAS: RECIBO $4,800.00
186531 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 3703 PASAJES DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220008614 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2009, POR $18,957.98; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 5278, 41951, 96618, 96642, RECIBO, 11942, 115871, 115872, 0015334, 5447, 5901, 6436, 12901, 116747, 110 $30.00
186531 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220008614 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2009, POR $18,957.98; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 5278, 41951, 96618, 96642, RECIBO, 11942, 115871, 115872, 0015334, 5447, 5901, 6436, 12901, 116747, 110 $357.37
186531 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220008614 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2009, POR $18,957.98; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 5278, 41951, 96618, 96642, RECIBO, 11942, 115871, 115872, 0015334, 5447, 5901, 6436, 12901, 116747, 110 $104.73
186531 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220008614 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2009, POR $18,957.98; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 5278, 41951, 96618, 96642, RECIBO, 11942, 115871, 115872, 0015334, 5447, 5901, 6436, 12901, 116747, 110 $311.98
186531 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220008614 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2009, POR $18,957.98; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 5278, 41951, 96618, 96642, RECIBO, 11942, 115871, 115872, 0015334, 5447, 5901, 6436, 12901, 116747, 110 $257.50
186531 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CONTABILIDAD LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220008614 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2009, POR $18,957.98; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 5278, 41951, 96618, 96642, RECIBO, 11942, 115871, 115872, 0015334, 5447, 5901, 6436, 12901, 116747, 110 $24.00
186531 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CONTABILIDAD LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220008614 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2009, POR $18,957.98; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 5278, 41951, 96618, 96642, RECIBO, 11942, 115871, 115872, 0015334, 5447, 5901, 6436, 12901, 116747, 110 $9.00
186531 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220008614 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2009, POR $18,957.98; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 5278, 41951, 96618, 96642, RECIBO, 11942, 115871, 115872, 0015334, 5447, 5901, 6436, 12901, 116747, 110 $369.15
186531 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220008614 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2009, POR $18,957.98; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 5278, 41951, 96618, 96642, RECIBO, 11942, 115871, 115872, 0015334, 5447, 5901, 6436, 12901, 116747, 110 $192.10
186531 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220008614 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2009, POR $18,957.98; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 5278, 41951, 96618, 96642, RECIBO, 11942, 115871, 115872, 0015334, 5447, 5901, 6436, 12901, 116747, 110 $66.61
186531 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220008614 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2009, POR $18,957.98; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 5278, 41951, 96618, 96642, RECIBO, 11942, 115871, 115872, 0015334, 5447, 5901, 6436, 12901, 116747, 110 $238.00
186531 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 3703 PASAJES DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220008614 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2009, POR $18,957.98; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 5278, 41951, 96618, 96642, RECIBO, 11942, 115871, 115872, 0015334, 5447, 5901, 6436, 12901, 116747, 110 $50.00
186531 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220008614 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2009, POR $18,957.98; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 5278, 41951, 96618, 96642, RECIBO, 11942, 115871, 115872, 0015334, 5447, 5901, 6436, 12901, 116747, 110 $350.00
186531 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220008614 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2009, POR $18,957.98; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 5278, 41951, 96618, 96642, RECIBO, 11942, 115871, 115872, 0015334, 5447, 5901, 6436, 12901, 116747, 110 $78.20
186531 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220008614 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2009, POR $18,957.98; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 5278, 41951, 96618, 96642, RECIBO, 11942, 115871, 115872, 0015334, 5447, 5901, 6436, 12901, 116747, 110 $340.00
186531 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220008614 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2009, POR $18,957.98; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 5278, 41951, 96618, 96642, RECIBO, 11942, 115871, 115872, 0015334, 5447, 5901, 6436, 12901, 116747, 110 $897.00
186531 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 3703 PASAJES DIRECCION DE CONTABILIDAD LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220008614 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2009, POR $18,957.98; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 5278, 41951, 96618, 96642, RECIBO, 11942, 115871, 115872, 0015334, 5447, 5901, 6436, 12901, 116747, 110 $133.00
186531 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220008614 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2009, POR $18,957.98; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 5278, 41951, 96618, 96642, RECIBO, 11942, 115871, 115872, 0015334, 5447, 5901, 6436, 12901, 116747, 110 $275.00
186531 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220008614 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2009, POR $18,957.98; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 5278, 41951, 96618, 96642, RECIBO, 11942, 115871, 115872, 0015334, 5447, 5901, 6436, 12901, 116747, 110 $125.00
186531 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIRECCION DE CATASTRO LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220008614 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2009, POR $18,957.98; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 5278, 41951, 96618, 96642, RECIBO, 11942, 115871, 115872, 0015334, 5447, 5901, 6436, 12901, 116747, 110 $50.00
186531 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220008614 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2009, POR $18,957.98; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 5278, 41951, 96618, 96642, RECIBO, 11942, 115871, 115872, 0015334, 5447, 5901, 6436, 12901, 116747, 110 $49.50
186531 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220008614 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2009, POR $18,957.98; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 5278, 41951, 96618, 96642, RECIBO, 11942, 115871, 115872, 0015334, 5447, 5901, 6436, 12901, 116747, 110 $345.00
186531 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CONTABILIDAD LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220008614 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2009, POR $18,957.98; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 5278, 41951, 96618, 96642, RECIBO, 11942, 115871, 115872, 0015334, 5447, 5901, 6436, 12901, 116747, 110 $17.00
186531 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220008614 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2009, POR $18,957.98; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 5278, 41951, 96618, 96642, RECIBO, 11942, 115871, 115872, 0015334, 5447, 5901, 6436, 12901, 116747, 110 $43.60
186531 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220008614 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2009, POR $18,957.98; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 5278, 41951, 96618, 96642, RECIBO, 11942, 115871, 115872, 0015334, 5447, 5901, 6436, 12901, 116747, 110 $102.58
186531 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220008614 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2009, POR $18,957.98; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 5278, 41951, 96618, 96642, RECIBO, 11942, 115871, 115872, 0015334, 5447, 5901, 6436, 12901, 116747, 110 $125.35
186531 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220008614 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2009, POR $18,957.98; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 5278, 41951, 96618, 96642, RECIBO, 11942, 115871, 115872, 0015334, 5447, 5901, 6436, 12901, 116747, 110 $230.00
