Consulta de Cheques a Proveedores Abril 2009

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No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
185743 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 SERFIN ***9440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. GRAL EDUCACION VARGAS OCHOA MIGUEL ANGEL VARGAS OCHOA MIGUEL ANGEL.- CR 220007137 (1); FINIQUITO CONVENIO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL CON FECHA 20 DE ABRIL 2009; FACTURAS: RECIBO $5,219.86
185743 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 SERFIN ***9440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. GRAL EDUCACION VARGAS OCHOA MIGUEL ANGEL VARGAS OCHOA MIGUEL ANGEL.- CR 220007137 (1); FINIQUITO CONVENIO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL CON FECHA 20 DE ABRIL 2009; FACTURAS: RECIBO $28,762.50
185737 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 SERFIN ***9440 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL MARO PROYECTO Y EDIFICACION S.A. DE C.V. MARO PROYECTO Y EDIFICACION S.A. DE C.V..- CR OPB0439 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-CEG-LP-252/08; FACTURAS: 1313 $293,486.41
185737 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 SERFIN ***9440 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL MARO PROYECTO Y EDIFICACION S.A. DE C.V. MARO PROYECTO Y EDIFICACION S.A. DE C.V..- CR OPB0439 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-CEG-LP-252/08; FACTURAS: 1313 $-88,045.92
185736 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 SERFIN ***9440 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS GRUPO LOSA ELECTRICIDAD Y ASFALTO S.A. DE C.V. GRUPO LOSA ELECTRICIDAD Y ASFALTO S.A. DE C.V..- CR OPB0438 (1); PAGO DEL 30% ANT. DSM-MPAV-RM-AD-016/09; FACTURAS: 0003 $675,020.33
185735 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 SERFIN ***9440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES FOMENTO A LA INVERSION PORTLAND-GUADALAJARA SISTER CITY ASSOCIATION PORTLAND-GUADALAJARA SISTER CITY ASSOCIATION.- CR 220007102 (1); RENTA DE STAND, ORDEN 2607OFICIO D.F.I. 083/2009.; FACTURAS: 119 $65,899.99
185734 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 SERFIN ***9440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL VACA TORRES ALBERTO VACA TORRES ALBERTO.- CR 220006873 (1); SERVICIO DE ASESORIA DEL MES DE ABRIL 2009, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1736.; FACTURAS: A 009 $21,131.42
185733 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 SERFIN ***9440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL OROZCO RUBIO LUIS ALBERTO OROZCO RUBIO LUIS ALBERTO.- CR 220006872 (1); SERVICIO DE ASESORIA Y CONSULTORIA DEL 16 AL 30 DE ABRIL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1739.; FACTURAS: 0029 $13,282.61
185732 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 SERFIN ***9440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL URIBE SOTO RAFAEL URIBE SOTO RAFAEL.- CR 220006871 (1); SERVICIO DE ASESORIA Y CONSULTORIA PARA TESORERIA MPAL. PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1738.; FACTURAS: 102 $24,150.19
185731 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 SERFIN ***9440 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR TESORERIA MUNICIPAL COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220007087 (1); SERVICIO CORRESPONDIENTE A PRESIDENCIA MPAL Y TESORERIA MPAL DEL 13 DE MARZO AL 12 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: 1476273 $2,459.99
185727 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 SERFIN ***9440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL RIVERA GALLEGOS FELIPE DE JESUS RIVERA GALLEGOS FELIPE DE JESUS.- CR 39010003 (1); REPOSICION DE PRIMER FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0043, DRA 50112, 0012608, 0626, UNA 1232, 482, 201B000174065, B0314008149, 46178, POSA104 901, F 13618, CACB443 $690.00
185727 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL RIVERA GALLEGOS FELIPE DE JESUS RIVERA GALLEGOS FELIPE DE JESUS.- CR 39010003 (1); REPOSICION DE PRIMER FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0043, DRA 50112, 0012608, 0626, UNA 1232, 482, 201B000174065, B0314008149, 46178, POSA104 901, F 13618, CACB443 $16.00
185727 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL RIVERA GALLEGOS FELIPE DE JESUS RIVERA GALLEGOS FELIPE DE JESUS.- CR 39010003 (1); REPOSICION DE PRIMER FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0043, DRA 50112, 0012608, 0626, UNA 1232, 482, 201B000174065, B0314008149, 46178, POSA104 901, F 13618, CACB443 $403.30
185727 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL RIVERA GALLEGOS FELIPE DE JESUS RIVERA GALLEGOS FELIPE DE JESUS.- CR 39010003 (1); REPOSICION DE PRIMER FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0043, DRA 50112, 0012608, 0626, UNA 1232, 482, 201B000174065, B0314008149, 46178, POSA104 901, F 13618, CACB443 $98.15
185727 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL RIVERA GALLEGOS FELIPE DE JESUS RIVERA GALLEGOS FELIPE DE JESUS.- CR 39010003 (1); REPOSICION DE PRIMER FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0043, DRA 50112, 0012608, 0626, UNA 1232, 482, 201B000174065, B0314008149, 46178, POSA104 901, F 13618, CACB443 $821.20
185727 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL RIVERA GALLEGOS FELIPE DE JESUS RIVERA GALLEGOS FELIPE DE JESUS.- CR 39010003 (1); REPOSICION DE PRIMER FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0043, DRA 50112, 0012608, 0626, UNA 1232, 482, 201B000174065, B0314008149, 46178, POSA104 901, F 13618, CACB443 $55.49
185727 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL RIVERA GALLEGOS FELIPE DE JESUS RIVERA GALLEGOS FELIPE DE JESUS.- CR 39010003 (1); REPOSICION DE PRIMER FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0043, DRA 50112, 0012608, 0626, UNA 1232, 482, 201B000174065, B0314008149, 46178, POSA104 901, F 13618, CACB443 $71.11
185727 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL RIVERA GALLEGOS FELIPE DE JESUS RIVERA GALLEGOS FELIPE DE JESUS.- CR 39010003 (1); REPOSICION DE PRIMER FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0043, DRA 50112, 0012608, 0626, UNA 1232, 482, 201B000174065, B0314008149, 46178, POSA104 901, F 13618, CACB443 $64.00
185727 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 SERFIN ***9440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL RIVERA GALLEGOS FELIPE DE JESUS RIVERA GALLEGOS FELIPE DE JESUS.- CR 39010003 (1); REPOSICION DE PRIMER FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0043, DRA 50112, 0012608, 0626, UNA 1232, 482, 201B000174065, B0314008149, 46178, POSA104 901, F 13618, CACB443 $460.00
185727 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL RIVERA GALLEGOS FELIPE DE JESUS RIVERA GALLEGOS FELIPE DE JESUS.- CR 39010003 (1); REPOSICION DE PRIMER FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0043, DRA 50112, 0012608, 0626, UNA 1232, 482, 201B000174065, B0314008149, 46178, POSA104 901, F 13618, CACB443 $79.39
185727 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL RIVERA GALLEGOS FELIPE DE JESUS RIVERA GALLEGOS FELIPE DE JESUS.- CR 39010003 (1); REPOSICION DE PRIMER FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0043, DRA 50112, 0012608, 0626, UNA 1232, 482, 201B000174065, B0314008149, 46178, POSA104 901, F 13618, CACB443 $314.61
185727 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL RIVERA GALLEGOS FELIPE DE JESUS RIVERA GALLEGOS FELIPE DE JESUS.- CR 39010003 (1); REPOSICION DE PRIMER FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0043, DRA 50112, 0012608, 0626, UNA 1232, 482, 201B000174065, B0314008149, 46178, POSA104 901, F 13618, CACB443 $55.00
185727 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL RIVERA GALLEGOS FELIPE DE JESUS RIVERA GALLEGOS FELIPE DE JESUS.- CR 39010003 (1); REPOSICION DE PRIMER FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0043, DRA 50112, 0012608, 0626, UNA 1232, 482, 201B000174065, B0314008149, 46178, POSA104 901, F 13618, CACB443 $495.10
185727 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL RIVERA GALLEGOS FELIPE DE JESUS RIVERA GALLEGOS FELIPE DE JESUS.- CR 39010003 (1); REPOSICION DE PRIMER FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0043, DRA 50112, 0012608, 0626, UNA 1232, 482, 201B000174065, B0314008149, 46178, POSA104 901, F 13618, CACB443 $119.23
185727 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL RIVERA GALLEGOS FELIPE DE JESUS RIVERA GALLEGOS FELIPE DE JESUS.- CR 39010003 (1); REPOSICION DE PRIMER FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0043, DRA 50112, 0012608, 0626, UNA 1232, 482, 201B000174065, B0314008149, 46178, POSA104 901, F 13618, CACB443 $1,077.20
185725 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 SERFIN ***9440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. MANEJO DE RESIUDOS CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 220006883 (1); ANTICIPO DEL MES DE MAYO/09 POR LA DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO DE MATATLAN; FACTURAS: 5996 $2,500,000.00
185724 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220006856 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE MARZO ABRIL 2009; FACTURAS: 283246, 607, 495, 5937, 45, 5190, 47549, 100376155, 5922, 5740, 5972, 6132, 69854, 323, 14708, 2483, 345009, 98408, 49346, 49348, 51421, 5320, 5319 $57.91
185724 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220006856 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE MARZO ABRIL 2009; FACTURAS: 283246, 607, 495, 5937, 45, 5190, 47549, 100376155, 5922, 5740, 5972, 6132, 69854, 323, 14708, 2483, 345009, 98408, 49346, 49348, 51421, 5320, 5319 $10.00
185724 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 SERFIN ***9440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220006856 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE MARZO ABRIL 2009; FACTURAS: 283246, 607, 495, 5937, 45, 5190, 47549, 100376155, 5922, 5740, 5972, 6132, 69854, 323, 14708, 2483, 345009, 98408, 49346, 49348, 51421, 5320, 5319 $340.00
185724 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 SERFIN ***9440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220006856 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE MARZO ABRIL 2009; FACTURAS: 283246, 607, 495, 5937, 45, 5190, 47549, 100376155, 5922, 5740, 5972, 6132, 69854, 323, 14708, 2483, 345009, 98408, 49346, 49348, 51421, 5320, 5319 $14.00
185724 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220006856 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE MARZO ABRIL 2009; FACTURAS: 283246, 607, 495, 5937, 45, 5190, 47549, 100376155, 5922, 5740, 5972, 6132, 69854, 323, 14708, 2483, 345009, 98408, 49346, 49348, 51421, 5320, 5319 $334.00
185724 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220006856 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE MARZO ABRIL 2009; FACTURAS: 283246, 607, 495, 5937, 45, 5190, 47549, 100376155, 5922, 5740, 5972, 6132, 69854, 323, 14708, 2483, 345009, 98408, 49346, 49348, 51421, 5320, 5319 $87.70
185724 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220006856 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE MARZO ABRIL 2009; FACTURAS: 283246, 607, 495, 5937, 45, 5190, 47549, 100376155, 5922, 5740, 5972, 6132, 69854, 323, 14708, 2483, 345009, 98408, 49346, 49348, 51421, 5320, 5319 $113.00
185724 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220006856 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE MARZO ABRIL 2009; FACTURAS: 283246, 607, 495, 5937, 45, 5190, 47549, 100376155, 5922, 5740, 5972, 6132, 69854, 323, 14708, 2483, 345009, 98408, 49346, 49348, 51421, 5320, 5319 $558.00
185724 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220006856 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE MARZO ABRIL 2009; FACTURAS: 283246, 607, 495, 5937, 45, 5190, 47549, 100376155, 5922, 5740, 5972, 6132, 69854, 323, 14708, 2483, 345009, 98408, 49346, 49348, 51421, 5320, 5319 $32.00
185724 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220006856 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE MARZO ABRIL 2009; FACTURAS: 283246, 607, 495, 5937, 45, 5190, 47549, 100376155, 5922, 5740, 5972, 6132, 69854, 323, 14708, 2483, 345009, 98408, 49346, 49348, 51421, 5320, 5319 $40.00
185724 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220006856 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE MARZO ABRIL 2009; FACTURAS: 283246, 607, 495, 5937, 45, 5190, 47549, 100376155, 5922, 5740, 5972, 6132, 69854, 323, 14708, 2483, 345009, 98408, 49346, 49348, 51421, 5320, 5319 $500.00
185724 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 SERFIN ***9440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220006856 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE MARZO ABRIL 2009; FACTURAS: 283246, 607, 495, 5937, 45, 5190, 47549, 100376155, 5922, 5740, 5972, 6132, 69854, 323, 14708, 2483, 345009, 98408, 49346, 49348, 51421, 5320, 5319 $850.00
185724 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 SERFIN ***9440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220006856 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE MARZO ABRIL 2009; FACTURAS: 283246, 607, 495, 5937, 45, 5190, 47549, 100376155, 5922, 5740, 5972, 6132, 69854, 323, 14708, 2483, 345009, 98408, 49346, 49348, 51421, 5320, 5319 $34.00
185724 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220006856 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE MARZO ABRIL 2009; FACTURAS: 283246, 607, 495, 5937, 45, 5190, 47549, 100376155, 5922, 5740, 5972, 6132, 69854, 323, 14708, 2483, 345009, 98408, 49346, 49348, 51421, 5320, 5319 $175.00
185724 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220006856 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE MARZO ABRIL 2009; FACTURAS: 283246, 607, 495, 5937, 45, 5190, 47549, 100376155, 5922, 5740, 5972, 6132, 69854, 323, 14708, 2483, 345009, 98408, 49346, 49348, 51421, 5320, 5319 $198.00
185724 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220006856 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE MARZO ABRIL 2009; FACTURAS: 283246, 607, 495, 5937, 45, 5190, 47549, 100376155, 5922, 5740, 5972, 6132, 69854, 323, 14708, 2483, 345009, 98408, 49346, 49348, 51421, 5320, 5319 $133.00
185724 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220006856 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE MARZO ABRIL 2009; FACTURAS: 283246, 607, 495, 5937, 45, 5190, 47549, 100376155, 5922, 5740, 5972, 6132, 69854, 323, 14708, 2483, 345009, 98408, 49346, 49348, 51421, 5320, 5319 $180.00
185724 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220006856 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE MARZO ABRIL 2009; FACTURAS: 283246, 607, 495, 5937, 45, 5190, 47549, 100376155, 5922, 5740, 5972, 6132, 69854, 323, 14708, 2483, 345009, 98408, 49346, 49348, 51421, 5320, 5319 $99.00
185724 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220006856 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE MARZO ABRIL 2009; FACTURAS: 283246, 607, 495, 5937, 45, 5190, 47549, 100376155, 5922, 5740, 5972, 6132, 69854, 323, 14708, 2483, 345009, 98408, 49346, 49348, 51421, 5320, 5319 $584.28
185724 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220006856 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE MARZO ABRIL 2009; FACTURAS: 283246, 607, 495, 5937, 45, 5190, 47549, 100376155, 5922, 5740, 5972, 6132, 69854, 323, 14708, 2483, 345009, 98408, 49346, 49348, 51421, 5320, 5319 $25.00
185724 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220006856 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE MARZO ABRIL 2009; FACTURAS: 283246, 607, 495, 5937, 45, 5190, 47549, 100376155, 5922, 5740, 5972, 6132, 69854, 323, 14708, 2483, 345009, 98408, 49346, 49348, 51421, 5320, 5319 $25.00
185724 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220006856 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE MARZO ABRIL 2009; FACTURAS: 283246, 607, 495, 5937, 45, 5190, 47549, 100376155, 5922, 5740, 5972, 6132, 69854, 323, 14708, 2483, 345009, 98408, 49346, 49348, 51421, 5320, 5319 $50.00
185724 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220006856 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE MARZO ABRIL 2009; FACTURAS: 283246, 607, 495, 5937, 45, 5190, 47549, 100376155, 5922, 5740, 5972, 6132, 69854, 323, 14708, 2483, 345009, 98408, 49346, 49348, 51421, 5320, 5319 $54.00
185724 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 SERFIN ***9440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220006856 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE MARZO ABRIL 2009; FACTURAS: 283246, 607, 495, 5937, 45, 5190, 47549, 100376155, 5922, 5740, 5972, 6132, 69854, 323, 14708, 2483, 345009, 98408, 49346, 49348, 51421, 5320, 5319 $42.00
185724 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220006856 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE MARZO ABRIL 2009; FACTURAS: 283246, 607, 495, 5937, 45, 5190, 47549, 100376155, 5922, 5740, 5972, 6132, 69854, 323, 14708, 2483, 345009, 98408, 49346, 49348, 51421, 5320, 5319 $50.00
185724 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220006856 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE MARZO ABRIL 2009; FACTURAS: 283246, 607, 495, 5937, 45, 5190, 47549, 100376155, 5922, 5740, 5972, 6132, 69854, 323, 14708, 2483, 345009, 98408, 49346, 49348, 51421, 5320, 5319 $12.00
185724 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220006856 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE MARZO ABRIL 2009; FACTURAS: 283246, 607, 495, 5937, 45, 5190, 47549, 100376155, 5922, 5740, 5972, 6132, 69854, 323, 14708, 2483, 345009, 98408, 49346, 49348, 51421, 5320, 5319 $15.00
185724 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220006856 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE MARZO ABRIL 2009; FACTURAS: 283246, 607, 495, 5937, 45, 5190, 47549, 100376155, 5922, 5740, 5972, 6132, 69854, 323, 14708, 2483, 345009, 98408, 49346, 49348, 51421, 5320, 5319 $54.00
185724 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220006856 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE MARZO ABRIL 2009; FACTURAS: 283246, 607, 495, 5937, 45, 5190, 47549, 100376155, 5922, 5740, 5972, 6132, 69854, 323, 14708, 2483, 345009, 98408, 49346, 49348, 51421, 5320, 5319 $973.00
185724 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220006856 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE MARZO ABRIL 2009; FACTURAS: 283246, 607, 495, 5937, 45, 5190, 47549, 100376155, 5922, 5740, 5972, 6132, 69854, 323, 14708, 2483, 345009, 98408, 49346, 49348, 51421, 5320, 5319 $67.00
185724 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220006856 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE MARZO ABRIL 2009; FACTURAS: 283246, 607, 495, 5937, 45, 5190, 47549, 100376155, 5922, 5740, 5972, 6132, 69854, 323, 14708, 2483, 345009, 98408, 49346, 49348, 51421, 5320, 5319 $74.82
185724 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220006856 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE MARZO ABRIL 2009; FACTURAS: 283246, 607, 495, 5937, 45, 5190, 47549, 100376155, 5922, 5740, 5972, 6132, 69854, 323, 14708, 2483, 345009, 98408, 49346, 49348, 51421, 5320, 5319 $118.67
185724 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220006856 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE MARZO ABRIL 2009; FACTURAS: 283246, 607, 495, 5937, 45, 5190, 47549, 100376155, 5922, 5740, 5972, 6132, 69854, 323, 14708, 2483, 345009, 98408, 49346, 49348, 51421, 5320, 5319 $104.92
185724 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220006856 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE MARZO ABRIL 2009; FACTURAS: 283246, 607, 495, 5937, 45, 5190, 47549, 100376155, 5922, 5740, 5972, 6132, 69854, 323, 14708, 2483, 345009, 98408, 49346, 49348, 51421, 5320, 5319 $41.74
185724 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 SERFIN ***9440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220006856 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE MARZO ABRIL 2009; FACTURAS: 283246, 607, 495, 5937, 45, 5190, 47549, 100376155, 5922, 5740, 5972, 6132, 69854, 323, 14708, 2483, 345009, 98408, 49346, 49348, 51421, 5320, 5319 $462.00
185724 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220006856 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE MARZO ABRIL 2009; FACTURAS: 283246, 607, 495, 5937, 45, 5190, 47549, 100376155, 5922, 5740, 5972, 6132, 69854, 323, 14708, 2483, 345009, 98408, 49346, 49348, 51421, 5320, 5319 $557.50
185724 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220006856 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE MARZO ABRIL 2009; FACTURAS: 283246, 607, 495, 5937, 45, 5190, 47549, 100376155, 5922, 5740, 5972, 6132, 69854, 323, 14708, 2483, 345009, 98408, 49346, 49348, 51421, 5320, 5319 $487.00
