Consulta de Cheques a Proveedores Noviembre 2009

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No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
191895 Detalle Factura de click aquí 30/11/2009 SERFIN ***9440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR DE MERCADOS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500007 (1); REPOSICION DE GASTOS PARA LA DIRECCION DE PDRON Y LICENCIAS Y TIANGUIS; FACTURAS: 3484, 5148 $1,955.00
191895 Detalle Factura de click aquí 30/11/2009 SERFIN ***9440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR DE MERCADOS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500007 (1); REPOSICION DE GASTOS PARA LA DIRECCION DE PDRON Y LICENCIAS Y TIANGUIS; FACTURAS: 3484, 5148 $6,796.50
191894 Detalle Factura de click aquí 30/11/2009 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. MUSEOS Y GALERIAS ESPINOZA PADILLA VICTOR JAVIER IGUAZU ESPINOZA PADILLA VICTOR JAVIER IGUAZU.- CR 220020416 (1); SERVICIO DE ILUMINACION EN PLAZA LIBERACION DEL 15 DE NOV. 2009; FACTURAS: 883 $4,025.00
191893 Detalle Factura de click aquí 30/11/2009 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PRODUCCIONES ELIDE, S.A. DE C.V. PRODUCCIONES ELIDE, S.A. DE C.V..- CR 220020414 (1); SERVICIO DE AUDIO Y ENTARIMADO PARA EVENTO DEL 20 DE SEPT. 2009 EN PARQUE REVOLUCION; FACTURAS: 1009 $11,500.00
191892 Detalle Factura de click aquí 30/11/2009 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. MUSEOS Y GALERIAS ESPINOZA PADILLA VICTOR JAVIER IGUAZU ESPINOZA PADILLA VICTOR JAVIER IGUAZU.- CR 220020413 (1); SERVICIO DE ESCENARIO,ILUMIINACION Y AUDIO EVENTO SALIENDO AL PARQUE DE SAN SEBASTIAN DEL 21 DE NOV.; FACTURAS: 881 $11,500.00
191891 Detalle Factura de click aquí 30/11/2009 SERFIN ***9440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL ZUÑIGA MENDEZ JOSE ZUÑIGA MENDEZ JOSE.- CR 220020411 (1); SERVICIO DE ASESORIA LEGAL EN COORDINACION CON LA SINDICATURA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2009; FACTURAS: 004 $12,075.00
191890 Detalle Factura de click aquí 30/11/2009 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA ESTRADA CASARIN CARLOS EDUARDO ESTRADA CASARIN CARLOS EDUARDO.- CR 220020409 (1); DISEÑO DE CASETAS PARA PRESTAMO DE BICICLETAS EN PARQUE REVOLUCION Y PARQUE FEDERALISMO; FACTURAS: 0005 $9,556.91
191889 Detalle Factura de click aquí 30/11/2009 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. MUSEOS Y GALERIAS MORALES LOZANO ERICK FERNANDO MORALES LOZANO ERICK FERNANDO.- CR 220020404 (1); SERVICIO DE BACK LINE DEL 14 DE NOV. 2009 EN PASEO CHAPULTEPEC; FACTURAS: 027 $5,750.00
191888 Detalle Factura de click aquí 30/11/2009 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA CORONA LOPEZ HUGO DAVID CORONA LOPEZ HUGO DAVID.- CR 220020402 (1); IMPARTICION D/TALLER TEORICO-PRACTICO FOTOGRAFIAS CALLEJONERA E/LA TRAD.DE HENRI CARTIER-BRESSON; FACTURAS: 0005 $3,335.00
191887 Detalle Factura de click aquí 30/11/2009 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA QUIROZ MATTSSON EDWARD QUIROZ MATTSSON EDWARD.- CR 220020400 (1); UN MONTAJE DE LA PIEZA ESCULTURA URBANA LA FLOR EN CAMELLON CHAPULTEPEC; FACTURAS: 0168 $11,500.00
191886 Detalle Factura de click aquí 30/11/2009 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA GUTIERREZ GARCIA SARA MARIA GUTIERREZ GARCIA SARA MARIA.- CR 220020399 (1); PRESENTACION DEL GRUPO MUSICAL MALVERDE BLUES DEL 12 DE NOV. 2009 EN LARVA EVENTO JUEVES DE GARAGE; FACTURAS: 1738 $12,595.24
191885 Detalle Factura de click aquí 30/11/2009 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PRODUCCIONES ELIDE, S.A. DE C.V. PRODUCCIONES ELIDE, S.A. DE C.V..- CR 220020397 (1); SERVICIO DE AUDIO E ENTARIMADO DEL 1 DE NOV. 2009 EN EL EVENTO PASEO CHAPULTEPEC; FACTURAS: 1017 $11,500.00
191884 Detalle Factura de click aquí 30/11/2009 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA ALDRETE MONTES JOSE LUIS ALDRETE MONTES JOSE LUIS.- CR 220020395 (1); PRESENTACION DEL GRUPO MUSICAL MONTE NEGRO DEL 12 DE NOV. 2009 EN LARVA EVENTO JUEVES DE GARAGE; FACTURAS: 1081 $11,500.00
191883 Detalle Factura de click aquí 30/11/2009 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. MUSEOS Y GALERIAS VILLA LOPEZ JOSE MIGUEL VILLA LOPEZ JOSE MIGUEL.- CR 220020393 (1); RENTA DE EQUIPO DE AUDIO Y PROYECTOR P/EVENTO "CICLO DE CINE" EL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2009; FACTURAS: 0680 $11,500.00
191882 Detalle Factura de click aquí 30/11/2009 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. MUSEOS Y GALERIAS KURI HADDAD VIVIANA KURI HADDAD VIVIANA.- CR 220020392 (1); TRES CONFERENCIAS SOBRE ARTE CONTEMPORANEO EN MURA, CENTRO CULTURAL ALTAS Y MUSEO D/PERIODISMO; FACTURAS: 003 $2,760.00
191881 Detalle Factura de click aquí 30/11/2009 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PRODUCCIONES ELIDE, S.A. DE C.V. PRODUCCIONES ELIDE, S.A. DE C.V..- CR 220020391 (1); RENTA DE AUDIO Y ENTARIMADO PARA EVENTO REALIZADO EN EL PARQUE REVOLUCION EL 27/SEPT/2009; FACTURAS: 1013 $11,500.00
191880 Detalle Factura de click aquí 30/11/2009 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA CASTAÑO BUCES JESUS MARIA EUGENIO CASTAÑO BUCES JESUS MARIA EUGENIO.- CR 220020390 (1); DISTRIBUCION DE PALOMITAS EN LA EXPOSICION DE CINE EN PASEO CHAPULTEPEC DEL 7 DE NOV. 2009; FACTURAS: 007 $2,800.00
191879 Detalle Factura de click aquí 30/11/2009 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220020387 (1); IMPRESION DE IMAGEN DIGITAL P/LA EXPOSICION DEL ALTAR DE MUERTOS D/31 DE OCT. EN PASEO CHAPULTEPEC; FACTURAS: 953543 $529.00
191878 Detalle Factura de click aquí 30/11/2009 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. MUSEOS Y GALERIAS CALVA SANTANA ROBERTO CARLOS CALVA SANTANA ROBERTO CARLOS.- CR 220020386 (1); ESPECTACULO A LA HORA DE LA HORA DEL GRUPO EROS DEL 30 DE OCT. 2009 EN CASA LOPEZ PORTILLO; FACTURAS: 013 $2,300.00
191876 Detalle Factura de click aquí 30/11/2009 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION REGIDURIA 09 RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 220020372 (1); REEMBOLSO DE GASTOS DE REPRESENTACION; FACTURAS: 79819, 0731, 0308, 444, 178188, 0659, 1494, 11213, 6813, 1052, 23117, 178241, 179177, 68/67, 9366 $176.00
191876 Detalle Factura de click aquí 30/11/2009 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION REGIDURIA 09 RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 220020372 (1); REEMBOLSO DE GASTOS DE REPRESENTACION; FACTURAS: 79819, 0731, 0308, 444, 178188, 0659, 1494, 11213, 6813, 1052, 23117, 178241, 179177, 68/67, 9366 $360.00
191876 Detalle Factura de click aquí 30/11/2009 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION REGIDURIA 09 RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 220020372 (1); REEMBOLSO DE GASTOS DE REPRESENTACION; FACTURAS: 79819, 0731, 0308, 444, 178188, 0659, 1494, 11213, 6813, 1052, 23117, 178241, 179177, 68/67, 9366 $203.55
191876 Detalle Factura de click aquí 30/11/2009 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION REGIDURIA 09 RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 220020372 (1); REEMBOLSO DE GASTOS DE REPRESENTACION; FACTURAS: 79819, 0731, 0308, 444, 178188, 0659, 1494, 11213, 6813, 1052, 23117, 178241, 179177, 68/67, 9366 $12.50
191876 Detalle Factura de click aquí 30/11/2009 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION REGIDURIA 09 RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 220020372 (1); REEMBOLSO DE GASTOS DE REPRESENTACION; FACTURAS: 79819, 0731, 0308, 444, 178188, 0659, 1494, 11213, 6813, 1052, 23117, 178241, 179177, 68/67, 9366 $517.00
191876 Detalle Factura de click aquí 30/11/2009 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION REGIDURIA 09 RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 220020372 (1); REEMBOLSO DE GASTOS DE REPRESENTACION; FACTURAS: 79819, 0731, 0308, 444, 178188, 0659, 1494, 11213, 6813, 1052, 23117, 178241, 179177, 68/67, 9366 $178.00
191876 Detalle Factura de click aquí 30/11/2009 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION REGIDURIA 09 RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 220020372 (1); REEMBOLSO DE GASTOS DE REPRESENTACION; FACTURAS: 79819, 0731, 0308, 444, 178188, 0659, 1494, 11213, 6813, 1052, 23117, 178241, 179177, 68/67, 9366 $478.00
191876 Detalle Factura de click aquí 30/11/2009 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION REGIDURIA 09 RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 220020372 (1); REEMBOLSO DE GASTOS DE REPRESENTACION; FACTURAS: 79819, 0731, 0308, 444, 178188, 0659, 1494, 11213, 6813, 1052, 23117, 178241, 179177, 68/67, 9366 $270.00
191876 Detalle Factura de click aquí 30/11/2009 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION REGIDURIA 09 RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 220020372 (1); REEMBOLSO DE GASTOS DE REPRESENTACION; FACTURAS: 79819, 0731, 0308, 444, 178188, 0659, 1494, 11213, 6813, 1052, 23117, 178241, 179177, 68/67, 9366 $45.75
191876 Detalle Factura de click aquí 30/11/2009 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION REGIDURIA 09 RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 220020372 (1); REEMBOLSO DE GASTOS DE REPRESENTACION; FACTURAS: 79819, 0731, 0308, 444, 178188, 0659, 1494, 11213, 6813, 1052, 23117, 178241, 179177, 68/67, 9366 $12.50
191876 Detalle Factura de click aquí 30/11/2009 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION REGIDURIA 09 RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 220020372 (1); REEMBOLSO DE GASTOS DE REPRESENTACION; FACTURAS: 79819, 0731, 0308, 444, 178188, 0659, 1494, 11213, 6813, 1052, 23117, 178241, 179177, 68/67, 9366 $164.00
191876 Detalle Factura de click aquí 30/11/2009 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION REGIDURIA 09 RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 220020372 (1); REEMBOLSO DE GASTOS DE REPRESENTACION; FACTURAS: 79819, 0731, 0308, 444, 178188, 0659, 1494, 11213, 6813, 1052, 23117, 178241, 179177, 68/67, 9366 $460.00
191876 Detalle Factura de click aquí 30/11/2009 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION REGIDURIA 09 RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 220020372 (1); REEMBOLSO DE GASTOS DE REPRESENTACION; FACTURAS: 79819, 0731, 0308, 444, 178188, 0659, 1494, 11213, 6813, 1052, 23117, 178241, 179177, 68/67, 9366 $204.00
191876 Detalle Factura de click aquí 30/11/2009 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION REGIDURIA 09 RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 220020372 (1); REEMBOLSO DE GASTOS DE REPRESENTACION; FACTURAS: 79819, 0731, 0308, 444, 178188, 0659, 1494, 11213, 6813, 1052, 23117, 178241, 179177, 68/67, 9366 $246.00
191876 Detalle Factura de click aquí 30/11/2009 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION REGIDURIA 09 RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 220020372 (1); REEMBOLSO DE GASTOS DE REPRESENTACION; FACTURAS: 79819, 0731, 0308, 444, 178188, 0659, 1494, 11213, 6813, 1052, 23117, 178241, 179177, 68/67, 9366 $333.00
191875 Detalle Factura de click aquí 30/11/2009 SERFIN ***9440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE CATASTRO CAMUÑAS GONZALEZ ARTURO CAMUÑAS GONZALEZ ARTURO.- CR 220020369 (1); REPARACION DE 8 LECTORES MARCA DUKANE; FACTURAS: 0411 $7,935.00
191874 Detalle Factura de click aquí 30/11/2009 SERFIN ***9440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL BELTRAN CATEDRAL OLIBIA BELTRAN CATEDRAL OLIBIA.- CR 220020366 (1); SUBSIDIO OTORGADO A LA FAMILIA DE MADALENO DIAZ ARRELLANO DECRETO D83/05/09. POR NOV. 2009; FACTURAS: RECIBO $8,893.89
191873 Detalle Factura de click aquí 30/11/2009 SERFIN ***9440 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220020358 (1); SERVICIO NEXTEL DE PRESIDENCIA Y TESORERIA DEL 13 DE OCT. AL 12 DE NOV. 2009; FACTURAS: 5892837 $2,505.45
191872 Detalle Factura de click aquí 30/11/2009 SERFIN ***9440 3301 ASESORIA REGIDURIA 10 MATA AVILA JOSE LUIS MATA AVILA JOSE LUIS.- CR 220020356 (1); ASESORIA LEGAL, TECNICA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2009; FACTURAS: 108 $9,200.00
191871 Detalle Factura de click aquí 30/11/2009 SERFIN ***9440 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS XALISCO EMPRESARIOS, S.A DE C.V. XALISCO EMPRESARIOS, S.A DE C.V..- CR 220020355 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 2697 $741.75
191870 Detalle Factura de click aquí 30/11/2009 SERFIN ***9440 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES ESPACIOS DE ZAPOPAN, S.A. DE C.V. ESPACIOS DE ZAPOPAN, S.A. DE C.V..- CR 220020354 (1); ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOCALES C3 Y C4 NIVEL C, UBICADOS EN LOPEZ MATEOS NO.3333; FACTURAS: 10457 $20,427.45
191869 Detalle Factura de click aquí 30/11/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION CORPORATIVO FAST ID, S.A. DE C.V. CORPORATIVO FAST ID, S.A. DE C.V..- CR 220020351 (1); COMPRA DE TARJETAS DE PROXIMIDAD; FACTURAS: 1460 $1,630.13
191868 Detalle Factura de click aquí 30/11/2009 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. MUSEOS Y GALERIAS MACIAS ALMARAZ JUAN JOSE MACIAS ALMARAZ JUAN JOSE.- CR 220020348 (1); RENTA DE EQUIPO DE AUDIO, ILUMINACION Y BACKLINE EL 19 DE NOV/09 EN LABORATORIO DE ARTES VARIEDADES; FACTURAS: 0052 $11,500.00
191867 Detalle Factura de click aquí 30/11/2009 SERFIN ***9440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220020339 (1); VIATICOS D/SANDRO GARCIA,CURSO TALLER P/LA APLICACION D/PROG.ESP.D/NIVELACION ACADEMICA EN MEXICO; FACTURAS: 7825, 7400, 33646, 15917, RECIBO $50.00
191867 Detalle Factura de click aquí 30/11/2009 SERFIN ***9440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220020339 (1); VIATICOS D/SANDRO GARCIA,CURSO TALLER P/LA APLICACION D/PROG.ESP.D/NIVELACION ACADEMICA EN MEXICO; FACTURAS: 7825, 7400, 33646, 15917, RECIBO $1,113.92
191867 Detalle Factura de click aquí 30/11/2009 SERFIN ***9440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220020339 (1); VIATICOS D/SANDRO GARCIA,CURSO TALLER P/LA APLICACION D/PROG.ESP.D/NIVELACION ACADEMICA EN MEXICO; FACTURAS: 7825, 7400, 33646, 15917, RECIBO $202.00
191867 Detalle Factura de click aquí 30/11/2009 SERFIN ***9440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220020339 (1); VIATICOS D/SANDRO GARCIA,CURSO TALLER P/LA APLICACION D/PROG.ESP.D/NIVELACION ACADEMICA EN MEXICO; FACTURAS: 7825, 7400, 33646, 15917, RECIBO $340.00
191867 Detalle Factura de click aquí 30/11/2009 SERFIN ***9440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220020339 (1); VIATICOS D/SANDRO GARCIA,CURSO TALLER P/LA APLICACION D/PROG.ESP.D/NIVELACION ACADEMICA EN MEXICO; FACTURAS: 7825, 7400, 33646, 15917, RECIBO $110.00
191866 Detalle Factura de click aquí 30/11/2009 SERFIN ***9440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS GARCIA MENDOZA LUCIO GARCIA MENDOZA LUCIO.- CR 220014326 (1); DEVOLUCION POR PAGO DE 4 EXHUMACIONES Y CREMACIONES, SERVICIO REALIZADO EN MZO. 2007; FACTURAS: RECIBO $3,448.00
191788 Detalle Factura de click aquí 30/11/2009 SERFIN ***9440 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO DIR. RECURSOS HUMANOS BARRAGAN BARRAGAN MARISTELA ESPERANZA BARRAGAN BARRAGAN MARISTELA ESPERANZA.- CR 220003399 (1); ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES CORRESPONDIENTES; FACTURAS: RECIBO $698.24
191787 Detalle Factura de click aquí 30/11/2009 SERFIN ***9440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GOSSLER, S.C. GOSSLER, S.C..- CR 220020615 (1); SERVICIO DE HONORARIOS POR AUDITORIA CONTABLE, ORDEN 4135 ADEFAS 2008.; FACTURAS: 28161 $488,750.00
191786 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2009 SERFIN ***9440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA NAVA URIBE ADRIANA MARIBEL NAVA URIBE ADRIANA MARIBEL.- CR 220020667 (1); PAGO A POLICIA BECARIO DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE Y 1ER. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2009 $4,720.00
191785 Detalle Factura de click aquí 30/11/2009 SERFIN ***9440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS CUEVAS PAREDES FLOR MARIA CUEVAS PAREDES FLOR MARIA.- CR 220020596 (1); DEVOLUCION DE LICENCIA MPAL NO.234913 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2009, DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO $7,869.00
191784 Detalle Factura de click aquí 30/11/2009 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS GALLARDO MEDINA JOSE FRANCISCO GALLARDO MEDINA JOSE FRANCISCO.- CR 220020337 (1); ELABORACION DE LA PINTURA AL OLEO DE ALFONSO PETERSEN FARAH; FACTURAS: 1057 $43,809.52
191783 Detalle Factura de click aquí 30/11/2009 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA GOMEZ DELGADO JAIME GOMEZ DELGADO JAIME.- CR 220020335 (1); SERVICIO DE AUDIO P/ACTIVIDADES CULTURALES REALIZADAS EN EL PARQUE REVOLUCION EL 25/OCTUBRE/2009; FACTURAS: 1566 $11,500.00
191782 Detalle Factura de click aquí 30/11/2009 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA GOMEZ DELGADO JAIME GOMEZ DELGADO JAIME.- CR 220020332 (1); SERVICIO DE AUDIO P/ACTIVIDADES CULTURALES REALIZADAS EN EL PARQUE REVOLUCION EL DIA 11/OCT/2009; FACTURAS: 1568 $11,500.00
191781 Detalle Factura de click aquí 30/11/2009 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. MUSEOS Y GALERIAS VILLA LOPEZ JOSE MIGUEL VILLA LOPEZ JOSE MIGUEL.- CR 220020325 (1); RENTA DE UNA PANTALLA CON PROYECCION DE BACK EL 07 DE NOVIEMBRE DE 2009 EN PASEO CHAPULTEPEC; FACTURAS: 0679 $1,725.00
191780 Detalle Factura de click aquí 30/11/2009 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. MUSEOS Y GALERIAS ESPINOZA PADILLA VICTOR JAVIER IGUAZU ESPINOZA PADILLA VICTOR JAVIER IGUAZU.- CR 220020324 (1); RENTA DE ESCENARIO Y 70 SILLAS P/EVENTO EN PARQUE SAN JACINTO EL 14 DE NOVIEMBRE DE 2009; FACTURAS: 877 $7,463.50
191779 Detalle Factura de click aquí 30/11/2009 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. MUSEOS Y GALERIAS ESPINOZA PADILLA VICTOR JAVIER IGUAZU ESPINOZA PADILLA VICTOR JAVIER IGUAZU.- CR 220020322 (1); RENTA DE UN ESCENARIO Y AUDIO PARA EVENTO CULTURAL EL 15/NOV/2009 EN PLAZA LIBERACION; FACTURAS: 880 $7,762.50
191778 Detalle Factura de click aquí 30/11/2009 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. MUSEOS Y GALERIAS PRODUCCION TOTAL, S.A. DE C.V. PRODUCCION TOTAL, S.A. DE C.V..- CR 220020297 (1); SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE AUDIO, ILUMINACION, SUPPORT, ESCENARIO, PLANTA DE LUZ Y BACK LINE.; FACTURAS: 0833 $80,500.00
191777 Detalle Factura de click aquí 30/11/2009 SERFIN ***9440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES COMERCIALIZADORA HIRJOMEX, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA HIRJOMEX, S.A. DE C.V..- CR 220020291 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS DE PALACIO MPAL, DEL 20 DE OCTUBRE AL 20 NOVIEMBRE 2009 ORDEN 5631.; FACTURAS: 0701 $15,352.50
191776 Detalle Factura de click aquí 30/11/2009 SERFIN ***9440 3302 CAPACITACION DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO MICHEL RAMIREZ EDUARDO MICHEL RAMIREZ EDUARDO.- CR 220020281 (1); HONORARIOS DE TALLER DE INTRODUCCION AL ENFOQUE DE GOB. ESBELTO POR NOV. 2009; FACTURAS: 158 $11,500.00
191775 Detalle Factura de click aquí 30/11/2009 SERFIN ***9440 3203 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO DIR. PROMOCION SOCIAL TOLEDO HERNANDEZ ISRAEL TOLEDO HERNANDEZ ISRAEL.- CR 220020280 (1); RENTA D/TOLDOS Y SILLAS ACOJINADAS P/LA ENTREGA D/RECURSO ECONOMICO ADULTO MAYOR D/17 AL 20 D/NOV.09; FACTURAS: 204 $11,040.00
191774 Detalle Factura de click aquí 30/11/2009 SERFIN ***9440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL PELAYO JONES JORGE CARLOS PELAYO JONES JORGE CARLOS.- CR 220020279 (1); SERVICIO GENERAL DE CONTROL DE PLAGAS EN LAS 10 ESTANCIAS Y LA COORDINACION; FACTURAS: 7165 $3,680.00
191773 Detalle Factura de click aquí 30/11/2009 SERFIN ***9440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220020278 (1); POLIZA DE MANTENIMIEINTO Y CONEXION MENSUAL POR DIC. DE LAS ESTACIAS INFANTILES; FACTURAS: 2939, 2974, 2973, 2975, 2982, 2988, 2990, 2992, 2994, 3032 $402.50
191773 Detalle Factura de click aquí 30/11/2009 SERFIN ***9440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220020278 (1); POLIZA DE MANTENIMIEINTO Y CONEXION MENSUAL POR DIC. DE LAS ESTACIAS INFANTILES; FACTURAS: 2939, 2974, 2973, 2975, 2982, 2988, 2990, 2992, 2994, 3032 $402.50
191773 Detalle Factura de click aquí 30/11/2009 SERFIN ***9440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220020278 (1); POLIZA DE MANTENIMIEINTO Y CONEXION MENSUAL POR DIC. DE LAS ESTACIAS INFANTILES; FACTURAS: 2939, 2974, 2973, 2975, 2982, 2988, 2990, 2992, 2994, 3032 $402.50
191773 Detalle Factura de click aquí 30/11/2009 SERFIN ***9440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220020278 (1); POLIZA DE MANTENIMIEINTO Y CONEXION MENSUAL POR DIC. DE LAS ESTACIAS INFANTILES; FACTURAS: 2939, 2974, 2973, 2975, 2982, 2988, 2990, 2992, 2994, 3032 $402.50
191773 Detalle Factura de click aquí 30/11/2009 SERFIN ***9440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220020278 (1); POLIZA DE MANTENIMIEINTO Y CONEXION MENSUAL POR DIC. DE LAS ESTACIAS INFANTILES; FACTURAS: 2939, 2974, 2973, 2975, 2982, 2988, 2990, 2992, 2994, 3032 $402.50
191773 Detalle Factura de click aquí 30/11/2009 SERFIN ***9440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220020278 (1); POLIZA DE MANTENIMIEINTO Y CONEXION MENSUAL POR DIC. DE LAS ESTACIAS INFANTILES; FACTURAS: 2939, 2974, 2973, 2975, 2982, 2988, 2990, 2992, 2994, 3032 $402.50
191773 Detalle Factura de click aquí 30/11/2009 SERFIN ***9440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220020278 (1); POLIZA DE MANTENIMIEINTO Y CONEXION MENSUAL POR DIC. DE LAS ESTACIAS INFANTILES; FACTURAS: 2939, 2974, 2973, 2975, 2982, 2988, 2990, 2992, 2994, 3032 $402.50
191773 Detalle Factura de click aquí 30/11/2009 SERFIN ***9440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220020278 (1); POLIZA DE MANTENIMIEINTO Y CONEXION MENSUAL POR DIC. DE LAS ESTACIAS INFANTILES; FACTURAS: 2939, 2974, 2973, 2975, 2982, 2988, 2990, 2992, 2994, 3032 $402.50
191773 Detalle Factura de click aquí 30/11/2009 SERFIN ***9440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220020278 (1); POLIZA DE MANTENIMIEINTO Y CONEXION MENSUAL POR DIC. DE LAS ESTACIAS INFANTILES; FACTURAS: 2939, 2974, 2973, 2975, 2982, 2988, 2990, 2992, 2994, 3032 $402.50
191773 Detalle Factura de click aquí 30/11/2009 SERFIN ***9440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220020278 (1); POLIZA DE MANTENIMIEINTO Y CONEXION MENSUAL POR DIC. DE LAS ESTACIAS INFANTILES; FACTURAS: 2939, 2974, 2973, 2975, 2982, 2988, 2990, 2992, 2994, 3032 $402.50
191772 Detalle Factura de click aquí 30/11/2009 SERFIN ***9440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION INGRESOS ESPINOZA RODRIGUEZ ALMENDRA RENE ESPINOZA RODRIGUEZ ALMENDRA RENE.- CR 220020271 (1); COMPRA DE UNIFORMES (PANTALONES, BLUSAS Y SACO DE MUJER PARA LA DIRECCION DE GLOSA); FACTURAS: 0227 $11,208.19
191771 Detalle Factura de click aquí 30/11/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION.- CR 220020269 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS P/EL PERSONAL DE ESTANCIAS INFANTILES, INTERDISCIPLINARIO Y COORDINACION P/EVAL; FACTURAS: 513 $6,256.00
191770 Detalle Factura de click aquí 30/11/2009 SERFIN ***9440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS ROMERO DE LA TORRE MARIA VICTORIA ROMERO DE LA TORRE MARIA VICTORIA.- CR 220020264 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MED. FOLIO 818/2009 OFICIO 1261/09 DE SUSCRITO; FACTURAS: RECIBO $1,084.58
191769 Detalle Factura de click aquí 30/11/2009 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA MEJORAMIENTO URBANO QUIROZ SASIA JAVIER QUIROZ SASIA JAVIER.- CR 220020233 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 7540.; FACTURAS: 128 $25,688.70
191768 Detalle Factura de click aquí 30/11/2009 SERFIN ***9440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES FOMENTO A LA INVERSION MORA GONZALEZ RAFAEL MORA GONZALEZ RAFAEL.- CR 220020232 (1); DISEÑO, ELABORACION Y RENTA DE STAND P/CONGRESO INTERNAC.D/INGENIERIAS E/UVM D/18 AL 20 DE NOV. 2009; FACTURAS: 0542 $9,897.80
191767 Detalle Factura de click aquí 30/11/2009 SERFIN ***9440 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL IBAÑEZ CORNEJO GABRIELA HILDELISA IBAÑEZ CORNEJO GABRIELA HILDELISA.- CR 220020225 (1); GASTOS DE VIATICOS AL II CONGRESO NACIONAL DE CIUDADES EDUCADORAS EN MEXICO; FACTURAS: 676910, 226329, 33075 $240.00
191767 Detalle Factura de click aquí 30/11/2009 SERFIN ***9440 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL IBAÑEZ CORNEJO GABRIELA HILDELISA IBAÑEZ CORNEJO GABRIELA HILDELISA.- CR 220020225 (1); GASTOS DE VIATICOS AL II CONGRESO NACIONAL DE CIUDADES EDUCADORAS EN MEXICO; FACTURAS: 676910, 226329, 33075 $240.00
191767 Detalle Factura de click aquí 30/11/2009 SERFIN ***9440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL IBAÑEZ CORNEJO GABRIELA HILDELISA IBAÑEZ CORNEJO GABRIELA HILDELISA.- CR 220020225 (1); GASTOS DE VIATICOS AL II CONGRESO NACIONAL DE CIUDADES EDUCADORAS EN MEXICO; FACTURAS: 676910, 226329, 33075 $2,203.30
191766 Detalle Factura de click aquí 30/11/2009 SERFIN ***9440 3302 CAPACITACION CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL ITESO, A.C. ITESO, A.C..- CR 220019415 (1); SERVICIO DE CURSO DE GESTION EDUCATIVA, ORDEN 6450.; FACTURAS: 64659 A $30,000.00