186531 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220008614 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2009, POR $18,957.98; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 5278, 41951, 96618, 96642, RECIBO, 11942, 115871, 115872, 0015334, 5447, 5901, 6436, 12901, 116747, 110 $264.50
186531 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 3107 SERV INTERNET ENLACES REDES SISTEMAS LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220008614 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2009, POR $18,957.98; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 5278, 41951, 96618, 96642, RECIBO, 11942, 115871, 115872, 0015334, 5447, 5901, 6436, 12901, 116747, 110 $349.00
186531 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220008614 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2009, POR $18,957.98; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 5278, 41951, 96618, 96642, RECIBO, 11942, 115871, 115872, 0015334, 5447, 5901, 6436, 12901, 116747, 110 $830.00
186531 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 3703 PASAJES DIRECCION DE CONTABILIDAD LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220008614 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2009, POR $18,957.98; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 5278, 41951, 96618, 96642, RECIBO, 11942, 115871, 115872, 0015334, 5447, 5901, 6436, 12901, 116747, 110 $120.00
186531 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 3703 PASAJES DIRECCION DE CONTABILIDAD LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220008614 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2009, POR $18,957.98; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 5278, 41951, 96618, 96642, RECIBO, 11942, 115871, 115872, 0015334, 5447, 5901, 6436, 12901, 116747, 110 $27.50
186531 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220008614 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2009, POR $18,957.98; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 5278, 41951, 96618, 96642, RECIBO, 11942, 115871, 115872, 0015334, 5447, 5901, 6436, 12901, 116747, 110 $499.99
186531 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220008614 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2009, POR $18,957.98; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 5278, 41951, 96618, 96642, RECIBO, 11942, 115871, 115872, 0015334, 5447, 5901, 6436, 12901, 116747, 110 $874.00
186531 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220008614 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2009, POR $18,957.98; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 5278, 41951, 96618, 96642, RECIBO, 11942, 115871, 115872, 0015334, 5447, 5901, 6436, 12901, 116747, 110 $828.00
186531 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220008614 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2009, POR $18,957.98; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 5278, 41951, 96618, 96642, RECIBO, 11942, 115871, 115872, 0015334, 5447, 5901, 6436, 12901, 116747, 110 $476.00
186531 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220008614 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2009, POR $18,957.98; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 5278, 41951, 96618, 96642, RECIBO, 11942, 115871, 115872, 0015334, 5447, 5901, 6436, 12901, 116747, 110 $1,760.19
186531 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CONTABILIDAD LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220008614 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2009, POR $18,957.98; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 5278, 41951, 96618, 96642, RECIBO, 11942, 115871, 115872, 0015334, 5447, 5901, 6436, 12901, 116747, 110 $557.75
186531 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220008614 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2009, POR $18,957.98; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 5278, 41951, 96618, 96642, RECIBO, 11942, 115871, 115872, 0015334, 5447, 5901, 6436, 12901, 116747, 110 $93.80
186531 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 3703 PASAJES DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220008614 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2009, POR $18,957.98; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 5278, 41951, 96618, 96642, RECIBO, 11942, 115871, 115872, 0015334, 5447, 5901, 6436, 12901, 116747, 110 $90.00
186531 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220008614 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2009, POR $18,957.98; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 5278, 41951, 96618, 96642, RECIBO, 11942, 115871, 115872, 0015334, 5447, 5901, 6436, 12901, 116747, 110 $411.50
186531 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220008614 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2009, POR $18,957.98; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 5278, 41951, 96618, 96642, RECIBO, 11942, 115871, 115872, 0015334, 5447, 5901, 6436, 12901, 116747, 110 $905.55
186531 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220008614 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2009, POR $18,957.98; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 5278, 41951, 96618, 96642, RECIBO, 11942, 115871, 115872, 0015334, 5447, 5901, 6436, 12901, 116747, 110 $222.60
186531 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220008614 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2009, POR $18,957.98; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 5278, 41951, 96618, 96642, RECIBO, 11942, 115871, 115872, 0015334, 5447, 5901, 6436, 12901, 116747, 110 $88.55
186531 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220008614 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2009, POR $18,957.98; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 5278, 41951, 96618, 96642, RECIBO, 11942, 115871, 115872, 0015334, 5447, 5901, 6436, 12901, 116747, 110 $392.00
186531 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220008614 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2009, POR $18,957.98; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 5278, 41951, 96618, 96642, RECIBO, 11942, 115871, 115872, 0015334, 5447, 5901, 6436, 12901, 116747, 110 $34.50
186531 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220008614 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2009, POR $18,957.98; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 5278, 41951, 96618, 96642, RECIBO, 11942, 115871, 115872, 0015334, 5447, 5901, 6436, 12901, 116747, 110 $179.70
186531 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 3703 PASAJES DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220008614 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2009, POR $18,957.98; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 5278, 41951, 96618, 96642, RECIBO, 11942, 115871, 115872, 0015334, 5447, 5901, 6436, 12901, 116747, 110 $140.00
186531 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220008614 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2009, POR $18,957.98; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 5278, 41951, 96618, 96642, RECIBO, 11942, 115871, 115872, 0015334, 5447, 5901, 6436, 12901, 116747, 110 $95.10
186531 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220008614 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2009, POR $18,957.98; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 5278, 41951, 96618, 96642, RECIBO, 11942, 115871, 115872, 0015334, 5447, 5901, 6436, 12901, 116747, 110 $83.70
186531 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220008614 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2009, POR $18,957.98; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 5278, 41951, 96618, 96642, RECIBO, 11942, 115871, 115872, 0015334, 5447, 5901, 6436, 12901, 116747, 110 $223.60
186531 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION INGRESOS LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220008614 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2009, POR $18,957.98; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 5278, 41951, 96618, 96642, RECIBO, 11942, 115871, 115872, 0015334, 5447, 5901, 6436, 12901, 116747, 110 $977.50
186531 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220008614 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2009, POR $18,957.98; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 5278, 41951, 96618, 96642, RECIBO, 11942, 115871, 115872, 0015334, 5447, 5901, 6436, 12901, 116747, 110 $238.98
186531 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 2501 ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220008614 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2009, POR $18,957.98; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 5278, 41951, 96618, 96642, RECIBO, 11942, 115871, 115872, 0015334, 5447, 5901, 6436, 12901, 116747, 110 $1,600.80
