Consulta de Cheques a Proveedores Marzo 2009

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No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
184973 Detalle Factura de click aquí 31/03/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL D. SINDICATURA MACIAS GONZALEZ JUAN FELIPE MACIAS GONZALEZ JUAN FELIPE.- CR 60010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1 SINDICATURA; FACTURAS: 3573, 211773, 211775, 1348, 335817, 1926701, 110023, 212788, 212789, 26239, 26464, 59308, 214122, 214123, 9842, 1737, 214943 $331.98
184973 Detalle Factura de click aquí 31/03/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL D. SINDICATURA MACIAS GONZALEZ JUAN FELIPE MACIAS GONZALEZ JUAN FELIPE.- CR 60010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1 SINDICATURA; FACTURAS: 3573, 211773, 211775, 1348, 335817, 1926701, 110023, 212788, 212789, 26239, 26464, 59308, 214122, 214123, 9842, 1737, 214943 $146.80
184973 Detalle Factura de click aquí 31/03/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL D. SINDICATURA MACIAS GONZALEZ JUAN FELIPE MACIAS GONZALEZ JUAN FELIPE.- CR 60010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1 SINDICATURA; FACTURAS: 3573, 211773, 211775, 1348, 335817, 1926701, 110023, 212788, 212789, 26239, 26464, 59308, 214122, 214123, 9842, 1737, 214943 $230.00
184973 Detalle Factura de click aquí 31/03/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL D. SINDICATURA MACIAS GONZALEZ JUAN FELIPE MACIAS GONZALEZ JUAN FELIPE.- CR 60010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1 SINDICATURA; FACTURAS: 3573, 211773, 211775, 1348, 335817, 1926701, 110023, 212788, 212789, 26239, 26464, 59308, 214122, 214123, 9842, 1737, 214943 $426.00
184973 Detalle Factura de click aquí 31/03/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL D. SINDICATURA MACIAS GONZALEZ JUAN FELIPE MACIAS GONZALEZ JUAN FELIPE.- CR 60010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1 SINDICATURA; FACTURAS: 3573, 211773, 211775, 1348, 335817, 1926701, 110023, 212788, 212789, 26239, 26464, 59308, 214122, 214123, 9842, 1737, 214943 $165.99
184973 Detalle Factura de click aquí 31/03/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL D. SINDICATURA MACIAS GONZALEZ JUAN FELIPE MACIAS GONZALEZ JUAN FELIPE.- CR 60010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1 SINDICATURA; FACTURAS: 3573, 211773, 211775, 1348, 335817, 1926701, 110023, 212788, 212789, 26239, 26464, 59308, 214122, 214123, 9842, 1737, 214943 $198.00
184973 Detalle Factura de click aquí 31/03/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL D. SINDICATURA MACIAS GONZALEZ JUAN FELIPE MACIAS GONZALEZ JUAN FELIPE.- CR 60010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1 SINDICATURA; FACTURAS: 3573, 211773, 211775, 1348, 335817, 1926701, 110023, 212788, 212789, 26239, 26464, 59308, 214122, 214123, 9842, 1737, 214943 $325.00
184973 Detalle Factura de click aquí 31/03/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL D. SINDICATURA MACIAS GONZALEZ JUAN FELIPE MACIAS GONZALEZ JUAN FELIPE.- CR 60010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1 SINDICATURA; FACTURAS: 3573, 211773, 211775, 1348, 335817, 1926701, 110023, 212788, 212789, 26239, 26464, 59308, 214122, 214123, 9842, 1737, 214943 $460.00
184973 Detalle Factura de click aquí 31/03/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL D. SINDICATURA MACIAS GONZALEZ JUAN FELIPE MACIAS GONZALEZ JUAN FELIPE.- CR 60010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1 SINDICATURA; FACTURAS: 3573, 211773, 211775, 1348, 335817, 1926701, 110023, 212788, 212789, 26239, 26464, 59308, 214122, 214123, 9842, 1737, 214943 $105.00
184973 Detalle Factura de click aquí 31/03/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL D. SINDICATURA MACIAS GONZALEZ JUAN FELIPE MACIAS GONZALEZ JUAN FELIPE.- CR 60010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1 SINDICATURA; FACTURAS: 3573, 211773, 211775, 1348, 335817, 1926701, 110023, 212788, 212789, 26239, 26464, 59308, 214122, 214123, 9842, 1737, 214943 $460.00
184973 Detalle Factura de click aquí 31/03/2009 SERFIN ***9440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA D. SINDICATURA MACIAS GONZALEZ JUAN FELIPE MACIAS GONZALEZ JUAN FELIPE.- CR 60010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1 SINDICATURA; FACTURAS: 3573, 211773, 211775, 1348, 335817, 1926701, 110023, 212788, 212789, 26239, 26464, 59308, 214122, 214123, 9842, 1737, 214943 $13.00
184973 Detalle Factura de click aquí 31/03/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL D. SINDICATURA MACIAS GONZALEZ JUAN FELIPE MACIAS GONZALEZ JUAN FELIPE.- CR 60010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1 SINDICATURA; FACTURAS: 3573, 211773, 211775, 1348, 335817, 1926701, 110023, 212788, 212789, 26239, 26464, 59308, 214122, 214123, 9842, 1737, 214943 $370.50
184973 Detalle Factura de click aquí 31/03/2009 SERFIN ***9440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA D. SINDICATURA MACIAS GONZALEZ JUAN FELIPE MACIAS GONZALEZ JUAN FELIPE.- CR 60010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1 SINDICATURA; FACTURAS: 3573, 211773, 211775, 1348, 335817, 1926701, 110023, 212788, 212789, 26239, 26464, 59308, 214122, 214123, 9842, 1737, 214943 $11.50
184973 Detalle Factura de click aquí 31/03/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL D. SINDICATURA MACIAS GONZALEZ JUAN FELIPE MACIAS GONZALEZ JUAN FELIPE.- CR 60010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1 SINDICATURA; FACTURAS: 3573, 211773, 211775, 1348, 335817, 1926701, 110023, 212788, 212789, 26239, 26464, 59308, 214122, 214123, 9842, 1737, 214943 $172.50
184973 Detalle Factura de click aquí 31/03/2009 SERFIN ***9440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES D. SINDICATURA MACIAS GONZALEZ JUAN FELIPE MACIAS GONZALEZ JUAN FELIPE.- CR 60010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1 SINDICATURA; FACTURAS: 3573, 211773, 211775, 1348, 335817, 1926701, 110023, 212788, 212789, 26239, 26464, 59308, 214122, 214123, 9842, 1737, 214943 $1,920.50
184973 Detalle Factura de click aquí 31/03/2009 SERFIN ***9440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES D. SINDICATURA MACIAS GONZALEZ JUAN FELIPE MACIAS GONZALEZ JUAN FELIPE.- CR 60010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1 SINDICATURA; FACTURAS: 3573, 211773, 211775, 1348, 335817, 1926701, 110023, 212788, 212789, 26239, 26464, 59308, 214122, 214123, 9842, 1737, 214943 $1,932.00
184973 Detalle Factura de click aquí 31/03/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL D. SINDICATURA MACIAS GONZALEZ JUAN FELIPE MACIAS GONZALEZ JUAN FELIPE.- CR 60010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1 SINDICATURA; FACTURAS: 3573, 211773, 211775, 1348, 335817, 1926701, 110023, 212788, 212789, 26239, 26464, 59308, 214122, 214123, 9842, 1737, 214943 $130.00
184972 Detalle Factura de click aquí 31/03/2009 SERFIN ***9440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24220327 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 845, 844, 834 $1,725.00
184972 Detalle Factura de click aquí 31/03/2009 SERFIN ***9440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24220327 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 845, 844, 834 $4,100.01
184972 Detalle Factura de click aquí 31/03/2009 SERFIN ***9440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24220327 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 845, 844, 834 $1,205.95
184969 Detalle Factura de click aquí 31/03/2009 SERFIN ***9440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. MANEJO DE RESIUDOS CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 220005322 (1); ANTICIPO DE ABRIL/09 POR LA DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO MATATLAN; FACTURAS: 5972 $2,500,000.00
184968 Detalle Factura de click aquí 31/03/2009 SERFIN ***9440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS RIVERA DE LA TORRE RAFAEL RIVERA DE LA TORRE RAFAEL.- CR 220004961 (1); DEVOLUCION POR CONCEPTO DE LAS CANTIDADES RESULTANTES A FAVOR PROYECTO 0241/2008, ZONA MINERVA; FACTURAS: RECIBO $4,215.00
184967 Detalle Factura de click aquí 31/03/2009 SERFIN ***9440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS CASILLAS FLORES EDDIE JOEL CASILLAS FLORES EDDIE JOEL.- CR 220004906 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR MZO. 2009; FACTURAS: 031 $27.60
184966 Detalle Factura de click aquí 31/03/2009 SERFIN ***9440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS GARCIA FERNANDEZ JOSE ANTONIO GARCIA FERNANDEZ JOSE ANTONIO.- CR 220004904 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR MZO. 2009; FACTURAS: 0017 $1,016.40
184965 Detalle Factura de click aquí 31/03/2009 SERFIN ***9440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS CORONA GIL NARCISO CORONA GIL NARCISO.- CR 220004903 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR MZO. 2009; FACTURAS: 0012 $1,443.45
184964 Detalle Factura de click aquí 31/03/2009 SERFIN ***9440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS MAGAÑA RAZO RICARDO HANIEL MAGAÑA RAZO RICARDO HANIEL.- CR 220004901 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR MZO. 2009; FACTURAS: 0012 $615.15
184963 Detalle Factura de click aquí 31/03/2009 SERFIN ***9440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS NUÑEZ PADILLA EDGAR AMADIS NUÑEZ PADILLA EDGAR AMADIS.- CR 220004900 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR MZO. 2009; FACTURAS: 0011 $346.80
184962 Detalle Factura de click aquí 31/03/2009 SERFIN ***9440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS PLASCENCIA DELGADILLO JOSE GUADALUPE PLASCENCIA DELGADILLO JOSE GUADALUPE.- CR 220004726 (1); DEVOLCUION POR PAGO INDEBIDO DEL FOLIO 217426 DE ESTAC.MPALES ZONA MINERVA; FACTURAS: RECIBO $131.00
184961 Detalle Factura de click aquí 31/03/2009 SERFIN ***9440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS ESQUEDA LUEVANOS MIGUEL ESQUEDA LUEVANOS MIGUEL.- CR 220004724 (1); DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DEL IMPUESTO PREDIAL DEL 2009, ZONA MINERVA; FACTURAS: RECIBO $595.00
184960 Detalle Factura de click aquí 31/03/2009 SERFIN ***9440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS MERCADO LUNA JOSE MERCADO LUNA JOSE.- CR 220004722 (1); DEVOLUCION POR PAGO DE LA EXHUMACION Y REINHUMACION DE APOLONIO MERCADO LUNA, ZONA MINERVA; FACTURAS: RECIBO $526.00
184959 Detalle Factura de click aquí 31/03/2009 SERFIN ***9440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS CALZADO Y ACCESORIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CALZADO Y ACCESORIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220004707 (1); COMPRA DE 186 PARES DE BOTA BORCEGUI EN PIEL NAPA NEGRA, ORDEN 1332.; FACTURAS: 0324 A $56,736.98
184958 Detalle Factura de click aquí 31/03/2009 SERFIN ***9440 5101 EQUIPO DE OFICINA SECRETARIA GENERAL CORTEZ GUDIÑO GILBERTO CORTEZ GUDIÑO GILBERTO.- CR 220004691 (1); COMPRA DE 2 LIBREROS, ORDEN 804.; FACTURAS: 374 $11,481.60
184955 Detalle Factura de click aquí 31/03/2009 SERFIN ***9440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. JURIDICA MUNICIPAL VARELA RAMIREZ ENRIQUE ARMANDO VARELA RAMIREZ ENRIQUE ARMANDO.- CR 220004618 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 ENE. 2009; FACTURAS: OFICIO $1,545.83
184952 Detalle Factura de click aquí 31/03/2009 SERFIN ***9440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES HERNANDEZ RODRIGUEZ OSCAR JAVIER HERNANDEZ RODRIGUEZ OSCAR JAVIER.- CR 220004448 (1); HOJAS MEMBRETADAS IMPRESAS PARA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CBI; FACTURAS: 2503 $3,450.00
184951 Detalle Factura de click aquí 31/03/2009 SERFIN ***9440 5105 EQUIPO DE FOTOGRAFIA, VIDEO Y MICROFILMACION TESORERIA MUNICIPAL LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220004049 (1); REEMBOLSO POR COMPRA DE ESTUCHE SONY, CAMARA DIGITAL Y TARJETA MEMORY; FACTURAS: BE 19118 $1,398.99
184951 Detalle Factura de click aquí 31/03/2009 SERFIN ***9440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIRECCION DE CATASTRO LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220004049 (1); REEMBOLSO POR COMPRA DE ESTUCHE SONY, CAMARA DIGITAL Y TARJETA MEMORY; FACTURAS: BE 19118 $518.00
184950 Detalle Factura de click aquí 31/03/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200018 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 03 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 10554, 548, 238333, 5159, 5978, 53713, 254015, 6398-12531742, 17937, 123240, 14577, 3787, 613, 254278, 46454, 6880, $106.90
184950 Detalle Factura de click aquí 31/03/2009 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200018 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 03 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 10554, 548, 238333, 5159, 5978, 53713, 254015, 6398-12531742, 17937, 123240, 14577, 3787, 613, 254278, 46454, 6880, $931.00
184950 Detalle Factura de click aquí 31/03/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200018 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 03 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 10554, 548, 238333, 5159, 5978, 53713, 254015, 6398-12531742, 17937, 123240, 14577, 3787, 613, 254278, 46454, 6880, $69.00
184950 Detalle Factura de click aquí 31/03/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200018 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 03 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 10554, 548, 238333, 5159, 5978, 53713, 254015, 6398-12531742, 17937, 123240, 14577, 3787, 613, 254278, 46454, 6880, $538.00
184950 Detalle Factura de click aquí 31/03/2009 SERFIN ***9440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200018 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 03 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 10554, 548, 238333, 5159, 5978, 53713, 254015, 6398-12531742, 17937, 123240, 14577, 3787, 613, 254278, 46454, 6880, $490.00
184950 Detalle Factura de click aquí 31/03/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200018 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 03 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 10554, 548, 238333, 5159, 5978, 53713, 254015, 6398-12531742, 17937, 123240, 14577, 3787, 613, 254278, 46454, 6880, $60.00
184950 Detalle Factura de click aquí 31/03/2009 SERFIN ***9440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200018 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 03 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 10554, 548, 238333, 5159, 5978, 53713, 254015, 6398-12531742, 17937, 123240, 14577, 3787, 613, 254278, 46454, 6880, $103.50
184950 Detalle Factura de click aquí 31/03/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200018 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 03 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 10554, 548, 238333, 5159, 5978, 53713, 254015, 6398-12531742, 17937, 123240, 14577, 3787, 613, 254278, 46454, 6880, $595.00
184950 Detalle Factura de click aquí 31/03/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200018 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 03 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 10554, 548, 238333, 5159, 5978, 53713, 254015, 6398-12531742, 17937, 123240, 14577, 3787, 613, 254278, 46454, 6880, $360.00
184950 Detalle Factura de click aquí 31/03/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200018 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 03 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 10554, 548, 238333, 5159, 5978, 53713, 254015, 6398-12531742, 17937, 123240, 14577, 3787, 613, 254278, 46454, 6880, $95.60
184950 Detalle Factura de click aquí 31/03/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200018 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 03 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 10554, 548, 238333, 5159, 5978, 53713, 254015, 6398-12531742, 17937, 123240, 14577, 3787, 613, 254278, 46454, 6880, $170.00
184950 Detalle Factura de click aquí 31/03/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200018 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 03 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 10554, 548, 238333, 5159, 5978, 53713, 254015, 6398-12531742, 17937, 123240, 14577, 3787, 613, 254278, 46454, 6880, $52.30
184950 Detalle Factura de click aquí 31/03/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200018 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 03 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 10554, 548, 238333, 5159, 5978, 53713, 254015, 6398-12531742, 17937, 123240, 14577, 3787, 613, 254278, 46454, 6880, $192.60
184950 Detalle Factura de click aquí 31/03/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200018 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 03 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 10554, 548, 238333, 5159, 5978, 53713, 254015, 6398-12531742, 17937, 123240, 14577, 3787, 613, 254278, 46454, 6880, $41.00
184950 Detalle Factura de click aquí 31/03/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200018 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 03 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 10554, 548, 238333, 5159, 5978, 53713, 254015, 6398-12531742, 17937, 123240, 14577, 3787, 613, 254278, 46454, 6880, $156.00
184950 Detalle Factura de click aquí 31/03/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200018 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 03 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 10554, 548, 238333, 5159, 5978, 53713, 254015, 6398-12531742, 17937, 123240, 14577, 3787, 613, 254278, 46454, 6880, $36.02
184950 Detalle Factura de click aquí 31/03/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200018 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 03 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 10554, 548, 238333, 5159, 5978, 53713, 254015, 6398-12531742, 17937, 123240, 14577, 3787, 613, 254278, 46454, 6880, $166.00
184950 Detalle Factura de click aquí 31/03/2009 SERFIN ***9440 2306 UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200018 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 03 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 10554, 548, 238333, 5159, 5978, 53713, 254015, 6398-12531742, 17937, 123240, 14577, 3787, 613, 254278, 46454, 6880, $63.00
184950 Detalle Factura de click aquí 31/03/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200018 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 03 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 10554, 548, 238333, 5159, 5978, 53713, 254015, 6398-12531742, 17937, 123240, 14577, 3787, 613, 254278, 46454, 6880, $68.00
184950 Detalle Factura de click aquí 31/03/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200018 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 03 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 10554, 548, 238333, 5159, 5978, 53713, 254015, 6398-12531742, 17937, 123240, 14577, 3787, 613, 254278, 46454, 6880, $381.00
184950 Detalle Factura de click aquí 31/03/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200018 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 03 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 10554, 548, 238333, 5159, 5978, 53713, 254015, 6398-12531742, 17937, 123240, 14577, 3787, 613, 254278, 46454, 6880, $260.00
184950 Detalle Factura de click aquí 31/03/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200018 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 03 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 10554, 548, 238333, 5159, 5978, 53713, 254015, 6398-12531742, 17937, 123240, 14577, 3787, 613, 254278, 46454, 6880, $82.50
184950 Detalle Factura de click aquí 31/03/2009 SERFIN ***9440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS TESORERIA MUNICIPAL TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200018 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 03 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 10554, 548, 238333, 5159, 5978, 53713, 254015, 6398-12531742, 17937, 123240, 14577, 3787, 613, 254278, 46454, 6880, $74.97
184947 Detalle Factura de click aquí 31/03/2009 SERFIN ***9440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ERNESTO LOPEZ SAURE ERNESTO LOPEZ SAURE.- CR 220004974 (1); ASESORIA Y CONSULTORIA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 7426, ADEFAS 2008, OFICIO:0789/2009.; FACTURAS: 007 $21,000.15
184946 Detalle Factura de click aquí 31/03/2009 SERFIN ***9440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL DELGADILLO PEREZ ANA LORENA DELGADILLO PEREZ ANA LORENA.- CR 220004973 (1); SERVICIO DE ASESORIA Y CONSULTORIA, PARCIALIDAD DE ORDEN 7427 ADEFAS 2008, OFICIO:0789/2009.; FACTURAS: 010 $21,000.15
184945 Detalle Factura de click aquí 31/03/2009 SERFIN ***9440 3301 ASESORIA D. SINDICATURA PLASCENCIA REYES MARIANA GABRIELA PLASCENCIA REYES MARIANA GABRIELA.- CR 220004782 (1); SERVICIO DE ELABORACION Y REVISION DE EXPEDIENTES, SINDICATURA, FINIQUITO DE LA ORDEN 779.; FACTURAS: 0104 $11,500.00
184944 Detalle Factura de click aquí 31/03/2009 SERFIN ***9440 3301 ASESORIA D. SINDICATURA RODRIGUEZ VERA ENRIQUE RODRIGUEZ VERA ENRIQUE.- CR 220004739 (1); REVISION CONTROL Y GESTION DE ESCRITOS, FINIQUITO DE LA ORDEN 777.; FACTURAS: 0111 $6,578.00
184943 Detalle Factura de click aquí 31/03/2009 SERFIN ***9440 3301 ASESORIA DIR. COORDINACION Y PLANEACION TORRES VEGA JOSE DE JESUS TORRES VEGA JOSE DE JESUS.- CR 220004737 (1); 30% DE ANTICIPO SOBRE ORDEN 449 REVISION DE PLANES PARCIALES DE DESARROLLO URBANO 7.; FACTURAS: 428 $375,429.00
184942 Detalle Factura de click aquí 31/03/2009 SERFIN ***9440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ARAMBULA JIMENEZ RAFAEL ARAMBULA JIMENEZ RAFAEL.- CR 220004706 (1); SERVICIO DE CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS A PANTEONES Y MDO. LIBERTAD, ORDEN 1182.; FACTURAS: 16581, 16591 $8,395.00
184941 Detalle Factura de click aquí 31/03/2009 SERFIN ***9440 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA VETERINARIA DEL SOL, S.A. DE C.V. VETERINARIA DEL SOL, S.A. DE C.V..- CR 220004639 (1); COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERROS, ORDEN 861.; FACTURAS: B 39114 $210,814.90
184940 Detalle Factura de click aquí 31/03/2009 SERFIN ***9440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR LAGUNA LOPEZ FRANCISCO JAVIER LAGUNA LOPEZ FRANCISCO JAVIER.- CR 220004625 (1); SERVICIO DE CORREGIR FALLA A MOTOR, TALLER PATRIA, ORDEN 1015.; FACTURAS: 7049 $15,829.75
184939 Detalle Factura de click aquí 31/03/2009 SERFIN ***9440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CIA JALISCIENSE DE LUBRICANTES, S.A. DE C.V CIA JALISCIENSE DE LUBRICANTES, S.A. DE C.V.- CR 220004619 (1); COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1054.; FACTURAS: FA 123173 $8,190.21
184938 Detalle Factura de click aquí 31/03/2009 SERFIN ***9440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CIA JALISCIENSE DE LUBRICANTES, S.A. DE C.V CIA JALISCIENSE DE LUBRICANTES, S.A. DE C.V.- CR 220004617 (1); COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1054.; FACTURAS: FA 123035 $31,500.80
184937 Detalle Factura de click aquí 31/03/2009 SERFIN ***9440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUTIERREZ RAMIREZ MARIA FELIX GUTIERREZ RAMIREZ MARIA FELIX.- CR 220004607 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR ABRIL 2009; FACTURAS: OFICIO $4,800.00
184934 Detalle Factura de click aquí 31/03/2009 SERFIN ***9440 3108 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.- CR 220005236 (1); PAGO DE FACTURACION DE FEBRERO DE 2009 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, SUCURSAL PARADERO; FACTURAS: 11265 $2,039,906.00
184934 Detalle Factura de click aquí 31/03/2009 SERFIN ***9440 3108 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIR ADM B PATRIMONIALES COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.- CR 220005236 (1); PAGO DE FACTURACION DE FEBRERO DE 2009 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, SUCURSAL PARADERO; FACTURAS: 11265 $2,493,483.00
184933 Detalle Factura de click aquí 31/03/2009 SERFIN ***9440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL OROZCO RUBIO LUIS ALBERTO OROZCO RUBIO LUIS ALBERTO.- CR 220004963 (1); PAGO DE HONORARIOS DE ASESORIA Y CONSULTORIA DEL 16 AL 31 DE MARZO/2009 ORDEN 1739.; FACTURAS: 0027 $13,282.61
184932 Detalle Factura de click aquí 31/03/2009 SERFIN ***9440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ASILO DE ANCIANOS DESAMPARADOS, A.C. ASILO DE ANCIANOS DESAMPARADOS, A.C..- CR 220004928 (1); ASILO DE ANSIANOS DESAMPARADOS, DONATIVO D 57/31/08; FACTURAS: 1226 A $140,000.00