451 Detalle Factura de click aquí 30/11/2009 BANCO DEL BAJIO ***B 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL JOSE BENITEZ AGUAYO JOSE BENITEZ AGUAYO.- CR OPB2716 (20); PAGO DE SERVICIOS INDEPENDIENTES POR LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROY. 14039ESC003 PARQU; FACTURAS: JULIO, AGOSTO Y SEPT $4,500.00
450 Detalle Factura de click aquí 30/11/2009 BANCO DEL BAJIO ***B 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL C&C URBANIZACION Y EDIFICACION SA DE C.V. C&C URBANIZACION Y EDIFICACION SA DE C.V..- CR OPB2636 (20); PAGO ESTIMACION NO. 1 OBRA NO. OPG-REP-EQP-LP-185/09; FACTURAS: 0227 $2,554,099.93
450 Detalle Factura de click aquí 30/11/2009 BANCO DEL BAJIO ***B 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL C&C URBANIZACION Y EDIFICACION SA DE C.V. C&C URBANIZACION Y EDIFICACION SA DE C.V..- CR OPB2636 (20); PAGO ESTIMACION NO. 1 OBRA NO. OPG-REP-EQP-LP-185/09; FACTURAS: 0227 $-1,277,049.96
449 Detalle Factura de click aquí 30/11/2009 BANCO DEL BAJIO ***B 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL MARIA CRISTINA SANDOVAL SALDAÑA MARIA CRISTINA SANDOVAL SALDAÑA.- CR OPB2818 (20); PAGO DE SERVICIOS INDEPENDIENTES POR LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL PROY. 14039ESC003 P; FACTURAS: JULIO, AGOSTO Y SEPT $4,500.00
448 Detalle Factura de click aquí 30/11/2009 BANCO DEL BAJIO ***B 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL MARIA CRISTINA SANDOVAL SALDAÑA MARIA CRISTINA SANDOVAL SALDAÑA.- CR OPB2817 (20); PAGO DE SERVICIOS INDEPENDIENTES POR EL MES DE NOVIEMBRE PROY. 14039ESC003 PARQUE SAUZ.; FACTURAS: NOVIEMBRE $3,000.00
447 Detalle Factura de click aquí 30/11/2009 BANCO DEL BAJIO ***B 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL JOSE BENITEZ AGUAYO JOSE BENITEZ AGUAYO.- CR OPB2812 (20); PAGO DE SERVICIOS INDEPENDIENTES POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL PROY. 14039ESC003 PARQUE EL SAUZ; FACTURAS: NOVIEMBRE $3,000.00
446 Detalle Factura de click aquí 30/11/2009 BANCO DEL BAJIO ***B 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL CRISTHIAN MIROSLAVA RUIZ DELGADO CRISTHIAN MIROSLAVA RUIZ DELGADO.- CR OPB2810 (20); PAGO DE SERVICIOS INDEPENDIENTES POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL PROY. 14039ESC006 PARQUE EL DEAN; FACTURAS: NOVIEMBRE $3,000.00
445 Detalle Factura de click aquí 30/11/2009 BANCO DEL BAJIO ***B 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL NESTOR PATIÑO ROBLES NESTOR PATIÑO ROBLES.- CR OPB2808 (20); PAGO DE SERVICIOS INDEPENDIENTES POR EL MES DE NOVIEMBRE EN EL PROY. 14039ESC006 PARQUE EL DEAN; FACTURAS: NOVIEMBRE $3,000.00
444 Detalle Factura de click aquí 30/11/2009 BANCO DEL BAJIO ***B 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL SANTIAGO RUIZ BARCENAS SANTIAGO RUIZ BARCENAS.- CR OPB2807 (20); PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DEL MES DE OCTUBRE PROY. 14039ESC017 PARQUE SAN JACINTO; FACTURAS: OCTUBRE $1,500.00
443 Detalle Factura de click aquí 30/11/2009 BANCO DEL BAJIO ***B 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL FABIOLA LIZETTE GONZALEZ ALVAREZ FABIOLA LIZETTE GONZALEZ ALVAREZ.- CR OPB2806 (20); PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE OCTUBRE PROY. 14039ESC009 PARQUE RIO NILO; FACTURAS: OCTUBRE $1,500.00
442 Detalle Factura de click aquí 30/11/2009 BANCO DEL BAJIO ***B 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL VISIONES IMPRESAS S.A. DE C.V. VISIONES IMPRESAS S.A. DE C.V..- CR OPB2796 (20); PUBLICIDAD PARA EL TALLER DE EDUCACION AMBIENTAL DEL PROY. 14039ESC007 PARQUE RIO NILO; FACTURAS: 0211 $464.00
441 Detalle Factura de click aquí 30/11/2009 BANCO DEL BAJIO ***B 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL CABRERA BRICEÑO ADOLFO FIDEL CABRERA BRICEÑO ADOLFO FIDEL.- CR OPB2794 (20); MATERIAL PARA TORNEO DE BASQUETBOL PROY. 14039ESC016 PARQUE SAN JACINTO; FACTURAS: 2663 $9,365.00
440 Detalle Factura de click aquí 30/11/2009 BANCO DEL BAJIO ***B 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL RECONOCE AGRADECE Y PREMIA S.A. DE C.V. RECONOCE AGRADECE Y PREMIA S.A. DE C.V..- CR OPB2793 (20); PAGO DE TROFEOS PARA CURSO DE ATLETISMO PROY. 14039ESC013 PARQUE CENTENARIO; FACTURAS: 1371 $343.00
439 Detalle Factura de click aquí 30/11/2009 BANCO DEL BAJIO ***B 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL RECONOCE AGRADECE Y PREMIA S.A. DE C.V. RECONOCE AGRADECE Y PREMIA S.A. DE C.V..- CR OPB2791 (20); PAGO DE TROFEOS PARA CURSO DE BASQUETBOL PROY. 14039ESC004 PARQUE DEAN; FACTURAS: 1368 $5,053.00
438 Detalle Factura de click aquí 30/11/2009 BANCO DEL BAJIO ***B 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL COMERCIALIZADORA PROMO LINE S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA PROMO LINE S.A. DE C.V..- CR OPB2790 (20); COMPRA DE SET MARCADORES PARA TALLER DE FOMENTAR MEDIDAS DE PROTECCION PROY. 14039ESC004 PARQUE DEAN; FACTURAS: 1443 $9,978.02
437 Detalle Factura de click aquí 30/11/2009 BANCO DEL BAJIO ***B 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL COMERCIALIZADORA PROMO LINE S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA PROMO LINE S.A. DE C.V..- CR OPB2789 (20); COMPRA DE BOLIGRAFOS PARA TALLER DE FOMENTAR MEDIDAS DE PROTECCION PROY. 14039ESC004 PARQUE DEAN; FACTURAS: 1444 $4,318.25
436 Detalle Factura de click aquí 30/11/2009 BANCO DEL BAJIO ***B 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO.- CR OPB2788 (20); PROMOCION PARA TALLER DE EDUCACION CIVICA DEL PROY. 14039ESC016 PARQUE SAN JACINTO.; FACTURAS: 521-FA $6,427.35
435 Detalle Factura de click aquí 30/11/2009 BANCO DEL BAJIO ***B 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGO MARTINEZ OCHOA RODRIGO MARTINEZ OCHOA.- CR OPB2787 (20); PAGO DE RENTA DE TOLDO Y MOBILIARIO PARA EVENTO. PROY. 14039ESC004 PARQUE DEAN; FACTURAS: 010 $9,000.00
434 Detalle Factura de click aquí 30/11/2009 BANCO DEL BAJIO ***B 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO S.A DE C.V. COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO S.A DE C.V..- CR OPB2786 (20); PAGO DE DULCES PARA PROMOCION DE EVENTO DEL PROY. 14039ESC002 PARQUE SAUZ.; FACTURAS: 1697 $175.00
433 Detalle Factura de click aquí 30/11/2009 BANCO DEL BAJIO ***B 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO S.A DE C.V. COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO S.A DE C.V..- CR OPB2785 (20); PAGO DE DULCES PARA PROMOCION DE EVENTO DEL PROY. 14039ESC008 PARQUE RIO NILO; FACTURAS: 1699 $820.00
432 Detalle Factura de click aquí 30/11/2009 BANCO DEL BAJIO ***B 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO S.A DE C.V. COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO S.A DE C.V..- CR OPB2783 (20); PAGO DE DULCES PARA PROMOCION DE EVENTO DEL PROY. 14039-002 OBRA 14039ESC005 PARQUE DEAN; FACTURAS: 1709 $2,965.00
431 Detalle Factura de click aquí 30/11/2009 BANCO DEL BAJIO ***B 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGO MARTINEZ OCHOA RODRIGO MARTINEZ OCHOA.- CR OPB2782 (20); PAGO POR RENTA DE TOLDO Y MOBILIARIO PROY. 14039-003 OBRA 14039ESC07 PARQUE RIO NILO; FACTURAS: 009 $9,000.00
430 Detalle Factura de click aquí 30/11/2009 BANCO DEL BAJIO ***B 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGO MARTINEZ OCHOA RODRIGO MARTINEZ OCHOA.- CR OPB2781 (20); PAGO DE RENTA DE TOLDO Y MOBILIARIO PROY. 14039-003 OBRA 14039ESC007 PARQUE RIO NILO; FACTURAS: 008 $9,000.00
429 Detalle Factura de click aquí 30/11/2009 BANCO DEL BAJIO ***B 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGO MARTINEZ OCHOA RODRIGO MARTINEZ OCHOA.- CR OPB2780 (20); PAGO POR RENTA DE TOLDO Y MOBILIARIO PROY. 14039-003 OBRA 14039ESC007 PARQUE RIO NILO; FACTURAS: 007 $9,000.00
428 Detalle Factura de click aquí 30/11/2009 BANCO DEL BAJIO ***B 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGO MARTINEZ OCHOA RODRIGO MARTINEZ OCHOA.- CR OPB2779 (20); PAGO DE RENTA DE TOLDO Y MOBILIARIO PROY. 14039-002 OBRA 14039ESC004 PARQUE DEAN; FACTURAS: 006 $1,600.00
427 Detalle Factura de click aquí 30/11/2009 BANCO DEL BAJIO ***B 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGO MARTINEZ OCHOA RODRIGO MARTINEZ OCHOA.- CR OPB2778 (20); PAGO DE RENTA DE TOLDO Y MOBILIARIO PROY. 14039-002 OBRA 14039ESC004 PARQUE DEAN; FACTURAS: 005 $5,600.00
426 Detalle Factura de click aquí 30/11/2009 BANCO DEL BAJIO ***B 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL PRO STAMPA S.A. DE C.V. PRO STAMPA S.A. DE C.V..- CR OPB2777 (20); PAGO DE JUGUETES TEMATICOS PROY. 14039-001 OBRA 14039ESC002 PARQUE SAUZ; FACTURAS: 0324 $6,999.48
425 Detalle Factura de click aquí 30/11/2009 BANCO DEL BAJIO ***B 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL PRO STAMPA S.A. DE C.V. PRO STAMPA S.A. DE C.V..- CR OPB2776 (20); PAGO DE JUGUETES TEMATICOS PROY. 14039-002 OBRA 14039ESC005 PARQUE DEAN; FACTURAS: 0325 $2,889.15
424 Detalle Factura de click aquí 30/11/2009 BANCO DEL BAJIO ***B 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL RECONOCE AGRADECE Y PREMIA S.A. DE C.V. RECONOCE AGRADECE Y PREMIA S.A. DE C.V..- CR OPB2775 (20); PAGO DE TROFEOS PARA TORNEO DE BAISBOL, PROY. 14039-005 OBRA 14039ESC013 PARQUE CENTENARIO; FACTURAS: 1370 $400.00
423 Detalle Factura de click aquí 30/11/2009 BANCO DEL BAJIO ***B 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL GOMEZ MENDEZ ANA ISABEL GOMEZ MENDEZ ANA ISABEL.- CR OPB2774 (20); SERVICIOS PROFESIONALES CURSO DE BASQUETBOL PROY. 14039-007 OBRA 14039ESC019 LOMAS DEL PEDREGAL; FACTURAS: 0104 $12,000.00
422 Detalle Factura de click aquí 30/11/2009 BANCO DEL BAJIO ***B 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL YESENIA EVIDARTE HERNANDEZ YESENIA EVIDARTE HERNANDEZ.- CR OPB2767 (20); PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE PROMOTORES COMUNITARIOS 14039ESC009 RIO NILO; FACTURAS: NOVIEMBRE $3,000.00
421 Detalle Factura de click aquí 30/11/2009 BANCO DEL BAJIO ***B 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL ROSA ELENA HERNANDEZ ACOSTA ROSA ELENA HERNANDEZ ACOSTA.- CR OPB2766 (20); PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE PROMOTORES COMUNITARIOS 14039ESC006 PARQUE EL DEAN; FACTURAS: NOVIEMBRE $3,000.00
420 Detalle Factura de click aquí 30/11/2009 BANCO DEL BAJIO ***B 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL LAURA HERNANDEZ RODRIGUEZ LAURA HERNANDEZ RODRIGUEZ.- CR OPB2765 (20); PAGO DEL MES DE OCTUBRE PROMOTORES COMUNITARIOS 14039ESC003 ESPACIO PARQUE DEL SAUZ; FACTURAS: OCTUBRE $1,500.00
419 Detalle Factura de click aquí 30/11/2009 BANCO DEL BAJIO ***B 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ MARQUEZ FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ MARQUEZ.- CR OPB2764 (20); PAGO DEL MES DE OCTUBRE PROMOTORES COMUITARIOS 14039ESC003 PARQUE EL SAUZ; FACTURAS: OCTUBRE $1,500.00
418 Detalle Factura de click aquí 30/11/2009 BANCO DEL BAJIO ***B 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL BERTHA GONZALEZ PALOMAR BERTHA GONZALEZ PALOMAR.- CR OPB2763 (20); PAGO DEL MES DE OTUBRE PROMOTORES COMUNITARIOS 14039ES003 PARQUE EL SAUZ; FACTURAS: OCTUBRE $1,500.00
417 Detalle Factura de click aquí 30/11/2009 BANCO DEL BAJIO ***B 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL MARTHA ALICIA GUTIERREZ CASTAÑEDA MARTHA ALICIA GUTIERREZ CASTAÑEDA.- CR OPB2761 (20); PAGO DEL MES DE OCTUBRE PROMOTORES COMUNITARIOS 14039ESC009 RIO NILO; FACTURAS: OCTUBRE $1,500.00
416 Detalle Factura de click aquí 30/11/2009 BANCO DEL BAJIO ***B 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL JOSE DE JESUS MELCHOR DURAN JOSE DE JESUS MELCHOR DURAN.- CR OPB2760 (20); PAGO DEL MES DE OCTUBRE PROMOTORES COMUNITARIOS 14039ESC009 RIO NILO; FACTURAS: OCTUBRE $1,500.00
415 Detalle Factura de click aquí 30/11/2009 BANCO DEL BAJIO ***B 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL YESENIA EVIDARTE HERNANDEZ YESENIA EVIDARTE HERNANDEZ.- CR OPB2759 (20); PAGO DEL MES DE OCTUBRE PROMOTORES COMUNITARIOS 14039ESC009 RIO NILO; FACTURAS: OCTUBRE $1,500.00
414 Detalle Factura de click aquí 30/11/2009 BANCO DEL BAJIO ***B 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL CINTIA MARIANA CAMPOS MONTES CINTIA MARIANA CAMPOS MONTES.- CR OPB2758 (20); PAGO DEL MES DE OCTUBRE PROMOTORES COMUNITARIOS 14039ESC009 RIO NILO; FACTURAS: OCTUBRE $1,500.00
413 Detalle Factura de click aquí 30/11/2009 BANCO DEL BAJIO ***B 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL IRMA LETICIA MONTES MARTINEZ IRMA LETICIA MONTES MARTINEZ.- CR OPB2757 (20); PAGO DEL MES DE OCTUBRE PROMOTORES COMUNITARIOS 14039ESC009 RIO NILO; FACTURAS: OCTUBRE $1,500.00
412 Detalle Factura de click aquí 30/11/2009 BANCO DEL BAJIO ***B 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL MARIA CRUZ RUBIO REYES MARIA CRUZ RUBIO REYES.- CR OPB2756 (20); PAGO DEL MES DE OCTUBRE PROMOTORES COMUNITARIOS 14039ESC006 PARQUE EL DEAN; FACTURAS: OCTUBRE $1,500.00
411 Detalle Factura de click aquí 30/11/2009 BANCO DEL BAJIO ***B 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL ROSA ELENA HERNANDEZ ACOSTA ROSA ELENA HERNANDEZ ACOSTA.- CR OPB2755 (20); PAGO DEL MES DE OCTUBRE PROMOTORES COMUNITARIOS 14039ESC006 PARQUE EL DEAN; FACTURAS: OCTUBRE $1,500.00
410 Detalle Factura de click aquí 30/11/2009 BANCO DEL BAJIO ***B 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL MARIA CRISTINA SANDOVAL SALDAÑA MARIA CRISTINA SANDOVAL SALDAÑA.- CR OPB2726 (20); PAGO DE SERVICIOS INDEPENDIENTES POR LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO PROY. 14039ESC003 PARQUE EL SA; FACTURAS: ABRIL, MAYO Y JUNIO $4,500.00
409 Detalle Factura de click aquí 30/11/2009 BANCO DEL BAJIO ***B 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL JOSE DE JESUS MELCHOR DURAN JOSE DE JESUS MELCHOR DURAN.- CR OPB2725 (20); PAGO DE SERVICIOS INDEPENDIENTES POR LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPT. PROY. 14039ESC009 PARQUE RIO; FACTURAS: JULIO, AGOSTO Y SEPT $4,500.00
408 Detalle Factura de click aquí 30/11/2009 BANCO DEL BAJIO ***B 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL JOSE DE JESUS MELCHOR DURAN JOSE DE JESUS MELCHOR DURAN.- CR OPB2724 (20); PAGO DE SERVICIOS INDEPENDIENTES POR LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO PROY. 14039ESC009 PARQUE RIO N; FACTURAS: ABRIL, MAYO Y JUNIO $4,500.00
407 Detalle Factura de click aquí 30/11/2009 BANCO DEL BAJIO ***B 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL ROSA ELENA HERNANDEZ ACOSTA ROSA ELENA HERNANDEZ ACOSTA.- CR OPB2723 (20); PAGO DE SERVICIOS INDEPENDIENTES POR LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROY. 14039ESC006 PARQUE; FACTURAS: JULIO, AGOSTO Y SEPT $4,500.00
406 Detalle Factura de click aquí 30/11/2009 BANCO DEL BAJIO ***B 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL CINTIA MARIANA CAMPOS MONTES CINTIA MARIANA CAMPOS MONTES.- CR OPB2721 (20); PAGO DE SERVICIOS INDEPENDIENTES POR LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROY. 14039ESC009 PARQU; FACTURAS: JULIO, AGOSTO Y SEPT $4,500.00
405 Detalle Factura de click aquí 30/11/2009 BANCO DEL BAJIO ***B 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL YESENIA EVIDARTE HERNANDEZ YESENIA EVIDARTE HERNANDEZ.- CR OPB2720 (20); PAGO DE SERVICIOS INDEPENDIENTES POR LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROY. 14039ESC009 PARQUE; FACTURAS: JULIO, AGOSTO Y SEPT $4,500.00
404 Detalle Factura de click aquí 30/11/2009 BANCO DEL BAJIO ***B 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL NESTOR PATIÑO ROBLES NESTOR PATIÑO ROBLES.- CR OPB2719 (20); PAGO DE SERVICIOS INDEPENDIENTES POR LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROY. 14039ESC006 PARQUE; FACTURAS: JULIO, AGOSTO Y SEPT $4,500.00
403 Detalle Factura de click aquí 30/11/2009 BANCO DEL BAJIO ***B 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL BERTHA GONZALEZ PALOMAR BERTHA GONZALEZ PALOMAR.- CR OPB2718 (20); PAGO DE SERVICIOS INDEPENDIENTES POR LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPT. PROY. 14039ESC003 PARQUE SAUZ; FACTURAS: JULIO, AGOSTO Y SEPT $4,500.00
402 Detalle Factura de click aquí 30/11/2009 BANCO DEL BAJIO ***B 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ MARQUEZ FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ MARQUEZ.- CR OPB2717 (20); PAGO DE SERVICIOS INDEPENDIENTES POR LOS MESES JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROY. 14039ESC003 PARQUE S; FACTURAS: JULIO, AGOSTO Y SEPT $4,500.00
400 Detalle Factura de click aquí 30/11/2009 BANCO DEL BAJIO ***B 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL IRMA LETICIA MONTES MARTINEZ IRMA LETICIA MONTES MARTINEZ.- CR OPB2715 (20); PAGO DE SERVICIOS INDEPENDIENTES POR LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPT. PROY. 14039ESC009 RIO NILO; FACTURAS: JULIO, AGOSTO Y SEPT $4,500.00
399 Detalle Factura de click aquí 30/11/2009 BANCO DEL BAJIO ***B 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL CRISTHIAN MIROSLAVA RUIZ DELGADO CRISTHIAN MIROSLAVA RUIZ DELGADO.- CR OPB2714 (20); PAGO DE SERVICIOS INDEPENDIENTES POR LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPT. PROY. 14039ESC006 PARQUE DEAN; FACTURAS: JULIO AGOSTO Y SEPT. $4,500.00
398 Detalle Factura de click aquí 30/11/2009 BANCO DEL BAJIO ***B 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL MA. GUADALUPE DUEÑAS MENDOZA MA. GUADALUPE DUEÑAS MENDOZA.- CR OPB2713 (20); PAGO DE SERVICIOS INDEPENDIENTES POR LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROY.14039ESC006 PARQUE; FACTURAS: JULIO,AGOSTO Y SEPT. $4,500.00
397 Detalle Factura de click aquí 30/11/2009 BANCO DEL BAJIO ***B 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL MARIA CRUZ RUBIO REYES MARIA CRUZ RUBIO REYES.- CR OPB2712 (20); PAGO DE SERVICIOS INDEPENDIENTES POR LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPT. PROY. 14039ESC006 PARQUE DEA; FACTURAS: JULIO, AGOSTO, SEPT. $4,500.00
396 Detalle Factura de click aquí 30/11/2009 BANCO DEL BAJIO ***B 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL GOMEZ CASTAÑEDA JUAN CARLOS GOMEZ CASTAÑEDA JUAN CARLOS.- CR OPB2655 (20); PAGO SERVICIOS PROFESIONALES TALLER ESCUELA PARA PADRES PROY. 14039ESC023 LOMAS DEL PARAISO; FACTURAS: 0054 $27,450.00
395 Detalle Factura de click aquí 30/11/2009 BANCO DEL BAJIO ***B 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL GOMEZ CASTAÑEDA JUAN CARLOS GOMEZ CASTAÑEDA JUAN CARLOS.- CR OPB2653 (20); PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES TALLER CONTRALORIA SOCIAL PROY. 14039ESC010 PASEO DE LA SELVA; FACTURAS: 0059 $500.00
394 Detalle Factura de click aquí 30/11/2009 BANCO DEL BAJIO ***B 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL GOMEZ CASTAÑEDA JUAN CARLOS GOMEZ CASTAÑEDA JUAN CARLOS.- CR OPB2652 (20); SERVICIOS PROFESIONALES TALLER CONTRALORIA SOCIAL PROY. 14039ESC013 PARQUE CENTENARIO; FACTURAS: 0057 $500.00
182 Detalle Factura de click aquí 30/11/2009 BANAMEX ***N 08 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA TRANSVECTIO, S.A. DE C.V. TRANSVECTIO, S.A. DE C.V..- CR 220020421 (13); TRASLADO DE MORELIA - GDL. DEL 13 DE NOV. Y GDL.- MORELIA 16 DE NOV. 2009; FACTURAS: 4050 $10,500.00
181 Detalle Factura de click aquí 30/11/2009 BANAMEX ***N 08 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220020338 (13); VIATICOS D/EDUARDO DE LA TORRE, PABLO IBARRA Y CHRISTIAN LOPEZ, ENLACE SUBSEMUN EN LAGOS DE MORENO; FACTURAS: 3355, 2508033, 1283647, 13966, 35312, 97456, 1214814, 2619548 $92.00
181 Detalle Factura de click aquí 30/11/2009 BANAMEX ***N 08 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220020338 (13); VIATICOS D/EDUARDO DE LA TORRE, PABLO IBARRA Y CHRISTIAN LOPEZ, ENLACE SUBSEMUN EN LAGOS DE MORENO; FACTURAS: 3355, 2508033, 1283647, 13966, 35312, 97456, 1214814, 2619548 $109.00
181 Detalle Factura de click aquí 30/11/2009 BANAMEX ***N 08 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220020338 (13); VIATICOS D/EDUARDO DE LA TORRE, PABLO IBARRA Y CHRISTIAN LOPEZ, ENLACE SUBSEMUN EN LAGOS DE MORENO; FACTURAS: 3355, 2508033, 1283647, 13966, 35312, 97456, 1214814, 2619548 $250.00
181 Detalle Factura de click aquí 30/11/2009 BANAMEX ***N 08 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220020338 (13); VIATICOS D/EDUARDO DE LA TORRE, PABLO IBARRA Y CHRISTIAN LOPEZ, ENLACE SUBSEMUN EN LAGOS DE MORENO; FACTURAS: 3355, 2508033, 1283647, 13966, 35312, 97456, 1214814, 2619548 $39.00
181 Detalle Factura de click aquí 30/11/2009 BANAMEX ***N 08 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220020338 (13); VIATICOS D/EDUARDO DE LA TORRE, PABLO IBARRA Y CHRISTIAN LOPEZ, ENLACE SUBSEMUN EN LAGOS DE MORENO; FACTURAS: 3355, 2508033, 1283647, 13966, 35312, 97456, 1214814, 2619548 $65.00
181 Detalle Factura de click aquí 30/11/2009 BANAMEX ***N 08 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220020338 (13); VIATICOS D/EDUARDO DE LA TORRE, PABLO IBARRA Y CHRISTIAN LOPEZ, ENLACE SUBSEMUN EN LAGOS DE MORENO; FACTURAS: 3355, 2508033, 1283647, 13966, 35312, 97456, 1214814, 2619548 $92.00
181 Detalle Factura de click aquí 30/11/2009 BANAMEX ***N 08 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220020338 (13); VIATICOS D/EDUARDO DE LA TORRE, PABLO IBARRA Y CHRISTIAN LOPEZ, ENLACE SUBSEMUN EN LAGOS DE MORENO; FACTURAS: 3355, 2508033, 1283647, 13966, 35312, 97456, 1214814, 2619548 $39.00
181 Detalle Factura de click aquí 30/11/2009 BANAMEX ***N 08 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220020338 (13); VIATICOS D/EDUARDO DE LA TORRE, PABLO IBARRA Y CHRISTIAN LOPEZ, ENLACE SUBSEMUN EN LAGOS DE MORENO; FACTURAS: 3355, 2508033, 1283647, 13966, 35312, 97456, 1214814, 2619548 $43.00
180 Detalle Factura de click aquí 30/11/2009 BANAMEX ***N 08 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA GALAVIZ CAMPOS FRANCISCO JAVIER GALAVIZ CAMPOS FRANCISCO JAVIER.- CR 220020217 (13); ALIMENTOS A INSTRUCTORES Y PERSONAL DEL 19,20,21,22,23 Y 26 AL 31 DE OCT. 3 AL 6 DE NOV. 2009; FACTURAS: 965, 966 $3,632.85
180 Detalle Factura de click aquí 30/11/2009 BANAMEX ***N 08 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA GALAVIZ CAMPOS FRANCISCO JAVIER GALAVIZ CAMPOS FRANCISCO JAVIER.- CR 220020217 (13); ALIMENTOS A INSTRUCTORES Y PERSONAL DEL 19,20,21,22,23 Y 26 AL 31 DE OCT. 3 AL 6 DE NOV. 2009; FACTURAS: 965, 966 $2,421.90
179 Detalle Factura de click aquí 30/11/2009 BANAMEX ***N 08 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220020215 (13); TRASLADO DE 3 INSTRUCTORES A LA CAPACITACION DENOMINADA INFORME POLICIAL HOMOLOGADO EN MORELIA; FACTURAS: 13946, RECIBO, 2885381, 292105, 390043, 4198808, 348045, 451220, 5132230, 1984808 $39.00
179 Detalle Factura de click aquí 30/11/2009 BANAMEX ***N 08 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220020215 (13); TRASLADO DE 3 INSTRUCTORES A LA CAPACITACION DENOMINADA INFORME POLICIAL HOMOLOGADO EN MORELIA; FACTURAS: 13946, RECIBO, 2885381, 292105, 390043, 4198808, 348045, 451220, 5132230, 1984808 $131.00
179 Detalle Factura de click aquí 30/11/2009 BANAMEX ***N 08 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220020215 (13); TRASLADO DE 3 INSTRUCTORES A LA CAPACITACION DENOMINADA INFORME POLICIAL HOMOLOGADO EN MORELIA; FACTURAS: 13946, RECIBO, 2885381, 292105, 390043, 4198808, 348045, 451220, 5132230, 1984808 $97.00
179 Detalle Factura de click aquí 30/11/2009 BANAMEX ***N 08 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220020215 (13); TRASLADO DE 3 INSTRUCTORES A LA CAPACITACION DENOMINADA INFORME POLICIAL HOMOLOGADO EN MORELIA; FACTURAS: 13946, RECIBO, 2885381, 292105, 390043, 4198808, 348045, 451220, 5132230, 1984808 $400.00
179 Detalle Factura de click aquí 30/11/2009 BANAMEX ***N 08 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220020215 (13); TRASLADO DE 3 INSTRUCTORES A LA CAPACITACION DENOMINADA INFORME POLICIAL HOMOLOGADO EN MORELIA; FACTURAS: 13946, RECIBO, 2885381, 292105, 390043, 4198808, 348045, 451220, 5132230, 1984808 $68.00
179 Detalle Factura de click aquí 30/11/2009 BANAMEX ***N 08 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220020215 (13); TRASLADO DE 3 INSTRUCTORES A LA CAPACITACION DENOMINADA INFORME POLICIAL HOMOLOGADO EN MORELIA; FACTURAS: 13946, RECIBO, 2885381, 292105, 390043, 4198808, 348045, 451220, 5132230, 1984808 $68.00
179 Detalle Factura de click aquí 30/11/2009 BANAMEX ***N 08 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220020215 (13); TRASLADO DE 3 INSTRUCTORES A LA CAPACITACION DENOMINADA INFORME POLICIAL HOMOLOGADO EN MORELIA; FACTURAS: 13946, RECIBO, 2885381, 292105, 390043, 4198808, 348045, 451220, 5132230, 1984808 $130.00
179 Detalle Factura de click aquí 30/11/2009 BANAMEX ***N 08 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220020215 (13); TRASLADO DE 3 INSTRUCTORES A LA CAPACITACION DENOMINADA INFORME POLICIAL HOMOLOGADO EN MORELIA; FACTURAS: 13946, RECIBO, 2885381, 292105, 390043, 4198808, 348045, 451220, 5132230, 1984808 $39.00
179 Detalle Factura de click aquí 30/11/2009 BANAMEX ***N 08 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220020215 (13); TRASLADO DE 3 INSTRUCTORES A LA CAPACITACION DENOMINADA INFORME POLICIAL HOMOLOGADO EN MORELIA; FACTURAS: 13946, RECIBO, 2885381, 292105, 390043, 4198808, 348045, 451220, 5132230, 1984808 $131.00
179 Detalle Factura de click aquí 30/11/2009 BANAMEX ***N 08 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220020215 (13); TRASLADO DE 3 INSTRUCTORES A LA CAPACITACION DENOMINADA INFORME POLICIAL HOMOLOGADO EN MORELIA; FACTURAS: 13946, RECIBO, 2885381, 292105, 390043, 4198808, 348045, 451220, 5132230, 1984808 $97.00
178 Detalle Factura de click aquí 30/11/2009 BANAMEX ***N 08 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220019924 (13); VARIAS PERSONAS,FORMADOR D/FORMADORES II,INFORME POL.HOMOLOGADO Y FORT.DE LA ACT.POLICIAL E/MORELIA; FACTURAS: 275715, 0386, 0985, 32284, 2475108, 300672, 134412, 409609, 373407, 81423, 427411, 2040883, 138 $97.00