185724 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220006856 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE MARZO ABRIL 2009; FACTURAS: 283246, 607, 495, 5937, 45, 5190, 47549, 100376155, 5922, 5740, 5972, 6132, 69854, 323, 14708, 2483, 345009, 98408, 49346, 49348, 51421, 5320, 5319 $57.91
185724 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220006856 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE MARZO ABRIL 2009; FACTURAS: 283246, 607, 495, 5937, 45, 5190, 47549, 100376155, 5922, 5740, 5972, 6132, 69854, 323, 14708, 2483, 345009, 98408, 49346, 49348, 51421, 5320, 5319 $85.00
185724 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220006856 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE MARZO ABRIL 2009; FACTURAS: 283246, 607, 495, 5937, 45, 5190, 47549, 100376155, 5922, 5740, 5972, 6132, 69854, 323, 14708, 2483, 345009, 98408, 49346, 49348, 51421, 5320, 5319 $129.01
185722 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 SERFIN ***9440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA ARAUJO GUEVARA MARCO ANTONIO ARAUJO GUEVARA MARCO ANTONIO.- CR 220006454 (1); COMPRA DE BOTAS BORCEGUI, PARA PARQUE AGUA AZUL, ORDEN 1835.; FACTURAS: 9877 $10,076.30
185721 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 SERFIN ***9440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DIR. TURISMO DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA.- CR 220006272 (1); SERVICIO DE BANQUETES CENA PARA PROMOCION ECONOMICA; FACTURAS: 1256 $14,366.95
185720 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 SERFIN ***9440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO REGIDURIA 06 DIAZ NUÑEZ MARTHA ALICIA DIAZ NUÑEZ MARTHA ALICIA.- CR 220006899 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 31 DE MARZO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $12,985.55
185720 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 SERFIN ***9440 1101 SUELDOS Y SALARIOS REGIDURIA 06 DIAZ NUÑEZ MARTHA ALICIA DIAZ NUÑEZ MARTHA ALICIA.- CR 220006899 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 31 DE MARZO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $3,016.00
185720 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 SERFIN ***9440 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA REGIDURIA 06 DIAZ NUÑEZ MARTHA ALICIA DIAZ NUÑEZ MARTHA ALICIA.- CR 220006899 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 31 DE MARZO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $27.00
185720 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 SERFIN ***9440 1308 APOYO PARA TRANSPORTE REGIDURIA 06 DIAZ NUÑEZ MARTHA ALICIA DIAZ NUÑEZ MARTHA ALICIA.- CR 220006899 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 31 DE MARZO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $22.00
185720 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 SERFIN ***9440 1306 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS DIR. RECURSOS HUMANOS DIAZ NUÑEZ MARTHA ALICIA DIAZ NUÑEZ MARTHA ALICIA.- CR 220006899 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 31 DE MARZO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $2,010.66
185718 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 SERFIN ***9440 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONCRETO Y CONSTRUCCIONES ALSI S.A. DE C.V. CONCRETO Y CONSTRUCCIONES ALSI S.A. DE C.V..- CR OPB0422 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-CEG-CI-237/08; FACTURAS: 0209 $396,019.77
185718 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 SERFIN ***9440 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONCRETO Y CONSTRUCCIONES ALSI S.A. DE C.V. CONCRETO Y CONSTRUCCIONES ALSI S.A. DE C.V..- CR OPB0422 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-CEG-CI-237/08; FACTURAS: 0209 $-118,805.93
185717 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 SERFIN ***9440 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONCRETO Y CONSTRUCCIONES ALSI S.A. DE C.V. CONCRETO Y CONSTRUCCIONES ALSI S.A. DE C.V..- CR OPB0421 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-CEG-CI-237/08; FACTURAS: 0208 $205,069.56
185717 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 SERFIN ***9440 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONCRETO Y CONSTRUCCIONES ALSI S.A. DE C.V. CONCRETO Y CONSTRUCCIONES ALSI S.A. DE C.V..- CR OPB0421 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-CEG-CI-237/08; FACTURAS: 0208 $-61,520.87
185716 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LOPEZ SALAZAR MARIA DOLORES LOPEZ SALAZAR MARIA DOLORES.- CR 24220564 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5690 $1,092.50
185711 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 SERFIN ***9440 4201 AYUDA PARA FUNERALES Y DEFUNCION ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL GUILLEN MEDELLIN EZEQUIEL GUILLEN MEDELLIN EZEQUIEL.- CR 220006893 (1); GASTOS DE MARCHA POR EL FALLECIMIENTO DEL C. GUILLEN MEDELLIN JOSE DE JESUS CON FECHA 18/MARZO/2009; FACTURAS: RECIBO $4,800.00
185710 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 SERFIN ***9440 4201 AYUDA PARA FUNERALES Y DEFUNCION ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL RAMIREZ CASTELLANOS RUBEN RAMIREZ CASTELLANOS RUBEN.- CR 220006892 (1); GASTOS DE MARCHA POR EL FALLECIMIENTO DEL C. RAMIREZ BARBA RUBEN CON FECHA 19/MARZO/2009; FACTURAS: RECIBO $34,130.00
185709 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 SERFIN ***9440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MENDOZA MEDINA JOSE ENRIQUE MENDOZA MEDINA JOSE ENRIQUE.- CR 220006646 (1); REPARACION DE LA CORTINA METALICA ENROLLABLE DE IMPULSO EN EL MERCADO CORONA; FACTURAS: 1482 $3,220.00
185708 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 SERFIN ***9440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL GUTIERREZ ANCIRA ELBA LETICIA GUTIERREZ ANCIRA ELBA LETICIA.- CR 220006640 (1); DEVOLUCION DEL PAGO DE REPTURA Y REPOSICION DE PAVIMENTO, ZONA MINERVA; FACTURAS: RECIBO $1,938.00
88185 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL ALI MODAD ABUALI JALED ALI MODAD ABUALI JALED.- CR OPB0440 (1); PAGO DE LA EST.4 OPG-OD-CDS-AD-154/08; FACTURAS: 2052 $97,869.02
88185 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL ALI MODAD ABUALI JALED ALI MODAD ABUALI JALED.- CR OPB0440 (1); PAGO DE LA EST.4 OPG-OD-CDS-AD-154/08; FACTURAS: 2052 $-29,360.71
88184 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL URBANIZACION Y CONSTRUCCION CERVANTES S.A. DE C.V. URBANIZACION Y CONSTRUCCION CERVANTES S.A. DE C.V..- CR OPB0434 (1); PAGO DE LA EST.1 DSM-MPAV-RM-CI-037/08; FACTURAS: 034 $868,134.55
88184 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL URBANIZACION Y CONSTRUCCION CERVANTES S.A. DE C.V. URBANIZACION Y CONSTRUCCION CERVANTES S.A. DE C.V..- CR OPB0434 (1); PAGO DE LA EST.1 DSM-MPAV-RM-CI-037/08; FACTURAS: 034 $-434,067.28
88183 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS CARVA ACONDICIONA S.A.DE C.V. CARVA ACONDICIONA S.A.DE C.V..- CR OPB0433 (1); PAGO DEL 30% ANT. OPG-OD-EQP-AD-021/09; FACTURAS: 0267 $460,856.68
88182 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORA VICO S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA VICO S.A. DE C.V..- CR OPB0403 (1); PAGO DE LA EST.5 FIN DSM-AP-RM-AD-001/08; FACTURAS: 1273 $318,672.82
88182 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORA VICO S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA VICO S.A. DE C.V..- CR OPB0403 (1); PAGO DE LA EST.5 FIN DSM-AP-RM-AD-001/08; FACTURAS: 1273 $-96,685.47
88181 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUMILENIUM S.A. DE C.V. CONSTRUMILENIUM S.A. DE C.V..- CR OPB0394 (1); PAGO DE LA EST. 3 FIN. OPG-OD-PAC-AD-114/08; FACTURAS: 0576 $85,897.86
88181 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUMILENIUM S.A. DE C.V. CONSTRUMILENIUM S.A. DE C.V..- CR OPB0394 (1); PAGO DE LA EST. 3 FIN. OPG-OD-PAC-AD-114/08; FACTURAS: 0576 $-78,362.81
88180 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MARZO AL 22 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: A237343, A237340, A237341, A237342, A237734, A237732, A237733, 45918B, 46056B, 46441B, SNP0001726, WW14131, WW14143, WW14142 $2,965.20
88180 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MARZO AL 22 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: A237343, A237340, A237341, A237342, A237734, A237732, A237733, 45918B, 46056B, 46441B, SNP0001726, WW14131, WW14143, WW14142 $681.98
88180 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MARZO AL 22 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: A237343, A237340, A237341, A237342, A237734, A237732, A237733, 45918B, 46056B, 46441B, SNP0001726, WW14131, WW14143, WW14142 $763.20
88180 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MARZO AL 22 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: A237343, A237340, A237341, A237342, A237734, A237732, A237733, 45918B, 46056B, 46441B, SNP0001726, WW14131, WW14143, WW14142 $2,160.00
88180 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MARZO AL 22 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: A237343, A237340, A237341, A237342, A237734, A237732, A237733, 45918B, 46056B, 46441B, SNP0001726, WW14131, WW14143, WW14142 $1,419.80
88180 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MARZO AL 22 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: A237343, A237340, A237341, A237342, A237734, A237732, A237733, 45918B, 46056B, 46441B, SNP0001726, WW14131, WW14143, WW14142 $107.69
88180 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MARZO AL 22 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: A237343, A237340, A237341, A237342, A237734, A237732, A237733, 45918B, 46056B, 46441B, SNP0001726, WW14131, WW14143, WW14142 $2,878.90
88180 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MARZO AL 22 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: A237343, A237340, A237341, A237342, A237734, A237732, A237733, 45918B, 46056B, 46441B, SNP0001726, WW14131, WW14143, WW14142 $2,964.80
88180 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MARZO AL 22 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: A237343, A237340, A237341, A237342, A237734, A237732, A237733, 45918B, 46056B, 46441B, SNP0001726, WW14131, WW14143, WW14142 $1,380.00
88180 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MARZO AL 22 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: A237343, A237340, A237341, A237342, A237734, A237732, A237733, 45918B, 46056B, 46441B, SNP0001726, WW14131, WW14143, WW14142 $1,421.75
88180 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MARZO AL 22 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: A237343, A237340, A237341, A237342, A237734, A237732, A237733, 45918B, 46056B, 46441B, SNP0001726, WW14131, WW14143, WW14142 $1,915.60
88180 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MARZO AL 22 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: A237343, A237340, A237341, A237342, A237734, A237732, A237733, 45918B, 46056B, 46441B, SNP0001726, WW14131, WW14143, WW14142 $3,410.60
88180 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MARZO AL 22 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: A237343, A237340, A237341, A237342, A237734, A237732, A237733, 45918B, 46056B, 46441B, SNP0001726, WW14131, WW14143, WW14142 $3,812.60
88180 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MARZO AL 22 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: A237343, A237340, A237341, A237342, A237734, A237732, A237733, 45918B, 46056B, 46441B, SNP0001726, WW14131, WW14143, WW14142 $1,890.40
88180 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MARZO AL 22 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: A237343, A237340, A237341, A237342, A237734, A237732, A237733, 45918B, 46056B, 46441B, SNP0001726, WW14131, WW14143, WW14142 $920.00
88180 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MARZO AL 22 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: A237343, A237340, A237341, A237342, A237734, A237732, A237733, 45918B, 46056B, 46441B, SNP0001726, WW14131, WW14143, WW14142 $1,816.68
88180 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MARZO AL 22 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: A237343, A237340, A237341, A237342, A237734, A237732, A237733, 45918B, 46056B, 46441B, SNP0001726, WW14131, WW14143, WW14142 $3,012.77
88180 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MARZO AL 22 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: A237343, A237340, A237341, A237342, A237734, A237732, A237733, 45918B, 46056B, 46441B, SNP0001726, WW14131, WW14143, WW14142 $3,873.88
88180 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MARZO AL 22 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: A237343, A237340, A237341, A237342, A237734, A237732, A237733, 45918B, 46056B, 46441B, SNP0001726, WW14131, WW14143, WW14142 $49.50
88180 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MARZO AL 22 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: A237343, A237340, A237341, A237342, A237734, A237732, A237733, 45918B, 46056B, 46441B, SNP0001726, WW14131, WW14143, WW14142 $1,477.80
88180 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MARZO AL 22 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: A237343, A237340, A237341, A237342, A237734, A237732, A237733, 45918B, 46056B, 46441B, SNP0001726, WW14131, WW14143, WW14142 $115.20
88180 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MARZO AL 22 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: A237343, A237340, A237341, A237342, A237734, A237732, A237733, 45918B, 46056B, 46441B, SNP0001726, WW14131, WW14143, WW14142 $387.20
88180 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MARZO AL 22 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: A237343, A237340, A237341, A237342, A237734, A237732, A237733, 45918B, 46056B, 46441B, SNP0001726, WW14131, WW14143, WW14142 $2,160.00
88180 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MARZO AL 22 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: A237343, A237340, A237341, A237342, A237734, A237732, A237733, 45918B, 46056B, 46441B, SNP0001726, WW14131, WW14143, WW14142 $198.00
88180 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MARZO AL 22 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: A237343, A237340, A237341, A237342, A237734, A237732, A237733, 45918B, 46056B, 46441B, SNP0001726, WW14131, WW14143, WW14142 $3,722.84
88180 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MARZO AL 22 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: A237343, A237340, A237341, A237342, A237734, A237732, A237733, 45918B, 46056B, 46441B, SNP0001726, WW14131, WW14143, WW14142 $398.58
88180 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MARZO AL 22 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: A237343, A237340, A237341, A237342, A237734, A237732, A237733, 45918B, 46056B, 46441B, SNP0001726, WW14131, WW14143, WW14142 $1,265.00
88180 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MARZO AL 22 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: A237343, A237340, A237341, A237342, A237734, A237732, A237733, 45918B, 46056B, 46441B, SNP0001726, WW14131, WW14143, WW14142 $3,797.00
88180 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MARZO AL 22 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: A237343, A237340, A237341, A237342, A237734, A237732, A237733, 45918B, 46056B, 46441B, SNP0001726, WW14131, WW14143, WW14142 $2,495.20
88180 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MARZO AL 22 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: A237343, A237340, A237341, A237342, A237734, A237732, A237733, 45918B, 46056B, 46441B, SNP0001726, WW14131, WW14143, WW14142 $2,858.60
88180 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MARZO AL 22 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: A237343, A237340, A237341, A237342, A237734, A237732, A237733, 45918B, 46056B, 46441B, SNP0001726, WW14131, WW14143, WW14142 $2,044.68
88180 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MARZO AL 22 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: A237343, A237340, A237341, A237342, A237734, A237732, A237733, 45918B, 46056B, 46441B, SNP0001726, WW14131, WW14143, WW14142 $1,496.70
88180 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MARZO AL 22 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: A237343, A237340, A237341, A237342, A237734, A237732, A237733, 45918B, 46056B, 46441B, SNP0001726, WW14131, WW14143, WW14142 $691.20
88180 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MARZO AL 22 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: A237343, A237340, A237341, A237342, A237734, A237732, A237733, 45918B, 46056B, 46441B, SNP0001726, WW14131, WW14143, WW14142 $3,034.84
88180 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MARZO AL 22 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: A237343, A237340, A237341, A237342, A237734, A237732, A237733, 45918B, 46056B, 46441B, SNP0001726, WW14131, WW14143, WW14142 $1,814.40
88180 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MARZO AL 22 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: A237343, A237340, A237341, A237342, A237734, A237732, A237733, 45918B, 46056B, 46441B, SNP0001726, WW14131, WW14143, WW14142 $2,037.80
88180 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MARZO AL 22 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: A237343, A237340, A237341, A237342, A237734, A237732, A237733, 45918B, 46056B, 46441B, SNP0001726, WW14131, WW14143, WW14142 $2,848.40
88180 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MARZO AL 22 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: A237343, A237340, A237341, A237342, A237734, A237732, A237733, 45918B, 46056B, 46441B, SNP0001726, WW14131, WW14143, WW14142 $2,160.00
88180 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MARZO AL 22 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: A237343, A237340, A237341, A237342, A237734, A237732, A237733, 45918B, 46056B, 46441B, SNP0001726, WW14131, WW14143, WW14142 $2,695.90
88180 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MARZO AL 22 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: A237343, A237340, A237341, A237342, A237734, A237732, A237733, 45918B, 46056B, 46441B, SNP0001726, WW14131, WW14143, WW14142 $115.20
88180 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MARZO AL 22 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: A237343, A237340, A237341, A237342, A237734, A237732, A237733, 45918B, 46056B, 46441B, SNP0001726, WW14131, WW14143, WW14142 $1,242.40
88180 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MARZO AL 22 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: A237343, A237340, A237341, A237342, A237734, A237732, A237733, 45918B, 46056B, 46441B, SNP0001726, WW14131, WW14143, WW14142 $3,126.13
88180 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MARZO AL 22 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: A237343, A237340, A237341, A237342, A237734, A237732, A237733, 45918B, 46056B, 46441B, SNP0001726, WW14131, WW14143, WW14142 $1,637.65
88180 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MARZO AL 22 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: A237343, A237340, A237341, A237342, A237734, A237732, A237733, 45918B, 46056B, 46441B, SNP0001726, WW14131, WW14143, WW14142 $3,002.80
88180 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MARZO AL 22 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: A237343, A237340, A237341, A237342, A237734, A237732, A237733, 45918B, 46056B, 46441B, SNP0001726, WW14131, WW14143, WW14142 $2,121.00
88180 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MARZO AL 22 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: A237343, A237340, A237341, A237342, A237734, A237732, A237733, 45918B, 46056B, 46441B, SNP0001726, WW14131, WW14143, WW14142 $997.50
88180 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MARZO AL 22 DE ABRIL DEL 2009; FACTURAS: A237343, A237340, A237341, A237342, A237734, A237732, A237733, 45918B, 46056B, 46441B, SNP0001726, WW14131, WW14143, WW14142 $2,386.00
88179 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INTEGRACION MOBILIARIA, S.A. DE C.V. INTEGRACION MOBILIARIA, S.A. DE C.V..- CR 220006644 (1); DOS ARCHIVOS PARA DIRECCION DE EGRESOS; FACTURAS: 4601 $4,554.00
88178 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL FELAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. FELAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0435 (1); PAGO DE LA EST.2 DSM-MPAV-RM-AD-056/08; FACTURAS: 504 $909,812.48
88178 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL FELAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. FELAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0435 (1); PAGO DE LA EST.2 DSM-MPAV-RM-AD-056/08; FACTURAS: 504 $-454,906.24
88177 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V..- CR OPB0423 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-PAV-AD-265/08; FACTURAS: 0436 $556,762.82
88177 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V..- CR OPB0423 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-PAV-AD-265/08; FACTURAS: 0436 $-167,028.85