184931 Detalle Factura de click aquí 31/03/2009 SERFIN ***9440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RODRIGUEZ MATA HECTOR LEONARDO RODRIGUEZ MATA HECTOR LEONARDO.- CR 220004924 (1); HONORARIOS DE ASIMILADOS AL SALARIO DE LA 2DA. QNCA. DE MARZO 2009,DEPTO. DE ESTIMACIONES Y PROCESOS; FACTURAS: RECIBO $2,780.00
184930 Detalle Factura de click aquí 31/03/2009 SERFIN ***9440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VELASCO GARCIA ARTURO VELASCO GARCIA ARTURO.- CR 220004923 (1); HONORARIOS DE ASIMILADOS AL SALARIO DE LA 2DA. QNCA. DE MARZO 2009, DEPTO. ESTIMACIONES Y PROCESOS; FACTURAS: RECIBO $2,780.00
184929 Detalle Factura de click aquí 31/03/2009 SERFIN ***9440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL JIMENEZ FLORES RAQUEL JIMENEZ FLORES RAQUEL.- CR 220004922 (1); HONORARIOS DE ASIMILADOS AL SALARIO DE LA 2DA. QNCA. DE MARZO 2009, DEPTO. ESTIMACIONES Y PROCESOS; FACTURAS: RECIBO $2,780.00
184928 Detalle Factura de click aquí 31/03/2009 SERFIN ***9440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CRUZ RAMIREZ ARMIDA CRUZ RAMIREZ ARMIDA.- CR 220004920 (1); HONORARIOS DE ASIMILADOS AL SALARIO DE LA 2DA.QNCA. DE MARZO 2009, DEPTO. ESTIMACIONES Y PROCESOS; FACTURAS: RECIBO $2,780.00
184927 Detalle Factura de click aquí 31/03/2009 SERFIN ***9440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL URIBE SOTO RAFAEL URIBE SOTO RAFAEL.- CR 220004915 (1); SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA ADMINISTRATIVA EN TESORERIA MPAL., PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1738.; FACTURAS: 0047 $24,150.19
184925 Detalle Factura de click aquí 31/03/2009 SERFIN ***9440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ GARCIA MARIA ISABEL GONZALEZ GARCIA MARIA ISABEL.- CR 220004773 (1); FINIQUITO DE PEREZ MUÑOZ ANTONIO POR FALLECIMIENTO CON FECHA 26 DE ENE. 2009; FACTURAS: OFICIO $1,613.70
184925 Detalle Factura de click aquí 31/03/2009 SERFIN ***9440 1301 PRIMA QUINQUENAL DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ GARCIA MARIA ISABEL GONZALEZ GARCIA MARIA ISABEL.- CR 220004773 (1); FINIQUITO DE PEREZ MUÑOZ ANTONIO POR FALLECIMIENTO CON FECHA 26 DE ENE. 2009; FACTURAS: OFICIO $117.17
184925 Detalle Factura de click aquí 31/03/2009 SERFIN ***9440 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ GARCIA MARIA ISABEL GONZALEZ GARCIA MARIA ISABEL.- CR 220004773 (1); FINIQUITO DE PEREZ MUÑOZ ANTONIO POR FALLECIMIENTO CON FECHA 26 DE ENE. 2009; FACTURAS: OFICIO $99.00
184925 Detalle Factura de click aquí 31/03/2009 SERFIN ***9440 1308 APOYO PARA TRANSPORTE DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ GARCIA MARIA ISABEL GONZALEZ GARCIA MARIA ISABEL.- CR 220004773 (1); FINIQUITO DE PEREZ MUÑOZ ANTONIO POR FALLECIMIENTO CON FECHA 26 DE ENE. 2009; FACTURAS: OFICIO $80.66
184925 Detalle Factura de click aquí 31/03/2009 SERFIN ***9440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ GARCIA MARIA ISABEL GONZALEZ GARCIA MARIA ISABEL.- CR 220004773 (1); FINIQUITO DE PEREZ MUÑOZ ANTONIO POR FALLECIMIENTO CON FECHA 26 DE ENE. 2009; FACTURAS: OFICIO $529.75
184925 Detalle Factura de click aquí 31/03/2009 SERFIN ***9440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ GARCIA MARIA ISABEL GONZALEZ GARCIA MARIA ISABEL.- CR 220004773 (1); FINIQUITO DE PEREZ MUÑOZ ANTONIO POR FALLECIMIENTO CON FECHA 26 DE ENE. 2009; FACTURAS: OFICIO $211.24
184925 Detalle Factura de click aquí 31/03/2009 SERFIN ***9440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ GARCIA MARIA ISABEL GONZALEZ GARCIA MARIA ISABEL.- CR 220004773 (1); FINIQUITO DE PEREZ MUÑOZ ANTONIO POR FALLECIMIENTO CON FECHA 26 DE ENE. 2009; FACTURAS: OFICIO $52.91
184924 Detalle Factura de click aquí 31/03/2009 SERFIN ***9440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DIR. TURISMO GRUPO LURMI, S.A. DE C.V. GRUPO LURMI, S.A. DE C.V..- CR 220004683 (1); SERVICIO DE RENTA DE STAND, PROMOCION ECONOMICA, ORDEN 1950.; FACTURAS: 023 $34,500.00
184923 Detalle Factura de click aquí 31/03/2009 SERFIN ***9440 3301 ASESORIA D. SINDICATURA AGUIRRE LLAMAS HAIDI AGUIRRE LLAMAS HAIDI.- CR 220004652 (1); REALIZACION DE INVENTARIOS DE PAPELERIA, LLEVAR REGISTRO DE EXPEDIENTES FINIQUITO DE ORDEN 780.; FACTURAS: 0006 $6,578.00
184922 Detalle Factura de click aquí 31/03/2009 SERFIN ***9440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS SEVILLA ROMO AGUSTIN SEVILLA ROMO AGUSTIN.- CR 220004614 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 6 FEB. 2009; FACTURAS: OFICIO $1,484.00
184922 Detalle Factura de click aquí 31/03/2009 SERFIN ***9440 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS SEVILLA ROMO AGUSTIN SEVILLA ROMO AGUSTIN.- CR 220004614 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 6 FEB. 2009; FACTURAS: OFICIO $45.00
184922 Detalle Factura de click aquí 31/03/2009 SERFIN ***9440 1308 APOYO PARA TRANSPORTE DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS SEVILLA ROMO AGUSTIN SEVILLA ROMO AGUSTIN.- CR 220004614 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 6 FEB. 2009; FACTURAS: OFICIO $36.66
184922 Detalle Factura de click aquí 31/03/2009 SERFIN ***9440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS SEVILLA ROMO AGUSTIN SEVILLA ROMO AGUSTIN.- CR 220004614 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 6 FEB. 2009; FACTURAS: OFICIO $1,113.00
184921 Detalle Factura de click aquí 31/03/2009 SERFIN ***9440 2503 PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO.- CR 220004612 (1); COMPRA DE 200 KG. DE C-REAL "B" PARAFINADO, ORDEN 1386.; FACTURAS: 0032 $17,385.70
184920 Detalle Factura de click aquí 31/03/2009 SERFIN ***9440 3301 ASESORIA D. SINDICATURA ARMAS DIAZ EDITH ADRIANA ARMAS DIAZ EDITH ADRIANA.- CR 220004608 (1); SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA SINDICATURA, FINIQUITO DE LA ORDEN 778.; FACTURAS: 0011 $11,500.00
184919 Detalle Factura de click aquí 31/03/2009 SERFIN ***9440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PANTEONES ROMERO GUTIERREZ JORGE ANTONIO ROMERO GUTIERREZ JORGE ANTONIO.- CR 220004570 (1); COMPRA DE 1 ESMERILADORA, ORDEN 795.; FACTURAS: 14408. $353.17
184918 Detalle Factura de click aquí 31/03/2009 SERFIN ***9440 5101 EQUIPO DE OFICINA SISTEMAS HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 220004468 (1); ENFRIADOR DE AGUA PARA EL DEPTO, DE SOPORTE TECNICO; FACTURAS: 169289 $2,182.00
184917 Detalle Factura de click aquí 31/03/2009 SERFIN ***9440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL CAPITAL BG, S.A. DE C.V. CAPITAL BG, S.A. DE C.V..- CR 220004334 (1); COMPRA DE 4,000 TRIPTICOS T/OFICIO EN PAPEL BOND, ORDEN 1319.; FACTURAS: 284 $1,610.00
184916 Detalle Factura de click aquí 31/03/2009 SERFIN ***9440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR OBRAS PUBLICAS KING GRAPH, S. DE R.L. DE C.V. KING GRAPH, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220004183 (1); COMPRA DE BITACORAS DE OBRA, ORDEN 659.; FACTURAS: 1488 $8,283.45
1404 Detalle Factura de click aquí 31/03/2009 BANAMEX ***M 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL JIMENEZ AZPEITIA ROSA MARIA JIMENEZ AZPEITIA ROSA MARIA.- CR OPB0281 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE MARZO PROMOTORES R33; FACTURAS: 2a MARZO $5,345.50
1403 Detalle Factura de click aquí 31/03/2009 BANAMEX ***M 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL MARTINEZ ARRIOLA ROBERTO MARTINEZ ARRIOLA ROBERTO.- CR OPB0280 (5); 2A QUINCENA DE MARZO PROMOTORES R33; FACTURAS: 2a MARZO $5,345.50
1402 Detalle Factura de click aquí 31/03/2009 BANAMEX ***M 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL CABEZA HERNANDEZ OSCAR EDUARDO CABEZA HERNANDEZ OSCAR EDUARDO.- CR OPB0279 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE MARZO PROMOTORES R33; FACTURAS: 2a MARZO $5,345.50
1401 Detalle Factura de click aquí 31/03/2009 BANAMEX ***M 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO.- CR OPB0278 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE MARZO PROMOTORES R33; FACTURAS: 2a MARZO $5,345.50
1400 Detalle Factura de click aquí 31/03/2009 BANAMEX ***M 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL LOERA ROMERO CARLOS RAUDEL LOERA ROMERO CARLOS RAUDEL.- CR OPB0277 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE MARZO PROMOTORES R33; FACTURAS: 2a MARZO $5,345.50
184914 Detalle Factura de click aquí 30/03/2009 SERFIN ***9440 5101 EQUIPO DE OFICINA TESORERIA MUNICIPAL GONZALEZ CANTU ARMANDO GONZALEZ CANTU ARMANDO.- CR 220004569 (1); TELEFONO VETCH PARA DESPACHO DE LA TESORERIA; FACTURAS: 137765 $1,999.00
184913 Detalle Factura de click aquí 30/03/2009 SERFIN ***9440 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL Wexes S.A. de C.V. WEXES S.A. DE C.V..- CR OPB0259 (1); PAGO DE LA EST.1 DSM-MPAV-RM-AD-048/08; FACTURAS: 0559 $1,011,646.25
184913 Detalle Factura de click aquí 30/03/2009 SERFIN ***9440 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL Wexes S.A. de C.V. WEXES S.A. DE C.V..- CR OPB0259 (1); PAGO DE LA EST.1 DSM-MPAV-RM-AD-048/08; FACTURAS: 0559 $-505,823.12
184909 Detalle Factura de click aquí 30/03/2009 SERFIN ***9440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL TELLO LUNA ISRAEL TELLO LUNA ISRAEL.- CR 220004605 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR ABRIL 2009; FACTURAS: OFICIO $4,800.00
184908 Detalle Factura de click aquí 30/03/2009 SERFIN ***9440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA.- CR 220004604 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR ABRIL 2009; FACTURAS: OFICIO $4,800.00
184907 Detalle Factura de click aquí 30/03/2009 SERFIN ***9440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL.- CR 220004603 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR ABRIL 2009; FACTURAS: OFICIO $4,800.00
184906 Detalle Factura de click aquí 30/03/2009 SERFIN ***9440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CASTRO LOPEZ MARIA ELENA CASTRO LOPEZ MARIA ELENA.- CR 220004602 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR ABRIL 2009; FACTURAS: OFICIO $4,800.00
184905 Detalle Factura de click aquí 30/03/2009 SERFIN ***9440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. MUSEOS Y GALERIAS SILVA FIGUEROA ERNESTO SILVA FIGUEROA ERNESTO.- CR 220004478 (1); HOSPEDAJE Y ALIMENTOS P/JOSE MANUEL PADILLA GTEZ. Y DANIEL POSADA MTEZ. DEL 16 AL 22 DE FEB. 2009; FACTURAS: 1785 $8,371.00
184904 Detalle Factura de click aquí 30/03/2009 SERFIN ***9440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PROMOCION SOCIAL MARQUEZ FREGOSO IRMA LETICIA MARQUEZ FREGOSO IRMA LETICIA.- CR 220004473 (1); COMPRA DE BROCHAS NECESARIAS PARA ACTIVIDADES DEL PROGRAMA ACCION COMUNITARIA PAC; FACTURAS: 38120 $1,899.00
184903 Detalle Factura de click aquí 30/03/2009 SERFIN ***9440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. PROMOCION SOCIAL PELAYO JONES JORGE CARLOS PELAYO JONES JORGE CARLOS.- CR 220004471 (1); SERVICIO GRAL DE CONTROL DE PLAGAS EN LAS 10 ESTANCIAS INFANTILES DEPENDIENTES DE LA DIRECCION GRAL; FACTURAS: 6703 $3,680.00
184902 Detalle Factura de click aquí 30/03/2009 SERFIN ***9440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL SANCHEZ GONZALEZ VICTOR MANUEL SANCHEZ GONZALEZ VICTOR MANUEL.- CR 220004470 (1); MANTENIMIENTO DE SILLONES DE DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA, PAC Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOC; FACTURAS: 0733 $9,200.00
184901 Detalle Factura de click aquí 30/03/2009 SERFIN ***9440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 220004469 (1); PRESENTADOR CON APUNTADOR LASER PARA USO EN LA SALA DE JUNTAS; FACTURAS: 7560 $300.00
184900 Detalle Factura de click aquí 30/03/2009 SERFIN ***9440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA VILLAFAN GARCIA GABRIELA VILLAFAN GARCIA GABRIELA.- CR 220004466 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN 289.; FACTURAS: 1693 $2,400.00
184896 Detalle Factura de click aquí 30/03/2009 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA AUDIRAC GONZALEZ ROSENDO JAVIER AUDIRAC GONZALEZ ROSENDO JAVIER.- CR 220004436 (1); HONORARIOS DE PRESENTACION MUSICAL DE LOS GRUPOS LUMENLABA Y CERRADO DL HIBRE DEL 26/FEB/2009; FACTURAS: 0002 $11,025.00
184895 Detalle Factura de click aquí 30/03/2009 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA GONZALEZ MARTINEZ CARLOS ALBERTO GONZALEZ MARTINEZ CARLOS ALBERTO.- CR 220004411 (1); HONORARIOS DE PROGRAMACION DE PRODUCCION POR FEB. 2009 EN LABORATORIO DE ARTE VARIEDADES; FACTURAS: 0002 $12,814.28
184894 Detalle Factura de click aquí 30/03/2009 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION.- CR 220004401 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS DE DIFERENTES EVENTOS; FACTURAS: 388, 410 $483.00
184894 Detalle Factura de click aquí 30/03/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION.- CR 220004401 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS DE DIFERENTES EVENTOS; FACTURAS: 388, 410 $2,070.00
184893 Detalle Factura de click aquí 30/03/2009 SERFIN ***9440 5105 EQUIPO DE FOTOGRAFIA, VIDEO Y MICROFILMACION DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220004393 (1); CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL UTILIZADAS EN LOS DIVERSOS EVENTO DE TURISMO P/EL ARCHIVO FOTOGRAFICO; FACTURAS: 930333 $3,777.30
184892 Detalle Factura de click aquí 30/03/2009 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA CANALES LIMON MARIA BERENICE CANALES LIMON MARIA BERENICE.- CR 220004374 (1); DESAYUNOS DEL DIRECTOR CON PERSONAL DE PROCURADURIA Y OTRAS DEPENDENCIAS DE SEGURIDAD; FACTURAS: 384, 385 $2,415.00
184892 Detalle Factura de click aquí 30/03/2009 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA CANALES LIMON MARIA BERENICE CANALES LIMON MARIA BERENICE.- CR 220004374 (1); DESAYUNOS DEL DIRECTOR CON PERSONAL DE PROCURADURIA Y OTRAS DEPENDENCIAS DE SEGURIDAD; FACTURAS: 384, 385 $2,415.00
184890 Detalle Factura de click aquí 30/03/2009 SERFIN ***9440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS LECHUGA RIVAS OSCAR LECHUGA RIVAS OSCAR.- CR 220003517 (1); DEVOLCUION DEL PAGO DUPLICADO DEL FOLIO 32263 DE ESTACIONOMETROS MPALES. ZONA MINERVA; FACTURAS: RECIBO $544.00
184821 Detalle Factura de click aquí 30/03/2009 SERFIN ***9440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220004593 (1); COMPRA DE MULTIMETRO DIGITAL, ORDEN 1599.; FACTURAS: 6315 $345.00
184820 Detalle Factura de click aquí 30/03/2009 SERFIN ***9440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR DE MERCADOS GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220004592 (1); COMPRA DE 10 AZADON DE HIERRO FUNDIDO, ORDEN 939.; FACTURAS: 6294 $669.99
184819 Detalle Factura de click aquí 30/03/2009 SERFIN ***9440 3203 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO DIR. PROMOCION SOCIAL CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO.- CR 220004591 (1); RENTA DE MOBILIARIO NECESARIO PARA LA ENTREGA DE TARJETAS DE APOYO DE RECURSO ECONOMICO A ADULTOS MA; FACTURAS: 7042, 7037 $1,150.00
184819 Detalle Factura de click aquí 30/03/2009 SERFIN ***9440 3203 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO DIR. PROMOCION SOCIAL CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO.- CR 220004591 (1); RENTA DE MOBILIARIO NECESARIO PARA LA ENTREGA DE TARJETAS DE APOYO DE RECURSO ECONOMICO A ADULTOS MA; FACTURAS: 7042, 7037 $575.00
184818 Detalle Factura de click aquí 30/03/2009 SERFIN ***9440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR AUTO TODO MEXICANA, S.A. DE C.V. AUTO TODO MEXICANA, S.A. DE C.V..- CR 220004572 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA, ORDEN 1443.; FACTURAS: 04-193005 $553.79
184817 Detalle Factura de click aquí 30/03/2009 SERFIN ***9440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR AUTO TODO MEXICANA, S.A. DE C.V. AUTO TODO MEXICANA, S.A. DE C.V..- CR 220004567 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA, FINIQUITO DE LA ORDEN 1152.; FACTURAS: 04-193560 $1,288.81
184816 Detalle Factura de click aquí 30/03/2009 SERFIN ***9440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR AUTO TODO MEXICANA, S.A. DE C.V. AUTO TODO MEXICANA, S.A. DE C.V..- CR 220004566 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1152.; FACTURAS: 04-193004 $23,662.53
184815 Detalle Factura de click aquí 30/03/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DESARROLLO DE EMPRENDEDORES DORANTES PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. DORANTES PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220004564 (1); PAPELERIA PARA DESARROLLO DE EMPRENDEDORES; FACTURAS: 5039 $2,324.79
184814 Detalle Factura de click aquí 30/03/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220004463 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 18995, 18994, 18993, 18992, 18987, 19266, 19269, 19265, 19263 $1,329.00
184814 Detalle Factura de click aquí 30/03/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220004463 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 18995, 18994, 18993, 18992, 18987, 19266, 19269, 19265, 19263 $2,496.00
184814 Detalle Factura de click aquí 30/03/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220004463 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 18995, 18994, 18993, 18992, 18987, 19266, 19269, 19265, 19263 $3,321.00
184814 Detalle Factura de click aquí 30/03/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220004463 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 18995, 18994, 18993, 18992, 18987, 19266, 19269, 19265, 19263 $2,676.00
184814 Detalle Factura de click aquí 30/03/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220004463 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 18995, 18994, 18993, 18992, 18987, 19266, 19269, 19265, 19263 $3,510.00
184814 Detalle Factura de click aquí 30/03/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220004463 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 18995, 18994, 18993, 18992, 18987, 19266, 19269, 19265, 19263 $2,496.00
184814 Detalle Factura de click aquí 30/03/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220004463 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 18995, 18994, 18993, 18992, 18987, 19266, 19269, 19265, 19263 $2,496.00
184814 Detalle Factura de click aquí 30/03/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220004463 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 18995, 18994, 18993, 18992, 18987, 19266, 19269, 19265, 19263 $2,577.00
184814 Detalle Factura de click aquí 30/03/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220004463 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 18995, 18994, 18993, 18992, 18987, 19266, 19269, 19265, 19263 $2,496.00
184813 Detalle Factura de click aquí 30/03/2009 SERFIN ***9440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS RAMIREZ LOPEZ MARIO ALBERTO RAMIREZ LOPEZ MARIO ALBERTO.- CR 220004462 (1); CUMPLIMIENTO A LA EJECUTORIA DICTADA EN LOS AUTOS DEL JUICIO DE AMPARO 1355/007-5; FACTURAS: OFICIO $9,938.00
184812 Detalle Factura de click aquí 30/03/2009 SERFIN ***9440 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS XALISCO EMPRESARIOS, S.A DE C.V. XALISCO EMPRESARIOS, S.A DE C.V..- CR 220004440 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS/REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 1798 $741.75
184811 Detalle Factura de click aquí 30/03/2009 SERFIN ***9440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS MERCADO PEREZ FRANCISCO JAVIER MERCADO PEREZ FRANCISCO JAVIER.- CR 220004433 (1); DEVOLUCION POR PAGO DOBLE MED. FOLIO 220/09 OFICIO 332/09; FACTURAS: OFICIO $364.62
184807 Detalle Factura de click aquí 27/03/2009 SERFIN ***9440 5102 EQUIPO DE COMEDOR DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA AGUILAR DEL TORO ALMA ROSA AGUILAR DEL TORO ALMA ROSA.- CR 220004434 (1); COMPRA DE 2 CAFETERAS PARA DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA, ORDEN 1620.; FACTURAS: 4668 $569.99
184806 Detalle Factura de click aquí 27/03/2009 SERFIN ***9440 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS GONZALEZ BRISEÑO CLAUDIA VIRNA GONZALEZ BRISEÑO CLAUDIA VIRNA.- CR 220004420 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS/REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 0020 $5,543.95
184805 Detalle Factura de click aquí 27/03/2009 SERFIN ***9440 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V..- CR 220004417 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS/REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 2621 $1,518.00
184804 Detalle Factura de click aquí 27/03/2009 SERFIN ***9440 3301 ASESORIA D. SINDICATURA PEÑALOZA MAYORGA CARLA JANETTE PEÑALOZA MAYORGA CARLA JANETTE.- CR 220004415 (1); SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL DE ADQUISICIONES QUE EL GOBIERNO MPAL. DISPONGA ORDEN 782.; FACTURAS: 0007 $9,430.00
184803 Detalle Factura de click aquí 27/03/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE GLOSA LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220004412 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS HASTA EL 18 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 22185, 0014496, 40613, 021234, 10405, 9979 $131.47
184803 Detalle Factura de click aquí 27/03/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE GLOSA LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220004412 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS HASTA EL 18 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 22185, 0014496, 40613, 021234, 10405, 9979 $136.00
184803 Detalle Factura de click aquí 27/03/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220004412 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS HASTA EL 18 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 22185, 0014496, 40613, 021234, 10405, 9979 $843.00
184803 Detalle Factura de click aquí 27/03/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE GLOSA LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220004412 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS HASTA EL 18 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 22185, 0014496, 40613, 021234, 10405, 9979 $142.00
184803 Detalle Factura de click aquí 27/03/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE GLOSA LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220004412 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS HASTA EL 18 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 22185, 0014496, 40613, 021234, 10405, 9979 $33.00
184803 Detalle Factura de click aquí 27/03/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE GLOSA LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220004412 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS HASTA EL 18 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: 22185, 0014496, 40613, 021234, 10405, 9979 $184.00
184800 Detalle Factura de click aquí 27/03/2009 SERFIN ***9440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL QUID MEDIA SERVICES, S.A. DE C.V. QUID MEDIA SERVICES, S.A. DE C.V..- CR 220004292 (1); SERVICIO DE PUBLICACION EN REVISTAS, ORDEN 1558.; FACTURAS: 7302 $55,200.00
184798 Detalle Factura de click aquí 27/03/2009 SERFIN ***9440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS IBARRARAN STORM FERNANDO IBARRARAN STORM FERNANDO.- CR 220004159 (1); RECURSO DE RECONSIDERACION CONTRA DEL COBRO DE IMPUESTO DE TRASMISION PATRIMONIAL; FACTURAS: OFICIO $22,408.00
184797 Detalle Factura de click aquí 27/03/2009 SERFIN ***9440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SOLUCIONES INTELIGENTES TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V. SOLUCIONES INTELIGENTES TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V..- CR 220004970 (1); 2DO.PAGO AVANCE DE PROYECTO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE GESTION CATASTRAL, ORDEN 7226,ADEFAS 2008.; FACTURAS: 9893 $2,200,001.04
184794 Detalle Factura de click aquí 27/03/2009 SERFIN ***9440 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL STUDIO GUADALAJARA S.C. STUDIO GUADALAJARA S.C..- CR OPB0272 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-CPU-EYP-AD-269/08; FACTURAS: 1083 $585,637.50
184794 Detalle Factura de click aquí 27/03/2009 SERFIN ***9440 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL STUDIO GUADALAJARA S.C. STUDIO GUADALAJARA S.C..- CR OPB0272 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-CPU-EYP-AD-269/08; FACTURAS: 1083 $-175,691.25
184793 Detalle Factura de click aquí 27/03/2009 SERFIN ***9440 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL Wexes S.A. de C.V. WEXES S.A. DE C.V..- CR OPB0270 (1); PAGO DE LA EST. 2 DSM-MPAV.RM.AD.048/8; FACTURAS: 0573 $783,255.09