178 Detalle Factura de click aquí 30/11/2009 BANAMEX ***N 08 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220019924 (13); VARIAS PERSONAS,FORMADOR D/FORMADORES II,INFORME POL.HOMOLOGADO Y FORT.DE LA ACT.POLICIAL E/MORELIA; FACTURAS: 275715, 0386, 0985, 32284, 2475108, 300672, 134412, 409609, 373407, 81423, 427411, 2040883, 138 $68.00
178 Detalle Factura de click aquí 30/11/2009 BANAMEX ***N 08 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220019924 (13); VARIAS PERSONAS,FORMADOR D/FORMADORES II,INFORME POL.HOMOLOGADO Y FORT.DE LA ACT.POLICIAL E/MORELIA; FACTURAS: 275715, 0386, 0985, 32284, 2475108, 300672, 134412, 409609, 373407, 81423, 427411, 2040883, 138 $97.00
178 Detalle Factura de click aquí 30/11/2009 BANAMEX ***N 08 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220019924 (13); VARIAS PERSONAS,FORMADOR D/FORMADORES II,INFORME POL.HOMOLOGADO Y FORT.DE LA ACT.POLICIAL E/MORELIA; FACTURAS: 275715, 0386, 0985, 32284, 2475108, 300672, 134412, 409609, 373407, 81423, 427411, 2040883, 138 $68.00
178 Detalle Factura de click aquí 30/11/2009 BANAMEX ***N 08 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220019924 (13); VARIAS PERSONAS,FORMADOR D/FORMADORES II,INFORME POL.HOMOLOGADO Y FORT.DE LA ACT.POLICIAL E/MORELIA; FACTURAS: 275715, 0386, 0985, 32284, 2475108, 300672, 134412, 409609, 373407, 81423, 427411, 2040883, 138 $68.00
178 Detalle Factura de click aquí 30/11/2009 BANAMEX ***N 08 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220019924 (13); VARIAS PERSONAS,FORMADOR D/FORMADORES II,INFORME POL.HOMOLOGADO Y FORT.DE LA ACT.POLICIAL E/MORELIA; FACTURAS: 275715, 0386, 0985, 32284, 2475108, 300672, 134412, 409609, 373407, 81423, 427411, 2040883, 138 $400.00
178 Detalle Factura de click aquí 30/11/2009 BANAMEX ***N 08 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220019924 (13); VARIAS PERSONAS,FORMADOR D/FORMADORES II,INFORME POL.HOMOLOGADO Y FORT.DE LA ACT.POLICIAL E/MORELIA; FACTURAS: 275715, 0386, 0985, 32284, 2475108, 300672, 134412, 409609, 373407, 81423, 427411, 2040883, 138 $97.00
178 Detalle Factura de click aquí 30/11/2009 BANAMEX ***N 08 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220019924 (13); VARIAS PERSONAS,FORMADOR D/FORMADORES II,INFORME POL.HOMOLOGADO Y FORT.DE LA ACT.POLICIAL E/MORELIA; FACTURAS: 275715, 0386, 0985, 32284, 2475108, 300672, 134412, 409609, 373407, 81423, 427411, 2040883, 138 $400.00
178 Detalle Factura de click aquí 30/11/2009 BANAMEX ***N 08 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220019924 (13); VARIAS PERSONAS,FORMADOR D/FORMADORES II,INFORME POL.HOMOLOGADO Y FORT.DE LA ACT.POLICIAL E/MORELIA; FACTURAS: 275715, 0386, 0985, 32284, 2475108, 300672, 134412, 409609, 373407, 81423, 427411, 2040883, 138 $192.00
178 Detalle Factura de click aquí 30/11/2009 BANAMEX ***N 08 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220019924 (13); VARIAS PERSONAS,FORMADOR D/FORMADORES II,INFORME POL.HOMOLOGADO Y FORT.DE LA ACT.POLICIAL E/MORELIA; FACTURAS: 275715, 0386, 0985, 32284, 2475108, 300672, 134412, 409609, 373407, 81423, 427411, 2040883, 138 $390.00
178 Detalle Factura de click aquí 30/11/2009 BANAMEX ***N 08 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220019924 (13); VARIAS PERSONAS,FORMADOR D/FORMADORES II,INFORME POL.HOMOLOGADO Y FORT.DE LA ACT.POLICIAL E/MORELIA; FACTURAS: 275715, 0386, 0985, 32284, 2475108, 300672, 134412, 409609, 373407, 81423, 427411, 2040883, 138 $400.00
178 Detalle Factura de click aquí 30/11/2009 BANAMEX ***N 08 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220019924 (13); VARIAS PERSONAS,FORMADOR D/FORMADORES II,INFORME POL.HOMOLOGADO Y FORT.DE LA ACT.POLICIAL E/MORELIA; FACTURAS: 275715, 0386, 0985, 32284, 2475108, 300672, 134412, 409609, 373407, 81423, 427411, 2040883, 138 $39.00
178 Detalle Factura de click aquí 30/11/2009 BANAMEX ***N 08 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220019924 (13); VARIAS PERSONAS,FORMADOR D/FORMADORES II,INFORME POL.HOMOLOGADO Y FORT.DE LA ACT.POLICIAL E/MORELIA; FACTURAS: 275715, 0386, 0985, 32284, 2475108, 300672, 134412, 409609, 373407, 81423, 427411, 2040883, 138 $131.00
178 Detalle Factura de click aquí 30/11/2009 BANAMEX ***N 08 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220019924 (13); VARIAS PERSONAS,FORMADOR D/FORMADORES II,INFORME POL.HOMOLOGADO Y FORT.DE LA ACT.POLICIAL E/MORELIA; FACTURAS: 275715, 0386, 0985, 32284, 2475108, 300672, 134412, 409609, 373407, 81423, 427411, 2040883, 138 $39.00
178 Detalle Factura de click aquí 30/11/2009 BANAMEX ***N 08 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220019924 (13); VARIAS PERSONAS,FORMADOR D/FORMADORES II,INFORME POL.HOMOLOGADO Y FORT.DE LA ACT.POLICIAL E/MORELIA; FACTURAS: 275715, 0386, 0985, 32284, 2475108, 300672, 134412, 409609, 373407, 81423, 427411, 2040883, 138 $131.00
178 Detalle Factura de click aquí 30/11/2009 BANAMEX ***N 08 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220019924 (13); VARIAS PERSONAS,FORMADOR D/FORMADORES II,INFORME POL.HOMOLOGADO Y FORT.DE LA ACT.POLICIAL E/MORELIA; FACTURAS: 275715, 0386, 0985, 32284, 2475108, 300672, 134412, 409609, 373407, 81423, 427411, 2040883, 138 $68.00
178 Detalle Factura de click aquí 30/11/2009 BANAMEX ***N 08 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220019924 (13); VARIAS PERSONAS,FORMADOR D/FORMADORES II,INFORME POL.HOMOLOGADO Y FORT.DE LA ACT.POLICIAL E/MORELIA; FACTURAS: 275715, 0386, 0985, 32284, 2475108, 300672, 134412, 409609, 373407, 81423, 427411, 2040883, 138 $68.00
178 Detalle Factura de click aquí 30/11/2009 BANAMEX ***N 08 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220019924 (13); VARIAS PERSONAS,FORMADOR D/FORMADORES II,INFORME POL.HOMOLOGADO Y FORT.DE LA ACT.POLICIAL E/MORELIA; FACTURAS: 275715, 0386, 0985, 32284, 2475108, 300672, 134412, 409609, 373407, 81423, 427411, 2040883, 138 $39.00
178 Detalle Factura de click aquí 30/11/2009 BANAMEX ***N 08 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220019924 (13); VARIAS PERSONAS,FORMADOR D/FORMADORES II,INFORME POL.HOMOLOGADO Y FORT.DE LA ACT.POLICIAL E/MORELIA; FACTURAS: 275715, 0386, 0985, 32284, 2475108, 300672, 134412, 409609, 373407, 81423, 427411, 2040883, 138 $330.00
178 Detalle Factura de click aquí 30/11/2009 BANAMEX ***N 08 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220019924 (13); VARIAS PERSONAS,FORMADOR D/FORMADORES II,INFORME POL.HOMOLOGADO Y FORT.DE LA ACT.POLICIAL E/MORELIA; FACTURAS: 275715, 0386, 0985, 32284, 2475108, 300672, 134412, 409609, 373407, 81423, 427411, 2040883, 138 $1,483.50
178 Detalle Factura de click aquí 30/11/2009 BANAMEX ***N 08 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220019924 (13); VARIAS PERSONAS,FORMADOR D/FORMADORES II,INFORME POL.HOMOLOGADO Y FORT.DE LA ACT.POLICIAL E/MORELIA; FACTURAS: 275715, 0386, 0985, 32284, 2475108, 300672, 134412, 409609, 373407, 81423, 427411, 2040883, 138 $131.00
178 Detalle Factura de click aquí 30/11/2009 BANAMEX ***N 08 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220019924 (13); VARIAS PERSONAS,FORMADOR D/FORMADORES II,INFORME POL.HOMOLOGADO Y FORT.DE LA ACT.POLICIAL E/MORELIA; FACTURAS: 275715, 0386, 0985, 32284, 2475108, 300672, 134412, 409609, 373407, 81423, 427411, 2040883, 138 $97.00
178 Detalle Factura de click aquí 30/11/2009 BANAMEX ***N 08 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220019924 (13); VARIAS PERSONAS,FORMADOR D/FORMADORES II,INFORME POL.HOMOLOGADO Y FORT.DE LA ACT.POLICIAL E/MORELIA; FACTURAS: 275715, 0386, 0985, 32284, 2475108, 300672, 134412, 409609, 373407, 81423, 427411, 2040883, 138 $131.00
178 Detalle Factura de click aquí 30/11/2009 BANAMEX ***N 08 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220019924 (13); VARIAS PERSONAS,FORMADOR D/FORMADORES II,INFORME POL.HOMOLOGADO Y FORT.DE LA ACT.POLICIAL E/MORELIA; FACTURAS: 275715, 0386, 0985, 32284, 2475108, 300672, 134412, 409609, 373407, 81423, 427411, 2040883, 138 $131.00
178 Detalle Factura de click aquí 30/11/2009 BANAMEX ***N 08 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220019924 (13); VARIAS PERSONAS,FORMADOR D/FORMADORES II,INFORME POL.HOMOLOGADO Y FORT.DE LA ACT.POLICIAL E/MORELIA; FACTURAS: 275715, 0386, 0985, 32284, 2475108, 300672, 134412, 409609, 373407, 81423, 427411, 2040883, 138 $97.00
178 Detalle Factura de click aquí 30/11/2009 BANAMEX ***N 08 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220019924 (13); VARIAS PERSONAS,FORMADOR D/FORMADORES II,INFORME POL.HOMOLOGADO Y FORT.DE LA ACT.POLICIAL E/MORELIA; FACTURAS: 275715, 0386, 0985, 32284, 2475108, 300672, 134412, 409609, 373407, 81423, 427411, 2040883, 138 $39.00
178 Detalle Factura de click aquí 30/11/2009 BANAMEX ***N 08 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220019924 (13); VARIAS PERSONAS,FORMADOR D/FORMADORES II,INFORME POL.HOMOLOGADO Y FORT.DE LA ACT.POLICIAL E/MORELIA; FACTURAS: 275715, 0386, 0985, 32284, 2475108, 300672, 134412, 409609, 373407, 81423, 427411, 2040883, 138 $194.00
178 Detalle Factura de click aquí 30/11/2009 BANAMEX ***N 08 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220019924 (13); VARIAS PERSONAS,FORMADOR D/FORMADORES II,INFORME POL.HOMOLOGADO Y FORT.DE LA ACT.POLICIAL E/MORELIA; FACTURAS: 275715, 0386, 0985, 32284, 2475108, 300672, 134412, 409609, 373407, 81423, 427411, 2040883, 138 $97.00
178 Detalle Factura de click aquí 30/11/2009 BANAMEX ***N 08 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220019924 (13); VARIAS PERSONAS,FORMADOR D/FORMADORES II,INFORME POL.HOMOLOGADO Y FORT.DE LA ACT.POLICIAL E/MORELIA; FACTURAS: 275715, 0386, 0985, 32284, 2475108, 300672, 134412, 409609, 373407, 81423, 427411, 2040883, 138 $131.00
178 Detalle Factura de click aquí 30/11/2009 BANAMEX ***N 08 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220019924 (13); VARIAS PERSONAS,FORMADOR D/FORMADORES II,INFORME POL.HOMOLOGADO Y FORT.DE LA ACT.POLICIAL E/MORELIA; FACTURAS: 275715, 0386, 0985, 32284, 2475108, 300672, 134412, 409609, 373407, 81423, 427411, 2040883, 138 $39.00
178 Detalle Factura de click aquí 30/11/2009 BANAMEX ***N 08 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220019924 (13); VARIAS PERSONAS,FORMADOR D/FORMADORES II,INFORME POL.HOMOLOGADO Y FORT.DE LA ACT.POLICIAL E/MORELIA; FACTURAS: 275715, 0386, 0985, 32284, 2475108, 300672, 134412, 409609, 373407, 81423, 427411, 2040883, 138 $39.00
178 Detalle Factura de click aquí 30/11/2009 BANAMEX ***N 08 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220019924 (13); VARIAS PERSONAS,FORMADOR D/FORMADORES II,INFORME POL.HOMOLOGADO Y FORT.DE LA ACT.POLICIAL E/MORELIA; FACTURAS: 275715, 0386, 0985, 32284, 2475108, 300672, 134412, 409609, 373407, 81423, 427411, 2040883, 138 $400.00
178 Detalle Factura de click aquí 30/11/2009 BANAMEX ***N 08 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220019924 (13); VARIAS PERSONAS,FORMADOR D/FORMADORES II,INFORME POL.HOMOLOGADO Y FORT.DE LA ACT.POLICIAL E/MORELIA; FACTURAS: 275715, 0386, 0985, 32284, 2475108, 300672, 134412, 409609, 373407, 81423, 427411, 2040883, 138 $68.00
177 Detalle Factura de click aquí 30/11/2009 BANAMEX ***N 08 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220019868 (13); BOLETO P/PABLO IBARRA P/ASISITR,REUNION C/FUNCIONARIOS PUBLICOS D/SECRETARIO NAC.D/SEG.PUB.E/MEXICO; FACTURAS: 46493, 1393649910863 $3,757.31
177 Detalle Factura de click aquí 30/11/2009 BANAMEX ***N 08 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220019868 (13); BOLETO P/PABLO IBARRA P/ASISITR,REUNION C/FUNCIONARIOS PUBLICOS D/SECRETARIO NAC.D/SEG.PUB.E/MEXICO; FACTURAS: 46493, 1393649910863 $115.00
87 Detalle Factura de click aquí 30/11/2009 BANAMEX ***2009 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RAMIREZ HERNANDEZ EVA JETZABEL RAMIREZ HERNANDEZ EVA JETZABEL.- CR 220020211 (18); COMPRA DE ALIMENTOS PARA OPERATIVOS, FINIQUITO DE LA ORDEN 7060.; FACTURAS: 000027 $37,150.75
86 Detalle Factura de click aquí 30/11/2009 BANAMEX ***2009 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RAMIREZ HERNANDEZ EVA JETZABEL RAMIREZ HERNANDEZ EVA JETZABEL.- CR 220020016 (18); COMIDA PARA OPERATIVOS; FACTURAS: 0025, 0026 $51,439.50
86 Detalle Factura de click aquí 30/11/2009 BANAMEX ***2009 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RAMIREZ HERNANDEZ EVA JETZABEL RAMIREZ HERNANDEZ EVA JETZABEL.- CR 220020016 (18); COMIDA PARA OPERATIVOS; FACTURAS: 0025, 0026 $27,329.75
191765 Detalle Factura de click aquí 27/11/2009 SERFIN ***9440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS SILVA ROSAS JOSE LUIS SILVA ROSAS JOSE LUIS.- CR 220020262 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 NOV. 2009; FACTURAS: OFICIO $6,768.00
191765 Detalle Factura de click aquí 27/11/2009 SERFIN ***9440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS SILVA ROSAS JOSE LUIS SILVA ROSAS JOSE LUIS.- CR 220020262 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 NOV. 2009; FACTURAS: OFICIO $269.63
191765 Detalle Factura de click aquí 27/11/2009 SERFIN ***9440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS SILVA ROSAS JOSE LUIS SILVA ROSAS JOSE LUIS.- CR 220020262 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 NOV. 2009; FACTURAS: OFICIO $1,081.79
191764 Detalle Factura de click aquí 27/11/2009 SERFIN ***9440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. ALUMBRADO PUBLICO ROSALES HUESO JOSE FELICIANO ROSALES HUESO JOSE FELICIANO.- CR 220020261 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 NOV. 2009; FACTURAS: OFICIO $3,651.70
191764 Detalle Factura de click aquí 27/11/2009 SERFIN ***9440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS ROSALES HUESO JOSE FELICIANO ROSALES HUESO JOSE FELICIANO.- CR 220020261 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 NOV. 2009; FACTURAS: OFICIO $22,845.97
191764 Detalle Factura de click aquí 27/11/2009 SERFIN ***9440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS ROSALES HUESO JOSE FELICIANO ROSALES HUESO JOSE FELICIANO.- CR 220020261 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 NOV. 2009; FACTURAS: OFICIO $910.18
191763 Detalle Factura de click aquí 27/11/2009 SERFIN ***9440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS LOPEZ CORDOVA CECILIO LOPEZ CORDOVA CECILIO.- CR 220020260 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 NOV. 2009; FACTURAS: OFICIO $7,159.66
191763 Detalle Factura de click aquí 27/11/2009 SERFIN ***9440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS LOPEZ CORDOVA CECILIO LOPEZ CORDOVA CECILIO.- CR 220020260 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 NOV. 2009; FACTURAS: OFICIO $285.24
191763 Detalle Factura de click aquí 27/11/2009 SERFIN ***9440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. ADMINISTRACION LOPEZ CORDOVA CECILIO LOPEZ CORDOVA CECILIO.- CR 220020260 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 NOV. 2009; FACTURAS: OFICIO $285.24
191762 Detalle Factura de click aquí 27/11/2009 SERFIN ***9440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIRECCION MEDICA GONZALEZ SILVA VICTOR MANUEL GONZALEZ SILVA VICTOR MANUEL.- CR 220020259 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 NOV. 2009; FACTURAS: OFICIO $1,077.85
191762 Detalle Factura de click aquí 27/11/2009 SERFIN ***9440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ SILVA VICTOR MANUEL GONZALEZ SILVA VICTOR MANUEL.- CR 220020259 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 NOV. 2009; FACTURAS: OFICIO $6,743.36
191762 Detalle Factura de click aquí 27/11/2009 SERFIN ***9440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ SILVA VICTOR MANUEL GONZALEZ SILVA VICTOR MANUEL.- CR 220020259 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 NOV. 2009; FACTURAS: OFICIO $268.65
191761 Detalle Factura de click aquí 27/11/2009 SERFIN ***9440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. PARQUES Y JARDINES MENDOZA CURIEL ISMAEL MENDOZA CURIEL ISMAEL.- CR 220020258 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 NOV. 2009; FACTURAS: OFICIO $1,060.48
191761 Detalle Factura de click aquí 27/11/2009 SERFIN ***9440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS MENDOZA CURIEL ISMAEL MENDOZA CURIEL ISMAEL.- CR 220020258 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 NOV. 2009; FACTURAS: OFICIO $6,634.66
191761 Detalle Factura de click aquí 27/11/2009 SERFIN ***9440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS MENDOZA CURIEL ISMAEL MENDOZA CURIEL ISMAEL.- CR 220020258 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 NOV. 2009; FACTURAS: OFICIO $264.32
191760 Detalle Factura de click aquí 27/11/2009 SERFIN ***9440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS DURAN FLORES MARIA GRACIELA DURAN FLORES MARIA GRACIELA.- CR 220020257 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 NOV. 2009; FACTURAS: OFICIO $6,634.66
191760 Detalle Factura de click aquí 27/11/2009 SERFIN ***9440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS DURAN FLORES MARIA GRACIELA DURAN FLORES MARIA GRACIELA.- CR 220020257 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 NOV. 2009; FACTURAS: OFICIO $264.32
191760 Detalle Factura de click aquí 27/11/2009 SERFIN ***9440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. PARQUES Y JARDINES DURAN FLORES MARIA GRACIELA DURAN FLORES MARIA GRACIELA.- CR 220020257 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 NOV. 2009; FACTURAS: OFICIO $1,060.48
191759 Detalle Factura de click aquí 27/11/2009 SERFIN ***9440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. PARQUES Y JARDINES ASCENCIO GAMIÑO ANTONIO ASCENCIO GAMIÑO ANTONIO.- CR 220020256 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 NOV. 2009; FACTURAS: OFICIO $1,060.48
191759 Detalle Factura de click aquí 27/11/2009 SERFIN ***9440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS ASCENCIO GAMIÑO ANTONIO ASCENCIO GAMIÑO ANTONIO.- CR 220020256 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 NOV. 2009; FACTURAS: OFICIO $6,590.43
191759 Detalle Factura de click aquí 27/11/2009 SERFIN ***9440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS ASCENCIO GAMIÑO ANTONIO ASCENCIO GAMIÑO ANTONIO.- CR 220020256 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 NOV. 2009; FACTURAS: OFICIO $264.32
191758 Detalle Factura de click aquí 27/11/2009 SERFIN ***9440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS REYES GUEL PABLO REYES GUEL PABLO.- CR 220020255 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 NOV. 2009; FACTURAS: OFICIO $6,633.63
191758 Detalle Factura de click aquí 27/11/2009 SERFIN ***9440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS REYES GUEL PABLO REYES GUEL PABLO.- CR 220020255 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 NOV. 2009; FACTURAS: OFICIO $264.28
191758 Detalle Factura de click aquí 27/11/2009 SERFIN ***9440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. PARQUES Y JARDINES REYES GUEL PABLO REYES GUEL PABLO.- CR 220020255 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 NOV. 2009; FACTURAS: OFICIO $1,060.32
191757 Detalle Factura de click aquí 27/11/2009 SERFIN ***9440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS LEDEZMA PONCE ANACLETO LEDEZMA PONCE ANACLETO.- CR 220020254 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR JUBILACION CON FECHA 01 NOV. 2009; FACTURAS: OFICIO $6,627.00
191757 Detalle Factura de click aquí 27/11/2009 SERFIN ***9440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS LEDEZMA PONCE ANACLETO LEDEZMA PONCE ANACLETO.- CR 220020254 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR JUBILACION CON FECHA 01 NOV. 2009; FACTURAS: OFICIO $1,059.25
191757 Detalle Factura de click aquí 27/11/2009 SERFIN ***9440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR PADRON Y LICENCIAS LEDEZMA PONCE ANACLETO LEDEZMA PONCE ANACLETO.- CR 220020254 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR JUBILACION CON FECHA 01 NOV. 2009; FACTURAS: OFICIO $264.01
191756 Detalle Factura de click aquí 27/11/2009 SERFIN ***9440 1101 SUELDOS Y SALARIOS MEJORAMIENTO URBANO ABARCA QUIROZ JOSE ABARCA QUIROZ JOSE.- CR 220020253 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR EDAD CON FECHA 01 NOV. 2009; FACTURAS: OFICIO $1,058.20
191756 Detalle Factura de click aquí 27/11/2009 SERFIN ***9440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS ABARCA QUIROZ JOSE ABARCA QUIROZ JOSE.- CR 220020253 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR EDAD CON FECHA 01 NOV. 2009; FACTURAS: OFICIO $6,620.41
191756 Detalle Factura de click aquí 27/11/2009 SERFIN ***9440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS ABARCA QUIROZ JOSE ABARCA QUIROZ JOSE.- CR 220020253 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR EDAD CON FECHA 01 NOV. 2009; FACTURAS: OFICIO $263.75
191755 Detalle Factura de click aquí 27/11/2009 SERFIN ***9440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ FLORES MARIA DEL SOCORRO MARTINEZ FLORES MARIA DEL SOCORRO.- CR 220020252 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR EDAD CON FECHA 01 NOV. 2009; FACTURAS: OFICIO $268.40
191755 Detalle Factura de click aquí 27/11/2009 SERFIN ***9440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIRECCION MEDICA MARTINEZ FLORES MARIA DEL SOCORRO MARTINEZ FLORES MARIA DEL SOCORRO.- CR 220020252 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR EDAD CON FECHA 01 NOV. 2009; FACTURAS: OFICIO $1,076.85
191755 Detalle Factura de click aquí 27/11/2009 SERFIN ***9440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ FLORES MARIA DEL SOCORRO MARTINEZ FLORES MARIA DEL SOCORRO.- CR 220020252 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR EDAD CON FECHA 01 NOV. 2009; FACTURAS: OFICIO $6,737.08
191754 Detalle Factura de click aquí 27/11/2009 SERFIN ***9440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS FAVA ARMENTA RENE GABRIEL FAVA ARMENTA RENE GABRIEL.- CR 220020246 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 OCT. 2009; FACTURAS: OFICIO $7,321.50
191754 Detalle Factura de click aquí 27/11/2009 SERFIN ***9440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS FAVA ARMENTA RENE GABRIEL FAVA ARMENTA RENE GABRIEL.- CR 220020246 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 OCT. 2009; FACTURAS: OFICIO $291.68
191753 Detalle Factura de click aquí 27/11/2009 SERFIN ***9440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIRECCION INGRESOS DELGADILLO SALAZAR MARIA HORTENCIA DELGADILLO SALAZAR MARIA HORTENCIA.- CR 220020245 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE NOVIEMBRE DE 2009; FACTURAS: OFICIO $1,042.49
191753 Detalle Factura de click aquí 27/11/2009 SERFIN ***9440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS DELGADILLO SALAZAR MARIA HORTENCIA DELGADILLO SALAZAR MARIA HORTENCIA.- CR 220020245 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE NOVIEMBRE DE 2009; FACTURAS: OFICIO $6,540.88
191753 Detalle Factura de click aquí 27/11/2009 SERFIN ***9440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS DELGADILLO SALAZAR MARIA HORTENCIA DELGADILLO SALAZAR MARIA HORTENCIA.- CR 220020245 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE NOVIEMBRE DE 2009; FACTURAS: OFICIO $260.58
191752 Detalle Factura de click aquí 27/11/2009 SERFIN ***9440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIRECCION TECNICA DE SEGURIDAD PUBLICA TORRES MARTINEZ JUAN MELCHOR TORRES MARTINEZ JUAN MELCHOR.- CR 220020244 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE NOVIEMBRE DE 2009; FACTURAS: OFICIO $3,008.06
191752 Detalle Factura de click aquí 27/11/2009 SERFIN ***9440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS TORRES MARTINEZ JUAN MELCHOR TORRES MARTINEZ JUAN MELCHOR.- CR 220020244 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE NOVIEMBRE DE 2009; FACTURAS: OFICIO $18,819.22
191752 Detalle Factura de click aquí 27/11/2009 SERFIN ***9440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS TORRES MARTINEZ JUAN MELCHOR TORRES MARTINEZ JUAN MELCHOR.- CR 220020244 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE NOVIEMBRE DE 2009; FACTURAS: OFICIO $749.75
191751 Detalle Factura de click aquí 27/11/2009 SERFIN ***9440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA GUZMAN LEYVA JUAN JOSE GUZMAN LEYVA JUAN JOSE.- CR 220020243 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE NOVIEMBRE DE 2009; FACTURAS: OFICIO $2,335.26
191751 Detalle Factura de click aquí 27/11/2009 SERFIN ***9440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS GUZMAN LEYVA JUAN JOSE GUZMAN LEYVA JUAN JOSE.- CR 220020243 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE NOVIEMBRE DE 2009; FACTURAS: OFICIO $14,610.02
191751 Detalle Factura de click aquí 27/11/2009 SERFIN ***9440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUZMAN LEYVA JUAN JOSE GUZMAN LEYVA JUAN JOSE.- CR 220020243 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE NOVIEMBRE DE 2009; FACTURAS: OFICIO $471.39
191750 Detalle Factura de click aquí 27/11/2009 SERFIN ***9440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MEDINA SERVIN MARISOL MEDINA SERVIN MARISOL.- CR 220020240 (1); ASIMILADOS AL SALARIO DE LA SEGUNDA QNCA. DE NOV. 2009; FACTURAS: RECIBO $4,100.00
191749 Detalle Factura de click aquí 27/11/2009 SERFIN ***9440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RODRIGUEZ MATA HECTOR LEONARDO RODRIGUEZ MATA HECTOR LEONARDO.- CR 220020239 (1); ASIMILADOS AL SALARIO DE LA SEGUNDA QNCA. DE NOV. 2009; FACTURAS: RECIBO $4,100.00