88176 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTUR S.A. DE C.V. CONSTRUCTUR S.A. DE C.V..- CR OPB0420 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-EQP-CI-323/08; FACTURAS: 1272 $368,931.96
88176 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTUR S.A. DE C.V. CONSTRUCTUR S.A. DE C.V..- CR OPB0420 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-EQP-CI-323/08; FACTURAS: 1272 $-110,679.59
88175 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL REVIVAL S.A. DE C.V. REVIVAL S.A. DE C.V..- CR OPB0419 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-EQP-AD-285/08; FACTURAS: 0667 $173,208.10
88175 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL REVIVAL S.A. DE C.V. REVIVAL S.A. DE C.V..- CR OPB0419 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-EQP-AD-285/08; FACTURAS: 0667 $-51,962.43
88174 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCCIONES FORMA DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. CONSTRUCCIONES FORMA DE GUADALAJARA S.A. DE C.V..- CR OPB0249 (1); PAGO DE LA EST.2FIN OPG-DEP-EQP-AD-115/08; FACTURAS: 1706 $110,886.69
88174 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCCIONES FORMA DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. CONSTRUCCIONES FORMA DE GUADALAJARA S.A. DE C.V..- CR OPB0249 (1); PAGO DE LA EST.2FIN OPG-DEP-EQP-AD-115/08; FACTURAS: 1706 $-33,266.09
88173 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220563 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4772, 4802, 4804, 4805, 55522, 55524, 55526, 58854, 60986 $3,564.82
88173 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220563 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4772, 4802, 4804, 4805, 55522, 55524, 55526, 58854, 60986 $2,313.12
88173 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220563 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4772, 4802, 4804, 4805, 55522, 55524, 55526, 58854, 60986 $132.25
88173 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220563 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4772, 4802, 4804, 4805, 55522, 55524, 55526, 58854, 60986 $714.15
88173 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220563 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4772, 4802, 4804, 4805, 55522, 55524, 55526, 58854, 60986 $196.13
88173 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220563 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4772, 4802, 4804, 4805, 55522, 55524, 55526, 58854, 60986 $1,290.30
88173 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220563 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4772, 4802, 4804, 4805, 55522, 55524, 55526, 58854, 60986 $126.59
88173 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220563 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4772, 4802, 4804, 4805, 55522, 55524, 55526, 58854, 60986 $471.50
88173 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220563 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4772, 4802, 4804, 4805, 55522, 55524, 55526, 58854, 60986 $349.36
88172 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220562 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10444, 10522, 10792, 10826, 10828, 10831, 10835 $5,736.78
88172 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220562 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10444, 10522, 10792, 10826, 10828, 10831, 10835 $2,875.00
88172 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220562 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10444, 10522, 10792, 10826, 10828, 10831, 10835 $6,417.00
88172 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220562 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10444, 10522, 10792, 10826, 10828, 10831, 10835 $2,024.00
88172 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220562 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10444, 10522, 10792, 10826, 10828, 10831, 10835 $2,139.00
88172 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220562 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10444, 10522, 10792, 10826, 10828, 10831, 10835 $4,025.00
88172 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220562 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10444, 10522, 10792, 10826, 10828, 10831, 10835 $1,748.00
88171 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220503 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8063, 8065, 8096, 8110, 8112, 8021 $5,849.27
88171 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220503 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8063, 8065, 8096, 8110, 8112, 8021 $595.88
88171 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220503 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8063, 8065, 8096, 8110, 8112, 8021 $731.77
88171 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220503 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8063, 8065, 8096, 8110, 8112, 8021 $5,216.77
88171 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220503 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8063, 8065, 8096, 8110, 8112, 8021 $3,475.58
88171 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220503 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8063, 8065, 8096, 8110, 8112, 8021 $731.77
88170 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220451 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2962, 2963, 2965, 2968, 2971, 2972, 2973, 2974, 2975, 2977, 2989 $97.75
88170 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220451 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2962, 2963, 2965, 2968, 2971, 2972, 2973, 2974, 2975, 2977, 2989 $839.50
88170 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220451 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2962, 2963, 2965, 2968, 2971, 2972, 2973, 2974, 2975, 2977, 2989 $1,092.50
88170 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220451 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2962, 2963, 2965, 2968, 2971, 2972, 2973, 2974, 2975, 2977, 2989 $9,366.75
88170 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220451 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2962, 2963, 2965, 2968, 2971, 2972, 2973, 2974, 2975, 2977, 2989 $4,070.15
88170 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220451 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2962, 2963, 2965, 2968, 2971, 2972, 2973, 2974, 2975, 2977, 2989 $1,138.50
88170 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220451 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2962, 2963, 2965, 2968, 2971, 2972, 2973, 2974, 2975, 2977, 2989 $1,401.85
88170 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220451 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2962, 2963, 2965, 2968, 2971, 2972, 2973, 2974, 2975, 2977, 2989 $1,081.00
88170 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220451 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2962, 2963, 2965, 2968, 2971, 2972, 2973, 2974, 2975, 2977, 2989 $103.50
88170 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220451 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2962, 2963, 2965, 2968, 2971, 2972, 2973, 2974, 2975, 2977, 2989 $1,380.00
88170 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220451 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2962, 2963, 2965, 2968, 2971, 2972, 2973, 2974, 2975, 2977, 2989 $1,104.00
88147 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1403 APORTACIONES AL SISTEMA AHORRO RETIRO SEDAR DIR. RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR.- CR 220006890 (1); APORTACIONES DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL POR CONCEPTO DE RETROACTIVOS DE LOS EMPLEADOS DEL MPIO; FACTURAS: OFICIO $239,462.07
88146 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO DIR. RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220006887 (1); RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA EN 2DA QUINCENA DE ABRIL/09; FACTURAS: OFICIO $2,620,910.31
88146 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO DIR. RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220006887 (1); RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA EN 2DA QUINCENA DE ABRIL/09; FACTURAS: OFICIO $1,572,546.19
88145 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA OCHOA ARAMBULA JOSE OCHOA ARAMBULA JOSE.- CR 220006683 (1); COMPRA DE GUANTES DE LATEX, ORDEN 1105.; FACTURAS: 51243 $10,465.00
88144 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220006682 (1); SERVICIO DE MANTTO A VEHICULOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1685 ADEFAS 2008, FACT.10403,10404,10405,; FACTURAS: 10406,10407 $37,490.00
88143 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 5105 EQUIPO DE FOTOGRAFIA, VIDEO Y MICROFILMACION DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL YANOME VILLALPANDO ERNESTO KEN YANOME VILLALPANDO ERNESTO KEN.- CR 220006680 (1); COMPRA DE 1 CAMARA DE VIDEO, ORDEN 2486.; FACTURAS: 4617 $8,010.90
88142 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES HIDRAULICAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V REFACCIONES HIDRAULICAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.- CR 220006675 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA, FINIQUITO DE LA ORDEN 934.; FACTURAS: 5459 $118,105.00
88141 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES HIDRAULICAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V REFACCIONES HIDRAULICAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.- CR 220006674 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 934.; FACTURAS: 5425 $107,525.00
88140 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220006673 (1); SUMINISTRO DE 502 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 595694 $2,223.86
88139 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220006672 (1); SUMINISTRO DE 81 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 595030 $358.83
88138 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS PEREGRINA RAMIREZ ENRIQUE PEREGRINA RAMIREZ ENRIQUE.- CR 220006670 (1); SERVICIO DE CENA DE GRAN GALA OFRECIDA EL DIA 23/04/2009, ORDEN 2605.; FACTURAS: 1034 $57,500.00
88137 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 220006669 (1); COMPRA DE MATERIAL MEDICO DE CURACION, ORDEN 2548.; FACTURAS: 241210 $1,835.20
88136 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SOLO MOTO, S.A. DE C.V. SOLO MOTO, S.A. DE C.V..- CR 220006664 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER MPAL. ORDEN 1270.; FACTURAS: G 80946 $17,710.00
88135 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220006661 (1); COMPRA DE ACUMULADORES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1051.; FACTURAS: 110496 $16,125.99
88134 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220006660 (1); COMPRA DE 2 ACUMULADORES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1051.; FACTURAS: 109440 $1,807.00
88133 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220006659 (1); COMPRA DE 1 ACUMULADOR, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1051.; FACTURAS: 109125 $903.50
88131 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 220006657 (1); COMPRA DE 15 FUENTES PARA ESTROBOS, ORDEN 1161.; FACTURAS: 1957 $32,257.50
88130 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V..- CR 220006656 (1); COMPRA DE 300 LUBRICANTES WD-40 PARA TALLER PATRIA, ORDEN 1627.; FACTURAS: 628333 $13,793.10
88129 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V..- CR 220006655 (1); COMPRA DE HERRAMIENTAS, ORDEN 1842.; FACTURAS: A 29051 $1,671.65
88128 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 5501 HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V..- CR 220006654 (1); COMPRA DE 1 PULIDORA ANGULAR 7", ORDEN 2333.; FACTURAS: A 29002 $936.79
88127 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR DE MERCADOS FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V..- CR 220006653 (1); COMPRA DE DISCOS DE CORTE Y DE DEBASTE, ORDEN 2123.; FACTURAS: A 29001 $187.11
88126 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V..- CR 220006649 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ORDEN 2202.; FACTURAS: G 54923 $3,502.21
88125 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL.- CR 220006648 (1); COMPRA DE GUANTES DESECHABLES, ORDEN 2546.; FACTURAS: 16142 $622.38
88124 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220006645 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SUBESTACION DE TRASFORMADOR EN PALACIO MPAL.; FACTURAS: 11174 $11,040.00
88122 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA MONTELLANO SOLORZANO MYRNA MONTELLANO SOLORZANO MYRNA.- CR 220006642 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA PLANTA DE ENERGIA DE TESORERIA; FACTURAS: 0693 $3,277.50
88120 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220006639 (1); GASTOS P/KARLA CUEVA PADILLA P/ASISTIR AL TALLER P/LA IMPLEMENTACION D/SIST. INTEGRAL D/DES.POLICIAL; FACTURAS: 19947, 40546, RECIBO $750.00
88120 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220006639 (1); GASTOS P/KARLA CUEVA PADILLA P/ASISTIR AL TALLER P/LA IMPLEMENTACION D/SIST. INTEGRAL D/DES.POLICIAL; FACTURAS: 19947, 40546, RECIBO $154.00
88120 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220006639 (1); GASTOS P/KARLA CUEVA PADILLA P/ASISTIR AL TALLER P/LA IMPLEMENTACION D/SIST. INTEGRAL D/DES.POLICIAL; FACTURAS: 19947, 40546, RECIBO $235.50
88119 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES VERGARA ACEVES LUZ ELENA VERGARA ACEVES LUZ ELENA.- CR 220006637 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DE 2009 DE FINCA UBICADA EN MARSELLA NO.75; FACTURAS: 0305 $22,388.20
88118 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO.- CR 220006634 (1); COMPRA DE 13 ATADOS DE POPOTE, PARA MDO. SAN JUAN DE DIOS, ORDEN 2581.; FACTURAS: 117 $5,525.00
88117 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220006632 (1); SERVICIO TELEFONICO DE LA RED DIGITAL DE PALACIO, REFORMA Y MARSELLA POR ABR. 2009; FACTURAS: 37266576 $119,254.69
88116 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220006631 (1); SERVICIO TELEFONICO POR ABR. 2009; FACTURAS: 37266558 $238,749.05
88115 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220006629 (1); SERVICIO TELEFONICO POR ABR. 2009; FACTURAS: 37266569 $57,998.26
88114 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220006628 (1); SERVICIO TELEFONICO DE PROMOCION ECONOMICA POR ABR. 2009; FACTURAS: 37266568 $13,309.20
88113 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220006627 (1); SERVICIO TELEFONIO PARA DESARROLLO DE EMPRENDEDORES POR ABR. 2009; FACTURAS: 37266570 $8,849.38
88112 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220006626 (1); SERVICIO TELEFONICO POR ABR. 2009; FACTURAS: 37266571 $226,133.68
88111 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PANTEONES VELAZQUEZ OBREGON ALVARO VELAZQUEZ OBREGON ALVARO.- CR 220006611 (1); COMPRA DE 25 LLAVE INDIVIDUAL PARA LAVABO, ORDEN 2302.; FACTURAS: A 2417 $2,796.23
88110 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PANTEONES VELAZQUEZ OBREGON ALVARO VELAZQUEZ OBREGON ALVARO.- CR 220006609 (1); COMPRA DE 20 MANGUERAS PARA LAVABO, ORDEN 2296.; FACTURAS: A 2416 $230.69
88109 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220006605 (1); SUMINISTRO DE 2206 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 351034, 351030, 351033, 351031, 351032, 350567 $779.68
88109 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220006605 (1); SUMINISTRO DE 2206 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 351034, 351030, 351033, 351031, 351032, 350567 $1,528.35
88109 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220006605 (1); SUMINISTRO DE 2206 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 351034, 351030, 351033, 351031, 351032, 350567 $3,512.99
88109 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220006605 (1); SUMINISTRO DE 2206 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 351034, 351030, 351033, 351031, 351032, 350567 $1,860.60
88109 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220006605 (1); SUMINISTRO DE 2206 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 351034, 351030, 351033, 351031, 351032, 350567 $651.21
88109 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220006605 (1); SUMINISTRO DE 2206 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 351034, 351030, 351033, 351031, 351032, 350567 $1,439.75
88108 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ BERNAL JULIA RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 220006604 (1); IMPRESION D/REVISTA MODELOS P/LOS PROG. EN EL DEPTO. DE VINCULACION SOCIAL Y PREVENCION DEL DELITO; FACTURAS: 7910 $11,040.00
88107 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL INSTITUTO MPAL. DE ATENCION A LA JUVENTUD DE GUADALAJARA INSTITUTO MPAL. DE ATENCION A LA JUVENTUD DE GUADALAJARA.- CR 220006599 (1); INSTITUTO MPAL. DE ATENCION A LA JUVENTUD DEL SUBSIDIO POR MAYO 2009; FACTURAS: 126 $373,415.00
88106 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 5101 EQUIPO DE OFICINA MEJORAMIENTO URBANO CHACON ESPINOZA MA. GUADALUPE CHACON ESPINOZA MA. GUADALUPE.- CR 220006594 (1); COMPRA DE 7 ESCRITORIOS MODELO GRAPA, ORDEN 2095.; FACTURAS: 565 $8,452.50
88105 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ESPACIOS DE DISEÑO Y MUEBLES, S.A. DE C.V. ESPACIOS DE DISEÑO Y MUEBLES, S.A. DE C.V..- CR 220006576 (1); VENTILADORES DE TORRE PARA DIRECCION ADMINISTRATIVA; FACTURAS: 0783 $3,710.02
88104 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA JACOBO SOCIEDAD TEXTIL, S.A. DE C.V. JACOBO SOCIEDAD TEXTIL, S.A. DE C.V..- CR 220006573 (1); COMPRA DE PLAYERAS TIPO POLO, ORDEN 956.; FACTURAS: 64401 $1,629.55
88103 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MARTINEZ CASTRO OLGA MARTINEZ CASTRO OLGA.- CR 220006352 (1); PLAN PARCIAL DE DESARROLLO URB. ZONA 1 CENTRO METROPOLITANO SUBDISTRITO URB. 10 CENTRO MEDICO; FACTURAS: 10146 $13,225.00
88102 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ALUMBRADO PUBLICO VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 220006311 (1); COMPRA DE TONER PARA FAX, ORDEN 1634.; FACTURAS: A 71797 $3,392.50
88101 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 5101 EQUIPO DE OFICINA TESORERIA MUNICIPAL OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220006063 (1); COMPRA DE 4 SUMADORAS PARA LA NUEVA OFICINA DE INGRESOS METRO SUR; FACTURAS: 000294111 $3,396.00
88100 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. MUSEOS Y GALERIAS LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V..- CR 220005962 (1); SERVICIO DE AMPLIACIONES DIGITALES P/MONTAJE DE EXPOSICION FOTOGRAFICA RODADAS DE LUZ; FACTURAS: 936589 $9,474.03
88099 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V..- CR 220005494 (1); COMPRA DE BOTAS TIPO BORCEGUI, ORDEN 957.; FACTURAS: 4459 P $73,243.50
1435 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BANAMEX ***M 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V..- CR OPB0424 (5); PAGO DE LA EST.2 OPG-R33-EQP-LP-208/08; FACTURAS: 1761 $367,078.84
1435 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BANAMEX ***M 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V..- CR OPB0424 (5); PAGO DE LA EST.2 OPG-R33-EQP-LP-208/08; FACTURAS: 1761 $-110,123.65
1434 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BANAMEX ***M 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUMILENIUM S.A. DE C.V. CONSTRUMILENIUM S.A. DE C.V..- CR OPB0388 (5); PAGO DE LA EST.2FIN. OPG-R33-ESC-AD-180/08; FACTURAS: 0573 $211,695.20
1434 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BANAMEX ***M 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUMILENIUM S.A. DE C.V. CONSTRUMILENIUM S.A. DE C.V..- CR OPB0388 (5); PAGO DE LA EST.2FIN. OPG-R33-ESC-AD-180/08; FACTURAS: 0573 $-69,126.15
126 Detalle Factura de click aquí 30/04/2009 BANAMEX ***N 08 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GONZALEZ CASTAÑEDA LUIS ARTURO GONZALEZ CASTAÑEDA LUIS ARTURO.- CR 220006018 (13); COMPRA DE 590 FORNITURAS DE NYLON, ORDEN 6856 ADEFAS 2008.; FACTURAS: 2089 $162,840.00
185640 Detalle Factura de click aquí 29/04/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24220505 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 808, 806, 810, 818, 819, 820, 821, 822 $1,150.00
185640 Detalle Factura de click aquí 29/04/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24220505 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 808, 806, 810, 818, 819, 820, 821, 822 $575.00
185640 Detalle Factura de click aquí 29/04/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24220505 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 808, 806, 810, 818, 819, 820, 821, 822 $920.00
185640 Detalle Factura de click aquí 29/04/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24220505 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 808, 806, 810, 818, 819, 820, 821, 822 $1,380.00