184793 Detalle Factura de click aquí 27/03/2009 SERFIN ***9440 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL Wexes S.A. de C.V. WEXES S.A. DE C.V..- CR OPB0270 (1); PAGO DE LA EST. 2 DSM-MPAV.RM.AD.048/8; FACTURAS: 0573 $-391,627.54
184792 Detalle Factura de click aquí 27/03/2009 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. ADMINISTRACION PLASCENCIA CARDONA RAUL PLASCENCIA CARDONA RAUL.- CR 24010008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE COLORINES, DEL 12 DE ENERO AL 05 DE MARZO DEL 2009.; FACTURAS: XHB 0160281, 821109, 168584, C 82480, C 82499, 7087 A, 0602 M, 7089 A, 168710, 3925 B, 7128 A, 168814, 27660 $87.00
184792 Detalle Factura de click aquí 27/03/2009 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. ADMINISTRACION PLASCENCIA CARDONA RAUL PLASCENCIA CARDONA RAUL.- CR 24010008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE COLORINES, DEL 12 DE ENERO AL 05 DE MARZO DEL 2009.; FACTURAS: XHB 0160281, 821109, 168584, C 82480, C 82499, 7087 A, 0602 M, 7089 A, 168710, 3925 B, 7128 A, 168814, 27660 $391.00
184792 Detalle Factura de click aquí 27/03/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION PLASCENCIA CARDONA RAUL PLASCENCIA CARDONA RAUL.- CR 24010008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE COLORINES, DEL 12 DE ENERO AL 05 DE MARZO DEL 2009.; FACTURAS: XHB 0160281, 821109, 168584, C 82480, C 82499, 7087 A, 0602 M, 7089 A, 168710, 3925 B, 7128 A, 168814, 27660 $49.05
184792 Detalle Factura de click aquí 27/03/2009 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. ADMINISTRACION PLASCENCIA CARDONA RAUL PLASCENCIA CARDONA RAUL.- CR 24010008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE COLORINES, DEL 12 DE ENERO AL 05 DE MARZO DEL 2009.; FACTURAS: XHB 0160281, 821109, 168584, C 82480, C 82499, 7087 A, 0602 M, 7089 A, 168710, 3925 B, 7128 A, 168814, 27660 $920.00
184792 Detalle Factura de click aquí 27/03/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION PLASCENCIA CARDONA RAUL PLASCENCIA CARDONA RAUL.- CR 24010008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE COLORINES, DEL 12 DE ENERO AL 05 DE MARZO DEL 2009.; FACTURAS: XHB 0160281, 821109, 168584, C 82480, C 82499, 7087 A, 0602 M, 7089 A, 168710, 3925 B, 7128 A, 168814, 27660 $238.91
184792 Detalle Factura de click aquí 27/03/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION PLASCENCIA CARDONA RAUL PLASCENCIA CARDONA RAUL.- CR 24010008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE COLORINES, DEL 12 DE ENERO AL 05 DE MARZO DEL 2009.; FACTURAS: XHB 0160281, 821109, 168584, C 82480, C 82499, 7087 A, 0602 M, 7089 A, 168710, 3925 B, 7128 A, 168814, 27660 $56.00
184792 Detalle Factura de click aquí 27/03/2009 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION PLASCENCIA CARDONA RAUL PLASCENCIA CARDONA RAUL.- CR 24010008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE COLORINES, DEL 12 DE ENERO AL 05 DE MARZO DEL 2009.; FACTURAS: XHB 0160281, 821109, 168584, C 82480, C 82499, 7087 A, 0602 M, 7089 A, 168710, 3925 B, 7128 A, 168814, 27660 $13.00
184792 Detalle Factura de click aquí 27/03/2009 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. ADMINISTRACION PLASCENCIA CARDONA RAUL PLASCENCIA CARDONA RAUL.- CR 24010008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE COLORINES, DEL 12 DE ENERO AL 05 DE MARZO DEL 2009.; FACTURAS: XHB 0160281, 821109, 168584, C 82480, C 82499, 7087 A, 0602 M, 7089 A, 168710, 3925 B, 7128 A, 168814, 27660 $814.20
184792 Detalle Factura de click aquí 27/03/2009 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. ADMINISTRACION PLASCENCIA CARDONA RAUL PLASCENCIA CARDONA RAUL.- CR 24010008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE COLORINES, DEL 12 DE ENERO AL 05 DE MARZO DEL 2009.; FACTURAS: XHB 0160281, 821109, 168584, C 82480, C 82499, 7087 A, 0602 M, 7089 A, 168710, 3925 B, 7128 A, 168814, 27660 $146.70
184792 Detalle Factura de click aquí 27/03/2009 SERFIN ***9440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PLASCENCIA CARDONA RAUL PLASCENCIA CARDONA RAUL.- CR 24010008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE COLORINES, DEL 12 DE ENERO AL 05 DE MARZO DEL 2009.; FACTURAS: XHB 0160281, 821109, 168584, C 82480, C 82499, 7087 A, 0602 M, 7089 A, 168710, 3925 B, 7128 A, 168814, 27660 $268.00
184792 Detalle Factura de click aquí 27/03/2009 SERFIN ***9440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PLASCENCIA CARDONA RAUL PLASCENCIA CARDONA RAUL.- CR 24010008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE COLORINES, DEL 12 DE ENERO AL 05 DE MARZO DEL 2009.; FACTURAS: XHB 0160281, 821109, 168584, C 82480, C 82499, 7087 A, 0602 M, 7089 A, 168710, 3925 B, 7128 A, 168814, 27660 $187.00
184792 Detalle Factura de click aquí 27/03/2009 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. ADMINISTRACION PLASCENCIA CARDONA RAUL PLASCENCIA CARDONA RAUL.- CR 24010008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE COLORINES, DEL 12 DE ENERO AL 05 DE MARZO DEL 2009.; FACTURAS: XHB 0160281, 821109, 168584, C 82480, C 82499, 7087 A, 0602 M, 7089 A, 168710, 3925 B, 7128 A, 168814, 27660 $349.60
184792 Detalle Factura de click aquí 27/03/2009 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. ADMINISTRACION PLASCENCIA CARDONA RAUL PLASCENCIA CARDONA RAUL.- CR 24010008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE COLORINES, DEL 12 DE ENERO AL 05 DE MARZO DEL 2009.; FACTURAS: XHB 0160281, 821109, 168584, C 82480, C 82499, 7087 A, 0602 M, 7089 A, 168710, 3925 B, 7128 A, 168814, 27660 $407.10
184792 Detalle Factura de click aquí 27/03/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION PLASCENCIA CARDONA RAUL PLASCENCIA CARDONA RAUL.- CR 24010008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE COLORINES, DEL 12 DE ENERO AL 05 DE MARZO DEL 2009.; FACTURAS: XHB 0160281, 821109, 168584, C 82480, C 82499, 7087 A, 0602 M, 7089 A, 168710, 3925 B, 7128 A, 168814, 27660 $44.97
184791 Detalle Factura de click aquí 27/03/2009 SERFIN ***9440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 220004262 (1); IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES; FACTURAS: 7800 $2,760.00
184790 Detalle Factura de click aquí 27/03/2009 SERFIN ***9440 5103 EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO DIRECCION DE CONTABILIDAD MG MICROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. MG MICROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220002544 (1); COMPRA DE DOS IMPRESORAS LASERJET HP P1006 PARA EL DEPTO DE PROCESAMIENTO DE DATOS; FACTURAS: 51080 $3,861.70
86707 Detalle Factura de click aquí 27/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS GARCIA ROMERO ERIKA GARCÍA ROMERO ERIKA.- CR OPB0273 (1); PAGO DEL 30% ANT. OPG-OD-EQP-AD-023/09; FACTURAS: 0627 $356,719.37
86706 Detalle Factura de click aquí 27/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL TORALES CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. TORALES CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V..- CR OPB0262 (1); PAGO DE LA EST.1 DSM-MPAV-RM-CI-031/08; FACTURAS: 039 $324,672.61
86706 Detalle Factura de click aquí 27/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL TORALES CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. TORALES CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V..- CR OPB0262 (1); PAGO DE LA EST.1 DSM-MPAV-RM-CI-031/08; FACTURAS: 039 $-162,336.30
86705 Detalle Factura de click aquí 27/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONCRETOS ASFALTOS Y CIMENTACIONES EDIR S.A. DE C.V. CONCRETOS ASFALTOS Y CIMENTACIONES EDIR S.A. DE C.V..- CR OPB0261 (1); PAGO DE LA EST.1 DSM-MPAV-RM-CI-036/08; FACTURAS: 0048 $308,869.81
86705 Detalle Factura de click aquí 27/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONCRETOS ASFALTOS Y CIMENTACIONES EDIR S.A. DE C.V. CONCRETOS ASFALTOS Y CIMENTACIONES EDIR S.A. DE C.V..- CR OPB0261 (1); PAGO DE LA EST.1 DSM-MPAV-RM-CI-036/08; FACTURAS: 0048 $-154,434.90
86704 Detalle Factura de click aquí 27/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL LEON GONZALEZ EDUARDO TOMAS LEON GONZALEZ EDUARDO TOMAS.- CR OPB0260 (1); PAGO DE LA EST.2 DSM-MPAV-RM-AD-042/08; FACTURAS: 1533 $709,144.04
86704 Detalle Factura de click aquí 27/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL LEON GONZALEZ EDUARDO TOMAS LEON GONZALEZ EDUARDO TOMAS.- CR OPB0260 (1); PAGO DE LA EST.2 DSM-MPAV-RM-AD-042/08; FACTURAS: 1533 $-354,572.02
86703 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA SILVA ROJAS MARIA DE LOURDES SILVA ROJAS MARIA DE LOURDES.- CR 220004877 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MARZO DEL 2009 $2,250.00
86702 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA SAUZA ORTEGA CARLOS MANUEL SAUZA ORTEGA CARLOS MANUEL.- CR 220004876 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MARZO DEL 2009 $2,250.00
86701 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA SANDOVAL PEREZ FRANCISCO SANDOVAL PEREZ FRANCISCO.- CR 220004875 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MARZO DEL 2009 $4,500.00
86700 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL.- CR 220004874 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MARZO DEL 2009 $4,500.00
86699 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL.- CR 220004873 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MARZO DEL 2009 $4,500.00
86698 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN.- CR 220004872 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MARZO DEL 2009 $4,500.00
86697 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA RODRIGUEZ MICHEL CARLOS URIEL RODRIGUEZ MICHEL CARLOS URIEL.- CR 220004871 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MARZO DEL 2009 $2,250.00
86696 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA RODRIGUEZ HERNANDEZ JORGE LUIS RODRIGUEZ HERNANDEZ JORGE LUIS.- CR 220004870 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MARZO DEL 2009 $2,250.00
86695 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ROCIO VASQUEZ MARIA GUADALUPE ROCIO VASQUEZ MARIA GUADALUPE.- CR 220004869 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MARZO DEL 2009 $2,250.00
86694 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ROBLES LOPEZ MARIA DECIRE ROBLES LOPEZ MARIA DECIRE.- CR 220004868 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MARZO DEL 2009 $2,250.00
86693 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA QUINTERO GONZALEZ ALFONSO QUINTERO GONZALEZ ALFONSO.- CR 220004867 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MARZO DEL 2009 $2,250.00
86692 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA PLASCENCIA MARES ESTEBAN PLASCENCIA MARES ESTEBAN.- CR 220004866 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MARZO DEL 2009 $2,250.00
86691 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA PEREZ GUTIERREZ GABRIEL PEREZ GUTIERREZ GABRIEL.- CR 220004865 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MARZO DEL 2009 $4,500.00
86690 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA NAVA PRECIADO JOSE ARMANDO NAVA PRECIADO JOSE ARMANDO.- CR 220004864 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MARZO DEL 2009 $2,250.00
86689 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA NAKAMURA MATUS JULIO CESAR NAKAMURA MATUS JULIO CESAR.- CR 220004863 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MARZO DEL 2009 $4,500.00
86688 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MENDOZA SILVA JOSE RUBEN MENDOZA SILVA JOSE RUBEN.- CR 220004862 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MARZO DEL 2009 $2,250.00
86687 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO.- CR 220004861 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MARZO DEL 2009 $2,250.00
86686 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO.- CR 220004860 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MARZO DEL 2009 $4,500.00
86685 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA.- CR 220004859 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MARZO DEL 2009 $4,500.00
86684 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS.- CR 220004858 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MARZO DEL 2009 $2,250.00
86683 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MARTINEZ HUEZO VICTOR IGNACIO MARTINEZ HUEZO VICTOR IGNACIO.- CR 220004857 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MARZO DEL 2009 $4,500.00
86682 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MARTINEZ DOMINGUEZ HECTOR MARTINEZ DOMINGUEZ HECTOR.- CR 220004856 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MARZO DEL 2009 $2,250.00
86681 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MAGALLANES GARCIA ADRIANA MAGALLANES GARCIA ADRIANA.- CR 220004855 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MARZO DEL 2009 $4,500.00
86680 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA LOPEZ GARCIA RAMON LOPEZ GARCIA RAMON.- CR 220004854 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MARZO DEL 2009 $4,500.00
86679 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA LARA GONZALEZ CLAUDIA PRISCILA LARA GONZALEZ CLAUDIA PRISCILA.- CR 220004853 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MARZO DEL 2009 $2,250.00
86678 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA JUAREZ RIVERA LAURO JUAREZ RIVERA LAURO.- CR 220004852 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MARZO DEL 2009 $4,500.00
86677 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA JIMENEZ GONZALEZ ADRIANA GUADALUPE JIMENEZ GONZALEZ ADRIANA GUADALUPE.- CR 220004851 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MARZO DEL 2009 $2,250.00
86676 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA JACOBO ARIAS JOSE ANTONIO JACOBO ARIAS JOSE ANTONIO.- CR 220004850 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MARZO DEL 2009 $4,500.00
86675 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA INIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA INIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA.- CR 220004849 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MARZO DEL 2009 $4,500.00
86674 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA HERNANDEZ GARCIA JUVENTINO HERNANDEZ GARCIA JUVENTINO.- CR 220004848 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MARZO DEL 2009 $2,250.00
86673 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GUZMAN ROJO PORFIRIO GUZMAN ROJO PORFIRIO.- CR 220004847 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MARZO DEL 2009 $4,500.00
86672 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO.- CR 220004846 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MARZO DEL 2009 $4,500.00
86671 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GUZMAN BARAJAS HAYDE GUADALUPE GUZMAN BARAJAS HAYDE GUADALUPE.- CR 220004845 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MARZO DEL 2009 $2,250.00
86670 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GUTIERREZ LOMELI JORGE ANTONIO GUTIERREZ LOMELI JORGE ANTONIO.- CR 220004844 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MARZO DEL 2009 $2,250.00
86669 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GUTIERREZ BRAMBILA HEYDI JUDITH GUTIERREZ BRAMBILA HEYDI JUDITH.- CR 220004843 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MARZO DEL 2009 $2,250.00
86668 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GONZALEZ ZERECERO GRISELDA GONZALEZ ZERECERO GRISELDA.- CR 220004842 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MARZO DEL 2009 $2,250.00
86667 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH.- CR 220004841 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MARZO DEL 2009 $4,500.00
86666 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT.- CR 220004840 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MARZO DEL 2009 $4,500.00
86665 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE.- CR 220004839 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MARZO DEL 2009 $4,500.00
86664 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GARATE AMARAL ARANZAZU GARATE AMARAL ARANZAZU.- CR 220004838 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MARZO DEL 2009 $4,500.00
86663 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GALLARDO RUIZ RUBEN ULISES GALLARDO RUIZ RUBEN ULISES.- CR 220004837 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MARZO DEL 2009 $2,250.00
86662 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA FRANCIA GALLARDO ALFONSO FRANCIA GALLARDO ALFONSO.- CR 220004836 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MARZO DEL 2009 $4,500.00
86661 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA FLORES CRUZ EDUARDO FLORES CRUZ EDUARDO.- CR 220004835 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MARZO DEL 2009 $4,500.00
86660 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA FLORES CARRILLO ARTURO FLORES CARRILLO ARTURO.- CR 220004834 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MARZO DEL 2009 $2,250.00
86659 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ESPINOZA GARCIA GABRIELA ESPINOZA GARCIA GABRIELA.- CR 220004833 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MARZO DEL 2009 $2,250.00
86658 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA DOMINGUEZ MARTIN DEL CAMPO GERARDO DOMINGUEZ MARTIN DEL CAMPO GERARDO.- CR 220004832 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MARZO DEL 2009 $4,500.00
86657 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA DIAZ SERRANO ROCIO GUADALUPE DIAZ SERRANO ROCIO GUADALUPE.- CR 220004831 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MARZO DEL 2009 $2,250.00
86656 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA DEL MONTE MONROY ELDA LIZETTE DEL MONTE MONROY ELDA LIZETTE.- CR 220004830 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MARZO DEL 2009 $2,250.00
86655 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA DE LA ROSA LEPE TERESITA ELIZABETH DE LA ROSA LEPE TERESITA ELIZABETH.- CR 220004829 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MARZO DEL 2009 $2,250.00
86654 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA CURIEL VALADEZ CESAR AARON CURIEL VALADEZ CESAR AARON.- CR 220004828 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MARZO DEL 2009 $4,500.00
86653 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA.- CR 220004827 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MARZO DEL 2009 $4,500.00
86652 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA CORONADO CERVANTES ELIAS SALVADOR CORONADO CERVANTES ELIAS SALVADOR.- CR 220004826 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MARZO DEL 2009 $2,250.00
86651 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA CHAVEZ MACIEL ALBERTO CHAVEZ MACIEL ALBERTO.- CR 220004825 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MARZO DEL 2009 $4,500.00
86650 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA CENDEJAS CORONA SALVADOR CENDEJAS CORONA SALVADOR.- CR 220004824 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MARZO DEL 2009 $4,500.00
86649 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA CARRILLO SANTOSCOY JUAN PABLO CARRILLO SANTOSCOY JUAN PABLO.- CR 220004823 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MARZO DEL 2009 $2,250.00
86648 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS.- CR 220004822 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MARZO DEL 2009 $2,250.00
86647 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA BENAVIDES GONZALEZ HECTOR BENAVIDES GONZALEZ HECTOR.- CR 220004821 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MARZO DEL 2009 $2,250.00
86646 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA BAYARDO ALVARADO EUGENIA BAYARDO ALVARADO EUGENIA.- CR 220004820 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MARZO DEL 2009 $2,250.00
86645 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE.- CR 220004819 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MARZO DEL 2009 $4,500.00
86644 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ASCENCIO ALDANA BENJAMIN ASCENCIO ALDANA BENJAMIN.- CR 220004818 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MARZO DEL 2009 $4,500.00
86643 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA.- CR 220004817 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MARZO DEL 2009 $4,500.00
86642 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ALCANTARA SMITH MARTHA TANIA ALCANTARA SMITH MARTHA TANIA.- CR 220004816 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MARZO DEL 2009 $4,500.00
86641 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY.- CR 220004815 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE MARZO DEL 2009 $2,250.00
86640 Detalle Factura de click aquí 27/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DIR. GRAL EDUCACION YANOME VILLALPANDO ERNESTO KEN YANOME VILLALPANDO ERNESTO KEN.- CR 220004227 (1); UNA GRABADORA REPORTERA PARA DIRECCION DE EDUCACION; FACTURAS: 4569 $1,606.55
86639 Detalle Factura de click aquí 27/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2301 HERRAMIENTAS MENORES VERIFICACION VEHICULAR ORTIZ GONZALEZ JAVIER ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220004079 (1); MATERIAL DE HERRAMIENTAS PARA TALLER MPAL.; FACTURAS: 8248 $149.50
86639 Detalle Factura de click aquí 27/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 5501 HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTA VERIFICACION VEHICULAR ORTIZ GONZALEZ JAVIER ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220004079 (1); MATERIAL DE HERRAMIENTAS PARA TALLER MPAL.; FACTURAS: 8248 $5,508.50
1399 Detalle Factura de click aquí 27/03/2009 BANAMEX ***M 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL Contractors Sun S.A. de C.V. CONTRACTORS SUN S.A. DE C.V..- CR OPB0256 (5); PAGO DE LA EST.3 OPG-R33-EST-AD-151/08; FACTURAS: 0296 $334,031.97
1399 Detalle Factura de click aquí 27/03/2009 BANAMEX ***M 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL Contractors Sun S.A. de C.V. CONTRACTORS SUN S.A. DE C.V..- CR OPB0256 (5); PAGO DE LA EST.3 OPG-R33-EST-AD-151/08; FACTURAS: 0296 $-100,209.59
1398 Detalle Factura de click aquí 27/03/2009 BANAMEX ***M 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL PRECIADO MARTINEZ DEL SOBRAL MARCIA ALEJANDRA PRECIADO MARTINEZ DEL SOBRAL MARCIA ALEJANDRA.- CR OPB0251 (5); PAGO DE LA EST.3 OPG-R33-ESC-AD-184/08; FACTURAS: 381 $74,953.81
1398 Detalle Factura de click aquí 27/03/2009 BANAMEX ***M 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL PRECIADO MARTINEZ DEL SOBRAL MARCIA ALEJANDRA PRECIADO MARTINEZ DEL SOBRAL MARCIA ALEJANDRA.- CR OPB0251 (5); PAGO DE LA EST.3 OPG-R33-ESC-AD-184/08; FACTURAS: 381 $-22,486.14
1397 Detalle Factura de click aquí 27/03/2009 BANAMEX ***M 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL GRUPO CONACAL S.A. DE C.V. GRUPO CONACAL S.A. DE C.V..- CR OPB0250 (5); PAGO DE LA EST.3 OPG-R33-EQP-CI-175/08; FACTURAS: 623 $1,363,004.31
1397 Detalle Factura de click aquí 27/03/2009 BANAMEX ***M 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL GRUPO CONACAL S.A. DE C.V. GRUPO CONACAL S.A. DE C.V..- CR OPB0250 (5); PAGO DE LA EST.3 OPG-R33-EQP-CI-175/08; FACTURAS: 623 $-408,901.29
87 Detalle Factura de click aquí 27/03/2009 SERFIN ***Z 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL GRUPO IRLANDA S.A. DE C.V. GRUPO IRLANDA S.A. DE C.V..- CR OPB0247 (16); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-CMG-CI-255/08; FACTURAS: 0411 $338,800.04
87 Detalle Factura de click aquí 27/03/2009 SERFIN ***Z 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL GRUPO IRLANDA S.A. DE C.V. GRUPO IRLANDA S.A. DE C.V..- CR OPB0247 (16); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-CMG-CI-255/08; FACTURAS: 0411 $-101,640.01
184789 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 64077, 28768, 4043, 1954, 64246, 10738, 101915, 13528, 011842, 11523, 29040, 64442, 29182, 29155, 31926, 3438, 3441281, 64 $127.58
184789 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 SERFIN ***9440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 64077, 28768, 4043, 1954, 64246, 10738, 101915, 13528, 011842, 11523, 29040, 64442, 29182, 29155, 31926, 3438, 3441281, 64 $70.00
184789 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 64077, 28768, 4043, 1954, 64246, 10738, 101915, 13528, 011842, 11523, 29040, 64442, 29182, 29155, 31926, 3438, 3441281, 64 $127.58
184789 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION MEDICA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 64077, 28768, 4043, 1954, 64246, 10738, 101915, 13528, 011842, 11523, 29040, 64442, 29182, 29155, 31926, 3438, 3441281, 64 $104.71