191748 Detalle Factura de click aquí 27/11/2009 SERFIN ***9440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VELASCO GARCIA ARTURO VELASCO GARCIA ARTURO.- CR 220020237 (1); ASIMILADOS AL SALARIO DE LA SEGUNDA QNCA. DE NOV. 2009; FACTURAS: RECIBO $2,780.00
191747 Detalle Factura de click aquí 27/11/2009 SERFIN ***9440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MOTA CORONA LEOPOLDO MOTA CORONA LEOPOLDO.- CR 220020235 (1); ASIMILADOS AL SALARIO DE LA SEGUNDA QNCA. DE NOV. 2009; FACTURAS: RECIBO $4,100.00
191746 Detalle Factura de click aquí 27/11/2009 SERFIN ***9440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS NAVA CASILLAS ALFREDO NAVA CASILLAS ALFREDO.- CR 220020230 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE NOVIEMBRE DE 2009; FACTURAS: OFICIO $12,204.47
191746 Detalle Factura de click aquí 27/11/2009 SERFIN ***9440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS NAVA CASILLAS ALFREDO NAVA CASILLAS ALFREDO.- CR 220020230 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE NOVIEMBRE DE 2009; FACTURAS: OFICIO $486.22
191746 Detalle Factura de click aquí 27/11/2009 SERFIN ***9440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIRECCION TECNICA DE SEGURIDAD PUBLICA NAVA CASILLAS ALFREDO NAVA CASILLAS ALFREDO.- CR 220020230 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE NOVIEMBRE DE 2009; FACTURAS: OFICIO $1,950.76
191745 Detalle Factura de click aquí 27/11/2009 SERFIN ***9440 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA CELICA S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA CELICA S.A. DE C.V..- CR OPB2322 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-PAC-AD-247/09; FACTURAS: 1691 $422,934.61
191743 Detalle Factura de click aquí 27/11/2009 SERFIN ***9440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. MANEJO DE RESIUDOS CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 220020477 (1); ANTICIPO DE NOVIEMBRE/09 POR DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO MATATLAN; FACTURAS: 6183 $2,500,000.00
191742 Detalle Factura de click aquí 27/11/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SIRENAS TORRETAS Y RADIO DEL OCCIDENTE DEL PAIS, S.A. DE C.V. SIRENAS TORRETAS Y RADIO DEL OCCIDENTE DEL PAIS, S.A. DE C.V..- CR 24222173 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 171, 173 $2,472.50
191742 Detalle Factura de click aquí 27/11/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SIRENAS TORRETAS Y RADIO DEL OCCIDENTE DEL PAIS, S.A. DE C.V. SIRENAS TORRETAS Y RADIO DEL OCCIDENTE DEL PAIS, S.A. DE C.V..- CR 24222173 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 171, 173 $6,497.50
191741 Detalle Factura de click aquí 27/11/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MICHEL SINSEL ROSA ILEANA MICHEL SINSEL ROSA ILEANA.- CR 24222160 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10162 $3,619.50
191728 Detalle Factura de click aquí 27/11/2009 SERFIN ***9440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MAGNO MARQUEZ RODRIGO ALEJANDRO MAGNO MARQUEZ RODRIGO ALEJANDRO.- CR 220020158 (1); SERVICIOS PROFESIONALES DE DESARROLLO DE SOFTWARE, ORDEN 7350 ADEFAS 2008.; FACTURAS: 0118 $575,000.00
191727 Detalle Factura de click aquí 27/11/2009 SERFIN ***9440 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIR. PARQUES Y JARDINES TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA.- CR 220019211 (1); COMPRA DE BOTAS DE SEGURIDAD P/PERSONAL D/SUPERVISIONES DE OBRA Y TRABAJOS DE CAMPO; FACTURAS: 80343 $1,465.68
191726 Detalle Factura de click aquí 27/11/2009 SERFIN ***9440 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS SOLORIO Y BECERRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. SOLORIO Y BECERRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB2645 (1); PAGO ESTIMACION NO. 1 DE OBRA NO. DSM-MPAV-RM-AD-037/09; FACTURAS: 032 $723,852.81
191726 Detalle Factura de click aquí 27/11/2009 SERFIN ***9440 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS SOLORIO Y BECERRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. SOLORIO Y BECERRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB2645 (1); PAGO ESTIMACION NO. 1 DE OBRA NO. DSM-MPAV-RM-AD-037/09; FACTURAS: 032 $-455,985.91
191725 Detalle Factura de click aquí 27/11/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR OCHOA HINOJOSA JOSE HUMBERTO OCHOA HINOJOSA JOSE HUMBERTO.- CR 24222152 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1826 $8,993.00
191724 Detalle Factura de click aquí 27/11/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR QUINTANO SANCHEZ OCTAVIO QUINTANO SANCHEZ OCTAVIO.- CR 24222016 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1109 $460.00
191723 Detalle Factura de click aquí 27/11/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MICHEL SINSEL ROSA ILEANA MICHEL SINSEL ROSA ILEANA.- CR 24222014 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10080, 10136 $3,663.58
191723 Detalle Factura de click aquí 27/11/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MICHEL SINSEL ROSA ILEANA MICHEL SINSEL ROSA ILEANA.- CR 24222014 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10080, 10136 $2,296.55
191722 Detalle Factura de click aquí 27/11/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CORONA MIRAMONTES GUSTAVO CORONA MIRAMONTES GUSTAVO.- CR 24221970 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 221 $747.50
191721 Detalle Factura de click aquí 27/11/2009 SERFIN ***9440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS RUIZ LOPEZ JUAN MANUEL RUIZ LOPEZ JUAN MANUEL.- CR 220020330 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2009; FACTURAS: OFICIO $1,413.66
191721 Detalle Factura de click aquí 27/11/2009 SERFIN ***9440 1101 SUELDOS Y SALARIOS COMUNICACION SOCIAL RUIZ LOPEZ JUAN MANUEL RUIZ LOPEZ JUAN MANUEL.- CR 220020330 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2009; FACTURAS: OFICIO $5,671.68
191721 Detalle Factura de click aquí 27/11/2009 SERFIN ***9440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS RUIZ LOPEZ JUAN MANUEL RUIZ LOPEZ JUAN MANUEL.- CR 220020330 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2009; FACTURAS: OFICIO $35,483.50
191720 Detalle Factura de click aquí 27/11/2009 SERFIN ***9440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 220020327 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2009; FACTURAS: OFICIO $104,115.27
191720 Detalle Factura de click aquí 27/11/2009 SERFIN ***9440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 220020327 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2009; FACTURAS: OFICIO $4,147.95
191720 Detalle Factura de click aquí 27/11/2009 SERFIN ***9440 1101 SUELDOS Y SALARIOS COMUNICACION SOCIAL RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 220020327 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2009; FACTURAS: OFICIO $16,641.78
191719 Detalle Factura de click aquí 27/11/2009 SERFIN ***9440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS MERCADO CASILLAS CARLOS MERCADO CASILLAS CARLOS.- CR 220020326 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO, OFICIO $41,340.00
191718 Detalle Factura de click aquí 27/11/2009 SERFIN ***9440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA LOZA DURAN NATALIO LOZA DURAN NATALIO.- CR 220020242 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR JUBILACION CON FECHA 01 DE NOVIEMBRE DE 2009; FACTURAS: OFICIO $1,806.06
191718 Detalle Factura de click aquí 27/11/2009 SERFIN ***9440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS LOZA DURAN NATALIO LOZA DURAN NATALIO.- CR 220020242 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR JUBILACION CON FECHA 01 DE NOVIEMBRE DE 2009; FACTURAS: OFICIO $11,299.22
191718 Detalle Factura de click aquí 27/11/2009 SERFIN ***9440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS LOZA DURAN NATALIO LOZA DURAN NATALIO.- CR 220020242 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR JUBILACION CON FECHA 01 DE NOVIEMBRE DE 2009; FACTURAS: OFICIO $450.16
191717 Detalle Factura de click aquí 27/11/2009 SERFIN ***9440 3302 CAPACITACION DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA.- CR 220020241 (1); DIPLOMADO INSPECCION DE PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL, ORDEN 7668.; FACTURAS: Y 08087 $34,500.00
191716 Detalle Factura de click aquí 27/11/2009 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PROMOCION SOCIAL QUIROZ SASIA JAVIER QUIROZ SASIA JAVIER.- CR 220020208 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 7390.; FACTURAS: 126 $5,014.92
191715 Detalle Factura de click aquí 27/11/2009 SERFIN ***9440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PYROLAC, S.A. DE C.V. PYROLAC, S.A. DE C.V..- CR 220020206 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA, ESMALTE Y THINER, ORDEN 5997 Y 6083.; FACTURAS: A 34496, A 34497 $1,835.40
191715 Detalle Factura de click aquí 27/11/2009 SERFIN ***9440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PYROLAC, S.A. DE C.V. PYROLAC, S.A. DE C.V..- CR 220020206 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA, ESMALTE Y THINER, ORDEN 5997 Y 6083.; FACTURAS: A 34496, A 34497 $9,635.85
191714 Detalle Factura de click aquí 27/11/2009 SERFIN ***9440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL NOTMUSA, S.A. DE C.V. NOTMUSA, S.A. DE C.V..- CR 220020199 (1); SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 6396.; FACTURAS: 77139 $16,509.40
191713 Detalle Factura de click aquí 27/11/2009 SERFIN ***9440 3302 CAPACITACION DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA, A.C. UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA, A.C..- CR 220020180 (1); TALLER DE LAS 9 "S", CREATIVIDAD PARA INOVACION DE RECURSOS HUMANOS Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO.; FACTURAS: 06689 C $51,060.00
1619 Detalle Factura de click aquí 27/11/2009 BANAMEX ***M 08 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL DITCE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. DITCE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB2711 (5); PAGO ESTIMACION NO. 6 OBRA NO. OPG-R33-JAR-AD-160/08; FACTURAS: 0156 $316,408.50
1619 Detalle Factura de click aquí 27/11/2009 BANAMEX ***M 08 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL DITCE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. DITCE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB2711 (5); PAGO ESTIMACION NO. 6 OBRA NO. OPG-R33-JAR-AD-160/08; FACTURAS: 0156 $-94,922.55
1618 Detalle Factura de click aquí 27/11/2009 BANAMEX ***M 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR OPB2662 (5); MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCIONDE PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL, DIRECCION PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 97808-A $15,094.44
1617 Detalle Factura de click aquí 27/11/2009 BANAMEX ***M 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL ACCEDDE DESARROLLO LOCAL S.A. DE C.V. ACCEDDE DESARROLLO LOCAL S.A. DE C.V..- CR OPB2651 (5); PAGO ESTIMACION NO.1 OBRA NO. OPG-R33-EQP-AD-166/09; FACTURAS: 0327 $305,187.00
1616 Detalle Factura de click aquí 27/11/2009 BANAMEX ***M 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL DESARROLLOS Y PROYECTOS MILAN, S.A. DE C.V. DESARROLLOS Y PROYECTOS MILAN, S.A. DE C.V..- CR OPB2604 (5); PAGO ESTIMACION NO.2 OBRA NO. OPG-R33-EQP-LP-106/09; FACTURAS: 236 $10,522,140.48
1616 Detalle Factura de click aquí 27/11/2009 BANAMEX ***M 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL DESARROLLOS Y PROYECTOS MILAN, S.A. DE C.V. DESARROLLOS Y PROYECTOS MILAN, S.A. DE C.V..- CR OPB2604 (5); PAGO ESTIMACION NO.2 OBRA NO. OPG-R33-EQP-LP-106/09; FACTURAS: 236 $-3,156,642.14
1615 Detalle Factura de click aquí 27/11/2009 BANAMEX ***M 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL DESARROLLOS Y PROYECTOS MILAN, S.A. DE C.V. DESARROLLOS Y PROYECTOS MILAN, S.A. DE C.V..- CR OPB2593 (5); PAGO ESTIMACION NO.1 OBRA NO. OPG-R33-EQP-LP-106/09; FACTURAS: 216 $1,816,584.73
1615 Detalle Factura de click aquí 27/11/2009 BANAMEX ***M 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL DESARROLLOS Y PROYECTOS MILAN, S.A. DE C.V. DESARROLLOS Y PROYECTOS MILAN, S.A. DE C.V..- CR OPB2593 (5); PAGO ESTIMACION NO.1 OBRA NO. OPG-R33-EQP-LP-106/09; FACTURAS: 216 $-544,975.42
1614 Detalle Factura de click aquí 27/11/2009 BANAMEX ***M 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL Contractors Sun S.A. de C.V. CONTRACTORS SUN S.A. DE C.V..- CR OPB2590 (5); PAGO ESTIMACION NO. 4 OBRA NO. OPG-R33-EQP-CI-060/09; FACTURAS: 0334 $42,918.21
1614 Detalle Factura de click aquí 27/11/2009 BANAMEX ***M 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL Contractors Sun S.A. de C.V. CONTRACTORS SUN S.A. DE C.V..- CR OPB2590 (5); PAGO ESTIMACION NO. 4 OBRA NO. OPG-R33-EQP-CI-060/09; FACTURAS: 0334 $-25,750.93
1613 Detalle Factura de click aquí 27/11/2009 BANAMEX ***M 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL GRUPO CONACAL S.A. DE C.V. GRUPO CONACAL S.A. DE C.V..- CR OPB2478 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-LP-108/09; FACTURAS: 639 $710,878.86
1613 Detalle Factura de click aquí 27/11/2009 BANAMEX ***M 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL GRUPO CONACAL S.A. DE C.V. GRUPO CONACAL S.A. DE C.V..- CR OPB2478 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-LP-108/09; FACTURAS: 639 $-213,263.66
1612 Detalle Factura de click aquí 27/11/2009 BANAMEX ***M 08 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL R+R CONSTRUCCION INTEGRAL S.A. DE C.V. R+R CONSTRUCCION INTEGRAL S.A. DE C.V..- CR OPB2134 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO.8 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-CI-081/08; FACTURAS: 064 $203,355.11
1612 Detalle Factura de click aquí 27/11/2009 BANAMEX ***M 08 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL R+R CONSTRUCCION INTEGRAL S.A. DE C.V. R+R CONSTRUCCION INTEGRAL S.A. DE C.V..- CR OPB2134 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO.8 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-CI-081/08; FACTURAS: 064 $-61,006.69
393 Detalle Factura de click aquí 27/11/2009 BANCO DEL BAJIO ***B 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL EDIFICACIONES YAZMIN S.A. DE C.V. EDIFICACIONES YAZMIN S.A. DE C.V..- CR OPB2815 (20); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-REP-EQP-LP-186/09; FACTURAS: 0219 $263,624.08
393 Detalle Factura de click aquí 27/11/2009 BANCO DEL BAJIO ***B 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL EDIFICACIONES YAZMIN S.A. DE C.V. EDIFICACIONES YAZMIN S.A. DE C.V..- CR OPB2815 (20); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-REP-EQP-LP-186/09; FACTURAS: 0219 $-131,812.04
392 Detalle Factura de click aquí 27/11/2009 BANCO DEL BAJIO ***B 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL IRMA LETICIA MONTES MARTINEZ IRMA LETICIA MONTES MARTINEZ.- CR OPB2771 (20); PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE PROMOTORES COMUNITARIOS 14039ESC009 RIO NILO; FACTURAS: NOVIEMBRE $3,000.00
391 Detalle Factura de click aquí 27/11/2009 BANCO DEL BAJIO ***B 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL JOSE DE JESUS MELCHOR DURAN JOSE DE JESUS MELCHOR DURAN.- CR OPB2770 (20); PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE PROMOTORES COMUNITARIOS 14039ESC009 RIO NILO; FACTURAS: NOVIEMBRE $3,000.00
390 Detalle Factura de click aquí 27/11/2009 BANCO DEL BAJIO ***B 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL MARTHA ALICIA GUTIERREZ CASTAÑEDA MARTHA ALICIA GUTIERREZ CASTAÑEDA.- CR OPB2769 (20); PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE PROMOTORES COMUNITARIOS 14039ESC009 RIO NILO; FACTURAS: NOVIEMBRE $3,000.00
389 Detalle Factura de click aquí 27/11/2009 BANCO DEL BAJIO ***B 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL CINTIA MARIANA CAMPOS MONTES CINTIA MARIANA CAMPOS MONTES.- CR OPB2768 (20); PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE PROMOTORES COMUITARIOS 14039ESC009 RIO NILO; FACTURAS: NOVIEMBRE $3,000.00
388 Detalle Factura de click aquí 27/11/2009 BANCO DEL BAJIO ***B 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL NESTOR PATIÑO ROBLES NESTOR PATIÑO ROBLES.- CR OPB2754 (20); PAGO DEL MES DE OCTUBRE PROMOTORES COMUNITARIOS 14039ESC006 PARQUE EL DEAN; FACTURAS: OCTUBRE $1,500.00
387 Detalle Factura de click aquí 27/11/2009 BANCO DEL BAJIO ***B 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL MA. GUADALUPE DUEÑAS MENDOZA MA. GUADALUPE DUEÑAS MENDOZA.- CR OPB2753 (20); PAGO DEL MES DE OCTUBRE PROMOTORES COMUNITARIOS 14039ESC006 PARQUE EL DEAN; FACTURAS: OCTUBRE $1,500.00
386 Detalle Factura de click aquí 27/11/2009 BANCO DEL BAJIO ***B 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL CRISTHIAN MIROSLAVA RUIZ DELGADO CRISTHIAN MIROSLAVA RUIZ DELGADO.- CR OPB2752 (20); PAGO DEL MES DE OCTUBRE PROMOTORES COMUITARIOS Y PRESTADORES DE SERICIO 14039ESC006 PARQUE EL DEAN; FACTURAS: OCTUBRE $1,500.00
385 Detalle Factura de click aquí 27/11/2009 BANCO DEL BAJIO ***B 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL MARIA CRISTINA SANDOVAL SALDAÑA MARIA CRISTINA SANDOVAL SALDAÑA.- CR OPB2751 (20); PAGO DEL MES DE OCTUBRE PROMOTORES COMUNITARIOS 14039ESC003 PARQUE EL SAUZ; FACTURAS: OCTUBRE $1,500.00
384 Detalle Factura de click aquí 27/11/2009 BANCO DEL BAJIO ***B 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL LAURA HERNANDEZ RODRIGUEZ LAURA HERNANDEZ RODRIGUEZ.- CR OPB2750 (20); PAGO DEL MES DE NOIEMBRE PROMOTORES COMUNITARIOS; FACTURAS: NOVIEMBRE $3,000.00
383 Detalle Factura de click aquí 27/11/2009 BANCO DEL BAJIO ***B 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL AMEZCUA CASTELLANOS SERGIO AMEZCUA CASTELLANOS SERGIO.- CR OPB2679 (20); PAGO SERVICIO SPROFESIONALES EVENTO CUENTA CUENTOS PROY. 14039ESC013 PARQUE CENTENARIO; FACTURAS: 0066 $13,984.00
382 Detalle Factura de click aquí 27/11/2009 BANCO DEL BAJIO ***B 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL CHAVEZ VEGA LUIS DANIEL CHAVEZ VEGA LUIS DANIEL.- CR OPB2674 (20); PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES TALLER DE GRAFFITI PROY. 14039ESC004 PARQUE DEAN; FACTURAS: 226 $20,000.00
381 Detalle Factura de click aquí 27/11/2009 BANCO DEL BAJIO ***B 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL GOMEZ MENDEZ ANA ISABEL GOMEZ MENDEZ ANA ISABEL.- CR OPB2673 (20); PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CURSO DE BASQUETBOL PROY. 14039ESC016 PARQUE SAN JACINTO; FACTURAS: 0103 $12,000.00
380 Detalle Factura de click aquí 27/11/2009 BANCO DEL BAJIO ***B 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL CHAVEZ VEGA LUIS DANIEL CHAVEZ VEGA LUIS DANIEL.- CR OPB2671 (20); PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES TALLER EDUCACION AMBIENTAL PROY. 14039ESC004 PARQUE DEAN.; FACTURAS: 230 $10,216.00
379 Detalle Factura de click aquí 27/11/2009 BANCO DEL BAJIO ***B 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL MARTINEZ OCHOA RODRIGO MARTINEZ OCHOA RODRIGO.- CR OPB2670 (20); PAGO FINIQUITO POR ELABORACION Y DESARROLLO DE PLAN INTEGRAL PROY. 14039ESC007 PARQUE RIO NILO; FACTURAS: 011 $28,000.00
378 Detalle Factura de click aquí 27/11/2009 BANCO DEL BAJIO ***B 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL GOMEZ CASTAÑEDA JUAN CARLOS GOMEZ CASTAÑEDA JUAN CARLOS.- CR OPB2661 (20); PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES TALLER DE CONFORMACION DE CONTRALORIA PROY. 14039ESC001 PARQUE SAUZ; FACTURAS: 0053 $35,650.00
377 Detalle Factura de click aquí 27/11/2009 BANCO DEL BAJIO ***B 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL GOMEZ CASTAÑEDA JUAN CARLOS GOMEZ CASTAÑEDA JUAN CARLOS.- CR OPB2660 (20); PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES TALLER Y CONFORMACION CONTRALORIA PROY. 14039ESC004 PARQUE DEAN; FACTURAS: 0052 $35,650.00
376 Detalle Factura de click aquí 27/11/2009 BANCO DEL BAJIO ***B 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL GOMEZ CASTAÑEDA JUAN CARLOS GOMEZ CASTAÑEDA JUAN CARLOS.- CR OPB2659 (20); PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES TALLER DE EQUIDAD Y GENERO PROY. 14039ESC018 PARQUE SAN JACINTO; FACTURAS: 0056 $3,140.00
375 Detalle Factura de click aquí 27/11/2009 BANCO DEL BAJIO ***B 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL GOMEZ CASTAÑEDA JUAN CARLOS GOMEZ CASTAÑEDA JUAN CARLOS.- CR OPB2658 (20); PAGO SERVICIOS PROFESIONALES TALLER ESCUELA PARA PADRES PROY. 14039ESC015 PARQUE CENTENARIO; FACTURAS: 0058 $27,450.00
374 Detalle Factura de click aquí 27/11/2009 BANCO DEL BAJIO ***B 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL GOMEZ CASTAÑEDA JUAN CARLOS GOMEZ CASTAÑEDA JUAN CARLOS.- CR OPB2657 (20); PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES TALLER ESCUELA PARA PADRES PROY. 14039ESC021 LOMAS DEL PEDREGAL; FACTURAS: 0055 $30,590.00
373 Detalle Factura de click aquí 27/11/2009 BANCO DEL BAJIO ***B 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL GOMEZ CASTAÑEDA JUAN CARLOS GOMEZ CASTAÑEDA JUAN CARLOS.- CR OPB2656 (20); PAGO SERFVICIOS PROFESIONALES TALLER Y CONFORMACION DE CONTRALORIA SOCIAL PROY. 14039ESC007 RIO NILO; FACTURAS: 0051 $35,650.00
372 Detalle Factura de click aquí 27/11/2009 BANCO DEL BAJIO ***B 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL EDIFICACIONES YAZMIN S.A. DE C.V. EDIFICACIONES YAZMIN S.A. DE C.V..- CR OPB2748 (20); PAGO ESTIMACION NO.1 OBRA NO. OPG-REP-EQP-LP-186/09; FACTURAS: 0218 $444,268.58
372 Detalle Factura de click aquí 27/11/2009 BANCO DEL BAJIO ***B 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL EDIFICACIONES YAZMIN S.A. DE C.V. EDIFICACIONES YAZMIN S.A. DE C.V..- CR OPB2748 (20); PAGO ESTIMACION NO.1 OBRA NO. OPG-REP-EQP-LP-186/09; FACTURAS: 0218 $-222,134.29
371 Detalle Factura de click aquí 27/11/2009 BANCO DEL BAJIO ***B 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL MARIA DEL ROCIO ROMERO JIMENEZ MARIA DEL ROCIO ROMERO JIMENEZ.- CR OPB2710 (20); PAGO MES DE OCTUBRE POR SERVICIO SOCIAL PROY. 14039ESC003 PARQUE SAUZ.; FACTURAS: OCTUBRE $1,500.00
370 Detalle Factura de click aquí 27/11/2009 BANCO DEL BAJIO ***B 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL JOSE ALFONSO TORIZ ROJAS JOSE ALFONSO TORIZ ROJAS.- CR OPB2709 (20); PAGO MES DE OCTUBRE POR SERVICIO SOCIAL PROY. 14039ESC011 PARQUE PASEO DE LA SELVA.; FACTURAS: OCTUBRE $1,500.00
369 Detalle Factura de click aquí 27/11/2009 BANCO DEL BAJIO ***B 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL MIGUEL HERNANDEZ MARQUEZ MIGUEL HERNANDEZ MARQUEZ.- CR OPB2708 (20); PAGO MES DE OCTUBRE POR SERVICIO SOCIAL PROY. 14039ESC006 PARQUE DEAN.; FACTURAS: OCTUBRE $1,500.00
368 Detalle Factura de click aquí 27/11/2009 BANCO DEL BAJIO ***B 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL ALEJANDRO AVALOS MEDINA ALEJANDRO AVALOS MEDINA.- CR OPB2707 (20); PAGO MES DE OCTUBRE POR SERVICIO SOCIAL PROY. 14039ESC003 PARQUE SAUZ; FACTURAS: OCTUBRE $1,500.00
367 Detalle Factura de click aquí 27/11/2009 BANCO DEL BAJIO ***B 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL TANIA PATRICIA ROMERO JIMENEZ TANIA PATRICIA ROMERO JIMENEZ.- CR OPB2706 (20); PAGO MES DE OCTUBRE POR SERVICIO SOCIAL PROY. 14039ESC024 PARQUE LOMAS DEL PARAISO; FACTURAS: OCTUBRE $1,500.00
366 Detalle Factura de click aquí 27/11/2009 BANCO DEL BAJIO ***B 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL JOSE ROBERTO RODRIGUEZ VAZQUEZ JOSE ROBERTO RODRIGUEZ VAZQUEZ.- CR OPB2705 (20); PAGO MES DE OCTUBRE POR SERVICIO SOCIAL PROY. 14039ESC014 PARQUE CENTENARIO; FACTURAS: OCTUBRE $1,500.00
365 Detalle Factura de click aquí 27/11/2009 BANCO DEL BAJIO ***B 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL JOSE ALFONSO TORIZ ROJAS JOSE ALFONSO TORIZ ROJAS.- CR OPB2704 (20); PAGO MES DE SEPTIEMBRE POR SERVICIO SOCIAL PROY. 14039ESC011 PASEO DE LA SELVA; FACTURAS: SEPTIEMBRE $1,500.00
364 Detalle Factura de click aquí 27/11/2009 BANCO DEL BAJIO ***B 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL ALEJANDRA BUSTAMANTE ORTEGA ALEJANDRA BUSTAMANTE ORTEGA.- CR OPB2703 (20); PAGO MES DE OCTUBRE POR SERVICIO SOCIAL PROY. 14039ESC009 PARQUE RIO NILO; FACTURAS: OCTUBRE $1,500.00
363 Detalle Factura de click aquí 27/11/2009 BANCO DEL BAJIO ***B 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL BRISIO FRANCISCO MALDONADO MURILLO BRISIO FRANCISCO MALDONADO MURILLO.- CR OPB2701 (20); PAGO MES DE OCTUBRE POR SERVICIO SOCIAL PROY. 14039ESC020 LOMAS DEL PEDREGAL; FACTURAS: OCTUBRE $1,500.00
362 Detalle Factura de click aquí 27/11/2009 BANCO DEL BAJIO ***B 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL JUANITA ARACELI FLORES BAUTISTA JUANITA ARACELI FLORES BAUTISTA.- CR OPB2700 (20); PAGO MES DE OCTUBRE POR SERVICIO SOCIAL PROY. 14039ESC009 PARQUE RIO NILO; FACTURAS: OCTUBRE $1,500.00
361 Detalle Factura de click aquí 27/11/2009 BANCO DEL BAJIO ***B 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL BETSABEE MARTINEZ NIETO BETSABEE MARTINEZ NIETO.- CR OPB2699 (20); PAGO MES DE OCTUBRE POR SERVICIO SOCIAL PROY. 14039ESC003 PARQUE SAUZ.; FACTURAS: OCTUBRE $1,500.00
360 Detalle Factura de click aquí 27/11/2009 BANCO DEL BAJIO ***B 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL JOSE ALFREDO ORTEGA GUZMAN JOSE ALFREDO ORTEGA GUZMAN.- CR OPB2698 (20); PAGO MES DE OCTUBRE POR SERVICIO SOCIAL PROY. 14039ESC017 PARQUE SAN JACINTO; FACTURAS: OCTUBRE $1,500.00
359 Detalle Factura de click aquí 27/11/2009 BANCO DEL BAJIO ***B 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL JOSELIN JANETTE ZUÑIGA VERDIN JOSELIN JANETTE ZUÑIGA VERDIN.- CR OPB2696 (20); PAGO MES DE OCTUBRE SERVICIO SOCIAL PROY. 14039ESC006 PARQUE DEAN; FACTURAS: OCTUBRE $1,500.00