186531 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 3703 PASAJES DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220008614 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2009, POR $18,957.98; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 5278, 41951, 96618, 96642, RECIBO, 11942, 115871, 115872, 0015334, 5447, 5901, 6436, 12901, 116747, 110 $165.00
186531 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220008614 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2009, POR $18,957.98; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 5278, 41951, 96618, 96642, RECIBO, 11942, 115871, 115872, 0015334, 5447, 5901, 6436, 12901, 116747, 110 $138.00
186531 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220008614 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2009, POR $18,957.98; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 5278, 41951, 96618, 96642, RECIBO, 11942, 115871, 115872, 0015334, 5447, 5901, 6436, 12901, 116747, 110 $931.00
186530 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS QF INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. QF INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V..- CR OPB0664 (1); PAGO DEL 30% ANT. OPG-OD-EPP-AD-024/09; FACTURAS: 063 $85,500.00
186529 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V. TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V..- CR 24220728 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 122164 $3,573.34
186528 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL VACA TORRES ALBERTO VACA TORRES ALBERTO.- CR 220008797 (1); SERVICIO DE ASESORIA EXTERNA TECNICA, PARA TESORERIA MPAL. PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1736.; FACTURAS: A 011 $21,131.52
186527 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO.- CR 220008776 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA, ORDEN 2213.; FACTURAS: 0274 $805.00
186526 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PENTA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PENTA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220008773 (1); COMPRA DE PANEL W POLIURETANO 3" ORDEN 2761.; FACTURAS: A 8518 $10,752.50
186525 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL URIBE SOTO RAFAEL URIBE SOTO RAFAEL.- CR 220008749 (1); SERVICIO DE ASESORIA Y CONSULTORIA DEL 16 AL 31 DE MAYO 2009, ORDEN 1738.; FACTURAS: 104 $24,150.31
186524 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PANTEONES DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V.- CR 220008747 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA BLANCA Y ROJO OXIDO, PARA DIR. DE PANTEONES, ORDEN 2930.; FACTURAS: 3523 $5,244.00
186523 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V.- CR 220008742 (1); COMPRA DE PINTURA DE TRAFICO, ORDEN 3141.; FACTURAS: 3519 $5,451.00
186522 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V.- CR 220008741 (1); COMPRA DE BROCHAS Y PINTURA ESMALTE, ORDEN 3011.; FACTURAS: 3518 $4,162.37
186521 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL OROZCO RUBIO LUIS ALBERTO OROZCO RUBIO LUIS ALBERTO.- CR 220008735 (1); SERVICIO DE ASESORIA Y CONSULTORIA DEL 16 AL 31 DE MAYO 2009, ORDEN 1739.; FACTURAS: 0031 $13,282.64
186520 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MANJARREZ MARTINEZ JOSE DE JESUS MANJARREZ MARTINEZ JOSE DE JESUS.- CR 220008734 (1); SERVICIO DE REPARACION GRAL. DE MOTOR, ORDEN 1656.; FACTURAS: 0008 $51,750.00
186519 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA SOLUCIONES MEDICAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V. SOLUCIONES MEDICAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V..- CR 220008729 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA D.G.S.P.G. ORDEN 3019.; FACTURAS: 0680 $9,074.40
186518 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 3301 ASESORIA DIR. PROMOCION SOCIAL TREJO GONZALEZ RICARDO TREJO GONZALEZ RICARDO.- CR 220008693 (1); SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA POR EL MES DE ABRIL 2009, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 517.; FACTURAS: 003 $10,036.36
186517 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL.- CR 220008678 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR JUN. 2009; FACTURAS: RECIBO $4,800.00
186516 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA.- CR 220008669 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR JUN. 2009; FACTURAS: RECIBO $4,800.00
186515 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CASTRO LOPEZ MARIA ELENA CASTRO LOPEZ MARIA ELENA.- CR 220008668 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR JUN. 2009; FACTURAS: RECIBO $4,800.00
186514 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL TELLO LUNA ISRAEL TELLO LUNA ISRAEL.- CR 220008663 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR JUN. 2009; FACTURAS: RECIBO $4,800.00
186513 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL DIOS CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. DIOS CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB0649 (1); PAGO DE LA EST.1 DSM-AP-RM-AD-003/08; FACTURAS: 1233 $510,772.66
186513 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL DIOS CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. DIOS CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB0649 (1); PAGO DE LA EST.1 DSM-AP-RM-AD-003/08; FACTURAS: 1233 $-255,386.33
186512 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400002 (1); PAGO DE FACTURAS DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS; FACTURAS: 2109, 17660, 6396, 17715, 17696, 2275, 6498, 2308, 2364, ZTD10334, AAD 0000390, 501-3903624, 4770, 4767, 220-A-000030380, 922056, B0321-02065 $65.00
186512 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400002 (1); PAGO DE FACTURAS DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS; FACTURAS: 2109, 17660, 6396, 17715, 17696, 2275, 6498, 2308, 2364, ZTD10334, AAD 0000390, 501-3903624, 4770, 4767, 220-A-000030380, 922056, B0321-02065 $55.00
186512 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA SISTEMAS HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400002 (1); PAGO DE FACTURAS DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS; FACTURAS: 2109, 17660, 6396, 17715, 17696, 2275, 6498, 2308, 2364, ZTD10334, AAD 0000390, 501-3903624, 4770, 4767, 220-A-000030380, 922056, B0321-02065 $131.99
186512 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SISTEMAS HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400002 (1); PAGO DE FACTURAS DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS; FACTURAS: 2109, 17660, 6396, 17715, 17696, 2275, 6498, 2308, 2364, ZTD10334, AAD 0000390, 501-3903624, 4770, 4767, 220-A-000030380, 922056, B0321-02065 $173.95
186512 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO SISTEMAS HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400002 (1); PAGO DE FACTURAS DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS; FACTURAS: 2109, 17660, 6396, 17715, 17696, 2275, 6498, 2308, 2364, ZTD10334, AAD 0000390, 501-3903624, 4770, 4767, 220-A-000030380, 922056, B0321-02065 $318.00
186512 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400002 (1); PAGO DE FACTURAS DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS; FACTURAS: 2109, 17660, 6396, 17715, 17696, 2275, 6498, 2308, 2364, ZTD10334, AAD 0000390, 501-3903624, 4770, 4767, 220-A-000030380, 922056, B0321-02065 $55.00
186512 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400002 (1); PAGO DE FACTURAS DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS; FACTURAS: 2109, 17660, 6396, 17715, 17696, 2275, 6498, 2308, 2364, ZTD10334, AAD 0000390, 501-3903624, 4770, 4767, 220-A-000030380, 922056, B0321-02065 $69.00
186512 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400002 (1); PAGO DE FACTURAS DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS; FACTURAS: 2109, 17660, 6396, 17715, 17696, 2275, 6498, 2308, 2364, ZTD10334, AAD 0000390, 501-3903624, 4770, 4767, 220-A-000030380, 922056, B0321-02065 $150.00
186512 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400002 (1); PAGO DE FACTURAS DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS; FACTURAS: 2109, 17660, 6396, 17715, 17696, 2275, 6498, 2308, 2364, ZTD10334, AAD 0000390, 501-3903624, 4770, 4767, 220-A-000030380, 922056, B0321-02065 $40.00
186512 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400002 (1); PAGO DE FACTURAS DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS; FACTURAS: 2109, 17660, 6396, 17715, 17696, 2275, 6498, 2308, 2364, ZTD10334, AAD 0000390, 501-3903624, 4770, 4767, 220-A-000030380, 922056, B0321-02065 $115.00