184789 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 SERFIN ***9440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. SALUD MUNICIPAL FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 64077, 28768, 4043, 1954, 64246, 10738, 101915, 13528, 011842, 11523, 29040, 64442, 29182, 29155, 31926, 3438, 3441281, 64 $30.71
184789 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 SERFIN ***9440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 64077, 28768, 4043, 1954, 64246, 10738, 101915, 13528, 011842, 11523, 29040, 64442, 29182, 29155, 31926, 3438, 3441281, 64 $96.00
184789 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 SERFIN ***9440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 64077, 28768, 4043, 1954, 64246, 10738, 101915, 13528, 011842, 11523, 29040, 64442, 29182, 29155, 31926, 3438, 3441281, 64 $828.00
184789 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 SERFIN ***9440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 64077, 28768, 4043, 1954, 64246, 10738, 101915, 13528, 011842, 11523, 29040, 64442, 29182, 29155, 31926, 3438, 3441281, 64 $216.00
184789 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 SERFIN ***9440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 64077, 28768, 4043, 1954, 64246, 10738, 101915, 13528, 011842, 11523, 29040, 64442, 29182, 29155, 31926, 3438, 3441281, 64 $90.00
184789 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 SERFIN ***9440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION MEDICA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 64077, 28768, 4043, 1954, 64246, 10738, 101915, 13528, 011842, 11523, 29040, 64442, 29182, 29155, 31926, 3438, 3441281, 64 $879.75
184789 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 SERFIN ***9440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 64077, 28768, 4043, 1954, 64246, 10738, 101915, 13528, 011842, 11523, 29040, 64442, 29182, 29155, 31926, 3438, 3441281, 64 $1,710.00
184789 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 SERFIN ***9440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 64077, 28768, 4043, 1954, 64246, 10738, 101915, 13528, 011842, 11523, 29040, 64442, 29182, 29155, 31926, 3438, 3441281, 64 $581.38
184789 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 SERFIN ***9440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 64077, 28768, 4043, 1954, 64246, 10738, 101915, 13528, 011842, 11523, 29040, 64442, 29182, 29155, 31926, 3438, 3441281, 64 $307.20
184789 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 SERFIN ***9440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 64077, 28768, 4043, 1954, 64246, 10738, 101915, 13528, 011842, 11523, 29040, 64442, 29182, 29155, 31926, 3438, 3441281, 64 $484.80
184789 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 SERFIN ***9440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 64077, 28768, 4043, 1954, 64246, 10738, 101915, 13528, 011842, 11523, 29040, 64442, 29182, 29155, 31926, 3438, 3441281, 64 $140.00
184789 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 SERFIN ***9440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIRECCION MEDICA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 64077, 28768, 4043, 1954, 64246, 10738, 101915, 13528, 011842, 11523, 29040, 64442, 29182, 29155, 31926, 3438, 3441281, 64 $505.17
184789 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 SERFIN ***9440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 64077, 28768, 4043, 1954, 64246, 10738, 101915, 13528, 011842, 11523, 29040, 64442, 29182, 29155, 31926, 3438, 3441281, 64 $96.00
184789 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 SERFIN ***9440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 64077, 28768, 4043, 1954, 64246, 10738, 101915, 13528, 011842, 11523, 29040, 64442, 29182, 29155, 31926, 3438, 3441281, 64 $432.00
184789 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 SERFIN ***9440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 64077, 28768, 4043, 1954, 64246, 10738, 101915, 13528, 011842, 11523, 29040, 64442, 29182, 29155, 31926, 3438, 3441281, 64 $198.00
184789 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 SERFIN ***9440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 64077, 28768, 4043, 1954, 64246, 10738, 101915, 13528, 011842, 11523, 29040, 64442, 29182, 29155, 31926, 3438, 3441281, 64 $506.00
184789 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 SERFIN ***9440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 64077, 28768, 4043, 1954, 64246, 10738, 101915, 13528, 011842, 11523, 29040, 64442, 29182, 29155, 31926, 3438, 3441281, 64 $273.93
184789 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 SERFIN ***9440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 64077, 28768, 4043, 1954, 64246, 10738, 101915, 13528, 011842, 11523, 29040, 64442, 29182, 29155, 31926, 3438, 3441281, 64 $430.24
184789 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 SERFIN ***9440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 64077, 28768, 4043, 1954, 64246, 10738, 101915, 13528, 011842, 11523, 29040, 64442, 29182, 29155, 31926, 3438, 3441281, 64 $96.00
184789 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 SERFIN ***9440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 64077, 28768, 4043, 1954, 64246, 10738, 101915, 13528, 011842, 11523, 29040, 64442, 29182, 29155, 31926, 3438, 3441281, 64 $250.00
184789 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 SERFIN ***9440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 64077, 28768, 4043, 1954, 64246, 10738, 101915, 13528, 011842, 11523, 29040, 64442, 29182, 29155, 31926, 3438, 3441281, 64 $450.00
184789 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 64077, 28768, 4043, 1954, 64246, 10738, 101915, 13528, 011842, 11523, 29040, 64442, 29182, 29155, 31926, 3438, 3441281, 64 $85.00
184789 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 SERFIN ***9440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION MEDICA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 64077, 28768, 4043, 1954, 64246, 10738, 101915, 13528, 011842, 11523, 29040, 64442, 29182, 29155, 31926, 3438, 3441281, 64 $460.00
184787 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA OROZCO ABUNDIS ANDRES OROZCO ABUNDIS ANDRES.- CR 220004667 (1); PRESENTACION DE ARTISTA LA MALA RGUEZ, DIA 28/03/2009 EN PLAZA LIBERACION, ORDEN 1917 OF.0178/DVS/09; FACTURAS: 0009 $108,000.00
184786 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CHAVEZ VELASCO HECTOR CHAVEZ VELASCO HECTOR.- CR 24220383 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2151, 2153, 2154 $6,900.00
184786 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CHAVEZ VELASCO HECTOR CHAVEZ VELASCO HECTOR.- CR 24220383 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2151, 2153, 2154 $920.00
184786 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CHAVEZ VELASCO HECTOR CHAVEZ VELASCO HECTOR.- CR 24220383 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2151, 2153, 2154 $500.25
184785 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24220381 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 802, 803 $575.00
184785 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24220381 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 802, 803 $920.00
184784 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SAINZ CASTELLANOS MAURICIO SAINZ CASTELLANOS MAURICIO.- CR 24220374 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 20602 $1,410.00
184783 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220370 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 250, 252, 253, 259, 260, 263, 266, 267, 268, 269, 270, 272 $2,800.25
184783 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220370 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 250, 252, 253, 259, 260, 263, 266, 267, 268, 269, 270, 272 $575.00
184783 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220370 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 250, 252, 253, 259, 260, 263, 266, 267, 268, 269, 270, 272 $7,994.80
184783 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220370 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 250, 252, 253, 259, 260, 263, 266, 267, 268, 269, 270, 272 $3,992.80
184783 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220370 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 250, 252, 253, 259, 260, 263, 266, 267, 268, 269, 270, 272 $2,589.80
184783 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220370 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 250, 252, 253, 259, 260, 263, 266, 267, 268, 269, 270, 272 $2,012.50
184783 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220370 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 250, 252, 253, 259, 260, 263, 266, 267, 268, 269, 270, 272 $2,587.50
184783 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220370 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 250, 252, 253, 259, 260, 263, 266, 267, 268, 269, 270, 272 $1,851.50
184783 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220370 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 250, 252, 253, 259, 260, 263, 266, 267, 268, 269, 270, 272 $5,223.30
184783 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220370 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 250, 252, 253, 259, 260, 263, 266, 267, 268, 269, 270, 272 $397.67
184783 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220370 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 250, 252, 253, 259, 260, 263, 266, 267, 268, 269, 270, 272 $172.50
184783 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220370 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 250, 252, 253, 259, 260, 263, 266, 267, 268, 269, 270, 272 $1,030.40
184783 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220370 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 250, 252, 253, 259, 260, 263, 266, 267, 268, 269, 270, 272 $10,177.50
184783 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220370 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 250, 252, 253, 259, 260, 263, 266, 267, 268, 269, 270, 272 $1,549.62
184783 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220370 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 250, 252, 253, 259, 260, 263, 266, 267, 268, 269, 270, 272 $5,871.90
184783 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220370 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 250, 252, 253, 259, 260, 263, 266, 267, 268, 269, 270, 272 $800.17
184783 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220370 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 250, 252, 253, 259, 260, 263, 266, 267, 268, 269, 270, 272 $862.50
184783 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220370 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 250, 252, 253, 259, 260, 263, 266, 267, 268, 269, 270, 272 $2,242.50
184783 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220370 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 250, 252, 253, 259, 260, 263, 266, 267, 268, 269, 270, 272 $1,409.90
184783 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220370 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 250, 252, 253, 259, 260, 263, 266, 267, 268, 269, 270, 272 $2,955.50
184783 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220370 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 250, 252, 253, 259, 260, 263, 266, 267, 268, 269, 270, 272 $787.75
184783 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220370 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 250, 252, 253, 259, 260, 263, 266, 267, 268, 269, 270, 272 $2,691.00
184782 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO.- CR 24220368 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2156 $5,784.50
184781 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATLE, S.A. DE C.V..- CR 24220344 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14123, 14122, 14115, 14128, 14124, 14125 $6,000.70
184781 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATLE, S.A. DE C.V..- CR 24220344 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14123, 14122, 14115, 14128, 14124, 14125 $2,555.30
184781 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATLE, S.A. DE C.V..- CR 24220344 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14123, 14122, 14115, 14128, 14124, 14125 $11,046.30
184781 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATLE, S.A. DE C.V..- CR 24220344 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14123, 14122, 14115, 14128, 14124, 14125 $1,434.05
184781 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATLE, S.A. DE C.V..- CR 24220344 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14123, 14122, 14115, 14128, 14124, 14125 $6,007.60
184781 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATLE, S.A. DE C.V..- CR 24220344 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14123, 14122, 14115, 14128, 14124, 14125 $8,493.53
184779 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 SERFIN ***9440 3407 SEGUROS Y FIANZAS DIR ADM B PATRIMONIALES SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA.- CR 220004661 (1); POLIZA DE SEGUROS DEL HELICOPTERO, ORDEN NO. 1166, FACTURAS YC 7320564 Y; FACTURAS: YC 7320565 $802,216.63
184778 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 SERFIN ***9440 3302 CAPACITACION DIRECCION DE CONTABILIDAD INSTITUTO DE ESPECIALIZACION PARA EJECUTIVOS, S.C. INSTITUTO DE ESPECIALIZACION PARA EJECUTIVOS, S.C..- CR 220004402 (1); DIPLOMADO DE FINANZAS, ORDEN 1269.; FACTURAS: D 4389 $37,963.80
184777 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 SERFIN ***9440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL TELLO LUNA ISRAEL TELLO LUNA ISRAEL.- CR 220004400 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR MZO. 2009; FACTURAS: OFICIO $4,800.00
184776 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 SERFIN ***9440 3203 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO DIRECCION INGRESOS MEZA RAMIREZ GUILLERMO MEZA RAMIREZ GUILLERMO.- CR 220004399 (1); RENTA DE SILLAS PARA INGRESOS ZONA CENTRO POR TEMPORADA ALTA POR ENE. Y FEB. 2009; FACTURAS: 11172 $5,520.00
184774 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 SERFIN ***9440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA DISEÑOS Y CONFECCIONES, S.A. DE C.V. DISEÑOS Y CONFECCIONES, S.A. DE C.V..- CR 220004376 (1); CUATRO TRAJES DE POLILANA PARA LOS ESCOLTAS DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA; FACTURAS: 12433 $7,728.00
184772 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 SERFIN ***9440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONARIA HARCO, S.A. DE C.V. REFACCIONARIA HARCO, S.A. DE C.V..- CR 220004360 (1); COMPRA DEFOCO HELLA PARA TALLER PATRIA, ORDEN 907.; FACTURAS: 2954 $1,913.60
184771 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 SERFIN ***9440 5301 VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DIR. PARQUES Y JARDINES BARUQUI MOTORS, S.A. DE C.V. BARUQUI MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 220004333 (1); COMPRA DE 6 VEHICULOS COMPACTOS , ORDEN 1283, FACTURAS 14488, 14489, 14490, 14491, 14492 Y; FACTURAS: 14493 $588,810.00
184770 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 SERFIN ***9440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. MUSEOS Y GALERIAS SALDAÑA MENDOZA MARTHA ANGELICA SALDAÑA MENDOZA MARTHA ANGELICA.- CR 220004329 (1); SERVICIO DE MANTTO. A 3 PECERAS DEL MUSEO DEL NIÑO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/09 ORDEN 662.; FACTURAS: 0027 $5,060.00
184769 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 SERFIN ***9440 5210 EQUIPO DE MEDICION DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 220004268 (1); SONOMETROS DIGITAL PARA DETECTAR RUIDO; FACTURAS: 110002 $6,228.00
184768 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PARQUES Y JARDINES GARCIA VELAZQUEZ ROSA GARCIA VELAZQUEZ ROSA.- CR 220004103 (1); COMPRA DE 11 ATADOS DE POPOTE PARA ALMACEN PARQUES Y JARDINES, ORDEN 1495.; FACTURAS: 0247 $4,675.00
184767 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 SERFIN ***9440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220003781 (1); VIATICOS D/DIR.D/TURISMO A LA RUEDA D/PRENSA D/LA EXPO ANTAD 2009 Y REUNION C/EL COMITE EN MEXICO; FACTURAS: 168162, 1612, 3810, 620559, 33246, 668, RECIBO $150.00
184767 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 SERFIN ***9440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220003781 (1); VIATICOS D/DIR.D/TURISMO A LA RUEDA D/PRENSA D/LA EXPO ANTAD 2009 Y REUNION C/EL COMITE EN MEXICO; FACTURAS: 168162, 1612, 3810, 620559, 33246, 668, RECIBO $220.00
184767 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 SERFIN ***9440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220003781 (1); VIATICOS D/DIR.D/TURISMO A LA RUEDA D/PRENSA D/LA EXPO ANTAD 2009 Y REUNION C/EL COMITE EN MEXICO; FACTURAS: 168162, 1612, 3810, 620559, 33246, 668, RECIBO $250.00
184767 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 SERFIN ***9440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220003781 (1); VIATICOS D/DIR.D/TURISMO A LA RUEDA D/PRENSA D/LA EXPO ANTAD 2009 Y REUNION C/EL COMITE EN MEXICO; FACTURAS: 168162, 1612, 3810, 620559, 33246, 668, RECIBO $220.00
184767 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 SERFIN ***9440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220003781 (1); VIATICOS D/DIR.D/TURISMO A LA RUEDA D/PRENSA D/LA EXPO ANTAD 2009 Y REUNION C/EL COMITE EN MEXICO; FACTURAS: 168162, 1612, 3810, 620559, 33246, 668, RECIBO $203.00
184767 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 SERFIN ***9440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220003781 (1); VIATICOS D/DIR.D/TURISMO A LA RUEDA D/PRENSA D/LA EXPO ANTAD 2009 Y REUNION C/EL COMITE EN MEXICO; FACTURAS: 168162, 1612, 3810, 620559, 33246, 668, RECIBO $3,000.00
184767 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 SERFIN ***9440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220003781 (1); VIATICOS D/DIR.D/TURISMO A LA RUEDA D/PRENSA D/LA EXPO ANTAD 2009 Y REUNION C/EL COMITE EN MEXICO; FACTURAS: 168162, 1612, 3810, 620559, 33246, 668, RECIBO $172.00
184766 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 SERFIN ***9440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS CASTRO SANCHEZ MARIA DE LOS ANGELES CASTRO SANCHEZ MARIA DE LOS ANGELES.- CR 220003719 (1); DEVOLUCION POR DEPOSITO ERRONEO AL MUNICIPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO $2,000.00
86638 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL PROMOTORA Y CONSTRUCTORA IBAZU S.A. DE C.V. PROMOTORA Y CONSTRUCTORA IBAZU S.A. DE C.V..- CR OPB0258 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-DEP-EQP-AD-339/08; FACTURAS: 416 $478,396.70
86638 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL PROMOTORA Y CONSTRUCTORA IBAZU S.A. DE C.V. PROMOTORA Y CONSTRUCTORA IBAZU S.A. DE C.V..- CR OPB0258 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-DEP-EQP-AD-339/08; FACTURAS: 416 $-239,198.35
86637 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL BALVANEDA AGUILAR CELIA BALVANEDA AGUILAR CELIA.- CR OPB0257 (1); OPG-OD-EQP-AD-133/08; FACTURAS: 931 $419,401.56
86637 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL BALVANEDA AGUILAR CELIA BALVANEDA AGUILAR CELIA.- CR OPB0257 (1); OPG-OD-EQP-AD-133/08; FACTURAS: 931 $-125,820.47
86636 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL ACAR OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. ACAR OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V..- CR OPB0255 (1); PAGO DE LA EST.1 DSM-MPAV-RM-AD-051/08; FACTURAS: 021 $1,768,290.23
86636 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL ACAR OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. ACAR OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V..- CR OPB0255 (1); PAGO DE LA EST.1 DSM-MPAV-RM-AD-051/08; FACTURAS: 021 $-884,145.12
86635 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS QUATTRO OTF, S.A. DE C.V. QUATTRO OTF, S.A. DE C.V..- CR OPB0253 (1); PAGO DEL 30% ANT. OPG-OD-EQP-LP-007/09; FACTURAS: 1409 $3,190,408.24
86634 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0252 (1); PAGO DE LA EST.2 DSM.MPAV.RM.AD.026/08; FACTURAS: 0422 $1,077,701.74
86634 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0252 (1); PAGO DE LA EST.2 DSM.MPAV.RM.AD.026/08; FACTURAS: 0422 $-538,850.87
86633 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V. GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V..- CR OPB0238 (1); PAGO DE LA EST.9FIN OPG-OD-IHS-CI-002/08; FACTURAS: 1239 $394,258.87
86633 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V. GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V..- CR OPB0238 (1); PAGO DE LA EST.9FIN OPG-OD-IHS-CI-002/08; FACTURAS: 1239 $-118,959.22
86632 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL DICOYBA S.A. DE C.V. DICOYBA S.A. DE C.V..- CR OPB0236 (1); PAGO DE LA EST.2 DSM-MPAV-RM-AD-058/08; FACTURAS: 748 $342,807.17
86632 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL DICOYBA S.A. DE C.V. DICOYBA S.A. DE C.V..- CR OPB0236 (1); PAGO DE LA EST.2 DSM-MPAV-RM-AD-058/08; FACTURAS: 748 $-171,403.58
86631 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL DICOYBA S.A. DE C.V. DICOYBA S.A. DE C.V..- CR OPB0234 (1); PAGO DE LA EST.1 DSM-MPAV-RM-AD-058/08; FACTURAS: 734 $380,324.04
86631 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL DICOYBA S.A. DE C.V. DICOYBA S.A. DE C.V..- CR OPB0234 (1); PAGO DE LA EST.1 DSM-MPAV-RM-AD-058/08; FACTURAS: 734 $-190,162.02
86630 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100003 (1); GASTOS MENORES POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 199187, 77065, 13097, 769971, 11456, 15709, 26151, 2342, 212831, 25831, 1317, 37, 37, 113636, 211497, 253437, 7374, 12974, 209823, 12847, 211164 $199.50
86630 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100003 (1); GASTOS MENORES POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 199187, 77065, 13097, 769971, 11456, 15709, 26151, 2342, 212831, 25831, 1317, 37, 37, 113636, 211497, 253437, 7374, 12974, 209823, 12847, 211164 $177.00
86630 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE VIVIENDA GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100003 (1); GASTOS MENORES POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 199187, 77065, 13097, 769971, 11456, 15709, 26151, 2342, 212831, 25831, 1317, 37, 37, 113636, 211497, 253437, 7374, 12974, 209823, 12847, 211164 $86.00
86630 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE VIVIENDA GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100003 (1); GASTOS MENORES POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 199187, 77065, 13097, 769971, 11456, 15709, 26151, 2342, 212831, 25831, 1317, 37, 37, 113636, 211497, 253437, 7374, 12974, 209823, 12847, 211164 $199.84
86630 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE VIVIENDA GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100003 (1); GASTOS MENORES POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 199187, 77065, 13097, 769971, 11456, 15709, 26151, 2342, 212831, 25831, 1317, 37, 37, 113636, 211497, 253437, 7374, 12974, 209823, 12847, 211164 $623.99
86630 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION CONSRUCCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100003 (1); GASTOS MENORES POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 199187, 77065, 13097, 769971, 11456, 15709, 26151, 2342, 212831, 25831, 1317, 37, 37, 113636, 211497, 253437, 7374, 12974, 209823, 12847, 211164 $250.00
86630 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION CONSRUCCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100003 (1); GASTOS MENORES POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 199187, 77065, 13097, 769971, 11456, 15709, 26151, 2342, 212831, 25831, 1317, 37, 37, 113636, 211497, 253437, 7374, 12974, 209823, 12847, 211164 $750.00
86630 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE VIVIENDA GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100003 (1); GASTOS MENORES POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 199187, 77065, 13097, 769971, 11456, 15709, 26151, 2342, 212831, 25831, 1317, 37, 37, 113636, 211497, 253437, 7374, 12974, 209823, 12847, 211164 $623.99
86630 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100003 (1); GASTOS MENORES POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 199187, 77065, 13097, 769971, 11456, 15709, 26151, 2342, 212831, 25831, 1317, 37, 37, 113636, 211497, 253437, 7374, 12974, 209823, 12847, 211164 $234.50
86630 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100003 (1); GASTOS MENORES POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 199187, 77065, 13097, 769971, 11456, 15709, 26151, 2342, 212831, 25831, 1317, 37, 37, 113636, 211497, 253437, 7374, 12974, 209823, 12847, 211164 $7.30
86630 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIR TECNICA OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100003 (1); GASTOS MENORES POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 199187, 77065, 13097, 769971, 11456, 15709, 26151, 2342, 212831, 25831, 1317, 37, 37, 113636, 211497, 253437, 7374, 12974, 209823, 12847, 211164 $1,849.03
86630 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100003 (1); GASTOS MENORES POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 199187, 77065, 13097, 769971, 11456, 15709, 26151, 2342, 212831, 25831, 1317, 37, 37, 113636, 211497, 253437, 7374, 12974, 209823, 12847, 211164 $416.00
86630 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100003 (1); GASTOS MENORES POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 199187, 77065, 13097, 769971, 11456, 15709, 26151, 2342, 212831, 25831, 1317, 37, 37, 113636, 211497, 253437, 7374, 12974, 209823, 12847, 211164 $414.00
86630 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE VIVIENDA GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100003 (1); GASTOS MENORES POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 199187, 77065, 13097, 769971, 11456, 15709, 26151, 2342, 212831, 25831, 1317, 37, 37, 113636, 211497, 253437, 7374, 12974, 209823, 12847, 211164 $845.25
86630 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DEPARTAMENTO DE VIVIENDA GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100003 (1); GASTOS MENORES POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 199187, 77065, 13097, 769971, 11456, 15709, 26151, 2342, 212831, 25831, 1317, 37, 37, 113636, 211497, 253437, 7374, 12974, 209823, 12847, 211164 $455.40
86630 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE VIVIENDA GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100003 (1); GASTOS MENORES POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 199187, 77065, 13097, 769971, 11456, 15709, 26151, 2342, 212831, 25831, 1317, 37, 37, 113636, 211497, 253437, 7374, 12974, 209823, 12847, 211164 $466.00
86630 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE VIVIENDA GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100003 (1); GASTOS MENORES POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 199187, 77065, 13097, 769971, 11456, 15709, 26151, 2342, 212831, 25831, 1317, 37, 37, 113636, 211497, 253437, 7374, 12974, 209823, 12847, 211164 $600.00
86630 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100003 (1); GASTOS MENORES POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 199187, 77065, 13097, 769971, 11456, 15709, 26151, 2342, 212831, 25831, 1317, 37, 37, 113636, 211497, 253437, 7374, 12974, 209823, 12847, 211164 $7,672.80
86630 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100003 (1); GASTOS MENORES POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 199187, 77065, 13097, 769971, 11456, 15709, 26151, 2342, 212831, 25831, 1317, 37, 37, 113636, 211497, 253437, 7374, 12974, 209823, 12847, 211164 $2,443.75
86630 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION CONSRUCCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100003 (1); GASTOS MENORES POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 199187, 77065, 13097, 769971, 11456, 15709, 26151, 2342, 212831, 25831, 1317, 37, 37, 113636, 211497, 253437, 7374, 12974, 209823, 12847, 211164 $170.60
86630 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DEPARTAMENTO DE VIVIENDA GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100003 (1); GASTOS MENORES POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 199187, 77065, 13097, 769971, 11456, 15709, 26151, 2342, 212831, 25831, 1317, 37, 37, 113636, 211497, 253437, 7374, 12974, 209823, 12847, 211164 $172.50
86630 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DEPARTAMENTO DE VIVIENDA GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100003 (1); GASTOS MENORES POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 199187, 77065, 13097, 769971, 11456, 15709, 26151, 2342, 212831, 25831, 1317, 37, 37, 113636, 211497, 253437, 7374, 12974, 209823, 12847, 211164 $1,117.22
86630 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE VIVIENDA GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100003 (1); GASTOS MENORES POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 199187, 77065, 13097, 769971, 11456, 15709, 26151, 2342, 212831, 25831, 1317, 37, 37, 113636, 211497, 253437, 7374, 12974, 209823, 12847, 211164 $727.98
86630 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100003 (1); GASTOS MENORES POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 199187, 77065, 13097, 769971, 11456, 15709, 26151, 2342, 212831, 25831, 1317, 37, 37, 113636, 211497, 253437, 7374, 12974, 209823, 12847, 211164 $1,327.39
86630 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100003 (1); GASTOS MENORES POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 199187, 77065, 13097, 769971, 11456, 15709, 26151, 2342, 212831, 25831, 1317, 37, 37, 113636, 211497, 253437, 7374, 12974, 209823, 12847, 211164 $770.00
86630 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100003 (1); GASTOS MENORES POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 199187, 77065, 13097, 769971, 11456, 15709, 26151, 2342, 212831, 25831, 1317, 37, 37, 113636, 211497, 253437, 7374, 12974, 209823, 12847, 211164 $164.00
86630 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DEPARTAMENTO DE VIVIENDA GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100003 (1); GASTOS MENORES POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 199187, 77065, 13097, 769971, 11456, 15709, 26151, 2342, 212831, 25831, 1317, 37, 37, 113636, 211497, 253437, 7374, 12974, 209823, 12847, 211164 $313.20
86630 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100003 (1); GASTOS MENORES POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 199187, 77065, 13097, 769971, 11456, 15709, 26151, 2342, 212831, 25831, 1317, 37, 37, 113636, 211497, 253437, 7374, 12974, 209823, 12847, 211164 $89.01
86630 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100003 (1); GASTOS MENORES POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 199187, 77065, 13097, 769971, 11456, 15709, 26151, 2342, 212831, 25831, 1317, 37, 37, 113636, 211497, 253437, 7374, 12974, 209823, 12847, 211164 $55.00
86630 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100003 (1); GASTOS MENORES POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 199187, 77065, 13097, 769971, 11456, 15709, 26151, 2342, 212831, 25831, 1317, 37, 37, 113636, 211497, 253437, 7374, 12974, 209823, 12847, 211164 $1,955.00
86630 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100003 (1); GASTOS MENORES POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 199187, 77065, 13097, 769971, 11456, 15709, 26151, 2342, 212831, 25831, 1317, 37, 37, 113636, 211497, 253437, 7374, 12974, 209823, 12847, 211164 $280.00
86630 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR TECNICA OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100003 (1); GASTOS MENORES POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 199187, 77065, 13097, 769971, 11456, 15709, 26151, 2342, 212831, 25831, 1317, 37, 37, 113636, 211497, 253437, 7374, 12974, 209823, 12847, 211164 $394.00
86630 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION CONSRUCCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100003 (1); GASTOS MENORES POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 199187, 77065, 13097, 769971, 11456, 15709, 26151, 2342, 212831, 25831, 1317, 37, 37, 113636, 211497, 253437, 7374, 12974, 209823, 12847, 211164 $200.00
86630 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE VIVIENDA GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100003 (1); GASTOS MENORES POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 199187, 77065, 13097, 769971, 11456, 15709, 26151, 2342, 212831, 25831, 1317, 37, 37, 113636, 211497, 253437, 7374, 12974, 209823, 12847, 211164 $52.50
86630 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE VIVIENDA GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100003 (1); GASTOS MENORES POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 199187, 77065, 13097, 769971, 11456, 15709, 26151, 2342, 212831, 25831, 1317, 37, 37, 113636, 211497, 253437, 7374, 12974, 209823, 12847, 211164 $750.00
86630 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DEPARTAMENTO DE VIVIENDA GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100003 (1); GASTOS MENORES POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 199187, 77065, 13097, 769971, 11456, 15709, 26151, 2342, 212831, 25831, 1317, 37, 37, 113636, 211497, 253437, 7374, 12974, 209823, 12847, 211164 $606.05
86630 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DEPARTAMENTO DE VIVIENDA GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100003 (1); GASTOS MENORES POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 199187, 77065, 13097, 769971, 11456, 15709, 26151, 2342, 212831, 25831, 1317, 37, 37, 113636, 211497, 253437, 7374, 12974, 209823, 12847, 211164 $1,824.71
86630 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIR TECNICA OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100003 (1); GASTOS MENORES POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 199187, 77065, 13097, 769971, 11456, 15709, 26151, 2342, 212831, 25831, 1317, 37, 37, 113636, 211497, 253437, 7374, 12974, 209823, 12847, 211164 $105.00
86630 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100003 (1); GASTOS MENORES POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 199187, 77065, 13097, 769971, 11456, 15709, 26151, 2342, 212831, 25831, 1317, 37, 37, 113636, 211497, 253437, 7374, 12974, 209823, 12847, 211164 $2,884.78
86630 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100003 (1); GASTOS MENORES POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 199187, 77065, 13097, 769971, 11456, 15709, 26151, 2342, 212831, 25831, 1317, 37, 37, 113636, 211497, 253437, 7374, 12974, 209823, 12847, 211164 $517.50
86630 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100003 (1); GASTOS MENORES POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 199187, 77065, 13097, 769971, 11456, 15709, 26151, 2342, 212831, 25831, 1317, 37, 37, 113636, 211497, 253437, 7374, 12974, 209823, 12847, 211164 $16.00
86630 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100003 (1); GASTOS MENORES POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 199187, 77065, 13097, 769971, 11456, 15709, 26151, 2342, 212831, 25831, 1317, 37, 37, 113636, 211497, 253437, 7374, 12974, 209823, 12847, 211164 $23.00
86629 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220386 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3748, 3749, 3750, 3751 $1,184.50
86629 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220386 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3748, 3749, 3750, 3751 $3,335.00
86629 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220386 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3748, 3749, 3750, 3751 $920.00
86629 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220386 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3748, 3749, 3750, 3751 $1,035.00
86628 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220385 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4795, 4804, 4818, 4835 $271.25
86628 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220385 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4795, 4804, 4818, 4835 $644.00
86628 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220385 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4795, 4804, 4818, 4835 $6,762.00
86628 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220385 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4795, 4804, 4818, 4835 $3,598.27
86627 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220384 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10071, 10072, 10073 $460.00
86627 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220384 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10071, 10072, 10073 $644.00
86627 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220384 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10071, 10072, 10073 $460.00
86626 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24220382 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 871, 872 $6,842.50
86626 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24220382 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 871, 872 $4,255.00
86625 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VEYTIA LOPEZ JAIME ERNESTO VEYTIA LOPEZ JAIME ERNESTO.- CR 24220380 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7360, 7366 $1,069.27
86625 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VEYTIA LOPEZ JAIME ERNESTO VEYTIA LOPEZ JAIME ERNESTO.- CR 24220380 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7360, 7366 $811.20
86624 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220379 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1356, 1359 $805.00
86624 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220379 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1356, 1359 $1,681.43
86623 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220378 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5675, 5672 $892.86
86623 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220378 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5675, 5672 $2,993.79
86622 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220376 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1398 $7,432.74
86621 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220375 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 33815, 33663 $2,286.86
86621 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220375 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 33815, 33663 $921.79
86620 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220373 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18012, 18020, 18031, 18034, 18036, 18038, 18039, 18040, 18044, 18045, 18046, 18047, 18049, 18050, 18051, 18052, 180 $178.11
86620 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220373 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18012, 18020, 18031, 18034, 18036, 18038, 18039, 18040, 18044, 18045, 18046, 18047, 18049, 18050, 18051, 18052, 180 $136.85
86620 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220373 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18012, 18020, 18031, 18034, 18036, 18038, 18039, 18040, 18044, 18045, 18046, 18047, 18049, 18050, 18051, 18052, 180 $1,177.42
86620 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220373 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18012, 18020, 18031, 18034, 18036, 18038, 18039, 18040, 18044, 18045, 18046, 18047, 18049, 18050, 18051, 18052, 180 $1,721.96
86620 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220373 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18012, 18020, 18031, 18034, 18036, 18038, 18039, 18040, 18044, 18045, 18046, 18047, 18049, 18050, 18051, 18052, 180 $465.07
86620 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220373 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18012, 18020, 18031, 18034, 18036, 18038, 18039, 18040, 18044, 18045, 18046, 18047, 18049, 18050, 18051, 18052, 180 $1,512.77
86620 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220373 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18012, 18020, 18031, 18034, 18036, 18038, 18039, 18040, 18044, 18045, 18046, 18047, 18049, 18050, 18051, 18052, 180 $950.97
86620 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220373 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18012, 18020, 18031, 18034, 18036, 18038, 18039, 18040, 18044, 18045, 18046, 18047, 18049, 18050, 18051, 18052, 180 $1,228.13
86620 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220373 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18012, 18020, 18031, 18034, 18036, 18038, 18039, 18040, 18044, 18045, 18046, 18047, 18049, 18050, 18051, 18052, 180 $385.11
86620 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220373 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18012, 18020, 18031, 18034, 18036, 18038, 18039, 18040, 18044, 18045, 18046, 18047, 18049, 18050, 18051, 18052, 180 $1,154.42
86620 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220373 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18012, 18020, 18031, 18034, 18036, 18038, 18039, 18040, 18044, 18045, 18046, 18047, 18049, 18050, 18051, 18052, 180 $1,698.96
86620 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220373 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18012, 18020, 18031, 18034, 18036, 18038, 18039, 18040, 18044, 18045, 18046, 18047, 18049, 18050, 18051, 18052, 180 $1,721.96
86620 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220373 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18012, 18020, 18031, 18034, 18036, 18038, 18039, 18040, 18044, 18045, 18046, 18047, 18049, 18050, 18051, 18052, 180 $1,807.09
86620 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220373 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18012, 18020, 18031, 18034, 18036, 18038, 18039, 18040, 18044, 18045, 18046, 18047, 18049, 18050, 18051, 18052, 180 $321.86
86620 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220373 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18012, 18020, 18031, 18034, 18036, 18038, 18039, 18040, 18044, 18045, 18046, 18047, 18049, 18050, 18051, 18052, 180 $1,459.10
86620 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220373 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18012, 18020, 18031, 18034, 18036, 18038, 18039, 18040, 18044, 18045, 18046, 18047, 18049, 18050, 18051, 18052, 180 $86.25
86620 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220373 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18012, 18020, 18031, 18034, 18036, 18038, 18039, 18040, 18044, 18045, 18046, 18047, 18049, 18050, 18051, 18052, 180 $1,399.76
86620 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220373 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18012, 18020, 18031, 18034, 18036, 18038, 18039, 18040, 18044, 18045, 18046, 18047, 18049, 18050, 18051, 18052, 180 $350.75
86620 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220373 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18012, 18020, 18031, 18034, 18036, 18038, 18039, 18040, 18044, 18045, 18046, 18047, 18049, 18050, 18051, 18052, 180 $293.25
86620 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220373 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18012, 18020, 18031, 18034, 18036, 18038, 18039, 18040, 18044, 18045, 18046, 18047, 18049, 18050, 18051, 18052, 180 $1,614.42
86620 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220373 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18012, 18020, 18031, 18034, 18036, 18038, 18039, 18040, 18044, 18045, 18046, 18047, 18049, 18050, 18051, 18052, 180 $1,287.86
86620 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220373 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18012, 18020, 18031, 18034, 18036, 18038, 18039, 18040, 18044, 18045, 18046, 18047, 18049, 18050, 18051, 18052, 180 $201.25
86620 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220373 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18012, 18020, 18031, 18034, 18036, 18038, 18039, 18040, 18044, 18045, 18046, 18047, 18049, 18050, 18051, 18052, 180 $1,514.69
86619 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220372 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7944, 7947, 7945 $480.88
86619 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220372 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7944, 7947, 7945 $961.77
86619 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220372 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7944, 7947, 7945 $789.27
86618 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V..- CR 24220369 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 159471 $3,347.63
86617 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220367 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8663, 8664 $11,054.49
86617 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220367 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8663, 8664 $862.50
86616 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220366 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10501, 10510, 10512, 10513, 10518, 10535, 10543, 10550, 10551, 10552, 10554, 10557, 10560, 10562, 1056 $2,735.28
86616 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220366 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10501, 10510, 10512, 10513, 10518, 10535, 10543, 10550, 10551, 10552, 10554, 10557, 10560, 10562, 1056 $5,393.50
86616 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220366 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10501, 10510, 10512, 10513, 10518, 10535, 10543, 10550, 10551, 10552, 10554, 10557, 10560, 10562, 1056 $2,645.00
86616 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220366 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10501, 10510, 10512, 10513, 10518, 10535, 10543, 10550, 10551, 10552, 10554, 10557, 10560, 10562, 1056 $1,207.50
86616 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220366 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10501, 10510, 10512, 10513, 10518, 10535, 10543, 10550, 10551, 10552, 10554, 10557, 10560, 10562, 1056 $1,380.00
86616 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220366 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10501, 10510, 10512, 10513, 10518, 10535, 10543, 10550, 10551, 10552, 10554, 10557, 10560, 10562, 1056 $132.25
86616 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220366 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10501, 10510, 10512, 10513, 10518, 10535, 10543, 10550, 10551, 10552, 10554, 10557, 10560, 10562, 1056 $3,291.30
86616 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220366 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10501, 10510, 10512, 10513, 10518, 10535, 10543, 10550, 10551, 10552, 10554, 10557, 10560, 10562, 1056 $419.75
86616 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220366 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10501, 10510, 10512, 10513, 10518, 10535, 10543, 10550, 10551, 10552, 10554, 10557, 10560, 10562, 1056 $3,220.00
86616 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220366 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10501, 10510, 10512, 10513, 10518, 10535, 10543, 10550, 10551, 10552, 10554, 10557, 10560, 10562, 1056 $8,740.00
86616 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220366 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10501, 10510, 10512, 10513, 10518, 10535, 10543, 10550, 10551, 10552, 10554, 10557, 10560, 10562, 1056 $3,220.00
86616 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220366 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10501, 10510, 10512, 10513, 10518, 10535, 10543, 10550, 10551, 10552, 10554, 10557, 10560, 10562, 1056 $1,355.28
86616 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220366 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10501, 10510, 10512, 10513, 10518, 10535, 10543, 10550, 10551, 10552, 10554, 10557, 10560, 10562, 1056 $287.50
86616 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220366 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10501, 10510, 10512, 10513, 10518, 10535, 10543, 10550, 10551, 10552, 10554, 10557, 10560, 10562, 1056 $3,833.07
86616 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220366 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10501, 10510, 10512, 10513, 10518, 10535, 10543, 10550, 10551, 10552, 10554, 10557, 10560, 10562, 1056 $3,105.00
86616 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220366 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10501, 10510, 10512, 10513, 10518, 10535, 10543, 10550, 10551, 10552, 10554, 10557, 10560, 10562, 1056 $3,448.28