185640 Detalle Factura de click aquí 29/04/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24220505 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 808, 806, 810, 818, 819, 820, 821, 822 $920.00
185640 Detalle Factura de click aquí 29/04/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24220505 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 808, 806, 810, 818, 819, 820, 821, 822 $517.50
185640 Detalle Factura de click aquí 29/04/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24220505 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 808, 806, 810, 818, 819, 820, 821, 822 $1,782.50
185640 Detalle Factura de click aquí 29/04/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24220505 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 808, 806, 810, 818, 819, 820, 821, 822 $690.00
185639 Detalle Factura de click aquí 29/04/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220502 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 292, 312, 313, 314, 317, 318, 320, 321, 322, 325, 327 $914.35
185639 Detalle Factura de click aquí 29/04/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220502 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 292, 312, 313, 314, 317, 318, 320, 321, 322, 325, 327 $175.38
185639 Detalle Factura de click aquí 29/04/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220502 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 292, 312, 313, 314, 317, 318, 320, 321, 322, 325, 327 $1,321.35
185639 Detalle Factura de click aquí 29/04/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220502 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 292, 312, 313, 314, 317, 318, 320, 321, 322, 325, 327 $172.50
185639 Detalle Factura de click aquí 29/04/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220502 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 292, 312, 313, 314, 317, 318, 320, 321, 322, 325, 327 $1,278.46
185639 Detalle Factura de click aquí 29/04/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220502 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 292, 312, 313, 314, 317, 318, 320, 321, 322, 325, 327 $3,047.77
185639 Detalle Factura de click aquí 29/04/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220502 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 292, 312, 313, 314, 317, 318, 320, 321, 322, 325, 327 $6,752.80
185639 Detalle Factura de click aquí 29/04/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220502 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 292, 312, 313, 314, 317, 318, 320, 321, 322, 325, 327 $4,999.05
185639 Detalle Factura de click aquí 29/04/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220502 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 292, 312, 313, 314, 317, 318, 320, 321, 322, 325, 327 $866.92
185639 Detalle Factura de click aquí 29/04/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220502 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 292, 312, 313, 314, 317, 318, 320, 321, 322, 325, 327 $4,588.50
185639 Detalle Factura de click aquí 29/04/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220502 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 292, 312, 313, 314, 317, 318, 320, 321, 322, 325, 327 $3,791.55
185638 Detalle Factura de click aquí 29/04/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200023 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE FEBRERO AL 06 DE ABRIL DE 2009.; FACTURAS: 11915, 4184, 81962, 293557, 7912, 7963, AY72467, 4101, 2197, 664, 617, 254547, 294664, 254707, 18085, 14972, 14973, $96.30
185638 Detalle Factura de click aquí 29/04/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200023 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE FEBRERO AL 06 DE ABRIL DE 2009.; FACTURAS: 11915, 4184, 81962, 293557, 7912, 7963, AY72467, 4101, 2197, 664, 617, 254547, 294664, 254707, 18085, 14972, 14973, $191.20
185638 Detalle Factura de click aquí 29/04/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200023 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE FEBRERO AL 06 DE ABRIL DE 2009.; FACTURAS: 11915, 4184, 81962, 293557, 7912, 7963, AY72467, 4101, 2197, 664, 617, 254547, 294664, 254707, 18085, 14972, 14973, $284.00
185638 Detalle Factura de click aquí 29/04/2009 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200023 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE FEBRERO AL 06 DE ABRIL DE 2009.; FACTURAS: 11915, 4184, 81962, 293557, 7912, 7963, AY72467, 4101, 2197, 664, 617, 254547, 294664, 254707, 18085, 14972, 14973, $72.00
185638 Detalle Factura de click aquí 29/04/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200023 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE FEBRERO AL 06 DE ABRIL DE 2009.; FACTURAS: 11915, 4184, 81962, 293557, 7912, 7963, AY72467, 4101, 2197, 664, 617, 254547, 294664, 254707, 18085, 14972, 14973, $194.00
185638 Detalle Factura de click aquí 29/04/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200023 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE FEBRERO AL 06 DE ABRIL DE 2009.; FACTURAS: 11915, 4184, 81962, 293557, 7912, 7963, AY72467, 4101, 2197, 664, 617, 254547, 294664, 254707, 18085, 14972, 14973, $110.00
185638 Detalle Factura de click aquí 29/04/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200023 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE FEBRERO AL 06 DE ABRIL DE 2009.; FACTURAS: 11915, 4184, 81962, 293557, 7912, 7963, AY72467, 4101, 2197, 664, 617, 254547, 294664, 254707, 18085, 14972, 14973, $114.90
185638 Detalle Factura de click aquí 29/04/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200023 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE FEBRERO AL 06 DE ABRIL DE 2009.; FACTURAS: 11915, 4184, 81962, 293557, 7912, 7963, AY72467, 4101, 2197, 664, 617, 254547, 294664, 254707, 18085, 14972, 14973, $160.00
185638 Detalle Factura de click aquí 29/04/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200023 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE FEBRERO AL 06 DE ABRIL DE 2009.; FACTURAS: 11915, 4184, 81962, 293557, 7912, 7963, AY72467, 4101, 2197, 664, 617, 254547, 294664, 254707, 18085, 14972, 14973, $2,700.00
185638 Detalle Factura de click aquí 29/04/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200023 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE FEBRERO AL 06 DE ABRIL DE 2009.; FACTURAS: 11915, 4184, 81962, 293557, 7912, 7963, AY72467, 4101, 2197, 664, 617, 254547, 294664, 254707, 18085, 14972, 14973, $210.00
185638 Detalle Factura de click aquí 29/04/2009 SERFIN ***9440 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO DIRECCION DE CATASTRO TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200023 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE FEBRERO AL 06 DE ABRIL DE 2009.; FACTURAS: 11915, 4184, 81962, 293557, 7912, 7963, AY72467, 4101, 2197, 664, 617, 254547, 294664, 254707, 18085, 14972, 14973, $258.75
185638 Detalle Factura de click aquí 29/04/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200023 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE FEBRERO AL 06 DE ABRIL DE 2009.; FACTURAS: 11915, 4184, 81962, 293557, 7912, 7963, AY72467, 4101, 2197, 664, 617, 254547, 294664, 254707, 18085, 14972, 14973, $103.50
185638 Detalle Factura de click aquí 29/04/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200023 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE FEBRERO AL 06 DE ABRIL DE 2009.; FACTURAS: 11915, 4184, 81962, 293557, 7912, 7963, AY72467, 4101, 2197, 664, 617, 254547, 294664, 254707, 18085, 14972, 14973, $130.00
185638 Detalle Factura de click aquí 29/04/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200023 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE FEBRERO AL 06 DE ABRIL DE 2009.; FACTURAS: 11915, 4184, 81962, 293557, 7912, 7963, AY72467, 4101, 2197, 664, 617, 254547, 294664, 254707, 18085, 14972, 14973, $234.00
185638 Detalle Factura de click aquí 29/04/2009 SERFIN ***9440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200023 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE FEBRERO AL 06 DE ABRIL DE 2009.; FACTURAS: 11915, 4184, 81962, 293557, 7912, 7963, AY72467, 4101, 2197, 664, 617, 254547, 294664, 254707, 18085, 14972, 14973, $276.00
185638 Detalle Factura de click aquí 29/04/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200023 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE FEBRERO AL 06 DE ABRIL DE 2009.; FACTURAS: 11915, 4184, 81962, 293557, 7912, 7963, AY72467, 4101, 2197, 664, 617, 254547, 294664, 254707, 18085, 14972, 14973, $710.00
185638 Detalle Factura de click aquí 29/04/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200023 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE FEBRERO AL 06 DE ABRIL DE 2009.; FACTURAS: 11915, 4184, 81962, 293557, 7912, 7963, AY72467, 4101, 2197, 664, 617, 254547, 294664, 254707, 18085, 14972, 14973, $89.00
185638 Detalle Factura de click aquí 29/04/2009 SERFIN ***9440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200023 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE FEBRERO AL 06 DE ABRIL DE 2009.; FACTURAS: 11915, 4184, 81962, 293557, 7912, 7963, AY72467, 4101, 2197, 664, 617, 254547, 294664, 254707, 18085, 14972, 14973, $399.00
185638 Detalle Factura de click aquí 29/04/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200023 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE FEBRERO AL 06 DE ABRIL DE 2009.; FACTURAS: 11915, 4184, 81962, 293557, 7912, 7963, AY72467, 4101, 2197, 664, 617, 254547, 294664, 254707, 18085, 14972, 14973, $160.00
185638 Detalle Factura de click aquí 29/04/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200023 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE FEBRERO AL 06 DE ABRIL DE 2009.; FACTURAS: 11915, 4184, 81962, 293557, 7912, 7963, AY72467, 4101, 2197, 664, 617, 254547, 294664, 254707, 18085, 14972, 14973, $93.20
185638 Detalle Factura de click aquí 29/04/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200023 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE FEBRERO AL 06 DE ABRIL DE 2009.; FACTURAS: 11915, 4184, 81962, 293557, 7912, 7963, AY72467, 4101, 2197, 664, 617, 254547, 294664, 254707, 18085, 14972, 14973, $33.10
185637 Detalle Factura de click aquí 29/04/2009 SERFIN ***9440 3301 ASESORIA D. SINDICATURA RODRIGUEZ VERA ENRIQUE RODRIGUEZ VERA ENRIQUE.- CR 220006681 (1); SERVICIO PROFESIONAL DE ASESORIA, SINDICATURA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2575.; FACTURAS: 0112 $6,578.00
185636 Detalle Factura de click aquí 29/04/2009 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MANEJO DE RESIUDOS RIOS GARCIA JULIAN RIOS GARCIA JULIAN.- CR 220006678 (1); COMPRA DE 20 ATADOS DE POPOTE, ORDEN 2358.; FACTURAS: A 0184 $8,500.00
185635 Detalle Factura de click aquí 29/04/2009 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MANEJO DE RESIUDOS RIOS FIERROS ERNESTO RIOS FIERROS ERNESTO.- CR 220006676 (1); COMPRA DE 20 ATADOS DE POPOTE, ORDEN 2359.; FACTURAS: 0007 $8,500.00
185634 Detalle Factura de click aquí 29/04/2009 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ECODELI COMERCIAL, S.A. DE C.V. ECODELI COMERCIAL, S.A. DE C.V..- CR 220006667 (1); COMPRA DE 600 PZAS. DE PASTILLA DESODORANTE PARA W.C., ORDEN 1683.; FACTURAS: J20962 $1,932.00
185633 Detalle Factura de click aquí 29/04/2009 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MANEJO DE RESIUDOS RIVERA RIOS ADRIAN RIVERA RIOS ADRIAN.- CR 220006652 (1); COMPRA DE 20 ATADOS DE POPOTE, ORDEN 2357.; FACTURAS: 203 $8,500.00
185632 Detalle Factura de click aquí 29/04/2009 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MANEJO DE RESIUDOS GARCIA VELAZQUEZ ROSA GARCIA VELAZQUEZ ROSA.- CR 220006651 (1); COMPRA DE 20 ATADOS DE POPOTE, ORDEN 2355.; FACTURAS: 0115 $8,500.00
185631 Detalle Factura de click aquí 29/04/2009 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MANEJO DE RESIUDOS RIVERA RIOS ROBERTO RIVERA RIOS ROBERTO.- CR 220006650 (1); COMPRA DE 20 ATADOS DE POPOTE, ORDEN 2356.; FACTURAS: 0213 $8,500.00
185628 Detalle Factura de click aquí 29/04/2009 SERFIN ***9440 3301 ASESORIA REGIDURIA 07 HERRERA LADRON DE GUEVARA JAVIER HERRERA LADRON DE GUEVARA JAVIER.- CR 220006630 (1); ASESORIA JURIDICA A LA COMISION DE REGLAMENTOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: 010, 014 $3,162.50
185628 Detalle Factura de click aquí 29/04/2009 SERFIN ***9440 3301 ASESORIA REGIDURIA 07 HERRERA LADRON DE GUEVARA JAVIER HERRERA LADRON DE GUEVARA JAVIER.- CR 220006630 (1); ASESORIA JURIDICA A LA COMISION DE REGLAMENTOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: 010, 014 $3,162.50
185627 Detalle Factura de click aquí 29/04/2009 SERFIN ***9440 3301 ASESORIA REGIDURIA 10 MATA AVILA JOSE LUIS MATA AVILA JOSE LUIS.- CR 220006619 (1); ASESORIA LEGAL, TECNICA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: 0055, 0056 $9,200.00
185627 Detalle Factura de click aquí 29/04/2009 SERFIN ***9440 3301 ASESORIA REGIDURIA 10 MATA AVILA JOSE LUIS MATA AVILA JOSE LUIS.- CR 220006619 (1); ASESORIA LEGAL, TECNICA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: 0055, 0056 $9,200.00
185626 Detalle Factura de click aquí 29/04/2009 SERFIN ***9440 3301 ASESORIA REGIDURIA 18 AGUILAR GARIBAY ABOGADOS, S.C. AGUILAR GARIBAY ABOGADOS, S.C..- CR 220006616 (1); ASESORIA PROFESIONAL PROPORCIONADA A LA REGIDURIA 18 EN EL MES DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: 241 $40,000.00
185625 Detalle Factura de click aquí 29/04/2009 SERFIN ***9440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS LOPEZ HARO ISIDRO LOPEZ HARO ISIDRO.- CR 220006614 (1); DEVOLUCION DEL PAGO DUPLICADO DEL FOLIO 634070, ZONA MINERVA; FACTURAS: RECIBO $125.00
185624 Detalle Factura de click aquí 29/04/2009 SERFIN ***9440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS FERNANDEZ RAMIREZ JOSE ROBERTO FERNANDEZ RAMIREZ JOSE ROBERTO.- CR 220006613 (1); DEVOLUCION DEL PAGO DUPLICADO DEL PREDIAL DE LA CUENTA 53224, ZONA MINERVA; FACTURAS: RECIBO $1,589.64
185623 Detalle Factura de click aquí 29/04/2009 SERFIN ***9440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS ALONSO MENDOZA SALVADOR ALONSO MENDOZA SALVADOR.- CR 220006610 (1); DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DEL IMPUESTO PREDIAL DEL 2009, ZONA MINERVA; FACTURAS: RECIBO $470.82
185622 Detalle Factura de click aquí 29/04/2009 SERFIN ***9440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS MATA GOMEZ JUAN JOSE MATA GOMEZ JUAN JOSE.- CR 220006608 (1); DEVOLUCION DEL PAGO IMPROCEDENTE DEL FOLIO 1720209 DE ESTACIONOMETROS MPALES. ZONA MINERVA; FACTURAS: RECIBO $520.00
185620 Detalle Factura de click aquí 29/04/2009 SERFIN ***9440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS.- CR 220006598 (1); PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS INGRESOS POR SUBSIDIO DEL 2009; FACTURAS: 1549 $176,723.00
185619 Detalle Factura de click aquí 29/04/2009 SERFIN ***9440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA STAR UNIFORMES, S.A. DE C.V. STAR UNIFORMES, S.A. DE C.V..- CR 220006233 (1); PIEZA DE PANTALONES PARA MEJORAMIENTO URBANO; FACTURAS: 0981 $76,262.02
108 Detalle Factura de click aquí 29/04/2009 SERFIN ***Z 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL Construcciones y Asfalticos Nilla S.A. de C.V. CONSTRUCCIONES Y ASFALTICOS NILLA S.A. DE C.V..- CR OPB0425 (16); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-CMG-CI-201/08-A; FACTURAS: 0334 $640,230.01
108 Detalle Factura de click aquí 29/04/2009 SERFIN ***Z 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL Construcciones y Asfalticos Nilla S.A. de C.V. CONSTRUCCIONES Y ASFALTICOS NILLA S.A. DE C.V..- CR OPB0425 (16); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-CMG-CI-201/08-A; FACTURAS: 0334 $-192,069.00
107 Detalle Factura de click aquí 29/04/2009 SERFIN ***Z 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL Urbapav S.A. de C.V. URBAPAV S.A. DE C.V..- CR OPB0417 (16); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-CMG-LP-278/08; FACTURAS: 0257 $825,761.88
107 Detalle Factura de click aquí 29/04/2009 SERFIN ***Z 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL Urbapav S.A. de C.V. URBAPAV S.A. DE C.V..- CR OPB0417 (16); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-CMG-LP-278/08; FACTURAS: 0257 $-247,728.56
185613 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 401241, 1133, 49516, 9848, 19494, 11709, 439, 23553, 4578, 4774, 4525, 4781, 4760, 4579, 477, 465, $1,235.00
185613 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 401241, 1133, 49516, 9848, 19494, 11709, 439, 23553, 4578, 4774, 4525, 4781, 4760, 4579, 477, 465, $1,989.00
185613 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 401241, 1133, 49516, 9848, 19494, 11709, 439, 23553, 4578, 4774, 4525, 4781, 4760, 4579, 477, 465, $140.00
185613 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 401241, 1133, 49516, 9848, 19494, 11709, 439, 23553, 4578, 4774, 4525, 4781, 4760, 4579, 477, 465, $300.00
185613 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 401241, 1133, 49516, 9848, 19494, 11709, 439, 23553, 4578, 4774, 4525, 4781, 4760, 4579, 477, 465, $33.00
185613 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 401241, 1133, 49516, 9848, 19494, 11709, 439, 23553, 4578, 4774, 4525, 4781, 4760, 4579, 477, 465, $60.00
185613 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 401241, 1133, 49516, 9848, 19494, 11709, 439, 23553, 4578, 4774, 4525, 4781, 4760, 4579, 477, 465, $17.00
185613 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 401241, 1133, 49516, 9848, 19494, 11709, 439, 23553, 4578, 4774, 4525, 4781, 4760, 4579, 477, 465, $248.50
185613 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 401241, 1133, 49516, 9848, 19494, 11709, 439, 23553, 4578, 4774, 4525, 4781, 4760, 4579, 477, 465, $40.00
185613 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 401241, 1133, 49516, 9848, 19494, 11709, 439, 23553, 4578, 4774, 4525, 4781, 4760, 4579, 477, 465, $79.80
185613 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 401241, 1133, 49516, 9848, 19494, 11709, 439, 23553, 4578, 4774, 4525, 4781, 4760, 4579, 477, 465, $77.00
185613 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 401241, 1133, 49516, 9848, 19494, 11709, 439, 23553, 4578, 4774, 4525, 4781, 4760, 4579, 477, 465, $30.25
185613 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 401241, 1133, 49516, 9848, 19494, 11709, 439, 23553, 4578, 4774, 4525, 4781, 4760, 4579, 477, 465, $40.00
185613 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN ***9440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 401241, 1133, 49516, 9848, 19494, 11709, 439, 23553, 4578, 4774, 4525, 4781, 4760, 4579, 477, 465, $280.00
185613 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN ***9440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 401241, 1133, 49516, 9848, 19494, 11709, 439, 23553, 4578, 4774, 4525, 4781, 4760, 4579, 477, 465, $143.42
185613 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 401241, 1133, 49516, 9848, 19494, 11709, 439, 23553, 4578, 4774, 4525, 4781, 4760, 4579, 477, 465, $46.00
185613 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 401241, 1133, 49516, 9848, 19494, 11709, 439, 23553, 4578, 4774, 4525, 4781, 4760, 4579, 477, 465, $65.00
185613 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN ***9440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 401241, 1133, 49516, 9848, 19494, 11709, 439, 23553, 4578, 4774, 4525, 4781, 4760, 4579, 477, 465, $345.00
185613 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 401241, 1133, 49516, 9848, 19494, 11709, 439, 23553, 4578, 4774, 4525, 4781, 4760, 4579, 477, 465, $33.00
185613 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 401241, 1133, 49516, 9848, 19494, 11709, 439, 23553, 4578, 4774, 4525, 4781, 4760, 4579, 477, 465, $945.00
185613 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 401241, 1133, 49516, 9848, 19494, 11709, 439, 23553, 4578, 4774, 4525, 4781, 4760, 4579, 477, 465, $49.90
185613 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 401241, 1133, 49516, 9848, 19494, 11709, 439, 23553, 4578, 4774, 4525, 4781, 4760, 4579, 477, 465, $165.00
185613 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN ***9440 3703 PASAJES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 401241, 1133, 49516, 9848, 19494, 11709, 439, 23553, 4578, 4774, 4525, 4781, 4760, 4579, 477, 465, $500.00
185613 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN ***9440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 401241, 1133, 49516, 9848, 19494, 11709, 439, 23553, 4578, 4774, 4525, 4781, 4760, 4579, 477, 465, $128.50
185613 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 401241, 1133, 49516, 9848, 19494, 11709, 439, 23553, 4578, 4774, 4525, 4781, 4760, 4579, 477, 465, $17.00
185613 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 401241, 1133, 49516, 9848, 19494, 11709, 439, 23553, 4578, 4774, 4525, 4781, 4760, 4579, 477, 465, $86.00
185613 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 401241, 1133, 49516, 9848, 19494, 11709, 439, 23553, 4578, 4774, 4525, 4781, 4760, 4579, 477, 465, $35.00