186512 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA SISTEMAS HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400002 (1); PAGO DE FACTURAS DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS; FACTURAS: 2109, 17660, 6396, 17715, 17696, 2275, 6498, 2308, 2364, ZTD10334, AAD 0000390, 501-3903624, 4770, 4767, 220-A-000030380, 922056, B0321-02065 $137.90
186512 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400002 (1); PAGO DE FACTURAS DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS; FACTURAS: 2109, 17660, 6396, 17715, 17696, 2275, 6498, 2308, 2364, ZTD10334, AAD 0000390, 501-3903624, 4770, 4767, 220-A-000030380, 922056, B0321-02065 $50.00
186512 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SISTEMAS HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400002 (1); PAGO DE FACTURAS DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS; FACTURAS: 2109, 17660, 6396, 17715, 17696, 2275, 6498, 2308, 2364, ZTD10334, AAD 0000390, 501-3903624, 4770, 4767, 220-A-000030380, 922056, B0321-02065 $174.00
186512 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400002 (1); PAGO DE FACTURAS DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS; FACTURAS: 2109, 17660, 6396, 17715, 17696, 2275, 6498, 2308, 2364, ZTD10334, AAD 0000390, 501-3903624, 4770, 4767, 220-A-000030380, 922056, B0321-02065 $69.00
186512 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO SISTEMAS HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400002 (1); PAGO DE FACTURAS DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS; FACTURAS: 2109, 17660, 6396, 17715, 17696, 2275, 6498, 2308, 2364, ZTD10334, AAD 0000390, 501-3903624, 4770, 4767, 220-A-000030380, 922056, B0321-02065 $58.00
186512 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400002 (1); PAGO DE FACTURAS DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS; FACTURAS: 2109, 17660, 6396, 17715, 17696, 2275, 6498, 2308, 2364, ZTD10334, AAD 0000390, 501-3903624, 4770, 4767, 220-A-000030380, 922056, B0321-02065 $40.00
186512 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SISTEMAS HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400002 (1); PAGO DE FACTURAS DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS; FACTURAS: 2109, 17660, 6396, 17715, 17696, 2275, 6498, 2308, 2364, ZTD10334, AAD 0000390, 501-3903624, 4770, 4767, 220-A-000030380, 922056, B0321-02065 $269.70
186512 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA SISTEMAS HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400002 (1); PAGO DE FACTURAS DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS; FACTURAS: 2109, 17660, 6396, 17715, 17696, 2275, 6498, 2308, 2364, ZTD10334, AAD 0000390, 501-3903624, 4770, 4767, 220-A-000030380, 922056, B0321-02065 $174.02
186512 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400002 (1); PAGO DE FACTURAS DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS; FACTURAS: 2109, 17660, 6396, 17715, 17696, 2275, 6498, 2308, 2364, ZTD10334, AAD 0000390, 501-3903624, 4770, 4767, 220-A-000030380, 922056, B0321-02065 $60.00
186512 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400002 (1); PAGO DE FACTURAS DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS; FACTURAS: 2109, 17660, 6396, 17715, 17696, 2275, 6498, 2308, 2364, ZTD10334, AAD 0000390, 501-3903624, 4770, 4767, 220-A-000030380, 922056, B0321-02065 $55.00
186512 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400002 (1); PAGO DE FACTURAS DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS; FACTURAS: 2109, 17660, 6396, 17715, 17696, 2275, 6498, 2308, 2364, ZTD10334, AAD 0000390, 501-3903624, 4770, 4767, 220-A-000030380, 922056, B0321-02065 $1,000.00
186512 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SISTEMAS HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400002 (1); PAGO DE FACTURAS DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS; FACTURAS: 2109, 17660, 6396, 17715, 17696, 2275, 6498, 2308, 2364, ZTD10334, AAD 0000390, 501-3903624, 4770, 4767, 220-A-000030380, 922056, B0321-02065 $504.50
186512 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400002 (1); PAGO DE FACTURAS DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS; FACTURAS: 2109, 17660, 6396, 17715, 17696, 2275, 6498, 2308, 2364, ZTD10334, AAD 0000390, 501-3903624, 4770, 4767, 220-A-000030380, 922056, B0321-02065 $149.50
186512 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO SISTEMAS HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400002 (1); PAGO DE FACTURAS DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS; FACTURAS: 2109, 17660, 6396, 17715, 17696, 2275, 6498, 2308, 2364, ZTD10334, AAD 0000390, 501-3903624, 4770, 4767, 220-A-000030380, 922056, B0321-02065 $33.00
186512 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SISTEMAS HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400002 (1); PAGO DE FACTURAS DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS; FACTURAS: 2109, 17660, 6396, 17715, 17696, 2275, 6498, 2308, 2364, ZTD10334, AAD 0000390, 501-3903624, 4770, 4767, 220-A-000030380, 922056, B0321-02065 $278.70
186512 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400002 (1); PAGO DE FACTURAS DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS; FACTURAS: 2109, 17660, 6396, 17715, 17696, 2275, 6498, 2308, 2364, ZTD10334, AAD 0000390, 501-3903624, 4770, 4767, 220-A-000030380, 922056, B0321-02065 $55.00
186511 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010012 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 8584, 14621, 06220, 06221, 339016, 236214, 9520, 0000132, 27727, 345825, 338928, 342644, 339937, 345227, 34152 $13.00
186511 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010012 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 8584, 14621, 06220, 06221, 339016, 236214, 9520, 0000132, 27727, 345825, 338928, 342644, 339937, 345227, 34152 $13.00
186511 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010012 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 8584, 14621, 06220, 06221, 339016, 236214, 9520, 0000132, 27727, 345825, 338928, 342644, 339937, 345227, 34152 $118.60
186511 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010012 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 8584, 14621, 06220, 06221, 339016, 236214, 9520, 0000132, 27727, 345825, 338928, 342644, 339937, 345227, 34152 $824.30
186511 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010012 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 8584, 14621, 06220, 06221, 339016, 236214, 9520, 0000132, 27727, 345825, 338928, 342644, 339937, 345227, 34152 $265.00
186511 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010012 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 8584, 14621, 06220, 06221, 339016, 236214, 9520, 0000132, 27727, 345825, 338928, 342644, 339937, 345227, 34152 $11.00
186511 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010012 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 8584, 14621, 06220, 06221, 339016, 236214, 9520, 0000132, 27727, 345825, 338928, 342644, 339937, 345227, 34152 $16.50
186511 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010012 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 8584, 14621, 06220, 06221, 339016, 236214, 9520, 0000132, 27727, 345825, 338928, 342644, 339937, 345227, 34152 $11.00
186511 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010012 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 8584, 14621, 06220, 06221, 339016, 236214, 9520, 0000132, 27727, 345825, 338928, 342644, 339937, 345227, 34152 $11.00
186511 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010012 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 8584, 14621, 06220, 06221, 339016, 236214, 9520, 0000132, 27727, 345825, 338928, 342644, 339937, 345227, 34152 $79.50
186511 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010012 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 8584, 14621, 06220, 06221, 339016, 236214, 9520, 0000132, 27727, 345825, 338928, 342644, 339937, 345227, 34152 $11.00
186511 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010012 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 8584, 14621, 06220, 06221, 339016, 236214, 9520, 0000132, 27727, 345825, 338928, 342644, 339937, 345227, 34152 $417.90
186511 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010012 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 8584, 14621, 06220, 06221, 339016, 236214, 9520, 0000132, 27727, 345825, 338928, 342644, 339937, 345227, 34152 $420.18
186511 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010012 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 8584, 14621, 06220, 06221, 339016, 236214, 9520, 0000132, 27727, 345825, 338928, 342644, 339937, 345227, 34152 $11.00
186511 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010012 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 8584, 14621, 06220, 06221, 339016, 236214, 9520, 0000132, 27727, 345825, 338928, 342644, 339937, 345227, 34152 $22.50