358 Detalle Factura de click aquí 27/11/2009 BANCO DEL BAJIO ***B 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL CARLOS JACOB AVILA SANCHEZ CARLOS JACOB AVILA SANCHEZ.- CR OPB2695 (20); PAGO MES DE OCTUBRE POR SERVICIO SOCIAL PROY. 14039ESC014 PARQUE CENTENARIO; FACTURAS: OCTUBRE $1,500.00
357 Detalle Factura de click aquí 27/11/2009 BANCO DEL BAJIO ***B 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL ESTELA AVALOS MEDINA ESTELA AVALOS MEDINA.- CR OPB2694 (20); PAGO MES DE OCTUBRE POR SERVICIO SOCIAL PROY. 14039ESC020 LOMAS DEL PEDREGAL; FACTURAS: OCTUBRE $1,500.00
356 Detalle Factura de click aquí 27/11/2009 BANCO DEL BAJIO ***B 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL FRANCISCO JAVIER MARTINEZ NIETO FRANCISCO JAVIER MARTINEZ NIETO.- CR OPB2693 (20); PAGO MES DE OCTUBRE POR SERVICIO SOCIAL PROY. 14039ESC003 PARQUE EL SAUZ; FACTURAS: OCTUBRE $1,500.00
355 Detalle Factura de click aquí 27/11/2009 BANCO DEL BAJIO ***B 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL ALEJANDRA ELIZABETH ULLOA CUEVAZ ALEJANDRA ELIZABETH ULLOA CUEVAZ.- CR OPB2692 (20); PAGO MES DE OCTUBRE POR SERVICIO SOCIAL PROY. 14039ESC006 PARQUE EL DEAN; FACTURAS: OCTUBRE $1,500.00
354 Detalle Factura de click aquí 27/11/2009 SERFIN ***Z 08 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA INTEGRADOS S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA INTEGRADOS S.A. DE C.V..- CR OPB2631 (16); PAGO ESTIMACION NO. 5 OBRA NO. OPG-OD-CMG-CI-249/08; FACTURAS: 1008 $333,503.84
354 Detalle Factura de click aquí 27/11/2009 SERFIN ***Z 08 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA INTEGRADOS S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA INTEGRADOS S.A. DE C.V..- CR OPB2631 (16); PAGO ESTIMACION NO. 5 OBRA NO. OPG-OD-CMG-CI-249/08; FACTURAS: 1008 $-100,051.15
354 Detalle Factura de click aquí 27/11/2009 BANCO DEL BAJIO ***B 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL HECTOR EDUARDO RUIZ BARCENAS HECTOR EDUARDO RUIZ BARCENAS.- CR OPB2691 (20); PAGO MES DE OCTUBRE POR SERVICIO SOCIAL PROY. 14039ESC017 PARQUE SAN JACINTO; FACTURAS: OCTUBRE $1,500.00
353 Detalle Factura de click aquí 27/11/2009 SERFIN ***Z 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V..- CR OPB2626 (16); PAGO ESTIMACION NO.6 OBRA NO. OPG-OD-CMG-LP-061/09; FACTURAS: 1869 $293,126.94
353 Detalle Factura de click aquí 27/11/2009 SERFIN ***Z 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V..- CR OPB2626 (16); PAGO ESTIMACION NO.6 OBRA NO. OPG-OD-CMG-LP-061/09; FACTURAS: 1869 $-87,938.08
353 Detalle Factura de click aquí 27/11/2009 BANCO DEL BAJIO ***B 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL CHAVEZ VEGA LUIS DANIEL CHAVEZ VEGA LUIS DANIEL.- CR OPB2690 (20); PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES TALLER DE GRAFFITI PROYECTO 14039ESC007 PARQUE RIO NILO; FACTURAS: 227 $20,000.00
352 Detalle Factura de click aquí 27/11/2009 BANCO DEL BAJIO ***B 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL CHAVEZ VEGA LUIS DANIEL CHAVEZ VEGA LUIS DANIEL.- CR OPB2689 (20); PAGO SERVICIOS PROFESIONALES EVENTO GRAFFITI PROYECTO 14039ESC022 LOMAS DEL PARAISO; FACTURAS: 228 $13,940.00
352 Detalle Factura de click aquí 27/11/2009 SERFIN ***Z 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V..- CR OPB2625 (16); PAGO ESTIMACION NO. 5 OBRA NO. OPG-OD-CMG-LP-061/09; FACTURAS: 1868 $122,186.60
352 Detalle Factura de click aquí 27/11/2009 SERFIN ***Z 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V..- CR OPB2625 (16); PAGO ESTIMACION NO. 5 OBRA NO. OPG-OD-CMG-LP-061/09; FACTURAS: 1868 $-36,655.98
351 Detalle Factura de click aquí 27/11/2009 SERFIN ***Z 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V..- CR OPB2624 (16); PAGO ESTIMACION NO. 4 OBRA NO. OPG-OD-CMG-LP-061/09; FACTURAS: 1867 $-161,941.75
351 Detalle Factura de click aquí 27/11/2009 SERFIN ***Z 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V..- CR OPB2624 (16); PAGO ESTIMACION NO. 4 OBRA NO. OPG-OD-CMG-LP-061/09; FACTURAS: 1867 $539,805.85
351 Detalle Factura de click aquí 27/11/2009 BANCO DEL BAJIO ***B 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL CHAVEZ VEGA LUIS DANIEL CHAVEZ VEGA LUIS DANIEL.- CR OPB2688 (20); PAGO SERVICIOS PROFESIONALES TALLER EDUCACION AMBIENTAL PROY. 14039ESC007 PARQUE RIO NILO; FACTURAS: 231 $10,216.00
350 Detalle Factura de click aquí 27/11/2009 BANCO DEL BAJIO ***B 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL CHAVEZ VEGA LUIS DANIEL CHAVEZ VEGA LUIS DANIEL.- CR OPB2687 (20); PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES TALLER EDUCACION AMBIENTAL, PROY. 14039ESC001 PARQUE SAUZ; FACTURAS: 229 $10,216.00
350 Detalle Factura de click aquí 27/11/2009 SERFIN ***Z 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V..- CR OPB2623 (16); PAGO ESTIMACION NO. 7 OBRA NO. OPG-OD-CMG-LP-061/09; FACTURAS: 1871 $-407,627.25
350 Detalle Factura de click aquí 27/11/2009 SERFIN ***Z 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V..- CR OPB2623 (16); PAGO ESTIMACION NO. 7 OBRA NO. OPG-OD-CMG-LP-061/09; FACTURAS: 1871 $1,358,757.50
349 Detalle Factura de click aquí 27/11/2009 BANCO DEL BAJIO ***B 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL RAMIREZ ANAYA LUIS FERNANDO RAMIREZ ANAYA LUIS FERNANDO.- CR OPB2686 (20); PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES TALLER ESCRITURA CREATIVA PROY. 14039ESC001 PARQUE SAUZ; FACTURAS: 0116 $19,550.00
349 Detalle Factura de click aquí 27/11/2009 SERFIN ***Z 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V..- CR OPB2613 (16); PAGO ESTIMACION NO. 3 OBRA NO. OPG-OD-CMG-LP-061/09; FACTURAS: 1866 $899,165.94
349 Detalle Factura de click aquí 27/11/2009 SERFIN ***Z 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V..- CR OPB2613 (16); PAGO ESTIMACION NO. 3 OBRA NO. OPG-OD-CMG-LP-061/09; FACTURAS: 1866 $-269,749.78
348 Detalle Factura de click aquí 27/11/2009 SERFIN ***Z 08 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TOSCANA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. TOSCANA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB2594 (16); PAGO ESTIMACION NO. 5 OBRA NO. OPG-OD-CMG-CI-258/08; FACTURAS: 0345 $266,352.85
348 Detalle Factura de click aquí 27/11/2009 SERFIN ***Z 08 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TOSCANA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. TOSCANA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB2594 (16); PAGO ESTIMACION NO. 5 OBRA NO. OPG-OD-CMG-CI-258/08; FACTURAS: 0345 $-79,905.86
348 Detalle Factura de click aquí 27/11/2009 BANCO DEL BAJIO ***B 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL RAMIREZ ANAYA LUIS FERNANDO RAMIREZ ANAYA LUIS FERNANDO.- CR OPB2685 (20); PAGO SERVICIOS PROFESIONALES POR TALLER ESCRITURA CREATIVA PROY. 14039ESC007 PARQUE DEP. RIO NILO; FACTURAS: 0115 $19,550.00
347 Detalle Factura de click aquí 27/11/2009 BANCO DEL BAJIO ***B 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL GOMEZ MENDEZ ANA ISABEL GOMEZ MENDEZ ANA ISABEL.- CR OPB2684 (20); PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CURSO DE BASQUETBOL PROY. 14039ESC004 PARQUE DEAN; FACTURAS: 0101 $12,000.00
346 Detalle Factura de click aquí 27/11/2009 BANCO DEL BAJIO ***B 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL CHAVEZ VEGA LUIS DANIEL CHAVEZ VEGA LUIS DANIEL.- CR OPB2683 (20); PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES TALLER DE GRAFFITI PROY. 14039ESC001 PARQUE SAUZ; FACTURAS: 225 $20,000.00
345 Detalle Factura de click aquí 27/11/2009 BANCO DEL BAJIO ***B 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL PARRA DEL TORO RODRIGO PARRA DEL TORO RODRIGO.- CR OPB2682 (20); PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CURSO DE FUTBOL PROY. 14039ESC019 LOMAS DEL PEDREGAL; FACTURAS: 023 $12,000.00
344 Detalle Factura de click aquí 27/11/2009 BANCO DEL BAJIO ***B 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL AMEZCUA CASTELLANOS SERGIO AMEZCUA CASTELLANOS SERGIO.- CR OPB2681 (20); PAGO SERVICIOS PROFESIONALES EVENTO CUENTA CUENTOS PROY. 14039ESC019 LOMAS DEL PEDREGAL; FACTURAS: 0067 $13,984.00
343 Detalle Factura de click aquí 27/11/2009 BANCO DEL BAJIO ***B 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL AMEZCUA CASTELLANOS SERGIO AMEZCUA CASTELLANOS SERGIO.- CR OPB2680 (20); PAGO SERVICIOS PROFESIONALES EVENTO CUENTA CUENTOS PROY. 14039ESC016 PARQUE SAN JACINTO; FACTURAS: 0068 $6,992.00
342 Detalle Factura de click aquí 27/11/2009 BANCO DEL BAJIO ***B 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL AMEZCUA CASTELLANOS SERGIO AMEZCUA CASTELLANOS SERGIO.- CR OPB2678 (20); PAGO SERVICIOS PROFESIONALES EVENTO CUENTACUENTOS PROY. 14039ESC007 PARQUE DEP. RIO NILO; FACTURAS: 0064 $17,480.00
341 Detalle Factura de click aquí 27/11/2009 BANCO DEL BAJIO ***B 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL PARRA DEL TORO RODRIGO PARRA DEL TORO RODRIGO.- CR OPB2677 (20); PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO DE FUTBOL PROY. 14039ESC016PARQUE SAN JACINTO; FACTURAS: 024 $12,000.00
340 Detalle Factura de click aquí 27/11/2009 BANCO DEL BAJIO ***B 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL PARRA DEL TORO RODRIGO PARRA DEL TORO RODRIGO.- CR OPB2676 (20); PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CURSO DE FUTBOL PROY. 14039ESC010 PASEO DE LA SELVA; FACTURAS: 025 $12,000.00
204 Detalle Factura de click aquí 27/11/2009 BANAMEX ***A 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL DIRECTRIZ COMERCIAL, S.A. DE C.V. DIRECTRIZ COMERCIAL, S.A. DE C.V..- CR OPB2669 (17); PAGO POR IMPRESION DE DIPTICOS, PARA ENTREGAR A LOS CIUDADANOS QUE ACUDAN A LOS DIVERSOS EVENTOS; FACTURAS: 7058 $2,702.50
203 Detalle Factura de click aquí 27/11/2009 BANAMEX ***A 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR OPB2668 (17); PAGO DE PLAYERAS Y GORRAS PARA REGALO A LAS PERSONAS QUE ASISTAN A DIVERSOS EVENTOS; FACTURAS: 28489 $91,310.00
202 Detalle Factura de click aquí 27/11/2009 BANAMEX ***A 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL CAPITAL BG, S.A. DE C.V. CAPITAL BG, S.A. DE C.V..- CR OPB2665 (17); PAGO POR IMPRESION DE NUEVE LIBROS PARA FUNCIONARIOS DEL COPLADEMUN Y PUBLICO EN GRAL. POR ART. 33; FACTURAS: 439 $295,320.00
201 Detalle Factura de click aquí 27/11/2009 BANAMEX ***A 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL TORRES VILLARREAL ANA MAGDALENA TORRES VILLARREAL ANA MAGDALENA.- CR OPB2664 (17); PAGO FINIQUITO DEL SERVICIO PARA LA REALIZACION DE VIDEO DEL BARRIO DEL RETIRO; FACTURAS: 104 $22,879.02
200 Detalle Factura de click aquí 27/11/2009 BANAMEX ***A 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL REALIZA DH, S.C. REALIZA DH, S.C..- CR OPB2663 (17); PAGO DE SERVICIO TALLER ASPECTOS BASICOS DE MANEJO Y OPERACION DEL FISM (R-33) PLANEACION Y PROYEC; FACTURAS: 112 $149,500.00
199 Detalle Factura de click aquí 27/11/2009 BANAMEX ***A 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL GEOP S.A. DE C.V. GEOP S.A. DE C.V..- CR OPB2637 (17); PAGO ESTIMACION NO. 3 OBRA NO. OPG-R33-ESC-AD-048/09; FACTURAS: 1106 $5,138.02
198 Detalle Factura de click aquí 27/11/2009 BANAMEX ***A 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL JIMENEZ AZPEITIA ROSA MARIA JIMENEZ AZPEITIA ROSA MARIA.- CR OPB2622 (17); PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE POR PRESTACION DE SERVICIOS RAMO-33; FACTURAS: 2da. NOVIEMBRE $5,345.50
197 Detalle Factura de click aquí 27/11/2009 BANAMEX ***A 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO.- CR OPB2621 (17); PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE POR PRESTACION DE SERVICIOS RAMO-33; FACTURAS: 2da. NOVIEMBRE $5,345.50
196 Detalle Factura de click aquí 27/11/2009 BANAMEX ***A 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL CABEZA HERNANDEZ OSCAR EDUARDO CABEZA HERNANDEZ OSCAR EDUARDO.- CR OPB2620 (17); PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE POR PRESTACION DE SERVICIOS RAMO-33; FACTURAS: 2da NOVIEMBRE $5,345.50
195 Detalle Factura de click aquí 27/11/2009 BANAMEX ***A 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL MARTINEZ ARRIOLA ROBERTO MARTINEZ ARRIOLA ROBERTO.- CR OPB2619 (17); PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE POR PRESTACION DE SERVICIOS RAMO-33; FACTURAS: 2da NOVIEMBRE $5,345.50
194 Detalle Factura de click aquí 27/11/2009 BANAMEX ***A 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL LOERA ROMERO CARLOS RAUDEL LOERA ROMERO CARLOS RAUDEL.- CR OPB2618 (17); PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE POR PRESTACION DE SERVICIOS RAMO-33; FACTURAS: 2da NOVIEMBRE $5,345.50
193 Detalle Factura de click aquí 27/11/2009 BANAMEX ***A 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL GRUPO CONSTRUCTOR FELCA S.A. DE C.V. GRUPO CONSTRUCTOR FELCA S.A. DE C.V..- CR OPB2599 (17); PAGO ESTIMACION NO.4 OBRA NO. OPG-R33-EQP-LP-075/09; FACTURAS: 3940 $2,339,914.12
193 Detalle Factura de click aquí 27/11/2009 BANAMEX ***A 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL GRUPO CONSTRUCTOR FELCA S.A. DE C.V. GRUPO CONSTRUCTOR FELCA S.A. DE C.V..- CR OPB2599 (17); PAGO ESTIMACION NO.4 OBRA NO. OPG-R33-EQP-LP-075/09; FACTURAS: 3940 $-701,974.24
192 Detalle Factura de click aquí 27/11/2009 BANAMEX ***A 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL GRUPO CONSTRUCTOR FELCA S.A. DE C.V. GRUPO CONSTRUCTOR FELCA S.A. DE C.V..- CR OPB2586 (17); PAGO ESTIMACION NO.3 OBRA NO. OPG-R33-EQP-LP-075/09; FACTURAS: 3920 $3,122,791.89
192 Detalle Factura de click aquí 27/11/2009 BANAMEX ***A 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL GRUPO CONSTRUCTOR FELCA S.A. DE C.V. GRUPO CONSTRUCTOR FELCA S.A. DE C.V..- CR OPB2586 (17); PAGO ESTIMACION NO.3 OBRA NO. OPG-R33-EQP-LP-075/09; FACTURAS: 3920 $-936,837.57
191 Detalle Factura de click aquí 27/11/2009 BANAMEX ***A 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL GRUPO CONSTRUCTOR FELCA S.A. DE C.V. GRUPO CONSTRUCTOR FELCA S.A. DE C.V..- CR OPB2585 (17); PAGO ESTIMACION NO.2 OBRA NO.OPG-R33-EQP-LP-075/09; FACTURAS: 3919 $460,544.97
191 Detalle Factura de click aquí 27/11/2009 BANAMEX ***A 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL GRUPO CONSTRUCTOR FELCA S.A. DE C.V. GRUPO CONSTRUCTOR FELCA S.A. DE C.V..- CR OPB2585 (17); PAGO ESTIMACION NO.2 OBRA NO.OPG-R33-EQP-LP-075/09; FACTURAS: 3919 $-138,163.49
190 Detalle Factura de click aquí 27/11/2009 BANAMEX ***A 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL MIRELES NAVARRO SAUL MIRELES NAVARRO SAUL.- CR OPB2580 (17); PAGO ESTIMACION NO. 1 OBRA NO. OPG-R33-PAV-LP-068/09; FACTURAS: 0417 $953,667.52
190 Detalle Factura de click aquí 27/11/2009 BANAMEX ***A 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL MIRELES NAVARRO SAUL MIRELES NAVARRO SAUL.- CR OPB2580 (17); PAGO ESTIMACION NO. 1 OBRA NO. OPG-R33-PAV-LP-068/09; FACTURAS: 0417 $-286,100.26
189 Detalle Factura de click aquí 27/11/2009 BANAMEX ***A 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL GEOP S.A. DE C.V. GEOP S.A. DE C.V..- CR OPB2578 (17); PAGO ESTIMACION NO.2 OBRA NO. OPG-R33-ESC-AD-048/09; FACTURAS: 1105 $32,071.34
189 Detalle Factura de click aquí 27/11/2009 BANAMEX ***A 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL GEOP S.A. DE C.V. GEOP S.A. DE C.V..- CR OPB2578 (17); PAGO ESTIMACION NO.2 OBRA NO. OPG-R33-ESC-AD-048/09; FACTURAS: 1105 $-5,337.45
188 Detalle Factura de click aquí 27/11/2009 BANAMEX ***A 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL DESARROLLADORES MARSOL S.A. DE C.V. DESARROLLADORES MARSOL S.A. DE C.V..- CR OPB2570 (17); PAGO ESTIMACION NO. 6 OBRA NO. OPG-R33-BAN-AD-042/09; FACTURAS: 0023 $61,760.52
187 Detalle Factura de click aquí 27/11/2009 BANAMEX ***A 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL CONSTRUCCIONES ANAYARI S.A. DE C.V. CONSTRUCCIONES ANAYARI S.A. DE C.V..- CR OPB2487 (17); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-R33-ESC-AD-277/09; FACTURAS: 0415 $312,039.76
187 Detalle Factura de click aquí 27/11/2009 BANAMEX ***A 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL CONSTRUCCIONES ANAYARI S.A. DE C.V. CONSTRUCCIONES ANAYARI S.A. DE C.V..- CR OPB2487 (17); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-R33-ESC-AD-277/09; FACTURAS: 0415 $-156,019.88
186 Detalle Factura de click aquí 27/11/2009 BANAMEX ***A 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL SOTO AYALA OMAR SOTO AYALA OMAR.- CR OPB2454 (17); PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-AD-221/09; FACTURAS: 0475 $38,639.84
186 Detalle Factura de click aquí 27/11/2009 BANAMEX ***A 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL SOTO AYALA OMAR SOTO AYALA OMAR.- CR OPB2454 (17); PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-AD-221/09; FACTURAS: 0475 $-11,591.95
185 Detalle Factura de click aquí 27/11/2009 BANAMEX ***A 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL ADRIAN RODRIGUEZ TOSCANO ADRIAN RODRIGUEZ TOSCANO.- CR OPB2427 (17); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-R33-ESC-AD-123/09; FACTURAS: 0014 $29,006.25
185 Detalle Factura de click aquí 27/11/2009 BANAMEX ***A 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL ADRIAN RODRIGUEZ TOSCANO ADRIAN RODRIGUEZ TOSCANO.- CR OPB2427 (17); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-R33-ESC-AD-123/09; FACTURAS: 0014 $-8,701.93
184 Detalle Factura de click aquí 27/11/2009 BANAMEX ***A 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL AEDIFICANT S.A. DE C.V. AEDIFICANT S.A. DE C.V..- CR OPB2422 (17); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-R33-ESC-AD-279/09; FACTURAS: 2183 $175,322.23
184 Detalle Factura de click aquí 27/11/2009 BANAMEX ***A 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL AEDIFICANT S.A. DE C.V. AEDIFICANT S.A. DE C.V..- CR OPB2422 (17); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-R33-ESC-AD-279/09; FACTURAS: 2183 $-87,661.12
87 Detalle Factura de click aquí 27/11/2009 BANAMEX ***Z 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS Constructora y Edificadora Zapopan S.A. de C.V. CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA ZAPOPAN S.A. DE C.V..- CR OPB2792 (22); PAGO ESTIMACION NO.2 DE LA OBRA NO. OPG-CMG-EQP-CI-090/09; FACTURAS: 0773 $509,783.22
87 Detalle Factura de click aquí 27/11/2009 BANAMEX ***Z 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS Constructora y Edificadora Zapopan S.A. de C.V. CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA ZAPOPAN S.A. DE C.V..- CR OPB2792 (22); PAGO ESTIMACION NO.2 DE LA OBRA NO. OPG-CMG-EQP-CI-090/09; FACTURAS: 0773 $-152,934.97
86 Detalle Factura de click aquí 27/11/2009 BANAMEX ***Z 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS CONSTRU Y GUADALAJARA S.A. DE C.V. CONSTRU Y GUADALAJARA S.A. DE C.V..- CR OPB2549 (22); PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-176/09; FACTURAS: 0607 $716,193.17
86 Detalle Factura de click aquí 27/11/2009 BANAMEX ***Z 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS CONSTRU Y GUADALAJARA S.A. DE C.V. CONSTRU Y GUADALAJARA S.A. DE C.V..- CR OPB2549 (22); PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-176/09; FACTURAS: 0607 $-214,857.95
85 Detalle Factura de click aquí 27/11/2009 BANAMEX ***Z 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS DESARROLLOS Y PROYECTOS MILAN, S.A. DE C.V. DESARROLLOS Y PROYECTOS MILAN, S.A. DE C.V..- CR OPB2488 (22); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-206/09; FACTURAS: 231 $1,514,492.50
85 Detalle Factura de click aquí 27/11/2009 BANAMEX ***Z 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS DESARROLLOS Y PROYECTOS MILAN, S.A. DE C.V. DESARROLLOS Y PROYECTOS MILAN, S.A. DE C.V..- CR OPB2488 (22); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-206/09; FACTURAS: 231 $-757,246.25
84 Detalle Factura de click aquí 27/11/2009 BANAMEX ***Z 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS CONSTRU Y GUADALAJARA S.A. DE C.V. CONSTRU Y GUADALAJARA S.A. DE C.V..- CR OPB2440 (22); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-176/09; FACTURAS: 0595 $1,078,255.24
84 Detalle Factura de click aquí 27/11/2009 BANAMEX ***Z 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS CONSTRU Y GUADALAJARA S.A. DE C.V. CONSTRU Y GUADALAJARA S.A. DE C.V..- CR OPB2440 (22); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-176/09; FACTURAS: 0595 $-323,476.57
83 Detalle Factura de click aquí 27/11/2009 BANAMEX ***Z 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V..- CR OPB2438 (22); PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-167/09; FACTURAS: 011 $654,439.70
83 Detalle Factura de click aquí 27/11/2009 BANAMEX ***Z 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V..- CR OPB2438 (22); PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-167/09; FACTURAS: 011 $-196,331.91
82 Detalle Factura de click aquí 27/11/2009 BANCO DEL BAJIO ***T 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL REGALADO SAAVEDRA PRIMITIVO REGALADO SAAVEDRA PRIMITIVO.- CR OPB2746 (19); PAGO ESTIMACION NO.3 OBRA NO. OPG-HAB-EQP-CI-147/09; FACTURAS: 0408 $137,106.66
82 Detalle Factura de click aquí 27/11/2009 BANCO DEL BAJIO ***T 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL REGALADO SAAVEDRA PRIMITIVO REGALADO SAAVEDRA PRIMITIVO.- CR OPB2746 (19); PAGO ESTIMACION NO.3 OBRA NO. OPG-HAB-EQP-CI-147/09; FACTURAS: 0408 $-41,132.00
81 Detalle Factura de click aquí 27/11/2009 BANCO DEL BAJIO ***T 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL MOCTEZUR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. MOCTEZUR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB2628 (19); PAGO ESTIMACION NO. 3 OBRA NO. OPG-HAB-EQP-LP-144/09; FACTURAS: 1416 $-103,154.60
81 Detalle Factura de click aquí 27/11/2009 BANCO DEL BAJIO ***T 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL MOCTEZUR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. MOCTEZUR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB2628 (19); PAGO ESTIMACION NO. 3 OBRA NO. OPG-HAB-EQP-LP-144/09; FACTURAS: 1416 $343,848.65
80 Detalle Factura de click aquí 27/11/2009 BANCO DEL BAJIO ***T 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL MOCTEZUR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. MOCTEZUR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB2574 (19); PAGO ESTIMACION NO. 2 OBRA NO. OPG-HAB-EQP-LP-144/09; FACTURAS: 1410 $394,237.61
80 Detalle Factura de click aquí 27/11/2009 BANCO DEL BAJIO ***T 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL MOCTEZUR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. MOCTEZUR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB2574 (19); PAGO ESTIMACION NO. 2 OBRA NO. OPG-HAB-EQP-LP-144/09; FACTURAS: 1410 $-118,271.28
79 Detalle Factura de click aquí 27/11/2009 BANCO DEL BAJIO ***T 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL GRUPO CONSTRUCTOR RAYDEL S.A. DE C.V. GRUPO CONSTRUCTOR RAYDEL S.A. DE C.V..- CR OPB2558 (19); PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 DE LA OBRA NO. OPG-HAB-EQP-LP-196/09; FACTURAS: 0306 $661,721.26
79 Detalle Factura de click aquí 27/11/2009 BANCO DEL BAJIO ***T 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL GRUPO CONSTRUCTOR RAYDEL S.A. DE C.V. GRUPO CONSTRUCTOR RAYDEL S.A. DE C.V..- CR OPB2558 (19); PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 DE LA OBRA NO. OPG-HAB-EQP-LP-196/09; FACTURAS: 0306 $-198,516.38
78 Detalle Factura de click aquí 27/11/2009 BANCO DEL BAJIO ***T 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL VICENTE LOPEZ GOMEZ VICENTE LOPEZ GOMEZ.- CR OPB2551 (19); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-HAB-EQP-AD-194/09; FACTURAS: 0013 $112,107.57
78 Detalle Factura de click aquí 27/11/2009 BANCO DEL BAJIO ***T 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL VICENTE LOPEZ GOMEZ VICENTE LOPEZ GOMEZ.- CR OPB2551 (19); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-HAB-EQP-AD-194/09; FACTURAS: 0013 $-56,053.78
191712 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 SERFIN ***9440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION INGRESOS ESPINOZA RODRIGUEZ ALMENDRA RENE ESPINOZA RODRIGUEZ ALMENDRA RENE.- CR 220020304 (1); COMPRA DE 34 BLUSAS PARA UNIFORMES DE DAMA PARA DIRECCION ADMVA. Y PROCESAMIENTO DE DATOS; FACTURAS: 0228 $9,853.20
191711 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO REGIDURIA 06 SANCHEZ GUERRERO SALVADOR SANCHEZ GUERRERO SALVADOR.- CR 220020175 (1); REEMBOLSO DE GASTOS POR SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO; FACTURAS: 18138, 5797, 18316, 5932 $975.00
191711 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO REGIDURIA 06 SANCHEZ GUERRERO SALVADOR SANCHEZ GUERRERO SALVADOR.- CR 220020175 (1); REEMBOLSO DE GASTOS POR SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO; FACTURAS: 18138, 5797, 18316, 5932 $800.00
191711 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO REGIDURIA 06 SANCHEZ GUERRERO SALVADOR SANCHEZ GUERRERO SALVADOR.- CR 220020175 (1); REEMBOLSO DE GASTOS POR SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO; FACTURAS: 18138, 5797, 18316, 5932 $975.00
191711 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO REGIDURIA 06 SANCHEZ GUERRERO SALVADOR SANCHEZ GUERRERO SALVADOR.- CR 220020175 (1); REEMBOLSO DE GASTOS POR SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO; FACTURAS: 18138, 5797, 18316, 5932 $347.00
191710 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200076 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 3373, 3374, 736, 729, 723, 726, 3677, 599, 1437, 85, 60869, 90959, 17867, 89473, 140363, 2313864, 2313863, 2313862, 2313861, 2313860, 2313984, 2313983, 2313982, 2313981, $385.20