185613 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 401241, 1133, 49516, 9848, 19494, 11709, 439, 23553, 4578, 4774, 4525, 4781, 4760, 4579, 477, 465, $212.75
185613 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN ***9440 3703 PASAJES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 401241, 1133, 49516, 9848, 19494, 11709, 439, 23553, 4578, 4774, 4525, 4781, 4760, 4579, 477, 465, $500.00
185613 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 401241, 1133, 49516, 9848, 19494, 11709, 439, 23553, 4578, 4774, 4525, 4781, 4760, 4579, 477, 465, $245.00
185613 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 401241, 1133, 49516, 9848, 19494, 11709, 439, 23553, 4578, 4774, 4525, 4781, 4760, 4579, 477, 465, $36.00
185613 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN ***9440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 401241, 1133, 49516, 9848, 19494, 11709, 439, 23553, 4578, 4774, 4525, 4781, 4760, 4579, 477, 465, $1,980.00
185613 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 401241, 1133, 49516, 9848, 19494, 11709, 439, 23553, 4578, 4774, 4525, 4781, 4760, 4579, 477, 465, $35.00
185613 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 401241, 1133, 49516, 9848, 19494, 11709, 439, 23553, 4578, 4774, 4525, 4781, 4760, 4579, 477, 465, $610.00
185613 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN ***9440 3703 PASAJES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 401241, 1133, 49516, 9848, 19494, 11709, 439, 23553, 4578, 4774, 4525, 4781, 4760, 4579, 477, 465, $500.00
185613 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN ***9440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 401241, 1133, 49516, 9848, 19494, 11709, 439, 23553, 4578, 4774, 4525, 4781, 4760, 4579, 477, 465, $1,238.00
185613 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN ***9440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 401241, 1133, 49516, 9848, 19494, 11709, 439, 23553, 4578, 4774, 4525, 4781, 4760, 4579, 477, 465, $72.45
185613 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN ***9440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 401241, 1133, 49516, 9848, 19494, 11709, 439, 23553, 4578, 4774, 4525, 4781, 4760, 4579, 477, 465, $1,092.00
185613 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 401241, 1133, 49516, 9848, 19494, 11709, 439, 23553, 4578, 4774, 4525, 4781, 4760, 4579, 477, 465, $70.00
185613 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 401241, 1133, 49516, 9848, 19494, 11709, 439, 23553, 4578, 4774, 4525, 4781, 4760, 4579, 477, 465, $74.00
185613 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 401241, 1133, 49516, 9848, 19494, 11709, 439, 23553, 4578, 4774, 4525, 4781, 4760, 4579, 477, 465, $34.00
185613 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 401241, 1133, 49516, 9848, 19494, 11709, 439, 23553, 4578, 4774, 4525, 4781, 4760, 4579, 477, 465, $48.00
185613 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 401241, 1133, 49516, 9848, 19494, 11709, 439, 23553, 4578, 4774, 4525, 4781, 4760, 4579, 477, 465, $68.00
185613 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 401241, 1133, 49516, 9848, 19494, 11709, 439, 23553, 4578, 4774, 4525, 4781, 4760, 4579, 477, 465, $17.00
185613 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 401241, 1133, 49516, 9848, 19494, 11709, 439, 23553, 4578, 4774, 4525, 4781, 4760, 4579, 477, 465, $348.00
185613 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN ***9440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 401241, 1133, 49516, 9848, 19494, 11709, 439, 23553, 4578, 4774, 4525, 4781, 4760, 4579, 477, 465, $330.00
185613 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 401241, 1133, 49516, 9848, 19494, 11709, 439, 23553, 4578, 4774, 4525, 4781, 4760, 4579, 477, 465, $124.90
185613 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 401241, 1133, 49516, 9848, 19494, 11709, 439, 23553, 4578, 4774, 4525, 4781, 4760, 4579, 477, 465, $57.50
185613 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 401241, 1133, 49516, 9848, 19494, 11709, 439, 23553, 4578, 4774, 4525, 4781, 4760, 4579, 477, 465, $80.00
185613 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 401241, 1133, 49516, 9848, 19494, 11709, 439, 23553, 4578, 4774, 4525, 4781, 4760, 4579, 477, 465, $1,134.75
185613 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 401241, 1133, 49516, 9848, 19494, 11709, 439, 23553, 4578, 4774, 4525, 4781, 4760, 4579, 477, 465, $321.00
185613 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 401241, 1133, 49516, 9848, 19494, 11709, 439, 23553, 4578, 4774, 4525, 4781, 4760, 4579, 477, 465, $170.00
185613 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 401241, 1133, 49516, 9848, 19494, 11709, 439, 23553, 4578, 4774, 4525, 4781, 4760, 4579, 477, 465, $143.00
185613 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN ***9440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 401241, 1133, 49516, 9848, 19494, 11709, 439, 23553, 4578, 4774, 4525, 4781, 4760, 4579, 477, 465, $330.00
185613 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 401241, 1133, 49516, 9848, 19494, 11709, 439, 23553, 4578, 4774, 4525, 4781, 4760, 4579, 477, 465, $41.00
185613 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 401241, 1133, 49516, 9848, 19494, 11709, 439, 23553, 4578, 4774, 4525, 4781, 4760, 4579, 477, 465, $25.00
185613 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 401241, 1133, 49516, 9848, 19494, 11709, 439, 23553, 4578, 4774, 4525, 4781, 4760, 4579, 477, 465, $41.00
185613 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN ***9440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 401241, 1133, 49516, 9848, 19494, 11709, 439, 23553, 4578, 4774, 4525, 4781, 4760, 4579, 477, 465, $142.99
185613 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN ***9440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 401241, 1133, 49516, 9848, 19494, 11709, 439, 23553, 4578, 4774, 4525, 4781, 4760, 4579, 477, 465, $804.23
185613 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 401241, 1133, 49516, 9848, 19494, 11709, 439, 23553, 4578, 4774, 4525, 4781, 4760, 4579, 477, 465, $50.00
185613 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 401241, 1133, 49516, 9848, 19494, 11709, 439, 23553, 4578, 4774, 4525, 4781, 4760, 4579, 477, 465, $35.00
185613 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 401241, 1133, 49516, 9848, 19494, 11709, 439, 23553, 4578, 4774, 4525, 4781, 4760, 4579, 477, 465, $480.00
185613 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 401241, 1133, 49516, 9848, 19494, 11709, 439, 23553, 4578, 4774, 4525, 4781, 4760, 4579, 477, 465, $19.99
185613 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 401241, 1133, 49516, 9848, 19494, 11709, 439, 23553, 4578, 4774, 4525, 4781, 4760, 4579, 477, 465, $49.00
185613 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 401241, 1133, 49516, 9848, 19494, 11709, 439, 23553, 4578, 4774, 4525, 4781, 4760, 4579, 477, 465, $49.90
185613 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 401241, 1133, 49516, 9848, 19494, 11709, 439, 23553, 4578, 4774, 4525, 4781, 4760, 4579, 477, 465, $77.40
185613 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN ***9440 3703 PASAJES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 401241, 1133, 49516, 9848, 19494, 11709, 439, 23553, 4578, 4774, 4525, 4781, 4760, 4579, 477, 465, $500.00
185611 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010011 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 163999, 57209, ZYZ0003442, 1101, 1038, 1441, 11520, 221720, 221722, 110640, 220-A-000031049, 220 $224.00
185611 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010011 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 163999, 57209, ZYZ0003442, 1101, 1038, 1441, 11520, 221720, 221722, 110640, 220-A-000031049, 220 $105.00
185611 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010011 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 163999, 57209, ZYZ0003442, 1101, 1038, 1441, 11520, 221720, 221722, 110640, 220-A-000031049, 220 $219.70
185611 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010011 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 163999, 57209, ZYZ0003442, 1101, 1038, 1441, 11520, 221720, 221722, 110640, 220-A-000031049, 220 $154.00
185611 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010011 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 163999, 57209, ZYZ0003442, 1101, 1038, 1441, 11520, 221720, 221722, 110640, 220-A-000031049, 220 $59.80
185611 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010011 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 163999, 57209, ZYZ0003442, 1101, 1038, 1441, 11520, 221720, 221722, 110640, 220-A-000031049, 220 $1,125.04
185611 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN ***9440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010011 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 163999, 57209, ZYZ0003442, 1101, 1038, 1441, 11520, 221720, 221722, 110640, 220-A-000031049, 220 $95.45
185611 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN ***9440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010011 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 163999, 57209, ZYZ0003442, 1101, 1038, 1441, 11520, 221720, 221722, 110640, 220-A-000031049, 220 $170.00
185611 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010011 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 163999, 57209, ZYZ0003442, 1101, 1038, 1441, 11520, 221720, 221722, 110640, 220-A-000031049, 220 $52.46
185611 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010011 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 163999, 57209, ZYZ0003442, 1101, 1038, 1441, 11520, 221720, 221722, 110640, 220-A-000031049, 220 $143.00
185611 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010011 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 163999, 57209, ZYZ0003442, 1101, 1038, 1441, 11520, 221720, 221722, 110640, 220-A-000031049, 220 $200.00
185611 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010011 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 163999, 57209, ZYZ0003442, 1101, 1038, 1441, 11520, 221720, 221722, 110640, 220-A-000031049, 220 $168.60
185611 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010011 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 163999, 57209, ZYZ0003442, 1101, 1038, 1441, 11520, 221720, 221722, 110640, 220-A-000031049, 220 $235.00
185611 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010011 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 163999, 57209, ZYZ0003442, 1101, 1038, 1441, 11520, 221720, 221722, 110640, 220-A-000031049, 220 $1,293.75
185611 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010011 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 163999, 57209, ZYZ0003442, 1101, 1038, 1441, 11520, 221720, 221722, 110640, 220-A-000031049, 220 $279.10
185611 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010011 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 163999, 57209, ZYZ0003442, 1101, 1038, 1441, 11520, 221720, 221722, 110640, 220-A-000031049, 220 $44.00
185611 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010011 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 163999, 57209, ZYZ0003442, 1101, 1038, 1441, 11520, 221720, 221722, 110640, 220-A-000031049, 220 $959.03
185611 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010011 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 163999, 57209, ZYZ0003442, 1101, 1038, 1441, 11520, 221720, 221722, 110640, 220-A-000031049, 220 $490.00
185611 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010011 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 163999, 57209, ZYZ0003442, 1101, 1038, 1441, 11520, 221720, 221722, 110640, 220-A-000031049, 220 $140.55
185611 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010011 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 163999, 57209, ZYZ0003442, 1101, 1038, 1441, 11520, 221720, 221722, 110640, 220-A-000031049, 220 $301.90
185611 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010011 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 163999, 57209, ZYZ0003442, 1101, 1038, 1441, 11520, 221720, 221722, 110640, 220-A-000031049, 220 $71.10
185611 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN ***9440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010011 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 163999, 57209, ZYZ0003442, 1101, 1038, 1441, 11520, 221720, 221722, 110640, 220-A-000031049, 220 $6,348.00
185611 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010011 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 163999, 57209, ZYZ0003442, 1101, 1038, 1441, 11520, 221720, 221722, 110640, 220-A-000031049, 220 $207.00
185611 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN ***9440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010011 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 163999, 57209, ZYZ0003442, 1101, 1038, 1441, 11520, 221720, 221722, 110640, 220-A-000031049, 220 $1,973.40
185610 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN ***9440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA ESCAMILLA IÑIGUEZ JUAN ERNESTO ESCAMILLA IÑIGUEZ JUAN ERNESTO.- CR 220006595 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN 1388.; FACTURAS: 137 $22,000.00
185609 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS LOPEZ DE LA ROSA LUCIO LOPEZ DE LA ROSA LUCIO.- CR 220006580 (1); ATADO DE POPOTE PARA MERCADO LIBERTAD; FACTURAS: 1682 $5,525.00
185608 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN ***9440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES COMERCIAL REMA, S.A. DE C.V. COMERCIAL REMA, S.A. DE C.V..- CR 220006574 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ORDEN 1697.; FACTURAS: 52409 $4,109.89
185607 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS BARAJAS HERNANDEZ MARTHA BARAJAS HERNANDEZ MARTHA.- CR 220006572 (1); COMPRA DE 14 ATADOS DE POPOTE PARA MDO. SAN JUAN DE DIOS, ORDEN 2580.; FACTURAS: 203 $5,950.00
185605 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN ***9440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS CORDERO DIAZ DAVID JACOBO CORDERO DIAZ DAVID JACOBO.- CR 220006536 (1); PLAYEREAS CUELLO REDONDO Y TIPO POLO PARA BACHO Y PAVIMENTOS; FACTURAS: 4655 $41,956.70
185604 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN ***9440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS CORDERO DIAZ DAVID JACOBO CORDERO DIAZ DAVID JACOBO.- CR 220006535 (1); PLAYERAS TIPO POLO PARA BACHEO Y PAVIMENTOS; FACTURAS: 4653 $14,233.32
185603 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN ***9440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DIR. GRAL EDUCACION RUFRANCOS GODINEZ NORMA VERONICA RUFRANCOS GODINEZ NORMA VERONICA.- CR 220006415 (1); SERVICIO DE ASESORIA LOGISTICA, PARA DIR. GRAL. DE EDUCACION, ORDEN 2420.; FACTURAS: 0154 $25,875.00
185602 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN ***9440 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL FERNANDEZ ARQUITECTOS S.C. FERNANDEZ ARQUITECTOS S.C..- CR OPB0416 (1); PAGO DEL 30% ANT. OPG-CPU-EYP-AD-343/08; FACTURAS: 3057 $114,457.08
185601 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN ***9440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 1926, 146547, 1027, 146167, 146309, 47088, 123, 469, 1926735, 1923462, 879, 30333, 6378126, 5063, $1,100.00
185601 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 1926, 146547, 1027, 146167, 146309, 47088, 123, 469, 1926735, 1923462, 879, 30333, 6378126, 5063, $920.00
185601 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 1926, 146547, 1027, 146167, 146309, 47088, 123, 469, 1926735, 1923462, 879, 30333, 6378126, 5063, $910.00
185601 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 1926, 146547, 1027, 146167, 146309, 47088, 123, 469, 1926735, 1923462, 879, 30333, 6378126, 5063, $1,635.00
185601 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 1926, 146547, 1027, 146167, 146309, 47088, 123, 469, 1926735, 1923462, 879, 30333, 6378126, 5063, $359.00
185601 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN ***9440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 1926, 146547, 1027, 146167, 146309, 47088, 123, 469, 1926735, 1923462, 879, 30333, 6378126, 5063, $183.00
185601 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 1926, 146547, 1027, 146167, 146309, 47088, 123, 469, 1926735, 1923462, 879, 30333, 6378126, 5063, $75.00
185601 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 1926, 146547, 1027, 146167, 146309, 47088, 123, 469, 1926735, 1923462, 879, 30333, 6378126, 5063, $506.00
185601 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN ***9440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR DE MERCADOS GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 1926, 146547, 1027, 146167, 146309, 47088, 123, 469, 1926735, 1923462, 879, 30333, 6378126, 5063, $2,242.50
185601 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN ***9440 3703 PASAJES DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 1926, 146547, 1027, 146167, 146309, 47088, 123, 469, 1926735, 1923462, 879, 30333, 6378126, 5063, $600.00
185601 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 1926, 146547, 1027, 146167, 146309, 47088, 123, 469, 1926735, 1923462, 879, 30333, 6378126, 5063, $770.00
185601 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 1926, 146547, 1027, 146167, 146309, 47088, 123, 469, 1926735, 1923462, 879, 30333, 6378126, 5063, $490.00
185601 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 1926, 146547, 1027, 146167, 146309, 47088, 123, 469, 1926735, 1923462, 879, 30333, 6378126, 5063, $845.32
185601 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 1926, 146547, 1027, 146167, 146309, 47088, 123, 469, 1926735, 1923462, 879, 30333, 6378126, 5063, $694.00
185601 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN ***9440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 1926, 146547, 1027, 146167, 146309, 47088, 123, 469, 1926735, 1923462, 879, 30333, 6378126, 5063, $1,652.55
185601 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 1926, 146547, 1027, 146167, 146309, 47088, 123, 469, 1926735, 1923462, 879, 30333, 6378126, 5063, $240.00
185601 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 1926, 146547, 1027, 146167, 146309, 47088, 123, 469, 1926735, 1923462, 879, 30333, 6378126, 5063, $2,769.00
185601 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 1926, 146547, 1027, 146167, 146309, 47088, 123, 469, 1926735, 1923462, 879, 30333, 6378126, 5063, $386.00
185601 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 1926, 146547, 1027, 146167, 146309, 47088, 123, 469, 1926735, 1923462, 879, 30333, 6378126, 5063, $20.00
185601 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 1926, 146547, 1027, 146167, 146309, 47088, 123, 469, 1926735, 1923462, 879, 30333, 6378126, 5063, $218.50
185601 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 1926, 146547, 1027, 146167, 146309, 47088, 123, 469, 1926735, 1923462, 879, 30333, 6378126, 5063, $809.60
185601 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN ***9440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 1926, 146547, 1027, 146167, 146309, 47088, 123, 469, 1926735, 1923462, 879, 30333, 6378126, 5063, $1,707.75
185601 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 1926, 146547, 1027, 146167, 146309, 47088, 123, 469, 1926735, 1923462, 879, 30333, 6378126, 5063, $64.00
185601 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 1926, 146547, 1027, 146167, 146309, 47088, 123, 469, 1926735, 1923462, 879, 30333, 6378126, 5063, $1,211.76
185601 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN ***9440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 1926, 146547, 1027, 146167, 146309, 47088, 123, 469, 1926735, 1923462, 879, 30333, 6378126, 5063, $730.00
185601 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 1926, 146547, 1027, 146167, 146309, 47088, 123, 469, 1926735, 1923462, 879, 30333, 6378126, 5063, $908.00
185601 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 1926, 146547, 1027, 146167, 146309, 47088, 123, 469, 1926735, 1923462, 879, 30333, 6378126, 5063, $695.00
185601 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 1926, 146547, 1027, 146167, 146309, 47088, 123, 469, 1926735, 1923462, 879, 30333, 6378126, 5063, $276.00
185601 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 1926, 146547, 1027, 146167, 146309, 47088, 123, 469, 1926735, 1923462, 879, 30333, 6378126, 5063, $1,098.00
185601 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 1926, 146547, 1027, 146167, 146309, 47088, 123, 469, 1926735, 1923462, 879, 30333, 6378126, 5063, $1,149.00
185601 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN ***9440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 1926, 146547, 1027, 146167, 146309, 47088, 123, 469, 1926735, 1923462, 879, 30333, 6378126, 5063, $210.00