186511 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010012 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 8584, 14621, 06220, 06221, 339016, 236214, 9520, 0000132, 27727, 345825, 338928, 342644, 339937, 345227, 34152 $13.00
186511 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010012 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 8584, 14621, 06220, 06221, 339016, 236214, 9520, 0000132, 27727, 345825, 338928, 342644, 339937, 345227, 34152 $13.00
186511 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010012 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 8584, 14621, 06220, 06221, 339016, 236214, 9520, 0000132, 27727, 345825, 338928, 342644, 339937, 345227, 34152 $108.90
186511 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VERIFICACION VEHICULAR MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010012 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 8584, 14621, 06220, 06221, 339016, 236214, 9520, 0000132, 27727, 345825, 338928, 342644, 339937, 345227, 34152 $104.00
186511 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VERIFICACION VEHICULAR MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010012 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 8584, 14621, 06220, 06221, 339016, 236214, 9520, 0000132, 27727, 345825, 338928, 342644, 339937, 345227, 34152 $192.00
186511 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010012 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 8584, 14621, 06220, 06221, 339016, 236214, 9520, 0000132, 27727, 345825, 338928, 342644, 339937, 345227, 34152 $32.60
186511 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010012 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 8584, 14621, 06220, 06221, 339016, 236214, 9520, 0000132, 27727, 345825, 338928, 342644, 339937, 345227, 34152 $64.98
186511 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010012 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 8584, 14621, 06220, 06221, 339016, 236214, 9520, 0000132, 27727, 345825, 338928, 342644, 339937, 345227, 34152 $111.00
186511 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010012 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 8584, 14621, 06220, 06221, 339016, 236214, 9520, 0000132, 27727, 345825, 338928, 342644, 339937, 345227, 34152 $47.70
186511 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010012 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 8584, 14621, 06220, 06221, 339016, 236214, 9520, 0000132, 27727, 345825, 338928, 342644, 339937, 345227, 34152 $11.00
186511 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010012 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 8584, 14621, 06220, 06221, 339016, 236214, 9520, 0000132, 27727, 345825, 338928, 342644, 339937, 345227, 34152 $11.00
186511 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010012 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 8584, 14621, 06220, 06221, 339016, 236214, 9520, 0000132, 27727, 345825, 338928, 342644, 339937, 345227, 34152 $11.00
186511 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VERIFICACION VEHICULAR MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010012 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 8584, 14621, 06220, 06221, 339016, 236214, 9520, 0000132, 27727, 345825, 338928, 342644, 339937, 345227, 34152 $100.00
186511 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010012 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 8584, 14621, 06220, 06221, 339016, 236214, 9520, 0000132, 27727, 345825, 338928, 342644, 339937, 345227, 34152 $88.30
186511 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010012 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 8584, 14621, 06220, 06221, 339016, 236214, 9520, 0000132, 27727, 345825, 338928, 342644, 339937, 345227, 34152 $154.00
186511 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010012 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 8584, 14621, 06220, 06221, 339016, 236214, 9520, 0000132, 27727, 345825, 338928, 342644, 339937, 345227, 34152 $11.00
186511 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010012 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 8584, 14621, 06220, 06221, 339016, 236214, 9520, 0000132, 27727, 345825, 338928, 342644, 339937, 345227, 34152 $219.00
186511 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010012 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 8584, 14621, 06220, 06221, 339016, 236214, 9520, 0000132, 27727, 345825, 338928, 342644, 339937, 345227, 34152 $13.00
186511 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010012 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 8584, 14621, 06220, 06221, 339016, 236214, 9520, 0000132, 27727, 345825, 338928, 342644, 339937, 345227, 34152 $320.00
186511 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010012 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 8584, 14621, 06220, 06221, 339016, 236214, 9520, 0000132, 27727, 345825, 338928, 342644, 339937, 345227, 34152 $204.70
186511 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VERIFICACION VEHICULAR MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010012 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 8584, 14621, 06220, 06221, 339016, 236214, 9520, 0000132, 27727, 345825, 338928, 342644, 339937, 345227, 34152 $505.00
186511 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010012 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 8584, 14621, 06220, 06221, 339016, 236214, 9520, 0000132, 27727, 345825, 338928, 342644, 339937, 345227, 34152 $1,150.00
186511 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010012 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 8584, 14621, 06220, 06221, 339016, 236214, 9520, 0000132, 27727, 345825, 338928, 342644, 339937, 345227, 34152 $11.00
186511 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010012 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 8584, 14621, 06220, 06221, 339016, 236214, 9520, 0000132, 27727, 345825, 338928, 342644, 339937, 345227, 34152 $47.50
186511 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010012 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 8584, 14621, 06220, 06221, 339016, 236214, 9520, 0000132, 27727, 345825, 338928, 342644, 339937, 345227, 34152 $11.00
186511 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010012 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 8584, 14621, 06220, 06221, 339016, 236214, 9520, 0000132, 27727, 345825, 338928, 342644, 339937, 345227, 34152 $11.00
186511 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010012 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 8584, 14621, 06220, 06221, 339016, 236214, 9520, 0000132, 27727, 345825, 338928, 342644, 339937, 345227, 34152 $133.20
186511 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010012 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 8584, 14621, 06220, 06221, 339016, 236214, 9520, 0000132, 27727, 345825, 338928, 342644, 339937, 345227, 34152 $299.00
186511 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010012 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 8584, 14621, 06220, 06221, 339016, 236214, 9520, 0000132, 27727, 345825, 338928, 342644, 339937, 345227, 34152 $11.00
186511 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010012 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 8584, 14621, 06220, 06221, 339016, 236214, 9520, 0000132, 27727, 345825, 338928, 342644, 339937, 345227, 34152 $986.70
186511 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010012 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 8584, 14621, 06220, 06221, 339016, 236214, 9520, 0000132, 27727, 345825, 338928, 342644, 339937, 345227, 34152 $16.00
186511 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010012 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 8584, 14621, 06220, 06221, 339016, 236214, 9520, 0000132, 27727, 345825, 338928, 342644, 339937, 345227, 34152 $13.00
186511 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010012 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 8584, 14621, 06220, 06221, 339016, 236214, 9520, 0000132, 27727, 345825, 338928, 342644, 339937, 345227, 34152 $25.00
186511 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010012 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 8584, 14621, 06220, 06221, 339016, 236214, 9520, 0000132, 27727, 345825, 338928, 342644, 339937, 345227, 34152 $254.70
186511 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010012 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 8584, 14621, 06220, 06221, 339016, 236214, 9520, 0000132, 27727, 345825, 338928, 342644, 339937, 345227, 34152 $13.00