86616 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220366 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10501, 10510, 10512, 10513, 10518, 10535, 10543, 10550, 10551, 10552, 10554, 10557, 10560, 10562, 1056 $9,315.00
86615 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO DIR. RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220004665 (1); RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MUNICIPIO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $2,528,090.78
86615 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO DIR. RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220004665 (1); RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MUNICIPIO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $1,516,854.47
86614 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 5205 EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES SISTEMAS RSS, S.A. DE C.V. RSS, S.A. DE C.V..- CR 220004422 (1); COMPRA DE RADIOS MOVIL MARCA MOTOROLA, ORDEN 1293.; FACTURAS: 16929 $42,665.00
86613 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 5205 EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL RSS, S.A. DE C.V. RSS, S.A. DE C.V..- CR 220004419 (1); ANTICIPO DEL 50% DE LA ORDEN DE COMPRA 1746, POR LA COMPRA DE 77 RADIOS.; FACTURAS: 16939 $1,463,138.38
86612 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR MARTINEZ ROMERO HUGO MARTINEZ ROMERO HUGO.- CR 220004410 (1); COMPRA DE PEGAMENTO SUPER BONDER PARA TALLER PATRIA, ORDEN 1360.; FACTURAS: 33794 $16,445.00
86611 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA MARTINEZ ROMERO HUGO MARTINEZ ROMERO HUGO.- CR 220004409 (1); KIT DE HERRAMIENTAS COMBINADAS, ORDEN 620.; FACTURAS: 33868 $6,275.26
86610 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR MARTINEZ ROMERO HUGO MARTINEZ ROMERO HUGO.- CR 220004407 (1); COMPRA DE 20 FIBRA DE VIDRIO POR KILO, ORDEN 930.; FACTURAS: 33742 $966.00
86609 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PROMOCION SOCIAL MARTINEZ ROMERO HUGO MARTINEZ ROMERO HUGO.- CR 220004406 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA ORDEN 527.; FACTURAS: 33692 $747.50
86608 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220004405 (1); SERVICIO TELEFONICO DE LA DIRECCION DE PROMOCION ECONOMICA DEL MES DE MARZO DE 2009; FACTURAS: 36592311 $8,334.27
86607 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220004404 (1); SERVICIO DEL MES DE MARZO/2009; FACTURAS: 36592315 $238,125.36
86606 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220004403 (1); SERVICIO TELEFONICO POR EL MES DE MARZO 2009; FACTURAS: 36592313 $56,988.23
86605 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V..- CR 220004398 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO ORDEN 649.; FACTURAS: G 54131 $728.64
86604 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. RASTRO ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V..- CR 220004397 (1); COMPRA DE 10 JGOS. DE CONTACTOS T/1"1P 3 POL. ORDEN 643.; FACTURAS: G 54111 $10,748.48
86603 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2503 PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES AGROTECNICA RAGRO, S.A. DE C.V. AGROTECNICA RAGRO, S.A. DE C.V..- CR 220004396 (1); COMPRA DE 25 CONTRAC BLOX 8 KGS. ORDEN 1385.; FACTURAS: 58349 $20,010.00
86602 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V..- CR 220004394 (1); COMPRA DE 1 INYECTOR PARA DIR. DE BACHEO Y PAVENTOS, ORDEN 1358.; FACTURAS: 624756 $779.99
86601 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR LOZA AGUILAR EDUARDO LOZA AGUILAR EDUARDO.- CR 220004392 (1); SERVICIO DE TAPIZAR Y REPARAR ASIENTO DE VEHICULO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN NO. 43.; FACTURAS: 6689 $1,092.50
86600 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR LOZA AGUILAR EDUARDO LOZA AGUILAR EDUARDO.- CR 220004391 (1); SERVICIO DE TAPIZAR Y REPARAR ASIENTO DE VEHICULO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 43.; FACTURAS: 6688 $1,092.50
86599 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR LOZA AGUILAR EDUARDO LOZA AGUILAR EDUARDO.- CR 220004390 (1); SERVICIO DE TAPIZAR Y REPARAR ASIENTO DE VEHICULO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 43.; FACTURAS: 6681 $1,092.50
86598 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220004389 (1); GAS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA AVES; FACTURAS: 26687 $284.25
86597 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA UNIDAD DE TRANSPARENCIA TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220004387 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 1415.; FACTURAS: 209413 BB $2,847.31
86596 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR DE MERCADOS TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220004385 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 1298.; FACTURAS: 208717 BB $3,160.09
86595 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220004384 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 967.; FACTURAS: 208512 BB $14,396.74
86594 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS PAPEL ORO, S.A. DE C.V. PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220004380 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 1070.; FACTURAS: 75494 $713.02
86593 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS PAPEL ORO, S.A. DE C.V. PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220004379 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 1278.; FACTURAS: 75352 $907.13
86592 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA PAPEL ORO, S.A. DE C.V. PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220004377 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 1104.; FACTURAS: 75120 $19,846.93
86591 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220004370 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 1711.; FACTURAS: 52263 $270.20
86590 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL RUIZ GONZALEZ SALVADOR RUIZ GONZALEZ SALVADOR.- CR 220004368 (1); PUBLICACION EN EL SIGLO 41 DE TRANSFORMACION CENTRO HISTORICO POR MZO. 2009; FACTURAS: 0315 $7,475.00
86589 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V..- CR 220004367 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA, ORDEN 1380.; FACTURAS: 25438 $10,180.38
86588 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V..- CR 220004366 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA, ORDEN 1162.; FACTURAS: 25175 $15,387.00
86587 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2301 HERRAMIENTAS MENORES MEJORAMIENTO URBANO FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V..- CR 220004364 (1); COMPRA DE HERRAMIENTAS Y LONAS PARA DIR. DE MEJORAMIENTO URBANO, ORDEN 1007.; FACTURAS: 625065 $10,555.29
86586 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220004363 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 1467.; FACTURAS: 83054, 81685 $2,161.60
86586 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220004363 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 1467.; FACTURAS: 83054, 81685 $57,362.30
86586 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220004363 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 1467.; FACTURAS: 83054, 81685 $3,815.00
86586 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220004363 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 1467.; FACTURAS: 83054, 81685 $13,517.72
86585 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220004362 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 1713, FACTURAS 83168, 83169, 83195 Y; FACTURAS: 83196 $3,319.60
86585 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220004362 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 1713, FACTURAS 83168, 83169, 83195 Y; FACTURAS: 83196 $73,221.87
86585 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220004362 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 1713, FACTURAS 83168, 83169, 83195 Y; FACTURAS: 83196 $3,357.20
86585 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220004362 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 1713, FACTURAS 83168, 83169, 83195 Y; FACTURAS: 83196 $27,807.44
86584 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 220004359 (1); COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION, ORDEN 1020.; FACTURAS: 238174, 238812 $149,145.24
86583 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 5101 EQUIPO DE OFICINA SECRETARIA GENERAL ESPACIOS DE DISEÑO Y MUEBLES, S.A. DE C.V. ESPACIOS DE DISEÑO Y MUEBLES, S.A. DE C.V..- CR 220004344 (1); COMPRA DE 7 ESCRITORIOS SECRETARIAL, ORDEN 1266.; FACTURAS: 0716 $7,124.25
86582 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 5205 EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES SISTEMAS RSS, S.A. DE C.V. RSS, S.A. DE C.V..- CR 220004336 (1); SERVICIO DE ACTUALIZACION TECNOLOGICA, CAMBIO DE 181 RADIOS TRONCALES, FINIQUITO DE ORDEN 850.; FACTURAS: 16936, 16937 $2,545,467.35
86581 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. CONTRALORIA HERRERA MORA JOSE LUIS HERRERA MORA JOSE LUIS.- CR 220004322 (1); MOBILIARIO PARA CONTRALORIA; FACTURAS: 6275 $1,715.51
86580 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 5108 EQUIPO AUDIOVSUAL DIRECCION TECNICA DE SEGURIDAD PUBLICA LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V..- CR 220004195 (1); COMPRA DE 1 VIDEOPROYECTOR, ORDEN 881.; FACTURAS: 1301951 $8,832.00
86579 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIRECCION MEDICA LEAÑO BURILLO SANTIAGO EMILIO LEAÑO BURILLO SANTIAGO EMILIO.- CR 220004067 (1); COMPRA DE DESAYUNOS, COMIDAS Y CENAS, ORDEN 1145, FACT.0303, 0305, 0307, 0309, 0318, 0389, 0392,; FACTURAS: 0395,0394,0393 $304,061.16
86578 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA LEAÑO BURILLO SANTIAGO EMILIO LEAÑO BURILLO SANTIAGO EMILIO.- CR 220004066 (1); COMPRA DE DESAYUNOS. COMIDAS Y CENAS ORDEN 1142, FACT. 0304,0306, 0317, 0319, 0310, 0398, 0399, 0400; FACTURAS: 0397,0396, 0368 $667,465.76
86577 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3801 GASTOS DE CEREMONIA Y DE ORDEN SOCIAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400005 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 30 DE ENERO AL 16 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: ADF1381026, 0396, 84899, 0025766, 07034, 5582, 0283, 0347, 84970, 0004, 5583, 8337, 17194, 0005, $460.00
86577 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400005 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 30 DE ENERO AL 16 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: ADF1381026, 0396, 84899, 0025766, 07034, 5582, 0283, 0347, 84970, 0004, 5583, 8337, 17194, 0005, $131.60
86577 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400005 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 30 DE ENERO AL 16 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: ADF1381026, 0396, 84899, 0025766, 07034, 5582, 0283, 0347, 84970, 0004, 5583, 8337, 17194, 0005, $628.11
86577 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400005 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 30 DE ENERO AL 16 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: ADF1381026, 0396, 84899, 0025766, 07034, 5582, 0283, 0347, 84970, 0004, 5583, 8337, 17194, 0005, $2,925.84
86577 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400005 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 30 DE ENERO AL 16 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: ADF1381026, 0396, 84899, 0025766, 07034, 5582, 0283, 0347, 84970, 0004, 5583, 8337, 17194, 0005, $342.00
86577 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400005 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 30 DE ENERO AL 16 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: ADF1381026, 0396, 84899, 0025766, 07034, 5582, 0283, 0347, 84970, 0004, 5583, 8337, 17194, 0005, $571.85
86577 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400005 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 30 DE ENERO AL 16 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: ADF1381026, 0396, 84899, 0025766, 07034, 5582, 0283, 0347, 84970, 0004, 5583, 8337, 17194, 0005, $931.50
86577 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400005 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 30 DE ENERO AL 16 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: ADF1381026, 0396, 84899, 0025766, 07034, 5582, 0283, 0347, 84970, 0004, 5583, 8337, 17194, 0005, $1,150.00
86577 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3801 GASTOS DE CEREMONIA Y DE ORDEN SOCIAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400005 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 30 DE ENERO AL 16 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: ADF1381026, 0396, 84899, 0025766, 07034, 5582, 0283, 0347, 84970, 0004, 5583, 8337, 17194, 0005, $11,155.00
86577 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400005 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 30 DE ENERO AL 16 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: ADF1381026, 0396, 84899, 0025766, 07034, 5582, 0283, 0347, 84970, 0004, 5583, 8337, 17194, 0005, $22.00
86577 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2407 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400005 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 30 DE ENERO AL 16 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: ADF1381026, 0396, 84899, 0025766, 07034, 5582, 0283, 0347, 84970, 0004, 5583, 8337, 17194, 0005, $3,220.00
86577 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400005 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 30 DE ENERO AL 16 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: ADF1381026, 0396, 84899, 0025766, 07034, 5582, 0283, 0347, 84970, 0004, 5583, 8337, 17194, 0005, $1,460.00
86577 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3703 PASAJES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400005 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 30 DE ENERO AL 16 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: ADF1381026, 0396, 84899, 0025766, 07034, 5582, 0283, 0347, 84970, 0004, 5583, 8337, 17194, 0005, $150.00
86577 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3703 PASAJES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400005 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 30 DE ENERO AL 16 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: ADF1381026, 0396, 84899, 0025766, 07034, 5582, 0283, 0347, 84970, 0004, 5583, 8337, 17194, 0005, $100.00
86577 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400005 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 30 DE ENERO AL 16 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: ADF1381026, 0396, 84899, 0025766, 07034, 5582, 0283, 0347, 84970, 0004, 5583, 8337, 17194, 0005, $690.00
86577 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400005 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 30 DE ENERO AL 16 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: ADF1381026, 0396, 84899, 0025766, 07034, 5582, 0283, 0347, 84970, 0004, 5583, 8337, 17194, 0005, $323.00
86577 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400005 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 30 DE ENERO AL 16 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: ADF1381026, 0396, 84899, 0025766, 07034, 5582, 0283, 0347, 84970, 0004, 5583, 8337, 17194, 0005, $690.00
86577 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400005 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 30 DE ENERO AL 16 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: ADF1381026, 0396, 84899, 0025766, 07034, 5582, 0283, 0347, 84970, 0004, 5583, 8337, 17194, 0005, $665.00
86577 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400005 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 30 DE ENERO AL 16 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: ADF1381026, 0396, 84899, 0025766, 07034, 5582, 0283, 0347, 84970, 0004, 5583, 8337, 17194, 0005, $1,405.00
86577 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400005 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 30 DE ENERO AL 16 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: ADF1381026, 0396, 84899, 0025766, 07034, 5582, 0283, 0347, 84970, 0004, 5583, 8337, 17194, 0005, $115.00
86577 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400005 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 30 DE ENERO AL 16 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: ADF1381026, 0396, 84899, 0025766, 07034, 5582, 0283, 0347, 84970, 0004, 5583, 8337, 17194, 0005, $440.00
86577 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400005 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 30 DE ENERO AL 16 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: ADF1381026, 0396, 84899, 0025766, 07034, 5582, 0283, 0347, 84970, 0004, 5583, 8337, 17194, 0005, $891.00
86577 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400005 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 30 DE ENERO AL 16 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: ADF1381026, 0396, 84899, 0025766, 07034, 5582, 0283, 0347, 84970, 0004, 5583, 8337, 17194, 0005, $1,375.53
86577 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400005 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 30 DE ENERO AL 16 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: ADF1381026, 0396, 84899, 0025766, 07034, 5582, 0283, 0347, 84970, 0004, 5583, 8337, 17194, 0005, $169.55
86577 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400005 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 30 DE ENERO AL 16 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: ADF1381026, 0396, 84899, 0025766, 07034, 5582, 0283, 0347, 84970, 0004, 5583, 8337, 17194, 0005, $8,682.50
86577 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400005 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 30 DE ENERO AL 16 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: ADF1381026, 0396, 84899, 0025766, 07034, 5582, 0283, 0347, 84970, 0004, 5583, 8337, 17194, 0005, $335.00
86577 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400005 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 30 DE ENERO AL 16 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: ADF1381026, 0396, 84899, 0025766, 07034, 5582, 0283, 0347, 84970, 0004, 5583, 8337, 17194, 0005, $644.00
86577 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3801 GASTOS DE CEREMONIA Y DE ORDEN SOCIAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400005 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 30 DE ENERO AL 16 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: ADF1381026, 0396, 84899, 0025766, 07034, 5582, 0283, 0347, 84970, 0004, 5583, 8337, 17194, 0005, $11,155.00
86577 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400005 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 30 DE ENERO AL 16 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: ADF1381026, 0396, 84899, 0025766, 07034, 5582, 0283, 0347, 84970, 0004, 5583, 8337, 17194, 0005, $345.00
86577 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3703 PASAJES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400005 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 30 DE ENERO AL 16 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: ADF1381026, 0396, 84899, 0025766, 07034, 5582, 0283, 0347, 84970, 0004, 5583, 8337, 17194, 0005, $120.00
86577 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400005 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 30 DE ENERO AL 16 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: ADF1381026, 0396, 84899, 0025766, 07034, 5582, 0283, 0347, 84970, 0004, 5583, 8337, 17194, 0005, $3,169.25
86577 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400005 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 30 DE ENERO AL 16 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: ADF1381026, 0396, 84899, 0025766, 07034, 5582, 0283, 0347, 84970, 0004, 5583, 8337, 17194, 0005, $690.00
86577 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400005 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 30 DE ENERO AL 16 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: ADF1381026, 0396, 84899, 0025766, 07034, 5582, 0283, 0347, 84970, 0004, 5583, 8337, 17194, 0005, $575.00
86577 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400005 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 30 DE ENERO AL 16 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: ADF1381026, 0396, 84899, 0025766, 07034, 5582, 0283, 0347, 84970, 0004, 5583, 8337, 17194, 0005, $80.00
86577 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400005 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 30 DE ENERO AL 16 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: ADF1381026, 0396, 84899, 0025766, 07034, 5582, 0283, 0347, 84970, 0004, 5583, 8337, 17194, 0005, $151.20
86577 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400005 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 30 DE ENERO AL 16 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: ADF1381026, 0396, 84899, 0025766, 07034, 5582, 0283, 0347, 84970, 0004, 5583, 8337, 17194, 0005, $273.00
86577 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400005 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 30 DE ENERO AL 16 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: ADF1381026, 0396, 84899, 0025766, 07034, 5582, 0283, 0347, 84970, 0004, 5583, 8337, 17194, 0005, $105.00
86577 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400005 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 30 DE ENERO AL 16 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: ADF1381026, 0396, 84899, 0025766, 07034, 5582, 0283, 0347, 84970, 0004, 5583, 8337, 17194, 0005, $1,986.50
86577 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400005 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 30 DE ENERO AL 16 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: ADF1381026, 0396, 84899, 0025766, 07034, 5582, 0283, 0347, 84970, 0004, 5583, 8337, 17194, 0005, $276.00
86577 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2306 UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400005 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 30 DE ENERO AL 16 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: ADF1381026, 0396, 84899, 0025766, 07034, 5582, 0283, 0347, 84970, 0004, 5583, 8337, 17194, 0005, $258.75
86577 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400005 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 30 DE ENERO AL 16 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: ADF1381026, 0396, 84899, 0025766, 07034, 5582, 0283, 0347, 84970, 0004, 5583, 8337, 17194, 0005, $850.00
86577 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3801 GASTOS DE CEREMONIA Y DE ORDEN SOCIAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400005 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 30 DE ENERO AL 16 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: ADF1381026, 0396, 84899, 0025766, 07034, 5582, 0283, 0347, 84970, 0004, 5583, 8337, 17194, 0005, $100.00
86577 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400005 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 30 DE ENERO AL 16 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: ADF1381026, 0396, 84899, 0025766, 07034, 5582, 0283, 0347, 84970, 0004, 5583, 8337, 17194, 0005, $141.50
86577 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400005 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 30 DE ENERO AL 16 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: ADF1381026, 0396, 84899, 0025766, 07034, 5582, 0283, 0347, 84970, 0004, 5583, 8337, 17194, 0005, $310.00
86577 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400005 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 30 DE ENERO AL 16 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: ADF1381026, 0396, 84899, 0025766, 07034, 5582, 0283, 0347, 84970, 0004, 5583, 8337, 17194, 0005, $7,469.25
86577 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400005 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 30 DE ENERO AL 16 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: ADF1381026, 0396, 84899, 0025766, 07034, 5582, 0283, 0347, 84970, 0004, 5583, 8337, 17194, 0005, $88.00
86577 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400005 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 30 DE ENERO AL 16 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: ADF1381026, 0396, 84899, 0025766, 07034, 5582, 0283, 0347, 84970, 0004, 5583, 8337, 17194, 0005, $1,322.36
86577 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400005 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 30 DE ENERO AL 16 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: ADF1381026, 0396, 84899, 0025766, 07034, 5582, 0283, 0347, 84970, 0004, 5583, 8337, 17194, 0005, $690.00
86577 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400005 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 30 DE ENERO AL 16 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: ADF1381026, 0396, 84899, 0025766, 07034, 5582, 0283, 0347, 84970, 0004, 5583, 8337, 17194, 0005, $100.15
86577 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400005 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 30 DE ENERO AL 16 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: ADF1381026, 0396, 84899, 0025766, 07034, 5582, 0283, 0347, 84970, 0004, 5583, 8337, 17194, 0005, $178.05
86577 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400005 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 30 DE ENERO AL 16 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: ADF1381026, 0396, 84899, 0025766, 07034, 5582, 0283, 0347, 84970, 0004, 5583, 8337, 17194, 0005, $647.50
86577 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400005 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 30 DE ENERO AL 16 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: ADF1381026, 0396, 84899, 0025766, 07034, 5582, 0283, 0347, 84970, 0004, 5583, 8337, 17194, 0005, $1,009.00
86577 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3703 PASAJES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400005 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 30 DE ENERO AL 16 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: ADF1381026, 0396, 84899, 0025766, 07034, 5582, 0283, 0347, 84970, 0004, 5583, 8337, 17194, 0005, $100.00
86577 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3703 PASAJES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400005 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 30 DE ENERO AL 16 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: ADF1381026, 0396, 84899, 0025766, 07034, 5582, 0283, 0347, 84970, 0004, 5583, 8337, 17194, 0005, $100.00
86577 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400005 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 30 DE ENERO AL 16 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: ADF1381026, 0396, 84899, 0025766, 07034, 5582, 0283, 0347, 84970, 0004, 5583, 8337, 17194, 0005, $416.00
86577 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400005 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 30 DE ENERO AL 16 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: ADF1381026, 0396, 84899, 0025766, 07034, 5582, 0283, 0347, 84970, 0004, 5583, 8337, 17194, 0005, $341.50
86577 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400005 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 30 DE ENERO AL 16 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: ADF1381026, 0396, 84899, 0025766, 07034, 5582, 0283, 0347, 84970, 0004, 5583, 8337, 17194, 0005, $1,098.00
86577 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400005 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 30 DE ENERO AL 16 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: ADF1381026, 0396, 84899, 0025766, 07034, 5582, 0283, 0347, 84970, 0004, 5583, 8337, 17194, 0005, $10,810.00
86577 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400005 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 30 DE ENERO AL 16 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: ADF1381026, 0396, 84899, 0025766, 07034, 5582, 0283, 0347, 84970, 0004, 5583, 8337, 17194, 0005, $50.00
86577 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400005 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 30 DE ENERO AL 16 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: ADF1381026, 0396, 84899, 0025766, 07034, 5582, 0283, 0347, 84970, 0004, 5583, 8337, 17194, 0005, $1,100.00
86577 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400005 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 30 DE ENERO AL 16 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: ADF1381026, 0396, 84899, 0025766, 07034, 5582, 0283, 0347, 84970, 0004, 5583, 8337, 17194, 0005, $1,749.99
86577 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400005 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 30 DE ENERO AL 16 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: ADF1381026, 0396, 84899, 0025766, 07034, 5582, 0283, 0347, 84970, 0004, 5583, 8337, 17194, 0005, $3,810.00
86577 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400005 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 30 DE ENERO AL 16 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: ADF1381026, 0396, 84899, 0025766, 07034, 5582, 0283, 0347, 84970, 0004, 5583, 8337, 17194, 0005, $2,831.00
86577 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400005 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 30 DE ENERO AL 16 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: ADF1381026, 0396, 84899, 0025766, 07034, 5582, 0283, 0347, 84970, 0004, 5583, 8337, 17194, 0005, $247.00
86577 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3805 GASTOS DE REPRESENTACION RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400005 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 30 DE ENERO AL 16 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: ADF1381026, 0396, 84899, 0025766, 07034, 5582, 0283, 0347, 84970, 0004, 5583, 8337, 17194, 0005, $3,000.00
86577 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400005 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 30 DE ENERO AL 16 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: ADF1381026, 0396, 84899, 0025766, 07034, 5582, 0283, 0347, 84970, 0004, 5583, 8337, 17194, 0005, $290.00
86577 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400005 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 30 DE ENERO AL 16 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: ADF1381026, 0396, 84899, 0025766, 07034, 5582, 0283, 0347, 84970, 0004, 5583, 8337, 17194, 0005, $40.00
86577 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400005 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 30 DE ENERO AL 16 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: ADF1381026, 0396, 84899, 0025766, 07034, 5582, 0283, 0347, 84970, 0004, 5583, 8337, 17194, 0005, $291.50
86577 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400005 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 30 DE ENERO AL 16 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: ADF1381026, 0396, 84899, 0025766, 07034, 5582, 0283, 0347, 84970, 0004, 5583, 8337, 17194, 0005, $419.20
86577 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400005 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 30 DE ENERO AL 16 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: ADF1381026, 0396, 84899, 0025766, 07034, 5582, 0283, 0347, 84970, 0004, 5583, 8337, 17194, 0005, $1,135.00
86577 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400005 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 30 DE ENERO AL 16 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: ADF1381026, 0396, 84899, 0025766, 07034, 5582, 0283, 0347, 84970, 0004, 5583, 8337, 17194, 0005, $3,033.10
86577 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400005 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 30 DE ENERO AL 16 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: ADF1381026, 0396, 84899, 0025766, 07034, 5582, 0283, 0347, 84970, 0004, 5583, 8337, 17194, 0005, $1,543.50
86577 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400005 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 30 DE ENERO AL 16 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: ADF1381026, 0396, 84899, 0025766, 07034, 5582, 0283, 0347, 84970, 0004, 5583, 8337, 17194, 0005, $1,100.00
86577 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3801 GASTOS DE CEREMONIA Y DE ORDEN SOCIAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400005 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 30 DE ENERO AL 16 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: ADF1381026, 0396, 84899, 0025766, 07034, 5582, 0283, 0347, 84970, 0004, 5583, 8337, 17194, 0005, $150.00
86577 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400005 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 30 DE ENERO AL 16 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: ADF1381026, 0396, 84899, 0025766, 07034, 5582, 0283, 0347, 84970, 0004, 5583, 8337, 17194, 0005, $577.50
86577 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400005 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 30 DE ENERO AL 16 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: ADF1381026, 0396, 84899, 0025766, 07034, 5582, 0283, 0347, 84970, 0004, 5583, 8337, 17194, 0005, $94.00
86577 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400005 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 30 DE ENERO AL 16 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: ADF1381026, 0396, 84899, 0025766, 07034, 5582, 0283, 0347, 84970, 0004, 5583, 8337, 17194, 0005, $283.20
86577 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400005 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 30 DE ENERO AL 16 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: ADF1381026, 0396, 84899, 0025766, 07034, 5582, 0283, 0347, 84970, 0004, 5583, 8337, 17194, 0005, $503.10
86577 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400005 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 30 DE ENERO AL 16 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: ADF1381026, 0396, 84899, 0025766, 07034, 5582, 0283, 0347, 84970, 0004, 5583, 8337, 17194, 0005, $44.00
86577 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400005 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 30 DE ENERO AL 16 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: ADF1381026, 0396, 84899, 0025766, 07034, 5582, 0283, 0347, 84970, 0004, 5583, 8337, 17194, 0005, $241.50
86577 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3805 GASTOS DE REPRESENTACION RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400005 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 30 DE ENERO AL 16 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: ADF1381026, 0396, 84899, 0025766, 07034, 5582, 0283, 0347, 84970, 0004, 5583, 8337, 17194, 0005, $3,000.00
86577 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400005 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 30 DE ENERO AL 16 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: ADF1381026, 0396, 84899, 0025766, 07034, 5582, 0283, 0347, 84970, 0004, 5583, 8337, 17194, 0005, $144.00
86577 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400005 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 30 DE ENERO AL 16 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: ADF1381026, 0396, 84899, 0025766, 07034, 5582, 0283, 0347, 84970, 0004, 5583, 8337, 17194, 0005, $144.00
86577 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400005 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 30 DE ENERO AL 16 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: ADF1381026, 0396, 84899, 0025766, 07034, 5582, 0283, 0347, 84970, 0004, 5583, 8337, 17194, 0005, $265.00
86577 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400005 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 30 DE ENERO AL 16 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: ADF1381026, 0396, 84899, 0025766, 07034, 5582, 0283, 0347, 84970, 0004, 5583, 8337, 17194, 0005, $44.00
86577 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400005 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 30 DE ENERO AL 16 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: ADF1381026, 0396, 84899, 0025766, 07034, 5582, 0283, 0347, 84970, 0004, 5583, 8337, 17194, 0005, $1,370.00
86577 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400005 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 30 DE ENERO AL 16 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: ADF1381026, 0396, 84899, 0025766, 07034, 5582, 0283, 0347, 84970, 0004, 5583, 8337, 17194, 0005, $209.00
86577 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400005 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 30 DE ENERO AL 16 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: ADF1381026, 0396, 84899, 0025766, 07034, 5582, 0283, 0347, 84970, 0004, 5583, 8337, 17194, 0005, $136.76
86577 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400005 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 30 DE ENERO AL 16 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: ADF1381026, 0396, 84899, 0025766, 07034, 5582, 0283, 0347, 84970, 0004, 5583, 8337, 17194, 0005, $88.00
86577 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400005 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 30 DE ENERO AL 16 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: ADF1381026, 0396, 84899, 0025766, 07034, 5582, 0283, 0347, 84970, 0004, 5583, 8337, 17194, 0005, $247.00
86577 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400005 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 30 DE ENERO AL 16 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: ADF1381026, 0396, 84899, 0025766, 07034, 5582, 0283, 0347, 84970, 0004, 5583, 8337, 17194, 0005, $90.00
86577 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400005 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 30 DE ENERO AL 16 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: ADF1381026, 0396, 84899, 0025766, 07034, 5582, 0283, 0347, 84970, 0004, 5583, 8337, 17194, 0005, $832.00
86577 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400005 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 30 DE ENERO AL 16 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: ADF1381026, 0396, 84899, 0025766, 07034, 5582, 0283, 0347, 84970, 0004, 5583, 8337, 17194, 0005, $4,025.00
86577 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400005 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 30 DE ENERO AL 16 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: ADF1381026, 0396, 84899, 0025766, 07034, 5582, 0283, 0347, 84970, 0004, 5583, 8337, 17194, 0005, $870.00
86577 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3801 GASTOS DE CEREMONIA Y DE ORDEN SOCIAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400005 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 30 DE ENERO AL 16 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: ADF1381026, 0396, 84899, 0025766, 07034, 5582, 0283, 0347, 84970, 0004, 5583, 8337, 17194, 0005, $2,300.00
86577 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400005 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 30 DE ENERO AL 16 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: ADF1381026, 0396, 84899, 0025766, 07034, 5582, 0283, 0347, 84970, 0004, 5583, 8337, 17194, 0005, $2,195.89
86577 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400005 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 30 DE ENERO AL 16 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: ADF1381026, 0396, 84899, 0025766, 07034, 5582, 0283, 0347, 84970, 0004, 5583, 8337, 17194, 0005, $3,881.25
86577 Detalle Factura de click aquí 26/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3703 PASAJES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400005 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 30 DE ENERO AL 16 DE MARZO DE 2009.; FACTURAS: ADF1381026, 0396, 84899, 0025766, 07034, 5582, 0283, 0347, 84970, 0004, 5583, 8337, 17194, 0005, $150.00
184765 Detalle Factura de click aquí 25/03/2009 SERFIN ***9440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. CONTRALORIA ZUNIGA MIRAMONTES NORMA ZUNIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010001 (1); COMPRAS DIVERSAS POR FONDO REVOLVENTE PARA LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE GUADALAJARA; FACTURAS: 167135, 167136, 5913, 29092, 2173, 3136, 110501, 110572, 59507, 59544, 138567, 111300, 111609, 9137 $1,807.80
184765 Detalle Factura de click aquí 25/03/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. CONTRALORIA ZUNIGA MIRAMONTES NORMA ZUNIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010001 (1); COMPRAS DIVERSAS POR FONDO REVOLVENTE PARA LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE GUADALAJARA; FACTURAS: 167135, 167136, 5913, 29092, 2173, 3136, 110501, 110572, 59507, 59544, 138567, 111300, 111609, 9137 $239.70
184765 Detalle Factura de click aquí 25/03/2009 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. CONTRALORIA ZUNIGA MIRAMONTES NORMA ZUNIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010001 (1); COMPRAS DIVERSAS POR FONDO REVOLVENTE PARA LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE GUADALAJARA; FACTURAS: 167135, 167136, 5913, 29092, 2173, 3136, 110501, 110572, 59507, 59544, 138567, 111300, 111609, 9137 $263.94
184765 Detalle Factura de click aquí 25/03/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. CONTRALORIA ZUNIGA MIRAMONTES NORMA ZUNIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010001 (1); COMPRAS DIVERSAS POR FONDO REVOLVENTE PARA LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE GUADALAJARA; FACTURAS: 167135, 167136, 5913, 29092, 2173, 3136, 110501, 110572, 59507, 59544, 138567, 111300, 111609, 9137 $65.00
184765 Detalle Factura de click aquí 25/03/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. CONTRALORIA ZUNIGA MIRAMONTES NORMA ZUNIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010001 (1); COMPRAS DIVERSAS POR FONDO REVOLVENTE PARA LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE GUADALAJARA; FACTURAS: 167135, 167136, 5913, 29092, 2173, 3136, 110501, 110572, 59507, 59544, 138567, 111300, 111609, 9137 $1,951.52
184765 Detalle Factura de click aquí 25/03/2009 SERFIN ***9440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. CONTRALORIA ZUNIGA MIRAMONTES NORMA ZUNIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010001 (1); COMPRAS DIVERSAS POR FONDO REVOLVENTE PARA LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE GUADALAJARA; FACTURAS: 167135, 167136, 5913, 29092, 2173, 3136, 110501, 110572, 59507, 59544, 138567, 111300, 111609, 9137 $80.50
184765 Detalle Factura de click aquí 25/03/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. CONTRALORIA ZUNIGA MIRAMONTES NORMA ZUNIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010001 (1); COMPRAS DIVERSAS POR FONDO REVOLVENTE PARA LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE GUADALAJARA; FACTURAS: 167135, 167136, 5913, 29092, 2173, 3136, 110501, 110572, 59507, 59544, 138567, 111300, 111609, 9137 $987.00
184765 Detalle Factura de click aquí 25/03/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. CONTRALORIA ZUNIGA MIRAMONTES NORMA ZUNIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010001 (1); COMPRAS DIVERSAS POR FONDO REVOLVENTE PARA LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE GUADALAJARA; FACTURAS: 167135, 167136, 5913, 29092, 2173, 3136, 110501, 110572, 59507, 59544, 138567, 111300, 111609, 9137 $1,149.33
184765 Detalle Factura de click aquí 25/03/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. CONTRALORIA ZUNIGA MIRAMONTES NORMA ZUNIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010001 (1); COMPRAS DIVERSAS POR FONDO REVOLVENTE PARA LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE GUADALAJARA; FACTURAS: 167135, 167136, 5913, 29092, 2173, 3136, 110501, 110572, 59507, 59544, 138567, 111300, 111609, 9137 $130.00
184765 Detalle Factura de click aquí 25/03/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. CONTRALORIA ZUNIGA MIRAMONTES NORMA ZUNIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010001 (1); COMPRAS DIVERSAS POR FONDO REVOLVENTE PARA LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE GUADALAJARA; FACTURAS: 167135, 167136, 5913, 29092, 2173, 3136, 110501, 110572, 59507, 59544, 138567, 111300, 111609, 9137 $201.20
184765 Detalle Factura de click aquí 25/03/2009 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. CONTRALORIA ZUNIGA MIRAMONTES NORMA ZUNIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010001 (1); COMPRAS DIVERSAS POR FONDO REVOLVENTE PARA LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE GUADALAJARA; FACTURAS: 167135, 167136, 5913, 29092, 2173, 3136, 110501, 110572, 59507, 59544, 138567, 111300, 111609, 9137 $908.50
184765 Detalle Factura de click aquí 25/03/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. CONTRALORIA ZUNIGA MIRAMONTES NORMA ZUNIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010001 (1); COMPRAS DIVERSAS POR FONDO REVOLVENTE PARA LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE GUADALAJARA; FACTURAS: 167135, 167136, 5913, 29092, 2173, 3136, 110501, 110572, 59507, 59544, 138567, 111300, 111609, 9137 $49.00
184765 Detalle Factura de click aquí 25/03/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. CONTRALORIA ZUNIGA MIRAMONTES NORMA ZUNIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010001 (1); COMPRAS DIVERSAS POR FONDO REVOLVENTE PARA LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE GUADALAJARA; FACTURAS: 167135, 167136, 5913, 29092, 2173, 3136, 110501, 110572, 59507, 59544, 138567, 111300, 111609, 9137 $273.00
184765 Detalle Factura de click aquí 25/03/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. CONTRALORIA ZUNIGA MIRAMONTES NORMA ZUNIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010001 (1); COMPRAS DIVERSAS POR FONDO REVOLVENTE PARA LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE GUADALAJARA; FACTURAS: 167135, 167136, 5913, 29092, 2173, 3136, 110501, 110572, 59507, 59544, 138567, 111300, 111609, 9137 $91.00
184764 Detalle Factura de click aquí 25/03/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 4282, 208617, S/N, 5317, 201449, 220-A-000029906, 220-A-000029941, 38337, 8496, 1640, 648, 220-A-00003 $475.00
184764 Detalle Factura de click aquí 25/03/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 4282, 208617, S/N, 5317, 201449, 220-A-000029906, 220-A-000029941, 38337, 8496, 1640, 648, 220-A-00003 $62.80
184764 Detalle Factura de click aquí 25/03/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 4282, 208617, S/N, 5317, 201449, 220-A-000029906, 220-A-000029941, 38337, 8496, 1640, 648, 220-A-00003 $129.90
184764 Detalle Factura de click aquí 25/03/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROGRAMAS COMPENSATORIOS LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 4282, 208617, S/N, 5317, 201449, 220-A-000029906, 220-A-000029941, 38337, 8496, 1640, 648, 220-A-00003 $1,220.64
184764 Detalle Factura de click aquí 25/03/2009 SERFIN ***9440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. GRAL EDUCACION LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 4282, 208617, S/N, 5317, 201449, 220-A-000029906, 220-A-000029941, 38337, 8496, 1640, 648, 220-A-00003 $606.00
184764 Detalle Factura de click aquí 25/03/2009 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROGRAMAS COMPENSATORIOS LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 4282, 208617, S/N, 5317, 201449, 220-A-000029906, 220-A-000029941, 38337, 8496, 1640, 648, 220-A-00003 $950.00
184764 Detalle Factura de click aquí 25/03/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 4282, 208617, S/N, 5317, 201449, 220-A-000029906, 220-A-000029941, 38337, 8496, 1640, 648, 220-A-00003 $1,999.84
184764 Detalle Factura de click aquí 25/03/2009 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. GRAL EDUCACION LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 4282, 208617, S/N, 5317, 201449, 220-A-000029906, 220-A-000029941, 38337, 8496, 1640, 648, 220-A-00003 $1,996.40
184764 Detalle Factura de click aquí 25/03/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 4282, 208617, S/N, 5317, 201449, 220-A-000029906, 220-A-000029941, 38337, 8496, 1640, 648, 220-A-00003 $53.90
184764 Detalle Factura de click aquí 25/03/2009 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. GRAL EDUCACION LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 4282, 208617, S/N, 5317, 201449, 220-A-000029906, 220-A-000029941, 38337, 8496, 1640, 648, 220-A-00003 $19.00
184764 Detalle Factura de click aquí 25/03/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 4282, 208617, S/N, 5317, 201449, 220-A-000029906, 220-A-000029941, 38337, 8496, 1640, 648, 220-A-00003 $44.00
184764 Detalle Factura de click aquí 25/03/2009 SERFIN ***9440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. GRAL EDUCACION LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 4282, 208617, S/N, 5317, 201449, 220-A-000029906, 220-A-000029941, 38337, 8496, 1640, 648, 220-A-00003 $207.00
184764 Detalle Factura de click aquí 25/03/2009 SERFIN ***9440 3703 PASAJES DIR. GRAL EDUCACION LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 4282, 208617, S/N, 5317, 201449, 220-A-000029906, 220-A-000029941, 38337, 8496, 1640, 648, 220-A-00003 $50.00
184764 Detalle Factura de click aquí 25/03/2009 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. GRAL EDUCACION LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 4282, 208617, S/N, 5317, 201449, 220-A-000029906, 220-A-000029941, 38337, 8496, 1640, 648, 220-A-00003 $1,173.00
184763 Detalle Factura de click aquí 25/03/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220347 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 287, 279, 282, 285 $3,164.80
184763 Detalle Factura de click aquí 25/03/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220347 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 287, 279, 282, 285 $8,380.62
184763 Detalle Factura de click aquí 25/03/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220347 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 287, 279, 282, 285 $3,958.30
184763 Detalle Factura de click aquí 25/03/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220347 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 287, 279, 282, 285 $115.00
184762 Detalle Factura de click aquí 25/03/2009 SERFIN ***9440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. MANEJO DE RESIUDOS CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 220004632 (1); ANTICIPO DE MARZO/2009 POR LA DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO MATATLAN; FACTURAS: 5958 $2,500,000.00
184760 Detalle Factura de click aquí 25/03/2009 SERFIN ***9440 3301 ASESORIA REGIDURIA 18 AGUILAR GARIBAY ABOGADOS, S.C. AGUILAR GARIBAY ABOGADOS, S.C..- CR 220004477 (1); ASESORIA PROFESIONAL PROPORCIONADA A LA REGIDURIA 18 EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2009; FACTURAS: 220, 228 $40,000.00
184760 Detalle Factura de click aquí 25/03/2009 SERFIN ***9440 3301 ASESORIA REGIDURIA 18 AGUILAR GARIBAY ABOGADOS, S.C. AGUILAR GARIBAY ABOGADOS, S.C..- CR 220004477 (1); ASESORIA PROFESIONAL PROPORCIONADA A LA REGIDURIA 18 EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2009; FACTURAS: 220, 228 $40,000.00
184759 Detalle Factura de click aquí 25/03/2009 SERFIN ***9440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO.- CR 220004358 (1); COMPRA DE 18 RETEN RUEDA TRASERA, ORDEN 1444.; FACTURAS: 0259 $1,573.20
184758 Detalle Factura de click aquí 25/03/2009 SERFIN ***9440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. RASTRO MULTITOTAL, S. DE R.L. DE C.V. MULTITOTAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220004348 (1); 18 FORNITURAS TRADICIONAL EN COLOR NEGRO, ORDEN 1100.; FACTURAS: 0154 $2,608.20
184757 Detalle Factura de click aquí 25/03/2009 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PARQUES Y JARDINES PRESA MARTINEZ J. JESUS PRESA MARTINEZ J. JESUS.- CR 220004340 (1); COMPRA DE 11 ATADOS DE POPOTE ALMACEN PARQUES Y JARDINES, ORDEN 1492.; FACTURAS: 211 $4,675.00
184756 Detalle Factura de click aquí 25/03/2009 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PARQUES Y JARDINES PRESA CORONA J. JESUS PRESA CORONA J. JESUS.- CR 220004339 (1); COMPRA DE 11 ATADOS DE POPOTE PARA ALMACEN PARQUES Y JARDINES, ORDEN 1493.; FACTURAS: 422 $4,675.00
184755 Detalle Factura de click aquí 25/03/2009 SERFIN ***9440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS.- CR 220004258 (1); PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS, SUBSIDIO DEL MES DE MARZO DE 2009; FACTURAS: A-1541 $176,723.00
184754 Detalle Factura de click aquí 25/03/2009 SERFIN ***9440 3301 ASESORIA DIR. PROMOCION SOCIAL TREJO GONZALEZ RICARDO TREJO GONZALEZ RICARDO.- CR 220004257 (1); HONORARIOS DE ASESORIA JURIDICA POR EL MES DE FEB. 2009; FACTURAS: 001 $10,036.36
184753 Detalle Factura de click aquí 25/03/2009 SERFIN ***9440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS LOZANO CADENA MARIA MERCEDES LOZANO CADENA MARIA MERCEDES.- CR 220004222 (1); DEVOLUCION P/PAGO INDEBIDO Y/QUE MERCADOS Y ESP.ABIERTOS AUTORIZO L/PERMISOS E/LA HERMOSA PROVINCIA; FACTURAS: OFICIO $265.00
184752 Detalle Factura de click aquí 25/03/2009 SERFIN ***9440 5101 EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA SOLUCIONES INTEGRALES EN SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO, S.A. DE C.V. SOLUCIONES INTEGRALES EN SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO, S.A. DE C.V..- CR 220004216 (1); COMPRA DE 2 SILLAS SECRETARIALES CON CODERA, ORDEN 1031.; FACTURAS: 4155 $1,449.00
184751 Detalle Factura de click aquí 25/03/2009 SERFIN ***9440 3302 CAPACITACION DIR. CONTRALORIA ASESORIA E INVESTIGACION PARA LA AGENDA PUBLICA, S.C. ASESORIA E INVESTIGACION PARA LA AGENDA PUBLICA, S.C..- CR 220004210 (1); 3 DIPLOMADOS EN RENDICION DE CUENTAS Y POLITICAS CONTRA CORRUPCION, ORDEN 1118.; FACTURAS: 545 $44,999.97
184750 Detalle Factura de click aquí 25/03/2009 SERFIN ***9440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220004207 (1); COMPRA DE CABLE PARA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO, ORDEN 1190.; FACTURAS: 12089 $27,416.00
184749 Detalle Factura de click aquí 25/03/2009 SERFIN ***9440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR DE MERCADOS DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220004206 (1); COMPRA DE 10 BALASTROS PARA MERCADO SAN JUAN DE DIOS, ORDEN 1183.; FACTURAS: 12088 $1,357.00
184748 Detalle Factura de click aquí 25/03/2009 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PARQUES Y JARDINES PRESA MARTINEZ J.CARMEN PRESA MARTINEZ J.CARMEN.- CR 220004199 (1); COMPRA DE 11 ATADOS DE POPOTE ALMACEN PARQUES Y JARDINES, ORDEN 1491.; FACTURAS: 324 $4,675.00
184747 Detalle Factura de click aquí 25/03/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION.- CR 220004188 (1); CENA PARA OPERATIVOS, ORDEN 872.; FACTURAS: 422 $6,382.50
184746 Detalle Factura de click aquí 25/03/2009 SERFIN ***9440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS REYNA TORRES RAUL REYNA TORRES RAUL.- CR 220004186 (1); DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO MEIDANTE FOLIO 97/09 OFICIO 273/09; FACTURAS: RECIBO $226.38
184745 Detalle Factura de click aquí 25/03/2009 SERFIN ***9440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS KING GRAPH, S. DE R.L. DE C.V. KING GRAPH, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220004181 (1); COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS, ORDEN 661.; FACTURAS: 1489 $1,920.50
184744 Detalle Factura de click aquí 25/03/2009 SERFIN ***9440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS LIMÒN GUTIÈRREZ JAVIER LIMÒN GUTIÈRREZ JAVIER.- CR 220004154 (1); DEVOLUCION YA Q/EL CONTRIBUYENTE AL MOMENTO D/REALIZAR E/PAGO D/VARIOS PREDIALES NO ESPERO EL CAMBIO; FACTURAS: OFICIO $250.00
184743 Detalle Factura de click aquí 25/03/2009 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA ESPINOZA PADILLA VICTOR JAVIER IGUAZU ESPINOZA PADILLA VICTOR JAVIER IGUAZU.- CR 220004150 (1); SERVICIO DE TOLDO PARA LOS EVENTOS EN AV. JUAREZ Y FEDERALISMO EL 8, 15, Y 22 DE FEB. 2009; FACTURAS: 824 $8,625.00
184742 Detalle Factura de click aquí 25/03/2009 SERFIN ***9440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES BONILLA MENDEZ JORGE ARTURO BONILLA MENDEZ JORGE ARTURO.- CR 220004149 (1); TAPIZAR BUTACAS QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DEL TEATRO JAIME TORRES BODET; FACTURAS: 1221 $10,805.40
184741 Detalle Factura de click aquí 25/03/2009 SERFIN ***9440 3108 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIR ADM B PATRIMONIALES GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 220004148 (1); REEMBOLSO POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN PERIODO DEL 26/12/2008 AL 26/02/2009; FACTURAS: RECIBO $6,932.00
184740 Detalle Factura de click aquí 25/03/2009 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA OSORNIO ABREGO JOSE ANTONIO OSORNIO ABREGO JOSE ANTONIO.- CR 220004146 (1); RENTA DE/EQUIPO D/SONIDO INTERVENCION SONORA DENTRO D/MARCO D/ACTIVIDADES OSCILACION DEL 27/FEB/2009; FACTURAS: 342 $2,185.00
184739 Detalle Factura de click aquí 25/03/2009 SERFIN ***9440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL MEJIA CAMPOS LUIS ANTONIO MEJIA CAMPOS LUIS ANTONIO.- CR 220004137 (1); TARJETAS ASESORES, SOBRES Y HOJAS, TAREJETAS DE PRESENTACION PARA REGIDORES; FACTURAS: 0640 $5,187.07
184738 Detalle Factura de click aquí 25/03/2009 SERFIN ***9440 3305 SERVICIOS NOTARIALES, CERTIFICACIONES Y AVALUOS D. SINDICATURA FLORES AGUILA DIONISIO FLORES AGUILA DIONISIO.- CR 220004135 (1); HONORARIOS LEGALES POR ELABORACION DE UN CONVENIO MODIFICATORIO Y CONVENIO ABRITRAL; FACTURAS: 4660 $17,250.00
184737 Detalle Factura de click aquí 25/03/2009 SERFIN ***9440 3305 SERVICIOS NOTARIALES, CERTIFICACIONES Y AVALUOS D. SINDICATURA FLORES AGUILA DIONISIO FLORES AGUILA DIONISIO.- CR 220004134 (1); HONORARIOS DE CERTIFICACION DE HECHOS PARQUIMETRO GUADALAJARA; FACTURAS: 4673 $11,730.00
184736 Detalle Factura de click aquí 25/03/2009 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PARQUES Y JARDINES RIVERA RIOS ADRIAN RIVERA RIOS ADRIAN.- CR 220004106 (1); COMPRA DE 11 ATADOS DE POPOTE PARA ALMACEN PARQUES Y JARDINES, ORDEN 1496.; FACTURAS: 201 $4,675.00
184735 Detalle Factura de click aquí 25/03/2009 SERFIN ***9440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS PUENTES MELENDREZ ARISTEA PUENTES MELENDREZ ARISTEA.- CR 220004047 (1); DEVOLUCION POR EL PAGO DE IMPUESTO PREDIAL 2009; FACTURAS: OFICIO $949.00
184734 Detalle Factura de click aquí 25/03/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIA PARTICULAR SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200003 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA SECRETARÍA PARTICULAR.; FACTURAS: 3055, 61686, 62013, 1926699, 36751, 13310, 13311, 5338, 3605, 36839, 12571 $1,709.96
184734 Detalle Factura de click aquí 25/03/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIA PARTICULAR SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200003 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA SECRETARÍA PARTICULAR.; FACTURAS: 3055, 61686, 62013, 1926699, 36751, 13310, 13311, 5338, 3605, 36839, 12571 $44.22
184734 Detalle Factura de click aquí 25/03/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200003 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA SECRETARÍA PARTICULAR.; FACTURAS: 3055, 61686, 62013, 1926699, 36751, 13310, 13311, 5338, 3605, 36839, 12571 $80.00
184734 Detalle Factura de click aquí 25/03/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIA PARTICULAR SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200003 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA SECRETARÍA PARTICULAR.; FACTURAS: 3055, 61686, 62013, 1926699, 36751, 13310, 13311, 5338, 3605, 36839, 12571 $343.00
184734 Detalle Factura de click aquí 25/03/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIA PARTICULAR SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200003 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA SECRETARÍA PARTICULAR.; FACTURAS: 3055, 61686, 62013, 1926699, 36751, 13310, 13311, 5338, 3605, 36839, 12571 $155.20
184734 Detalle Factura de click aquí 25/03/2009 SERFIN ***9440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200003 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA SECRETARÍA PARTICULAR.; FACTURAS: 3055, 61686, 62013, 1926699, 36751, 13310, 13311, 5338, 3605, 36839, 12571 $250.00
184734 Detalle Factura de click aquí 25/03/2009 SERFIN ***9440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA SECRETARIA PARTICULAR SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200003 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA SECRETARÍA PARTICULAR.; FACTURAS: 3055, 61686, 62013, 1926699, 36751, 13310, 13311, 5338, 3605, 36839, 12571 $598.00
184734 Detalle Factura de click aquí 25/03/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200003 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA SECRETARÍA PARTICULAR.; FACTURAS: 3055, 61686, 62013, 1926699, 36751, 13310, 13311, 5338, 3605, 36839, 12571 $167.00
184734 Detalle Factura de click aquí 25/03/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIA PARTICULAR SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200003 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA SECRETARÍA PARTICULAR.; FACTURAS: 3055, 61686, 62013, 1926699, 36751, 13310, 13311, 5338, 3605, 36839, 12571 $1,857.65
184734 Detalle Factura de click aquí 25/03/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIA PARTICULAR SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200003 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA SECRETARÍA PARTICULAR.; FACTURAS: 3055, 61686, 62013, 1926699, 36751, 13310, 13311, 5338, 3605, 36839, 12571 $442.29
184734 Detalle Factura de click aquí 25/03/2009 SERFIN ***9440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES SECRETARIA PARTICULAR SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200003 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA SECRETARÍA PARTICULAR.; FACTURAS: 3055, 61686, 62013, 1926699, 36751, 13310, 13311, 5338, 3605, 36839, 12571 $1,943.50
86576 Detalle Factura de click aquí 25/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220345 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2910, 2905, 2871 $552.00
86576 Detalle Factura de click aquí 25/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220345 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2910, 2905, 2871 $667.00
86576 Detalle Factura de click aquí 25/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220345 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2910, 2905, 2871 $1,102.85
86575 Detalle Factura de click aquí 25/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220343 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1381, 1386, 1375, 1380 $3,029.10
86575 Detalle Factura de click aquí 25/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220343 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1381, 1386, 1375, 1380 $947.75
86575 Detalle Factura de click aquí 25/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220343 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1381, 1386, 1375, 1380 $519.80
86575 Detalle Factura de click aquí 25/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220343 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1381, 1386, 1375, 1380 $729.10
86574 Detalle Factura de click aquí 25/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VEYTIA LOPEZ JAIME ERNESTO VEYTIA LOPEZ JAIME ERNESTO.- CR 24220342 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7346, 7357, 7359 $4,301.44
86574 Detalle Factura de click aquí 25/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VEYTIA LOPEZ JAIME ERNESTO VEYTIA LOPEZ JAIME ERNESTO.- CR 24220342 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7346, 7357, 7359 $1,519.05
86574 Detalle Factura de click aquí 25/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VEYTIA LOPEZ JAIME ERNESTO VEYTIA LOPEZ JAIME ERNESTO.- CR 24220342 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7346, 7357, 7359 $313.81
86573 Detalle Factura de click aquí 25/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220341 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1352, 1353, 1357, 1358 $3,070.50
86573 Detalle Factura de click aquí 25/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220341 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1352, 1353, 1357, 1358 $1,146.96
86573 Detalle Factura de click aquí 25/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220341 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1352, 1353, 1357, 1358 $1,555.29
86573 Detalle Factura de click aquí 25/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220341 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1352, 1353, 1357, 1358 $6,283.23
86572 Detalle Factura de click aquí 25/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220340 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7313, 7314, 7331, 7332, 7335, 7339, 7340 $822.25
86572 Detalle Factura de click aquí 25/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220340 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7313, 7314, 7331, 7332, 7335, 7339, 7340 $717.60
86572 Detalle Factura de click aquí 25/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220340 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7313, 7314, 7331, 7332, 7335, 7339, 7340 $4,094.00
86572 Detalle Factura de click aquí 25/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220340 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7313, 7314, 7331, 7332, 7335, 7339, 7340 $546.25
86572 Detalle Factura de click aquí 25/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220340 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7313, 7314, 7331, 7332, 7335, 7339, 7340 $477.25
86572 Detalle Factura de click aquí 25/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220340 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7313, 7314, 7331, 7332, 7335, 7339, 7340 $1,399.55
86572 Detalle Factura de click aquí 25/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220340 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7313, 7314, 7331, 7332, 7335, 7339, 7340 $644.00
86571 Detalle Factura de click aquí 25/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220339 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2911, 2912, 2916, 2917, 2918, 2919, 2921 $4,657.50
86571 Detalle Factura de click aquí 25/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220339 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2911, 2912, 2916, 2917, 2918, 2919, 2921 $253.63
86571 Detalle Factura de click aquí 25/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220339 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2911, 2912, 2916, 2917, 2918, 2919, 2921 $3,084.30
86571 Detalle Factura de click aquí 25/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220339 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2911, 2912, 2916, 2917, 2918, 2919, 2921 $3,689.90
86571 Detalle Factura de click aquí 25/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220339 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2911, 2912, 2916, 2917, 2918, 2919, 2921 $1,981.85
86571 Detalle Factura de click aquí 25/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220339 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2911, 2912, 2916, 2917, 2918, 2919, 2921 $0.01
86571 Detalle Factura de click aquí 25/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220339 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2911, 2912, 2916, 2917, 2918, 2919, 2921 $5,140.50
86570 Detalle Factura de click aquí 25/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HINOJOSA TOVAR APOLONIO HINOJOSA TOVAR APOLONIO.- CR 24220338 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3598, 3599, 3608, 3609 $10,000.00
86570 Detalle Factura de click aquí 25/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HINOJOSA TOVAR APOLONIO HINOJOSA TOVAR APOLONIO.- CR 24220338 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3598, 3599, 3608, 3609 $10,000.00
86570 Detalle Factura de click aquí 25/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HINOJOSA TOVAR APOLONIO HINOJOSA TOVAR APOLONIO.- CR 24220338 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3598, 3599, 3608, 3609 $3,000.00
86570 Detalle Factura de click aquí 25/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HINOJOSA TOVAR APOLONIO HINOJOSA TOVAR APOLONIO.- CR 24220338 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3598, 3599, 3608, 3609 $8,000.00
86569 Detalle Factura de click aquí 25/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220334 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2811, 2896, 2899, 2903, 2905, 2908, 2909, 2910, 2911, 2912, 2913, 2915, 2918, 2920, 2923, 2921, 2924, 2 $770.50
86569 Detalle Factura de click aquí 25/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220334 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2811, 2896, 2899, 2903, 2905, 2908, 2909, 2910, 2911, 2912, 2913, 2915, 2918, 2920, 2923, 2921, 2924, 2 $437.00
86569 Detalle Factura de click aquí 25/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220334 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2811, 2896, 2899, 2903, 2905, 2908, 2909, 2910, 2911, 2912, 2913, 2915, 2918, 2920, 2923, 2921, 2924, 2 $207.00
86569 Detalle Factura de click aquí 25/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220334 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2811, 2896, 2899, 2903, 2905, 2908, 2909, 2910, 2911, 2912, 2913, 2915, 2918, 2920, 2923, 2921, 2924, 2 $9,098.80
86569 Detalle Factura de click aquí 25/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220334 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2811, 2896, 2899, 2903, 2905, 2908, 2909, 2910, 2911, 2912, 2913, 2915, 2918, 2920, 2923, 2921, 2924, 2 $3,070.50
86569 Detalle Factura de click aquí 25/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220334 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2811, 2896, 2899, 2903, 2905, 2908, 2909, 2910, 2911, 2912, 2913, 2915, 2918, 2920, 2923, 2921, 2924, 2 $2,988.33
86569 Detalle Factura de click aquí 25/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220334 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2811, 2896, 2899, 2903, 2905, 2908, 2909, 2910, 2911, 2912, 2913, 2915, 2918, 2920, 2923, 2921, 2924, 2 $965.97
86569 Detalle Factura de click aquí 25/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220334 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2811, 2896, 2899, 2903, 2905, 2908, 2909, 2910, 2911, 2912, 2913, 2915, 2918, 2920, 2923, 2921, 2924, 2 $920.00
86569 Detalle Factura de click aquí 25/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220334 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2811, 2896, 2899, 2903, 2905, 2908, 2909, 2910, 2911, 2912, 2913, 2915, 2918, 2920, 2923, 2921, 2924, 2 $678.50
86569 Detalle Factura de click aquí 25/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220334 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2811, 2896, 2899, 2903, 2905, 2908, 2909, 2910, 2911, 2912, 2913, 2915, 2918, 2920, 2923, 2921, 2924, 2 $540.50
86569 Detalle Factura de click aquí 25/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220334 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2811, 2896, 2899, 2903, 2905, 2908, 2909, 2910, 2911, 2912, 2913, 2915, 2918, 2920, 2923, 2921, 2924, 2 $6,900.00
86569 Detalle Factura de click aquí 25/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220334 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2811, 2896, 2899, 2903, 2905, 2908, 2909, 2910, 2911, 2912, 2913, 2915, 2918, 2920, 2923, 2921, 2924, 2 $402.50
86569 Detalle Factura de click aquí 25/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220334 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2811, 2896, 2899, 2903, 2905, 2908, 2909, 2910, 2911, 2912, 2913, 2915, 2918, 2920, 2923, 2921, 2924, 2 $920.00
86569 Detalle Factura de click aquí 25/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220334 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2811, 2896, 2899, 2903, 2905, 2908, 2909, 2910, 2911, 2912, 2913, 2915, 2918, 2920, 2923, 2921, 2924, 2 $1,299.50
86569 Detalle Factura de click aquí 25/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220334 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2811, 2896, 2899, 2903, 2905, 2908, 2909, 2910, 2911, 2912, 2913, 2915, 2918, 2920, 2923, 2921, 2924, 2 $3,967.50
86569 Detalle Factura de click aquí 25/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220334 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2811, 2896, 2899, 2903, 2905, 2908, 2909, 2910, 2911, 2912, 2913, 2915, 2918, 2920, 2923, 2921, 2924, 2 $207.00
86569 Detalle Factura de click aquí 25/03/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220334 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2811, 2896, 2899, 2903, 2905, 2908, 2909, 2910, 2911, 2912, 2913, 2915, 2918, 2920, 2923, 2921, 2924, 2 $1,316.75