191710 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200076 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 3373, 3374, 736, 729, 723, 726, 3677, 599, 1437, 85, 60869, 90959, 17867, 89473, 140363, 2313864, 2313863, 2313862, 2313861, 2313860, 2313984, 2313983, 2313982, 2313981, $118.00
191710 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION INGRESOS DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200076 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 3373, 3374, 736, 729, 723, 726, 3677, 599, 1437, 85, 60869, 90959, 17867, 89473, 140363, 2313864, 2313863, 2313862, 2313861, 2313860, 2313984, 2313983, 2313982, 2313981, $615.00
191710 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200076 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 3373, 3374, 736, 729, 723, 726, 3677, 599, 1437, 85, 60869, 90959, 17867, 89473, 140363, 2313864, 2313863, 2313862, 2313861, 2313860, 2313984, 2313983, 2313982, 2313981, $480.00
191710 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200076 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 3373, 3374, 736, 729, 723, 726, 3677, 599, 1437, 85, 60869, 90959, 17867, 89473, 140363, 2313864, 2313863, 2313862, 2313861, 2313860, 2313984, 2313983, 2313982, 2313981, $525.49
191710 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200076 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 3373, 3374, 736, 729, 723, 726, 3677, 599, 1437, 85, 60869, 90959, 17867, 89473, 140363, 2313864, 2313863, 2313862, 2313861, 2313860, 2313984, 2313983, 2313982, 2313981, $480.00
191710 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200076 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 3373, 3374, 736, 729, 723, 726, 3677, 599, 1437, 85, 60869, 90959, 17867, 89473, 140363, 2313864, 2313863, 2313862, 2313861, 2313860, 2313984, 2313983, 2313982, 2313981, $177.00
191710 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE GLOSA DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200076 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 3373, 3374, 736, 729, 723, 726, 3677, 599, 1437, 85, 60869, 90959, 17867, 89473, 140363, 2313864, 2313863, 2313862, 2313861, 2313860, 2313984, 2313983, 2313982, 2313981, $29.20
191710 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200076 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 3373, 3374, 736, 729, 723, 726, 3677, 599, 1437, 85, 60869, 90959, 17867, 89473, 140363, 2313864, 2313863, 2313862, 2313861, 2313860, 2313984, 2313983, 2313982, 2313981, $25.00
191710 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200076 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 3373, 3374, 736, 729, 723, 726, 3677, 599, 1437, 85, 60869, 90959, 17867, 89473, 140363, 2313864, 2313863, 2313862, 2313861, 2313860, 2313984, 2313983, 2313982, 2313981, $144.00
191710 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 SERFIN ***9440 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR TESORERIA MUNICIPAL DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200076 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 3373, 3374, 736, 729, 723, 726, 3677, 599, 1437, 85, 60869, 90959, 17867, 89473, 140363, 2313864, 2313863, 2313862, 2313861, 2313860, 2313984, 2313983, 2313982, 2313981, $76.00
191710 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 SERFIN ***9440 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR TESORERIA MUNICIPAL DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200076 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 3373, 3374, 736, 729, 723, 726, 3677, 599, 1437, 85, 60869, 90959, 17867, 89473, 140363, 2313864, 2313863, 2313862, 2313861, 2313860, 2313984, 2313983, 2313982, 2313981, $73.00
191710 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 SERFIN ***9440 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR TESORERIA MUNICIPAL DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200076 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 3373, 3374, 736, 729, 723, 726, 3677, 599, 1437, 85, 60869, 90959, 17867, 89473, 140363, 2313864, 2313863, 2313862, 2313861, 2313860, 2313984, 2313983, 2313982, 2313981, $73.00
191710 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200076 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 3373, 3374, 736, 729, 723, 726, 3677, 599, 1437, 85, 60869, 90959, 17867, 89473, 140363, 2313864, 2313863, 2313862, 2313861, 2313860, 2313984, 2313983, 2313982, 2313981, $69.00
191710 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200076 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 3373, 3374, 736, 729, 723, 726, 3677, 599, 1437, 85, 60869, 90959, 17867, 89473, 140363, 2313864, 2313863, 2313862, 2313861, 2313860, 2313984, 2313983, 2313982, 2313981, $480.00
191710 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE GLOSA DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200076 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 3373, 3374, 736, 729, 723, 726, 3677, 599, 1437, 85, 60869, 90959, 17867, 89473, 140363, 2313864, 2313863, 2313862, 2313861, 2313860, 2313984, 2313983, 2313982, 2313981, $190.00
191710 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION INGRESOS DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200076 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 3373, 3374, 736, 729, 723, 726, 3677, 599, 1437, 85, 60869, 90959, 17867, 89473, 140363, 2313864, 2313863, 2313862, 2313861, 2313860, 2313984, 2313983, 2313982, 2313981, $615.00
191710 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 SERFIN ***9440 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR TESORERIA MUNICIPAL DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200076 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 3373, 3374, 736, 729, 723, 726, 3677, 599, 1437, 85, 60869, 90959, 17867, 89473, 140363, 2313864, 2313863, 2313862, 2313861, 2313860, 2313984, 2313983, 2313982, 2313981, $200.00
191710 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200076 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 3373, 3374, 736, 729, 723, 726, 3677, 599, 1437, 85, 60869, 90959, 17867, 89473, 140363, 2313864, 2313863, 2313862, 2313861, 2313860, 2313984, 2313983, 2313982, 2313981, $189.00
191710 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200076 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 3373, 3374, 736, 729, 723, 726, 3677, 599, 1437, 85, 60869, 90959, 17867, 89473, 140363, 2313864, 2313863, 2313862, 2313861, 2313860, 2313984, 2313983, 2313982, 2313981, $252.00
191710 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200076 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 3373, 3374, 736, 729, 723, 726, 3677, 599, 1437, 85, 60869, 90959, 17867, 89473, 140363, 2313864, 2313863, 2313862, 2313861, 2313860, 2313984, 2313983, 2313982, 2313981, $80.00
191710 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200076 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 3373, 3374, 736, 729, 723, 726, 3677, 599, 1437, 85, 60869, 90959, 17867, 89473, 140363, 2313864, 2313863, 2313862, 2313861, 2313860, 2313984, 2313983, 2313982, 2313981, $96.00
191710 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200076 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 3373, 3374, 736, 729, 723, 726, 3677, 599, 1437, 85, 60869, 90959, 17867, 89473, 140363, 2313864, 2313863, 2313862, 2313861, 2313860, 2313984, 2313983, 2313982, 2313981, $65.00
191710 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200076 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 3373, 3374, 736, 729, 723, 726, 3677, 599, 1437, 85, 60869, 90959, 17867, 89473, 140363, 2313864, 2313863, 2313862, 2313861, 2313860, 2313984, 2313983, 2313982, 2313981, $50.00
191710 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200076 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 3373, 3374, 736, 729, 723, 726, 3677, 599, 1437, 85, 60869, 90959, 17867, 89473, 140363, 2313864, 2313863, 2313862, 2313861, 2313860, 2313984, 2313983, 2313982, 2313981, $20.00
191710 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200076 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 3373, 3374, 736, 729, 723, 726, 3677, 599, 1437, 85, 60869, 90959, 17867, 89473, 140363, 2313864, 2313863, 2313862, 2313861, 2313860, 2313984, 2313983, 2313982, 2313981, $1,604.00
191710 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE GLOSA DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200076 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 3373, 3374, 736, 729, 723, 726, 3677, 599, 1437, 85, 60869, 90959, 17867, 89473, 140363, 2313864, 2313863, 2313862, 2313861, 2313860, 2313984, 2313983, 2313982, 2313981, $45.60
191710 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 SERFIN ***9440 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR TESORERIA MUNICIPAL DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200076 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 3373, 3374, 736, 729, 723, 726, 3677, 599, 1437, 85, 60869, 90959, 17867, 89473, 140363, 2313864, 2313863, 2313862, 2313861, 2313860, 2313984, 2313983, 2313982, 2313981, $76.00
191710 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200076 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 3373, 3374, 736, 729, 723, 726, 3677, 599, 1437, 85, 60869, 90959, 17867, 89473, 140363, 2313864, 2313863, 2313862, 2313861, 2313860, 2313984, 2313983, 2313982, 2313981, $412.00
191710 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200076 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 3373, 3374, 736, 729, 723, 726, 3677, 599, 1437, 85, 60869, 90959, 17867, 89473, 140363, 2313864, 2313863, 2313862, 2313861, 2313860, 2313984, 2313983, 2313982, 2313981, $69.10
191710 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION INGRESOS DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200076 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 3373, 3374, 736, 729, 723, 726, 3677, 599, 1437, 85, 60869, 90959, 17867, 89473, 140363, 2313864, 2313863, 2313862, 2313861, 2313860, 2313984, 2313983, 2313982, 2313981, $85.00
191710 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION INGRESOS DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200076 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 3373, 3374, 736, 729, 723, 726, 3677, 599, 1437, 85, 60869, 90959, 17867, 89473, 140363, 2313864, 2313863, 2313862, 2313861, 2313860, 2313984, 2313983, 2313982, 2313981, $16.00
191710 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200076 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 3373, 3374, 736, 729, 723, 726, 3677, 599, 1437, 85, 60869, 90959, 17867, 89473, 140363, 2313864, 2313863, 2313862, 2313861, 2313860, 2313984, 2313983, 2313982, 2313981, $36.60
191710 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200076 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 3373, 3374, 736, 729, 723, 726, 3677, 599, 1437, 85, 60869, 90959, 17867, 89473, 140363, 2313864, 2313863, 2313862, 2313861, 2313860, 2313984, 2313983, 2313982, 2313981, $480.00
191710 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200076 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 3373, 3374, 736, 729, 723, 726, 3677, 599, 1437, 85, 60869, 90959, 17867, 89473, 140363, 2313864, 2313863, 2313862, 2313861, 2313860, 2313984, 2313983, 2313982, 2313981, $405.50
191710 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200076 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 3373, 3374, 736, 729, 723, 726, 3677, 599, 1437, 85, 60869, 90959, 17867, 89473, 140363, 2313864, 2313863, 2313862, 2313861, 2313860, 2313984, 2313983, 2313982, 2313981, $1,100.00
191710 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 SERFIN ***9440 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR TESORERIA MUNICIPAL DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200076 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 3373, 3374, 736, 729, 723, 726, 3677, 599, 1437, 85, 60869, 90959, 17867, 89473, 140363, 2313864, 2313863, 2313862, 2313861, 2313860, 2313984, 2313983, 2313982, 2313981, $73.00
191710 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 SERFIN ***9440 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR TESORERIA MUNICIPAL DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200076 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 3373, 3374, 736, 729, 723, 726, 3677, 599, 1437, 85, 60869, 90959, 17867, 89473, 140363, 2313864, 2313863, 2313862, 2313861, 2313860, 2313984, 2313983, 2313982, 2313981, $76.00
191710 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 SERFIN ***9440 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR TESORERIA MUNICIPAL DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200076 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 3373, 3374, 736, 729, 723, 726, 3677, 599, 1437, 85, 60869, 90959, 17867, 89473, 140363, 2313864, 2313863, 2313862, 2313861, 2313860, 2313984, 2313983, 2313982, 2313981, $76.00
191710 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200076 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 3373, 3374, 736, 729, 723, 726, 3677, 599, 1437, 85, 60869, 90959, 17867, 89473, 140363, 2313864, 2313863, 2313862, 2313861, 2313860, 2313984, 2313983, 2313982, 2313981, $153.00
191710 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200076 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 3373, 3374, 736, 729, 723, 726, 3677, 599, 1437, 85, 60869, 90959, 17867, 89473, 140363, 2313864, 2313863, 2313862, 2313861, 2313860, 2313984, 2313983, 2313982, 2313981, $556.90
191710 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE GLOSA DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200076 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 3373, 3374, 736, 729, 723, 726, 3677, 599, 1437, 85, 60869, 90959, 17867, 89473, 140363, 2313864, 2313863, 2313862, 2313861, 2313860, 2313984, 2313983, 2313982, 2313981, $74.15
191710 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200076 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 3373, 3374, 736, 729, 723, 726, 3677, 599, 1437, 85, 60869, 90959, 17867, 89473, 140363, 2313864, 2313863, 2313862, 2313861, 2313860, 2313984, 2313983, 2313982, 2313981, $40.00
191710 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200076 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 3373, 3374, 736, 729, 723, 726, 3677, 599, 1437, 85, 60869, 90959, 17867, 89473, 140363, 2313864, 2313863, 2313862, 2313861, 2313860, 2313984, 2313983, 2313982, 2313981, $50.00
191710 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION INGRESOS DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200076 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 3373, 3374, 736, 729, 723, 726, 3677, 599, 1437, 85, 60869, 90959, 17867, 89473, 140363, 2313864, 2313863, 2313862, 2313861, 2313860, 2313984, 2313983, 2313982, 2313981, $12.00
191710 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200076 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 3373, 3374, 736, 729, 723, 726, 3677, 599, 1437, 85, 60869, 90959, 17867, 89473, 140363, 2313864, 2313863, 2313862, 2313861, 2313860, 2313984, 2313983, 2313982, 2313981, $239.00
191710 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200076 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 3373, 3374, 736, 729, 723, 726, 3677, 599, 1437, 85, 60869, 90959, 17867, 89473, 140363, 2313864, 2313863, 2313862, 2313861, 2313860, 2313984, 2313983, 2313982, 2313981, $42.00
191710 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200076 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 3373, 3374, 736, 729, 723, 726, 3677, 599, 1437, 85, 60869, 90959, 17867, 89473, 140363, 2313864, 2313863, 2313862, 2313861, 2313860, 2313984, 2313983, 2313982, 2313981, $254.00
191710 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200076 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 3373, 3374, 736, 729, 723, 726, 3677, 599, 1437, 85, 60869, 90959, 17867, 89473, 140363, 2313864, 2313863, 2313862, 2313861, 2313860, 2313984, 2313983, 2313982, 2313981, $437.00
191710 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200076 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 3373, 3374, 736, 729, 723, 726, 3677, 599, 1437, 85, 60869, 90959, 17867, 89473, 140363, 2313864, 2313863, 2313862, 2313861, 2313860, 2313984, 2313983, 2313982, 2313981, $94.00
191710 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 SERFIN ***9440 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR TESORERIA MUNICIPAL DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200076 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 3373, 3374, 736, 729, 723, 726, 3677, 599, 1437, 85, 60869, 90959, 17867, 89473, 140363, 2313864, 2313863, 2313862, 2313861, 2313860, 2313984, 2313983, 2313982, 2313981, $295.00
191710 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 SERFIN ***9440 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR TESORERIA MUNICIPAL DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200076 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 3373, 3374, 736, 729, 723, 726, 3677, 599, 1437, 85, 60869, 90959, 17867, 89473, 140363, 2313864, 2313863, 2313862, 2313861, 2313860, 2313984, 2313983, 2313982, 2313981, $73.00
191710 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 SERFIN ***9440 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR TESORERIA MUNICIPAL DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200076 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 3373, 3374, 736, 729, 723, 726, 3677, 599, 1437, 85, 60869, 90959, 17867, 89473, 140363, 2313864, 2313863, 2313862, 2313861, 2313860, 2313984, 2313983, 2313982, 2313981, $76.00
191710 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200076 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 3373, 3374, 736, 729, 723, 726, 3677, 599, 1437, 85, 60869, 90959, 17867, 89473, 140363, 2313864, 2313863, 2313862, 2313861, 2313860, 2313984, 2313983, 2313982, 2313981, $450.00
191709 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 SERFIN ***9440 5103 EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO SISTEMAS XALISCO EMPRESARIOS, S.A DE C.V. XALISCO EMPRESARIOS, S.A DE C.V..- CR 220020152 (1); COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO INVENTARIABLE; FACTURAS: 2695 $1,817.00
191707 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 SERFIN ***9440 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. MANEJO DE RESIUDOS KD SOLUCIONES, S.A. DE C.V. KD SOLUCIONES, S.A. DE C.V..- CR 220020136 (1); COMPRA DE 3 RELOJ CHECADOR, ORDEN 7594.; FACTURAS: D535 $77,950.68
191706 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 SERFIN ***9440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010059 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 24916, 19910, 0214, 13210, 17456, 67924, 749 $77.02
191706 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 SERFIN ***9440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010059 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 24916, 19910, 0214, 13210, 17456, 67924, 749 $1,092.50
191706 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 SERFIN ***9440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010059 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 24916, 19910, 0214, 13210, 17456, 67924, 749 $89.00
191706 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 SERFIN ***9440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010059 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 24916, 19910, 0214, 13210, 17456, 67924, 749 $885.50
191706 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 SERFIN ***9440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010059 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 24916, 19910, 0214, 13210, 17456, 67924, 749 $937.25
191706 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 SERFIN ***9440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010059 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 24916, 19910, 0214, 13210, 17456, 67924, 749 $195.50
191706 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 SERFIN ***9440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010059 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 24916, 19910, 0214, 13210, 17456, 67924, 749 $198.00
191705 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 SERFIN ***9440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA PANTALEON CASTILLO OSVALDO PANTALEON CASTILLO OSVALDO.- CR 220020229 (1); LOTE DE REPARACION GENERAL DE MUEBLES; FACTURAS: 1322 $9,775.00
191703 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 SERFIN ***9440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C..- CR 220020220 (1); ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO POR NOV. 2009; FACTURAS: 0117 $6,000.00
191702 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 SERFIN ***9440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CASTRO LOPEZ MARIA ELENA CASTRO LOPEZ MARIA ELENA.- CR 220020189 (1); APOYO ECONOMICO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2009 A PERSONAS AFECTADAS DE LA COLONIA MONUMENTAL; FACTURAS: RECIBO $4,800.00
191701 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 SERFIN ***9440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL TELLO LUNA ISRAEL TELLO LUNA ISRAEL.- CR 220020186 (1); APOYO ECONOMICO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2009 A PERSONAS AFECTADAS DE LA COLONIA MONUMENTAL; FACTURAS: RECIBO $4,800.00
191700 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 SERFIN ***9440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA.- CR 220020183 (1); APOYO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2009 A PERSONAS AFECTADAS DE LA COLONIA MONUMENTAL; FACTURAS: RECIBO $4,800.00
191697 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES REGIDURIA 02 VAZQUEZ RAMIREZ PABLO VAZQUEZ RAMIREZ PABLO.- CR 220020178 (1); REEMBOLSO DE GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS CULTURALES Y DE FESTIVIDADES; FACTURAS: 279522, 18908, 6996 $375.00
191697 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES REGIDURIA 02 VAZQUEZ RAMIREZ PABLO VAZQUEZ RAMIREZ PABLO.- CR 220020178 (1); REEMBOLSO DE GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS CULTURALES Y DE FESTIVIDADES; FACTURAS: 279522, 18908, 6996 $887.85
191697 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES REGIDURIA 02 VAZQUEZ RAMIREZ PABLO VAZQUEZ RAMIREZ PABLO.- CR 220020178 (1); REEMBOLSO DE GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS CULTURALES Y DE FESTIVIDADES; FACTURAS: 279522, 18908, 6996 $80.73
191696 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 SERFIN ***9440 3305 SERVICIOS NOTARIALES, CERTIFICACIONES Y AVALUOS DIR ADM B PATRIMONIALES J Y P ASOCIADOS, S.C. J Y P ASOCIADOS, S.C..- CR 220020168 (1); HONORARIOS DE CERTIFICACION DE COPIAS DE ESCRITURA PUBLICA NO. 10989; FACTURAS: 2380 $897.00
191695 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 220020164 (1); DIVERSAS FACTURAS DE GASTOS EROGADOS EN DIRECCION DE SISTEMAS; FACTURAS: 56319, 2690, 2689, 2691, 2686, 2688, 0894, 2699, 17330, 2701, 27724, 10629 $57.50
191695 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 220020164 (1); DIVERSAS FACTURAS DE GASTOS EROGADOS EN DIRECCION DE SISTEMAS; FACTURAS: 56319, 2690, 2689, 2691, 2686, 2688, 0894, 2699, 17330, 2701, 27724, 10629 $58.00
191695 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 220020164 (1); DIVERSAS FACTURAS DE GASTOS EROGADOS EN DIRECCION DE SISTEMAS; FACTURAS: 56319, 2690, 2689, 2691, 2686, 2688, 0894, 2699, 17330, 2701, 27724, 10629 $70.00
191695 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 220020164 (1); DIVERSAS FACTURAS DE GASTOS EROGADOS EN DIRECCION DE SISTEMAS; FACTURAS: 56319, 2690, 2689, 2691, 2686, 2688, 0894, 2699, 17330, 2701, 27724, 10629 $58.00
191695 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 220020164 (1); DIVERSAS FACTURAS DE GASTOS EROGADOS EN DIRECCION DE SISTEMAS; FACTURAS: 56319, 2690, 2689, 2691, 2686, 2688, 0894, 2699, 17330, 2701, 27724, 10629 $58.00
191695 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 220020164 (1); DIVERSAS FACTURAS DE GASTOS EROGADOS EN DIRECCION DE SISTEMAS; FACTURAS: 56319, 2690, 2689, 2691, 2686, 2688, 0894, 2699, 17330, 2701, 27724, 10629 $68.00
191695 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 220020164 (1); DIVERSAS FACTURAS DE GASTOS EROGADOS EN DIRECCION DE SISTEMAS; FACTURAS: 56319, 2690, 2689, 2691, 2686, 2688, 0894, 2699, 17330, 2701, 27724, 10629 $176.00
191695 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SISTEMAS HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 220020164 (1); DIVERSAS FACTURAS DE GASTOS EROGADOS EN DIRECCION DE SISTEMAS; FACTURAS: 56319, 2690, 2689, 2691, 2686, 2688, 0894, 2699, 17330, 2701, 27724, 10629 $2,422.00
191695 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 220020164 (1); DIVERSAS FACTURAS DE GASTOS EROGADOS EN DIRECCION DE SISTEMAS; FACTURAS: 56319, 2690, 2689, 2691, 2686, 2688, 0894, 2699, 17330, 2701, 27724, 10629 $78.20
191695 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 220020164 (1); DIVERSAS FACTURAS DE GASTOS EROGADOS EN DIRECCION DE SISTEMAS; FACTURAS: 56319, 2690, 2689, 2691, 2686, 2688, 0894, 2699, 17330, 2701, 27724, 10629 $58.00
191695 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 SERFIN ***9440 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 220020164 (1); DIVERSAS FACTURAS DE GASTOS EROGADOS EN DIRECCION DE SISTEMAS; FACTURAS: 56319, 2690, 2689, 2691, 2686, 2688, 0894, 2699, 17330, 2701, 27724, 10629 $900.00