186511 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VERIFICACION VEHICULAR MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010012 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 8584, 14621, 06220, 06221, 339016, 236214, 9520, 0000132, 27727, 345825, 338928, 342644, 339937, 345227, 34152 $501.00
186511 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010012 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 8584, 14621, 06220, 06221, 339016, 236214, 9520, 0000132, 27727, 345825, 338928, 342644, 339937, 345227, 34152 $30.00
186511 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010012 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 8584, 14621, 06220, 06221, 339016, 236214, 9520, 0000132, 27727, 345825, 338928, 342644, 339937, 345227, 34152 $11.00
186511 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010012 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 8584, 14621, 06220, 06221, 339016, 236214, 9520, 0000132, 27727, 345825, 338928, 342644, 339937, 345227, 34152 $11.00
186511 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010012 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 8584, 14621, 06220, 06221, 339016, 236214, 9520, 0000132, 27727, 345825, 338928, 342644, 339937, 345227, 34152 $11.00
186510 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200029 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 07 DE ABRIL AL 19 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 125303, 2139, 15385, 113, 2680, 766, 46930, 1736, 767, 83602, 2703, 3580, 17173, 266, 267, 660, 659, 3058, 255726, 3069 $381.00
186510 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200029 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 07 DE ABRIL AL 19 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 125303, 2139, 15385, 113, 2680, 766, 46930, 1736, 767, 83602, 2703, 3580, 17173, 266, 267, 660, 659, 3058, 255726, 3069 $104.60
186510 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200029 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 07 DE ABRIL AL 19 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 125303, 2139, 15385, 113, 2680, 766, 46930, 1736, 767, 83602, 2703, 3580, 17173, 266, 267, 660, 659, 3058, 255726, 3069 $308.00
186510 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200029 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 07 DE ABRIL AL 19 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 125303, 2139, 15385, 113, 2680, 766, 46930, 1736, 767, 83602, 2703, 3580, 17173, 266, 267, 660, 659, 3058, 255726, 3069 $231.00
186510 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200029 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 07 DE ABRIL AL 19 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 125303, 2139, 15385, 113, 2680, 766, 46930, 1736, 767, 83602, 2703, 3580, 17173, 266, 267, 660, 659, 3058, 255726, 3069 $271.80
186510 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200029 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 07 DE ABRIL AL 19 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 125303, 2139, 15385, 113, 2680, 766, 46930, 1736, 767, 83602, 2703, 3580, 17173, 266, 267, 660, 659, 3058, 255726, 3069 $317.40
186510 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200029 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 07 DE ABRIL AL 19 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 125303, 2139, 15385, 113, 2680, 766, 46930, 1736, 767, 83602, 2703, 3580, 17173, 266, 267, 660, 659, 3058, 255726, 3069 $381.00
186510 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200029 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 07 DE ABRIL AL 19 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 125303, 2139, 15385, 113, 2680, 766, 46930, 1736, 767, 83602, 2703, 3580, 17173, 266, 267, 660, 659, 3058, 255726, 3069 $1,210.00
186510 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200029 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 07 DE ABRIL AL 19 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 125303, 2139, 15385, 113, 2680, 766, 46930, 1736, 767, 83602, 2703, 3580, 17173, 266, 267, 660, 659, 3058, 255726, 3069 $370.00
186510 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200029 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 07 DE ABRIL AL 19 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 125303, 2139, 15385, 113, 2680, 766, 46930, 1736, 767, 83602, 2703, 3580, 17173, 266, 267, 660, 659, 3058, 255726, 3069 $92.00
186510 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200029 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 07 DE ABRIL AL 19 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 125303, 2139, 15385, 113, 2680, 766, 46930, 1736, 767, 83602, 2703, 3580, 17173, 266, 267, 660, 659, 3058, 255726, 3069 $199.00
186510 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200029 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 07 DE ABRIL AL 19 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 125303, 2139, 15385, 113, 2680, 766, 46930, 1736, 767, 83602, 2703, 3580, 17173, 266, 267, 660, 659, 3058, 255726, 3069 $58.20
186510 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200029 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 07 DE ABRIL AL 19 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 125303, 2139, 15385, 113, 2680, 766, 46930, 1736, 767, 83602, 2703, 3580, 17173, 266, 267, 660, 659, 3058, 255726, 3069 $80.00
186510 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200029 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 07 DE ABRIL AL 19 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 125303, 2139, 15385, 113, 2680, 766, 46930, 1736, 767, 83602, 2703, 3580, 17173, 266, 267, 660, 659, 3058, 255726, 3069 $380.00
186510 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200029 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 07 DE ABRIL AL 19 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 125303, 2139, 15385, 113, 2680, 766, 46930, 1736, 767, 83602, 2703, 3580, 17173, 266, 267, 660, 659, 3058, 255726, 3069 $102.00
186510 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200029 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 07 DE ABRIL AL 19 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 125303, 2139, 15385, 113, 2680, 766, 46930, 1736, 767, 83602, 2703, 3580, 17173, 266, 267, 660, 659, 3058, 255726, 3069 $191.20
186510 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200029 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 07 DE ABRIL AL 19 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 125303, 2139, 15385, 113, 2680, 766, 46930, 1736, 767, 83602, 2703, 3580, 17173, 266, 267, 660, 659, 3058, 255726, 3069 $23.50
186510 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200029 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 07 DE ABRIL AL 19 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 125303, 2139, 15385, 113, 2680, 766, 46930, 1736, 767, 83602, 2703, 3580, 17173, 266, 267, 660, 659, 3058, 255726, 3069 $70.00
186510 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200029 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 07 DE ABRIL AL 19 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 125303, 2139, 15385, 113, 2680, 766, 46930, 1736, 767, 83602, 2703, 3580, 17173, 266, 267, 660, 659, 3058, 255726, 3069 $101.64
186510 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200029 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 07 DE ABRIL AL 19 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 125303, 2139, 15385, 113, 2680, 766, 46930, 1736, 767, 83602, 2703, 3580, 17173, 266, 267, 660, 659, 3058, 255726, 3069 $58.20
186510 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200029 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 07 DE ABRIL AL 19 DE MAYO DE 2009.; FACTURAS: 125303, 2139, 15385, 113, 2680, 766, 46930, 1736, 767, 83602, 2703, 3580, 17173, 266, 267, 660, 659, 3058, 255726, 3069 $333.00
186508 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 3401 ALMACENAJE, EMBALJE Y ENVASE DIRECCION DE CULTURA SALAME ZAPAN SALOMON SALAME ZAPAN SALOMON.- CR 220008615 (1); TRASLADO D/LA ESCULTURA LLAMARADA DE PETATE O DE LAS COSAS QUE DESAPARECEN D/ARTISTA SANTINO ESCATEL; FACTURAS: 0403 $10,000.00
186507 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 2407 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA FREIRE SIMON OLIVIA GUADALUPE FREIRE SIMON OLIVIA GUADALUPE.- CR 220008588 (1); INSTALACION DE CORTINAS ENROLLABLES EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA; FACTURAS: 845 $8,772.93
186506 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 3301 ASESORIA REGIDURIA 07 HERRERA LADRON DE GUEVARA JAVIER HERRERA LADRON DE GUEVARA JAVIER.- CR 220008571 (1); ASESORIA JURIDICA A LA COMISION DE HONOR Y JUSTICIA DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: 019 $3,162.50
186505 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 4201 AYUDA PARA FUNERALES Y DEFUNCION ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL YAÑEZ ARELLANO JOSE SANTOS YAÑEZ ARELLANO JOSE SANTOS.- CR 220008569 (1); GASTOS DE MARCHA DE YAÑEZ PASTRO LUIS BERNARDO QUIEN FALLECIERA CON FECHA 25 DE ABR. 2009; FACTURAS: OFICIO $9,882.96
186504 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. GRAL EDUCACION RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 220008562 (1); REUNION DEL COMITE EJECUTIVO Y ASAMBELA DE LA ASOCIACION INTERNACIONAL DE CIUDADES EDUCADORAS; FACTURAS: 18927, 8018, 2203 $1,990.00
186504 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. GRAL EDUCACION RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 220008562 (1); REUNION DEL COMITE EJECUTIVO Y ASAMBELA DE LA ASOCIACION INTERNACIONAL DE CIUDADES EDUCADORAS; FACTURAS: 18927, 8018, 2203 $5,085.01
186504 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. GRAL EDUCACION RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 220008562 (1); REUNION DEL COMITE EJECUTIVO Y ASAMBELA DE LA ASOCIACION INTERNACIONAL DE CIUDADES EDUCADORAS; FACTURAS: 18927, 8018, 2203 $4,005.27
186503 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 220008557 (1); SERVICIO DE RECORTE Y ADECUACION EN OFICINA DE MURO DE TABLAROCA Y PINTURA; FACTURAS: 0052 $5,051.95
186502 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS PEREZ CORTES LOURDES LISBETTE PEREZ CORTES LOURDES LISBETTE.- CR 220008480 (1); DEVOLUCION MEDIANTE PAGO EN DEMASIA MEDIANTE FOLIO 107/09 OFICIO 356/09; FACTURAS: RECIBO $819.66
186501 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES FOMENTO A LA INVERSION PEÑA LOPEZ RICARDO PEÑA LOPEZ RICARDO.- CR 220008451 (1); DESAYUNO PARA 40 PERSONAS DEL 31 DE MZO. 2009; FACTURAS: 0026 $4,600.00
186500 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES FOMENTO A LA INVERSION DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA.- CR 220008450 (1); 35 SERVICIO DE BANQUETE DESAYUNO DEL 28 DE ABR. 2009; FACTURAS: 1261 $5,554.50
186499 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES DISTRIBUIDORA ELECTRICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA ELECTRICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V..- CR 220008431 (1); COMPRA DE UN CONTACTO HEMBRA A PRUEBA DE AGUA; FACTURAS: 55181 $4,703.90
186498 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 3302 CAPACITACION DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE.- CR 220008426 (1); CURSO INTERVENCION EN EL LUGAR DE LOS HECHOS, ORDEN 2258, OFICIO D.A./999/2009.; FACTURAS: 1036 $27,999.92
186497 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL OBREGON DAVIS SARAH ALEXANDRA OBREGON DAVIS SARAH ALEXANDRA.- CR 220008425 (1); GASTOS P/ASISTIR AL SEM.IBEROAMERICANO SOBRE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL U AYUDAS TEC.P/TODOS EN MEXICO; FACTURAS: RECIBO, 6593 $210.00
186497 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL OBREGON DAVIS SARAH ALEXANDRA OBREGON DAVIS SARAH ALEXANDRA.- CR 220008425 (1); GASTOS P/ASISTIR AL SEM.IBEROAMERICANO SOBRE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL U AYUDAS TEC.P/TODOS EN MEXICO; FACTURAS: RECIBO, 6593 $405.00
186496 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 3302 CAPACITACION DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE.- CR 220008421 (1); CURSO USO LEGITIMO DE LA FUERZA, ORDEN 2253, OFICIO D.A./999/2009.; FACTURAS: 1111A $48,000.00
186495 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIR. ALUMBRADO PUBLICO GOMEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS GOMEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS.- CR 220008355 (1); COMPRA DE GUANTES Y GAFAS, ORDEN 2943.; FACTURAS: 2947 $5,649.38
186494 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA MARTIN VAZQUEZ CARLOS GERARDO MARTIN VAZQUEZ CARLOS GERARDO.- CR 220008168 (1); MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 11 EQUIPOS DE CARDIO LIFE FITNESS EN EL GIMNASIO DE SEGURIDAD PUBLICA; FACTURAS: 4200 $3,852.50
186493 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220008167 (1); GASTOS REALIZADOS POR TURISMO EN EL XXXVI CONGRESO INTERNACIONAL DE OTONEUROLOGIA Y EQUILIBRIOMETRIA; FACTURAS: 0609, 0082, 1006, 033, 298, 0370, 0132, 200560, 2114145 $3,000.00
186493 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220008167 (1); GASTOS REALIZADOS POR TURISMO EN EL XXXVI CONGRESO INTERNACIONAL DE OTONEUROLOGIA Y EQUILIBRIOMETRIA; FACTURAS: 0609, 0082, 1006, 033, 298, 0370, 0132, 200560, 2114145 $110.50
186493 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220008167 (1); GASTOS REALIZADOS POR TURISMO EN EL XXXVI CONGRESO INTERNACIONAL DE OTONEUROLOGIA Y EQUILIBRIOMETRIA; FACTURAS: 0609, 0082, 1006, 033, 298, 0370, 0132, 200560, 2114145 $2,196.50
186493 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220008167 (1); GASTOS REALIZADOS POR TURISMO EN EL XXXVI CONGRESO INTERNACIONAL DE OTONEUROLOGIA Y EQUILIBRIOMETRIA; FACTURAS: 0609, 0082, 1006, 033, 298, 0370, 0132, 200560, 2114145 $1,260.00
186493 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220008167 (1); GASTOS REALIZADOS POR TURISMO EN EL XXXVI CONGRESO INTERNACIONAL DE OTONEUROLOGIA Y EQUILIBRIOMETRIA; FACTURAS: 0609, 0082, 1006, 033, 298, 0370, 0132, 200560, 2114145 $9,000.00
186493 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220008167 (1); GASTOS REALIZADOS POR TURISMO EN EL XXXVI CONGRESO INTERNACIONAL DE OTONEUROLOGIA Y EQUILIBRIOMETRIA; FACTURAS: 0609, 0082, 1006, 033, 298, 0370, 0132, 200560, 2114145 $149.00
186493 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220008167 (1); GASTOS REALIZADOS POR TURISMO EN EL XXXVI CONGRESO INTERNACIONAL DE OTONEUROLOGIA Y EQUILIBRIOMETRIA; FACTURAS: 0609, 0082, 1006, 033, 298, 0370, 0132, 200560, 2114145 $3,244.00
186493 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220008167 (1); GASTOS REALIZADOS POR TURISMO EN EL XXXVI CONGRESO INTERNACIONAL DE OTONEUROLOGIA Y EQUILIBRIOMETRIA; FACTURAS: 0609, 0082, 1006, 033, 298, 0370, 0132, 200560, 2114145 $5,750.00
186493 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220008167 (1); GASTOS REALIZADOS POR TURISMO EN EL XXXVI CONGRESO INTERNACIONAL DE OTONEUROLOGIA Y EQUILIBRIOMETRIA; FACTURAS: 0609, 0082, 1006, 033, 298, 0370, 0132, 200560, 2114145 $920.00
186492 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200006 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 214115, 19299, 41712, 3122, 0032, 37009, 00133, 473584, 12544, 0033, 0173, 6201, 025, BADCE155, 21704, 0034, 22503, 6220, 0413, 475967, 24608, 5442, 10 $345.00
186492 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200006 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 214115, 19299, 41712, 3122, 0032, 37009, 00133, 473584, 12544, 0033, 0173, 6201, 025, BADCE155, 21704, 0034, 22503, 6220, 0413, 475967, 24608, 5442, 10 $210.00
186492 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200006 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 214115, 19299, 41712, 3122, 0032, 37009, 00133, 473584, 12544, 0033, 0173, 6201, 025, BADCE155, 21704, 0034, 22503, 6220, 0413, 475967, 24608, 5442, 10 $352.00
186492 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200006 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 214115, 19299, 41712, 3122, 0032, 37009, 00133, 473584, 12544, 0033, 0173, 6201, 025, BADCE155, 21704, 0034, 22503, 6220, 0413, 475967, 24608, 5442, 10 $103.50
186492 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200006 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 214115, 19299, 41712, 3122, 0032, 37009, 00133, 473584, 12544, 0033, 0173, 6201, 025, BADCE155, 21704, 0034, 22503, 6220, 0413, 475967, 24608, 5442, 10 $57.00
186492 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200006 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 214115, 19299, 41712, 3122, 0032, 37009, 00133, 473584, 12544, 0033, 0173, 6201, 025, BADCE155, 21704, 0034, 22503, 6220, 0413, 475967, 24608, 5442, 10 $703.23
186492 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200006 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 214115, 19299, 41712, 3122, 0032, 37009, 00133, 473584, 12544, 0033, 0173, 6201, 025, BADCE155, 21704, 0034, 22503, 6220, 0413, 475967, 24608, 5442, 10 $347.99
186492 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200006 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 214115, 19299, 41712, 3122, 0032, 37009, 00133, 473584, 12544, 0033, 0173, 6201, 025, BADCE155, 21704, 0034, 22503, 6220, 0413, 475967, 24608, 5442, 10 $50.00
186492 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200006 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 214115, 19299, 41712, 3122, 0032, 37009, 00133, 473584, 12544, 0033, 0173, 6201, 025, BADCE155, 21704, 0034, 22503, 6220, 0413, 475967, 24608, 5442, 10 $176.00
186492 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200006 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 214115, 19299, 41712, 3122, 0032, 37009, 00133, 473584, 12544, 0033, 0173, 6201, 025, BADCE155, 21704, 0034, 22503, 6220, 0413, 475967, 24608, 5442, 10 $115.00
186492 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200006 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 214115, 19299, 41712, 3122, 0032, 37009, 00133, 473584, 12544, 0033, 0173, 6201, 025, BADCE155, 21704, 0034, 22503, 6220, 0413, 475967, 24608, 5442, 10 $140.00
186492 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200006 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 214115, 19299, 41712, 3122, 0032, 37009, 00133, 473584, 12544, 0033, 0173, 6201, 025, BADCE155, 21704, 0034, 22503, 6220, 0413, 475967, 24608, 5442, 10 $314.00
186492 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200006 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 214115, 19299, 41712, 3122, 0032, 37009, 00133, 473584, 12544, 0033, 0173, 6201, 025, BADCE155, 21704, 0034, 22503, 6220, 0413, 475967, 24608, 5442, 10 $398.99
186492 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200006 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 214115, 19299, 41712, 3122, 0032, 37009, 00133, 473584, 12544, 0033, 0173, 6201, 025, BADCE155, 21704, 0034, 22503, 6220, 0413, 475967, 24608, 5442, 10 $473.80
186492 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200006 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 214115, 19299, 41712, 3122, 0032, 37009, 00133, 473584, 12544, 0033, 0173, 6201, 025, BADCE155, 21704, 0034, 22503, 6220, 0413, 475967, 24608, 5442, 10 $165.00
186492 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200006 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 214115, 19299, 41712, 3122, 0032, 37009, 00133, 473584, 12544, 0033, 0173, 6201, 025, BADCE155, 21704, 0034, 22503, 6220, 0413, 475967, 24608, 5442, 10 $356.00
186492 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200006 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 214115, 19299, 41712, 3122, 0032, 37009, 00133, 473584, 12544, 0033, 0173, 6201, 025, BADCE155, 21704, 0034, 22503, 6220, 0413, 475967, 24608, 5442, 10 $250.00
186492 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200006 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 214115, 19299, 41712, 3122, 0032, 37009, 00133, 473584, 12544, 0033, 0173, 6201, 025, BADCE155, 21704, 0034, 22503, 6220, 0413, 475967, 24608, 5442, 10 $212.00
186492 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200006 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 214115, 19299, 41712, 3122, 0032, 37009, 00133, 473584, 12544, 0033, 0173, 6201, 025, BADCE155, 21704, 0034, 22503, 6220, 0413, 475967, 24608, 5442, 10 $125.30
186492 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200006 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 214115, 19299, 41712, 3122, 0032, 37009, 00133, 473584, 12544, 0033, 0173, 6201, 025, BADCE155, 21704, 0034, 22503, 6220, 0413, 475967, 24608, 5442, 10 $133.00
186492 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200006 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 214115, 19299, 41712, 3122, 0032, 37009, 00133, 473584, 12544, 0033, 0173, 6201, 025, BADCE155, 21704, 0034, 22503, 6220, 0413, 475967, 24608, 5442, 10 $206.00
186492 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200006 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 214115, 19299, 41712, 3122, 0032, 37009, 00133, 473584, 12544, 0033, 0173, 6201, 025, BADCE155, 21704, 0034, 22503, 6220, 0413, 475967, 24608, 5442, 10 $226.00
186492 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200006 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 214115, 19299, 41712, 3122, 0032, 37009, 00133, 473584, 12544, 0033, 0173, 6201, 025, BADCE155, 21704, 0034, 22503, 6220, 0413, 475967, 24608, 5442, 10 $105.70
186492 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200006 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 214115, 19299, 41712, 3122, 0032, 37009, 00133, 473584, 12544, 0033, 0173, 6201, 025, BADCE155, 21704, 0034, 22503, 6220, 0413, 475967, 24608, 5442, 10 $398.00
186492 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200006 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 214115, 19299, 41712, 3122, 0032, 37009, 00133, 473584, 12544, 0033, 0173, 6201, 025, BADCE155, 21704, 0034, 22503, 6220, 0413, 475967, 24608, 5442, 10 $391.00
186492 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 SERFIN ***9440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200006 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 214115, 19299, 41712, 3122, 0032, 37009, 00133, 473584, 12544, 0033, 0173, 6201, 025, BADCE155, 21704, 0034, 22503, 6220, 0413, 475967, 24608, 5442, 10 $143.42
89567 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS TECNOLOGIA EN ASFALTOS S.A. DE C.V. TECNOLOGIA EN ASFALTOS S.A. DE C.V..- CR OPB0668 (1); PAGO DE LA EST.2 DSM-MPAV-RM-AD-009/09; FACTURAS: 098 $445,962.78
89567 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS TECNOLOGIA EN ASFALTOS S.A. DE C.V. TECNOLOGIA EN ASFALTOS S.A. DE C.V..- CR OPB0668 (1); PAGO DE LA EST.2 DSM-MPAV-RM-AD-009/09; FACTURAS: 098 $-133,788.83
89566 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS SDT CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. SDT CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB0667 (1); PAGO DE LA EST.3 DSM-MPAV-RM-AD-008/09; FACTURAS: 0341 $536,929.64
89566 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS SDT CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. SDT CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB0667 (1); PAGO DE LA EST.3 DSM-MPAV-RM-AD-008/09; FACTURAS: 0341 $-161,078.89
89565 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL VAZQUEZ ORTEGA RODRIGO VAZQUEZ ORTEGA RODRIGO.- CR OPB0663 (1); PAGO DE LA EST 4 OPG-CPU-EYP-AD-138/08; FACTURAS: 0331 $70,788.25
89565 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL VAZQUEZ ORTEGA RODRIGO VAZQUEZ ORTEGA RODRIGO.- CR OPB0663 (1); PAGO DE LA EST 4 OPG-CPU-EYP-AD-138/08; FACTURAS: 0331 $-21,236.48
89564 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL VAZQUEZ ORTEGA RODRIGO VAZQUEZ ORTEGA RODRIGO.- CR OPB0661 (1); PAGO DE LA EST.3 OPG-CPU-EYP-AD-138/08; FACTURAS: 0321 $280,628.75
89564 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL VAZQUEZ ORTEGA RODRIGO VAZQUEZ ORTEGA RODRIGO.- CR OPB0661 (1); PAGO DE LA EST.3 OPG-CPU-EYP-AD-138/08; FACTURAS: 0321 $-84,188.62
89563 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL SOLUCIONES ECOLOGICAS DE MEXICO S.A. DE C.V. SOLUCIONES ECOLOGICAS DE MEXICO S.A. DE C.V..- CR OPB0625 (1); PAGO DE LA EST.5 OPG-OD-CEG-CI-242/08; FACTURAS: 0478 $405,597.55
89563 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL SOLUCIONES ECOLOGICAS DE MEXICO S.A. DE C.V. SOLUCIONES ECOLOGICAS DE MEXICO S.A. DE C.V..- CR OPB0625 (1); PAGO DE LA EST.5 OPG-OD-CEG-CI-242/08; FACTURAS: 0478 $-121,679.27
89562 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL Construcción y Conservación de Vias Terrestres S.A. de C.V. CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE VIAS TERRESTRES S.A. DE C.V..- CR OPB0568 (1); PAGO DE LA EST. 2 FIN OPG-OD-PAC-AD-144/08; FACTURAS: 1102 $44,293.23
89562 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL Construcción y Conservación de Vias Terrestres S.A. de C.V. CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE VIAS TERRESTRES S.A. DE C.V..- CR OPB0568 (1); PAGO DE LA EST. 2 FIN OPG-OD-PAC-AD-144/08; FACTURAS: 1102 $-17,805.80
89561 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL SOLUCIONES ECOLOGICAS DE MEXICO S.A. DE C.V. SOLUCIONES ECOLOGICAS DE MEXICO S.A. DE C.V..- CR OPB0543 (1); PAGO DE LA EST.4 OPG-OD-CEG-CI-242/08; FACTURAS: 0473 $590,497.69
89561 Detalle Factura de click aquí 28/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL SOLUCIONES ECOLOGICAS DE MEXICO S.A. DE C.V. SOLUCIONES ECOLOGICAS DE MEXICO S.A. DE C.V..- CR OPB0543 (1); PAGO DE LA EST.4 OPG-OD-CEG-CI-242/08; FACTURAS: 0473 $-177,149.31
89560 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA SILVA ROJAS MARIA DE LOURDES SILVA ROJAS MARIA DE LOURDES.- CR 220008957 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2009 $4,500.00
89559 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA SAUZA ORTEGA CARLOS MANUEL SAUZA ORTEGA CARLOS MANUEL.- CR 220008956 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2009 $2,250.00
89558 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA SANDOVAL PEREZ FRANCISCO SANDOVAL PEREZ FRANCISCO.- CR 220008955 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2009 $4,500.00
89557 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/05/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL.- CR 220008954 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2009 $4,500.00
89556 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/05/2009