185601 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 1926, 146547, 1027, 146167, 146309, 47088, 123, 469, 1926735, 1923462, 879, 30333, 6378126, 5063, $206.00
185601 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 1926, 146547, 1027, 146167, 146309, 47088, 123, 469, 1926735, 1923462, 879, 30333, 6378126, 5063, $48.00
185601 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 1926, 146547, 1027, 146167, 146309, 47088, 123, 469, 1926735, 1923462, 879, 30333, 6378126, 5063, $730.40
185601 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 1926, 146547, 1027, 146167, 146309, 47088, 123, 469, 1926735, 1923462, 879, 30333, 6378126, 5063, $833.25
185601 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 1926, 146547, 1027, 146167, 146309, 47088, 123, 469, 1926735, 1923462, 879, 30333, 6378126, 5063, $136.00
185601 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 1926, 146547, 1027, 146167, 146309, 47088, 123, 469, 1926735, 1923462, 879, 30333, 6378126, 5063, $862.50
185601 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 1926, 146547, 1027, 146167, 146309, 47088, 123, 469, 1926735, 1923462, 879, 30333, 6378126, 5063, $941.00
185601 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 1926, 146547, 1027, 146167, 146309, 47088, 123, 469, 1926735, 1923462, 879, 30333, 6378126, 5063, $177.00
185600 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN ***9440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VELASCO GARCIA ARTURO VELASCO GARCIA ARTURO.- CR 220006557 (1); HONORARIOS DE ASILIMADOS AL SALARIO P/LA SEGUNDA QNCA. DE ABR. 2009, DEPTO. ESTIMACIONES Y PROCESOS; FACTURAS: RECIBO $2,780.00
185599 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN ***9440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL JIMENEZ FLORES RAQUEL JIMENEZ FLORES RAQUEL.- CR 220006556 (1); HONORARIOS DE ASIMILADOS AL SALARIO P/LA SEGUNDA QNCA. DE ABR. 2009, DEPTO. ESTIMACIONES Y PROCESOS; FACTURAS: RECIBO $2,780.00
185598 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN ***9440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CRUZ RAMIREZ ARMIDA CRUZ RAMIREZ ARMIDA.- CR 220006555 (1); HONORARIOS DE ASIMILADOS AL SALARIO P/LA SEGUNDA QNCA. DE ABR. 2009, DEPTO. ESTIMACIONES Y PROCESOS; FACTURAS: RECIBO $2,780.00
185597 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN ***9440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RODRIGUEZ MATA HECTOR LEONARDO RODRIGUEZ MATA HECTOR LEONARDO.- CR 220006553 (1); HONORARIOS DE ASIMILADOS AL SALARIO P/LA SEGUNDA QNCA. DE ABR. 2009, DEPTO. ESTIMACIONES Y PROCESOS; FACTURAS: RECIBO $2,780.00
185596 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN ***9440 5103 EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO DIRECCION DE CONTABILIDAD COMPUTADORAS PERIFERICOS Y SIMILARES, S.A. DE C.V. COMPUTADORAS PERIFERICOS Y SIMILARES, S.A. DE C.V..- CR 220006547 (1); IMPRESORA HP PARA CONTABILIDAD DE TESORERIA; FACTURAS: 19585 $6,612.50
185595 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN ***9440 5105 EQUIPO DE FOTOGRAFIA, VIDEO Y MICROFILMACION DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V..- CR 220006528 (1); CAMARA DIGITAL CAMON PARA INSPECCION Y VIGILANCIA; FACTURAS: 08468 $5,975.40
185594 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN ***9440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V. ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V..- CR 220006503 (1); FERRETERIA PARA DIRECCION DE MERCADOS; FACTURAS: 26260 $445.59
185593 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN ***9440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. RASTRO ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V. ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V..- CR 220006502 (1); MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA RASTRO MPAL.; FACTURAS: 26261 $1,983.75
185592 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN ***9440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220006501 (1); MATERIAL ELECTRICO PARA CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES; FACTURAS: 284972 $1,115.50
185591 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN ***9440 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220006493 (1); GASOLINA MAGNA SIN PARA VERIFICACION VEHICULAR; FACTURAS: 31502 $386.00
185591 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN ***9440 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220006493 (1); GASOLINA MAGNA SIN PARA VERIFICACION VEHICULAR; FACTURAS: 31502 $772.00
185591 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN ***9440 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220006493 (1); GASOLINA MAGNA SIN PARA VERIFICACION VEHICULAR; FACTURAS: 31502 $14,559.92
185590 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN ***9440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DIR. GRAL EDUCACION PUBLI SHINE, S.A. DE C.V. PUBLI SHINE, S.A. DE C.V..- CR 220006489 (1); LLAVERO ACRILICO PARA EDUCACION; FACTURAS: 4551 $9,257.50
185589 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN ***9440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. JUSTICIA MUNICIPAL NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO.- CR 220006484 (1); FJLKSDFJKLDSTONER Y PZA. PELICULA DE REEMPLAZA PARA JUSTICIA MPAL.; FACTURAS: 4948 $4,408.64
185588 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN ***9440 3301 ASESORIA DIR. PROMOCION SOCIAL TREJO GONZALEZ RICARDO TREJO GONZALEZ RICARDO.- CR 220006466 (1); SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2009, ORDEN 517 OF.DSA/042/09.; FACTURAS: 002 $10,036.36
185587 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN ***9440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL CASTRO LOPEZ MARIA ELENA CASTRO LOPEZ MARIA ELENA.- CR 220006459 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR MAYO 2009; FACTURAS: RECIBO $4,800.00
185586 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN ***9440 3301 ASESORIA D. SINDICATURA PLASCENCIA REYES MARIANA GABRIELA PLASCENCIA REYES MARIANA GABRIELA.- CR 220006451 (1); HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA SINDICATURA POR ABR. 2009; FACTURAS: 0105 $11,500.00
185585 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 SERFIN ***9440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ESTRADA MARTINEZ RICARDO ESTRADA MARTINEZ RICARDO.- CR 220006419 (1); 50% DE ANTICIPO SOBRE LA ORDEN DE COMPRA 2293 POR SERVICIOS DE IMPERMEABILIZACION.; FACTURAS: 0017 $163,944.00
88097 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 220006677 (1); SERVICIO TELEFONICO DE DIVERSAS DEPENDENCIAS EN EL MES DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: 0130090427050 $345,492.88
88096 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220006625 (1); SERVICIO DE ETELEFONIA CELULAR PARA SECRETARIA PARTICULAR POR MZO. 2009; FACTURAS: 275306 $1,069.69
88095 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220006624 (1); SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA MARTHA ARIZMENDI POR MZO. 2009; FACTURAS: 268705 $6,836.00
88094 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220006623 (1); SERVICIO DE TARJETAS BAM PARA SEGURIDAD PUBLICA Y COMUNICACION SOCIAL POR MZO. 2009; FACTURAS: 287188 $1,419.12
88093 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 220006622 (1); SERVICIO TELEFONICO DE LA RED DIGITAL Y SERVICIOS ANALOGICOS DE SEGURIDAD; FACTURAS: 0130090427640 $81,615.70
88092 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 220006620 (1); CUENTRA MAESTRA OV33503 POR ABR. 2009; FACTURAS: 0130090427639 $46,075.90
88091 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220006618 (1); SERVICIO DE ENLACE CELULAR PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL 29 DE MZO. AL 28 DE ABR. 2009; FACTURAS: 240679 $142,583.79
88090 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220006617 (1); SERVICIO DE TELEFONICA CELULAR DE D.G.S.P.G. POR MZO. 2009; FACTURAS: 280187 $9,377.04
88089 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3303 SERVICIOS DE INFORMATICA SISTEMAS TRANSMISIONES DE DATOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. TRANSMISIONES DE DATOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220006602 (1); POLIZA DE MANTENIMIENTO DE ANTENAS DE MICROONDAS, ORDEN 30.; FACTURAS: 11182 $53,666.67
88088 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS AGUILAR BARAJAS MIGUEL ANGEL AGUILAR BARAJAS MIGUEL ANGEL.- CR 220006596 (1); COMPRA DE 1 ATADO DE POPOTE PARA ESCOBA, ORDEN 2064.; FACTURAS: 316 $425.00
88087 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220006593 (1); COMPRA DE TONER, ORDEN 2156.; FACTURAS: 26691 $5,722.40
88086 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220006592 (1); COMPRA DE TONER, ORDEN 2157.; FACTURAS: 26692 $12,179.65
88085 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. RECURSOS HUMANOS FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220006591 (1); COMPRA DE TONER, ORDEN 2155.; FACTURAS: 26697 $28,410.18
88084 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. RASTRO FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220006590 (1); COMPRA DE TONER, ORDEN 2168.; FACTURAS: 26696 $28,474.00
88083 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220006589 (1); COMPRA DE CARTUCHOS, ORDEN 2217.; FACTURAS: 26695 $8,738.85
88082 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. JUSTICIA MUNICIPAL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220006588 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA, ORDEN 2166.; FACTURAS: 26690 $6,220.35
88081 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR OBRAS PUBLICAS FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220006587 (1); COMPRA DE 15 CARTUCHOS DE TONER, ORDEN 2167.; FACTURAS: 26694 $17,784.75
88080 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS PIRETEX, S.A. DE C.V. PIRETEX, S.A. DE C.V..- CR 220006585 (1); COMPRA DE PINTURA, ORDEN 2585.; FACTURAS: A 83729 $6,555.00
88079 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V..- CR 220006583 (1); MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 17 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, ORDEN 1896.; FACTURAS: 1920 $5,083.00
88078 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220006581 (1); RAFACCIONES PARA EL TALLER PATRIA; FACTURAS: 18287 $8,222.50
88077 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS VIANDAS INSUMOS VINOS Y ALIMENTOS, S.A. DE C.V. VIANDAS INSUMOS VINOS Y ALIMENTOS, S.A. DE C.V..- CR 220006579 (1); 280 SERVICIOS DE COCTEL DE GRAN GALA, ORDEN 2512.; FACTURAS: 9013 $17,549.00
88076 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMBUSTIBLES DEL SOL, S.A. DE C.V. COMBUSTIBLES DEL SOL, S.A. DE C.V..- CR 220006577 (1); COMPRA DE DIESEL INDUSTRIAL BAJO AZUFRE 0.05% ORDEN 1128.; FACTURAS: 26339 $115,200.00
88075 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR DE MERCADOS ELECTRO CORPORATIVO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. ELECTRO CORPORATIVO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220006571 (1); MATERIAL ELECTRICO PARA MERCADO DE ABASTOS; FACTURAS: 12353 $1,881.40
88074 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ELECTRO CORPORATIVO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. ELECTRO CORPORATIVO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220006570 (1); MATERIAL ELECTRICO PARA BIENES INMUEBLES; FACTURAS: 12321 $587.65
88073 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ELECTRO CORPORATIVO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. ELECTRO CORPORATIVO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220006569 (1); MATERIAL ELECTRICO PARA BIENES INMUEBLES; FACTURAS: 12245 $3,990.50
88072 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA REGISTRO CIVIL PAPEL ORO, S.A. DE C.V. PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220006568 (1); MATERIAL DE LIMPIEZA PARA REGISTRO CIVIL; FACTURAS: 76703 $2,241.93
88071 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PAPEL ORO, S.A. DE C.V. PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220006567 (1); MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BIENES INMUEBLES; FACTURAS: 75749 $1,272.83
88070 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS PAPEL ORO, S.A. DE C.V. PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220006566 (1); MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ESTACIONAMIENTOS; FACTURAS: 75952 $1,385.71
88069 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220006565 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 2459, FACTURAS 43263, 43264, 43265, 43266, 43267, 43268; FACTURAS: 43269 $9,850.72
88069 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220006565 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 2459, FACTURAS 43263, 43264, 43265, 43266, 43267, 43268; FACTURAS: 43269 $26,888.76
88069 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220006565 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 2459, FACTURAS 43263, 43264, 43265, 43266, 43267, 43268; FACTURAS: 43269 $146,525.60
88068 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PANTEONES MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V..- CR 220006564 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 2303; FACTURAS: A 25537 $1,733.06
88067 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. RECURSOS HUMANOS COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220006563 (1); COMPRA DE TONER, ORDEN 2161.; FACTURAS: 898111 $5,014.00
88066 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3301 ASESORIA DIRECCION DE CULTURA CENTRO DE INFOTECTURA Y TECNOLOGIA APLICADA, A.C. CENTRO DE INFOTECTURA Y TECNOLOGIA APLICADA, A.C..- CR 220006561 (1); SERVICIO DE ASESORIA, CAPACITACION Y DESARROLLO, PARA DIR. DE CULTURA, ORDEN 1310.; FACTURAS: 0271 $108,100.00
88065 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220006560 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 2495, FACTURAS 85226, 85227, 85267, 85268 Y; FACTURAS: 85492 $4,786.40
88065 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220006560 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 2495, FACTURAS 85226, 85227, 85267, 85268 Y; FACTURAS: 85492 $80,603.80
88065 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220006560 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 2495, FACTURAS 85226, 85227, 85267, 85268 Y; FACTURAS: 85492 $6,683.60
88065 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220006560 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 2495, FACTURAS 85226, 85227, 85267, 85268 Y; FACTURAS: 85492 $31,551.64
88064 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR IMPRENTA LOXORO, S.A. DE C.V. IMPRENTA LOXORO, S.A. DE C.V..- CR 220006523 (1); FOLDERES PARA EDUCACION; FACTURAS: 3265 $4,140.00
88063 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR IMPRENTA LOXORO, S.A. DE C.V. IMPRENTA LOXORO, S.A. DE C.V..- CR 220006522 (1); SOBRES TIPO BOLSO PARA EDUCACION; FACTURAS: 3264 $2,990.00
88062 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION MEDICA RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES.- CR 220006445 (1); SERVICIO DE IMPRESION, ORDEN 2417.; FACTURAS: 11237 $19,636.25
88061 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES JURIDICO CONTENCIOSO RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES.- CR 220006444 (1); COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS, ORDEN 2403.; FACTURAS: 11249 $3,185.50
88060 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA IMPRESOS VALORO, S.A. DE C.V. IMPRESOS VALORO, S.A. DE C.V..- CR 220006409 (1); SERVICIO DE IMPRESION DE FORMATOS, ORDEN 1767.; FACTURAS: 5080 $3,283.25
88059 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PARQUES Y JARDINES DE ALBA GONZALEZ FRANCISCO MANUEL DE ALBA GONZALEZ FRANCISCO MANUEL.- CR 220006402 (1); COMPRA DE DETERGENTE EN POLVO, ORDEN 470.; FACTURAS: 14607 $3,174.00
88058 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V..- CR 220006399 (1); SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS, ORDEN 827.; FACTURAS: 15990 RR $271,003.74
88057 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA SILVA ROJAS MARIA DE LOURDES SILVA ROJAS MARIA DE LOURDES.- CR 220006771 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE ABRIL 2009 Y APOYO BIMESTRAL MARZO-ABRIL. $3,050.00
88056 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA SAUZA ORTEGA CARLOS MANUEL SAUZA ORTEGA CARLOS MANUEL.- CR 220006770 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE ABRIL 2009 Y APOYO BIMESTRAL MARZO-ABRIL. $3,050.00
88055 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA SANDOVAL PEREZ FRANCISCO SANDOVAL PEREZ FRANCISCO.- CR 220006769 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE ABRIL 2009 Y APOYO BIMESTRAL MARZO-ABRIL. $5,500.00
88054 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL.- CR 220006768 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE ABRIL 2009 Y APOYO BIMESTRAL MARZO-ABRIL. $5,500.00
88053 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL.- CR 220006767 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE ABRIL 2009 Y APOYO BIMESTRAL MARZO-ABRIL. $5,500.00
88052 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN.- CR 220006766 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE ABRIL 2009 Y APOYO BIMESTRAL MARZO-ABRIL. $5,500.00
88051 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA RODRIGUEZ MICHEL CARLOS URIEL RODRIGUEZ MICHEL CARLOS URIEL.- CR 220006765 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE ABRIL 2009 Y APOYO BIMESTRAL MARZO-ABRIL. $3,050.00
88050 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA RODRIGUEZ HERNANDEZ JORGE LUIS RODRIGUEZ HERNANDEZ JORGE LUIS.- CR 220006764 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE ABRIL 2009 Y APOYO BIMESTRAL MARZO-ABRIL. $3,050.00
88049 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ROCIO VASQUEZ MARIA GUADALUPE ROCIO VASQUEZ MARIA GUADALUPE.- CR 220006763 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE ABRIL 2009 Y APOYO BIMESTRAL MARZO-ABRIL. $3,050.00
88048 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ROBLES LOPEZ MARIA DECIRE ROBLES LOPEZ MARIA DECIRE.- CR 220006762 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE ABRIL 2009 Y APOYO BIMESTRAL MARZO-ABRIL. $3,050.00
88047 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA QUINTERO GONZALEZ ALFONSO QUINTERO GONZALEZ ALFONSO.- CR 220006761 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE ABRIL 2009 Y APOYO BIMESTRAL MARZO-ABRIL. $3,050.00
88046 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA PLASCENCIA MARES ESTEBAN PLASCENCIA MARES ESTEBAN.- CR 220006760 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE ABRIL 2009 Y APOYO BIMESTRAL MARZO-ABRIL. $3,050.00
88045 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA PEREZ GUTIERREZ GABRIEL PEREZ GUTIERREZ GABRIEL.- CR 220006759 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE ABRIL 2009 Y APOYO BIMESTRAL MARZO-ABRIL. $5,500.00
88044 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA NAVA PRECIADO JOSE ARMANDO NAVA PRECIADO JOSE ARMANDO.- CR 220006758 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE ABRIL 2009 Y APOYO BIMESTRAL MARZO-ABRIL. $3,050.00
88043 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA NAKAMURA MATUS JULIO CESAR NAKAMURA MATUS JULIO CESAR.- CR 220006757 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE ABRIL 2009 Y APOYO BIMESTRAL MARZO-ABRIL. $5,500.00
88042 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MENDOZA SILVA JOSE RUBEN MENDOZA SILVA JOSE RUBEN.- CR 220006756 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE ABRIL 2009 Y APOYO BIMESTRAL MARZO-ABRIL. $3,050.00
88041 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO.- CR 220006755 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE ABRIL 2009 Y APOYO BIMESTRAL MARZO-ABRIL. $3,050.00
88040 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO.- CR 220006754 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE ABRIL 2009 Y APOYO BIMESTRAL MARZO-ABRIL. $5,500.00
88039 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA.- CR 220006753 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE ABRIL 2009 Y APOYO BIMESTRAL MARZO-ABRIL. $5,500.00
88038 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS.- CR 220006752 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE ABRIL 2009 Y APOYO BIMESTRAL MARZO-ABRIL. $3,050.00
88037 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MARTINEZ HUEZO VICTOR IGNACIO MARTINEZ HUEZO VICTOR IGNACIO.- CR 220006751 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE ABRIL 2009 Y APOYO BIMESTRAL MARZO-ABRIL. $5,500.00
88036 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MARTINEZ DOMINGUEZ HECTOR MARTINEZ DOMINGUEZ HECTOR.- CR 220006750 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE ABRIL 2009 Y APOYO BIMESTRAL MARZO-ABRIL. $3,050.00
88035 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MAGALLANES GARCIA ADRIANA MAGALLANES GARCIA ADRIANA.- CR 220006749 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE ABRIL 2009 Y APOYO BIMESTRAL MARZO-ABRIL. $5,500.00
88034 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA LOPEZ GARCIA RAMON LOPEZ GARCIA RAMON.- CR 220006748 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE ABRIL 2009 Y APOYO BIMESTRAL MARZO-ABRIL. $5,500.00
88033 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA LARA GONZALEZ CLAUDIA PRISCILA LARA GONZALEZ CLAUDIA PRISCILA.- CR 220006747 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE ABRIL 2009 Y APOYO BIMESTRAL MARZO-ABRIL. $3,050.00
88032 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA JUAREZ RIVERA LAURO JUAREZ RIVERA LAURO.- CR 220006746 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE ABRIL 2009 Y APOYO BIMESTRAL MARZO-ABRIL. $5,500.00
88030 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA JACOBO ARIAS JOSE ANTONIO JACOBO ARIAS JOSE ANTONIO.- CR 220006744 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE ABRIL 2009 Y APOYO BIMESTRAL MARZO-ABRIL. $5,500.00
88029 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA INIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA INIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA.- CR 220006743 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE ABRIL 2009 Y APOYO BIMESTRAL MARZO-ABRIL. $5,500.00
88028 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA HERNANDEZ GARCIA JUVENTINO HERNANDEZ GARCIA JUVENTINO.- CR 220006742 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE ABRIL 2009 Y APOYO BIMESTRAL MARZO-ABRIL. $3,050.00
88027 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GUZMAN ROJO PORFIRIO GUZMAN ROJO PORFIRIO.- CR 220006741 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE ABRIL 2009 Y APOYO BIMESTRAL MARZO-ABRIL. $5,500.00
88026 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO.- CR 220006740 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE ABRIL 2009 Y APOYO BIMESTRAL MARZO-ABRIL. $5,500.00
88025 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GUZMAN BARAJAS HAYDE GUADALUPE GUZMAN BARAJAS HAYDE GUADALUPE.- CR 220006739 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE ABRIL 2009 Y APOYO BIMESTRAL MARZO-ABRIL. $3,050.00
88024 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GUTIERREZ LOMELI JORGE ANTONIO GUTIERREZ LOMELI JORGE ANTONIO.- CR 220006738 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE ABRIL 2009 Y APOYO BIMESTRAL MARZO-ABRIL. $3,050.00
88023 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GUTIERREZ BRAMBILA HEYDI JUDITH GUTIERREZ BRAMBILA HEYDI JUDITH.- CR 220006737 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE ABRIL 2009 Y APOYO BIMESTRAL MARZO-ABRIL. $3,050.00
88022 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GONZALEZ ZERECERO GRISELDA GONZALEZ ZERECERO GRISELDA.- CR 220006736 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE ABRIL 2009 Y APOYO BIMESTRAL MARZO-ABRIL. $3,050.00
88021 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH.- CR 220006735 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE ABRIL 2009 Y APOYO BIMESTRAL MARZO-ABRIL. $5,500.00
88020 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT.- CR 220006734 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE ABRIL 2009 Y APOYO BIMESTRAL MARZO-ABRIL. $5,500.00
88019 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE.- CR 220006733 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE ABRIL 2009 Y APOYO BIMESTRAL MARZO-ABRIL. $5,500.00
88018 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GARATE AMARAL ARANZAZU GARATE AMARAL ARANZAZU.- CR 220006732 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE ABRIL 2009 Y APOYO BIMESTRAL MARZO-ABRIL. $5,500.00
88017 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GALLARDO RUIZ RUBEN ULISES GALLARDO RUIZ RUBEN ULISES.- CR 220006731 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE ABRIL 2009 Y APOYO BIMESTRAL MARZO-ABRIL. $3,050.00
88016 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA FRANCIA GALLARDO ALFONSO FRANCIA GALLARDO ALFONSO.- CR 220006730 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE ABRIL 2009 Y APOYO BIMESTRAL MARZO-ABRIL. $5,500.00
88015 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA FLORES CRUZ EDUARDO FLORES CRUZ EDUARDO.- CR 220006729 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE ABRIL 2009 Y APOYO BIMESTRAL MARZO-ABRIL. $5,500.00
88014 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA FLORES CARRILLO ARTURO FLORES CARRILLO ARTURO.- CR 220006728 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE ABRIL 2009 Y APOYO BIMESTRAL MARZO-ABRIL. $3,050.00
88013 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ESPINOZA GARCIA GABRIELA ESPINOZA GARCIA GABRIELA.- CR 220006727 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE ABRIL 2009 Y APOYO BIMESTRAL MARZO-ABRIL. $3,050.00
88012 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA DOMINGUEZ MARTIN DEL CAMPO GERARDO DOMINGUEZ MARTIN DEL CAMPO GERARDO.- CR 220006726 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE ABRIL 2009 Y APOYO BIMESTRAL MARZO-ABRIL. $5,500.00
88011 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA DIAZ SERRANO ROCIO GUADALUPE DIAZ SERRANO ROCIO GUADALUPE.- CR 220006725 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE ABRIL 2009 Y APOYO BIMESTRAL MARZO-ABRIL. $2,850.00
88010 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA DEL MONTE MONROY ELDA LIZETTE DEL MONTE MONROY ELDA LIZETTE.- CR 220006724 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE ABRIL 2009 Y APOYO BIMESTRAL MARZO-ABRIL. $3,050.00
88009 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA DE LA ROSA LEPE TERESITA ELIZABETH DE LA ROSA LEPE TERESITA ELIZABETH.- CR 220006723 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE ABRIL 2009 Y APOYO BIMESTRAL MARZO-ABRIL. $3,050.00
88008 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA CURIEL VALADEZ CESAR AARON CURIEL VALADEZ CESAR AARON.- CR 220006722 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE ABRIL 2009 Y APOYO BIMESTRAL MARZO-ABRIL. $5,500.00
88007 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA.- CR 220006721 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE ABRIL 2009 Y APOYO BIMESTRAL MARZO-ABRIL. $5,500.00
88006 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA CORONADO CERVANTES ELIAS SALVADOR CORONADO CERVANTES ELIAS SALVADOR.- CR 220006720 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE ABRIL 2009 Y APOYO BIMESTRAL MARZO-ABRIL. $3,050.00
88005 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA CHAVEZ MACIEL ALBERTO CHAVEZ MACIEL ALBERTO.- CR 220006719 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE ABRIL 2009 Y APOYO BIMESTRAL MARZO-ABRIL. $5,500.00
88004 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA CENDEJAS CORONA SALVADOR CENDEJAS CORONA SALVADOR.- CR 220006718 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE ABRIL 2009 Y APOYO BIMESTRAL MARZO-ABRIL. $5,500.00
88003 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA CARRILLO SANTOSCOY JUAN PABLO CARRILLO SANTOSCOY JUAN PABLO.- CR 220006717 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE ABRIL 2009 Y APOYO BIMESTRAL MARZO-ABRIL. $3,050.00
88002 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS.- CR 220006716 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE ABRIL 2009 Y APOYO BIMESTRAL MARZO-ABRIL. $3,050.00
88001 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA BENAVIDES GONZALEZ HECTOR BENAVIDES GONZALEZ HECTOR.- CR 220006715 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE ABRIL 2009 Y APOYO BIMESTRAL MARZO-ABRIL. $3,050.00
88000 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA BAYARDO ALVARADO EUGENIA BAYARDO ALVARADO EUGENIA.- CR 220006714 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE ABRIL 2009 Y APOYO BIMESTRAL MARZO-ABRIL. $3,050.00
87999 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE.- CR 220006713 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE ABRIL 2009 Y APOYO BIMESTRAL MARZO-ABRIL. $5,500.00
87998 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ASCENCIO ALDANA BENJAMIN ASCENCIO ALDANA BENJAMIN.- CR 220006712 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE ABRIL 2009 Y APOYO BIMESTRAL MARZO-ABRIL. $5,500.00
87997 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA.- CR 220006711 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE ABRIL 2009 Y APOYO BIMESTRAL MARZO-ABRIL. $5,500.00
87996 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ALCANTARA SMITH MARTHA TANIA ALCANTARA SMITH MARTHA TANIA.- CR 220006710 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE ABRIL 2009 Y APOYO BIMESTRAL MARZO-ABRIL. $5,500.00
87995 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY.- CR 220006709 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE ABRIL 2009 Y APOYO BIMESTRAL MARZO-ABRIL. $3,050.00
87994 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS KIPER S.A DE C.V. KIPER S.A DE C.V..- CR OPB0415 (1); PAGO DE LA EST.1 DSM-MPAV-RM-AD-006/09; FACTURAS: 2110 $1,630,615.37
87994 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS KIPER S.A DE C.V. KIPER S.A DE C.V..- CR OPB0415 (1); PAGO DE LA EST.1 DSM-MPAV-RM-AD-006/09; FACTURAS: 2110 $-815,307.68
87993 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUJAL S.A. DE C.V. CONSTRUJAL S.A. DE C.V..- CR OPB0414 (1); PAGO DE LA EST.2 DSM-MPAV-RM-CI-033/08; FACTURAS: 4492 $733,395.86
87993 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUJAL S.A. DE C.V. CONSTRUJAL S.A. DE C.V..- CR OPB0414 (1); PAGO DE LA EST.2 DSM-MPAV-RM-CI-033/08; FACTURAS: 4492 $-366,697.93
87991 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL MAQPESA S.A. DE C.V. MAQPESA S.A. DE C.V..- CR OPB0402 (1); PAGO DE LA EST.1 DSM-MPAV-RM-AD-027/08; FACTURAS: 1011 $911,877.94
87991 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL MAQPESA S.A. DE C.V. MAQPESA S.A. DE C.V..- CR OPB0402 (1); PAGO DE LA EST.1 DSM-MPAV-RM-AD-027/08; FACTURAS: 1011 $-455,938.97
87990 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONCRETOS ASFALTOS Y CIMENTACIONES EDIR S.A. DE C.V. CONCRETOS ASFALTOS Y CIMENTACIONES EDIR S.A. DE C.V..- CR OPB0401 (1); PAGO DE LA EST.2 DSM-MPAV-RM-CI-036/08; FACTURAS: 0050 $1,086,117.72
87990 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONCRETOS ASFALTOS Y CIMENTACIONES EDIR S.A. DE C.V. CONCRETOS ASFALTOS Y CIMENTACIONES EDIR S.A. DE C.V..- CR OPB0401 (1); PAGO DE LA EST.2 DSM-MPAV-RM-CI-036/08; FACTURAS: 0050 $-543,058.86
87989 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL JCHM CONSTRUCCION Y MAQUINARIA S.A. DE C.V. JCHM CONSTRUCCION Y MAQUINARIA S.A. DE C.V..- CR OPB0292 (1); PAGO DE LA ESCALATORIA DSM-MPAV-RM-AD-018/08; FACTURAS: 1228 $134,589.01
87987 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA IMPREFORM GRAFICA, S.A. DE C.V. IMPREFORM GRAFICA, S.A. DE C.V..- CR 220006559 (1); CUATRIPTICOS IMPRESOS A DOS TINTAS P/AMBOS LADOS DEL PROG. ESPACIO CULTURAL POR MZO. 2009; FACTURAS: 18483 $9,522.00
87986 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011 COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011.- CR 220006558 (1); COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GDL. 2011, POR ABRIL 2009; FACTURAS: FOLIO $3,729,166.66
87984 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220006546 (1); REFACCIONES PARA EL TALLER PATRIA; FACTURAS: 106950 $841.80
87983 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220006545 (1); REFACCIONES PARA EL TALLER PATRIA; FACTURAS: 107739 $8,326.00
87982 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220006544 (1); REFACCIONES PARTA EL TALLER PATRIA; FACTURAS: 108744 $11,509.89
87981 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220006543 (1); REFACCIONES PARA EL TALLER PATRIA; FACTURAS: 109227 $74,195.71
87980 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR OPERATIVA BOMBEROS Y PROT CIVIL PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V. PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V..- CR 220006540 (1); VALES DE DESPENSA POR ABRIL 2009 PARA DIRECCION DE BOMBEROS Y P.C.; FACTURAS: 9962 $97,648.27
87979 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. RASTRO FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V..- CR 220006539 (1); SOLERA DE COLLED ROLLED PARA RASTRO MPAL.; FACTURAS: 9985 $11,902.50
87978 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220006538 (1); PAPELERIA PARA DIRECCION DE EDUCACION; FACTURAS: 30551 $35.40
87975 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PARQUES Y JARDINES ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220006532 (1); PAPELERIA PARA PARQUES Y JARDINES; FACTURAS: 30989 $354.66
87974 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. RECURSOS HUMANOS ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220006531 (1); PAPELERIA PARA OFICIALIA DE PARTES; FACTURAS: 31240 $10,531.13
87971 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS RELACIONES PUBLICAS CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V..- CR 220006527 (1); BOTAS BORCEGUI PARA RELACIONES PUBLICAS; FACTURAS: 4414 $4,818.50
87970 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220006526 (1); MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BIENES INMUEBLES; FACTURAS: 3099 $15,325.76
87968 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PANTEONES PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V..- CR 220006520 (1); ESMALTES Y PINTURAS PARA DIRECCION DE PANTEONES; FACTURAS: 56145 $2,521.71
87967 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220006519 (1); PAPELERIA PARA DIRECCION DE EDUCACION; FACTURAS: 210090 $1,149.50
87966 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220006518 (1); PAPELERIA PARA DIRECCION DE EDUCACION; FACTURAS: 209535 $895.63
87965 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220006517 (1); PAPELERIA PARA EDUCACION; FACTURAS: 210085 $1,025.96
87964 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220006516 (1); PAPELERIA PARA PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 210913 $970.43
87963 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220006515 (1); PAPELERIA PARA RELACIONES INTERNACIONALES Y CUDS. HERMANAS FACT. 210914, 210915; FACTURAS: 210916 $25,264.63
87962 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. RECURSOS HUMANOS TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220006514 (1); PAPELERIA PARA RECURSOS HUMANOS; FACTURAS: 210940 $6,689.16
87961 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 220006511 (1); RAFACCIONES PARA EL TALLER PATRIA; FACTURAS: 56841 $48,649.77
87960 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PANTEONES ORTIZ GONZALEZ JAVIER ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220006510 (1); FERRETERIA PARA PANTEON DE MEZQUITAN; FACTURAS: 8325 $218.50
87959 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PARQUES Y JARDINES ORTIZ GONZALEZ JAVIER ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220006509 (1); HERRAMIENTAS PARA PARQUES Y JARDINES; FACTURAS: 8308 $1,541.58
87958 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PANTEONES ORTIZ GONZALEZ JAVIER ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220006508 (1); FERRETERIA PARA DIRECCION DE PANTEONES; FACTURAS: 8323 $322.00
87957 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PANTEONES ORTIZ GONZALEZ JAVIER ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220006507 (1); MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA PANTEON DE MEZQUITAN; FACTURAS: 8324 $2,875.00
87956 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS HERNANDEZ ORTIZ CELIA HERNANDEZ ORTIZ CELIA.- CR 220006506 (1); BIDON DE PLASTICO PARA 20 LTS. PARA BACHEO Y PAVIMENTOS; FACTURAS: 0553 $14,835.00
87955 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 5203 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO DIR. RASTRO POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220006505 (1); GABINETE PARA INTEMPERIE PARA RASTRO; FACTURAS: 2928 $6,210.00
87954 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPTO. TIANGUIS BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA.- CR 220006500 (1); MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DEPTO. DE TIANGUIS; FACTURAS: 797 $1,263.86
87953 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE CATASTRO BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA.- CR 220006499 (1); MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CATASTRO; FACTURAS: 795 $94.88
87952 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA.- CR 220006498 (1); MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CONSERVACION DE BIENES INUEBLES; FACTURAS: 798 $807.42
87951 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. COORDINACION Y PLANEACION BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA.- CR 220006497 (1); MATERIAL DE LIMPIEZA PARA COORDIINACION Y PLANEACION; FACTURAS: 796 $2,659.86
87950 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA.- CR 220006496 (1); MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EDUCACION; FACTURAS: 807 $122.13
87949 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA.- CR 220006495 (1); MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EDUCACION; FACTURAS: 788 $637.56
87948 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA BARAJAS GARCIA YADIRA MARGARITA.- CR 220006494 (1); MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EDUCACION; FACTURAS: 787 $616.87
87947 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220006492 (1); DISPOSITIVOS, REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPO DE COMPUTO; FACTURAS: 22361, 22274 $160.00
87947 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220006492 (1); DISPOSITIVOS, REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPO DE COMPUTO; FACTURAS: 22361, 22274 $1,854.00
87946 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA SERRANO GARCIA ARMANDO SERRANO GARCIA ARMANDO.- CR 220006491 (1); ANT. DEL 50% SOBRE ORDEN DE COMPRA 2384 P/LA CONFECCION D/842 CHALECOS P/DEPTO. D/REC. MATERIALES; FACTURAS: 8667 $89,519.34
87945 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 5203 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO DIR. RASTRO EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTRO, S.A. DE C.V. EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220006482 (1); COMPRA DE CADENAS DE PASO, ORDEN 1504.; FACTURAS: 04777 $18,370.10
87944 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTRO, S.A. DE C.V. EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220006479 (1); COMPRA DE ROLA EN HIERRO FUNDIDO PARA CARRETILLA DE RES O CERDO, ORDEN 7104 ADEFAS 2008.; FACTURAS: 04726 $5,290.00
87943 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL.- CR 220006477 (1); PIEZAS DE CINTA GAFFER PARA PEGAR EL LINOLEO EN LA SUPERFICIE DEL ESCENARIO; FACTURAS: 7479 $11,592.00
87942 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS ARCE CANO GEORGINA ALICIA ARCE CANO GEORGINA ALICIA.- CR 220006475 (1); COMPRA DE 100 BANDEROLAS CON REFLEJANTE, ORDEN 2175.; FACTURAS: 8025 $2,817.50
87941 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 5101 EQUIPO DE OFICINA COM PLANEACION URBANA HERRERA MORA JOSE LUIS HERRERA MORA JOSE LUIS.- CR 220006468 (1); COMPRA DE 1 ARCHIVERO DE MELAMINA 4 CAJONES, ORDEN 2415.; FACTURAS: 6325 $1,607.70
87940 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SANTOS FELICIANO FRANCISCO SANTOS FELICIANO FRANCISCO.- CR 220006464 (1); TRABAJO DE ALBAÑILERIA PARA BIBLIOTECA JOSE CORNEJO FRANCO, ORDEN 7357 ADEFAS 2008, OF.00607/DG/2009; FACTURAS: 0261 $249,550.00
87939 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIR. PANTEONES BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220006462 (1); COMPRA DE 100 PIEZAS DE ROLLO CINTA DE ACORDAMIENTO, ORDEN 1858.; FACTURAS: 27283 $25,863.50
87938 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PANTEONES PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220006460 (1); COMPRA DE PINTURA ESMALTE Y VINILICA, ORDEN 2276.; FACTURAS: 01 516727 $14,287.43
87937 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220006457 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 58521 A $910.96
87937 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220006457 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 58521 A $2,933.60
87937 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220006457 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 58521 A $1,242.92
87936 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220006456 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 2455.; FACTURAS: 58536 A $1,080.80
87936 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220006456 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 2455.; FACTURAS: 58536 A $2,235.60
87936 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220006456 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 2455.; FACTURAS: 58536 A $887.80
87935 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220006455 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 2493.; FACTURAS: 07259 $2,524.44
87935 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220006455 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 2493.; FACTURAS: 07259 $53,451.12
87935 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220006455 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 2493.; FACTURAS: 07259 $3,456.00
87935 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220006455 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 2493.; FACTURAS: 07259 $193.00
87934 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA SOLO MOTO, S.A. DE C.V. SOLO MOTO, S.A. DE C.V..- CR 220006453 (1); COMPRA DE CASCO DE PROTECCION, ORDEN 2284.; FACTURAS: G 82520 $45,597.50
87933 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220006443 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 2425.; FACTURAS: 6201, 6347 $5,597.00
87933 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220006443 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 2425.; FACTURAS: 6201, 6347 $9,433.84
87932 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220006442 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM, ORDEN 2498, FACTURAS 41991, 41992, 42002 Y; FACTURAS: 42013, 42081 $926.40
87932 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220006442 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM, ORDEN 2498, FACTURAS 41991, 41992, 42002 Y; FACTURAS: 42013, 42081 $34,286.16
87932 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220006442 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM, ORDEN 2498, FACTURAS 41991, 41992, 42002 Y; FACTURAS: 42013, 42081 $55,225.40
87931 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3206 ARRENDAMIENTO EQ FOTOCOPIADO DIR. ADMINISTRACION COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220006441 (1); SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO, ORDEN 2419.; FACTURAS: 89932 $270,211.83
87930 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA MEDI CUR, S.A. DE C.V. MEDI CUR, S.A. DE C.V..- CR 220006440 (1); COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION, ORDEN 1040.; FACTURAS: 11815 $41,579.87
87929 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO DEMYC, S.A. DE C.V. DEMYC, S.A. DE C.V..- CR 220006439 (1); COMPRA DE TRANSFORMADORES DE 10 KVA Y 15 KVA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1936.; FACTURAS: 19370 $272,119.33
87928 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V..- CR 220006438 (1); COMPRA DE 8 PLAFON 6X4" TALLER PATRIA ORDEN 1976.; FACTURAS: 29303 $14,471.60
87927 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220006437 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CURACION, ORDEN 1017, FACTURAS 75052, 75195, 75535 Y; FACTURAS: 75536 $173,330.30
87926 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220006436 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 2454.; FACTURAS: 81588 $3,937.20
87926 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220006436 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 2454.; FACTURAS: 81588 $109,573.84
87926 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220006436 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 2454.; FACTURAS: 81588 $10,905.60
87926 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220006436 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 2454.; FACTURAS: 81588 $2,200.20
87925 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220006435 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 2427.; FACTURAS: 81542 $3,126.60
87925 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220006435 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 2427.; FACTURAS: 81542 $54,644.08
87925 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220006435 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 2427.; FACTURAS: 81542 $5,529.60
87925 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220006435 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 2427.; FACTURAS: 81542 $849.20
87924 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES INSTALACIONES MANTENIMIENTO OPTIMO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. INSTALACIONES MANTENIMIENTO OPTIMO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V..- CR 220006434 (1); SERVICIO DE REMODELACION DE OFICINAS, ORDEN 2027.; FACTURAS: 0333 $184,036.21
87923 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220006433 (1); SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO FINO, ORDEN 6897 ADEFAS 2008.; FACTURAS: 38063 $93,810.68
87922 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220006432 (1); SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO FINO, ORDEN 6897 ADEFAS 2008.; FACTURAS: 38014 $295,040.55
87921 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220006431 (1); SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO FINO, ORDEN 6897 ADEFAS 2008.; FACTURAS: 38126 $89,101.43
87920 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ALUMBRADO PUBLICO OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220006429 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO, ORDEN 2138.; FACTURAS: A000296909 $4,342.17
87919 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220006427 (1); SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO FINO, ORDEN 6897 ADEFAS 2008.; FACTURAS: 38125 $98,580.30
87918 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220006426 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 2430.; FACTURAS: 160253 $2,123.00
87918 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220006426 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 2430.; FACTURAS: 160253 $8,610.72
87918 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220006426 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 2430.; FACTURAS: 160253 $16,166.40
87918 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220006426 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 2430.; FACTURAS: 160253 $463.20
87917 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220006425 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 2492.; FACTURAS: 160848,160849 $7,102.40
87917 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220006425 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 2492.; FACTURAS: 160848,160849 $58,854.92
87917 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220006425 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 2492.; FACTURAS: 160848,160849 $1,536.00
87917 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220006425 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 2492.; FACTURAS: 160848,160849 $810.60
87916 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220006423 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 2429.; FACTURAS: 53870 $2,902.72
87916 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220006423 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 2429.; FACTURAS: 53870 $8,113.72
87916 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220006423 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 2429.; FACTURAS: 53870 $656.20
87915 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220006422 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 52361, 52363 $5,095.20
87915 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220006422 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 52361, 52363 $4,709.20
87915 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220006422 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 52361, 52363 $20,805.40
87914 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220006421 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 2456.; FACTURAS: 52365, 52368 $11,780.72
87914 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220006421 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 2456.; FACTURAS: 52365, 52368 $7,056.08
87914 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220006421 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 2456.; FACTURAS: 52365, 52368 $16,096.20
87913 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220006420 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 2457.; FACTURAS: 53885 $764.28
87913 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220006420 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 2457.; FACTURAS: 53885 $4,531.64
87912 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220006418 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 2497.; FACTURAS: A 45193 $3,844.56
87912 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220006418 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 2497.; FACTURAS: A 45193 $13,674.24
87912 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220006418 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 2497.; FACTURAS: A 45193 $26,718.92
87911 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. ALUMBRADO PUBLICO CASTRO VIDAL FRANCISCO CASTRO VIDAL FRANCISCO.- CR 220006417 (1); SERVICIO DE MANTTO. A HORNOS CREMATORIOS DEL COMPLEJO GUAD. MES DE ABRIL, ORDEN 436.; FACTURAS: 558 $5,635.00
87910 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. ALUMBRADO PUBLICO CASTRO VIDAL FRANCISCO CASTRO VIDAL FRANCISCO.- CR 220006416 (1); SERVICIO DE MANTTO. PREVENTIVO A COMPLEJO CREMATORIO MEZQUITAN, MES DE ABRIL, ORDEN 436.; FACTURAS: 557 $5,635.00
87909 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220006414 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TRANSFORMADORES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1943.; FACTURAS: 11172 $27,197.50
87908 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220006413 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR PREVENTIVO A TUNEL DE JUSTO SIERRA, ORDEN 1942.; FACTURAS: 11173 $8,314.50
87907 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220006401 (1); COMPRA DE REFRESCOS, ORDEN 2178.; FACTURAS: 1233 $2,732.40
87906 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3301 ASESORIA COMUNICACION SOCIAL CONTACTO M.R.S. MEXICO, S.A. DE C.V. CONTACTO M.R.S. MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220006400 (1); SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 490.; FACTURAS: 7943 $10,500.00
87905 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL VERTICECOM, S. DE R.L. DE C.V. VERTICECOM, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220006397 (1); SERVICIO DE DESARROLLO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA, ORDEN 2326.; FACTURAS: 7977 $105,800.00
87904 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL STEREOREY GUADALAJARA, S.A. STEREOREY GUADALAJARA, S.A..- CR 220006396 (1); SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN RADIO, ORDEN 813.; FACTURAS: 31205 $794,918.31
87903 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL CONTROMEDIOS, S.A. DE C.V. CONTROMEDIOS, S.A. DE C.V..- CR 220006395 (1); SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN RADIO, ORDEN 811.; FACTURAS: 3834 $405,037.74
87902 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PANTEONES MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V..- CR 220006389 (1); FERRETERIA PARA DIRECCION DE PANTEONES; FACTURAS: 25500 $92.00
87901 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PANTEONES MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V..- CR 220006388 (1); MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA PANTEONES; FACTURAS: 25544 $438.36
87900 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL ASOCIACION RADIOFONICA, S.A. ASOCIACION RADIOFONICA, S.A..- CR 220006386 (1); SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN RADIO, ORDEN 821; FACTURAS: 12826 A $585,164.75
87899 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES DEMYC, S.A. DE C.V. DEMYC, S.A. DE C.V..- CR 220006385 (1); MATERIAL ELECTRICO PARA PARQUES Y JARDINES; FACTURAS: 19394 $4,086.53
87898 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. RASTRO DEMYC, S.A. DE C.V. DEMYC, S.A. DE C.V..- CR 220006384 (1); MATMERIAL ELECTRICO PARA RASTRO MPAL.; FACTURAS: 19401 $5,750.00
87897 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR DE MERCADOS PROVEJAL, S.A. DE C.V. PROVEJAL, S.A. DE C.V..- CR 220006381 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ORDEN 1184.; FACTURAS: 204710 $5,727.00
87896 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SOLO MOTO, S.A. DE C.V. SOLO MOTO, S.A. DE C.V..- CR 220006379 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA MOTOS, ORDEN 1421.; FACTURAS: G 81833 $954.50
87895 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JUZGADOS MUNICIPALES PRECIADO PEREZ SILVIA GEMA PRECIADO PEREZ SILVIA GEMA.- CR 220006378 (1); COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO, ORDEN 2127.; FACTURAS: 09991 $2,863.50
87894 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220006377 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 1719.; FACTURAS: 89904 A $46,816.16
87893 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V. REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V..- CR 220006349 (1); REFACCIONES PARA TALLER MPAL.; FACTURAS: 140401 $1,469.51
87892 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V. REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V..- CR 220006348 (1); REFACCIONES PARA EL TALLER PATRIA; FACTURAS: 139296 $10,234.79
87891 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR MARTINEZ ROMERO HUGO MARTINEZ ROMERO HUGO.- CR 220006347 (1); COMPRA DE REFACCIONES TALLER PATRIA, ORDEN 1766.; FACTURAS: 34000 $4,910.50
87890 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DIR. GRAL EDUCACION DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL.- CR 220006346 (1); SERVICIO DE ILUMINACION, SONORIZACION, ENTARIMADO Y SALON PARA EVENTOS, ORDEN 2177.; FACTURAS: 7477 $96,600.00
87889 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR TURBOSIMBA, S.A. DE C.V. TURBOSIMBA, S.A. DE C.V..- CR 220006345 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 2441.; FACTURAS: AA17639 $1,235.20
87889 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR TURBOSIMBA, S.A. DE C.V. TURBOSIMBA, S.A. DE C.V..- CR 220006345 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 2441.; FACTURAS: AA17639 $1,544.00
87888 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220006344 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 2436.; FACTURAS: 52472 A $7,102.40
87888 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220006344 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 2436.; FACTURAS: 52472 A $9,086.44
87888 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220006344 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 2436.; FACTURAS: 52472 A $23,461.08
87887 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 220006343 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA, ORDEN 2083.; FACTURAS: 8652 $8,530.13
87886 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220006342 (1); COMPRA DE GAS LP, ORDEN 2434, FACTURAS 46215, 46401, 418605, 418970, 419148 Y; FACTURAS: 419323 $5,559.00
87886 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220006342 (1); COMPRA DE GAS LP, ORDEN 2434, FACTURAS 46215, 46401, 418605, 418970, 419148 Y; FACTURAS: 419323 $612.00
87885 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220006341 (1); COMPRA DE GAS LP, ORDEN 2435, FACTURAS 487229, 487358, 487492, 487623, 487800, 487801, 487941 Y; FACTURAS: 42762 $5,712.00
87884 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIR. RASTRO CAMARGO RODRIGUEZ LAURA CAMARGO RODRIGUEZ LAURA.- CR 220006340 (1); COMPRA DE GUANTE DE ANTICORTE, ORDEN 2285.; FACTURAS: 1268 $24,582.40
87883 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. RASTRO MACIAS ARIAS FRANCISCO JAVIER MACIAS ARIAS FRANCISCO JAVIER.- CR 220006338 (1); COMPRA DE ANGULO EN ACERO INOXIDABLE, ORDEN 1542.; FACTURAS: 1539 $12,736.25
87882 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. RASTRO MACIAS ARIAS FRANCISCO JAVIER MACIAS ARIAS FRANCISCO JAVIER.- CR 220006337 (1); COMPRA DE 4 METROS DE ANGULO DE 2" X 2X 316" ORDEN 2145.; FACTURAS: 1538 $340.40
87881 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220006336 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 1673.; FACTURAS: 5779 $4,725.35
87880 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PREVENCION SOCIAL MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220006335 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 1635.; FACTURAS: 5778 $12,572.49
87879 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PARQUES Y JARDINES MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220006334 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 1881.; FACTURAS: 5776 $12,164.70
87878 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220006333 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 1674.; FACTURAS: 5775 $569.25
87877 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220006332 (1); COMPRA DE TONER PARA FAX, ORDEN 1930.; FACTURAS: 5771 $6,610.20
87876 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220006331 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 1880.; FACTURAS: 5769 $19.32
87875 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220006330 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 1564.; FACTURAS: 5758 $163.88
87874 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2107 MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220006329 (1); COMPRA DE PLANOS DE GUIA DE LA CD. Y GUIAS ROJI, ORDEN 1751.; FACTURAS: 5753 $1,073.20
87873 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PARQUES Y JARDINES MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220006328 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ORDEN 469.; FACTURAS: 3105 $18,222.90
87872 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE CULTURA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220006327 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ORDEN 1432.; FACTURAS: 3102 $6,383.19
87871 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPTO. TIANGUIS MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220006326 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ORDEN 1754.; FACTURAS: 3095 $408.25
87870 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MUSEOS Y GALERIAS MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220006325 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ORDEN 918.; FACTURAS: 3064 $4,163.68
87869 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL DOFESA, S.A. DE C.V. DOFESA, S.A. DE C.V..- CR 220006324 (1); COMPRA DE CHUMACERA OVALADA, ORDEN 6277 ADEFAS 2008, OFICIO NO. UDVYCVA/666/09.; FACTURAS: D 030646 $1,742.25
87868 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3301 ASESORIA D. SINDICATURA BEJARANO RESINOS WILLIAM ERNESTO BEJARANO RESINOS WILLIAM ERNESTO.- CR 220006275 (1); SERVICIO DE ASESORIA PARA SINDICATURA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1922.; FACTURAS: 014 $11,500.00
1433 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BANAMEX ***M 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL JIMENEZ AZPEITIA ROSA MARIA JIMENEZ AZPEITIA ROSA MARIA.- CR OPB0410 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE ABRIL PROMOTORES R33; FACTURAS: 2a ABRIL $5,345.50
1432 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BANAMEX ***M 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO.- CR OPB0409 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE ABRIL PROMOTORES R33; FACTURAS: 2a ABRIL $5,345.50
1431 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BANAMEX ***M 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL CABEZA HERNANDEZ OSCAR EDUARDO CABEZA HERNANDEZ OSCAR EDUARDO.- CR OPB0408 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE ABRIL PROMOTORES R33; FACTURAS: 2a ABRIL $5,345.50
1430 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BANAMEX ***M 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL MARTINEZ ARRIOLA ROBERTO MARTINEZ ARRIOLA ROBERTO.- CR OPB0407 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE ABRIL PROMOTORES R33; FACTURAS: 2a ABRIL $5,345.50
1429 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BANAMEX ***M 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL LOERA ROMERO CARLOS RAUDEL LOERA ROMERO CARLOS RAUDEL.- CR OPB0406 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA PROMOTORES R33; FACTURAS: 2a ABRIL $5,345.50
1428 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BANAMEX ***M 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL CONSTRUMILENIUM S.A. DE C.V. CONSTRUMILENIUM S.A. DE C.V..- CR OPB0404 (5); PAGO DEL 30% ANT. OPG-R33-BAN-AD-039/09; FACTURAS: 0615 $195,000.00
1427 Detalle Factura de click aquí 28/04/2009 BANAMEX ***M 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORA ANGUIBARA N.G.S.A.DE C.V. CONSTRUCTORA ANGUIBARA N.G.S.A.DE C.V..- CR OPB0386 (5); PAGO DE LA EST.1 OPG-R33-EQP-AD-209/08; FACTURAS: 008 $238,602.07
1427 Detalle Factura de click aquí