191695 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 220020164 (1); DIVERSAS FACTURAS DE GASTOS EROGADOS EN DIRECCION DE SISTEMAS; FACTURAS: 56319, 2690, 2689, 2691, 2686, 2688, 0894, 2699, 17330, 2701, 27724, 10629 $68.00
191694 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 SERFIN ***9440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS MORAN CORONA ARTURO DANIEL MORAN CORONA ARTURO DANIEL.- CR 220020150 (1); DEVOLUCION DE LA LICENCIA DE REGISTRO DE OBRA CON NUMERO DE CONTROL E-0004-2009; FACTURAS: OFICIO $26,664.00
191693 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 SERFIN ***9440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220020148 (1); COMPRA DE LIBROS PARA PRESTAMO GRATUITO EN LAS ESTACIONES DEL TREN LIGRO Y MACROBUS; FACTURAS: 181992, 181993, 181994 $996.00
191693 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 SERFIN ***9440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220020148 (1); COMPRA DE LIBROS PARA PRESTAMO GRATUITO EN LAS ESTACIONES DEL TREN LIGRO Y MACROBUS; FACTURAS: 181992, 181993, 181994 $5,466.00
191693 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 SERFIN ***9440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220020148 (1); COMPRA DE LIBROS PARA PRESTAMO GRATUITO EN LAS ESTACIONES DEL TREN LIGRO Y MACROBUS; FACTURAS: 181992, 181993, 181994 $5,134.80
191692 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220020142 (1); PRESENTACION ARTISTICA DE TITERES EN EL PARQUE JACINTO DEL 10 DE OCT. 2009; FACTURAS: 346 $5,750.00
191691 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220020133 (1); PRESENTACION ARTISTICA DE TITERES DEL 17 DE OCT. 2009 CENTRO DE DESARROLLO RANCHO NUEVO; FACTURAS: 345 $5,750.00
191690 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 SERFIN ***9440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS SANDOVAL BRAVO GERARDO SANDOVAL BRAVO GERARDO.- CR 220020111 (1); DEVOLUCION POR PGO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 852/09 OFICIO 131341/09; FACTURAS: RECIBO $901.00
191689 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 SERFIN ***9440 4201 AYUDA PARA FUNERALES Y DEFUNCION ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL ROMERO GONZALEZ REBECA ROMERO GONZALEZ REBECA.- CR 220020105 (1); GASTOS DE MARCHA DE ROMERO GONZALEZ JAIVER QUIEN FALLECIERA EL 27 DE OCT. 2009; FACTURAS: OFICIO $14,746.96
191688 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 SERFIN ***9440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS PENILLA NUÑEZ LILIANA PENILLA NUÑEZ LILIANA.- CR 220020101 (1); MULTAS Y RECARDOS SE PAGARON INDEDIDAMENTE Y QUE SE DERIVAN DEL PAGO DE TRANSMISIONES PATRIMONIALES; FACTURAS: OFICIO $6,714.81
191687 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 SERFIN ***9440 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. COORDINACION Y PLANEACION STUDIO GUADALAJARA S.C. STUDIO GUADALAJARA S.C..- CR OPB2569 (1); PAGO ESTIMACION NO.3 OBRA NO. OPG-CPU-EYP-AD-182/09; FACTURAS: 1186 $150,222.67
191687 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 SERFIN ***9440 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. COORDINACION Y PLANEACION STUDIO GUADALAJARA S.C. STUDIO GUADALAJARA S.C..- CR OPB2569 (1); PAGO ESTIMACION NO.3 OBRA NO. OPG-CPU-EYP-AD-182/09; FACTURAS: 1186 $-45,066.80
191686 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 SERFIN ***9440 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS Construban S.A. de C.V. CONSTRUBAN S.A. DE C.V..- CR OPB2437 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-231/09; FACTURAS: 333 $256,433.16
191686 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 SERFIN ***9440 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS Construban S.A. de C.V. CONSTRUBAN S.A. DE C.V..- CR OPB2437 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-231/09; FACTURAS: 333 $-102,573.26
191682 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 SERFIN ***9440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL OROZCO RUBIO LUIS ALBERTO OROZCO RUBIO LUIS ALBERTO.- CR 220020197 (1); SERVICIO DE ASESORIA Y CONSULTORIA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2009, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1739.; FACTURAS: 0110 $13,282.66
191681 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220020140 (1); REPRODUCCION DE 1,800 COPIAS DE VIDEO PRESTAMO GRATUITO DE PELICULAS EN BIBLIOTECAS; FACTURAS: 0690 $10,350.00
191680 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220020138 (1); TALLER DE MUSICA PARA INVIDENTES EN EL MES DE OCT. 2009; FACTURAS: 0003 $8,050.00
191679 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220020135 (1); SERVICIO D/4 ELEMENTOS D/SEGURIDAD PRIVADA P/LOS EVENTOS D/PASEO CHAPULTEPEC, 3,10,17,24 Y 31 D/OCT.; FACTURAS: 0689 $8,050.00
191678 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 SERFIN ***9440 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VISATUR, S.A. DE C.V. VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 220020112 (1); BOLETO D/AVION P/CARLOS MERCADO A VERIF.ASPECTOS RELACIONADOS A/PROG.D/SUBSIDO FED.SUBSEMUN E/MEXICO; FACTURAS: 61346, 1323513581735 $3,717.98
191678 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 SERFIN ***9440 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VISATUR, S.A. DE C.V. VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 220020112 (1); BOLETO D/AVION P/CARLOS MERCADO A VERIF.ASPECTOS RELACIONADOS A/PROG.D/SUBSIDO FED.SUBSEMUN E/MEXICO; FACTURAS: 61346, 1323513581735 $230.00
191677 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 SERFIN ***9440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SERVIN MARTINEZ GERARDO SERVIN MARTINEZ GERARDO.- CR 220020107 (1); DIFERENCIA EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DEL 21 DE OCT. 2009 AMPARO 1423/2009; FACTURAS: OFICIO $142,011.90
191676 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 SERFIN ***9440 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. PREVENCION SOCIAL IMAGENES Y DISEÑOS ESPECIALIZADOS ER, S.A. DE C.V. IMAGENES Y DISEÑOS ESPECIALIZADOS ER, S.A. DE C.V..- CR 220020104 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA, ORDEN 6048 Y 6172.; FACTURAS: 1797, 1798 $42,302.75
191676 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 SERFIN ***9440 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. JUZGADOS MUNICIPALES IMAGENES Y DISEÑOS ESPECIALIZADOS ER, S.A. DE C.V. IMAGENES Y DISEÑOS ESPECIALIZADOS ER, S.A. DE C.V..- CR 220020104 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA, ORDEN 6048 Y 6172.; FACTURAS: 1797, 1798 $24,805.50
191675 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 SERFIN ***9440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA DEL RIO NUÑEZ FRANCISCO DE JESUS DEL RIO NUÑEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 220020090 (1); SERVICIO DE ESTUDIOS DE ANTIDOPING, FINIQUITO DE LA ORDEN 4434.; FACTURAS: 1629 $150,937.50
191674 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA OROZCO ABUNDIS ANDRES OROZCO ABUNDIS ANDRES.- CR 220020086 (1); SERVICIO DE ESPECTACULOS PUBLICOS, ORDEN 7172.; FACTURAS: 0021 $97,752.00
191673 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 SERFIN ***9440 3304 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DIR. COORDINACION Y PLANEACION TALLER DE LAS IDEAS, S.C. TALLER DE LAS IDEAS, S.C..- CR 220020082 (1); CONSULTORIA PARA ELABORACION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS EN PARQUE SOLIDARIDAD, ORDEN 7656.; FACTURAS: 0373 $116,150.00
191672 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 SERFIN ***9440 3301 ASESORIA DIR. COORDINACION Y PLANEACION CENTRO DE CONOCIMIENTO EMPRESARIAL, S.C. CENTRO DE CONOCIMIENTO EMPRESARIAL, S.C..- CR 220020072 (1); FINIQUITO ORDEN 5926, ASESORIA P/APOYO DE TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN DIR. DE IMPULSO A LA CALIDAD.; FACTURAS: 0044 $14,375.00
191671 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PADILLA JIMENEZ MOISES PADILLA JIMENEZ MOISES.- CR 220020070 (1); RENTA DE EQUIPO DE SONORIZACION ESCENARIO Y BACK LINE DEL 15 DE NOV. 2009 EN PARQUE REVOLUCION; FACTURAS: 0151 $11,500.00
191670 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA OPERADORA FELDMANN, S.A. DE C.V. OPERADORA FELDMANN, S.A. DE C.V..- CR 220020068 (1); PIEZA D/ARTE P/LA EXPOSICION INTERVENCIONES URBANAS P/LA RECUPERACION ESP.PUB.D/06/NOV. - 31/DIC/09.; FACTURAS: 129 $11,500.00
191669 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 SERFIN ***9440 3302 CAPACITACION DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO MARTINEZ NUÑEZ ISABEL YOLANDA MARTINEZ NUÑEZ ISABEL YOLANDA.- CR 220019989 (1); CURSO DE REDACCION AVANZADA, DIAS DEL 17 AL 23 DE NOVIEMBRE 2009, ORDEN 769.; FACTURAS: 0827 $12,075.00
191668 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA PROGRAMAS COMPENSATORIOS QUIROZ SASIA JAVIER QUIROZ SASIA JAVIER.- CR 220019945 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA OC. 7535 Y 7323; FACTURAS: 127, 122 $1,465.56
191668 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA MEJORAMIENTO URBANO QUIROZ SASIA JAVIER QUIROZ SASIA JAVIER.- CR 220019945 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA OC. 7535 Y 7323; FACTURAS: 127, 122 $3,654.13
191667 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA LARIOS PONCE ARLEN LUZVIDA LARIOS PONCE ARLEN LUZVIDA.- CR 220019900 (1); DOS PRESENTACIONES DEL GRUPO DE TEARTO LA CUCARACHA EQUIPO B DEL 31 DE OCT. Y 7 DE NOV. 2009; FACTURAS: 023 $6,930.00
191666 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 SERFIN ***9440 4201 AYUDA PARA FUNERALES Y DEFUNCION ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL ARCINIEGA RUIZ CLAUDIA CRISTINA ARCINIEGA RUIZ CLAUDIA CRISTINA.- CR 220019836 (1); GASTOS DE MARCHA DE RUIZ GONZALEZ MARIA CRISTINA QUIEN FALLECIERA EL 19 DE DIC. 2008; FACTURAS: OFICIO $14,622.00
191665 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 SERFIN ***9440 4201 AYUDA PARA FUNERALES Y DEFUNCION ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL PARTIDA VAZQUEZ GABRIELA PARTIDA VAZQUEZ GABRIELA.- CR 220019835 (1); GASTOS DE MARCHA DE PARTIDA SERNA MARIO QUIEN FALLECIERA EL 31 DE OCT. 2009; FACTURAS: OFICIO $16,269.40
191664 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 SERFIN ***9440 4201 AYUDA PARA FUNERALES Y DEFUNCION ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL HERNANDEZ GARCIA MARIA APOLONIA HERNANDEZ GARCIA MARIA APOLONIA.- CR 220019834 (1); GASTOS DE MARCHA DE GARCIA LEON RAUL QUIEN FALLECIERA EL 11 DE SEPT. 2009; FACTURAS: OFICIO $9,553.92
191663 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 SERFIN ***9440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS CONTACTO CIUDADANO CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO.- CR 220019542 (1); COMPRA DE PLAYERAS TIPO POLO Y CHAMARRAS, ORDEN 3223 Y 6218.; FACTURAS: A 365, A 468 $1,269.60
191663 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 SERFIN ***9440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. ADMINISTRACION CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO.- CR 220019542 (1); COMPRA DE PLAYERAS TIPO POLO Y CHAMARRAS, ORDEN 3223 Y 6218.; FACTURAS: A 365, A 468 $12,535.00
97453 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 BBVA BANCOMER ***5848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS DIAZ DE LA TORRE RICARDO DIAZ DE LA TORRE RICARDO.- CR OPB2603 (1); PAGO ESTIMACION NO.1 OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-244/09; FACTURAS: 343 $201,867.57
97452 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24222116 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9120, 9121, 9161, 9164, 9185, 9186, 9206, 9207, 9208, 9227, 9235, 9236, 9281, 9294, 9296, 9297, 9298, 9299, 930 $1,092.50
97452 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24222116 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9120, 9121, 9161, 9164, 9185, 9186, 9206, 9207, 9208, 9227, 9235, 9236, 9281, 9294, 9296, 9297, 9298, 9299, 930 $770.50
97452 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24222116 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9120, 9121, 9161, 9164, 9185, 9186, 9206, 9207, 9208, 9227, 9235, 9236, 9281, 9294, 9296, 9297, 9298, 9299, 930 $644.00
97452 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24222116 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9120, 9121, 9161, 9164, 9185, 9186, 9206, 9207, 9208, 9227, 9235, 9236, 9281, 9294, 9296, 9297, 9298, 9299, 930 $342.44
97452 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24222116 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9120, 9121, 9161, 9164, 9185, 9186, 9206, 9207, 9208, 9227, 9235, 9236, 9281, 9294, 9296, 9297, 9298, 9299, 930 $1,009.70
97452 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24222116 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9120, 9121, 9161, 9164, 9185, 9186, 9206, 9207, 9208, 9227, 9235, 9236, 9281, 9294, 9296, 9297, 9298, 9299, 930 $218.59
97452 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24222116 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9120, 9121, 9161, 9164, 9185, 9186, 9206, 9207, 9208, 9227, 9235, 9236, 9281, 9294, 9296, 9297, 9298, 9299, 930 $5,692.50
97452 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24222116 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9120, 9121, 9161, 9164, 9185, 9186, 9206, 9207, 9208, 9227, 9235, 9236, 9281, 9294, 9296, 9297, 9298, 9299, 930 $310.50
97452 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24222116 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9120, 9121, 9161, 9164, 9185, 9186, 9206, 9207, 9208, 9227, 9235, 9236, 9281, 9294, 9296, 9297, 9298, 9299, 930 $793.50
97452 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24222116 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9120, 9121, 9161, 9164, 9185, 9186, 9206, 9207, 9208, 9227, 9235, 9236, 9281, 9294, 9296, 9297, 9298, 9299, 930 $717.60
97452 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24222116 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9120, 9121, 9161, 9164, 9185, 9186, 9206, 9207, 9208, 9227, 9235, 9236, 9281, 9294, 9296, 9297, 9298, 9299, 930 $446.20
97452 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24222116 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9120, 9121, 9161, 9164, 9185, 9186, 9206, 9207, 9208, 9227, 9235, 9236, 9281, 9294, 9296, 9297, 9298, 9299, 930 $483.00
97452 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24222116 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9120, 9121, 9161, 9164, 9185, 9186, 9206, 9207, 9208, 9227, 9235, 9236, 9281, 9294, 9296, 9297, 9298, 9299, 930 $1,746.22
97452 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24222116 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9120, 9121, 9161, 9164, 9185, 9186, 9206, 9207, 9208, 9227, 9235, 9236, 9281, 9294, 9296, 9297, 9298, 9299, 930 $1,426.00
97452 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24222116 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9120, 9121, 9161, 9164, 9185, 9186, 9206, 9207, 9208, 9227, 9235, 9236, 9281, 9294, 9296, 9297, 9298, 9299, 930 $857.69
97452 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24222116 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9120, 9121, 9161, 9164, 9185, 9186, 9206, 9207, 9208, 9227, 9235, 9236, 9281, 9294, 9296, 9297, 9298, 9299, 930 $889.81
97452 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24222116 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9120, 9121, 9161, 9164, 9185, 9186, 9206, 9207, 9208, 9227, 9235, 9236, 9281, 9294, 9296, 9297, 9298, 9299, 930 $734.85
97452 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24222116 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9120, 9121, 9161, 9164, 9185, 9186, 9206, 9207, 9208, 9227, 9235, 9236, 9281, 9294, 9296, 9297, 9298, 9299, 930 $1,288.00
97452 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24222116 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9120, 9121, 9161, 9164, 9185, 9186, 9206, 9207, 9208, 9227, 9235, 9236, 9281, 9294, 9296, 9297, 9298, 9299, 930 $580.75
97452 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24222116 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9120, 9121, 9161, 9164, 9185, 9186, 9206, 9207, 9208, 9227, 9235, 9236, 9281, 9294, 9296, 9297, 9298, 9299, 930 $540.50
97452 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24222116 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9120, 9121, 9161, 9164, 9185, 9186, 9206, 9207, 9208, 9227, 9235, 9236, 9281, 9294, 9296, 9297, 9298, 9299, 930 $855.83
97451 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24222115 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14183, 14203, 14204, 14205, 14206, 14207, 14208, 14209, 14210, 14211, 14212, 14213, 14214, 14215, 1421 $3,507.50
97451 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24222115 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14183, 14203, 14204, 14205, 14206, 14207, 14208, 14209, 14210, 14211, 14212, 14213, 14214, 14215, 1421 $483.00
97451 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24222115 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14183, 14203, 14204, 14205, 14206, 14207, 14208, 14209, 14210, 14211, 14212, 14213, 14214, 14215, 1421 $483.00
97451 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24222115 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14183, 14203, 14204, 14205, 14206, 14207, 14208, 14209, 14210, 14211, 14212, 14213, 14214, 14215, 1421 $920.00
97451 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24222115 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14183, 14203, 14204, 14205, 14206, 14207, 14208, 14209, 14210, 14211, 14212, 14213, 14214, 14215, 1421 $483.00
97451 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24222115 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14183, 14203, 14204, 14205, 14206, 14207, 14208, 14209, 14210, 14211, 14212, 14213, 14214, 14215, 1421 $483.00
97451 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24222115 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14183, 14203, 14204, 14205, 14206, 14207, 14208, 14209, 14210, 14211, 14212, 14213, 14214, 14215, 1421 $920.00
97451 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24222115 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14183, 14203, 14204, 14205, 14206, 14207, 14208, 14209, 14210, 14211, 14212, 14213, 14214, 14215, 1421 $920.00
97451 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24222115 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14183, 14203, 14204, 14205, 14206, 14207, 14208, 14209, 14210, 14211, 14212, 14213, 14214, 14215, 1421 $920.00
97451 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24222115 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14183, 14203, 14204, 14205, 14206, 14207, 14208, 14209, 14210, 14211, 14212, 14213, 14214, 14215, 1421 $483.00
97451 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24222115 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14183, 14203, 14204, 14205, 14206, 14207, 14208, 14209, 14210, 14211, 14212, 14213, 14214, 14215, 1421 $483.00
97451 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24222115 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14183, 14203, 14204, 14205, 14206, 14207, 14208, 14209, 14210, 14211, 14212, 14213, 14214, 14215, 1421 $483.00
97451 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24222115 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14183, 14203, 14204, 14205, 14206, 14207, 14208, 14209, 14210, 14211, 14212, 14213, 14214, 14215, 1421 $920.00
97451 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24222115 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14183, 14203, 14204, 14205, 14206, 14207, 14208, 14209, 14210, 14211, 14212, 14213, 14214, 14215, 1421 $920.00
97451 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24222115 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14183, 14203, 14204, 14205, 14206, 14207, 14208, 14209, 14210, 14211, 14212, 14213, 14214, 14215, 1421 $920.00
97451 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24222115 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14183, 14203, 14204, 14205, 14206, 14207, 14208, 14209, 14210, 14211, 14212, 14213, 14214, 14215, 1421 $920.00
97451 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24222115 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14183, 14203, 14204, 14205, 14206, 14207, 14208, 14209, 14210, 14211, 14212, 14213, 14214, 14215, 1421 $920.00
97451 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24222115 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14183, 14203, 14204, 14205, 14206, 14207, 14208, 14209, 14210, 14211, 14212, 14213, 14214, 14215, 1421 $425.50
97451 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24222115 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14183, 14203, 14204, 14205, 14206, 14207, 14208, 14209, 14210, 14211, 14212, 14213, 14214, 14215, 1421 $920.00
97451 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24222115 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14183, 14203, 14204, 14205, 14206, 14207, 14208, 14209, 14210, 14211, 14212, 14213, 14214, 14215, 1421 $3,852.50
97451 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24222115 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14183, 14203, 14204, 14205, 14206, 14207, 14208, 14209, 14210, 14211, 14212, 14213, 14214, 14215, 1421 $920.00
97451 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24222115 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14183, 14203, 14204, 14205, 14206, 14207, 14208, 14209, 14210, 14211, 14212, 14213, 14214, 14215, 1421 $483.00
97451 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24222115 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14183, 14203, 14204, 14205, 14206, 14207, 14208, 14209, 14210, 14211, 14212, 14213, 14214, 14215, 1421 $483.00
97451 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24222115 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14183, 14203, 14204, 14205, 14206, 14207, 14208, 14209, 14210, 14211, 14212, 14213, 14214, 14215, 1421 $483.00
97451 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24222115 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14183, 14203, 14204, 14205, 14206, 14207, 14208, 14209, 14210, 14211, 14212, 14213, 14214, 14215, 1421 $483.00
97451 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24222115 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14183, 14203, 14204, 14205, 14206, 14207, 14208, 14209, 14210, 14211, 14212, 14213, 14214, 14215, 1421 $3,565.00
97451 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24222115 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14183, 14203, 14204, 14205, 14206, 14207, 14208, 14209, 14210, 14211, 14212, 14213, 14214, 14215, 1421 $483.00
97451 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24222115 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14183, 14203, 14204, 14205, 14206, 14207, 14208, 14209, 14210, 14211, 14212, 14213, 14214, 14215, 1421 $5,451.00
97451 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24222115 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14183, 14203, 14204, 14205, 14206, 14207, 14208, 14209, 14210, 14211, 14212, 14213, 14214, 14215, 1421 $920.00
97451 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24222115 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14183, 14203, 14204, 14205, 14206, 14207, 14208, 14209, 14210, 14211, 14212, 14213, 14214, 14215, 1421 $920.00
97451 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24222115 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14183, 14203, 14204, 14205, 14206, 14207, 14208, 14209, 14210, 14211, 14212, 14213, 14214, 14215, 1421 $483.00
97451 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24222115 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14183, 14203, 14204, 14205, 14206, 14207, 14208, 14209, 14210, 14211, 14212, 14213, 14214, 14215, 1421 $920.00
97451 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24222115 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14183, 14203, 14204, 14205, 14206, 14207, 14208, 14209, 14210, 14211, 14212, 14213, 14214, 14215, 1421 $483.00
97451 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24222115 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14183, 14203, 14204, 14205, 14206, 14207, 14208, 14209, 14210, 14211, 14212, 14213, 14214, 14215, 1421 $138.00
97451 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24222115 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14183, 14203, 14204, 14205, 14206, 14207, 14208, 14209, 14210, 14211, 14212, 14213, 14214, 14215, 1421 $1,058.00
97451 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24222115 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14183, 14203, 14204, 14205, 14206, 14207, 14208, 14209, 14210, 14211, 14212, 14213, 14214, 14215, 1421 $483.00
97451 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24222115 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14183, 14203, 14204, 14205, 14206, 14207, 14208, 14209, 14210, 14211, 14212, 14213, 14214, 14215, 1421 $920.00
97451 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24222115 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14183, 14203, 14204, 14205, 14206, 14207, 14208, 14209, 14210, 14211, 14212, 14213, 14214, 14215, 1421 $483.00
97451 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24222115 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14183, 14203, 14204, 14205, 14206, 14207, 14208, 14209, 14210, 14211, 14212, 14213, 14214, 14215, 1421 $920.00
97451 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24222115 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14183, 14203, 14204, 14205, 14206, 14207, 14208, 14209, 14210, 14211, 14212, 14213, 14214, 14215, 1421 $920.00
97451 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24222115 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14183, 14203, 14204, 14205, 14206, 14207, 14208, 14209, 14210, 14211, 14212, 14213, 14214, 14215, 1421 $920.00
97450 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24222089 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6480, 6486, 6488, 6490, 6491, 6493, 6495, 6497 $7,112.75
97450 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24222089 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6480, 6486, 6488, 6490, 6491, 6493, 6495, 6497 $661.25
97450 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24222089 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6480, 6486, 6488, 6490, 6491, 6493, 6495, 6497 $541.07
97450 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24222089 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6480, 6486, 6488, 6490, 6491, 6493, 6495, 6497 $3,691.44
97450 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24222089 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6480, 6486, 6488, 6490, 6491, 6493, 6495, 6497 $2,688.70
97450 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24222089 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6480, 6486, 6488, 6490, 6491, 6493, 6495, 6497 $3,439.30
97450 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24222089 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6480, 6486, 6488, 6490, 6491, 6493, 6495, 6497 $3,120.98
97450 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24222089 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6480, 6486, 6488, 6490, 6491, 6493, 6495, 6497 $5,918.87
97449 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24222026 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6955, 7865, 17676, 18548, 18754, 18757, 18760, 18802, 18803 $390.00
97449 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24222026 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6955, 7865, 17676, 18548, 18754, 18757, 18760, 18802, 18803 $664.62
97449 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24222026 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6955, 7865, 17676, 18548, 18754, 18757, 18760, 18802, 18803 $811.99
97449 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24222026 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6955, 7865, 17676, 18548, 18754, 18757, 18760, 18802, 18803 $566.42
97449 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24222026 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6955, 7865, 17676, 18548, 18754, 18757, 18760, 18802, 18803 $75.00
97449 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24222026 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6955, 7865, 17676, 18548, 18754, 18757, 18760, 18802, 18803 $883.00
97449 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24222026 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6955, 7865, 17676, 18548, 18754, 18757, 18760, 18802, 18803 $5,657.74
97449 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24222026 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6955, 7865, 17676, 18548, 18754, 18757, 18760, 18802, 18803 $75.00
97449 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24222026 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6955, 7865, 17676, 18548, 18754, 18757, 18760, 18802, 18803 $883.00
97449 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24222026 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6955, 7865, 17676, 18548, 18754, 18757, 18760, 18802, 18803 $9,495.72
97449 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24222026 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6955, 7865, 17676, 18548, 18754, 18757, 18760, 18802, 18803 $898.67
97448 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24222025 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3331, 3337, 3342, 3362, 3364, 3370, 3374 $920.00
97448 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24222025 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3331, 3337, 3342, 3362, 3364, 3370, 3374 $345.00
97448 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24222025 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3331, 3337, 3342, 3362, 3364, 3370, 3374 $920.00
97448 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24222025 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3331, 3337, 3342, 3362, 3364, 3370, 3374 $1,380.00
97448 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24222025 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3331, 3337, 3342, 3362, 3364, 3370, 3374 $1,380.00
97448 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24222025 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3331, 3337, 3342, 3362, 3364, 3370, 3374 $920.00
97448 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24222025 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3331, 3337, 3342, 3362, 3364, 3370, 3374 $1,955.00
97447 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO.- CR 24222024 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2649, 2651, 2652, 2654, 2645 $5,577.50
97447 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO.- CR 24222024 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2649, 2651, 2652, 2654, 2645 $7,990.20
97447 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO.- CR 24222024 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2649, 2651, 2652, 2654, 2645 $2,530.00
97447 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO.- CR 24222024 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2649, 2651, 2652, 2654, 2645 $2,127.50
97447 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO.- CR 24222024 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2649, 2651, 2652, 2654, 2645 $2,150.50
97446 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24222018 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6420, 6422, 6425, 6427, 6433, 6449, 6450, 6451, 6453, 6456, 6457, 6462 $418.48
97446 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24222018 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6420, 6422, 6425, 6427, 6433, 6449, 6450, 6451, 6453, 6456, 6457, 6462 $1,258.10
97446 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24222018 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6420, 6422, 6425, 6427, 6433, 6449, 6450, 6451, 6453, 6456, 6457, 6462 $2,348.30
97446 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24222018 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6420, 6422, 6425, 6427, 6433, 6449, 6450, 6451, 6453, 6456, 6457, 6462 $2,023.19
97446 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24222018 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6420, 6422, 6425, 6427, 6433, 6449, 6450, 6451, 6453, 6456, 6457, 6462 $327.75
97446 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24222018 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6420, 6422, 6425, 6427, 6433, 6449, 6450, 6451, 6453, 6456, 6457, 6462 $679.93
97446 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24222018 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6420, 6422, 6425, 6427, 6433, 6449, 6450, 6451, 6453, 6456, 6457, 6462 $679.93
97446 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24222018 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6420, 6422, 6425, 6427, 6433, 6449, 6450, 6451, 6453, 6456, 6457, 6462 $457.70
97446 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24222018 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6420, 6422, 6425, 6427, 6433, 6449, 6450, 6451, 6453, 6456, 6457, 6462 $1,710.05
97446 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24222018 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6420, 6422, 6425, 6427, 6433, 6449, 6450, 6451, 6453, 6456, 6457, 6462 $577.30
97446 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24222018 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6420, 6422, 6425, 6427, 6433, 6449, 6450, 6451, 6453, 6456, 6457, 6462 $2,552.08
97446 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24222018 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6420, 6422, 6425, 6427, 6433, 6449, 6450, 6451, 6453, 6456, 6457, 6462 $613.13
97445 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 24222017 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 632, 633, 650 $2,303.45
97445 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 24222017 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 632, 633, 650 $150.00
97445 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 24222017 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 632, 633, 650 $4,785.39
97444 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR FLORES AMADO CARLOS MARTIN FLORES AMADO CARLOS MARTIN.- CR 24221999 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 2527, 2532, 2533, 2542 $3,415.50
97444 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR FLORES AMADO CARLOS MARTIN FLORES AMADO CARLOS MARTIN.- CR 24221999 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 2527, 2532, 2533, 2542 $3,523.60
97444 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR FLORES AMADO CARLOS MARTIN FLORES AMADO CARLOS MARTIN.- CR 24221999 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 2527, 2532, 2533, 2542 $3,829.50
97444 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR FLORES AMADO CARLOS MARTIN FLORES AMADO CARLOS MARTIN.- CR 24221999 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 2527, 2532, 2533, 2542 $1,587.00
97443 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24221985 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7207, 7208, 7215, 7132, 7134, 7152, 7155, 7166, 7167, 7180 $339.25
97443 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24221985 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7207, 7208, 7215, 7132, 7134, 7152, 7155, 7166, 7167, 7180 $339.25
97443 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24221985 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7207, 7208, 7215, 7132, 7134, 7152, 7155, 7166, 7167, 7180 $281.75
97443 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24221985 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7207, 7208, 7215, 7132, 7134, 7152, 7155, 7166, 7167, 7180 $414.00
97443 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24221985 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7207, 7208, 7215, 7132, 7134, 7152, 7155, 7166, 7167, 7180 $339.25
97443 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24221985 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7207, 7208, 7215, 7132, 7134, 7152, 7155, 7166, 7167, 7180 $339.25
97443 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24221985 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7207, 7208, 7215, 7132, 7134, 7152, 7155, 7166, 7167, 7180 $638.25
97443 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24221985 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7207, 7208, 7215, 7132, 7134, 7152, 7155, 7166, 7167, 7180 $281.75
97443 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24221985 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7207, 7208, 7215, 7132, 7134, 7152, 7155, 7166, 7167, 7180 $281.75
97443 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24221985 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7207, 7208, 7215, 7132, 7134, 7152, 7155, 7166, 7167, 7180 $414.00
97442 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR FLORES AMADO CARLOS MARTIN FLORES AMADO CARLOS MARTIN.- CR 24221969 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2526, 2528, 2530, 2531, 2534, 2535, 2536, 2540 $3,829.50
97442 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR FLORES AMADO CARLOS MARTIN FLORES AMADO CARLOS MARTIN.- CR 24221969 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2526, 2528, 2530, 2531, 2534, 2535, 2536, 2540 $3,829.50
97442 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR FLORES AMADO CARLOS MARTIN FLORES AMADO CARLOS MARTIN.- CR 24221969 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2526, 2528, 2530, 2531, 2534, 2535, 2536, 2540 $3,829.50
97442 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR FLORES AMADO CARLOS MARTIN FLORES AMADO CARLOS MARTIN.- CR 24221969 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2526, 2528, 2530, 2531, 2534, 2535, 2536, 2540 $3,523.60
97442 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR FLORES AMADO CARLOS MARTIN FLORES AMADO CARLOS MARTIN.- CR 24221969 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2526, 2528, 2530, 2531, 2534, 2535, 2536, 2540 $2,344.85
97442 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR FLORES AMADO CARLOS MARTIN FLORES AMADO CARLOS MARTIN.- CR 24221969 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2526, 2528, 2530, 2531, 2534, 2535, 2536, 2540 $3,829.50
97442 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR FLORES AMADO CARLOS MARTIN FLORES AMADO CARLOS MARTIN.- CR 24221969 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2526, 2528, 2530, 2531, 2534, 2535, 2536, 2540 $3,829.50
97442 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR FLORES AMADO CARLOS MARTIN FLORES AMADO CARLOS MARTIN.- CR 24221969 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2526, 2528, 2530, 2531, 2534, 2535, 2536, 2540 $3,829.50
97442 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR FLORES AMADO CARLOS MARTIN FLORES AMADO CARLOS MARTIN.- CR 24221969 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2526, 2528, 2530, 2531, 2534, 2535, 2536, 2540 $3,829.50
97442 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR FLORES AMADO CARLOS MARTIN FLORES AMADO CARLOS MARTIN.- CR 24221969 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2526, 2528, 2530, 2531, 2534, 2535, 2536, 2540 $3,829.50
97442 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR FLORES AMADO CARLOS MARTIN FLORES AMADO CARLOS MARTIN.- CR 24221969 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2526, 2528, 2530, 2531, 2534, 2535, 2536, 2540 $3,829.50
97442 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR FLORES AMADO CARLOS MARTIN FLORES AMADO CARLOS MARTIN.- CR 24221969 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2526, 2528, 2530, 2531, 2534, 2535, 2536, 2540 $3,523.60
97442 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR FLORES AMADO CARLOS MARTIN FLORES AMADO CARLOS MARTIN.- CR 24221969 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2526, 2528, 2530, 2531, 2534, 2535, 2536, 2540 $3,523.60
97442 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR FLORES AMADO CARLOS MARTIN FLORES AMADO CARLOS MARTIN.- CR 24221969 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2526, 2528, 2530, 2531, 2534, 2535, 2536, 2540 $3,983.60
97442 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR FLORES AMADO CARLOS MARTIN FLORES AMADO CARLOS MARTIN.- CR 24221969 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2526, 2528, 2530, 2531, 2534, 2535, 2536, 2540 $3,829.50
97441 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3502 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA COMPUCAD, S.A. DE C.V. COMPUCAD, S.A. DE C.V..- CR 220020195 (1); SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVOS URGENTES PARA UN EQUIPO DE LA TESORERIA MUNICIPAL; FACTURAS: 66157 $16,395.00
97440 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL RODRIGUEZ BERNAL JULIA RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 220020154 (1); JUEGO DE ACTAS DE INFRACCION Y CONTRARECIBOS DE ATENCION AL PUBLICO; FACTURAS: 8445, 8446, 8447 $6,996.60
97440 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL RODRIGUEZ BERNAL JULIA RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 220020154 (1); JUEGO DE ACTAS DE INFRACCION Y CONTRARECIBOS DE ATENCION AL PUBLICO; FACTURAS: 8445, 8446, 8447 $460.00
97440 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. COORDINACION Y PLANEACION RODRIGUEZ BERNAL JULIA RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 220020154 (1); JUEGO DE ACTAS DE INFRACCION Y CONTRARECIBOS DE ATENCION AL PUBLICO; FACTURAS: 8445, 8446, 8447 $1,973.40
97439 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ADMINISTRADORA DE PLAZAS Y ESTABLECIMIENTOS, S.A. DE C.V. ADMINISTRADORA DE PLAZAS Y ESTABLECIMIENTOS, S.A. DE C.V..- CR 220020144 (1); CUOTAS DE MANTENIMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2009 DE LOCALES 6 Y 7 EN ZONA F PLAZA EXHIMODA; FACTURAS: 3342 $1,391.78
97438 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES COMUNICACION SOCIAL ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS.- CR 220020130 (1); COMPRA DE PERIODICOS Y REVISTAS PARA PRESIDENCIA POR NOV. 2009; FACTURAS: 1631 $1,881.00
97437 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220020128 (1); SUMINISTRO DE 72 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 626510 $323.28
97436 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES COMUNICACION SOCIAL ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS.- CR 220020127 (1); COMPRA DE PERIODICOS Y REVISTAS PARA PRESIDENCIA POR DIC. 2009; FACTURAS: 1641 $1,623.00
97435 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220020126 (1); SUMINISTRO DE 406 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 403931 $1,822.94
97434 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3808 PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220020122 (1); CAMBIO DE BOELTO P/EDGAR CERVANTES A LA CAPACITACION PROTECCION DE PERSONAL EN SANTIAGO DE CHILE; FACTURAS: 44339 $115.00
97433 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220020118 (1); BOLETO P/LUIS F.NUÑO PRESENT.OFIC.D/GDL.C/SEDE PROB.Q/SE REALICE,CONG.NAC.D/SOC.MEXICANA E/VERACRUZ; FACTURAS: 42561, 1323594142849 $5,064.74
97433 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220020118 (1); BOLETO P/LUIS F.NUÑO PRESENT.OFIC.D/GDL.C/SEDE PROB.Q/SE REALICE,CONG.NAC.D/SOC.MEXICANA E/VERACRUZ; FACTURAS: 42561, 1323594142849 $115.00
97432 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220020115 (1); BOLETO P/RODOLFO MACHAIN AL 6TO. FORO INTERNAC.DESDE LO LOCAL FORTALECIMIENTO MPAL EN PTO.VALLARTA; FACTURAS: 46440, 1323649870678 $115.00
97432 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220020115 (1); BOLETO P/RODOLFO MACHAIN AL 6TO. FORO INTERNAC.DESDE LO LOCAL FORTALECIMIENTO MPAL EN PTO.VALLARTA; FACTURAS: 46440, 1323649870678 $3,589.35
97431 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220020114 (1); BOLETO P/CARLOS MERCADO A LA SESION DE CONFERENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. EN MEXICO; FACTURAS: 42911, 1396027534833 $115.00
97431 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220020114 (1); BOLETO P/CARLOS MERCADO A LA SESION DE CONFERENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. EN MEXICO; FACTURAS: 42911, 1396027534833 $3,239.33
97430 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. TURISMO GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220020113 (1); COMPRA DE TINTA Y TONER, ORDEN 7135.; FACTURAS: 29320 $7,263.40
97429 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220020110 (1); COMPRA DE BOMBA DIRECCION HIDRAULICA, ORDEN 6899.; FACTURAS: 22462 $4,830.00
97428 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220020109 (1); BOLETO DE AVION P/GABRIELA H. IBAÑEZ AL II CONGRESO NACIONAL DE CIUDADES EDUCADORAS EN MEXICO; FACTURAS: 46611, 1393649970914 $3,547.40
97428 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220020109 (1); BOLETO DE AVION P/GABRIELA H. IBAÑEZ AL II CONGRESO NACIONAL DE CIUDADES EDUCADORAS EN MEXICO; FACTURAS: 46611, 1393649970914 $115.00
97427 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES COMUNICACION SOCIAL ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS.- CR 220020108 (1); COMPRA DE PERIODICOS Y REVISTAS PARA PRENSA PARA REALIZACION DE SINTESIS DIARIA; FACTURAS: 1630 $4,343.00
97426 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CIA JALISCIENSE DE LUBRICANTES, S.A. DE C.V CIA JALISCIENSE DE LUBRICANTES, S.A. DE C.V.- CR 220020102 (1); COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO, FINIQUITO DE LA ORDEN 1054.; FACTURAS: FA 132038, FA 132161, FA 132188 $39,376.00
97426 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CIA JALISCIENSE DE LUBRICANTES, S.A. DE C.V CIA JALISCIENSE DE LUBRICANTES, S.A. DE C.V.- CR 220020102 (1); COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO, FINIQUITO DE LA ORDEN 1054.; FACTURAS: FA 132038, FA 132161, FA 132188 $18,900.48
97426 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CIA JALISCIENSE DE LUBRICANTES, S.A. DE C.V CIA JALISCIENSE DE LUBRICANTES, S.A. DE C.V.- CR 220020102 (1); COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO, FINIQUITO DE LA ORDEN 1054.; FACTURAS: FA 132038, FA 132161, FA 132188 $98,440.00
97425 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. RASTRO MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220020100 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 7550.; FACTURAS: 5967 $662.40
97424 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES COMUNICACION SOCIAL ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS.- CR 220020099 (1); COMPRA DE PERIODICOS Y REVISTAS PARA PRENSA, PARA REALIZACION DE LA SINTESIS DIARIA; FACTURAS: 1635 $4,155.00
97423 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220020097 (1); FACTURA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2009; FACTURAS: 04158046 $272,797.31
97422 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220020093 (1); FACTURA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2009; FACTURAS: 04158033 $224,757.78
97421 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3502 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS SISTEMAS EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220020089 (1); REPARACION DE UNA IMPRESORA; FACTURAS: 22198 $368.00
97420 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA.- CR 220020088 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE 2009 DE PEDRO LOZA # 290 Y 292; FACTURAS: 368 $36,375.65
97419 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220020080 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS/REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES; FACTURAS: 24860 $600.00
97418 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220020078 (1); COMPRA DE GAS LP, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 7478.; FACTURAS: 454195,454377 $899.50
97417 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220020077 (1); COMPRA DE GAS LP, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 7476.; FACTURAS: 515338,515467, 514587,514723 $1,824.70
97417 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220020077 (1); COMPRA DE GAS LP, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 7476.; FACTURAS: 515338,515467, 514587,514723 $1,387.80
97416 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220020076 (1); FACTURA DEL MES DE NOVIEMBRE/2009; FACTURAS: 04158036 $56,582.07
97415 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL RUIZ GONZALEZ SALVADOR RUIZ GONZALEZ SALVADOR.- CR 220020075 (1); PUBLICACION EN SEGLO 41 DE CUIDATE DE LA INFLUENZA POR NOV. 2009; FACTURAS: 0318 $7,475.00
97414 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220020074 (1); SERVICIO TELEFONICO DE LA DIRECCION DE PROMOCION ECONOMICA DEL MES DE NOVIEMBRE/2009; FACTURAS: 04158024 $11,422.60
97412 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA LAURE RUIZ MIGUEL LAURE RUIZ MIGUEL.- CR 220020066 (1); SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE BACKLINE Y PLANTA DE LUZ DEL 31 DE OCT. 2009 EN CHAPULTEPEC; FACTURAS: 4218 $9,200.00
97411 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIRECCION MEDICA CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220020061 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PLANTA DE LUZ A UNIDADES MEDICAS, FINIQUITO DE LA ORDEN 6161.; FACTURAS: 11850,11851, $13,915.00
97410 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220020059 (1); SUMINISTRO DE 1999 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 369626, 369627, 369628, 369629, 369630, 369631 $1,194.34
97410 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220020059 (1); SUMINISTRO DE 1999 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 369626, 369627, 369628, 369629, 369630, 369631 $547.78
97410 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220020059 (1); SUMINISTRO DE 1999 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 369626, 369627, 369628, 369629, 369630, 369631 $1,248.22
97410 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220020059 (1); SUMINISTRO DE 1999 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 369626, 369627, 369628, 369629, 369630, 369631 $1,620.89
97410 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220020059 (1); SUMINISTRO DE 1999 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 369626, 369627, 369628, 369629, 369630, 369631 $785.75
97410 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220020059 (1); SUMINISTRO DE 1999 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 369626, 369627, 369628, 369629, 369630, 369631 $3,578.53
97409 Detalle Factura de click aquí 26/11/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR