Información Mensual de Cheques Proveedores Noviembre 2009
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| Información Mensual de Cheques Proveedores Noviembre 2009 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. Cheque | Factura | Fecha Emisión | Banco | Cuenta Bancaria | Partida | Descripción Partida | Unidad Responsable | Razón Social | Concepto | Cargos |
| 191895 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR DE MERCADOS | MICHEL PARRA JUAN MANUEL | MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500007 (1); REPOSICION DE GASTOS PARA LA DIRECCION DE PDRON Y LICENCIAS Y TIANGUIS; FACTURAS: 3484, 5148 | $1,955.00 |
| 191895 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR DE MERCADOS | MICHEL PARRA JUAN MANUEL | MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500007 (1); REPOSICION DE GASTOS PARA LA DIRECCION DE PDRON Y LICENCIAS Y TIANGUIS; FACTURAS: 3484, 5148 | $6,796.50 |
| 191894 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | ESPINOZA PADILLA VICTOR JAVIER IGUAZU | ESPINOZA PADILLA VICTOR JAVIER IGUAZU.- CR 220020416 (1); SERVICIO DE ILUMINACION EN PLAZA LIBERACION DEL 15 DE NOV. 2009; FACTURAS: 883 | $4,025.00 |
| 191893 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | PRODUCCIONES ELIDE, S.A. DE C.V. | PRODUCCIONES ELIDE, S.A. DE C.V..- CR 220020414 (1); SERVICIO DE AUDIO Y ENTARIMADO PARA EVENTO DEL 20 DE SEPT. 2009 EN PARQUE REVOLUCION; FACTURAS: 1009 | $11,500.00 |
| 191892 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | ESPINOZA PADILLA VICTOR JAVIER IGUAZU | ESPINOZA PADILLA VICTOR JAVIER IGUAZU.- CR 220020413 (1); SERVICIO DE ESCENARIO,ILUMIINACION Y AUDIO EVENTO SALIENDO AL PARQUE DE SAN SEBASTIAN DEL 21 DE NOV.; FACTURAS: 881 | $11,500.00 |
| 191891 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | TESORERIA MUNICIPAL | ZUÑIGA MENDEZ JOSE | ZUÑIGA MENDEZ JOSE.- CR 220020411 (1); SERVICIO DE ASESORIA LEGAL EN COORDINACION CON LA SINDICATURA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2009; FACTURAS: 004 | $12,075.00 |
| 191890 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | ESTRADA CASARIN CARLOS EDUARDO | ESTRADA CASARIN CARLOS EDUARDO.- CR 220020409 (1); DISEÑO DE CASETAS PARA PRESTAMO DE BICICLETAS EN PARQUE REVOLUCION Y PARQUE FEDERALISMO; FACTURAS: 0005 | $9,556.91 |
| 191889 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | MORALES LOZANO ERICK FERNANDO | MORALES LOZANO ERICK FERNANDO.- CR 220020404 (1); SERVICIO DE BACK LINE DEL 14 DE NOV. 2009 EN PASEO CHAPULTEPEC; FACTURAS: 027 | $5,750.00 |
| 191888 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | CORONA LOPEZ HUGO DAVID | CORONA LOPEZ HUGO DAVID.- CR 220020402 (1); IMPARTICION D/TALLER TEORICO-PRACTICO FOTOGRAFIAS CALLEJONERA E/LA TRAD.DE HENRI CARTIER-BRESSON; FACTURAS: 0005 | $3,335.00 |
| 191887 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | QUIROZ MATTSSON EDWARD | QUIROZ MATTSSON EDWARD.- CR 220020400 (1); UN MONTAJE DE LA PIEZA ESCULTURA URBANA LA FLOR EN CAMELLON CHAPULTEPEC; FACTURAS: 0168 | $11,500.00 |
| 191886 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | GUTIERREZ GARCIA SARA MARIA | GUTIERREZ GARCIA SARA MARIA.- CR 220020399 (1); PRESENTACION DEL GRUPO MUSICAL MALVERDE BLUES DEL 12 DE NOV. 2009 EN LARVA EVENTO JUEVES DE GARAGE; FACTURAS: 1738 | $12,595.24 |
| 191885 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | PRODUCCIONES ELIDE, S.A. DE C.V. | PRODUCCIONES ELIDE, S.A. DE C.V..- CR 220020397 (1); SERVICIO DE AUDIO E ENTARIMADO DEL 1 DE NOV. 2009 EN EL EVENTO PASEO CHAPULTEPEC; FACTURAS: 1017 | $11,500.00 |
| 191884 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | ALDRETE MONTES JOSE LUIS | ALDRETE MONTES JOSE LUIS.- CR 220020395 (1); PRESENTACION DEL GRUPO MUSICAL MONTE NEGRO DEL 12 DE NOV. 2009 EN LARVA EVENTO JUEVES DE GARAGE; FACTURAS: 1081 | $11,500.00 |
| 191883 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | VILLA LOPEZ JOSE MIGUEL | VILLA LOPEZ JOSE MIGUEL.- CR 220020393 (1); RENTA DE EQUIPO DE AUDIO Y PROYECTOR P/EVENTO "CICLO DE CINE" EL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2009; FACTURAS: 0680 | $11,500.00 |
| 191882 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | KURI HADDAD VIVIANA | KURI HADDAD VIVIANA.- CR 220020392 (1); TRES CONFERENCIAS SOBRE ARTE CONTEMPORANEO EN MURA, CENTRO CULTURAL ALTAS Y MUSEO D/PERIODISMO; FACTURAS: 003 | $2,760.00 |
| 191881 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | PRODUCCIONES ELIDE, S.A. DE C.V. | PRODUCCIONES ELIDE, S.A. DE C.V..- CR 220020391 (1); RENTA DE AUDIO Y ENTARIMADO PARA EVENTO REALIZADO EN EL PARQUE REVOLUCION EL 27/SEPT/2009; FACTURAS: 1013 | $11,500.00 |
| 191880 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | CASTAÑO BUCES JESUS MARIA EUGENIO | CASTAÑO BUCES JESUS MARIA EUGENIO.- CR 220020390 (1); DISTRIBUCION DE PALOMITAS EN LA EXPOSICION DE CINE EN PASEO CHAPULTEPEC DEL 7 DE NOV. 2009; FACTURAS: 007 | $2,800.00 |
| 191879 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220020387 (1); IMPRESION DE IMAGEN DIGITAL P/LA EXPOSICION DEL ALTAR DE MUERTOS D/31 DE OCT. EN PASEO CHAPULTEPEC; FACTURAS: 953543 | $529.00 |
| 191878 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | CALVA SANTANA ROBERTO CARLOS | CALVA SANTANA ROBERTO CARLOS.- CR 220020386 (1); ESPECTACULO A LA HORA DE LA HORA DEL GRUPO EROS DEL 30 DE OCT. 2009 EN CASA LOPEZ PORTILLO; FACTURAS: 013 | $2,300.00 |
| 191876 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | REGIDURIA 09 | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 220020372 (1); REEMBOLSO DE GASTOS DE REPRESENTACION; FACTURAS: 79819, 0731, 0308, 444, 178188, 0659, 1494, 11213, 6813, 1052, 23117, 178241, 179177, 68/67, 9366 | $176.00 |
| 191876 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | REGIDURIA 09 | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 220020372 (1); REEMBOLSO DE GASTOS DE REPRESENTACION; FACTURAS: 79819, 0731, 0308, 444, 178188, 0659, 1494, 11213, 6813, 1052, 23117, 178241, 179177, 68/67, 9366 | $360.00 |
| 191876 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | REGIDURIA 09 | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 220020372 (1); REEMBOLSO DE GASTOS DE REPRESENTACION; FACTURAS: 79819, 0731, 0308, 444, 178188, 0659, 1494, 11213, 6813, 1052, 23117, 178241, 179177, 68/67, 9366 | $203.55 |
| 191876 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | REGIDURIA 09 | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 220020372 (1); REEMBOLSO DE GASTOS DE REPRESENTACION; FACTURAS: 79819, 0731, 0308, 444, 178188, 0659, 1494, 11213, 6813, 1052, 23117, 178241, 179177, 68/67, 9366 | $12.50 |
| 191876 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | REGIDURIA 09 | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 220020372 (1); REEMBOLSO DE GASTOS DE REPRESENTACION; FACTURAS: 79819, 0731, 0308, 444, 178188, 0659, 1494, 11213, 6813, 1052, 23117, 178241, 179177, 68/67, 9366 | $517.00 |
| 191876 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | REGIDURIA 09 | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 220020372 (1); REEMBOLSO DE GASTOS DE REPRESENTACION; FACTURAS: 79819, 0731, 0308, 444, 178188, 0659, 1494, 11213, 6813, 1052, 23117, 178241, 179177, 68/67, 9366 | $178.00 |
| 191876 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | REGIDURIA 09 | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 220020372 (1); REEMBOLSO DE GASTOS DE REPRESENTACION; FACTURAS: 79819, 0731, 0308, 444, 178188, 0659, 1494, 11213, 6813, 1052, 23117, 178241, 179177, 68/67, 9366 | $478.00 |
| 191876 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | REGIDURIA 09 | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 220020372 (1); REEMBOLSO DE GASTOS DE REPRESENTACION; FACTURAS: 79819, 0731, 0308, 444, 178188, 0659, 1494, 11213, 6813, 1052, 23117, 178241, 179177, 68/67, 9366 | $270.00 |
| 191876 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | REGIDURIA 09 | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 220020372 (1); REEMBOLSO DE GASTOS DE REPRESENTACION; FACTURAS: 79819, 0731, 0308, 444, 178188, 0659, 1494, 11213, 6813, 1052, 23117, 178241, 179177, 68/67, 9366 | $45.75 |
| 191876 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | REGIDURIA 09 | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 220020372 (1); REEMBOLSO DE GASTOS DE REPRESENTACION; FACTURAS: 79819, 0731, 0308, 444, 178188, 0659, 1494, 11213, 6813, 1052, 23117, 178241, 179177, 68/67, 9366 | $12.50 |
| 191876 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | REGIDURIA 09 | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 220020372 (1); REEMBOLSO DE GASTOS DE REPRESENTACION; FACTURAS: 79819, 0731, 0308, 444, 178188, 0659, 1494, 11213, 6813, 1052, 23117, 178241, 179177, 68/67, 9366 | $164.00 |
| 191876 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | REGIDURIA 09 | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 220020372 (1); REEMBOLSO DE GASTOS DE REPRESENTACION; FACTURAS: 79819, 0731, 0308, 444, 178188, 0659, 1494, 11213, 6813, 1052, 23117, 178241, 179177, 68/67, 9366 | $460.00 |
| 191876 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | REGIDURIA 09 | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 220020372 (1); REEMBOLSO DE GASTOS DE REPRESENTACION; FACTURAS: 79819, 0731, 0308, 444, 178188, 0659, 1494, 11213, 6813, 1052, 23117, 178241, 179177, 68/67, 9366 | $204.00 |
| 191876 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | REGIDURIA 09 | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 220020372 (1); REEMBOLSO DE GASTOS DE REPRESENTACION; FACTURAS: 79819, 0731, 0308, 444, 178188, 0659, 1494, 11213, 6813, 1052, 23117, 178241, 179177, 68/67, 9366 | $246.00 |
| 191876 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | REGIDURIA 09 | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 220020372 (1); REEMBOLSO DE GASTOS DE REPRESENTACION; FACTURAS: 79819, 0731, 0308, 444, 178188, 0659, 1494, 11213, 6813, 1052, 23117, 178241, 179177, 68/67, 9366 | $333.00 |
| 191875 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION DE CATASTRO | CAMUÑAS GONZALEZ ARTURO | CAMUÑAS GONZALEZ ARTURO.- CR 220020369 (1); REPARACION DE 8 LECTORES MARCA DUKANE; FACTURAS: 0411 | $7,935.00 |
| 191874 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | BELTRAN CATEDRAL OLIBIA.- CR 220020366 (1); SUBSIDIO OTORGADO A LA FAMILIA DE MADALENO DIAZ ARRELLANO DECRETO D83/05/09. POR NOV. 2009; FACTURAS: RECIBO | $8,893.89 |
| 191873 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220020358 (1); SERVICIO NEXTEL DE PRESIDENCIA Y TESORERIA DEL 13 DE OCT. AL 12 DE NOV. 2009; FACTURAS: 5892837 | $2,505.45 |
| 191872 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | REGIDURIA 10 | MATA AVILA JOSE LUIS | MATA AVILA JOSE LUIS.- CR 220020356 (1); ASESORIA LEGAL, TECNICA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2009; FACTURAS: 108 | $9,200.00 |
| 191871 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | XALISCO EMPRESARIOS, S.A DE C.V. | XALISCO EMPRESARIOS, S.A DE C.V..- CR 220020355 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 2697 | $741.75 |
| 191870 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | ESPACIOS DE ZAPOPAN, S.A. DE C.V. | ESPACIOS DE ZAPOPAN, S.A. DE C.V..- CR 220020354 (1); ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOCALES C3 Y C4 NIVEL C, UBICADOS EN LOPEZ MATEOS NO.3333; FACTURAS: 10457 | $20,427.45 |
| 191869 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | CORPORATIVO FAST ID, S.A. DE C.V. | CORPORATIVO FAST ID, S.A. DE C.V..- CR 220020351 (1); COMPRA DE TARJETAS DE PROXIMIDAD; FACTURAS: 1460 | $1,630.13 |
| 191868 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | MACIAS ALMARAZ JUAN JOSE | MACIAS ALMARAZ JUAN JOSE.- CR 220020348 (1); RENTA DE EQUIPO DE AUDIO, ILUMINACION Y BACKLINE EL 19 DE NOV/09 EN LABORATORIO DE ARTES VARIEDADES; FACTURAS: 0052 | $11,500.00 |
| 191867 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220020339 (1); VIATICOS D/SANDRO GARCIA,CURSO TALLER P/LA APLICACION D/PROG.ESP.D/NIVELACION ACADEMICA EN MEXICO; FACTURAS: 7825, 7400, 33646, 15917, RECIBO | $50.00 |
| 191867 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220020339 (1); VIATICOS D/SANDRO GARCIA,CURSO TALLER P/LA APLICACION D/PROG.ESP.D/NIVELACION ACADEMICA EN MEXICO; FACTURAS: 7825, 7400, 33646, 15917, RECIBO | $1,113.92 |
| 191867 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220020339 (1); VIATICOS D/SANDRO GARCIA,CURSO TALLER P/LA APLICACION D/PROG.ESP.D/NIVELACION ACADEMICA EN MEXICO; FACTURAS: 7825, 7400, 33646, 15917, RECIBO | $202.00 |
| 191867 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220020339 (1); VIATICOS D/SANDRO GARCIA,CURSO TALLER P/LA APLICACION D/PROG.ESP.D/NIVELACION ACADEMICA EN MEXICO; FACTURAS: 7825, 7400, 33646, 15917, RECIBO | $340.00 |
| 191867 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220020339 (1); VIATICOS D/SANDRO GARCIA,CURSO TALLER P/LA APLICACION D/PROG.ESP.D/NIVELACION ACADEMICA EN MEXICO; FACTURAS: 7825, 7400, 33646, 15917, RECIBO | $110.00 |
| 191866 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | GARCIA MENDOZA LUCIO | GARCIA MENDOZA LUCIO.- CR 220014326 (1); DEVOLUCION POR PAGO DE 4 EXHUMACIONES Y CREMACIONES, SERVICIO REALIZADO EN MZO. 2007; FACTURAS: RECIBO | $3,448.00 |
| 191788 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1404 | CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO | DIR. RECURSOS HUMANOS | BARRAGAN BARRAGAN MARISTELA ESPERANZA | BARRAGAN BARRAGAN MARISTELA ESPERANZA.- CR 220003399 (1); ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES CORRESPONDIENTES; FACTURAS: RECIBO | $698.24 |
| 191787 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | GOSSLER, S.C. | GOSSLER, S.C..- CR 220020615 (1); SERVICIO DE HONORARIOS POR AUDITORIA CONTABLE, ORDEN 4135 ADEFAS 2008.; FACTURAS: 28161 | $488,750.00 |
| 191786 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | NAVA URIBE ADRIANA MARIBEL | NAVA URIBE ADRIANA MARIBEL.- CR 220020667 (1); PAGO A POLICIA BECARIO DE LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE Y 1ER. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2009 | $4,720.00 |
| 191785 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | CUEVAS PAREDES FLOR MARIA | CUEVAS PAREDES FLOR MARIA.- CR 220020596 (1); DEVOLUCION DE LICENCIA MPAL NO.234913 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2009, DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO | $7,869.00 |
| 191784 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | GALLARDO MEDINA JOSE FRANCISCO | GALLARDO MEDINA JOSE FRANCISCO.- CR 220020337 (1); ELABORACION DE LA PINTURA AL OLEO DE ALFONSO PETERSEN FARAH; FACTURAS: 1057 | $43,809.52 |
| 191783 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | GOMEZ DELGADO JAIME | GOMEZ DELGADO JAIME.- CR 220020335 (1); SERVICIO DE AUDIO P/ACTIVIDADES CULTURALES REALIZADAS EN EL PARQUE REVOLUCION EL 25/OCTUBRE/2009; FACTURAS: 1566 | $11,500.00 |
| 191782 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | GOMEZ DELGADO JAIME | GOMEZ DELGADO JAIME.- CR 220020332 (1); SERVICIO DE AUDIO P/ACTIVIDADES CULTURALES REALIZADAS EN EL PARQUE REVOLUCION EL DIA 11/OCT/2009; FACTURAS: 1568 | $11,500.00 |
| 191781 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | VILLA LOPEZ JOSE MIGUEL | VILLA LOPEZ JOSE MIGUEL.- CR 220020325 (1); RENTA DE UNA PANTALLA CON PROYECCION DE BACK EL 07 DE NOVIEMBRE DE 2009 EN PASEO CHAPULTEPEC; FACTURAS: 0679 | $1,725.00 |
| 191780 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | ESPINOZA PADILLA VICTOR JAVIER IGUAZU | ESPINOZA PADILLA VICTOR JAVIER IGUAZU.- CR 220020324 (1); RENTA DE ESCENARIO Y 70 SILLAS P/EVENTO EN PARQUE SAN JACINTO EL 14 DE NOVIEMBRE DE 2009; FACTURAS: 877 | $7,463.50 |
| 191779 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | ESPINOZA PADILLA VICTOR JAVIER IGUAZU | ESPINOZA PADILLA VICTOR JAVIER IGUAZU.- CR 220020322 (1); RENTA DE UN ESCENARIO Y AUDIO PARA EVENTO CULTURAL EL 15/NOV/2009 EN PLAZA LIBERACION; FACTURAS: 880 | $7,762.50 |
| 191778 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | PRODUCCION TOTAL, S.A. DE C.V. | PRODUCCION TOTAL, S.A. DE C.V..- CR 220020297 (1); SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE AUDIO, ILUMINACION, SUPPORT, ESCENARIO, PLANTA DE LUZ Y BACK LINE.; FACTURAS: 0833 | $80,500.00 |
| 191777 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | COMERCIALIZADORA HIRJOMEX, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA HIRJOMEX, S.A. DE C.V..- CR 220020291 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS DE PALACIO MPAL, DEL 20 DE OCTUBRE AL 20 NOVIEMBRE 2009 ORDEN 5631.; FACTURAS: 0701 | $15,352.50 |
| 191776 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3302 | CAPACITACION | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | MICHEL RAMIREZ EDUARDO | MICHEL RAMIREZ EDUARDO.- CR 220020281 (1); HONORARIOS DE TALLER DE INTRODUCCION AL ENFOQUE DE GOB. ESBELTO POR NOV. 2009; FACTURAS: 158 | $11,500.00 |
| 191775 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3203 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO | DIR. PROMOCION SOCIAL | TOLEDO HERNANDEZ ISRAEL | TOLEDO HERNANDEZ ISRAEL.- CR 220020280 (1); RENTA D/TOLDOS Y SILLAS ACOJINADAS P/LA ENTREGA D/RECURSO ECONOMICO ADULTO MAYOR D/17 AL 20 D/NOV.09; FACTURAS: 204 | $11,040.00 |
| 191774 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | PELAYO JONES JORGE CARLOS | PELAYO JONES JORGE CARLOS.- CR 220020279 (1); SERVICIO GENERAL DE CONTROL DE PLAGAS EN LAS 10 ESTANCIAS Y LA COORDINACION; FACTURAS: 7165 | $3,680.00 |
| 191773 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIR. PROMOCION SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220020278 (1); POLIZA DE MANTENIMIEINTO Y CONEXION MENSUAL POR DIC. DE LAS ESTACIAS INFANTILES; FACTURAS: 2939, 2974, 2973, 2975, 2982, 2988, 2990, 2992, 2994, 3032 | $402.50 |
| 191773 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220020278 (1); POLIZA DE MANTENIMIEINTO Y CONEXION MENSUAL POR DIC. DE LAS ESTACIAS INFANTILES; FACTURAS: 2939, 2974, 2973, 2975, 2982, 2988, 2990, 2992, 2994, 3032 | $402.50 |
| 191773 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIR. PROMOCION SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220020278 (1); POLIZA DE MANTENIMIEINTO Y CONEXION MENSUAL POR DIC. DE LAS ESTACIAS INFANTILES; FACTURAS: 2939, 2974, 2973, 2975, 2982, 2988, 2990, 2992, 2994, 3032 | $402.50 |
| 191773 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIR. PROMOCION SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220020278 (1); POLIZA DE MANTENIMIEINTO Y CONEXION MENSUAL POR DIC. DE LAS ESTACIAS INFANTILES; FACTURAS: 2939, 2974, 2973, 2975, 2982, 2988, 2990, 2992, 2994, 3032 | $402.50 |
| 191773 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIR. PROMOCION SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220020278 (1); POLIZA DE MANTENIMIEINTO Y CONEXION MENSUAL POR DIC. DE LAS ESTACIAS INFANTILES; FACTURAS: 2939, 2974, 2973, 2975, 2982, 2988, 2990, 2992, 2994, 3032 | $402.50 |
| 191773 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220020278 (1); POLIZA DE MANTENIMIEINTO Y CONEXION MENSUAL POR DIC. DE LAS ESTACIAS INFANTILES; FACTURAS: 2939, 2974, 2973, 2975, 2982, 2988, 2990, 2992, 2994, 3032 | $402.50 |
| 191773 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIR. PROMOCION SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220020278 (1); POLIZA DE MANTENIMIEINTO Y CONEXION MENSUAL POR DIC. DE LAS ESTACIAS INFANTILES; FACTURAS: 2939, 2974, 2973, 2975, 2982, 2988, 2990, 2992, 2994, 3032 | $402.50 |
| 191773 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIR. PROMOCION SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220020278 (1); POLIZA DE MANTENIMIEINTO Y CONEXION MENSUAL POR DIC. DE LAS ESTACIAS INFANTILES; FACTURAS: 2939, 2974, 2973, 2975, 2982, 2988, 2990, 2992, 2994, 3032 | $402.50 |
| 191773 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220020278 (1); POLIZA DE MANTENIMIEINTO Y CONEXION MENSUAL POR DIC. DE LAS ESTACIAS INFANTILES; FACTURAS: 2939, 2974, 2973, 2975, 2982, 2988, 2990, 2992, 2994, 3032 | $402.50 |
| 191773 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIR. PROMOCION SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220020278 (1); POLIZA DE MANTENIMIEINTO Y CONEXION MENSUAL POR DIC. DE LAS ESTACIAS INFANTILES; FACTURAS: 2939, 2974, 2973, 2975, 2982, 2988, 2990, 2992, 2994, 3032 | $402.50 |
| 191772 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIRECCION INGRESOS | ESPINOZA RODRIGUEZ ALMENDRA RENE | ESPINOZA RODRIGUEZ ALMENDRA RENE.- CR 220020271 (1); COMPRA DE UNIFORMES (PANTALONES, BLUSAS Y SACO DE MUJER PARA LA DIRECCION DE GLOSA); FACTURAS: 0227 | $11,208.19 |
| 191771 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION | GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION.- CR 220020269 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS P/EL PERSONAL DE ESTANCIAS INFANTILES, INTERDISCIPLINARIO Y COORDINACION P/EVAL; FACTURAS: 513 | $6,256.00 |
| 191770 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | ROMERO DE LA TORRE MARIA VICTORIA | ROMERO DE LA TORRE MARIA VICTORIA.- CR 220020264 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MED. FOLIO 818/2009 OFICIO 1261/09 DE SUSCRITO; FACTURAS: RECIBO | $1,084.58 |
| 191769 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | MEJORAMIENTO URBANO | QUIROZ SASIA JAVIER | QUIROZ SASIA JAVIER.- CR 220020233 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 7540.; FACTURAS: 128 | $25,688.70 |
| 191768 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | FOMENTO A LA INVERSION | MORA GONZALEZ RAFAEL | MORA GONZALEZ RAFAEL.- CR 220020232 (1); DISEÑO, ELABORACION Y RENTA DE STAND P/CONGRESO INTERNAC.D/INGENIERIAS E/UVM D/18 AL 20 DE NOV. 2009; FACTURAS: 0542 | $9,897.80 |
| 191767 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | IBAÑEZ CORNEJO GABRIELA HILDELISA | IBAÑEZ CORNEJO GABRIELA HILDELISA.- CR 220020225 (1); GASTOS DE VIATICOS AL II CONGRESO NACIONAL DE CIUDADES EDUCADORAS EN MEXICO; FACTURAS: 676910, 226329, 33075 | $240.00 |
| 191767 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | IBAÑEZ CORNEJO GABRIELA HILDELISA | IBAÑEZ CORNEJO GABRIELA HILDELISA.- CR 220020225 (1); GASTOS DE VIATICOS AL II CONGRESO NACIONAL DE CIUDADES EDUCADORAS EN MEXICO; FACTURAS: 676910, 226329, 33075 | $240.00 |
| 191767 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | IBAÑEZ CORNEJO GABRIELA HILDELISA | IBAÑEZ CORNEJO GABRIELA HILDELISA.- CR 220020225 (1); GASTOS DE VIATICOS AL II CONGRESO NACIONAL DE CIUDADES EDUCADORAS EN MEXICO; FACTURAS: 676910, 226329, 33075 | $2,203.30 |
| 191766 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3302 | CAPACITACION | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | ITESO, A.C. | ITESO, A.C..- CR 220019415 (1); SERVICIO DE CURSO DE GESTION EDUCATIVA, ORDEN 6450.; FACTURAS: 64659 A | $30,000.00 |
| 451 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | JOSE BENITEZ AGUAYO | JOSE BENITEZ AGUAYO.- CR OPB2716 (20); PAGO DE SERVICIOS INDEPENDIENTES POR LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROY. 14039ESC003 PARQU; FACTURAS: JULIO, AGOSTO Y SEPT | $4,500.00 |
| 450 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | C&C URBANIZACION Y EDIFICACION SA DE C.V. | C&C URBANIZACION Y EDIFICACION SA DE C.V..- CR OPB2636 (20); PAGO ESTIMACION NO. 1 OBRA NO. OPG-REP-EQP-LP-185/09; FACTURAS: 0227 | $2,554,099.93 |
| 450 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | C&C URBANIZACION Y EDIFICACION SA DE C.V. | C&C URBANIZACION Y EDIFICACION SA DE C.V..- CR OPB2636 (20); PAGO ESTIMACION NO. 1 OBRA NO. OPG-REP-EQP-LP-185/09; FACTURAS: 0227 | $-1,277,049.96 |
| 449 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | MARIA CRISTINA SANDOVAL SALDAÑA | MARIA CRISTINA SANDOVAL SALDAÑA.- CR OPB2818 (20); PAGO DE SERVICIOS INDEPENDIENTES POR LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL PROY. 14039ESC003 P; FACTURAS: JULIO, AGOSTO Y SEPT | $4,500.00 |
| 448 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | MARIA CRISTINA SANDOVAL SALDAÑA | MARIA CRISTINA SANDOVAL SALDAÑA.- CR OPB2817 (20); PAGO DE SERVICIOS INDEPENDIENTES POR EL MES DE NOVIEMBRE PROY. 14039ESC003 PARQUE SAUZ.; FACTURAS: NOVIEMBRE | $3,000.00 |
| 447 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | JOSE BENITEZ AGUAYO | JOSE BENITEZ AGUAYO.- CR OPB2812 (20); PAGO DE SERVICIOS INDEPENDIENTES POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL PROY. 14039ESC003 PARQUE EL SAUZ; FACTURAS: NOVIEMBRE | $3,000.00 |
| 446 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | CRISTHIAN MIROSLAVA RUIZ DELGADO | CRISTHIAN MIROSLAVA RUIZ DELGADO.- CR OPB2810 (20); PAGO DE SERVICIOS INDEPENDIENTES POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL PROY. 14039ESC006 PARQUE EL DEAN; FACTURAS: NOVIEMBRE | $3,000.00 |
| 445 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | NESTOR PATIÑO ROBLES | NESTOR PATIÑO ROBLES.- CR OPB2808 (20); PAGO DE SERVICIOS INDEPENDIENTES POR EL MES DE NOVIEMBRE EN EL PROY. 14039ESC006 PARQUE EL DEAN; FACTURAS: NOVIEMBRE | $3,000.00 |
| 444 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | SANTIAGO RUIZ BARCENAS | SANTIAGO RUIZ BARCENAS.- CR OPB2807 (20); PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DEL MES DE OCTUBRE PROY. 14039ESC017 PARQUE SAN JACINTO; FACTURAS: OCTUBRE | $1,500.00 |
| 443 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | FABIOLA LIZETTE GONZALEZ ALVAREZ | FABIOLA LIZETTE GONZALEZ ALVAREZ.- CR OPB2806 (20); PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE OCTUBRE PROY. 14039ESC009 PARQUE RIO NILO; FACTURAS: OCTUBRE | $1,500.00 |
| 442 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | VISIONES IMPRESAS S.A. DE C.V. | VISIONES IMPRESAS S.A. DE C.V..- CR OPB2796 (20); PUBLICIDAD PARA EL TALLER DE EDUCACION AMBIENTAL DEL PROY. 14039ESC007 PARQUE RIO NILO; FACTURAS: 0211 | $464.00 |
| 441 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | CABRERA BRICEÑO ADOLFO FIDEL | CABRERA BRICEÑO ADOLFO FIDEL.- CR OPB2794 (20); MATERIAL PARA TORNEO DE BASQUETBOL PROY. 14039ESC016 PARQUE SAN JACINTO; FACTURAS: 2663 | $9,365.00 |
| 440 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | RECONOCE AGRADECE Y PREMIA S.A. DE C.V. | RECONOCE AGRADECE Y PREMIA S.A. DE C.V..- CR OPB2793 (20); PAGO DE TROFEOS PARA CURSO DE ATLETISMO PROY. 14039ESC013 PARQUE CENTENARIO; FACTURAS: 1371 | $343.00 |
| 439 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | RECONOCE AGRADECE Y PREMIA S.A. DE C.V. | RECONOCE AGRADECE Y PREMIA S.A. DE C.V..- CR OPB2791 (20); PAGO DE TROFEOS PARA CURSO DE BASQUETBOL PROY. 14039ESC004 PARQUE DEAN; FACTURAS: 1368 | $5,053.00 |
| 438 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | COMERCIALIZADORA PROMO LINE S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA PROMO LINE S.A. DE C.V..- CR OPB2790 (20); COMPRA DE SET MARCADORES PARA TALLER DE FOMENTAR MEDIDAS DE PROTECCION PROY. 14039ESC004 PARQUE DEAN; FACTURAS: 1443 | $9,978.02 |
| 437 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | COMERCIALIZADORA PROMO LINE S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA PROMO LINE S.A. DE C.V..- CR OPB2789 (20); COMPRA DE BOLIGRAFOS PARA TALLER DE FOMENTAR MEDIDAS DE PROTECCION PROY. 14039ESC004 PARQUE DEAN; FACTURAS: 1444 | $4,318.25 |
| 436 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO | ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO.- CR OPB2788 (20); PROMOCION PARA TALLER DE EDUCACION CIVICA DEL PROY. 14039ESC016 PARQUE SAN JACINTO.; FACTURAS: 521-FA | $6,427.35 |
| 435 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGO MARTINEZ OCHOA | RODRIGO MARTINEZ OCHOA.- CR OPB2787 (20); PAGO DE RENTA DE TOLDO Y MOBILIARIO PARA EVENTO. PROY. 14039ESC004 PARQUE DEAN; FACTURAS: 010 | $9,000.00 |
| 434 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO S.A DE C.V. | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO S.A DE C.V..- CR OPB2786 (20); PAGO DE DULCES PARA PROMOCION DE EVENTO DEL PROY. 14039ESC002 PARQUE SAUZ.; FACTURAS: 1697 | $175.00 |
| 433 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO S.A DE C.V. | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO S.A DE C.V..- CR OPB2785 (20); PAGO DE DULCES PARA PROMOCION DE EVENTO DEL PROY. 14039ESC008 PARQUE RIO NILO; FACTURAS: 1699 | $820.00 |
| 432 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO S.A DE C.V. | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO S.A DE C.V..- CR OPB2783 (20); PAGO DE DULCES PARA PROMOCION DE EVENTO DEL PROY. 14039-002 OBRA 14039ESC005 PARQUE DEAN; FACTURAS: 1709 | $2,965.00 |
| 431 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGO MARTINEZ OCHOA | RODRIGO MARTINEZ OCHOA.- CR OPB2782 (20); PAGO POR RENTA DE TOLDO Y MOBILIARIO PROY. 14039-003 OBRA 14039ESC07 PARQUE RIO NILO; FACTURAS: 009 | $9,000.00 |
| 430 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGO MARTINEZ OCHOA | RODRIGO MARTINEZ OCHOA.- CR OPB2781 (20); PAGO DE RENTA DE TOLDO Y MOBILIARIO PROY. 14039-003 OBRA 14039ESC007 PARQUE RIO NILO; FACTURAS: 008 | $9,000.00 |
| 429 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGO MARTINEZ OCHOA | RODRIGO MARTINEZ OCHOA.- CR OPB2780 (20); PAGO POR RENTA DE TOLDO Y MOBILIARIO PROY. 14039-003 OBRA 14039ESC007 PARQUE RIO NILO; FACTURAS: 007 | $9,000.00 |
| 428 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGO MARTINEZ OCHOA | RODRIGO MARTINEZ OCHOA.- CR OPB2779 (20); PAGO DE RENTA DE TOLDO Y MOBILIARIO PROY. 14039-002 OBRA 14039ESC004 PARQUE DEAN; FACTURAS: 006 | $1,600.00 |
| 427 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGO MARTINEZ OCHOA | RODRIGO MARTINEZ OCHOA.- CR OPB2778 (20); PAGO DE RENTA DE TOLDO Y MOBILIARIO PROY. 14039-002 OBRA 14039ESC004 PARQUE DEAN; FACTURAS: 005 | $5,600.00 |
| 426 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | PRO STAMPA S.A. DE C.V. | PRO STAMPA S.A. DE C.V..- CR OPB2777 (20); PAGO DE JUGUETES TEMATICOS PROY. 14039-001 OBRA 14039ESC002 PARQUE SAUZ; FACTURAS: 0324 | $6,999.48 |
| 425 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | PRO STAMPA S.A. DE C.V. | PRO STAMPA S.A. DE C.V..- CR OPB2776 (20); PAGO DE JUGUETES TEMATICOS PROY. 14039-002 OBRA 14039ESC005 PARQUE DEAN; FACTURAS: 0325 | $2,889.15 |
| 424 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | RECONOCE AGRADECE Y PREMIA S.A. DE C.V. | RECONOCE AGRADECE Y PREMIA S.A. DE C.V..- CR OPB2775 (20); PAGO DE TROFEOS PARA TORNEO DE BAISBOL, PROY. 14039-005 OBRA 14039ESC013 PARQUE CENTENARIO; FACTURAS: 1370 | $400.00 |
| 423 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | GOMEZ MENDEZ ANA ISABEL | GOMEZ MENDEZ ANA ISABEL.- CR OPB2774 (20); SERVICIOS PROFESIONALES CURSO DE BASQUETBOL PROY. 14039-007 OBRA 14039ESC019 LOMAS DEL PEDREGAL; FACTURAS: 0104 | $12,000.00 |
| 422 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | YESENIA EVIDARTE HERNANDEZ | YESENIA EVIDARTE HERNANDEZ.- CR OPB2767 (20); PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE PROMOTORES COMUNITARIOS 14039ESC009 RIO NILO; FACTURAS: NOVIEMBRE | $3,000.00 |
| 421 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | ROSA ELENA HERNANDEZ ACOSTA | ROSA ELENA HERNANDEZ ACOSTA.- CR OPB2766 (20); PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE PROMOTORES COMUNITARIOS 14039ESC006 PARQUE EL DEAN; FACTURAS: NOVIEMBRE | $3,000.00 |
| 420 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | LAURA HERNANDEZ RODRIGUEZ | LAURA HERNANDEZ RODRIGUEZ.- CR OPB2765 (20); PAGO DEL MES DE OCTUBRE PROMOTORES COMUNITARIOS 14039ESC003 ESPACIO PARQUE DEL SAUZ; FACTURAS: OCTUBRE | $1,500.00 |
| 419 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ MARQUEZ | FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ MARQUEZ.- CR OPB2764 (20); PAGO DEL MES DE OCTUBRE PROMOTORES COMUITARIOS 14039ESC003 PARQUE EL SAUZ; FACTURAS: OCTUBRE | $1,500.00 |
| 418 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | BERTHA GONZALEZ PALOMAR | BERTHA GONZALEZ PALOMAR.- CR OPB2763 (20); PAGO DEL MES DE OTUBRE PROMOTORES COMUNITARIOS 14039ES003 PARQUE EL SAUZ; FACTURAS: OCTUBRE | $1,500.00 |
| 417 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | MARTHA ALICIA GUTIERREZ CASTAÑEDA | MARTHA ALICIA GUTIERREZ CASTAÑEDA.- CR OPB2761 (20); PAGO DEL MES DE OCTUBRE PROMOTORES COMUNITARIOS 14039ESC009 RIO NILO; FACTURAS: OCTUBRE | $1,500.00 |
| 416 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | JOSE DE JESUS MELCHOR DURAN | JOSE DE JESUS MELCHOR DURAN.- CR OPB2760 (20); PAGO DEL MES DE OCTUBRE PROMOTORES COMUNITARIOS 14039ESC009 RIO NILO; FACTURAS: OCTUBRE | $1,500.00 |
| 415 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | YESENIA EVIDARTE HERNANDEZ | YESENIA EVIDARTE HERNANDEZ.- CR OPB2759 (20); PAGO DEL MES DE OCTUBRE PROMOTORES COMUNITARIOS 14039ESC009 RIO NILO; FACTURAS: OCTUBRE | $1,500.00 |
| 414 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | CINTIA MARIANA CAMPOS MONTES | CINTIA MARIANA CAMPOS MONTES.- CR OPB2758 (20); PAGO DEL MES DE OCTUBRE PROMOTORES COMUNITARIOS 14039ESC009 RIO NILO; FACTURAS: OCTUBRE | $1,500.00 |
| 413 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | IRMA LETICIA MONTES MARTINEZ | IRMA LETICIA MONTES MARTINEZ.- CR OPB2757 (20); PAGO DEL MES DE OCTUBRE PROMOTORES COMUNITARIOS 14039ESC009 RIO NILO; FACTURAS: OCTUBRE | $1,500.00 |
| 412 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | MARIA CRUZ RUBIO REYES | MARIA CRUZ RUBIO REYES.- CR OPB2756 (20); PAGO DEL MES DE OCTUBRE PROMOTORES COMUNITARIOS 14039ESC006 PARQUE EL DEAN; FACTURAS: OCTUBRE | $1,500.00 |
| 411 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | ROSA ELENA HERNANDEZ ACOSTA | ROSA ELENA HERNANDEZ ACOSTA.- CR OPB2755 (20); PAGO DEL MES DE OCTUBRE PROMOTORES COMUNITARIOS 14039ESC006 PARQUE EL DEAN; FACTURAS: OCTUBRE | $1,500.00 |
| 410 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | MARIA CRISTINA SANDOVAL SALDAÑA | MARIA CRISTINA SANDOVAL SALDAÑA.- CR OPB2726 (20); PAGO DE SERVICIOS INDEPENDIENTES POR LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO PROY. 14039ESC003 PARQUE EL SA; FACTURAS: ABRIL, MAYO Y JUNIO | $4,500.00 |
| 409 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | JOSE DE JESUS MELCHOR DURAN | JOSE DE JESUS MELCHOR DURAN.- CR OPB2725 (20); PAGO DE SERVICIOS INDEPENDIENTES POR LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPT. PROY. 14039ESC009 PARQUE RIO; FACTURAS: JULIO, AGOSTO Y SEPT | $4,500.00 |
| 408 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | JOSE DE JESUS MELCHOR DURAN | JOSE DE JESUS MELCHOR DURAN.- CR OPB2724 (20); PAGO DE SERVICIOS INDEPENDIENTES POR LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO PROY. 14039ESC009 PARQUE RIO N; FACTURAS: ABRIL, MAYO Y JUNIO | $4,500.00 |
| 407 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | ROSA ELENA HERNANDEZ ACOSTA | ROSA ELENA HERNANDEZ ACOSTA.- CR OPB2723 (20); PAGO DE SERVICIOS INDEPENDIENTES POR LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROY. 14039ESC006 PARQUE; FACTURAS: JULIO, AGOSTO Y SEPT | $4,500.00 |
| 406 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | CINTIA MARIANA CAMPOS MONTES | CINTIA MARIANA CAMPOS MONTES.- CR OPB2721 (20); PAGO DE SERVICIOS INDEPENDIENTES POR LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROY. 14039ESC009 PARQU; FACTURAS: JULIO, AGOSTO Y SEPT | $4,500.00 |
| 405 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | YESENIA EVIDARTE HERNANDEZ | YESENIA EVIDARTE HERNANDEZ.- CR OPB2720 (20); PAGO DE SERVICIOS INDEPENDIENTES POR LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROY. 14039ESC009 PARQUE; FACTURAS: JULIO, AGOSTO Y SEPT | $4,500.00 |
| 404 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | NESTOR PATIÑO ROBLES | NESTOR PATIÑO ROBLES.- CR OPB2719 (20); PAGO DE SERVICIOS INDEPENDIENTES POR LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROY. 14039ESC006 PARQUE; FACTURAS: JULIO, AGOSTO Y SEPT | $4,500.00 |
| 403 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | BERTHA GONZALEZ PALOMAR | BERTHA GONZALEZ PALOMAR.- CR OPB2718 (20); PAGO DE SERVICIOS INDEPENDIENTES POR LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPT. PROY. 14039ESC003 PARQUE SAUZ; FACTURAS: JULIO, AGOSTO Y SEPT | $4,500.00 |
| 402 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ MARQUEZ | FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ MARQUEZ.- CR OPB2717 (20); PAGO DE SERVICIOS INDEPENDIENTES POR LOS MESES JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROY. 14039ESC003 PARQUE S; FACTURAS: JULIO, AGOSTO Y SEPT | $4,500.00 |
| 400 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | IRMA LETICIA MONTES MARTINEZ | IRMA LETICIA MONTES MARTINEZ.- CR OPB2715 (20); PAGO DE SERVICIOS INDEPENDIENTES POR LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPT. PROY. 14039ESC009 RIO NILO; FACTURAS: JULIO, AGOSTO Y SEPT | $4,500.00 |
| 399 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | CRISTHIAN MIROSLAVA RUIZ DELGADO | CRISTHIAN MIROSLAVA RUIZ DELGADO.- CR OPB2714 (20); PAGO DE SERVICIOS INDEPENDIENTES POR LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPT. PROY. 14039ESC006 PARQUE DEAN; FACTURAS: JULIO AGOSTO Y SEPT. | $4,500.00 |
| 398 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | MA. GUADALUPE DUEÑAS MENDOZA | MA. GUADALUPE DUEÑAS MENDOZA.- CR OPB2713 (20); PAGO DE SERVICIOS INDEPENDIENTES POR LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROY.14039ESC006 PARQUE; FACTURAS: JULIO,AGOSTO Y SEPT. | $4,500.00 |
| 397 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | MARIA CRUZ RUBIO REYES | MARIA CRUZ RUBIO REYES.- CR OPB2712 (20); PAGO DE SERVICIOS INDEPENDIENTES POR LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPT. PROY. 14039ESC006 PARQUE DEA; FACTURAS: JULIO, AGOSTO, SEPT. | $4,500.00 |
| 396 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | GOMEZ CASTAÑEDA JUAN CARLOS | GOMEZ CASTAÑEDA JUAN CARLOS.- CR OPB2655 (20); PAGO SERVICIOS PROFESIONALES TALLER ESCUELA PARA PADRES PROY. 14039ESC023 LOMAS DEL PARAISO; FACTURAS: 0054 | $27,450.00 |
| 395 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | GOMEZ CASTAÑEDA JUAN CARLOS | GOMEZ CASTAÑEDA JUAN CARLOS.- CR OPB2653 (20); PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES TALLER CONTRALORIA SOCIAL PROY. 14039ESC010 PASEO DE LA SELVA; FACTURAS: 0059 | $500.00 |
| 394 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | GOMEZ CASTAÑEDA JUAN CARLOS | GOMEZ CASTAÑEDA JUAN CARLOS.- CR OPB2652 (20); SERVICIOS PROFESIONALES TALLER CONTRALORIA SOCIAL PROY. 14039ESC013 PARQUE CENTENARIO; FACTURAS: 0057 | $500.00 |
| 182 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2009 | BANAMEX | BX 1105489125 SUBSEMUN 08 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | TRANSVECTIO, S.A. DE C.V. | TRANSVECTIO, S.A. DE C.V..- CR 220020421 (13); TRASLADO DE MORELIA - GDL. DEL 13 DE NOV. Y GDL.- MORELIA 16 DE NOV. 2009; FACTURAS: 4050 | $10,500.00 |
| 181 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2009 | BANAMEX | BX 1105489125 SUBSEMUN 08 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220020338 (13); VIATICOS D/EDUARDO DE LA TORRE, PABLO IBARRA Y CHRISTIAN LOPEZ, ENLACE SUBSEMUN EN LAGOS DE MORENO; FACTURAS: 3355, 2508033, 1283647, 13966, 35312, 97456, 1214814, 2619548 | $92.00 |
| 181 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2009 | BANAMEX | BX 1105489125 SUBSEMUN 08 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220020338 (13); VIATICOS D/EDUARDO DE LA TORRE, PABLO IBARRA Y CHRISTIAN LOPEZ, ENLACE SUBSEMUN EN LAGOS DE MORENO; FACTURAS: 3355, 2508033, 1283647, 13966, 35312, 97456, 1214814, 2619548 | $109.00 |
| 181 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2009 | BANAMEX | BX 1105489125 SUBSEMUN 08 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220020338 (13); VIATICOS D/EDUARDO DE LA TORRE, PABLO IBARRA Y CHRISTIAN LOPEZ, ENLACE SUBSEMUN EN LAGOS DE MORENO; FACTURAS: 3355, 2508033, 1283647, 13966, 35312, 97456, 1214814, 2619548 | $250.00 |
| 181 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2009 | BANAMEX | BX 1105489125 SUBSEMUN 08 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220020338 (13); VIATICOS D/EDUARDO DE LA TORRE, PABLO IBARRA Y CHRISTIAN LOPEZ, ENLACE SUBSEMUN EN LAGOS DE MORENO; FACTURAS: 3355, 2508033, 1283647, 13966, 35312, 97456, 1214814, 2619548 | $39.00 |
| 181 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2009 | BANAMEX | BX 1105489125 SUBSEMUN 08 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220020338 (13); VIATICOS D/EDUARDO DE LA TORRE, PABLO IBARRA Y CHRISTIAN LOPEZ, ENLACE SUBSEMUN EN LAGOS DE MORENO; FACTURAS: 3355, 2508033, 1283647, 13966, 35312, 97456, 1214814, 2619548 | $65.00 |
| 181 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2009 | BANAMEX | BX 1105489125 SUBSEMUN 08 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220020338 (13); VIATICOS D/EDUARDO DE LA TORRE, PABLO IBARRA Y CHRISTIAN LOPEZ, ENLACE SUBSEMUN EN LAGOS DE MORENO; FACTURAS: 3355, 2508033, 1283647, 13966, 35312, 97456, 1214814, 2619548 | $92.00 |
| 181 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2009 | BANAMEX | BX 1105489125 SUBSEMUN 08 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220020338 (13); VIATICOS D/EDUARDO DE LA TORRE, PABLO IBARRA Y CHRISTIAN LOPEZ, ENLACE SUBSEMUN EN LAGOS DE MORENO; FACTURAS: 3355, 2508033, 1283647, 13966, 35312, 97456, 1214814, 2619548 | $39.00 |
| 181 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2009 | BANAMEX | BX 1105489125 SUBSEMUN 08 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220020338 (13); VIATICOS D/EDUARDO DE LA TORRE, PABLO IBARRA Y CHRISTIAN LOPEZ, ENLACE SUBSEMUN EN LAGOS DE MORENO; FACTURAS: 3355, 2508033, 1283647, 13966, 35312, 97456, 1214814, 2619548 | $43.00 |
| 180 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2009 | BANAMEX | BX 1105489125 SUBSEMUN 08 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | GALAVIZ CAMPOS FRANCISCO JAVIER | GALAVIZ CAMPOS FRANCISCO JAVIER.- CR 220020217 (13); ALIMENTOS A INSTRUCTORES Y PERSONAL DEL 19,20,21,22,23 Y 26 AL 31 DE OCT. 3 AL 6 DE NOV. 2009; FACTURAS: 965, 966 | $3,632.85 |
| 180 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2009 | BANAMEX | BX 1105489125 SUBSEMUN 08 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | GALAVIZ CAMPOS FRANCISCO JAVIER | GALAVIZ CAMPOS FRANCISCO JAVIER.- CR 220020217 (13); ALIMENTOS A INSTRUCTORES Y PERSONAL DEL 19,20,21,22,23 Y 26 AL 31 DE OCT. 3 AL 6 DE NOV. 2009; FACTURAS: 965, 966 | $2,421.90 |
| 179 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2009 | BANAMEX | BX 1105489125 SUBSEMUN 08 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220020215 (13); TRASLADO DE 3 INSTRUCTORES A LA CAPACITACION DENOMINADA INFORME POLICIAL HOMOLOGADO EN MORELIA; FACTURAS: 13946, RECIBO, 2885381, 292105, 390043, 4198808, 348045, 451220, 5132230, 1984808 | $39.00 |
| 179 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2009 | BANAMEX | BX 1105489125 SUBSEMUN 08 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220020215 (13); TRASLADO DE 3 INSTRUCTORES A LA CAPACITACION DENOMINADA INFORME POLICIAL HOMOLOGADO EN MORELIA; FACTURAS: 13946, RECIBO, 2885381, 292105, 390043, 4198808, 348045, 451220, 5132230, 1984808 | $131.00 |
| 179 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2009 | BANAMEX | BX 1105489125 SUBSEMUN 08 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220020215 (13); TRASLADO DE 3 INSTRUCTORES A LA CAPACITACION DENOMINADA INFORME POLICIAL HOMOLOGADO EN MORELIA; FACTURAS: 13946, RECIBO, 2885381, 292105, 390043, 4198808, 348045, 451220, 5132230, 1984808 | $97.00 |
| 179 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2009 | BANAMEX | BX 1105489125 SUBSEMUN 08 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220020215 (13); TRASLADO DE 3 INSTRUCTORES A LA CAPACITACION DENOMINADA INFORME POLICIAL HOMOLOGADO EN MORELIA; FACTURAS: 13946, RECIBO, 2885381, 292105, 390043, 4198808, 348045, 451220, 5132230, 1984808 | $400.00 |
| 179 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2009 | BANAMEX | BX 1105489125 SUBSEMUN 08 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220020215 (13); TRASLADO DE 3 INSTRUCTORES A LA CAPACITACION DENOMINADA INFORME POLICIAL HOMOLOGADO EN MORELIA; FACTURAS: 13946, RECIBO, 2885381, 292105, 390043, 4198808, 348045, 451220, 5132230, 1984808 | $68.00 |
| 179 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2009 | BANAMEX | BX 1105489125 SUBSEMUN 08 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220020215 (13); TRASLADO DE 3 INSTRUCTORES A LA CAPACITACION DENOMINADA INFORME POLICIAL HOMOLOGADO EN MORELIA; FACTURAS: 13946, RECIBO, 2885381, 292105, 390043, 4198808, 348045, 451220, 5132230, 1984808 | $68.00 |
| 179 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2009 | BANAMEX | BX 1105489125 SUBSEMUN 08 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220020215 (13); TRASLADO DE 3 INSTRUCTORES A LA CAPACITACION DENOMINADA INFORME POLICIAL HOMOLOGADO EN MORELIA; FACTURAS: 13946, RECIBO, 2885381, 292105, 390043, 4198808, 348045, 451220, 5132230, 1984808 | $130.00 |
| 179 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2009 | BANAMEX | BX 1105489125 SUBSEMUN 08 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220020215 (13); TRASLADO DE 3 INSTRUCTORES A LA CAPACITACION DENOMINADA INFORME POLICIAL HOMOLOGADO EN MORELIA; FACTURAS: 13946, RECIBO, 2885381, 292105, 390043, 4198808, 348045, 451220, 5132230, 1984808 | $39.00 |
| 179 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2009 | BANAMEX | BX 1105489125 SUBSEMUN 08 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220020215 (13); TRASLADO DE 3 INSTRUCTORES A LA CAPACITACION DENOMINADA INFORME POLICIAL HOMOLOGADO EN MORELIA; FACTURAS: 13946, RECIBO, 2885381, 292105, 390043, 4198808, 348045, 451220, 5132230, 1984808 | $131.00 |
| 179 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2009 | BANAMEX | BX 1105489125 SUBSEMUN 08 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220020215 (13); TRASLADO DE 3 INSTRUCTORES A LA CAPACITACION DENOMINADA INFORME POLICIAL HOMOLOGADO EN MORELIA; FACTURAS: 13946, RECIBO, 2885381, 292105, 390043, 4198808, 348045, 451220, 5132230, 1984808 | $97.00 |
| 178 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2009 | BANAMEX | BX 1105489125 SUBSEMUN 08 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220019924 (13); VARIAS PERSONAS,FORMADOR D/FORMADORES II,INFORME POL.HOMOLOGADO Y FORT.DE LA ACT.POLICIAL E/MORELIA; FACTURAS: 275715, 0386, 0985, 32284, 2475108, 300672, 134412, 409609, 373407, 81423, 427411, 2040883, 138 | $97.00 |
| 178 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2009 | BANAMEX | BX 1105489125 SUBSEMUN 08 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220019924 (13); VARIAS PERSONAS,FORMADOR D/FORMADORES II,INFORME POL.HOMOLOGADO Y FORT.DE LA ACT.POLICIAL E/MORELIA; FACTURAS: 275715, 0386, 0985, 32284, 2475108, 300672, 134412, 409609, 373407, 81423, 427411, 2040883, 138 | $68.00 |
| 178 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2009 | BANAMEX | BX 1105489125 SUBSEMUN 08 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220019924 (13); VARIAS PERSONAS,FORMADOR D/FORMADORES II,INFORME POL.HOMOLOGADO Y FORT.DE LA ACT.POLICIAL E/MORELIA; FACTURAS: 275715, 0386, 0985, 32284, 2475108, 300672, 134412, 409609, 373407, 81423, 427411, 2040883, 138 | $97.00 |
| 178 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2009 | BANAMEX | BX 1105489125 SUBSEMUN 08 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220019924 (13); VARIAS PERSONAS,FORMADOR D/FORMADORES II,INFORME POL.HOMOLOGADO Y FORT.DE LA ACT.POLICIAL E/MORELIA; FACTURAS: 275715, 0386, 0985, 32284, 2475108, 300672, 134412, 409609, 373407, 81423, 427411, 2040883, 138 | $68.00 |
| 178 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2009 | BANAMEX | BX 1105489125 SUBSEMUN 08 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220019924 (13); VARIAS PERSONAS,FORMADOR D/FORMADORES II,INFORME POL.HOMOLOGADO Y FORT.DE LA ACT.POLICIAL E/MORELIA; FACTURAS: 275715, 0386, 0985, 32284, 2475108, 300672, 134412, 409609, 373407, 81423, 427411, 2040883, 138 | $68.00 |
| 178 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2009 | BANAMEX | BX 1105489125 SUBSEMUN 08 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220019924 (13); VARIAS PERSONAS,FORMADOR D/FORMADORES II,INFORME POL.HOMOLOGADO Y FORT.DE LA ACT.POLICIAL E/MORELIA; FACTURAS: 275715, 0386, 0985, 32284, 2475108, 300672, 134412, 409609, 373407, 81423, 427411, 2040883, 138 | $400.00 |
| 178 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2009 | BANAMEX | BX 1105489125 SUBSEMUN 08 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220019924 (13); VARIAS PERSONAS,FORMADOR D/FORMADORES II,INFORME POL.HOMOLOGADO Y FORT.DE LA ACT.POLICIAL E/MORELIA; FACTURAS: 275715, 0386, 0985, 32284, 2475108, 300672, 134412, 409609, 373407, 81423, 427411, 2040883, 138 | $97.00 |
| 178 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2009 | BANAMEX | BX 1105489125 SUBSEMUN 08 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220019924 (13); VARIAS PERSONAS,FORMADOR D/FORMADORES II,INFORME POL.HOMOLOGADO Y FORT.DE LA ACT.POLICIAL E/MORELIA; FACTURAS: 275715, 0386, 0985, 32284, 2475108, 300672, 134412, 409609, 373407, 81423, 427411, 2040883, 138 | $400.00 |
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| 177 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2009 | BANAMEX | BX 1105489125 SUBSEMUN 08 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220019868 (13); BOLETO P/PABLO IBARRA P/ASISITR,REUNION C/FUNCIONARIOS PUBLICOS D/SECRETARIO NAC.D/SEG.PUB.E/MEXICO; FACTURAS: 46493, 1393649910863 | $3,757.31 |
| 177 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2009 | BANAMEX | BX 1105489125 SUBSEMUN 08 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220019868 (13); BOLETO P/PABLO IBARRA P/ASISITR,REUNION C/FUNCIONARIOS PUBLICOS D/SECRETARIO NAC.D/SEG.PUB.E/MEXICO; FACTURAS: 46493, 1393649910863 | $115.00 |
| 87 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2009 | BANAMEX | BX1105536123 SUBSEMUN 2009 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RAMIREZ HERNANDEZ EVA JETZABEL | RAMIREZ HERNANDEZ EVA JETZABEL.- CR 220020211 (18); COMPRA DE ALIMENTOS PARA OPERATIVOS, FINIQUITO DE LA ORDEN 7060.; FACTURAS: 000027 | $37,150.75 |
| 86 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2009 | BANAMEX | BX1105536123 SUBSEMUN 2009 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RAMIREZ HERNANDEZ EVA JETZABEL | RAMIREZ HERNANDEZ EVA JETZABEL.- CR 220020016 (18); COMIDA PARA OPERATIVOS; FACTURAS: 0025, 0026 | $51,439.50 |
| 86 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2009 | BANAMEX | BX1105536123 SUBSEMUN 2009 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RAMIREZ HERNANDEZ EVA JETZABEL | RAMIREZ HERNANDEZ EVA JETZABEL.- CR 220020016 (18); COMIDA PARA OPERATIVOS; FACTURAS: 0025, 0026 | $27,329.75 |
| 191765 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | SILVA ROSAS JOSE LUIS | SILVA ROSAS JOSE LUIS.- CR 220020262 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 NOV. 2009; FACTURAS: OFICIO | $6,768.00 |
| 191765 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SILVA ROSAS JOSE LUIS | SILVA ROSAS JOSE LUIS.- CR 220020262 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 NOV. 2009; FACTURAS: OFICIO | $269.63 |
| 191765 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | SILVA ROSAS JOSE LUIS | SILVA ROSAS JOSE LUIS.- CR 220020262 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 NOV. 2009; FACTURAS: OFICIO | $1,081.79 |
| 191764 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | ROSALES HUESO JOSE FELICIANO | ROSALES HUESO JOSE FELICIANO.- CR 220020261 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 NOV. 2009; FACTURAS: OFICIO | $3,651.70 |
| 191764 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | ROSALES HUESO JOSE FELICIANO | ROSALES HUESO JOSE FELICIANO.- CR 220020261 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 NOV. 2009; FACTURAS: OFICIO | $22,845.97 |
| 191764 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ROSALES HUESO JOSE FELICIANO | ROSALES HUESO JOSE FELICIANO.- CR 220020261 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 NOV. 2009; FACTURAS: OFICIO | $910.18 |
| 191763 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | LOPEZ CORDOVA CECILIO | LOPEZ CORDOVA CECILIO.- CR 220020260 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 NOV. 2009; FACTURAS: OFICIO | $7,159.66 |
| 191763 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | LOPEZ CORDOVA CECILIO | LOPEZ CORDOVA CECILIO.- CR 220020260 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 NOV. 2009; FACTURAS: OFICIO | $285.24 |
| 191763 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. ADMINISTRACION | LOPEZ CORDOVA CECILIO | LOPEZ CORDOVA CECILIO.- CR 220020260 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 NOV. 2009; FACTURAS: OFICIO | $285.24 |
| 191762 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIRECCION MEDICA | GONZALEZ SILVA VICTOR MANUEL | GONZALEZ SILVA VICTOR MANUEL.- CR 220020259 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 NOV. 2009; FACTURAS: OFICIO | $1,077.85 |
| 191762 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ SILVA VICTOR MANUEL | GONZALEZ SILVA VICTOR MANUEL.- CR 220020259 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 NOV. 2009; FACTURAS: OFICIO | $6,743.36 |
| 191762 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ SILVA VICTOR MANUEL | GONZALEZ SILVA VICTOR MANUEL.- CR 220020259 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 NOV. 2009; FACTURAS: OFICIO | $268.65 |
| 191761 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. PARQUES Y JARDINES | MENDOZA CURIEL ISMAEL | MENDOZA CURIEL ISMAEL.- CR 220020258 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 NOV. 2009; FACTURAS: OFICIO | $1,060.48 |
| 191761 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | MENDOZA CURIEL ISMAEL | MENDOZA CURIEL ISMAEL.- CR 220020258 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 NOV. 2009; FACTURAS: OFICIO | $6,634.66 |
| 191761 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MENDOZA CURIEL ISMAEL | MENDOZA CURIEL ISMAEL.- CR 220020258 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 NOV. 2009; FACTURAS: OFICIO | $264.32 |
| 191760 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | DURAN FLORES MARIA GRACIELA | DURAN FLORES MARIA GRACIELA.- CR 220020257 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 NOV. 2009; FACTURAS: OFICIO | $6,634.66 |
| 191760 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | DURAN FLORES MARIA GRACIELA | DURAN FLORES MARIA GRACIELA.- CR 220020257 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 NOV. 2009; FACTURAS: OFICIO | $264.32 |
| 191760 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. PARQUES Y JARDINES | DURAN FLORES MARIA GRACIELA | DURAN FLORES MARIA GRACIELA.- CR 220020257 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 NOV. 2009; FACTURAS: OFICIO | $1,060.48 |
| 191759 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. PARQUES Y JARDINES | ASCENCIO GAMIÑO ANTONIO | ASCENCIO GAMIÑO ANTONIO.- CR 220020256 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 NOV. 2009; FACTURAS: OFICIO | $1,060.48 |
| 191759 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | ASCENCIO GAMIÑO ANTONIO | ASCENCIO GAMIÑO ANTONIO.- CR 220020256 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 NOV. 2009; FACTURAS: OFICIO | $6,590.43 |
| 191759 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ASCENCIO GAMIÑO ANTONIO | ASCENCIO GAMIÑO ANTONIO.- CR 220020256 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 NOV. 2009; FACTURAS: OFICIO | $264.32 |
| 191758 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | REYES GUEL PABLO | REYES GUEL PABLO.- CR 220020255 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 NOV. 2009; FACTURAS: OFICIO | $6,633.63 |
| 191758 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | REYES GUEL PABLO | REYES GUEL PABLO.- CR 220020255 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 NOV. 2009; FACTURAS: OFICIO | $264.28 |
| 191758 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. PARQUES Y JARDINES | REYES GUEL PABLO | REYES GUEL PABLO.- CR 220020255 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 NOV. 2009; FACTURAS: OFICIO | $1,060.32 |
| 191757 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | LEDEZMA PONCE ANACLETO | LEDEZMA PONCE ANACLETO.- CR 220020254 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR JUBILACION CON FECHA 01 NOV. 2009; FACTURAS: OFICIO | $6,627.00 |
| 191757 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | LEDEZMA PONCE ANACLETO | LEDEZMA PONCE ANACLETO.- CR 220020254 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR JUBILACION CON FECHA 01 NOV. 2009; FACTURAS: OFICIO | $1,059.25 |
| 191757 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR PADRON Y LICENCIAS | LEDEZMA PONCE ANACLETO | LEDEZMA PONCE ANACLETO.- CR 220020254 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR JUBILACION CON FECHA 01 NOV. 2009; FACTURAS: OFICIO | $264.01 |
| 191756 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | MEJORAMIENTO URBANO | ABARCA QUIROZ JOSE | ABARCA QUIROZ JOSE.- CR 220020253 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR EDAD CON FECHA 01 NOV. 2009; FACTURAS: OFICIO | $1,058.20 |
| 191756 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | ABARCA QUIROZ JOSE | ABARCA QUIROZ JOSE.- CR 220020253 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR EDAD CON FECHA 01 NOV. 2009; FACTURAS: OFICIO | $6,620.41 |
| 191756 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ABARCA QUIROZ JOSE | ABARCA QUIROZ JOSE.- CR 220020253 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR EDAD CON FECHA 01 NOV. 2009; FACTURAS: OFICIO | $263.75 |
| 191755 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ FLORES MARIA DEL SOCORRO | MARTINEZ FLORES MARIA DEL SOCORRO.- CR 220020252 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR EDAD CON FECHA 01 NOV. 2009; FACTURAS: OFICIO | $268.40 |
| 191755 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ FLORES MARIA DEL SOCORRO | MARTINEZ FLORES MARIA DEL SOCORRO.- CR 220020252 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR EDAD CON FECHA 01 NOV. 2009; FACTURAS: OFICIO | $1,076.85 |
| 191755 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ FLORES MARIA DEL SOCORRO | MARTINEZ FLORES MARIA DEL SOCORRO.- CR 220020252 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR EDAD CON FECHA 01 NOV. 2009; FACTURAS: OFICIO | $6,737.08 |
| 191754 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | FAVA ARMENTA RENE GABRIEL | FAVA ARMENTA RENE GABRIEL.- CR 220020246 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 OCT. 2009; FACTURAS: OFICIO | $7,321.50 |
| 191754 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | FAVA ARMENTA RENE GABRIEL | FAVA ARMENTA RENE GABRIEL.- CR 220020246 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 OCT. 2009; FACTURAS: OFICIO | $291.68 |
| 191753 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIRECCION INGRESOS | DELGADILLO SALAZAR MARIA HORTENCIA | DELGADILLO SALAZAR MARIA HORTENCIA.- CR 220020245 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE NOVIEMBRE DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $1,042.49 |
| 191753 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | DELGADILLO SALAZAR MARIA HORTENCIA | DELGADILLO SALAZAR MARIA HORTENCIA.- CR 220020245 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE NOVIEMBRE DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $6,540.88 |
| 191753 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | DELGADILLO SALAZAR MARIA HORTENCIA | DELGADILLO SALAZAR MARIA HORTENCIA.- CR 220020245 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE NOVIEMBRE DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $260.58 |
| 191752 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIRECCION TECNICA DE SEGURIDAD PUBLICA | TORRES MARTINEZ JUAN MELCHOR | TORRES MARTINEZ JUAN MELCHOR.- CR 220020244 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE NOVIEMBRE DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $3,008.06 |
| 191752 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | TORRES MARTINEZ JUAN MELCHOR | TORRES MARTINEZ JUAN MELCHOR.- CR 220020244 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE NOVIEMBRE DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $18,819.22 |
| 191752 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | TORRES MARTINEZ JUAN MELCHOR | TORRES MARTINEZ JUAN MELCHOR.- CR 220020244 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE NOVIEMBRE DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $749.75 |
| 191751 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | GUZMAN LEYVA JUAN JOSE | GUZMAN LEYVA JUAN JOSE.- CR 220020243 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE NOVIEMBRE DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $2,335.26 |
| 191751 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUZMAN LEYVA JUAN JOSE | GUZMAN LEYVA JUAN JOSE.- CR 220020243 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE NOVIEMBRE DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $14,610.02 |
| 191751 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUZMAN LEYVA JUAN JOSE | GUZMAN LEYVA JUAN JOSE.- CR 220020243 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE NOVIEMBRE DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $471.39 |
| 191750 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MEDINA SERVIN MARISOL | MEDINA SERVIN MARISOL.- CR 220020240 (1); ASIMILADOS AL SALARIO DE LA SEGUNDA QNCA. DE NOV. 2009; FACTURAS: RECIBO | $4,100.00 |
| 191749 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RODRIGUEZ MATA HECTOR LEONARDO | RODRIGUEZ MATA HECTOR LEONARDO.- CR 220020239 (1); ASIMILADOS AL SALARIO DE LA SEGUNDA QNCA. DE NOV. 2009; FACTURAS: RECIBO | $4,100.00 |
| 191748 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VELASCO GARCIA ARTURO | VELASCO GARCIA ARTURO.- CR 220020237 (1); ASIMILADOS AL SALARIO DE LA SEGUNDA QNCA. DE NOV. 2009; FACTURAS: RECIBO | $2,780.00 |
| 191747 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MOTA CORONA LEOPOLDO | MOTA CORONA LEOPOLDO.- CR 220020235 (1); ASIMILADOS AL SALARIO DE LA SEGUNDA QNCA. DE NOV. 2009; FACTURAS: RECIBO | $4,100.00 |
| 191746 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | NAVA CASILLAS ALFREDO | NAVA CASILLAS ALFREDO.- CR 220020230 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE NOVIEMBRE DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $12,204.47 |
| 191746 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | NAVA CASILLAS ALFREDO | NAVA CASILLAS ALFREDO.- CR 220020230 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE NOVIEMBRE DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $486.22 |
| 191746 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIRECCION TECNICA DE SEGURIDAD PUBLICA | NAVA CASILLAS ALFREDO | NAVA CASILLAS ALFREDO.- CR 220020230 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE NOVIEMBRE DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $1,950.76 |
| 191745 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA CELICA S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA CELICA S.A. DE C.V..- CR OPB2322 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-PAC-AD-247/09; FACTURAS: 1691 | $422,934.61 |
| 191743 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 220020477 (1); ANTICIPO DE NOVIEMBRE/09 POR DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO MATATLAN; FACTURAS: 6183 | $2,500,000.00 |
| 191742 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SIRENAS TORRETAS Y RADIO DEL OCCIDENTE DEL PAIS, S.A. DE C.V. | SIRENAS TORRETAS Y RADIO DEL OCCIDENTE DEL PAIS, S.A. DE C.V..- CR 24222173 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 171, 173 | $2,472.50 |
| 191742 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SIRENAS TORRETAS Y RADIO DEL OCCIDENTE DEL PAIS, S.A. DE C.V. | SIRENAS TORRETAS Y RADIO DEL OCCIDENTE DEL PAIS, S.A. DE C.V..- CR 24222173 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 171, 173 | $6,497.50 |
| 191741 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MICHEL SINSEL ROSA ILEANA | MICHEL SINSEL ROSA ILEANA.- CR 24222160 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10162 | $3,619.50 |
| 191728 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | MAGNO MARQUEZ RODRIGO ALEJANDRO | MAGNO MARQUEZ RODRIGO ALEJANDRO.- CR 220020158 (1); SERVICIOS PROFESIONALES DE DESARROLLO DE SOFTWARE, ORDEN 7350 ADEFAS 2008.; FACTURAS: 0118 | $575,000.00 |
| 191727 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | DIR. PARQUES Y JARDINES | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA.- CR 220019211 (1); COMPRA DE BOTAS DE SEGURIDAD P/PERSONAL D/SUPERVISIONES DE OBRA Y TRABAJOS DE CAMPO; FACTURAS: 80343 | $1,465.68 |
| 191726 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | SOLORIO Y BECERRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | SOLORIO Y BECERRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB2645 (1); PAGO ESTIMACION NO. 1 DE OBRA NO. DSM-MPAV-RM-AD-037/09; FACTURAS: 032 | $723,852.81 |
| 191726 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | SOLORIO Y BECERRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | SOLORIO Y BECERRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB2645 (1); PAGO ESTIMACION NO. 1 DE OBRA NO. DSM-MPAV-RM-AD-037/09; FACTURAS: 032 | $-455,985.91 |
| 191725 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | OCHOA HINOJOSA JOSE HUMBERTO | OCHOA HINOJOSA JOSE HUMBERTO.- CR 24222152 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1826 | $8,993.00 |
| 191724 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | QUINTANO SANCHEZ OCTAVIO | QUINTANO SANCHEZ OCTAVIO.- CR 24222016 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1109 | $460.00 |
| 191723 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MICHEL SINSEL ROSA ILEANA | MICHEL SINSEL ROSA ILEANA.- CR 24222014 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10080, 10136 | $3,663.58 |
| 191723 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MICHEL SINSEL ROSA ILEANA | MICHEL SINSEL ROSA ILEANA.- CR 24222014 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10080, 10136 | $2,296.55 |
| 191722 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CORONA MIRAMONTES GUSTAVO | CORONA MIRAMONTES GUSTAVO.- CR 24221970 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 221 | $747.50 |
| 191721 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RUIZ LOPEZ JUAN MANUEL | RUIZ LOPEZ JUAN MANUEL.- CR 220020330 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $1,413.66 |
| 191721 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | COMUNICACION SOCIAL | RUIZ LOPEZ JUAN MANUEL | RUIZ LOPEZ JUAN MANUEL.- CR 220020330 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $5,671.68 |
| 191721 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | RUIZ LOPEZ JUAN MANUEL | RUIZ LOPEZ JUAN MANUEL.- CR 220020330 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $35,483.50 |
| 191720 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 220020327 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $104,115.27 |
| 191720 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 220020327 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $4,147.95 |
| 191720 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | COMUNICACION SOCIAL | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 220020327 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $16,641.78 |
| 191719 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | MERCADO CASILLAS CARLOS | MERCADO CASILLAS CARLOS.- CR 220020326 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO, OFICIO | $41,340.00 |
| 191718 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | LOZA DURAN NATALIO | LOZA DURAN NATALIO.- CR 220020242 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR JUBILACION CON FECHA 01 DE NOVIEMBRE DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $1,806.06 |
| 191718 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | LOZA DURAN NATALIO | LOZA DURAN NATALIO.- CR 220020242 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR JUBILACION CON FECHA 01 DE NOVIEMBRE DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $11,299.22 |
| 191718 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | LOZA DURAN NATALIO | LOZA DURAN NATALIO.- CR 220020242 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR JUBILACION CON FECHA 01 DE NOVIEMBRE DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $450.16 |
| 191717 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3302 | CAPACITACION | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA.- CR 220020241 (1); DIPLOMADO INSPECCION DE PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL, ORDEN 7668.; FACTURAS: Y 08087 | $34,500.00 |
| 191716 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PROMOCION SOCIAL | QUIROZ SASIA JAVIER | QUIROZ SASIA JAVIER.- CR 220020208 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 7390.; FACTURAS: 126 | $5,014.92 |
| 191715 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PYROLAC, S.A. DE C.V. | PYROLAC, S.A. DE C.V..- CR 220020206 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA, ESMALTE Y THINER, ORDEN 5997 Y 6083.; FACTURAS: A 34496, A 34497 | $1,835.40 |
| 191715 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PYROLAC, S.A. DE C.V. | PYROLAC, S.A. DE C.V..- CR 220020206 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA, ESMALTE Y THINER, ORDEN 5997 Y 6083.; FACTURAS: A 34496, A 34497 | $9,635.85 |
| 191714 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | NOTMUSA, S.A. DE C.V. | NOTMUSA, S.A. DE C.V..- CR 220020199 (1); SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 6396.; FACTURAS: 77139 | $16,509.40 |
| 191713 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3302 | CAPACITACION | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA, A.C. | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA, A.C..- CR 220020180 (1); TALLER DE LAS 9 "S", CREATIVIDAD PARA INOVACION DE RECURSOS HUMANOS Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO.; FACTURAS: 06689 C | $51,060.00 |
| 1619 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | DITCE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | DITCE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB2711 (5); PAGO ESTIMACION NO. 6 OBRA NO. OPG-R33-JAR-AD-160/08; FACTURAS: 0156 | $316,408.50 |
| 1619 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | DITCE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | DITCE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB2711 (5); PAGO ESTIMACION NO. 6 OBRA NO. OPG-R33-JAR-AD-160/08; FACTURAS: 0156 | $-94,922.55 |
| 1618 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR OPB2662 (5); MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCIONDE PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL, DIRECCION PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 97808-A | $15,094.44 |
| 1617 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | ACCEDDE DESARROLLO LOCAL S.A. DE C.V. | ACCEDDE DESARROLLO LOCAL S.A. DE C.V..- CR OPB2651 (5); PAGO ESTIMACION NO.1 OBRA NO. OPG-R33-EQP-AD-166/09; FACTURAS: 0327 | $305,187.00 |
| 1616 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | DESARROLLOS Y PROYECTOS MILAN, S.A. DE C.V. | DESARROLLOS Y PROYECTOS MILAN, S.A. DE C.V..- CR OPB2604 (5); PAGO ESTIMACION NO.2 OBRA NO. OPG-R33-EQP-LP-106/09; FACTURAS: 236 | $10,522,140.48 |
| 1616 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | DESARROLLOS Y PROYECTOS MILAN, S.A. DE C.V. | DESARROLLOS Y PROYECTOS MILAN, S.A. DE C.V..- CR OPB2604 (5); PAGO ESTIMACION NO.2 OBRA NO. OPG-R33-EQP-LP-106/09; FACTURAS: 236 | $-3,156,642.14 |
| 1615 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | DESARROLLOS Y PROYECTOS MILAN, S.A. DE C.V. | DESARROLLOS Y PROYECTOS MILAN, S.A. DE C.V..- CR OPB2593 (5); PAGO ESTIMACION NO.1 OBRA NO. OPG-R33-EQP-LP-106/09; FACTURAS: 216 | $1,816,584.73 |
| 1615 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | DESARROLLOS Y PROYECTOS MILAN, S.A. DE C.V. | DESARROLLOS Y PROYECTOS MILAN, S.A. DE C.V..- CR OPB2593 (5); PAGO ESTIMACION NO.1 OBRA NO. OPG-R33-EQP-LP-106/09; FACTURAS: 216 | $-544,975.42 |
| 1614 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | Contractors Sun S.A. de C.V. | CONTRACTORS SUN S.A. DE C.V..- CR OPB2590 (5); PAGO ESTIMACION NO. 4 OBRA NO. OPG-R33-EQP-CI-060/09; FACTURAS: 0334 | $42,918.21 |
| 1614 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | Contractors Sun S.A. de C.V. | CONTRACTORS SUN S.A. DE C.V..- CR OPB2590 (5); PAGO ESTIMACION NO. 4 OBRA NO. OPG-R33-EQP-CI-060/09; FACTURAS: 0334 | $-25,750.93 |
| 1613 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | GRUPO CONACAL S.A. DE C.V. | GRUPO CONACAL S.A. DE C.V..- CR OPB2478 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-LP-108/09; FACTURAS: 639 | $710,878.86 |
| 1613 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | GRUPO CONACAL S.A. DE C.V. | GRUPO CONACAL S.A. DE C.V..- CR OPB2478 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-LP-108/09; FACTURAS: 639 | $-213,263.66 |
| 1612 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | R+R CONSTRUCCION INTEGRAL S.A. DE C.V. | R+R CONSTRUCCION INTEGRAL S.A. DE C.V..- CR OPB2134 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO.8 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-CI-081/08; FACTURAS: 064 | $203,355.11 |
| 1612 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | R+R CONSTRUCCION INTEGRAL S.A. DE C.V. | R+R CONSTRUCCION INTEGRAL S.A. DE C.V..- CR OPB2134 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO.8 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-CI-081/08; FACTURAS: 064 | $-61,006.69 |
| 393 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | EDIFICACIONES YAZMIN S.A. DE C.V. | EDIFICACIONES YAZMIN S.A. DE C.V..- CR OPB2815 (20); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-REP-EQP-LP-186/09; FACTURAS: 0219 | $263,624.08 |
| 393 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | EDIFICACIONES YAZMIN S.A. DE C.V. | EDIFICACIONES YAZMIN S.A. DE C.V..- CR OPB2815 (20); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-REP-EQP-LP-186/09; FACTURAS: 0219 | $-131,812.04 |
| 392 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | IRMA LETICIA MONTES MARTINEZ | IRMA LETICIA MONTES MARTINEZ.- CR OPB2771 (20); PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE PROMOTORES COMUNITARIOS 14039ESC009 RIO NILO; FACTURAS: NOVIEMBRE | $3,000.00 |
| 391 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | JOSE DE JESUS MELCHOR DURAN | JOSE DE JESUS MELCHOR DURAN.- CR OPB2770 (20); PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE PROMOTORES COMUNITARIOS 14039ESC009 RIO NILO; FACTURAS: NOVIEMBRE | $3,000.00 |
| 390 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | MARTHA ALICIA GUTIERREZ CASTAÑEDA | MARTHA ALICIA GUTIERREZ CASTAÑEDA.- CR OPB2769 (20); PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE PROMOTORES COMUNITARIOS 14039ESC009 RIO NILO; FACTURAS: NOVIEMBRE | $3,000.00 |
| 389 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | CINTIA MARIANA CAMPOS MONTES | CINTIA MARIANA CAMPOS MONTES.- CR OPB2768 (20); PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE PROMOTORES COMUITARIOS 14039ESC009 RIO NILO; FACTURAS: NOVIEMBRE | $3,000.00 |
| 388 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | NESTOR PATIÑO ROBLES | NESTOR PATIÑO ROBLES.- CR OPB2754 (20); PAGO DEL MES DE OCTUBRE PROMOTORES COMUNITARIOS 14039ESC006 PARQUE EL DEAN; FACTURAS: OCTUBRE | $1,500.00 |
| 387 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | MA. GUADALUPE DUEÑAS MENDOZA | MA. GUADALUPE DUEÑAS MENDOZA.- CR OPB2753 (20); PAGO DEL MES DE OCTUBRE PROMOTORES COMUNITARIOS 14039ESC006 PARQUE EL DEAN; FACTURAS: OCTUBRE | $1,500.00 |
| 386 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | CRISTHIAN MIROSLAVA RUIZ DELGADO | CRISTHIAN MIROSLAVA RUIZ DELGADO.- CR OPB2752 (20); PAGO DEL MES DE OCTUBRE PROMOTORES COMUITARIOS Y PRESTADORES DE SERICIO 14039ESC006 PARQUE EL DEAN; FACTURAS: OCTUBRE | $1,500.00 |
| 385 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | MARIA CRISTINA SANDOVAL SALDAÑA | MARIA CRISTINA SANDOVAL SALDAÑA.- CR OPB2751 (20); PAGO DEL MES DE OCTUBRE PROMOTORES COMUNITARIOS 14039ESC003 PARQUE EL SAUZ; FACTURAS: OCTUBRE | $1,500.00 |
| 384 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | LAURA HERNANDEZ RODRIGUEZ | LAURA HERNANDEZ RODRIGUEZ.- CR OPB2750 (20); PAGO DEL MES DE NOIEMBRE PROMOTORES COMUNITARIOS; FACTURAS: NOVIEMBRE | $3,000.00 |
| 383 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | AMEZCUA CASTELLANOS SERGIO | AMEZCUA CASTELLANOS SERGIO.- CR OPB2679 (20); PAGO SERVICIO SPROFESIONALES EVENTO CUENTA CUENTOS PROY. 14039ESC013 PARQUE CENTENARIO; FACTURAS: 0066 | $13,984.00 |
| 382 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | CHAVEZ VEGA LUIS DANIEL | CHAVEZ VEGA LUIS DANIEL.- CR OPB2674 (20); PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES TALLER DE GRAFFITI PROY. 14039ESC004 PARQUE DEAN; FACTURAS: 226 | $20,000.00 |
| 381 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | GOMEZ MENDEZ ANA ISABEL | GOMEZ MENDEZ ANA ISABEL.- CR OPB2673 (20); PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CURSO DE BASQUETBOL PROY. 14039ESC016 PARQUE SAN JACINTO; FACTURAS: 0103 | $12,000.00 |
| 380 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | CHAVEZ VEGA LUIS DANIEL | CHAVEZ VEGA LUIS DANIEL.- CR OPB2671 (20); PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES TALLER EDUCACION AMBIENTAL PROY. 14039ESC004 PARQUE DEAN.; FACTURAS: 230 | $10,216.00 |
| 379 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | MARTINEZ OCHOA RODRIGO | MARTINEZ OCHOA RODRIGO.- CR OPB2670 (20); PAGO FINIQUITO POR ELABORACION Y DESARROLLO DE PLAN INTEGRAL PROY. 14039ESC007 PARQUE RIO NILO; FACTURAS: 011 | $28,000.00 |
| 378 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | GOMEZ CASTAÑEDA JUAN CARLOS | GOMEZ CASTAÑEDA JUAN CARLOS.- CR OPB2661 (20); PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES TALLER DE CONFORMACION DE CONTRALORIA PROY. 14039ESC001 PARQUE SAUZ; FACTURAS: 0053 | $35,650.00 |
| 377 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | GOMEZ CASTAÑEDA JUAN CARLOS | GOMEZ CASTAÑEDA JUAN CARLOS.- CR OPB2660 (20); PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES TALLER Y CONFORMACION CONTRALORIA PROY. 14039ESC004 PARQUE DEAN; FACTURAS: 0052 | $35,650.00 |
| 376 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | GOMEZ CASTAÑEDA JUAN CARLOS | GOMEZ CASTAÑEDA JUAN CARLOS.- CR OPB2659 (20); PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES TALLER DE EQUIDAD Y GENERO PROY. 14039ESC018 PARQUE SAN JACINTO; FACTURAS: 0056 | $3,140.00 |
| 375 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | GOMEZ CASTAÑEDA JUAN CARLOS | GOMEZ CASTAÑEDA JUAN CARLOS.- CR OPB2658 (20); PAGO SERVICIOS PROFESIONALES TALLER ESCUELA PARA PADRES PROY. 14039ESC015 PARQUE CENTENARIO; FACTURAS: 0058 | $27,450.00 |
| 374 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | GOMEZ CASTAÑEDA JUAN CARLOS | GOMEZ CASTAÑEDA JUAN CARLOS.- CR OPB2657 (20); PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES TALLER ESCUELA PARA PADRES PROY. 14039ESC021 LOMAS DEL PEDREGAL; FACTURAS: 0055 | $30,590.00 |
| 373 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | GOMEZ CASTAÑEDA JUAN CARLOS | GOMEZ CASTAÑEDA JUAN CARLOS.- CR OPB2656 (20); PAGO SERFVICIOS PROFESIONALES TALLER Y CONFORMACION DE CONTRALORIA SOCIAL PROY. 14039ESC007 RIO NILO; FACTURAS: 0051 | $35,650.00 |
| 372 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | EDIFICACIONES YAZMIN S.A. DE C.V. | EDIFICACIONES YAZMIN S.A. DE C.V..- CR OPB2748 (20); PAGO ESTIMACION NO.1 OBRA NO. OPG-REP-EQP-LP-186/09; FACTURAS: 0218 | $444,268.58 |
| 372 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | EDIFICACIONES YAZMIN S.A. DE C.V. | EDIFICACIONES YAZMIN S.A. DE C.V..- CR OPB2748 (20); PAGO ESTIMACION NO.1 OBRA NO. OPG-REP-EQP-LP-186/09; FACTURAS: 0218 | $-222,134.29 |
| 371 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | MARIA DEL ROCIO ROMERO JIMENEZ | MARIA DEL ROCIO ROMERO JIMENEZ.- CR OPB2710 (20); PAGO MES DE OCTUBRE POR SERVICIO SOCIAL PROY. 14039ESC003 PARQUE SAUZ.; FACTURAS: OCTUBRE | $1,500.00 |
| 370 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | JOSE ALFONSO TORIZ ROJAS | JOSE ALFONSO TORIZ ROJAS.- CR OPB2709 (20); PAGO MES DE OCTUBRE POR SERVICIO SOCIAL PROY. 14039ESC011 PARQUE PASEO DE LA SELVA.; FACTURAS: OCTUBRE | $1,500.00 |
| 369 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | MIGUEL HERNANDEZ MARQUEZ | MIGUEL HERNANDEZ MARQUEZ.- CR OPB2708 (20); PAGO MES DE OCTUBRE POR SERVICIO SOCIAL PROY. 14039ESC006 PARQUE DEAN.; FACTURAS: OCTUBRE | $1,500.00 |
| 368 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | ALEJANDRO AVALOS MEDINA | ALEJANDRO AVALOS MEDINA.- CR OPB2707 (20); PAGO MES DE OCTUBRE POR SERVICIO SOCIAL PROY. 14039ESC003 PARQUE SAUZ; FACTURAS: OCTUBRE | $1,500.00 |
| 367 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | TANIA PATRICIA ROMERO JIMENEZ | TANIA PATRICIA ROMERO JIMENEZ.- CR OPB2706 (20); PAGO MES DE OCTUBRE POR SERVICIO SOCIAL PROY. 14039ESC024 PARQUE LOMAS DEL PARAISO; FACTURAS: OCTUBRE | $1,500.00 |
| 366 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | JOSE ROBERTO RODRIGUEZ VAZQUEZ | JOSE ROBERTO RODRIGUEZ VAZQUEZ.- CR OPB2705 (20); PAGO MES DE OCTUBRE POR SERVICIO SOCIAL PROY. 14039ESC014 PARQUE CENTENARIO; FACTURAS: OCTUBRE | $1,500.00 |
| 365 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | JOSE ALFONSO TORIZ ROJAS | JOSE ALFONSO TORIZ ROJAS.- CR OPB2704 (20); PAGO MES DE SEPTIEMBRE POR SERVICIO SOCIAL PROY. 14039ESC011 PASEO DE LA SELVA; FACTURAS: SEPTIEMBRE | $1,500.00 |
| 364 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | ALEJANDRA BUSTAMANTE ORTEGA | ALEJANDRA BUSTAMANTE ORTEGA.- CR OPB2703 (20); PAGO MES DE OCTUBRE POR SERVICIO SOCIAL PROY. 14039ESC009 PARQUE RIO NILO; FACTURAS: OCTUBRE | $1,500.00 |
| 363 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | BRISIO FRANCISCO MALDONADO MURILLO | BRISIO FRANCISCO MALDONADO MURILLO.- CR OPB2701 (20); PAGO MES DE OCTUBRE POR SERVICIO SOCIAL PROY. 14039ESC020 LOMAS DEL PEDREGAL; FACTURAS: OCTUBRE | $1,500.00 |
| 362 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | JUANITA ARACELI FLORES BAUTISTA | JUANITA ARACELI FLORES BAUTISTA.- CR OPB2700 (20); PAGO MES DE OCTUBRE POR SERVICIO SOCIAL PROY. 14039ESC009 PARQUE RIO NILO; FACTURAS: OCTUBRE | $1,500.00 |
| 361 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | BETSABEE MARTINEZ NIETO | BETSABEE MARTINEZ NIETO.- CR OPB2699 (20); PAGO MES DE OCTUBRE POR SERVICIO SOCIAL PROY. 14039ESC003 PARQUE SAUZ.; FACTURAS: OCTUBRE | $1,500.00 |
| 360 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | JOSE ALFREDO ORTEGA GUZMAN | JOSE ALFREDO ORTEGA GUZMAN.- CR OPB2698 (20); PAGO MES DE OCTUBRE POR SERVICIO SOCIAL PROY. 14039ESC017 PARQUE SAN JACINTO; FACTURAS: OCTUBRE | $1,500.00 |
| 359 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | JOSELIN JANETTE ZUÑIGA VERDIN | JOSELIN JANETTE ZUÑIGA VERDIN.- CR OPB2696 (20); PAGO MES DE OCTUBRE SERVICIO SOCIAL PROY. 14039ESC006 PARQUE DEAN; FACTURAS: OCTUBRE | $1,500.00 |
| 358 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | CARLOS JACOB AVILA SANCHEZ | CARLOS JACOB AVILA SANCHEZ.- CR OPB2695 (20); PAGO MES DE OCTUBRE POR SERVICIO SOCIAL PROY. 14039ESC014 PARQUE CENTENARIO; FACTURAS: OCTUBRE | $1,500.00 |
| 357 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | ESTELA AVALOS MEDINA | ESTELA AVALOS MEDINA.- CR OPB2694 (20); PAGO MES DE OCTUBRE POR SERVICIO SOCIAL PROY. 14039ESC020 LOMAS DEL PEDREGAL; FACTURAS: OCTUBRE | $1,500.00 |
| 356 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | FRANCISCO JAVIER MARTINEZ NIETO | FRANCISCO JAVIER MARTINEZ NIETO.- CR OPB2693 (20); PAGO MES DE OCTUBRE POR SERVICIO SOCIAL PROY. 14039ESC003 PARQUE EL SAUZ; FACTURAS: OCTUBRE | $1,500.00 |
| 355 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | ALEJANDRA ELIZABETH ULLOA CUEVAZ | ALEJANDRA ELIZABETH ULLOA CUEVAZ.- CR OPB2692 (20); PAGO MES DE OCTUBRE POR SERVICIO SOCIAL PROY. 14039ESC006 PARQUE EL DEAN; FACTURAS: OCTUBRE | $1,500.00 |
| 354 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA INTEGRADOS S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA INTEGRADOS S.A. DE C.V..- CR OPB2631 (16); PAGO ESTIMACION NO. 5 OBRA NO. OPG-OD-CMG-CI-249/08; FACTURAS: 1008 | $333,503.84 |
| 354 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA INTEGRADOS S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA INTEGRADOS S.A. DE C.V..- CR OPB2631 (16); PAGO ESTIMACION NO. 5 OBRA NO. OPG-OD-CMG-CI-249/08; FACTURAS: 1008 | $-100,051.15 |
| 354 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | HECTOR EDUARDO RUIZ BARCENAS | HECTOR EDUARDO RUIZ BARCENAS.- CR OPB2691 (20); PAGO MES DE OCTUBRE POR SERVICIO SOCIAL PROY. 14039ESC017 PARQUE SAN JACINTO; FACTURAS: OCTUBRE | $1,500.00 |
| 353 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V..- CR OPB2626 (16); PAGO ESTIMACION NO.6 OBRA NO. OPG-OD-CMG-LP-061/09; FACTURAS: 1869 | $293,126.94 |
| 353 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V..- CR OPB2626 (16); PAGO ESTIMACION NO.6 OBRA NO. OPG-OD-CMG-LP-061/09; FACTURAS: 1869 | $-87,938.08 |
| 353 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | CHAVEZ VEGA LUIS DANIEL | CHAVEZ VEGA LUIS DANIEL.- CR OPB2690 (20); PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES TALLER DE GRAFFITI PROYECTO 14039ESC007 PARQUE RIO NILO; FACTURAS: 227 | $20,000.00 |
| 352 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | CHAVEZ VEGA LUIS DANIEL | CHAVEZ VEGA LUIS DANIEL.- CR OPB2689 (20); PAGO SERVICIOS PROFESIONALES EVENTO GRAFFITI PROYECTO 14039ESC022 LOMAS DEL PARAISO; FACTURAS: 228 | $13,940.00 |
| 352 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V..- CR OPB2625 (16); PAGO ESTIMACION NO. 5 OBRA NO. OPG-OD-CMG-LP-061/09; FACTURAS: 1868 | $122,186.60 |
| 352 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V..- CR OPB2625 (16); PAGO ESTIMACION NO. 5 OBRA NO. OPG-OD-CMG-LP-061/09; FACTURAS: 1868 | $-36,655.98 |
| 351 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V..- CR OPB2624 (16); PAGO ESTIMACION NO. 4 OBRA NO. OPG-OD-CMG-LP-061/09; FACTURAS: 1867 | $-161,941.75 |
| 351 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V..- CR OPB2624 (16); PAGO ESTIMACION NO. 4 OBRA NO. OPG-OD-CMG-LP-061/09; FACTURAS: 1867 | $539,805.85 |
| 351 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | CHAVEZ VEGA LUIS DANIEL | CHAVEZ VEGA LUIS DANIEL.- CR OPB2688 (20); PAGO SERVICIOS PROFESIONALES TALLER EDUCACION AMBIENTAL PROY. 14039ESC007 PARQUE RIO NILO; FACTURAS: 231 | $10,216.00 |
| 350 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | CHAVEZ VEGA LUIS DANIEL | CHAVEZ VEGA LUIS DANIEL.- CR OPB2687 (20); PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES TALLER EDUCACION AMBIENTAL, PROY. 14039ESC001 PARQUE SAUZ; FACTURAS: 229 | $10,216.00 |
| 350 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V..- CR OPB2623 (16); PAGO ESTIMACION NO. 7 OBRA NO. OPG-OD-CMG-LP-061/09; FACTURAS: 1871 | $-407,627.25 |
| 350 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V..- CR OPB2623 (16); PAGO ESTIMACION NO. 7 OBRA NO. OPG-OD-CMG-LP-061/09; FACTURAS: 1871 | $1,358,757.50 |
| 349 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | RAMIREZ ANAYA LUIS FERNANDO | RAMIREZ ANAYA LUIS FERNANDO.- CR OPB2686 (20); PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES TALLER ESCRITURA CREATIVA PROY. 14039ESC001 PARQUE SAUZ; FACTURAS: 0116 | $19,550.00 |
| 349 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V..- CR OPB2613 (16); PAGO ESTIMACION NO. 3 OBRA NO. OPG-OD-CMG-LP-061/09; FACTURAS: 1866 | $899,165.94 |
| 349 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V..- CR OPB2613 (16); PAGO ESTIMACION NO. 3 OBRA NO. OPG-OD-CMG-LP-061/09; FACTURAS: 1866 | $-269,749.78 |
| 348 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | TOSCANA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | TOSCANA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB2594 (16); PAGO ESTIMACION NO. 5 OBRA NO. OPG-OD-CMG-CI-258/08; FACTURAS: 0345 | $266,352.85 |
| 348 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | TOSCANA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | TOSCANA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB2594 (16); PAGO ESTIMACION NO. 5 OBRA NO. OPG-OD-CMG-CI-258/08; FACTURAS: 0345 | $-79,905.86 |
| 348 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | RAMIREZ ANAYA LUIS FERNANDO | RAMIREZ ANAYA LUIS FERNANDO.- CR OPB2685 (20); PAGO SERVICIOS PROFESIONALES POR TALLER ESCRITURA CREATIVA PROY. 14039ESC007 PARQUE DEP. RIO NILO; FACTURAS: 0115 | $19,550.00 |
| 347 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | GOMEZ MENDEZ ANA ISABEL | GOMEZ MENDEZ ANA ISABEL.- CR OPB2684 (20); PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CURSO DE BASQUETBOL PROY. 14039ESC004 PARQUE DEAN; FACTURAS: 0101 | $12,000.00 |
| 346 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | CHAVEZ VEGA LUIS DANIEL | CHAVEZ VEGA LUIS DANIEL.- CR OPB2683 (20); PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES TALLER DE GRAFFITI PROY. 14039ESC001 PARQUE SAUZ; FACTURAS: 225 | $20,000.00 |
| 345 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | PARRA DEL TORO RODRIGO | PARRA DEL TORO RODRIGO.- CR OPB2682 (20); PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CURSO DE FUTBOL PROY. 14039ESC019 LOMAS DEL PEDREGAL; FACTURAS: 023 | $12,000.00 |
| 344 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | AMEZCUA CASTELLANOS SERGIO | AMEZCUA CASTELLANOS SERGIO.- CR OPB2681 (20); PAGO SERVICIOS PROFESIONALES EVENTO CUENTA CUENTOS PROY. 14039ESC019 LOMAS DEL PEDREGAL; FACTURAS: 0067 | $13,984.00 |
| 343 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | AMEZCUA CASTELLANOS SERGIO | AMEZCUA CASTELLANOS SERGIO.- CR OPB2680 (20); PAGO SERVICIOS PROFESIONALES EVENTO CUENTA CUENTOS PROY. 14039ESC016 PARQUE SAN JACINTO; FACTURAS: 0068 | $6,992.00 |
| 342 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | AMEZCUA CASTELLANOS SERGIO | AMEZCUA CASTELLANOS SERGIO.- CR OPB2678 (20); PAGO SERVICIOS PROFESIONALES EVENTO CUENTACUENTOS PROY. 14039ESC007 PARQUE DEP. RIO NILO; FACTURAS: 0064 | $17,480.00 |
| 341 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | PARRA DEL TORO RODRIGO | PARRA DEL TORO RODRIGO.- CR OPB2677 (20); PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO DE FUTBOL PROY. 14039ESC016PARQUE SAN JACINTO; FACTURAS: 024 | $12,000.00 |
| 340 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | PARRA DEL TORO RODRIGO | PARRA DEL TORO RODRIGO.- CR OPB2676 (20); PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CURSO DE FUTBOL PROY. 14039ESC010 PASEO DE LA SELVA; FACTURAS: 025 | $12,000.00 |
| 204 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2009 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | DIRECTRIZ COMERCIAL, S.A. DE C.V. | DIRECTRIZ COMERCIAL, S.A. DE C.V..- CR OPB2669 (17); PAGO POR IMPRESION DE DIPTICOS, PARA ENTREGAR A LOS CIUDADANOS QUE ACUDAN A LOS DIVERSOS EVENTOS; FACTURAS: 7058 | $2,702.50 |
| 203 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2009 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR OPB2668 (17); PAGO DE PLAYERAS Y GORRAS PARA REGALO A LAS PERSONAS QUE ASISTAN A DIVERSOS EVENTOS; FACTURAS: 28489 | $91,310.00 |
| 202 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2009 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | CAPITAL BG, S.A. DE C.V. | CAPITAL BG, S.A. DE C.V..- CR OPB2665 (17); PAGO POR IMPRESION DE NUEVE LIBROS PARA FUNCIONARIOS DEL COPLADEMUN Y PUBLICO EN GRAL. POR ART. 33; FACTURAS: 439 | $295,320.00 |
| 201 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2009 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | TORRES VILLARREAL ANA MAGDALENA | TORRES VILLARREAL ANA MAGDALENA.- CR OPB2664 (17); PAGO FINIQUITO DEL SERVICIO PARA LA REALIZACION DE VIDEO DEL BARRIO DEL RETIRO; FACTURAS: 104 | $22,879.02 |
| 200 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2009 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | REALIZA DH, S.C. | REALIZA DH, S.C..- CR OPB2663 (17); PAGO DE SERVICIO TALLER ASPECTOS BASICOS DE MANEJO Y OPERACION DEL FISM (R-33) PLANEACION Y PROYEC; FACTURAS: 112 | $149,500.00 |
| 199 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2009 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | GEOP S.A. DE C.V. | GEOP S.A. DE C.V..- CR OPB2637 (17); PAGO ESTIMACION NO. 3 OBRA NO. OPG-R33-ESC-AD-048/09; FACTURAS: 1106 | $5,138.02 |
| 198 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2009 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | JIMENEZ AZPEITIA ROSA MARIA | JIMENEZ AZPEITIA ROSA MARIA.- CR OPB2622 (17); PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE POR PRESTACION DE SERVICIOS RAMO-33; FACTURAS: 2da. NOVIEMBRE | $5,345.50 |
| 197 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2009 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO | CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO.- CR OPB2621 (17); PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE POR PRESTACION DE SERVICIOS RAMO-33; FACTURAS: 2da. NOVIEMBRE | $5,345.50 |
| 196 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2009 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | CABEZA HERNANDEZ OSCAR EDUARDO | CABEZA HERNANDEZ OSCAR EDUARDO.- CR OPB2620 (17); PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE POR PRESTACION DE SERVICIOS RAMO-33; FACTURAS: 2da NOVIEMBRE | $5,345.50 |
| 195 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2009 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | MARTINEZ ARRIOLA ROBERTO | MARTINEZ ARRIOLA ROBERTO.- CR OPB2619 (17); PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE POR PRESTACION DE SERVICIOS RAMO-33; FACTURAS: 2da NOVIEMBRE | $5,345.50 |
| 194 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2009 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | LOERA ROMERO CARLOS RAUDEL | LOERA ROMERO CARLOS RAUDEL.- CR OPB2618 (17); PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE POR PRESTACION DE SERVICIOS RAMO-33; FACTURAS: 2da NOVIEMBRE | $5,345.50 |
| 193 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2009 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | GRUPO CONSTRUCTOR FELCA S.A. DE C.V. | GRUPO CONSTRUCTOR FELCA S.A. DE C.V..- CR OPB2599 (17); PAGO ESTIMACION NO.4 OBRA NO. OPG-R33-EQP-LP-075/09; FACTURAS: 3940 | $2,339,914.12 |
| 193 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2009 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | GRUPO CONSTRUCTOR FELCA S.A. DE C.V. | GRUPO CONSTRUCTOR FELCA S.A. DE C.V..- CR OPB2599 (17); PAGO ESTIMACION NO.4 OBRA NO. OPG-R33-EQP-LP-075/09; FACTURAS: 3940 | $-701,974.24 |
| 192 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2009 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | GRUPO CONSTRUCTOR FELCA S.A. DE C.V. | GRUPO CONSTRUCTOR FELCA S.A. DE C.V..- CR OPB2586 (17); PAGO ESTIMACION NO.3 OBRA NO. OPG-R33-EQP-LP-075/09; FACTURAS: 3920 | $3,122,791.89 |
| 192 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2009 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | GRUPO CONSTRUCTOR FELCA S.A. DE C.V. | GRUPO CONSTRUCTOR FELCA S.A. DE C.V..- CR OPB2586 (17); PAGO ESTIMACION NO.3 OBRA NO. OPG-R33-EQP-LP-075/09; FACTURAS: 3920 | $-936,837.57 |
| 191 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2009 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | GRUPO CONSTRUCTOR FELCA S.A. DE C.V. | GRUPO CONSTRUCTOR FELCA S.A. DE C.V..- CR OPB2585 (17); PAGO ESTIMACION NO.2 OBRA NO.OPG-R33-EQP-LP-075/09; FACTURAS: 3919 | $460,544.97 |
| 191 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2009 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | GRUPO CONSTRUCTOR FELCA S.A. DE C.V. | GRUPO CONSTRUCTOR FELCA S.A. DE C.V..- CR OPB2585 (17); PAGO ESTIMACION NO.2 OBRA NO.OPG-R33-EQP-LP-075/09; FACTURAS: 3919 | $-138,163.49 |
| 190 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2009 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | MIRELES NAVARRO SAUL | MIRELES NAVARRO SAUL.- CR OPB2580 (17); PAGO ESTIMACION NO. 1 OBRA NO. OPG-R33-PAV-LP-068/09; FACTURAS: 0417 | $953,667.52 |
| 190 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2009 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | MIRELES NAVARRO SAUL | MIRELES NAVARRO SAUL.- CR OPB2580 (17); PAGO ESTIMACION NO. 1 OBRA NO. OPG-R33-PAV-LP-068/09; FACTURAS: 0417 | $-286,100.26 |
| 189 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2009 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | GEOP S.A. DE C.V. | GEOP S.A. DE C.V..- CR OPB2578 (17); PAGO ESTIMACION NO.2 OBRA NO. OPG-R33-ESC-AD-048/09; FACTURAS: 1105 | $32,071.34 |
| 189 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2009 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | GEOP S.A. DE C.V. | GEOP S.A. DE C.V..- CR OPB2578 (17); PAGO ESTIMACION NO.2 OBRA NO. OPG-R33-ESC-AD-048/09; FACTURAS: 1105 | $-5,337.45 |
| 188 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2009 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | DESARROLLADORES MARSOL S.A. DE C.V. | DESARROLLADORES MARSOL S.A. DE C.V..- CR OPB2570 (17); PAGO ESTIMACION NO. 6 OBRA NO. OPG-R33-BAN-AD-042/09; FACTURAS: 0023 | $61,760.52 |
| 187 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2009 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | CONSTRUCCIONES ANAYARI S.A. DE C.V. | CONSTRUCCIONES ANAYARI S.A. DE C.V..- CR OPB2487 (17); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-R33-ESC-AD-277/09; FACTURAS: 0415 | $312,039.76 |
| 187 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2009 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | CONSTRUCCIONES ANAYARI S.A. DE C.V. | CONSTRUCCIONES ANAYARI S.A. DE C.V..- CR OPB2487 (17); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-R33-ESC-AD-277/09; FACTURAS: 0415 | $-156,019.88 |
| 186 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2009 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | SOTO AYALA OMAR | SOTO AYALA OMAR.- CR OPB2454 (17); PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-AD-221/09; FACTURAS: 0475 | $38,639.84 |
| 186 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2009 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | SOTO AYALA OMAR | SOTO AYALA OMAR.- CR OPB2454 (17); PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-AD-221/09; FACTURAS: 0475 | $-11,591.95 |
| 185 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2009 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | ADRIAN RODRIGUEZ TOSCANO | ADRIAN RODRIGUEZ TOSCANO.- CR OPB2427 (17); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-R33-ESC-AD-123/09; FACTURAS: 0014 | $29,006.25 |
| 185 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2009 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | ADRIAN RODRIGUEZ TOSCANO | ADRIAN RODRIGUEZ TOSCANO.- CR OPB2427 (17); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-R33-ESC-AD-123/09; FACTURAS: 0014 | $-8,701.93 |
| 184 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2009 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | AEDIFICANT S.A. DE C.V. | AEDIFICANT S.A. DE C.V..- CR OPB2422 (17); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-R33-ESC-AD-279/09; FACTURAS: 2183 | $175,322.23 |
| 184 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2009 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | AEDIFICANT S.A. DE C.V. | AEDIFICANT S.A. DE C.V..- CR OPB2422 (17); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-R33-ESC-AD-279/09; FACTURAS: 2183 | $-87,661.12 |
| 87 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2009 | BANAMEX | BX 01105544347 PROY FOCALIZ 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | Constructora y Edificadora Zapopan S.A. de C.V. | CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA ZAPOPAN S.A. DE C.V..- CR OPB2792 (22); PAGO ESTIMACION NO.2 DE LA OBRA NO. OPG-CMG-EQP-CI-090/09; FACTURAS: 0773 | $509,783.22 |
| 87 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2009 | BANAMEX | BX 01105544347 PROY FOCALIZ 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | Constructora y Edificadora Zapopan S.A. de C.V. | CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA ZAPOPAN S.A. DE C.V..- CR OPB2792 (22); PAGO ESTIMACION NO.2 DE LA OBRA NO. OPG-CMG-EQP-CI-090/09; FACTURAS: 0773 | $-152,934.97 |
| 86 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2009 | BANAMEX | BX 01105544347 PROY FOCALIZ 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | CONSTRU Y GUADALAJARA S.A. DE C.V. | CONSTRU Y GUADALAJARA S.A. DE C.V..- CR OPB2549 (22); PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-176/09; FACTURAS: 0607 | $716,193.17 |
| 86 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2009 | BANAMEX | BX 01105544347 PROY FOCALIZ 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | CONSTRU Y GUADALAJARA S.A. DE C.V. | CONSTRU Y GUADALAJARA S.A. DE C.V..- CR OPB2549 (22); PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-176/09; FACTURAS: 0607 | $-214,857.95 |
| 85 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2009 | BANAMEX | BX 01105544347 PROY FOCALIZ 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | DESARROLLOS Y PROYECTOS MILAN, S.A. DE C.V. | DESARROLLOS Y PROYECTOS MILAN, S.A. DE C.V..- CR OPB2488 (22); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-206/09; FACTURAS: 231 | $1,514,492.50 |
| 85 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2009 | BANAMEX | BX 01105544347 PROY FOCALIZ 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | DESARROLLOS Y PROYECTOS MILAN, S.A. DE C.V. | DESARROLLOS Y PROYECTOS MILAN, S.A. DE C.V..- CR OPB2488 (22); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-206/09; FACTURAS: 231 | $-757,246.25 |
| 84 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2009 | BANAMEX | BX 01105544347 PROY FOCALIZ 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | CONSTRU Y GUADALAJARA S.A. DE C.V. | CONSTRU Y GUADALAJARA S.A. DE C.V..- CR OPB2440 (22); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-176/09; FACTURAS: 0595 | $1,078,255.24 |
| 84 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2009 | BANAMEX | BX 01105544347 PROY FOCALIZ 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | CONSTRU Y GUADALAJARA S.A. DE C.V. | CONSTRU Y GUADALAJARA S.A. DE C.V..- CR OPB2440 (22); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-176/09; FACTURAS: 0595 | $-323,476.57 |
| 83 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2009 | BANAMEX | BX 01105544347 PROY FOCALIZ 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. | CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V..- CR OPB2438 (22); PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-167/09; FACTURAS: 011 | $654,439.70 |
| 83 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2009 | BANAMEX | BX 01105544347 PROY FOCALIZ 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. | CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V..- CR OPB2438 (22); PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-167/09; FACTURAS: 011 | $-196,331.91 |
| 82 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ1871940106 HABITAT 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | REGALADO SAAVEDRA PRIMITIVO | REGALADO SAAVEDRA PRIMITIVO.- CR OPB2746 (19); PAGO ESTIMACION NO.3 OBRA NO. OPG-HAB-EQP-CI-147/09; FACTURAS: 0408 | $137,106.66 |
| 82 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ1871940106 HABITAT 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | REGALADO SAAVEDRA PRIMITIVO | REGALADO SAAVEDRA PRIMITIVO.- CR OPB2746 (19); PAGO ESTIMACION NO.3 OBRA NO. OPG-HAB-EQP-CI-147/09; FACTURAS: 0408 | $-41,132.00 |
| 81 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ1871940106 HABITAT 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | MOCTEZUR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MOCTEZUR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB2628 (19); PAGO ESTIMACION NO. 3 OBRA NO. OPG-HAB-EQP-LP-144/09; FACTURAS: 1416 | $-103,154.60 |
| 81 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ1871940106 HABITAT 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | MOCTEZUR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MOCTEZUR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB2628 (19); PAGO ESTIMACION NO. 3 OBRA NO. OPG-HAB-EQP-LP-144/09; FACTURAS: 1416 | $343,848.65 |
| 80 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ1871940106 HABITAT 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | MOCTEZUR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MOCTEZUR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB2574 (19); PAGO ESTIMACION NO. 2 OBRA NO. OPG-HAB-EQP-LP-144/09; FACTURAS: 1410 | $394,237.61 |
| 80 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ1871940106 HABITAT 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | MOCTEZUR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MOCTEZUR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB2574 (19); PAGO ESTIMACION NO. 2 OBRA NO. OPG-HAB-EQP-LP-144/09; FACTURAS: 1410 | $-118,271.28 |
| 79 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ1871940106 HABITAT 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | GRUPO CONSTRUCTOR RAYDEL S.A. DE C.V. | GRUPO CONSTRUCTOR RAYDEL S.A. DE C.V..- CR OPB2558 (19); PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 DE LA OBRA NO. OPG-HAB-EQP-LP-196/09; FACTURAS: 0306 | $661,721.26 |
| 79 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ1871940106 HABITAT 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | GRUPO CONSTRUCTOR RAYDEL S.A. DE C.V. | GRUPO CONSTRUCTOR RAYDEL S.A. DE C.V..- CR OPB2558 (19); PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 DE LA OBRA NO. OPG-HAB-EQP-LP-196/09; FACTURAS: 0306 | $-198,516.38 |
| 78 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ1871940106 HABITAT 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | VICENTE LOPEZ GOMEZ | VICENTE LOPEZ GOMEZ.- CR OPB2551 (19); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-HAB-EQP-AD-194/09; FACTURAS: 0013 | $112,107.57 |
| 78 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ1871940106 HABITAT 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | VICENTE LOPEZ GOMEZ | VICENTE LOPEZ GOMEZ.- CR OPB2551 (19); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-HAB-EQP-AD-194/09; FACTURAS: 0013 | $-56,053.78 |
| 191712 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIRECCION INGRESOS | ESPINOZA RODRIGUEZ ALMENDRA RENE | ESPINOZA RODRIGUEZ ALMENDRA RENE.- CR 220020304 (1); COMPRA DE 34 BLUSAS PARA UNIFORMES DE DAMA PARA DIRECCION ADMVA. Y PROCESAMIENTO DE DATOS; FACTURAS: 0228 | $9,853.20 |
| 191711 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | REGIDURIA 06 | SANCHEZ GUERRERO SALVADOR | SANCHEZ GUERRERO SALVADOR.- CR 220020175 (1); REEMBOLSO DE GASTOS POR SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO; FACTURAS: 18138, 5797, 18316, 5932 | $975.00 |
| 191711 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | REGIDURIA 06 | SANCHEZ GUERRERO SALVADOR | SANCHEZ GUERRERO SALVADOR.- CR 220020175 (1); REEMBOLSO DE GASTOS POR SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO; FACTURAS: 18138, 5797, 18316, 5932 | $800.00 |
| 191711 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | REGIDURIA 06 | SANCHEZ GUERRERO SALVADOR | SANCHEZ GUERRERO SALVADOR.- CR 220020175 (1); REEMBOLSO DE GASTOS POR SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO; FACTURAS: 18138, 5797, 18316, 5932 | $975.00 |
| 191711 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | REGIDURIA 06 | SANCHEZ GUERRERO SALVADOR | SANCHEZ GUERRERO SALVADOR.- CR 220020175 (1); REEMBOLSO DE GASTOS POR SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO; FACTURAS: 18138, 5797, 18316, 5932 | $347.00 |
| 191710 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200076 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 3373, 3374, 736, 729, 723, 726, 3677, 599, 1437, 85, 60869, 90959, 17867, 89473, 140363, 2313864, 2313863, 2313862, 2313861, 2313860, 2313984, 2313983, 2313982, 2313981, | $385.20 |
| 191710 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200076 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 3373, 3374, 736, 729, 723, 726, 3677, 599, 1437, 85, 60869, 90959, 17867, 89473, 140363, 2313864, 2313863, 2313862, 2313861, 2313860, 2313984, 2313983, 2313982, 2313981, | $118.00 |
| 191710 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION INGRESOS | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200076 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 3373, 3374, 736, 729, 723, 726, 3677, 599, 1437, 85, 60869, 90959, 17867, 89473, 140363, 2313864, 2313863, 2313862, 2313861, 2313860, 2313984, 2313983, 2313982, 2313981, | $615.00 |
| 191710 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200076 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 3373, 3374, 736, 729, 723, 726, 3677, 599, 1437, 85, 60869, 90959, 17867, 89473, 140363, 2313864, 2313863, 2313862, 2313861, 2313860, 2313984, 2313983, 2313982, 2313981, | $480.00 |
| 191710 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200076 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 3373, 3374, 736, 729, 723, 726, 3677, 599, 1437, 85, 60869, 90959, 17867, 89473, 140363, 2313864, 2313863, 2313862, 2313861, 2313860, 2313984, 2313983, 2313982, 2313981, | $525.49 |
| 191710 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200076 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 3373, 3374, 736, 729, 723, 726, 3677, 599, 1437, 85, 60869, 90959, 17867, 89473, 140363, 2313864, 2313863, 2313862, 2313861, 2313860, 2313984, 2313983, 2313982, 2313981, | $480.00 |
| 191710 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200076 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 3373, 3374, 736, 729, 723, 726, 3677, 599, 1437, 85, 60869, 90959, 17867, 89473, 140363, 2313864, 2313863, 2313862, 2313861, 2313860, 2313984, 2313983, 2313982, 2313981, | $177.00 |
| 191710 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE GLOSA | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200076 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 3373, 3374, 736, 729, 723, 726, 3677, 599, 1437, 85, 60869, 90959, 17867, 89473, 140363, 2313864, 2313863, 2313862, 2313861, 2313860, 2313984, 2313983, 2313982, 2313981, | $29.20 |
| 191710 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200076 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 3373, 3374, 736, 729, 723, 726, 3677, 599, 1437, 85, 60869, 90959, 17867, 89473, 140363, 2313864, 2313863, 2313862, 2313861, 2313860, 2313984, 2313983, 2313982, 2313981, | $25.00 |
| 191710 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200076 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 3373, 3374, 736, 729, 723, 726, 3677, 599, 1437, 85, 60869, 90959, 17867, 89473, 140363, 2313864, 2313863, 2313862, 2313861, 2313860, 2313984, 2313983, 2313982, 2313981, | $144.00 |
| 191710 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | TESORERIA MUNICIPAL | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200076 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 3373, 3374, 736, 729, 723, 726, 3677, 599, 1437, 85, 60869, 90959, 17867, 89473, 140363, 2313864, 2313863, 2313862, 2313861, 2313860, 2313984, 2313983, 2313982, 2313981, | $76.00 |
| 191710 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | TESORERIA MUNICIPAL | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200076 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 3373, 3374, 736, 729, 723, 726, 3677, 599, 1437, 85, 60869, 90959, 17867, 89473, 140363, 2313864, 2313863, 2313862, 2313861, 2313860, 2313984, 2313983, 2313982, 2313981, | $73.00 |
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| 191710 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200076 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 3373, 3374, 736, 729, 723, 726, 3677, 599, 1437, 85, 60869, 90959, 17867, 89473, 140363, 2313864, 2313863, 2313862, 2313861, 2313860, 2313984, 2313983, 2313982, 2313981, | $69.00 |
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| 191710 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200076 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 3373, 3374, 736, 729, 723, 726, 3677, 599, 1437, 85, 60869, 90959, 17867, 89473, 140363, 2313864, 2313863, 2313862, 2313861, 2313860, 2313984, 2313983, 2313982, 2313981, | $153.00 |
| 191710 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200076 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 3373, 3374, 736, 729, 723, 726, 3677, 599, 1437, 85, 60869, 90959, 17867, 89473, 140363, 2313864, 2313863, 2313862, 2313861, 2313860, 2313984, 2313983, 2313982, 2313981, | $556.90 |
| 191710 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE GLOSA | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200076 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 3373, 3374, 736, 729, 723, 726, 3677, 599, 1437, 85, 60869, 90959, 17867, 89473, 140363, 2313864, 2313863, 2313862, 2313861, 2313860, 2313984, 2313983, 2313982, 2313981, | $74.15 |
| 191710 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200076 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 3373, 3374, 736, 729, 723, 726, 3677, 599, 1437, 85, 60869, 90959, 17867, 89473, 140363, 2313864, 2313863, 2313862, 2313861, 2313860, 2313984, 2313983, 2313982, 2313981, | $40.00 |
| 191710 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200076 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 3373, 3374, 736, 729, 723, 726, 3677, 599, 1437, 85, 60869, 90959, 17867, 89473, 140363, 2313864, 2313863, 2313862, 2313861, 2313860, 2313984, 2313983, 2313982, 2313981, | $50.00 |
| 191710 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION INGRESOS | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200076 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 3373, 3374, 736, 729, 723, 726, 3677, 599, 1437, 85, 60869, 90959, 17867, 89473, 140363, 2313864, 2313863, 2313862, 2313861, 2313860, 2313984, 2313983, 2313982, 2313981, | $12.00 |
| 191710 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200076 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 3373, 3374, 736, 729, 723, 726, 3677, 599, 1437, 85, 60869, 90959, 17867, 89473, 140363, 2313864, 2313863, 2313862, 2313861, 2313860, 2313984, 2313983, 2313982, 2313981, | $239.00 |
| 191710 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200076 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 3373, 3374, 736, 729, 723, 726, 3677, 599, 1437, 85, 60869, 90959, 17867, 89473, 140363, 2313864, 2313863, 2313862, 2313861, 2313860, 2313984, 2313983, 2313982, 2313981, | $42.00 |
| 191710 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200076 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 3373, 3374, 736, 729, 723, 726, 3677, 599, 1437, 85, 60869, 90959, 17867, 89473, 140363, 2313864, 2313863, 2313862, 2313861, 2313860, 2313984, 2313983, 2313982, 2313981, | $254.00 |
| 191710 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200076 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 3373, 3374, 736, 729, 723, 726, 3677, 599, 1437, 85, 60869, 90959, 17867, 89473, 140363, 2313864, 2313863, 2313862, 2313861, 2313860, 2313984, 2313983, 2313982, 2313981, | $437.00 |
| 191710 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200076 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 3373, 3374, 736, 729, 723, 726, 3677, 599, 1437, 85, 60869, 90959, 17867, 89473, 140363, 2313864, 2313863, 2313862, 2313861, 2313860, 2313984, 2313983, 2313982, 2313981, | $94.00 |
| 191710 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | TESORERIA MUNICIPAL | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200076 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 3373, 3374, 736, 729, 723, 726, 3677, 599, 1437, 85, 60869, 90959, 17867, 89473, 140363, 2313864, 2313863, 2313862, 2313861, 2313860, 2313984, 2313983, 2313982, 2313981, | $295.00 |
| 191710 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | TESORERIA MUNICIPAL | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200076 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 3373, 3374, 736, 729, 723, 726, 3677, 599, 1437, 85, 60869, 90959, 17867, 89473, 140363, 2313864, 2313863, 2313862, 2313861, 2313860, 2313984, 2313983, 2313982, 2313981, | $73.00 |
| 191710 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | TESORERIA MUNICIPAL | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200076 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 3373, 3374, 736, 729, 723, 726, 3677, 599, 1437, 85, 60869, 90959, 17867, 89473, 140363, 2313864, 2313863, 2313862, 2313861, 2313860, 2313984, 2313983, 2313982, 2313981, | $76.00 |
| 191710 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200076 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 3373, 3374, 736, 729, 723, 726, 3677, 599, 1437, 85, 60869, 90959, 17867, 89473, 140363, 2313864, 2313863, 2313862, 2313861, 2313860, 2313984, 2313983, 2313982, 2313981, | $450.00 |
| 191709 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 5103 | EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO | SISTEMAS | XALISCO EMPRESARIOS, S.A DE C.V. | XALISCO EMPRESARIOS, S.A DE C.V..- CR 220020152 (1); COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO INVENTARIABLE; FACTURAS: 2695 | $1,817.00 |
| 191707 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | KD SOLUCIONES, S.A. DE C.V. | KD SOLUCIONES, S.A. DE C.V..- CR 220020136 (1); COMPRA DE 3 RELOJ CHECADOR, ORDEN 7594.; FACTURAS: D535 | $77,950.68 |
| 191706 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010059 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 24916, 19910, 0214, 13210, 17456, 67924, 749 | $77.02 |
| 191706 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010059 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 24916, 19910, 0214, 13210, 17456, 67924, 749 | $1,092.50 |
| 191706 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010059 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 24916, 19910, 0214, 13210, 17456, 67924, 749 | $89.00 |
| 191706 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010059 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 24916, 19910, 0214, 13210, 17456, 67924, 749 | $885.50 |
| 191706 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010059 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 24916, 19910, 0214, 13210, 17456, 67924, 749 | $937.25 |
| 191706 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010059 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 24916, 19910, 0214, 13210, 17456, 67924, 749 | $195.50 |
| 191706 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010059 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 24916, 19910, 0214, 13210, 17456, 67924, 749 | $198.00 |
| 191705 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | PANTALEON CASTILLO OSVALDO | PANTALEON CASTILLO OSVALDO.- CR 220020229 (1); LOTE DE REPARACION GENERAL DE MUEBLES; FACTURAS: 1322 | $9,775.00 |
| 191703 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. | ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C..- CR 220020220 (1); ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO POR NOV. 2009; FACTURAS: 0117 | $6,000.00 |
| 191702 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CASTRO LOPEZ MARIA ELENA | CASTRO LOPEZ MARIA ELENA.- CR 220020189 (1); APOYO ECONOMICO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2009 A PERSONAS AFECTADAS DE LA COLONIA MONUMENTAL; FACTURAS: RECIBO | $4,800.00 |
| 191701 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | TELLO LUNA ISRAEL | TELLO LUNA ISRAEL.- CR 220020186 (1); APOYO ECONOMICO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2009 A PERSONAS AFECTADAS DE LA COLONIA MONUMENTAL; FACTURAS: RECIBO | $4,800.00 |
| 191700 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA | FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA.- CR 220020183 (1); APOYO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2009 A PERSONAS AFECTADAS DE LA COLONIA MONUMENTAL; FACTURAS: RECIBO | $4,800.00 |
| 191697 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | REGIDURIA 02 | VAZQUEZ RAMIREZ PABLO | VAZQUEZ RAMIREZ PABLO.- CR 220020178 (1); REEMBOLSO DE GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS CULTURALES Y DE FESTIVIDADES; FACTURAS: 279522, 18908, 6996 | $375.00 |
| 191697 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | REGIDURIA 02 | VAZQUEZ RAMIREZ PABLO | VAZQUEZ RAMIREZ PABLO.- CR 220020178 (1); REEMBOLSO DE GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS CULTURALES Y DE FESTIVIDADES; FACTURAS: 279522, 18908, 6996 | $887.85 |
| 191697 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | REGIDURIA 02 | VAZQUEZ RAMIREZ PABLO | VAZQUEZ RAMIREZ PABLO.- CR 220020178 (1); REEMBOLSO DE GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS CULTURALES Y DE FESTIVIDADES; FACTURAS: 279522, 18908, 6996 | $80.73 |
| 191696 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3305 | SERVICIOS NOTARIALES, CERTIFICACIONES Y AVALUOS | DIR ADM B PATRIMONIALES | J Y P ASOCIADOS, S.C. | J Y P ASOCIADOS, S.C..- CR 220020168 (1); HONORARIOS DE CERTIFICACION DE COPIAS DE ESCRITURA PUBLICA NO. 10989; FACTURAS: 2380 | $897.00 |
| 191695 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 220020164 (1); DIVERSAS FACTURAS DE GASTOS EROGADOS EN DIRECCION DE SISTEMAS; FACTURAS: 56319, 2690, 2689, 2691, 2686, 2688, 0894, 2699, 17330, 2701, 27724, 10629 | $57.50 |
| 191695 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 220020164 (1); DIVERSAS FACTURAS DE GASTOS EROGADOS EN DIRECCION DE SISTEMAS; FACTURAS: 56319, 2690, 2689, 2691, 2686, 2688, 0894, 2699, 17330, 2701, 27724, 10629 | $58.00 |
| 191695 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 220020164 (1); DIVERSAS FACTURAS DE GASTOS EROGADOS EN DIRECCION DE SISTEMAS; FACTURAS: 56319, 2690, 2689, 2691, 2686, 2688, 0894, 2699, 17330, 2701, 27724, 10629 | $70.00 |
| 191695 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 220020164 (1); DIVERSAS FACTURAS DE GASTOS EROGADOS EN DIRECCION DE SISTEMAS; FACTURAS: 56319, 2690, 2689, 2691, 2686, 2688, 0894, 2699, 17330, 2701, 27724, 10629 | $58.00 |
| 191695 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 220020164 (1); DIVERSAS FACTURAS DE GASTOS EROGADOS EN DIRECCION DE SISTEMAS; FACTURAS: 56319, 2690, 2689, 2691, 2686, 2688, 0894, 2699, 17330, 2701, 27724, 10629 | $58.00 |
| 191695 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 220020164 (1); DIVERSAS FACTURAS DE GASTOS EROGADOS EN DIRECCION DE SISTEMAS; FACTURAS: 56319, 2690, 2689, 2691, 2686, 2688, 0894, 2699, 17330, 2701, 27724, 10629 | $68.00 |
| 191695 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 220020164 (1); DIVERSAS FACTURAS DE GASTOS EROGADOS EN DIRECCION DE SISTEMAS; FACTURAS: 56319, 2690, 2689, 2691, 2686, 2688, 0894, 2699, 17330, 2701, 27724, 10629 | $176.00 |
| 191695 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SISTEMAS | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 220020164 (1); DIVERSAS FACTURAS DE GASTOS EROGADOS EN DIRECCION DE SISTEMAS; FACTURAS: 56319, 2690, 2689, 2691, 2686, 2688, 0894, 2699, 17330, 2701, 27724, 10629 | $2,422.00 |
| 191695 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 220020164 (1); DIVERSAS FACTURAS DE GASTOS EROGADOS EN DIRECCION DE SISTEMAS; FACTURAS: 56319, 2690, 2689, 2691, 2686, 2688, 0894, 2699, 17330, 2701, 27724, 10629 | $78.20 |
| 191695 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 220020164 (1); DIVERSAS FACTURAS DE GASTOS EROGADOS EN DIRECCION DE SISTEMAS; FACTURAS: 56319, 2690, 2689, 2691, 2686, 2688, 0894, 2699, 17330, 2701, 27724, 10629 | $58.00 |
| 191695 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 220020164 (1); DIVERSAS FACTURAS DE GASTOS EROGADOS EN DIRECCION DE SISTEMAS; FACTURAS: 56319, 2690, 2689, 2691, 2686, 2688, 0894, 2699, 17330, 2701, 27724, 10629 | $900.00 |
| 191695 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 220020164 (1); DIVERSAS FACTURAS DE GASTOS EROGADOS EN DIRECCION DE SISTEMAS; FACTURAS: 56319, 2690, 2689, 2691, 2686, 2688, 0894, 2699, 17330, 2701, 27724, 10629 | $68.00 |
| 191694 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | MORAN CORONA ARTURO DANIEL | MORAN CORONA ARTURO DANIEL.- CR 220020150 (1); DEVOLUCION DE LA LICENCIA DE REGISTRO DE OBRA CON NUMERO DE CONTROL E-0004-2009; FACTURAS: OFICIO | $26,664.00 |
| 191693 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220020148 (1); COMPRA DE LIBROS PARA PRESTAMO GRATUITO EN LAS ESTACIONES DEL TREN LIGRO Y MACROBUS; FACTURAS: 181992, 181993, 181994 | $996.00 |
| 191693 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220020148 (1); COMPRA DE LIBROS PARA PRESTAMO GRATUITO EN LAS ESTACIONES DEL TREN LIGRO Y MACROBUS; FACTURAS: 181992, 181993, 181994 | $5,466.00 |
| 191693 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220020148 (1); COMPRA DE LIBROS PARA PRESTAMO GRATUITO EN LAS ESTACIONES DEL TREN LIGRO Y MACROBUS; FACTURAS: 181992, 181993, 181994 | $5,134.80 |
| 191692 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220020142 (1); PRESENTACION ARTISTICA DE TITERES EN EL PARQUE JACINTO DEL 10 DE OCT. 2009; FACTURAS: 346 | $5,750.00 |
| 191691 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220020133 (1); PRESENTACION ARTISTICA DE TITERES DEL 17 DE OCT. 2009 CENTRO DE DESARROLLO RANCHO NUEVO; FACTURAS: 345 | $5,750.00 |
| 191690 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | SANDOVAL BRAVO GERARDO | SANDOVAL BRAVO GERARDO.- CR 220020111 (1); DEVOLUCION POR PGO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 852/09 OFICIO 131341/09; FACTURAS: RECIBO | $901.00 |
| 191689 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 4201 | AYUDA PARA FUNERALES Y DEFUNCION | ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL | ROMERO GONZALEZ REBECA | ROMERO GONZALEZ REBECA.- CR 220020105 (1); GASTOS DE MARCHA DE ROMERO GONZALEZ JAIVER QUIEN FALLECIERA EL 27 DE OCT. 2009; FACTURAS: OFICIO | $14,746.96 |
| 191688 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | PENILLA NUÑEZ LILIANA | PENILLA NUÑEZ LILIANA.- CR 220020101 (1); MULTAS Y RECARDOS SE PAGARON INDEDIDAMENTE Y QUE SE DERIVAN DEL PAGO DE TRANSMISIONES PATRIMONIALES; FACTURAS: OFICIO | $6,714.81 |
| 191687 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | STUDIO GUADALAJARA S.C. | STUDIO GUADALAJARA S.C..- CR OPB2569 (1); PAGO ESTIMACION NO.3 OBRA NO. OPG-CPU-EYP-AD-182/09; FACTURAS: 1186 | $150,222.67 |
| 191687 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | STUDIO GUADALAJARA S.C. | STUDIO GUADALAJARA S.C..- CR OPB2569 (1); PAGO ESTIMACION NO.3 OBRA NO. OPG-CPU-EYP-AD-182/09; FACTURAS: 1186 | $-45,066.80 |
| 191686 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | Construban S.A. de C.V. | CONSTRUBAN S.A. DE C.V..- CR OPB2437 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-231/09; FACTURAS: 333 | $256,433.16 |
| 191686 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | Construban S.A. de C.V. | CONSTRUBAN S.A. DE C.V..- CR OPB2437 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-231/09; FACTURAS: 333 | $-102,573.26 |
| 191682 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | TESORERIA MUNICIPAL | OROZCO RUBIO LUIS ALBERTO | OROZCO RUBIO LUIS ALBERTO.- CR 220020197 (1); SERVICIO DE ASESORIA Y CONSULTORIA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2009, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1739.; FACTURAS: 0110 | $13,282.66 |
| 191681 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220020140 (1); REPRODUCCION DE 1,800 COPIAS DE VIDEO PRESTAMO GRATUITO DE PELICULAS EN BIBLIOTECAS; FACTURAS: 0690 | $10,350.00 |
| 191680 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220020138 (1); TALLER DE MUSICA PARA INVIDENTES EN EL MES DE OCT. 2009; FACTURAS: 0003 | $8,050.00 |
| 191679 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220020135 (1); SERVICIO D/4 ELEMENTOS D/SEGURIDAD PRIVADA P/LOS EVENTOS D/PASEO CHAPULTEPEC, 3,10,17,24 Y 31 D/OCT.; FACTURAS: 0689 | $8,050.00 |
| 191678 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VISATUR, S.A. DE C.V. | VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 220020112 (1); BOLETO D/AVION P/CARLOS MERCADO A VERIF.ASPECTOS RELACIONADOS A/PROG.D/SUBSIDO FED.SUBSEMUN E/MEXICO; FACTURAS: 61346, 1323513581735 | $3,717.98 |
| 191678 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VISATUR, S.A. DE C.V. | VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 220020112 (1); BOLETO D/AVION P/CARLOS MERCADO A VERIF.ASPECTOS RELACIONADOS A/PROG.D/SUBSIDO FED.SUBSEMUN E/MEXICO; FACTURAS: 61346, 1323513581735 | $230.00 |
| 191677 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SERVIN MARTINEZ GERARDO | SERVIN MARTINEZ GERARDO.- CR 220020107 (1); DIFERENCIA EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DEL 21 DE OCT. 2009 AMPARO 1423/2009; FACTURAS: OFICIO | $142,011.90 |
| 191676 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. PREVENCION SOCIAL | IMAGENES Y DISEÑOS ESPECIALIZADOS ER, S.A. DE C.V. | IMAGENES Y DISEÑOS ESPECIALIZADOS ER, S.A. DE C.V..- CR 220020104 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA, ORDEN 6048 Y 6172.; FACTURAS: 1797, 1798 | $42,302.75 |
| 191676 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | IMAGENES Y DISEÑOS ESPECIALIZADOS ER, S.A. DE C.V. | IMAGENES Y DISEÑOS ESPECIALIZADOS ER, S.A. DE C.V..- CR 220020104 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA, ORDEN 6048 Y 6172.; FACTURAS: 1797, 1798 | $24,805.50 |
| 191675 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | DEL RIO NUÑEZ FRANCISCO DE JESUS | DEL RIO NUÑEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 220020090 (1); SERVICIO DE ESTUDIOS DE ANTIDOPING, FINIQUITO DE LA ORDEN 4434.; FACTURAS: 1629 | $150,937.50 |
| 191674 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | OROZCO ABUNDIS ANDRES | OROZCO ABUNDIS ANDRES.- CR 220020086 (1); SERVICIO DE ESPECTACULOS PUBLICOS, ORDEN 7172.; FACTURAS: 0021 | $97,752.00 |
| 191673 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3304 | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | TALLER DE LAS IDEAS, S.C. | TALLER DE LAS IDEAS, S.C..- CR 220020082 (1); CONSULTORIA PARA ELABORACION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS EN PARQUE SOLIDARIDAD, ORDEN 7656.; FACTURAS: 0373 | $116,150.00 |
| 191672 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CENTRO DE CONOCIMIENTO EMPRESARIAL, S.C. | CENTRO DE CONOCIMIENTO EMPRESARIAL, S.C..- CR 220020072 (1); FINIQUITO ORDEN 5926, ASESORIA P/APOYO DE TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN DIR. DE IMPULSO A LA CALIDAD.; FACTURAS: 0044 | $14,375.00 |
| 191671 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | PADILLA JIMENEZ MOISES | PADILLA JIMENEZ MOISES.- CR 220020070 (1); RENTA DE EQUIPO DE SONORIZACION ESCENARIO Y BACK LINE DEL 15 DE NOV. 2009 EN PARQUE REVOLUCION; FACTURAS: 0151 | $11,500.00 |
| 191670 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | OPERADORA FELDMANN, S.A. DE C.V. | OPERADORA FELDMANN, S.A. DE C.V..- CR 220020068 (1); PIEZA D/ARTE P/LA EXPOSICION INTERVENCIONES URBANAS P/LA RECUPERACION ESP.PUB.D/06/NOV. - 31/DIC/09.; FACTURAS: 129 | $11,500.00 |
| 191669 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3302 | CAPACITACION | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | MARTINEZ NUÑEZ ISABEL YOLANDA | MARTINEZ NUÑEZ ISABEL YOLANDA.- CR 220019989 (1); CURSO DE REDACCION AVANZADA, DIAS DEL 17 AL 23 DE NOVIEMBRE 2009, ORDEN 769.; FACTURAS: 0827 | $12,075.00 |
| 191668 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | QUIROZ SASIA JAVIER | QUIROZ SASIA JAVIER.- CR 220019945 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA OC. 7535 Y 7323; FACTURAS: 127, 122 | $1,465.56 |
| 191668 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | MEJORAMIENTO URBANO | QUIROZ SASIA JAVIER | QUIROZ SASIA JAVIER.- CR 220019945 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA OC. 7535 Y 7323; FACTURAS: 127, 122 | $3,654.13 |
| 191667 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | LARIOS PONCE ARLEN LUZVIDA | LARIOS PONCE ARLEN LUZVIDA.- CR 220019900 (1); DOS PRESENTACIONES DEL GRUPO DE TEARTO LA CUCARACHA EQUIPO B DEL 31 DE OCT. Y 7 DE NOV. 2009; FACTURAS: 023 | $6,930.00 |
| 191666 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 4201 | AYUDA PARA FUNERALES Y DEFUNCION | ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL | ARCINIEGA RUIZ CLAUDIA CRISTINA | ARCINIEGA RUIZ CLAUDIA CRISTINA.- CR 220019836 (1); GASTOS DE MARCHA DE RUIZ GONZALEZ MARIA CRISTINA QUIEN FALLECIERA EL 19 DE DIC. 2008; FACTURAS: OFICIO | $14,622.00 |
| 191665 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 4201 | AYUDA PARA FUNERALES Y DEFUNCION | ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL | PARTIDA VAZQUEZ GABRIELA | PARTIDA VAZQUEZ GABRIELA.- CR 220019835 (1); GASTOS DE MARCHA DE PARTIDA SERNA MARIO QUIEN FALLECIERA EL 31 DE OCT. 2009; FACTURAS: OFICIO | $16,269.40 |
| 191664 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 4201 | AYUDA PARA FUNERALES Y DEFUNCION | ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL | HERNANDEZ GARCIA MARIA APOLONIA | HERNANDEZ GARCIA MARIA APOLONIA.- CR 220019834 (1); GASTOS DE MARCHA DE GARCIA LEON RAUL QUIEN FALLECIERA EL 11 DE SEPT. 2009; FACTURAS: OFICIO | $9,553.92 |
| 191663 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | CONTACTO CIUDADANO | CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO | CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO.- CR 220019542 (1); COMPRA DE PLAYERAS TIPO POLO Y CHAMARRAS, ORDEN 3223 Y 6218.; FACTURAS: A 365, A 468 | $1,269.60 |
| 191663 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. ADMINISTRACION | CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO | CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO.- CR 220019542 (1); COMPRA DE PLAYERAS TIPO POLO Y CHAMARRAS, ORDEN 3223 Y 6218.; FACTURAS: A 365, A 468 | $12,535.00 |
| 97453 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | DIAZ DE LA TORRE RICARDO | DIAZ DE LA TORRE RICARDO.- CR OPB2603 (1); PAGO ESTIMACION NO.1 OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-244/09; FACTURAS: 343 | $201,867.57 |
| 97452 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24222116 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9120, 9121, 9161, 9164, 9185, 9186, 9206, 9207, 9208, 9227, 9235, 9236, 9281, 9294, 9296, 9297, 9298, 9299, 930 | $1,092.50 |
| 97452 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24222116 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9120, 9121, 9161, 9164, 9185, 9186, 9206, 9207, 9208, 9227, 9235, 9236, 9281, 9294, 9296, 9297, 9298, 9299, 930 | $770.50 |
| 97452 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24222116 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9120, 9121, 9161, 9164, 9185, 9186, 9206, 9207, 9208, 9227, 9235, 9236, 9281, 9294, 9296, 9297, 9298, 9299, 930 | $644.00 |
| 97452 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24222116 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9120, 9121, 9161, 9164, 9185, 9186, 9206, 9207, 9208, 9227, 9235, 9236, 9281, 9294, 9296, 9297, 9298, 9299, 930 | $342.44 |
| 97452 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24222116 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9120, 9121, 9161, 9164, 9185, 9186, 9206, 9207, 9208, 9227, 9235, 9236, 9281, 9294, 9296, 9297, 9298, 9299, 930 | $1,009.70 |
| 97452 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24222116 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9120, 9121, 9161, 9164, 9185, 9186, 9206, 9207, 9208, 9227, 9235, 9236, 9281, 9294, 9296, 9297, 9298, 9299, 930 | $218.59 |
| 97452 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24222116 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9120, 9121, 9161, 9164, 9185, 9186, 9206, 9207, 9208, 9227, 9235, 9236, 9281, 9294, 9296, 9297, 9298, 9299, 930 | $5,692.50 |
| 97452 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24222116 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9120, 9121, 9161, 9164, 9185, 9186, 9206, 9207, 9208, 9227, 9235, 9236, 9281, 9294, 9296, 9297, 9298, 9299, 930 | $310.50 |
| 97452 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24222116 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9120, 9121, 9161, 9164, 9185, 9186, 9206, 9207, 9208, 9227, 9235, 9236, 9281, 9294, 9296, 9297, 9298, 9299, 930 | $793.50 |
| 97452 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24222116 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9120, 9121, 9161, 9164, 9185, 9186, 9206, 9207, 9208, 9227, 9235, 9236, 9281, 9294, 9296, 9297, 9298, 9299, 930 | $717.60 |
| 97452 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24222116 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9120, 9121, 9161, 9164, 9185, 9186, 9206, 9207, 9208, 9227, 9235, 9236, 9281, 9294, 9296, 9297, 9298, 9299, 930 | $446.20 |
| 97452 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24222116 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9120, 9121, 9161, 9164, 9185, 9186, 9206, 9207, 9208, 9227, 9235, 9236, 9281, 9294, 9296, 9297, 9298, 9299, 930 | $483.00 |
| 97452 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24222116 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9120, 9121, 9161, 9164, 9185, 9186, 9206, 9207, 9208, 9227, 9235, 9236, 9281, 9294, 9296, 9297, 9298, 9299, 930 | $1,746.22 |
| 97452 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24222116 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9120, 9121, 9161, 9164, 9185, 9186, 9206, 9207, 9208, 9227, 9235, 9236, 9281, 9294, 9296, 9297, 9298, 9299, 930 | $1,426.00 |
| 97452 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24222116 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9120, 9121, 9161, 9164, 9185, 9186, 9206, 9207, 9208, 9227, 9235, 9236, 9281, 9294, 9296, 9297, 9298, 9299, 930 | $857.69 |
| 97452 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24222116 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9120, 9121, 9161, 9164, 9185, 9186, 9206, 9207, 9208, 9227, 9235, 9236, 9281, 9294, 9296, 9297, 9298, 9299, 930 | $889.81 |
| 97452 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24222116 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9120, 9121, 9161, 9164, 9185, 9186, 9206, 9207, 9208, 9227, 9235, 9236, 9281, 9294, 9296, 9297, 9298, 9299, 930 | $734.85 |
| 97452 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24222116 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9120, 9121, 9161, 9164, 9185, 9186, 9206, 9207, 9208, 9227, 9235, 9236, 9281, 9294, 9296, 9297, 9298, 9299, 930 | $1,288.00 |
| 97452 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24222116 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9120, 9121, 9161, 9164, 9185, 9186, 9206, 9207, 9208, 9227, 9235, 9236, 9281, 9294, 9296, 9297, 9298, 9299, 930 | $580.75 |
| 97452 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24222116 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9120, 9121, 9161, 9164, 9185, 9186, 9206, 9207, 9208, 9227, 9235, 9236, 9281, 9294, 9296, 9297, 9298, 9299, 930 | $540.50 |
| 97452 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24222116 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9120, 9121, 9161, 9164, 9185, 9186, 9206, 9207, 9208, 9227, 9235, 9236, 9281, 9294, 9296, 9297, 9298, 9299, 930 | $855.83 |
| 97451 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24222115 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14183, 14203, 14204, 14205, 14206, 14207, 14208, 14209, 14210, 14211, 14212, 14213, 14214, 14215, 1421 | $3,507.50 |
| 97451 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24222115 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14183, 14203, 14204, 14205, 14206, 14207, 14208, 14209, 14210, 14211, 14212, 14213, 14214, 14215, 1421 | $483.00 |
| 97451 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24222115 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14183, 14203, 14204, 14205, 14206, 14207, 14208, 14209, 14210, 14211, 14212, 14213, 14214, 14215, 1421 | $483.00 |
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| 97451 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24222115 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14183, 14203, 14204, 14205, 14206, 14207, 14208, 14209, 14210, 14211, 14212, 14213, 14214, 14215, 1421 | $483.00 |
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| 97451 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24222115 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14183, 14203, 14204, 14205, 14206, 14207, 14208, 14209, 14210, 14211, 14212, 14213, 14214, 14215, 1421 | $920.00 |
| 97450 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24222089 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6480, 6486, 6488, 6490, 6491, 6493, 6495, 6497 | $7,112.75 |
| 97450 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24222089 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6480, 6486, 6488, 6490, 6491, 6493, 6495, 6497 | $661.25 |
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| 97450 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24222089 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6480, 6486, 6488, 6490, 6491, 6493, 6495, 6497 | $3,120.98 |
| 97450 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24222089 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6480, 6486, 6488, 6490, 6491, 6493, 6495, 6497 | $5,918.87 |
| 97449 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24222026 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6955, 7865, 17676, 18548, 18754, 18757, 18760, 18802, 18803 | $390.00 |
| 97449 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24222026 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6955, 7865, 17676, 18548, 18754, 18757, 18760, 18802, 18803 | $664.62 |
| 97449 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24222026 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6955, 7865, 17676, 18548, 18754, 18757, 18760, 18802, 18803 | $811.99 |
| 97449 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24222026 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6955, 7865, 17676, 18548, 18754, 18757, 18760, 18802, 18803 | $566.42 |
| 97449 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24222026 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6955, 7865, 17676, 18548, 18754, 18757, 18760, 18802, 18803 | $75.00 |
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| 97449 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24222026 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6955, 7865, 17676, 18548, 18754, 18757, 18760, 18802, 18803 | $5,657.74 |
| 97449 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24222026 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6955, 7865, 17676, 18548, 18754, 18757, 18760, 18802, 18803 | $75.00 |
| 97449 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24222026 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6955, 7865, 17676, 18548, 18754, 18757, 18760, 18802, 18803 | $883.00 |
| 97449 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24222026 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6955, 7865, 17676, 18548, 18754, 18757, 18760, 18802, 18803 | $9,495.72 |
| 97449 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24222026 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6955, 7865, 17676, 18548, 18754, 18757, 18760, 18802, 18803 | $898.67 |
| 97448 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24222025 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3331, 3337, 3342, 3362, 3364, 3370, 3374 | $920.00 |
| 97448 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24222025 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3331, 3337, 3342, 3362, 3364, 3370, 3374 | $345.00 |
| 97448 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24222025 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3331, 3337, 3342, 3362, 3364, 3370, 3374 | $920.00 |
| 97448 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24222025 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3331, 3337, 3342, 3362, 3364, 3370, 3374 | $1,380.00 |
| 97448 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24222025 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3331, 3337, 3342, 3362, 3364, 3370, 3374 | $1,380.00 |
| 97448 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24222025 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3331, 3337, 3342, 3362, 3364, 3370, 3374 | $920.00 |
| 97448 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24222025 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3331, 3337, 3342, 3362, 3364, 3370, 3374 | $1,955.00 |
| 97447 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO | BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO.- CR 24222024 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2649, 2651, 2652, 2654, 2645 | $5,577.50 |
| 97447 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO | BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO.- CR 24222024 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2649, 2651, 2652, 2654, 2645 | $7,990.20 |
| 97447 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO | BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO.- CR 24222024 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2649, 2651, 2652, 2654, 2645 | $2,530.00 |
| 97447 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO | BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO.- CR 24222024 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2649, 2651, 2652, 2654, 2645 | $2,127.50 |
| 97447 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO | BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO.- CR 24222024 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2649, 2651, 2652, 2654, 2645 | $2,150.50 |
| 97446 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24222018 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6420, 6422, 6425, 6427, 6433, 6449, 6450, 6451, 6453, 6456, 6457, 6462 | $418.48 |
| 97446 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24222018 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6420, 6422, 6425, 6427, 6433, 6449, 6450, 6451, 6453, 6456, 6457, 6462 | $1,258.10 |
| 97446 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24222018 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6420, 6422, 6425, 6427, 6433, 6449, 6450, 6451, 6453, 6456, 6457, 6462 | $2,348.30 |
| 97446 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24222018 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6420, 6422, 6425, 6427, 6433, 6449, 6450, 6451, 6453, 6456, 6457, 6462 | $2,023.19 |
| 97446 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24222018 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6420, 6422, 6425, 6427, 6433, 6449, 6450, 6451, 6453, 6456, 6457, 6462 | $327.75 |
| 97446 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24222018 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6420, 6422, 6425, 6427, 6433, 6449, 6450, 6451, 6453, 6456, 6457, 6462 | $679.93 |
| 97446 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24222018 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6420, 6422, 6425, 6427, 6433, 6449, 6450, 6451, 6453, 6456, 6457, 6462 | $679.93 |
| 97446 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24222018 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6420, 6422, 6425, 6427, 6433, 6449, 6450, 6451, 6453, 6456, 6457, 6462 | $457.70 |
| 97446 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24222018 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6420, 6422, 6425, 6427, 6433, 6449, 6450, 6451, 6453, 6456, 6457, 6462 | $1,710.05 |
| 97446 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24222018 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6420, 6422, 6425, 6427, 6433, 6449, 6450, 6451, 6453, 6456, 6457, 6462 | $577.30 |
| 97446 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24222018 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6420, 6422, 6425, 6427, 6433, 6449, 6450, 6451, 6453, 6456, 6457, 6462 | $2,552.08 |
| 97446 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24222018 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6420, 6422, 6425, 6427, 6433, 6449, 6450, 6451, 6453, 6456, 6457, 6462 | $613.13 |
| 97445 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA | GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 24222017 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 632, 633, 650 | $2,303.45 |
| 97445 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA | GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 24222017 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 632, 633, 650 | $150.00 |
| 97445 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA | GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 24222017 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 632, 633, 650 | $4,785.39 |
| 97444 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | FLORES AMADO CARLOS MARTIN | FLORES AMADO CARLOS MARTIN.- CR 24221999 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 2527, 2532, 2533, 2542 | $3,415.50 |
| 97444 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | FLORES AMADO CARLOS MARTIN | FLORES AMADO CARLOS MARTIN.- CR 24221999 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 2527, 2532, 2533, 2542 | $3,523.60 |
| 97444 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | FLORES AMADO CARLOS MARTIN | FLORES AMADO CARLOS MARTIN.- CR 24221999 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 2527, 2532, 2533, 2542 | $3,829.50 |
| 97444 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | FLORES AMADO CARLOS MARTIN | FLORES AMADO CARLOS MARTIN.- CR 24221999 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 2527, 2532, 2533, 2542 | $1,587.00 |
| 97443 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24221985 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7207, 7208, 7215, 7132, 7134, 7152, 7155, 7166, 7167, 7180 | $339.25 |
| 97443 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24221985 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7207, 7208, 7215, 7132, 7134, 7152, 7155, 7166, 7167, 7180 | $339.25 |
| 97443 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24221985 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7207, 7208, 7215, 7132, 7134, 7152, 7155, 7166, 7167, 7180 | $281.75 |
| 97443 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24221985 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7207, 7208, 7215, 7132, 7134, 7152, 7155, 7166, 7167, 7180 | $414.00 |
| 97443 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24221985 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7207, 7208, 7215, 7132, 7134, 7152, 7155, 7166, 7167, 7180 | $339.25 |
| 97443 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24221985 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7207, 7208, 7215, 7132, 7134, 7152, 7155, 7166, 7167, 7180 | $339.25 |
| 97443 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24221985 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7207, 7208, 7215, 7132, 7134, 7152, 7155, 7166, 7167, 7180 | $638.25 |
| 97443 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24221985 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7207, 7208, 7215, 7132, 7134, 7152, 7155, 7166, 7167, 7180 | $281.75 |
| 97443 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24221985 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7207, 7208, 7215, 7132, 7134, 7152, 7155, 7166, 7167, 7180 | $281.75 |
| 97443 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24221985 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7207, 7208, 7215, 7132, 7134, 7152, 7155, 7166, 7167, 7180 | $414.00 |
| 97442 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | FLORES AMADO CARLOS MARTIN | FLORES AMADO CARLOS MARTIN.- CR 24221969 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2526, 2528, 2530, 2531, 2534, 2535, 2536, 2540 | $3,829.50 |
| 97442 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | FLORES AMADO CARLOS MARTIN | FLORES AMADO CARLOS MARTIN.- CR 24221969 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2526, 2528, 2530, 2531, 2534, 2535, 2536, 2540 | $3,829.50 |
| 97442 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | FLORES AMADO CARLOS MARTIN | FLORES AMADO CARLOS MARTIN.- CR 24221969 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2526, 2528, 2530, 2531, 2534, 2535, 2536, 2540 | $3,829.50 |
| 97442 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | FLORES AMADO CARLOS MARTIN | FLORES AMADO CARLOS MARTIN.- CR 24221969 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2526, 2528, 2530, 2531, 2534, 2535, 2536, 2540 | $3,523.60 |
| 97442 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | FLORES AMADO CARLOS MARTIN | FLORES AMADO CARLOS MARTIN.- CR 24221969 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2526, 2528, 2530, 2531, 2534, 2535, 2536, 2540 | $2,344.85 |
| 97442 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | FLORES AMADO CARLOS MARTIN | FLORES AMADO CARLOS MARTIN.- CR 24221969 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2526, 2528, 2530, 2531, 2534, 2535, 2536, 2540 | $3,829.50 |
| 97442 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | FLORES AMADO CARLOS MARTIN | FLORES AMADO CARLOS MARTIN.- CR 24221969 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2526, 2528, 2530, 2531, 2534, 2535, 2536, 2540 | $3,829.50 |
| 97442 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | FLORES AMADO CARLOS MARTIN | FLORES AMADO CARLOS MARTIN.- CR 24221969 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2526, 2528, 2530, 2531, 2534, 2535, 2536, 2540 | $3,829.50 |
| 97442 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | FLORES AMADO CARLOS MARTIN | FLORES AMADO CARLOS MARTIN.- CR 24221969 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2526, 2528, 2530, 2531, 2534, 2535, 2536, 2540 | $3,829.50 |
| 97442 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | FLORES AMADO CARLOS MARTIN | FLORES AMADO CARLOS MARTIN.- CR 24221969 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2526, 2528, 2530, 2531, 2534, 2535, 2536, 2540 | $3,829.50 |
| 97442 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | FLORES AMADO CARLOS MARTIN | FLORES AMADO CARLOS MARTIN.- CR 24221969 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2526, 2528, 2530, 2531, 2534, 2535, 2536, 2540 | $3,829.50 |
| 97442 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | FLORES AMADO CARLOS MARTIN | FLORES AMADO CARLOS MARTIN.- CR 24221969 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2526, 2528, 2530, 2531, 2534, 2535, 2536, 2540 | $3,523.60 |
| 97442 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | FLORES AMADO CARLOS MARTIN | FLORES AMADO CARLOS MARTIN.- CR 24221969 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2526, 2528, 2530, 2531, 2534, 2535, 2536, 2540 | $3,523.60 |
| 97442 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | FLORES AMADO CARLOS MARTIN | FLORES AMADO CARLOS MARTIN.- CR 24221969 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2526, 2528, 2530, 2531, 2534, 2535, 2536, 2540 | $3,983.60 |
| 97442 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | FLORES AMADO CARLOS MARTIN | FLORES AMADO CARLOS MARTIN.- CR 24221969 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2526, 2528, 2530, 2531, 2534, 2535, 2536, 2540 | $3,829.50 |
| 97441 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3502 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | COMPUCAD, S.A. DE C.V. | COMPUCAD, S.A. DE C.V..- CR 220020195 (1); SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVOS URGENTES PARA UN EQUIPO DE LA TESORERIA MUNICIPAL; FACTURAS: 66157 | $16,395.00 |
| 97440 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | RODRIGUEZ BERNAL JULIA | RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 220020154 (1); JUEGO DE ACTAS DE INFRACCION Y CONTRARECIBOS DE ATENCION AL PUBLICO; FACTURAS: 8445, 8446, 8447 | $6,996.60 |
| 97440 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | RODRIGUEZ BERNAL JULIA | RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 220020154 (1); JUEGO DE ACTAS DE INFRACCION Y CONTRARECIBOS DE ATENCION AL PUBLICO; FACTURAS: 8445, 8446, 8447 | $460.00 |
| 97440 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | RODRIGUEZ BERNAL JULIA | RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 220020154 (1); JUEGO DE ACTAS DE INFRACCION Y CONTRARECIBOS DE ATENCION AL PUBLICO; FACTURAS: 8445, 8446, 8447 | $1,973.40 |
| 97439 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ADMINISTRADORA DE PLAZAS Y ESTABLECIMIENTOS, S.A. DE C.V. | ADMINISTRADORA DE PLAZAS Y ESTABLECIMIENTOS, S.A. DE C.V..- CR 220020144 (1); CUOTAS DE MANTENIMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2009 DE LOCALES 6 Y 7 EN ZONA F PLAZA EXHIMODA; FACTURAS: 3342 | $1,391.78 |
| 97438 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | COMUNICACION SOCIAL | ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS | ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS.- CR 220020130 (1); COMPRA DE PERIODICOS Y REVISTAS PARA PRESIDENCIA POR NOV. 2009; FACTURAS: 1631 | $1,881.00 |
| 97437 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220020128 (1); SUMINISTRO DE 72 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 626510 | $323.28 |
| 97436 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | COMUNICACION SOCIAL | ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS | ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS.- CR 220020127 (1); COMPRA DE PERIODICOS Y REVISTAS PARA PRESIDENCIA POR DIC. 2009; FACTURAS: 1641 | $1,623.00 |
| 97435 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220020126 (1); SUMINISTRO DE 406 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 403931 | $1,822.94 |
| 97434 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3808 | PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220020122 (1); CAMBIO DE BOELTO P/EDGAR CERVANTES A LA CAPACITACION PROTECCION DE PERSONAL EN SANTIAGO DE CHILE; FACTURAS: 44339 | $115.00 |
| 97433 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220020118 (1); BOLETO P/LUIS F.NUÑO PRESENT.OFIC.D/GDL.C/SEDE PROB.Q/SE REALICE,CONG.NAC.D/SOC.MEXICANA E/VERACRUZ; FACTURAS: 42561, 1323594142849 | $5,064.74 |
| 97433 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220020118 (1); BOLETO P/LUIS F.NUÑO PRESENT.OFIC.D/GDL.C/SEDE PROB.Q/SE REALICE,CONG.NAC.D/SOC.MEXICANA E/VERACRUZ; FACTURAS: 42561, 1323594142849 | $115.00 |
| 97432 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220020115 (1); BOLETO P/RODOLFO MACHAIN AL 6TO. FORO INTERNAC.DESDE LO LOCAL FORTALECIMIENTO MPAL EN PTO.VALLARTA; FACTURAS: 46440, 1323649870678 | $115.00 |
| 97432 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220020115 (1); BOLETO P/RODOLFO MACHAIN AL 6TO. FORO INTERNAC.DESDE LO LOCAL FORTALECIMIENTO MPAL EN PTO.VALLARTA; FACTURAS: 46440, 1323649870678 | $3,589.35 |
| 97431 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220020114 (1); BOLETO P/CARLOS MERCADO A LA SESION DE CONFERENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. EN MEXICO; FACTURAS: 42911, 1396027534833 | $115.00 |
| 97431 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220020114 (1); BOLETO P/CARLOS MERCADO A LA SESION DE CONFERENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. EN MEXICO; FACTURAS: 42911, 1396027534833 | $3,239.33 |
| 97430 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. TURISMO | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220020113 (1); COMPRA DE TINTA Y TONER, ORDEN 7135.; FACTURAS: 29320 | $7,263.40 |
| 97429 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220020110 (1); COMPRA DE BOMBA DIRECCION HIDRAULICA, ORDEN 6899.; FACTURAS: 22462 | $4,830.00 |
| 97428 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220020109 (1); BOLETO DE AVION P/GABRIELA H. IBAÑEZ AL II CONGRESO NACIONAL DE CIUDADES EDUCADORAS EN MEXICO; FACTURAS: 46611, 1393649970914 | $3,547.40 |
| 97428 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220020109 (1); BOLETO DE AVION P/GABRIELA H. IBAÑEZ AL II CONGRESO NACIONAL DE CIUDADES EDUCADORAS EN MEXICO; FACTURAS: 46611, 1393649970914 | $115.00 |
| 97427 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | COMUNICACION SOCIAL | ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS | ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS.- CR 220020108 (1); COMPRA DE PERIODICOS Y REVISTAS PARA PRENSA PARA REALIZACION DE SINTESIS DIARIA; FACTURAS: 1630 | $4,343.00 |
| 97426 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CIA JALISCIENSE DE LUBRICANTES, S.A. DE C.V | CIA JALISCIENSE DE LUBRICANTES, S.A. DE C.V.- CR 220020102 (1); COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO, FINIQUITO DE LA ORDEN 1054.; FACTURAS: FA 132038, FA 132161, FA 132188 | $39,376.00 |
| 97426 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CIA JALISCIENSE DE LUBRICANTES, S.A. DE C.V | CIA JALISCIENSE DE LUBRICANTES, S.A. DE C.V.- CR 220020102 (1); COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO, FINIQUITO DE LA ORDEN 1054.; FACTURAS: FA 132038, FA 132161, FA 132188 | $18,900.48 |
| 97426 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CIA JALISCIENSE DE LUBRICANTES, S.A. DE C.V | CIA JALISCIENSE DE LUBRICANTES, S.A. DE C.V.- CR 220020102 (1); COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO, FINIQUITO DE LA ORDEN 1054.; FACTURAS: FA 132038, FA 132161, FA 132188 | $98,440.00 |
| 97425 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. RASTRO | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220020100 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 7550.; FACTURAS: 5967 | $662.40 |
| 97424 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | COMUNICACION SOCIAL | ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS | ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS.- CR 220020099 (1); COMPRA DE PERIODICOS Y REVISTAS PARA PRENSA, PARA REALIZACION DE LA SINTESIS DIARIA; FACTURAS: 1635 | $4,155.00 |
| 97423 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220020097 (1); FACTURA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2009; FACTURAS: 04158046 | $272,797.31 |
| 97422 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220020093 (1); FACTURA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2009; FACTURAS: 04158033 | $224,757.78 |
| 97421 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3502 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS | SISTEMAS | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220020089 (1); REPARACION DE UNA IMPRESORA; FACTURAS: 22198 | $368.00 |
| 97420 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA.- CR 220020088 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE 2009 DE PEDRO LOZA # 290 Y 292; FACTURAS: 368 | $36,375.65 |
| 97419 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220020080 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS/REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES; FACTURAS: 24860 | $600.00 |
| 97418 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220020078 (1); COMPRA DE GAS LP, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 7478.; FACTURAS: 454195,454377 | $899.50 |
| 97417 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220020077 (1); COMPRA DE GAS LP, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 7476.; FACTURAS: 515338,515467, 514587,514723 | $1,824.70 |
| 97417 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220020077 (1); COMPRA DE GAS LP, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 7476.; FACTURAS: 515338,515467, 514587,514723 | $1,387.80 |
| 97416 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220020076 (1); FACTURA DEL MES DE NOVIEMBRE/2009; FACTURAS: 04158036 | $56,582.07 |
| 97415 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | RUIZ GONZALEZ SALVADOR | RUIZ GONZALEZ SALVADOR.- CR 220020075 (1); PUBLICACION EN SEGLO 41 DE CUIDATE DE LA INFLUENZA POR NOV. 2009; FACTURAS: 0318 | $7,475.00 |
| 97414 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220020074 (1); SERVICIO TELEFONICO DE LA DIRECCION DE PROMOCION ECONOMICA DEL MES DE NOVIEMBRE/2009; FACTURAS: 04158024 | $11,422.60 |
| 97412 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | LAURE RUIZ MIGUEL | LAURE RUIZ MIGUEL.- CR 220020066 (1); SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE BACKLINE Y PLANTA DE LUZ DEL 31 DE OCT. 2009 EN CHAPULTEPEC; FACTURAS: 4218 | $9,200.00 |
| 97411 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | DIRECCION MEDICA | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220020061 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PLANTA DE LUZ A UNIDADES MEDICAS, FINIQUITO DE LA ORDEN 6161.; FACTURAS: 11850,11851, | $13,915.00 |
| 97410 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220020059 (1); SUMINISTRO DE 1999 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 369626, 369627, 369628, 369629, 369630, 369631 | $1,194.34 |
| 97410 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220020059 (1); SUMINISTRO DE 1999 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 369626, 369627, 369628, 369629, 369630, 369631 | $547.78 |
| 97410 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220020059 (1); SUMINISTRO DE 1999 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 369626, 369627, 369628, 369629, 369630, 369631 | $1,248.22 |
| 97410 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220020059 (1); SUMINISTRO DE 1999 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 369626, 369627, 369628, 369629, 369630, 369631 | $1,620.89 |
| 97410 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220020059 (1); SUMINISTRO DE 1999 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 369626, 369627, 369628, 369629, 369630, 369631 | $785.75 |
| 97410 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220020059 (1); SUMINISTRO DE 1999 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 369626, 369627, 369628, 369629, 369630, 369631 | $3,578.53 |
| 97409 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220020056 (1); SUMINISTRO DE 503 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 626815 | $2,258.47 |
| 97408 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | IDEAS EXPUESTAS, S.A. DE C.V. | IDEAS EXPUESTAS, S.A. DE C.V..- CR 220020052 (1); RENTA DE TOLDO PANORAMICO CON PAREDES E ILUMINACION PARA EL 31 DE OCT. 2009; FACTURAS: 848 | $9,200.00 |
| 97407 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | RELACIONES PUBLICAS | PROVEEDORA PAPELERA KINO, S.A. DE C.V. | PROVEEDORA PAPELERA KINO, S.A. DE C.V..- CR 220020034 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO OFICIO, ORDEN 7076.; FACTURAS: 1242 | $714.15 |
| 97406 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | REGISTRO CIVIL | CORDERO DIAZ DAVID JACOBO | CORDERO DIAZ DAVID JACOBO.- CR 220020029 (1); COMPRA DE PLAYERAS TIPO POLO, ORDEN 7300.; FACTURAS: 5019 | $10,091.25 |
| 97405 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220020025 (1); COMPRA DE MAGNA SIN FACT. 22448,22450,44416,44417,44422,44425,44430; FACTURAS: 22445,22447, 44414,44415 | $148,386.12 |
| 97405 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220020025 (1); COMPRA DE MAGNA SIN FACT. 22448,22450,44416,44417,44422,44425,44430; FACTURAS: 22445,22447, 44414,44415 | $76,551.52 |
| 97404 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220020021 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 54802,815,818 | $16,536.24 |
| 97403 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220020020 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 53245,247,248 | $59,891.76 |
| 97402 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220020018 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 9381,9421 | $8,299.00 |
| 97401 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220020015 (1); COMPRA MAGNA SIN Y PREMIUN FACT. 126304, 126305; FACTURAS: 126224,225 | $61,314.88 |
| 97400 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220020012 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM; FACTURAS: 77374 | $23,692.68 |
| 97399 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220020010 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 8750 | $5,959.84 |
| 97399 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220020010 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 8750 | $13,209.35 |
| 97398 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220020009 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 170208 | $17,794.60 |
| 97398 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220020009 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 170208 | $29,951.90 |
| 97397 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. JUSTICIA MUNICIPAL | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 220020007 (1); COMPRA DE PAPEL BOND Y PAPELERIA; FACTURAS: 82783 | $3,368.75 |
| 97396 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | LOGICA EN MEDIOS, S.A. DE C.V. | LOGICA EN MEDIOS, S.A. DE C.V..- CR 220019996 (1); SERVICIO PROFESIONAL DE ASESORIA PARA MONITOREO DE MEDIOS ELECTRONICOS NOV. Y DIC.2009, O.C.4475.; FACTURAS: 3608, 3609 | $17,116.79 |
| 97396 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | LOGICA EN MEDIOS, S.A. DE C.V. | LOGICA EN MEDIOS, S.A. DE C.V..- CR 220019996 (1); SERVICIO PROFESIONAL DE ASESORIA PARA MONITOREO DE MEDIOS ELECTRONICOS NOV. Y DIC.2009, O.C.4475.; FACTURAS: 3608, 3609 | $17,116.81 |
| 97395 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3304 | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | ALICEA, A.C. | ALICEA, A.C..- CR 220019993 (1); FINIQUITO DE ESTUDIO DE INVESTIGACION LA CONSTRUCCION SOCIAL DE BARRIOS DE GUAD. ORDEN 5228.; FACTURAS: 0264 | $86,802.00 |
| 97394 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3302 | CAPACITACION | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | CENTRO DE ESTUDIOS Y PROMOCION, A.C. | CENTRO DE ESTUDIOS Y PROMOCION, A.C..- CR 220019988 (1); CURSO DE SUPERACION PERSONAL, FINIQUITO DE LA ORDEN 1206.; FACTURAS: A 3288 | $10,203.98 |
| 97393 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROHESA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | ROHESA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220019987 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS EN DELEGACION REFORMA PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1129.; FACTURAS: 4934 | $5,175.00 |
| 97392 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220019986 (1); COMPRA DE CAJAS DE HOJAS BLANCAS Y FOLDERS; FACTURAS: 2646 | $1,605.40 |
| 97391 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. | SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V..- CR 220019981 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPRESOR ROTATIVO PARA AIRE ACONDICIONADO EN PROVEEDURIA; FACTURAS: 2075 | $4,263.05 |
| 97390 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V. | EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V..- CR 220019978 (1); OPERARIO AREA DE MANTENIMIENTO POR NOV. 2009 EN PALACIO MPAL.; FACTURAS: 4414 | $7,245.00 |
| 97389 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220019977 (1); SUMINISTRO Y ADECUACION DEL EQUIPO DE MEDIACION ELECTRONICO EN PRESIDENCIA MPAL.; FACTURAS: 11860 | $7,594.60 |
| 97388 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | TORRES GODOY MARCO ANTONIO | TORRES GODOY MARCO ANTONIO.- CR 220019976 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA EN OFICINAS DE PALACIO MPAL.; FACTURAS: 0148 | $10,315.50 |
| 97387 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | TORRES GODOY MARCO ANTONIO | TORRES GODOY MARCO ANTONIO.- CR 220019975 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO, PUERTA Y TARJA EN LA COCINA DE PALACIO MPAL.; FACTURAS: 0149 | $11,235.50 |
| 97386 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | TORRES GODOY MARCO ANTONIO | TORRES GODOY MARCO ANTONIO.- CR 220019974 (1); SERVICIO MENSUAL DE LIMPIEZA DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES EN MARSELLA NO. 49; FACTURAS: 0152 | $8,280.00 |
| 97384 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220019971 (1); SUMINISTRO DE 428 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 1833617, 1833605 | $1,894.78 |
| 97384 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220019971 (1); SUMINISTRO DE 428 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 1833617, 1833605 | $26.94 |
| 97383 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3303 | SERVICIOS DE INFORMATICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | CONCEPTO MOVIL, S.A. DE C.V. | CONCEPTO MOVIL, S.A. DE C.V..- CR 220019965 (1); SERVICIO PROFESIONAL DE DESARROLLO DE SOFTWARE, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 5561.; FACTURAS: 0192 | $17,250.01 |
| 97382 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5105 | EQUIPO DE FOTOGRAFIA, VIDEO Y MICROFILMACION | DIR. CONTRALORIA | TECNOLOGIAS PARA EL ESPECTACULO, S.A. DE C.V. | TECNOLOGIAS PARA EL ESPECTACULO, S.A. DE C.V..- CR 220019964 (1); CAMARA INALAMBRICA OCULTA EN LENTES Y EN PLUMA, ORDEN 7533.; FACTURAS: MP 7334 | $7,447.40 |
| 97381 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE | HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE.- CR 220019951 (1); SERVICIO DE ENCAPSULADO PARA VAPORES Y GUANTES, ORDEN 3890; FACTURAS: 17799 | $233,492.55 |
| 97380 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5103 | EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO | SISTEMAS | MICROACCESS INTERNATIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | MICROACCESS INTERNATIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220019942 (1); SERVIDOR DE PEDESTAL HP; FACTURAS: 32651 | $17,209.98 |
| 97379 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220019941 (1); SUMINISTRO DE PRODUCTO ASFALTICO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 4478.; FACTURAS: 39219 | $15,697.50 |
| 97378 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | FERRETERIA MODELO MEXICO, S.A. DE C.V. | FERRETERIA MODELO MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220019939 (1); COMPRA DE FERRETERIA; FACTURAS: 767650 | $751.53 |
| 97377 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D..- CR 220019936 (1); SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2009, INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA, O.P.D.; FACTURAS: 0110 | $712,957.58 |
| 97376 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220019935 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1787 Y 1795.; FACTURAS: 7238,7120,7119, 7152, 7131 | $1,225.90 |
| 97376 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220019935 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1787 Y 1795.; FACTURAS: 7238,7120,7119, 7152, 7131 | $2,288.50 |
| 97376 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220019935 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1787 Y 1795.; FACTURAS: 7238,7120,7119, 7152, 7131 | $202.40 |
| 97375 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | IMPORTADORA FABREGAT, S.A. DE C.V. | IMPORTADORA FABREGAT, S.A. DE C.V..- CR 220019934 (1); COMPRA DE MANGUERA Y CUERDA ESTATICA, ORDEN 3433.; FACTURAS: 22430 Y 22589 | $74,370.50 |
| 97375 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | IMPORTADORA FABREGAT, S.A. DE C.V. | IMPORTADORA FABREGAT, S.A. DE C.V..- CR 220019934 (1); COMPRA DE MANGUERA Y CUERDA ESTATICA, ORDEN 3433.; FACTURAS: 22430 Y 22589 | $17,940.00 |
| 97374 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220019931 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 22684, 22716 | $897.00 |
| 97374 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220019931 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 22684, 22716 | $897.00 |
| 97373 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5501 | HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTA | MEJORAMIENTO URBANO | TALLER Y REFACCIONES ALEJANDRO, S.A. DE C.V. | TALLER Y REFACCIONES ALEJANDRO, S.A. DE C.V..- CR 220019914 (1); COMPRA DE 6 HIDROLAVADORA CON MOTOR A GASOLINA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 7611.; FACTURAS: 34491 | $113,160.00 |
| 97372 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | SUPER LA PLAYA, S.A. DE C.V. | SUPER LA PLAYA, S.A. DE C.V..- CR 220019908 (1); RENTA DE COPAS PARA VINO, VASOS JAIBOLEROS Y MESEROS PARA EL 6 DE NOV. 2009; FACTURAS: 12627 | $1,669.80 |
| 97371 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220019905 (1); SUMINISTRO DE 236 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 625997 | $1,059.64 |
| 97370 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220019904 (1); SUMINISTRO DE GAS LP PARA LA UNIDAD MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: 626004 | $3,228.31 |
| 97369 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220019901 (1); SUMINISTRO DE 2414 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN; FACTURAS: 625987 | $10,838.86 |
| 97368 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220019896 (1); COMPRA DE 15 PINZA ELECTRICA, ORDEN 7665.; FACTURAS: 8809 | $948.75 |
| 97367 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | DIRECCION MEDICA | MEDICAL & INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | MEDICAL & INDUSTRIAL, S.A. DE C.V..- CR 220019889 (1); SERVICIO DE MANTTO DE AUTOCLAVES, ORDEN 6431 Y 6423.; FACTURAS: 2047,2054,2048,, 2052 | $6,900.00 |
| 97367 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | DIRECCION MEDICA | MEDICAL & INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | MEDICAL & INDUSTRIAL, S.A. DE C.V..- CR 220019889 (1); SERVICIO DE MANTTO DE AUTOCLAVES, ORDEN 6431 Y 6423.; FACTURAS: 2047,2054,2048,, 2052 | $10,350.00 |
| 97366 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3303 | SERVICIOS DE INFORMATICA | TESORERIA MUNICIPAL | ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220019871 (1); SERVICIO INSTALACION EQUIPOS KODAK; FACTURAS: 34017 | $3,737.50 |
| 97365 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. GRAL EDUCACION | PLASTICOS RODOLFO MOJARRO, S.A. DE C.V. | PLASTICOS RODOLFO MOJARRO, S.A. DE C.V..- CR 220019869 (1); COMPRA DE SERVILLETAS, ORDEN 7281.; FACTURAS: 423049 | $201.60 |
| 97364 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ BERNAL JULIA | RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 220019867 (1); FORMATOS DE REPORTE DE DETENIDO, MANIFESTACION Y ROBO Y ASALTO; FACTURAS: 8438 | $11,183.75 |
| 97363 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CONTABILIDAD | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 220019862 (1); COMPRA DE PAPELERIA PARA STOCK DEL ALMACEN; FACTURAS: 82218 | $2,992.81 |
| 97362 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220019860 (1); DISPOSITIVOS REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 24752 | $615.00 |
| 97361 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 220019851 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1790 Y 1798.; FACTURAS: 11036, 11037, 11006 | $2,687.55 |
| 97361 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 220019851 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1790 Y 1798.; FACTURAS: 11036, 11037, 11006 | $1,552.50 |
| 97361 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 220019851 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1790 Y 1798.; FACTURAS: 11036, 11037, 11006 | $332.35 |
| 97360 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | FUMIGE, S.A. | FUMIGE, S.A..- CR 220019850 (1); SERVICIO DE FUMIGACION, MES OCTUBRE,ORDEN 5715.; FACTURAS: 9704 | $747.50 |
| 97359 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220019848 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1795 Y 1803.; FACTURAS: B57133,B57261, B57318,B57317 | $883.20 |
| 97359 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220019848 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1795 Y 1803.; FACTURAS: B57133,B57261, B57318,B57317 | $1,596.20 |
| 97358 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | PENTA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PENTA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220019843 (1); COMPRA DE 50 RODILLO PARA PINTAR, ORDEN 7625.; FACTURAS: A 9871 | $1,207.50 |
| 97357 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | ARCHIVO MUNICIPAL | MARTINEZ CASTRO OLGA | MARTINEZ CASTRO OLGA.- CR 220019840 (1); PORTADAS GACETA IMPRESAS A UNA TINTA DOBLE CARTA; FACTURAS: 10691 | $1,550.03 |
| 97356 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5202 | MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MICROACCESS INTERNATIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | MICROACCESS INTERNATIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220019830 (1); COMPRA DE 7 REGULADOR ELECTRICO DE VOLTAJE, ORDEN 6510.; FACTURAS: 32652 | $1,891.75 |
| 97355 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. RASTRO | HASARS, S.A. DE C.V. | HASARS, S.A. DE C.V..- CR 220019829 (1); SERVICIO DE RESIDUOS NO PELIGROSOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 6093.; FACTURAS: 26459,26519, | $90,874.44 |
| 97354 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | CASTRO VIDAL FRANCISCO | CASTRO VIDAL FRANCISCO.- CR 220019820 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 2 HORNOS DEL COMPLEJO CREMATORIO GUADALAJARA, ORDEN 436.; FACTURAS: 597 | $5,635.00 |
| 97353 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | JACOBO SOCIEDAD TEXTIL, S.A. DE C.V. | JACOBO SOCIEDAD TEXTIL, S.A. DE C.V..- CR 220019801 (1); COMPRA DE PLAYERAS, ORDEN 6690 Y 7304.; FACTURAS: 65715, 67860 | $6,279.00 |
| 97353 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | REGISTRO CIVIL | JACOBO SOCIEDAD TEXTIL, S.A. DE C.V. | JACOBO SOCIEDAD TEXTIL, S.A. DE C.V..- CR 220019801 (1); COMPRA DE PLAYERAS, ORDEN 6690 Y 7304.; FACTURAS: 65715, 67860 | $9,746.25 |
| 97352 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN | MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN.- CR 220019780 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 6737, 7182 Y 6012.; FACTURAS: 19034, 19035, 19337 | $804.43 |
| 97352 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN | MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN.- CR 220019780 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 6737, 7182 Y 6012.; FACTURAS: 19034, 19035, 19337 | $333.50 |
| 97352 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN | MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN.- CR 220019780 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 6737, 7182 Y 6012.; FACTURAS: 19034, 19035, 19337 | $409.40 |
| 97351 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5301 | VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE TERRESTRE | DIR. ADMINISTRACION | SIMEHISA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | SIMEHISA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220019764 (1); COMPRA DE 2 REMOLQUE, ORDEN 7231.; FACTURAS: 5762, 5763 | $62,962.50 |
| 97350 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR OBRAS PUBLICAS | JIMENEZ BUSTAMANTE LUIS ENRIQUE | JIMENEZ BUSTAMANTE LUIS ENRIQUE.- CR 220019753 (1); COMPRA DE 6 GALONES DE AMONIACO, ORDEN 7314.; FACTURAS: 2207 | $552.00 |
| 97349 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR DE MERCADOS | FUMIGE, S.A. | FUMIGE, S.A..- CR 220019743 (1); SERVICIO DE FUMIGACION GRAL. SEPTIEMBRE 2009, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1454.; FACTURAS: 9706 | $2,530.00 |
| 97348 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 220019735 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 991.; FACTURAS: 12304,12312,, 12346,12348,, 12368,12374,, 12385,12387,, 12388,12389, | $4,525.25 |
| 97348 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 220019735 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 991.; FACTURAS: 12304,12312,, 12346,12348,, 12368,12374,, 12385,12387,, 12388,12389, | $3,131.45 |
| 97348 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 220019735 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 991.; FACTURAS: 12304,12312,, 12346,12348,, 12368,12374,, 12385,12387,, 12388,12389, | $1,812.40 |
| 97348 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 220019735 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 991.; FACTURAS: 12304,12312,, 12346,12348,, 12368,12374,, 12385,12387,, 12388,12389, | $3,050.95 |
| 97348 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 220019735 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 991.; FACTURAS: 12304,12312,, 12346,12348,, 12368,12374,, 12385,12387,, 12388,12389, | $1,651.40 |
| 97347 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | CONTROL ANIMAL | ESCAMILLA IÑIGUEZ JUAN ERNESTO | ESCAMILLA IÑIGUEZ JUAN ERNESTO.- CR 220019734 (1); COMPRA DE SUTURA ORDEN 7291; FACTURAS: 724 | $1,242.00 |
| 97346 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | MEJORAMIENTO URBANO | DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V.- CR 220019731 (1); COMPRA DE PINTURA, BROCHAS ORDEN 7609,7206,7600; FACTURAS: 4687, 4606, 4678 | $53,022.82 |
| 97346 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V.- CR 220019731 (1); COMPRA DE PINTURA, BROCHAS ORDEN 7609,7206,7600; FACTURAS: 4687, 4606, 4678 | $2,297.96 |
| 97346 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | MEJORAMIENTO URBANO | DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V.- CR 220019731 (1); COMPRA DE PINTURA, BROCHAS ORDEN 7609,7206,7600; FACTURAS: 4687, 4606, 4678 | $93,748.00 |
| 97345 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 220019728 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1784, 1792, 1800 Y 1808.; FACTURAS: 0844, 0824, 0827,0828,0835, 0816,0825,0837, 0872,0860,0861,, 0871,0863,0847, 0864, 0882,0881, 0879,0885,0892, 0883, 0793,0802, | $2,871.55 |
| 97345 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 220019728 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1784, 1792, 1800 Y 1808.; FACTURAS: 0844, 0824, 0827,0828,0835, 0816,0825,0837, 0872,0860,0861,, 0871,0863,0847, 0864, 0882,0881, 0879,0885,0892, 0883, 0793,0802, | $1,483.50 |
| 97345 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 220019728 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1784, 1792, 1800 Y 1808.; FACTURAS: 0844, 0824, 0827,0828,0835, 0816,0825,0837, 0872,0860,0861,, 0871,0863,0847, 0864, 0882,0881, 0879,0885,0892, 0883, 0793,0802, | $400.20 |
| 97345 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 220019728 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1784, 1792, 1800 Y 1808.; FACTURAS: 0844, 0824, 0827,0828,0835, 0816,0825,0837, 0872,0860,0861,, 0871,0863,0847, 0864, 0882,0881, 0879,0885,0892, 0883, 0793,0802, | $4,226.25 |
| 97345 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 220019728 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1784, 1792, 1800 Y 1808.; FACTURAS: 0844, 0824, 0827,0828,0835, 0816,0825,0837, 0872,0860,0861,, 0871,0863,0847, 0864, 0882,0881, 0879,0885,0892, 0883, 0793,0802, | $300.15 |
| 97345 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 220019728 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1784, 1792, 1800 Y 1808.; FACTURAS: 0844, 0824, 0827,0828,0835, 0816,0825,0837, 0872,0860,0861,, 0871,0863,0847, 0864, 0882,0881, 0879,0885,0892, 0883, 0793,0802, | $1,161.50 |
| 97345 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 220019728 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1784, 1792, 1800 Y 1808.; FACTURAS: 0844, 0824, 0827,0828,0835, 0816,0825,0837, 0872,0860,0861,, 0871,0863,0847, 0864, 0882,0881, 0879,0885,0892, 0883, 0793,0802, | $100.05 |
| 97345 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 220019728 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1784, 1792, 1800 Y 1808.; FACTURAS: 0844, 0824, 0827,0828,0835, 0816,0825,0837, 0872,0860,0861,, 0871,0863,0847, 0864, 0882,0881, 0879,0885,0892, 0883, 0793,0802, | $989.00 |
| 97345 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 220019728 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1784, 1792, 1800 Y 1808.; FACTURAS: 0844, 0824, 0827,0828,0835, 0816,0825,0837, 0872,0860,0861,, 0871,0863,0847, 0864, 0882,0881, 0879,0885,0892, 0883, 0793,0802, | $276.00 |
| 97345 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 220019728 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1784, 1792, 1800 Y 1808.; FACTURAS: 0844, 0824, 0827,0828,0835, 0816,0825,0837, 0872,0860,0861,, 0871,0863,0847, 0864, 0882,0881, 0879,0885,0892, 0883, 0793,0802, | $100.05 |
| 97345 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 220019728 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1784, 1792, 1800 Y 1808.; FACTURAS: 0844, 0824, 0827,0828,0835, 0816,0825,0837, 0872,0860,0861,, 0871,0863,0847, 0864, 0882,0881, 0879,0885,0892, 0883, 0793,0802, | $2,394.30 |
| 97345 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 220019728 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1784, 1792, 1800 Y 1808.; FACTURAS: 0844, 0824, 0827,0828,0835, 0816,0825,0837, 0872,0860,0861,, 0871,0863,0847, 0864, 0882,0881, 0879,0885,0892, 0883, 0793,0802, | $885.50 |
| 97345 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 220019728 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1784, 1792, 1800 Y 1808.; FACTURAS: 0844, 0824, 0827,0828,0835, 0816,0825,0837, 0872,0860,0861,, 0871,0863,0847, 0864, 0882,0881, 0879,0885,0892, 0883, 0793,0802, | $1,765.25 |
| 97344 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | MOTOROLA DE MEXICO, S.A. | MOTOROLA DE MEXICO, S.A..- CR 220019719 (1); POLIZA DE MANTENIMIENTO PARA LA CABINA DE POLICIA, ORDEN 7348 ADEFAS 2008.; FACTURAS: 26032,26035,26036 | $451,028.90 |
| 97343 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220019698 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 992, 1778, 1786, 1794 Y 1802.; FACTURAS: 126,302, 368, 65,303, 71, 56,235, 53, 228, 18824 | $575.00 |
| 97343 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220019698 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 992, 1778, 1786, 1794 Y 1802.; FACTURAS: 126,302, 368, 65,303, 71, 56,235, 53, 228, 18824 | $287.50 |
| 97343 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220019698 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 992, 1778, 1786, 1794 Y 1802.; FACTURAS: 126,302, 368, 65,303, 71, 56,235, 53, 228, 18824 | $1,150.00 |
| 97343 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220019698 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 992, 1778, 1786, 1794 Y 1802.; FACTURAS: 126,302, 368, 65,303, 71, 56,235, 53, 228, 18824 | $1,514.55 |
| 97343 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220019698 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 992, 1778, 1786, 1794 Y 1802.; FACTURAS: 126,302, 368, 65,303, 71, 56,235, 53, 228, 18824 | $937.25 |
| 97343 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220019698 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 992, 1778, 1786, 1794 Y 1802.; FACTURAS: 126,302, 368, 65,303, 71, 56,235, 53, 228, 18824 | $1,987.20 |
| 97343 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220019698 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 992, 1778, 1786, 1794 Y 1802.; FACTURAS: 126,302, 368, 65,303, 71, 56,235, 53, 228, 18824 | $874.00 |
| 97343 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220019698 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 992, 1778, 1786, 1794 Y 1802.; FACTURAS: 126,302, 368, 65,303, 71, 56,235, 53, 228, 18824 | $504.85 |
| 97342 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V..- CR 220019694 (1); COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 6910.; FACTURAS: 34650 | $1,757.66 |
| 97341 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DIRECCION DE CULTURA | TORRES GODOY MARCO ANTONIO | TORRES GODOY MARCO ANTONIO.- CR 220019656 (1); SERVICIOS DE PINTURA EN SALA DE EXPOSICIONES DEL MUSEO DEL PERIODISMO Y LAS ARTES GRAFICAS; FACTURAS: 0147 | $1,900.00 |
| 97340 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | REGISTRO CIVIL | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220019635 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 7346.; FACTURAS: 97706 A | $1,931.55 |
| 97339 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220019425 (1); COMPRA DE PAPELERIA OC. 7345, 7344 Y 7498; FACTURAS: 97316, 97315, 97529 | $2,592.10 |
| 97339 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | VINCULACION POLITICA | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220019425 (1); COMPRA DE PAPELERIA OC. 7345, 7344 Y 7498; FACTURAS: 97316, 97315, 97529 | $236.67 |
| 97339 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | MEJORAMIENTO URBANO | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220019425 (1); COMPRA DE PAPELERIA OC. 7345, 7344 Y 7498; FACTURAS: 97316, 97315, 97529 | $1,733.28 |
| 97338 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V. | COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220019420 (1); COMPRA DE FOLDER CARTA Y OFICIO; FACTURAS: 37291 | $1,710.61 |
| 97337 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR JURIDICA DE SEGURIDAD PUBLICA | IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. | IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V..- CR 220019412 (1); COMPRA DE TONER HP; FACTURAS: 48258 | $851.00 |
| 97336 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220019380 (1); SUMINISTRO DE 3824 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN; FACTURAS: 624929, 624852 | $6,065.99 |
| 97336 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220019380 (1); SUMINISTRO DE 3824 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN; FACTURAS: 624929, 624852 | $11,103.77 |
| 97335 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL | ARAMBULA JIMENEZ RAFAEL | ARAMBULA JIMENEZ RAFAEL.- CR 220019373 (1); SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS, ORDEN 6137.; FACTURAS: 17087 | $460.00 |
| 97334 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CIA JALISCIENSE DE LUBRICANTES, S.A. DE C.V | CIA JALISCIENSE DE LUBRICANTES, S.A. DE C.V.- CR 220019356 (1); COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1054.; FACTURAS: FA 131510 | $15,750.40 |
| 97333 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220019237 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER, ORDEN 7228.; FACTURAS: 29076 | $3,243.00 |
| 97332 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ARAMBULA JIMENEZ RAFAEL | ARAMBULA JIMENEZ RAFAEL.- CR 220019234 (1); SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS, ORDEN 1181,1245 Y 1182.; FACTURAS: 17079, 17081, 17080 Y 17082, 17083,17085,17086 | $14,030.00 |
| 97332 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ARAMBULA JIMENEZ RAFAEL | ARAMBULA JIMENEZ RAFAEL.- CR 220019234 (1); SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS, ORDEN 1181,1245 Y 1182.; FACTURAS: 17079, 17081, 17080 Y 17082, 17083,17085,17086 | $1,035.00 |
| 97332 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ARAMBULA JIMENEZ RAFAEL | ARAMBULA JIMENEZ RAFAEL.- CR 220019234 (1); SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS, ORDEN 1181,1245 Y 1182.; FACTURAS: 17079, 17081, 17080 Y 17082, 17083,17085,17086 | $3,834.10 |
| 97332 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ARAMBULA JIMENEZ RAFAEL | ARAMBULA JIMENEZ RAFAEL.- CR 220019234 (1); SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS, ORDEN 1181,1245 Y 1182.; FACTURAS: 17079, 17081, 17080 Y 17082, 17083,17085,17086 | $1,917.05 |
| 97331 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | SISTEMAS Y MAPAS DIGITALES, S.A. DE C.V. | SISTEMAS Y MAPAS DIGITALES, S.A. DE C.V..- CR 220019224 (1); ESTUDIOS DE GABINETE CARTOGRAFICOS PARA CATASTRO MPAL. ORDEN 6934 DEL 2008.; FACTURAS: 0671 | $93,989.96 |
| 97330 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. RASTRO | JARVIS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | JARVIS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220019125 (1); COMPRA DE BALERO; FACTURAS: 27048 | $4,054.15 |
| 97329 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3304 | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | GRUPO CUDI, S.C. | GRUPO CUDI, S.C..- CR 220019124 (1); EST. 3 FINAL DE LOS TRABAJOS DE REALIZACION DE VISITAS DE CAMPO; FACTURAS: 1701 | $386,400.00 |
| 97328 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220019123 (1); COMPRA DE REFACCIONES OC. 44 Y 7488; FACTURAS: 22630, 22640, 22641, 22668 | $897.00 |
| 97328 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220019123 (1); COMPRA DE REFACCIONES OC. 44 Y 7488; FACTURAS: 22630, 22640, 22641, 22668 | $12,075.00 |
| 97328 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220019123 (1); COMPRA DE REFACCIONES OC. 44 Y 7488; FACTURAS: 22630, 22640, 22641, 22668 | $897.00 |
| 97328 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220019123 (1); COMPRA DE REFACCIONES OC. 44 Y 7488; FACTURAS: 22630, 22640, 22641, 22668 | $897.00 |
| 97327 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V..- CR 220019034 (1); COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 7081.; FACTURAS: 34089 | $1,990.65 |
| 97326 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 220019026 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1782 Y 1798.; FACTURAS: 10970, 10938, 10982, 10937, 11005, 11004 | $1,265.00 |
| 97326 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 220019026 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1782 Y 1798.; FACTURAS: 10970, 10938, 10982, 10937, 11005, 11004 | $552.00 |
| 97326 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 220019026 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1782 Y 1798.; FACTURAS: 10970, 10938, 10982, 10937, 11005, 11004 | $115.00 |
| 97325 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220018961 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA, ESMALTE E IMPERMEABILIZANTE, ORDEN 6933, 6931 Y 6827.; FACTURAS: 01 545899, 01 546753, 01 546937 | $6,897.61 |
| 97325 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220018961 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA, ESMALTE E IMPERMEABILIZANTE, ORDEN 6933, 6931 Y 6827.; FACTURAS: 01 545899, 01 546753, 01 546937 | $19,206.16 |
| 97325 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220018961 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA, ESMALTE E IMPERMEABILIZANTE, ORDEN 6933, 6931 Y 6827.; FACTURAS: 01 545899, 01 546753, 01 546937 | $56,766.31 |
| 97324 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | SAFE COMPANY MEXICO, S.A. DE C.V. | SAFE COMPANY MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220018948 (1); COMPRA DE 100 VICERAS DE 6" DE POLICARBONATO PARA CASCO DE PROTECCION, ORDEN 6109.; FACTURAS: 5465 | $52,900.00 |
| 97323 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 220018930 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2422.; FACTURAS: 51395 | $1,852.78 |
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| 97322 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 220018868 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO Y REFACCIONES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 991.; FACTURAS: 12278,12281,, 12292, 12250,12264,, 12142,12153,, 12160,12192,, 12198,12205,, 12219,12246,, 12124,12087,, 1206 | $1,238.55 |
| 97322 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 220018868 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO Y REFACCIONES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 991.; FACTURAS: 12278,12281,, 12292, 12250,12264,, 12142,12153,, 12160,12192,, 12198,12205,, 12219,12246,, 12124,12087,, 1206 | $2,225.25 |
| 97322 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 220018868 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO Y REFACCIONES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 991.; FACTURAS: 12278,12281,, 12292, 12250,12264,, 12142,12153,, 12160,12192,, 12198,12205,, 12219,12246,, 12124,12087,, 1206 | $4,289.50 |
| 97321 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4101 | SUBSIDIO DIF | TESORERIA MUNICIPAL | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA.- CR 220018856 (1); SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2009, SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA; FACTURAS: 4619 | $17,096,860.00 |
| 97320 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA | MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA.- CR 220018848 (1); COMPRA DE BOLSA NEGRA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 4442.; FACTURAS: 15741 | $115,000.00 |
| 97319 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | FABRICACION DE IMPLEMENTOS Y GUANTES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | FABRICACION DE IMPLEMENTOS Y GUANTES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220018710 (1); COMPRA DE RESPIRADORES Y CARTUCHOS, ORDEN 6864.; FACTURAS: 283770 | $1,131.60 |
| 97318 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220018693 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 992, 1778, 1794 Y 1802.; FACTURAS: 18713, 18717, 18823, 18852 | $937.25 |
| 97318 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220018693 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 992, 1778, 1794 Y 1802.; FACTURAS: 18713, 18717, 18823, 18852 | $316.25 |
| 97318 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220018693 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 992, 1778, 1794 Y 1802.; FACTURAS: 18713, 18717, 18823, 18852 | $1,009.70 |
| 97318 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220018693 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 992, 1778, 1794 Y 1802.; FACTURAS: 18713, 18717, 18823, 18852 | $287.50 |
| 97317 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 220018688 (1); COMPRA DE CAMARAS Y LLANTAS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1033.; FACTURAS: U 137629 | $81,298.10 |
| 97316 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V..- CR 220018684 (1); COMPRA DE PINTURA ESMALTE AZUL, ORDEN 6557.; FACTURAS: E 112500 | $21,576.88 |
| 97315 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | CONTROL ANIMAL | PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. | PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 220018683 (1); COMPRA DE CINTA TESTIGO PARA VAPOR, ORDEN 7294.; FACTURAS: 252893 | $250.13 |
| 97314 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR JURIDICO CONSULTIVO | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220018670 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 7414, 7413, 7415 Y 5727.; FACTURAS: 223935 BB, 223986,223987, 223989 BB, 224000 BB | $4,860.52 |
| 97314 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220018670 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 7414, 7413, 7415 Y 5727.; FACTURAS: 223935 BB, 223986,223987, 223989 BB, 224000 BB | $939.20 |
| 97314 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220018670 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 7414, 7413, 7415 Y 5727.; FACTURAS: 223935 BB, 223986,223987, 223989 BB, 224000 BB | $6,793.05 |
| 97314 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR JURIDICA DE SEGURIDAD PUBLICA | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220018670 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 7414, 7413, 7415 Y 5727.; FACTURAS: 223935 BB, 223986,223987, 223989 BB, 224000 BB | $6,268.42 |
| 97313 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220018669 (1); COMPRA DE LLANTAS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1034.; FACTURAS: 139327 | $163,840.50 |
| 97312 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220018659 (1); COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 7001.; FACTURAS: 22617 | $5,579.80 |
| 97311 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220018649 (1); COMPRA DE HERRAMIENTAS, ORDEN 1846.; FACTURAS: 6564 | $9,073.50 |
| 347 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | QUATTRO OTF, S.A. DE C.V. | QUATTRO OTF, S.A. DE C.V..- CR OPB2612 (16); PAGO ESTIMACION NO.6 OBRA NO. OPG-OD-EQP-LP-007/09; FACTURAS: 1526 | $2,953,023.74 |
| 347 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | QUATTRO OTF, S.A. DE C.V. | QUATTRO OTF, S.A. DE C.V..- CR OPB2612 (16); PAGO ESTIMACION NO.6 OBRA NO. OPG-OD-EQP-LP-007/09; FACTURAS: 1526 | $-885,907.12 |
| 346 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | C&C URBANIZACION Y EDIFICACION SA DE C.V. | C&C URBANIZACION Y EDIFICACION SA DE C.V..- CR OPB2591 (16); PAGO ESTIMACION NO. 3 OBRA NO. OPG-CMG-EQP-LP-065/09; FACTURAS: 0219 | $1,652,087.37 |
| 346 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | C&C URBANIZACION Y EDIFICACION SA DE C.V. | C&C URBANIZACION Y EDIFICACION SA DE C.V..- CR OPB2591 (16); PAGO ESTIMACION NO. 3 OBRA NO. OPG-CMG-EQP-LP-065/09; FACTURAS: 0219 | $-495,626.21 |
| 345 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V..- CR OPB2584 (16); PAGO ESTIMACION NO. 2 OBRA NO. OPG-OD-CMG-LP-061/09; FACTURAS: 1853 | $826,153.94 |
| 345 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V..- CR OPB2584 (16); PAGO ESTIMACION NO. 2 OBRA NO. OPG-OD-CMG-LP-061/09; FACTURAS: 1853 | $-247,846.18 |
| 344 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | IMEX CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | IMEX CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB2579 (16); PAGO ESTIMACION NO.8 OBRA NO. OPG-OD-CMG-CI-262/08; FACTURAS: 798 | $347,800.18 |
| 344 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | IMEX CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | IMEX CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB2579 (16); PAGO ESTIMACION NO.8 OBRA NO. OPG-OD-CMG-CI-262/08; FACTURAS: 798 | $-104,340.05 |
| 343 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | AJSAC CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | AJSAC CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB2566 (16); PAGO ESTIMACION NO.2 OBRA OPG-OD-CMG-AD-051/09; FACTURAS: 57-A | $64,643.94 |
| 343 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | AJSAC CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | AJSAC CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB2566 (16); PAGO ESTIMACION NO.2 OBRA OPG-OD-CMG-AD-051/09; FACTURAS: 57-A | $-19,393.18 |
| 191661 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | PEREZ CASTILLO UVALDO | PEREZ CASTILLO UVALDO.- CR 220019887 (1); COMPRA DE 30 ATADOS DE ESCOBAS DE POPOTE, ORDEN 4464.; FACTURAS: 080 | $12,750.00 |
| 191660 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | CONTROL ANIMAL | ELECTROMEDICINA AVANZADA, S.A. DE C.V. | ELECTROMEDICINA AVANZADA, S.A. DE C.V..- CR 220019010 (1); COMPRA DE 500 GUANTE DESECHABLES PARA EXPLORACION TAMAÑO CHICO, ORDEN 7282.; FACTURAS: 0507 | $327.75 |
| 191659 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | CRUZ PADILLA ANTONIO | CRUZ PADILLA ANTONIO.- CR 220012720 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR JUBULACION CON FECHA 1 DE JUL 2009; FACTURAS: OFICIO | $8,766.19 |
| 191658 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ROSALES CONTRERAS MANUEL | ROSALES CONTRERAS MANUEL.- CR 24222167 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 248, 250 | $115.00 |
| 191658 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ROSALES CONTRERAS MANUEL | ROSALES CONTRERAS MANUEL.- CR 24222167 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 248, 250 | $11,165.80 |
| 191657 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24222006 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0732, 0733, 0734 | $4,255.00 |
| 191657 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24222006 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0732, 0733, 0734 | $6,900.00 |
| 191657 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24222006 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0732, 0733, 0734 | $4,255.00 |
| 191656 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | CASIANO PRADO ANTONIO | CASIANO PRADO ANTONIO.- CR 22200072 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0048 | $717.60 |
| 191655 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | CASIANO PRADO ANTONIO | CASIANO PRADO ANTONIO.- CR 22200071 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 10289 | $420.00 |
| 191654 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON | TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 220020213 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 15 DE NOVIEMBRE DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $23,426.00 |
| 191654 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON | TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 220020213 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 15 DE NOVIEMBRE DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $136,651.66 |
| 191654 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON | TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 220020213 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 15 DE NOVIEMBRE DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $5,840.88 |
| 191653 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | ROMERO FREGOSO MILITZA ARACELI | ROMERO FREGOSO MILITZA ARACELI.- CR 220020205 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 OCT. 2009; FACTURAS: OFICIO | $13,161.16 |
| 191652 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | NAVARRO MUNGUIA VICTORIA | NAVARRO MUNGUIA VICTORIA.- CR 220020203 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 6 NOV. 2009; FACTURAS: OFICIO | $23,770.96 |
| 191651 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | CORONA ROGELIO IGNACIO | CORONA ROGELIO IGNACIO.- CR 220020120 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 596/09 OFICIO 919/09; FACTURAS: RECIBO | $1,651.00 |
| 191650 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PEREZ QUINTANILLA DANIEL OMAR | PEREZ QUINTANILLA DANIEL OMAR.- CR 220020103 (1); SE REMITE RESOLUCION DEFINITIVA EXP. DJM DJCT RP 051/2009; FACTURAS: OFICIO | $7,925.00 |
| 191649 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION INGRESOS | GARCIA SANCHEZ MARIA TERESA | GARCIA SANCHEZ MARIA TERESA.- CR 220020096 (1); ELABORACION DE HOJAS MEMBRETADAS, FORMATO OFICIO Y SOLICITUD DE SERVICIOS; FACTURAS: 0015 | $5,575.20 |
| 191648 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | DIR. TURISMO | CAMARA DE LA INDUSTRIA DEL CALZADO DEL ESTADO DE JALISCO | CAMARA DE LA INDUSTRIA DEL CALZADO DEL ESTADO DE JALISCO.- CR 220020094 (1); STAND MINERVA FASHION DICIEMBRE 8 Y 9 EN EXPO GUADALAJARA; FACTURAS: 6173 | $10,000.00 |
| 191647 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3302 | CAPACITACION | SISTEMAS | UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO | UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO.- CR 220020069 (1); 15 INSCRIPCIONES DE 650.00 AL 5TO. ENCUENTRO DEL PROGRAMA NACIONAL DE INETERPRETACION; FACTURAS: 7312014 | $9,750.00 |
| 191646 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | ORGANIZACION Y LOGISTICA CONDORS, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION Y LOGISTICA CONDORS, S.A. DE C.V..- CR 220020067 (1); SERVICIOS DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PARA NOCHE DE GALA EN LARVA DEL 10 DE SEPT. 2009; FACTURAS: 808 | $3,450.00 |
| 191645 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | PERALTA VILLEGAS BRAULIO | PERALTA VILLEGAS BRAULIO.- CR 220020065 (1); CONFERENCIA DE PERIODISMO DEL SIGLO XXI DEL 9 DE OCT. 2009; FACTURAS: 606 | $5,750.00 |
| 191644 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | VITELA MARQUEZ MARIA ELENA | VITELA MARQUEZ MARIA ELENA.- CR 220020064 (1); PRESENTACION DE TALLER DE INTERPRETACION INFANTIL FOTOGRATICA TODOS L/MIERCOLES D/OCT. 2009 EN LARVA; FACTURAS: 0833 | $5,750.00 |
| 191643 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | AUDIRAC GONZALEZ ROSENDO JAVIER | AUDIRAC GONZALEZ ROSENDO JAVIER.- CR 220020062 (1); RENTA DE DOS PLAYERS Y UN MIXER PARA PASEO CHAPULTEPEC EL 24 DE OCT. 2009; FACTURAS: 0018 | $1,050.00 |
| 191642 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | MURILLO CORDOVA CHRISTIAN FRANCISCO | MURILLO CORDOVA CHRISTIAN FRANCISCO.- CR 220020060 (1); CURADURIA, MUSEOGRAFIA E INSTALACION DE LAS DOS EXPOSICIONES DEL 2 DE OCT. Y 6 DE OCT. 2009; FACTURAS: 0134 | $7,666.67 |
| 191641 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | TORRES VILLASEÑOR DANIEL | TORRES VILLASEÑOR DANIEL.- CR 220020057 (1); MUSICA EN VIVIO EN LA COMIDA DEL ESCRITOR FERNANDO DEL PASO DEL 28 DE OCT. 2009; FACTURAS: 406 | $1,840.00 |
| 191640 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | ACEVES PIÑA GUTIERRE ALVAR ALONSO | ACEVES PIÑA GUTIERRE ALVAR ALONSO.- CR 220020055 (1); HONORARIOS P/LA CONFERENCIA E/BIBLIOTECA BEATRIZ HDEZ. 26 DE AGO.,CENTRO CULTURAL OBLATOS 28/OCT.09.; FACTURAS: 0204 | $1,840.00 |
| 191639 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | CHAVEZ LOPEZ GALDINO | CHAVEZ LOPEZ GALDINO.- CR 220020054 (1); TALLER CAJA DE SORPRESAS EN BIBLIOTECA HDA. DE OBLATOS POR OCT. 2009; FACTURAS: 1309 | $3,778.57 |
| 191638 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | RAYGOZA FLORES HECTOR VICENTE | RAYGOZA FLORES HECTOR VICENTE.- CR 220020051 (1); RENTA DE PLANTA DE LUZ DEL 1 Y 2 DE NOV. 2009 EN PANTEON GDL.; FACTURAS: 1931 | $6,900.00 |
| 191637 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | MACIAS ALMARAZ JUAN JOSE | MACIAS ALMARAZ JUAN JOSE.- CR 220020050 (1); RENTA DE EQUIPO DE SONORIZACION E ILUMINACION DEL 1 Y 2 DE NOV. 2009 PANTEON GDL.; FACTURAS: 0051 | $11,500.00 |
| 191636 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | OSORNIO ABREGO JOSE ANTONIO | OSORNIO ABREGO JOSE ANTONIO.- CR 220020048 (1); RENTA DE EQUIPO DE AUDIO E ILUMINACION DEL 31 DE OCT. 2009; FACTURAS: 0445 | $11,500.00 |
| 191635 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | OSORNIO ABREGO JOSE ANTONIO | OSORNIO ABREGO JOSE ANTONIO.- CR 220020045 (1); RENTA DE EQUIPO DE AUDIO E ILUMINACION DEL 29 DE OCT. 2009; FACTURAS: 0444 | $11,500.00 |
| 191634 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | GOMEZ DELGADO JAIME | GOMEZ DELGADO JAIME.- CR 220020043 (1); SERVICIO DE AUDIO PARA EVENTO EN LAS NUEVE ESQUINAS DEL 31 DE OCT.2009; FACTURAS: 1564 | $11,500.00 |
| 191633 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | RAMIREZ LOPEZ ROBERTO | RAMIREZ LOPEZ ROBERTO.- CR 220020042 (1); PRESENTACIONES DEL GRUPO PERFORMANCE PRODUCCIONES DEL 31 DE OCT. Y 7 DE NOV. 2009; FACTURAS: 158 | $11,500.00 |
| 191632 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 5203 | MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO | VERIFICACION VEHICULAR | XRAY DE MEXICO, S.A. DE C.V. | XRAY DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220020038 (1); EQUIPO DE VERIFICACION DE GASES PARA VEHICULOS, ORDEN 6571.; FACTURAS: 6641 | $138,102.12 |
| 191631 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | ROSAS AMBRIZ COLUMBA MARTINA | ROSAS AMBRIZ COLUMBA MARTINA.- CR 220020023 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 536/09 OFICIO 1198/09; FACTURAS: RECIBO | $6,222.33 |
| 191630 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | CASTILLO ALVAREZ LAURA PATRICIA VAGALIEL | CASTILLO ALVAREZ LAURA PATRICIA VAGALIEL.- CR 220019929 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE EDGAR OLVERA AGUILERA CON FECHA 16 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $10,408.83 |
| 191630 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. SALUD MUNICIPAL | CASTILLO ALVAREZ LAURA PATRICIA VAGALIEL | CASTILLO ALVAREZ LAURA PATRICIA VAGALIEL.- CR 220019929 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE EDGAR OLVERA AGUILERA CON FECHA 16 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $849.36 |
| 191630 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CASTILLO ALVAREZ LAURA PATRICIA VAGALIEL | CASTILLO ALVAREZ LAURA PATRICIA VAGALIEL.- CR 220019929 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE EDGAR OLVERA AGUILERA CON FECHA 16 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $209.84 |
| 191630 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. SALUD MUNICIPAL | CASTILLO ALVAREZ LAURA PATRICIA VAGALIEL | CASTILLO ALVAREZ LAURA PATRICIA VAGALIEL.- CR 220019929 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE EDGAR OLVERA AGUILERA CON FECHA 16 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $333.08 |
| 191630 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1301 | PRIMA QUINQUENAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CASTILLO ALVAREZ LAURA PATRICIA VAGALIEL | CASTILLO ALVAREZ LAURA PATRICIA VAGALIEL.- CR 220019929 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE EDGAR OLVERA AGUILERA CON FECHA 16 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $3.55 |
| 191630 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. RECURSOS HUMANOS | CASTILLO ALVAREZ LAURA PATRICIA VAGALIEL | CASTILLO ALVAREZ LAURA PATRICIA VAGALIEL.- CR 220019929 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE EDGAR OLVERA AGUILERA CON FECHA 16 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $15.66 |
| 191630 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1308 | APOYO PARA TRANSPORTE | DIR. RECURSOS HUMANOS | CASTILLO ALVAREZ LAURA PATRICIA VAGALIEL | CASTILLO ALVAREZ LAURA PATRICIA VAGALIEL.- CR 220019929 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE EDGAR OLVERA AGUILERA CON FECHA 16 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $10.66 |
| 191630 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1505 | OTRAS PRESTACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | CASTILLO ALVAREZ LAURA PATRICIA VAGALIEL | CASTILLO ALVAREZ LAURA PATRICIA VAGALIEL.- CR 220019929 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE EDGAR OLVERA AGUILERA CON FECHA 16 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $16.66 |
| 191629 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIR. RECURSOS HUMANOS | CORONA HUERTA MIGUEL ANGEL | CORONA HUERTA MIGUEL ANGEL.- CR 220019926 (1); PAGO COMPLEMENTARIO DEL IMSS DEL MES DE MAYO DE 2009, CHEQUE 187327; FACTURAS: RECIBO | $5,599.45 |
| 191628 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | ESTRADA CASARIN CARLOS EDUARDO | ESTRADA CASARIN CARLOS EDUARDO.- CR 220019918 (1); PRODUCCIONI DE LA EXPOSICION CIUDAD INTERVENCIONES URBANAS DEL 6 DE NOV. AL 31 DE DIC. 2009; FACTURAS: 0002 | $11,500.00 |
| 191627 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | RIVERA VILLASEÑOR JOSE ENRIQUE | RIVERA VILLASEÑOR JOSE ENRIQUE.- CR 220019783 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 22 DE OCTUBRE DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $3,891.47 |
| 191627 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. RECURSOS HUMANOS | RIVERA VILLASEÑOR JOSE ENRIQUE | RIVERA VILLASEÑOR JOSE ENRIQUE.- CR 220019783 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 22 DE OCTUBRE DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $109.66 |
| 191627 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1308 | APOYO PARA TRANSPORTE | DIR. RECURSOS HUMANOS | RIVERA VILLASEÑOR JOSE ENRIQUE | RIVERA VILLASEÑOR JOSE ENRIQUE.- CR 220019783 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 22 DE OCTUBRE DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $74.66 |
| 191627 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1301 | PRIMA QUINQUENAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RIVERA VILLASEÑOR JOSE ENRIQUE | RIVERA VILLASEÑOR JOSE ENRIQUE.- CR 220019783 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 22 DE OCTUBRE DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $24.85 |
| 191627 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | RIVERA VILLASEÑOR JOSE ENRIQUE | RIVERA VILLASEÑOR JOSE ENRIQUE.- CR 220019783 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 22 DE OCTUBRE DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $22,545.86 |
| 191627 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | RIVERA VILLASEÑOR JOSE ENRIQUE | RIVERA VILLASEÑOR JOSE ENRIQUE.- CR 220019783 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 22 DE OCTUBRE DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $3,457.85 |
| 191627 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RIVERA VILLASEÑOR JOSE ENRIQUE | RIVERA VILLASEÑOR JOSE ENRIQUE.- CR 220019783 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 22 DE OCTUBRE DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $861.68 |
| 191626 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA | GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 220019770 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $1,064.50 |
| 191626 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA | GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 220019770 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $31,935.15 |
| 191625 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3302 | CAPACITACION | SISTEMAS | CAPACITACION PROFESIONAL DE INFORMATICA, S.A. DE C.V. | CAPACITACION PROFESIONAL DE INFORMATICA, S.A. DE C.V..- CR 220019089 (1); SERVICIO DE CAPACITACION EN MICROSOFT, ORDEN 7489.; FACTURAS: 20338 | $10,500.00 |
| 191624 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010060 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 2628, 10914, 5636, 24831, 146391, CC04735388, 1620, 8792, 20304, 67928 | $66.00 |
| 191624 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010060 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 2628, 10914, 5636, 24831, 146391, CC04735388, 1620, 8792, 20304, 67928 | $253.00 |
| 191624 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010060 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 2628, 10914, 5636, 24831, 146391, CC04735388, 1620, 8792, 20304, 67928 | $1,380.00 |
| 191624 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010060 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 2628, 10914, 5636, 24831, 146391, CC04735388, 1620, 8792, 20304, 67928 | $124.15 |
| 191624 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010060 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 2628, 10914, 5636, 24831, 146391, CC04735388, 1620, 8792, 20304, 67928 | $96.26 |
| 191624 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010060 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 2628, 10914, 5636, 24831, 146391, CC04735388, 1620, 8792, 20304, 67928 | $314.01 |
| 191624 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010060 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 2628, 10914, 5636, 24831, 146391, CC04735388, 1620, 8792, 20304, 67928 | $55.50 |
| 191624 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010060 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 2628, 10914, 5636, 24831, 146391, CC04735388, 1620, 8792, 20304, 67928 | $34.50 |
| 191624 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010060 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 2628, 10914, 5636, 24831, 146391, CC04735388, 1620, 8792, 20304, 67928 | $833.69 |
| 191624 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010060 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 2628, 10914, 5636, 24831, 146391, CC04735388, 1620, 8792, 20304, 67928 | $1,940.00 |
| 191623 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010058 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0075, 641, 6852, 9303, 2072, 98138, 12076 | $552.00 |
| 191623 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010058 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0075, 641, 6852, 9303, 2072, 98138, 12076 | $345.00 |
| 191623 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010058 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0075, 641, 6852, 9303, 2072, 98138, 12076 | $575.00 |
| 191623 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010058 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0075, 641, 6852, 9303, 2072, 98138, 12076 | $977.83 |
| 191623 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010058 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0075, 641, 6852, 9303, 2072, 98138, 12076 | $300.00 |
| 191623 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010058 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0075, 641, 6852, 9303, 2072, 98138, 12076 | $598.00 |
| 191623 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010058 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0075, 641, 6852, 9303, 2072, 98138, 12076 | $586.50 |
| 191623 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010058 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0075, 641, 6852, 9303, 2072, 98138, 12076 | $11.99 |
| 191620 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | D. SINDICATURA | RODRIGUEZ MORALES SAUL EDUARDO | RODRIGUEZ MORALES SAUL EDUARDO.- CR 220020047 (1); SERVICIO DE ASESORIA LEGAL Y CONSULTORIA, SINDICATURA, ORDEN 6715.; FACTURAS: 20 | $16,100.00 |
| 191619 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | ESTRADA BERBER APOLONIO | ESTRADA BERBER APOLONIO.- CR 220020046 (1); SERVICIO DE REPARACION A CAJA COMPACTADORA Y TOLVA, ORDEN 7144 Y 7185.; FACTURAS: 0011, 0014 | $14,950.00 |
| 191619 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | ESTRADA BERBER APOLONIO | ESTRADA BERBER APOLONIO.- CR 220020046 (1); SERVICIO DE REPARACION A CAJA COMPACTADORA Y TOLVA, ORDEN 7144 Y 7185.; FACTURAS: 0011, 0014 | $10,350.00 |
| 191618 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | O&K PROMOTORES, S.C. | O&K PROMOTORES, S.C..- CR 220019997 (1); CONSULTORIA PARA LA REVISION DE LOS PLANES PARCIALES DE DESARROLLO URBANO, ORDEN 452.; FACTURAS: 1176 | $124,324.20 |
| 191617 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2106 | MATERIAL DIDACTICO | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | SUZAN GOMEZ MARCO ANTONIO | SUZAN GOMEZ MARCO ANTONIO.- CR 220019990 (1); COMPRA DE 300 PAQUETES DE TITERES CON ACCESORIOS, ORDEN 6095.; FACTURAS: 0026 | $127,339.50 |
| 191616 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIRECCION INGRESOS | ESPINOZA RODRIGUEZ ALMENDRA RENE | ESPINOZA RODRIGUEZ ALMENDRA RENE.- CR 220019984 (1); TRAJES SASTRE PARA DAMA 3 PZAS. CADA UNO; FACTURAS: 0226 | $11,208.19 |
| 191615 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3302 | CAPACITACION | SISTEMAS | INSTITUTO CULTURAL MEXICANO NORTEAMERICANO DE JALISCO, A.C. | INSTITUTO CULTURAL MEXICANO NORTEAMERICANO DE JALISCO, A.C..- CR 220019947 (1); CURSO DE INGLES PARA 18 PERSONAS POR 204 HORAS; FACTURAS: 12179 | $96,390.00 |
| 191614 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. GRAL EDUCACION | BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI | BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 220019922 (1); REEMBOLSO POR REPARACION DE CAJONERA P/CREDENZA Y REPARACION DE PUERTA DE ACCESO; FACTURAS: 1370 | $1,092.50 |
| 191613 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3302 | CAPACITACION | REGIDURIA 03 | CORTES SAHAGUN LAURA PATRICIA | CORTES SAHAGUN LAURA PATRICIA.- CR 220019909 (1); REEMBOLSO DE GASTO REALIZADO EN CAPACITACION; FACTURAS: RECIBO | $4,000.00 |
| 191612 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 220019858 (1); COMPRA DE TONER HP BLACK PARA P4015; FACTURAS: 29053 | $2,116.00 |
| 191611 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | CENTROS CULTURALES DE MEXICO, A.C. | CENTROS CULTURALES DE MEXICO, A.C..- CR 220019846 (1); SERVICIO DE RENTA DE STAND, ORDEN 7597.; FACTURAS: 154008 | $29,999.99 |
| 191610 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220019661 (1); AMPLIACION DE FOTOGARFICAS PARA EL MONTAJE DE LA EXPOSICION LADIES BAR; FACTURAS: 936467 | $2,400.00 |
| 191609 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | ORGANIZACION Y LOGISTICA CONDORS, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION Y LOGISTICA CONDORS, S.A. DE C.V..- CR 220019660 (1); SERVICIOS DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PARA LARVA DEL 29 DE OCT. 2009; FACTURAS: 804 | $874.00 |
| 191608 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | TESORERIA MUNICIPAL | ALVAREZ PEREZ JOSE ANTONIO | ALVAREZ PEREZ JOSE ANTONIO.- CR 220019130 (1); DEVOLUCION DEL PAGO POR FALTANTE BANCARIO RECIBO NUM. 0872626; FACTURAS: RECIBO | $1,031.00 |
| 176 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2009 | BANAMEX | BX 1105489125 SUBSEMUN 08 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | OGASA INGENIEROS S.A. DE C.V. | OGASA INGENIEROS S.A. DE C.V..- CR OPB2419 (13); PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-341/08; FACTURAS: 470 | $50,967.34 |
| 176 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2009 | BANAMEX | BX 1105489125 SUBSEMUN 08 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | OGASA INGENIEROS S.A. DE C.V. | OGASA INGENIEROS S.A. DE C.V..- CR OPB2419 (13); PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-341/08; FACTURAS: 470 | $-15,290.20 |
| 173 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2009 | BANAMEX | BX 1105489125 SUBSEMUN 08 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | OGASA INGENIEROS S.A. DE C.V. | OGASA INGENIEROS S.A. DE C.V..- CR OPB2392 (13); PAGO DE LA ESTIMACION NO.4 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-341/08; FACTURAS: 471 | $74,308.98 |
| 173 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2009 | BANAMEX | BX 1105489125 SUBSEMUN 08 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | OGASA INGENIEROS S.A. DE C.V. | OGASA INGENIEROS S.A. DE C.V..- CR OPB2392 (13); PAGO DE LA ESTIMACION NO.4 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-341/08; FACTURAS: 471 | $-22,292.69 |
| 172 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2009 | BANAMEX | BX 1105489125 SUBSEMUN 08 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | OGASA INGENIEROS S.A. DE C.V. | OGASA INGENIEROS S.A. DE C.V..- CR OPB2390 (13); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 5 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-341/08; FACTURAS: 477 | $345,658.84 |
| 172 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2009 | BANAMEX | BX 1105489125 SUBSEMUN 08 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | OGASA INGENIEROS S.A. DE C.V. | OGASA INGENIEROS S.A. DE C.V..- CR OPB2390 (13); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 5 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-341/08; FACTURAS: 477 | $-240,722.83 |
| 171 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2009 | BANAMEX | BX 1105489125 SUBSEMUN 08 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220020001 (13); GASTOS DE DOS PERSONAS A MORELIA P/ASISITR A LA CAPACITACION DE INFORME POLICIAL HOLOGADO; FACTURAS: 13136, 0313, 50390, 278153, 365220, 355453, 315274, 421688, 382188, 1916166 | $97.00 |
| 171 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2009 | BANAMEX | BX 1105489125 SUBSEMUN 08 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220020001 (13); GASTOS DE DOS PERSONAS A MORELIA P/ASISITR A LA CAPACITACION DE INFORME POLICIAL HOLOGADO; FACTURAS: 13136, 0313, 50390, 278153, 365220, 355453, 315274, 421688, 382188, 1916166 | $390.00 |
| 171 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2009 | BANAMEX | BX 1105489125 SUBSEMUN 08 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220020001 (13); GASTOS DE DOS PERSONAS A MORELIA P/ASISITR A LA CAPACITACION DE INFORME POLICIAL HOLOGADO; FACTURAS: 13136, 0313, 50390, 278153, 365220, 355453, 315274, 421688, 382188, 1916166 | $68.00 |
| 171 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2009 | BANAMEX | BX 1105489125 SUBSEMUN 08 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220020001 (13); GASTOS DE DOS PERSONAS A MORELIA P/ASISITR A LA CAPACITACION DE INFORME POLICIAL HOLOGADO; FACTURAS: 13136, 0313, 50390, 278153, 365220, 355453, 315274, 421688, 382188, 1916166 | $39.00 |
| 171 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2009 | BANAMEX | BX 1105489125 SUBSEMUN 08 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220020001 (13); GASTOS DE DOS PERSONAS A MORELIA P/ASISITR A LA CAPACITACION DE INFORME POLICIAL HOLOGADO; FACTURAS: 13136, 0313, 50390, 278153, 365220, 355453, 315274, 421688, 382188, 1916166 | $39.00 |
| 171 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2009 | BANAMEX | BX 1105489125 SUBSEMUN 08 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220020001 (13); GASTOS DE DOS PERSONAS A MORELIA P/ASISITR A LA CAPACITACION DE INFORME POLICIAL HOLOGADO; FACTURAS: 13136, 0313, 50390, 278153, 365220, 355453, 315274, 421688, 382188, 1916166 | $131.00 |
| 171 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2009 | BANAMEX | BX 1105489125 SUBSEMUN 08 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220020001 (13); GASTOS DE DOS PERSONAS A MORELIA P/ASISITR A LA CAPACITACION DE INFORME POLICIAL HOLOGADO; FACTURAS: 13136, 0313, 50390, 278153, 365220, 355453, 315274, 421688, 382188, 1916166 | $68.00 |
| 171 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2009 | BANAMEX | BX 1105489125 SUBSEMUN 08 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220020001 (13); GASTOS DE DOS PERSONAS A MORELIA P/ASISITR A LA CAPACITACION DE INFORME POLICIAL HOLOGADO; FACTURAS: 13136, 0313, 50390, 278153, 365220, 355453, 315274, 421688, 382188, 1916166 | $80.00 |
| 171 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2009 | BANAMEX | BX 1105489125 SUBSEMUN 08 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220020001 (13); GASTOS DE DOS PERSONAS A MORELIA P/ASISITR A LA CAPACITACION DE INFORME POLICIAL HOLOGADO; FACTURAS: 13136, 0313, 50390, 278153, 365220, 355453, 315274, 421688, 382188, 1916166 | $131.00 |
| 171 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2009 | BANAMEX | BX 1105489125 SUBSEMUN 08 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220020001 (13); GASTOS DE DOS PERSONAS A MORELIA P/ASISITR A LA CAPACITACION DE INFORME POLICIAL HOLOGADO; FACTURAS: 13136, 0313, 50390, 278153, 365220, 355453, 315274, 421688, 382188, 1916166 | $97.00 |
| 170 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2009 | BANAMEX | BX 1105489125 SUBSEMUN 08 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | GALAVIZ CAMPOS FRANCISCO JAVIER | GALAVIZ CAMPOS FRANCISCO JAVIER.- CR 220019755 (13); CONSUMOS DE ALIMENTOS DE LOS DIAS 8, 9, 12, 13, 14, 15 Y 16 DE OCT. 2009; FACTURAS: 964 | $3,260.25 |
| 169 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2009 | BANAMEX | BX 1105489125 SUBSEMUN 08 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | GDLVAN, S.A. DE C.V. | GDLVAN, S.A. DE C.V..- CR 220019754 (13); SERVICIO DE TRANSPORTE GUADALAJARA - MORELIA DEL 8 DE NOV. 2009; FACTURAS: 0584 | $4,000.00 |
| 168 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2009 | BANAMEX | BX 1105489125 SUBSEMUN 08 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | TRANSVECTIO, S.A. DE C.V. | TRANSVECTIO, S.A. DE C.V..- CR 220019621 (13); TRASLADO DE MORELIA A GDL. DEL 6 DE NOV. 2009; FACTURAS: 4019 | $4,000.00 |
| 167 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2009 | BANAMEX | BX 1105489125 SUBSEMUN 08 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220019443 (13); GASTOS DEL VIAJE DE UNA PERSONA A MORELIA, MICH. DE LA CORPORACION PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION; FACTURAS: 13878, RECIBO, 2417936, 290010, 386510, 382836, RECIBO, 447773, 405805, 1977525 | $39.00 |
| 167 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2009 | BANAMEX | BX 1105489125 SUBSEMUN 08 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220019443 (13); GASTOS DEL VIAJE DE UNA PERSONA A MORELIA, MICH. DE LA CORPORACION PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION; FACTURAS: 13878, RECIBO, 2417936, 290010, 386510, 382836, RECIBO, 447773, 405805, 1977525 | $131.00 |
| 167 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2009 | BANAMEX | BX 1105489125 SUBSEMUN 08 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220019443 (13); GASTOS DEL VIAJE DE UNA PERSONA A MORELIA, MICH. DE LA CORPORACION PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION; FACTURAS: 13878, RECIBO, 2417936, 290010, 386510, 382836, RECIBO, 447773, 405805, 1977525 | $97.00 |
| 167 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2009 | BANAMEX | BX 1105489125 SUBSEMUN 08 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220019443 (13); GASTOS DEL VIAJE DE UNA PERSONA A MORELIA, MICH. DE LA CORPORACION PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION; FACTURAS: 13878, RECIBO, 2417936, 290010, 386510, 382836, RECIBO, 447773, 405805, 1977525 | $395.00 |
| 167 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2009 | BANAMEX | BX 1105489125 SUBSEMUN 08 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220019443 (13); GASTOS DEL VIAJE DE UNA PERSONA A MORELIA, MICH. DE LA CORPORACION PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION; FACTURAS: 13878, RECIBO, 2417936, 290010, 386510, 382836, RECIBO, 447773, 405805, 1977525 | $68.00 |
| 167 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2009 | BANAMEX | BX 1105489125 SUBSEMUN 08 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220019443 (13); GASTOS DEL VIAJE DE UNA PERSONA A MORELIA, MICH. DE LA CORPORACION PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION; FACTURAS: 13878, RECIBO, 2417936, 290010, 386510, 382836, RECIBO, 447773, 405805, 1977525 | $68.00 |
| 167 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2009 | BANAMEX | BX 1105489125 SUBSEMUN 08 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220019443 (13); GASTOS DEL VIAJE DE UNA PERSONA A MORELIA, MICH. DE LA CORPORACION PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION; FACTURAS: 13878, RECIBO, 2417936, 290010, 386510, 382836, RECIBO, 447773, 405805, 1977525 | $180.00 |
| 167 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2009 | BANAMEX | BX 1105489125 SUBSEMUN 08 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220019443 (13); GASTOS DEL VIAJE DE UNA PERSONA A MORELIA, MICH. DE LA CORPORACION PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION; FACTURAS: 13878, RECIBO, 2417936, 290010, 386510, 382836, RECIBO, 447773, 405805, 1977525 | $39.00 |
| 167 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2009 | BANAMEX | BX 1105489125 SUBSEMUN 08 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220019443 (13); GASTOS DEL VIAJE DE UNA PERSONA A MORELIA, MICH. DE LA CORPORACION PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION; FACTURAS: 13878, RECIBO, 2417936, 290010, 386510, 382836, RECIBO, 447773, 405805, 1977525 | $97.00 |
| 167 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2009 | BANAMEX | BX 1105489125 SUBSEMUN 08 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220019443 (13); GASTOS DEL VIAJE DE UNA PERSONA A MORELIA, MICH. DE LA CORPORACION PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION; FACTURAS: 13878, RECIBO, 2417936, 290010, 386510, 382836, RECIBO, 447773, 405805, 1977525 | $131.00 |
| 166 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2009 | BANAMEX | BX 1105489125 SUBSEMUN 08 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | TRANSVECTIO, S.A. DE C.V. | TRANSVECTIO, S.A. DE C.V..- CR 220019320 (13); TRASLADO GUADALAJARA - MORELIA - GUADALAJARA DEL 2 DE NOV. 2009; FACTURAS: 4021 | $4,000.00 |
| 165 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2009 | BANAMEX | BX 1105489125 SUBSEMUN 08 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | GDLVAN, S.A. DE C.V. | GDLVAN, S.A. DE C.V..- CR 220019314 (13); SERVICIO DE TRANSPORTE MORELIA - GUADALAJARA EL 30 DE OCT. 2009; FACTURAS: 0576 | $4,000.00 |
| 77 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ1871940106 HABITAT 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR OPB2642 (19); PAGO DE MATERIAL PARA EL TALLER DE HORTICULTURA EN OBLATOS PROY. 140391DS013, PROGRAMA HABITAT.; FACTURAS: 20959 | $3,496.16 |
| 76 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ1871940106 HABITAT 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | CONSTRUCTORA CELICA S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA CELICA S.A. DE C.V..- CR OPB2588 (19); PAGO ESTIMACION NO. 3 OBRA NO. OPG-HAB-EQP-LP-195/09; FACTURAS: 1695 | $787,676.83 |
| 76 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ1871940106 HABITAT 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | CONSTRUCTORA CELICA S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA CELICA S.A. DE C.V..- CR OPB2588 (19); PAGO ESTIMACION NO. 3 OBRA NO. OPG-HAB-EQP-LP-195/09; FACTURAS: 1695 | $-236,303.05 |
| 191607 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO | CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO.- CR 24222064 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 933 | $11,178.00 |
| 191605 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220020044 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA VEHICULOS, ORDEN 7077, 7214, 7457 Y 7213.; FACTURAS: 2418, 2419, 2420 Y 2421, 2422 | $47,380.00 |
| 191605 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220020044 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA VEHICULOS, ORDEN 7077, 7214, 7457 Y 7213.; FACTURAS: 2418, 2419, 2420 Y 2421, 2422 | $67,275.00 |
| 191605 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220020044 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA VEHICULOS, ORDEN 7077, 7214, 7457 Y 7213.; FACTURAS: 2418, 2419, 2420 Y 2421, 2422 | $30,820.00 |
| 191605 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220020044 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA VEHICULOS, ORDEN 7077, 7214, 7457 Y 7213.; FACTURAS: 2418, 2419, 2420 Y 2421, 2422 | $53,820.00 |
| 191604 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3303 | SERVICIOS DE INFORMATICA | SISTEMAS | API DATA SERVICES, S. DE R.L. DE C.V. | API DATA SERVICES, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220020040 (1); SERVICIOS PROFESIONALES DE DESARROLLO SOFTWARE, ORDEN 7672 Y 7673.; FACTURAS: 0058, 0059 | $7,935.00 |
| 191604 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3303 | SERVICIOS DE INFORMATICA | SISTEMAS | API DATA SERVICES, S. DE R.L. DE C.V. | API DATA SERVICES, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220020040 (1); SERVICIOS PROFESIONALES DE DESARROLLO SOFTWARE, ORDEN 7672 Y 7673.; FACTURAS: 0058, 0059 | $32,200.00 |
| 191603 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MARTIN PADILLA MA GUADALUPE | MARTIN PADILLA MA GUADALUPE.- CR 220020037 (1); SERVICIO DE REPARACION A CAJA COMPACTADORA, ORDEN 7186.; FACTURAS: 0228 | $13,742.50 |
| 191602 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | MICHEL MORALES RAMIRO | MICHEL MORALES RAMIRO.- CR 220020031 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ORDEN 4277 Y 6811.; FACTURAS: 2076,2077,2078, 2080,2081 | $18,692.10 |
| 191602 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | MICHEL MORALES RAMIRO | MICHEL MORALES RAMIRO.- CR 220020031 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ORDEN 4277 Y 6811.; FACTURAS: 2076,2077,2078, 2080,2081 | $17,296.00 |
| 191601 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2501 | ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS | DIR. PARQUES Y JARDINES | FLORAPLANT, S.A. DE C.V. | FLORAPLANT, S.A. DE C.V..- CR 220020028 (1); COMPRA DE ESQUEJES, PLANTAS, ORDEN 4444.; FACTURAS: 27335,27336, | $229,551.80 |
| 191600 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2501 | ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS | DIR. PARQUES Y JARDINES | JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO | JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO.- CR 220020027 (1); COMPRA DE TAPETE Y PASTO ALFOMBRA, FINIQUITO DE LA ORDEN 2857.; FACTURAS: 0170 | $44,205.00 |
| 191599 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | RIOS FERNANDEZ DANIEL | RIOS FERNANDEZ DANIEL.- CR 220020026 (1); ATADOS DE POPOTE; FACTURAS: 069 | $12,750.00 |
| 191598 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | VINCULACION POLITICA | PONCE HERNANDEZ MARTIN | PONCE HERNANDEZ MARTIN.- CR 220019957 (1); SERVICIO DE CONTRATACION DE ASESORIA, ORDEN 4539.; FACTURAS: 0122 | $24,095.24 |
| 191597 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. GRAL EDUCACION | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA.- CR 220019916 (1); SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTOS, ORDEN 7677.; FACTURAS: 1333 | $25,000.00 |
| 191596 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | MORALES HERNANDEZ CONRADO | MORALES HERNANDEZ CONRADO.- CR 220019906 (1); PRESENTACION DE LA COMPAÑIA ARJOS DEL 3 DE OCT. 2009; FACTURAS: 0203 | $11,500.00 |
| 191595 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | MARTINEZ GUILLEN ISRAEL | MARTINEZ GUILLEN ISRAEL.- CR 220019898 (1); SEMINIARIO DE INTRODUCCION AL ARTE SONORO EN LARVA EN OCT. 2009; FACTURAS: 0259 | $10,350.00 |
| 191594 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | OSORNIO ABREGO JOSE ANTONIO | OSORNIO ABREGO JOSE ANTONIO.- CR 220019895 (1); RENTA DE EQUIPO DE AUDIO E ILUMINACION DEL 5 DE NOV. 2009; FACTURAS: 0446 | $11,500.00 |
| 191593 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | GARCIA SANCHEZ MARIA TERESA | GARCIA SANCHEZ MARIA TERESA.- CR 220019885 (1); PUBLICIDAD DE PERIFONEO, REPARTO DE PUBLICIDAD EN PUNTOS ESTRATEGICOS POR SEPT. 2009; FACTURAS: 0053 | $10,191.87 |
| 191592 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220019874 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 22428, 22430, 22359, 22363, 22301, 22307, 22408, 22405, 22407, 22411, 22412, 22413, 22414, 22416, 22417, 22418, 22427, 22434, 22438, 22440, 22441, 22442, 22444, 2244 | $1,050.00 |
| 191592 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220019874 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 22428, 22430, 22359, 22363, 22301, 22307, 22408, 22405, 22407, 22411, 22412, 22413, 22414, 22416, 22417, 22418, 22427, 22434, 22438, 22440, 22441, 22442, 22444, 2244 | $1,245.00 |
| 191592 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220019874 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 22428, 22430, 22359, 22363, 22301, 22307, 22408, 22405, 22407, 22411, 22412, 22413, 22414, 22416, 22417, 22418, 22427, 22434, 22438, 22440, 22441, 22442, 22444, 2244 | $2,817.00 |
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| 191591 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | MIRAMONTES ZUÑIGA ALBERTO JORGE | MIRAMONTES ZUÑIGA ALBERTO JORGE.- CR 220019872 (1); FUMIGACION EN TESORERIA Y RECAUDADORA PLAZA MILLENIUM; FACTURAS: 3446 | $2,990.00 |
| 191590 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3108 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | DIR ADM B PATRIMONIALES | YAÑEZ GONZALEZ CARLOS ANTONIO | YAÑEZ GONZALEZ CARLOS ANTONIO.- CR 220019870 (1); CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN CENTRO DE DESARROLLO HUMANO EN BELEN 220; FACTURAS: 10504 | $4,895.00 |
| 191589 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3305 | SERVICIOS NOTARIALES, CERTIFICACIONES Y AVALUOS | DIR ADM B PATRIMONIALES | J Y P ASOCIADOS, S.C. | J Y P ASOCIADOS, S.C..- CR 220019857 (1); HONORARIOS DE CERTIFICACION DE HECHOS; FACTURAS: 2325 | $5,750.00 |
| 191588 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010061 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 10931, 5624, 0084, 7203, 139856, 4156, 0861 | $172.50 |
| 191588 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010061 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 10931, 5624, 0084, 7203, 139856, 4156, 0861 | $912.87 |
| 191588 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010061 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 10931, 5624, 0084, 7203, 139856, 4156, 0861 | $46.00 |
| 191588 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010061 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 10931, 5624, 0084, 7203, 139856, 4156, 0861 | $154.97 |
| 191588 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010061 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 10931, 5624, 0084, 7203, 139856, 4156, 0861 | $225.40 |
| 191588 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010061 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 10931, 5624, 0084, 7203, 139856, 4156, 0861 | $1,598.50 |
| 191588 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010061 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 10931, 5624, 0084, 7203, 139856, 4156, 0861 | $81.00 |
| 191587 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010056 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS, DIR. DE SEEVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 2634, 1871, 4978, 805, 47711, 368922, 6455, 1225, 1226, 12296 | $280.00 |
| 191587 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | DIRECCION MEDICA | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010056 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS, DIR. DE SEEVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 2634, 1871, 4978, 805, 47711, 368922, 6455, 1225, 1226, 12296 | $115.00 |
| 191587 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. SALUD MUNICIPAL | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010056 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS, DIR. DE SEEVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 2634, 1871, 4978, 805, 47711, 368922, 6455, 1225, 1226, 12296 | $547.00 |
| 191587 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010056 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS, DIR. DE SEEVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 2634, 1871, 4978, 805, 47711, 368922, 6455, 1225, 1226, 12296 | $43.53 |
| 191587 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010056 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS, DIR. DE SEEVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 2634, 1871, 4978, 805, 47711, 368922, 6455, 1225, 1226, 12296 | $332.01 |
| 191587 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010056 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS, DIR. DE SEEVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 2634, 1871, 4978, 805, 47711, 368922, 6455, 1225, 1226, 12296 | $190.74 |
| 191587 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010056 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS, DIR. DE SEEVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 2634, 1871, 4978, 805, 47711, 368922, 6455, 1225, 1226, 12296 | $562.98 |
| 191587 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010056 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS, DIR. DE SEEVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 2634, 1871, 4978, 805, 47711, 368922, 6455, 1225, 1226, 12296 | $52.05 |
| 191587 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010056 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS, DIR. DE SEEVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 2634, 1871, 4978, 805, 47711, 368922, 6455, 1225, 1226, 12296 | $342.96 |
| 191587 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010056 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS, DIR. DE SEEVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 2634, 1871, 4978, 805, 47711, 368922, 6455, 1225, 1226, 12296 | $40.40 |
| 191586 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | FERNANDEZ VERA RAFAEL | FERNANDEZ VERA RAFAEL.- CR 24222114 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1552, 1558 | $1,894.05 |
| 191586 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | FERNANDEZ VERA RAFAEL | FERNANDEZ VERA RAFAEL.- CR 24222114 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1552, 1558 | $6,359.50 |
| 191585 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ALCANTARA BURGOS OMAR | ALCANTARA BURGOS OMAR.- CR 24222113 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6608, 6615, 6616, 6618, 6619, 6628, 6629, 6637 | $1,470.00 |
| 191585 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ALCANTARA BURGOS OMAR | ALCANTARA BURGOS OMAR.- CR 24222113 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6608, 6615, 6616, 6618, 6619, 6628, 6629, 6637 | $1,035.05 |
| 191585 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ALCANTARA BURGOS OMAR | ALCANTARA BURGOS OMAR.- CR 24222113 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6608, 6615, 6616, 6618, 6619, 6628, 6629, 6637 | $1,470.00 |
| 191585 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ALCANTARA BURGOS OMAR | ALCANTARA BURGOS OMAR.- CR 24222113 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6608, 6615, 6616, 6618, 6619, 6628, 6629, 6637 | $150.01 |
| 191585 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | ALCANTARA BURGOS OMAR | ALCANTARA BURGOS OMAR.- CR 24222113 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6608, 6615, 6616, 6618, 6619, 6628, 6629, 6637 | $2,578.00 |
| 191585 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ALCANTARA BURGOS OMAR | ALCANTARA BURGOS OMAR.- CR 24222113 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6608, 6615, 6616, 6618, 6619, 6628, 6629, 6637 | $1,470.00 |
| 191585 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ALCANTARA BURGOS OMAR | ALCANTARA BURGOS OMAR.- CR 24222113 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6608, 6615, 6616, 6618, 6619, 6628, 6629, 6637 | $1,470.00 |
| 191585 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ALCANTARA BURGOS OMAR | ALCANTARA BURGOS OMAR.- CR 24222113 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6608, 6615, 6616, 6618, 6619, 6628, 6629, 6637 | $1,470.00 |
| 191585 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ALCANTARA BURGOS OMAR | ALCANTARA BURGOS OMAR.- CR 24222113 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6608, 6615, 6616, 6618, 6619, 6628, 6629, 6637 | $1,470.00 |
| 191584 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | OCHOA HINOJOSA JOSE HUMBERTO | OCHOA HINOJOSA JOSE HUMBERTO.- CR 24222108 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1818 | $4,979.50 |
| 191583 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ RAMIREZ OSCAR FERNANDO | HERNANDEZ RAMIREZ OSCAR FERNANDO.- CR 24222098 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 3178 | $1,596.20 |
| 191582 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE LA TORRE MAGALLANES OSCAR RUBEN | DE LA TORRE MAGALLANES OSCAR RUBEN.- CR 24222021 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 81, 86, 88 | $3,162.50 |
| 191582 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE LA TORRE MAGALLANES OSCAR RUBEN | DE LA TORRE MAGALLANES OSCAR RUBEN.- CR 24222021 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 81, 86, 88 | $3,703.00 |
| 191582 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE LA TORRE MAGALLANES OSCAR RUBEN | DE LA TORRE MAGALLANES OSCAR RUBEN.- CR 24222021 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 81, 86, 88 | $1,173.00 |
| 191581 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | TESORERIA MUNICIPAL | NUÑEZ HERNANDEZ CARMEN | NUÑEZ HERNANDEZ CARMEN.- CR 220020095 (1); HONORARIOS POR ASESORIA DEL 16 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE 2009; FACTURAS: 1792 | $24,150.00 |
| 191580 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. SALUD MUNICIPAL | ENCISO DURAN BERTHA JOSEFINA | ENCISO DURAN BERTHA JOSEFINA.- CR 220020030 (1); REPARACION AIRES ACONDICIONADOS EN LA SALA DE JUNTAS Y UND. MOVIL; FACTURAS: 3333 | $3,530.50 |
| 191579 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | RELACIONES PUBLICAS | LASER WORLD EXCELENCIA EN RECONOCIMIENTOS, S.A. DE C.V. | LASER WORLD EXCELENCIA EN RECONOCIMIENTOS, S.A. DE C.V..- CR 220020014 (1); COPA ITALIANA PARA OBSEQUIARLA EN TORNEO MUNDIAL DE KARATE; FACTURAS: 9072 | $2,938.25 |
| 191577 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 220019995 (1); SUSCRIPCION AL PERIODICO MURAL PARA LUIS ALBERTO REYES MUNGUIA; FACTURAS: 9042 | $550.00 |
| 191576 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA.- CR 220019991 (1); SERVICIOS EN LA REVISION, ACTUALIZACION, ORGANIZACION, DIGITALIZACION DE ARCHIVOS Y DOCUMENTOS; FACTURAS: 9450 | $11,000.00 |
| 191575 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3109 | SERVICIO DE AGUA | VINCULACION POLITICA | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 220019983 (1); CONSUMO DE AGUA DEL 2 DE SEPT. AL 1 DE OCT. 2009 DE MARSELLA NO. 75; FACTURAS: 10003390 | $211.00 |
| 191574 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SERVICIOS COMERCIALES E INDUSTRIALES Z, S.A. DE C.V. | SERVICIOS COMERCIALES E INDUSTRIALES Z, S.A. DE C.V..- CR 220019982 (1); SERVICIO DE CORTE DE PUERTAS EN UNIDAD DE VALUACION Y CONTROL VEHICULAR; FACTURAS: 1815 | $5,301.50 |
| 191570 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3302 | CAPACITACION | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | MARTINEZ NUÑEZ ISABEL YOLANDA | MARTINEZ NUÑEZ ISABEL YOLANDA.- CR 220019968 (1); CURSO DE ORTOGRAFIA AVANZADA DEL 9 AL 13 DE NOVIEMBRE 2009, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 769.; FACTURAS: 0828 | $12,075.00 |
| 191569 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | VINCULACION POLITICA | RUIZ STOVEL GUILLERMO FRANCISCO RICHARD | RUIZ STOVEL GUILLERMO FRANCISCO RICHARD.- CR 220019962 (1); SERVICIOS PROFESIONALES; FACTURAS: 04 | $10,999.99 |
| 191568 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | VINCULACION POLITICA | ANDRADE CAZARES JAVIER ALEJANDRO | ANDRADE CAZARES JAVIER ALEJANDRO.- CR 220019961 (1); SERVICIOS PROFESIONIALES; FACTURAS: 005 | $31,944.44 |
| 191566 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ENCISO DURAN BERTHA JOSEFINA | ENCISO DURAN BERTHA JOSEFINA.- CR 220019952 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO, ORDEN 4688.; FACTURAS: 3357 | $394.86 |
| 191565 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | GONZALEZ PATIÑO LUIS HUMBERTO | GONZALEZ PATIÑO LUIS HUMBERTO.- CR 220019890 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 538/09 OFICIO 884/09; FACTURAS: RECIBO | $1,793.50 |
| 191564 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | VILLA LOPEZ JOSE MIGUEL | VILLA LOPEZ JOSE MIGUEL.- CR 220019865 (1); SERVICIO DE CONTRATACION DE SEGURIDAD PRIVADA, ORDEN 7166.; FACTURAS: 0692 | $12,937.50 |
| 191563 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ZUÑIGA GUZMAN OSCAR HUMBERTO | ZUÑIGA GUZMAN OSCAR HUMBERTO.- CR 220019861 (1); MENSAJERIA ZONA METROPOLITANA POR SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0133, 0134 | $7,000.00 |
| 191563 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ZUÑIGA GUZMAN OSCAR HUMBERTO | ZUÑIGA GUZMAN OSCAR HUMBERTO.- CR 220019861 (1); MENSAJERIA ZONA METROPOLITANA POR SEPTIEMBRE 2009; FACTURAS: 0133, 0134 | $10,000.00 |
| 191562 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 220019859 (1); COMPRA DE GAS LP PARA ESTANCIA FERROCARRIL; FACTURAS: 508643, NC 278690 | $1,203.96 |
| 191562 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 220019859 (1); COMPRA DE GAS LP PARA ESTANCIA FERROCARRIL; FACTURAS: 508643, NC 278690 | $-154.05 |
| 191561 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3305 | SERVICIOS NOTARIALES, CERTIFICACIONES Y AVALUOS | DIR ADM B PATRIMONIALES | AVALUOS DE MUEBLES E INMUEBLES, S.A. DE C.V. | AVALUOS DE MUEBLES E INMUEBLES, S.A. DE C.V..- CR 220019856 (1); PAGO POR REALIZACION DE AVALUO; FACTURAS: 937 | $1,725.00 |
| 191560 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | DE LA PEÑA ANGUIANO FRANCISCO JAVIER | DE LA PEÑA ANGUIANO FRANCISCO JAVIER.- CR 220019852 (1); SERVICIO PROFESIONAL DE ASESORIA, ORDEN 7649.; FACTURAS: 0407 | $40,250.00 |
| 191559 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | PEREZ MENDOZA JUAN ALBERTO | PEREZ MENDOZA JUAN ALBERTO.- CR 220019849 (1); COMPRA DE CUADERNILLOS D.A.R.E. ORDEN 5087.; FACTURAS: 0358 | $19,561.50 |
| 191559 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | PEREZ MENDOZA JUAN ALBERTO | PEREZ MENDOZA JUAN ALBERTO.- CR 220019849 (1); COMPRA DE CUADERNILLOS D.A.R.E. ORDEN 5087.; FACTURAS: 0358 | $93,424.85 |
| 191558 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ DE LA TORRE FRANCISCO | VAZQUEZ DE LA TORRE FRANCISCO.- CR 220019847 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA BICICLETA, ORDEN 2017.; FACTURAS: 23798 Y | $2,999.78 |
| 191557 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | QUIROZ SASIA JAVIER | QUIROZ SASIA JAVIER.- CR 220019845 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 7286.; FACTURAS: 121 | $563.82 |
| 191554 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 4201 | AYUDA PARA FUNERALES Y DEFUNCION | ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL | NAVARRO ALONSO MARIA ORTENZA | NAVARRO ALONSO MARIA ORTENZA.- CR 220019833 (1); GASTOS DE MARCHA DE PARADA MONTERO PEDRO QUIEN FALLECIERA EL 29 DE OCT. 2009; FACTURAS: OFICIO | $9,551.40 |
| 191549 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ESCARH DE MEXICO, S.C. | ESCARH DE MEXICO, S.C..- CR 220019738 (1); SERVICIOS PROFESIONALES DE SOFTWARE, ADEFAS ORDEN 5560; FACTURAS: 9765 | $230,923.64 |
| 191548 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | HERNANDEZ GOMAR JOSE REFUGIO | HERNANDEZ GOMAR JOSE REFUGIO.- CR 220019695 (1); APROVECHAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA BASICA DE UN TIPO HABITACIONIAL; FACTURAS: RECIBO | $7,115.00 |
| 191547 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | MACIAS ALMARAZ JUAN JOSE | MACIAS ALMARAZ JUAN JOSE.- CR 220019659 (1); RENTA DE EQUIPO DE BACKLINE DEL 24 DE OCT. 2009 EN EL PASEO SAN JACINTO; FACTURAS: 0050 | $5,750.00 |
| 191546 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | CASTAÑO BUCES JESUS MARIA EUGENIO | CASTAÑO BUCES JESUS MARIA EUGENIO.- CR 220019658 (1); SERVICIOS DE PALOMITAS PARA LA EXPOSICION DE CINE DEL 17 Y 31 DE OCT. 2009; FACTURAS: 006 | $1,400.00 |
| 191545 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE | CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE.- CR 220019657 (1); SERVICIOS DE ALQUILER DE TOLDO CON UNA PARED EVENTO DEL 29 DE OCT. AL 3 DE NOV. 2009; FACTURAS: 1125 | $3,438.50 |
| 191544 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. GRAL EDUCACION | RUFRANCOS GODINEZ NORMA VERONICA | RUFRANCOS GODINEZ NORMA VERONICA.- CR 220019398 (1); SERVICIOS PROFESIONALES Y DE CAPACITACION; FACTURAS: 16, 15 | $60,000.00 |
| 191544 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. GRAL EDUCACION | RUFRANCOS GODINEZ NORMA VERONICA | RUFRANCOS GODINEZ NORMA VERONICA.- CR 220019398 (1); SERVICIOS PROFESIONALES Y DE CAPACITACION; FACTURAS: 16, 15 | $24,915.90 |
| 97310 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | GAL GAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GAL GAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB2511 (1); PAGO DE L AESTIMACION NO. 10 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-117/08; FACTURAS: 2080 | $11,992.20 |
| 97310 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | GAL GAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GAL GAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB2511 (1); PAGO DE L AESTIMACION NO. 10 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-117/08; FACTURAS: 2080 | $-3,597.66 |
| 97309 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | GAL GAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GAL GAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB2510 (1); PAGO DE L AESTIMACION NO. 9 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-117/08; FACTURAS: 2079 | $15,452.04 |
| 97309 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | GAL GAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GAL GAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB2510 (1); PAGO DE L AESTIMACION NO. 9 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-117/08; FACTURAS: 2079 | $-4,635.61 |
| 97308 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | GAL GAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GAL GAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB2509 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 8 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-117/08; FACTURAS: 2078 | $7,699.63 |
| 97308 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | GAL GAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GAL GAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB2509 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 8 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-117/08; FACTURAS: 2078 | $-2,309.89 |
| 97307 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | GAL GAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GAL GAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB2508 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 7 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-117/08; FACTURAS: 2077 | $3,073.81 |
| 97307 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | GAL GAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GAL GAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB2508 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 7 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-117/08; FACTURAS: 2077 | $-922.14 |
| 97306 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | GAL GAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GAL GAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB2507 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 6 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-117/08; FACTURAS: 2076 | $3,545.22 |
| 97306 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | GAL GAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GAL GAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB2507 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 6 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-117/08; FACTURAS: 2076 | $-1,063.57 |
| 97305 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | GAL GAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GAL GAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB2506 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 5 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-117/08; FACTURAS: 2075 | $57,530.14 |
| 97305 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | GAL GAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GAL GAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB2506 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 5 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-117/08; FACTURAS: 2075 | $-17,259.04 |
| 97304 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | GAL GAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GAL GAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB2505 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 DE LA OABRA NO. OPG-OD-EQP-AD-117/08; FACTURAS: 2074 | $4,644.85 |
| 97304 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | GAL GAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GAL GAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB2505 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 DE LA OABRA NO. OPG-OD-EQP-AD-117/08; FACTURAS: 2074 | $-1,393.46 |
| 97303 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | PARADIGMA SUPERVISION Y CONSERVACION S.A. DE C.V. | PARADIGMA SUPERVISION Y CONSERVACION S.A. DE C.V..- CR OPB2497 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 DE LA OBRA NO. OPG-DPS-PAC-AD-124/09; FACTURAS: 185 | $61,968.87 |
| 97303 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | PARADIGMA SUPERVISION Y CONSERVACION S.A. DE C.V. | PARADIGMA SUPERVISION Y CONSERVACION S.A. DE C.V..- CR OPB2497 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 DE LA OBRA NO. OPG-DPS-PAC-AD-124/09; FACTURAS: 185 | $-18,590.66 |
| 97302 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | DELTA SOLUCIONES EN ENERGIA S.A.DE C.V. | DELTA SOLUCIONES EN ENERGIA S.A.DE C.V..- CR OPB2465 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 6 DE LA OBRA NO. DSM-AP-RM-AD-004/08; FACTURAS: 1302 | $8,992.31 |
| 97302 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | DELTA SOLUCIONES EN ENERGIA S.A.DE C.V. | DELTA SOLUCIONES EN ENERGIA S.A.DE C.V..- CR OPB2465 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 6 DE LA OBRA NO. DSM-AP-RM-AD-004/08; FACTURAS: 1302 | $-4,496.16 |
| 97301 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | DELTA SOLUCIONES EN ENERGIA S.A.DE C.V. | DELTA SOLUCIONES EN ENERGIA S.A.DE C.V..- CR OPB2464 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 5 DE LA OBRA NO. DSM-AP-RM-AD-004/08; FACTURAS: 1301 | $9,042.73 |
| 97301 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | DELTA SOLUCIONES EN ENERGIA S.A.DE C.V. | DELTA SOLUCIONES EN ENERGIA S.A.DE C.V..- CR OPB2464 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 5 DE LA OBRA NO. DSM-AP-RM-AD-004/08; FACTURAS: 1301 | $-4,521.36 |
| 97300 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ELECON NACIONAL S.A. DE C.V. | ELECON NACIONAL S.A. DE C.V..- CR OPB2463 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 5 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-264/08; FACTURAS: 1638 | $702.90 |
| 97300 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ELECON NACIONAL S.A. DE C.V. | ELECON NACIONAL S.A. DE C.V..- CR OPB2463 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 5 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-264/08; FACTURAS: 1638 | $-695.87 |
| 97299 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ELECON NACIONAL S.A. DE C.V. | ELECON NACIONAL S.A. DE C.V..- CR OPB2462 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO.4 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-264/08; FACTURAS: 1637 | $9,149.83 |
| 97299 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ELECON NACIONAL S.A. DE C.V. | ELECON NACIONAL S.A. DE C.V..- CR OPB2462 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO.4 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-264/08; FACTURAS: 1637 | $-9,058.33 |
| 97298 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ELECON NACIONAL S.A. DE C.V. | ELECON NACIONAL S.A. DE C.V..- CR OPB2461 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-264/08; FACTURAS: 1615 | $1,351.73 |
| 97298 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ELECON NACIONAL S.A. DE C.V. | ELECON NACIONAL S.A. DE C.V..- CR OPB2461 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-264/08; FACTURAS: 1615 | $-405.52 |
| 97297 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ELECON NACIONAL S.A. DE C.V. | ELECON NACIONAL S.A. DE C.V..- CR OPB2460 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-264/08; FACTURAS: 1614 | $16,023.13 |
| 97297 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ELECON NACIONAL S.A. DE C.V. | ELECON NACIONAL S.A. DE C.V..- CR OPB2460 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-264/08; FACTURAS: 1614 | $-4,806.94 |
| 97296 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ELECON NACIONAL S.A. DE C.V. | ELECON NACIONAL S.A. DE C.V..- CR OPB2459 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-264/08; FACTURAS: 1612 | $209,742.75 |
| 97296 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ELECON NACIONAL S.A. DE C.V. | ELECON NACIONAL S.A. DE C.V..- CR OPB2459 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-264/08; FACTURAS: 1612 | $-62,922.82 |
| 97295 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | DESARROLLO SUMA S.A. DE C.V. | DESARROLLO SUMA S.A. DE C.V..- CR OPB2453 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO.5 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-044/08; FACTURAS: 0468 | $154,534.68 |
| 97295 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | DESARROLLO SUMA S.A. DE C.V. | DESARROLLO SUMA S.A. DE C.V..- CR OPB2453 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO.5 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-044/08; FACTURAS: 0468 | $-77,267.34 |
| 97294 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6125 | OBRAS DE CONTINGENCIAS | DIR OBRAS PUBLICAS | FERNANDEZ TRUJILLO ANWAR DAYAN | FERNANDEZ TRUJILLO ANWAR DAYAN.- CR OPB2446 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CON-AD-226/09; FACTURAS: 467 | $25,950.38 |
| 97293 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CONSTRUCTORA MOFE S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA MOFE S.A. DE C.V..- CR OPB2425 (1); PAGO DE ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO OPG-CPU-EYP-AD-152/09; FACTURAS: 2454 | $90,357.11 |
| 97293 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CONSTRUCTORA MOFE S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA MOFE S.A. DE C.V..- CR OPB2425 (1); PAGO DE ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO OPG-CPU-EYP-AD-152/09; FACTURAS: 2454 | $-27,107.13 |
| 97292 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CONSTRUCTORA MOFE S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA MOFE S.A. DE C.V..- CR OPB2424 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-CPU-EYP-AD-152/09; FACTURAS: 2453 | $108,428.53 |
| 97292 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CONSTRUCTORA MOFE S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA MOFE S.A. DE C.V..- CR OPB2424 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-CPU-EYP-AD-152/09; FACTURAS: 2453 | $-32,528.56 |
| 97291 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | GAL GAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GAL GAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB2411 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-117/08; FACTURAS: 2057 | $120,825.34 |
| 97291 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | GAL GAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GAL GAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB2411 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-117/08; FACTURAS: 2057 | $-36,247.60 |
| 97290 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | GAL GAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GAL GAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB2410 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-117/08; FACTURAS: 2056 | $854,186.24 |
| 97290 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | GAL GAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GAL GAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB2410 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-117/08; FACTURAS: 2056 | $-256,255.87 |
| 97289 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6104 | ELECTRIFICACION | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | DELTA SOLUCIONES EN ENERGIA S.A.DE C.V. | DELTA SOLUCIONES EN ENERGIA S.A.DE C.V..- CR OPB2369 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. DSM-AP-RM-AD-028/09; FACTURAS: 1310 | $7,773.38 |
| 97288 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | INGENIERIA Y SERVICIOS CONSTRUYE S.A. DE C.V. | INGENIERIA Y SERVICIOS CONSTRUYE S.A. DE C.V..- CR OPB2330 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-157/09; FACTURAS: 043 | $161,481.11 |
| 97288 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | INGENIERIA Y SERVICIOS CONSTRUYE S.A. DE C.V. | INGENIERIA Y SERVICIOS CONSTRUYE S.A. DE C.V..- CR OPB2330 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-157/09; FACTURAS: 043 | $-48,444.33 |
| 97287 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | GRUPO PIESA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | GRUPO PIESA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB2315 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-025/09; FACTURAS: 2583 | $5,821.91 |
| 97287 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | GRUPO PIESA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | GRUPO PIESA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB2315 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-025/09; FACTURAS: 2583 | $-1,746.57 |
| 97286 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | GRUPO PIESA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | GRUPO PIESA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB2314 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO.4 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-025/09; FACTURAS: 2585 | $538.50 |
| 97286 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | GRUPO PIESA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | GRUPO PIESA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB2314 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO.4 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-025/09; FACTURAS: 2585 | $-161.55 |
| 97285 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIR OBRAS PUBLICAS | LIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | LIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB2131 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 UNICA FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-OD-PAV-AD-018/09; FACTURAS: 1139 | $205,272.68 |
| 97284 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6125 | OBRAS DE CONTINGENCIAS | DIR OBRAS PUBLICAS | Proveedora Tecnica Mexicana ( Protecme ) S.A. | PROVEEDORA TECNICA MEXICANA ( PROTECME ) S.A..- CR OPB1802 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-OD-CON-AD-013/09; FACTURAS: 167 | $5,345.26 |
| 97283 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24222165 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8947, 8951, 8953, 8958 | $4,002.18 |
| 97283 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24222165 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8947, 8951, 8953, 8958 | $9,786.50 |
| 97283 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24222165 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8947, 8951, 8953, 8958 | $8,873.58 |
| 97283 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24222165 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8947, 8951, 8953, 8958 | $2,208.00 |
| 97282 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24222131 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8973, 8975 | $1,955.00 |
| 97282 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24222131 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8973, 8975 | $5,984.60 |
| 97281 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24222130 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2015, 2016 | $253.63 |
| 97281 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24222130 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2015, 2016 | $5,292.30 |
| 97280 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24222120 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4477, 4478, 4479, 4481, 4482, 4483, 4485, 4487, 4490, 4493, 4494, 4495 | $1,598.50 |
| 97280 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24222120 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4477, 4478, 4479, 4481, 4482, 4483, 4485, 4487, 4490, 4493, 4494, 4495 | $1,598.50 |
| 97280 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24222120 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4477, 4478, 4479, 4481, 4482, 4483, 4485, 4487, 4490, 4493, 4494, 4495 | $4,508.00 |
| 97280 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24222120 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4477, 4478, 4479, 4481, 4482, 4483, 4485, 4487, 4490, 4493, 4494, 4495 | $1,610.00 |
| 97280 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24222120 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4477, 4478, 4479, 4481, 4482, 4483, 4485, 4487, 4490, 4493, 4494, 4495 | $1,702.00 |
| 97280 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24222120 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4477, 4478, 4479, 4481, 4482, 4483, 4485, 4487, 4490, 4493, 4494, 4495 | $1,437.50 |
| 97280 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24222120 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4477, 4478, 4479, 4481, 4482, 4483, 4485, 4487, 4490, 4493, 4494, 4495 | $506.00 |
| 97280 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24222120 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4477, 4478, 4479, 4481, 4482, 4483, 4485, 4487, 4490, 4493, 4494, 4495 | $1,460.50 |
| 97280 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24222120 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4477, 4478, 4479, 4481, 4482, 4483, 4485, 4487, 4490, 4493, 4494, 4495 | $5,175.00 |
| 97280 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24222120 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4477, 4478, 4479, 4481, 4482, 4483, 4485, 4487, 4490, 4493, 4494, 4495 | $1,598.50 |
| 97280 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24222120 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4477, 4478, 4479, 4481, 4482, 4483, 4485, 4487, 4490, 4493, 4494, 4495 | $5,405.00 |
| 97280 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24222120 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4477, 4478, 4479, 4481, 4482, 4483, 4485, 4487, 4490, 4493, 4494, 4495 | $3,565.00 |
| 97279 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24222117 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1851, 1853, 1861, 1863, 1865 | $4,466.66 |
| 97279 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24222117 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1851, 1853, 1861, 1863, 1865 | $8,227.10 |
| 97279 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24222117 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1851, 1853, 1861, 1863, 1865 | $1,610.00 |
| 97279 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24222117 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1851, 1853, 1861, 1863, 1865 | $3,509.52 |
| 97279 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24222117 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1851, 1853, 1861, 1863, 1865 | $1,577.80 |
| 97278 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24222112 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7217, 7220, 7223 | $339.25 |
| 97278 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24222112 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7217, 7220, 7223 | $488.75 |
| 97278 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24222112 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7217, 7220, 7223 | $875.50 |
| 97277 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24222111 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4692, 4638, 4645, 4646, 4660, 4667, 4676, 4679, 4682, 4687, 4688 | $719.07 |
| 97277 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24222111 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4692, 4638, 4645, 4646, 4660, 4667, 4676, 4679, 4682, 4687, 4688 | $644.82 |
| 97277 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24222111 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4692, 4638, 4645, 4646, 4660, 4667, 4676, 4679, 4682, 4687, 4688 | $1,441.83 |
| 97277 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24222111 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4692, 4638, 4645, 4646, 4660, 4667, 4676, 4679, 4682, 4687, 4688 | $1,032.70 |
| 97277 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24222111 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4692, 4638, 4645, 4646, 4660, 4667, 4676, 4679, 4682, 4687, 4688 | $443.14 |
| 97277 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24222111 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4692, 4638, 4645, 4646, 4660, 4667, 4676, 4679, 4682, 4687, 4688 | $552.00 |
| 97277 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24222111 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4692, 4638, 4645, 4646, 4660, 4667, 4676, 4679, 4682, 4687, 4688 | $298.59 |
| 97277 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24222111 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4692, 4638, 4645, 4646, 4660, 4667, 4676, 4679, 4682, 4687, 4688 | $356.50 |
| 97277 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24222111 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4692, 4638, 4645, 4646, 4660, 4667, 4676, 4679, 4682, 4687, 4688 | $240.21 |
| 97277 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24222111 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4692, 4638, 4645, 4646, 4660, 4667, 4676, 4679, 4682, 4687, 4688 | $1,097.56 |
| 97277 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24222111 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4692, 4638, 4645, 4646, 4660, 4667, 4676, 4679, 4682, 4687, 4688 | $427.80 |
| 97276 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO | RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO.- CR 24222110 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 346, 347, 348, 349, 350, 351 | $1,150.00 |
| 97276 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO | RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO.- CR 24222110 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 346, 347, 348, 349, 350, 351 | $2,645.00 |
| 97276 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO | RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO.- CR 24222110 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 346, 347, 348, 349, 350, 351 | $2,645.00 |
| 97276 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO | RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO.- CR 24222110 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 346, 347, 348, 349, 350, 351 | $350.00 |
| 97276 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO | RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO.- CR 24222110 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 346, 347, 348, 349, 350, 351 | $2,645.00 |
| 97276 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO | RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO.- CR 24222110 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 346, 347, 348, 349, 350, 351 | $2,645.00 |
| 97275 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24222109 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2112, 57243, 57255, 57258 | $322.00 |
| 97275 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24222109 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2112, 57243, 57255, 57258 | $1,683.14 |
| 97275 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24222109 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2112, 57243, 57255, 57258 | $3,445.81 |
| 97275 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24222109 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2112, 57243, 57255, 57258 | $2,227.73 |
| 97274 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | TRACSA, S.A. DE C.V. | TRACSA, S.A. DE C.V..- CR 24222106 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: GDT007819, GDT007856 | $4,197.50 |
| 97274 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | TRACSA, S.A. DE C.V. | TRACSA, S.A. DE C.V..- CR 24222106 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: GDT007819, GDT007856 | $2,300.00 |
| 97273 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24222105 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 4516, 4519 | $7,245.00 |
| 97273 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24222105 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 4516, 4519 | $4,830.00 |
| 97272 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANEDO URZUA JORGE | CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24222103 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 14823 | $6,641.25 |
| 97271 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ ISABEL | TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24222101 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1003 | $920.00 |
| 97270 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MARQUEZ SOTO EVA | MARQUEZ SOTO EVA.- CR 24222100 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 16411 | $10,235.00 |
| 97269 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V..- CR 24222097 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 58017 | $4,049.33 |
| 97268 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. | INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V..- CR 24222095 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA ATALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 3165 | $9,200.00 |
| 97267 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO BASIC, S.A. DE C.V. | AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24222094 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5976 | $1,380.00 |
| 97266 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | N8CAR, S.A. DE C.V. | N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24222093 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11417 | $3,355.70 |
| 97265 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24222092 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10496 | $2,272.40 |
| 97264 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24222091 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 949, 951 | $9,939.45 |
| 97264 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24222091 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 949, 951 | $8,173.05 |
| 97263 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24222090 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9504, 9540, 9541, 9545, 9548 | $600.58 |
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| 97263 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24222090 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9504, 9540, 9541, 9545, 9548 | $3,376.77 |
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| 97261 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24222087 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 779, 796, 836, 846, 848, 850, 856, 858, 859, 862, 865, 866, 867, 870, 874 | $3,059.00 |
| 97261 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24222087 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 779, 796, 836, 846, 848, 850, 856, 858, 859, 862, 865, 866, 867, 870, 874 | $575.00 |
| 97261 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24222087 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 779, 796, 836, 846, 848, 850, 856, 858, 859, 862, 865, 866, 867, 870, 874 | $4,616.10 |
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| 97261 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24222087 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 779, 796, 836, 846, 848, 850, 856, 858, 859, 862, 865, 866, 867, 870, 874 | $345.00 |
| 97261 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24222087 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 779, 796, 836, 846, 848, 850, 856, 858, 859, 862, 865, 866, 867, 870, 874 | $471.50 |
| 97261 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24222087 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 779, 796, 836, 846, 848, 850, 856, 858, 859, 862, 865, 866, 867, 870, 874 | $6,382.50 |
| 97261 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24222087 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 779, 796, 836, 846, 848, 850, 856, 858, 859, 862, 865, 866, 867, 870, 874 | $908.50 |
| 97261 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24222087 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 779, 796, 836, 846, 848, 850, 856, 858, 859, 862, 865, 866, 867, 870, 874 | $5,014.00 |
| 97261 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24222087 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 779, 796, 836, 846, 848, 850, 856, 858, 859, 862, 865, 866, 867, 870, 874 | $603.75 |
| 97261 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24222087 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 779, 796, 836, 846, 848, 850, 856, 858, 859, 862, 865, 866, 867, 870, 874 | $10,039.50 |
| 97261 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24222087 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 779, 796, 836, 846, 848, 850, 856, 858, 859, 862, 865, 866, 867, 870, 874 | $3,852.50 |
| 97260 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24222086 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10708, 10786, 10787, 10798 | $2,926.75 |
| 97260 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24222086 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10708, 10786, 10787, 10798 | $10,971.34 |
| 97260 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24222086 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10708, 10786, 10787, 10798 | $3,611.00 |
| 97260 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24222086 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10708, 10786, 10787, 10798 | $4,197.50 |
| 97259 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24222085 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6816, 6839, 6863, 6896, 6991, 57005, 57050, 57128, 57157, 57234, 57238, 57284 | $406.09 |
| 97259 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24222085 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6816, 6839, 6863, 6896, 6991, 57005, 57050, 57128, 57157, 57234, 57238, 57284 | $471.50 |
| 97259 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24222085 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6816, 6839, 6863, 6896, 6991, 57005, 57050, 57128, 57157, 57234, 57238, 57284 | $3,189.62 |
| 97259 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24222085 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6816, 6839, 6863, 6896, 6991, 57005, 57050, 57128, 57157, 57234, 57238, 57284 | $3,716.59 |
| 97259 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24222085 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6816, 6839, 6863, 6896, 6991, 57005, 57050, 57128, 57157, 57234, 57238, 57284 | $471.50 |
| 97259 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24222085 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6816, 6839, 6863, 6896, 6991, 57005, 57050, 57128, 57157, 57234, 57238, 57284 | $322.00 |
| 97259 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24222085 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6816, 6839, 6863, 6896, 6991, 57005, 57050, 57128, 57157, 57234, 57238, 57284 | $959.41 |
| 97259 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24222085 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6816, 6839, 6863, 6896, 6991, 57005, 57050, 57128, 57157, 57234, 57238, 57284 | $471.50 |
| 97259 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24222085 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6816, 6839, 6863, 6896, 6991, 57005, 57050, 57128, 57157, 57234, 57238, 57284 | $322.00 |
| 97259 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24222085 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6816, 6839, 6863, 6896, 6991, 57005, 57050, 57128, 57157, 57234, 57238, 57284 | $161.00 |
| 97259 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24222085 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6816, 6839, 6863, 6896, 6991, 57005, 57050, 57128, 57157, 57234, 57238, 57284 | $492.99 |
| 97259 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24222085 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6816, 6839, 6863, 6896, 6991, 57005, 57050, 57128, 57157, 57234, 57238, 57284 | $2,242.50 |
| 97258 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V..- CR 24222084 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 473, 477, 483 | $2,316.88 |
| 97258 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V..- CR 24222084 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 473, 477, 483 | $1,278.11 |
| 97258 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V..- CR 24222084 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 473, 477, 483 | $609.99 |
| 97257 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO | VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO.- CR 24222076 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2493, 2494, 2496, 2499 | $11,200.00 |
| 97257 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO | VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO.- CR 24222076 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2493, 2494, 2496, 2499 | $10,958.89 |
| 97257 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO | VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO.- CR 24222076 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2493, 2494, 2496, 2499 | $5,524.14 |
| 97257 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO | VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO.- CR 24222076 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2493, 2494, 2496, 2499 | $2,185.00 |
| 97256 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24222073 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3388 | $4,140.00 |
| 97255 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24222070 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3790, 3803, 3856, 3858, 3864, 3865, 3866, 3869, 3872, 3873, 3875, 3876, 3877, 3881 | $1,633.00 |
| 97255 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24222070 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3790, 3803, 3856, 3858, 3864, 3865, 3866, 3869, 3872, 3873, 3875, 3876, 3877, 3881 | $10,722.03 |
| 97255 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24222070 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3790, 3803, 3856, 3858, 3864, 3865, 3866, 3869, 3872, 3873, 3875, 3876, 3877, 3881 | $569.25 |
| 97255 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24222070 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3790, 3803, 3856, 3858, 3864, 3865, 3866, 3869, 3872, 3873, 3875, 3876, 3877, 3881 | $4,338.95 |
| 97255 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24222070 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3790, 3803, 3856, 3858, 3864, 3865, 3866, 3869, 3872, 3873, 3875, 3876, 3877, 3881 | $472.65 |
| 97255 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24222070 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3790, 3803, 3856, 3858, 3864, 3865, 3866, 3869, 3872, 3873, 3875, 3876, 3877, 3881 | $264.50 |
| 97255 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24222070 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3790, 3803, 3856, 3858, 3864, 3865, 3866, 3869, 3872, 3873, 3875, 3876, 3877, 3881 | $4,427.50 |
| 97255 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24222070 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3790, 3803, 3856, 3858, 3864, 3865, 3866, 3869, 3872, 3873, 3875, 3876, 3877, 3881 | $1,196.00 |
| 97255 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24222070 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3790, 3803, 3856, 3858, 3864, 3865, 3866, 3869, 3872, 3873, 3875, 3876, 3877, 3881 | $2,616.25 |
| 97255 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24222070 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3790, 3803, 3856, 3858, 3864, 3865, 3866, 3869, 3872, 3873, 3875, 3876, 3877, 3881 | $1,196.00 |
| 97255 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24222070 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3790, 3803, 3856, 3858, 3864, 3865, 3866, 3869, 3872, 3873, 3875, 3876, 3877, 3881 | $224.25 |
| 97255 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24222070 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3790, 3803, 3856, 3858, 3864, 3865, 3866, 3869, 3872, 3873, 3875, 3876, 3877, 3881 | $4,306.75 |
| 97255 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24222070 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3790, 3803, 3856, 3858, 3864, 3865, 3866, 3869, 3872, 3873, 3875, 3876, 3877, 3881 | $805.00 |
| 97255 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24222070 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3790, 3803, 3856, 3858, 3864, 3865, 3866, 3869, 3872, 3873, 3875, 3876, 3877, 3881 | $345.00 |
| 97254 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24222063 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5, 20, 49, 60, 70, 81, 90, 99, 102, 106, 109, 129, 136, 212, 6975 | $2,559.32 |
| 97254 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24222063 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5, 20, 49, 60, 70, 81, 90, 99, 102, 106, 109, 129, 136, 212, 6975 | $1,541.46 |
| 97254 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24222063 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5, 20, 49, 60, 70, 81, 90, 99, 102, 106, 109, 129, 136, 212, 6975 | $1,620.30 |
| 97254 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24222063 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5, 20, 49, 60, 70, 81, 90, 99, 102, 106, 109, 129, 136, 212, 6975 | $172.50 |
| 97254 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24222063 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5, 20, 49, 60, 70, 81, 90, 99, 102, 106, 109, 129, 136, 212, 6975 | $393.69 |
| 97254 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24222063 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5, 20, 49, 60, 70, 81, 90, 99, 102, 106, 109, 129, 136, 212, 6975 | $471.50 |
| 97254 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24222063 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5, 20, 49, 60, 70, 81, 90, 99, 102, 106, 109, 129, 136, 212, 6975 | $471.50 |
| 97254 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24222063 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5, 20, 49, 60, 70, 81, 90, 99, 102, 106, 109, 129, 136, 212, 6975 | $797.08 |
| 97254 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24222063 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5, 20, 49, 60, 70, 81, 90, 99, 102, 106, 109, 129, 136, 212, 6975 | $5,663.01 |
| 97254 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24222063 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5, 20, 49, 60, 70, 81, 90, 99, 102, 106, 109, 129, 136, 212, 6975 | $135.90 |
| 97254 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24222063 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5, 20, 49, 60, 70, 81, 90, 99, 102, 106, 109, 129, 136, 212, 6975 | $172.50 |
| 97254 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24222063 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5, 20, 49, 60, 70, 81, 90, 99, 102, 106, 109, 129, 136, 212, 6975 | $471.50 |
| 97254 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24222063 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5, 20, 49, 60, 70, 81, 90, 99, 102, 106, 109, 129, 136, 212, 6975 | $811.13 |
| 97254 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24222063 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5, 20, 49, 60, 70, 81, 90, 99, 102, 106, 109, 129, 136, 212, 6975 | $548.00 |
| 97254 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24222063 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5, 20, 49, 60, 70, 81, 90, 99, 102, 106, 109, 129, 136, 212, 6975 | $323.15 |
| 97253 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24222061 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22387, 22407, 22412, 22415, 22417 | $2,377.19 |
| 97253 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24222061 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22387, 22407, 22412, 22415, 22417 | $724.36 |
| 97253 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24222061 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22387, 22407, 22412, 22415, 22417 | $298.93 |
| 97253 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24222061 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22387, 22407, 22412, 22415, 22417 | $1,824.27 |
| 97253 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24222061 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22387, 22407, 22412, 22415, 22417 | $1,931.86 |
| 97252 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24222059 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9165, 9310, 9317, 9318, 9319, 9320, 9321, 9322, 9332 | $690.00 |
| 97252 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24222059 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9165, 9310, 9317, 9318, 9319, 9320, 9321, 9322, 9332 | $6,382.50 |
| 97252 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24222059 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9165, 9310, 9317, 9318, 9319, 9320, 9321, 9322, 9332 | $1,426.00 |
| 97252 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24222059 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9165, 9310, 9317, 9318, 9319, 9320, 9321, 9322, 9332 | $621.00 |
| 97252 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24222059 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9165, 9310, 9317, 9318, 9319, 9320, 9321, 9322, 9332 | $778.09 |
| 97252 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24222059 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9165, 9310, 9317, 9318, 9319, 9320, 9321, 9322, 9332 | $295.85 |
| 97252 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24222059 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9165, 9310, 9317, 9318, 9319, 9320, 9321, 9322, 9332 | $1,408.75 |
| 97252 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24222059 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9165, 9310, 9317, 9318, 9319, 9320, 9321, 9322, 9332 | $690.00 |
| 97252 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24222059 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9165, 9310, 9317, 9318, 9319, 9320, 9321, 9322, 9332 | $121.31 |
| 97251 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. | TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V..- CR 24222048 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 30944 | $853.30 |
| 97250 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24222046 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 948 | $5,370.50 |
| 97249 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24222040 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6117, 6120, 6121, 6122, 6123, 6124, 6145, 6147, 6154, 6155, 6171, 6172, 6173, 6188, 6193 | $3,782.50 |
| 97249 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24222040 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6117, 6120, 6121, 6122, 6123, 6124, 6145, 6147, 6154, 6155, 6171, 6172, 6173, 6188, 6193 | $644.00 |
| 97249 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24222040 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6117, 6120, 6121, 6122, 6123, 6124, 6145, 6147, 6154, 6155, 6171, 6172, 6173, 6188, 6193 | $471.50 |
| 97249 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24222040 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6117, 6120, 6121, 6122, 6123, 6124, 6145, 6147, 6154, 6155, 6171, 6172, 6173, 6188, 6193 | $471.50 |
| 97249 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24222040 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6117, 6120, 6121, 6122, 6123, 6124, 6145, 6147, 6154, 6155, 6171, 6172, 6173, 6188, 6193 | $6,900.92 |
| 97249 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24222040 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6117, 6120, 6121, 6122, 6123, 6124, 6145, 6147, 6154, 6155, 6171, 6172, 6173, 6188, 6193 | $5,935.52 |
| 97249 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24222040 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6117, 6120, 6121, 6122, 6123, 6124, 6145, 6147, 6154, 6155, 6171, 6172, 6173, 6188, 6193 | $471.50 |
| 97249 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24222040 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6117, 6120, 6121, 6122, 6123, 6124, 6145, 6147, 6154, 6155, 6171, 6172, 6173, 6188, 6193 | $2,164.00 |
| 97249 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24222040 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6117, 6120, 6121, 6122, 6123, 6124, 6145, 6147, 6154, 6155, 6171, 6172, 6173, 6188, 6193 | $802.01 |
| 97249 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24222040 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6117, 6120, 6121, 6122, 6123, 6124, 6145, 6147, 6154, 6155, 6171, 6172, 6173, 6188, 6193 | $2,509.99 |
| 97249 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24222040 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6117, 6120, 6121, 6122, 6123, 6124, 6145, 6147, 6154, 6155, 6171, 6172, 6173, 6188, 6193 | $2,059.50 |
| 97249 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24222040 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6117, 6120, 6121, 6122, 6123, 6124, 6145, 6147, 6154, 6155, 6171, 6172, 6173, 6188, 6193 | $322.00 |
| 97249 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24222040 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6117, 6120, 6121, 6122, 6123, 6124, 6145, 6147, 6154, 6155, 6171, 6172, 6173, 6188, 6193 | $471.50 |
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| 97249 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24222040 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6117, 6120, 6121, 6122, 6123, 6124, 6145, 6147, 6154, 6155, 6171, 6172, 6173, 6188, 6193 | $5,065.02 |
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| 97248 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24222039 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3253, 3255, 3256, 3257, 3258 | $408.25 |
| 97248 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24222039 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3253, 3255, 3256, 3257, 3258 | $1,012.00 |
| 97248 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24222039 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3253, 3255, 3256, 3257, 3258 | $638.25 |
| 97248 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24222039 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3253, 3255, 3256, 3257, 3258 | $741.75 |
| 97247 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 24222037 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2534, 2536, 2540, 2542, 2559, 2572, 2575, 2579, 2586, 2592 | $1,202.90 |
| 97247 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 24222037 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2534, 2536, 2540, 2542, 2559, 2572, 2575, 2579, 2586, 2592 | $1,495.00 |
| 97247 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 24222037 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2534, 2536, 2540, 2542, 2559, 2572, 2575, 2579, 2586, 2592 | $172.50 |
| 97247 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 24222037 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2534, 2536, 2540, 2542, 2559, 2572, 2575, 2579, 2586, 2592 | $301.30 |
| 97247 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 24222037 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2534, 2536, 2540, 2542, 2559, 2572, 2575, 2579, 2586, 2592 | $448.50 |
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| 97247 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 24222037 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2534, 2536, 2540, 2542, 2559, 2572, 2575, 2579, 2586, 2592 | $172.50 |
| 97247 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 24222037 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2534, 2536, 2540, 2542, 2559, 2572, 2575, 2579, 2586, 2592 | $805.00 |
| 97247 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 24222037 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2534, 2536, 2540, 2542, 2559, 2572, 2575, 2579, 2586, 2592 | $1,279.95 |
| 97247 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 24222037 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2534, 2536, 2540, 2542, 2559, 2572, 2575, 2579, 2586, 2592 | $2,127.50 |
| 97246 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA NOLASCO IRENE | MORA NOLASCO IRENE.- CR 24222035 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5914, 5915, 5935, 5936, 5941, 5942, 5944, 5945, 5846, 6006, 6007, 6008, 6013, 6033, 6037, 6053, 6054, 6061 | $471.50 |
| 97246 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA NOLASCO IRENE | MORA NOLASCO IRENE.- CR 24222035 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5914, 5915, 5935, 5936, 5941, 5942, 5944, 5945, 5846, 6006, 6007, 6008, 6013, 6033, 6037, 6053, 6054, 6061 | $7,488.80 |
| 97246 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA NOLASCO IRENE | MORA NOLASCO IRENE.- CR 24222035 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5914, 5915, 5935, 5936, 5941, 5942, 5944, 5945, 5846, 6006, 6007, 6008, 6013, 6033, 6037, 6053, 6054, 6061 | $2,363.99 |
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| 97246 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA NOLASCO IRENE | MORA NOLASCO IRENE.- CR 24222035 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5914, 5915, 5935, 5936, 5941, 5942, 5944, 5945, 5846, 6006, 6007, 6008, 6013, 6033, 6037, 6053, 6054, 6061 | $471.50 |
| 97246 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA NOLASCO IRENE | MORA NOLASCO IRENE.- CR 24222035 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5914, 5915, 5935, 5936, 5941, 5942, 5944, 5945, 5846, 6006, 6007, 6008, 6013, 6033, 6037, 6053, 6054, 6061 | $1,897.50 |
| 97246 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA NOLASCO IRENE | MORA NOLASCO IRENE.- CR 24222035 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5914, 5915, 5935, 5936, 5941, 5942, 5944, 5945, 5846, 6006, 6007, 6008, 6013, 6033, 6037, 6053, 6054, 6061 | $644.00 |
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| 97246 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA NOLASCO IRENE | MORA NOLASCO IRENE.- CR 24222035 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5914, 5915, 5935, 5936, 5941, 5942, 5944, 5945, 5846, 6006, 6007, 6008, 6013, 6033, 6037, 6053, 6054, 6061 | $606.05 |
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| 97245 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO | VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO.- CR 24222031 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2475, 2479, 2480, 2481 | $1,639.90 |
| 97245 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO | VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO.- CR 24222031 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2475, 2479, 2480, 2481 | $10,958.89 |
| 97245 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO | VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO.- CR 24222031 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2475, 2479, 2480, 2481 | $6,670.00 |
| 97244 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24222030 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12161, 12191, 12200, 12210, 12263, 12274, 12277, 12279, 12285, 12293, 15279, 15360 | $1,229.08 |
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| 97244 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24222030 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12161, 12191, 12200, 12210, 12263, 12274, 12277, 12279, 12285, 12293, 15279, 15360 | $1,434.46 |
| 97244 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24222030 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12161, 12191, 12200, 12210, 12263, 12274, 12277, 12279, 12285, 12293, 15279, 15360 | $7,674.25 |
| 97244 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24222030 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12161, 12191, 12200, 12210, 12263, 12274, 12277, 12279, 12285, 12293, 15279, 15360 | $1,029.25 |
| 97244 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24222030 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12161, 12191, 12200, 12210, 12263, 12274, 12277, 12279, 12285, 12293, 15279, 15360 | $1,270.29 |
| 97244 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24222030 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12161, 12191, 12200, 12210, 12263, 12274, 12277, 12279, 12285, 12293, 15279, 15360 | $1,147.00 |
| 97244 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24222030 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12161, 12191, 12200, 12210, 12263, 12274, 12277, 12279, 12285, 12293, 15279, 15360 | $4,069.91 |
| 97244 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24222030 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12161, 12191, 12200, 12210, 12263, 12274, 12277, 12279, 12285, 12293, 15279, 15360 | $115.00 |
| 97244 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24222030 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12161, 12191, 12200, 12210, 12263, 12274, 12277, 12279, 12285, 12293, 15279, 15360 | $402.50 |
| 97244 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24222030 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12161, 12191, 12200, 12210, 12263, 12274, 12277, 12279, 12285, 12293, 15279, 15360 | $1,953.85 |
| 97244 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24222030 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12161, 12191, 12200, 12210, 12263, 12274, 12277, 12279, 12285, 12293, 15279, 15360 | $573.48 |
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| 97243 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE | CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE.- CR 24222029 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3247, 3248, 3251 | $7,931.38 |
| 97243 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE | CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE.- CR 24222029 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3247, 3248, 3251 | $3,018.75 |
| 97242 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANEDO URZUA JORGE | CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24222028 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14720, 14721 | $945.90 |
| 97242 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANEDO URZUA JORGE | CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24222028 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14720, 14721 | $1,214.65 |
| 97241 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24222027 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22312, 22313, 22319, 22322, 22324, 22327, 22328, 22337, 22341, 22348, 22349, 22355, 22360, 22361, 22362, 22389, 223 | $1,032.70 |
| 97241 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24222027 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22312, 22313, 22319, 22322, 22324, 22327, 22328, 22337, 22341, 22348, 22349, 22355, 22360, 22361, 22362, 22389, 223 | $1,947.24 |
| 97241 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24222027 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22312, 22313, 22319, 22322, 22324, 22327, 22328, 22337, 22341, 22348, 22349, 22355, 22360, 22361, 22362, 22389, 223 | $3,803.19 |
| 97241 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24222027 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22312, 22313, 22319, 22322, 22324, 22327, 22328, 22337, 22341, 22348, 22349, 22355, 22360, 22361, 22362, 22389, 223 | $1,769.06 |
| 97241 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24222027 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22312, 22313, 22319, 22322, 22324, 22327, 22328, 22337, 22341, 22348, 22349, 22355, 22360, 22361, 22362, 22389, 223 | $1,769.06 |
| 97241 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24222027 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22312, 22313, 22319, 22322, 22324, 22327, 22328, 22337, 22341, 22348, 22349, 22355, 22360, 22361, 22362, 22389, 223 | $201.25 |
| 97241 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24222027 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22312, 22313, 22319, 22322, 22324, 22327, 22328, 22337, 22341, 22348, 22349, 22355, 22360, 22361, 22362, 22389, 223 | $1,947.24 |
| 97241 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24222027 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22312, 22313, 22319, 22322, 22324, 22327, 22328, 22337, 22341, 22348, 22349, 22355, 22360, 22361, 22362, 22389, 223 | $840.01 |
| 97241 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24222027 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22312, 22313, 22319, 22322, 22324, 22327, 22328, 22337, 22341, 22348, 22349, 22355, 22360, 22361, 22362, 22389, 223 | $345.00 |
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| 97241 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24222027 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22312, 22313, 22319, 22322, 22324, 22327, 22328, 22337, 22341, 22348, 22349, 22355, 22360, 22361, 22362, 22389, 223 | $2,121.23 |
| 97241 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24222027 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22312, 22313, 22319, 22322, 22324, 22327, 22328, 22337, 22341, 22348, 22349, 22355, 22360, 22361, 22362, 22389, 223 | $1,769.06 |
| 97241 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24222027 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22312, 22313, 22319, 22322, 22324, 22327, 22328, 22337, 22341, 22348, 22349, 22355, 22360, 22361, 22362, 22389, 223 | $5,198.00 |
| 97241 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24222027 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22312, 22313, 22319, 22322, 22324, 22327, 22328, 22337, 22341, 22348, 22349, 22355, 22360, 22361, 22362, 22389, 223 | $287.50 |
| 97241 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24222027 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22312, 22313, 22319, 22322, 22324, 22327, 22328, 22337, 22341, 22348, 22349, 22355, 22360, 22361, 22362, 22389, 223 | $1,072.88 |
| 97241 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24222027 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22312, 22313, 22319, 22322, 22324, 22327, 22328, 22337, 22341, 22348, 22349, 22355, 22360, 22361, 22362, 22389, 223 | $2,144.23 |
| 97240 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24222020 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10462, 10464, 10463, 10472, 10494, 10497 | $782.00 |
| 97240 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24222020 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10462, 10464, 10463, 10472, 10494, 10497 | $1,483.50 |
| 97240 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24222020 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10462, 10464, 10463, 10472, 10494, 10497 | $989.00 |
| 97240 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24222020 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10462, 10464, 10463, 10472, 10494, 10497 | $2,219.50 |
| 97240 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24222020 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10462, 10464, 10463, 10472, 10494, 10497 | $1,688.20 |
| 97240 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24222020 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10462, 10464, 10463, 10472, 10494, 10497 | $736.00 |
| 97239 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | N8CAR, S.A. DE C.V. | N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24222019 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11395 | $2,189.60 |
| 97238 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24222009 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1860, 1888, 1889, 1890 | $1,955.00 |
| 97238 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24222009 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1860, 1888, 1889, 1890 | $287.50 |
| 97238 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24222009 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1860, 1888, 1889, 1890 | $10,005.00 |
| 97238 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24222009 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1860, 1888, 1889, 1890 | $460.00 |
| 97237 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24222007 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9382, 9502, 9503 | $3,395.08 |
| 97237 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24222007 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9382, 9502, 9503 | $3,395.08 |
| 97237 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24222007 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9382, 9502, 9503 | $989.23 |
| 97236 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24221995 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1887, 1891, 1892, 1893, 1894 | $1,391.50 |
| 97236 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24221995 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1887, 1891, 1892, 1893, 1894 | $5,416.50 |
| 97236 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24221995 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1887, 1891, 1892, 1893, 1894 | $1,391.50 |
| 97236 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24221995 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1887, 1891, 1892, 1893, 1894 | $1,391.50 |
| 97236 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24221995 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1887, 1891, 1892, 1893, 1894 | $1,794.00 |
| 97235 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221987 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 707, 778, 780, 781, 783, 784, 786, 787, 788, 789, 791, 794, 798, 799, 804, 810, 815, 814, 819, 820, 822, 8 | $1,765.25 |
| 97235 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221987 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 707, 778, 780, 781, 783, 784, 786, 787, 788, 789, 791, 794, 798, 799, 804, 810, 815, 814, 819, 820, 822, 8 | $5,815.55 |
| 97235 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221987 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 707, 778, 780, 781, 783, 784, 786, 787, 788, 789, 791, 794, 798, 799, 804, 810, 815, 814, 819, 820, 822, 8 | $10,850.25 |
| 97235 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221987 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 707, 778, 780, 781, 783, 784, 786, 787, 788, 789, 791, 794, 798, 799, 804, 810, 815, 814, 819, 820, 822, 8 | $345.00 |
| 97235 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221987 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 707, 778, 780, 781, 783, 784, 786, 787, 788, 789, 791, 794, 798, 799, 804, 810, 815, 814, 819, 820, 822, 8 | $494.50 |
| 97235 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221987 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 707, 778, 780, 781, 783, 784, 786, 787, 788, 789, 791, 794, 798, 799, 804, 810, 815, 814, 819, 820, 822, 8 | $7,055.25 |
| 97235 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221987 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 707, 778, 780, 781, 783, 784, 786, 787, 788, 789, 791, 794, 798, 799, 804, 810, 815, 814, 819, 820, 822, 8 | $1,828.50 |
| 97235 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221987 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 707, 778, 780, 781, 783, 784, 786, 787, 788, 789, 791, 794, 798, 799, 804, 810, 815, 814, 819, 820, 822, 8 | $1,725.00 |
| 97235 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221987 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 707, 778, 780, 781, 783, 784, 786, 787, 788, 789, 791, 794, 798, 799, 804, 810, 815, 814, 819, 820, 822, 8 | $713.00 |
| 97235 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221987 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 707, 778, 780, 781, 783, 784, 786, 787, 788, 789, 791, 794, 798, 799, 804, 810, 815, 814, 819, 820, 822, 8 | $385.25 |
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| 97235 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221987 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 707, 778, 780, 781, 783, 784, 786, 787, 788, 789, 791, 794, 798, 799, 804, 810, 815, 814, 819, 820, 822, 8 | $11,155.00 |
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| 97235 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221987 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 707, 778, 780, 781, 783, 784, 786, 787, 788, 789, 791, 794, 798, 799, 804, 810, 815, 814, 819, 820, 822, 8 | $2,803.70 |
| 97235 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221987 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 707, 778, 780, 781, 783, 784, 786, 787, 788, 789, 791, 794, 798, 799, 804, 810, 815, 814, 819, 820, 822, 8 | $178.25 |
| 97235 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221987 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 707, 778, 780, 781, 783, 784, 786, 787, 788, 789, 791, 794, 798, 799, 804, 810, 815, 814, 819, 820, 822, 8 | $4,255.00 |
| 97235 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221987 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 707, 778, 780, 781, 783, 784, 786, 787, 788, 789, 791, 794, 798, 799, 804, 810, 815, 814, 819, 820, 822, 8 | $1,736.50 |
| 97235 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221987 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 707, 778, 780, 781, 783, 784, 786, 787, 788, 789, 791, 794, 798, 799, 804, 810, 815, 814, 819, 820, 822, 8 | $223.10 |
| 97235 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221987 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 707, 778, 780, 781, 783, 784, 786, 787, 788, 789, 791, 794, 798, 799, 804, 810, 815, 814, 819, 820, 822, 8 | $1,035.00 |
| 97235 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221987 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 707, 778, 780, 781, 783, 784, 786, 787, 788, 789, 791, 794, 798, 799, 804, 810, 815, 814, 819, 820, 822, 8 | $1,955.00 |
| 97235 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221987 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 707, 778, 780, 781, 783, 784, 786, 787, 788, 789, 791, 794, 798, 799, 804, 810, 815, 814, 819, 820, 822, 8 | $6,589.50 |
| 97235 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221987 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 707, 778, 780, 781, 783, 784, 786, 787, 788, 789, 791, 794, 798, 799, 804, 810, 815, 814, 819, 820, 822, 8 | $1,943.50 |
| 97235 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221987 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 707, 778, 780, 781, 783, 784, 786, 787, 788, 789, 791, 794, 798, 799, 804, 810, 815, 814, 819, 820, 822, 8 | $1,978.00 |
| 97235 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221987 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 707, 778, 780, 781, 783, 784, 786, 787, 788, 789, 791, 794, 798, 799, 804, 810, 815, 814, 819, 820, 822, 8 | $437.00 |
| 97235 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221987 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 707, 778, 780, 781, 783, 784, 786, 787, 788, 789, 791, 794, 798, 799, 804, 810, 815, 814, 819, 820, 822, 8 | $11,178.00 |
| 97234 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221984 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3361, 3375, 3377, 3378, 3384, 3388, 3389, 3390, 3391, 3395, 3397 | $9,986.14 |
| 97234 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221984 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3361, 3375, 3377, 3378, 3384, 3388, 3389, 3390, 3391, 3395, 3397 | $11,189.50 |
| 97234 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221984 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3361, 3375, 3377, 3378, 3384, 3388, 3389, 3390, 3391, 3395, 3397 | $7,440.50 |
| 97234 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221984 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3361, 3375, 3377, 3378, 3384, 3388, 3389, 3390, 3391, 3395, 3397 | $7,203.37 |
| 97234 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221984 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3361, 3375, 3377, 3378, 3384, 3388, 3389, 3390, 3391, 3395, 3397 | $3,103.96 |
| 97234 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221984 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3361, 3375, 3377, 3378, 3384, 3388, 3389, 3390, 3391, 3395, 3397 | $5,380.35 |
| 97234 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221984 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3361, 3375, 3377, 3378, 3384, 3388, 3389, 3390, 3391, 3395, 3397 | $5,788.07 |
| 97234 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221984 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3361, 3375, 3377, 3378, 3384, 3388, 3389, 3390, 3391, 3395, 3397 | $726.76 |
| 97234 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221984 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3361, 3375, 3377, 3378, 3384, 3388, 3389, 3390, 3391, 3395, 3397 | $3,846.30 |
| 97234 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221984 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3361, 3375, 3377, 3378, 3384, 3388, 3389, 3390, 3391, 3395, 3397 | $3,933.65 |
| 97234 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221984 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3361, 3375, 3377, 3378, 3384, 3388, 3389, 3390, 3391, 3395, 3397 | $9,077.32 |
| 97233 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ ISABEL | TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24221983 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 976, 979, 980, 981, 984, 987, 988, 989, 990, 992, 995, 996 | $575.00 |
| 97233 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ ISABEL | TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24221983 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 976, 979, 980, 981, 984, 987, 988, 989, 990, 992, 995, 996 | $575.00 |
| 97233 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ ISABEL | TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24221983 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 976, 979, 980, 981, 984, 987, 988, 989, 990, 992, 995, 996 | $920.00 |
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| 97233 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ ISABEL | TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24221983 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 976, 979, 980, 981, 984, 987, 988, 989, 990, 992, 995, 996 | $575.00 |
| 97233 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ ISABEL | TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24221983 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 976, 979, 980, 981, 984, 987, 988, 989, 990, 992, 995, 996 | $575.00 |
| 97233 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ ISABEL | TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24221983 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 976, 979, 980, 981, 984, 987, 988, 989, 990, 992, 995, 996 | $575.00 |
| 97233 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ ISABEL | TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24221983 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 976, 979, 980, 981, 984, 987, 988, 989, 990, 992, 995, 996 | $460.00 |
| 97233 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ ISABEL | TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24221983 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 976, 979, 980, 981, 984, 987, 988, 989, 990, 992, 995, 996 | $2,760.00 |
| 97233 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ ISABEL | TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24221983 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 976, 979, 980, 981, 984, 987, 988, 989, 990, 992, 995, 996 | $920.00 |
| 97233 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ ISABEL | TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24221983 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 976, 979, 980, 981, 984, 987, 988, 989, 990, 992, 995, 996 | $1,035.00 |
| 97233 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ ISABEL | TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24221983 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 976, 979, 980, 981, 984, 987, 988, 989, 990, 992, 995, 996 | $920.00 |
| 97232 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 24221982 (1); PAGO DE ANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10812, 10935, 10936, 10985 | $557.75 |
| 97232 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 24221982 (1); PAGO DE ANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10812, 10935, 10936, 10985 | $499.10 |
| 97232 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 24221982 (1); PAGO DE ANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10812, 10935, 10936, 10985 | $3,376.40 |
| 97232 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 24221982 (1); PAGO DE ANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10812, 10935, 10936, 10985 | $158.71 |
| 97231 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RICO ROMAN ANTONIO | RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24221979 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1438, 1453, 1454, 1456, 1459, 1460, 1462, 1463 | $304.75 |
| 97231 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RICO ROMAN ANTONIO | RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24221979 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1438, 1453, 1454, 1456, 1459, 1460, 1462, 1463 | $1,092.50 |
| 97231 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RICO ROMAN ANTONIO | RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24221979 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1438, 1453, 1454, 1456, 1459, 1460, 1462, 1463 | $1,322.50 |
| 97231 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RICO ROMAN ANTONIO | RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24221979 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1438, 1453, 1454, 1456, 1459, 1460, 1462, 1463 | $776.25 |
| 97231 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RICO ROMAN ANTONIO | RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24221979 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1438, 1453, 1454, 1456, 1459, 1460, 1462, 1463 | $4,766.75 |
| 97231 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RICO ROMAN ANTONIO | RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24221979 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1438, 1453, 1454, 1456, 1459, 1460, 1462, 1463 | $902.75 |
| 97231 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RICO ROMAN ANTONIO | RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24221979 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1438, 1453, 1454, 1456, 1459, 1460, 1462, 1463 | $632.50 |
| 97231 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RICO ROMAN ANTONIO | RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24221979 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1438, 1453, 1454, 1456, 1459, 1460, 1462, 1463 | $690.00 |
| 97230 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24221978 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10768, 10772, 10778, 10782, 10788, 10792, 10794, 10795 | $1,092.50 |
| 97230 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24221978 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10768, 10772, 10778, 10782, 10788, 10792, 10794, 10795 | $11,091.57 |
| 97230 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24221978 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10768, 10772, 10778, 10782, 10788, 10792, 10794, 10795 | $5,648.80 |
| 97230 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24221978 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10768, 10772, 10778, 10782, 10788, 10792, 10794, 10795 | $3,011.21 |
| 97230 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24221978 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10768, 10772, 10778, 10782, 10788, 10792, 10794, 10795 | $1,610.00 |
| 97230 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24221978 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10768, 10772, 10778, 10782, 10788, 10792, 10794, 10795 | $575.00 |
| 97230 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24221978 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10768, 10772, 10778, 10782, 10788, 10792, 10794, 10795 | $4,542.50 |
| 97230 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24221978 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10768, 10772, 10778, 10782, 10788, 10792, 10794, 10795 | $2,760.00 |
| 97229 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V. | TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V..- CR 24221977 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 125567, 125616, 125929 | $1,264.99 |
| 97229 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V. | TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V..- CR 24221977 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 125567, 125616, 125929 | $1,875.01 |
| 97229 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V. | TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V..- CR 24221977 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 125567, 125616, 125929 | $2,500.55 |
| 97228 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24221976 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13685, 13687, 13607, 13664 | $914.25 |
| 97228 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24221976 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13685, 13687, 13607, 13664 | $246.19 |
| 97228 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24221976 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13685, 13687, 13607, 13664 | $3,598.49 |
| 97228 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24221976 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13685, 13687, 13607, 13664 | $9,987.75 |
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| 97226 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V..- CR 24221974 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 325, 396, 398, 403 | $491.98 |
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| 97225 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221960 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 918, 921, 922, 929, 949, 967, 968, 970, 971, 973, 974, 1004, 1006, 1112, 1113, 1103, 1110, 1111, 1094, 40 | $270.20 |
| 97225 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221960 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 918, 921, 922, 929, 949, 967, 968, 970, 971, 973, 974, 1004, 1006, 1112, 1113, 1103, 1110, 1111, 1094, 40 | $270.20 |
| 97225 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221960 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 918, 921, 922, 929, 949, 967, 968, 970, 971, 973, 974, 1004, 1006, 1112, 1113, 1103, 1110, 1111, 1094, 40 | $1,699.70 |
| 97224 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221959 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6765, 6942, 7607, 7778, 17830, 17856, 18135, 18627, 18649, 18670, 18691, 18734, 18738, 6914 | $722.89 |
| 97224 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221959 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6765, 6942, 7607, 7778, 17830, 17856, 18135, 18627, 18649, 18670, 18691, 18734, 18738, 6914 | $2,686.63 |
| 97224 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221959 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6765, 6942, 7607, 7778, 17830, 17856, 18135, 18627, 18649, 18670, 18691, 18734, 18738, 6914 | $3,122.20 |
| 97224 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221959 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6765, 6942, 7607, 7778, 17830, 17856, 18135, 18627, 18649, 18670, 18691, 18734, 18738, 6914 | $471.50 |
| 97224 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221959 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6765, 6942, 7607, 7778, 17830, 17856, 18135, 18627, 18649, 18670, 18691, 18734, 18738, 6914 | $353.38 |
| 97224 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221959 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6765, 6942, 7607, 7778, 17830, 17856, 18135, 18627, 18649, 18670, 18691, 18734, 18738, 6914 | $3,691.50 |
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| 97224 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221959 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6765, 6942, 7607, 7778, 17830, 17856, 18135, 18627, 18649, 18670, 18691, 18734, 18738, 6914 | $247.25 |
| 97224 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221959 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6765, 6942, 7607, 7778, 17830, 17856, 18135, 18627, 18649, 18670, 18691, 18734, 18738, 6914 | $1,342.63 |
| 97224 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221959 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6765, 6942, 7607, 7778, 17830, 17856, 18135, 18627, 18649, 18670, 18691, 18734, 18738, 6914 | $1,316.60 |
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| 97224 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221959 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6765, 6942, 7607, 7778, 17830, 17856, 18135, 18627, 18649, 18670, 18691, 18734, 18738, 6914 | $3,047.31 |
| 97224 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221959 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6765, 6942, 7607, 7778, 17830, 17856, 18135, 18627, 18649, 18670, 18691, 18734, 18738, 6914 | $2,618.00 |
| 97224 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221959 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6765, 6942, 7607, 7778, 17830, 17856, 18135, 18627, 18649, 18670, 18691, 18734, 18738, 6914 | $1,667.50 |
| 97223 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24221957 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4624, 4631, 4633, 4639 | $330.87 |
| 97223 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24221957 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4624, 4631, 4633, 4639 | $298.59 |
| 97223 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24221957 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4624, 4631, 4633, 4639 | $449.44 |
| 97223 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24221957 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4624, 4631, 4633, 4639 | $389.06 |
| 97222 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO BASIC, S.A. DE C.V. | AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24221955 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5831, 5942, 5944 | $1,696.25 |
| 97222 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO BASIC, S.A. DE C.V. | AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24221955 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5831, 5942, 5944 | $2,265.01 |
| 97222 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO BASIC, S.A. DE C.V. | AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24221955 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5831, 5942, 5944 | $1,985.03 |
| 97221 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24221953 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 943 | $1,023.50 |
| 97220 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 24221952 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2514, 2522 | $2,085.78 |
| 97220 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 24221952 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2514, 2522 | $1,495.00 |
| 97219 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24221949 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1995 | $11,195.11 |
| 97218 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO | VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO.- CR 24221947 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2470, 2447 | $1,541.00 |
| 97218 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO | VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO.- CR 24221947 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2470, 2447 | $4,144.14 |
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| 97217 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221915 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4331, 4376, 4377, 4378, 4379, 4380, 4381, 4382, 4383, 4384, 4385, 4386, 4387, 4389, 4391, 4392, 4394, 4395, 439 | $408.25 |
| 97217 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221915 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4331, 4376, 4377, 4378, 4379, 4380, 4381, 4382, 4383, 4384, 4385, 4386, 4387, 4389, 4391, 4392, 4394, 4395, 439 | $1,506.50 |
| 97217 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221915 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4331, 4376, 4377, 4378, 4379, 4380, 4381, 4382, 4383, 4384, 4385, 4386, 4387, 4389, 4391, 4392, 4394, 4395, 439 | $4,197.50 |
| 97216 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24221904 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2059, 6550, 6633, 6657, 6685, 6686, 6692, 6730, 6737, 36795, 56929, 56993, 57003, 57026, 57037, | $69.00 |
| 97216 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24221904 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2059, 6550, 6633, 6657, 6685, 6686, 6692, 6730, 6737, 36795, 56929, 56993, 57003, 57026, 57037, | $670.84 |
| 97216 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24221904 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2059, 6550, 6633, 6657, 6685, 6686, 6692, 6730, 6737, 36795, 56929, 56993, 57003, 57026, 57037, | $230.00 |
| 97216 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24221904 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2059, 6550, 6633, 6657, 6685, 6686, 6692, 6730, 6737, 36795, 56929, 56993, 57003, 57026, 57037, | $3,736.35 |
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| 97216 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24221904 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2059, 6550, 6633, 6657, 6685, 6686, 6692, 6730, 6737, 36795, 56929, 56993, 57003, 57026, 57037, | $1,121.20 |
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| 97216 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24221904 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2059, 6550, 6633, 6657, 6685, 6686, 6692, 6730, 6737, 36795, 56929, 56993, 57003, 57026, 57037, | $1,149.57 |
| 97216 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24221904 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2059, 6550, 6633, 6657, 6685, 6686, 6692, 6730, 6737, 36795, 56929, 56993, 57003, 57026, 57037, | $2,305.23 |
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| 97216 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24221904 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2059, 6550, 6633, 6657, 6685, 6686, 6692, 6730, 6737, 36795, 56929, 56993, 57003, 57026, 57037, | $4,154.40 |
| 97216 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24221904 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2059, 6550, 6633, 6657, 6685, 6686, 6692, 6730, 6737, 36795, 56929, 56993, 57003, 57026, 57037, | $504.11 |
| 97216 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24221904 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2059, 6550, 6633, 6657, 6685, 6686, 6692, 6730, 6737, 36795, 56929, 56993, 57003, 57026, 57037, | $471.50 |
| 97216 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24221904 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2059, 6550, 6633, 6657, 6685, 6686, 6692, 6730, 6737, 36795, 56929, 56993, 57003, 57026, 57037, | $513.73 |
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| 97216 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24221904 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2059, 6550, 6633, 6657, 6685, 6686, 6692, 6730, 6737, 36795, 56929, 56993, 57003, 57026, 57037, | $3,246.65 |
| 97216 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24221904 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2059, 6550, 6633, 6657, 6685, 6686, 6692, 6730, 6737, 36795, 56929, 56993, 57003, 57026, 57037, | $189.69 |
| 97215 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220019955 (1); SERVICIO DE ENLACE CELULAR EN VARIAS DEPENDENCIAS DEL MPIO DEL 29/OCT AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2009; FACTURAS: 02696772 | $129,967.60 |
| 97214 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. | SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V..- CR 220019949 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO, ORDEN 7375, 6197.; FACTURAS: 2071, 2060, 2069 | $690.00 |
| 97214 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. | SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V..- CR 220019949 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO, ORDEN 7375, 6197.; FACTURAS: 2071, 2060, 2069 | $5,060.00 |
| 97214 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. | SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V..- CR 220019949 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO, ORDEN 7375, 6197.; FACTURAS: 2071, 2060, 2069 | $690.00 |
| 97213 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220019937 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 7466.; FACTURAS: 99749,100319, 100660, 100539 | $46,654.30 |
| 97213 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220019937 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 7466.; FACTURAS: 99749,100319, 100660, 100539 | $47,825.40 |
| 97213 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220019937 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 7466.; FACTURAS: 99749,100319, 100660, 100539 | $30,514.01 |
| 97213 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220019937 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 7466.; FACTURAS: 99749,100319, 100660, 100539 | $36,106.44 |
| 97213 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220019937 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 7466.; FACTURAS: 99749,100319, 100660, 100539 | $239.32 |
| 97212 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PARQUES Y JARDINES | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220019928 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 6635, 7394 Y 7393.; FACTURAS: 3243, 3272, 3282 | $4,848.17 |
| 97212 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220019928 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 6635, 7394 Y 7393.; FACTURAS: 3243, 3272, 3282 | $2,300.00 |
| 97212 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220019928 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 6635, 7394 Y 7393.; FACTURAS: 3243, 3272, 3282 | $2,240.78 |
| 97211 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | OROZCO NUÑEZ JULIO CESAR | OROZCO NUÑEZ JULIO CESAR.- CR 220019927 (1); COMPRA DE 6 LAMPARA FRONTAL, ORDEN 7430.; FACTURAS: 1252 | $755.55 |
| 97210 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 220019925 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1780, 1788, 1796 Y 1804.; FACTURAS: 2599,2601,2620,, 2613,2622, 2619, 2625, 2626 | $2,530.00 |
| 97210 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 220019925 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1780, 1788, 1796 Y 1804.; FACTURAS: 2599,2601,2620,, 2613,2622, 2619, 2625, 2626 | $172.50 |
| 97210 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 220019925 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1780, 1788, 1796 Y 1804.; FACTURAS: 2599,2601,2620,, 2613,2622, 2619, 2625, 2626 | $2,012.50 |
| 97210 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 220019925 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1780, 1788, 1796 Y 1804.; FACTURAS: 2599,2601,2620,, 2613,2622, 2619, 2625, 2626 | $287.50 |
| 97210 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 220019925 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1780, 1788, 1796 Y 1804.; FACTURAS: 2599,2601,2620,, 2613,2622, 2619, 2625, 2626 | $1,978.00 |
| 97209 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | ZARAGOZA CORNEJO CARLOS | ZARAGOZA CORNEJO CARLOS.- CR 220019923 (1); SERVICIO DE REPARACION A VEHICULO, ORDEN 7007 Y 6615.; FACTURAS: 073, 074 | $18,975.00 |
| 97209 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | ZARAGOZA CORNEJO CARLOS | ZARAGOZA CORNEJO CARLOS.- CR 220019923 (1); SERVICIO DE REPARACION A VEHICULO, ORDEN 7007 Y 6615.; FACTURAS: 073, 074 | $72,450.00 |
| 97208 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | SURDY, S.A. DE C.V. | SURDY, S.A. DE C.V..- CR 220019920 (1); COMPRA DE 15 JUEGOS DE DESARMADORES, ORDEN 7663.; FACTURAS: 44926 | $708.98 |
| 97207 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SOLO MOTO, S.A. DE C.V. | SOLO MOTO, S.A. DE C.V..- CR 220019919 (1); COMPRA DE LLANTAS PARA MOTOS, ORDEN 6753 Y 6898.; FACTURAS: G 94084, G 94189 | $27,658.54 |
| 97207 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SOLO MOTO, S.A. DE C.V. | SOLO MOTO, S.A. DE C.V..- CR 220019919 (1); COMPRA DE LLANTAS PARA MOTOS, ORDEN 6753 Y 6898.; FACTURAS: G 94084, G 94189 | $46,797.82 |
| 97206 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220019912 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 7469.; FACTURAS: 8727 | $8,492.00 |
| 97206 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220019912 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 7469.; FACTURAS: 8727 | $17,625.85 |
| 97205 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220019903 (1); SUMINISTRO DE 693 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 624875 | $3,111.57 |
| 97204 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220019899 (1); SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE SECRETARIA PARTICULAR DEL MES DE OCTUBRE/2009; FACTURAS: 02727982 | $1,089.54 |
| 97203 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220019892 (1); TARJETAS BAM (BANDA ANCHA MOVIL) CORRESPONDIENTES A LA D.G.S.P.G. Y DIRECCION DE COMUNICION SOCIAL; FACTURAS: 02738860 | $1,570.91 |
| 97202 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | LOZA AGUILAR EDUARDO | LOZA AGUILAR EDUARDO.- CR 220019891 (1); SERVICIO DE TAPIZAR Y REPARAR ASIENTO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 43.; FACTURAS: 6999, 7000 | $1,092.50 |
| 97202 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | LOZA AGUILAR EDUARDO | LOZA AGUILAR EDUARDO.- CR 220019891 (1); SERVICIO DE TAPIZAR Y REPARAR ASIENTO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 43.; FACTURAS: 6999, 7000 | $1,092.50 |
| 97201 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220019886 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 7467.; FACTURAS: 125789,125805 | $48,683.64 |
| 97200 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220019884 (1); SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL REGIDOR ENRIQUE RUBIO LEON POR EL MES DE OCTUBRE DE 2009; FACTURAS: 02732418 | $4,481.72 |
| 97199 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220019881 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER, ORDEN 7133 Y 7355.; FACTURAS: 29262, 29263, 29264 | $861.35 |
| 97199 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220019881 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER, ORDEN 7133 Y 7355.; FACTURAS: 29262, 29263, 29264 | $1,712.35 |
| 97198 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CENTRO DE INFOTECTURA Y TECNOLOGIA APLICADA, A.C. | CENTRO DE INFOTECTURA Y TECNOLOGIA APLICADA, A.C..- CR 220019880 (1); SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REALIZACION DE FORO DE ARQUITECTURA, ORDEN 7671.; FACTURAS: 0403 | $50,062.47 |
| 97197 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220019878 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 7477.; FACTURAS: 54772 | $6,816.76 |
| 97196 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220019876 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 7465.; FACTURAS: 53213,53217,, 53244 | $47,285.00 |
| 97196 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220019876 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 7465.; FACTURAS: 53213,53217,, 53244 | $56,811.48 |
| 97195 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220019866 (1); SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LA DIRECCION GRAL DE COORDINACION Y PLANEACION DE OCTUBRE/2009; FACTURAS: 02722091 | $624.58 |
| 97194 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | COMERCIALIZADORA GREEN, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA GREEN, S.A. DE C.V..- CR 220019842 (1); COMPRA DE PAPEL HIGIENICO, ORDEN 7181.; FACTURAS: 102009 | $652.05 |
| 97193 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | MEJORAMIENTO URBANO | GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL | GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL.- CR 220019841 (1); COMPRA DE PAPEL HIGIENICO, ORDEN 7542.; FACTURAS: 9606 | $38,253.60 |
| 97192 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | MEJORAMIENTO URBANO | OCHOA ARAMBULA JOSE | OCHOA ARAMBULA JOSE.- CR 220019837 (1); COMPRA DE 90 BASES PARA MOP, ORDEN 7536.; FACTURAS: 58819 | $2,898.00 |
| 97191 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | DIRECCION MEDICA | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220019831 (1); SERVICIO DE MANTTO. A PLANTA DE LUZ, AIRE ACONDICIONADO Y LINEAS ELECTRICAS, ORDEN 6161,4276,6099.; FACTURAS: 11800,11802,, 11865, 11869 | $6,957.50 |
| 97191 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220019831 (1); SERVICIO DE MANTTO. A PLANTA DE LUZ, AIRE ACONDICIONADO Y LINEAS ELECTRICAS, ORDEN 6161,4276,6099.; FACTURAS: 11800,11802,, 11865, 11869 | $222,016.13 |
| 97191 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220019831 (1); SERVICIO DE MANTTO. A PLANTA DE LUZ, AIRE ACONDICIONADO Y LINEAS ELECTRICAS, ORDEN 6161,4276,6099.; FACTURAS: 11800,11802,, 11865, 11869 | $5,031.25 |
| 97190 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. RASTRO | RECOLECTORA TAPATIA, S.A. DE C.V. | RECOLECTORA TAPATIA, S.A. DE C.V..- CR 220019827 (1); SERVICIO DE TRANSPORTACION DE DESECHOS CARNICOS, FINIQUITO DE LA ORDEN 6.; FACTURAS: 29177,29179, | $109,135.00 |
| 97189 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V.- CR 220019826 (1); COMPRA DE 50 RODILLO CON EXTENCION, ORDEN 7522.; FACTURAS: 4686 | $2,110.25 |
| 97188 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 220019825 (1); COMPRA DE LLANTAS, FINIQUITO DE LA ORDEN 1033.; FACTURAS: U138695 | $249,636.26 |
| 97187 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. TURISMO | CAPITAL BG, S.A. DE C.V. | CAPITAL BG, S.A. DE C.V..- CR 220019824 (1); PUNTOS DE INTERES VERSION INGLES Y ALEMAN; FACTURAS: 413 | $28,980.00 |
| 97186 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220019823 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 7475.; FACTURAS: 45118,45127, | $19,272.00 |
| 97186 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220019823 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 7475.; FACTURAS: 45118,45127, | $77,767.55 |
| 97185 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220019822 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 7468.; FACTURAS: 44336,44338, | $203,869.76 |
| 97184 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. GRAL EDUCACION | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220019821 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 7200, 7201, 7129 Y 7125.; FACTURAS: 1972, 1973, 2126,2129,1985, 1986 | $180.16 |
| 97184 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CONTACTO CIUDADANO | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220019821 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 7200, 7201, 7129 Y 7125.; FACTURAS: 1972, 1973, 2126,2129,1985, 1986 | $1,770.91 |
| 97184 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CONTACTO CIUDADANO | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220019821 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 7200, 7201, 7129 Y 7125.; FACTURAS: 1972, 1973, 2126,2129,1985, 1986 | $1,340.08 |
| 97184 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220019821 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 7200, 7201, 7129 Y 7125.; FACTURAS: 1972, 1973, 2126,2129,1985, 1986 | $187.68 |
| 97183 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220019819 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 7463.; FACTURAS: 82862,82925,, 82825 | $15,800.40 |
| 97183 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220019819 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 7463.; FACTURAS: 82862,82925,, 82825 | $86,884.60 |
| 97183 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220019819 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 7463.; FACTURAS: 82862,82925,, 82825 | $59,235.56 |
| 97182 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220019817 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 7461.; FACTURAS: 77259 Y 77313 | $39,449.20 |
| 97181 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | LOGICA EN MEDIOS, S.A. DE C.V. | LOGICA EN MEDIOS, S.A. DE C.V..- CR 220019814 (1); SERVICIO PROFESIONAL DE ASESORIA PARA MONITOREOS DE MEDIOS ELECTRONICOS, ORDEN 4475.; FACTURAS: 3590 | $17,116.81 |
| 97180 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION | FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V..- CR 220019813 (1); COMPRA DE DIGITOS DE CERAMICA PARA NOMENCLATURAS, ORDEN 4677.; FACTURAS: 10873 | $5,261.11 |
| 97179 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS | ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS.- CR 220019807 (1); ENTREGAS DE PERIODICOS PARA LOS REGIDORES DEL AYTO. DE GDL.; FACTURAS: 1625 | $6,686.00 |
| 97178 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3303 | SERVICIOS DE INFORMATICA | TESORERIA MUNICIPAL | COMERCIALIZACION DIRECTA DE COMPUTO, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZACION DIRECTA DE COMPUTO, S.A. DE C.V..- CR 220019806 (1); SERVICIOS PROFESIONALES ASESORIAS EN USO Y CONFIGURACION; FACTURAS: 4217 | $10,350.00 |
| 97177 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | PRIETO ESTRADA MARIA DE LOURDES | PRIETO ESTRADA MARIA DE LOURDES.- CR 220019803 (1); SERVICIO DE PUBLICACION EN PERIODICOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 409.; FACTURAS: 469 | $10,350.00 |
| 97176 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220019802 (1); SERVICIO INSTALACION EQUIPOS KODAK; FACTURAS: 34016 | $3,737.50 |
| 97175 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220019800 (1); SUMINISTRO DE 58 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 625515 | $260.42 |
| 97174 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | REGISTRO CIVIL | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220019798 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 7176, 7389 Y 7395.; FACTURAS: 3256, 3265, 3273 | $9,002.20 |
| 97174 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PROMOCION SOCIAL | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220019798 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 7176, 7389 Y 7395.; FACTURAS: 3256, 3265, 3273 | $10,498.99 |
| 97174 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220019798 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 7176, 7389 Y 7395.; FACTURAS: 3256, 3265, 3273 | $950.27 |
| 97173 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220019796 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 7473.; FACTURAS: 64746 A | $3,474.00 |
| 97173 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220019796 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 7473.; FACTURAS: 64746 A | $1,084.05 |
| 97172 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. | SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V..- CR 220019792 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES; FACTURAS: 3894 | $1,119.76 |
| 97171 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3303 | SERVICIOS DE INFORMATICA | SISTEMAS | TRANSMISIONES DE DATOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | TRANSMISIONES DE DATOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220019790 (1); POLIZA DE MANTENIMIENTO DE ANTENAS DE MICROONDAS POR EL MES DE NOVIEMBRE/2009 ORDEN 30.; FACTURAS: 11708 | $53,666.67 |
| 97170 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3302 | CAPACITACION | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | CENTRO DE ESTUDIOS Y PROMOCION, A.C. | CENTRO DE ESTUDIOS Y PROMOCION, A.C..- CR 220019788 (1); CURSO DE SUPERACION PERSONAL LOS DIAS 24,25,26,27,28 Y 29/NOVIEMBRE,PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1206.; FACTURAS: A 3283, A 3282 | $64,055.00 |
| 97170 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3302 | CAPACITACION | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | CENTRO DE ESTUDIOS Y PROMOCION, A.C. | CENTRO DE ESTUDIOS Y PROMOCION, A.C..- CR 220019788 (1); CURSO DE SUPERACION PERSONAL LOS DIAS 24,25,26,27,28 Y 29/NOVIEMBRE,PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1206.; FACTURAS: A 3283, A 3282 | $42,765.00 |
| 97169 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | DELGADILLO CASTILLO OSCAR DAVID | DELGADILLO CASTILLO OSCAR DAVID.- CR 220019785 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR OCT. 2009; FACTURAS: 054 | $1,881.30 |
| 97168 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | RAMIREZ DIAZ JUAN FRANCISCO | RAMIREZ DIAZ JUAN FRANCISCO.- CR 220019784 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR OCT. 2009; FACTURAS: 111 | $757.65 |
| 97165 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220019765 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO; FACTURAS: 24803 | $419.12 |
| 97159 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220019715 (1); COMPRA DE PANTALONES Y PLAYERAS, ORDEN 4439.; FACTURAS: 27951 | $8,073.00 |
| 97158 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | MACEDO NARES RENE SAUL | MACEDO NARES RENE SAUL.- CR 220019714 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR OCT. 2009; FACTURAS: 013 | $1,258.20 |
| 97157 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | CAMPOS PATIÑO GABRIEL | CAMPOS PATIÑO GABRIEL.- CR 220019710 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR OCT. 2009; FACTURAS: 0021 | $1,424.10 |
| 97156 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | FIGUEROA BERNAL ALEJANDRO | FIGUEROA BERNAL ALEJANDRO.- CR 220019701 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR OCT. 2009; FACTURAS: 026 | $637.05 |
| 97155 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LEMUS LABRADA PEDRO ARTURO | LEMUS LABRADA PEDRO ARTURO.- CR 220019700 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR OCT. 2009; FACTURAS: 0026 | $1,471.95 |
| 97154 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | GOMEZ BERMUDEZ PEDRO | GOMEZ BERMUDEZ PEDRO.- CR 220019699 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR OCT. 2009; FACTURAS: 026 | $1,145.55 |
| 97153 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | SANCHEZ REYNAGA JAIME GABRIEL | SANCHEZ REYNAGA JAIME GABRIEL.- CR 220019692 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR OCT. 2009; FACTURAS: 128 | $1,444.50 |
| 97152 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | NUNEZ CORTEZ ARMANDO | NUNEZ CORTEZ ARMANDO.- CR 220019691 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR OCT. 2009; FACTURAS: 119 | $1,272.15 |
| 97151 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | PEREZ GUTIERREZ LETICIA | PEREZ GUTIERREZ LETICIA.- CR 220019690 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR OCT. 2009; FACTURAS: 0311 | $1,530.75 |
| 97150 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | OLVERA TORRES ROBERTO CARLOS | OLVERA TORRES ROBERTO CARLOS.- CR 220019689 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR OCT. 2009; FACTURAS: 0116 | $1,931.40 |
| 97149 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | BECERRA TIRADO HORACIO | BECERRA TIRADO HORACIO.- CR 220019688 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR OCT. 2009; FACTURAS: 154 | $133.65 |
| 97148 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | SANCHEZ RUBIO LILIA MARGARITA | SANCHEZ RUBIO LILIA MARGARITA.- CR 220019687 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR OCT. 2009; FACTURAS: 0220 | $1,397.10 |
| 97147 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | GARCIA STABOLITO ERNESTO | GARCIA STABOLITO ERNESTO.- CR 220019686 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR OCT. 2009; FACTURAS: 0222 | $2,163.60 |
| 97146 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ARREDONDO ALMARAZ SALVADOR | ARREDONDO ALMARAZ SALVADOR.- CR 220019685 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR OCT. 2009; FACTURAS: 0360 | $1,703.10 |
| 97145 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | SANTOYO CALDERON JOSE RUBEN | SANTOYO CALDERON JOSE RUBEN.- CR 220019684 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR OCT. 2009; FACTURAS: 214 | $365.40 |
| 97144 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | JIMENEZ GUDINO JOSE JUAN | JIMENEZ GUDINO JOSE JUAN.- CR 220019683 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR OCT. 2009; FACTURAS: 173 | $279.60 |
| 97143 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | RIOS DIAZ LUIS ARMANDO | RIOS DIAZ LUIS ARMANDO.- CR 220019682 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR OCT. 2009; FACTURAS: 0155 | $1,185.60 |
| 97142 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | MANZANO GONZALEZ OSCAR | MANZANO GONZALEZ OSCAR.- CR 220019681 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR OCT. 2009; FACTURAS: 0616 | $39.15 |
| 97141 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | GONZALEZ CANDELARIO RAFAEL | GONZALEZ CANDELARIO RAFAEL.- CR 220019680 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR OCT. 2009; FACTURAS: 0461 | $1,507.20 |
| 97140 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. PARQUES Y JARDINES | TALLER Y REFACCIONES ALEJANDRO, S.A. DE C.V. | TALLER Y REFACCIONES ALEJANDRO, S.A. DE C.V..- CR 220019649 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA DESBROZADORA, ORDEN 7615.; FACTURAS: 34433 | $44,934.81 |
| 97139 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | CRUZ GONZALEZ SUSANA | CRUZ GONZALEZ SUSANA.- CR 220019646 (1); COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS, ORDEN 7340 Y 7339.; FACTURAS: 0251, 0254 | $2,197.65 |
| 97139 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | JURIDICO CONTENCIOSO | CRUZ GONZALEZ SUSANA | CRUZ GONZALEZ SUSANA.- CR 220019646 (1); COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS, ORDEN 7340 Y 7339.; FACTURAS: 0251, 0254 | $1,690.50 |
| 97138 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GRUPO FERRETERO ORTIZ, S.A. DE C.V. | GRUPO FERRETERO ORTIZ, S.A. DE C.V..- CR 220019628 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 7616.; FACTURAS: 29414 | $165,530.32 |
| 97137 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. | GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V..- CR 220019627 (1); COMPRA DE SILLAS VENTILADORES Y ESCRITORIOS PARA MANEJO DE RESIDUOS ORDEN 7332; FACTURAS: 9920 | $24,836.55 |
| 97136 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | DIRECCION MEDICA | MEDICAL & INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | MEDICAL & INDUSTRIAL, S.A. DE C.V..- CR 220019626 (1); KIT REPARACION DE UNA PUERTA; FACTURAS: 2067 | $10,950.00 |
| 97135 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | REYNOSO ARMENTA MARTIN | REYNOSO ARMENTA MARTIN.- CR 220019625 (1); RENTA DE MESAS, SILLAS, ETC. PARA DIR. ADMVA. DE MEDIO AMB. Y ECOLOGIA ORDEN 6842; FACTURAS: 6175 | $15,462.90 |
| 97134 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V..- CR 220019620 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1785, 1793 Y 1801.; FACTURAS: 0472, 0475,0463, 0476,0482,0474,, 0464, 0449,0460, 0465, 0435, 0419,0445,0437, 0444, 0399,0401, 0395, 0412,0415 | $230.00 |
| 97134 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V..- CR 220019620 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1785, 1793 Y 1801.; FACTURAS: 0472, 0475,0463, 0476,0482,0474,, 0464, 0449,0460, 0465, 0435, 0419,0445,0437, 0444, 0399,0401, 0395, 0412,0415 | $1,598.50 |
| 97134 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V..- CR 220019620 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1785, 1793 Y 1801.; FACTURAS: 0472, 0475,0463, 0476,0482,0474,, 0464, 0449,0460, 0465, 0435, 0419,0445,0437, 0444, 0399,0401, 0395, 0412,0415 | $403.01 |
| 97134 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V..- CR 220019620 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1785, 1793 Y 1801.; FACTURAS: 0472, 0475,0463, 0476,0482,0474,, 0464, 0449,0460, 0465, 0435, 0419,0445,0437, 0444, 0399,0401, 0395, 0412,0415 | $769.49 |
| 97134 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V..- CR 220019620 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1785, 1793 Y 1801.; FACTURAS: 0472, 0475,0463, 0476,0482,0474,, 0464, 0449,0460, 0465, 0435, 0419,0445,0437, 0444, 0399,0401, 0395, 0412,0415 | $414.00 |
| 97134 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V..- CR 220019620 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1785, 1793 Y 1801.; FACTURAS: 0472, 0475,0463, 0476,0482,0474,, 0464, 0449,0460, 0465, 0435, 0419,0445,0437, 0444, 0399,0401, 0395, 0412,0415 | $882.52 |
| 97134 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V..- CR 220019620 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1785, 1793 Y 1801.; FACTURAS: 0472, 0475,0463, 0476,0482,0474,, 0464, 0449,0460, 0465, 0435, 0419,0445,0437, 0444, 0399,0401, 0395, 0412,0415 | $460.00 |
| 97134 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V..- CR 220019620 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1785, 1793 Y 1801.; FACTURAS: 0472, 0475,0463, 0476,0482,0474,, 0464, 0449,0460, 0465, 0435, 0419,0445,0437, 0444, 0399,0401, 0395, 0412,0415 | $6,647.00 |
| 97134 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V..- CR 220019620 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1785, 1793 Y 1801.; FACTURAS: 0472, 0475,0463, 0476,0482,0474,, 0464, 0449,0460, 0465, 0435, 0419,0445,0437, 0444, 0399,0401, 0395, 0412,0415 | $403.01 |
| 97134 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V..- CR 220019620 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1785, 1793 Y 1801.; FACTURAS: 0472, 0475,0463, 0476,0482,0474,, 0464, 0449,0460, 0465, 0435, 0419,0445,0437, 0444, 0399,0401, 0395, 0412,0415 | $1,301.49 |
| 97134 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V..- CR 220019620 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1785, 1793 Y 1801.; FACTURAS: 0472, 0475,0463, 0476,0482,0474,, 0464, 0449,0460, 0465, 0435, 0419,0445,0437, 0444, 0399,0401, 0395, 0412,0415 | $230.00 |
| 97134 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V..- CR 220019620 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1785, 1793 Y 1801.; FACTURAS: 0472, 0475,0463, 0476,0482,0474,, 0464, 0449,0460, 0465, 0435, 0419,0445,0437, 0444, 0399,0401, 0395, 0412,0415 | $207.00 |
| 97134 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V..- CR 220019620 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1785, 1793 Y 1801.; FACTURAS: 0472, 0475,0463, 0476,0482,0474,, 0464, 0449,0460, 0465, 0435, 0419,0445,0437, 0444, 0399,0401, 0395, 0412,0415 | $920.00 |
| 97133 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | COMERCIALIZADORA GREEN, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA GREEN, S.A. DE C.V..- CR 220019612 (1); COMPRA DE PAPEL HIGIENICO JUMBO, ORDEN 7180.; FACTURAS: 102010 | $586.85 |
| 97132 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | DONATO CORONADO GRISELDA | DONATO CORONADO GRISELDA.- CR 220019452 (1); SERVICIO DE PULIDO MENSUAL DE PISOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2009, ORDEN 1660.; FACTURAS: 1108 | $14,375.00 |
| 97131 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220019450 (1); SUMINISTRO DE PRODUCTO ASFALTICO TIPO EMULSION Y CONCRETO ASFALTICO FINO, ORDEN 2400 Y 5563.; FACTURAS: 39188, 39198 | $268,438.18 |
| 97131 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220019450 (1); SUMINISTRO DE PRODUCTO ASFALTICO TIPO EMULSION Y CONCRETO ASFALTICO FINO, ORDEN 2400 Y 5563.; FACTURAS: 39188, 39198 | $9,487.50 |
| 97130 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220019344 (1); BOLETO P/EDUARDO D/LA TORRE A REUNION C/FUNCIONARIOS PUBLICOS D/SECRETARIO NAC.D/SEG.PUB. EN MEXICO; FACTURAS: 46494, 1393649910864 | $115.00 |
| 97130 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220019344 (1); BOLETO P/EDUARDO D/LA TORRE A REUNION C/FUNCIONARIOS PUBLICOS D/SECRETARIO NAC.D/SEG.PUB. EN MEXICO; FACTURAS: 46494, 1393649910864 | $3,757.31 |
| 97129 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 220018569 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2422.; FACTURAS: 51232, 51320 | $1,852.78 |
| 97129 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 220018569 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2422.; FACTURAS: 51232, 51320 | $1,852.78 |
| 97128 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | VINCULACION POLITICA | IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. | IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V..- CR 220018564 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER, ORDEN 7090, 7223, 7262, 7264 Y 7263.; FACTURAS: 47811, 47918, 47923, 47924, 47925 | $2,035.50 |
| 97128 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | CONTACTO CIUDADANO | IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. | IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V..- CR 220018564 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER, ORDEN 7090, 7223, 7262, 7264 Y 7263.; FACTURAS: 47811, 47918, 47923, 47924, 47925 | $1,676.70 |
| 97128 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DEPARTAMENTO DE VIVIENDA | IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. | IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V..- CR 220018564 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER, ORDEN 7090, 7223, 7262, 7264 Y 7263.; FACTURAS: 47811, 47918, 47923, 47924, 47925 | $2,189.60 |
| 97128 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR TECNICA OBRAS PUBLICAS | IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. | IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V..- CR 220018564 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER, ORDEN 7090, 7223, 7262, 7264 Y 7263.; FACTURAS: 47811, 47918, 47923, 47924, 47925 | $10,046.40 |
| 97128 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. | IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V..- CR 220018564 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER, ORDEN 7090, 7223, 7262, 7264 Y 7263.; FACTURAS: 47811, 47918, 47923, 47924, 47925 | $22,185.25 |
| 97127 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 220018555 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 6902.; FACTURAS: 3399 | $21,850.00 |
| 97126 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ARIAS RAZO MA. RAQUEL | ARIAS RAZO MA. RAQUEL.- CR 220018554 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 7248.; FACTURAS: 39122 | $9,223.00 |
| 97125 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220018544 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO, ORDEN 4476.; FACTURAS: 21149 | $10,568.50 |
| 97124 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | MEJORAMIENTO URBANO | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220018538 (1); COMPRA DE PINTURA TRAFICO BLANCO, ORDEN 7207.; FACTURAS: 01 546327 | $17,215.50 |
| 97123 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | CONTROL ANIMAL | CONSORCIO VETERINARIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CONSORCIO VETERINARIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220018520 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN 464, 6698 Y 7342.; FACTURAS: 104354, 110183, 111047 | $17,223.86 |
| 97123 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | CONSORCIO VETERINARIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CONSORCIO VETERINARIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220018520 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN 464, 6698 Y 7342.; FACTURAS: 104354, 110183, 111047 | $11,975.08 |
| 97123 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | CONSORCIO VETERINARIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CONSORCIO VETERINARIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220018520 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN 464, 6698 Y 7342.; FACTURAS: 104354, 110183, 111047 | $2,907.00 |
| 97122 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220018094 (1); COMPRA DE PAPELERIA PARA ACTIVIDADES DE LAS DIVERSAS AREAS DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 2586, 2604 | $1,616.90 |
| 97122 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220018094 (1); COMPRA DE PAPELERIA PARA ACTIVIDADES DE LAS DIVERSAS AREAS DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 2586, 2604 | $1,443.83 |
| 97121 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3305 | SERVICIOS NOTARIALES, CERTIFICACIONES Y AVALUOS | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | FEDATA, S.C. | FEDATA, S.C..- CR 220018002 (1); COPIAS CERTIFICADAS 2 LEGAJOS; FACTURAS: 710 | $690.00 |
| 97120 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | RELACIONES PUBLICAS | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017986 (1); BOLETO P/JULIO TRUJILLO A GDL. PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA ENCUENTRO LITERATURA; FACTURAS: 45927, 1393649642604 | $3,583.66 |
| 97120 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | RELACIONES PUBLICAS | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017986 (1); BOLETO P/JULIO TRUJILLO A GDL. PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA ENCUENTRO LITERATURA; FACTURAS: 45927, 1393649642604 | $115.00 |
| 97119 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | RELACIONES PUBLICAS | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017982 (1); BOLETO P/BRAULIO PERALTA A GDL. P/ASISITR C/EXPONENETE D/SEMINARIO DEL PERIODISMO HERMISFERIO; FACTURAS: 45925, 1393649642602 | $3,675.66 |
| 97119 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | RELACIONES PUBLICAS | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017982 (1); BOLETO P/BRAULIO PERALTA A GDL. P/ASISITR C/EXPONENETE D/SEMINARIO DEL PERIODISMO HERMISFERIO; FACTURAS: 45925, 1393649642602 | $115.00 |
| 97118 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | COMUNICACION SOCIAL | ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS | ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS.- CR 220017256 (1); COMPRA DE PERIODICOS Y REVISTAS PARA PRENSA; FACTURAS: 1619 | $4,390.00 |
| 97117 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | COMUNICACION SOCIAL | ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS | ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS.- CR 220017254 (1); COMPRA DE PERIODICOS Y REVISTAS PARA PRESIDENCIA; FACTURAS: 1621 | $1,858.00 |
| 97116 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | RELACIONES PUBLICAS | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220016569 (1); BOLETO P/RUBEN AGUILAR A GDL. AL SEMINARIO DE PERIODISMO HEMISFERIO; FACTURAS: 44315, 1396028307049 | $3,734.25 |
| 97116 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | RELACIONES PUBLICAS | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220016569 (1); BOLETO P/RUBEN AGUILAR A GDL. AL SEMINARIO DE PERIODISMO HEMISFERIO; FACTURAS: 44315, 1396028307049 | $115.00 |
| 97115 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | RELACIONES PUBLICAS | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220016386 (1); BOLETO P/GERARDO TORT P/ASISTIR A GDL. PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO ENCUENTRO DE CINE; FACTURAS: 45413, 1393649387683 | $115.00 |
| 97115 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | RELACIONES PUBLICAS | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220016386 (1); BOLETO P/GERARDO TORT P/ASISTIR A GDL. PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO ENCUENTRO DE CINE; FACTURAS: 45413, 1393649387683 | $3,668.71 |
| 97114 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | RELACIONES PUBLICAS | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220016251 (1); BOLETO DE AVION P/C. ROBERTA GARZA PARA ASISTIR A NUESTRA CD. A BRINDAR UNA CONFERENCIA.; FACTURAS: J 45285, DJ 127826 | $3,726.21 |
| 97114 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | RELACIONES PUBLICAS | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220016251 (1); BOLETO DE AVION P/C. ROBERTA GARZA PARA ASISTIR A NUESTRA CD. A BRINDAR UNA CONFERENCIA.; FACTURAS: J 45285, DJ 127826 | $115.00 |
| 1611 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | CONSORCIO METALPLASTICO S.A. DE C.V. | CONSORCIO METALPLASTICO S.A. DE C.V..- CR OPB2607 (5); PAGO DEL 30% DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-AD-224/09 CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE LA MISMA.; FACTURAS: 1007 | $632,520.64 |
| 1610 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | GARCIA ROMERO ERIKA | GARCIA ROMERO ERIKA.- CR OPB2605 (5); PAGO ESTIMACION NO.7 OBRA NO. OPG-R33-IHS-LP-076/09; FACTURAS: 0861 | $1,298,409.87 |
| 1610 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | GARCIA ROMERO ERIKA | GARCIA ROMERO ERIKA.- CR OPB2605 (5); PAGO ESTIMACION NO.7 OBRA NO. OPG-R33-IHS-LP-076/09; FACTURAS: 0861 | $-528,883.21 |
| 1609 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | TRANSPORTES NUÑEZ, S.A. DE C.V. | TRANSPORTES NUÑEZ, S.A. DE C.V..- CR OPB2568 (5); TRASLADO DE PERSONAL DE DIFERENTES COL. INTEGRANTES DEL COMITE PRO-OBRA, AL CURSO DE TALLER PRECTICO; FACTURAS: 7123 | $8,050.00 |
| 1608 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | GMA EDIFICACION Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GMA EDIFICACION Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB2560 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-R33-PAV-AD-213/09; FACTURAS: 0162 | $591,454.53 |
| 1608 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | GMA EDIFICACION Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GMA EDIFICACION Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB2560 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-R33-PAV-AD-213/09; FACTURAS: 0162 | $-177,436.36 |
| 1607 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | CONSTRUCTORA ANGUIBARA N.G.S.A.DE C.V. | CONSTRUCTORA ANGUIBARA N.G.S.A.DE C.V..- CR OPB2556 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-AD-138/09; FACTURAS: 039 | $283,792.94 |
| 1607 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | CONSTRUCTORA ANGUIBARA N.G.S.A.DE C.V. | CONSTRUCTORA ANGUIBARA N.G.S.A.DE C.V..- CR OPB2556 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-AD-138/09; FACTURAS: 039 | $-85,137.88 |
| 1606 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | PAVIMAQ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | PAVIMAQ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB2519 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 DE LA OBRA NO. OPG-R33-PAV-CI-207/08; FACTURAS: 534 | $692,571.84 |
| 1606 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | PAVIMAQ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | PAVIMAQ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB2519 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 DE LA OBRA NO. OPG-R33-PAV-CI-207/08; FACTURAS: 534 | $-207,771.55 |
| 1605 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | C&C URBANIZACION Y EDIFICACION SA DE C.V. | C&C URBANIZACION Y EDIFICACION SA DE C.V..- CR OPB2358 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 6 DE LA OBRA NO. OPG-R33-PAV-LP-067/09; FACTURAS: 0210 | $605,973.96 |
| 1605 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | C&C URBANIZACION Y EDIFICACION SA DE C.V. | C&C URBANIZACION Y EDIFICACION SA DE C.V..- CR OPB2358 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 6 DE LA OBRA NO. OPG-R33-PAV-LP-067/09; FACTURAS: 0210 | $-70,533.29 |
| 1604 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | R+R CONSTRUCCION INTEGRAL S.A. DE C.V. | R+R CONSTRUCCION INTEGRAL S.A. DE C.V..- CR OPB1559 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 6 DE LA OBRA NO. OPG-R33-PAV-AD-210/08; FACTURAS: 058 | $36,347.38 |
| 1604 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | R+R CONSTRUCCION INTEGRAL S.A. DE C.V. | R+R CONSTRUCCION INTEGRAL S.A. DE C.V..- CR OPB1559 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 6 DE LA OBRA NO. OPG-R33-PAV-AD-210/08; FACTURAS: 058 | $-10,908.62 |
| 183 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | CONSTRUCTORA ARGAMURO S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA ARGAMURO S.A. DE C.V..- CR OPB2587 (17); PAGO ESTIMACION NO. 3 OBRA NO. OPG-R33-PAV-LP-066/09; FACTURAS: 1100 | $1,088,517.52 |
| 183 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | CONSTRUCTORA ARGAMURO S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA ARGAMURO S.A. DE C.V..- CR OPB2587 (17); PAGO ESTIMACION NO. 3 OBRA NO. OPG-R33-PAV-LP-066/09; FACTURAS: 1100 | $-326,555.26 |
| 182 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. | TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V..- CR OPB2563 (17); PAGO ESTIMACION NO.8 OBRA NO. OPG-R33-EQP-LP-011/09; FACTURAS: 641 | $1,929,817.02 |
| 182 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. | TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V..- CR OPB2563 (17); PAGO ESTIMACION NO.8 OBRA NO. OPG-R33-EQP-LP-011/09; FACTURAS: 641 | $-578,945.11 |
| 181 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | DESARROLLADORES MARSOL S.A. DE C.V. | DESARROLLADORES MARSOL S.A. DE C.V..- CR OPB2557 (17); PAGO DE LA ESTIMACION NO.5 DE LA OBRA NO.OPG-R33-BAN-AD-042/09; FACTURAS: 0022 | $44,317.32 |
| 181 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | DESARROLLADORES MARSOL S.A. DE C.V. | DESARROLLADORES MARSOL S.A. DE C.V..- CR OPB2557 (17); PAGO DE LA ESTIMACION NO.5 DE LA OBRA NO.OPG-R33-BAN-AD-042/09; FACTURAS: 0022 | $-1,970.07 |
| 180 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA MUÑOZ VILLA S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA MUÑOZ VILLA S.A. DE C.V..- CR OPB2550 (17); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-LP-191/09; FACTURAS: 234 | $477,787.46 |
| 180 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA MUÑOZ VILLA S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA MUÑOZ VILLA S.A. DE C.V..- CR OPB2550 (17); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-LP-191/09; FACTURAS: 234 | $-143,336.24 |
| 179 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | ELECON NACIONAL S.A. DE C.V. | ELECON NACIONAL S.A. DE C.V..- CR OPB2521 (17); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. OPG-R33-ESC-AD-120/09; FACTURAS: 1642 | $68,342.88 |
| 179 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | ELECON NACIONAL S.A. DE C.V. | ELECON NACIONAL S.A. DE C.V..- CR OPB2521 (17); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. OPG-R33-ESC-AD-120/09; FACTURAS: 1642 | $-20,502.86 |
| 178 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | ELECON NACIONAL S.A. DE C.V. | ELECON NACIONAL S.A. DE C.V..- CR OPB2455 (17); PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 DE LA OBRA NO. OPG-R33-ESC-AD-120/09; FACTURAS: 1641 | $45,765.11 |
| 178 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2009 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | ELECON NACIONAL S.A. DE C.V. | ELECON NACIONAL S.A. DE C.V..- CR OPB2455 (17); PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 DE LA OBRA NO. OPG-R33-ESC-AD-120/09; FACTURAS: 1641 | $-13,729.53 |
| 191543 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | Construban S.A. de C.V. | CONSTRUBAN S.A. DE C.V..- CR OPB2504 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-110/09; FACTURAS: 330 | $114,872.66 |
| 191543 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | Construban S.A. de C.V. | CONSTRUBAN S.A. DE C.V..- CR OPB2504 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-110/09; FACTURAS: 330 | $-34,461.80 |
| 191542 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SIRENAS TORRETAS Y RADIO DEL OCCIDENTE DEL PAIS, S.A. DE C.V. | SIRENAS TORRETAS Y RADIO DEL OCCIDENTE DEL PAIS, S.A. DE C.V..- CR 24222104 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0164, 0174 | $4,025.00 |
| 191542 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SIRENAS TORRETAS Y RADIO DEL OCCIDENTE DEL PAIS, S.A. DE C.V. | SIRENAS TORRETAS Y RADIO DEL OCCIDENTE DEL PAIS, S.A. DE C.V..- CR 24222104 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0164, 0174 | $4,312.50 |
| 191541 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 24222102 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0213 | $11,100.00 |
| 191540 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | REPARACIONES Y CONVERSIONES DE CALIDAD, S. DE R.L. DE C.V. | REPARACIONES Y CONVERSIONES DE CALIDAD, S. DE R.L. DE C.V..- CR 24222099 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 2055 | $600.46 |
| 191539 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24222072 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 713, 716, 720, 722, 723, 724, 725, 728, 731, 738 | $6,682.44 |
| 191539 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24222072 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 713, 716, 720, 722, 723, 724, 725, 728, 731, 738 | $7,015.00 |
| 191539 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24222072 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 713, 716, 720, 722, 723, 724, 725, 728, 731, 738 | $5,600.50 |
| 191539 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24222072 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 713, 716, 720, 722, 723, 724, 725, 728, 731, 738 | $6,014.50 |
| 191539 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24222072 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 713, 716, 720, 722, 723, 724, 725, 728, 731, 738 | $5,143.95 |
| 191539 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24222072 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 713, 716, 720, 722, 723, 724, 725, 728, 731, 738 | $2,177.41 |
| 191539 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24222072 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 713, 716, 720, 722, 723, 724, 725, 728, 731, 738 | $903.90 |
| 191539 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24222072 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 713, 716, 720, 722, 723, 724, 725, 728, 731, 738 | $11,189.50 |
| 191539 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24222072 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 713, 716, 720, 722, 723, 724, 725, 728, 731, 738 | $1,552.50 |
| 191539 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24222072 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 713, 716, 720, 722, 723, 724, 725, 728, 731, 738 | $11,189.50 |
| 191538 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO | CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO.- CR 24221980 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 794, 851, 924, 930, 934, 937, 938 | $10,407.50 |
| 191538 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO | CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO.- CR 24221980 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 794, 851, 924, 930, 934, 937, 938 | $2,185.00 |
| 191538 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO | CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO.- CR 24221980 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 794, 851, 924, 930, 934, 937, 938 | $4,048.00 |
| 191538 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO | CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO.- CR 24221980 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 794, 851, 924, 930, 934, 937, 938 | $9,982.00 |
| 191538 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO | CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO.- CR 24221980 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 794, 851, 924, 930, 934, 937, 938 | $10,637.50 |
| 191538 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO | CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO.- CR 24221980 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 794, 851, 924, 930, 934, 937, 938 | $11,684.00 |
| 191538 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO | CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO.- CR 24221980 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 794, 851, 924, 930, 934, 937, 938 | $4,237.75 |
| 191537 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | HARLEY DAVIDSON JALISCO, S.A. DE C.V. | HARLEY DAVIDSON JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24221972 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 23725, 23738 | $3,220.00 |
| 191537 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HARLEY DAVIDSON JALISCO, S.A. DE C.V. | HARLEY DAVIDSON JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24221972 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 23725, 23738 | $400.00 |
| 191537 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HARLEY DAVIDSON JALISCO, S.A. DE C.V. | HARLEY DAVIDSON JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24221972 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 23725, 23738 | $959.00 |
| 191534 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ DE LA TORRE FRANCISCO | VAZQUEZ DE LA TORRE FRANCISCO.- CR 220019910 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA BICICLETA; FACTURAS: 24530 | $114,792.21 |
| 191533 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIR. PROMOCION SOCIAL | REALIZA DH, S.C. | REALIZA DH, S.C..- CR 220019894 (1); TALLER "QUE HACER P/TENER HIJOS FELICES" Y "COMUNICACION EFECTIVA FAMILIAR", ORDEN 6993 Y 7008.; FACTURAS: 113, 114 | $31,050.00 |
| 191533 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIR. PROMOCION SOCIAL | REALIZA DH, S.C. | REALIZA DH, S.C..- CR 220019894 (1); TALLER "QUE HACER P/TENER HIJOS FELICES" Y "COMUNICACION EFECTIVA FAMILIAR", ORDEN 6993 Y 7008.; FACTURAS: 113, 114 | $31,050.00 |
| 191532 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | HUERTA CARRILLO BERNABE | HUERTA CARRILLO BERNABE.- CR 220019888 (1); COMPRA DE 30 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA, ORDEN 4463.; FACTURAS: 726 | $12,750.00 |
| 191531 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | GAMEZ ORTIZ ZOBEIDA | GAMEZ ORTIZ ZOBEIDA.- CR 220019365 (1); DEVOLUCION DE DIFERENCIA DEL AREA DE CONSTRUCCION EN LA PRIMER LICENICA M-0305-2007 ZONA MINERVA; FACTURAS: RECIBO | $74,090.50 |
| 191530 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | PLASCENCIA VAZQUEZ JAVIER | PLASCENCIA VAZQUEZ JAVIER.- CR 220019351 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 15 DE OCTUBRE DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $12,319.81 |
| 191530 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PLASCENCIA VAZQUEZ JAVIER | PLASCENCIA VAZQUEZ JAVIER.- CR 220019351 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 15 DE OCTUBRE DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $449.76 |
| 191530 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | PLASCENCIA VAZQUEZ JAVIER | PLASCENCIA VAZQUEZ JAVIER.- CR 220019351 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 15 DE OCTUBRE DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $1,802.16 |
| 191529 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | ESPINO AGUAYO ALFREDO | ESPINO AGUAYO ALFREDO.- CR 220019263 (1); ELABORACION DE ORIGINALES REVISION ORTOGRAFICO Y DE ESTILO Y GENERACION DE PRUEBAS DE COLOR; FACTURAS: 2728 | $11,500.00 |
| 191528 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3502 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | TORRES RAMIREZ FRANCISCO JAVIER | TORRES RAMIREZ FRANCISCO JAVIER.- CR 220019225 (1); REPARACION A LAPTOP, MECANISMO DE TRANSPORTE A IMPRESORA, DIGITALIZACION A MULTIFUNCIONAL HP; FACTURAS: 1341, 1342 | $4,600.00 |
| 191528 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3502 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | TORRES RAMIREZ FRANCISCO JAVIER | TORRES RAMIREZ FRANCISCO JAVIER.- CR 220019225 (1); REPARACION A LAPTOP, MECANISMO DE TRANSPORTE A IMPRESORA, DIGITALIZACION A MULTIFUNCIONAL HP; FACTURAS: 1341, 1342 | $2,300.00 |
| 191527 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RAMIREZ HERNANDEZ EVA JETZABEL | RAMIREZ HERNANDEZ EVA JETZABEL.- CR 220019210 (1); SERVICIO DE COMIDAS CORRESPONDIENTE AL 29 DE AGOSTO 2009, ORDEN 6397.; FACTURAS: 000021 | $3,128.00 |
| 191526 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2009; FACTURAS: 308325, 9131, No. 9408, No. 0958, 2831, 2832, 2846, GMUSF 16469, POSA4,126,941, 2888, 2896, GMUSF 16567, GMUSF 16568, | $455.00 |
| 191526 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2009; FACTURAS: 308325, 9131, No. 9408, No. 0958, 2831, 2832, 2846, GMUSF 16469, POSA4,126,941, 2888, 2896, GMUSF 16567, GMUSF 16568, | $351.69 |
| 191526 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2009; FACTURAS: 308325, 9131, No. 9408, No. 0958, 2831, 2832, 2846, GMUSF 16469, POSA4,126,941, 2888, 2896, GMUSF 16567, GMUSF 16568, | $1,399.00 |
| 191526 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2009; FACTURAS: 308325, 9131, No. 9408, No. 0958, 2831, 2832, 2846, GMUSF 16469, POSA4,126,941, 2888, 2896, GMUSF 16567, GMUSF 16568, | $30.79 |
| 191526 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2009; FACTURAS: 308325, 9131, No. 9408, No. 0958, 2831, 2832, 2846, GMUSF 16469, POSA4,126,941, 2888, 2896, GMUSF 16567, GMUSF 16568, | $402.71 |
| 191526 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2009; FACTURAS: 308325, 9131, No. 9408, No. 0958, 2831, 2832, 2846, GMUSF 16469, POSA4,126,941, 2888, 2896, GMUSF 16567, GMUSF 16568, | $715.00 |
| 191526 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2009; FACTURAS: 308325, 9131, No. 9408, No. 0958, 2831, 2832, 2846, GMUSF 16469, POSA4,126,941, 2888, 2896, GMUSF 16567, GMUSF 16568, | $261.00 |
| 191526 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2009; FACTURAS: 308325, 9131, No. 9408, No. 0958, 2831, 2832, 2846, GMUSF 16469, POSA4,126,941, 2888, 2896, GMUSF 16567, GMUSF 16568, | $442.00 |
| 191526 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2009; FACTURAS: 308325, 9131, No. 9408, No. 0958, 2831, 2832, 2846, GMUSF 16469, POSA4,126,941, 2888, 2896, GMUSF 16567, GMUSF 16568, | $767.00 |
| 191526 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2009; FACTURAS: 308325, 9131, No. 9408, No. 0958, 2831, 2832, 2846, GMUSF 16469, POSA4,126,941, 2888, 2896, GMUSF 16567, GMUSF 16568, | $260.00 |
| 191526 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2009; FACTURAS: 308325, 9131, No. 9408, No. 0958, 2831, 2832, 2846, GMUSF 16469, POSA4,126,941, 2888, 2896, GMUSF 16567, GMUSF 16568, | $387.41 |
| 191526 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2009; FACTURAS: 308325, 9131, No. 9408, No. 0958, 2831, 2832, 2846, GMUSF 16469, POSA4,126,941, 2888, 2896, GMUSF 16567, GMUSF 16568, | $387.41 |
| 191526 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2009; FACTURAS: 308325, 9131, No. 9408, No. 0958, 2831, 2832, 2846, GMUSF 16469, POSA4,126,941, 2888, 2896, GMUSF 16567, GMUSF 16568, | $1,380.00 |
| 191526 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2009; FACTURAS: 308325, 9131, No. 9408, No. 0958, 2831, 2832, 2846, GMUSF 16469, POSA4,126,941, 2888, 2896, GMUSF 16567, GMUSF 16568, | $274.80 |
| 191526 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2009; FACTURAS: 308325, 9131, No. 9408, No. 0958, 2831, 2832, 2846, GMUSF 16469, POSA4,126,941, 2888, 2896, GMUSF 16567, GMUSF 16568, | $732.45 |
| 191526 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2009; FACTURAS: 308325, 9131, No. 9408, No. 0958, 2831, 2832, 2846, GMUSF 16469, POSA4,126,941, 2888, 2896, GMUSF 16567, GMUSF 16568, | $390.00 |
| 191526 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2009; FACTURAS: 308325, 9131, No. 9408, No. 0958, 2831, 2832, 2846, GMUSF 16469, POSA4,126,941, 2888, 2896, GMUSF 16567, GMUSF 16568, | $387.41 |
| 191526 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2009; FACTURAS: 308325, 9131, No. 9408, No. 0958, 2831, 2832, 2846, GMUSF 16469, POSA4,126,941, 2888, 2896, GMUSF 16567, GMUSF 16568, | $481.00 |
| 191526 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2009; FACTURAS: 308325, 9131, No. 9408, No. 0958, 2831, 2832, 2846, GMUSF 16469, POSA4,126,941, 2888, 2896, GMUSF 16567, GMUSF 16568, | $767.00 |
| 191526 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2009; FACTURAS: 308325, 9131, No. 9408, No. 0958, 2831, 2832, 2846, GMUSF 16469, POSA4,126,941, 2888, 2896, GMUSF 16567, GMUSF 16568, | $871.00 |
| 191526 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2009; FACTURAS: 308325, 9131, No. 9408, No. 0958, 2831, 2832, 2846, GMUSF 16469, POSA4,126,941, 2888, 2896, GMUSF 16567, GMUSF 16568, | $908.50 |
| 191526 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2009; FACTURAS: 308325, 9131, No. 9408, No. 0958, 2831, 2832, 2846, GMUSF 16469, POSA4,126,941, 2888, 2896, GMUSF 16567, GMUSF 16568, | $494.00 |
| 191526 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2009; FACTURAS: 308325, 9131, No. 9408, No. 0958, 2831, 2832, 2846, GMUSF 16469, POSA4,126,941, 2888, 2896, GMUSF 16567, GMUSF 16568, | $319.28 |
| 191526 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2009; FACTURAS: 308325, 9131, No. 9408, No. 0958, 2831, 2832, 2846, GMUSF 16469, POSA4,126,941, 2888, 2896, GMUSF 16567, GMUSF 16568, | $207.00 |
| 191526 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2009; FACTURAS: 308325, 9131, No. 9408, No. 0958, 2831, 2832, 2846, GMUSF 16469, POSA4,126,941, 2888, 2896, GMUSF 16567, GMUSF 16568, | $780.00 |
| 191526 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2009; FACTURAS: 308325, 9131, No. 9408, No. 0958, 2831, 2832, 2846, GMUSF 16469, POSA4,126,941, 2888, 2896, GMUSF 16567, GMUSF 16568, | $387.41 |
| 191526 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2009; FACTURAS: 308325, 9131, No. 9408, No. 0958, 2831, 2832, 2846, GMUSF 16469, POSA4,126,941, 2888, 2896, GMUSF 16567, GMUSF 16568, | $37.46 |
| 191525 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24222134 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 663, 674, 675, 681, 682, 683, 684, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693 | $2,829.00 |
| 191525 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24222134 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 663, 674, 675, 681, 682, 683, 684, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693 | $1,989.50 |
| 191525 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24222134 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 663, 674, 675, 681, 682, 683, 684, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693 | $6,704.50 |
| 191525 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24222134 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 663, 674, 675, 681, 682, 683, 684, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693 | $3,473.00 |
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| 191523 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V..- CR 24221971 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 65791, 65796, 65801, 65874, 65917, 65960, 65962, 65964, 65981, 65982, 65985, 65991, 65992, 65995 | $220.00 |
| 191523 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V..- CR 24221971 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 65791, 65796, 65801, 65874, 65917, 65960, 65962, 65964, 65981, 65982, 65985, 65991, 65992, 65995 | $341.28 |
| 191523 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V..- CR 24221971 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 65791, 65796, 65801, 65874, 65917, 65960, 65962, 65964, 65981, 65982, 65985, 65991, 65992, 65995 | $717.50 |
| 191523 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V..- CR 24221971 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 65791, 65796, 65801, 65874, 65917, 65960, 65962, 65964, 65981, 65982, 65985, 65991, 65992, 65995 | $509.00 |
| 191523 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V..- CR 24221971 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 65791, 65796, 65801, 65874, 65917, 65960, 65962, 65964, 65981, 65982, 65985, 65991, 65992, 65995 | $2,320.24 |
| 191523 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V..- CR 24221971 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 65791, 65796, 65801, 65874, 65917, 65960, 65962, 65964, 65981, 65982, 65985, 65991, 65992, 65995 | $110.00 |
| 191523 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V..- CR 24221971 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 65791, 65796, 65801, 65874, 65917, 65960, 65962, 65964, 65981, 65982, 65985, 65991, 65992, 65995 | $1,340.02 |
| 191523 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V..- CR 24221971 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 65791, 65796, 65801, 65874, 65917, 65960, 65962, 65964, 65981, 65982, 65985, 65991, 65992, 65995 | $4,827.35 |
| 191523 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V..- CR 24221971 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 65791, 65796, 65801, 65874, 65917, 65960, 65962, 65964, 65981, 65982, 65985, 65991, 65992, 65995 | $220.00 |
| 191523 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V..- CR 24221971 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 65791, 65796, 65801, 65874, 65917, 65960, 65962, 65964, 65981, 65982, 65985, 65991, 65992, 65995 | $273.96 |
| 191523 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V..- CR 24221971 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 65791, 65796, 65801, 65874, 65917, 65960, 65962, 65964, 65981, 65982, 65985, 65991, 65992, 65995 | $765.50 |
| 191522 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MICHEL MORALES RAMIRO | MICHEL MORALES RAMIRO.- CR 24221950 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2002 | $2,967.00 |
| 191521 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 24221948 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14525 | $3,318.90 |
| 191520 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | HARO CORNEJO FRANCISCO JAVIER | HARO CORNEJO FRANCISCO JAVIER.- CR 220020035 (1); DEVOLUCION DE LAS LICES. MPALES. NO. 168049 DEL 2009 DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO | $148.00 |
| 191519 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA.- CR 220019832 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER PARA APOYO A PADRON Y LICENCIAS; FACTURAS: 049 | $3,852.50 |
| 191518 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3305 | SERVICIOS NOTARIALES, CERTIFICACIONES Y AVALUOS | DIR ADM B PATRIMONIALES | ABOGADOS Y CONSULTORES NOTARIALES, S.C. | ABOGADOS Y CONSULTORES NOTARIALES, S.C..- CR 220019828 (1); COPIAS CERTIFICADAS DE LAS ESC. PUBLICAS NOS. 18295, 9252, 29947,28515,3174, 729,10174, 9727 Y 24384; FACTURAS: 05997 | $3,450.00 |
| 191516 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA.- CR 220019808 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESORA HP; FACTURAS: 6491 | $8,326.00 |
| 191515 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | SALDAÑA MENDOZA MARTHA ANGELICA | SALDAÑA MENDOZA MARTHA ANGELICA.- CR 220019805 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A 3 PECERAS DEL MUSEO DEL NIÑO, POR EL MES DE DICIEMBRE 2009, ORDEN 662.; FACTURAS: 0040 | $5,060.00 |
| 191513 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | COLEGIO GASTRONOMICO INTERNACIONAL, S.C. | COLEGIO GASTRONOMICO INTERNACIONAL, S.C..- CR 220019799 (1); UN SERVICIO CULTURAL DE ALIMENTOS ( CHILE ); FACTURAS: 17633 | $8,000.00 |
| 191512 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3302 | CAPACITACION | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE.- CR 220019794 (1); TECNICAS Y TACTICAS DE INTERVENCION POLICIAL, ORDEN 7646.; FACTURAS: 1469 A | $35,000.00 |
| 191510 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3107 | SERV INTERNET ENLACES REDES | SISTEMAS | AVANTEL, S. DE R.L. DE C.V. | AVANTEL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220019786 (1); SERVICIO DE INTERNET PARA MPIO. DE GUADALAJARA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 28.; FACTURAS: CA00083690 | $35,309.83 |
| 191507 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ENCISO DURAN BERTHA JOSEFINA | ENCISO DURAN BERTHA JOSEFINA.- CR 220019771 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO, ORDEN 4689 Y 4695.; FACTURAS: 3356, 3359 | $1,504.46 |
| 191507 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ENCISO DURAN BERTHA JOSEFINA | ENCISO DURAN BERTHA JOSEFINA.- CR 220019771 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO, ORDEN 4689 Y 4695.; FACTURAS: 3356, 3359 | $525.80 |
| 191504 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | SANTOSCOY GARCIA JUAN CARLOS | SANTOSCOY GARCIA JUAN CARLOS.- CR 220019757 (1); IMPRESION DE CARTELES Y CUADERNILLOS; FACTURAS: 1635 | $9,315.00 |
| 191498 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | SANCHEZ MARQUEZ CONSTANTINO | SANCHEZ MARQUEZ CONSTANTINO.- CR 220019724 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR OCT. 2009; FACTURAS: 0009 | $829.50 |
| 191497 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | RUIZ GONZALEZ EDUARDO | RUIZ GONZALEZ EDUARDO.- CR 220019723 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR OCT. 2009; FACTURAS: 015 | $852.45 |
| 191496 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | GARCIA VEGA MANUEL | GARCIA VEGA MANUEL.- CR 220019713 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR OCT. 2009; FACTURAS: 022 | $34.35 |
| 191495 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | SEPULVEDA TREJO MARISELA | SEPULVEDA TREJO MARISELA.- CR 220019712 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR OCT. 2009; FACTURAS: 0018 | $54.30 |
| 191494 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ALVAREZ CHAVEZ HECTOR MIGUEL | ALVAREZ CHAVEZ HECTOR MIGUEL.- CR 220019709 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR OCT. 2009; FACTURAS: 022 | $1,217.85 |
| 191493 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | GABRIELA ALEJANDRE ALATORRE | GABRIELA ALEJANDRE ALATORRE.- CR 220019707 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR OCT. 2009; FACTURAS: 019 | $1,703.70 |
| 191492 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | RODRIGUEZ GUEVARA GUILLERMO | RODRIGUEZ GUEVARA GUILLERMO.- CR 220019706 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR OCT. 2009; FACTURAS: 026 | $1,499.85 |
| 191491 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | BARUQUI MADRIGAL JULIO ALBERTO | BARUQUI MADRIGAL JULIO ALBERTO.- CR 220019705 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR OCT. 2009; FACTURAS: 027 | $1,343.85 |
| 191490 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | BERRA MELO JOSE GUILLERMO | BERRA MELO JOSE GUILLERMO.- CR 220019679 (1); DEVOLUCION DE PAGO INDEBIDO POR SERVICIO DE LABORATORIO; FACTURAS: RECIBO | $160.00 |
| 191489 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | GUTIERREZ LOPEZ IRMA | GUTIERREZ LOPEZ IRMA.- CR 220019678 (1); DEVOLUCION D/LAS LICES.MPALES.NO.281071,ARRENDAMIEINTO D/PLAZA 2 MESES D/2009 DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO | $231.84 |
| 191488 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | FIGUEROA AGUILAR PAULA GRACIELA | FIGUEROA AGUILAR PAULA GRACIELA.- CR 220019676 (1); DEVOLUCION DE LAS LICES. MPALES. NO. 170774 DEL 2009 DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO | $148.00 |
| 191487 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | GASPAR FIGUEROA JUVENTINO | GASPAR FIGUEROA JUVENTINO.- CR 220019675 (1); DEVOLUCION DE LAS LICES. MPALES. NO. 170764 DEL 2009 DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO | $148.00 |
| 191486 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | PANTOJA VALDOVINOS MA. ELENA | PANTOJA VALDOVINOS MA. ELENA.- CR 220019674 (1); DEVOLUCION DE LAS LICES. MPALES. NO. 210811 DEL 2009 DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO | $148.00 |
| 191485 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | GASPAR FIGUEROA MARIA LETICIA | GASPAR FIGUEROA MARIA LETICIA.- CR 220019673 (1); DEVOLUCION DE LAS LICES. MPALES. NO. 170770 DEL 2009 DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO | $148.00 |
| 191484 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | GASPAR FIGUEROA GRACIELA | GASPAR FIGUEROA GRACIELA.- CR 220019672 (1); DEVOLUCION DE LAS LICES. MPALES. NO. 170767 DEL 2009 DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO | $148.00 |
| 191483 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | RODRIGUEZ AGUILAR MARTHA | RODRIGUEZ AGUILAR MARTHA.- CR 220019671 (1); DEVOLUCION DE LAS LICES. MPALES. NO. 194071 Y 194072 DEL 2009 DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO | $296.00 |
| 191482 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | VAZQUEZ GARCIA LOURDES ESTHELA | VAZQUEZ GARCIA LOURDES ESTHELA.- CR 220019663 (1); PRESENTACION GRANDE DE LULA REYNA DEL 31 DE OCT. 1008 EN PASEO CHAPULTEPEC; FACTURAS: 0126 | $11,500.00 |
| 191481 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | LEDESMA RODRIGUEZ JAIME MOISES SAUL | LEDESMA RODRIGUEZ JAIME MOISES SAUL.- CR 220019662 (1); CONCIERTO DEL GRUPO RADAID DEL 31 DE OCT. 2009 EN PASEO CHAPULTEPEC; FACTURAS: 0080 | $11,500.00 |
| 191480 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR OBRAS PUBLICAS | QUIROZ SASIA JAVIER | QUIROZ SASIA JAVIER.- CR 220019642 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 7322.; FACTURAS: 123 | $4,328.26 |
| 191479 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | DIR. TURISMO | OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES, S.A. DE C.V. | OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES, S.A. DE C.V..- CR 220019640 (1); VENTA DE STAN DENTRO DEL EVENTO XXXVII CONVENCION NAC. DEL INST. MEXICANO DE EJECUTIVOS DE FINANZAS; FACTURAS: 16411 | $10,925.00 |
| 191478 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | FOMENTO A LA INVERSION | INSTITUTO MEXICANO DE EJECUTIVOS DE FINANZAS, A.C. | INSTITUTO MEXICANO DE EJECUTIVOS DE FINANZAS, A.C..- CR 220019631 (1); ASISTENCIA A LA XXXVII CONVENCION NACIONAL IMEF 2009; FACTURAS: 60979 | $11,000.00 |
| 191477 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | OLIVEROS BARBA JANINE | OLIVEROS BARBA JANINE.- CR 220019630 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 503/2009; FACTURAS: RECIBO | $3,403.63 |
| 191476 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | DIR. TURISMO | OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA, A.C. | OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA, A.C..- CR 220019629 (1); PARTICIPACION XI ANIVERSARIO DEL CONSEJO REGULARDOR DEL TEQUILA CON STAND; FACTURAS: 1166 | $11,000.00 |
| 191475 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220019624 (1); REEMBOLSO DE UNA FACTURA; FACTURAS: 468806 | $7,649.55 |
| 191474 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. JUSTICIA MUNICIPAL | ENTARIMADOS, GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. | ENTARIMADOS, GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V..- CR 220019623 (1); IMPRESION Y CONSTRUCCION DE UNA MAMPARA ESTRUCTURAL DEL EVENTO DEL 29 DE SEPT. 2009; FACTURAS: 2437 | $10,902.00 |
| 191473 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3411 | REFRENDOS Y TENENCIAS | DIR ADM B PATRIMONIALES | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 220019392 (1); GASTOS ADMINISTRATIVOS DE BAJA DE PLACAS DE MOTOCICLETA; FACTURAS: 1834234, 1834235 | $961.00 |
| 191473 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3411 | REFRENDOS Y TENENCIAS | DIR ADM B PATRIMONIALES | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 220019392 (1); GASTOS ADMINISTRATIVOS DE BAJA DE PLACAS DE MOTOCICLETA; FACTURAS: 1834234, 1834235 | $40.00 |
| 191472 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3411 | REFRENDOS Y TENENCIAS | DIR ADM B PATRIMONIALES | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 220019391 (1); RECIBOS OFICIALES POR GASTOS ADMINISTRATIVOS DE VEHICULOS EMBARGADOS; FACTURAS: 1835954, 1935955, 1835956, 1835960 | $100.00 |
| 191472 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3411 | REFRENDOS Y TENENCIAS | DIR ADM B PATRIMONIALES | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 220019391 (1); RECIBOS OFICIALES POR GASTOS ADMINISTRATIVOS DE VEHICULOS EMBARGADOS; FACTURAS: 1835954, 1935955, 1835956, 1835960 | $2,020.00 |
| 191472 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3411 | REFRENDOS Y TENENCIAS | DIR ADM B PATRIMONIALES | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 220019391 (1); RECIBOS OFICIALES POR GASTOS ADMINISTRATIVOS DE VEHICULOS EMBARGADOS; FACTURAS: 1835954, 1935955, 1835956, 1835960 | $213.00 |
| 191472 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3411 | REFRENDOS Y TENENCIAS | DIR ADM B PATRIMONIALES | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 220019391 (1); RECIBOS OFICIALES POR GASTOS ADMINISTRATIVOS DE VEHICULOS EMBARGADOS; FACTURAS: 1835954, 1935955, 1835956, 1835960 | $1,605.00 |
| 191471 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. PARQUES Y JARDINES | OROZCO MELENDREZ MARIA LUISA | OROZCO MELENDREZ MARIA LUISA.- CR 220019368 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 27 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $1,200.00 |
| 191471 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. PARQUES Y JARDINES | OROZCO MELENDREZ MARIA LUISA | OROZCO MELENDREZ MARIA LUISA.- CR 220019368 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 27 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $134.91 |
| 191470 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ REYNOSA MARIA CARMEN | RAMIREZ REYNOSA MARIA CARMEN.- CR 220019352 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $2,155.41 |
| 191469 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIRECCION DE CULTURA | MERCADO SAINZ DULCE MARIA | MERCADO SAINZ DULCE MARIA.- CR 220018934 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $2,515.10 |
| 191469 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | MERCADO SAINZ DULCE MARIA | MERCADO SAINZ DULCE MARIA.- CR 220018934 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $20,260.58 |
| 191469 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MERCADO SAINZ DULCE MARIA | MERCADO SAINZ DULCE MARIA.- CR 220018934 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $625.98 |
| 191468 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2407 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO | PRESIDENCIA MUNICIPAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 220017198 (1); REEMBOLSO POR COMPRA DE PLACAS PARA OFICINAS DE REGIDORES; FACTURAS: 0666 | $1,200.60 |
| 191467 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2009; FACTURAS: A274380, A276872, A276873, A276871, A276870, A276869, A276868, 53836B, Y08051, WW15005, WW15024, WW15032, WW15033, | $2,816.48 |
| 191467 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2009; FACTURAS: A274380, A276872, A276873, A276871, A276870, A276869, A276868, 53836B, Y08051, WW15005, WW15024, WW15032, WW15033, | $1,330.00 |
| 191467 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2009; FACTURAS: A274380, A276872, A276873, A276871, A276870, A276869, A276868, 53836B, Y08051, WW15005, WW15024, WW15032, WW15033, | $2,406.30 |
| 191467 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2009; FACTURAS: A274380, A276872, A276873, A276871, A276870, A276869, A276868, 53836B, Y08051, WW15005, WW15024, WW15032, WW15033, | $1,998.58 |
| 191467 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2009; FACTURAS: A274380, A276872, A276873, A276871, A276870, A276869, A276868, 53836B, Y08051, WW15005, WW15024, WW15032, WW15033, | $2,358.99 |
| 191467 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2009; FACTURAS: A274380, A276872, A276873, A276871, A276870, A276869, A276868, 53836B, Y08051, WW15005, WW15024, WW15032, WW15033, | $2,816.18 |
| 191467 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2009; FACTURAS: A274380, A276872, A276873, A276871, A276870, A276869, A276868, 53836B, Y08051, WW15005, WW15024, WW15032, WW15033, | $227.93 |
| 191467 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2009; FACTURAS: A274380, A276872, A276873, A276871, A276870, A276869, A276868, 53836B, Y08051, WW15005, WW15024, WW15032, WW15033, | $3,309.27 |
| 191467 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2009; FACTURAS: A274380, A276872, A276873, A276871, A276870, A276869, A276868, 53836B, Y08051, WW15005, WW15024, WW15032, WW15033, | $3,536.00 |
| 191467 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2009; FACTURAS: A274380, A276872, A276873, A276871, A276870, A276869, A276868, 53836B, Y08051, WW15005, WW15024, WW15032, WW15033, | $732.98 |
| 191467 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2009; FACTURAS: A274380, A276872, A276873, A276871, A276870, A276869, A276868, 53836B, Y08051, WW15005, WW15024, WW15032, WW15033, | $1,662.60 |
| 191467 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2009; FACTURAS: A274380, A276872, A276873, A276871, A276870, A276869, A276868, 53836B, Y08051, WW15005, WW15024, WW15032, WW15033, | $799.99 |
| 191467 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2009; FACTURAS: A274380, A276872, A276873, A276871, A276870, A276869, A276868, 53836B, Y08051, WW15005, WW15024, WW15032, WW15033, | $244.29 |
| 191467 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2009; FACTURAS: A274380, A276872, A276873, A276871, A276870, A276869, A276868, 53836B, Y08051, WW15005, WW15024, WW15032, WW15033, | $3,975.00 |
| 191467 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2009; FACTURAS: A274380, A276872, A276873, A276871, A276870, A276869, A276868, 53836B, Y08051, WW15005, WW15024, WW15032, WW15033, | $3,560.00 |
| 191467 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2009; FACTURAS: A274380, A276872, A276873, A276871, A276870, A276869, A276868, 53836B, Y08051, WW15005, WW15024, WW15032, WW15033, | $276.00 |
| 191467 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2009; FACTURAS: A274380, A276872, A276873, A276871, A276870, A276869, A276868, 53836B, Y08051, WW15005, WW15024, WW15032, WW15033, | $241.50 |
| 191467 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2009; FACTURAS: A274380, A276872, A276873, A276871, A276870, A276869, A276868, 53836B, Y08051, WW15005, WW15024, WW15032, WW15033, | $3,572.00 |
| 191467 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2009; FACTURAS: A274380, A276872, A276873, A276871, A276870, A276869, A276868, 53836B, Y08051, WW15005, WW15024, WW15032, WW15033, | $2,055.80 |
| 191467 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2009; FACTURAS: A274380, A276872, A276873, A276871, A276870, A276869, A276868, 53836B, Y08051, WW15005, WW15024, WW15032, WW15033, | $168.59 |
| 191467 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2009; FACTURAS: A274380, A276872, A276873, A276871, A276870, A276869, A276868, 53836B, Y08051, WW15005, WW15024, WW15032, WW15033, | $2,284.80 |
| 191467 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2009; FACTURAS: A274380, A276872, A276873, A276871, A276870, A276869, A276868, 53836B, Y08051, WW15005, WW15024, WW15032, WW15033, | $3,511.15 |
| 191467 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2009; FACTURAS: A274380, A276872, A276873, A276871, A276870, A276869, A276868, 53836B, Y08051, WW15005, WW15024, WW15032, WW15033, | $1,615.00 |
| 191467 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2009; FACTURAS: A274380, A276872, A276873, A276871, A276870, A276869, A276868, 53836B, Y08051, WW15005, WW15024, WW15032, WW15033, | $288.00 |
| 191467 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2009; FACTURAS: A274380, A276872, A276873, A276871, A276870, A276869, A276868, 53836B, Y08051, WW15005, WW15024, WW15032, WW15033, | $2,495.20 |
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| 191467 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2009; FACTURAS: A274380, A276872, A276873, A276871, A276870, A276869, A276868, 53836B, Y08051, WW15005, WW15024, WW15032, WW15033, | $245.02 |
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| 191467 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2009; FACTURAS: A274380, A276872, A276873, A276871, A276870, A276869, A276868, 53836B, Y08051, WW15005, WW15024, WW15032, WW15033, | $74.18 |
| 191467 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2009; FACTURAS: A274380, A276872, A276873, A276871, A276870, A276869, A276868, 53836B, Y08051, WW15005, WW15024, WW15032, WW15033, | $1,207.50 |
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| 191467 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2009; FACTURAS: A274380, A276872, A276873, A276871, A276870, A276869, A276868, 53836B, Y08051, WW15005, WW15024, WW15032, WW15033, | $3,868.00 |
| 191467 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2009; FACTURAS: A274380, A276872, A276873, A276871, A276870, A276869, A276868, 53836B, Y08051, WW15005, WW15024, WW15032, WW15033, | $165.08 |
| 191467 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2009; FACTURAS: A274380, A276872, A276873, A276871, A276870, A276869, A276868, 53836B, Y08051, WW15005, WW15024, WW15032, WW15033, | $3,946.80 |
| 191467 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2009; FACTURAS: A274380, A276872, A276873, A276871, A276870, A276869, A276868, 53836B, Y08051, WW15005, WW15024, WW15032, WW15033, | $230.00 |
| 191467 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2009; FACTURAS: A274380, A276872, A276873, A276871, A276870, A276869, A276868, 53836B, Y08051, WW15005, WW15024, WW15032, WW15033, | $3,503.00 |
| 191467 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2009; FACTURAS: A274380, A276872, A276873, A276871, A276870, A276869, A276868, 53836B, Y08051, WW15005, WW15024, WW15032, WW15033, | $1,068.00 |
| 191467 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2009; FACTURAS: A274380, A276872, A276873, A276871, A276870, A276869, A276868, 53836B, Y08051, WW15005, WW15024, WW15032, WW15033, | $1,409.00 |
| 191467 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2009; FACTURAS: A274380, A276872, A276873, A276871, A276870, A276869, A276868, 53836B, Y08051, WW15005, WW15024, WW15032, WW15033, | $2,727.00 |
| 191467 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2009; FACTURAS: A274380, A276872, A276873, A276871, A276870, A276869, A276868, 53836B, Y08051, WW15005, WW15024, WW15032, WW15033, | $1,968.00 |
| 191467 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2009; FACTURAS: A274380, A276872, A276873, A276871, A276870, A276869, A276868, 53836B, Y08051, WW15005, WW15024, WW15032, WW15033, | $3,330.40 |
| 191467 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2009; FACTURAS: A274380, A276872, A276873, A276871, A276870, A276869, A276868, 53836B, Y08051, WW15005, WW15024, WW15032, WW15033, | $2,445.80 |
| 191467 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2009; FACTURAS: A274380, A276872, A276873, A276871, A276870, A276869, A276868, 53836B, Y08051, WW15005, WW15024, WW15032, WW15033, | $2,621.90 |
| 191467 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2009; FACTURAS: A274380, A276872, A276873, A276871, A276870, A276869, A276868, 53836B, Y08051, WW15005, WW15024, WW15032, WW15033, | $253.00 |
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| 191467 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2009; FACTURAS: A274380, A276872, A276873, A276871, A276870, A276869, A276868, 53836B, Y08051, WW15005, WW15024, WW15032, WW15033, | $253.00 |
| 191467 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2009; FACTURAS: A274380, A276872, A276873, A276871, A276870, A276869, A276868, 53836B, Y08051, WW15005, WW15024, WW15032, WW15033, | $3,267.60 |
| 191467 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2009; FACTURAS: A274380, A276872, A276873, A276871, A276870, A276869, A276868, 53836B, Y08051, WW15005, WW15024, WW15032, WW15033, | $2,078.95 |
| 191467 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2009; FACTURAS: A274380, A276872, A276873, A276871, A276870, A276869, A276868, 53836B, Y08051, WW15005, WW15024, WW15032, WW15033, | $2,492.72 |
| 191467 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2009; FACTURAS: A274380, A276872, A276873, A276871, A276870, A276869, A276868, 53836B, Y08051, WW15005, WW15024, WW15032, WW15033, | $3,627.50 |
| 191467 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2009; FACTURAS: A274380, A276872, A276873, A276871, A276870, A276869, A276868, 53836B, Y08051, WW15005, WW15024, WW15032, WW15033, | $2,626.00 |
| 191467 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2009; FACTURAS: A274380, A276872, A276873, A276871, A276870, A276869, A276868, 53836B, Y08051, WW15005, WW15024, WW15032, WW15033, | $2,325.00 |
| 191467 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2009; FACTURAS: A274380, A276872, A276873, A276871, A276870, A276869, A276868, 53836B, Y08051, WW15005, WW15024, WW15032, WW15033, | $3,430.00 |
| 191466 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | LIGA INFANTIL Y JUVENIL DE BEISBOL DE GDL., SUTAJ, A.C. | LIGA INFANTIL Y JUVENIL DE BEISBOL DE GDL., SUTAJ, A.C..- CR 220019647 (1); APORTACION DE LIGA INFANTIL Y JUVENIL DE BEISBOL DE GDL. -- SUTAJ; FACTURAS: 0211 | $55,600.00 |
| 191465 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 5107 | BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | OROZCO LOZA RUBEN | OROZCO LOZA RUBEN.- CR 220019985 (1); PAGO DE ANTICIPO DEL 25% POR LA ELABORACION DE LA ESCULTURA DEL SR. RAFAEL PRECIADO HERNANDEZ; FACTURAS: 018 | $56,250.00 |
| 191464 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ZAMORA MAQUINARIA CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. | ZAMORA MAQUINARIA CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V..- CR OPB2527 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. DSM-MPAV-RM-CI-025/08; FACTURAS: 4485 | $1,025,096.88 |
| 191464 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ZAMORA MAQUINARIA CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. | ZAMORA MAQUINARIA CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V..- CR OPB2527 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. DSM-MPAV-RM-CI-025/08; FACTURAS: 4485 | $-512,548.44 |
| 191463 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CONSTRUCTORA CONSTIER S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA CONSTIER S.A. DE C.V..- CR OPB2486 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-CI-329/08; FACTURAS: 032 | $3,359,193.04 |
| 191463 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CONSTRUCTORA CONSTIER S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA CONSTIER S.A. DE C.V..- CR OPB2486 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-CI-329/08; FACTURAS: 032 | $-1,007,757.91 |
| 191462 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION MEDICA | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010055 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 6994, 5156, 24915, 72975, 0014, 24917 | $805.00 |
| 191462 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010055 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 6994, 5156, 24915, 72975, 0014, 24917 | $275.00 |
| 191462 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010055 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 6994, 5156, 24915, 72975, 0014, 24917 | $80.50 |
| 191462 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010055 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 6994, 5156, 24915, 72975, 0014, 24917 | $1,412.20 |
| 191462 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010055 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 6994, 5156, 24915, 72975, 0014, 24917 | $948.75 |
| 191462 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010055 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 6994, 5156, 24915, 72975, 0014, 24917 | $851.17 |
| 191460 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE JUNIO AL 30 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: CACB6830, No. 3333, DOPJI No. 3755, No. 29100 H, 2360 A, CACB16490, HTD 5186, No.13097 K, GCTH 15723, AJH 104361, 409139, No | $122.99 |
| 191460 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE JUNIO AL 30 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: CACB6830, No. 3333, DOPJI No. 3755, No. 29100 H, 2360 A, CACB16490, HTD 5186, No.13097 K, GCTH 15723, AJH 104361, 409139, No | $49.80 |
| 191460 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE JUNIO AL 30 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: CACB6830, No. 3333, DOPJI No. 3755, No. 29100 H, 2360 A, CACB16490, HTD 5186, No.13097 K, GCTH 15723, AJH 104361, 409139, No | $280.10 |
| 191460 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE JUNIO AL 30 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: CACB6830, No. 3333, DOPJI No. 3755, No. 29100 H, 2360 A, CACB16490, HTD 5186, No.13097 K, GCTH 15723, AJH 104361, 409139, No | $157.00 |
| 191460 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE JUNIO AL 30 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: CACB6830, No. 3333, DOPJI No. 3755, No. 29100 H, 2360 A, CACB16490, HTD 5186, No.13097 K, GCTH 15723, AJH 104361, 409139, No | $287.00 |
| 191460 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE JUNIO AL 30 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: CACB6830, No. 3333, DOPJI No. 3755, No. 29100 H, 2360 A, CACB16490, HTD 5186, No.13097 K, GCTH 15723, AJH 104361, 409139, No | $120.00 |
| 191460 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE JUNIO AL 30 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: CACB6830, No. 3333, DOPJI No. 3755, No. 29100 H, 2360 A, CACB16490, HTD 5186, No.13097 K, GCTH 15723, AJH 104361, 409139, No | $1,120.95 |
| 191460 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE JUNIO AL 30 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: CACB6830, No. 3333, DOPJI No. 3755, No. 29100 H, 2360 A, CACB16490, HTD 5186, No.13097 K, GCTH 15723, AJH 104361, 409139, No | $250.00 |
| 191460 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE JUNIO AL 30 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: CACB6830, No. 3333, DOPJI No. 3755, No. 29100 H, 2360 A, CACB16490, HTD 5186, No.13097 K, GCTH 15723, AJH 104361, 409139, No | $955.94 |
| 191460 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE JUNIO AL 30 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: CACB6830, No. 3333, DOPJI No. 3755, No. 29100 H, 2360 A, CACB16490, HTD 5186, No.13097 K, GCTH 15723, AJH 104361, 409139, No | $235.91 |
| 191460 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE JUNIO AL 30 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: CACB6830, No. 3333, DOPJI No. 3755, No. 29100 H, 2360 A, CACB16490, HTD 5186, No.13097 K, GCTH 15723, AJH 104361, 409139, No | $1,438.50 |
| 191460 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE JUNIO AL 30 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: CACB6830, No. 3333, DOPJI No. 3755, No. 29100 H, 2360 A, CACB16490, HTD 5186, No.13097 K, GCTH 15723, AJH 104361, 409139, No | $19.80 |
| 191460 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE JUNIO AL 30 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: CACB6830, No. 3333, DOPJI No. 3755, No. 29100 H, 2360 A, CACB16490, HTD 5186, No.13097 K, GCTH 15723, AJH 104361, 409139, No | $114.00 |
| 191460 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE JUNIO AL 30 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: CACB6830, No. 3333, DOPJI No. 3755, No. 29100 H, 2360 A, CACB16490, HTD 5186, No.13097 K, GCTH 15723, AJH 104361, 409139, No | $158.90 |
| 191460 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE JUNIO AL 30 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: CACB6830, No. 3333, DOPJI No. 3755, No. 29100 H, 2360 A, CACB16490, HTD 5186, No.13097 K, GCTH 15723, AJH 104361, 409139, No | $149.78 |
| 191460 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE JUNIO AL 30 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: CACB6830, No. 3333, DOPJI No. 3755, No. 29100 H, 2360 A, CACB16490, HTD 5186, No.13097 K, GCTH 15723, AJH 104361, 409139, No | $345.00 |
| 191460 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE JUNIO AL 30 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: CACB6830, No. 3333, DOPJI No. 3755, No. 29100 H, 2360 A, CACB16490, HTD 5186, No.13097 K, GCTH 15723, AJH 104361, 409139, No | $1,488.00 |
| 191460 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE JUNIO AL 30 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: CACB6830, No. 3333, DOPJI No. 3755, No. 29100 H, 2360 A, CACB16490, HTD 5186, No.13097 K, GCTH 15723, AJH 104361, 409139, No | $257.40 |
| 191460 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE JUNIO AL 30 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: CACB6830, No. 3333, DOPJI No. 3755, No. 29100 H, 2360 A, CACB16490, HTD 5186, No.13097 K, GCTH 15723, AJH 104361, 409139, No | $984.50 |
| 191460 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE JUNIO AL 30 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: CACB6830, No. 3333, DOPJI No. 3755, No. 29100 H, 2360 A, CACB16490, HTD 5186, No.13097 K, GCTH 15723, AJH 104361, 409139, No | $1,575.99 |
| 191460 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE JUNIO AL 30 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: CACB6830, No. 3333, DOPJI No. 3755, No. 29100 H, 2360 A, CACB16490, HTD 5186, No.13097 K, GCTH 15723, AJH 104361, 409139, No | $1,725.00 |
| 191460 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE JUNIO AL 30 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: CACB6830, No. 3333, DOPJI No. 3755, No. 29100 H, 2360 A, CACB16490, HTD 5186, No.13097 K, GCTH 15723, AJH 104361, 409139, No | $150.00 |
| 191460 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE JUNIO AL 30 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: CACB6830, No. 3333, DOPJI No. 3755, No. 29100 H, 2360 A, CACB16490, HTD 5186, No.13097 K, GCTH 15723, AJH 104361, 409139, No | $191.00 |
| 191460 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE JUNIO AL 30 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: CACB6830, No. 3333, DOPJI No. 3755, No. 29100 H, 2360 A, CACB16490, HTD 5186, No.13097 K, GCTH 15723, AJH 104361, 409139, No | $480.00 |
| 191460 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE JUNIO AL 30 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: CACB6830, No. 3333, DOPJI No. 3755, No. 29100 H, 2360 A, CACB16490, HTD 5186, No.13097 K, GCTH 15723, AJH 104361, 409139, No | $142.00 |
| 191460 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE JUNIO AL 30 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: CACB6830, No. 3333, DOPJI No. 3755, No. 29100 H, 2360 A, CACB16490, HTD 5186, No.13097 K, GCTH 15723, AJH 104361, 409139, No | $190.00 |
| 191460 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE JUNIO AL 30 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: CACB6830, No. 3333, DOPJI No. 3755, No. 29100 H, 2360 A, CACB16490, HTD 5186, No.13097 K, GCTH 15723, AJH 104361, 409139, No | $251.00 |
| 191459 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600006 (1); REPOSICIÓN DE DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE ABRIL AL 05 DE NOVIEMBRE; FACTURAS: 3448826, 0078, 0839, 08277, 418635, 7508, 2301575, 624, 7777, 5448, 199646, 5734, 05524, 702, 333447, 333004, 102173, 101818, 06535, | $17.00 |
| 191459 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600006 (1); REPOSICIÓN DE DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE ABRIL AL 05 DE NOVIEMBRE; FACTURAS: 3448826, 0078, 0839, 08277, 418635, 7508, 2301575, 624, 7777, 5448, 199646, 5734, 05524, 702, 333447, 333004, 102173, 101818, 06535, | $292.50 |
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| 191459 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600006 (1); REPOSICIÓN DE DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE ABRIL AL 05 DE NOVIEMBRE; FACTURAS: 3448826, 0078, 0839, 08277, 418635, 7508, 2301575, 624, 7777, 5448, 199646, 5734, 05524, 702, 333447, 333004, 102173, 101818, 06535, | $600.30 |
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| 191459 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | TESORERIA MUNICIPAL | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600006 (1); REPOSICIÓN DE DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE ABRIL AL 05 DE NOVIEMBRE; FACTURAS: 3448826, 0078, 0839, 08277, 418635, 7508, 2301575, 624, 7777, 5448, 199646, 5734, 05524, 702, 333447, 333004, 102173, 101818, 06535, | $143.98 |
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| 191458 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2501 | ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS | DIR. PARQUES Y JARDINES | JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO | JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO.- CR 220019781 (1); COMPRA DE ESQUEJES DE ROSAL ENRAIZADO, ORDEN 7408.; FACTURAS: 0166 | $115,995.00 |
| 191456 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL | CHIMAL MORA JOEL | CHIMAL MORA JOEL.- CR 220019736 (1); SERVICIO DE FUMIGACION ORDEN 6148, SERVICIO PARCIAL; FACTURAS: 0779 | $1,598.50 |
| 191455 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3407 | SEGUROS Y FIANZAS | DIR ADM B PATRIMONIALES | SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA | SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA.- CR 220019722 (1); SEGURO DE PROTECCION DE QUE SE EXTRAVIE, SE ROMPA, SEA EXTRAVIADA DE ROCAS Y MINERALES, ORDEN 7660.; FACTURAS: YC 8209161 | $38,387.51 |
| 191454 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | SISTEMAS | IT ERA, S.A. DE C.V. | IT ERA, S.A. DE C.V..- CR 220019711 (1); SUBSCRIPCIONES INDIVIDUALES AL PMI, ORDEN 3868.; FACTURAS: C 0044 | $9,791.33 |
| 191453 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | GASPAR FIGUEROA AURORA YOLANDA | GASPAR FIGUEROA AURORA YOLANDA.- CR 220019670 (1); DEVOLUCION D/LAS LICES.MPALES. NO.302681,267835,302679,226083,3026802 D/2009 DECRETO 22633/LVIII/09.; FACTURAS: RECIBO | $740.00 |
| 191452 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | ORGANIZACION Y LOGISTICA CONDORS, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION Y LOGISTICA CONDORS, S.A. DE C.V..- CR 220019665 (1); SERVICIOS DE VARIOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD DEL 1, 8, 15 Y 22 DE OCT. EN LARVA; FACTURAS: 791 | $3,496.00 |
| 191451 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | ORGANIZACION Y LOGISTICA CONDORS, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION Y LOGISTICA CONDORS, S.A. DE C.V..- CR 220019664 (1); SERVICIOS DE VARIOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD DEL 29 DE AGO. Y 3, 9 Y 24 DE SEPT. 2009 EN LARVA; FACTURAS: 790 | $3,496.00 |
| 191450 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | LGB MEXICO, S.A. DE C.V. | LGB MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220019643 (1); COMPRA DE TENIS PARA EL PERSONAL OPERATIVO, ORDEN 3443.; FACTURAS: B 08775 | $207,129.57 |
| 191449 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220019617 (1); VIATICOS DEL DIRECTOR EN PARTICIPACION EN LA CONVENCION INTERNACIONAL DE AMAR EN MEXICO; FACTURAS: 23217, 39879, 27785, 79628, RECIBO | $485.00 |
| 191449 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220019617 (1); VIATICOS DEL DIRECTOR EN PARTICIPACION EN LA CONVENCION INTERNACIONAL DE AMAR EN MEXICO; FACTURAS: 23217, 39879, 27785, 79628, RECIBO | $230.00 |
| 191449 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220019617 (1); VIATICOS DEL DIRECTOR EN PARTICIPACION EN LA CONVENCION INTERNACIONAL DE AMAR EN MEXICO; FACTURAS: 23217, 39879, 27785, 79628, RECIBO | $6,193.34 |
| 191449 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220019617 (1); VIATICOS DEL DIRECTOR EN PARTICIPACION EN LA CONVENCION INTERNACIONAL DE AMAR EN MEXICO; FACTURAS: 23217, 39879, 27785, 79628, RECIBO | $230.00 |
| 191449 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220019617 (1); VIATICOS DEL DIRECTOR EN PARTICIPACION EN LA CONVENCION INTERNACIONAL DE AMAR EN MEXICO; FACTURAS: 23217, 39879, 27785, 79628, RECIBO | $172.00 |
| 191448 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3203 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO | DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL | CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO.- CR 220019615 (1); RENTA DE MOBILIARIO PARA DIVERSOS EVENTOS; FACTURAS: 7234, 7266 | $8,395.00 |
| 191448 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3203 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO | DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL | CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO.- CR 220019615 (1); RENTA DE MOBILIARIO PARA DIVERSOS EVENTOS; FACTURAS: 7234, 7266 | $586.50 |
| 191447 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220019613 (1); POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POR NOV. 2009 DE LAS ESTACIAS INFANTILES; FACTURAS: 2938, 2970, 2972, 2974, 2981, 2987, 2989, 2991, 2993, 3031 | $402.50 |
| 191447 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | ACCION COMUNITARIA PAC | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220019613 (1); POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POR NOV. 2009 DE LAS ESTACIAS INFANTILES; FACTURAS: 2938, 2970, 2972, 2974, 2981, 2987, 2989, 2991, 2993, 3031 | $402.50 |
| 191447 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | ACCION COMUNITARIA PAC | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220019613 (1); POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POR NOV. 2009 DE LAS ESTACIAS INFANTILES; FACTURAS: 2938, 2970, 2972, 2974, 2981, 2987, 2989, 2991, 2993, 3031 | $402.50 |
| 191447 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | ACCION COMUNITARIA PAC | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220019613 (1); POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POR NOV. 2009 DE LAS ESTACIAS INFANTILES; FACTURAS: 2938, 2970, 2972, 2974, 2981, 2987, 2989, 2991, 2993, 3031 | $402.50 |
| 191447 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | ACCION COMUNITARIA PAC | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220019613 (1); POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POR NOV. 2009 DE LAS ESTACIAS INFANTILES; FACTURAS: 2938, 2970, 2972, 2974, 2981, 2987, 2989, 2991, 2993, 3031 | $402.50 |
| 191447 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | ACCION COMUNITARIA PAC | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220019613 (1); POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POR NOV. 2009 DE LAS ESTACIAS INFANTILES; FACTURAS: 2938, 2970, 2972, 2974, 2981, 2987, 2989, 2991, 2993, 3031 | $402.50 |
| 191447 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | ACCION COMUNITARIA PAC | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220019613 (1); POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POR NOV. 2009 DE LAS ESTACIAS INFANTILES; FACTURAS: 2938, 2970, 2972, 2974, 2981, 2987, 2989, 2991, 2993, 3031 | $402.50 |
| 191447 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | ACCION COMUNITARIA PAC | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220019613 (1); POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POR NOV. 2009 DE LAS ESTACIAS INFANTILES; FACTURAS: 2938, 2970, 2972, 2974, 2981, 2987, 2989, 2991, 2993, 3031 | $402.50 |
| 191447 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | ACCION COMUNITARIA PAC | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220019613 (1); POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POR NOV. 2009 DE LAS ESTACIAS INFANTILES; FACTURAS: 2938, 2970, 2972, 2974, 2981, 2987, 2989, 2991, 2993, 3031 | $402.50 |
| 191447 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | ACCION COMUNITARIA PAC | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220019613 (1); POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POR NOV. 2009 DE LAS ESTACIAS INFANTILES; FACTURAS: 2938, 2970, 2972, 2974, 2981, 2987, 2989, 2991, 2993, 3031 | $402.50 |
| 191446 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | MEJIA CAMPOS LUIS ANTONIO | MEJIA CAMPOS LUIS ANTONIO.- CR 220019611 (1); ELABORACION DE HOJAS OFICIALES DE DICTAMEN CON EL ESCUDO GRABADO; FACTURAS: 0737 | $4,025.00 |
| 191445 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | MEJIA CAMPOS LUIS ANTONIO | MEJIA CAMPOS LUIS ANTONIO.- CR 220019607 (1); GASTOS GENERADOS EN SALA DE REGIDORES; FACTURAS: 0740, 0735 | $10,062.50 |
| 191445 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | MEJIA CAMPOS LUIS ANTONIO | MEJIA CAMPOS LUIS ANTONIO.- CR 220019607 (1); GASTOS GENERADOS EN SALA DE REGIDORES; FACTURAS: 0740, 0735 | $3,105.00 |
| 191444 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | CHAVEZ NAVARRO JOSE MIGUEL | CHAVEZ NAVARRO JOSE MIGUEL.- CR 220019414 (1); PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO SON DEL PATIO DEL 3 DE OCT. 2009; FACTURAS: 012 | $11,025.00 |
| 191443 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | LARIOS PONCE ARLEN LUZVIDA | LARIOS PONCE ARLEN LUZVIDA.- CR 220019406 (1); DOS FUNCIONES DEL EQUIPO B DE TITERES EN PASEO CHAPULTEPEC DEL 3 Y 17 DE OCT. 2009; FACTURAS: 022 | $7,590.00 |
| 191442 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | MUÑOZ PEREZANTA MARIA ELENA | MUÑOZ PEREZANTA MARIA ELENA.- CR 220019405 (1); DOS TALLERES DE CULTURA URBANA UNIDAD IV POR OCTUBRE 2009; FACTURAS: 029 | $9,309.52 |
| 191441 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | VINCULACION POLITICA | FIGUEROA MARTINEZ TZUNUNIAH IHALAHI | FIGUEROA MARTINEZ TZUNUNIAH IHALAHI.- CR 220019399 (1); SERVICIO DE CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA, ORDEN 7640.; FACTURAS: 0080 | $60,000.00 |
| 191440 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220019394 (1); COMPRA DE UNA MESA PLEGABLE Y BANCOS DE PLASTICO; FACTURAS: 50461 | $919.00 |
| 191439 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | CHAVEZ NAVARRO JOSE MIGUEL | CHAVEZ NAVARRO JOSE MIGUEL.- CR 220019390 (1); PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO "SON DEL PATIO " EL 10/OCT/2009 EN EL PASEO CHAPULTEPEC; FACTURAS: 013 | $12,075.00 |
| 191438 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | VAZQUEZ GAMA JUAN FRANCISCO | VAZQUEZ GAMA JUAN FRANCISCO.- CR 220019355 (1); IMPARTICION DE TALLERES SOBRE EL LIBRO FAHRENHEIT 451 Y TALLERES DE LITERATURA INFANTIL EN NOV/2009; FACTURAS: 0102 | $5,600.00 |
| 191437 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS | PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS.- CR 220019343 (1); DECIMO PRIMER PAGO DEL SUBSIDIO 2009, PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS; FACTURAS: 1632 | $176,723.00 |
| 191436 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | LUJAN TORRES RUBEN | LUJAN TORRES RUBEN.- CR 220019337 (1); COMPRA DE PINTURA PARA LAS AREAS DEL MERCADO MEXICALTZINGO; FACTURAS: 2157 | $7,884.98 |
| 191435 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2406 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO | DIR DE MERCADOS | ESPACIO EN RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V. | ESPACIO EN RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V..- CR 220019335 (1); COMPRA DE MATERIAL PARA LOS SANITARIOS DEL MERCADO SEVERO DIAZ; FACTURAS: 32931 | $8,099.21 |
| 191434 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ZUÑIGA GUZMAN OSCAR HUMBERTO | ZUÑIGA GUZMAN OSCAR HUMBERTO.- CR 20200017 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 69178, 0337, 1092, 8335, 37622, 37600, 5213, 5380, 4870, 143, 15620, 0011, 379545, 9472, 3706, 18027, 7126, 0082, 1245944, 17325, 52456, 395, 20506, 25 | $262.00 |
| 191434 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ZUÑIGA GUZMAN OSCAR HUMBERTO | ZUÑIGA GUZMAN OSCAR HUMBERTO.- CR 20200017 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 69178, 0337, 1092, 8335, 37622, 37600, 5213, 5380, 4870, 143, 15620, 0011, 379545, 9472, 3706, 18027, 7126, 0082, 1245944, 17325, 52456, 395, 20506, 25 | $375.00 |
| 191434 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ZUÑIGA GUZMAN OSCAR HUMBERTO | ZUÑIGA GUZMAN OSCAR HUMBERTO.- CR 20200017 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 69178, 0337, 1092, 8335, 37622, 37600, 5213, 5380, 4870, 143, 15620, 0011, 379545, 9472, 3706, 18027, 7126, 0082, 1245944, 17325, 52456, 395, 20506, 25 | $137.00 |
| 191434 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ZUÑIGA GUZMAN OSCAR HUMBERTO | ZUÑIGA GUZMAN OSCAR HUMBERTO.- CR 20200017 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 69178, 0337, 1092, 8335, 37622, 37600, 5213, 5380, 4870, 143, 15620, 0011, 379545, 9472, 3706, 18027, 7126, 0082, 1245944, 17325, 52456, 395, 20506, 25 | $115.00 |
| 191434 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ZUÑIGA GUZMAN OSCAR HUMBERTO | ZUÑIGA GUZMAN OSCAR HUMBERTO.- CR 20200017 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 69178, 0337, 1092, 8335, 37622, 37600, 5213, 5380, 4870, 143, 15620, 0011, 379545, 9472, 3706, 18027, 7126, 0082, 1245944, 17325, 52456, 395, 20506, 25 | $171.00 |
| 191434 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ZUÑIGA GUZMAN OSCAR HUMBERTO | ZUÑIGA GUZMAN OSCAR HUMBERTO.- CR 20200017 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 69178, 0337, 1092, 8335, 37622, 37600, 5213, 5380, 4870, 143, 15620, 0011, 379545, 9472, 3706, 18027, 7126, 0082, 1245944, 17325, 52456, 395, 20506, 25 | $520.00 |
| 191434 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ZUÑIGA GUZMAN OSCAR HUMBERTO | ZUÑIGA GUZMAN OSCAR HUMBERTO.- CR 20200017 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 69178, 0337, 1092, 8335, 37622, 37600, 5213, 5380, 4870, 143, 15620, 0011, 379545, 9472, 3706, 18027, 7126, 0082, 1245944, 17325, 52456, 395, 20506, 25 | $238.00 |
| 191434 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ZUÑIGA GUZMAN OSCAR HUMBERTO | ZUÑIGA GUZMAN OSCAR HUMBERTO.- CR 20200017 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 69178, 0337, 1092, 8335, 37622, 37600, 5213, 5380, 4870, 143, 15620, 0011, 379545, 9472, 3706, 18027, 7126, 0082, 1245944, 17325, 52456, 395, 20506, 25 | $230.00 |
| 191434 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ZUÑIGA GUZMAN OSCAR HUMBERTO | ZUÑIGA GUZMAN OSCAR HUMBERTO.- CR 20200017 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 69178, 0337, 1092, 8335, 37622, 37600, 5213, 5380, 4870, 143, 15620, 0011, 379545, 9472, 3706, 18027, 7126, 0082, 1245944, 17325, 52456, 395, 20506, 25 | $176.00 |
| 191434 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ZUÑIGA GUZMAN OSCAR HUMBERTO | ZUÑIGA GUZMAN OSCAR HUMBERTO.- CR 20200017 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 69178, 0337, 1092, 8335, 37622, 37600, 5213, 5380, 4870, 143, 15620, 0011, 379545, 9472, 3706, 18027, 7126, 0082, 1245944, 17325, 52456, 395, 20506, 25 | $491.00 |
| 191434 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ZUÑIGA GUZMAN OSCAR HUMBERTO | ZUÑIGA GUZMAN OSCAR HUMBERTO.- CR 20200017 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 69178, 0337, 1092, 8335, 37622, 37600, 5213, 5380, 4870, 143, 15620, 0011, 379545, 9472, 3706, 18027, 7126, 0082, 1245944, 17325, 52456, 395, 20506, 25 | $198.00 |
| 191434 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ZUÑIGA GUZMAN OSCAR HUMBERTO | ZUÑIGA GUZMAN OSCAR HUMBERTO.- CR 20200017 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 69178, 0337, 1092, 8335, 37622, 37600, 5213, 5380, 4870, 143, 15620, 0011, 379545, 9472, 3706, 18027, 7126, 0082, 1245944, 17325, 52456, 395, 20506, 25 | $343.60 |
| 191434 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ZUÑIGA GUZMAN OSCAR HUMBERTO | ZUÑIGA GUZMAN OSCAR HUMBERTO.- CR 20200017 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 69178, 0337, 1092, 8335, 37622, 37600, 5213, 5380, 4870, 143, 15620, 0011, 379545, 9472, 3706, 18027, 7126, 0082, 1245944, 17325, 52456, 395, 20506, 25 | $396.00 |
| 191434 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ZUÑIGA GUZMAN OSCAR HUMBERTO | ZUÑIGA GUZMAN OSCAR HUMBERTO.- CR 20200017 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 69178, 0337, 1092, 8335, 37622, 37600, 5213, 5380, 4870, 143, 15620, 0011, 379545, 9472, 3706, 18027, 7126, 0082, 1245944, 17325, 52456, 395, 20506, 25 | $980.00 |
| 191434 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ZUÑIGA GUZMAN OSCAR HUMBERTO | ZUÑIGA GUZMAN OSCAR HUMBERTO.- CR 20200017 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 69178, 0337, 1092, 8335, 37622, 37600, 5213, 5380, 4870, 143, 15620, 0011, 379545, 9472, 3706, 18027, 7126, 0082, 1245944, 17325, 52456, 395, 20506, 25 | $240.00 |
| 191434 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | RELACIONES PUBLICAS | ZUÑIGA GUZMAN OSCAR HUMBERTO | ZUÑIGA GUZMAN OSCAR HUMBERTO.- CR 20200017 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 69178, 0337, 1092, 8335, 37622, 37600, 5213, 5380, 4870, 143, 15620, 0011, 379545, 9472, 3706, 18027, 7126, 0082, 1245944, 17325, 52456, 395, 20506, 25 | $950.00 |
| 191434 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | RELACIONES PUBLICAS | ZUÑIGA GUZMAN OSCAR HUMBERTO | ZUÑIGA GUZMAN OSCAR HUMBERTO.- CR 20200017 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 69178, 0337, 1092, 8335, 37622, 37600, 5213, 5380, 4870, 143, 15620, 0011, 379545, 9472, 3706, 18027, 7126, 0082, 1245944, 17325, 52456, 395, 20506, 25 | $1,012.00 |
| 191434 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ZUÑIGA GUZMAN OSCAR HUMBERTO | ZUÑIGA GUZMAN OSCAR HUMBERTO.- CR 20200017 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 69178, 0337, 1092, 8335, 37622, 37600, 5213, 5380, 4870, 143, 15620, 0011, 379545, 9472, 3706, 18027, 7126, 0082, 1245944, 17325, 52456, 395, 20506, 25 | $340.00 |
| 191434 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ZUÑIGA GUZMAN OSCAR HUMBERTO | ZUÑIGA GUZMAN OSCAR HUMBERTO.- CR 20200017 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 69178, 0337, 1092, 8335, 37622, 37600, 5213, 5380, 4870, 143, 15620, 0011, 379545, 9472, 3706, 18027, 7126, 0082, 1245944, 17325, 52456, 395, 20506, 25 | $80.00 |
| 191434 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ZUÑIGA GUZMAN OSCAR HUMBERTO | ZUÑIGA GUZMAN OSCAR HUMBERTO.- CR 20200017 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 69178, 0337, 1092, 8335, 37622, 37600, 5213, 5380, 4870, 143, 15620, 0011, 379545, 9472, 3706, 18027, 7126, 0082, 1245944, 17325, 52456, 395, 20506, 25 | $350.00 |
| 191434 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ZUÑIGA GUZMAN OSCAR HUMBERTO | ZUÑIGA GUZMAN OSCAR HUMBERTO.- CR 20200017 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 69178, 0337, 1092, 8335, 37622, 37600, 5213, 5380, 4870, 143, 15620, 0011, 379545, 9472, 3706, 18027, 7126, 0082, 1245944, 17325, 52456, 395, 20506, 25 | $184.00 |
| 191434 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ZUÑIGA GUZMAN OSCAR HUMBERTO | ZUÑIGA GUZMAN OSCAR HUMBERTO.- CR 20200017 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 69178, 0337, 1092, 8335, 37622, 37600, 5213, 5380, 4870, 143, 15620, 0011, 379545, 9472, 3706, 18027, 7126, 0082, 1245944, 17325, 52456, 395, 20506, 25 | $65.00 |
| 191434 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ZUÑIGA GUZMAN OSCAR HUMBERTO | ZUÑIGA GUZMAN OSCAR HUMBERTO.- CR 20200017 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 69178, 0337, 1092, 8335, 37622, 37600, 5213, 5380, 4870, 143, 15620, 0011, 379545, 9472, 3706, 18027, 7126, 0082, 1245944, 17325, 52456, 395, 20506, 25 | $128.09 |
| 191434 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ZUÑIGA GUZMAN OSCAR HUMBERTO | ZUÑIGA GUZMAN OSCAR HUMBERTO.- CR 20200017 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 69178, 0337, 1092, 8335, 37622, 37600, 5213, 5380, 4870, 143, 15620, 0011, 379545, 9472, 3706, 18027, 7126, 0082, 1245944, 17325, 52456, 395, 20506, 25 | $1,990.30 |
| 191434 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ZUÑIGA GUZMAN OSCAR HUMBERTO | ZUÑIGA GUZMAN OSCAR HUMBERTO.- CR 20200017 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 69178, 0337, 1092, 8335, 37622, 37600, 5213, 5380, 4870, 143, 15620, 0011, 379545, 9472, 3706, 18027, 7126, 0082, 1245944, 17325, 52456, 395, 20506, 25 | $354.00 |
| 191434 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ZUÑIGA GUZMAN OSCAR HUMBERTO | ZUÑIGA GUZMAN OSCAR HUMBERTO.- CR 20200017 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 69178, 0337, 1092, 8335, 37622, 37600, 5213, 5380, 4870, 143, 15620, 0011, 379545, 9472, 3706, 18027, 7126, 0082, 1245944, 17325, 52456, 395, 20506, 25 | $483.00 |
| 191434 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2407 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ZUÑIGA GUZMAN OSCAR HUMBERTO | ZUÑIGA GUZMAN OSCAR HUMBERTO.- CR 20200017 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 69178, 0337, 1092, 8335, 37622, 37600, 5213, 5380, 4870, 143, 15620, 0011, 379545, 9472, 3706, 18027, 7126, 0082, 1245944, 17325, 52456, 395, 20506, 25 | $389.70 |
| 191434 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ZUÑIGA GUZMAN OSCAR HUMBERTO | ZUÑIGA GUZMAN OSCAR HUMBERTO.- CR 20200017 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 69178, 0337, 1092, 8335, 37622, 37600, 5213, 5380, 4870, 143, 15620, 0011, 379545, 9472, 3706, 18027, 7126, 0082, 1245944, 17325, 52456, 395, 20506, 25 | $1,000.50 |
| 191434 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ZUÑIGA GUZMAN OSCAR HUMBERTO | ZUÑIGA GUZMAN OSCAR HUMBERTO.- CR 20200017 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 69178, 0337, 1092, 8335, 37622, 37600, 5213, 5380, 4870, 143, 15620, 0011, 379545, 9472, 3706, 18027, 7126, 0082, 1245944, 17325, 52456, 395, 20506, 25 | $233.00 |
| 191434 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ZUÑIGA GUZMAN OSCAR HUMBERTO | ZUÑIGA GUZMAN OSCAR HUMBERTO.- CR 20200017 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 69178, 0337, 1092, 8335, 37622, 37600, 5213, 5380, 4870, 143, 15620, 0011, 379545, 9472, 3706, 18027, 7126, 0082, 1245944, 17325, 52456, 395, 20506, 25 | $539.35 |
| 97112 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | URBANIZACIONES E INGENIERIA GASLO S.A. DE C.V. | URBANIZACIONES E INGENIERIA GASLO S.A. DE C.V..- CR OPB2457 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. DSM-MPAV-RM-AD-022/09; FACTURAS: 0013 | $237,198.38 |
| 97112 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | URBANIZACIONES E INGENIERIA GASLO S.A. DE C.V. | URBANIZACIONES E INGENIERIA GASLO S.A. DE C.V..- CR OPB2457 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. DSM-MPAV-RM-AD-022/09; FACTURAS: 0013 | $-71,159.51 |
| 97111 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | URBANIZACIONES E INGENIERIA GASLO S.A. DE C.V. | URBANIZACIONES E INGENIERIA GASLO S.A. DE C.V..- CR OPB2456 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. DSM-MPAV-RM-AD-022/09; FACTURAS: 0010 | $779,809.54 |
| 97111 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | URBANIZACIONES E INGENIERIA GASLO S.A. DE C.V. | URBANIZACIONES E INGENIERIA GASLO S.A. DE C.V..- CR OPB2456 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. DSM-MPAV-RM-AD-022/09; FACTURAS: 0010 | $-233,942.86 |
| 97110 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24222045 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2010, 2014 | $11,153.02 |
| 97110 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24222045 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2010, 2014 | $5,292.30 |
| 97109 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24222044 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4125, 4127, 4128, 4129 | $207.00 |
| 97109 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24222044 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4125, 4127, 4128, 4129 | $2,204.90 |
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| 97108 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221916 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14022, 14023, 14024, 14025, 14026, 14027, 14032, 14033, 14034, 14036, 14037, 14038, 14039, 14040, 1404 | $920.00 |
| 97107 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24221882 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2094 | $1,361.60 |
| 97106 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | TESORERIA MUNICIPAL | IUSACELL, S.A. DE C.V. | IUSACELL, S.A. DE C.V..- CR 220019854 (1); USO DE TELEFONIA CELULAR DEL TESORERO MUNICIPAL EN PERIODO DEL 10 DE OCT AL 09 DE NOV DE 2009; FACTURAS: 36078795-AB | $2,221.70 |
| 97105 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 220019776 (1); COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 7003.; FACTURAS: 1078 | $18,786.40 |
| 97104 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | DEMYC, S.A. DE C.V. | DEMYC, S.A. DE C.V..- CR 220019763 (1); COMPRA DE LAMPARA HALOGENO, ORDEN 6920.; FACTURAS: 19900 | $14,277.25 |
| 97103 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. | SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V..- CR 220019762 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO, ORDEN 2525 Y 6197.; FACTURAS: 2061, 2070, 2073 | $1,035.00 |
| 97103 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. | SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V..- CR 220019762 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO, ORDEN 2525 Y 6197.; FACTURAS: 2061, 2070, 2073 | $540.50 |
| 97103 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. | SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V..- CR 220019762 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO, ORDEN 2525 Y 6197.; FACTURAS: 2061, 2070, 2073 | $540.50 |
| 97102 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3303 | SERVICIOS DE INFORMATICA | TESORERIA MUNICIPAL | ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220019761 (1); DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS; FACTURAS: 33323 | $17,113.15 |
| 97100 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIR. EVALUACION Y SEGUIMIENTO | INTERNATIONAL CITY MANAGEMENT ASSOCIATION DE MEXICO, A.C. | INTERNATIONAL CITY MANAGEMENT ASSOCIATION DE MEXICO, A.C..- CR 220019716 (1); SERVICIO DE ASESORIA P/FORMULACION DE INDICADORES, ORDEN 2812.; FACTURAS: 0767 | $172,500.00 |
| 97099 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. PARQUES Y JARDINES | DREY, S.A. DE C.V. | DREY, S.A. DE C.V..- CR 220019696 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA DESBROZADORA, ORDEN 7614.; FACTURAS: 12997 | $62,100.00 |
| 97098 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. JUSTICIA MUNICIPAL | GRAN FORMATO DIGITAL, S.A. DE C.V. | GRAN FORMATO DIGITAL, S.A. DE C.V..- CR 220019610 (1); BANNER DE LA IX CONGRESO NACIONAL DE MEDIACION UNA VIA HACIA LA CULTURA DE LA PAZ; FACTURAS: 10768 | $4,738.00 |
| 97097 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS | ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS.- CR 220019606 (1); PERIODICOS DIARIOS DEL INFORMADOR, FINANCIERO, MURAL, PUBLICO, 8 COLUMNAS POR OCT. 2009; FACTURAS: 1623, 1622 | $3,006.00 |
| 97097 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS | ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS.- CR 220019606 (1); PERIODICOS DIARIOS DEL INFORMADOR, FINANCIERO, MURAL, PUBLICO, 8 COLUMNAS POR OCT. 2009; FACTURAS: 1623, 1622 | $472.00 |
| 97096 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | COMUNICACION SOCIAL | ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO | ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO.- CR 220019442 (1); TRIPTICOS Y CARTELES IMPRESOS CUIDATE DE LA INFLUENZA; FACTURAS: 3715 | $23,195.50 |
| 97095 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | COMUNICACION SOCIAL | ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO | ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO.- CR 220019441 (1); TRIPTICOS Y CARTELES IMPRESOS CUIDADO UN ENEMIGO NOS ATACA; FACTURAS: 3713 | $5,195.70 |
| 97094 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220019426 (1); CAMBIO DE ACIETE; FACTURAS: 14555,423,426 | $977.50 |
| 97093 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 220019421 (1); SERVICIOS OC. 1796, 1804, 1776, 1788; FACTURAS: 2597,94,2609, 2590, 2611, 2608 | $920.00 |
| 97093 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 220019421 (1); SERVICIOS OC. 1796, 1804, 1776, 1788; FACTURAS: 2597,94,2609, 2590, 2611, 2608 | $2,012.50 |
| 97093 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 220019421 (1); SERVICIOS OC. 1796, 1804, 1776, 1788; FACTURAS: 2597,94,2609, 2590, 2611, 2608 | $1,897.50 |
| 97093 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 220019421 (1); SERVICIOS OC. 1796, 1804, 1776, 1788; FACTURAS: 2597,94,2609, 2590, 2611, 2608 | $989.00 |
| 97092 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220019417 (1); MANTENIMIENTO A PLANTA DE LUZ, FINIQUITO DE LA ORDEN 1061.; FACTURAS: 11796 | $20,029.55 |
| 97091 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | REGISTRO CIVIL | RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA | RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA.- CR 220019413 (1); 50%ANT. MUEBLES DE OFICINA, ORDEN 7558,7560,7562,7565,7568,7570,7573,7576,7579,7582,7585,7588,7591; FACTURAS: 9600, 9603, 9604, 9605, 9606, 9607, 9608, 9609, 9610, 9611, 9612, 9613, 9614 | $8,291.50 |
| 97091 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | REGISTRO CIVIL | RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA | RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA.- CR 220019413 (1); 50%ANT. MUEBLES DE OFICINA, ORDEN 7558,7560,7562,7565,7568,7570,7573,7576,7579,7582,7585,7588,7591; FACTURAS: 9600, 9603, 9604, 9605, 9606, 9607, 9608, 9609, 9610, 9611, 9612, 9613, 9614 | $8,837.75 |
| 97091 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | REGISTRO CIVIL | RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA | RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA.- CR 220019413 (1); 50%ANT. MUEBLES DE OFICINA, ORDEN 7558,7560,7562,7565,7568,7570,7573,7576,7579,7582,7585,7588,7591; FACTURAS: 9600, 9603, 9604, 9605, 9606, 9607, 9608, 9609, 9610, 9611, 9612, 9613, 9614 | $9,257.50 |
| 97091 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | REGISTRO CIVIL | RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA | RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA.- CR 220019413 (1); 50%ANT. MUEBLES DE OFICINA, ORDEN 7558,7560,7562,7565,7568,7570,7573,7576,7579,7582,7585,7588,7591; FACTURAS: 9600, 9603, 9604, 9605, 9606, 9607, 9608, 9609, 9610, 9611, 9612, 9613, 9614 | $5,428.00 |
| 97091 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | REGISTRO CIVIL | RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA | RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA.- CR 220019413 (1); 50%ANT. MUEBLES DE OFICINA, ORDEN 7558,7560,7562,7565,7568,7570,7573,7576,7579,7582,7585,7588,7591; FACTURAS: 9600, 9603, 9604, 9605, 9606, 9607, 9608, 9609, 9610, 9611, 9612, 9613, 9614 | $8,975.75 |
| 97091 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | REGISTRO CIVIL | RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA | RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA.- CR 220019413 (1); 50%ANT. MUEBLES DE OFICINA, ORDEN 7558,7560,7562,7565,7568,7570,7573,7576,7579,7582,7585,7588,7591; FACTURAS: 9600, 9603, 9604, 9605, 9606, 9607, 9608, 9609, 9610, 9611, 9612, 9613, 9614 | $2,714.00 |
| 97091 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | REGISTRO CIVIL | RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA | RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA.- CR 220019413 (1); 50%ANT. MUEBLES DE OFICINA, ORDEN 7558,7560,7562,7565,7568,7570,7573,7576,7579,7582,7585,7588,7591; FACTURAS: 9600, 9603, 9604, 9605, 9606, 9607, 9608, 9609, 9610, 9611, 9612, 9613, 9614 | $7,302.50 |
| 97091 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | REGISTRO CIVIL | RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA | RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA.- CR 220019413 (1); 50%ANT. MUEBLES DE OFICINA, ORDEN 7558,7560,7562,7565,7568,7570,7573,7576,7579,7582,7585,7588,7591; FACTURAS: 9600, 9603, 9604, 9605, 9606, 9607, 9608, 9609, 9610, 9611, 9612, 9613, 9614 | $6,279.00 |
| 97091 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | REGISTRO CIVIL | RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA | RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA.- CR 220019413 (1); 50%ANT. MUEBLES DE OFICINA, ORDEN 7558,7560,7562,7565,7568,7570,7573,7576,7579,7582,7585,7588,7591; FACTURAS: 9600, 9603, 9604, 9605, 9606, 9607, 9608, 9609, 9610, 9611, 9612, 9613, 9614 | $6,848.25 |
| 97091 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | REGISTRO CIVIL | RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA | RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA.- CR 220019413 (1); 50%ANT. MUEBLES DE OFICINA, ORDEN 7558,7560,7562,7565,7568,7570,7573,7576,7579,7582,7585,7588,7591; FACTURAS: 9600, 9603, 9604, 9605, 9606, 9607, 9608, 9609, 9610, 9611, 9612, 9613, 9614 | $7,653.25 |
| 97091 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | REGISTRO CIVIL | RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA | RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA.- CR 220019413 (1); 50%ANT. MUEBLES DE OFICINA, ORDEN 7558,7560,7562,7565,7568,7570,7573,7576,7579,7582,7585,7588,7591; FACTURAS: 9600, 9603, 9604, 9605, 9606, 9607, 9608, 9609, 9610, 9611, 9612, 9613, 9614 | $4,726.50 |
| 97091 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | REGISTRO CIVIL | RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA | RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA.- CR 220019413 (1); 50%ANT. MUEBLES DE OFICINA, ORDEN 7558,7560,7562,7565,7568,7570,7573,7576,7579,7582,7585,7588,7591; FACTURAS: 9600, 9603, 9604, 9605, 9606, 9607, 9608, 9609, 9610, 9611, 9612, 9613, 9614 | $8,924.00 |
| 97091 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | REGISTRO CIVIL | RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA | RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA.- CR 220019413 (1); 50%ANT. MUEBLES DE OFICINA, ORDEN 7558,7560,7562,7565,7568,7570,7573,7576,7579,7582,7585,7588,7591; FACTURAS: 9600, 9603, 9604, 9605, 9606, 9607, 9608, 9609, 9610, 9611, 9612, 9613, 9614 | $7,204.75 |
| 97090 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V. | ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V..- CR 220019409 (1); COMPRA DE FERRETERIA; FACTURAS: 27107 | $3,928.17 |
| 97089 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220019403 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO; FACTURAS: 15105, 15104 | $1,656.00 |
| 97089 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220019403 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO; FACTURAS: 15105, 15104 | $77,556.00 |
| 97088 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5501 | HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTA | MEJORAMIENTO URBANO | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | HERNANDEZ ORTIZ CELIA.- CR 220019393 (1); COMPRA DE EQUIPO PARA PINTURA VINILICA, ORDEN 7013.; FACTURAS: 0611 | $23,920.00 |
| 97087 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220019382 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1789, 1797, 1805 Y 2307.; FACTURAS: 14083, 14155, 14089,14096, 14316,14320,, 14098,14058,, 14285,14290, 14396, 14401, 14193,14195, 14283,14322,, 13053,13810, | $289.80 |
| 97087 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220019382 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1789, 1797, 1805 Y 2307.; FACTURAS: 14083, 14155, 14089,14096, 14316,14320,, 14098,14058,, 14285,14290, 14396, 14401, 14193,14195, 14283,14322,, 13053,13810, | $289.80 |
| 97087 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220019382 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1789, 1797, 1805 Y 2307.; FACTURAS: 14083, 14155, 14089,14096, 14316,14320,, 14098,14058,, 14285,14290, 14396, 14401, 14193,14195, 14283,14322,, 13053,13810, | $289.80 |
| 97087 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220019382 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1789, 1797, 1805 Y 2307.; FACTURAS: 14083, 14155, 14089,14096, 14316,14320,, 14098,14058,, 14285,14290, 14396, 14401, 14193,14195, 14283,14322,, 13053,13810, | $289.80 |
| 97087 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220019382 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1789, 1797, 1805 Y 2307.; FACTURAS: 14083, 14155, 14089,14096, 14316,14320,, 14098,14058,, 14285,14290, 14396, 14401, 14193,14195, 14283,14322,, 13053,13810, | $1,276.50 |
| 97087 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220019382 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1789, 1797, 1805 Y 2307.; FACTURAS: 14083, 14155, 14089,14096, 14316,14320,, 14098,14058,, 14285,14290, 14396, 14401, 14193,14195, 14283,14322,, 13053,13810, | $289.80 |
| 97087 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220019382 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1789, 1797, 1805 Y 2307.; FACTURAS: 14083, 14155, 14089,14096, 14316,14320,, 14098,14058,, 14285,14290, 14396, 14401, 14193,14195, 14283,14322,, 13053,13810, | $289.80 |
| 97087 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220019382 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1789, 1797, 1805 Y 2307.; FACTURAS: 14083, 14155, 14089,14096, 14316,14320,, 14098,14058,, 14285,14290, 14396, 14401, 14193,14195, 14283,14322,, 13053,13810, | $289.80 |
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| 97087 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220019382 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1789, 1797, 1805 Y 2307.; FACTURAS: 14083, 14155, 14089,14096, 14316,14320,, 14098,14058,, 14285,14290, 14396, 14401, 14193,14195, 14283,14322,, 13053,13810, | $289.80 |
| 97087 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220019382 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1789, 1797, 1805 Y 2307.; FACTURAS: 14083, 14155, 14089,14096, 14316,14320,, 14098,14058,, 14285,14290, 14396, 14401, 14193,14195, 14283,14322,, 13053,13810, | $289.80 |
| 97086 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | REGISTRO CIVIL | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220019353 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 7402.; FACTURAS: 35181 | $2,898.00 |
| 97085 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CONSORCIO Y MANTENIMIENTO EN AIRE, S.A. DE C.V. | CONSORCIO Y MANTENIMIENTO EN AIRE, S.A. DE C.V..- CR 220019350 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1456.; FACTURAS: 0772 | $1,265.00 |
| 97084 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220019342 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA, ORDEN 7091, 6979, 7177, 7149, 6980, 7270 Y 7116.; FACTURAS: 3252, 3254, 3255, 3262, 3263, 3264, 3267 | $1,050.53 |
| 97084 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220019342 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA, ORDEN 7091, 6979, 7177, 7149, 6980, 7270 Y 7116.; FACTURAS: 3252, 3254, 3255, 3262, 3263, 3264, 3267 | $9,707.73 |
| 97084 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220019342 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA, ORDEN 7091, 6979, 7177, 7149, 6980, 7270 Y 7116.; FACTURAS: 3252, 3254, 3255, 3262, 3263, 3264, 3267 | $2,172.35 |
| 97084 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220019342 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA, ORDEN 7091, 6979, 7177, 7149, 6980, 7270 Y 7116.; FACTURAS: 3252, 3254, 3255, 3262, 3263, 3264, 3267 | $3,421.02 |
| 97084 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220019342 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA, ORDEN 7091, 6979, 7177, 7149, 6980, 7270 Y 7116.; FACTURAS: 3252, 3254, 3255, 3262, 3263, 3264, 3267 | $1,207.04 |
| 97084 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220019342 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA, ORDEN 7091, 6979, 7177, 7149, 6980, 7270 Y 7116.; FACTURAS: 3252, 3254, 3255, 3262, 3263, 3264, 3267 | $1,104.00 |
| 97084 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220019342 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA, ORDEN 7091, 6979, 7177, 7149, 6980, 7270 Y 7116.; FACTURAS: 3252, 3254, 3255, 3262, 3263, 3264, 3267 | $703.46 |
| 97083 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | MARTINEZ GUITRON RICARDO ANTONIO | MARTINEZ GUITRON RICARDO ANTONIO.- CR 220019279 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR OCT. 2009; FACTURAS: 416 | $462.15 |
| 97082 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5103 | EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MG MICROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | MG MICROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220019239 (1); COMPRA DE 10 REGULADOR PARA EQUIPO DE COMPUTO Y 11 MEMORIAS RAM, ORDEN 7493.; FACTURAS: 53561 | $8,646.74 |
| 97081 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5210 | EQUIPO DE MEDICION | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | MICROACCESS INTERNATIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | MICROACCESS INTERNATIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220019231 (1); COMPRA DE 1 TERMOMETRO DIGITAL, ORDEN 7259.; FACTURAS: 32633 | $41,239.58 |
| 97080 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A. | MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A..- CR 220019227 (1); SERVICIO DE FUMIGACION PARA RASTRO MPAL. MES DE SEPTIEMBRE 2009, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1171.; FACTURAS: 16321 | $6,900.00 |
| 97079 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. RASTRO | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220019004 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 7416, 7417, 7418, 7497 Y 7496.; FACTURAS: 97425 A, 97426 A, 97427 A, 97527 A, 97528 A | $1,009.47 |
| 97079 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR JURIDICO CONSULTIVO | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220019004 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 7416, 7417, 7418, 7497 Y 7496.; FACTURAS: 97425 A, 97426 A, 97427 A, 97527 A, 97528 A | $298.08 |
| 97079 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220019004 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 7416, 7417, 7418, 7497 Y 7496.; FACTURAS: 97425 A, 97426 A, 97427 A, 97527 A, 97528 A | $546.02 |
| 97079 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220019004 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 7416, 7417, 7418, 7497 Y 7496.; FACTURAS: 97425 A, 97426 A, 97427 A, 97527 A, 97528 A | $157.78 |
| 97079 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220019004 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 7416, 7417, 7418, 7497 Y 7496.; FACTURAS: 97425 A, 97426 A, 97427 A, 97527 A, 97528 A | $4,716.53 |
| 97078 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. | CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V..- CR 220018478 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE LIMPIEZA Y CINTAS DE RESPALDO, ORDEN 6072.; FACTURAS: 68986 | $5,037.00 |
| 97077 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CATASTRO | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220018475 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 7365, 7350 Y 7347.; FACTURAS: 223465 BB, 223658 BB, 223682 BB | $1,372.41 |
| 97077 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | REGISTRO CIVIL | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220018475 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 7365, 7350 Y 7347.; FACTURAS: 223465 BB, 223658 BB, 223682 BB | $5,593.12 |
| 97077 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220018475 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 7365, 7350 Y 7347.; FACTURAS: 223465 BB, 223658 BB, 223682 BB | $13,903.51 |
| 97076 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CASTRO GONZALEZ JOSE PEDRO | CASTRO GONZALEZ JOSE PEDRO.- CR 220018459 (1); COMPRA DE HERRAMIENTAS, ORDEN 7246.; FACTURAS: 72584 | $3,220.00 |
| 97075 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220018405 (1); COMPRA DE 3 CARTUCHOS DE TONER, ORDEN 6793.; FACTURAS: 28701 | $4,312.50 |
| 97074 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA | GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA.- CR 220018401 (1); SERVICIO DE REPARACION DE BALANCIN, DESCORNADORA DE RESES, ORDEN 6828.; FACTURAS: 16669 | $6,796.50 |
| 97073 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIR. RASTRO | MEDICINAS ULTRA, S.A. DE C.V. | MEDICINAS ULTRA, S.A. DE C.V..- CR 220018396 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN 7219 Y 7272.; FACTURAS: 171938, 172050 | $925.00 |
| 97073 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | MEDICINAS ULTRA, S.A. DE C.V. | MEDICINAS ULTRA, S.A. DE C.V..- CR 220018396 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN 7219 Y 7272.; FACTURAS: 171938, 172050 | $240.00 |
| 97072 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220018378 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 992, 1778, 1786, 1794 Y 1802.; FACTURAS: 6915,7779,6943, 18371,18497,, 18486, 6940,6941,18697, 18687,18689,, 18723,18736 | $1,150.00 |
| 97072 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220018378 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 992, 1778, 1786, 1794 Y 1802.; FACTURAS: 6915,7779,6943, 18371,18497,, 18486, 6940,6941,18697, 18687,18689,, 18723,18736 | $6,460.70 |
| 97072 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220018378 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 992, 1778, 1786, 1794 Y 1802.; FACTURAS: 6915,7779,6943, 18371,18497,, 18486, 6940,6941,18697, 18687,18689,, 18723,18736 | $575.00 |
| 97072 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220018378 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 992, 1778, 1786, 1794 Y 1802.; FACTURAS: 6915,7779,6943, 18371,18497,, 18486, 6940,6941,18697, 18687,18689,, 18723,18736 | $1,874.50 |
| 97072 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220018378 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 992, 1778, 1786, 1794 Y 1802.; FACTURAS: 6915,7779,6943, 18371,18497,, 18486, 6940,6941,18697, 18687,18689,, 18723,18736 | $1,966.50 |
| 97072 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220018378 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 992, 1778, 1786, 1794 Y 1802.; FACTURAS: 6915,7779,6943, 18371,18497,, 18486, 6940,6941,18697, 18687,18689,, 18723,18736 | $2,064.25 |
| 1603 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | URBANISMO DE CALIDAD S.A. DE C.V. | URBANISMO DE CALIDAD S.A. DE C.V..- CR OPB2537 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-R33-BAN-AD-041/09; FACTURAS: 1052 | $106,393.08 |
| 1603 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | URBANISMO DE CALIDAD S.A. DE C.V. | URBANISMO DE CALIDAD S.A. DE C.V..- CR OPB2537 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-R33-BAN-AD-041/09; FACTURAS: 1052 | $-31,917.92 |
| 1602 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | GRUPO CORPORATIVO MEGALITO S.A. DE C.V. | GRUPO CORPORATIVO MEGALITO S.A. DE C.V..- CR OPB2525 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-CI-059/09; FACTURAS: 589 | $375,174.63 |
| 1602 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | GRUPO CORPORATIVO MEGALITO S.A. DE C.V. | GRUPO CORPORATIVO MEGALITO S.A. DE C.V..- CR OPB2525 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-CI-059/09; FACTURAS: 589 | $-112,552.39 |
| 1601 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | GRUPO CORPORATIVO MEGALITO S.A. DE C.V. | GRUPO CORPORATIVO MEGALITO S.A. DE C.V..- CR OPB2524 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 5 DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-CI-059/09; FACTURAS: 590 | $291,619.58 |
| 1601 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | GRUPO CORPORATIVO MEGALITO S.A. DE C.V. | GRUPO CORPORATIVO MEGALITO S.A. DE C.V..- CR OPB2524 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 5 DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-CI-059/09; FACTURAS: 590 | $-87,485.87 |
| 1600 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | CONSTRUCTORA ANGUIBARA N.G.S.A.DE C.V. | CONSTRUCTORA ANGUIBARA N.G.S.A.DE C.V..- CR OPB2491 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-AD-138/09; FACTURAS: 038 | $168,935.54 |
| 1600 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | CONSTRUCTORA ANGUIBARA N.G.S.A.DE C.V. | CONSTRUCTORA ANGUIBARA N.G.S.A.DE C.V..- CR OPB2491 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-AD-138/09; FACTURAS: 038 | $-50,680.66 |
| 1599 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | PVZ INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | PVZ INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A. DE C.V..- CR OPB2484 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO.5 DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-LP-064/09; FACTURAS: 1700 | $1,305,209.78 |
| 1599 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | PVZ INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | PVZ INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A. DE C.V..- CR OPB2484 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO.5 DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-LP-064/09; FACTURAS: 1700 | $-391,562.93 |
| 1598 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | PVZ INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | PVZ INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A. DE C.V..- CR OPB2483 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-LP-064/09; FACTURAS: 1696 | $817,944.50 |
| 1598 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | PVZ INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | PVZ INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A. DE C.V..- CR OPB2483 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-LP-064/09; FACTURAS: 1696 | $-245,383.35 |
| 342 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | QUANTIUM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | QUANTIUM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB2535 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO.OPG-OD-CMG-AD-197/09; FACTURAS: 297 | $855,316.32 |
| 342 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | QUANTIUM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | QUANTIUM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB2535 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO.OPG-OD-CMG-AD-197/09; FACTURAS: 297 | $-256,594.90 |
| 341 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | Grupo Constructor Horus S.A. de C.V. | GRUPO CONSTRUCTOR HORUS S.A. DE C.V..- CR OPB2520 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 9 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-CI-251/08; FACTURAS: 1343 | $240,284.99 |
| 341 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | Grupo Constructor Horus S.A. de C.V. | GRUPO CONSTRUCTOR HORUS S.A. DE C.V..- CR OPB2520 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 9 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-CI-251/08; FACTURAS: 1343 | $-120,142.50 |
| 340 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | AJSAC CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | AJSAC CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB2477 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-051/09; FACTURAS: 56-A | $320,811.64 |
| 340 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | AJSAC CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | AJSAC CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB2477 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-051/09; FACTURAS: 56-A | $-96,243.49 |
| 339 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | Gonzalez Montañez Adriana | GONZALEZ MONTAÑEZ ADRIANA.- CR OPB2319 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 5 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-079/09; FACTURAS: 0545 | $123,926.20 |
| 339 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | Gonzalez Montañez Adriana | GONZALEZ MONTAÑEZ ADRIANA.- CR OPB2319 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 5 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-079/09; FACTURAS: 0545 | $-37,177.86 |
| 339 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | DICOYBA S.A. DE C.V. | DICOYBA S.A. DE C.V..- CR OPB2596 (20); PAGO ESTIMACION NO. 1 OBRA NO. OPG-REP-EQP-LP-184/09; FACTURAS: 860 | $869,143.63 |
| 339 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | DICOYBA S.A. DE C.V. | DICOYBA S.A. DE C.V..- CR OPB2596 (20); PAGO ESTIMACION NO. 1 OBRA NO. OPG-REP-EQP-LP-184/09; FACTURAS: 860 | $-434,571.81 |
| 338 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | Gonzalez Montañez Adriana | GONZALEZ MONTAÑEZ ADRIANA.- CR OPB2318 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO.4 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-079/09; FACTURAS: 0544 | $196,176.43 |
| 338 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | Gonzalez Montañez Adriana | GONZALEZ MONTAÑEZ ADRIANA.- CR OPB2318 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO.4 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-079/09; FACTURAS: 0544 | $-58,852.93 |
| 177 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | TECORSA, S.A. DE C.V. | TECORSA, S.A. DE C.V..- CR OPB2496 (17); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-AD-200/09; FACTURAS: 126 | $101,633.54 |
| 177 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | TECORSA, S.A. DE C.V. | TECORSA, S.A. DE C.V..- CR OPB2496 (17); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-AD-200/09; FACTURAS: 126 | $-30,490.06 |
| 176 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | TECORSA, S.A. DE C.V. | TECORSA, S.A. DE C.V..- CR OPB2495 (17); PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-AD-200/09; FACTURAS: 125 | $96,945.45 |
| 176 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | TECORSA, S.A. DE C.V. | TECORSA, S.A. DE C.V..- CR OPB2495 (17); PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-AD-200/09; FACTURAS: 125 | $-29,083.64 |
| 175 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | TECORSA, S.A. DE C.V. | TECORSA, S.A. DE C.V..- CR OPB2493 (17); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 5 DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-AD-200/09; FACTURAS: 127 | $93,442.01 |
| 175 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | TECORSA, S.A. DE C.V. | TECORSA, S.A. DE C.V..- CR OPB2493 (17); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 5 DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-AD-200/09; FACTURAS: 127 | $-28,032.60 |
| 174 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. | TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V..- CR OPB2485 (17); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 7 DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-LP-011/09; FACTURAS: 639 | $688,716.70 |
| 174 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. | TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V..- CR OPB2485 (17); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 7 DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-LP-011/09; FACTURAS: 639 | $-206,615.01 |
| 173 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | GEOP S.A. DE C.V. | GEOP S.A. DE C.V..- CR OPB2379 (17); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-R33-ESC-AD-119/09; FACTURAS: 1093 | $232,870.43 |
| 164 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | BANAMEX | BX 1105489125 SUBSEMUN 08 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220019448 (13); GASTO DEL VIAJE A MORELIA DE DOS PERSONAS PARA REUNION DE TRABAJO DEL 2 DE JULIO 2009; FACTURAS: 2899, 238307, 337256, 389584, 1740304 | $97.00 |
| 164 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | BANAMEX | BX 1105489125 SUBSEMUN 08 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220019448 (13); GASTO DEL VIAJE A MORELIA DE DOS PERSONAS PARA REUNION DE TRABAJO DEL 2 DE JULIO 2009; FACTURAS: 2899, 238307, 337256, 389584, 1740304 | $131.00 |
| 164 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | BANAMEX | BX 1105489125 SUBSEMUN 08 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220019448 (13); GASTO DEL VIAJE A MORELIA DE DOS PERSONAS PARA REUNION DE TRABAJO DEL 2 DE JULIO 2009; FACTURAS: 2899, 238307, 337256, 389584, 1740304 | $39.00 |
| 164 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | BANAMEX | BX 1105489125 SUBSEMUN 08 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220019448 (13); GASTO DEL VIAJE A MORELIA DE DOS PERSONAS PARA REUNION DE TRABAJO DEL 2 DE JULIO 2009; FACTURAS: 2899, 238307, 337256, 389584, 1740304 | $68.00 |
| 164 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | BANAMEX | BX 1105489125 SUBSEMUN 08 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220019448 (13); GASTO DEL VIAJE A MORELIA DE DOS PERSONAS PARA REUNION DE TRABAJO DEL 2 DE JULIO 2009; FACTURAS: 2899, 238307, 337256, 389584, 1740304 | $435.15 |
| 163 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | BANAMEX | BX 1105489125 SUBSEMUN 08 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220019446 (13); GASTOS A MORELIA P/ASISITR A LA CAP.INFORME POLICIAL HOMOLOGADO Y FORTALECIMIENTO D/LA FUNC.POLICIAL; FACTURAS: 24976, 138650, 2612549, 303056, 411695, RECIBO, 373628, 476063, 541846, 2612551, 303057, 41169 | $131.00 |
| 163 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | BANAMEX | BX 1105489125 SUBSEMUN 08 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220019446 (13); GASTOS A MORELIA P/ASISITR A LA CAP.INFORME POLICIAL HOMOLOGADO Y FORTALECIMIENTO D/LA FUNC.POLICIAL; FACTURAS: 24976, 138650, 2612549, 303056, 411695, RECIBO, 373628, 476063, 541846, 2612551, 303057, 41169 | $68.00 |
| 163 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | BANAMEX | BX 1105489125 SUBSEMUN 08 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220019446 (13); GASTOS A MORELIA P/ASISITR A LA CAP.INFORME POLICIAL HOMOLOGADO Y FORTALECIMIENTO D/LA FUNC.POLICIAL; FACTURAS: 24976, 138650, 2612549, 303056, 411695, RECIBO, 373628, 476063, 541846, 2612551, 303057, 41169 | $68.00 |
| 163 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | BANAMEX | BX 1105489125 SUBSEMUN 08 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220019446 (13); GASTOS A MORELIA P/ASISITR A LA CAP.INFORME POLICIAL HOMOLOGADO Y FORTALECIMIENTO D/LA FUNC.POLICIAL; FACTURAS: 24976, 138650, 2612549, 303056, 411695, RECIBO, 373628, 476063, 541846, 2612551, 303057, 41169 | $800.00 |
| 163 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | BANAMEX | BX 1105489125 SUBSEMUN 08 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220019446 (13); GASTOS A MORELIA P/ASISITR A LA CAP.INFORME POLICIAL HOMOLOGADO Y FORTALECIMIENTO D/LA FUNC.POLICIAL; FACTURAS: 24976, 138650, 2612549, 303056, 411695, RECIBO, 373628, 476063, 541846, 2612551, 303057, 41169 | $68.00 |
| 163 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | BANAMEX | BX 1105489125 SUBSEMUN 08 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220019446 (13); GASTOS A MORELIA P/ASISITR A LA CAP.INFORME POLICIAL HOMOLOGADO Y FORTALECIMIENTO D/LA FUNC.POLICIAL; FACTURAS: 24976, 138650, 2612549, 303056, 411695, RECIBO, 373628, 476063, 541846, 2612551, 303057, 41169 | $68.00 |
| 163 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | BANAMEX | BX 1105489125 SUBSEMUN 08 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220019446 (13); GASTOS A MORELIA P/ASISITR A LA CAP.INFORME POLICIAL HOMOLOGADO Y FORTALECIMIENTO D/LA FUNC.POLICIAL; FACTURAS: 24976, 138650, 2612549, 303056, 411695, RECIBO, 373628, 476063, 541846, 2612551, 303057, 41169 | $39.00 |
| 163 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | BANAMEX | BX 1105489125 SUBSEMUN 08 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220019446 (13); GASTOS A MORELIA P/ASISITR A LA CAP.INFORME POLICIAL HOMOLOGADO Y FORTALECIMIENTO D/LA FUNC.POLICIAL; FACTURAS: 24976, 138650, 2612549, 303056, 411695, RECIBO, 373628, 476063, 541846, 2612551, 303057, 41169 | $131.00 |
| 163 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | BANAMEX | BX 1105489125 SUBSEMUN 08 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220019446 (13); GASTOS A MORELIA P/ASISITR A LA CAP.INFORME POLICIAL HOMOLOGADO Y FORTALECIMIENTO D/LA FUNC.POLICIAL; FACTURAS: 24976, 138650, 2612549, 303056, 411695, RECIBO, 373628, 476063, 541846, 2612551, 303057, 41169 | $97.00 |
| 163 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | BANAMEX | BX 1105489125 SUBSEMUN 08 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220019446 (13); GASTOS A MORELIA P/ASISITR A LA CAP.INFORME POLICIAL HOMOLOGADO Y FORTALECIMIENTO D/LA FUNC.POLICIAL; FACTURAS: 24976, 138650, 2612549, 303056, 411695, RECIBO, 373628, 476063, 541846, 2612551, 303057, 41169 | $39.00 |
| 163 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | BANAMEX | BX 1105489125 SUBSEMUN 08 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220019446 (13); GASTOS A MORELIA P/ASISITR A LA CAP.INFORME POLICIAL HOMOLOGADO Y FORTALECIMIENTO D/LA FUNC.POLICIAL; FACTURAS: 24976, 138650, 2612549, 303056, 411695, RECIBO, 373628, 476063, 541846, 2612551, 303057, 41169 | $131.00 |
| 163 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | BANAMEX | BX 1105489125 SUBSEMUN 08 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220019446 (13); GASTOS A MORELIA P/ASISITR A LA CAP.INFORME POLICIAL HOMOLOGADO Y FORTALECIMIENTO D/LA FUNC.POLICIAL; FACTURAS: 24976, 138650, 2612549, 303056, 411695, RECIBO, 373628, 476063, 541846, 2612551, 303057, 41169 | $97.00 |
| 163 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | BANAMEX | BX 1105489125 SUBSEMUN 08 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220019446 (13); GASTOS A MORELIA P/ASISITR A LA CAP.INFORME POLICIAL HOMOLOGADO Y FORTALECIMIENTO D/LA FUNC.POLICIAL; FACTURAS: 24976, 138650, 2612549, 303056, 411695, RECIBO, 373628, 476063, 541846, 2612551, 303057, 41169 | $100.00 |
| 163 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | BANAMEX | BX 1105489125 SUBSEMUN 08 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220019446 (13); GASTOS A MORELIA P/ASISITR A LA CAP.INFORME POLICIAL HOMOLOGADO Y FORTALECIMIENTO D/LA FUNC.POLICIAL; FACTURAS: 24976, 138650, 2612549, 303056, 411695, RECIBO, 373628, 476063, 541846, 2612551, 303057, 41169 | $97.00 |
| 163 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | BANAMEX | BX 1105489125 SUBSEMUN 08 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220019446 (13); GASTOS A MORELIA P/ASISITR A LA CAP.INFORME POLICIAL HOMOLOGADO Y FORTALECIMIENTO D/LA FUNC.POLICIAL; FACTURAS: 24976, 138650, 2612549, 303056, 411695, RECIBO, 373628, 476063, 541846, 2612551, 303057, 41169 | $39.00 |
| 163 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | BANAMEX | BX 1105489125 SUBSEMUN 08 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220019446 (13); GASTOS A MORELIA P/ASISITR A LA CAP.INFORME POLICIAL HOMOLOGADO Y FORTALECIMIENTO D/LA FUNC.POLICIAL; FACTURAS: 24976, 138650, 2612549, 303056, 411695, RECIBO, 373628, 476063, 541846, 2612551, 303057, 41169 | $39.00 |
| 163 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | BANAMEX | BX 1105489125 SUBSEMUN 08 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220019446 (13); GASTOS A MORELIA P/ASISITR A LA CAP.INFORME POLICIAL HOMOLOGADO Y FORTALECIMIENTO D/LA FUNC.POLICIAL; FACTURAS: 24976, 138650, 2612549, 303056, 411695, RECIBO, 373628, 476063, 541846, 2612551, 303057, 41169 | $131.00 |
| 163 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | BANAMEX | BX 1105489125 SUBSEMUN 08 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220019446 (13); GASTOS A MORELIA P/ASISITR A LA CAP.INFORME POLICIAL HOMOLOGADO Y FORTALECIMIENTO D/LA FUNC.POLICIAL; FACTURAS: 24976, 138650, 2612549, 303056, 411695, RECIBO, 373628, 476063, 541846, 2612551, 303057, 41169 | $97.00 |
| 162 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | BANAMEX | BX 1105489125 SUBSEMUN 08 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220019445 (13); GASTOS DE DOS PERSONAS A MORELIA A REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS D/MISMA ACADEMIA DE SEG.PUB.; FACTURAS: 138179, 45607, 2674346, 653332, 399058, 399367, 359116, 461877, 416737, 2008825 | $68.00 |
| 162 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | BANAMEX | BX 1105489125 SUBSEMUN 08 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220019445 (13); GASTOS DE DOS PERSONAS A MORELIA A REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS D/MISMA ACADEMIA DE SEG.PUB.; FACTURAS: 138179, 45607, 2674346, 653332, 399058, 399367, 359116, 461877, 416737, 2008825 | $68.00 |
| 162 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | BANAMEX | BX 1105489125 SUBSEMUN 08 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220019445 (13); GASTOS DE DOS PERSONAS A MORELIA A REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS D/MISMA ACADEMIA DE SEG.PUB.; FACTURAS: 138179, 45607, 2674346, 653332, 399058, 399367, 359116, 461877, 416737, 2008825 | $560.00 |
| 162 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | BANAMEX | BX 1105489125 SUBSEMUN 08 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220019445 (13); GASTOS DE DOS PERSONAS A MORELIA A REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS D/MISMA ACADEMIA DE SEG.PUB.; FACTURAS: 138179, 45607, 2674346, 653332, 399058, 399367, 359116, 461877, 416737, 2008825 | $131.00 |
| 162 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | BANAMEX | BX 1105489125 SUBSEMUN 08 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220019445 (13); GASTOS DE DOS PERSONAS A MORELIA A REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS D/MISMA ACADEMIA DE SEG.PUB.; FACTURAS: 138179, 45607, 2674346, 653332, 399058, 399367, 359116, 461877, 416737, 2008825 | $39.00 |
| 162 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | BANAMEX | BX 1105489125 SUBSEMUN 08 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220019445 (13); GASTOS DE DOS PERSONAS A MORELIA A REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS D/MISMA ACADEMIA DE SEG.PUB.; FACTURAS: 138179, 45607, 2674346, 653332, 399058, 399367, 359116, 461877, 416737, 2008825 | $97.00 |
| 162 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | BANAMEX | BX 1105489125 SUBSEMUN 08 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220019445 (13); GASTOS DE DOS PERSONAS A MORELIA A REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS D/MISMA ACADEMIA DE SEG.PUB.; FACTURAS: 138179, 45607, 2674346, 653332, 399058, 399367, 359116, 461877, 416737, 2008825 | $660.00 |
| 162 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | BANAMEX | BX 1105489125 SUBSEMUN 08 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220019445 (13); GASTOS DE DOS PERSONAS A MORELIA A REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS D/MISMA ACADEMIA DE SEG.PUB.; FACTURAS: 138179, 45607, 2674346, 653332, 399058, 399367, 359116, 461877, 416737, 2008825 | $39.00 |
| 162 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | BANAMEX | BX 1105489125 SUBSEMUN 08 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220019445 (13); GASTOS DE DOS PERSONAS A MORELIA A REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS D/MISMA ACADEMIA DE SEG.PUB.; FACTURAS: 138179, 45607, 2674346, 653332, 399058, 399367, 359116, 461877, 416737, 2008825 | $97.00 |
| 162 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | BANAMEX | BX 1105489125 SUBSEMUN 08 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220019445 (13); GASTOS DE DOS PERSONAS A MORELIA A REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS D/MISMA ACADEMIA DE SEG.PUB.; FACTURAS: 138179, 45607, 2674346, 653332, 399058, 399367, 359116, 461877, 416737, 2008825 | $131.00 |
| 161 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | BANAMEX | BX 1105489125 SUBSEMUN 08 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220019444 (13); GASTOS D/VIAJE A MORELIA D/PERSONA D/LA CORP.P/LA CAPACITACION DENOM. INFORME POLICIAL HOMOLOGADO; FACTURAS: 13572, RECIBO, 2846640, 285960, 379087, 371625, RECIBO, 73558, 397778, 1955434 | $97.00 |
| 161 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | BANAMEX | BX 1105489125 SUBSEMUN 08 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220019444 (13); GASTOS D/VIAJE A MORELIA D/PERSONA D/LA CORP.P/LA CAPACITACION DENOM. INFORME POLICIAL HOMOLOGADO; FACTURAS: 13572, RECIBO, 2846640, 285960, 379087, 371625, RECIBO, 73558, 397778, 1955434 | $131.00 |
| 161 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | BANAMEX | BX 1105489125 SUBSEMUN 08 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220019444 (13); GASTOS D/VIAJE A MORELIA D/PERSONA D/LA CORP.P/LA CAPACITACION DENOM. INFORME POLICIAL HOMOLOGADO; FACTURAS: 13572, RECIBO, 2846640, 285960, 379087, 371625, RECIBO, 73558, 397778, 1955434 | $39.00 |
| 161 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | BANAMEX | BX 1105489125 SUBSEMUN 08 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220019444 (13); GASTOS D/VIAJE A MORELIA D/PERSONA D/LA CORP.P/LA CAPACITACION DENOM. INFORME POLICIAL HOMOLOGADO; FACTURAS: 13572, RECIBO, 2846640, 285960, 379087, 371625, RECIBO, 73558, 397778, 1955434 | $215.00 |
| 161 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | BANAMEX | BX 1105489125 SUBSEMUN 08 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220019444 (13); GASTOS D/VIAJE A MORELIA D/PERSONA D/LA CORP.P/LA CAPACITACION DENOM. INFORME POLICIAL HOMOLOGADO; FACTURAS: 13572, RECIBO, 2846640, 285960, 379087, 371625, RECIBO, 73558, 397778, 1955434 | $68.00 |
| 161 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | BANAMEX | BX 1105489125 SUBSEMUN 08 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220019444 (13); GASTOS D/VIAJE A MORELIA D/PERSONA D/LA CORP.P/LA CAPACITACION DENOM. INFORME POLICIAL HOMOLOGADO; FACTURAS: 13572, RECIBO, 2846640, 285960, 379087, 371625, RECIBO, 73558, 397778, 1955434 | $68.00 |
| 161 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | BANAMEX | BX 1105489125 SUBSEMUN 08 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220019444 (13); GASTOS D/VIAJE A MORELIA D/PERSONA D/LA CORP.P/LA CAPACITACION DENOM. INFORME POLICIAL HOMOLOGADO; FACTURAS: 13572, RECIBO, 2846640, 285960, 379087, 371625, RECIBO, 73558, 397778, 1955434 | $39.00 |
| 161 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | BANAMEX | BX 1105489125 SUBSEMUN 08 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220019444 (13); GASTOS D/VIAJE A MORELIA D/PERSONA D/LA CORP.P/LA CAPACITACION DENOM. INFORME POLICIAL HOMOLOGADO; FACTURAS: 13572, RECIBO, 2846640, 285960, 379087, 371625, RECIBO, 73558, 397778, 1955434 | $131.00 |
| 161 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | BANAMEX | BX 1105489125 SUBSEMUN 08 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220019444 (13); GASTOS D/VIAJE A MORELIA D/PERSONA D/LA CORP.P/LA CAPACITACION DENOM. INFORME POLICIAL HOMOLOGADO; FACTURAS: 13572, RECIBO, 2846640, 285960, 379087, 371625, RECIBO, 73558, 397778, 1955434 | $97.00 |
| 161 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | BANAMEX | BX 1105489125 SUBSEMUN 08 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220019444 (13); GASTOS D/VIAJE A MORELIA D/PERSONA D/LA CORP.P/LA CAPACITACION DENOM. INFORME POLICIAL HOMOLOGADO; FACTURAS: 13572, RECIBO, 2846640, 285960, 379087, 371625, RECIBO, 73558, 397778, 1955434 | $333.50 |
| 85 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | BANAMEX | BX1105536123 SUBSEMUN 2009 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE.- CR 220019795 (18); CURSO CONTROL DE CONFIANZA Y TECNICAS DE CONTROL, ORDEN 7636, 7645, 7382, 6751 Y 6815.; FACTURAS: 1836 A, 1848 A, 1087 A, 1787 A, 1788 A | $48,000.00 |
| 85 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | BANAMEX | BX1105536123 SUBSEMUN 2009 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE.- CR 220019795 (18); CURSO CONTROL DE CONFIANZA Y TECNICAS DE CONTROL, ORDEN 7636, 7645, 7382, 6751 Y 6815.; FACTURAS: 1836 A, 1848 A, 1087 A, 1787 A, 1788 A | $56,000.00 |
| 85 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | BANAMEX | BX1105536123 SUBSEMUN 2009 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE.- CR 220019795 (18); CURSO CONTROL DE CONFIANZA Y TECNICAS DE CONTROL, ORDEN 7636, 7645, 7382, 6751 Y 6815.; FACTURAS: 1836 A, 1848 A, 1087 A, 1787 A, 1788 A | $28,000.02 |
| 85 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | BANAMEX | BX1105536123 SUBSEMUN 2009 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE.- CR 220019795 (18); CURSO CONTROL DE CONFIANZA Y TECNICAS DE CONTROL, ORDEN 7636, 7645, 7382, 6751 Y 6815.; FACTURAS: 1836 A, 1848 A, 1087 A, 1787 A, 1788 A | $2,577,599.77 |
| 85 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | BANAMEX | BX1105536123 SUBSEMUN 2009 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE.- CR 220019795 (18); CURSO CONTROL DE CONFIANZA Y TECNICAS DE CONTROL, ORDEN 7636, 7645, 7382, 6751 Y 6815.; FACTURAS: 1836 A, 1848 A, 1087 A, 1787 A, 1788 A | $84,000.00 |
| 82 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | BANAMEX | BX 01105544347 PROY FOCALIZ 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA ARGAMURO S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA ARGAMURO S.A. DE C.V..- CR OPB2526 (22); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-232/09; FACTURAS: 1095 | $1,623,183.59 |
| 82 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | BANAMEX | BX 01105544347 PROY FOCALIZ 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA ARGAMURO S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA ARGAMURO S.A. DE C.V..- CR OPB2526 (22); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-232/09; FACTURAS: 1095 | $-486,955.08 |
| 81 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | BANAMEX | BX 01105544347 PROY FOCALIZ 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V..- CR OPB2378 (22); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-260/09; FACTURAS: 1855 | $205,612.21 |
| 80 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | BANAMEX | BX 01105544347 PROY FOCALIZ 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V. | GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V..- CR OPB2355 (22); PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-258/09; FACTURAS: 0483 | $1,225,632.99 |
| 75 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ1871940106 HABITAT 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | DEMIURGON S.A. DE C.V. | DEMIURGON S.A. DE C.V..- CR OPB2492 (19); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-HAB-EQP-LP-145/09; FACTURAS: 0011 | $1,317,154.25 |
| 75 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ1871940106 HABITAT 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | DEMIURGON S.A. DE C.V. | DEMIURGON S.A. DE C.V..- CR OPB2492 (19); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-HAB-EQP-LP-145/09; FACTURAS: 0011 | $-395,146.28 |
| 191433 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | ESTRADA BERBER APOLONIO | ESTRADA BERBER APOLONIO.- CR 24222107 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0001, 0003, 0007, 0008, 0010 | $4,600.00 |
| 191433 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | ESTRADA BERBER APOLONIO | ESTRADA BERBER APOLONIO.- CR 24222107 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0001, 0003, 0007, 0008, 0010 | $10,350.00 |
| 191433 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | ESTRADA BERBER APOLONIO | ESTRADA BERBER APOLONIO.- CR 24222107 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0001, 0003, 0007, 0008, 0010 | $8,050.00 |
| 191433 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | ESTRADA BERBER APOLONIO | ESTRADA BERBER APOLONIO.- CR 24222107 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0001, 0003, 0007, 0008, 0010 | $10,350.00 |
| 191433 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | ESTRADA BERBER APOLONIO | ESTRADA BERBER APOLONIO.- CR 24222107 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0001, 0003, 0007, 0008, 0010 | $5,750.00 |
| 191432 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MANJARREZ MARTINEZ JOSE DE JESUS | MANJARREZ MARTINEZ JOSE DE JESUS.- CR 24222096 (1); REFACCIONE Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0030 | $4,025.00 |
| 191431 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | ALCANTARA BURGOS OMAR | ALCANTARA BURGOS OMAR.- CR 24222047 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6539 | $3,034.19 |
| 191430 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V..- CR 24222042 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 66144, 66146, 66112 | $4,430.14 |
| 191430 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V..- CR 24222042 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 66144, 66146, 66112 | $220.00 |
| 191430 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V..- CR 24222042 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 66144, 66146, 66112 | $220.00 |
| 191430 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V..- CR 24222042 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 66144, 66146, 66112 | $4,827.35 |
| 191430 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V..- CR 24222042 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 66144, 66146, 66112 | $985.50 |
| 191429 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ACOSTA HERNANDEZ RAUL | ACOSTA HERNANDEZ RAUL.- CR 24222038 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2272, 2273, 2278, 2280, 2281 | $11,188.00 |
| 191429 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ACOSTA HERNANDEZ RAUL | ACOSTA HERNANDEZ RAUL.- CR 24222038 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2272, 2273, 2278, 2280, 2281 | $1,750.50 |
| 191429 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ACOSTA HERNANDEZ RAUL | ACOSTA HERNANDEZ RAUL.- CR 24222038 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2272, 2273, 2278, 2280, 2281 | $4,700.00 |
| 191429 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ACOSTA HERNANDEZ RAUL | ACOSTA HERNANDEZ RAUL.- CR 24222038 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2272, 2273, 2278, 2280, 2281 | $1,208.00 |
| 191429 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ACOSTA HERNANDEZ RAUL | ACOSTA HERNANDEZ RAUL.- CR 24222038 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2272, 2273, 2278, 2280, 2281 | $1,757.50 |
| 191428 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 220019932 (1); ANTICIPO DE NOVIEMBRE/09 POR LA DISPOSICION EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO MATATLAN; FACTURAS: 6181 | $2,500,000.00 |
| 191427 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MANJARREZ MARTINEZ JOSE DE JESUS | MANJARREZ MARTINEZ JOSE DE JESUS.- CR 220019917 (1); SERVICIO DE REPARACION A MOTOR, ORDEN 7459 Y 7458.; FACTURAS: 0037, 0039 | $39,100.00 |
| 191427 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MANJARREZ MARTINEZ JOSE DE JESUS | MANJARREZ MARTINEZ JOSE DE JESUS.- CR 220019917 (1); SERVICIO DE REPARACION A MOTOR, ORDEN 7459 Y 7458.; FACTURAS: 0037, 0039 | $67,850.00 |
| 191426 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | TESORERIA MUNICIPAL | ZUÑIGA MENDEZ JOSE | ZUÑIGA MENDEZ JOSE.- CR 220019907 (1); SERVICIO DE ASESORIA LEGAL EN COORDINACION CON LA SINDICATURA DEL MES DE OCTUBRE DE 2009; FACTURAS: 003 | $12,075.00 |
| 191425 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3407 | SEGUROS Y FIANZAS | DIR ADM B PATRIMONIALES | SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA | SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA.- CR 220019721 (1); SEGURO DE OBRAS DE ARTE, ORDEN 7055.; FACTURAS: YC 8209244 | $50,374.45 |
| 191424 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100022 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 22; FACTURAS: 147223, 125486, 217, 10095, 50946, 51084, 19970, 20031, 20078, 50462, 33668, 221687, 133274, 133422, 133505, 133506, 133800, 134142, 134144, 10025, 134228, 134227, 134393, 132937 | $33.00 |
| 191424 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100022 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 22; FACTURAS: 147223, 125486, 217, 10095, 50946, 51084, 19970, 20031, 20078, 50462, 33668, 221687, 133274, 133422, 133505, 133506, 133800, 134142, 134144, 10025, 134228, 134227, 134393, 132937 | $252.00 |
| 191424 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100022 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 22; FACTURAS: 147223, 125486, 217, 10095, 50946, 51084, 19970, 20031, 20078, 50462, 33668, 221687, 133274, 133422, 133505, 133506, 133800, 134142, 134144, 10025, 134228, 134227, 134393, 132937 | $126.00 |
| 191424 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100022 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 22; FACTURAS: 147223, 125486, 217, 10095, 50946, 51084, 19970, 20031, 20078, 50462, 33668, 221687, 133274, 133422, 133505, 133506, 133800, 134142, 134144, 10025, 134228, 134227, 134393, 132937 | $2,607.25 |
| 191424 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100022 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 22; FACTURAS: 147223, 125486, 217, 10095, 50946, 51084, 19970, 20031, 20078, 50462, 33668, 221687, 133274, 133422, 133505, 133506, 133800, 134142, 134144, 10025, 134228, 134227, 134393, 132937 | $28.00 |
| 191424 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100022 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 22; FACTURAS: 147223, 125486, 217, 10095, 50946, 51084, 19970, 20031, 20078, 50462, 33668, 221687, 133274, 133422, 133505, 133506, 133800, 134142, 134144, 10025, 134228, 134227, 134393, 132937 | $1,242.00 |
| 191424 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100022 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 22; FACTURAS: 147223, 125486, 217, 10095, 50946, 51084, 19970, 20031, 20078, 50462, 33668, 221687, 133274, 133422, 133505, 133506, 133800, 134142, 134144, 10025, 134228, 134227, 134393, 132937 | $480.00 |
| 191424 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100022 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 22; FACTURAS: 147223, 125486, 217, 10095, 50946, 51084, 19970, 20031, 20078, 50462, 33668, 221687, 133274, 133422, 133505, 133506, 133800, 134142, 134144, 10025, 134228, 134227, 134393, 132937 | $1,529.50 |
| 191424 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100022 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 22; FACTURAS: 147223, 125486, 217, 10095, 50946, 51084, 19970, 20031, 20078, 50462, 33668, 221687, 133274, 133422, 133505, 133506, 133800, 134142, 134144, 10025, 134228, 134227, 134393, 132937 | $17.00 |
| 191424 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100022 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 22; FACTURAS: 147223, 125486, 217, 10095, 50946, 51084, 19970, 20031, 20078, 50462, 33668, 221687, 133274, 133422, 133505, 133506, 133800, 134142, 134144, 10025, 134228, 134227, 134393, 132937 | $14.00 |
| 191424 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100022 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 22; FACTURAS: 147223, 125486, 217, 10095, 50946, 51084, 19970, 20031, 20078, 50462, 33668, 221687, 133274, 133422, 133505, 133506, 133800, 134142, 134144, 10025, 134228, 134227, 134393, 132937 | $129.00 |
| 191424 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CONTROL ANIMAL | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100022 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 22; FACTURAS: 147223, 125486, 217, 10095, 50946, 51084, 19970, 20031, 20078, 50462, 33668, 221687, 133274, 133422, 133505, 133506, 133800, 134142, 134144, 10025, 134228, 134227, 134393, 132937 | $406.00 |
| 191424 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100022 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 22; FACTURAS: 147223, 125486, 217, 10095, 50946, 51084, 19970, 20031, 20078, 50462, 33668, 221687, 133274, 133422, 133505, 133506, 133800, 134142, 134144, 10025, 134228, 134227, 134393, 132937 | $517.50 |
| 191424 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100022 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 22; FACTURAS: 147223, 125486, 217, 10095, 50946, 51084, 19970, 20031, 20078, 50462, 33668, 221687, 133274, 133422, 133505, 133506, 133800, 134142, 134144, 10025, 134228, 134227, 134393, 132937 | $40.20 |
| 191424 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100022 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 22; FACTURAS: 147223, 125486, 217, 10095, 50946, 51084, 19970, 20031, 20078, 50462, 33668, 221687, 133274, 133422, 133505, 133506, 133800, 134142, 134144, 10025, 134228, 134227, 134393, 132937 | $28.00 |
| 191424 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100022 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 22; FACTURAS: 147223, 125486, 217, 10095, 50946, 51084, 19970, 20031, 20078, 50462, 33668, 221687, 133274, 133422, 133505, 133506, 133800, 134142, 134144, 10025, 134228, 134227, 134393, 132937 | $115.00 |
| 191424 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100022 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 22; FACTURAS: 147223, 125486, 217, 10095, 50946, 51084, 19970, 20031, 20078, 50462, 33668, 221687, 133274, 133422, 133505, 133506, 133800, 134142, 134144, 10025, 134228, 134227, 134393, 132937 | $236.70 |
| 191424 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100022 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 22; FACTURAS: 147223, 125486, 217, 10095, 50946, 51084, 19970, 20031, 20078, 50462, 33668, 221687, 133274, 133422, 133505, 133506, 133800, 134142, 134144, 10025, 134228, 134227, 134393, 132937 | $1,837.70 |
| 191424 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100022 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 22; FACTURAS: 147223, 125486, 217, 10095, 50946, 51084, 19970, 20031, 20078, 50462, 33668, 221687, 133274, 133422, 133505, 133506, 133800, 134142, 134144, 10025, 134228, 134227, 134393, 132937 | $17.00 |
| 191424 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2205 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100022 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 22; FACTURAS: 147223, 125486, 217, 10095, 50946, 51084, 19970, 20031, 20078, 50462, 33668, 221687, 133274, 133422, 133505, 133506, 133800, 134142, 134144, 10025, 134228, 134227, 134393, 132937 | $1,933.00 |
| 191424 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100022 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 22; FACTURAS: 147223, 125486, 217, 10095, 50946, 51084, 19970, 20031, 20078, 50462, 33668, 221687, 133274, 133422, 133505, 133506, 133800, 134142, 134144, 10025, 134228, 134227, 134393, 132937 | $140.00 |
| 191424 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100022 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 22; FACTURAS: 147223, 125486, 217, 10095, 50946, 51084, 19970, 20031, 20078, 50462, 33668, 221687, 133274, 133422, 133505, 133506, 133800, 134142, 134144, 10025, 134228, 134227, 134393, 132937 | $84.00 |
| 191424 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100022 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 22; FACTURAS: 147223, 125486, 217, 10095, 50946, 51084, 19970, 20031, 20078, 50462, 33668, 221687, 133274, 133422, 133505, 133506, 133800, 134142, 134144, 10025, 134228, 134227, 134393, 132937 | $42.00 |
| 191424 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100022 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 22; FACTURAS: 147223, 125486, 217, 10095, 50946, 51084, 19970, 20031, 20078, 50462, 33668, 221687, 133274, 133422, 133505, 133506, 133800, 134142, 134144, 10025, 134228, 134227, 134393, 132937 | $56.00 |
| 191424 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100022 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 22; FACTURAS: 147223, 125486, 217, 10095, 50946, 51084, 19970, 20031, 20078, 50462, 33668, 221687, 133274, 133422, 133505, 133506, 133800, 134142, 134144, 10025, 134228, 134227, 134393, 132937 | $14.00 |
| 191424 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100022 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 22; FACTURAS: 147223, 125486, 217, 10095, 50946, 51084, 19970, 20031, 20078, 50462, 33668, 221687, 133274, 133422, 133505, 133506, 133800, 134142, 134144, 10025, 134228, 134227, 134393, 132937 | $94.83 |
| 191424 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100022 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 22; FACTURAS: 147223, 125486, 217, 10095, 50946, 51084, 19970, 20031, 20078, 50462, 33668, 221687, 133274, 133422, 133505, 133506, 133800, 134142, 134144, 10025, 134228, 134227, 134393, 132937 | $1,159.29 |
| 191424 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100022 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 22; FACTURAS: 147223, 125486, 217, 10095, 50946, 51084, 19970, 20031, 20078, 50462, 33668, 221687, 133274, 133422, 133505, 133506, 133800, 134142, 134144, 10025, 134228, 134227, 134393, 132937 | $517.50 |
| 191424 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100022 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 22; FACTURAS: 147223, 125486, 217, 10095, 50946, 51084, 19970, 20031, 20078, 50462, 33668, 221687, 133274, 133422, 133505, 133506, 133800, 134142, 134144, 10025, 134228, 134227, 134393, 132937 | $1,961.90 |
| 191424 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100022 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 22; FACTURAS: 147223, 125486, 217, 10095, 50946, 51084, 19970, 20031, 20078, 50462, 33668, 221687, 133274, 133422, 133505, 133506, 133800, 134142, 134144, 10025, 134228, 134227, 134393, 132937 | $8,901.00 |
| 191424 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100022 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 22; FACTURAS: 147223, 125486, 217, 10095, 50946, 51084, 19970, 20031, 20078, 50462, 33668, 221687, 133274, 133422, 133505, 133506, 133800, 134142, 134144, 10025, 134228, 134227, 134393, 132937 | $977.50 |
| 191424 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100022 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 22; FACTURAS: 147223, 125486, 217, 10095, 50946, 51084, 19970, 20031, 20078, 50462, 33668, 221687, 133274, 133422, 133505, 133506, 133800, 134142, 134144, 10025, 134228, 134227, 134393, 132937 | $1,450.00 |
| 191424 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100022 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 22; FACTURAS: 147223, 125486, 217, 10095, 50946, 51084, 19970, 20031, 20078, 50462, 33668, 221687, 133274, 133422, 133505, 133506, 133800, 134142, 134144, 10025, 134228, 134227, 134393, 132937 | $120.00 |
| 191424 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100022 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 22; FACTURAS: 147223, 125486, 217, 10095, 50946, 51084, 19970, 20031, 20078, 50462, 33668, 221687, 133274, 133422, 133505, 133506, 133800, 134142, 134144, 10025, 134228, 134227, 134393, 132937 | $28.00 |
| 191424 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100022 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 22; FACTURAS: 147223, 125486, 217, 10095, 50946, 51084, 19970, 20031, 20078, 50462, 33668, 221687, 133274, 133422, 133505, 133506, 133800, 134142, 134144, 10025, 134228, 134227, 134393, 132937 | $609.50 |
| 191424 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CONTROL ANIMAL | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100022 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 22; FACTURAS: 147223, 125486, 217, 10095, 50946, 51084, 19970, 20031, 20078, 50462, 33668, 221687, 133274, 133422, 133505, 133506, 133800, 134142, 134144, 10025, 134228, 134227, 134393, 132937 | $149.50 |
| 191424 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100022 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 22; FACTURAS: 147223, 125486, 217, 10095, 50946, 51084, 19970, 20031, 20078, 50462, 33668, 221687, 133274, 133422, 133505, 133506, 133800, 134142, 134144, 10025, 134228, 134227, 134393, 132937 | $28.00 |
| 191424 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2205 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100022 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 22; FACTURAS: 147223, 125486, 217, 10095, 50946, 51084, 19970, 20031, 20078, 50462, 33668, 221687, 133274, 133422, 133505, 133506, 133800, 134142, 134144, 10025, 134228, 134227, 134393, 132937 | $2,336.75 |
| 191424 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100022 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 22; FACTURAS: 147223, 125486, 217, 10095, 50946, 51084, 19970, 20031, 20078, 50462, 33668, 221687, 133274, 133422, 133505, 133506, 133800, 134142, 134144, 10025, 134228, 134227, 134393, 132937 | $112.00 |
| 191424 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100022 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 22; FACTURAS: 147223, 125486, 217, 10095, 50946, 51084, 19970, 20031, 20078, 50462, 33668, 221687, 133274, 133422, 133505, 133506, 133800, 134142, 134144, 10025, 134228, 134227, 134393, 132937 | $42.00 |
| 191424 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100022 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 22; FACTURAS: 147223, 125486, 217, 10095, 50946, 51084, 19970, 20031, 20078, 50462, 33668, 221687, 133274, 133422, 133505, 133506, 133800, 134142, 134144, 10025, 134228, 134227, 134393, 132937 | $60.67 |
| 191424 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | CONTROL ANIMAL | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100022 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 22; FACTURAS: 147223, 125486, 217, 10095, 50946, 51084, 19970, 20031, 20078, 50462, 33668, 221687, 133274, 133422, 133505, 133506, 133800, 134142, 134144, 10025, 134228, 134227, 134393, 132937 | $1,880.25 |
| 191423 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 30 DE OCTUBRE 2009; FACTURAS: 115, 47819, 17200, 2248, 3818, 4298, 626504, 3995, B274819, CI 19702, 3834, 00686, 142, 2134, 8971, 970, 2659, 1654 | $1,774.45 |
| 191423 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2406 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 30 DE OCTUBRE 2009; FACTURAS: 115, 47819, 17200, 2248, 3818, 4298, 626504, 3995, B274819, CI 19702, 3834, 00686, 142, 2134, 8971, 970, 2659, 1654 | $632.50 |
| 191423 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 30 DE OCTUBRE 2009; FACTURAS: 115, 47819, 17200, 2248, 3818, 4298, 626504, 3995, B274819, CI 19702, 3834, 00686, 142, 2134, 8971, 970, 2659, 1654 | $87.09 |
| 191423 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2406 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 30 DE OCTUBRE 2009; FACTURAS: 115, 47819, 17200, 2248, 3818, 4298, 626504, 3995, B274819, CI 19702, 3834, 00686, 142, 2134, 8971, 970, 2659, 1654 | $1,308.36 |
| 191423 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2406 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 30 DE OCTUBRE 2009; FACTURAS: 115, 47819, 17200, 2248, 3818, 4298, 626504, 3995, B274819, CI 19702, 3834, 00686, 142, 2134, 8971, 970, 2659, 1654 | $1,056.74 |
| 191423 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 30 DE OCTUBRE 2009; FACTURAS: 115, 47819, 17200, 2248, 3818, 4298, 626504, 3995, B274819, CI 19702, 3834, 00686, 142, 2134, 8971, 970, 2659, 1654 | $1,939.90 |
| 191423 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 30 DE OCTUBRE 2009; FACTURAS: 115, 47819, 17200, 2248, 3818, 4298, 626504, 3995, B274819, CI 19702, 3834, 00686, 142, 2134, 8971, 970, 2659, 1654 | $69.43 |
| 191423 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2406 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 30 DE OCTUBRE 2009; FACTURAS: 115, 47819, 17200, 2248, 3818, 4298, 626504, 3995, B274819, CI 19702, 3834, 00686, 142, 2134, 8971, 970, 2659, 1654 | $1,080.00 |
| 191423 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2408 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERV/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 30 DE OCTUBRE 2009; FACTURAS: 115, 47819, 17200, 2248, 3818, 4298, 626504, 3995, B274819, CI 19702, 3834, 00686, 142, 2134, 8971, 970, 2659, 1654 | $207.00 |
| 191423 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2406 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 30 DE OCTUBRE 2009; FACTURAS: 115, 47819, 17200, 2248, 3818, 4298, 626504, 3995, B274819, CI 19702, 3834, 00686, 142, 2134, 8971, 970, 2659, 1654 | $517.50 |
| 191423 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 30 DE OCTUBRE 2009; FACTURAS: 115, 47819, 17200, 2248, 3818, 4298, 626504, 3995, B274819, CI 19702, 3834, 00686, 142, 2134, 8971, 970, 2659, 1654 | $264.50 |
| 191423 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2406 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 30 DE OCTUBRE 2009; FACTURAS: 115, 47819, 17200, 2248, 3818, 4298, 626504, 3995, B274819, CI 19702, 3834, 00686, 142, 2134, 8971, 970, 2659, 1654 | $981.94 |
| 191423 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2406 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 30 DE OCTUBRE 2009; FACTURAS: 115, 47819, 17200, 2248, 3818, 4298, 626504, 3995, B274819, CI 19702, 3834, 00686, 142, 2134, 8971, 970, 2659, 1654 | $99.49 |
| 191423 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 30 DE OCTUBRE 2009; FACTURAS: 115, 47819, 17200, 2248, 3818, 4298, 626504, 3995, B274819, CI 19702, 3834, 00686, 142, 2134, 8971, 970, 2659, 1654 | $1,820.13 |
| 191423 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 30 DE OCTUBRE 2009; FACTURAS: 115, 47819, 17200, 2248, 3818, 4298, 626504, 3995, B274819, CI 19702, 3834, 00686, 142, 2134, 8971, 970, 2659, 1654 | $563.50 |
| 191423 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2406 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 30 DE OCTUBRE 2009; FACTURAS: 115, 47819, 17200, 2248, 3818, 4298, 626504, 3995, B274819, CI 19702, 3834, 00686, 142, 2134, 8971, 970, 2659, 1654 | $1,957.59 |
| 191423 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2406 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 30 DE OCTUBRE 2009; FACTURAS: 115, 47819, 17200, 2248, 3818, 4298, 626504, 3995, B274819, CI 19702, 3834, 00686, 142, 2134, 8971, 970, 2659, 1654 | $900.00 |
| 191423 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2406 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 30 DE OCTUBRE 2009; FACTURAS: 115, 47819, 17200, 2248, 3818, 4298, 626504, 3995, B274819, CI 19702, 3834, 00686, 142, 2134, 8971, 970, 2659, 1654 | $669.30 |
| 191422 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE OCTUBRE AL 30 DE OCTUBRE 2009; FACTURAS: D 123403, 10333, POSA 321 391, 18186, POSA 519 156, 6485, 6424, 0005, 6220, 233619, 26769, GMUSB 134156, 8316, 28751, 8394, A | $856.75 |
| 191422 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE OCTUBRE AL 30 DE OCTUBRE 2009; FACTURAS: D 123403, 10333, POSA 321 391, 18186, POSA 519 156, 6485, 6424, 0005, 6220, 233619, 26769, GMUSB 134156, 8316, 28751, 8394, A | $606.72 |
| 191422 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE OCTUBRE AL 30 DE OCTUBRE 2009; FACTURAS: D 123403, 10333, POSA 321 391, 18186, POSA 519 156, 6485, 6424, 0005, 6220, 233619, 26769, GMUSB 134156, 8316, 28751, 8394, A | $757.60 |
| 191422 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE OCTUBRE AL 30 DE OCTUBRE 2009; FACTURAS: D 123403, 10333, POSA 321 391, 18186, POSA 519 156, 6485, 6424, 0005, 6220, 233619, 26769, GMUSB 134156, 8316, 28751, 8394, A | $209.40 |
| 191422 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE OCTUBRE AL 30 DE OCTUBRE 2009; FACTURAS: D 123403, 10333, POSA 321 391, 18186, POSA 519 156, 6485, 6424, 0005, 6220, 233619, 26769, GMUSB 134156, 8316, 28751, 8394, A | $1,070.00 |
| 191422 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE OCTUBRE AL 30 DE OCTUBRE 2009; FACTURAS: D 123403, 10333, POSA 321 391, 18186, POSA 519 156, 6485, 6424, 0005, 6220, 233619, 26769, GMUSB 134156, 8316, 28751, 8394, A | $1,743.00 |
| 191422 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE OCTUBRE AL 30 DE OCTUBRE 2009; FACTURAS: D 123403, 10333, POSA 321 391, 18186, POSA 519 156, 6485, 6424, 0005, 6220, 233619, 26769, GMUSB 134156, 8316, 28751, 8394, A | $455.60 |
| 191422 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE OCTUBRE AL 30 DE OCTUBRE 2009; FACTURAS: D 123403, 10333, POSA 321 391, 18186, POSA 519 156, 6485, 6424, 0005, 6220, 233619, 26769, GMUSB 134156, 8316, 28751, 8394, A | $286.58 |
| 191422 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE OCTUBRE AL 30 DE OCTUBRE 2009; FACTURAS: D 123403, 10333, POSA 321 391, 18186, POSA 519 156, 6485, 6424, 0005, 6220, 233619, 26769, GMUSB 134156, 8316, 28751, 8394, A | $1,069.99 |
| 191422 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE OCTUBRE AL 30 DE OCTUBRE 2009; FACTURAS: D 123403, 10333, POSA 321 391, 18186, POSA 519 156, 6485, 6424, 0005, 6220, 233619, 26769, GMUSB 134156, 8316, 28751, 8394, A | $1,932.00 |
| 191422 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE OCTUBRE AL 30 DE OCTUBRE 2009; FACTURAS: D 123403, 10333, POSA 321 391, 18186, POSA 519 156, 6485, 6424, 0005, 6220, 233619, 26769, GMUSB 134156, 8316, 28751, 8394, A | $248.70 |
| 191422 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE OCTUBRE AL 30 DE OCTUBRE 2009; FACTURAS: D 123403, 10333, POSA 321 391, 18186, POSA 519 156, 6485, 6424, 0005, 6220, 233619, 26769, GMUSB 134156, 8316, 28751, 8394, A | $1,162.40 |
| 191422 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE OCTUBRE AL 30 DE OCTUBRE 2009; FACTURAS: D 123403, 10333, POSA 321 391, 18186, POSA 519 156, 6485, 6424, 0005, 6220, 233619, 26769, GMUSB 134156, 8316, 28751, 8394, A | $700.00 |
| 191422 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE OCTUBRE AL 30 DE OCTUBRE 2009; FACTURAS: D 123403, 10333, POSA 321 391, 18186, POSA 519 156, 6485, 6424, 0005, 6220, 233619, 26769, GMUSB 134156, 8316, 28751, 8394, A | $1,932.00 |
| 191422 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE OCTUBRE AL 30 DE OCTUBRE 2009; FACTURAS: D 123403, 10333, POSA 321 391, 18186, POSA 519 156, 6485, 6424, 0005, 6220, 233619, 26769, GMUSB 134156, 8316, 28751, 8394, A | $960.01 |
| 191422 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE OCTUBRE AL 30 DE OCTUBRE 2009; FACTURAS: D 123403, 10333, POSA 321 391, 18186, POSA 519 156, 6485, 6424, 0005, 6220, 233619, 26769, GMUSB 134156, 8316, 28751, 8394, A | $1,919.10 |
| 191422 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE OCTUBRE AL 30 DE OCTUBRE 2009; FACTURAS: D 123403, 10333, POSA 321 391, 18186, POSA 519 156, 6485, 6424, 0005, 6220, 233619, 26769, GMUSB 134156, 8316, 28751, 8394, A | $326.74 |
| 191422 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE OCTUBRE AL 30 DE OCTUBRE 2009; FACTURAS: D 123403, 10333, POSA 321 391, 18186, POSA 519 156, 6485, 6424, 0005, 6220, 233619, 26769, GMUSB 134156, 8316, 28751, 8394, A | $1,932.00 |
| 191422 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE OCTUBRE AL 30 DE OCTUBRE 2009; FACTURAS: D 123403, 10333, POSA 321 391, 18186, POSA 519 156, 6485, 6424, 0005, 6220, 233619, 26769, GMUSB 134156, 8316, 28751, 8394, A | $1,237.83 |
| 191421 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | FERNANDEZ VERA RAFAEL | FERNANDEZ VERA RAFAEL.- CR 24222043 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1546, 1547, 1549, 1550, 1551 | $1,610.00 |
| 191421 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | FERNANDEZ VERA RAFAEL | FERNANDEZ VERA RAFAEL.- CR 24222043 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1546, 1547, 1549, 1550, 1551 | $86.25 |
| 191421 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | FERNANDEZ VERA RAFAEL | FERNANDEZ VERA RAFAEL.- CR 24222043 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1546, 1547, 1549, 1550, 1551 | $1,610.00 |
| 191421 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | FERNANDEZ VERA RAFAEL | FERNANDEZ VERA RAFAEL.- CR 24222043 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1546, 1547, 1549, 1550, 1551 | $86.25 |
| 191421 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | FERNANDEZ VERA RAFAEL | FERNANDEZ VERA RAFAEL.- CR 24222043 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1546, 1547, 1549, 1550, 1551 | $86.25 |
| 191420 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | OCHOA HINOJOSA JOSE HUMBERTO | OCHOA HINOJOSA JOSE HUMBERTO.- CR 24221808 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1769, 1780, 1789 | $868.25 |
| 191420 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | OCHOA HINOJOSA JOSE HUMBERTO | OCHOA HINOJOSA JOSE HUMBERTO.- CR 24221808 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1769, 1780, 1789 | $4,548.25 |
| 191420 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | OCHOA HINOJOSA JOSE HUMBERTO | OCHOA HINOJOSA JOSE HUMBERTO.- CR 24221808 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1769, 1780, 1789 | $9,993.50 |
| 191419 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | ZAVALA CURIEL GUILLERMO | ZAVALA CURIEL GUILLERMO.- CR 24010038 (1); COMPRAS DIVERSAS; FACTURAS: 2048, 38144 | $240.00 |
| 191419 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | ZAVALA CURIEL GUILLERMO | ZAVALA CURIEL GUILLERMO.- CR 24010038 (1); COMPRAS DIVERSAS; FACTURAS: 2048, 38144 | $300.00 |
| 191418 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUTIERREZ RAMIREZ MARIA FELIX | GUTIERREZ RAMIREZ MARIA FELIX.- CR 220019440 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR DIC. 2009; FACTURAS: RECIBO | $4,800.00 |
| 191417 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL | DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL.- CR 220019439 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR DIC. 2009; FACTURAS: RECIBO | $4,800.00 |
| 191416 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 220019395 (1); IMPRESION DE 12 ANUNCIOS PARA LAS AREAS DE LAS ZONAS CENTRO; FACTURAS: 0209 | $4,416.00 |
| 191415 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. PARQUES Y JARDINES | MARTINEZ SANTAMARIA MARIA CONCEPCION | MARTINEZ SANTAMARIA MARIA CONCEPCION.- CR 220019387 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $934.91 |
| 191414 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | SANTOS FLORES MARIA DEL ROCIO | SANTOS FLORES MARIA DEL ROCIO.- CR 220019384 (1); PAGO DE FINIQUITO POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $5,576.52 |
| 191414 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | SANTOS FLORES MARIA DEL ROCIO | SANTOS FLORES MARIA DEL ROCIO.- CR 220019384 (1); PAGO DE FINIQUITO POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $743.53 |
| 191414 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SANTOS FLORES MARIA DEL ROCIO | SANTOS FLORES MARIA DEL ROCIO.- CR 220019384 (1); PAGO DE FINIQUITO POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $185.88 |
| 191413 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. RECURSOS HUMANOS | BECERRA MUÑOZ JUANA IVETTE | BECERRA MUÑOZ JUANA IVETTE.- CR 220019383 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $125.33 |
| 191413 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1308 | APOYO PARA TRANSPORTE | DIR. RECURSOS HUMANOS | BECERRA MUÑOZ JUANA IVETTE | BECERRA MUÑOZ JUANA IVETTE.- CR 220019383 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $85.33 |
| 191413 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | BECERRA MUÑOZ JUANA IVETTE | BECERRA MUÑOZ JUANA IVETTE.- CR 220019383 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $10,085.42 |
| 191413 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | BECERRA MUÑOZ JUANA IVETTE | BECERRA MUÑOZ JUANA IVETTE.- CR 220019383 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $2,472.00 |
| 191412 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | REYES JASSO DALILA CITLALI | REYES JASSO DALILA CITLALI.- CR 220019377 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $6,870.80 |
| 191411 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | TAPIA SERRANO EFREN | TAPIA SERRANO EFREN.- CR 220019364 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 15 DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $2,017.39 |
| 191411 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | TAPIA SERRANO EFREN | TAPIA SERRANO EFREN.- CR 220019364 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 15 DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $5,052.66 |
| 191411 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | TAPIA SERRANO EFREN | TAPIA SERRANO EFREN.- CR 220019364 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 15 DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $504.34 |
| 191410 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | TESORERIA MUNICIPAL | FERNANDEZ SANCHEZ RAUL | FERNANDEZ SANCHEZ RAUL.- CR 220019363 (1); DEVOLUCION DE LA CREMACION DE RESTOS ARIDOS RECIBO 1045521 ZONA MINERVA; FACTURAS: RECIBO | $599.00 |
| 191407 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | RAMIREZ CUERVO ERNESTO | RAMIREZ CUERVO ERNESTO.- CR 220019313 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR OCT. 2009; FACTURAS: 003 | $124.65 |
| 191406 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | MARQUEZ VAZQUEZ RODOLFO | MARQUEZ VAZQUEZ RODOLFO.- CR 220019310 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR OCT. 2009; FACTURAS: 021 | $280.20 |
| 191405 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | GALINDO VAZQUEZ JORGE | GALINDO VAZQUEZ JORGE.- CR 220019307 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR OCT. 2009; FACTURAS: 018 | $729.90 |
| 191404 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ELIZALDE SHERMAN ERICK ABRAHAM | ELIZALDE SHERMAN ERICK ABRAHAM.- CR 220019305 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR OCT. 2009; FACTURAS: 0026 | $190.20 |
| 191403 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | RAMIREZ GUIZAR TANIA NAYELI | RAMIREZ GUIZAR TANIA NAYELI.- CR 220019304 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR OCT. 2009; FACTURAS: 0032 | $629.70 |
| 191402 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | MALDONADO GONZALEZ JAIME EDUARDO | MALDONADO GONZALEZ JAIME EDUARDO.- CR 220019303 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR OCT. 2009; FACTURAS: 0028 | $584.40 |
| 191401 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | CASILLAS VILLALVAZO MARIA LUISA | CASILLAS VILLALVAZO MARIA LUISA.- CR 220019300 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR OCT. 2009; FACTURAS: 0031 | $434.85 |
| 191400 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LARIOS DE LA TORRE JESUS | LARIOS DE LA TORRE JESUS.- CR 220019298 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR OCT. 2009; FACTURAS: 0024 | $323.10 |
| 191399 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | MALDONADO ASTORGA JOSE GERARDO | MALDONADO ASTORGA JOSE GERARDO.- CR 220019296 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR OCT. 2009; FACTURAS: 0051 | $767.55 |
| 191398 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | BERMUDEZ AMERICANO VERONICA ALEJANDRA | BERMUDEZ AMERICANO VERONICA ALEJANDRA.- CR 220019294 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR OCT. 2009; FACTURAS: 026 | $321.90 |
| 191397 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | VILLALVAZO PRECIADO CRISTIAN JOAN | VILLALVAZO PRECIADO CRISTIAN JOAN.- CR 220019293 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR OCT. 2009; FACTURAS: 0023 | $728.10 |
| 191396 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | PEREZ RAZO DAVID AMPELIO | PEREZ RAZO DAVID AMPELIO.- CR 220019291 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR OCT. 2009; FACTURAS: 104 | $380.55 |
| 191395 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | TESORERIA MUNICIPAL | ROBLES VASQUEZ HECTOR GABRIEL | ROBLES VASQUEZ HECTOR GABRIEL.- CR 220019290 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR OCT. 2009; FACTURAS: 0207 | $488.85 |
| 191394 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 220019199 (1); VIATICOS DEL DIRECTOR Y LUIS ALBERTO GUEMEZ A MEXICO PARA PROYECTO ALAMEDA-VILLA PANAMERICANA; FACTURAS: RECIBO, 29062, 29066, 217372 | $1,608.11 |
| 191394 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 220019199 (1); VIATICOS DEL DIRECTOR Y LUIS ALBERTO GUEMEZ A MEXICO PARA PROYECTO ALAMEDA-VILLA PANAMERICANA; FACTURAS: RECIBO, 29062, 29066, 217372 | $320.00 |
| 191394 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 220019199 (1); VIATICOS DEL DIRECTOR Y LUIS ALBERTO GUEMEZ A MEXICO PARA PROYECTO ALAMEDA-VILLA PANAMERICANA; FACTURAS: RECIBO, 29062, 29066, 217372 | $180.00 |
| 191394 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 220019199 (1); VIATICOS DEL DIRECTOR Y LUIS ALBERTO GUEMEZ A MEXICO PARA PROYECTO ALAMEDA-VILLA PANAMERICANA; FACTURAS: RECIBO, 29062, 29066, 217372 | $1,608.11 |
| 191393 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | CORNEJO SANDOVAL JESUS | CORNEJO SANDOVAL JESUS.- CR 220013397 (1); DEVOLUCION DE LAS LICES. MPALES. NO. 262707 DEL 2009, DECRETO 22633/LVIII/2009; FACTURAS: RECIBO | $556.00 |
| 191392 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400021 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 SEPTIEMBRE AL 5 NOVIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 4711, 5916, 8646, 0273, 22404, 4705, 4721, 0517, 1254, 89476, 37330, 12530, 1133, 89523, 000575 | $120.00 |
| 191392 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400021 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 SEPTIEMBRE AL 5 NOVIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 4711, 5916, 8646, 0273, 22404, 4705, 4721, 0517, 1254, 89476, 37330, 12530, 1133, 89523, 000575 | $362.00 |
| 191392 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400021 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 SEPTIEMBRE AL 5 NOVIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 4711, 5916, 8646, 0273, 22404, 4705, 4721, 0517, 1254, 89476, 37330, 12530, 1133, 89523, 000575 | $794.50 |
| 191392 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400021 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 SEPTIEMBRE AL 5 NOVIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 4711, 5916, 8646, 0273, 22404, 4705, 4721, 0517, 1254, 89476, 37330, 12530, 1133, 89523, 000575 | $1,600.00 |
| 191392 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400021 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 SEPTIEMBRE AL 5 NOVIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 4711, 5916, 8646, 0273, 22404, 4705, 4721, 0517, 1254, 89476, 37330, 12530, 1133, 89523, 000575 | $176.00 |
| 191392 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400021 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 SEPTIEMBRE AL 5 NOVIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 4711, 5916, 8646, 0273, 22404, 4705, 4721, 0517, 1254, 89476, 37330, 12530, 1133, 89523, 000575 | $2,044.25 |
| 191392 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400021 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 SEPTIEMBRE AL 5 NOVIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 4711, 5916, 8646, 0273, 22404, 4705, 4721, 0517, 1254, 89476, 37330, 12530, 1133, 89523, 000575 | $8,216.75 |
| 191392 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400021 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 SEPTIEMBRE AL 5 NOVIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 4711, 5916, 8646, 0273, 22404, 4705, 4721, 0517, 1254, 89476, 37330, 12530, 1133, 89523, 000575 | $2,760.00 |
| 191392 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400021 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 SEPTIEMBRE AL 5 NOVIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 4711, 5916, 8646, 0273, 22404, 4705, 4721, 0517, 1254, 89476, 37330, 12530, 1133, 89523, 000575 | $31.85 |
| 191392 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400021 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 SEPTIEMBRE AL 5 NOVIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 4711, 5916, 8646, 0273, 22404, 4705, 4721, 0517, 1254, 89476, 37330, 12530, 1133, 89523, 000575 | $477.00 |
| 191392 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400021 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 SEPTIEMBRE AL 5 NOVIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 4711, 5916, 8646, 0273, 22404, 4705, 4721, 0517, 1254, 89476, 37330, 12530, 1133, 89523, 000575 | $490.00 |
| 191392 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400021 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 SEPTIEMBRE AL 5 NOVIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 4711, 5916, 8646, 0273, 22404, 4705, 4721, 0517, 1254, 89476, 37330, 12530, 1133, 89523, 000575 | $725.00 |
| 191392 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400021 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 SEPTIEMBRE AL 5 NOVIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 4711, 5916, 8646, 0273, 22404, 4705, 4721, 0517, 1254, 89476, 37330, 12530, 1133, 89523, 000575 | $690.00 |
| 191392 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400021 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 SEPTIEMBRE AL 5 NOVIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 4711, 5916, 8646, 0273, 22404, 4705, 4721, 0517, 1254, 89476, 37330, 12530, 1133, 89523, 000575 | $100.00 |
| 191392 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400021 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 SEPTIEMBRE AL 5 NOVIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 4711, 5916, 8646, 0273, 22404, 4705, 4721, 0517, 1254, 89476, 37330, 12530, 1133, 89523, 000575 | $2,400.00 |
| 191392 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400021 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 SEPTIEMBRE AL 5 NOVIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 4711, 5916, 8646, 0273, 22404, 4705, 4721, 0517, 1254, 89476, 37330, 12530, 1133, 89523, 000575 | $48.60 |
| 191392 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400021 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 SEPTIEMBRE AL 5 NOVIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 4711, 5916, 8646, 0273, 22404, 4705, 4721, 0517, 1254, 89476, 37330, 12530, 1133, 89523, 000575 | $532.50 |
| 191392 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400021 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 SEPTIEMBRE AL 5 NOVIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 4711, 5916, 8646, 0273, 22404, 4705, 4721, 0517, 1254, 89476, 37330, 12530, 1133, 89523, 000575 | $186.00 |
| 191392 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400021 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 SEPTIEMBRE AL 5 NOVIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 4711, 5916, 8646, 0273, 22404, 4705, 4721, 0517, 1254, 89476, 37330, 12530, 1133, 89523, 000575 | $1,195.00 |
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| 191392 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400021 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 SEPTIEMBRE AL 5 NOVIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 4711, 5916, 8646, 0273, 22404, 4705, 4721, 0517, 1254, 89476, 37330, 12530, 1133, 89523, 000575 | $120.00 |
| 191392 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400021 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 SEPTIEMBRE AL 5 NOVIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 4711, 5916, 8646, 0273, 22404, 4705, 4721, 0517, 1254, 89476, 37330, 12530, 1133, 89523, 000575 | $248.00 |
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| 191392 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400021 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 SEPTIEMBRE AL 5 NOVIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 4711, 5916, 8646, 0273, 22404, 4705, 4721, 0517, 1254, 89476, 37330, 12530, 1133, 89523, 000575 | $483.00 |
| 191392 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400021 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 SEPTIEMBRE AL 5 NOVIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 4711, 5916, 8646, 0273, 22404, 4705, 4721, 0517, 1254, 89476, 37330, 12530, 1133, 89523, 000575 | $1,466.61 |
| 191392 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400021 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 SEPTIEMBRE AL 5 NOVIEMBRE DE 2009.; FACTURAS: 4711, 5916, 8646, 0273, 22404, 4705, 4721, 0517, 1254, 89476, 37330, 12530, 1133, 89523, 000575 | $62.50 |
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| 97071 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CONSTRUCTORA FISCON S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA FISCON S.A. DE C.V..- CR OPB2539 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-DEP-EQP-AD-290/08; FACTURAS: 0269 | $147,536.27 |
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| 97070 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | GRUPO CONSTRUCTOR PAVIMAQ S.A. DE C.V. | GRUPO CONSTRUCTOR PAVIMAQ S.A. DE C.V..- CR OPB2431 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. DSM-MPAV-RM-CI-024/09; FACTURAS: 006 | $1,287,485.26 |
| 97070 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | GRUPO CONSTRUCTOR PAVIMAQ S.A. DE C.V. | GRUPO CONSTRUCTOR PAVIMAQ S.A. DE C.V..- CR OPB2431 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. DSM-MPAV-RM-CI-024/09; FACTURAS: 006 | $-643,742.63 |
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| 97068 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | QUANTIUM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | QUANTIUM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB2335 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-CI-198/08; FACTURAS: 298 | $935,540.61 |
| 97068 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | QUANTIUM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | QUANTIUM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB2335 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-CI-198/08; FACTURAS: 298 | $-467,770.30 |
| 97067 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ELECON NACIONAL S.A. DE C.V. | ELECON NACIONAL S.A. DE C.V..- CR OPB2327 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO.OPG-OD-EQP-AD-194/08; FACTURAS: 1630 | $31,803.79 |
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| 97066 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ELECON NACIONAL S.A. DE C.V. | ELECON NACIONAL S.A. DE C.V..- CR OPB2307 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-194/08; FACTURAS: 1631 | $-189,439.83 |
| 97065 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL S.C. | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL S.C..- CR OPB2189 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 6 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EYP-AD-058/09; FACTURAS: 2731 | $349,892.00 |
| 97065 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL S.C. | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL S.C..- CR OPB2189 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 6 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EYP-AD-058/09; FACTURAS: 2731 | $-104,967.60 |
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| 97064 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | SOTO AYALA OMAR | SOTO AYALA OMAR.- CR OPB2188 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-189/08; FACTURAS: 0472 | $-246,049.65 |
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| 97063 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | Grupo Constructor Innoblack S.A. de C.V. | GRUPO CONSTRUCTOR INNOBLACK S.A. DE C.V..- CR OPB2111 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 5 FINIQUITO DE LA OBRA NO. DSM-MPAV-RM-AD-020/09; FACTURAS: 143 | $-72,326.18 |
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| 97060 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V..- CR 24222071 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10696, 10697, 10713, 10735, 10736, 10742, 10748, 10751, 10768, 10771, 10776 | $264.50 |
| 97060 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V..- CR 24222071 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10696, 10697, 10713, 10735, 10736, 10742, 10748, 10751, 10768, 10771, 10776 | $42.55 |
| 97060 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V..- CR 24222071 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10696, 10697, 10713, 10735, 10736, 10742, 10748, 10751, 10768, 10771, 10776 | $1,098.25 |
| 97060 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V..- CR 24222071 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10696, 10697, 10713, 10735, 10736, 10742, 10748, 10751, 10768, 10771, 10776 | $3,450.00 |
| 97059 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24222068 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10737, 10746, 10790 | $11,149.07 |
| 97059 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24222068 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10737, 10746, 10790 | $9,113.75 |
| 97059 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24222068 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10737, 10746, 10790 | $1,537.27 |
| 97058 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ ISABEL | TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24222066 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 978, 991 | $920.00 |
| 97058 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ ISABEL | TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24222066 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 978, 991 | $920.00 |
| 97057 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE | CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE.- CR 24222065 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 3246, 3252, 3254 | $1,495.00 |
| 97057 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE | CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE.- CR 24222065 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 3246, 3252, 3254 | $8,077.78 |
| 97057 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE | CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE.- CR 24222065 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 3246, 3252, 3254 | $5,416.50 |
| 97056 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24222062 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6212, 6214 | $7,105.36 |
| 97056 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24222062 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6212, 6214 | $5,492.52 |
| 97055 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO | BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO.- CR 24222060 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2659, 2660, 2661 | $443.90 |
| 97055 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO | BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO.- CR 24222060 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2659, 2660, 2661 | $1,667.50 |
| 97055 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO | BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO.- CR 24222060 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2659, 2660, 2661 | $172.50 |
| 97054 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24222057 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4628, 4694, 4697, 4698, 4699, 4700 | $1,032.70 |
| 97054 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24222057 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4628, 4694, 4697, 4698, 4699, 4700 | $1,511.10 |
| 97054 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24222057 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4628, 4694, 4697, 4698, 4699, 4700 | $1,928.63 |
| 97054 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24222057 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4628, 4694, 4697, 4698, 4699, 4700 | $137.28 |
| 97054 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24222057 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4628, 4694, 4697, 4698, 4699, 4700 | $2,645.00 |
| 97054 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24222057 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4628, 4694, 4697, 4698, 4699, 4700 | $690.00 |
| 97053 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SKOG, S. DE R.L. DE C.V. | SKOG, S. DE R.L. DE C.V..- CR 24222055 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 4445, 4639, 4698 | $747.50 |
| 97053 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SKOG, S. DE R.L. DE C.V. | SKOG, S. DE R.L. DE C.V..- CR 24222055 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 4445, 4639, 4698 | $1,092.50 |
| 97053 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SKOG, S. DE R.L. DE C.V. | SKOG, S. DE R.L. DE C.V..- CR 24222055 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 4445, 4639, 4698 | $63.25 |
| 97052 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24222053 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1075, 1076 | $3,500.00 |
| 97052 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24222053 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1075, 1076 | $2,227.50 |
| 97051 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V. | REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V..- CR 24222052 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 147507 | $9,612.94 |
| 97050 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO BASIC, S.A. DE C.V. | AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24222041 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5978, 6008, 6012 | $1,690.50 |
| 97050 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO BASIC, S.A. DE C.V. | AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24222041 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5978, 6008, 6012 | $1,265.00 |
| 97050 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO BASIC, S.A. DE C.V. | AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24222041 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5978, 6008, 6012 | $837.00 |
| 97049 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24222032 (1); COMPRA DE BISAGRA CANDADDO; FACTURAS: 20627, 20757, 20401, 20341 | $194.24 |
| 97049 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24222032 (1); COMPRA DE BISAGRA CANDADDO; FACTURAS: 20627, 20757, 20401, 20341 | $58.65 |
| 97049 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24222032 (1); COMPRA DE BISAGRA CANDADDO; FACTURAS: 20627, 20757, 20401, 20341 | $424.35 |
| 97049 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24222032 (1); COMPRA DE BISAGRA CANDADDO; FACTURAS: 20627, 20757, 20401, 20341 | $92.00 |
| 97049 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2407 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24222032 (1); COMPRA DE BISAGRA CANDADDO; FACTURAS: 20627, 20757, 20401, 20341 | $143.75 |
| 97048 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24222015 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 165 | $1,435.20 |
| 97047 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24222011 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 3265 | $1,664.05 |
| 97046 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V..- CR 24222005 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 57864, 57878, 57968, 57979 | $460.00 |
| 97046 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V..- CR 24222005 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 57864, 57878, 57968, 57979 | $851.21 |
| 97046 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V..- CR 24222005 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 57864, 57878, 57968, 57979 | $5,318.89 |
| 97046 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V..- CR 24222005 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 57864, 57878, 57968, 57979 | $592.04 |
| 97045 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24222001 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 4419, 4425, 4449, 4464, 4484 | $3,335.00 |
| 97045 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24222001 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 4419, 4425, 4449, 4464, 4484 | $7,015.00 |
| 97045 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24222001 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 4419, 4425, 4449, 4464, 4484 | $6,267.50 |
| 97045 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24222001 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 4419, 4425, 4449, 4464, 4484 | $3,795.00 |
| 97045 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24222001 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 4419, 4425, 4449, 4464, 4484 | $5,635.00 |
| 97044 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | OROZCO ZAMORA ROGELIO | OROZCO ZAMORA ROGELIO.- CR 24221998 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 2208, 2207, 2211, 2214, 2213 | $3,806.50 |
| 97044 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | OROZCO ZAMORA ROGELIO | OROZCO ZAMORA ROGELIO.- CR 24221998 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 2208, 2207, 2211, 2214, 2213 | $6,290.50 |
| 97044 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | OROZCO ZAMORA ROGELIO | OROZCO ZAMORA ROGELIO.- CR 24221998 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 2208, 2207, 2211, 2214, 2213 | $0.01 |
| 97044 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | OROZCO ZAMORA ROGELIO | OROZCO ZAMORA ROGELIO.- CR 24221998 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 2208, 2207, 2211, 2214, 2213 | $5,175.00 |
| 97044 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | OROZCO ZAMORA ROGELIO | OROZCO ZAMORA ROGELIO.- CR 24221998 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 2208, 2207, 2211, 2214, 2213 | $0.01 |
| 97043 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO Y REFACCIONES CUMMINS INDIANA, S.A. DE C.V. | SERVICIO Y REFACCIONES CUMMINS INDIANA, S.A. DE C.V..- CR 24221996 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 120194, 120553, 120554, 120555 | $3,948.30 |
| 97043 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO Y REFACCIONES CUMMINS INDIANA, S.A. DE C.V. | SERVICIO Y REFACCIONES CUMMINS INDIANA, S.A. DE C.V..- CR 24221996 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 120194, 120553, 120554, 120555 | $3,948.30 |
| 97043 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO Y REFACCIONES CUMMINS INDIANA, S.A. DE C.V. | SERVICIO Y REFACCIONES CUMMINS INDIANA, S.A. DE C.V..- CR 24221996 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 120194, 120553, 120554, 120555 | $3,479.66 |
| 97043 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO Y REFACCIONES CUMMINS INDIANA, S.A. DE C.V. | SERVICIO Y REFACCIONES CUMMINS INDIANA, S.A. DE C.V..- CR 24221996 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 120194, 120553, 120554, 120555 | $5,649.61 |
| 97042 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ ISABEL | TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24221994 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 982, 994 | $805.00 |
| 97042 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ ISABEL | TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24221994 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 982, 994 | $3,105.00 |
| 97041 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | ZARAGOZA CORNEJO CARLOS | ZARAGOZA CORNEJO CARLOS.- CR 24221993 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 056, 057 | $10,752.50 |
| 97041 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ZARAGOZA CORNEJO CARLOS | ZARAGOZA CORNEJO CARLOS.- CR 24221993 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 056, 057 | $8,855.00 |
| 97040 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24221992 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNO PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 10491 | $7,143.80 |
| 97039 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | LAGUNA LOPEZ FRANCISCO JAVIER | LAGUNA LOPEZ FRANCISCO JAVIER.- CR 24221991 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 8620 | $207.00 |
| 97038 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24221990 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0947A | $2,530.00 |
| 97037 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. | INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V..- CR 24221989 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PAR LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 3156 | $9,200.00 |
| 97036 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V. | TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V..- CR 24221988 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 126276 | $3,338.50 |
| 97035 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HINOJOSA TOVAR APOLONIO | HINOJOSA TOVAR APOLONIO.- CR 24221981 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4090, 4100, 4104 | $2,990.00 |
| 97035 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HINOJOSA TOVAR APOLONIO | HINOJOSA TOVAR APOLONIO.- CR 24221981 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4090, 4100, 4104 | $10,000.00 |
| 97035 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HINOJOSA TOVAR APOLONIO | HINOJOSA TOVAR APOLONIO.- CR 24221981 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4090, 4100, 4104 | $2,990.00 |
| 97034 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24221956 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3246, 3247, 3248, 3249, 3251 | $586.50 |
| 97034 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24221956 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3246, 3247, 3248, 3249, 3251 | $2,438.00 |
| 97034 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24221956 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3246, 3247, 3248, 3249, 3251 | $1,000.50 |
| 97034 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24221956 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3246, 3247, 3248, 3249, 3251 | $741.75 |
| 97034 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24221956 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3246, 3247, 3248, 3249, 3251 | $638.25 |
| 97033 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24221951 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10766, 10767, 10769 | $7,384.66 |
| 97033 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24221951 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10766, 10767, 10769 | $4,889.80 |
| 97033 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24221951 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10766, 10767, 10769 | $1,725.00 |
| 97032 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221929 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 36519, 36545, 36546, 36550, 36551 | $497.29 |
| 97032 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221929 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 36519, 36545, 36546, 36550, 36551 | $1,138.99 |
| 97032 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221929 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 36519, 36545, 36546, 36550, 36551 | $590.19 |
| 97032 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221929 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 36519, 36545, 36546, 36550, 36551 | $1,455.26 |
| 97032 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221929 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 36519, 36545, 36546, 36550, 36551 | $497.29 |
| 97031 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24221914 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13593, 13657, 13666, 13684, 13688, 13689, 13694, 13696, 13697, 13699, 13701, 13702, 13704, 13705, 13707, 1 | $1,920.50 |
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| 97031 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24221914 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13593, 13657, 13666, 13684, 13688, 13689, 13694, 13696, 13697, 13699, 13701, 13702, 13704, 13705, 13707, 1 | $10,430.83 |
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| 97031 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24221914 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13593, 13657, 13666, 13684, 13688, 13689, 13694, 13696, 13697, 13699, 13701, 13702, 13704, 13705, 13707, 1 | $1,196.00 |
| 97031 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24221914 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13593, 13657, 13666, 13684, 13688, 13689, 13694, 13696, 13697, 13699, 13701, 13702, 13704, 13705, 13707, 1 | $216.20 |
| 97030 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RICO ROMAN ANTONIO | RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24221908 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1444, 1445, 1452 | $3,286.70 |
| 97030 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RICO ROMAN ANTONIO | RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24221908 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1444, 1445, 1452 | $3,254.50 |
| 97030 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RICO ROMAN ANTONIO | RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24221908 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1444, 1445, 1452 | $1,414.50 |
| 97029 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA NOLASCO IRENE | MORA NOLASCO IRENE.- CR 24221903 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5654, 5665, 5688, 5689, 5690, 5694, 5713, 5735, 5746, 5748, 5754 | $1,725.00 |
| 97029 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA NOLASCO IRENE | MORA NOLASCO IRENE.- CR 24221903 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5654, 5665, 5688, 5689, 5690, 5694, 5713, 5735, 5746, 5748, 5754 | $471.50 |
| 97029 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA NOLASCO IRENE | MORA NOLASCO IRENE.- CR 24221903 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5654, 5665, 5688, 5689, 5690, 5694, 5713, 5735, 5746, 5748, 5754 | $1,628.40 |
| 97029 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA NOLASCO IRENE | MORA NOLASCO IRENE.- CR 24221903 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5654, 5665, 5688, 5689, 5690, 5694, 5713, 5735, 5746, 5748, 5754 | $3,622.50 |
| 97029 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA NOLASCO IRENE | MORA NOLASCO IRENE.- CR 24221903 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5654, 5665, 5688, 5689, 5690, 5694, 5713, 5735, 5746, 5748, 5754 | $1,216.78 |
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| 97028 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V..- CR 24221901 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 213, 314, 360, 425, 428, 438 | $620.99 |
| 97028 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V..- CR 24221901 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 213, 314, 360, 425, 428, 438 | $489.99 |
| 97028 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V..- CR 24221901 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 213, 314, 360, 425, 428, 438 | $599.99 |
| 97027 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221900 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3698, 3726, 3727, 3744, 3745, 3487, 3671, 3704, 3709, 3715, 3716, 3718, 3722, 3730, 3731, 3733, 3734, 3 | $2,188.45 |
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| 97027 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221900 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3698, 3726, 3727, 3744, 3745, 3487, 3671, 3704, 3709, 3715, 3716, 3718, 3722, 3730, 3731, 3733, 3734, 3 | $3,405.15 |
| 97027 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221900 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3698, 3726, 3727, 3744, 3745, 3487, 3671, 3704, 3709, 3715, 3716, 3718, 3722, 3730, 3731, 3733, 3734, 3 | $494.50 |
| 97027 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221900 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3698, 3726, 3727, 3744, 3745, 3487, 3671, 3704, 3709, 3715, 3716, 3718, 3722, 3730, 3731, 3733, 3734, 3 | $6,371.00 |
| 97027 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221900 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3698, 3726, 3727, 3744, 3745, 3487, 3671, 3704, 3709, 3715, 3716, 3718, 3722, 3730, 3731, 3733, 3734, 3 | $1,398.40 |
| 97027 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221900 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3698, 3726, 3727, 3744, 3745, 3487, 3671, 3704, 3709, 3715, 3716, 3718, 3722, 3730, 3731, 3733, 3734, 3 | $1,115.50 |
| 97027 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221900 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3698, 3726, 3727, 3744, 3745, 3487, 3671, 3704, 3709, 3715, 3716, 3718, 3722, 3730, 3731, 3733, 3734, 3 | $3,506.35 |
| 97026 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA FONSECA ARMANDO | MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24221899 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3515, 3516, 3517, 3518, 3519 | $552.00 |
| 97026 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA FONSECA ARMANDO | MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24221899 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3515, 3516, 3517, 3518, 3519 | $2,012.50 |
| 97026 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA FONSECA ARMANDO | MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24221899 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3515, 3516, 3517, 3518, 3519 | $5,479.75 |
| 97026 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA FONSECA ARMANDO | MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24221899 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3515, 3516, 3517, 3518, 3519 | $175.49 |
| 97026 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA FONSECA ARMANDO | MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24221899 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3515, 3516, 3517, 3518, 3519 | $552.00 |
| 97025 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24221886 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1849, 1850 | $2,003.30 |
| 97025 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24221886 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1849, 1850 | $3,805.93 |
| 97023 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1403 | APORTACIONES AL SISTEMA AHORRO RETIRO SEDAR | DIR. RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR.- CR 220019897 (1); APORTACIONES DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE/09 DE EMPLEADOS DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO | $1,022,547.05 |
| 97022 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3306 | OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO ESPECIFICADOS | DIRECCION MEDICA | COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS DEL NORESTE, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS DEL NORESTE, S.A. DE C.V..- CR 220019864 (1); ESTUDIOS RADIOLOGICOS DE SERVCIOS SOCIAL DEL 85% DE PRESTACIONES (EXENTOS) POR OCT. 2009; FACTURAS: 1467 | $220,065.00 |
| 97020 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | IUSACELL, S.A. DE C.V. | IUSACELL, S.A. DE C.V..- CR 220019793 (1); SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR POR JUNIO 2009; FACTURAS: 13465 | $59,708.26 |
| 97019 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | MEJORAMIENTO URBANO | BERNI SILVA JULIO | BERNI SILVA JULIO.- CR 220019774 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 7405 Y 7537.; FACTURAS: 4761, 4775 | $111,057.80 |
| 97019 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | BERNI SILVA JULIO | BERNI SILVA JULIO.- CR 220019774 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 7405 Y 7537.; FACTURAS: 4761, 4775 | $1,378.85 |
| 97018 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220019756 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 7469.; FACTURAS: 8713 | $21,500.20 |
| 97018 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220019756 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 7469.; FACTURAS: 8713 | $39,387.15 |
| 97017 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V. | SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V..- CR 220019752 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 7464.; FACTURAS: 115644,115893 | $29,667.96 |
| 97016 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220019732 (1); COMBUSTILE MAGNA, ENTREGA PARCIAL ORDEN 7479; FACTURAS: 9169, 8992, 9266 | $7,164.16 |
| 97016 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220019732 (1); COMBUSTILE MAGNA, ENTREGA PARCIAL ORDEN 7479; FACTURAS: 9169, 8992, 9266 | $6,940.28 |
| 97016 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220019732 (1); COMBUSTILE MAGNA, ENTREGA PARCIAL ORDEN 7479; FACTURAS: 9169, 8992, 9266 | $9,109.60 |
| 97015 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220019720 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL PARCIALIDAD DE LA ORDEN 7475.; FACTURAS: 44979,44980, | $45,377.53 |
| 97015 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220019720 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL PARCIALIDAD DE LA ORDEN 7475.; FACTURAS: 44979,44980, | $98,199.72 |
| 97014 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA COLON, S.A. | GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220019718 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 7471.; FACTURAS: 48749,48820 | $562.10 |
| 97014 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA COLON, S.A. | GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220019718 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 7471.; FACTURAS: 48749,48820 | $37,295.32 |
| 97013 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220019717 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 7461.; FACTURAS: 77138,77176 | $39,850.64 |
| 97012 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220019708 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 7474.; FACTURAS: 169726,170001, | $30,918.60 |
| 97012 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220019708 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 7474.; FACTURAS: 169726,170001, | $45,168.76 |
| 97011 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A. | GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A..- CR 220019704 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL ORDEN 7456 Y PARCIALIDAD DE LA ORDEN 7480.; FACTURAS: 249334 B, 252809 B, 253905 B | $1,659.80 |
| 97011 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A. | GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A..- CR 220019704 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL ORDEN 7456 Y PARCIALIDAD DE LA ORDEN 7480.; FACTURAS: 249334 B, 252809 B, 253905 B | $3,165.20 |
| 97011 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A. | GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A..- CR 220019704 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL ORDEN 7456 Y PARCIALIDAD DE LA ORDEN 7480.; FACTURAS: 249334 B, 252809 B, 253905 B | $4,725.20 |
| 97011 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A. | GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A..- CR 220019704 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL ORDEN 7456 Y PARCIALIDAD DE LA ORDEN 7480.; FACTURAS: 249334 B, 252809 B, 253905 B | $7,372.60 |
| 97011 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A. | GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A..- CR 220019704 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL ORDEN 7456 Y PARCIALIDAD DE LA ORDEN 7480.; FACTURAS: 249334 B, 252809 B, 253905 B | $401.50 |
| 97010 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220019703 (1); COMPRA DE GAS LP, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 7478.; FACTURAS: 452437,452079, | $4,528.80 |
| 97009 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220019702 (1); COMPRA DE GAS LP, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 7476.; FACTURAS: 513679,512685, | $2,228.70 |
| 97008 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL | NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA | NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA.- CR 220019650 (1); SERVICIO DE FUMIGACION, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 6151 Y 5712.; FACTURAS: 2203, 2204, 2205, 2206 | $1,725.00 |
| 97008 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA | NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA.- CR 220019650 (1); SERVICIO DE FUMIGACION, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 6151 Y 5712.; FACTURAS: 2203, 2204, 2205, 2206 | $690.00 |
| 97008 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL | NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA | NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA.- CR 220019650 (1); SERVICIO DE FUMIGACION, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 6151 Y 5712.; FACTURAS: 2203, 2204, 2205, 2206 | $264.50 |
| 97008 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL | NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA | NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA.- CR 220019650 (1); SERVICIO DE FUMIGACION, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 6151 Y 5712.; FACTURAS: 2203, 2204, 2205, 2206 | $264.50 |
| 97007 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | COMUNICACION SOCIAL | TINAJERO BARRERA ALFREDO | TINAJERO BARRERA ALFREDO.- CR 220019639 (1); SERVICIO DE MONITOREO INFORMATIVO DE NOTAS Y ENTREVISTAS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 82.; FACTURAS: 942 | $6,900.00 |
| 97006 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | EDITORIAL TRIBUNA LIBRE, S.C. | EDITORIAL TRIBUNA LIBRE, S.C..- CR 220019638 (1); SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 7024.; FACTURAS: 0066 | $21,562.50 |
| 97005 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 220019616 (1); SERVICIO DE INSTACION DE VEHICULO, ORDEN 7139.; FACTURAS: 4539 | $16,100.00 |
| 97004 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220019614 (1); PENSION A 35 UNIDADES OFICIALES EN EL ESTACIOAMIENTO DELEGACION REFORMA POR NOV. 2009; FACTURAS: 12241 | $11,550.00 |
| 97003 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V. | SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V..- CR 220019609 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 7464.; FACTURAS: 115044, 115205, 115427 | $14,011.80 |
| 97003 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V. | SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V..- CR 220019609 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 7464.; FACTURAS: 115044, 115205, 115427 | $12,050.92 |
| 97003 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V. | SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V..- CR 220019609 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 7464.; FACTURAS: 115044, 115205, 115427 | $23,769.94 |
| 97002 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220019608 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y MAGNA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 7475.; FACTURAS: 44896,44906,, 44757,44810,, 44705,44706,, 44725,44726, | $76,565.68 |
| 97002 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220019608 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y MAGNA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 7475.; FACTURAS: 44896,44906,, 44757,44810,, 44705,44706,, 44725,44726, | $14,419.86 |
| 97002 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220019608 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y MAGNA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 7475.; FACTURAS: 44896,44906,, 44757,44810,, 44705,44706,, 44725,44726, | $48,565.88 |
| 97002 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220019608 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y MAGNA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 7475.; FACTURAS: 44896,44906,, 44757,44810,, 44705,44706,, 44725,44726, | $42,117.35 |
| 97002 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220019608 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y MAGNA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 7475.; FACTURAS: 44896,44906,, 44757,44810,, 44705,44706,, 44725,44726, | $118,837.63 |
| 97002 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220019608 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y MAGNA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 7475.; FACTURAS: 44896,44906,, 44757,44810,, 44705,44706,, 44725,44726, | $67,990.02 |
| 97002 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220019608 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y MAGNA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 7475.; FACTURAS: 44896,44906,, 44757,44810,, 44705,44706,, 44725,44726, | $196,947.45 |
| 97001 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 220019605 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1777.; FACTURAS: 3340,3328, 3348,3354,3357, 3379,3384,3382 | $4,140.00 |
| 97001 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 220019605 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1777.; FACTURAS: 3340,3328, 3348,3354,3357, 3379,3384,3382 | $5,520.00 |
| 97001 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 220019605 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1777.; FACTURAS: 3340,3328, 3348,3354,3357, 3379,3384,3382 | $2,760.00 |
| 97000 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220019541 (1); COMPRA DE GAS LP, ORDEN 7454 Y PARCIALIDAD DE LA ORDEN 7478.; FACTURAS: 446232,446715,, 449569,449737, | $4,819.50 |
| 97000 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220019541 (1); COMPRA DE GAS LP, ORDEN 7454 Y PARCIALIDAD DE LA ORDEN 7478.; FACTURAS: 446232,446715,, 449569,449737, | $6,162.04 |
| 96999 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220019540 (1); COMPRA DE GAS LP, ORDEN 7453 Y PARCIALIDAD DE LA ORDEN 7476.; FACTURAS: 45283,507290,, 511021,512093 | $1,930.40 |
| 96999 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220019540 (1); COMPRA DE GAS LP, ORDEN 7453 Y PARCIALIDAD DE LA ORDEN 7476.; FACTURAS: 45283,507290,, 511021,512093 | $765.00 |
| 96998 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5301 | VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE TERRESTRE | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | HIAB, S.A. DE C.V. | HIAB, S.A. DE C.V..- CR 220019436 (1); COMPRA DE GUAS VERSALIFTE VO-29-I; FACTURAS: EQP3011,3012 | $741,019.75 |
| 96997 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220019435 (1); SUMINISTRO DE 180 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA ERNESTO ARIAS GONZALEZ; FACTURAS: 403116 | $808.20 |
| 96996 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220019423 (1); COMPRA DE MAGNA SIN , DIESEL; FACTURAS: 64396, 64380, 64084 | $2,856.40 |
| 96996 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220019423 (1); COMPRA DE MAGNA SIN , DIESEL; FACTURAS: 64396, 64380, 64084 | $963.60 |
| 96996 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220019423 (1); COMPRA DE MAGNA SIN , DIESEL; FACTURAS: 64396, 64380, 64084 | $5,365.40 |
| 96996 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220019423 (1); COMPRA DE MAGNA SIN , DIESEL; FACTURAS: 64396, 64380, 64084 | $4,053.00 |
| 96995 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | CASTRO VIDAL FRANCISCO | CASTRO VIDAL FRANCISCO.- CR 220019419 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A DOS HORNOS POR NOV. 2009; FACTURAS: 596 | $5,635.00 |
| 96994 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | BERNI SILVA JULIO | BERNI SILVA JULIO.- CR 220019411 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA OC. 6536, 6839,6257,7280,7280,7183,7279,6983; FACTURAS: 4586, 4635, 4636, 4673, 4671, 4672, 4634 | $115.00 |
| 96994 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | BERNI SILVA JULIO | BERNI SILVA JULIO.- CR 220019411 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA OC. 6536, 6839,6257,7280,7280,7183,7279,6983; FACTURAS: 4586, 4635, 4636, 4673, 4671, 4672, 4634 | $661.25 |
| 96994 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | BERNI SILVA JULIO | BERNI SILVA JULIO.- CR 220019411 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA OC. 6536, 6839,6257,7280,7280,7183,7279,6983; FACTURAS: 4586, 4635, 4636, 4673, 4671, 4672, 4634 | $706.28 |
| 96994 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PREVENCION SOCIAL | BERNI SILVA JULIO | BERNI SILVA JULIO.- CR 220019411 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA OC. 6536, 6839,6257,7280,7280,7183,7279,6983; FACTURAS: 4586, 4635, 4636, 4673, 4671, 4672, 4634 | $394.22 |
| 96994 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | BERNI SILVA JULIO | BERNI SILVA JULIO.- CR 220019411 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA OC. 6536, 6839,6257,7280,7280,7183,7279,6983; FACTURAS: 4586, 4635, 4636, 4673, 4671, 4672, 4634 | $661.25 |
| 96994 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. GRAL EDUCACION | BERNI SILVA JULIO | BERNI SILVA JULIO.- CR 220019411 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA OC. 6536, 6839,6257,7280,7280,7183,7279,6983; FACTURAS: 4586, 4635, 4636, 4673, 4671, 4672, 4634 | $108.10 |
| 96994 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | BERNI SILVA JULIO | BERNI SILVA JULIO.- CR 220019411 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA OC. 6536, 6839,6257,7280,7280,7183,7279,6983; FACTURAS: 4586, 4635, 4636, 4673, 4671, 4672, 4634 | $172.50 |
| 96993 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 220019408 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA; FACTURAS: 12175 | $2,970.16 |
| 96992 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220019397 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 82826,89506 | $64,440.76 |
| 96992 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220019397 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 82826,89506 | $27,128.08 |
| 96991 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. | PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL..- CR 220019385 (1); SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2009, PATRONATO DEL CENTRO HISTORICO, BARRIOS Y ZONAS TRADICIONALES; FACTURAS: 1476 | $231,346.66 |
| 96990 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220019378 (1); SUMINISTRO DE 69 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 624463 | $309.81 |
| 96989 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | TORRES GODOY MARCO ANTONIO | TORRES GODOY MARCO ANTONIO.- CR 220019371 (1); SERVICIO DE PINTURA Y MOVIMIENTO DE MOBILIARIO EN LAS OFICINAS DE SECRETARIA PARTICULAR; FACTURAS: 0146 | $11,442.50 |
| 96988 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220019370 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 7460.; FACTURAS: 57715A, 57839A, 57972A,58049A | $71,487.20 |
| 96988 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220019370 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 7460.; FACTURAS: 57715A, 57839A, 57972A,58049A | $77,447.04 |
| 96987 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | TURBOSIMBA, S.A. DE C.V. | TURBOSIMBA, S.A. DE C.V..- CR 220019367 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 7462.; FACTURAS: AA20764 | $4,091.60 |
| 96986 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220019357 (1); ESTACIOMAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES POR NOV. 2009; FACTURAS: 161258, 161262, 161265, 161273, 161276, 161280, 161297, 161298, 161307, 161325, 161326, 161329, 161332, 161338, 161341, 161344, 161348, | $330.00 |
| 96986 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220019357 (1); ESTACIOMAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES POR NOV. 2009; FACTURAS: 161258, 161262, 161265, 161273, 161276, 161280, 161297, 161298, 161307, 161325, 161326, 161329, 161332, 161338, 161341, 161344, 161348, | $330.00 |
| 96986 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220019357 (1); ESTACIOMAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES POR NOV. 2009; FACTURAS: 161258, 161262, 161265, 161273, 161276, 161280, 161297, 161298, 161307, 161325, 161326, 161329, 161332, 161338, 161341, 161344, 161348, | $330.00 |
| 96986 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220019357 (1); ESTACIOMAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES POR NOV. 2009; FACTURAS: 161258, 161262, 161265, 161273, 161276, 161280, 161297, 161298, 161307, 161325, 161326, 161329, 161332, 161338, 161341, 161344, 161348, | $330.00 |
| 96986 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220019357 (1); ESTACIOMAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES POR NOV. 2009; FACTURAS: 161258, 161262, 161265, 161273, 161276, 161280, 161297, 161298, 161307, 161325, 161326, 161329, 161332, 161338, 161341, 161344, 161348, | $330.00 |
| 96986 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220019357 (1); ESTACIOMAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES POR NOV. 2009; FACTURAS: 161258, 161262, 161265, 161273, 161276, 161280, 161297, 161298, 161307, 161325, 161326, 161329, 161332, 161338, 161341, 161344, 161348, | $330.00 |
| 96986 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220019357 (1); ESTACIOMAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES POR NOV. 2009; FACTURAS: 161258, 161262, 161265, 161273, 161276, 161280, 161297, 161298, 161307, 161325, 161326, 161329, 161332, 161338, 161341, 161344, 161348, | $330.00 |
| 96986 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220019357 (1); ESTACIOMAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES POR NOV. 2009; FACTURAS: 161258, 161262, 161265, 161273, 161276, 161280, 161297, 161298, 161307, 161325, 161326, 161329, 161332, 161338, 161341, 161344, 161348, | $330.00 |
| 96986 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220019357 (1); ESTACIOMAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES POR NOV. 2009; FACTURAS: 161258, 161262, 161265, 161273, 161276, 161280, 161297, 161298, 161307, 161325, 161326, 161329, 161332, 161338, 161341, 161344, 161348, | $330.00 |
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| 96986 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220019357 (1); ESTACIOMAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES POR NOV. 2009; FACTURAS: 161258, 161262, 161265, 161273, 161276, 161280, 161297, 161298, 161307, 161325, 161326, 161329, 161332, 161338, 161341, 161344, 161348, | $330.00 |
| 96986 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220019357 (1); ESTACIOMAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES POR NOV. 2009; FACTURAS: 161258, 161262, 161265, 161273, 161276, 161280, 161297, 161298, 161307, 161325, 161326, 161329, 161332, 161338, 161341, 161344, 161348, | $330.00 |
| 96986 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220019357 (1); ESTACIOMAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES POR NOV. 2009; FACTURAS: 161258, 161262, 161265, 161273, 161276, 161280, 161297, 161298, 161307, 161325, 161326, 161329, 161332, 161338, 161341, 161344, 161348, | $330.00 |
| 96986 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220019357 (1); ESTACIOMAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES POR NOV. 2009; FACTURAS: 161258, 161262, 161265, 161273, 161276, 161280, 161297, 161298, 161307, 161325, 161326, 161329, 161332, 161338, 161341, 161344, 161348, | $330.00 |
| 96986 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220019357 (1); ESTACIOMAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES POR NOV. 2009; FACTURAS: 161258, 161262, 161265, 161273, 161276, 161280, 161297, 161298, 161307, 161325, 161326, 161329, 161332, 161338, 161341, 161344, 161348, | $330.00 |
| 96986 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220019357 (1); ESTACIOMAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES POR NOV. 2009; FACTURAS: 161258, 161262, 161265, 161273, 161276, 161280, 161297, 161298, 161307, 161325, 161326, 161329, 161332, 161338, 161341, 161344, 161348, | $330.00 |
| 96986 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220019357 (1); ESTACIOMAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES POR NOV. 2009; FACTURAS: 161258, 161262, 161265, 161273, 161276, 161280, 161297, 161298, 161307, 161325, 161326, 161329, 161332, 161338, 161341, 161344, 161348, | $330.00 |
| 96986 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220019357 (1); ESTACIOMAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES POR NOV. 2009; FACTURAS: 161258, 161262, 161265, 161273, 161276, 161280, 161297, 161298, 161307, 161325, 161326, 161329, 161332, 161338, 161341, 161344, 161348, | $330.00 |
| 96985 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220019348 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 7474.; FACTURAS: 169612,169514 | $18,481.68 |
| 96985 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220019348 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 7474.; FACTURAS: 169612,169514 | $27,213.67 |
| 96984 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | SUPER LA PLAYA, S.A. DE C.V. | SUPER LA PLAYA, S.A. DE C.V..- CR 220019347 (1); RENTA DE COPAS P/VINO Y SERVICIO DE MESEROS P/LA ENTREGA DEL PREMIO JULIO VERNE DEL 28 DE OCT. 2009; FACTURAS: 12624 | $1,380.00 |
| 96983 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220019336 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 7467.; FACTURAS: 125000, 125002,125220, 125509,125510 | $45,101.56 |
| 96983 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220019336 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 7467.; FACTURAS: 125000, 125002,125220, 125509,125510 | $38,361.11 |
| 96983 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220019336 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 7467.; FACTURAS: 125000, 125002,125220, 125509,125510 | $57,344.16 |
| 96982 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | DIRECCION MEDICA | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220019332 (1); MANTTO. A PLANTA DE LUZ, COMPRESORES E INSTALACION DE LINEAS ELECTRICAS, ORDEN 6161,6200 Y 6097.; FACTURAS: 11692,11693,, 11702,11703,, 11836 | $6,957.50 |
| 96982 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220019332 (1); MANTTO. A PLANTA DE LUZ, COMPRESORES E INSTALACION DE LINEAS ELECTRICAS, ORDEN 6161,6200 Y 6097.; FACTURAS: 11692,11693,, 11702,11703,, 11836 | $96,079.05 |
| 96982 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220019332 (1); MANTTO. A PLANTA DE LUZ, COMPRESORES E INSTALACION DE LINEAS ELECTRICAS, ORDEN 6161,6200 Y 6097.; FACTURAS: 11692,11693,, 11702,11703,, 11836 | $33,971.01 |
| 96981 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220019330 (1); 40% DE ANTICIPO SOBRE ORDEN 7638,7634 Y 7635 POR LA INSTALACION DE LINEAS ELECTRICAS P/TRANSFORMADOR; FACTURAS: 11831, 11832, 11835 | $71,300.00 |
| 96981 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220019330 (1); 40% DE ANTICIPO SOBRE ORDEN 7638,7634 Y 7635 POR LA INSTALACION DE LINEAS ELECTRICAS P/TRANSFORMADOR; FACTURAS: 11831, 11832, 11835 | $125,810.00 |
| 96981 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220019330 (1); 40% DE ANTICIPO SOBRE ORDEN 7638,7634 Y 7635 POR LA INSTALACION DE LINEAS ELECTRICAS P/TRANSFORMADOR; FACTURAS: 11831, 11832, 11835 | $108,422.00 |
| 96980 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220019322 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 7470.; FACTURAS: 65192, 64937 | $58,352.00 |
| 96980 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220019322 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 7470.; FACTURAS: 65192, 64937 | $89,385.83 |
| 96979 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | TORRES GODOY MARCO ANTONIO | TORRES GODOY MARCO ANTONIO.- CR 220019321 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS, ORDEN 1232 Y 1231.; FACTURAS: 0150, 0151 | $10,315.50 |
| 96979 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | TORRES GODOY MARCO ANTONIO | TORRES GODOY MARCO ANTONIO.- CR 220019321 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS, ORDEN 1232 Y 1231.; FACTURAS: 0150, 0151 | $10,315.50 |
| 96978 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | COMUNICACION SOCIAL | ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS | ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS.- CR 220019318 (1); COMPRA DE PERIODICOS Y REVISTAS PARA PRESIDENCIA; FACTURAS: 1624 | $1,952.00 |
| 96977 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | SUPER LA PLAYA, S.A. DE C.V. | SUPER LA PLAYA, S.A. DE C.V..- CR 220019317 (1); RENTA DE 158 COPAS PARA EL BRINDIS EL DIA 23 DE OCTUBRE DE 2009 EN EL MUSEO DE LA CIUDAD; FACTURAS: 12619 | $908.50 |
| 96976 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | COMUNICACION SOCIAL | LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V..- CR 220019316 (1); IMPRESION DE 35 IMAGENES DIGITALES DE FUNCIONARIOS DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MPAL; FACTURAS: 1310103 | $1,120.14 |
| 96975 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220019315 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 7461.; FACTURAS: 77070 | $20,921.20 |
| 96974 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4102 | SUBSIDIOS A CENTROS DEPORTIVOS, CULTURALES Y SOCIALES | TESORERIA MUNICIPAL | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO.- CR 220019312 (1); SUBSIDIO DE NOVIEMBRE/09 Y ANTICIPO INCREMENTO DE SUBSIDIO NOV/09, CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE; FACTURAS: 029252 | $8,377,057.58 |
| 96973 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | GONZALEZ GONZALEZ JORGE EDUARDO | GONZALEZ GONZALEZ JORGE EDUARDO.- CR 220019311 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR OCT. 2009; FACTURAS: 304 | $131.85 |
| 96972 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | UREÑA ESTRADA ADAN DIONICIO | UREÑA ESTRADA ADAN DIONICIO.- CR 220019308 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR OCT. 2009; FACTURAS: 0008 | $288.75 |
| 96971 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | RAMIREZ CUERVO NESTOR EDUARDO | RAMIREZ CUERVO NESTOR EDUARDO.- CR 220019299 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR OCT. 2009; FACTURAS: 0020 | $732.15 |
| 96970 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | DE ANDA ARAMBULA CARLOS FABIAN | DE ANDA ARAMBULA CARLOS FABIAN.- CR 220019295 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR OCT. 2009; FACTURAS: 0023 | $653.40 |
| 96969 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220019292 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 7469.; FACTURAS: 8702 | $17,987.60 |
| 96969 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220019292 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 7469.; FACTURAS: 8702 | $34,167.66 |
| 96968 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | GONZALEZ GARCIA LEONEL | GONZALEZ GARCIA LEONEL.- CR 220019289 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR OCT. 2009; FACTURAS: 0212 | $83.25 |
| 96967 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | CARRILLO GONZALEZ ROBERTO | CARRILLO GONZALEZ ROBERTO.- CR 220019287 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR OCT. 2009; FACTURAS: 0186 | $1,286.85 |
| 96966 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ORTIZ CEJA MANUEL | ORTIZ CEJA MANUEL.- CR 220019286 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR OCT. 2009; FACTURAS: 503 | $1,746.90 |
| 96965 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | JIMENEZ GAMINO RICARDO | JIMENEZ GAMINO RICARDO.- CR 220019285 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR OCT. 2009; FACTURAS: 0159 | $749.55 |
| 96964 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220019284 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 7466.; FACTURAS: 99530A,99692A, 98499 A | $48,661.80 |
| 96964 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220019284 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 7466.; FACTURAS: 99530A,99692A, 98499 A | $52,001.92 |
| 96964 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220019284 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 7466.; FACTURAS: 99530A,99692A, 98499 A | $13,007.40 |
| 96964 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220019284 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 7466.; FACTURAS: 99530A,99692A, 98499 A | $30,625.24 |
| 96963 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | QUILES RUELAS J.REYES | QUILES RUELAS J.REYES.- CR 220019283 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR OCT. 2009; FACTURAS: 0252 | $1,294.65 |
| 96962 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | DELGADILLO MEDRANO CESAR | DELGADILLO MEDRANO CESAR.- CR 220019282 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR OCT. 2009; FACTURAS: 0563 | $1,575.75 |
| 96961 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA COLON, S.A. | GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220019281 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 7471.; FACTURAS: A 48667, A 48313, A 48653, A 48456,48603, | $4,994.84 |
| 96961 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA COLON, S.A. | GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220019281 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 7471.; FACTURAS: A 48667, A 48313, A 48653, A 48456,48603, | $8,553.76 |
| 96961 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA COLON, S.A. | GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220019281 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 7471.; FACTURAS: A 48667, A 48313, A 48653, A 48456,48603, | $8,360.76 |
| 96961 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA COLON, S.A. | GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220019281 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 7471.; FACTURAS: A 48667, A 48313, A 48653, A 48456,48603, | $78,898.40 |
| 96960 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220019278 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 7465.; FACTURAS: 53202,53204, | $60,671.48 |
| 96959 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220019277 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 7477.; FACTURAS: 54739,54746, 54723 | $11,194.00 |
| 96959 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220019277 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 7477.; FACTURAS: 54739,54746, 54723 | $16,976.28 |
| 96958 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | COMUNICACION SOCIAL | ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS | ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS.- CR 220019276 (1); COMPRA DE PERIODICOS Y REVISTAS PARA PRENSA P/REALIZACION DE SINTESIS DIARIA; FACTURAS: 1626 | $4,552.00 |
| 96957 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | GARCIA JIMENEZ MA. DE JESUS | GARCIA JIMENEZ MA. DE JESUS.- CR 220019273 (1); COMPRA DE 3 ARCHIVEROS HORIZONTAL 4 GAVETAS, ORDEN 7204.; FACTURAS: 1049 B | $6,755.10 |
| 96956 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | ARCHIVO MUNICIPAL | MARTINEZ CASTRO OLGA | MARTINEZ CASTRO OLGA.- CR 220019272 (1); SERVICIO DE IMPRESION DE LA GACETA MPAL. PARCIALIDAD DE LA ORDEN 4523.; FACTURAS: 10689 | $5,750.00 |
| 96955 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220019223 (1); SERVICIO INSTALACION EQUIPOS KODAK; FACTURAS: 33828 | $3,737.50 |
| 96954 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. TURISMO | DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V. | DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V..- CR 220019196 (1); FOLLETOS PROMOCIONALES DE RECORRIDO DE BARRIOS ANTIGUOS P/MODULOS DE INFORMACION TURISTICA Y PERSONA; FACTURAS: 17269 | $8,993.00 |
| 96953 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | EQUIPOS METRO, S.A. .DE C.V. | EQUIPOS METRO, S.A. .DE C.V..- CR 220019193 (1); OPERARIO EN EL AREA DE MANTENIMIENTO A LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REFORMA DEL MES DE OCTUBRE/2009; FACTURAS: 4358 | $7,245.00 |
| 96952 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO.- CR 220019181 (1); SERVICIO NECESARIO P/HABILITAR EL AREA NUEVA PARA ENFERMERIA, UBICADA EN INMUEBLE DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 650 | $9,585.25 |
| 96951 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO.- CR 220019180 (1); SERVICIO DE PINTURA NECESARIO PARA LAS OFICINAS QUE OCUPA LA TESORERIA MUNICIPAL; FACTURAS: 648 | $2,242.50 |
| 96950 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | LUBRICANTES FRANCOMEXICANOS, S.A. DE C.V. | LUBRICANTES FRANCOMEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220019178 (1); COMPRA DE ACEITE TRANSMISION AUTOMATICA Y MULT. DIESEL, ORDEN 7218 Y 1056.; FACTURAS: 88886, 88917 | $15,787.20 |
| 96950 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | LUBRICANTES FRANCOMEXICANOS, S.A. DE C.V. | LUBRICANTES FRANCOMEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220019178 (1); COMPRA DE ACEITE TRANSMISION AUTOMATICA Y MULT. DIESEL, ORDEN 7218 Y 1056.; FACTURAS: 88886, 88917 | $25,070.00 |
| 96949 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIR. CONTRALORIA | VARGAS JIMENEZ VICTOR ENRIQUE | VARGAS JIMENEZ VICTOR ENRIQUE.- CR 220019175 (1); FINIQUITO DEL 50% SOBRE ORDEN 5568, DE LA ASESORIA PARA LA REVISION DE OTORGAMIENTO DE USO DE SUELO; FACTURAS: 1019 | $73,600.00 |
| 96948 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | TORRES GODOY MARCO ANTONIO | TORRES GODOY MARCO ANTONIO.- CR 220019172 (1); SERVICIO DE PULIDO DE 150MTS2 DE MARMOL EN LA TESORERIA MUNICIPAL; FACTURAS: 0141 | $4,830.00 |
| 96947 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3303 | SERVICIOS DE INFORMATICA | SISTEMAS | TRANSMISIONES DE DATOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | TRANSMISIONES DE DATOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220019165 (1); POLIZA DE MANTENIMIENTO DE ANTENAS DE MICROONDAS, ORDEN 30.; FACTURAS: 11619 | $53,666.67 |
| 96946 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN | MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN.- CR 220019157 (1); COMPRA DE 5 GALONES DE 4 LTS. DE AMONIACO, ORDEN 1537.; FACTURAS: 18460 | $276.00 |
| 96945 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | MEJORAMIENTO URBANO | ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. | ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V..- CR 220019151 (1); COMPRA DE ACEROS, ORDEN 7378.; FACTURAS: 019738,019741 | $68,125.45 |
| 96944 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIRECCION INGRESOS | AMEZCUA CISNEROS PEDRO | AMEZCUA CISNEROS PEDRO.- CR 220019135 (1); COMPRA DE 35 CAMISAS, UNA BLUSA OXFORD; FACTURAS: 1267 | $7,813.10 |
| 96943 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220019129 (1); SULMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO FINO Y Y TIPO EMULSION, ORDEN 4478.; FACTURAS: 39186, 39199 | $199,872.88 |
| 96943 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220019129 (1); SULMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO FINO Y Y TIPO EMULSION, ORDEN 4478.; FACTURAS: 39186, 39199 | $19,883.50 |
| 96942 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220018354 (1); SERVICIO DE REPARACION DE ASTILLADORA, ORDEN 6398.; FACTURAS: G1130 Y G1131 | $30,569.30 |
| 96941 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5210 | EQUIPO DE MEDICION | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | ASESORES EN EQUIPOS DE PROTECCION INDUSTRIAL SIRE, S.A. DE C.V. | ASESORES EN EQUIPOS DE PROTECCION INDUSTRIAL SIRE, S.A. DE C.V..- CR 220018349 (1); COMPRA DE 2 DETECTOR PORTATIL MULTIGAS, ORDEN 7188.; FACTURAS: 6484 | $50,001.03 |
| 96940 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | ARCE CANO GEORGINA ALICIA | ARCE CANO GEORGINA ALICIA.- CR 220018348 (1); COMPRA DE 400 CHALECOS, ORDEN 6664.; FACTURAS: 9121 | $56,350.00 |
| 96939 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PROVEJAL, S.A. DE C.V. | PROVEJAL, S.A. DE C.V..- CR 220018346 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ORDEN 6668 Y 6765.; FACTURAS: 230808, 232599 | $9,775.00 |
| 96939 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | PROVEJAL, S.A. DE C.V. | PROVEJAL, S.A. DE C.V..- CR 220018346 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ORDEN 6668 Y 6765.; FACTURAS: 230808, 232599 | $810.75 |
| 96938 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | MEJORAMIENTO URBANO | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220018314 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 7348 Y 7349.; FACTURAS: 223466 BB, 223480 BB | $4,044.45 |
| 96938 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220018314 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 7348 Y 7349.; FACTURAS: 223466 BB, 223480 BB | $1,358.61 |
| 96937 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | ACCION COMUNITARIA PAC | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220018232 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA Y ESMALTE, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2379 Y 6448.; FACTURAS: 01 544883, 01 544509, 01 545398, 01 544575, 01 544882, 01 544884, 01 545397, 01 544971 | $24,801.94 |
| 96937 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | ACCION COMUNITARIA PAC | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220018232 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA Y ESMALTE, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2379 Y 6448.; FACTURAS: 01 544883, 01 544509, 01 545398, 01 544575, 01 544882, 01 544884, 01 545397, 01 544971 | $7,158.06 |
| 96937 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | ACCION COMUNITARIA PAC | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220018232 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA Y ESMALTE, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2379 Y 6448.; FACTURAS: 01 544883, 01 544509, 01 545398, 01 544575, 01 544882, 01 544884, 01 545397, 01 544971 | $1,929.36 |
| 96937 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | ACCION COMUNITARIA PAC | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220018232 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA Y ESMALTE, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2379 Y 6448.; FACTURAS: 01 544883, 01 544509, 01 545398, 01 544575, 01 544882, 01 544884, 01 545397, 01 544971 | $29,499.69 |
| 96937 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | ACCION COMUNITARIA PAC | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220018232 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA Y ESMALTE, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2379 Y 6448.; FACTURAS: 01 544883, 01 544509, 01 545398, 01 544575, 01 544882, 01 544884, 01 545397, 01 544971 | $27,556.13 |
| 96937 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | ACCION COMUNITARIA PAC | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220018232 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA Y ESMALTE, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2379 Y 6448.; FACTURAS: 01 544883, 01 544509, 01 545398, 01 544575, 01 544882, 01 544884, 01 545397, 01 544971 | $4,772.04 |
| 96937 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | ACCION COMUNITARIA PAC | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220018232 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA Y ESMALTE, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2379 Y 6448.; FACTURAS: 01 544883, 01 544509, 01 545398, 01 544575, 01 544882, 01 544884, 01 545397, 01 544971 | $4,697.75 |
| 96937 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | ACCION COMUNITARIA PAC | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220018232 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA Y ESMALTE, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2379 Y 6448.; FACTURAS: 01 544883, 01 544509, 01 545398, 01 544575, 01 544882, 01 544884, 01 545397, 01 544971 | $19,293.55 |
| 96936 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA | MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA.- CR 220018214 (1); COMPRA DE BOLSA DE BOLSA NEGRA Y DE CAMISETA, ORDEN 6957.; FACTURAS: 15642 | $37,812.00 |
| 96935 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5203 | MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO | DIR. RASTRO | GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA | GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA.- CR 220018211 (1); COMPRA DE 100 LAPIZ TINTA PARA MARCAR CARNE, ORDEN 6721.; FACTURAS: 16668 | $1,955.00 |
| 96934 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5201 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220018207 (1); COMPRA DE E-GENERADOR 550W 9HP ORDEN 1583.; FACTURAS: 6385 | $10,000.40 |
| 96933 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | FERRETERIA MODELO MEXICO, S.A. DE C.V. | FERRETERIA MODELO MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220018204 (1); COMPRA DE 10 W.C. TAZA Y TANQUE BLANCO, ORDEN 6745.; FACTURAS: 761309 | $4,877.50 |
| 96932 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V. | REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V..- CR 220018199 (1); COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 7004 Y 6999.; FACTURAS: 147102, 147235 | $3,813.08 |
| 96932 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V. | REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V..- CR 220018199 (1); COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 7004 Y 6999.; FACTURAS: 147102, 147235 | $23,000.00 |
| 96931 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 220018192 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2422.; FACTURAS: 50697 | $1,852.78 |
| 96930 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | DISTRIBUIDORA FOTOGRAFICA NAVARRO, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA FOTOGRAFICA NAVARRO, S.A. DE C.V..- CR 220017571 (1); COMPRA DE BATERIA; FACTURAS: 68462 | $484.24 |
| 96929 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MARQUEZ SOTO EVA | MARQUEZ SOTO EVA.- CR 220017341 (1); COMPRA DE REFACCIONEA PARA TALLER PATRIA; FACTURAS: 16196 | $42,909.72 |
| 191390 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO.07 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 14436, C26868, 14704, 14471, 22573, 14594, NC102580, 4814, 3471534, 56433, NC102586, 488, PPT 1180, 18333, NC 108268, 15468, 0028, ADG24131, 2 | $167.00 |
| 191390 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO.07 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 14436, C26868, 14704, 14471, 22573, 14594, NC102580, 4814, 3471534, 56433, NC102586, 488, PPT 1180, 18333, NC 108268, 15468, 0028, ADG24131, 2 | $120.00 |
| 191390 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO.07 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 14436, C26868, 14704, 14471, 22573, 14594, NC102580, 4814, 3471534, 56433, NC102586, 488, PPT 1180, 18333, NC 108268, 15468, 0028, ADG24131, 2 | $55.56 |
| 191390 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO.07 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 14436, C26868, 14704, 14471, 22573, 14594, NC102580, 4814, 3471534, 56433, NC102586, 488, PPT 1180, 18333, NC 108268, 15468, 0028, ADG24131, 2 | $517.50 |
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| 191390 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO.07 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 14436, C26868, 14704, 14471, 22573, 14594, NC102580, 4814, 3471534, 56433, NC102586, 488, PPT 1180, 18333, NC 108268, 15468, 0028, ADG24131, 2 | $177.56 |
| 191390 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO.07 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 14436, C26868, 14704, 14471, 22573, 14594, NC102580, 4814, 3471534, 56433, NC102586, 488, PPT 1180, 18333, NC 108268, 15468, 0028, ADG24131, 2 | $1,452.01 |
| 191390 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO.07 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 14436, C26868, 14704, 14471, 22573, 14594, NC102580, 4814, 3471534, 56433, NC102586, 488, PPT 1180, 18333, NC 108268, 15468, 0028, ADG24131, 2 | $481.21 |
| 191390 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO.07 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 14436, C26868, 14704, 14471, 22573, 14594, NC102580, 4814, 3471534, 56433, NC102586, 488, PPT 1180, 18333, NC 108268, 15468, 0028, ADG24131, 2 | $700.00 |
| 191390 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO.07 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 14436, C26868, 14704, 14471, 22573, 14594, NC102580, 4814, 3471534, 56433, NC102586, 488, PPT 1180, 18333, NC 108268, 15468, 0028, ADG24131, 2 | $208.81 |
| 191390 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. ADMINISTRACION | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO.07 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 14436, C26868, 14704, 14471, 22573, 14594, NC102580, 4814, 3471534, 56433, NC102586, 488, PPT 1180, 18333, NC 108268, 15468, 0028, ADG24131, 2 | $716.88 |
| 191390 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO.07 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 14436, C26868, 14704, 14471, 22573, 14594, NC102580, 4814, 3471534, 56433, NC102586, 488, PPT 1180, 18333, NC 108268, 15468, 0028, ADG24131, 2 | $138.00 |
| 191390 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO.07 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 14436, C26868, 14704, 14471, 22573, 14594, NC102580, 4814, 3471534, 56433, NC102586, 488, PPT 1180, 18333, NC 108268, 15468, 0028, ADG24131, 2 | $216.19 |
| 191390 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO.07 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 14436, C26868, 14704, 14471, 22573, 14594, NC102580, 4814, 3471534, 56433, NC102586, 488, PPT 1180, 18333, NC 108268, 15468, 0028, ADG24131, 2 | $101.51 |
| 191389 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PLASCENCIA CARDONA RAUL | PLASCENCIA CARDONA RAUL.- CR 24010033 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA U. ADMVA. COLORINES, CORRESP. 11 DE MARZO AL 16 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 169746, 46074, 833915, 170508, C 84716, 47353, 172946, 47502, 47676, 47720, 173728, 174990, 852807, 853004, 85 | $390.00 |
| 191389 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | PLASCENCIA CARDONA RAUL | PLASCENCIA CARDONA RAUL.- CR 24010033 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA U. ADMVA. COLORINES, CORRESP. 11 DE MARZO AL 16 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 169746, 46074, 833915, 170508, C 84716, 47353, 172946, 47502, 47676, 47720, 173728, 174990, 852807, 853004, 85 | $31.00 |
| 191389 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | PLASCENCIA CARDONA RAUL | PLASCENCIA CARDONA RAUL.- CR 24010033 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA U. ADMVA. COLORINES, CORRESP. 11 DE MARZO AL 16 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 169746, 46074, 833915, 170508, C 84716, 47353, 172946, 47502, 47676, 47720, 173728, 174990, 852807, 853004, 85 | $43.00 |
| 191389 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | PLASCENCIA CARDONA RAUL | PLASCENCIA CARDONA RAUL.- CR 24010033 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA U. ADMVA. COLORINES, CORRESP. 11 DE MARZO AL 16 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 169746, 46074, 833915, 170508, C 84716, 47353, 172946, 47502, 47676, 47720, 173728, 174990, 852807, 853004, 85 | $35.00 |
| 191389 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | PLASCENCIA CARDONA RAUL | PLASCENCIA CARDONA RAUL.- CR 24010033 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA U. ADMVA. COLORINES, CORRESP. 11 DE MARZO AL 16 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 169746, 46074, 833915, 170508, C 84716, 47353, 172946, 47502, 47676, 47720, 173728, 174990, 852807, 853004, 85 | $16.00 |
| 191389 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | PLASCENCIA CARDONA RAUL | PLASCENCIA CARDONA RAUL.- CR 24010033 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA U. ADMVA. COLORINES, CORRESP. 11 DE MARZO AL 16 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 169746, 46074, 833915, 170508, C 84716, 47353, 172946, 47502, 47676, 47720, 173728, 174990, 852807, 853004, 85 | $30.00 |
| 191389 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | PLASCENCIA CARDONA RAUL | PLASCENCIA CARDONA RAUL.- CR 24010033 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA U. ADMVA. COLORINES, CORRESP. 11 DE MARZO AL 16 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 169746, 46074, 833915, 170508, C 84716, 47353, 172946, 47502, 47676, 47720, 173728, 174990, 852807, 853004, 85 | $25.00 |
| 191389 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PLASCENCIA CARDONA RAUL | PLASCENCIA CARDONA RAUL.- CR 24010033 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA U. ADMVA. COLORINES, CORRESP. 11 DE MARZO AL 16 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 169746, 46074, 833915, 170508, C 84716, 47353, 172946, 47502, 47676, 47720, 173728, 174990, 852807, 853004, 85 | $632.50 |
| 191389 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | PLASCENCIA CARDONA RAUL | PLASCENCIA CARDONA RAUL.- CR 24010033 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA U. ADMVA. COLORINES, CORRESP. 11 DE MARZO AL 16 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 169746, 46074, 833915, 170508, C 84716, 47353, 172946, 47502, 47676, 47720, 173728, 174990, 852807, 853004, 85 | $43.00 |
| 191389 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | PLASCENCIA CARDONA RAUL | PLASCENCIA CARDONA RAUL.- CR 24010033 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA U. ADMVA. COLORINES, CORRESP. 11 DE MARZO AL 16 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 169746, 46074, 833915, 170508, C 84716, 47353, 172946, 47502, 47676, 47720, 173728, 174990, 852807, 853004, 85 | $43.00 |
| 191389 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | PLASCENCIA CARDONA RAUL | PLASCENCIA CARDONA RAUL.- CR 24010033 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA U. ADMVA. COLORINES, CORRESP. 11 DE MARZO AL 16 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 169746, 46074, 833915, 170508, C 84716, 47353, 172946, 47502, 47676, 47720, 173728, 174990, 852807, 853004, 85 | $81.75 |
| 191389 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | PLASCENCIA CARDONA RAUL | PLASCENCIA CARDONA RAUL.- CR 24010033 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA U. ADMVA. COLORINES, CORRESP. 11 DE MARZO AL 16 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 169746, 46074, 833915, 170508, C 84716, 47353, 172946, 47502, 47676, 47720, 173728, 174990, 852807, 853004, 85 | $16.00 |
| 191389 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | PLASCENCIA CARDONA RAUL | PLASCENCIA CARDONA RAUL.- CR 24010033 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA U. ADMVA. COLORINES, CORRESP. 11 DE MARZO AL 16 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 169746, 46074, 833915, 170508, C 84716, 47353, 172946, 47502, 47676, 47720, 173728, 174990, 852807, 853004, 85 | $65.40 |
| 191389 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | PLASCENCIA CARDONA RAUL | PLASCENCIA CARDONA RAUL.- CR 24010033 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA U. ADMVA. COLORINES, CORRESP. 11 DE MARZO AL 16 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 169746, 46074, 833915, 170508, C 84716, 47353, 172946, 47502, 47676, 47720, 173728, 174990, 852807, 853004, 85 | $31.00 |
| 191389 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | PLASCENCIA CARDONA RAUL | PLASCENCIA CARDONA RAUL.- CR 24010033 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA U. ADMVA. COLORINES, CORRESP. 11 DE MARZO AL 16 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 169746, 46074, 833915, 170508, C 84716, 47353, 172946, 47502, 47676, 47720, 173728, 174990, 852807, 853004, 85 | $13.00 |
| 191389 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | PLASCENCIA CARDONA RAUL | PLASCENCIA CARDONA RAUL.- CR 24010033 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA U. ADMVA. COLORINES, CORRESP. 11 DE MARZO AL 16 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 169746, 46074, 833915, 170508, C 84716, 47353, 172946, 47502, 47676, 47720, 173728, 174990, 852807, 853004, 85 | $25.00 |
| 191389 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | PLASCENCIA CARDONA RAUL | PLASCENCIA CARDONA RAUL.- CR 24010033 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA U. ADMVA. COLORINES, CORRESP. 11 DE MARZO AL 16 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 169746, 46074, 833915, 170508, C 84716, 47353, 172946, 47502, 47676, 47720, 173728, 174990, 852807, 853004, 85 | $82.50 |
| 191389 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PLASCENCIA CARDONA RAUL | PLASCENCIA CARDONA RAUL.- CR 24010033 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA U. ADMVA. COLORINES, CORRESP. 11 DE MARZO AL 16 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 169746, 46074, 833915, 170508, C 84716, 47353, 172946, 47502, 47676, 47720, 173728, 174990, 852807, 853004, 85 | $50.00 |
| 191389 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | PLASCENCIA CARDONA RAUL | PLASCENCIA CARDONA RAUL.- CR 24010033 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA U. ADMVA. COLORINES, CORRESP. 11 DE MARZO AL 16 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 169746, 46074, 833915, 170508, C 84716, 47353, 172946, 47502, 47676, 47720, 173728, 174990, 852807, 853004, 85 | $81.75 |
| 191389 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | PLASCENCIA CARDONA RAUL | PLASCENCIA CARDONA RAUL.- CR 24010033 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA U. ADMVA. COLORINES, CORRESP. 11 DE MARZO AL 16 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 169746, 46074, 833915, 170508, C 84716, 47353, 172946, 47502, 47676, 47720, 173728, 174990, 852807, 853004, 85 | $65.40 |
| 191389 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | PLASCENCIA CARDONA RAUL | PLASCENCIA CARDONA RAUL.- CR 24010033 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA U. ADMVA. COLORINES, CORRESP. 11 DE MARZO AL 16 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 169746, 46074, 833915, 170508, C 84716, 47353, 172946, 47502, 47676, 47720, 173728, 174990, 852807, 853004, 85 | $30.00 |
| 191389 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PLASCENCIA CARDONA RAUL | PLASCENCIA CARDONA RAUL.- CR 24010033 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA U. ADMVA. COLORINES, CORRESP. 11 DE MARZO AL 16 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 169746, 46074, 833915, 170508, C 84716, 47353, 172946, 47502, 47676, 47720, 173728, 174990, 852807, 853004, 85 | $116.20 |
| 191389 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | PLASCENCIA CARDONA RAUL | PLASCENCIA CARDONA RAUL.- CR 24010033 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA U. ADMVA. COLORINES, CORRESP. 11 DE MARZO AL 16 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 169746, 46074, 833915, 170508, C 84716, 47353, 172946, 47502, 47676, 47720, 173728, 174990, 852807, 853004, 85 | $16.00 |
| 191389 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | PLASCENCIA CARDONA RAUL | PLASCENCIA CARDONA RAUL.- CR 24010033 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA U. ADMVA. COLORINES, CORRESP. 11 DE MARZO AL 16 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 169746, 46074, 833915, 170508, C 84716, 47353, 172946, 47502, 47676, 47720, 173728, 174990, 852807, 853004, 85 | $16.00 |
| 191389 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | PLASCENCIA CARDONA RAUL | PLASCENCIA CARDONA RAUL.- CR 24010033 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA U. ADMVA. COLORINES, CORRESP. 11 DE MARZO AL 16 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 169746, 46074, 833915, 170508, C 84716, 47353, 172946, 47502, 47676, 47720, 173728, 174990, 852807, 853004, 85 | $46.00 |
| 191389 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | PLASCENCIA CARDONA RAUL | PLASCENCIA CARDONA RAUL.- CR 24010033 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA U. ADMVA. COLORINES, CORRESP. 11 DE MARZO AL 16 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 169746, 46074, 833915, 170508, C 84716, 47353, 172946, 47502, 47676, 47720, 173728, 174990, 852807, 853004, 85 | $81.75 |
| 191389 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | PLASCENCIA CARDONA RAUL | PLASCENCIA CARDONA RAUL.- CR 24010033 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA U. ADMVA. COLORINES, CORRESP. 11 DE MARZO AL 16 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 169746, 46074, 833915, 170508, C 84716, 47353, 172946, 47502, 47676, 47720, 173728, 174990, 852807, 853004, 85 | $27.20 |
| 191389 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PLASCENCIA CARDONA RAUL | PLASCENCIA CARDONA RAUL.- CR 24010033 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA U. ADMVA. COLORINES, CORRESP. 11 DE MARZO AL 16 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 169746, 46074, 833915, 170508, C 84716, 47353, 172946, 47502, 47676, 47720, 173728, 174990, 852807, 853004, 85 | $70.00 |
| 191389 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | PLASCENCIA CARDONA RAUL | PLASCENCIA CARDONA RAUL.- CR 24010033 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA U. ADMVA. COLORINES, CORRESP. 11 DE MARZO AL 16 DE OCTUBRE DE 2009.; FACTURAS: 169746, 46074, 833915, 170508, C 84716, 47353, 172946, 47502, 47676, 47720, 173728, 174990, 852807, 853004, 85 | $81.75 |
| 191387 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3303 | SERVICIOS DE INFORMATICA | TESORERIA MUNICIPAL | ITESO, A.C. | ITESO, A.C..- CR 220019654 (1); SERVICIO DE CONSULTORIA EN TECNOLOGIAS DE INFORMACION, ORDEN 7675.; FACTURAS: 64641 A | $69,032.99 |
| 191386 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | MENDOZA MACEDO ROSARIO | MENDOZA MACEDO ROSARIO.- CR 220019653 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION, ORDEN 7098 Y 7284.; FACTURAS: 137305, 138163 | $850.70 |
| 191386 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | CONTROL ANIMAL | MENDOZA MACEDO ROSARIO | MENDOZA MACEDO ROSARIO.- CR 220019653 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION, ORDEN 7098 Y 7284.; FACTURAS: 137305, 138163 | $822.25 |
| 191384 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CANDELAS HERMOSILLO SALUSTIANO | CANDELAS HERMOSILLO SALUSTIANO.- CR 220019644 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRE ACONDICIONADO, FINIQUITO DE LA ORDEN 4698.; FACTURAS: 0321 | $1,311.00 |
| 191383 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | NOTMUSA, S.A. DE C.V. | NOTMUSA, S.A. DE C.V..- CR 220019637 (1); SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 6396.; FACTURAS: 76793 | $19,049.75 |
| 191382 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3302 | CAPACITACION | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | SANCHEZ GONZALEZ JOSE LUIS | SANCHEZ GONZALEZ JOSE LUIS.- CR 220019447 (1); TALLER "PLAN DE VIDA" IMPARTIDO EL 1,2, 14, 15, 29 Y 30 DE OCTUBRE, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 6046.; FACTURAS: 0007, 0008, 0009 | $11,500.00 |
| 191382 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3302 | CAPACITACION | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | SANCHEZ GONZALEZ JOSE LUIS | SANCHEZ GONZALEZ JOSE LUIS.- CR 220019447 (1); TALLER "PLAN DE VIDA" IMPARTIDO EL 1,2, 14, 15, 29 Y 30 DE OCTUBRE, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 6046.; FACTURAS: 0007, 0008, 0009 | $11,500.00 |
| 191382 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3302 | CAPACITACION | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | SANCHEZ GONZALEZ JOSE LUIS | SANCHEZ GONZALEZ JOSE LUIS.- CR 220019447 (1); TALLER "PLAN DE VIDA" IMPARTIDO EL 1,2, 14, 15, 29 Y 30 DE OCTUBRE, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 6046.; FACTURAS: 0007, 0008, 0009 | $11,500.00 |
| 191381 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CIA. SHERWIN WILLIAMS, S.A. DE C.V. | CIA. SHERWIN WILLIAMS, S.A. DE C.V..- CR 220019432 (1); COMPRA DE RODILLO; FACTURAS: 945 | $6,241.05 |
| 191380 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3409 | PATENTES, REGALIAS Y OTROS | SISTEMAS | API DATA SERVICES, S. DE R.L. DE C.V. | API DATA SERVICES, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220019424 (1); SERVICIOS PROFESIONALES DE DESARROLLO DE SOFTWARE OC. 3277 Y 3278; FACTURAS: 0054, 0052 | $19,435.00 |
| 191380 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3303 | SERVICIOS DE INFORMATICA | SISTEMAS | API DATA SERVICES, S. DE R.L. DE C.V. | API DATA SERVICES, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220019424 (1); SERVICIOS PROFESIONALES DE DESARROLLO DE SOFTWARE OC. 3277 Y 3278; FACTURAS: 0054, 0052 | $47,414.50 |
| 191379 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3303 | SERVICIOS DE INFORMATICA | TESORERIA MUNICIPAL | SOLUCIONES INTELIGENTES TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V. | SOLUCIONES INTELIGENTES TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V..- CR 220019404 (1); PAGO 50% SERVICIOS PROFESIONALES DE DESARROLLO DE SOFTWARE OC. 6831; FACTURAS: 10219 | $1,174,999.97 |
| 191378 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS | IMPRESOLUCIONES CORP, S.A. DE C.V. | IMPRESOLUCIONES CORP, S.A. DE C.V..- CR 220019366 (1); SERVICIO DE IMPRESION DE FORMATOS, INFRACCIONES Y NOTIFICACION DE INFRACCION, ORDEN 7310,2894,4895.; FACTURAS: 1138, 1164, 1165 | $64,262.00 |
| 191378 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | IMPRESOLUCIONES CORP, S.A. DE C.V. | IMPRESOLUCIONES CORP, S.A. DE C.V..- CR 220019366 (1); SERVICIO DE IMPRESION DE FORMATOS, INFRACCIONES Y NOTIFICACION DE INFRACCION, ORDEN 7310,2894,4895.; FACTURAS: 1138, 1164, 1165 | $22,943.31 |
| 191378 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS | IMPRESOLUCIONES CORP, S.A. DE C.V. | IMPRESOLUCIONES CORP, S.A. DE C.V..- CR 220019366 (1); SERVICIO DE IMPRESION DE FORMATOS, INFRACCIONES Y NOTIFICACION DE INFRACCION, ORDEN 7310,2894,4895.; FACTURAS: 1138, 1164, 1165 | $58,420.00 |
| 191376 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | RUIZ RIVERA ALEJANDRO IHONATAN | RUIZ RIVERA ALEJANDRO IHONATAN.- CR 220019324 (1); FUNCION DE TITERES DEL GRUPO INFANTIL TLAKUACHE EL 24/OCT/09 PROGRAMA RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLI; FACTURAS: 149 | $1,725.00 |
| 191375 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | VERGARA MORA MARIA BLANCA | VERGARA MORA MARIA BLANCA.- CR 220019319 (1); SERVICIO DE 9X12 EN LA RAMBLA CATALUÑA EL 15 DE OCT/09 Y UN SERVICIO DE TOLDO 6X6 EL 25 OCT/09; FACTURAS: 0440 | $4,887.50 |
| 191374 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE.- CR 220018975 (1); SERVICIO DE EVALUACION DE TECNICAS DE FUNCION POLICIAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 6446.; FACTURAS: 1564 A, 1565 A, 1568 A | $461,999.16 |
| 191374 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE.- CR 220018975 (1); SERVICIO DE EVALUACION DE TECNICAS DE FUNCION POLICIAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 6446.; FACTURAS: 1564 A, 1565 A, 1568 A | $222,000.00 |
| 191374 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE.- CR 220018975 (1); SERVICIO DE EVALUACION DE TECNICAS DE FUNCION POLICIAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 6446.; FACTURAS: 1564 A, 1565 A, 1568 A | $399.99 |
| 191373 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 4201 | AYUDA PARA FUNERALES Y DEFUNCION | ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL | ARANDA MEDINA AURORA | ARANDA MEDINA AURORA.- CR 220017884 (1); GASTOS DE MARCHA DE ARREOLA MARTINEZ J. ROSARIO QUIEN FALLECIERA EL 31 DE AGO. 2009; FACTURAS: OFICIO | $9,458.44 |
| 191372 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 4201 | AYUDA PARA FUNERALES Y DEFUNCION | ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL | VAZQUEZ ESPERANZA SANTOS | VAZQUEZ ESPERANZA SANTOS.- CR 220017868 (1); GASTOS DE MARCHA DE MEJIA MICHEL FCO. TOMAS POR FALLECIMIENTO CON FECHA 24 DE JUL. 2009; FACTURAS: OFICIO | $17,038.44 |
| 191371 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 6104 | ELECTRIFICACION | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | PROYECTOS Y SISTEMAS AVIFA S.A. DE C.V. | PROYECTOS Y SISTEMAS AVIFA S.A. DE C.V..- CR OPB2444 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. DSM-AP-RM-AD-003/09; FACTURAS: 1723 | $473,282.95 |
| 191371 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 6104 | ELECTRIFICACION | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | PROYECTOS Y SISTEMAS AVIFA S.A. DE C.V. | PROYECTOS Y SISTEMAS AVIFA S.A. DE C.V..- CR OPB2444 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. DSM-AP-RM-AD-003/09; FACTURAS: 1723 | $-141,984.88 |
| 191370 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010054 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 4664, 95796, 96415, 97628, 5154, 4035, 83302, 48454, 7028, 1678, 05569, 54707 | $5,405.00 |
| 191370 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010054 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 4664, 95796, 96415, 97628, 5154, 4035, 83302, 48454, 7028, 1678, 05569, 54707 | $1,014.00 |
| 191370 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010054 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 4664, 95796, 96415, 97628, 5154, 4035, 83302, 48454, 7028, 1678, 05569, 54707 | $345.00 |
| 191370 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010054 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 4664, 95796, 96415, 97628, 5154, 4035, 83302, 48454, 7028, 1678, 05569, 54707 | $1,000.00 |
| 191370 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010054 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 4664, 95796, 96415, 97628, 5154, 4035, 83302, 48454, 7028, 1678, 05569, 54707 | $173.44 |
| 191370 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010054 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 4664, 95796, 96415, 97628, 5154, 4035, 83302, 48454, 7028, 1678, 05569, 54707 | $702.00 |
| 191370 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010054 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 4664, 95796, 96415, 97628, 5154, 4035, 83302, 48454, 7028, 1678, 05569, 54707 | $43.00 |
| 191370 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010054 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 4664, 95796, 96415, 97628, 5154, 4035, 83302, 48454, 7028, 1678, 05569, 54707 | $3,380.00 |
| 191370 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010054 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 4664, 95796, 96415, 97628, 5154, 4035, 83302, 48454, 7028, 1678, 05569, 54707 | $290.59 |
| 191370 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. SALUD MUNICIPAL | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010054 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 4664, 95796, 96415, 97628, 5154, 4035, 83302, 48454, 7028, 1678, 05569, 54707 | $230.98 |
| 191370 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. SALUD MUNICIPAL | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010054 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 4664, 95796, 96415, 97628, 5154, 4035, 83302, 48454, 7028, 1678, 05569, 54707 | $1,863.00 |
| 191370 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. SALUD MUNICIPAL | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010054 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 4664, 95796, 96415, 97628, 5154, 4035, 83302, 48454, 7028, 1678, 05569, 54707 | $150.81 |
| 191370 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010054 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 4664, 95796, 96415, 97628, 5154, 4035, 83302, 48454, 7028, 1678, 05569, 54707 | $196.99 |
| 191369 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: S/N, S/N, 9652, 17039, 2778, 875669, 874931, 874736, 874470, 5873, 51364, 55259, 20382, 189216, 23622, 10094, 51, 875933, 876097, 64305, 1021, 71504, 17776, 2795, 508, 45 | $285.00 |
| 191369 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: S/N, S/N, 9652, 17039, 2778, 875669, 874931, 874736, 874470, 5873, 51364, 55259, 20382, 189216, 23622, 10094, 51, 875933, 876097, 64305, 1021, 71504, 17776, 2795, 508, 45 | $1,118.84 |
| 191369 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: S/N, S/N, 9652, 17039, 2778, 875669, 874931, 874736, 874470, 5873, 51364, 55259, 20382, 189216, 23622, 10094, 51, 875933, 876097, 64305, 1021, 71504, 17776, 2795, 508, 45 | $598.00 |
| 191369 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: S/N, S/N, 9652, 17039, 2778, 875669, 874931, 874736, 874470, 5873, 51364, 55259, 20382, 189216, 23622, 10094, 51, 875933, 876097, 64305, 1021, 71504, 17776, 2795, 508, 45 | $188.20 |
| 191369 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: S/N, S/N, 9652, 17039, 2778, 875669, 874931, 874736, 874470, 5873, 51364, 55259, 20382, 189216, 23622, 10094, 51, 875933, 876097, 64305, 1021, 71504, 17776, 2795, 508, 45 | $368.00 |
| 191369 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: S/N, S/N, 9652, 17039, 2778, 875669, 874931, 874736, 874470, 5873, 51364, 55259, 20382, 189216, 23622, 10094, 51, 875933, 876097, 64305, 1021, 71504, 17776, 2795, 508, 45 | $101.20 |
| 191369 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: S/N, S/N, 9652, 17039, 2778, 875669, 874931, 874736, 874470, 5873, 51364, 55259, 20382, 189216, 23622, 10094, 51, 875933, 876097, 64305, 1021, 71504, 17776, 2795, 508, 45 | $205.85 |
| 191369 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: S/N, S/N, 9652, 17039, 2778, 875669, 874931, 874736, 874470, 5873, 51364, 55259, 20382, 189216, 23622, 10094, 51, 875933, 876097, 64305, 1021, 71504, 17776, 2795, 508, 45 | $13.00 |
| 191369 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: S/N, S/N, 9652, 17039, 2778, 875669, 874931, 874736, 874470, 5873, 51364, 55259, 20382, 189216, 23622, 10094, 51, 875933, 876097, 64305, 1021, 71504, 17776, 2795, 508, 45 | $476.00 |
| 191369 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2406 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: S/N, S/N, 9652, 17039, 2778, 875669, 874931, 874736, 874470, 5873, 51364, 55259, 20382, 189216, 23622, 10094, 51, 875933, 876097, 64305, 1021, 71504, 17776, 2795, 508, 45 | $1,825.30 |
| 191369 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2406 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: S/N, S/N, 9652, 17039, 2778, 875669, 874931, 874736, 874470, 5873, 51364, 55259, 20382, 189216, 23622, 10094, 51, 875933, 876097, 64305, 1021, 71504, 17776, 2795, 508, 45 | $619.50 |
| 191369 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: S/N, S/N, 9652, 17039, 2778, 875669, 874931, 874736, 874470, 5873, 51364, 55259, 20382, 189216, 23622, 10094, 51, 875933, 876097, 64305, 1021, 71504, 17776, 2795, 508, 45 | $312.00 |
| 191369 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: S/N, S/N, 9652, 17039, 2778, 875669, 874931, 874736, 874470, 5873, 51364, 55259, 20382, 189216, 23622, 10094, 51, 875933, 876097, 64305, 1021, 71504, 17776, 2795, 508, 45 | $169.05 |
| 191369 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: S/N, S/N, 9652, 17039, 2778, 875669, 874931, 874736, 874470, 5873, 51364, 55259, 20382, 189216, 23622, 10094, 51, 875933, 876097, 64305, 1021, 71504, 17776, 2795, 508, 45 | $211.00 |
| 191369 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: S/N, S/N, 9652, 17039, 2778, 875669, 874931, 874736, 874470, 5873, 51364, 55259, 20382, 189216, 23622, 10094, 51, 875933, 876097, 64305, 1021, 71504, 17776, 2795, 508, 45 | $17.00 |
| 191369 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: S/N, S/N, 9652, 17039, 2778, 875669, 874931, 874736, 874470, 5873, 51364, 55259, 20382, 189216, 23622, 10094, 51, 875933, 876097, 64305, 1021, 71504, 17776, 2795, 508, 45 | $102.00 |
| 191369 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: S/N, S/N, 9652, 17039, 2778, 875669, 874931, 874736, 874470, 5873, 51364, 55259, 20382, 189216, 23622, 10094, 51, 875933, 876097, 64305, 1021, 71504, 17776, 2795, 508, 45 | $13.00 |
| 191369 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: S/N, S/N, 9652, 17039, 2778, 875669, 874931, 874736, 874470, 5873, 51364, 55259, 20382, 189216, 23622, 10094, 51, 875933, 876097, 64305, 1021, 71504, 17776, 2795, 508, 45 | $408.00 |
| 191369 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: S/N, S/N, 9652, 17039, 2778, 875669, 874931, 874736, 874470, 5873, 51364, 55259, 20382, 189216, 23622, 10094, 51, 875933, 876097, 64305, 1021, 71504, 17776, 2795, 508, 45 | $13.00 |
| 191369 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: S/N, S/N, 9652, 17039, 2778, 875669, 874931, 874736, 874470, 5873, 51364, 55259, 20382, 189216, 23622, 10094, 51, 875933, 876097, 64305, 1021, 71504, 17776, 2795, 508, 45 | $118.00 |
| 191369 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: S/N, S/N, 9652, 17039, 2778, 875669, 874931, 874736, 874470, 5873, 51364, 55259, 20382, 189216, 23622, 10094, 51, 875933, 876097, 64305, 1021, 71504, 17776, 2795, 508, 45 | $138.80 |
| 191369 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: S/N, S/N, 9652, 17039, 2778, 875669, 874931, 874736, 874470, 5873, 51364, 55259, 20382, 189216, 23622, 10094, 51, 875933, 876097, 64305, 1021, 71504, 17776, 2795, 508, 45 | $52.00 |
| 191369 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: S/N, S/N, 9652, 17039, 2778, 875669, 874931, 874736, 874470, 5873, 51364, 55259, 20382, 189216, 23622, 10094, 51, 875933, 876097, 64305, 1021, 71504, 17776, 2795, 508, 45 | $1,468.90 |
| 191369 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: S/N, S/N, 9652, 17039, 2778, 875669, 874931, 874736, 874470, 5873, 51364, 55259, 20382, 189216, 23622, 10094, 51, 875933, 876097, 64305, 1021, 71504, 17776, 2795, 508, 45 | $494.00 |
| 191369 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: S/N, S/N, 9652, 17039, 2778, 875669, 874931, 874736, 874470, 5873, 51364, 55259, 20382, 189216, 23622, 10094, 51, 875933, 876097, 64305, 1021, 71504, 17776, 2795, 508, 45 | $1,231.00 |
| 191369 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: S/N, S/N, 9652, 17039, 2778, 875669, 874931, 874736, 874470, 5873, 51364, 55259, 20382, 189216, 23622, 10094, 51, 875933, 876097, 64305, 1021, 71504, 17776, 2795, 508, 45 | $231.00 |
| 191369 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: S/N, S/N, 9652, 17039, 2778, 875669, 874931, 874736, 874470, 5873, 51364, 55259, 20382, 189216, 23622, 10094, 51, 875933, 876097, 64305, 1021, 71504, 17776, 2795, 508, 45 | $99.02 |
| 191369 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: S/N, S/N, 9652, 17039, 2778, 875669, 874931, 874736, 874470, 5873, 51364, 55259, 20382, 189216, 23622, 10094, 51, 875933, 876097, 64305, 1021, 71504, 17776, 2795, 508, 45 | $128.80 |
| 191369 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: S/N, S/N, 9652, 17039, 2778, 875669, 874931, 874736, 874470, 5873, 51364, 55259, 20382, 189216, 23622, 10094, 51, 875933, 876097, 64305, 1021, 71504, 17776, 2795, 508, 45 | $41.40 |
| 191369 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: S/N, S/N, 9652, 17039, 2778, 875669, 874931, 874736, 874470, 5873, 51364, 55259, 20382, 189216, 23622, 10094, 51, 875933, 876097, 64305, 1021, 71504, 17776, 2795, 508, 45 | $109.25 |
| 191369 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2406 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: S/N, S/N, 9652, 17039, 2778, 875669, 874931, 874736, 874470, 5873, 51364, 55259, 20382, 189216, 23622, 10094, 51, 875933, 876097, 64305, 1021, 71504, 17776, 2795, 508, 45 | $134.55 |
| 191369 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: S/N, S/N, 9652, 17039, 2778, 875669, 874931, 874736, 874470, 5873, 51364, 55259, 20382, 189216, 23622, 10094, 51, 875933, 876097, 64305, 1021, 71504, 17776, 2795, 508, 45 | $544.85 |
| 191369 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: S/N, S/N, 9652, 17039, 2778, 875669, 874931, 874736, 874470, 5873, 51364, 55259, 20382, 189216, 23622, 10094, 51, 875933, 876097, 64305, 1021, 71504, 17776, 2795, 508, 45 | $200.00 |
| 191369 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: S/N, S/N, 9652, 17039, 2778, 875669, 874931, 874736, 874470, 5873, 51364, 55259, 20382, 189216, 23622, 10094, 51, 875933, 876097, 64305, 1021, 71504, 17776, 2795, 508, 45 | $13.00 |
| 191369 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: S/N, S/N, 9652, 17039, 2778, 875669, 874931, 874736, 874470, 5873, 51364, 55259, 20382, 189216, 23622, 10094, 51, 875933, 876097, 64305, 1021, 71504, 17776, 2795, 508, 45 | $134.80 |
| 191369 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: S/N, S/N, 9652, 17039, 2778, 875669, 874931, 874736, 874470, 5873, 51364, 55259, 20382, 189216, 23622, 10094, 51, 875933, 876097, 64305, 1021, 71504, 17776, 2795, 508, 45 | $12.60 |
| 191369 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: S/N, S/N, 9652, 17039, 2778, 875669, 874931, 874736, 874470, 5873, 51364, 55259, 20382, 189216, 23622, 10094, 51, 875933, 876097, 64305, 1021, 71504, 17776, 2795, 508, 45 | $17.00 |
| 191369 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: S/N, S/N, 9652, 17039, 2778, 875669, 874931, 874736, 874470, 5873, 51364, 55259, 20382, 189216, 23622, 10094, 51, 875933, 876097, 64305, 1021, 71504, 17776, 2795, 508, 45 | $13.00 |
| 191369 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: S/N, S/N, 9652, 17039, 2778, 875669, 874931, 874736, 874470, 5873, 51364, 55259, 20382, 189216, 23622, 10094, 51, 875933, 876097, 64305, 1021, 71504, 17776, 2795, 508, 45 | $96.00 |
| 191369 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: S/N, S/N, 9652, 17039, 2778, 875669, 874931, 874736, 874470, 5873, 51364, 55259, 20382, 189216, 23622, 10094, 51, 875933, 876097, 64305, 1021, 71504, 17776, 2795, 508, 45 | $175.00 |
| 191369 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: S/N, S/N, 9652, 17039, 2778, 875669, 874931, 874736, 874470, 5873, 51364, 55259, 20382, 189216, 23622, 10094, 51, 875933, 876097, 64305, 1021, 71504, 17776, 2795, 508, 45 | $747.50 |
| 191369 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: S/N, S/N, 9652, 17039, 2778, 875669, 874931, 874736, 874470, 5873, 51364, 55259, 20382, 189216, 23622, 10094, 51, 875933, 876097, 64305, 1021, 71504, 17776, 2795, 508, 45 | $230.00 |
| 191369 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: S/N, S/N, 9652, 17039, 2778, 875669, 874931, 874736, 874470, 5873, 51364, 55259, 20382, 189216, 23622, 10094, 51, 875933, 876097, 64305, 1021, 71504, 17776, 2795, 508, 45 | $62.50 |
| 191369 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: S/N, S/N, 9652, 17039, 2778, 875669, 874931, 874736, 874470, 5873, 51364, 55259, 20382, 189216, 23622, 10094, 51, 875933, 876097, 64305, 1021, 71504, 17776, 2795, 508, 45 | $1,233.88 |
| 191369 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: S/N, S/N, 9652, 17039, 2778, 875669, 874931, 874736, 874470, 5873, 51364, 55259, 20382, 189216, 23622, 10094, 51, 875933, 876097, 64305, 1021, 71504, 17776, 2795, 508, 45 | $240.50 |
| 191369 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: S/N, S/N, 9652, 17039, 2778, 875669, 874931, 874736, 874470, 5873, 51364, 55259, 20382, 189216, 23622, 10094, 51, 875933, 876097, 64305, 1021, 71504, 17776, 2795, 508, 45 | $138.00 |
| 191369 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: S/N, S/N, 9652, 17039, 2778, 875669, 874931, 874736, 874470, 5873, 51364, 55259, 20382, 189216, 23622, 10094, 51, 875933, 876097, 64305, 1021, 71504, 17776, 2795, 508, 45 | $1,988.00 |
| 191369 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: S/N, S/N, 9652, 17039, 2778, 875669, 874931, 874736, 874470, 5873, 51364, 55259, 20382, 189216, 23622, 10094, 51, 875933, 876097, 64305, 1021, 71504, 17776, 2795, 508, 45 | $13.00 |
| 191369 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: S/N, S/N, 9652, 17039, 2778, 875669, 874931, 874736, 874470, 5873, 51364, 55259, 20382, 189216, 23622, 10094, 51, 875933, 876097, 64305, 1021, 71504, 17776, 2795, 508, 45 | $167.90 |
| 191369 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: S/N, S/N, 9652, 17039, 2778, 875669, 874931, 874736, 874470, 5873, 51364, 55259, 20382, 189216, 23622, 10094, 51, 875933, 876097, 64305, 1021, 71504, 17776, 2795, 508, 45 | $207.00 |
| 191369 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: S/N, S/N, 9652, 17039, 2778, 875669, 874931, 874736, 874470, 5873, 51364, 55259, 20382, 189216, 23622, 10094, 51, 875933, 876097, 64305, 1021, 71504, 17776, 2795, 508, 45 | $41.13 |
| 191369 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: S/N, S/N, 9652, 17039, 2778, 875669, 874931, 874736, 874470, 5873, 51364, 55259, 20382, 189216, 23622, 10094, 51, 875933, 876097, 64305, 1021, 71504, 17776, 2795, 508, 45 | $429.00 |
| 191369 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: S/N, S/N, 9652, 17039, 2778, 875669, 874931, 874736, 874470, 5873, 51364, 55259, 20382, 189216, 23622, 10094, 51, 875933, 876097, 64305, 1021, 71504, 17776, 2795, 508, 45 | $17.00 |
| 191369 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: S/N, S/N, 9652, 17039, 2778, 875669, 874931, 874736, 874470, 5873, 51364, 55259, 20382, 189216, 23622, 10094, 51, 875933, 876097, 64305, 1021, 71504, 17776, 2795, 508, 45 | $86.25 |
| 191369 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: S/N, S/N, 9652, 17039, 2778, 875669, 874931, 874736, 874470, 5873, 51364, 55259, 20382, 189216, 23622, 10094, 51, 875933, 876097, 64305, 1021, 71504, 17776, 2795, 508, 45 | $214.25 |
| 191369 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2202 | ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: S/N, S/N, 9652, 17039, 2778, 875669, 874931, 874736, 874470, 5873, 51364, 55259, 20382, 189216, 23622, 10094, 51, 875933, 876097, 64305, 1021, 71504, 17776, 2795, 508, 45 | $401.00 |
| 191369 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: S/N, S/N, 9652, 17039, 2778, 875669, 874931, 874736, 874470, 5873, 51364, 55259, 20382, 189216, 23622, 10094, 51, 875933, 876097, 64305, 1021, 71504, 17776, 2795, 508, 45 | $442.00 |
| 191369 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: S/N, S/N, 9652, 17039, 2778, 875669, 874931, 874736, 874470, 5873, 51364, 55259, 20382, 189216, 23622, 10094, 51, 875933, 876097, 64305, 1021, 71504, 17776, 2795, 508, 45 | $507.08 |
| 191369 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: S/N, S/N, 9652, 17039, 2778, 875669, 874931, 874736, 874470, 5873, 51364, 55259, 20382, 189216, 23622, 10094, 51, 875933, 876097, 64305, 1021, 71504, 17776, 2795, 508, 45 | $82.80 |
| 191369 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: S/N, S/N, 9652, 17039, 2778, 875669, 874931, 874736, 874470, 5873, 51364, 55259, 20382, 189216, 23622, 10094, 51, 875933, 876097, 64305, 1021, 71504, 17776, 2795, 508, 45 | $632.50 |
| 191368 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE LA CRUZ GOMEZ ANGELINA | DE LA CRUZ GOMEZ ANGELINA.- CR 24222050 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 0016 | $736.00 |
| 191367 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SIRENAS TORRETAS Y RADIO DEL OCCIDENTE DEL PAIS, S.A. DE C.V. | SIRENAS TORRETAS Y RADIO DEL OCCIDENTE DEL PAIS, S.A. DE C.V..- CR 24222013 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0144, 0146, 0151, 0154 | $4,025.00 |
| 191367 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SIRENAS TORRETAS Y RADIO DEL OCCIDENTE DEL PAIS, S.A. DE C.V. | SIRENAS TORRETAS Y RADIO DEL OCCIDENTE DEL PAIS, S.A. DE C.V..- CR 24222013 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0144, 0146, 0151, 0154 | $10,867.50 |
| 191367 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SIRENAS TORRETAS Y RADIO DEL OCCIDENTE DEL PAIS, S.A. DE C.V. | SIRENAS TORRETAS Y RADIO DEL OCCIDENTE DEL PAIS, S.A. DE C.V..- CR 24222013 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0144, 0146, 0151, 0154 | $2,220.65 |
| 191367 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SIRENAS TORRETAS Y RADIO DEL OCCIDENTE DEL PAIS, S.A. DE C.V. | SIRENAS TORRETAS Y RADIO DEL OCCIDENTE DEL PAIS, S.A. DE C.V..- CR 24222013 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0144, 0146, 0151, 0154 | $10,350.00 |
| 191366 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | REPARACIONES Y CONVERSIONES DE CALIDAD, S. DE R.L. DE C.V. | REPARACIONES Y CONVERSIONES DE CALIDAD, S. DE R.L. DE C.V..- CR 24222004 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1848, 1927, 1953, 2035, 2042 | $2,671.68 |
| 191366 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | REPARACIONES Y CONVERSIONES DE CALIDAD, S. DE R.L. DE C.V. | REPARACIONES Y CONVERSIONES DE CALIDAD, S. DE R.L. DE C.V..- CR 24222004 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1848, 1927, 1953, 2035, 2042 | $878.92 |
| 191366 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | REPARACIONES Y CONVERSIONES DE CALIDAD, S. DE R.L. DE C.V. | REPARACIONES Y CONVERSIONES DE CALIDAD, S. DE R.L. DE C.V..- CR 24222004 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1848, 1927, 1953, 2035, 2042 | $2,823.14 |
| 191366 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | REPARACIONES Y CONVERSIONES DE CALIDAD, S. DE R.L. DE C.V. | REPARACIONES Y CONVERSIONES DE CALIDAD, S. DE R.L. DE C.V..- CR 24222004 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1848, 1927, 1953, 2035, 2042 | $6,925.74 |
| 191366 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | REPARACIONES Y CONVERSIONES DE CALIDAD, S. DE R.L. DE C.V. | REPARACIONES Y CONVERSIONES DE CALIDAD, S. DE R.L. DE C.V..- CR 24222004 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1848, 1927, 1953, 2035, 2042 | $1,527.61 |
| 191365 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | AGUILAR LOPEZ NICOLAS | AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24222002 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2016, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | $97.75 |
| 191365 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | AGUILAR LOPEZ NICOLAS | AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24222002 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2016, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | $207.00 |
| 191365 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | AGUILAR LOPEZ NICOLAS | AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24222002 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2016, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | $207.00 |
| 191365 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | AGUILAR LOPEZ NICOLAS | AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24222002 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2016, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | $97.75 |
| 191365 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | AGUILAR LOPEZ NICOLAS | AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24222002 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2016, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | $97.75 |
| 191365 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | AGUILAR LOPEZ NICOLAS | AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24222002 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2016, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | $207.00 |
| 191365 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | AGUILAR LOPEZ NICOLAS | AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24222002 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2016, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | $97.75 |
| 191365 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | AGUILAR LOPEZ NICOLAS | AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24222002 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2016, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | $207.00 |
| 191365 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | AGUILAR LOPEZ NICOLAS | AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24222002 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2016, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | $207.00 |
| 191365 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | AGUILAR LOPEZ NICOLAS | AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24222002 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2016, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | $207.00 |
| 191365 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | AGUILAR LOPEZ NICOLAS | AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24222002 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2016, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | $207.00 |
| 191365 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | AGUILAR LOPEZ NICOLAS | AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24222002 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2016, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | $207.00 |
| 191365 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | AGUILAR LOPEZ NICOLAS | AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24222002 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2016, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | $207.00 |
| 191365 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | AGUILAR LOPEZ NICOLAS | AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24222002 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2016, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | $97.75 |
| 191365 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | AGUILAR LOPEZ NICOLAS | AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24222002 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2016, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | $97.75 |
| 191365 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | AGUILAR LOPEZ NICOLAS | AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24222002 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2016, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | $97.75 |
| 191364 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MARTIN PADILLA MA GUADALUPE | MARTIN PADILLA MA GUADALUPE.- CR 24222000 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0174, 0195, 0196, 0210, 0207 | $1,548.48 |
| 191364 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MARTIN PADILLA MA GUADALUPE | MARTIN PADILLA MA GUADALUPE.- CR 24222000 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0174, 0195, 0196, 0210, 0207 | $2,960.05 |
| 191364 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MARTIN PADILLA MA GUADALUPE | MARTIN PADILLA MA GUADALUPE.- CR 24222000 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0174, 0195, 0196, 0210, 0207 | $5,163.50 |
| 191364 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MARTIN PADILLA MA GUADALUPE | MARTIN PADILLA MA GUADALUPE.- CR 24222000 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0174, 0195, 0196, 0210, 0207 | $741.75 |
| 191364 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MARTIN PADILLA MA GUADALUPE | MARTIN PADILLA MA GUADALUPE.- CR 24222000 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0174, 0195, 0196, 0210, 0207 | $8,400.00 |
| 191363 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | TESORERIA MUNICIPAL | FERNANDEZ PARDO LORENZA MARIA | FERNANDEZ PARDO LORENZA MARIA.- CR 220019438 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 611/09 OFICIO 1297/09; FACTURAS: RECIBO | $20,338.00 |
| 191362 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | TESORERIA MUNICIPAL | FERNANDEZ PARDO OSCAR MARTIN | FERNANDEZ PARDO OSCAR MARTIN.- CR 220019437 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 611/09 OFICIO 11298/09; FACTURAS: RECIBO | $4,303.75 |
| 191361 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | MORALES CUEVAS DANNY ALEJANDRO | MORALES CUEVAS DANNY ALEJANDRO.- CR 220019434 (1); IMPARTICION DE TALLERES DE FOTOGRAFIA BASICA EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009; FACTURAS: 002 | $9,309.52 |
| 191360 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | CASTAÑO BUCES JESUS MARIA EUGENIO | CASTAÑO BUCES JESUS MARIA EUGENIO.- CR 220019418 (1); SERVICIO DE DISTRIBUCION DE PALOMITAS EN LA EXPOSICION DE CINE DEL 3 Y 10 DE OCT. 2009; FACTURAS: 005 | $1,400.00 |
| 191359 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | CARLIN HERNANDEZ RAFAEL | CARLIN HERNANDEZ RAFAEL.- CR 220019416 (1); PRESENTACION DE LA CIA. RAFAEL CARLIN, DEL 28 DE SEPT. 2009; FACTURAS: 0306 | $11,500.00 |
| 191358 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | VINCULACION POLITICA | RUIZ STOVEL GUILLERMO FRANCISCO RICHARD | RUIZ STOVEL GUILLERMO FRANCISCO RICHARD.- CR 220019402 (1); SERVICIO PROFESIONAL DE ASESORIA PARA DIR. DE VINCULACION POLITICA, ORDEN 7381.; FACTURAS: 03 | $10,999.99 |
| 191357 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | PRODUCTOS INDUSTRIALES REFRACTARIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C V . | PRODUCTOS INDUSTRIALES REFRACTARIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C V ..- CR 220019396 (1); SERVICIOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO A HORNOS CREMATORIOS; FACTURAS: 26579 | $34,500.00 |
| 191356 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | BENITEZ MARTINEZ FRANCISCO | BENITEZ MARTINEZ FRANCISCO.- CR 220019389 (1); SERVICIO DE TRABAJO DE ALBAÑILERIA Y REFORZAMIENTO, ORDEN 7519.; FACTURAS: 020 | $45,998.85 |
| 191355 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION DE CONTABILIDAD | MANCERA, S.C. | MANCERA, S.C..- CR 220019388 (1); SERVICIO DE ASESORIA FISCAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 7022.; FACTURAS: 13736, 9594, 13627 | $161,000.13 |
| 191355 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION DE CONTABILIDAD | MANCERA, S.C. | MANCERA, S.C..- CR 220019388 (1); SERVICIO DE ASESORIA FISCAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 7022.; FACTURAS: 13736, 9594, 13627 | $97,175.00 |
| 191354 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220019379 (1); REEMBOLSO DE RENTA DE SALITAS KISH P/INAUGURACION DEL PROGRAMA "RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS"; FACTURAS: 1989 | $2,185.00 |
| 191353 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3302 | CAPACITACION | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | GARCIA RUIZ VELASCO ANA PAULA | GARCIA RUIZ VELASCO ANA PAULA.- CR 220019372 (1); CURSO DE HABILIDADES DOCENTES, ORDEN 7515.; FACTURAS: 111 | $20,000.00 |
| 191352 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | MORALES GASPAR SERGIO OSWALDO | MORALES GASPAR SERGIO OSWALDO.- CR 220019349 (1); RENTA DE PANTALLAS DEL 28 Y 29 DE AGO. Y 2, 12, 19 Y 29 DE SEPT. 2009; FACTURAS: 0038 | $4,140.00 |
| 191351 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | LOPEZ DE LA ROSA LUCIO | LOPEZ DE LA ROSA LUCIO.- CR 220019345 (1); COMPRA DE 30 ATADOS DE POPOTE, ORDEN 4459.; FACTURAS: 1744 | $12,750.00 |
| 191350 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | REX FARMA, S.A. DE C.V. | REX FARMA, S.A. DE C.V..- CR 220019327 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN 7276.; FACTURAS: 12068 A, 1024 C | $9,006.60 |
| 191349 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PARTIDA TERRIQUEZ JUAN CARLOS | PARTIDA TERRIQUEZ JUAN CARLOS.- CR 220019297 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1986.; FACTURAS: 0134, 0135 | $13,800.00 |
| 191348 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CENTRO DE CONOCIMIENTO EMPRESARIAL, S.C. | CENTRO DE CONOCIMIENTO EMPRESARIAL, S.C..- CR 220019288 (1); SERVICIO DE ASESORIA P/APOYO A TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN DIR. DE IMPULSO A LA CALIDAD, O.C.5926.; FACTURAS: 0042 | $14,375.00 |
| 191347 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | MEJORAMIENTO URBANO | URIBE LEON JUAN CARLOS | URIBE LEON JUAN CARLOS.- CR 220019274 (1); COMPRA DE ACEITE PARA MOP, ORDEN 7538.; FACTURAS: 8145 | $13,800.00 |
| 191346 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | MACIAS ALMARAZ JUAN JOSE | MACIAS ALMARAZ JUAN JOSE.- CR 220019195 (1); RENTA DE EQUIPO DE SONORIZACION E ILUMINACION Y BACKLINE DEL 22 DE OCT. 2009 EN LARVA; FACTURAS: 0047 | $11,500.00 |
| 191345 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | ORQUESTA INFANTIL JUVENIL GUADALAJARA, A.C. | ORQUESTA INFANTIL JUVENIL GUADALAJARA, A.C..- CR 220019194 (1); TRES PRESENTACIONES DE LA ORQUESTA INFANTIL EN BIBLIOTECAS MPALES. DEL 10, 00 Y 18 DE SEPT. 2009; FACTURAS: 0084 | $11,000.00 |
| 191344 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUTIERREZ LOPEZ MARIA CANDELARIA | GUTIERREZ LOPEZ MARIA CANDELARIA.- CR 220019191 (1); APOYO ECONOMICO DEL MES DE NOVIEMBRE/2009 A PERSONAS AFECTADAS DE LA COLONIA MONUMENTAL; FACTURAS: RECIBO | $4,800.00 |
| 191343 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VERA JIMENEZ CLEMENTE | VERA JIMENEZ CLEMENTE.- CR 220019190 (1); APOYO ECONOMICO DEL MES DE NOVIEMBRE/2009 A PERSONAS AFECTADAS DE LA COLONIA MONUMENTAL; FACTURAS: RECIBO | $4,800.00 |
| 191342 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | MACIAS ALMARAZ JUAN JOSE | MACIAS ALMARAZ JUAN JOSE.- CR 220019189 (1); RENTA DE BACKLINE EVENTO DEL 17 DE OCT. 2009 SALIENDO AL PARQUE; FACTURAS: 0046 | $5,750.00 |
| 191341 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | OROZCO ABUNDIS ANDRES | OROZCO ABUNDIS ANDRES.- CR 220019188 (1); SERVICIO DE RENTA DE BACKLINE Y ADUIO PARA EL 10 DE OCT. 2009 EN PASEO CHPULTEPEC; FACTURAS: 0019 | $9,200.00 |
| 191340 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | CANELO RAMIREZ JOSE MIGUEL | CANELO RAMIREZ JOSE MIGUEL.- CR 220019187 (1); PRESENTACION DE LA CAMPAÑIA CULEBRO JR. DEL 19 DE SEPT. 3 Y 17 DE OCT. 2009; FACTURAS: 161 | $11,500.00 |
| 191339 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | LOPEZ URZUA ANA BRENDA | LOPEZ URZUA ANA BRENDA.- CR 220019176 (1); PRESENTACION DEL BALLETO CLASICO DE LAURA FERNANDEZ EN EL PARQUE SAN JANCINTO DEL 24 DE OCT. 09.; FACTURAS: 010 | $11,500.00 |
| 191338 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | ACCEDDE DESARROLLO LOCAL, A.C. | ACCEDDE DESARROLLO LOCAL, A.C..- CR 220019169 (1); TALLERES DE FORTALECIMIENTO D/LA AGENCIA CULTURAL D/PARQUE SAN JACINTO, Y VARIAS PLAZAS; FACTURAS: 0330 | $11,500.00 |
| 191337 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220019164 (1); REEMBOLSO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE P/EXPONENTES QUE ESTUVIERON PARTICIPANDO EN DIFERENTES SEMINARIO; FACTURAS: 31949, 31918, 31948 | $1,170.00 |
| 191337 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220019164 (1); REEMBOLSO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE P/EXPONENTES QUE ESTUVIERON PARTICIPANDO EN DIFERENTES SEMINARIO; FACTURAS: 31949, 31918, 31948 | $585.00 |
| 191337 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220019164 (1); REEMBOLSO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE P/EXPONENTES QUE ESTUVIERON PARTICIPANDO EN DIFERENTES SEMINARIO; FACTURAS: 31949, 31918, 31948 | $5,265.00 |
| 191336 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3302 | CAPACITACION | DIR. CONTRALORIA | ITESO, A.C. | ITESO, A.C..- CR 220018992 (1); DIPLOMADO EN AUDITORIA GUBERNAMENTAL, TRANSPARENCIA Y RESPONSABILIDADES OFICIALES, ORDEN 5261.; FACTURAS: 64501 A | $191,475.00 |
| 1597 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | PAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | PAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB2482 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-LP-190/09; FACTURAS: 6059 | $867,062.28 |
| 1597 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | PAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | PAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB2482 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-LP-190/09; FACTURAS: 6059 | $-260,118.68 |
| 1596 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | CONSTRUCTORA PALEM S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA PALEM S.A. DE C.V..- CR OPB2480 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-LP-107/09; FACTURAS: 1046 | $342,728.34 |
| 1596 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | CONSTRUCTORA PALEM S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA PALEM S.A. DE C.V..- CR OPB2480 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-LP-107/09; FACTURAS: 1046 | $-102,818.50 |
| 1595 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | PAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | PAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB2452 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-LP-190/09; FACTURAS: 6056 | $274,189.12 |
| 1595 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | PAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | PAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB2452 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-LP-190/09; FACTURAS: 6056 | $-82,256.74 |
| 338 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | CORONA HERNANDEZ MARCO ANTONIO | CORONA HERNANDEZ MARCO ANTONIO.- CR OPB2397 (20); PAGO DEL 50% DE LA OBRA NO. OPG-REP-EQP-AD-283/09 CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE LA MISMA; FACTURAS: 0236 | $300,000.00 |
| 337 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | ACEVES PRADO JOSE DANIEL | ACEVES PRADO JOSE DANIEL.- CR OPB2384 (20); ULTIMO PAGO TALLER TEATRO Y PINTURA PROY. 14039-002 OBRA 14039ESC004 PARQUE DEAN; FACTURAS: 0032 | $28,568.00 |
| 172 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2009 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | CONSTRUMILENIUM S.A. DE C.V. | CONSTRUMILENIUM S.A. DE C.V..- CR OPB2396 (17); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-R33-BAN-AD-039/09; FACTURAS: 0683 | $145,622.69 |
| 172 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2009 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | CONSTRUMILENIUM S.A. DE C.V. | CONSTRUMILENIUM S.A. DE C.V..- CR OPB2396 (17); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-R33-BAN-AD-039/09; FACTURAS: 0683 | $-43,689.84 |
| 171 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2009 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | GRUPO CONSTRUCTOR PEREY S.A. DE C.V. | GRUPO CONSTRUCTOR PEREY S.A. DE C.V..- CR OPB1883 (17); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-R33-ESC-AD-027/09; FACTURAS: 2173 | $38,156.61 |
| 171 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2009 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | GRUPO CONSTRUCTOR PEREY S.A. DE C.V. | GRUPO CONSTRUCTOR PEREY S.A. DE C.V..- CR OPB1883 (17); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-R33-ESC-AD-027/09; FACTURAS: 2173 | $-15,104.04 |
| 160 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2009 | BANAMEX | BX 1105489125 SUBSEMUN 08 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | TRANSVECTIO, S.A. DE C.V. | TRANSVECTIO, S.A. DE C.V..- CR 220019376 (13); RENTA DE CAMION PARA TRASLADO DE GUADALAJARA-MORELIA-GUADALAJARA DEL PERSONAL OPERATIVO; FACTURAS: 3994, 3999 | $4,000.00 |
| 160 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2009 | BANAMEX | BX 1105489125 SUBSEMUN 08 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | TRANSVECTIO, S.A. DE C.V. | TRANSVECTIO, S.A. DE C.V..- CR 220019376 (13); RENTA DE CAMION PARA TRASLADO DE GUADALAJARA-MORELIA-GUADALAJARA DEL PERSONAL OPERATIVO; FACTURAS: 3994, 3999 | $4,000.00 |
| 159 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2009 | BANAMEX | BX 1105489125 SUBSEMUN 08 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | GDLVAN, S.A. DE C.V. | GDLVAN, S.A. DE C.V..- CR 220019374 (13); SERVICIO DE TRASLADO DE GUADALAJARA -MORELIA DEL PERSONAL OPERATIVO; FACTURAS: 0571 | $4,000.00 |
| 158 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2009 | BANAMEX | BX 1105489125 SUBSEMUN 08 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | OGASA INGENIEROS S.A. DE C.V. | OGASA INGENIEROS S.A. DE C.V..- CR OPB2306 (13); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-341/08; FACTURAS: 469 | $20,159.88 |
| 158 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2009 | BANAMEX | BX 1105489125 SUBSEMUN 08 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | OGASA INGENIEROS S.A. DE C.V. | OGASA INGENIEROS S.A. DE C.V..- CR OPB2306 (13); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-341/08; FACTURAS: 469 | $-6,047.96 |
| 157 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2009 | BANAMEX | BX 1105489125 SUBSEMUN 08 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | OGASA INGENIEROS S.A. DE C.V. | OGASA INGENIEROS S.A. DE C.V..- CR OPB2301 (13); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO.OPG-OD-EQP-AD-341/08; FACTURAS: 468 | $54,533.39 |
| 157 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2009 | BANAMEX | BX 1105489125 SUBSEMUN 08 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | OGASA INGENIEROS S.A. DE C.V. | OGASA INGENIEROS S.A. DE C.V..- CR OPB2301 (13); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO.OPG-OD-EQP-AD-341/08; FACTURAS: 468 | $-16,360.02 |
| 156 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2009 | BANAMEX | BX 1105489125 SUBSEMUN 08 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220019641 (13); COMPRA DE CAMISAS, PANTALONES Y GORRAS (SUBSEMUN), ORDEN 5306.; FACTURAS: 28128 | $55,027.50 |
| 155 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2009 | BANAMEX | BX 1105489125 SUBSEMUN 08 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | MULTITOTAL, S. DE R.L. DE C.V. | MULTITOTAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220019035 (13); COMPRA DE CALCETAS, PLAYERAS MANGA CORTA Y LARGA, ORDEN 5302.; FACTURAS: 0184 | $254,610.00 |
| 84 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2009 | BANAMEX | BX1105536123 SUBSEMUN 2009 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RAMIREZ HERNANDEZ EVA JETZABEL | RAMIREZ HERNANDEZ EVA JETZABEL.- CR 220019401 (18); SERVICIO DE COMIDAS CORRESPONDIENTE AL 6, 7, 8 Y 15 DE AGOSTO 2009, ORDEN 7232.; FACTURAS: 000022 | $13,125.01 |
| 74 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ1871940106 HABITAT 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | RUIZ BLANCA ESTELA | RUIZ BLANCA ESTELA.- CR OPB2518 (19); SERVICIO DE OPTICA A 608 PERSONAS INC. EXAMEN, ARMAZON,GRADUACION. PROG. HABITAT PROY. 140391DS012; FACTURAS: 2737 | $174,800.00 |
| 73 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ1871940106 HABITAT 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | RUIZ BLANCA ESTELA | RUIZ BLANCA ESTELA.- CR OPB2517 (19); SERVICIO DE OPTICA A 608 PERSONAS, INCL. EXAMEN, ARMAZON,GRADUACION, PROG. HABITAT PROY. 140391DS001; FACTURAS: 2739 | $175,662.50 |
| 191334 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3111 | CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PERIODO DEL 07 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE 2009; FACTURAS: A 65974, D 39171, POSA 4 410 334, 17078, 12697, B 50773, BIG 19037, CIN 2971, 20970, 430060, 20933, 2371, LZ 1575, P | $367.68 |
| 191334 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PERIODO DEL 07 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE 2009; FACTURAS: A 65974, D 39171, POSA 4 410 334, 17078, 12697, B 50773, BIG 19037, CIN 2971, 20970, 430060, 20933, 2371, LZ 1575, P | $1,367.70 |
| 191334 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PERIODO DEL 07 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE 2009; FACTURAS: A 65974, D 39171, POSA 4 410 334, 17078, 12697, B 50773, BIG 19037, CIN 2971, 20970, 430060, 20933, 2371, LZ 1575, P | $621.00 |
| 191334 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PERIODO DEL 07 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE 2009; FACTURAS: A 65974, D 39171, POSA 4 410 334, 17078, 12697, B 50773, BIG 19037, CIN 2971, 20970, 430060, 20933, 2371, LZ 1575, P | $350.00 |
| 191334 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PERIODO DEL 07 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE 2009; FACTURAS: A 65974, D 39171, POSA 4 410 334, 17078, 12697, B 50773, BIG 19037, CIN 2971, 20970, 430060, 20933, 2371, LZ 1575, P | $91.30 |
| 191334 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PERIODO DEL 07 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE 2009; FACTURAS: A 65974, D 39171, POSA 4 410 334, 17078, 12697, B 50773, BIG 19037, CIN 2971, 20970, 430060, 20933, 2371, LZ 1575, P | $245.22 |
| 191334 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PERIODO DEL 07 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE 2009; FACTURAS: A 65974, D 39171, POSA 4 410 334, 17078, 12697, B 50773, BIG 19037, CIN 2971, 20970, 430060, 20933, 2371, LZ 1575, P | $1,265.00 |
| 191334 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PERIODO DEL 07 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE 2009; FACTURAS: A 65974, D 39171, POSA 4 410 334, 17078, 12697, B 50773, BIG 19037, CIN 2971, 20970, 430060, 20933, 2371, LZ 1575, P | $1,955.00 |
| 191334 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PERIODO DEL 07 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE 2009; FACTURAS: A 65974, D 39171, POSA 4 410 334, 17078, 12697, B 50773, BIG 19037, CIN 2971, 20970, 430060, 20933, 2371, LZ 1575, P | $1,863.00 |
| 191334 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PERIODO DEL 07 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE 2009; FACTURAS: A 65974, D 39171, POSA 4 410 334, 17078, 12697, B 50773, BIG 19037, CIN 2971, 20970, 430060, 20933, 2371, LZ 1575, P | $127.80 |
| 191334 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PERIODO DEL 07 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE 2009; FACTURAS: A 65974, D 39171, POSA 4 410 334, 17078, 12697, B 50773, BIG 19037, CIN 2971, 20970, 430060, 20933, 2371, LZ 1575, P | $123.00 |
| 191334 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3111 | CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PERIODO DEL 07 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE 2009; FACTURAS: A 65974, D 39171, POSA 4 410 334, 17078, 12697, B 50773, BIG 19037, CIN 2971, 20970, 430060, 20933, 2371, LZ 1575, P | $367.68 |
| 191334 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PERIODO DEL 07 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE 2009; FACTURAS: A 65974, D 39171, POSA 4 410 334, 17078, 12697, B 50773, BIG 19037, CIN 2971, 20970, 430060, 20933, 2371, LZ 1575, P | $500.00 |
| 191334 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PERIODO DEL 07 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE 2009; FACTURAS: A 65974, D 39171, POSA 4 410 334, 17078, 12697, B 50773, BIG 19037, CIN 2971, 20970, 430060, 20933, 2371, LZ 1575, P | $840.00 |
| 191334 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PERIODO DEL 07 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE 2009; FACTURAS: A 65974, D 39171, POSA 4 410 334, 17078, 12697, B 50773, BIG 19037, CIN 2971, 20970, 430060, 20933, 2371, LZ 1575, P | $126.00 |
| 191334 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PERIODO DEL 07 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE 2009; FACTURAS: A 65974, D 39171, POSA 4 410 334, 17078, 12697, B 50773, BIG 19037, CIN 2971, 20970, 430060, 20933, 2371, LZ 1575, P | $1,909.00 |
| 191334 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PERIODO DEL 07 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE 2009; FACTURAS: A 65974, D 39171, POSA 4 410 334, 17078, 12697, B 50773, BIG 19037, CIN 2971, 20970, 430060, 20933, 2371, LZ 1575, P | $593.00 |
| 191334 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PERIODO DEL 07 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE 2009; FACTURAS: A 65974, D 39171, POSA 4 410 334, 17078, 12697, B 50773, BIG 19037, CIN 2971, 20970, 430060, 20933, 2371, LZ 1575, P | $700.00 |
| 191334 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PERIODO DEL 07 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE 2009; FACTURAS: A 65974, D 39171, POSA 4 410 334, 17078, 12697, B 50773, BIG 19037, CIN 2971, 20970, 430060, 20933, 2371, LZ 1575, P | $126.00 |
| 191334 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PERIODO DEL 07 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE 2009; FACTURAS: A 65974, D 39171, POSA 4 410 334, 17078, 12697, B 50773, BIG 19037, CIN 2971, 20970, 430060, 20933, 2371, LZ 1575, P | $959.90 |
| 191334 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PERIODO DEL 07 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE 2009; FACTURAS: A 65974, D 39171, POSA 4 410 334, 17078, 12697, B 50773, BIG 19037, CIN 2971, 20970, 430060, 20933, 2371, LZ 1575, P | $475.72 |
| 191334 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PERIODO DEL 07 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE 2009; FACTURAS: A 65974, D 39171, POSA 4 410 334, 17078, 12697, B 50773, BIG 19037, CIN 2971, 20970, 430060, 20933, 2371, LZ 1575, P | $161.00 |
| 191334 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PERIODO DEL 07 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE 2009; FACTURAS: A 65974, D 39171, POSA 4 410 334, 17078, 12697, B 50773, BIG 19037, CIN 2971, 20970, 430060, 20933, 2371, LZ 1575, P | $1,216.20 |
| 191334 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PERIODO DEL 07 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE 2009; FACTURAS: A 65974, D 39171, POSA 4 410 334, 17078, 12697, B 50773, BIG 19037, CIN 2971, 20970, 430060, 20933, 2371, LZ 1575, P | $168.00 |
| 191334 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2406 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PERIODO DEL 07 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE 2009; FACTURAS: A 65974, D 39171, POSA 4 410 334, 17078, 12697, B 50773, BIG 19037, CIN 2971, 20970, 430060, 20933, 2371, LZ 1575, P | $249.00 |
| 191334 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PERIODO DEL 07 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE 2009; FACTURAS: A 65974, D 39171, POSA 4 410 334, 17078, 12697, B 50773, BIG 19037, CIN 2971, 20970, 430060, 20933, 2371, LZ 1575, P | $556.52 |
| 191334 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PERIODO DEL 07 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE 2009; FACTURAS: A 65974, D 39171, POSA 4 410 334, 17078, 12697, B 50773, BIG 19037, CIN 2971, 20970, 430060, 20933, 2371, LZ 1575, P | $229.00 |
| 191334 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PERIODO DEL 07 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE 2009; FACTURAS: A 65974, D 39171, POSA 4 410 334, 17078, 12697, B 50773, BIG 19037, CIN 2971, 20970, 430060, 20933, 2371, LZ 1575, P | $920.00 |
| 191334 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PERIODO DEL 07 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE 2009; FACTURAS: A 65974, D 39171, POSA 4 410 334, 17078, 12697, B 50773, BIG 19037, CIN 2971, 20970, 430060, 20933, 2371, LZ 1575, P | $32.00 |
| 191334 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PERIODO DEL 07 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE 2009; FACTURAS: A 65974, D 39171, POSA 4 410 334, 17078, 12697, B 50773, BIG 19037, CIN 2971, 20970, 430060, 20933, 2371, LZ 1575, P | $894.94 |
| 191334 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PERIODO DEL 07 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE 2009; FACTURAS: A 65974, D 39171, POSA 4 410 334, 17078, 12697, B 50773, BIG 19037, CIN 2971, 20970, 430060, 20933, 2371, LZ 1575, P | $462.00 |
| 191334 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PERIODO DEL 07 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE 2009; FACTURAS: A 65974, D 39171, POSA 4 410 334, 17078, 12697, B 50773, BIG 19037, CIN 2971, 20970, 430060, 20933, 2371, LZ 1575, P | $209.40 |
| 191334 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3111 | CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PERIODO DEL 07 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE 2009; FACTURAS: A 65974, D 39171, POSA 4 410 334, 17078, 12697, B 50773, BIG 19037, CIN 2971, 20970, 430060, 20933, 2371, LZ 1575, P | $367.68 |
| 191333 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210006 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 42447, 33391, 2055, 2056, 2054, 24792, 51224, 51330, 131530, 51429, 0876B, 33033, 056 A, 9775 | $24.00 |
| 191333 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210006 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 42447, 33391, 2055, 2056, 2054, 24792, 51224, 51330, 131530, 51429, 0876B, 33033, 056 A, 9775 | $25.00 |
| 191333 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210006 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 42447, 33391, 2055, 2056, 2054, 24792, 51224, 51330, 131530, 51429, 0876B, 33033, 056 A, 9775 | $37.00 |
| 191333 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210006 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 42447, 33391, 2055, 2056, 2054, 24792, 51224, 51330, 131530, 51429, 0876B, 33033, 056 A, 9775 | $1,667.50 |
| 191333 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2503 | PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210006 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 42447, 33391, 2055, 2056, 2054, 24792, 51224, 51330, 131530, 51429, 0876B, 33033, 056 A, 9775 | $376.98 |
| 191333 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210006 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 42447, 33391, 2055, 2056, 2054, 24792, 51224, 51330, 131530, 51429, 0876B, 33033, 056 A, 9775 | $805.00 |
| 191333 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210006 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 42447, 33391, 2055, 2056, 2054, 24792, 51224, 51330, 131530, 51429, 0876B, 33033, 056 A, 9775 | $15.00 |
| 191333 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210006 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 42447, 33391, 2055, 2056, 2054, 24792, 51224, 51330, 131530, 51429, 0876B, 33033, 056 A, 9775 | $2,000.00 |
| 191333 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210006 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 42447, 33391, 2055, 2056, 2054, 24792, 51224, 51330, 131530, 51429, 0876B, 33033, 056 A, 9775 | $1,508.58 |
| 191333 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210006 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 42447, 33391, 2055, 2056, 2054, 24792, 51224, 51330, 131530, 51429, 0876B, 33033, 056 A, 9775 | $1,702.00 |
| 191333 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210006 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 42447, 33391, 2055, 2056, 2054, 24792, 51224, 51330, 131530, 51429, 0876B, 33033, 056 A, 9775 | $17.00 |
| 191333 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210006 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 42447, 33391, 2055, 2056, 2054, 24792, 51224, 51330, 131530, 51429, 0876B, 33033, 056 A, 9775 | $17.00 |
| 191333 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210006 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 42447, 33391, 2055, 2056, 2054, 24792, 51224, 51330, 131530, 51429, 0876B, 33033, 056 A, 9775 | $1,035.00 |
| 191333 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210006 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 42447, 33391, 2055, 2056, 2054, 24792, 51224, 51330, 131530, 51429, 0876B, 33033, 056 A, 9775 | $24.25 |
| 191332 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 220019772 (1); SALDO PENDIENTE DEL MES DE OCTUBRE/2009 POR LA DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS; FACTURAS: 6170 | $13,744,707.26 |
| 191331 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | TESORERIA MUNICIPAL | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220019667 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2009; FACTURAS: BAIE-5618, 528, 151714, 36522, 1308, 9860, 27, 23969, 262, 7123, 11860, 1234, 292626, P0SA4722,209, 371346, 24633, 18545, HN/31887, 661, 2562 | $143.75 |
| 191331 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220019667 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2009; FACTURAS: BAIE-5618, 528, 151714, 36522, 1308, 9860, 27, 23969, 262, 7123, 11860, 1234, 292626, P0SA4722,209, 371346, 24633, 18545, HN/31887, 661, 2562 | $1,125.00 |
| 191331 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220019667 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2009; FACTURAS: BAIE-5618, 528, 151714, 36522, 1308, 9860, 27, 23969, 262, 7123, 11860, 1234, 292626, P0SA4722,209, 371346, 24633, 18545, HN/31887, 661, 2562 | $113.00 |
| 191331 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220019667 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2009; FACTURAS: BAIE-5618, 528, 151714, 36522, 1308, 9860, 27, 23969, 262, 7123, 11860, 1234, 292626, P0SA4722,209, 371346, 24633, 18545, HN/31887, 661, 2562 | $152.99 |
| 191331 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220019667 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2009; FACTURAS: BAIE-5618, 528, 151714, 36522, 1308, 9860, 27, 23969, 262, 7123, 11860, 1234, 292626, P0SA4722,209, 371346, 24633, 18545, HN/31887, 661, 2562 | $582.00 |
| 191331 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | TESORERIA MUNICIPAL | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220019667 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2009; FACTURAS: BAIE-5618, 528, 151714, 36522, 1308, 9860, 27, 23969, 262, 7123, 11860, 1234, 292626, P0SA4722,209, 371346, 24633, 18545, HN/31887, 661, 2562 | $382.80 |
| 191331 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220019667 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2009; FACTURAS: BAIE-5618, 528, 151714, 36522, 1308, 9860, 27, 23969, 262, 7123, 11860, 1234, 292626, P0SA4722,209, 371346, 24633, 18545, HN/31887, 661, 2562 | $99.00 |
| 191331 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | TESORERIA MUNICIPAL | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220019667 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2009; FACTURAS: BAIE-5618, 528, 151714, 36522, 1308, 9860, 27, 23969, 262, 7123, 11860, 1234, 292626, P0SA4722,209, 371346, 24633, 18545, HN/31887, 661, 2562 | $350.10 |
| 191331 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220019667 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2009; FACTURAS: BAIE-5618, 528, 151714, 36522, 1308, 9860, 27, 23969, 262, 7123, 11860, 1234, 292626, P0SA4722,209, 371346, 24633, 18545, HN/31887, 661, 2562 | $678.00 |
| 191331 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | TESORERIA MUNICIPAL | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220019667 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2009; FACTURAS: BAIE-5618, 528, 151714, 36522, 1308, 9860, 27, 23969, 262, 7123, 11860, 1234, 292626, P0SA4722,209, 371346, 24633, 18545, HN/31887, 661, 2562 | $68.80 |
| 191331 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220019667 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2009; FACTURAS: BAIE-5618, 528, 151714, 36522, 1308, 9860, 27, 23969, 262, 7123, 11860, 1234, 292626, P0SA4722,209, 371346, 24633, 18545, HN/31887, 661, 2562 | $749.00 |
| 191331 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220019667 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2009; FACTURAS: BAIE-5618, 528, 151714, 36522, 1308, 9860, 27, 23969, 262, 7123, 11860, 1234, 292626, P0SA4722,209, 371346, 24633, 18545, HN/31887, 661, 2562 | $119.00 |
| 191331 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220019667 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2009; FACTURAS: BAIE-5618, 528, 151714, 36522, 1308, 9860, 27, 23969, 262, 7123, 11860, 1234, 292626, P0SA4722,209, 371346, 24633, 18545, HN/31887, 661, 2562 | $91.00 |
| 191331 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220019667 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2009; FACTURAS: BAIE-5618, 528, 151714, 36522, 1308, 9860, 27, 23969, 262, 7123, 11860, 1234, 292626, P0SA4722,209, 371346, 24633, 18545, HN/31887, 661, 2562 | $3,124.00 |
| 191331 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220019667 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2009; FACTURAS: BAIE-5618, 528, 151714, 36522, 1308, 9860, 27, 23969, 262, 7123, 11860, 1234, 292626, P0SA4722,209, 371346, 24633, 18545, HN/31887, 661, 2562 | $335.75 |
| 191331 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220019667 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2009; FACTURAS: BAIE-5618, 528, 151714, 36522, 1308, 9860, 27, 23969, 262, 7123, 11860, 1234, 292626, P0SA4722,209, 371346, 24633, 18545, HN/31887, 661, 2562 | $67.60 |
| 191331 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220019667 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2009; FACTURAS: BAIE-5618, 528, 151714, 36522, 1308, 9860, 27, 23969, 262, 7123, 11860, 1234, 292626, P0SA4722,209, 371346, 24633, 18545, HN/31887, 661, 2562 | $204.00 |
| 191331 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220019667 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2009; FACTURAS: BAIE-5618, 528, 151714, 36522, 1308, 9860, 27, 23969, 262, 7123, 11860, 1234, 292626, P0SA4722,209, 371346, 24633, 18545, HN/31887, 661, 2562 | $100.00 |
| 191331 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220019667 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2009; FACTURAS: BAIE-5618, 528, 151714, 36522, 1308, 9860, 27, 23969, 262, 7123, 11860, 1234, 292626, P0SA4722,209, 371346, 24633, 18545, HN/31887, 661, 2562 | $152.00 |
| 191331 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220019667 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2009; FACTURAS: BAIE-5618, 528, 151714, 36522, 1308, 9860, 27, 23969, 262, 7123, 11860, 1234, 292626, P0SA4722,209, 371346, 24633, 18545, HN/31887, 661, 2562 | $240.00 |
| 191331 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220019667 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2009; FACTURAS: BAIE-5618, 528, 151714, 36522, 1308, 9860, 27, 23969, 262, 7123, 11860, 1234, 292626, P0SA4722,209, 371346, 24633, 18545, HN/31887, 661, 2562 | $198.00 |
| 191330 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | VERGARA MORA MARIA BLANCA | VERGARA MORA MARIA BLANCA.- CR 220019358 (1); SERVICIO DE TOLDO 6X12 EN AV. VALLARTA LOS DIAS 04, 18 Y 25 DE OCTUBRE DE 2009; FACTURAS: 0439 | $8,625.00 |
| 191329 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | TELEMANUFACTURAS Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | TELEMANUFACTURAS Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V..- CR 220019334 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ORDEN 6927.; FACTURAS: 7989 | $2,194.20 |
| 191328 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | EDITORIAL ALMADIA, S.C. | EDITORIAL ALMADIA, S.C..- CR 220019267 (1); LOS CULPABLES, PALMERAS DE LA BRISA RAPIDA Y LLAMADAS DE AMSTERDAM; FACTURAS: 1178 | $11,353.00 |
| 191327 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | IMPREJAL, S.A. DE C.V. | IMPREJAL, S.A. DE C.V..- CR 220019266 (1); IMPRESION DE CATALOGOS DE LAS INTERVENCIONES URBANAS; FACTURAS: 30235 | $11,500.00 |
| 191326 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | PROVEEDORA ESCOLAR, S. DE R.L. | PROVEEDORA ESCOLAR, S. DE R.L..- CR 220019265 (1); EL IMPERIO DE LA NEOMEMORIA, LA ISLA DE LAS BREVES ASUENCIAS Y PITECANTROPO; FACTURAS: 99986 | $11,325.00 |
| 191325 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | IMPRESOS EN PAPEL Y SUS DERIVADOS, S.A. DE C.V. | IMPRESOS EN PAPEL Y SUS DERIVADOS, S.A. DE C.V..- CR 220019262 (1); CAPTURA DE TEXTOS DIGITALIZACION DE IMAGENES Y RETOQUE PARA CATALOGO; FACTURAS: 1132 | $11,500.00 |
| 191324 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | GARIBAY COMPARAN J. TRINIDAD | GARIBAY COMPARAN J. TRINIDAD.- CR 220019259 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MED. FOLIO 833/09 OFICIO 1262/09; FACTURAS: RECIBO | $979.50 |
| 191323 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | DIR. TURISMO | INSTITUTO MEXICANO DE EJECUTIVOS DE FINANZAS, A.C. | INSTITUTO MEXICANO DE EJECUTIVOS DE FINANZAS, A.C..- CR 220019256 (1); ASISTENCIA A LA XXXVII CONVENCION NACIONAL IMEF 2009 LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ; FACTURAS: 61000 | $11,000.00 |
| 191322 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. TURISMO | SALAZAR CAMACHO ARTURO | SALAZAR CAMACHO ARTURO.- CR 220019242 (1); POSTERS DE LA PROMOCION DEL EVENTO GUADALAJARA IN TENSA DEL 19 DE NOV. 2009 AL 15 DE ENE. 2010; FACTURAS: 539 | $10,000.00 |
| 191321 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. TURISMO | GONZALEZ BARAJAS MIRIAM GUADALUPE | GONZALEZ BARAJAS MIRIAM GUADALUPE.- CR 220019241 (1); POSTALES DE LA PROMOCION DEL EVENTO GUADALAJARA IN TENSE DEL 19 DE NOV. 2009 AL 15 DE ENE. 2010; FACTURAS: 0738 | $8,630.75 |
| 191319 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | VAZQUEZ DUEÑAS MA. DEL CARMEN | VAZQUEZ DUEÑAS MA. DEL CARMEN.- CR 220019149 (1); 4 PRESENTACIONES DEL GRUPO DE TITERES DEL 21 Y 29 DE AGO. 2 Y 3 DE OCT. 2009; FACTURAS: 615 | $6,900.00 |
| 191318 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ CORTINA LUIS FERNANDO | MARTINEZ CORTINA LUIS FERNANDO.- CR 220018449 (1); COMPRA DE 9 CATETER VENOSO CENTRAL DE 3 VIAS, 15 ROLLOS DE PAPEL Y 66 AGUJAS PARA RAQUIA NO. 25; FACTURAS: 0074 | $11,027.41 |
| 191317 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ CORTINA LUIS FERNANDO | MARTINEZ CORTINA LUIS FERNANDO.- CR 220018447 (1); COMPRA DE CATETER VENOSOO CENTRAL 3 VIAS PARA TERAPIA INTERMEDIA EN UND. MED. DR. DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 0065 | $11,063.00 |
| 191315 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA | GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA.- CR 21040003 (1); COMPRAS REALIZADAS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5402, 5551, 5765, 5876, 222872, 38800, 9435, 10077, D123798, D123797 | $1,167.88 |
| 191315 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA | GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA.- CR 21040003 (1); COMPRAS REALIZADAS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5402, 5551, 5765, 5876, 222872, 38800, 9435, 10077, D123798, D123797 | $700.00 |
| 191315 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA | GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA.- CR 21040003 (1); COMPRAS REALIZADAS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5402, 5551, 5765, 5876, 222872, 38800, 9435, 10077, D123798, D123797 | $98.00 |
| 191315 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA | GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA.- CR 21040003 (1); COMPRAS REALIZADAS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5402, 5551, 5765, 5876, 222872, 38800, 9435, 10077, D123798, D123797 | $91.00 |
| 191315 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA | GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA.- CR 21040003 (1); COMPRAS REALIZADAS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5402, 5551, 5765, 5876, 222872, 38800, 9435, 10077, D123798, D123797 | $164.00 |
| 191315 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA | GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA.- CR 21040003 (1); COMPRAS REALIZADAS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5402, 5551, 5765, 5876, 222872, 38800, 9435, 10077, D123798, D123797 | $102.82 |
| 191315 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA | GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA.- CR 21040003 (1); COMPRAS REALIZADAS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5402, 5551, 5765, 5876, 222872, 38800, 9435, 10077, D123798, D123797 | $112.00 |
| 191315 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA | GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA.- CR 21040003 (1); COMPRAS REALIZADAS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5402, 5551, 5765, 5876, 222872, 38800, 9435, 10077, D123798, D123797 | $99.00 |
| 191315 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA | GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA.- CR 21040003 (1); COMPRAS REALIZADAS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5402, 5551, 5765, 5876, 222872, 38800, 9435, 10077, D123798, D123797 | $98.00 |
| 191315 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA | GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA.- CR 21040003 (1); COMPRAS REALIZADAS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5402, 5551, 5765, 5876, 222872, 38800, 9435, 10077, D123798, D123797 | $135.00 |
| 191314 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | REGISTRO CIVIL | VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO | VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO.- CR 21010016 (1); GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 383227, 2831, 95094, 95572, 3188, 137551, 2747, 4731, 82513 | $1,040.00 |
| 191314 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | REGISTRO CIVIL | VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO | VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO.- CR 21010016 (1); GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 383227, 2831, 95094, 95572, 3188, 137551, 2747, 4731, 82513 | $144.56 |
| 191314 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | REGISTRO CIVIL | VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO | VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO.- CR 21010016 (1); GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 383227, 2831, 95094, 95572, 3188, 137551, 2747, 4731, 82513 | $520.00 |
| 191314 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | REGISTRO CIVIL | VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO | VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO.- CR 21010016 (1); GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 383227, 2831, 95094, 95572, 3188, 137551, 2747, 4731, 82513 | $67.00 |
| 191314 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | REGISTRO CIVIL | VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO | VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO.- CR 21010016 (1); GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 383227, 2831, 95094, 95572, 3188, 137551, 2747, 4731, 82513 | $269.78 |
| 191314 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | REGISTRO CIVIL | VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO | VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO.- CR 21010016 (1); GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 383227, 2831, 95094, 95572, 3188, 137551, 2747, 4731, 82513 | $168.23 |
| 191314 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | REGISTRO CIVIL | VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO | VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO.- CR 21010016 (1); GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 383227, 2831, 95094, 95572, 3188, 137551, 2747, 4731, 82513 | $390.00 |
| 191314 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | REGISTRO CIVIL | VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO | VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO.- CR 21010016 (1); GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 383227, 2831, 95094, 95572, 3188, 137551, 2747, 4731, 82513 | $424.93 |
| 191314 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | REGISTRO CIVIL | VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO | VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO.- CR 21010016 (1); GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 383227, 2831, 95094, 95572, 3188, 137551, 2747, 4731, 82513 | $1,568.03 |
| 96928 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | ALI MODAD ABUALI JALED | ALI MODAD ABUALI JALED.- CR OPB2388 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-137/09; FACTURAS: 2095 | $88,066.25 |
| 96928 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | ALI MODAD ABUALI JALED | ALI MODAD ABUALI JALED.- CR OPB2388 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-137/09; FACTURAS: 2095 | $-26,419.88 |
| 96927 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24222077 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 51054, 51140, 51167, 51168, 51183, 51184, 51233, 51268, 51308, 51321, 51353 | $177.10 |
| 96927 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24222077 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 51054, 51140, 51167, 51168, 51183, 51184, 51233, 51268, 51308, 51321, 51353 | $289.62 |
| 96927 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24222077 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 51054, 51140, 51167, 51168, 51183, 51184, 51233, 51268, 51308, 51321, 51353 | $152.02 |
| 96927 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24222077 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 51054, 51140, 51167, 51168, 51183, 51184, 51233, 51268, 51308, 51321, 51353 | $81.14 |
| 96927 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24222077 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 51054, 51140, 51167, 51168, 51183, 51184, 51233, 51268, 51308, 51321, 51353 | $177.10 |
| 96927 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24222077 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 51054, 51140, 51167, 51168, 51183, 51184, 51233, 51268, 51308, 51321, 51353 | $209.30 |
| 96927 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24222077 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 51054, 51140, 51167, 51168, 51183, 51184, 51233, 51268, 51308, 51321, 51353 | $88.55 |
| 96927 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24222077 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 51054, 51140, 51167, 51168, 51183, 51184, 51233, 51268, 51308, 51321, 51353 | $177.10 |
| 96927 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24222077 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 51054, 51140, 51167, 51168, 51183, 51184, 51233, 51268, 51308, 51321, 51353 | $248.22 |
| 96927 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24222077 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 51054, 51140, 51167, 51168, 51183, 51184, 51233, 51268, 51308, 51321, 51353 | $322.00 |
| 96927 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24222077 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 51054, 51140, 51167, 51168, 51183, 51184, 51233, 51268, 51308, 51321, 51353 | $1,409.60 |
| 96926 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DOFESA, S.A. DE C.V. | DOFESA, S.A. DE C.V..- CR 24222056 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: D031095, D031100, D031115, D031116 | $4,715.00 |
| 96926 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DOFESA, S.A. DE C.V. | DOFESA, S.A. DE C.V..- CR 24222056 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: D031095, D031100, D031115, D031116 | $4,715.00 |
| 96926 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DOFESA, S.A. DE C.V. | DOFESA, S.A. DE C.V..- CR 24222056 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: D031095, D031100, D031115, D031116 | $4,715.00 |
| 96926 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DOFESA, S.A. DE C.V. | DOFESA, S.A. DE C.V..- CR 24222056 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: D031095, D031100, D031115, D031116 | $4,715.00 |
| 96925 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24222054 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 65961, 65962 | $1,610.00 |
| 96925 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24222054 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 65961, 65962 | $4,830.00 |
| 96924 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24222051 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 39434A | $747.50 |
| 96923 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24222049 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 20845 | $149.50 |
| 96922 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24222033 (1); COMPRA DE TINNHER; FACTURAS: 58406 | $1,822.75 |
| 96921 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | VERIFICACION VEHICULAR | OCHOA ARAMBULA JOSE | OCHOA ARAMBULA JOSE.- CR 24222010 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 58112 | $1,027.41 |
| 96920 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | TRACSA, S.A. DE C.V. | TRACSA, S.A. DE C.V..- CR 24222008 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: GDT007686 | $6,670.00 |
| 96919 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | VERIFICACION VEHICULAR | REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. | REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V..- CR 24221962 (1); COMPRA DE CARDAS, CEPILLOS DE ALEMBRE; FACTURAS: B5627, B5655, B5141 | $295.92 |
| 96919 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | VERIFICACION VEHICULAR | REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. | REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V..- CR 24221962 (1); COMPRA DE CARDAS, CEPILLOS DE ALEMBRE; FACTURAS: B5627, B5655, B5141 | $233.70 |
| 96919 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | VERIFICACION VEHICULAR | REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. | REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V..- CR 24221962 (1); COMPRA DE CARDAS, CEPILLOS DE ALEMBRE; FACTURAS: B5627, B5655, B5141 | $379.41 |
| 96918 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1404 | CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO | DIR. RECURSOS HUMANOS | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220019622 (1); RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA EN LA PRIMER QNA DE NOVIEMBRE/09; FACTURAS: RECIBO | $2,635,605.28 |
| 96918 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1404 | CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO | DIR. RECURSOS HUMANOS | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220019622 (1); RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA EN LA PRIMER QNA DE NOVIEMBRE/09; FACTURAS: RECIBO | $1,581,363.17 |
| 96917 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1404 | CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO | DIR. RECURSOS HUMANOS | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220019618 (1); ACTUALIZACION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL C. AMADOR CELEDON DECENA; FACTURAS: OFICIO | $48,127.85 |
| 96916 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C..- CR 220019431 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2009 DE FINCA UBICADA EN PINO SUAREZ 254; FACTURAS: 121 | $20,061.75 |
| 96915 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | SIERRA CORPORATIVO INMOBILIARIO S.A. DE C.V. | SIERRA CORPORATIVO INMOBILIARIO S.A. DE C.V..- CR 220019428 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2009 DE FINCA UBICADA EN BELEN NO.220; FACTURAS: 1020 | $53,820.00 |
| 96914 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | TORRES GODOY MARCO ANTONIO | TORRES GODOY MARCO ANTONIO.- CR 220019362 (1); SERVICIO DE RESANADO Y REPARACION DE BOVEDA EN LAS OFICINAS DE SECRETARIA PARTICULAR; FACTURAS: 0143 | $1,437.50 |
| 96913 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER | ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER.- CR 220019360 (1); RENTA DE UN SERVICIO DE AUDIO E ILUMINACION EL 24 DE OCTUBRE DE 2009 EN EVENTO "PASEO SAN JACINTO"; FACTURAS: 1792 A | $5,750.00 |
| 96912 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220019260 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 7506, 7108 Y 6521.; FACTURAS: 2061, 2062, 2066 | $580.76 |
| 96912 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220019260 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 7506, 7108 Y 6521.; FACTURAS: 2061, 2062, 2066 | $2,653.63 |
| 96912 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220019260 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 7506, 7108 Y 6521.; FACTURAS: 2061, 2062, 2066 | $100.63 |
| 96911 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | PRIETO ESTRADA MARIA DE LOURDES | PRIETO ESTRADA MARIA DE LOURDES.- CR 220019253 (1); SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 409.; FACTURAS: 468 | $11,200.00 |
| 96910 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220019246 (1); SUMINISTRO DE 507 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 624796 | $2,276.43 |
| 96909 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220019228 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS/REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES; FACTURAS: 24756, 24762, 24740 | $3,502.60 |
| 96909 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220019228 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS/REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES; FACTURAS: 24756, 24762, 24740 | $2,262.02 |
| 96909 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220019228 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS/REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES; FACTURAS: 24756, 24762, 24740 | $982.70 |
| 96908 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V. | ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V..- CR 220019226 (1); COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA EL MANTTO. DEL EDIFIO DE SEGURIDAD PUBLICA, ORDEN 7244.; FACTURAS: 0922 | $9,440.65 |
| 96907 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220019220 (1); SUMINSTRO DE 1912 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 368470, 368471, 368472, 368473, 368474, 368475 | $1,288.63 |
| 96907 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220019220 (1); SUMINSTRO DE 1912 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 368470, 368471, 368472, 368473, 368474, 368475 | $1,019.23 |
| 96907 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220019220 (1); SUMINSTRO DE 1912 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 368470, 368471, 368472, 368473, 368474, 368475 | $525.33 |
| 96907 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220019220 (1); SUMINSTRO DE 1912 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 368470, 368471, 368472, 368473, 368474, 368475 | $3,605.47 |
| 96907 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220019220 (1); SUMINSTRO DE 1912 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 368470, 368471, 368472, 368473, 368474, 368475 | $1,221.28 |
| 96907 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220019220 (1); SUMINSTRO DE 1912 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 368470, 368471, 368472, 368473, 368474, 368475 | $924.94 |
| 96906 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | QUIROZ FLORES FABIOLA JUDITH | QUIROZ FLORES FABIOLA JUDITH.- CR 220019219 (1); HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2009; FACTURAS: RECIBO | $5,345.50 |
| 96905 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220019218 (1); SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO DELEGACION REFORMA POR OCT. 2009; FACTURAS: 12223 | $868.00 |
| 96905 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR ADM B PATRIMONIALES | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220019218 (1); SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO DELEGACION REFORMA POR OCT. 2009; FACTURAS: 12223 | $1,388.00 |
| 96904 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3303 | SERVICIOS DE INFORMATICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | CONCEPTO MOVIL, S.A. DE C.V. | CONCEPTO MOVIL, S.A. DE C.V..- CR 220019217 (1); SERVICIO SMS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 5561.; FACTURAS: 0180 | $17,250.00 |
| 96903 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. TURISMO | DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V. | DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V..- CR 220019204 (1); COMPRA DE DOSIER PROMOCIONAL (CARPETA CORPORATIVA), ORDEN 7428.; FACTURAS: 17281 | $4,853.00 |
| 96902 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | LE BRUN VAN DER HAEGEN CAROLE BRIGITTE GHISLAINE LISE | LE BRUN VAN DER HAEGEN CAROLE BRIGITTE GHISLAINE LISE.- CR 220019200 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2009 DE FINCA UBICADA EN PLANETA 2686; FACTURAS: 0459 | $63,845.70 |
| 96901 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220019185 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 7468.; FACTURAS: 21891,21892,, 44123, 44258,44259,, 44281,44282,, 44320 | $105,231.32 |
| 96901 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220019185 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 7468.; FACTURAS: 21891,21892,, 44123, 44258,44259,, 44281,44282,, 44320 | $97,580.80 |
| 96901 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220019185 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 7468.; FACTURAS: 21891,21892,, 44123, 44258,44259,, 44281,44282,, 44320 | $260,086.80 |
| 96901 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220019185 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 7468.; FACTURAS: 21891,21892,, 44123, 44258,44259,, 44281,44282,, 44320 | $19,902.16 |
| 96901 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220019185 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 7468.; FACTURAS: 21891,21892,, 44123, 44258,44259,, 44281,44282,, 44320 | $25,367.92 |
| 96900 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2202 | ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS | DIR. PARQUES Y JARDINES | PEREGRINA RAMIREZ ENRIQUE | PEREGRINA RAMIREZ ENRIQUE.- CR 220019147 (1); SERVICIO DE DESAYUNOS, ORDEN 6843.; FACTURAS: 1082 | $28,175.00 |
| 96899 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SISTEMAS TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. | SISTEMAS TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V..- CR 220019144 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPO DE COMPUTO; FACTURAS: 3876 | $160.55 |
| 96898 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220019143 (1); SALDO DEL SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE BOMBEO PARA RASTRO MPAL. ORDEN 7356 ADEFAS 2008.; FACTURAS: 11826 | $34,412.06 |
| 96897 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220019138 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPO DE COMPUTO; FACTURAS: 24668 | $449.98 |
| 96896 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | DIRECCION MEDICA | ELECTROMEDICINA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | ELECTROMEDICINA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220019133 (1); REPARACION DE DESFIBRILADOR DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 9422 | $5,520.00 |
| 96895 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | BASSO URZUA EMANUEL | BASSO URZUA EMANUEL.- CR 220019132 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2009 DE FINCA UBICADA EN CALLE ALDAMA 624; FACTURAS: 309 | $23,812.36 |
| 96894 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220019077 (1); COMPRA DE PASTA PARA SOLDAR Y CUÑAS CON MANGO DE 10 CMS. ORDEN 6801.; FACTURAS: 8780 | $1,500.75 |
| 96893 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CLIMAS Y SERVICIOS ARCO, S.A. DE C.V. | CLIMAS Y SERVICIOS ARCO, S.A. DE C.V..- CR 220019071 (1); SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, ORDEN 6320, 6487 Y 6334.; FACTURAS: 5405, 5406, 5407 | $4,974.90 |
| 96893 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CLIMAS Y SERVICIOS ARCO, S.A. DE C.V. | CLIMAS Y SERVICIOS ARCO, S.A. DE C.V..- CR 220019071 (1); SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, ORDEN 6320, 6487 Y 6334.; FACTURAS: 5405, 5406, 5407 | $18,510.40 |
| 96893 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CLIMAS Y SERVICIOS ARCO, S.A. DE C.V. | CLIMAS Y SERVICIOS ARCO, S.A. DE C.V..- CR 220019071 (1); SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, ORDEN 6320, 6487 Y 6334.; FACTURAS: 5405, 5406, 5407 | $5,133.00 |
| 96892 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | ALVAREZ MARTINEZ TANIA | ALVAREZ MARTINEZ TANIA.- CR 220019064 (1); COMPRA DE JABON QUIRURGICO NEUTRO, ORDEN 3971.; FACTURAS: 5114 | $782.92 |
| 96891 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | RELACIONES PUBLICAS | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220019062 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 6872 Y 7425.; FACTURAS: 2011, 2013 | $159.62 |
| 96891 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR JURIDICO CONSULTIVO | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220019062 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 6872 Y 7425.; FACTURAS: 2011, 2013 | $146.80 |
| 96890 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | LOZA AGUILAR EDUARDO | LOZA AGUILAR EDUARDO.- CR 220019051 (1); SERVICIO DE TAPIZAR Y REPARAR ASIENTO, ORDEN 43.; FACTURAS: 6983, 6986 | $1,092.50 |
| 96890 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | LOZA AGUILAR EDUARDO | LOZA AGUILAR EDUARDO.- CR 220019051 (1); SERVICIO DE TAPIZAR Y REPARAR ASIENTO, ORDEN 43.; FACTURAS: 6983, 6986 | $1,092.50 |
| 96889 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220019044 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 7461.; FACTURAS: 77031 | $21,399.84 |
| 96888 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR OBRAS PUBLICAS | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220019038 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 6982, 6960, 7150, 7102, 7328, 7327 Y 7385.; FACTURAS: 84250, 84419, 84503, 84504, 84584, 84745, 84855 | $949.90 |
| 96888 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220019038 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 6982, 6960, 7150, 7102, 7328, 7327 Y 7385.; FACTURAS: 84250, 84419, 84503, 84504, 84584, 84745, 84855 | $13,507.90 |
| 96888 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE CATASTRO | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220019038 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 6982, 6960, 7150, 7102, 7328, 7327 Y 7385.; FACTURAS: 84250, 84419, 84503, 84504, 84584, 84745, 84855 | $4,977.43 |
| 96888 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220019038 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 6982, 6960, 7150, 7102, 7328, 7327 Y 7385.; FACTURAS: 84250, 84419, 84503, 84504, 84584, 84745, 84855 | $1,942.58 |
| 96888 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220019038 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 6982, 6960, 7150, 7102, 7328, 7327 Y 7385.; FACTURAS: 84250, 84419, 84503, 84504, 84584, 84745, 84855 | $6,689.55 |
| 96888 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220019038 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 6982, 6960, 7150, 7102, 7328, 7327 Y 7385.; FACTURAS: 84250, 84419, 84503, 84504, 84584, 84745, 84855 | $1,559.40 |
| 96888 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220019038 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 6982, 6960, 7150, 7102, 7328, 7327 Y 7385.; FACTURAS: 84250, 84419, 84503, 84504, 84584, 84745, 84855 | $7,204.06 |
| 96887 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA TULIPAN, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA TULIPAN, S.A. DE C.V..- CR 220019036 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA, TONER Y MEMORIAS USB 4 GB. ORDEN 7121, 7220 Y 7265.; FACTURAS: 2025, 2038, 2041 | $575.00 |
| 96887 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA TULIPAN, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA TULIPAN, S.A. DE C.V..- CR 220019036 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA, TONER Y MEMORIAS USB 4 GB. ORDEN 7121, 7220 Y 7265.; FACTURAS: 2025, 2038, 2041 | $4,137.70 |
| 96887 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA TULIPAN, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA TULIPAN, S.A. DE C.V..- CR 220019036 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA, TONER Y MEMORIAS USB 4 GB. ORDEN 7121, 7220 Y 7265.; FACTURAS: 2025, 2038, 2041 | $347.13 |
| 96886 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. RASTRO | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220019031 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 7502.; FACTURAS: 5964 | $3,734.28 |
| 96885 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | COMUNICACION SOCIAL | VERTICECOM, S. DE R.L. DE C.V. | VERTICECOM, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220019029 (1); SERVICIOS PROFESIONALES DE AGENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, ORDEN 257.; FACTURAS: 8783 | $156,975.01 |
| 96884 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220019027 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA, PARCIALIDAD ORDEN 7472.; FACTURAS: A 49801 | $60,656.04 |
| 96883 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR JURIDICA DE SEGURIDAD PUBLICA | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220019024 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 7419.; FACTURAS: 2637 | $454.83 |
| 96882 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | REGISTRO CIVIL | MARTINEZ HERNANDEZ RAMON | MARTINEZ HERNANDEZ RAMON.- CR 220019014 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE METAL Y SUMINISTRO DE TOLDO, ORDEN 7514 Y 7354.; FACTURAS: 2589, 2590 | $6,302.00 |
| 96882 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | REGISTRO CIVIL | MARTINEZ HERNANDEZ RAMON | MARTINEZ HERNANDEZ RAMON.- CR 220019014 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE METAL Y SUMINISTRO DE TOLDO, ORDEN 7514 Y 7354.; FACTURAS: 2589, 2590 | $6,440.00 |
| 96881 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220019009 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TONER, ORDEN 7084, 7110, 7432 Y 7122.; FACTURAS: 2617, 2618, 2635, 2621 | $12,006.00 |
| 96881 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220019009 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TONER, ORDEN 7084, 7110, 7432 Y 7122.; FACTURAS: 2617, 2618, 2635, 2621 | $414.92 |
| 96881 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220019009 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TONER, ORDEN 7084, 7110, 7432 Y 7122.; FACTURAS: 2617, 2618, 2635, 2621 | $149.50 |
| 96881 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220019009 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TONER, ORDEN 7084, 7110, 7432 Y 7122.; FACTURAS: 2617, 2618, 2635, 2621 | $21,403.80 |
| 96880 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V. | HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V..- CR 220019008 (1); COMPRA DE BOMBA DE PRESION MECANICA DE FONTANERO, ORDEN 7080.; FACTURAS: 79096 | $2,443.75 |
| 96879 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION | FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V..- CR 220018998 (1); COMPRA DE DIGITOS DE CERAMICA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 4677.; FACTURAS: 10814 | $7,459.45 |
| 96878 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220018997 (1); COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION, ORDEN 6309.; FACTURAS: 20762 | $630.77 |
| 96877 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5501 | HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTA | DIR DE MERCADOS | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220018993 (1); COMPRA DE 3 CARRO RECOLECTOR PARA BASURA, ORDEN 7406.; FACTURAS: 8781 | $2,456.40 |
| 96876 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220018991 (1); COMPRA DE CINTA AISLANTE Y BALASTRAS, ORDEN 7335 Y 7518.; FACTURAS: 14873, 14983 | $2,346.00 |
| 96876 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220018991 (1); COMPRA DE CINTA AISLANTE Y BALASTRAS, ORDEN 7335 Y 7518.; FACTURAS: 14873, 14983 | $2,294.25 |
| 96875 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 220018988 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1783, 1791, 1799 Y 1807.; FACTURAS: 3837, 3832, 3814, 3516, 3808,3807,3817, 3794,3795, 3796, 3778,3786, 3771,3780,3781,, 3788, 3710 | $184.00 |
| 96875 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 220018988 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1783, 1791, 1799 Y 1807.; FACTURAS: 3837, 3832, 3814, 3516, 3808,3807,3817, 3794,3795, 3796, 3778,3786, 3771,3780,3781,, 3788, 3710 | $184.00 |
| 96875 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 220018988 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1783, 1791, 1799 Y 1807.; FACTURAS: 3837, 3832, 3814, 3516, 3808,3807,3817, 3794,3795, 3796, 3778,3786, 3771,3780,3781,, 3788, 3710 | $184.00 |
| 96875 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 220018988 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1783, 1791, 1799 Y 1807.; FACTURAS: 3837, 3832, 3814, 3516, 3808,3807,3817, 3794,3795, 3796, 3778,3786, 3771,3780,3781,, 3788, 3710 | $585.01 |
| 96875 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 220018988 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1783, 1791, 1799 Y 1807.; FACTURAS: 3837, 3832, 3814, 3516, 3808,3807,3817, 3794,3795, 3796, 3778,3786, 3771,3780,3781,, 3788, 3710 | $1,153.34 |
| 96875 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 220018988 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1783, 1791, 1799 Y 1807.; FACTURAS: 3837, 3832, 3814, 3516, 3808,3807,3817, 3794,3795, 3796, 3778,3786, 3771,3780,3781,, 3788, 3710 | $1,250.00 |
| 96875 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 220018988 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1783, 1791, 1799 Y 1807.; FACTURAS: 3837, 3832, 3814, 3516, 3808,3807,3817, 3794,3795, 3796, 3778,3786, 3771,3780,3781,, 3788, 3710 | $1,550.02 |
| 96875 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 220018988 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1783, 1791, 1799 Y 1807.; FACTURAS: 3837, 3832, 3814, 3516, 3808,3807,3817, 3794,3795, 3796, 3778,3786, 3771,3780,3781,, 3788, 3710 | $989.00 |
| 96875 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 220018988 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1783, 1791, 1799 Y 1807.; FACTURAS: 3837, 3832, 3814, 3516, 3808,3807,3817, 3794,3795, 3796, 3778,3786, 3771,3780,3781,, 3788, 3710 | $2,118.35 |
| 96875 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 220018988 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1783, 1791, 1799 Y 1807.; FACTURAS: 3837, 3832, 3814, 3516, 3808,3807,3817, 3794,3795, 3796, 3778,3786, 3771,3780,3781,, 3788, 3710 | $870.01 |
| 96875 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 220018988 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1783, 1791, 1799 Y 1807.; FACTURAS: 3837, 3832, 3814, 3516, 3808,3807,3817, 3794,3795, 3796, 3778,3786, 3771,3780,3781,, 3788, 3710 | $1,600.00 |
| 96874 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | SANCHEZ DIAZ ALFONSO | SANCHEZ DIAZ ALFONSO.- CR 220018980 (1); COMPRA DE 7 ARCHIVEROS DE 4 GAVETAS Y 3 ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA, ORDEN 7333.; FACTURAS: 6303 | $17,859.50 |
| 96873 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR JURIDICA DE SEGURIDAD PUBLICA | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220018973 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 7424 Y 7504.; FACTURAS: 2012, 2044 | $1,133.10 |
| 96873 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220018973 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 7424 Y 7504.; FACTURAS: 2012, 2044 | $175.86 |
| 96872 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PARQUES Y JARDINES | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220018950 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 7403.; FACTURAS: 16814 | $3,243.00 |
| 96871 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220018947 (1); COMPRA DE GUANTES PARA ASEO DOMESTICO, ORDEN 7401.; FACTURAS: 35182 | $770.50 |
| 96870 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. RASTRO | CRUZ GONZALEZ SUSANA | CRUZ GONZALEZ SUSANA.- CR 220018932 (1); COMPRA DE 10,000 BOLETAS PARA RASTRO MPAL. ORDEN 7038.; FACTURAS: 0240 | $1,725.00 |
| 96869 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5501 | HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTA | DIR DE MERCADOS | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220018860 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 6680, 7392 Y 7391.; FACTURAS: 8710, 8782, 8783 | $2,456.40 |
| 96869 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220018860 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 6680, 7392 Y 7391.; FACTURAS: 8710, 8782, 8783 | $343.39 |
| 96869 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5501 | HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTA | DIR DE MERCADOS | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220018860 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 6680, 7392 Y 7391.; FACTURAS: 8710, 8782, 8783 | $13,100.80 |
| 96868 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | MOTOROLA DE MEXICO, S.A. | MOTOROLA DE MEXICO, S.A..- CR 220018858 (1); SERVICIO DE POLIZA DE MANTENIMIENTO PARA LA CABINA DE POLICIA, ORDEN 7348 ADEFAS 2008.; FACTURAS: PS 26030 | $112,756.82 |
| 96867 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220018855 (1); SERVICIO DE VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2307.; FACTURAS: 14116,14117,, 14119,14120,, 14077,14078,, 14134,14056,, 14110,14111,, 14113,14114, | $289.80 |
| 96867 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220018855 (1); SERVICIO DE VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2307.; FACTURAS: 14116,14117,, 14119,14120,, 14077,14078,, 14134,14056,, 14110,14111,, 14113,14114, | $289.80 |
| 96867 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220018855 (1); SERVICIO DE VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2307.; FACTURAS: 14116,14117,, 14119,14120,, 14077,14078,, 14134,14056,, 14110,14111,, 14113,14114, | $289.80 |
| 96867 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220018855 (1); SERVICIO DE VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2307.; FACTURAS: 14116,14117,, 14119,14120,, 14077,14078,, 14134,14056,, 14110,14111,, 14113,14114, | $289.80 |
| 96867 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220018855 (1); SERVICIO DE VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2307.; FACTURAS: 14116,14117,, 14119,14120,, 14077,14078,, 14134,14056,, 14110,14111,, 14113,14114, | $289.80 |
| 96867 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220018855 (1); SERVICIO DE VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2307.; FACTURAS: 14116,14117,, 14119,14120,, 14077,14078,, 14134,14056,, 14110,14111,, 14113,14114, | $289.80 |
| 96866 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR DE MERCADOS | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220018694 (1); COMPRA DE CINTA MASKING TAPE, ORDEN 7191.; FACTURAS: 96871 A | $619.56 |
| 96865 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ELECTRO CORPORATIVO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | ELECTRO CORPORATIVO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220018536 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ORDEN 6916 Y 7336.; FACTURAS: 13541, 13625 | $838.58 |
| 96865 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ELECTRO CORPORATIVO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | ELECTRO CORPORATIVO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220018536 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ORDEN 6916 Y 7336.; FACTURAS: 13541, 13625 | $32,795.70 |
| 96864 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DIR. PARQUES Y JARDINES | ARIAS RAZO MA. RAQUEL | ARIAS RAZO MA. RAQUEL.- CR 220018167 (1); COMPRA DE W.C. STD BLANCO TANQUE DE 6 LTS. ORDEN 7049.; FACTURAS: 38936 | $22,080.00 |
| 96863 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | INFRA, S.A. DE C.V. | INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220018129 (1); SERVICIO DE OXIGENO INDUSTRIAL, ORDEN 768 Y 2292.; FACTURAS: 142185, 137928, 141180, 138176,140716, 140652,140578, | $635.55 |
| 96863 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | INFRA, S.A. DE C.V. | INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220018129 (1); SERVICIO DE OXIGENO INDUSTRIAL, ORDEN 768 Y 2292.; FACTURAS: 142185, 137928, 141180, 138176,140716, 140652,140578, | $277.12 |
| 96863 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | INFRA, S.A. DE C.V. | INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220018129 (1); SERVICIO DE OXIGENO INDUSTRIAL, ORDEN 768 Y 2292.; FACTURAS: 142185, 137928, 141180, 138176,140716, 140652,140578, | $195.62 |
| 96863 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220018129 (1); SERVICIO DE OXIGENO INDUSTRIAL, ORDEN 768 Y 2292.; FACTURAS: 142185, 137928, 141180, 138176,140716, 140652,140578, | $1,242.83 |
| 96863 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220018129 (1); SERVICIO DE OXIGENO INDUSTRIAL, ORDEN 768 Y 2292.; FACTURAS: 142185, 137928, 141180, 138176,140716, 140652,140578, | $17,997.84 |
| 96862 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | RELACIONES PUBLICAS | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220018125 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 6867 Y 7105.; FACTURAS: 222859 BB, 223011 BB | $4,360.58 |
| 96862 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220018125 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 6867 Y 7105.; FACTURAS: 222859 BB, 223011 BB | $2,541.38 |
| 96861 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. | INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V..- CR 220018124 (1); FABRICACION DE TANQUE CISTERNA, ORDEN 5985.; FACTURAS: 3157 | $74,750.00 |
| 96860 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. RASTRO | PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V..- CR 220018113 (1); COMPRA DE CEMENTO GRIS; FACTURAS: 159488 | $4,499.38 |
| 96859 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | REGISTRO CIVIL | PAPELERIA Y CONSUMIBLES KARISMA, S.A. DE C.V. | PAPELERIA Y CONSUMIBLES KARISMA, S.A. DE C.V..- CR 220018112 (1); COMPRA DE PAPELERIA OC. 7351 Y 7352; FACTURAS: 106242, 106243 | $899.76 |
| 96859 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | PAPELERIA Y CONSUMIBLES KARISMA, S.A. DE C.V. | PAPELERIA Y CONSUMIBLES KARISMA, S.A. DE C.V..- CR 220018112 (1); COMPRA DE PAPELERIA OC. 7351 Y 7352; FACTURAS: 106242, 106243 | $899.76 |
| 96858 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3402 | FLETES Y ACARREO | DIR. RASTRO | APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220018111 (1); SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS CARNICOS DEL 1 AL 30 DE SEPT. 2009 OC. 3 Y 5; FACTURAS: 6505, 6499 | $113,850.00 |
| 96858 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220018111 (1); SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS CARNICOS DEL 1 AL 30 DE SEPT. 2009 OC. 3 Y 5; FACTURAS: 6505, 6499 | $72,509.80 |
| 96857 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL.- CR 220018082 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN 7278.; FACTURAS: 16580 | $9,616.30 |
| 96856 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SOLO MOTO, S.A. DE C.V. | SOLO MOTO, S.A. DE C.V..- CR 220018071 (1); COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 5964 Y 6126.; FACTURAS: G 93230, G 93242 | $62,985.50 |
| 96856 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SOLO MOTO, S.A. DE C.V. | SOLO MOTO, S.A. DE C.V..- CR 220018071 (1); COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 5964 Y 6126.; FACTURAS: G 93230, G 93242 | $5,663.76 |
| 96855 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220018033 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 44.; FACTURAS: 22560 | $897.00 |
| 96854 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 220018028 (1); COMPRA DE TRANSPARENTE, PASTA RESANADOR Y THINNER, ORDEN 7063.; FACTURAS: 58361 | $13,735.60 |
| 96853 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220017985 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1779, 1787, 1795 Y 1803.; FACTURAS: P6632, P6681, P6551,P6739,P6740, P6641,P6640,P6634,P6, B57105, B56930, B57038,J60152 | $138.00 |
| 96853 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220017985 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1779, 1787, 1795 Y 1803.; FACTURAS: P6632, P6681, P6551,P6739,P6740, P6641,P6640,P6634,P6, B57105, B56930, B57038,J60152 | $1,225.90 |
| 96853 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220017985 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1779, 1787, 1795 Y 1803.; FACTURAS: P6632, P6681, P6551,P6739,P6740, P6641,P6640,P6634,P6, B57105, B56930, B57038,J60152 | $2,288.50 |
| 96853 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220017985 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1779, 1787, 1795 Y 1803.; FACTURAS: P6632, P6681, P6551,P6739,P6740, P6641,P6640,P6634,P6, B57105, B56930, B57038,J60152 | $782.00 |
| 96853 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220017985 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1779, 1787, 1795 Y 1803.; FACTURAS: P6632, P6681, P6551,P6739,P6740, P6641,P6640,P6634,P6, B57105, B56930, B57038,J60152 | $848.70 |
| 96853 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220017985 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1779, 1787, 1795 Y 1803.; FACTURAS: P6632, P6681, P6551,P6739,P6740, P6641,P6640,P6634,P6, B57105, B56930, B57038,J60152 | $441.60 |
| 96853 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220017985 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1779, 1787, 1795 Y 1803.; FACTURAS: P6632, P6681, P6551,P6739,P6740, P6641,P6640,P6634,P6, B57105, B56930, B57038,J60152 | $4,186.00 |
| 337 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | SOLUCIONES ECOLOGICAS DE MEXICO S.A. DE C.V. | SOLUCIONES ECOLOGICAS DE MEXICO S.A. DE C.V..- CR OPB2436 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-112/09; FACTURAS: 0512 | $75,331.41 |
| 336 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | SOLUCIONES ECOLOGICAS DE MEXICO S.A. DE C.V. | SOLUCIONES ECOLOGICAS DE MEXICO S.A. DE C.V..- CR OPB2435 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-112/09; FACTURAS: 0510 | $300,707.74 |
| 336 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO | NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO.- CR OPB2474 (20); SERVICIOS PROFESIONALES TALLER FORMACION DE VALORES Y ARTESANIA OBRA 14039ESC001 PARQUE SAUZ; FACTURAS: 212 | $22,612.00 |
| 335 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | SOLUCIONES ECOLOGICAS DE MEXICO S.A. DE C.V. | SOLUCIONES ECOLOGICAS DE MEXICO S.A. DE C.V..- CR OPB2434 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 DE LA OBRA NO.OPG-OD-CMG-AD-112/09; FACTURAS: 0507 | $423,218.25 |
| 335 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | SOLUCIONES ECOLOGICAS DE MEXICO S.A. DE C.V. | SOLUCIONES ECOLOGICAS DE MEXICO S.A. DE C.V..- CR OPB2434 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 DE LA OBRA NO.OPG-OD-CMG-AD-112/09; FACTURAS: 0507 | $-41,336.80 |
| 335 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | MARTINEZ OCHOA RODRIGO | MARTINEZ OCHOA RODRIGO.- CR OPB2473 (20); ELABORACION Y DESARROLLO DE PLAN INTEGRAL DE ACTUACION MPAL. OBRA 14039ESC007 PARQUE RIO NILO; FACTURAS: 003 | $21,000.00 |
| 334 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | C&C URBANIZACION Y EDIFICACION SA DE C.V. | C&C URBANIZACION Y EDIFICACION SA DE C.V..- CR OPB2432 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-CMG-EQP-LP-065/09; FACTURAS: 0214 | $1,618,155.60 |
| 334 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | C&C URBANIZACION Y EDIFICACION SA DE C.V. | C&C URBANIZACION Y EDIFICACION SA DE C.V..- CR OPB2432 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-CMG-EQP-LP-065/09; FACTURAS: 0214 | $-485,446.68 |
| 334 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO | NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO.- CR OPB2472 (20); SERVICIOS PROFESIONALES TALLER FORMACION DE VALORES Y ARTESANIA OBRA 14039ESC004 PARQUE DEAN; FACTURAS: 211 | $22,612.00 |
| 333 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | ACEVES PRADO JOSE DANIEL | ACEVES PRADO JOSE DANIEL.- CR OPB2471 (20); SERVICIOS PROFESIONALES TALLER TEATRO Y PINTURA PROY. 14039-008 OBRA 14039ESC022 LOMAS DEL PARAISO; FACTURAS: 0033 | $14,284.00 |
| 332 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO | NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO.- CR OPB2470 (20); SERVICIOS PROFESIONALES TALLER FORMACION DE VALORES PROY. 14039-003 OBRA 14039ESC007 PARQUE RIO NIL; FACTURAS: 210 | $13,260.00 |
| 331 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | ACEVES PRADO JOSE DANIEL | ACEVES PRADO JOSE DANIEL.- CR OPB2469 (20); SERVICIOS PROFESIONALES TALLER TEATRO Y PINTURA PROYECTO 14039-003 OBRA 14039ESC007 PARQUE RIO NILO; FACTURAS: 0027 | $14,284.00 |
| 330 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | ACEVES PRADO JOSE DANIEL | ACEVES PRADO JOSE DANIEL.- CR OPB2468 (20); SERVICIOS PROFESIONALES TALLER DE TEATRO Y PINTURA PROY. 14039-005 OBRA 14039ESC013 PARQUE CENTENARI; FACTURAS: 0028 | $14,284.00 |
| 329 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | AMEZCUA CASTELLANOS SERGIO | AMEZCUA CASTELLANOS SERGIO.- CR OPB2467 (20); PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EVENTO CUENTA CUENTOS PROY. 14039-001 OBRA 14039ESC001 PARQUE SAUZ; FACTURAS: 0062 | $17,480.00 |
| 328 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | AMEZCUA CASTELLANOS SERGIO | AMEZCUA CASTELLANOS SERGIO.- CR OPB2466 (20); PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EVENTO CUENTA CUENTOS PROY. 14039-002 OBRA 14039ESC004 PARQUE DEAN; FACTURAS: 0063 | $17,480.00 |
| 327 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | JOSE ALFREDO ORTEGA GUZMAN | JOSE ALFREDO ORTEGA GUZMAN.- CR OPB2159 (20); PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL PROY. 14039ESC017 PARQUE S; FACTURAS: SEPTIEMBRE | $1,500.00 |
| 191287 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MANJARREZ MARTINEZ JOSE DE JESUS | MANJARREZ MARTINEZ JOSE DE JESUS.- CR 24221997 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0029, 0031, 0033, 0034, 0035 | $10,925.00 |
| 191287 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MANJARREZ MARTINEZ JOSE DE JESUS | MANJARREZ MARTINEZ JOSE DE JESUS.- CR 24221997 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0029, 0031, 0033, 0034, 0035 | $1,035.00 |
| 191287 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MANJARREZ MARTINEZ JOSE DE JESUS | MANJARREZ MARTINEZ JOSE DE JESUS.- CR 24221997 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0029, 0031, 0033, 0034, 0035 | $7,544.00 |
| 191287 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MANJARREZ MARTINEZ JOSE DE JESUS | MANJARREZ MARTINEZ JOSE DE JESUS.- CR 24221997 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0029, 0031, 0033, 0034, 0035 | $5,175.00 |
| 191287 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MANJARREZ MARTINEZ JOSE DE JESUS | MANJARREZ MARTINEZ JOSE DE JESUS.- CR 24221997 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0029, 0031, 0033, 0034, 0035 | $10,925.00 |
| 191285 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MEDINA SERVIN MARISOL | MEDINA SERVIN MARISOL.- CR 220019331 (1); ASIMILADOS AL SALARIO DE LA PRIMERA QNCA. DE NOV. 2009; FACTURAS: RECIBO | $4,100.00 |
| 191284 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RODRIGUEZ MATA HECTOR LEONARDO | RODRIGUEZ MATA HECTOR LEONARDO.- CR 220019329 (1); ASIMILADOS AL SALARIO DE LA PRIMERA QNCA. DE NOV. 2009; FACTURAS: RECIBO | $4,100.00 |
| 191283 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MOTA CORONA LEOPOLDO | MOTA CORONA LEOPOLDO.- CR 220019328 (1); ASIMILADOS AL SALARIO DE LA PRIMERA QNCA. DE NOV. 2009; FACTURAS: RECIBO | $4,100.00 |
| 191282 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VELASCO GARCIA ARTURO | VELASCO GARCIA ARTURO.- CR 220019326 (1); ASILIMADOS AL SALARIO DE LA PRIMERA QNCA. DE NOV. 2009; FACTURAS: RECIBO | $2,780.00 |
| 191281 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 220019306 (1); ANTICIPO DE NOVIEMBRE/2009 POR LA DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO MATATLAN; FACTURAS: 6177 | $2,500,000.00 |
| 191280 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | TESORERIA MUNICIPAL | SOLAR CHACA, S.A. DE C.V. | SOLAR CHACA, S.A. DE C.V..- CR 220018983 (1); DEVOLUCION POR INCENTIVOS FISCALES; FACTURAS: OFICIO | $9,355,171.33 |
| 191279 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIR. RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220019619 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $6,300,106.50 |
| 191278 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | REGIDURIA 10 | MATA AVILA JOSE LUIS | MATA AVILA JOSE LUIS.- CR 220019427 (1); ASESORIA LEGAL, TECNICA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2009; FACTURAS: 107 | $9,200.00 |
| 191277 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DIRECCION DE CULTURA | GOMEZ SANCHEZ ADRIANA | GOMEZ SANCHEZ ADRIANA.- CR 220019025 (1); SERVICIO DE REMODELACION DE OFICINAS, ORDEN 5371.; FACTURAS: 0195 | $7,245.00 |
| 191276 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | PLASTICOS JOFER, S.A. DE C.V. | PLASTICOS JOFER, S.A. DE C.V..- CR 220012579 (1); COMPRA DE TUBOS PVC SANIT. ORDEN 3364.; FACTURAS: 30572 | $1,049.72 |
| 191275 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | ANDRADE ACEVES J. JESUS | ANDRADE ACEVES J. JESUS.- CR 220001378 (1); DIF. D/PAGO ENTRE LICENCIA D/CONSTRUCCION M-0519-2007 Y CAMBIO D/PRYECTO CP-0177-2008, ZONA MINERVA; FACTURAS: RECIBO | $766.80 |
| 83 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2009 | BANAMEX | BX1105536123 SUBSEMUN 2009 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | INDUSTRIAS RESSER, S.A. DE C.V. | INDUSTRIAS RESSER, S.A. DE C.V..- CR 220019248 (18); 50% DE ANTICIPO DE PROYECTO DE GPS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE GDL. ORDEN 7602.; FACTURAS: 5867 B | $949,961.57 |
| 191272 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. GRAL EDUCACION | BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI | BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 34010035 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 1305, 5733, 5782, 5820, B 6556, 33419, 59456 A, 33249, B 50739, 7402, 7403, 38933, 10900, 11479, CC04255541, 11505, 1216773, | $280.00 |
| 191272 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. GRAL EDUCACION | BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI | BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 34010035 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 1305, 5733, 5782, 5820, B 6556, 33419, 59456 A, 33249, B 50739, 7402, 7403, 38933, 10900, 11479, CC04255541, 11505, 1216773, | $69.90 |
| 191272 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI | BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 34010035 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 1305, 5733, 5782, 5820, B 6556, 33419, 59456 A, 33249, B 50739, 7402, 7403, 38933, 10900, 11479, CC04255541, 11505, 1216773, | $225.40 |
| 191272 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI | BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 34010035 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 1305, 5733, 5782, 5820, B 6556, 33419, 59456 A, 33249, B 50739, 7402, 7403, 38933, 10900, 11479, CC04255541, 11505, 1216773, | $165.60 |
| 191272 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2106 | MATERIAL DIDACTICO | DIR. GRAL EDUCACION | BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI | BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 34010035 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 1305, 5733, 5782, 5820, B 6556, 33419, 59456 A, 33249, B 50739, 7402, 7403, 38933, 10900, 11479, CC04255541, 11505, 1216773, | $64.90 |
| 191272 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2106 | MATERIAL DIDACTICO | DIR. GRAL EDUCACION | BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI | BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 34010035 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 1305, 5733, 5782, 5820, B 6556, 33419, 59456 A, 33249, B 50739, 7402, 7403, 38933, 10900, 11479, CC04255541, 11505, 1216773, | $156.99 |
| 191272 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI | BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 34010035 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 1305, 5733, 5782, 5820, B 6556, 33419, 59456 A, 33249, B 50739, 7402, 7403, 38933, 10900, 11479, CC04255541, 11505, 1216773, | $91.00 |
| 191272 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI | BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 34010035 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 1305, 5733, 5782, 5820, B 6556, 33419, 59456 A, 33249, B 50739, 7402, 7403, 38933, 10900, 11479, CC04255541, 11505, 1216773, | $1,308.80 |
| 191272 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI | BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 34010035 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 1305, 5733, 5782, 5820, B 6556, 33419, 59456 A, 33249, B 50739, 7402, 7403, 38933, 10900, 11479, CC04255541, 11505, 1216773, | $133.60 |
| 191272 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2106 | MATERIAL DIDACTICO | DIR. GRAL EDUCACION | BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI | BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 34010035 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 1305, 5733, 5782, 5820, B 6556, 33419, 59456 A, 33249, B 50739, 7402, 7403, 38933, 10900, 11479, CC04255541, 11505, 1216773, | $91.79 |
| 191272 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2106 | MATERIAL DIDACTICO | DIR. GRAL EDUCACION | BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI | BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 34010035 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 1305, 5733, 5782, 5820, B 6556, 33419, 59456 A, 33249, B 50739, 7402, 7403, 38933, 10900, 11479, CC04255541, 11505, 1216773, | $290.16 |
| 191272 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2106 | MATERIAL DIDACTICO | DIR. GRAL EDUCACION | BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI | BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 34010035 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 1305, 5733, 5782, 5820, B 6556, 33419, 59456 A, 33249, B 50739, 7402, 7403, 38933, 10900, 11479, CC04255541, 11505, 1216773, | $286.49 |
| 191272 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI | BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 34010035 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 1305, 5733, 5782, 5820, B 6556, 33419, 59456 A, 33249, B 50739, 7402, 7403, 38933, 10900, 11479, CC04255541, 11505, 1216773, | $17.00 |
| 191272 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI | BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 34010035 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 1305, 5733, 5782, 5820, B 6556, 33419, 59456 A, 33249, B 50739, 7402, 7403, 38933, 10900, 11479, CC04255541, 11505, 1216773, | $112.00 |
| 191272 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI | BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 34010035 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 1305, 5733, 5782, 5820, B 6556, 33419, 59456 A, 33249, B 50739, 7402, 7403, 38933, 10900, 11479, CC04255541, 11505, 1216773, | $120.00 |
| 191272 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. GRAL EDUCACION | BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI | BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 34010035 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 1305, 5733, 5782, 5820, B 6556, 33419, 59456 A, 33249, B 50739, 7402, 7403, 38933, 10900, 11479, CC04255541, 11505, 1216773, | $103.50 |
| 191272 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI | BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 34010035 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 1305, 5733, 5782, 5820, B 6556, 33419, 59456 A, 33249, B 50739, 7402, 7403, 38933, 10900, 11479, CC04255541, 11505, 1216773, | $33.00 |
| 191272 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2106 | MATERIAL DIDACTICO | DIR. GRAL EDUCACION | BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI | BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 34010035 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 1305, 5733, 5782, 5820, B 6556, 33419, 59456 A, 33249, B 50739, 7402, 7403, 38933, 10900, 11479, CC04255541, 11505, 1216773, | $225.08 |
| 191272 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2106 | MATERIAL DIDACTICO | DIR. GRAL EDUCACION | BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI | BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 34010035 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 1305, 5733, 5782, 5820, B 6556, 33419, 59456 A, 33249, B 50739, 7402, 7403, 38933, 10900, 11479, CC04255541, 11505, 1216773, | $70.72 |
| 191272 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2106 | MATERIAL DIDACTICO | DIR. GRAL EDUCACION | BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI | BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 34010035 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 1305, 5733, 5782, 5820, B 6556, 33419, 59456 A, 33249, B 50739, 7402, 7403, 38933, 10900, 11479, CC04255541, 11505, 1216773, | $90.00 |
| 191272 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI | BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 34010035 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 1305, 5733, 5782, 5820, B 6556, 33419, 59456 A, 33249, B 50739, 7402, 7403, 38933, 10900, 11479, CC04255541, 11505, 1216773, | $182.00 |
| 191272 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI | BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 34010035 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 1305, 5733, 5782, 5820, B 6556, 33419, 59456 A, 33249, B 50739, 7402, 7403, 38933, 10900, 11479, CC04255541, 11505, 1216773, | $26.90 |
| 191272 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI | BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 34010035 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 1305, 5733, 5782, 5820, B 6556, 33419, 59456 A, 33249, B 50739, 7402, 7403, 38933, 10900, 11479, CC04255541, 11505, 1216773, | $197.00 |
| 191272 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI | BARAJAS RESENDIZ NAYELI CITLALI.- CR 34010035 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 1305, 5733, 5782, 5820, B 6556, 33419, 59456 A, 33249, B 50739, 7402, 7403, 38933, 10900, 11479, CC04255541, 11505, 1216773, | $67.60 |
| 191271 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 3669, 32621, 7678, 51964, 32714, 0588, 3717, 10027, 679, 150889, 150801, 151329, 151286, 3703, 230 | $1,610.00 |
| 191271 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 3669, 32621, 7678, 51964, 32714, 0588, 3717, 10027, 679, 150889, 150801, 151329, 151286, 3703, 230 | $2,747.00 |
| 191271 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 3669, 32621, 7678, 51964, 32714, 0588, 3717, 10027, 679, 150889, 150801, 151329, 151286, 3703, 230 | $71.00 |
| 191271 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 3669, 32621, 7678, 51964, 32714, 0588, 3717, 10027, 679, 150889, 150801, 151329, 151286, 3703, 230 | $308.00 |
| 191271 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 3669, 32621, 7678, 51964, 32714, 0588, 3717, 10027, 679, 150889, 150801, 151329, 151286, 3703, 230 | $1,372.00 |
| 191271 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 3669, 32621, 7678, 51964, 32714, 0588, 3717, 10027, 679, 150889, 150801, 151329, 151286, 3703, 230 | $380.00 |
| 191271 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 3669, 32621, 7678, 51964, 32714, 0588, 3717, 10027, 679, 150889, 150801, 151329, 151286, 3703, 230 | $1,238.00 |
| 191271 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 3669, 32621, 7678, 51964, 32714, 0588, 3717, 10027, 679, 150889, 150801, 151329, 151286, 3703, 230 | $2,650.00 |
| 191271 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 3669, 32621, 7678, 51964, 32714, 0588, 3717, 10027, 679, 150889, 150801, 151329, 151286, 3703, 230 | $1,508.50 |
| 191271 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 3669, 32621, 7678, 51964, 32714, 0588, 3717, 10027, 679, 150889, 150801, 151329, 151286, 3703, 230 | $276.00 |
| 191271 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 3669, 32621, 7678, 51964, 32714, 0588, 3717, 10027, 679, 150889, 150801, 151329, 151286, 3703, 230 | $400.00 |
| 191271 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 3669, 32621, 7678, 51964, 32714, 0588, 3717, 10027, 679, 150889, 150801, 151329, 151286, 3703, 230 | $785.00 |
| 191271 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 3669, 32621, 7678, 51964, 32714, 0588, 3717, 10027, 679, 150889, 150801, 151329, 151286, 3703, 230 | $345.00 |
| 191271 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 3669, 32621, 7678, 51964, 32714, 0588, 3717, 10027, 679, 150889, 150801, 151329, 151286, 3703, 230 | $170.00 |
| 191271 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 3669, 32621, 7678, 51964, 32714, 0588, 3717, 10027, 679, 150889, 150801, 151329, 151286, 3703, 230 | $1,322.00 |
| 191271 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 3669, 32621, 7678, 51964, 32714, 0588, 3717, 10027, 679, 150889, 150801, 151329, 151286, 3703, 230 | $785.00 |
| 191271 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 3669, 32621, 7678, 51964, 32714, 0588, 3717, 10027, 679, 150889, 150801, 151329, 151286, 3703, 230 | $615.00 |
| 191271 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 3669, 32621, 7678, 51964, 32714, 0588, 3717, 10027, 679, 150889, 150801, 151329, 151286, 3703, 230 | $280.00 |
| 191258 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO.- CR 220019302 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2009 DE FINCA UBICADA EN EPIGMENIO GONZALEZ NO.50; FACTURAS: 086 | $10,223.40 |
| 191257 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | REGISTRO CIVIL | QUIROZ SASIA JAVIER | QUIROZ SASIA JAVIER.- CR 220019264 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 7398.; FACTURAS: 124 | $5,509.08 |
| 191256 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | QUIERO MEDIA, S.A. DE C.V. | QUIERO MEDIA, S.A. DE C.V..- CR 220019254 (1); SERVICIO DE PUBLICIDAD DE CAMPAÑAS EN T.V., ORDEN 6460.; FACTURAS: 3816 | $800,000.00 |
| 191255 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2103 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | REGISTRO CIVIL | ROMERO SANCHEZ ADRIANA | ROMERO SANCHEZ ADRIANA.- CR 220019238 (1); SERVICIO DE ENCUADERNACION Y RESTAURACION, ORDEN 6445.; FACTURAS: 0005 | $269,583.00 |
| 191254 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3206 | ARRENDAMIENTO EQ FOTOCOPIADO | DIR. ADMINISTRACION | SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V..- CR 220019236 (1); SERVICIO DE RENTA MENSUAL MES DE OCTUBRE 2009, FOTOCOPIADO PARA EL MPIO. DE GUAD, ORDEN 1775.; FACTURAS: 2419 G | $212,807.68 |
| 191253 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | TESORERIA MUNICIPAL | VACA TORRES ALBERTO | VACA TORRES ALBERTO.- CR 220019233 (1); SERVICIO DE ASESORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, TESORERIA MPAL. PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1736.; FACTURAS: A 022 | $21,131.46 |
| 191252 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | DIR. TURISMO | OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES, S.A. DE C.V. | OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES, S.A. DE C.V..- CR 220019232 (1); SERVICIO DE CENA DE GRAN GALA XX CONGRESO NACIONAL AMOT, ORDEN 7596.; FACTURAS: A 16412 | $39,992.40 |
| 191251 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ZUÑIGA GUZMAN OSCAR HUMBERTO | ZUÑIGA GUZMAN OSCAR HUMBERTO.- CR 220019230 (1); COMIDA DE LA ESCOLTA DEL PDTE. MPAL. A PUERTO VALLARTA DEL 25 AL 27 DE SEPT. 2009; FACTURAS: 10262 | $388.00 |
| 191250 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 220019229 (1); REPARACION DE PUERTAS EN PEDRO LOZA NO. 292; FACTURAS: 359 | $975.01 |
| 191249 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | TELLO LUNA ISRAEL | TELLO LUNA ISRAEL.- CR 220019221 (1); APOYO ECONOMICO A PERSONAS AFECTADAS DE LA COLONIA MONUMENTAL DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2009; FACTURAS: RECIBO | $4,800.00 |
| 191248 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | SISTEMAS | DIAZ AMEZQUITA SAMUEL | DIAZ AMEZQUITA SAMUEL.- CR 220019215 (1); SERVICIO DE ASESORIA EN INFORMATICA MES DE NOVIEMBRE 2009, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 279.; FACTURAS: 317 | $14,807.62 |
| 191247 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | SISTEMAS | DIAZ AMEZQUITA SAMUEL | DIAZ AMEZQUITA SAMUEL.- CR 220019214 (1); SERVICIO DE ASESORIA EN INFORMATICA OCTUBRE 2009, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 279.; FACTURAS: 316 | $14,807.62 |
| 191246 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA.- CR 220019213 (1); COMPRA DE LIBROS DIVERSOS PARA LA BIBLIOTECA COMO APOYO DE TRABAJOS Y PROYECTOS; FACTURAS: 81041 | $5,337.00 |
| 191245 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | CAMARA NAC. DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE GUADALAJARA | CAMARA NAC. DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE GUADALAJARA.- CR 220019206 (1); DIFUSION DE PUBLICIADAD EN GACETA DEL CENTRO HISTORICO EN EDICION 9 POR OCT. Y NOV. 2009; FACTURAS: 107194 | $11,200.00 |
| 191244 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | STERIMED, S.A. DE C.V. | STERIMED, S.A. DE C.V..- CR 220019201 (1); SERVICIO DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS BIOLOGICO INFECCIOSOS, SEPTIEMBRE 2009, ORDEN 4.; FACTURAS: 46280 | $42,769.65 |
| 191243 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | INDEXA DE MEXICO, S.C. | INDEXA DE MEXICO, S.C..- CR 220019198 (1); FINIQUITO DE SERVICIO DE ASESORIA SOBRE GOBIERNOS PROACTIVOS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA, 5381.; FACTURAS: 0201 | $21,000.00 |
| 191242 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220019197 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 26/JUN. AL 05/NOV. DE 2009. X $21,647.31; FACTURAS: 8640, 2715602, 23205, 2143, 23456, 88060, 3898315, 058, 018, 017, 132314, 061, 063, 132938, 81051, 133276, 5628, | $97.00 |
| 191242 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2407 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220019197 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 26/JUN. AL 05/NOV. DE 2009. X $21,647.31; FACTURAS: 8640, 2715602, 23205, 2143, 23456, 88060, 3898315, 058, 018, 017, 132314, 061, 063, 132938, 81051, 133276, 5628, | $68.00 |
| 191242 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220019197 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 26/JUN. AL 05/NOV. DE 2009. X $21,647.31; FACTURAS: 8640, 2715602, 23205, 2143, 23456, 88060, 3898315, 058, 018, 017, 132314, 061, 063, 132938, 81051, 133276, 5628, | $172.81 |
| 191242 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CONTABILIDAD | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220019197 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 26/JUN. AL 05/NOV. DE 2009. X $21,647.31; FACTURAS: 8640, 2715602, 23205, 2143, 23456, 88060, 3898315, 058, 018, 017, 132314, 061, 063, 132938, 81051, 133276, 5628, | $44.00 |
| 191242 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE GLOSA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220019197 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 26/JUN. AL 05/NOV. DE 2009. X $21,647.31; FACTURAS: 8640, 2715602, 23205, 2143, 23456, 88060, 3898315, 058, 018, 017, 132314, 061, 063, 132938, 81051, 133276, 5628, | $434.00 |
| 191242 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220019197 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 26/JUN. AL 05/NOV. DE 2009. X $21,647.31; FACTURAS: 8640, 2715602, 23205, 2143, 23456, 88060, 3898315, 058, 018, 017, 132314, 061, 063, 132938, 81051, 133276, 5628, | $1,633.00 |
| 191242 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CONTABILIDAD | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220019197 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 26/JUN. AL 05/NOV. DE 2009. X $21,647.31; FACTURAS: 8640, 2715602, 23205, 2143, 23456, 88060, 3898315, 058, 018, 017, 132314, 061, 063, 132938, 81051, 133276, 5628, | $785.00 |
| 191242 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220019197 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 26/JUN. AL 05/NOV. DE 2009. X $21,647.31; FACTURAS: 8640, 2715602, 23205, 2143, 23456, 88060, 3898315, 058, 018, 017, 132314, 061, 063, 132938, 81051, 133276, 5628, | $1,497.00 |
| 191242 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220019197 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 26/JUN. AL 05/NOV. DE 2009. X $21,647.31; FACTURAS: 8640, 2715602, 23205, 2143, 23456, 88060, 3898315, 058, 018, 017, 132314, 061, 063, 132938, 81051, 133276, 5628, | $1,295.04 |
| 191242 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CONTABILIDAD | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220019197 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 26/JUN. AL 05/NOV. DE 2009. X $21,647.31; FACTURAS: 8640, 2715602, 23205, 2143, 23456, 88060, 3898315, 058, 018, 017, 132314, 061, 063, 132938, 81051, 133276, 5628, | $85.00 |
| 191242 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CONTABILIDAD | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220019197 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 26/JUN. AL 05/NOV. DE 2009. X $21,647.31; FACTURAS: 8640, 2715602, 23205, 2143, 23456, 88060, 3898315, 058, 018, 017, 132314, 061, 063, 132938, 81051, 133276, 5628, | $110.00 |
| 191242 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CONTABILIDAD | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220019197 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 26/JUN. AL 05/NOV. DE 2009. X $21,647.31; FACTURAS: 8640, 2715602, 23205, 2143, 23456, 88060, 3898315, 058, 018, 017, 132314, 061, 063, 132938, 81051, 133276, 5628, | $58.00 |
| 191242 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220019197 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 26/JUN. AL 05/NOV. DE 2009. X $21,647.31; FACTURAS: 8640, 2715602, 23205, 2143, 23456, 88060, 3898315, 058, 018, 017, 132314, 061, 063, 132938, 81051, 133276, 5628, | $240.00 |
| 191242 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION INGRESOS | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220019197 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 26/JUN. AL 05/NOV. DE 2009. X $21,647.31; FACTURAS: 8640, 2715602, 23205, 2143, 23456, 88060, 3898315, 058, 018, 017, 132314, 061, 063, 132938, 81051, 133276, 5628, | $40.00 |
| 191242 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE GLOSA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220019197 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 26/JUN. AL 05/NOV. DE 2009. X $21,647.31; FACTURAS: 8640, 2715602, 23205, 2143, 23456, 88060, 3898315, 058, 018, 017, 132314, 061, 063, 132938, 81051, 133276, 5628, | $182.00 |
| 191242 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CONTABILIDAD | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220019197 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 26/JUN. AL 05/NOV. DE 2009. X $21,647.31; FACTURAS: 8640, 2715602, 23205, 2143, 23456, 88060, 3898315, 058, 018, 017, 132314, 061, 063, 132938, 81051, 133276, 5628, | $98.00 |
| 191242 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE GLOSA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220019197 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 26/JUN. AL 05/NOV. DE 2009. X $21,647.31; FACTURAS: 8640, 2715602, 23205, 2143, 23456, 88060, 3898315, 058, 018, 017, 132314, 061, 063, 132938, 81051, 133276, 5628, | $42.00 |
| 191242 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CONTABILIDAD | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220019197 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 26/JUN. AL 05/NOV. DE 2009. X $21,647.31; FACTURAS: 8640, 2715602, 23205, 2143, 23456, 88060, 3898315, 058, 018, 017, 132314, 061, 063, 132938, 81051, 133276, 5628, | $132.00 |
| 191242 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CONTABILIDAD | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220019197 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 26/JUN. AL 05/NOV. DE 2009. X $21,647.31; FACTURAS: 8640, 2715602, 23205, 2143, 23456, 88060, 3898315, 058, 018, 017, 132314, 061, 063, 132938, 81051, 133276, 5628, | $340.00 |
| 191242 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CONTABILIDAD | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220019197 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 26/JUN. AL 05/NOV. DE 2009. X $21,647.31; FACTURAS: 8640, 2715602, 23205, 2143, 23456, 88060, 3898315, 058, 018, 017, 132314, 061, 063, 132938, 81051, 133276, 5628, | $214.00 |
| 191242 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | TESORERIA MUNICIPAL | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220019197 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 26/JUN. AL 05/NOV. DE 2009. X $21,647.31; FACTURAS: 8640, 2715602, 23205, 2143, 23456, 88060, 3898315, 058, 018, 017, 132314, 061, 063, 132938, 81051, 133276, 5628, | $931.00 |
| 191242 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220019197 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 26/JUN. AL 05/NOV. DE 2009. X $21,647.31; FACTURAS: 8640, 2715602, 23205, 2143, 23456, 88060, 3898315, 058, 018, 017, 132314, 061, 063, 132938, 81051, 133276, 5628, | $70.00 |
| 191242 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220019197 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 26/JUN. AL 05/NOV. DE 2009. X $21,647.31; FACTURAS: 8640, 2715602, 23205, 2143, 23456, 88060, 3898315, 058, 018, 017, 132314, 061, 063, 132938, 81051, 133276, 5628, | $2,380.50 |
| 191242 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220019197 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 26/JUN. AL 05/NOV. DE 2009. X $21,647.31; FACTURAS: 8640, 2715602, 23205, 2143, 23456, 88060, 3898315, 058, 018, 017, 132314, 061, 063, 132938, 81051, 133276, 5628, | $931.00 |
| 191242 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220019197 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 26/JUN. AL 05/NOV. DE 2009. X $21,647.31; FACTURAS: 8640, 2715602, 23205, 2143, 23456, 88060, 3898315, 058, 018, 017, 132314, 061, 063, 132938, 81051, 133276, 5628, | $1,575.50 |
| 191242 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220019197 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 26/JUN. AL 05/NOV. DE 2009. X $21,647.31; FACTURAS: 8640, 2715602, 23205, 2143, 23456, 88060, 3898315, 058, 018, 017, 132314, 061, 063, 132938, 81051, 133276, 5628, | $458.00 |
| 191242 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION INGRESOS | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220019197 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 26/JUN. AL 05/NOV. DE 2009. X $21,647.31; FACTURAS: 8640, 2715602, 23205, 2143, 23456, 88060, 3898315, 058, 018, 017, 132314, 061, 063, 132938, 81051, 133276, 5628, | $200.00 |
| 191242 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220019197 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 26/JUN. AL 05/NOV. DE 2009. X $21,647.31; FACTURAS: 8640, 2715602, 23205, 2143, 23456, 88060, 3898315, 058, 018, 017, 132314, 061, 063, 132938, 81051, 133276, 5628, | $230.68 |
| 191242 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220019197 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 26/JUN. AL 05/NOV. DE 2009. X $21,647.31; FACTURAS: 8640, 2715602, 23205, 2143, 23456, 88060, 3898315, 058, 018, 017, 132314, 061, 063, 132938, 81051, 133276, 5628, | $86.60 |
| 191242 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE GLOSA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220019197 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 26/JUN. AL 05/NOV. DE 2009. X $21,647.31; FACTURAS: 8640, 2715602, 23205, 2143, 23456, 88060, 3898315, 058, 018, 017, 132314, 061, 063, 132938, 81051, 133276, 5628, | $42.00 |
| 191242 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CONTABILIDAD | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220019197 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 26/JUN. AL 05/NOV. DE 2009. X $21,647.31; FACTURAS: 8640, 2715602, 23205, 2143, 23456, 88060, 3898315, 058, 018, 017, 132314, 061, 063, 132938, 81051, 133276, 5628, | $52.00 |
| 191242 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220019197 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 26/JUN. AL 05/NOV. DE 2009. X $21,647.31; FACTURAS: 8640, 2715602, 23205, 2143, 23456, 88060, 3898315, 058, 018, 017, 132314, 061, 063, 132938, 81051, 133276, 5628, | $1,150.00 |
| 191242 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | TESORERIA MUNICIPAL | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220019197 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 26/JUN. AL 05/NOV. DE 2009. X $21,647.31; FACTURAS: 8640, 2715602, 23205, 2143, 23456, 88060, 3898315, 058, 018, 017, 132314, 061, 063, 132938, 81051, 133276, 5628, | $500.00 |
| 191242 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220019197 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 26/JUN. AL 05/NOV. DE 2009. X $21,647.31; FACTURAS: 8640, 2715602, 23205, 2143, 23456, 88060, 3898315, 058, 018, 017, 132314, 061, 063, 132938, 81051, 133276, 5628, | $806.49 |
| 191242 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CONTABILIDAD | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220019197 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 26/JUN. AL 05/NOV. DE 2009. X $21,647.31; FACTURAS: 8640, 2715602, 23205, 2143, 23456, 88060, 3898315, 058, 018, 017, 132314, 061, 063, 132938, 81051, 133276, 5628, | $53.00 |
| 191242 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CONTABILIDAD | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220019197 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 26/JUN. AL 05/NOV. DE 2009. X $21,647.31; FACTURAS: 8640, 2715602, 23205, 2143, 23456, 88060, 3898315, 058, 018, 017, 132314, 061, 063, 132938, 81051, 133276, 5628, | $104.00 |
| 191242 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220019197 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 26/JUN. AL 05/NOV. DE 2009. X $21,647.31; FACTURAS: 8640, 2715602, 23205, 2143, 23456, 88060, 3898315, 058, 018, 017, 132314, 061, 063, 132938, 81051, 133276, 5628, | $151.75 |
| 191242 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE GLOSA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220019197 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 26/JUN. AL 05/NOV. DE 2009. X $21,647.31; FACTURAS: 8640, 2715602, 23205, 2143, 23456, 88060, 3898315, 058, 018, 017, 132314, 061, 063, 132938, 81051, 133276, 5628, | $448.00 |
| 191242 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220019197 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 26/JUN. AL 05/NOV. DE 2009. X $21,647.31; FACTURAS: 8640, 2715602, 23205, 2143, 23456, 88060, 3898315, 058, 018, 017, 132314, 061, 063, 132938, 81051, 133276, 5628, | $149.50 |
| 191242 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CONTABILIDAD | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220019197 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 26/JUN. AL 05/NOV. DE 2009. X $21,647.31; FACTURAS: 8640, 2715602, 23205, 2143, 23456, 88060, 3898315, 058, 018, 017, 132314, 061, 063, 132938, 81051, 133276, 5628, | $172.31 |
| 191242 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION DE CONTABILIDAD | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220019197 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 26/JUN. AL 05/NOV. DE 2009. X $21,647.31; FACTURAS: 8640, 2715602, 23205, 2143, 23456, 88060, 3898315, 058, 018, 017, 132314, 061, 063, 132938, 81051, 133276, 5628, | $128.99 |
| 191242 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220019197 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 26/JUN. AL 05/NOV. DE 2009. X $21,647.31; FACTURAS: 8640, 2715602, 23205, 2143, 23456, 88060, 3898315, 058, 018, 017, 132314, 061, 063, 132938, 81051, 133276, 5628, | $1,495.00 |
| 191242 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CONTABILIDAD | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220019197 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 26/JUN. AL 05/NOV. DE 2009. X $21,647.31; FACTURAS: 8640, 2715602, 23205, 2143, 23456, 88060, 3898315, 058, 018, 017, 132314, 061, 063, 132938, 81051, 133276, 5628, | $1,265.14 |
| 191242 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220019197 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 26/JUN. AL 05/NOV. DE 2009. X $21,647.31; FACTURAS: 8640, 2715602, 23205, 2143, 23456, 88060, 3898315, 058, 018, 017, 132314, 061, 063, 132938, 81051, 133276, 5628, | $500.00 |
| 191241 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | GUTIERREZ ALVAREZ CYNTHIA | GUTIERREZ ALVAREZ CYNTHIA.- CR 220019182 (1); PRESENTACION DE TALLERES INFANTILES POR SEPT. 2009 EN ESPACIOS PUBLICOS ABIERTOS; FACTURAS: 172 | $9,200.00 |
| 191240 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | RAMIREZ LOPEZ ROBERTO | RAMIREZ LOPEZ ROBERTO.- CR 220019179 (1); PRESENTACION DEL GRUPO PERFORMANCE PRODUCCIONES EN EL FESTIVAL SALIENDO AL PARQUE; FACTURAS: 156 | $11,500.00 |
| 191239 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | PLACAS INDUSTRIALES Y PUBLICITARIAS, S.A. DE C.V. | PLACAS INDUSTRIALES Y PUBLICITARIAS, S.A. DE C.V..- CR 220019177 (1); COMPRA DE BANDERAS CON ACCESORIOS, FINIQUITO DE LA ORDEN 7328.; FACTURAS: 1166 | $116,897.50 |
| 191238 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2501 | ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS | DIR. PARQUES Y JARDINES | JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO | JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO.- CR 220019171 (1); COMPRA DE PASTO ALFOMBRA, ORDEN 2857.; FACTURAS: 0161 | $56,693.00 |
| 191237 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | QUIROZ SASIA JAVIER | QUIROZ SASIA JAVIER.- CR 220019167 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 7397.; FACTURAS: 125 | $14,411.34 |
| 191236 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | DELGADILLO MEJIA LUIS ANTONIO | DELGADILLO MEJIA LUIS ANTONIO.- CR 220019166 (1); PRESENTACION DE LUIS DELGADILLO Y LOS KELIGUANES EN PASEO CHAPULTEPEC EL 31/OCTUBRE/2009; FACTURAS: 0233 | $9,200.00 |
| 191235 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AERO CORPORACION AZOR, S.A. DE C.V. | AERO CORPORACION AZOR, S.A. DE C.V..- CR 220019159 (1); SERVICIO DE DISCREPANCIAS DEL HELICOPTERO XC-HPE, ORDEN 6832.; FACTURAS: 7890 Y 7891 | $697,239.25 |
| 191234 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3302 | CAPACITACION | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | CENTROS CULTURALES DE MEXICO, A.C. | CENTROS CULTURALES DE MEXICO, A.C..- CR 220019154 (1); 2DO. PAGO FINIQUITO DE LA ORDEN DE COMPRA 4435 DEL DIPLOMADO EN DES. DE HABILIDADES DIRECTIVAS; FACTURAS: 149452 | $374,325.00 |
| 191233 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ENCISO DURAN BERTHA JOSEFINA | ENCISO DURAN BERTHA JOSEFINA.- CR 220019131 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 4693 Y 4691.; FACTURAS: 3360, 3358 | $1,552.92 |
| 191233 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ENCISO DURAN BERTHA JOSEFINA | ENCISO DURAN BERTHA JOSEFINA.- CR 220019131 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 4693 Y 4691.; FACTURAS: 3360, 3358 | $432.06 |
| 191232 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | PRESIDENCIA MUNICIPAL | CUEVAS MUÑOZ ROSA MARGARITA | CUEVAS MUÑOZ ROSA MARGARITA.- CR 220019053 (1); SERVICIO DE PRODUCCION DE VIDEO D.A.R.E. GUADALAJARA, ORDEN 2287.; FACTURAS: 029 | $51,750.00 |
| 191231 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | MEDELLIN REED ANA LOURDES | MEDELLIN REED ANA LOURDES.- CR 220019048 (1); COMPRA DE 5 BOTIQUIN DE METAL LAMINA GALVANIZADA, ORDEN 7379.; FACTURAS: 1260 | $932.94 |
| 191230 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SOMMUSA, S.A. DE C.V. | SOMMUSA, S.A. DE C.V..- CR 220019041 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ORDEN 7141.; FACTURAS: 1820 | $2,127.50 |
| 191229 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | ESTUDIO PI, S.C. | ESTUDIO PI, S.C..- CR 220019033 (1); DISEÑO, IINSTALACION Y MONTAJE DE LA EXPOSICION GDL. INTENSA,DENSIDAD Y CALIDAD DE VIDA; FACTURAS: 0231 | $80,000.00 |
| 191228 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | LOPEZ MARTINEZ JESUS | LOPEZ MARTINEZ JESUS.- CR 220019028 (1); COMPRA DE 30 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBAS, ORDEN 4460.; FACTURAS: 258 | $12,750.00 |
| 191227 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | SALDAÑA MENDOZA MARTHA ANGELICA | SALDAÑA MENDOZA MARTHA ANGELICA.- CR 220019019 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A 3 PECERAS DEL MUSEO DEL NIÑO, MES DE NOVIEMBRE 2009, ORDEN 662.; FACTURAS: 0039 | $5,060.00 |
| 191226 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220017419 (1); COOFFEE BREAK Y TAQUIZA PARA 150 PERSOANS P/DELEGACION HUICHOLA D/SAN LUIS POTOSI Y AGUSCALIENTES; FACTURAS: 4164 | $9,487.50 |
| 191225 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | Proyectos Construcción y Mantenimiento Industrial S.A. de C.V. | PROYECTOS CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL S.A. DE C.V..- CR OPB2233 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. DSM-MPAV-RM-CI-041/08; FACTURAS: 0104 | $258,763.52 |
| 191225 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | Proyectos Construcción y Mantenimiento Industrial S.A. de C.V. | PROYECTOS CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL S.A. DE C.V..- CR OPB2233 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. DSM-MPAV-RM-CI-041/08; FACTURAS: 0104 | $-129,381.76 |
| 191224 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | KEOPS INGENIERIA Y CONSTUCCION S.A DE C.V | KEOPS INGENIERIA Y CONSTUCCION S.A DE C.V.- CR OPB1860 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 6 DE LA OBRA NO. OPG-OD-IHS-AD-059/08; FACTURAS: 323 | $64,078.15 |
| 191224 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | KEOPS INGENIERIA Y CONSTUCCION S.A DE C.V | KEOPS INGENIERIA Y CONSTUCCION S.A DE C.V.- CR OPB1860 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 6 DE LA OBRA NO. OPG-OD-IHS-AD-059/08; FACTURAS: 323 | $-19,223.44 |
| 191223 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | KEOPS INGENIERIA Y CONSTUCCION S.A DE C.V | KEOPS INGENIERIA Y CONSTUCCION S.A DE C.V.- CR OPB1859 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 5 DE LA OBRA NO. OPG-OD-IHS-AD-059/08; FACTURAS: 320 | $119,399.04 |
| 191223 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | KEOPS INGENIERIA Y CONSTUCCION S.A DE C.V | KEOPS INGENIERIA Y CONSTUCCION S.A DE C.V.- CR OPB1859 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 5 DE LA OBRA NO. OPG-OD-IHS-AD-059/08; FACTURAS: 320 | $-35,819.71 |
| 191222 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | KEOPS INGENIERIA Y CONSTUCCION S.A DE C.V | KEOPS INGENIERIA Y CONSTUCCION S.A DE C.V.- CR OPB1858 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 DE LA OBRA NO. OPG-OD-IHS-AD-059/08; FACTURAS: 319 | $137,835.56 |
| 191222 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | KEOPS INGENIERIA Y CONSTUCCION S.A DE C.V | KEOPS INGENIERIA Y CONSTUCCION S.A DE C.V.- CR OPB1858 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 DE LA OBRA NO. OPG-OD-IHS-AD-059/08; FACTURAS: 319 | $-41,350.67 |
| 191221 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | KEOPS INGENIERIA Y CONSTUCCION S.A DE C.V | KEOPS INGENIERIA Y CONSTUCCION S.A DE C.V.- CR OPB1857 (1); PAGO DE LA ESTIAMCION NO. 3 DE LA OBRA NO. OPG-OD-IHS-AD-059/08; FACTURAS: 318 | $189,313.92 |
| 191221 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | KEOPS INGENIERIA Y CONSTUCCION S.A DE C.V | KEOPS INGENIERIA Y CONSTUCCION S.A DE C.V.- CR OPB1857 (1); PAGO DE LA ESTIAMCION NO. 3 DE LA OBRA NO. OPG-OD-IHS-AD-059/08; FACTURAS: 318 | $-56,794.18 |
| 191220 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION INGRESOS | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200070 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 63845, 27083, 66288, 3123, 8152, 81, 642, 24565, 260314, 17793, 40217, 140365, 77, 51468, 623, 7125, 718, 719, 5976, 24566, 727, 721, 724, 728, 141332, 5947, 342, 6068, 6 | $615.00 |
| 191220 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200070 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 63845, 27083, 66288, 3123, 8152, 81, 642, 24565, 260314, 17793, 40217, 140365, 77, 51468, 623, 7125, 718, 719, 5976, 24566, 727, 721, 724, 728, 141332, 5947, 342, 6068, 6 | $77.00 |
| 191220 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200070 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 63845, 27083, 66288, 3123, 8152, 81, 642, 24565, 260314, 17793, 40217, 140365, 77, 51468, 623, 7125, 718, 719, 5976, 24566, 727, 721, 724, 728, 141332, 5947, 342, 6068, 6 | $104.00 |
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| 191220 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200070 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 63845, 27083, 66288, 3123, 8152, 81, 642, 24565, 260314, 17793, 40217, 140365, 77, 51468, 623, 7125, 718, 719, 5976, 24566, 727, 721, 724, 728, 141332, 5947, 342, 6068, 6 | $75.00 |
| 191220 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200070 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 63845, 27083, 66288, 3123, 8152, 81, 642, 24565, 260314, 17793, 40217, 140365, 77, 51468, 623, 7125, 718, 719, 5976, 24566, 727, 721, 724, 728, 141332, 5947, 342, 6068, 6 | $76.00 |
| 191220 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION INGRESOS | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200070 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 63845, 27083, 66288, 3123, 8152, 81, 642, 24565, 260314, 17793, 40217, 140365, 77, 51468, 623, 7125, 718, 719, 5976, 24566, 727, 721, 724, 728, 141332, 5947, 342, 6068, 6 | $150.00 |
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| 191220 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3107 | SERV INTERNET ENLACES REDES | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200070 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 63845, 27083, 66288, 3123, 8152, 81, 642, 24565, 260314, 17793, 40217, 140365, 77, 51468, 623, 7125, 718, 719, 5976, 24566, 727, 721, 724, 728, 141332, 5947, 342, 6068, 6 | $808.00 |
| 191220 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | TESORERIA MUNICIPAL | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200070 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 63845, 27083, 66288, 3123, 8152, 81, 642, 24565, 260314, 17793, 40217, 140365, 77, 51468, 623, 7125, 718, 719, 5976, 24566, 727, 721, 724, 728, 141332, 5947, 342, 6068, 6 | $121.00 |
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| 191220 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200070 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 63845, 27083, 66288, 3123, 8152, 81, 642, 24565, 260314, 17793, 40217, 140365, 77, 51468, 623, 7125, 718, 719, 5976, 24566, 727, 721, 724, 728, 141332, 5947, 342, 6068, 6 | $480.00 |
| 191220 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200070 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 63845, 27083, 66288, 3123, 8152, 81, 642, 24565, 260314, 17793, 40217, 140365, 77, 51468, 623, 7125, 718, 719, 5976, 24566, 727, 721, 724, 728, 141332, 5947, 342, 6068, 6 | $480.00 |
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| 191220 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION INGRESOS | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200070 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 63845, 27083, 66288, 3123, 8152, 81, 642, 24565, 260314, 17793, 40217, 140365, 77, 51468, 623, 7125, 718, 719, 5976, 24566, 727, 721, 724, 728, 141332, 5947, 342, 6068, 6 | $615.00 |
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| 191220 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200070 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 63845, 27083, 66288, 3123, 8152, 81, 642, 24565, 260314, 17793, 40217, 140365, 77, 51468, 623, 7125, 718, 719, 5976, 24566, 727, 721, 724, 728, 141332, 5947, 342, 6068, 6 | $201.00 |
| 191220 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200070 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 63845, 27083, 66288, 3123, 8152, 81, 642, 24565, 260314, 17793, 40217, 140365, 77, 51468, 623, 7125, 718, 719, 5976, 24566, 727, 721, 724, 728, 141332, 5947, 342, 6068, 6 | $305.00 |
| 191220 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200070 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 63845, 27083, 66288, 3123, 8152, 81, 642, 24565, 260314, 17793, 40217, 140365, 77, 51468, 623, 7125, 718, 719, 5976, 24566, 727, 721, 724, 728, 141332, 5947, 342, 6068, 6 | $480.00 |
| 191220 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200070 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 63845, 27083, 66288, 3123, 8152, 81, 642, 24565, 260314, 17793, 40217, 140365, 77, 51468, 623, 7125, 718, 719, 5976, 24566, 727, 721, 724, 728, 141332, 5947, 342, 6068, 6 | $175.00 |
| 191220 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200070 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 63845, 27083, 66288, 3123, 8152, 81, 642, 24565, 260314, 17793, 40217, 140365, 77, 51468, 623, 7125, 718, 719, 5976, 24566, 727, 721, 724, 728, 141332, 5947, 342, 6068, 6 | $381.00 |
| 191220 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200070 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 63845, 27083, 66288, 3123, 8152, 81, 642, 24565, 260314, 17793, 40217, 140365, 77, 51468, 623, 7125, 718, 719, 5976, 24566, 727, 721, 724, 728, 141332, 5947, 342, 6068, 6 | $88.00 |
| 191220 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CATASTRO | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200070 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 63845, 27083, 66288, 3123, 8152, 81, 642, 24565, 260314, 17793, 40217, 140365, 77, 51468, 623, 7125, 718, 719, 5976, 24566, 727, 721, 724, 728, 141332, 5947, 342, 6068, 6 | $189.80 |
| 191220 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | TESORERIA MUNICIPAL | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200070 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 63845, 27083, 66288, 3123, 8152, 81, 642, 24565, 260314, 17793, 40217, 140365, 77, 51468, 623, 7125, 718, 719, 5976, 24566, 727, 721, 724, 728, 141332, 5947, 342, 6068, 6 | $100.00 |
| 191220 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200070 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 63845, 27083, 66288, 3123, 8152, 81, 642, 24565, 260314, 17793, 40217, 140365, 77, 51468, 623, 7125, 718, 719, 5976, 24566, 727, 721, 724, 728, 141332, 5947, 342, 6068, 6 | $790.00 |
| 191220 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200070 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 63845, 27083, 66288, 3123, 8152, 81, 642, 24565, 260314, 17793, 40217, 140365, 77, 51468, 623, 7125, 718, 719, 5976, 24566, 727, 721, 724, 728, 141332, 5947, 342, 6068, 6 | $115.00 |
| 191220 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200070 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 63845, 27083, 66288, 3123, 8152, 81, 642, 24565, 260314, 17793, 40217, 140365, 77, 51468, 623, 7125, 718, 719, 5976, 24566, 727, 721, 724, 728, 141332, 5947, 342, 6068, 6 | $450.00 |
| 191220 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION INGRESOS | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200070 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 63845, 27083, 66288, 3123, 8152, 81, 642, 24565, 260314, 17793, 40217, 140365, 77, 51468, 623, 7125, 718, 719, 5976, 24566, 727, 721, 724, 728, 141332, 5947, 342, 6068, 6 | $615.00 |
| 191220 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3107 | SERV INTERNET ENLACES REDES | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200070 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 63845, 27083, 66288, 3123, 8152, 81, 642, 24565, 260314, 17793, 40217, 140365, 77, 51468, 623, 7125, 718, 719, 5976, 24566, 727, 721, 724, 728, 141332, 5947, 342, 6068, 6 | $794.00 |
| 191220 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CATASTRO | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200070 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 63845, 27083, 66288, 3123, 8152, 81, 642, 24565, 260314, 17793, 40217, 140365, 77, 51468, 623, 7125, 718, 719, 5976, 24566, 727, 721, 724, 728, 141332, 5947, 342, 6068, 6 | $220.00 |
| 191219 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | CASIANO PRADO ANTONIO | CASIANO PRADO ANTONIO.- CR 22200063 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 20878, 203-C-000228697, EE 57397, 219618, 9357 | $400.50 |
| 191219 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | CASIANO PRADO ANTONIO | CASIANO PRADO ANTONIO.- CR 22200063 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 20878, 203-C-000228697, EE 57397, 219618, 9357 | $36.90 |
| 191219 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2107 | MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO | DIRECCION DE CATASTRO | CASIANO PRADO ANTONIO | CASIANO PRADO ANTONIO.- CR 22200063 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 20878, 203-C-000228697, EE 57397, 219618, 9357 | $190.00 |
| 191219 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2107 | MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO | DIRECCION DE CATASTRO | CASIANO PRADO ANTONIO | CASIANO PRADO ANTONIO.- CR 22200063 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 20878, 203-C-000228697, EE 57397, 219618, 9357 | $190.00 |
| 191219 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2107 | MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO | DIRECCION DE CATASTRO | CASIANO PRADO ANTONIO | CASIANO PRADO ANTONIO.- CR 22200063 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 20878, 203-C-000228697, EE 57397, 219618, 9357 | $190.00 |
| 191219 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DIRECCION INGRESOS | CASIANO PRADO ANTONIO | CASIANO PRADO ANTONIO.- CR 22200063 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 20878, 203-C-000228697, EE 57397, 219618, 9357 | $508.30 |
| 191217 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3302 | CAPACITACION | DIRECCION DE CONTABILIDAD | NEGOCIOS Y ESTRATEGIAS ELITE S.C. | NEGOCIOS Y ESTRATEGIAS ELITE S.C..- CR 220019429 (1); CURSOS DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE DIVERSAS AREAS; FACTURAS: 1135 | $43,297.50 |
| 191215 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | TESORERIA MUNICIPAL | OROZCO RUBIO LUIS ALBERTO | OROZCO RUBIO LUIS ALBERTO.- CR 220019309 (1); SERVICIO DE ASESORIA Y CONSULTORIA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2009, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1739.; FACTURAS: 0109 | $13,282.92 |
| 191214 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | RELACIONES PUBLICAS | MORA CORTES MOISES | MORA CORTES MOISES.- CR 220019252 (1); REEMBOLSO DE GASTOS; FACTURAS: 5868, 3575980, 42266, 5914, 11177, 16233 | $690.00 |
| 191214 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | COMUNICACION SOCIAL | MORA CORTES MOISES | MORA CORTES MOISES.- CR 220019252 (1); REEMBOLSO DE GASTOS; FACTURAS: 5868, 3575980, 42266, 5914, 11177, 16233 | $119.99 |
| 191214 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | COMUNICACION SOCIAL | MORA CORTES MOISES | MORA CORTES MOISES.- CR 220019252 (1); REEMBOLSO DE GASTOS; FACTURAS: 5868, 3575980, 42266, 5914, 11177, 16233 | $132.00 |
| 191214 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | COMUNICACION SOCIAL | MORA CORTES MOISES | MORA CORTES MOISES.- CR 220019252 (1); REEMBOLSO DE GASTOS; FACTURAS: 5868, 3575980, 42266, 5914, 11177, 16233 | $14.00 |
| 191214 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | COMUNICACION SOCIAL | MORA CORTES MOISES | MORA CORTES MOISES.- CR 220019252 (1); REEMBOLSO DE GASTOS; FACTURAS: 5868, 3575980, 42266, 5914, 11177, 16233 | $139.00 |
| 191214 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | RELACIONES PUBLICAS | MORA CORTES MOISES | MORA CORTES MOISES.- CR 220019252 (1); REEMBOLSO DE GASTOS; FACTURAS: 5868, 3575980, 42266, 5914, 11177, 16233 | $1,888.00 |
| 191212 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | GARCIA SANCHEZ MARIA TERESA | GARCIA SANCHEZ MARIA TERESA.- CR 220019163 (1); SERVICIOS PUBLICITARIOS DE PERIFIONEO Y DISEÑO DE IMAGEN P/EVENTOS: PULQUIMIA Y PUERTA AL PARAISO ¡M; FACTURAS: 0060 | $8,193.75 |
| 191211 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | VAZQUEZ MIRAMONTES PAULO | VAZQUEZ MIRAMONTES PAULO.- CR 220019162 (1); RENTA DE 30 MARCOS PARA LA EXPOSICION DE PINTURAS; FACTURAS: 2850 | $5,290.00 |
| 191210 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | GARCIA SANCHEZ MARIA TERESA | GARCIA SANCHEZ MARIA TERESA.- CR 220019161 (1); SERVICIO DE REPARTO DE PUBLICIDAD EVENTO EXPOSICION DE FIGURAS DE PLASTILINA Y OSCILACION 2009; FACTURAS: 0057 | $11,212.50 |
| 191209 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | OIGO PRODUCCIONES, S.C. | OIGO PRODUCCIONES, S.C..- CR 220019160 (1); SERVICIO DE AUDIO PARA EVENTO EN LARVA DEL 26 DE SEPT. 2009; FACTURAS: 0326 | $11,500.00 |
| 191208 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | CASTILLEJA CAÑEDO ROBERTO CARLOS | CASTILLEJA CAÑEDO ROBERTO CARLOS.- CR 220019158 (1); 6 PRESENTACIONES DE VIDEO PROYECCION EN LOS ARCOS Y CHAPULTEPEC; FACTURAS: 0333 | $4,025.00 |
| 191207 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220019156 (1); MANUFACTURA DE MARCOS Y MARIALUISAS PARA MONTAJE DE EXPOSICION DE DIBUJOS PASO A PASO CON EL PASO; FACTURAS: 02124 | $5,807.50 |
| 191206 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | DIRECCION MEDICA | GARCIA NIEVES ISABEL | GARCIA NIEVES ISABEL.- CR 220019155 (1); REPARACION DE LLAVE ELECTRONICA DE QUIROFANO DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 0199 | $2,000.00 |
| 191205 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CENTRO SUPERIOR DE PRODUCCION CINEMATOGRAFICA, FILMAR LO INEFABLE, A.C. | CENTRO SUPERIOR DE PRODUCCION CINEMATOGRAFICA, FILMAR LO INEFABLE, A.C..- CR 220019148 (1); SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2009, CENTRO SUPERIOR DE PRODUCCION CINEMATOGRAFICA FILMAR LO INEFA; FACTURAS: 1019 | $34,500.00 |
| 191204 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | TESORERIA MUNICIPAL | MEJIA CEJA ANTONIO | MEJIA CEJA ANTONIO.- CR 220019088 (1); HONORARIOS DE ASESORIA TECNICA Y CONSULTORIA EN TESORERIA POR OCT. 2009; FACTURAS: 009 | $10,177.50 |
| 191203 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | GARCIA VEGA MANUEL | GARCIA VEGA MANUEL.- CR 220019076 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR OCT. 2009; FACTURAS: 060 | $620.55 |
| 96852 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | VIRGEN RUIZ LAURA MARIA | VIRGEN RUIZ LAURA MARIA.- CR 220019604 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2009 | $2,250.00 |
| 96851 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | SILVA ROJAS MARIA DE LOURDES | SILVA ROJAS MARIA DE LOURDES.- CR 220019603 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2009 | $2,250.00 |
| 96850 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | SAUZA ORTEGA CARLOS MANUEL | SAUZA ORTEGA CARLOS MANUEL.- CR 220019602 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2009 | $2,250.00 |
| 96849 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | SANDOVAL PEREZ FRANCISCO | SANDOVAL PEREZ FRANCISCO.- CR 220019601 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2009 | $4,500.00 |
| 96848 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL | SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL.- CR 220019600 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2009 | $4,500.00 |
| 96847 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL | ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL.- CR 220019599 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2009 | $4,500.00 |
| 96846 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN | RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN.- CR 220019598 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2009 | $4,500.00 |
| 96845 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | RODRIGUEZ MICHEL CARLOS URIEL | RODRIGUEZ MICHEL CARLOS URIEL.- CR 220019597 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2009 | $2,250.00 |
| 96844 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | RODRIGUEZ HERNANDEZ JORGE LUIS | RODRIGUEZ HERNANDEZ JORGE LUIS.- CR 220019596 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2009 | $2,250.00 |
| 96843 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | ROCIO VASQUEZ MARIA GUADALUPE | ROCIO VASQUEZ MARIA GUADALUPE.- CR 220019595 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2009 | $2,250.00 |
| 96842 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | ROBLES LOPEZ MARIA DECIRE | ROBLES LOPEZ MARIA DECIRE.- CR 220019594 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2009 | $2,250.00 |
| 96841 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | QUINTERO GONZALEZ ALFONSO | QUINTERO GONZALEZ ALFONSO.- CR 220019593 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2009 | $2,250.00 |
| 96840 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | PLASCENCIA MARES ESTEBAN | PLASCENCIA MARES ESTEBAN.- CR 220019592 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2009 | $2,250.00 |
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| 96826 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | JUAREZ RIVERA LAURO | JUAREZ RIVERA LAURO.- CR 220019578 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2009 | $4,500.00 |
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| 96823 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | GUZMAN ROJO PORFIRIO | GUZMAN ROJO PORFIRIO.- CR 220019575 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2009 | $4,500.00 |
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| 96821 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | GUZMAN BARAJAS HAYDE GUADALUPE | GUZMAN BARAJAS HAYDE GUADALUPE.- CR 220019573 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2009 | $2,250.00 |
| 96820 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | GUTIERREZ RAMIREZ MARIA CANDELARIA | GUTIERREZ RAMIREZ MARIA CANDELARIA.- CR 220019572 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2009 | $2,250.00 |
| 96819 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | GUTIERREZ LOMELI JORGE ANTONIO | GUTIERREZ LOMELI JORGE ANTONIO.- CR 220019571 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2009 | $2,250.00 |
| 96818 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | GUTIERREZ BRAMBILA HEYDI JUDITH | GUTIERREZ BRAMBILA HEYDI JUDITH.- CR 220019570 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2009 | $2,250.00 |
| 96817 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | GONZALEZ ZERECERO GRISELDA | GONZALEZ ZERECERO GRISELDA.- CR 220019569 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2009 | $2,250.00 |
| 96816 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH | GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH.- CR 220019568 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2009 | $4,500.00 |
| 96815 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT | GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT.- CR 220019567 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2009 | $4,500.00 |
| 96814 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE | GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE.- CR 220019566 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2009 | $4,500.00 |
| 96813 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | GARATE AMARAL ARANZAZU | GARATE AMARAL ARANZAZU.- CR 220019565 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2009 | $4,500.00 |
| 96812 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | GALLARDO RUIZ RUBEN ULISES | GALLARDO RUIZ RUBEN ULISES.- CR 220019564 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2009 | $2,250.00 |
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| 96810 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | FRANCIA GALLARDO ALFONSO | FRANCIA GALLARDO ALFONSO.- CR 220019562 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2009 | $4,500.00 |
| 96809 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | FLORES CRUZ EDUARDO | FLORES CRUZ EDUARDO.- CR 220019561 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2009 | $4,500.00 |
| 96808 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | ESPINOZA GARCIA GABRIELA | ESPINOZA GARCIA GABRIELA.- CR 220019560 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2009 | $2,250.00 |
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| 96805 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | DEL MONTE MONROY ELDA LIZETTE | DEL MONTE MONROY ELDA LIZETTE.- CR 220019557 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2009 | $2,250.00 |
| 96804 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | DE LA ROSA LEPE TERESITA ELIZABETH | DE LA ROSA LEPE TERESITA ELIZABETH.- CR 220019556 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2009 | $2,250.00 |
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| 96802 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA | CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA.- CR 220019554 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2009 | $4,500.00 |
| 96801 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | CHAVEZ MACIEL ALBERTO | CHAVEZ MACIEL ALBERTO.- CR 220019553 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2009 | $4,500.00 |
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| 96797 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | BAYARDO ALVARADO EUGENIA | BAYARDO ALVARADO EUGENIA.- CR 220019549 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2009 | $2,250.00 |
| 96796 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE | BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE.- CR 220019548 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2009 | $4,500.00 |
| 96795 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | ASCENCIO ALDANA BENJAMIN | ASCENCIO ALDANA BENJAMIN.- CR 220019547 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2009 | $4,500.00 |
| 96794 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA | ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA.- CR 220019546 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2009 | $4,500.00 |
| 96793 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | ALCANTARA SMITH MARTHA TANIA | ALCANTARA SMITH MARTHA TANIA.- CR 220019545 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2009 | $4,500.00 |
| 96792 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY | ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY.- CR 220019544 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2009 | $2,250.00 |
| 96716 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6119 | CONSTRUCCION A MERCADOS | DIR OBRAS PUBLICAS | REVIVAL S.A. DE C.V. | REVIVAL S.A. DE C.V..- CR OPB2351 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. OPG-OD-MER-CI-008/09; FACTURAS: 0674 | $779,175.73 |
| 96716 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6119 | CONSTRUCCION A MERCADOS | DIR OBRAS PUBLICAS | REVIVAL S.A. DE C.V. | REVIVAL S.A. DE C.V..- CR OPB2351 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. OPG-OD-MER-CI-008/09; FACTURAS: 0674 | $-233,752.72 |
| 96715 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | SONAYBER INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | SONAYBER INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB2348 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 6 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-CI-327/08; FACTURAS: 0702 | $715,402.71 |
| 96715 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | SONAYBER INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | SONAYBER INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB2348 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 6 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-CI-327/08; FACTURAS: 0702 | $-214,620.81 |
| 96714 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | AVANTI EDIFICACION S.A. DE C.V. | AVANTI EDIFICACION S.A. DE C.V..- CR OPB2344 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. OPG-OD-PAC-AD-275/08; FACTURAS: 897 | $77,395.57 |
| 96714 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | AVANTI EDIFICACION S.A. DE C.V. | AVANTI EDIFICACION S.A. DE C.V..- CR OPB2344 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. OPG-OD-PAC-AD-275/08; FACTURAS: 897 | $-23,218.67 |
| 96713 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | GRUPO CONSTRUCTOR DE LA REGION S.A. DE C.V. | GRUPO CONSTRUCTOR DE LA REGION S.A. DE C.V..- CR OPB2339 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. DSM-MPAV-RM-CI-039/08; FACTURAS: 439 | $806,690.50 |
| 96713 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | GRUPO CONSTRUCTOR DE LA REGION S.A. DE C.V. | GRUPO CONSTRUCTOR DE LA REGION S.A. DE C.V..- CR OPB2339 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. DSM-MPAV-RM-CI-039/08; FACTURAS: 439 | $-403,345.25 |
| 96712 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | EDIFICACIONES YAZMIN S.A. DE C.V. | EDIFICACIONES YAZMIN S.A. DE C.V..- CR OPB2313 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-165/09; FACTURAS: 0213 | $672,745.19 |
| 96712 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | EDIFICACIONES YAZMIN S.A. DE C.V. | EDIFICACIONES YAZMIN S.A. DE C.V..- CR OPB2313 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-165/09; FACTURAS: 0213 | $-336,372.60 |
| 96711 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6124 | CONSTRUCCION DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS | DIR OBRAS PUBLICAS | CIARCO CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CIARCO CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB2299 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-052/09; FACTURAS: 2115 | $90,606.96 |
| 96711 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6124 | CONSTRUCCION DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS | DIR OBRAS PUBLICAS | CIARCO CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CIARCO CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB2299 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-052/09; FACTURAS: 2115 | $-27,182.09 |
| 96710 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6104 | ELECTRIFICACION | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | CONSTRUCCIONES CIVILES Y PROTECCIONES ANTICORROSIVAS S.A. DE C.V. | CONSTRUCCIONES CIVILES Y PROTECCIONES ANTICORROSIVAS S.A. DE C.V..- CR OPB2291 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 10 DE LA OBRA NO. DSM-AP-RM-AD-005/09; FACTURAS: 0125 | $57,900.10 |
| 96710 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6104 | ELECTRIFICACION | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | CONSTRUCCIONES CIVILES Y PROTECCIONES ANTICORROSIVAS S.A. DE C.V. | CONSTRUCCIONES CIVILES Y PROTECCIONES ANTICORROSIVAS S.A. DE C.V..- CR OPB2291 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 10 DE LA OBRA NO. DSM-AP-RM-AD-005/09; FACTURAS: 0125 | $-17,370.03 |
| 96709 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ S.A. DE C.V. | SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ S.A. DE C.V..- CR OPB2263 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 5 DE LA OBRA NO. OPG-DPS-PAC-AD-126/09; FACTURAS: 0058 | $98,425.35 |
| 96709 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ S.A. DE C.V. | SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ S.A. DE C.V..- CR OPB2263 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 5 DE LA OBRA NO. OPG-DPS-PAC-AD-126/09; FACTURAS: 0058 | $-17,966.75 |
| 96708 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | SONAYBER INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | SONAYBER INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB2261 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 5 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-CI-327/08; FACTURAS: 0696 | $872,710.79 |
| 96708 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | SONAYBER INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | SONAYBER INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB2261 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 5 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-CI-327/08; FACTURAS: 0696 | $-261,813.24 |
| 96707 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6125 | OBRAS DE CONTINGENCIAS | DIR OBRAS PUBLICAS | Proveedora Tecnica Mexicana ( Protecme ) S.A. | PROVEEDORA TECNICA MEXICANA ( PROTECME ) S.A..- CR OPB2259 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CON-AD-242/09; FACTURAS: 237 | $82,844.28 |
| 96706 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | DI COB S.A. DE C.V. | DI COB S.A. DE C.V..- CR OPB2257 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-229/09; FACTURAS: 0906 | $250,703.98 |
| 96706 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | DI COB S.A. DE C.V. | DI COB S.A. DE C.V..- CR OPB2257 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-229/09; FACTURAS: 0906 | $-100,281.59 |
| 96705 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | CELIA BALVANEDA AGUILAR | CELIA BALVANEDA AGUILAR.- CR OPB2255 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-179/09; FACTURAS: 0952 | $245,576.85 |
| 96705 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | CELIA BALVANEDA AGUILAR | CELIA BALVANEDA AGUILAR.- CR OPB2255 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-179/09; FACTURAS: 0952 | $-73,673.05 |
| 96704 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | TORALES CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. | TORALES CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V..- CR OPB2250 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 6 DE LA OBRA NO. OPG-OD-DEP-CI-231/08; FACTURAS: 131 | $475,478.01 |
| 96704 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | TORALES CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. | TORALES CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V..- CR OPB2250 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 6 DE LA OBRA NO. OPG-OD-DEP-CI-231/08; FACTURAS: 131 | $-142,643.40 |
| 96703 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | NAVARRO GONZALEZ ENRIQUE | NAVARRO GONZALEZ ENRIQUE.- CR OPB2244 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 5 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-CI-331/08; FACTURAS: 0345 | $317,712.08 |
| 96703 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | NAVARRO GONZALEZ ENRIQUE | NAVARRO GONZALEZ ENRIQUE.- CR OPB2244 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 5 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-CI-331/08; FACTURAS: 0345 | $-95,313.62 |
| 96702 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6125 | OBRAS DE CONTINGENCIAS | DIR OBRAS PUBLICAS | GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V. | GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V..- CR OPB2243 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 6 DE LA OBRA NO. OPG-OD-IHS-CI-001/09; FACTURAS: 1308 | $458,472.74 |
| 96702 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6125 | OBRAS DE CONTINGENCIAS | DIR OBRAS PUBLICAS | GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V. | GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V..- CR OPB2243 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 6 DE LA OBRA NO. OPG-OD-IHS-CI-001/09; FACTURAS: 1308 | $-137,541.82 |
| 96701 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | Señalamientos e Ingenieria S.A. de C.V. | SEÑALAMIENTOS E INGENIERIA S.A. DE C.V..- CR OPB2232 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. DSM-MPAV-RM-AD-025/09; FACTURAS: 604 | $275,958.22 |
| 96701 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | Señalamientos e Ingenieria S.A. de C.V. | SEÑALAMIENTOS E INGENIERIA S.A. DE C.V..- CR OPB2232 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. DSM-MPAV-RM-AD-025/09; FACTURAS: 604 | $-82,787.47 |
| 96700 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | NAVARRO GONZALEZ ENRIQUE | NAVARRO GONZALEZ ENRIQUE.- CR OPB2208 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 6 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-CI-331/08; FACTURAS: 0346 | $617,974.07 |
| 96700 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | NAVARRO GONZALEZ ENRIQUE | NAVARRO GONZALEZ ENRIQUE.- CR OPB2208 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 6 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-CI-331/08; FACTURAS: 0346 | $-185,392.22 |
| 96699 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6124 | CONSTRUCCION DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS | DIR OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES SAGRARIO S.A. DE C.V. | CONSTRUCCIONES SAGRARIO S.A. DE C.V..- CR OPB2206 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 11 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-CI-004/09; FACTURAS: 0287 | $243,973.49 |
| 96699 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6124 | CONSTRUCCION DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS | DIR OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES SAGRARIO S.A. DE C.V. | CONSTRUCCIONES SAGRARIO S.A. DE C.V..- CR OPB2206 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 11 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-CI-004/09; FACTURAS: 0287 | $-73,192.05 |
| 96698 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | FELAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | FELAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB2205 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 6 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-LP-006/09; FACTURAS: 522 | $1,454,593.86 |
| 96698 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | FELAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | FELAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB2205 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 6 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-LP-006/09; FACTURAS: 522 | $-436,378.16 |
| 96697 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | KALMANI CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | KALMANI CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB2200 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 6 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-030/09; FACTURAS: 0364 | $188.52 |
| 96697 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | KALMANI CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | KALMANI CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB2200 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 6 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-030/09; FACTURAS: 0364 | $-56.56 |
| 96696 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | KALMANI CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | KALMANI CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB2199 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 5 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-030/09; FACTURAS: 0363 | $24.55 |
| 96696 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | KALMANI CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | KALMANI CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB2199 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 5 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-030/09; FACTURAS: 0363 | $-7.36 |
| 96695 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | KALMANI CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | KALMANI CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB2198 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-030/09; FACTURAS: 0362 | $565.56 |
| 96695 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | KALMANI CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | KALMANI CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB2198 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-030/09; FACTURAS: 0362 | $-169.67 |
| 96694 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | KALMANI CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | KALMANI CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB2197 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-030/09; FACTURAS: 0354 | $188.52 |
| 96694 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | KALMANI CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | KALMANI CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB2197 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-030/09; FACTURAS: 0354 | $-56.56 |
| 96693 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | URBANIZACION Y CONSTRUCCION CERVANTES S.A. DE C.V. | URBANIZACION Y CONSTRUCCION CERVANTES S.A. DE C.V..- CR OPB2187 (1); PAGO DE LA EST.5FIN. DSM-MPAV-RM-CI-037/08; FACTURAS: 038 | $268,185.30 |
| 96693 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | URBANIZACION Y CONSTRUCCION CERVANTES S.A. DE C.V. | URBANIZACION Y CONSTRUCCION CERVANTES S.A. DE C.V..- CR OPB2187 (1); PAGO DE LA EST.5FIN. DSM-MPAV-RM-CI-037/08; FACTURAS: 038 | $-135,810.61 |
| 96692 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | Servicios Profesionales para la Construccion de Occidente S.A. de C.V. | SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION DE OCCIDENTE S.A. DE C.V..- CR OPB2186 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. DSM-MPAV-RM-AD-021/08; FACTURAS: 0431 | $1,344,676.89 |
| 96692 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | Servicios Profesionales para la Construccion de Occidente S.A. de C.V. | SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION DE OCCIDENTE S.A. DE C.V..- CR OPB2186 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. DSM-MPAV-RM-AD-021/08; FACTURAS: 0431 | $-951,864.26 |
| 96691 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | MASSIMA CONSTRUCCION MARKETING INMOBILIARIO S.A. DE C.V. | MASSIMA CONSTRUCCION MARKETING INMOBILIARIO S.A. DE C.V..- CR OPB2185 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-201/09; FACTURAS: 029 | $164,229.79 |
| 96690 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | FACEACEROS S.A. DE C.V. | FACEACEROS S.A. DE C.V..- CR OPB2172 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-DEP-EQP-AD-152/08; FACTURAS: 1593 | $382,555.48 |
| 96690 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | FACEACEROS S.A. DE C.V. | FACEACEROS S.A. DE C.V..- CR OPB2172 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-DEP-EQP-AD-152/08; FACTURAS: 1593 | $-191,277.74 |
| 96689 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6104 | ELECTRIFICACION | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ARGU S.A. DE C.V. | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ARGU S.A. DE C.V..- CR OPB2109 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. DSM-AP-RM-AD-011/09; FACTURAS: 0415 | $870,318.17 |
| 96689 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6104 | ELECTRIFICACION | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ARGU S.A. DE C.V. | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ARGU S.A. DE C.V..- CR OPB2109 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. DSM-AP-RM-AD-011/09; FACTURAS: 0415 | $-319,149.04 |
| 96688 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6124 | CONSTRUCCION DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS | DIR OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES SAGRARIO S.A. DE C.V. | CONSTRUCCIONES SAGRARIO S.A. DE C.V..- CR OPB2097 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 10 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-CI-004/09; FACTURAS: 0285 | $182,286.22 |
| 96688 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6124 | CONSTRUCCION DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS | DIR OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES SAGRARIO S.A. DE C.V. | CONSTRUCCIONES SAGRARIO S.A. DE C.V..- CR OPB2097 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 10 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-CI-004/09; FACTURAS: 0285 | $-54,685.87 |
| 96687 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | EDIFICACIONES YAZMIN S.A. DE C.V. | EDIFICACIONES YAZMIN S.A. DE C.V..- CR OPB2085 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-165/09; FACTURAS: 0207 | $488,519.85 |
| 96687 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | EDIFICACIONES YAZMIN S.A. DE C.V. | EDIFICACIONES YAZMIN S.A. DE C.V..- CR OPB2085 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-165/09; FACTURAS: 0207 | $-244,259.92 |
| 96686 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ELECON NACIONAL S.A. DE C.V. | ELECON NACIONAL S.A. DE C.V..- CR OPB2083 (1); PAGO DE LA ESTIMAQCION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-194/08; FACTURAS: 1596 | $209,723.38 |
| 96686 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ELECON NACIONAL S.A. DE C.V. | ELECON NACIONAL S.A. DE C.V..- CR OPB2083 (1); PAGO DE LA ESTIMAQCION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-194/08; FACTURAS: 1596 | $-62,917.01 |
| 96685 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6119 | CONSTRUCCION A MERCADOS | DIR OBRAS PUBLICAS | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RRAF S.A. DE C.V. | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RRAF S.A. DE C.V..- CR OPB2074 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 DE LA OBRA NO. OPG-OD-MER-AD-074/09; FACTURAS: 0748 | $228,157.00 |
| 96685 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6119 | CONSTRUCCION A MERCADOS | DIR OBRAS PUBLICAS | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RRAF S.A. DE C.V. | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RRAF S.A. DE C.V..- CR OPB2074 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 DE LA OBRA NO. OPG-OD-MER-AD-074/09; FACTURAS: 0748 | $-68,447.10 |
| 96684 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6104 | ELECTRIFICACION | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | CARVA ACONDICIONA S.A.DE C.V. | CARVA ACONDICIONA S.A.DE C.V..- CR OPB2035 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO.DSM-AP-RM-AD-001/09; FACTURAS: 0382 | $886,572.09 |
| 96684 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6104 | ELECTRIFICACION | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | CARVA ACONDICIONA S.A.DE C.V. | CARVA ACONDICIONA S.A.DE C.V..- CR OPB2035 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO.DSM-AP-RM-AD-001/09; FACTURAS: 0382 | $-265,971.63 |
| 96683 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | PROCOURZA S.A. DE C.V. | PROCOURZA S.A. DE C.V..- CR OPB2016 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO.4 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-CI-324/08; FACTURAS: 1264 | $325,203.07 |
| 96683 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | PROCOURZA S.A. DE C.V. | PROCOURZA S.A. DE C.V..- CR OPB2016 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO.4 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-CI-324/08; FACTURAS: 1264 | $-97,560.92 |
| 96682 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | GARCÍA DUQUE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GARCÍA DUQUE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1963 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-164/09; FACTURAS: 1027A | $756,038.40 |
| 96681 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | Constructora Flores Fajardo S.A, de C.V. | CONSTRUCTORA FLORES FAJARDO S.A, DE C.V..- CR OPB1959 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 7 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CEG-CI-240/08; FACTURAS: 1791 | $785,313.51 |
| 96681 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | Constructora Flores Fajardo S.A, de C.V. | CONSTRUCTORA FLORES FAJARDO S.A, DE C.V..- CR OPB1959 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 7 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CEG-CI-240/08; FACTURAS: 1791 | $-235,594.05 |
| 96680 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ S.A. DE C.V. | SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ S.A. DE C.V..- CR OPB1934 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 DE LA OBRA NO. OPG-DPS-PAC-AD-126/09; FACTURAS: 0053 | $94,070.01 |
| 96680 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ S.A. DE C.V. | SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ S.A. DE C.V..- CR OPB1934 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 DE LA OBRA NO. OPG-DPS-PAC-AD-126/09; FACTURAS: 0053 | $-28,221.00 |
| 96679 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V. | GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V..- CR OPB1932 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-115/09; FACTURAS: 0926 | $70,160.60 |
| 96679 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V. | GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V..- CR OPB1932 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-115/09; FACTURAS: 0926 | $-21,048.18 |
| 96678 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | DIAZ DE LA TORRE RICARDO | DIAZ DE LA TORRE RICARDO.- CR OPB1900 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 DE LA OBRA NO. DSM-MPAV-RM-CI-040/08; FACTURAS: 335 | $64,271.25 |
| 96678 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | DIAZ DE LA TORRE RICARDO | DIAZ DE LA TORRE RICARDO.- CR OPB1900 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 DE LA OBRA NO. DSM-MPAV-RM-CI-040/08; FACTURAS: 335 | $-32,135.62 |
| 96677 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | CARVA ACONDICIONA S.A.DE C.V. | CARVA ACONDICIONA S.A.DE C.V..- CR OPB1891 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-021/09; FACTURAS: 0336 | $108,882.13 |
| 96677 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | CARVA ACONDICIONA S.A.DE C.V. | CARVA ACONDICIONA S.A.DE C.V..- CR OPB1891 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-021/09; FACTURAS: 0336 | $-32,664.64 |
| 96676 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | CARVA ACONDICIONA S.A.DE C.V. | CARVA ACONDICIONA S.A.DE C.V..- CR OPB1890 (1); PAGO DE LA ESTIMACIO NO.1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-021/09; FACTURAS: 0303 | $776,337.20 |
| 96676 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | CARVA ACONDICIONA S.A.DE C.V. | CARVA ACONDICIONA S.A.DE C.V..- CR OPB1890 (1); PAGO DE LA ESTIMACIO NO.1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-021/09; FACTURAS: 0303 | $-232,901.16 |
| 96675 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | FERNANDEZ TRUJILLO ANWAR DAYAN | FERNANDEZ TRUJILLO ANWAR DAYAN.- CR OPB1886 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-OD-CON-AD-335/08; FACTURAS: 450 | $6,783.56 |
| 96674 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL S.C. | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL S.C..- CR OPB1849 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 5 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EYP-AD-058/09; FACTURAS: 2716 | $257,577.85 |
| 96674 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL S.C. | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL S.C..- CR OPB1849 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 5 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EYP-AD-058/09; FACTURAS: 2716 | $-77,273.36 |
| 96673 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | Lepe Fletes Efren | LEPE FLETES EFREN.- CR OPB1822 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 5 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-CI-199/08; FACTURAS: 0402 | $3,031.69 |
| 96673 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | Lepe Fletes Efren | LEPE FLETES EFREN.- CR OPB1822 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 5 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-CI-199/08; FACTURAS: 0402 | $-1,515.84 |
| 96672 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA S.A. DE C.V. | GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA S.A. DE C.V..- CR OPB1810 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 FINIQUITO DE LA OBRA NO. DSM-MPAV-RM-AD-022/08; FACTURAS: 965 | $152,862.54 |
| 96672 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA S.A. DE C.V. | GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA S.A. DE C.V..- CR OPB1810 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 FINIQUITO DE LA OBRA NO. DSM-MPAV-RM-AD-022/08; FACTURAS: 965 | $-80,676.26 |
| 96671 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | Constructora Flores Fajardo S.A, de C.V. | CONSTRUCTORA FLORES FAJARDO S.A, DE C.V..- CR OPB1796 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 6 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CEG-CI-240/08; FACTURAS: 1787 | $284,191.19 |
| 96671 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | Constructora Flores Fajardo S.A, de C.V. | CONSTRUCTORA FLORES FAJARDO S.A, DE C.V..- CR OPB1796 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 6 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CEG-CI-240/08; FACTURAS: 1787 | $-85,257.36 |
| 96670 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | EDIFICACIONES YAZMIN S.A. DE C.V. | EDIFICACIONES YAZMIN S.A. DE C.V..- CR OPB1761 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 8 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-CI-328/08; FACTURAS: 0194 | $603,252.99 |
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| 96669 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | Grupo Constructor Innoblack S.A. de C.V. | GRUPO CONSTRUCTOR INNOBLACK S.A. DE C.V..- CR OPB1671 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 5 DE LA OBRA NO.OPG-OD-EQP-CI-196/08; FACTURAS: 132 | $-98,793.12 |
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| 96664 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24221946 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1066, 1060, 1069, 1067, 1059, 1070, 1071, 1072, 1073, 1068, 1065, 1061 | $6,840.20 |
| 96664 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24221946 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1066, 1060, 1069, 1067, 1059, 1070, 1071, 1072, 1073, 1068, 1065, 1061 | $2,010.00 |
| 96664 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24221946 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1066, 1060, 1069, 1067, 1059, 1070, 1071, 1072, 1073, 1068, 1065, 1061 | $702.01 |
| 96664 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24221946 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1066, 1060, 1069, 1067, 1059, 1070, 1071, 1072, 1073, 1068, 1065, 1061 | $1,076.01 |
| 96664 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24221946 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1066, 1060, 1069, 1067, 1059, 1070, 1071, 1072, 1073, 1068, 1065, 1061 | $3,600.01 |
| 96664 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24221946 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1066, 1060, 1069, 1067, 1059, 1070, 1071, 1072, 1073, 1068, 1065, 1061 | $492.20 |
| 96664 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24221946 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1066, 1060, 1069, 1067, 1059, 1070, 1071, 1072, 1073, 1068, 1065, 1061 | $585.01 |
| 96664 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24221946 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1066, 1060, 1069, 1067, 1059, 1070, 1071, 1072, 1073, 1068, 1065, 1061 | $276.00 |
| 96664 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24221946 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1066, 1060, 1069, 1067, 1059, 1070, 1071, 1072, 1073, 1068, 1065, 1061 | $4,485.00 |
| 96664 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24221946 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1066, 1060, 1069, 1067, 1059, 1070, 1071, 1072, 1073, 1068, 1065, 1061 | $997.95 |
| 96664 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24221946 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1066, 1060, 1069, 1067, 1059, 1070, 1071, 1072, 1073, 1068, 1065, 1061 | $4,935.80 |
| 96663 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24221945 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14427, 14432, 14583, 14585, 14589, 14613, 14615, 14630, 14649, 14683, 14688, 14692 | $523.73 |
| 96663 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24221945 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14427, 14432, 14583, 14585, 14589, 14613, 14615, 14630, 14649, 14683, 14688, 14692 | $885.29 |
| 96663 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24221945 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14427, 14432, 14583, 14585, 14589, 14613, 14615, 14630, 14649, 14683, 14688, 14692 | $39.42 |
| 96663 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24221945 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14427, 14432, 14583, 14585, 14589, 14613, 14615, 14630, 14649, 14683, 14688, 14692 | $526.05 |
| 96663 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24221945 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14427, 14432, 14583, 14585, 14589, 14613, 14615, 14630, 14649, 14683, 14688, 14692 | $609.86 |
| 96663 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24221945 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14427, 14432, 14583, 14585, 14589, 14613, 14615, 14630, 14649, 14683, 14688, 14692 | $2,989.64 |
| 96663 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24221945 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14427, 14432, 14583, 14585, 14589, 14613, 14615, 14630, 14649, 14683, 14688, 14692 | $207.00 |
| 96663 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24221945 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14427, 14432, 14583, 14585, 14589, 14613, 14615, 14630, 14649, 14683, 14688, 14692 | $381.82 |
| 96663 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24221945 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14427, 14432, 14583, 14585, 14589, 14613, 14615, 14630, 14649, 14683, 14688, 14692 | $78.13 |
| 96663 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24221945 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14427, 14432, 14583, 14585, 14589, 14613, 14615, 14630, 14649, 14683, 14688, 14692 | $1,082.77 |
| 96663 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24221945 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14427, 14432, 14583, 14585, 14589, 14613, 14615, 14630, 14649, 14683, 14688, 14692 | $45.47 |
| 96663 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24221945 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14427, 14432, 14583, 14585, 14589, 14613, 14615, 14630, 14649, 14683, 14688, 14692 | $50.30 |
| 96662 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24221944 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1985, 1986, 1998, 1999 | $1,403.00 |
| 96662 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24221944 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1985, 1986, 1998, 1999 | $5,704.00 |
| 96662 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24221944 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1985, 1986, 1998, 1999 | $2,562.20 |
| 96662 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24221944 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1985, 1986, 1998, 1999 | $115.00 |
| 96661 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24221942 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 51131, 51132, 51042, 51043, 51056 | $864.75 |
| 96661 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24221942 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 51131, 51132, 51042, 51043, 51056 | $162.30 |
| 96661 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24221942 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 51131, 51132, 51042, 51043, 51056 | $286.21 |
| 96661 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24221942 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 51131, 51132, 51042, 51043, 51056 | $248.22 |
| 96661 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24221942 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 51131, 51132, 51042, 51043, 51056 | $162.30 |
| 96660 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24221941 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9368, 9393 | $1,955.00 |
| 96660 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24221941 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9368, 9393 | $2,070.00 |
| 96659 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24221940 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 22420 | $1,196.00 |
| 96658 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V. | REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V..- CR 24221939 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 146913 | $9,758.88 |
| 96657 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SKOG, S. DE R.L. DE C.V. | SKOG, S. DE R.L. DE C.V..- CR 24221938 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 4406 | $977.50 |
| 96656 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V..- CR 24221937 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 10645, 10456, 10551 | $203.55 |
| 96656 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V..- CR 24221937 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 10645, 10456, 10551 | $215.05 |
| 96656 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V..- CR 24221937 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 10645, 10456, 10551 | $51.75 |
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| 96654 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24221935 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1819, 1852 | $2,425.93 |
| 96654 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24221935 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1819, 1852 | $8,742.30 |
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| 96651 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24221932 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2080, 2111, 2113, 2114, 2119, 2122 | $4,381.16 |
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| 96650 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221931 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6070, 6071, 6072, 6079, 6083, 6084 | $1,650.25 |
| 96650 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221931 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6070, 6071, 6072, 6079, 6083, 6084 | $4,494.82 |
| 96650 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221931 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6070, 6071, 6072, 6079, 6083, 6084 | $6,532.30 |
| 96650 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221931 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6070, 6071, 6072, 6079, 6083, 6084 | $8,367.46 |
| 96650 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221931 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6070, 6071, 6072, 6079, 6083, 6084 | $471.50 |
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| 96649 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V..- CR 24221930 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 410, 418, 436, 443 | $1,099.99 |
| 96649 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V..- CR 24221930 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 410, 418, 436, 443 | $1,725.00 |
| 96649 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V..- CR 24221930 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 410, 418, 436, 443 | $622.99 |
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| 96648 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24221928 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6354, 6391, 6392, 6393, 6395 | $3,420.10 |
| 96648 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24221928 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6354, 6391, 6392, 6393, 6395 | $1,258.50 |
| 96648 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24221928 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6354, 6391, 6392, 6393, 6395 | $7,351.09 |
| 96648 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24221928 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6354, 6391, 6392, 6393, 6395 | $1,032.87 |
| 96647 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221927 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8991, 8992, 9062, 9109, 9112, 9129, 9130, 9133, 9126, 9127, 9128, 9132, 9135, 9136, 9137 | $1,046.50 |
| 96647 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221927 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8991, 8992, 9062, 9109, 9112, 9129, 9130, 9133, 9126, 9127, 9128, 9132, 9135, 9136, 9137 | $207.00 |
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| 96647 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221927 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8991, 8992, 9062, 9109, 9112, 9129, 9130, 9133, 9126, 9127, 9128, 9132, 9135, 9136, 9137 | $563.50 |
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| 96647 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221927 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8991, 8992, 9062, 9109, 9112, 9129, 9130, 9133, 9126, 9127, 9128, 9132, 9135, 9136, 9137 | $874.00 |
| 96647 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221927 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8991, 8992, 9062, 9109, 9112, 9129, 9130, 9133, 9126, 9127, 9128, 9132, 9135, 9136, 9137 | $235.44 |
| 96647 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221927 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8991, 8992, 9062, 9109, 9112, 9129, 9130, 9133, 9126, 9127, 9128, 9132, 9135, 9136, 9137 | $730.25 |
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| 96646 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO | BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO.- CR 24221926 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2636, 2639, 2640, 2641, 2644 | $529.00 |
| 96645 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24221925 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10489, 10490 | $764.75 |
| 96645 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24221925 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10489, 10490 | $138.00 |
| 96644 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA NOLASCO IRENE | MORA NOLASCO IRENE.- CR 24221924 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5821, 5822, 5825, 5838, 5845, 5847, 5848, 5859, 5860, 5880, 5881, 5883 | $4,364.25 |
| 96644 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA NOLASCO IRENE | MORA NOLASCO IRENE.- CR 24221924 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5821, 5822, 5825, 5838, 5845, 5847, 5848, 5859, 5860, 5880, 5881, 5883 | $471.50 |
| 96644 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA NOLASCO IRENE | MORA NOLASCO IRENE.- CR 24221924 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5821, 5822, 5825, 5838, 5845, 5847, 5848, 5859, 5860, 5880, 5881, 5883 | $2,438.00 |
| 96644 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA NOLASCO IRENE | MORA NOLASCO IRENE.- CR 24221924 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5821, 5822, 5825, 5838, 5845, 5847, 5848, 5859, 5860, 5880, 5881, 5883 | $3,990.50 |
| 96644 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA NOLASCO IRENE | MORA NOLASCO IRENE.- CR 24221924 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5821, 5822, 5825, 5838, 5845, 5847, 5848, 5859, 5860, 5880, 5881, 5883 | $7,538.25 |
| 96644 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA NOLASCO IRENE | MORA NOLASCO IRENE.- CR 24221924 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5821, 5822, 5825, 5838, 5845, 5847, 5848, 5859, 5860, 5880, 5881, 5883 | $867.96 |
| 96644 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA NOLASCO IRENE | MORA NOLASCO IRENE.- CR 24221924 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5821, 5822, 5825, 5838, 5845, 5847, 5848, 5859, 5860, 5880, 5881, 5883 | $471.50 |
| 96644 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA NOLASCO IRENE | MORA NOLASCO IRENE.- CR 24221924 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5821, 5822, 5825, 5838, 5845, 5847, 5848, 5859, 5860, 5880, 5881, 5883 | $471.50 |
| 96644 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA NOLASCO IRENE | MORA NOLASCO IRENE.- CR 24221924 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5821, 5822, 5825, 5838, 5845, 5847, 5848, 5859, 5860, 5880, 5881, 5883 | $1,322.50 |
| 96644 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA NOLASCO IRENE | MORA NOLASCO IRENE.- CR 24221924 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5821, 5822, 5825, 5838, 5845, 5847, 5848, 5859, 5860, 5880, 5881, 5883 | $2,378.20 |
| 96644 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA NOLASCO IRENE | MORA NOLASCO IRENE.- CR 24221924 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5821, 5822, 5825, 5838, 5845, 5847, 5848, 5859, 5860, 5880, 5881, 5883 | $1,664.28 |
| 96644 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA NOLASCO IRENE | MORA NOLASCO IRENE.- CR 24221924 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5821, 5822, 5825, 5838, 5845, 5847, 5848, 5859, 5860, 5880, 5881, 5883 | $230.00 |
| 96643 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24221918 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9377, 9380, 9396, 9398, 9430 | $3,721.77 |
| 96643 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24221918 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9377, 9380, 9396, 9398, 9430 | $3,146.77 |
| 96643 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24221918 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9377, 9380, 9396, 9398, 9430 | $3,721.77 |
| 96643 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24221918 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9377, 9380, 9396, 9398, 9430 | $1,909.23 |
| 96643 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24221918 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9377, 9380, 9396, 9398, 9430 | $4,181.77 |
| 96642 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24221902 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3245 | $1,270.75 |
| 96641 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24221889 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 553 | $9,119.50 |
| 96640 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24221883 (1); PAGO DE MANO DE OBRAY REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3326 | $3,220.00 |
| 96639 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221879 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 79704, 79995, 135380, 134784, 79881, 79894, 134836 | $6,996.60 |
| 96639 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221879 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 79704, 79995, 135380, 134784, 79881, 79894, 134836 | $3,263.70 |
| 96639 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221879 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 79704, 79995, 135380, 134784, 79881, 79894, 134836 | $195.50 |
| 96639 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221879 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 79704, 79995, 135380, 134784, 79881, 79894, 134836 | $195.50 |
| 96639 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221879 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 79704, 79995, 135380, 134784, 79881, 79894, 134836 | $5,055.40 |
| 96639 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221879 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 79704, 79995, 135380, 134784, 79881, 79894, 134836 | $1,862.88 |
| 96639 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221879 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 79704, 79995, 135380, 134784, 79881, 79894, 134836 | $46.00 |
| 96638 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA | GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 24221878 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 610, 614, 617 | $1,401.76 |
| 96638 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA | GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 24221878 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 610, 614, 617 | $2,752.84 |
| 96638 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA | GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 24221878 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 610, 614, 617 | $207.00 |
| 96637 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24221873 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882 | $1,391.50 |
| 96637 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24221873 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882 | $1,391.50 |
| 96637 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24221873 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882 | $1,391.50 |
| 96637 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24221873 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882 | $1,391.50 |
| 96637 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24221873 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882 | $1,391.50 |
| 96637 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24221873 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882 | $1,391.50 |
| 96636 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24221837 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1865, 1866, 1867, 1868, 1873, 1875, 1876 | $287.50 |
| 96636 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24221837 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1865, 1866, 1867, 1868, 1873, 1875, 1876 | $8,843.50 |
| 96636 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24221837 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1865, 1866, 1867, 1868, 1873, 1875, 1876 | $1,219.00 |
| 96636 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24221837 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1865, 1866, 1867, 1868, 1873, 1875, 1876 | $287.50 |
| 96636 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24221837 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1865, 1866, 1867, 1868, 1873, 1875, 1876 | $10,005.00 |
| 96636 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24221837 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1865, 1866, 1867, 1868, 1873, 1875, 1876 | $402.50 |
| 96636 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24221837 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1865, 1866, 1867, 1868, 1873, 1875, 1876 | $1,219.00 |
| 96635 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ ISABEL | TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24221818 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 960, 962, 966, 970, 971, 973, 975 | $1,610.00 |
| 96635 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ ISABEL | TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24221818 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 960, 962, 966, 970, 971, 973, 975 | $1,610.00 |
| 96635 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ ISABEL | TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24221818 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 960, 962, 966, 970, 971, 973, 975 | $920.00 |
| 96635 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ ISABEL | TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24221818 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 960, 962, 966, 970, 971, 973, 975 | $920.00 |
| 96635 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ ISABEL | TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24221818 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 960, 962, 966, 970, 971, 973, 975 | $920.00 |
| 96635 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ ISABEL | TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24221818 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 960, 962, 966, 970, 971, 973, 975 | $575.00 |
| 96635 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ ISABEL | TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24221818 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 960, 962, 966, 970, 971, 973, 975 | $920.00 |
| 96634 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24221807 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10740 | $11,149.07 |
| 96633 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221796 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3533, 3674, 3675, 3677, 3679, 3685, 3688, 3689, 3695, 3694, 3705, 3706, 3708, 3714 | $1,437.50 |
| 96633 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221796 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3533, 3674, 3675, 3677, 3679, 3685, 3688, 3689, 3695, 3694, 3705, 3706, 3708, 3714 | $138.00 |
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| 96633 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221796 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3533, 3674, 3675, 3677, 3679, 3685, 3688, 3689, 3695, 3694, 3705, 3706, 3708, 3714 | $517.50 |
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| 96633 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221796 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3533, 3674, 3675, 3677, 3679, 3685, 3688, 3689, 3695, 3694, 3705, 3706, 3708, 3714 | $1,495.00 |
| 96633 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221796 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3533, 3674, 3675, 3677, 3679, 3685, 3688, 3689, 3695, 3694, 3705, 3706, 3708, 3714 | $1,788.25 |
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| 96633 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221796 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3533, 3674, 3675, 3677, 3679, 3685, 3688, 3689, 3695, 3694, 3705, 3706, 3708, 3714 | $926.90 |
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| 96633 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221796 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3533, 3674, 3675, 3677, 3679, 3685, 3688, 3689, 3695, 3694, 3705, 3706, 3708, 3714 | $230.00 |
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| 96632 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221793 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 738, 752, 754, 755, 757, 758, 759, 764, 769, 771, 772, 773, 774, 775 | $971.75 |
| 96632 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221793 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 738, 752, 754, 755, 757, 758, 759, 764, 769, 771, 772, 773, 774, 775 | $759.00 |
| 96631 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | TORRES GODOY MARCO ANTONIO | TORRES GODOY MARCO ANTONIO.- CR 220019168 (1); SERVICIO DE REPARACION Y DESAZOLVE DE CANALON Y BAJANTES UBICADOS EN UNIDAD ADMINISTRATIVA BENITO JU; FACTURAS: 0140 | $2,600.00 |
| 96630 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | SUPER LA PLAYA, S.A. DE C.V. | SUPER LA PLAYA, S.A. DE C.V..- CR 220019152 (1); RENTA DE COPAS PARA VINO PARA LA EXPOSICION PHYCHOPOMPE DEL 15 DE OCT. 2009; FACTURAS: 12608 | $897.00 |
| 96629 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3502 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS | SISTEMAS | SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. | SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V..- CR 220019142 (1); REPARACION DE VARIOS NO-BREAK; FACTURAS: 3543 | $3,657.00 |
| 96628 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220019140 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 24530, 24653 | $255.00 |
| 96628 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220019140 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 24530, 24653 | $285.01 |
| 96627 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | COMUNICACION SOCIAL | ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO | ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO.- CR 220019137 (1); IMPRESION DE 1,000 FOLLETOS Y 2,000 VOLANTES POR CONCEPTO "SEMANA MPAL DE CINE EN VIDEO 2009"; FACTURAS: 3710 | $4,513.75 |
| 96626 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | DIRECCION MEDICA | ELECTROMEDICINA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | ELECTROMEDICINA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220019134 (1); REPARACION DE VENTILADOR VOLUMETRICO DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 9424 | $5,980.00 |
| 96625 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220019126 (1); BOLETO P/JUAN PABLO DE LA TORRE P/ASISTIR A MEXICO A LAS OFICINAS DE LA ODEPA; FACTURAS: 46434, 1393649870665 | $3,757.31 |
| 96625 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220019126 (1); BOLETO P/JUAN PABLO DE LA TORRE P/ASISTIR A MEXICO A LAS OFICINAS DE LA ODEPA; FACTURAS: 46434, 1393649870665 | $115.00 |
| 96624 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | TEJEDA ROBLEDO CARLOS ALBERTO | TEJEDA ROBLEDO CARLOS ALBERTO.- CR 220019120 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR OCT. 2009; FACTURAS: 0024 | $1,244.25 |
| 96623 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | TORRES NUÑEZ JUAN FRANCISCO | TORRES NUÑEZ JUAN FRANCISCO.- CR 220019119 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR OCT. 2009; FACTURAS: 043 | $1,250.25 |
| 96622 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | NIEVES HERNANDEZ JESUS | NIEVES HERNANDEZ JESUS.- CR 220019118 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR OCT. 2009; FACTURAS: 46 | $944.25 |
| 96621 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | OROZCO FLORES RICARDO | OROZCO FLORES RICARDO.- CR 220019117 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR OCT. 2009; FACTURAS: 0146 | $759.90 |
| 96620 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | COVARRUBIAS PEREZ GERARDO DE JESUS | COVARRUBIAS PEREZ GERARDO DE JESUS.- CR 220019112 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR OCT. 2009; FACTURAS: 0068 | $1,314.45 |
| 96619 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | GONZALEZ TORRES JUAN JOSE | GONZALEZ TORRES JUAN JOSE.- CR 220019111 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR OCT. 2009; FACTURAS: 0147 | $909.75 |
| 96618 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | AGUILAR CASTANEDA KATIA PAOLA | AGUILAR CASTANEDA KATIA PAOLA.- CR 220019110 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR OCT. 2009; FACTURAS: 0134 | $1,053.75 |
| 96617 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | MOZQUEDA SANCHEZ ALDANA JUAN MANUEL | MOZQUEDA SANCHEZ ALDANA JUAN MANUEL.- CR 220019109 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR OCT. 2009; FACTURAS: 0142 | $1,155.30 |
| 96616 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | FLORES DE LA VIRGEN RAFAEL | FLORES DE LA VIRGEN RAFAEL.- CR 220019108 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR OCT. 2009; FACTURAS: 0232 | $1,331.70 |
| 96615 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | RAZO DURAN AMERICA | RAZO DURAN AMERICA.- CR 220019107 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR OCT. 2009; FACTURAS: 0329 | $1,920.60 |
| 96614 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LICEA VELOZ JUAN JOSE | LICEA VELOZ JUAN JOSE.- CR 220019106 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR OCT. 2009; FACTURAS: 0607 | $880.80 |
| 96613 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | SANCHEZ MARQUEZ UBALDO | SANCHEZ MARQUEZ UBALDO.- CR 220019105 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR OCT. 2009; FACTURAS: 152 | $131.70 |
| 96612 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ACEVES DELGADILLO EDUARDO | ACEVES DELGADILLO EDUARDO.- CR 220019104 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR OCT. 2009; FACTURAS: 0181 | $2,021.70 |
| 96611 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | PEREZ MEDINA JOSE AMPELIO | PEREZ MEDINA JOSE AMPELIO.- CR 220019103 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR OCT. 2009; FACTURAS: 0520 | $1,587.75 |
| 96610 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | GALVEZ VAZQUEZ ROSENDO GERARDO | GALVEZ VAZQUEZ ROSENDO GERARDO.- CR 220019102 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR OCT. 2009; FACTURAS: 334 | $1,074.30 |
| 96609 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | SALDANA TRUJILLO ANA GRISELDA | SALDANA TRUJILLO ANA GRISELDA.- CR 220019101 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR OCT. 2009; FACTURAS: 0304 | $1,056.45 |
| 96608 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | SEPULVEDA CASTANEDA MAXIMINO | SEPULVEDA CASTANEDA MAXIMINO.- CR 220019100 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR OCT. 2009; FACTURAS: 0615 | $1,541.25 |
| 96607 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | MANZANO GONZALEZ OSCAR | MANZANO GONZALEZ OSCAR.- CR 220019099 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR OCT. 2009; FACTURAS: 0623 | $3,849.15 |
| 96606 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | TORRES ROCHA JOSE LUIS | TORRES ROCHA JOSE LUIS.- CR 220019098 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR OCT. 2009; FACTURAS: 0456 | $1,171.05 |
| 96605 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LEON REYNOSO FRANCISCO MARTIN | LEON REYNOSO FRANCISCO MARTIN.- CR 220019097 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR OCT. 2009; FACTURAS: 0455 | $1,957.80 |
| 96604 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | MARTINEZ GUITRON RICARDO ANTONIO | MARTINEZ GUITRON RICARDO ANTONIO.- CR 220019096 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR OCT. 2009; FACTURAS: 421 | $482.85 |
| 96603 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | REYES FLORES ANGEL | REYES FLORES ANGEL.- CR 220019095 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR OCT. 2009; FACTURAS: 0711 | $1,315.95 |
| 96602 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | SALAMANCA AYALA ELISA | SALAMANCA AYALA ELISA.- CR 220019093 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR OCT. 2009; FACTURAS: 023 | $823.50 |
| 96601 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | GONZALEZ GONZALEZ JORGE EDUARDO | GONZALEZ GONZALEZ JORGE EDUARDO.- CR 220019087 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR OCT. 2009; FACTURAS: 351 | $219.60 |
| 96600 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | GARCIA FERNANDEZ JOSE ANTONIO | GARCIA FERNANDEZ JOSE ANTONIO.- CR 220019086 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR OCT. 2009; FACTURAS: 0029 | $857.40 |
| 96599 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | AHEDO IBARRA EGDAR ALEJANDRO | AHEDO IBARRA EGDAR ALEJANDRO.- CR 220019084 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR OCT. 2009; FACTURAS: 0022 | $811.65 |
| 96598 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | SANCHEZ MACIEL FELIPE ARTURO | SANCHEZ MACIEL FELIPE ARTURO.- CR 220019081 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR OCT. 2009; FACTURAS: 019 | $680.10 |
| 96597 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | COTA RUBIO JESUS OMAR | COTA RUBIO JESUS OMAR.- CR 220019080 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR OCT. 2009; FACTURAS: 023 | $1,234.95 |
| 96596 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | MOJARRO ARANDA JORGE RICARDO | MOJARRO ARANDA JORGE RICARDO.- CR 220019079 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR OCT. 2009; FACTURAS: 0028 | $668.40 |
| 96595 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | RODRIGUEZ BOLAÑOS EFREN | RODRIGUEZ BOLAÑOS EFREN.- CR 220019078 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR OCT. 2009; FACTURAS: 0026 | $545.85 |
| 96594 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | MONTES RODRIGUEZ ALFONSO | MONTES RODRIGUEZ ALFONSO.- CR 220019074 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR OCT. 2009; FACTURAS: 0032 | $798.00 |
| 96593 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ZAVALA NAVARRO PAULO CESAR | ZAVALA NAVARRO PAULO CESAR.- CR 220019073 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR OCT. 2009; FACTURAS: 0027 | $1,498.50 |
| 96592 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | SALGADO GOMEZ MARIA TERESA | SALGADO GOMEZ MARIA TERESA.- CR 220019072 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR OCT. 2009; FACTURAS: 025 | $862.65 |
| 96591 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | OROZCO FLORES RICARDO | OROZCO FLORES RICARDO.- CR 220019070 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR OCT. 2009; FACTURAS: 0145 | $22.95 |
| 96590 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | CASTILLO VALLE LUIS MANUEL | CASTILLO VALLE LUIS MANUEL.- CR 220019069 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR OCT. 2009; FACTURAS: 0038 | $1,156.80 |
| 96589 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LOPEZ ZARAGOZA JOSE ANTONIO | LOPEZ ZARAGOZA JOSE ANTONIO.- CR 220019068 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR OCT. 2009; FACTURAS: 165 | $167.10 |
| 96588 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | IBAÑEZ CAMARENA CESAR ALEJANDRO | IBAÑEZ CAMARENA CESAR ALEJANDRO.- CR 220019066 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR OCT. 2009; FACTURAS: 0027 | $834.30 |
| 96587 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | SANCHEZ MARQUEZ UBALDO | SANCHEZ MARQUEZ UBALDO.- CR 220019065 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR OCT. 2009; FACTURAS: 154 | $1,301.55 |
| 96586 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | MEDINA ALDAZ ROBERTO | MEDINA ALDAZ ROBERTO.- CR 220019063 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR OCT. 2009; FACTURAS: 0225 | $1,386.30 |
| 96585 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | MAGANA MACIAS MEDARDO | MAGANA MACIAS MEDARDO.- CR 220019061 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR OCT. 2009; FACTURAS: 0130 | $1,143.45 |
| 96584 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | MANZANO GONZALEZ OSCAR | MANZANO GONZALEZ OSCAR.- CR 220019060 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR OCT. 2009; FACTURAS: 0626 | $6.75 |
| 96583 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ROCHA GARCIA HECTOR MANUEL | ROCHA GARCIA HECTOR MANUEL.- CR 220019058 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR OCT. 2009; FACTURAS: 0373 | $1,134.00 |
| 96582 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | BERNAL RUIZ LAURO | BERNAL RUIZ LAURO.- CR 220019057 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR OCT. 2009; FACTURAS: 0618 | $1,088.10 |
| 96581 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ZERMENO CORDOVA ALEJANDRO | ZERMENO CORDOVA ALEJANDRO.- CR 220019055 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR OCT. 2009; FACTURAS: 606 | $771.90 |
| 96580 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | REYES FLORES ANGEL | REYES FLORES ANGEL.- CR 220019054 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR OCT. 2009; FACTURAS: 0690 | $210.00 |
| 96579 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | SALDANA TRUJILLO SONIA EDITH | SALDANA TRUJILLO SONIA EDITH.- CR 220019052 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ POR OCT. 2009; FACTURAS: 0321 | $552.00 |
| 96578 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ARREDONDO QUINTANA MARCO JESUS | ARREDONDO QUINTANA MARCO JESUS.- CR 220019050 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR OCT. 2009; FACTURAS: 217 | $570.45 |
| 96577 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ORTIZ VILLEGAS MIGUEL HILARION | ORTIZ VILLEGAS MIGUEL HILARION.- CR 220019049 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR OCT. 2009; FACTURAS: 323 | $521.55 |
| 96576 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ROBLES PRADO JOSE MANUEL | ROBLES PRADO JOSE MANUEL.- CR 220019047 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR OCT. 2009; FACTURAS: 522 | $1,384.35 |
| 96575 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ARROYO MARTINEZ ALBERTO SAUL | ARROYO MARTINEZ ALBERTO SAUL.- CR 220019046 (1); HONORARIOS DE EJECUOTRES ZONA CRUZ DEL SUR POR OCT. 2009; FACTURAS: 0512 | $899.55 |
| 96574 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | TORRES URIBE LUIS MARIANO | TORRES URIBE LUIS MARIANO.- CR 220019043 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR OCT. 2009; FACTURAS: 0108 | $1,352.85 |
| 96573 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | MALDONADO ASTORGA WILLIAM | MALDONADO ASTORGA WILLIAM.- CR 220019042 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR OCT. 2009; FACTURAS: 332 | $1,335.45 |
| 96572 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | SAUCEDO CHAVEZ NORMA | SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 220018990 (1); COMPRA DE JABON PARA MANOS Y CUCHARA GRANDE, ORDEN 7179.; FACTURAS: 23302 | $1,190.25 |
| 96571 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | EL COLEGIO DE JALISCO,A.C. | EL COLEGIO DE JALISCO,A.C..- CR 220018976 (1); APORTACION ORDINARIA PARA EL COLEGIO DE JALISCO POR LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE; FACTURAS: 549 | $600,000.00 |
| 96570 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | JIMENEZ HIGUERA FRANCISCO JAVIER | JIMENEZ HIGUERA FRANCISCO JAVIER.- CR 220018970 (1); RENTA DE UN TOLDO CON INSTALACION Y DESMONTAJE EVENTO 14 DE OCT. 2009; FACTURAS: 6623 | $14,375.00 |
| 96569 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2103 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220018851 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y CARTUCHOS DE TONER,ORDEN 7266, 7267, 7269, 7482, 7423, 7503, 7527; FACTURAS: 5951, 5952, 5953, 5957, 5959, 5961, 5962 | $3,854.80 |
| 96569 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR JURIDICO CONSULTIVO | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220018851 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y CARTUCHOS DE TONER,ORDEN 7266, 7267, 7269, 7482, 7423, 7503, 7527; FACTURAS: 5951, 5952, 5953, 5957, 5959, 5961, 5962 | $645.15 |
| 96569 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | VINCULACION POLITICA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220018851 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y CARTUCHOS DE TONER,ORDEN 7266, 7267, 7269, 7482, 7423, 7503, 7527; FACTURAS: 5951, 5952, 5953, 5957, 5959, 5961, 5962 | $2,619.70 |
| 96569 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR TECNICA OBRAS PUBLICAS | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220018851 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y CARTUCHOS DE TONER,ORDEN 7266, 7267, 7269, 7482, 7423, 7503, 7527; FACTURAS: 5951, 5952, 5953, 5957, 5959, 5961, 5962 | $4,876.00 |
| 96569 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220018851 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y CARTUCHOS DE TONER,ORDEN 7266, 7267, 7269, 7482, 7423, 7503, 7527; FACTURAS: 5951, 5952, 5953, 5957, 5959, 5961, 5962 | $1,200.60 |
| 96569 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | VINCULACION POLITICA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220018851 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y CARTUCHOS DE TONER,ORDEN 7266, 7267, 7269, 7482, 7423, 7503, 7527; FACTURAS: 5951, 5952, 5953, 5957, 5959, 5961, 5962 | $220.80 |
| 96569 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR TECNICA OBRAS PUBLICAS | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220018851 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y CARTUCHOS DE TONER,ORDEN 7266, 7267, 7269, 7482, 7423, 7503, 7527; FACTURAS: 5951, 5952, 5953, 5957, 5959, 5961, 5962 | $3,592.60 |
| 96568 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | SISTEMAS | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V..- CR 220018849 (1); COMPRA DE 1 PAQUETE DE MOBILIARIO, ORDEN 5400.; FACTURAS: 2110 | $91,942.50 |
| 96567 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. CONTRALORIA | ROLMO REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | ROLMO REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V..- CR 220018845 (1); COMPRA DE 4 SACAPUNTAS ELECTRICO, ORDEN 7175.; FACTURAS: 05453 | $1,140.80 |
| 96566 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | HERNANDEZ ORTIZ CELIA.- CR 220018843 (1); COMPRA DE MARROS, ORDEN 7409.; FACTURAS: 0609 | $1,598.50 |
| 96565 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220018822 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1687 ADEFAS 2008.; FACTURAS: 22300,22303, | $4,657.50 |
| 96564 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220018818 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1686 ADEFAS 2008.; FACTURAS: 13699,13924, | $2,587.50 |
| 96563 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 220018719 (1); SERVICIOS FACT. 2582, 2539, 2571, 2580 OC. 1796, 1776, 1788, 1804; FACTURAS: 2538,2541, 2578,2576, 2577,2569, 2558, 2587,2588, 2543,2537 | $3,243.00 |
| 96563 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 220018719 (1); SERVICIOS FACT. 2582, 2539, 2571, 2580 OC. 1796, 1776, 1788, 1804; FACTURAS: 2538,2541, 2578,2576, 2577,2569, 2558, 2587,2588, 2543,2537 | $2,495.50 |
| 96563 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 220018719 (1); SERVICIOS FACT. 2582, 2539, 2571, 2580 OC. 1796, 1776, 1788, 1804; FACTURAS: 2538,2541, 2578,2576, 2577,2569, 2558, 2587,2588, 2543,2537 | $1,144.25 |
| 96563 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 220018719 (1); SERVICIOS FACT. 2582, 2539, 2571, 2580 OC. 1796, 1776, 1788, 1804; FACTURAS: 2538,2541, 2578,2576, 2577,2569, 2558, 2587,2588, 2543,2537 | $920.00 |
| 96563 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 220018719 (1); SERVICIOS FACT. 2582, 2539, 2571, 2580 OC. 1796, 1776, 1788, 1804; FACTURAS: 2538,2541, 2578,2576, 2577,2569, 2558, 2587,2588, 2543,2537 | $1,495.00 |
| 96563 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 220018719 (1); SERVICIOS FACT. 2582, 2539, 2571, 2580 OC. 1796, 1776, 1788, 1804; FACTURAS: 2538,2541, 2578,2576, 2577,2569, 2558, 2587,2588, 2543,2537 | $2,012.50 |
| 96562 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220018705 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 6961, 6734 Y 7268.; FACTURAS: 3248, 3253, 3259 | $31,750.93 |
| 96562 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220018705 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 6961, 6734 Y 7268.; FACTURAS: 3248, 3253, 3259 | $1,894.29 |
| 96562 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220018705 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 6961, 6734 Y 7268.; FACTURAS: 3248, 3253, 3259 | $2,179.84 |
| 96561 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 220018700 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1808 Y 1792.; FACTURAS: 0803, 0813,0792,0800 | $8,866.50 |
| 96561 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 220018700 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1808 Y 1792.; FACTURAS: 0803, 0813,0792,0800 | $557.75 |
| 96560 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORTES MANUEL JOSE | CORTES MANUEL JOSE.- CR 220018699 (1); COMPRA DE GOGLES CON SISTEMA DE VENTILACION Y MASCARILLAS, ORDEN 7429.; FACTURAS: 11629 | $967.84 |
| 96559 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5203 | MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO | DIR. RASTRO | POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220018696 (1); COMPRA DE BALEROS Y ARREADOR ELECTRICO, ORDEN 7311 Y 6966.; FACTURAS: 3214, 3216 | $5,957.00 |
| 96559 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. RASTRO | POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220018696 (1); COMPRA DE BALEROS Y ARREADOR ELECTRICO, ORDEN 7311 Y 6966.; FACTURAS: 3214, 3216 | $9,188.50 |
| 96558 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. | GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V..- CR 220018690 (1); COMPRA DE 10 SILLAS DE VISITA, ORDEN 6955.; FACTURAS: 009810 | $2,185.00 |
| 96557 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. | ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V..- CR 220018681 (1); COMPRA DE ACEROS, ORDEN 7229.; FACTURAS: B 019534 | $39,169.60 |
| 96556 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | ESCAMILLA IÑIGUEZ JUAN ERNESTO | ESCAMILLA IÑIGUEZ JUAN ERNESTO.- CR 220018661 (1); COMPRA DE ABATELENGUA Y TIRA REACTIVA P/DETERMINAR GLUCOSA, ORDEN 7293.; FACTURAS: 701 | $893.55 |
| 96555 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | ARCHIVO MUNICIPAL | MARTINEZ CASTRO OLGA | MARTINEZ CASTRO OLGA.- CR 220018648 (1); COMPRA DE 100 EJEMPLARES DE LA GACETA MPAL. SUPLEMENTO TOMO IV, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 4523.; FACTURAS: 10631 | $11,500.00 |
| 96554 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | CONTACTO CIUDADANO | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220018452 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TONER, ORDEN 7092 Y 7420.; FACTURAS: 31163, 31237 | $1,138.50 |
| 96554 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR JURIDICA DE SEGURIDAD PUBLICA | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220018452 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TONER, ORDEN 7092 Y 7420.; FACTURAS: 31163, 31237 | $841.98 |
| 96553 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | GRUPO PROMOTOR DE TECNOLOGIA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | GRUPO PROMOTOR DE TECNOLOGIA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220018434 (1); MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESORAS DEL MPIO. ORDEN 7354 ADEFAS 2008.; FACTURAS: B 1269 | $178,069.52 |
| 96551 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 220017942 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1782, 1790 Y 1798.; FACTURAS: 10775,10804,10805, 10819,10818, 10808,10809, 10811,10820,10823, 10788 | $5,375.10 |
| 96551 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 220017942 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1782, 1790 Y 1798.; FACTURAS: 10775,10804,10805, 10819,10818, 10808,10809, 10811,10820,10823, 10788 | $806.15 |
| 96551 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 220017942 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1782, 1790 Y 1798.; FACTURAS: 10775,10804,10805, 10819,10818, 10808,10809, 10811,10820,10823, 10788 | $57.50 |
| 96551 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 220017942 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1782, 1790 Y 1798.; FACTURAS: 10775,10804,10805, 10819,10818, 10808,10809, 10811,10820,10823, 10788 | $172.50 |
| 96551 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 220017942 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1782, 1790 Y 1798.; FACTURAS: 10775,10804,10805, 10819,10818, 10808,10809, 10811,10820,10823, 10788 | $1,082.15 |
| 96550 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | BERIND, S.A. DE C.V. | BERIND, S.A. DE C.V..- CR 220017932 (1); COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE PARJES Y JARDINES, ORDEN 7033.; FACTURAS: F- 3340 | $27,799.50 |
| 96549 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | DIRECCION MEDICA | ELECTROMEDICINA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | ELECTROMEDICINA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220017916 (1); SERVICIO DE REPARACION Y MANTTO. A MAQUINAS DE ANESTESIA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 6435.; FACTURAS: 9294,9310,9311,9379 | $41,400.00 |
| 96548 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | ACCION COMUNITARIA PAC | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220017913 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA Y ESMALTE BLANCO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 6448.; FACTURAS: 01 544167, 01 544168, 01 544508 | $19,293.55 |
| 96548 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | ACCION COMUNITARIA PAC | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220017913 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA Y ESMALTE BLANCO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 6448.; FACTURAS: 01 544167, 01 544168, 01 544508 | $23,152.26 |
| 96548 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | ACCION COMUNITARIA PAC | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220017913 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA Y ESMALTE BLANCO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 6448.; FACTURAS: 01 544167, 01 544168, 01 544508 | $5,508.39 |
| 96547 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220017905 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 6944, 7196 Y 7195.; FACTURAS: 222623 BB, 223008 BB, 223009 BB | $24,486.97 |
| 96547 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. GRAL EDUCACION | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220017905 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 6944, 7196 Y 7195.; FACTURAS: 222623 BB, 223008 BB, 223009 BB | $11,764.58 |
| 96547 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220017905 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 6944, 7196 Y 7195.; FACTURAS: 222623 BB, 223008 BB, 223009 BB | $4,103.84 |
| 96546 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CONTACTO CIUDADANO | PAPELERIA Y CONSUMIBLES KARISMA, S.A. DE C.V. | PAPELERIA Y CONSUMIBLES KARISMA, S.A. DE C.V..- CR 220017894 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 7123.; FACTURAS: 106109 | $704.72 |
| 96545 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 220017893 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2422.; FACTURAS: 51130 | $1,852.78 |
| 96544 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. | FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V..- CR 220017872 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 6497, 5249.; FACTURAS: 33273, 19002 | $907.93 |
| 96544 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. | FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V..- CR 220017872 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 6497, 5249.; FACTURAS: 33273, 19002 | $14,624.55 |
| 96543 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | ARCHIVO MUNICIPAL | NOTYFORMAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | NOTYFORMAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220017791 (1); SERVICIO DE GACETA MPAL. ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2009, ORDEN 92.; FACTURAS: 98678 | $5,067.19 |
| 96542 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | CENTRAL PACIFIC PAPER, S.A. DE C.V. | CENTRAL PACIFIC PAPER, S.A. DE C.V..- CR 220017789 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 6953.; FACTURAS: 183206 | $43,241.15 |
| 96541 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | FERRETERIA MODELO MEXICO, S.A. DE C.V. | FERRETERIA MODELO MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220017651 (1); COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA, ORDEN 6338 Y 6726.; FACTURAS: 755470, 758102 | $672.87 |
| 96541 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | FERRETERIA MODELO MEXICO, S.A. DE C.V. | FERRETERIA MODELO MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220017651 (1); COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA, ORDEN 6338 Y 6726.; FACTURAS: 755470, 758102 | $2,406.99 |
| 96540 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR TECNICA OBRAS PUBLICAS | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220017606 (1); COMPRA DE TONER Y TINTA, ORDEN 6516 Y 6865.; FACTURAS: 28673, 28700 | $31,248.95 |
| 96540 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. CONTRALORIA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220017606 (1); COMPRA DE TONER Y TINTA, ORDEN 6516 Y 6865.; FACTURAS: 28673, 28700 | $1,628.40 |
| 96539 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ARIAS RAZO MA. RAQUEL | ARIAS RAZO MA. RAQUEL.- CR 220017570 (1); COMPRA DE FERRETERIA OC. 6340 Y 6730; FACTURAS: 38492, 38933 | $2,298.16 |
| 96539 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR DE MERCADOS | ARIAS RAZO MA. RAQUEL | ARIAS RAZO MA. RAQUEL.- CR 220017570 (1); COMPRA DE FERRETERIA OC. 6340 Y 6730; FACTURAS: 38492, 38933 | $618.59 |
| 96539 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | ARIAS RAZO MA. RAQUEL | ARIAS RAZO MA. RAQUEL.- CR 220017570 (1); COMPRA DE FERRETERIA OC. 6340 Y 6730; FACTURAS: 38492, 38933 | $6,048.43 |
| 96538 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011 | COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011.- CR 220016990 (1); SUBSIDIO DE OCTUBRE DE 2009, COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011; FACTURAS: 026 | $3,729,166.66 |
| 96537 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | COMUNICACION SOCIAL | PAGINA TRES, S.A. | PAGINA TRES, S.A..- CR 220016179 (1); RENOVACION DE SUSCRIPCION TRIMESTRAL DEL PERIODICO PUBLICO, DEL 07/SEPT AL 31/DIC/2009; FACTURAS: 9193 | $677.00 |
| 1594 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | PAVIMAQ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | PAVIMAQ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB2406 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. OPG-R33-PAV-CI-207/08; FACTURAS: 529 | $1,540,289.51 |
| 1594 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | PAVIMAQ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | PAVIMAQ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB2406 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. OPG-R33-PAV-CI-207/08; FACTURAS: 529 | $-462,086.85 |
| 1593 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR OPB2382 (5); MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION DE PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 223990 | $10,855.68 |
| 1592 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V..- CR OPB2347 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 10 DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-LP-208/08; FACTURAS: 1861 | $44,073.82 |
| 1592 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V..- CR OPB2347 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 10 DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-LP-208/08; FACTURAS: 1861 | $-13,222.15 |
| 1591 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V..- CR OPB2346 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 9 DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-LP-208/08; FACTURAS: 1860 | $115,388.18 |
| 1591 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V..- CR OPB2346 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 9 DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-LP-208/08; FACTURAS: 1860 | $-34,616.45 |
| 1590 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V..- CR OPB2345 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 8 DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-LP-208/08; FACTURAS: 1858 | $196,445.28 |
| 1590 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V..- CR OPB2345 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 8 DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-LP-208/08; FACTURAS: 1858 | $-58,933.58 |
| 333 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | QUANTIUM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | QUANTIUM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB2408 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-080/09; FACTURAS: 311 | $927,104.60 |
| 333 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | QUANTIUM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | QUANTIUM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB2408 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-080/09; FACTURAS: 311 | $-463,552.30 |
| 332 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | LOGISTICA CONSTRUCTIVA S.A DE C.V | LOGISTICA CONSTRUCTIVA S.A DE C.V.- CR OPB2393 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 7 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-305/08; FACTURAS: 0418 | $23,777.55 |
| 332 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | LOGISTICA CONSTRUCTIVA S.A DE C.V | LOGISTICA CONSTRUCTIVA S.A DE C.V.- CR OPB2393 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 7 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-305/08; FACTURAS: 0418 | $-7,133.26 |
| 331 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | MARO PROYECTO Y EDIFICACION S.A. DE C.V. | MARO PROYECTO Y EDIFICACION S.A. DE C.V..- CR OPB2349 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 5 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-CI-261/08; FACTURAS: 1501 | $91,602.10 |
| 331 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | MARO PROYECTO Y EDIFICACION S.A. DE C.V. | MARO PROYECTO Y EDIFICACION S.A. DE C.V..- CR OPB2349 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 5 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-CI-261/08; FACTURAS: 1501 | $-30,228.69 |
| 330 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | GCV GRUPO CONSTRUCTOR VALADEZ S.A. DE C.V. | GCV GRUPO CONSTRUCTOR VALADEZ S.A. DE C.V..- CR OPB1961 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 6 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-CI-259/08; FACTURAS: 148 | $480,831.23 |
| 330 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | GCV GRUPO CONSTRUCTOR VALADEZ S.A. DE C.V. | GCV GRUPO CONSTRUCTOR VALADEZ S.A. DE C.V..- CR OPB1961 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 6 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-CI-259/08; FACTURAS: 148 | $-284,502.42 |
| 170 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | DESARROLLADORES MARSOL S.A. DE C.V. | DESARROLLADORES MARSOL S.A. DE C.V..- CR OPB2389 (17); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 DE LA OBRA NO. OPG-R33-BAN-AD-42/09; FACTURAS: 0021 | $74,112.35 |
| 170 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | DESARROLLADORES MARSOL S.A. DE C.V. | DESARROLLADORES MARSOL S.A. DE C.V..- CR OPB2389 (17); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 DE LA OBRA NO. OPG-R33-BAN-AD-42/09; FACTURAS: 0021 | $-22,233.70 |
| 169 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | TECORSA, S.A. DE C.V. | TECORSA, S.A. DE C.V..- CR OPB2366 (17); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-AD-200/09; FACTURAS: 116 | $198,740.32 |
| 169 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | TECORSA, S.A. DE C.V. | TECORSA, S.A. DE C.V..- CR OPB2366 (17); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-AD-200/09; FACTURAS: 116 | $-59,622.10 |
| 168 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | TECORSA, S.A. DE C.V. | TECORSA, S.A. DE C.V..- CR OPB2365 (17); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-AD-200/09; FACTURAS: 115 | $155,039.16 |
| 168 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | TECORSA, S.A. DE C.V. | TECORSA, S.A. DE C.V..- CR OPB2365 (17); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-AD-200/09; FACTURAS: 115 | $-46,511.75 |
| 167 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | JIMENEZ AZPEITIA ROSA MARIA | JIMENEZ AZPEITIA ROSA MARIA.- CR OPB2363 (17); PAGO DE LA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE POR PRESTACION DE SERVICIOS RAMO 33; FACTURAS: 1ra NOVIEMBRE | $5,345.50 |
| 166 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO | CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO.- CR OPB2362 (17); PAGO DE LA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE POR PRESTACION DE SERVICIOS RAMO 33; FACTURAS: 1ra NOVIEMBRE | $5,345.50 |
| 165 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | CABEZA HERNANDEZ OSCAR EDUARDO | CABEZA HERNANDEZ OSCAR EDUARDO.- CR OPB2361 (17); PAGO DE LA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE POR PRESTACION DE SERVICIOS RAMO 33; FACTURAS: 1ra NOVIEMBRE | $5,345.50 |
| 164 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | MARTINEZ ARRIOLA ROBERTO | MARTINEZ ARRIOLA ROBERTO.- CR OPB2360 (17); PAGO DE LA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE POR PRESTACION DE SERVICIOS RAMO 33; FACTURAS: 1ra NOVIEMBRE | $5,345.50 |
| 163 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | LOERA ROMERO CARLOS RAUDEL | LOERA ROMERO CARLOS RAUDEL.- CR OPB2359 (17); PAGO DE LA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE POR PRESTACION DE SERVICIOS R-33; FACTURAS: 1ra NOVIEMBRE | $5,345.50 |
| 162 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | OROZCO NUÑEZ JULIO CESAR | OROZCO NUÑEZ JULIO CESAR.- CR OPB2227 (17); COMPRA DE ART. PROMOCIONALES PARA REGALO EN EVENTOS DE PROMOCION Y DIFUSION DE OBRA R-33; FACTURAS: 1253 | $70,081.00 |
| 82 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BANAMEX | BX1105536123 SUBSEMUN 2009 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | AVIÑA ANGUIANO MA. GUADALUPE | AVIÑA ANGUIANO MA. GUADALUPE.- CR 220019247 (18); COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA, ORDEN 5315.; FACTURAS: 1496 | $141,680.00 |
| 81 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BANAMEX | BX1105536123 SUBSEMUN 2009 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE.- CR 220018978 (18); CURSO DE INFORME POLICIAL Y ADIESTRAMIENTO BASICO EN ARMAMENTO Y TIRO, ORDEN 7433,7492,7524,7434.; FACTURAS: 1808 A, 1816 A, 1818 A, 1833 A | $78,000.00 |
| 81 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BANAMEX | BX1105536123 SUBSEMUN 2009 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE.- CR 220018978 (18); CURSO DE INFORME POLICIAL Y ADIESTRAMIENTO BASICO EN ARMAMENTO Y TIRO, ORDEN 7433,7492,7524,7434.; FACTURAS: 1808 A, 1816 A, 1818 A, 1833 A | $62,000.00 |
| 81 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BANAMEX | BX1105536123 SUBSEMUN 2009 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE.- CR 220018978 (18); CURSO DE INFORME POLICIAL Y ADIESTRAMIENTO BASICO EN ARMAMENTO Y TIRO, ORDEN 7433,7492,7524,7434.; FACTURAS: 1808 A, 1816 A, 1818 A, 1833 A | $62,000.00 |
| 81 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2009 | BANAMEX | BX1105536123 SUBSEMUN 2009 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE.- CR 220018978 (18); CURSO DE INFORME POLICIAL Y ADIESTRAMIENTO BASICO EN ARMAMENTO Y TIRO, ORDEN 7433,7492,7524,7434.; FACTURAS: 1808 A, 1816 A, 1818 A, 1833 A | $21,000.00 |
| 191202 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ROSALES CONTRERAS MANUEL | ROSALES CONTRERAS MANUEL.- CR 24221885 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 239, 240, 242, 244 | $943.00 |
| 191202 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ROSALES CONTRERAS MANUEL | ROSALES CONTRERAS MANUEL.- CR 24221885 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 239, 240, 242, 244 | $2,277.00 |
| 191202 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ROSALES CONTRERAS MANUEL | ROSALES CONTRERAS MANUEL.- CR 24221885 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 239, 240, 242, 244 | $8,117.47 |
| 191202 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ROSALES CONTRERAS MANUEL | ROSALES CONTRERAS MANUEL.- CR 24221885 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 239, 240, 242, 244 | $7,707.39 |
| 191201 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221874 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 570, 630, 631, 641, 643, 645, 647, 648, 649, 650, 652, 653, 655, 656, 658, 659, 660, 662, 667, 668, 669 | $1,840.00 |
| 191201 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221874 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 570, 630, 631, 641, 643, 645, 647, 648, 649, 650, 652, 653, 655, 656, 658, 659, 660, 662, 667, 668, 669 | $9,911.16 |
| 191201 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221874 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 570, 630, 631, 641, 643, 645, 647, 648, 649, 650, 652, 653, 655, 656, 658, 659, 660, 662, 667, 668, 669 | $1,207.50 |
| 191201 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221874 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 570, 630, 631, 641, 643, 645, 647, 648, 649, 650, 652, 653, 655, 656, 658, 659, 660, 662, 667, 668, 669 | $1,736.09 |
| 191201 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221874 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 570, 630, 631, 641, 643, 645, 647, 648, 649, 650, 652, 653, 655, 656, 658, 659, 660, 662, 667, 668, 669 | $1,230.50 |
| 191201 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221874 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 570, 630, 631, 641, 643, 645, 647, 648, 649, 650, 652, 653, 655, 656, 658, 659, 660, 662, 667, 668, 669 | $4,393.00 |
| 191201 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221874 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 570, 630, 631, 641, 643, 645, 647, 648, 649, 650, 652, 653, 655, 656, 658, 659, 660, 662, 667, 668, 669 | $1,840.00 |
| 191201 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221874 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 570, 630, 631, 641, 643, 645, 647, 648, 649, 650, 652, 653, 655, 656, 658, 659, 660, 662, 667, 668, 669 | $3,652.69 |
| 191201 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221874 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 570, 630, 631, 641, 643, 645, 647, 648, 649, 650, 652, 653, 655, 656, 658, 659, 660, 662, 667, 668, 669 | $570.40 |
| 191201 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221874 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 570, 630, 631, 641, 643, 645, 647, 648, 649, 650, 652, 653, 655, 656, 658, 659, 660, 662, 667, 668, 669 | $839.50 |
| 191201 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221874 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 570, 630, 631, 641, 643, 645, 647, 648, 649, 650, 652, 653, 655, 656, 658, 659, 660, 662, 667, 668, 669 | $1,610.00 |
| 191201 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221874 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 570, 630, 631, 641, 643, 645, 647, 648, 649, 650, 652, 653, 655, 656, 658, 659, 660, 662, 667, 668, 669 | $3,306.25 |
| 191201 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221874 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 570, 630, 631, 641, 643, 645, 647, 648, 649, 650, 652, 653, 655, 656, 658, 659, 660, 662, 667, 668, 669 | $2,127.50 |
| 191201 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221874 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 570, 630, 631, 641, 643, 645, 647, 648, 649, 650, 652, 653, 655, 656, 658, 659, 660, 662, 667, 668, 669 | $1,230.50 |
| 191201 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221874 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 570, 630, 631, 641, 643, 645, 647, 648, 649, 650, 652, 653, 655, 656, 658, 659, 660, 662, 667, 668, 669 | $3,523.60 |
| 191201 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221874 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 570, 630, 631, 641, 643, 645, 647, 648, 649, 650, 652, 653, 655, 656, 658, 659, 660, 662, 667, 668, 669 | $690.00 |
| 191201 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221874 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 570, 630, 631, 641, 643, 645, 647, 648, 649, 650, 652, 653, 655, 656, 658, 659, 660, 662, 667, 668, 669 | $10,959.50 |
| 191201 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221874 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 570, 630, 631, 641, 643, 645, 647, 648, 649, 650, 652, 653, 655, 656, 658, 659, 660, 662, 667, 668, 669 | $4,167.60 |
| 191201 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221874 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 570, 630, 631, 641, 643, 645, 647, 648, 649, 650, 652, 653, 655, 656, 658, 659, 660, 662, 667, 668, 669 | $1,230.50 |
| 191201 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221874 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 570, 630, 631, 641, 643, 645, 647, 648, 649, 650, 652, 653, 655, 656, 658, 659, 660, 662, 667, 668, 669 | $1,610.00 |
| 191201 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221874 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 570, 630, 631, 641, 643, 645, 647, 648, 649, 650, 652, 653, 655, 656, 658, 659, 660, 662, 667, 668, 669 | $6,141.00 |
| 191201 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221874 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 570, 630, 631, 641, 643, 645, 647, 648, 649, 650, 652, 653, 655, 656, 658, 659, 660, 662, 667, 668, 669 | $5,232.50 |
| 191200 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | CORONA MIRAMONTES GUSTAVO | CORONA MIRAMONTES GUSTAVO.- CR 24221859 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 000220 | $8,625.00 |
| 191199 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MANJARREZ MARTINEZ JOSE DE JESUS | MANJARREZ MARTINEZ JOSE DE JESUS.- CR 24221791 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0024, 0026, 0028 | $1,035.00 |
| 191199 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MANJARREZ MARTINEZ JOSE DE JESUS | MANJARREZ MARTINEZ JOSE DE JESUS.- CR 24221791 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0024, 0026, 0028 | $3,450.00 |
| 191199 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MANJARREZ MARTINEZ JOSE DE JESUS | MANJARREZ MARTINEZ JOSE DE JESUS.- CR 24221791 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0024, 0026, 0028 | $4,025.00 |
| 191198 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 5205 | EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES | SISTEMAS | SOLUCIONES DE GESTION EN COMUNICACIONES, S.C. | SOLUCIONES DE GESTION EN COMUNICACIONES, S.C..- CR 220019127 (1); EQUIPAMENTO PARA SITES DE COMUNICACION, ORDEN 7604.; FACTURAS: 1176 | $884,332.75 |
| 191197 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | STUDIO GUADALAJARA S.C. | STUDIO GUADALAJARA S.C..- CR OPB2136 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-CPU-EYP-AD-182/09; FACTURAS: 1174 | $150,222.67 |
| 191197 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | STUDIO GUADALAJARA S.C. | STUDIO GUADALAJARA S.C..- CR OPB2136 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-CPU-EYP-AD-182/09; FACTURAS: 1174 | $-45,066.80 |
| 191196 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | STUDIO GUADALAJARA S.C. | STUDIO GUADALAJARA S.C..- CR OPB2135 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-CPU-EYP-AD-182/09; FACTURAS: 1175 | $120,286.37 |
| 191196 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | STUDIO GUADALAJARA S.C. | STUDIO GUADALAJARA S.C..- CR OPB2135 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-CPU-EYP-AD-182/09; FACTURAS: 1175 | $-36,085.91 |
| 191195 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | OCHOA HINOJOSA JOSE HUMBERTO | OCHOA HINOJOSA JOSE HUMBERTO.- CR 24221922 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1807, 1801 | $3,554.65 |
| 191195 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | OCHOA HINOJOSA JOSE HUMBERTO | OCHOA HINOJOSA JOSE HUMBERTO.- CR 24221922 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1807, 1801 | $2,388.55 |
| 191194 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | QUINTANO SANCHEZ OCTAVIO | QUINTANO SANCHEZ OCTAVIO.- CR 24221919 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1079, 1080 | $69.00 |
| 191194 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | QUINTANO SANCHEZ OCTAVIO | QUINTANO SANCHEZ OCTAVIO.- CR 24221919 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1079, 1080 | $517.50 |
| 191193 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 24221890 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14524 | $7,958.00 |
| 191192 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIR. SALUD MUNICIPAL | PROFESIONALES EN ASESORIA INTEGRAL GLOBAL S.C. | PROFESIONALES EN ASESORIA INTEGRAL GLOBAL S.C..- CR 220019301 (1); SERVICIOS DE DISEÑO, IMPLEMENTACION Y CAPACITACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION, ORDEN 7639.; FACTURAS: 0511 | $207,589.95 |
| 191191 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | GARCIA SANCHEZ MARIA TERESA | GARCIA SANCHEZ MARIA TERESA.- CR 220019141 (1); SERVICIO PUBLICITARIO EN PROMOCION Y REPARTO DE PUBLICIDAD EN EVENTOS JUGAR A COLOR, ESTA ES MI SUER; FACTURAS: 0062 | $10,919.25 |
| 191190 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | SISTEMAS | SOLUCIONES DE GESTION EN COMUNICACIONES, S.C. | SOLUCIONES DE GESTION EN COMUNICACIONES, S.C..- CR 220019128 (1); SERVICIO DE MANTTO. PARA SITES DE COMUNICACION, ORDE 7630 Y AIRES ACONDICIONADO, ORDEN 7631.; FACTURAS: 1177, 1178 | $91,931.00 |
| 191190 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3303 | SERVICIOS DE INFORMATICA | SISTEMAS | SOLUCIONES DE GESTION EN COMUNICACIONES, S.C. | SOLUCIONES DE GESTION EN COMUNICACIONES, S.C..- CR 220019128 (1); SERVICIO DE MANTTO. PARA SITES DE COMUNICACION, ORDE 7630 Y AIRES ACONDICIONADO, ORDEN 7631.; FACTURAS: 1177, 1178 | $1,633,736.00 |
| 191189 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | CORONADO VAZQUEZ QUEY HERMENEGILDO | CORONADO VAZQUEZ QUEY HERMENEGILDO.- CR 220019122 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR OCT. 2009; FACTURAS: 011 | $412.65 |
| 191188 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | TORRES MURILLO CARLOS | TORRES MURILLO CARLOS.- CR 220019121 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR OCT. 2009; FACTURAS: 0014 | $620.85 |
| 191187 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | BUENROSTRO LOPEZ ERNESTO | BUENROSTRO LOPEZ ERNESTO.- CR 220019116 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR OCT. 2009; FACTURAS: 0041 | $1,501.80 |
| 191186 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | MONTALVO NUÑEZ ALBERTO | MONTALVO NUÑEZ ALBERTO.- CR 220019115 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR OCT. 2009; FACTURAS: 0332 | $340.95 |
| 191185 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ALEMAN ZAMORA GERARDO ISAIAS | ALEMAN ZAMORA GERARDO ISAIAS.- CR 220019114 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR OCT. 2009; FACTURAS: 0105 | $367.95 |
| 191184 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ARROYO ECHEVERRIA CHRISTOPHER ALBERTO | ARROYO ECHEVERRIA CHRISTOPHER ALBERTO.- CR 220019113 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR OCT. 2009; FACTURAS: 0106 | $1,966.05 |
| 191183 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | CORONA GIL NARCISO | CORONA GIL NARCISO.- CR 220019085 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR OCT. 2009; FACTURAS: 0022 | $1,206.75 |
| 191182 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | MAGAÑA RAZO RICARDO HANIEL | MAGAÑA RAZO RICARDO HANIEL.- CR 220019083 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR OCT. 2009; FACTURAS: 0018 | $351.75 |
| 191181 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | NUÑEZ PADILLA EDGAR AMADIS | NUÑEZ PADILLA EDGAR AMADIS.- CR 220019082 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR OCT. 2009; FACTURAS: 0020 | $85.80 |
| 191180 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRO DE PINTURAS SAUTEK, S.A. DE C.V. | CENTRO DE PINTURAS SAUTEK, S.A. DE C.V..- CR 220018691 (1); COMPRA DE PINTURA ESMALTE Y FONDO GRIS, ORDEN 7061.; FACTURAS: 1243 G | $7,228.92 |
| 329 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | LOGISTICA CONSTRUCTIVA S.A DE C.V | LOGISTICA CONSTRUCTIVA S.A DE C.V.- CR OPB2328 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 6 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-305/08; FACTURAS: 0395 | $3,283.18 |
| 329 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | LOGISTICA CONSTRUCTIVA S.A DE C.V | LOGISTICA CONSTRUCTIVA S.A DE C.V.- CR OPB2328 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 6 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-305/08; FACTURAS: 0395 | $-984.95 |
| 328 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | Gonzalez Montañez Adriana | GONZALEZ MONTAÑEZ ADRIANA.- CR OPB2321 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-079/09; FACTURAS: 0543 | $216,463.60 |
| 328 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | Gonzalez Montañez Adriana | GONZALEZ MONTAÑEZ ADRIANA.- CR OPB2321 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-079/09; FACTURAS: 0543 | $-64,939.08 |
| 327 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | koradi Oro Construcciones S.A. de C.V. | KORADI ORO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB2317 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-102/09; FACTURAS: 0312 | $419,817.67 |
| 327 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | koradi Oro Construcciones S.A. de C.V. | KORADI ORO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB2317 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-102/09; FACTURAS: 0312 | $-314,863.25 |
| 326 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | Gonzalez Montañez Adriana | GONZALEZ MONTAÑEZ ADRIANA.- CR OPB2310 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-079/09; FACTURAS: 0542 | $397,103.46 |
| 326 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | Gonzalez Montañez Adriana | GONZALEZ MONTAÑEZ ADRIANA.- CR OPB2310 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-079/09; FACTURAS: 0542 | $-119,131.04 |
| 326 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | MARTINEZ OCHOA RODRIGO | MARTINEZ OCHOA RODRIGO.- CR OPB2381 (20); ELABORACION Y DESARROLLO DE PROYECTO PLAN INTEGRAL DE ACTUACION MPAL OBRA 14039ESC007 RIO NILO; FACTURAS: 001 | $21,000.00 |
| 325 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | Gonzalez Montañez Adriana | GONZALEZ MONTAÑEZ ADRIANA.- CR OPB2309 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-079/09; FACTURAS: 0541 | $580,157.12 |
| 325 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | Gonzalez Montañez Adriana | GONZALEZ MONTAÑEZ ADRIANA.- CR OPB2309 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-079/09; FACTURAS: 0541 | $-174,047.14 |
| 325 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | ACEVES PRADO JOSE DANIEL | ACEVES PRADO JOSE DANIEL.- CR OPB2380 (20); ULTIMO PAGO DEL TALLER DE TEATRO Y PINTURA PROYECTO 14039-001 Y OBRA 14039ESC001 PARQUE SAUZ; FACTURAS: 0031 | $28,568.00 |
| 324 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | VISIONES IMPRESAS S.A. DE C.V. | VISIONES IMPRESAS S.A. DE C.V..- CR OPB2170 (20); PAGO DE PUBLICIDAD PARA EL TORNEO DE ATLETISMO PROY. 14039ESC013 PARQUE CENTENARIO; FACTURAS: 0185 | $404.80 |
| 324 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | GCV GRUPO CONSTRUCTOR VALADEZ S.A. DE C.V. | GCV GRUPO CONSTRUCTOR VALADEZ S.A. DE C.V..- CR OPB2288 (16); COMPLEMENTO DE ANTICIPO, DE ACUERDO A LA FAC TURA 68 DE FECHA 2 DE DICIEMBRE 2008; FACTURAS: s/n | $6,000.00 |
| 323 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | Duran Jimenez Arquitectos y Asociados S.A. de C.V. | DURAN JIMENEZ ARQUITECTOS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V..- CR OPB2240 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-047/09; FACTURAS: 1254 | $52,956.59 |
| 323 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | Duran Jimenez Arquitectos y Asociados S.A. de C.V. | DURAN JIMENEZ ARQUITECTOS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V..- CR OPB2240 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-047/09; FACTURAS: 1254 | $-15,886.98 |
| 323 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | PRO STAMPA S.A. DE C.V. | PRO STAMPA S.A. DE C.V..- CR OPB2168 (20); PAGO DE MATERIAL PARA LOS JUGUETES TEMATICOS PARA EVENTO PREVENCION DE ADICCIONES PROY. 14039ESC008; FACTURAS: 0293 | $5,003.88 |
| 322 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | Duran Jimenez Arquitectos y Asociados S.A. de C.V. | DURAN JIMENEZ ARQUITECTOS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V..- CR OPB2236 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO.4 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-047/09; FACTURAS: 1255 | $35,087.82 |
| 322 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | Duran Jimenez Arquitectos y Asociados S.A. de C.V. | DURAN JIMENEZ ARQUITECTOS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V..- CR OPB2236 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO.4 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-047/09; FACTURAS: 1255 | $-10,526.35 |
| 322 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | PRO STAMPA S.A. DE C.V. | PRO STAMPA S.A. DE C.V..- CR OPB2166 (20); PAGO DE MATERIAL PARA MOCHILAS DEL TALLER FOMENTAR MEDIDAS DE PROTECCION PROY. 14039ESC004 PARQUE DE; FACTURAS: 0291 | $4,427.73 |
| 321 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | PRO STAMPA S.A. DE C.V. | PRO STAMPA S.A. DE C.V..- CR OPB2165 (20); PAGO DE MATERIAL PARA TORNEO DE ATLETISMO PROY. 14039ESC013 PARQUE CENTENARIO; FACTURAS: 0288 | $2,602.68 |
| 79 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2009 | BANAMEX | BX 01105544347 PROY FOCALIZ 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | JUAN GABRIEL QUEZADA TORRES | JUAN GABRIEL QUEZADA TORRES.- CR OPB2260 (22); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-212/09; FACTURAS: 0441 | $74,440.13 |
| 72 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ1871940106 HABITAT 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | CONSTRUCTORES Y ASESORES DE OBRAS S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORES Y ASESORES DE OBRAS S.A. DE C.V..- CR OPB2353 (19); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-HAB-EQP-AD-193/09; FACTURAS: 1621 | $240,371.85 |
| 72 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ1871940106 HABITAT 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | CONSTRUCTORES Y ASESORES DE OBRAS S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORES Y ASESORES DE OBRAS S.A. DE C.V..- CR OPB2353 (19); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-HAB-EQP-AD-193/09; FACTURAS: 1621 | $-72,111.55 |
| 71 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ1871940106 HABITAT 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | CONSTRUCTORA CELICA S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA CELICA S.A. DE C.V..- CR OPB2316 (19); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-HAB-EQP-LP-195/09; FACTURAS: 1692 | $553,821.61 |
| 71 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ1871940106 HABITAT 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | CONSTRUCTORA CELICA S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA CELICA S.A. DE C.V..- CR OPB2316 (19); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-HAB-EQP-LP-195/09; FACTURAS: 1692 | $-166,146.48 |
| 191179 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3108 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | DIR ADM B PATRIMONIALES | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.- CR 220019270 (1); PAGO DE PERIODO 26 DE AGOSTO AL 28 DE OCTUBRE DE 2009 DE FINCA UBICADA EN MARSELLA NO.75; FACTURAS: RECIBO | $8,027.00 |
| 191178 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | TESORERIA MUNICIPAL | GONZALEZ RIVERA JOSEFINA | GONZALEZ RIVERA JOSEFINA.- CR 220019091 (1); DEVOLUCION POR PAGO DOBLE MEDIANTE FOLIO 841/09 OFICIO 1310/09; FACTURAS: RECIBO | $3,698.00 |
| 191177 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | MEDINA ESTRADA JUANA | MEDINA ESTRADA JUANA.- CR 220019007 (1); SERVICIO DE DESAYUNOS, ORDEN 7396.; FACTURAS: 0205 | $10,672.00 |
| 191175 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3407 | SEGUROS Y FIANZAS | DIR ADM B PATRIMONIALES | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220019249 (1); ALTAS DE VEHICULOS NUEVOS, ORDEN 7659.; FACTURAS: 388084,269648, | $690,913.89 |
| 191174 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3108 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.- CR 220019184 (1); FACTURACION DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE/09, SUCURSAL VENEZUELA; FACTURAS: 12162 | $5,637,714.40 |
| 191173 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | TESORERIA MUNICIPAL | VELAZQUEZ VILLASEÑOR JORGE | VELAZQUEZ VILLASEÑOR JORGE.- CR 220019146 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 839/09 OFICIO 1255/09; FACTURAS: RECIBO | $64,598.57 |
| 191172 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | TRIANA CERVANTES JUAN JORGE | TRIANA CERVANTES JUAN JORGE.- CR 220019139 (1); IMPARTICION DE TALLER DE CINE PARA NIÑOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009; FACTURAS: 0217 | $4,600.00 |
| 191171 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3409 | PATENTES, REGALIAS Y OTROS | SISTEMAS | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 220019136 (1); DERECHOS PARA LA OBTENCION DE CERTIFICADOS PARA SERVIDORES PUBLICOS; FACTURAS: 983654, 946841 | $220.00 |
| 191171 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3409 | PATENTES, REGALIAS Y OTROS | SISTEMAS | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 220019136 (1); DERECHOS PARA LA OBTENCION DE CERTIFICADOS PARA SERVIDORES PUBLICOS; FACTURAS: 983654, 946841 | $252.00 |
| 191170 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | TESORERIA MUNICIPAL | CEBALLOS PEREZ JORGE | CEBALLOS PEREZ JORGE.- CR 220019032 (1); DEVOLUCION POR DIFERENCIA GENERADA AL MOMENTO DE PAGAR CH. 0010269 DE BANCOMER; FACTURAS: RECIBO | $786.00 |
| 191169 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. PARQUES Y JARDINES | VAZQUEZ MEDINA MARCO ANTONIO | VAZQUEZ MEDINA MARCO ANTONIO.- CR 220019021 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 02 SEPT. 2009; FACTURAS: OFICIO | $960.00 |
| 191168 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. PARQUES Y JARDINES | BUSTOS MEJIA JOSE RAUL | BUSTOS MEJIA JOSE RAUL.- CR 220019020 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 AGO. 2009; FACTURAS: OFICIO | $1,334.91 |
| 191167 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. PARQUES Y JARDINES | COMPARAN GARCIA JUAN CARLOS | COMPARAN GARCIA JUAN CARLOS.- CR 220019018 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 AGO. 2009; FACTURAS: OFICIO | $1,200.00 |
| 191167 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. PARQUES Y JARDINES | COMPARAN GARCIA JUAN CARLOS | COMPARAN GARCIA JUAN CARLOS.- CR 220019018 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 AGO. 2009; FACTURAS: OFICIO | $134.91 |
| 191166 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. PARQUES Y JARDINES | GARCIA RENDON ISMAEL GUADALUPE | GARCIA RENDON ISMAEL GUADALUPE.- CR 220019017 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 AGO. 2009; FACTURAS: OFICIO | $1,334.91 |
| 191165 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. PARQUES Y JARDINES | MEJIA NAVARRO BETZUA MARGARITA | MEJIA NAVARRO BETZUA MARGARITA.- CR 220019016 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 26 AGO. 2009; FACTURAS: OFICIO | $1,035.39 |
| 191164 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAVELERO MARTIN MA. MAGDALENA | RAVELERO MARTIN MA. MAGDALENA.- CR 220019015 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 2 SEPT. 2009; FACTURAS: OFICIO | $357.76 |
| 191163 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. ADMINISTRACION | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 220018981 (1); COMPRA DE UN GATO PATIN HIDRAULICO; FACTURAS: 9506 | $320.01 |
| 191162 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3801 | GASTOS DE CEREMONIA Y DE ORDEN SOCIAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO | CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO.- CR 220018971 (1); COMPRA DE PLAYERAS PARA LOS NIÑOS QUE PARTICIPAN EN LOS CURSOS DE VERANO DEL GRUPO D.A.R.E.; FACTURAS: 375 | $4,456.25 |
| 191161 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO | FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO.- CR 220018966 (1); DESAYUNO DEL DIRECTOR A LA II SESION PLENARIA DE LA CONFERENCIA NAC. DE SEG. PUB. MPAL. EN MEXICO; FACTURAS: 32315, 100449 | $85.00 |
| 191161 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO | FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO.- CR 220018966 (1); DESAYUNO DEL DIRECTOR A LA II SESION PLENARIA DE LA CONFERENCIA NAC. DE SEG. PUB. MPAL. EN MEXICO; FACTURAS: 32315, 100449 | $127.00 |
| 191160 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220018958 (1); GASTOS DEL VIAJE A NUEVO LAREDO TAMAULIPAS DE 3 PERSONAS ESCOLTA DEL DIRECTOR GENERAL; FACTURAS: 799460, 2208953, 1305504, 461742, 2170399, 22654698, 1341927, 1131852, 1597586, 1597586, 1731216, 1046524, 293 | $92.00 |
| 191160 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220018958 (1); GASTOS DEL VIAJE A NUEVO LAREDO TAMAULIPAS DE 3 PERSONAS ESCOLTA DEL DIRECTOR GENERAL; FACTURAS: 799460, 2208953, 1305504, 461742, 2170399, 22654698, 1341927, 1131852, 1597586, 1597586, 1731216, 1046524, 293 | $14.00 |
| 191160 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220018958 (1); GASTOS DEL VIAJE A NUEVO LAREDO TAMAULIPAS DE 3 PERSONAS ESCOLTA DEL DIRECTOR GENERAL; FACTURAS: 799460, 2208953, 1305504, 461742, 2170399, 22654698, 1341927, 1131852, 1597586, 1597586, 1731216, 1046524, 293 | $16.00 |
| 191160 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220018958 (1); GASTOS DEL VIAJE A NUEVO LAREDO TAMAULIPAS DE 3 PERSONAS ESCOLTA DEL DIRECTOR GENERAL; FACTURAS: 799460, 2208953, 1305504, 461742, 2170399, 22654698, 1341927, 1131852, 1597586, 1597586, 1731216, 1046524, 293 | $120.00 |
| 191160 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220018958 (1); GASTOS DEL VIAJE A NUEVO LAREDO TAMAULIPAS DE 3 PERSONAS ESCOLTA DEL DIRECTOR GENERAL; FACTURAS: 799460, 2208953, 1305504, 461742, 2170399, 22654698, 1341927, 1131852, 1597586, 1597586, 1731216, 1046524, 293 | $14.00 |
| 191160 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220018958 (1); GASTOS DEL VIAJE A NUEVO LAREDO TAMAULIPAS DE 3 PERSONAS ESCOLTA DEL DIRECTOR GENERAL; FACTURAS: 799460, 2208953, 1305504, 461742, 2170399, 22654698, 1341927, 1131852, 1597586, 1597586, 1731216, 1046524, 293 | $92.00 |
| 191160 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220018958 (1); GASTOS DEL VIAJE A NUEVO LAREDO TAMAULIPAS DE 3 PERSONAS ESCOLTA DEL DIRECTOR GENERAL; FACTURAS: 799460, 2208953, 1305504, 461742, 2170399, 22654698, 1341927, 1131852, 1597586, 1597586, 1731216, 1046524, 293 | $430.07 |
| 191160 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220018958 (1); GASTOS DEL VIAJE A NUEVO LAREDO TAMAULIPAS DE 3 PERSONAS ESCOLTA DEL DIRECTOR GENERAL; FACTURAS: 799460, 2208953, 1305504, 461742, 2170399, 22654698, 1341927, 1131852, 1597586, 1597586, 1731216, 1046524, 293 | $14.00 |
| 191160 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220018958 (1); GASTOS DEL VIAJE A NUEVO LAREDO TAMAULIPAS DE 3 PERSONAS ESCOLTA DEL DIRECTOR GENERAL; FACTURAS: 799460, 2208953, 1305504, 461742, 2170399, 22654698, 1341927, 1131852, 1597586, 1597586, 1731216, 1046524, 293 | $16.00 |
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| 191160 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220018958 (1); GASTOS DEL VIAJE A NUEVO LAREDO TAMAULIPAS DE 3 PERSONAS ESCOLTA DEL DIRECTOR GENERAL; FACTURAS: 799460, 2208953, 1305504, 461742, 2170399, 22654698, 1341927, 1131852, 1597586, 1597586, 1731216, 1046524, 293 | $45.00 |
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| 191160 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220018958 (1); GASTOS DEL VIAJE A NUEVO LAREDO TAMAULIPAS DE 3 PERSONAS ESCOLTA DEL DIRECTOR GENERAL; FACTURAS: 799460, 2208953, 1305504, 461742, 2170399, 22654698, 1341927, 1131852, 1597586, 1597586, 1731216, 1046524, 293 | $101.00 |
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| 191160 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220018958 (1); GASTOS DEL VIAJE A NUEVO LAREDO TAMAULIPAS DE 3 PERSONAS ESCOLTA DEL DIRECTOR GENERAL; FACTURAS: 799460, 2208953, 1305504, 461742, 2170399, 22654698, 1341927, 1131852, 1597586, 1597586, 1731216, 1046524, 293 | $50.00 |
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| 191160 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220018958 (1); GASTOS DEL VIAJE A NUEVO LAREDO TAMAULIPAS DE 3 PERSONAS ESCOLTA DEL DIRECTOR GENERAL; FACTURAS: 799460, 2208953, 1305504, 461742, 2170399, 22654698, 1341927, 1131852, 1597586, 1597586, 1731216, 1046524, 293 | $109.00 |
| 191160 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220018958 (1); GASTOS DEL VIAJE A NUEVO LAREDO TAMAULIPAS DE 3 PERSONAS ESCOLTA DEL DIRECTOR GENERAL; FACTURAS: 799460, 2208953, 1305504, 461742, 2170399, 22654698, 1341927, 1131852, 1597586, 1597586, 1731216, 1046524, 293 | $45.00 |
| 191160 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220018958 (1); GASTOS DEL VIAJE A NUEVO LAREDO TAMAULIPAS DE 3 PERSONAS ESCOLTA DEL DIRECTOR GENERAL; FACTURAS: 799460, 2208953, 1305504, 461742, 2170399, 22654698, 1341927, 1131852, 1597586, 1597586, 1731216, 1046524, 293 | $535.05 |
| 191160 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220018958 (1); GASTOS DEL VIAJE A NUEVO LAREDO TAMAULIPAS DE 3 PERSONAS ESCOLTA DEL DIRECTOR GENERAL; FACTURAS: 799460, 2208953, 1305504, 461742, 2170399, 22654698, 1341927, 1131852, 1597586, 1597586, 1731216, 1046524, 293 | $177.00 |
| 191160 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220018958 (1); GASTOS DEL VIAJE A NUEVO LAREDO TAMAULIPAS DE 3 PERSONAS ESCOLTA DEL DIRECTOR GENERAL; FACTURAS: 799460, 2208953, 1305504, 461742, 2170399, 22654698, 1341927, 1131852, 1597586, 1597586, 1731216, 1046524, 293 | $50.00 |
| 191160 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220018958 (1); GASTOS DEL VIAJE A NUEVO LAREDO TAMAULIPAS DE 3 PERSONAS ESCOLTA DEL DIRECTOR GENERAL; FACTURAS: 799460, 2208953, 1305504, 461742, 2170399, 22654698, 1341927, 1131852, 1597586, 1597586, 1731216, 1046524, 293 | $16.00 |
| 191160 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220018958 (1); GASTOS DEL VIAJE A NUEVO LAREDO TAMAULIPAS DE 3 PERSONAS ESCOLTA DEL DIRECTOR GENERAL; FACTURAS: 799460, 2208953, 1305504, 461742, 2170399, 22654698, 1341927, 1131852, 1597586, 1597586, 1731216, 1046524, 293 | $14.00 |
| 191159 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | PRADO PAZ MARIA EUGENIA | PRADO PAZ MARIA EUGENIA.- CR 220018931 (1); APOYO ECONOMICO POR NOV. 2009 OTORGADO A LA FAMILIA DE ALEJANDRO MERCADO PEÑA DECRETO D83/05/09; FACTURAS: RECIBO | $23,441.61 |
| 191158 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LOPEZ CASTELLANOS KARLA YADIRA | LOPEZ CASTELLANOS KARLA YADIRA.- CR 220018846 (1); COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL; FACTURAS: 050 | $56,655.90 |
| 191157 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | REGISTRO CIVIL | SALAZAR GUIZAR MARCELA | SALAZAR GUIZAR MARCELA.- CR 220018655 (1); FINIQUITO DE GUIZAR BARRIGA MA. ELENA COTIJA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 21 SEPT. 2009; FACTURAS: OFICIO | $516.77 |
| 191157 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1505 | OTRAS PRESTACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | SALAZAR GUIZAR MARCELA | SALAZAR GUIZAR MARCELA.- CR 220018655 (1); FINIQUITO DE GUIZAR BARRIGA MA. ELENA COTIJA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 21 SEPT. 2009; FACTURAS: OFICIO | $1,287.61 |
| 191157 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1301 | PRIMA QUINQUENAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SALAZAR GUIZAR MARCELA | SALAZAR GUIZAR MARCELA.- CR 220018655 (1); FINIQUITO DE GUIZAR BARRIGA MA. ELENA COTIJA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 21 SEPT. 2009; FACTURAS: OFICIO | $26.63 |
| 191157 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. RECURSOS HUMANOS | SALAZAR GUIZAR MARCELA | SALAZAR GUIZAR MARCELA.- CR 220018655 (1); FINIQUITO DE GUIZAR BARRIGA MA. ELENA COTIJA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 21 SEPT. 2009; FACTURAS: OFICIO | $47.00 |
| 191157 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1308 | APOYO PARA TRANSPORTE | DIR. RECURSOS HUMANOS | SALAZAR GUIZAR MARCELA | SALAZAR GUIZAR MARCELA.- CR 220018655 (1); FINIQUITO DE GUIZAR BARRIGA MA. ELENA COTIJA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 21 SEPT. 2009; FACTURAS: OFICIO | $32.00 |
| 191157 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | SALAZAR GUIZAR MARCELA | SALAZAR GUIZAR MARCELA.- CR 220018655 (1); FINIQUITO DE GUIZAR BARRIGA MA. ELENA COTIJA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 21 SEPT. 2009; FACTURAS: OFICIO | $3,110.18 |
| 191157 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | REGISTRO CIVIL | SALAZAR GUIZAR MARCELA | SALAZAR GUIZAR MARCELA.- CR 220018655 (1); FINIQUITO DE GUIZAR BARRIGA MA. ELENA COTIJA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 21 SEPT. 2009; FACTURAS: OFICIO | $382.40 |
| 191157 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SALAZAR GUIZAR MARCELA | SALAZAR GUIZAR MARCELA.- CR 220018655 (1); FINIQUITO DE GUIZAR BARRIGA MA. ELENA COTIJA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 21 SEPT. 2009; FACTURAS: OFICIO | $95.60 |
| 191156 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 4201 | AYUDA PARA FUNERALES Y DEFUNCION | ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL | MARTINEZ SANTAMARIA MARTIN | MARTINEZ SANTAMARIA MARTIN.- CR 220018510 (1); GASTOS DE MARCHA POR FALLECIMIENTO DE SANTAMARIA CASTRO ESPERANZA CON FECHA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $9,469.40 |
| 191155 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 4201 | AYUDA PARA FUNERALES Y DEFUNCION | ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL | GARCIA DE LEON CASTELLANOS SUSANA | GARCIA DE LEON CASTELLANOS SUSANA.- CR 220017886 (1); GASTOS DE MARCHA DE GARCIA DE LEON CASTELLANOS GABRIELA QUIEN FALLECIERA EL 26 DE SEPT. 2009; FACTURAS: OFICIO | $13,440.96 |
| 191154 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 4201 | AYUDA PARA FUNERALES Y DEFUNCION | ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL | SALAZAR GUIZAR MARCELA | SALAZAR GUIZAR MARCELA.- CR 220017541 (1); GASTOS DE MARCHA POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO C. GUIZAR BARRIGA MARIA ELENA COTIJA 21/SEPT; FACTURAS: OFICIO | $10,335.40 |
| 191153 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 4201 | AYUDA PARA FUNERALES Y DEFUNCION | ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL | NOVOA MORFIN MA. GUADALUPE | NOVOA MORFIN MA. GUADALUPE.- CR 220017518 (1); GASTOS DE MARCHA POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO C. NOVOA HERNANDEZ JUAN MANUEL EL 26/SEPT/09; FACTURAS: OFICIO | $13,070.00 |
| 191152 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 4201 | AYUDA PARA FUNERALES Y DEFUNCION | ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL | CASTILLO ALVAREZ LAURA PATRICIA VAGALIEL | CASTILLO ALVAREZ LAURA PATRICIA VAGALIEL.- CR 220016901 (1); GASTOS DE MARCHA DE OLVERA AGUILERA EDGAR QUIEN FALLECIERA EL 16 DE AGOSTO 2009; FACTURAS: RECIBO | $19,984.96 |
| 191151 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | CENTRO IBEROAMERICANO DE DESARROLLO ESTRATEGICO URBANO | CENTRO IBEROAMERICANO DE DESARROLLO ESTRATEGICO URBANO.- CR 220012868 (1); CUOTA 2009 MIEMBRO DE CIDEU; FACTURAS: M09/081 | $79,727.40 |
| 96536 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | TORRES ZERMEÑO JORGE ARMANDO | TORRES ZERMEÑO JORGE ARMANDO.- CR OPB2342 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OABRA NO. OPG-OD-EQP-AD-253/09; FACTURAS: 0600 | $269,763.94 |
| 96535 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | MUÑOZ ACEVES JORGE SAUL | MUÑOZ ACEVES JORGE SAUL.- CR OPB2305 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 6 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-CI-326/08; FACTURAS: 758 | $282,260.29 |
| 96535 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | MUÑOZ ACEVES JORGE SAUL | MUÑOZ ACEVES JORGE SAUL.- CR OPB2305 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 6 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-CI-326/08; FACTURAS: 758 | $-84,678.09 |
| 96534 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | MUÑOZ ACEVES JORGE SAUL | MUÑOZ ACEVES JORGE SAUL.- CR OPB2304 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 7 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-CI-326/08; FACTURAS: 759 | $1,208,518.69 |
| 96534 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | MUÑOZ ACEVES JORGE SAUL | MUÑOZ ACEVES JORGE SAUL.- CR OPB2304 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 7 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-CI-326/08; FACTURAS: 759 | $-362,555.61 |
| 96533 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | SONAYBER INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | SONAYBER INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB2215 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-CI-327/08; FACTURAS: 0694 | $843,556.13 |
| 96533 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | SONAYBER INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | SONAYBER INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB2215 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-CI-327/08; FACTURAS: 0694 | $-253,066.84 |
| 96532 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES GOMEZ HERNANDEZ S.A .DE C.V. | CONSTRUCCIONES GOMEZ HERNANDEZ S.A .DE C.V..- CR OPB2209 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-171/09; FACTURAS: 0269 | $92,279.50 |
| 96532 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES GOMEZ HERNANDEZ S.A .DE C.V. | CONSTRUCCIONES GOMEZ HERNANDEZ S.A .DE C.V..- CR OPB2209 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-171/09; FACTURAS: 0269 | $-27,683.85 |
| 96531 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | Urbanizaciones Tecnologicas Especializadas S.A. de C.V. | URBANIZACIONES TECNOLOGICAS ESPECIALIZADAS S.A. DE C.V..- CR OPB2201 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. DSM-MPAV-RM-AD-021/09; FACTURAS: 0327 | $829,105.41 |
| 96531 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | Urbanizaciones Tecnologicas Especializadas S.A. de C.V. | URBANIZACIONES TECNOLOGICAS ESPECIALIZADAS S.A. DE C.V..- CR OPB2201 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. DSM-MPAV-RM-AD-021/09; FACTURAS: 0327 | $-321,522.13 |
| 96530 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6125 | OBRAS DE CONTINGENCIAS | DIR OBRAS PUBLICAS | GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V. | GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V..- CR OPB2174 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 5 DE LA OBRA NO. OPG-OD-IHS-CI-001/09; FACTURAS: 1307 | $413,328.94 |
| 96530 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6125 | OBRAS DE CONTINGENCIAS | DIR OBRAS PUBLICAS | GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V. | GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V..- CR OPB2174 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 5 DE LA OBRA NO. OPG-OD-IHS-CI-001/09; FACTURAS: 1307 | $-123,998.68 |
| 96529 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | Urbanizaciones Tecnologicas Especializadas S.A. de C.V. | URBANIZACIONES TECNOLOGICAS ESPECIALIZADAS S.A. DE C.V..- CR OPB2154 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. DSM-MPAV-RM-AD-021/09; FACTURAS: 0326 | $928,259.56 |
| 96529 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | Urbanizaciones Tecnologicas Especializadas S.A. de C.V. | URBANIZACIONES TECNOLOGICAS ESPECIALIZADAS S.A. DE C.V..- CR OPB2154 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. DSM-MPAV-RM-AD-021/09; FACTURAS: 0326 | $-278,477.87 |
| 96528 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | SALVADOR LUPERCIO CEJA | SALVADOR LUPERCIO CEJA.- CR OPB2114 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 DE LA OBRA NO. OPG-DPS-PAC-AD-204/09; FACTURAS: 0021 | $127,087.36 |
| 96528 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | SALVADOR LUPERCIO CEJA | SALVADOR LUPERCIO CEJA.- CR OPB2114 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 DE LA OBRA NO. OPG-DPS-PAC-AD-204/09; FACTURAS: 0021 | $-38,126.21 |
| 96527 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6104 | ELECTRIFICACION | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | CONSTRUCCIONES CIVILES Y PROTECCIONES ANTICORROSIVAS S.A. DE C.V. | CONSTRUCCIONES CIVILES Y PROTECCIONES ANTICORROSIVAS S.A. DE C.V..- CR OPB2108 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 9 DE LA OBRA NO. DSM-AP-RM-AD-005/09; FACTURAS: 0121 | $131,861.45 |
| 96527 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6104 | ELECTRIFICACION | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | CONSTRUCCIONES CIVILES Y PROTECCIONES ANTICORROSIVAS S.A. DE C.V. | CONSTRUCCIONES CIVILES Y PROTECCIONES ANTICORROSIVAS S.A. DE C.V..- CR OPB2108 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 9 DE LA OBRA NO. DSM-AP-RM-AD-005/09; FACTURAS: 0121 | $-39,558.44 |
| 96526 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | INGENIERIA Y SERVICIOS CONSTRUYE S.A. DE C.V. | INGENIERIA Y SERVICIOS CONSTRUYE S.A. DE C.V..- CR OPB2099 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-157/09; FACTURAS: 042 | $539,530.08 |
| 96526 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | INGENIERIA Y SERVICIOS CONSTRUYE S.A. DE C.V. | INGENIERIA Y SERVICIOS CONSTRUYE S.A. DE C.V..- CR OPB2099 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-157/09; FACTURAS: 042 | $-161,859.02 |
| 96525 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6104 | ELECTRIFICACION | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA AIMALE S.A. DE C.V. | PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA AIMALE S.A. DE C.V..- CR OPB2038 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO.4 DE LA OBRA NO.DSM-AP-RM-AD-004/09; FACTURAS: 0525 | $818,608.12 |
| 96525 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6104 | ELECTRIFICACION | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA AIMALE S.A. DE C.V. | PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA AIMALE S.A. DE C.V..- CR OPB2038 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO.4 DE LA OBRA NO.DSM-AP-RM-AD-004/09; FACTURAS: 0525 | $-245,582.44 |
| 96524 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6124 | CONSTRUCCION DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS | DIR OBRAS PUBLICAS | PINSA DESARROLLOS S.A. DE C.V. | PINSA DESARROLLOS S.A. DE C.V..- CR OPB2020 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-057/09; FACTURAS: 114 | $188,315.72 |
| 96524 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6124 | CONSTRUCCION DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS | DIR OBRAS PUBLICAS | PINSA DESARROLLOS S.A. DE C.V. | PINSA DESARROLLOS S.A. DE C.V..- CR OPB2020 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-057/09; FACTURAS: 114 | $-56,494.72 |
| 96523 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | SALVADOR LUPERCIO CEJA | SALVADOR LUPERCIO CEJA.- CR OPB2010 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO.OPG-DPS-PAC-AD-204/09; FACTURAS: 0018 | $162,696.27 |
| 96523 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | SALVADOR LUPERCIO CEJA | SALVADOR LUPERCIO CEJA.- CR OPB2010 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO.OPG-DPS-PAC-AD-204/09; FACTURAS: 0018 | $-48,808.88 |
| 96522 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | PROMOTORA Y CONSTRUCTORA IBAZU S.A. DE C.V. | PROMOTORA Y CONSTRUCTORA IBAZU S.A. DE C.V..- CR OPB2002 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-169/09; FACTURAS: 431 | $319,606.03 |
| 96521 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | JOSE FERNANDO TIRADO RODRIGUEZ | JOSE FERNANDO TIRADO RODRIGUEZ.- CR OPB1997 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-DPS-PAC-AD-209/09; FACTURAS: 0034 | $228,462.97 |
| 96521 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | JOSE FERNANDO TIRADO RODRIGUEZ | JOSE FERNANDO TIRADO RODRIGUEZ.- CR OPB1997 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-DPS-PAC-AD-209/09; FACTURAS: 0034 | $-68,538.89 |
| 96520 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | CONSTRUCCIONES CIVILES R Y E S.A. DE C.V. | CONSTRUCCIONES CIVILES R Y E S.A. DE C.V..- CR OPB1996 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 DE LA OBRA NO. OPG-DPS-PAC-AD-128/09; FACTURAS: 0290 | $72,087.24 |
| 96520 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | CONSTRUCCIONES CIVILES R Y E S.A. DE C.V. | CONSTRUCCIONES CIVILES R Y E S.A. DE C.V..- CR OPB1996 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 DE LA OBRA NO. OPG-DPS-PAC-AD-128/09; FACTURAS: 0290 | $-21,626.17 |
| 96519 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | EDIFICACION Y PROYECTOS MALU S.A. DE C.V. | EDIFICACION Y PROYECTOS MALU S.A. DE C.V..- CR OPB1960 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO.9 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-CI-064/08; FACTURAS: 1412 | $30,228.65 |
| 96519 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | EDIFICACION Y PROYECTOS MALU S.A. DE C.V. | EDIFICACION Y PROYECTOS MALU S.A. DE C.V..- CR OPB1960 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO.9 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-CI-064/08; FACTURAS: 1412 | $-9,068.59 |
| 96518 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | EDIFICACION Y PROYECTOS MALU S.A. DE C.V. | EDIFICACION Y PROYECTOS MALU S.A. DE C.V..- CR OPB1954 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 10 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-CI-064/08; FACTURAS: 1413 | $59,302.79 |
| 96518 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | EDIFICACION Y PROYECTOS MALU S.A. DE C.V. | EDIFICACION Y PROYECTOS MALU S.A. DE C.V..- CR OPB1954 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 10 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-CI-064/08; FACTURAS: 1413 | $-58,217.86 |
| 96517 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | Señalamientos e Ingenieria S.A. de C.V. | SEÑALAMIENTOS E INGENIERIA S.A. DE C.V..- CR OPB1892 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. DSM-MPAV-RM-AD-025/09; FACTURAS: 0592 | $489,119.32 |
| 96517 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | Señalamientos e Ingenieria S.A. de C.V. | SEÑALAMIENTOS E INGENIERIA S.A. DE C.V..- CR OPB1892 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. DSM-MPAV-RM-AD-025/09; FACTURAS: 0592 | $-146,735.80 |
| 96516 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | C&C URBANIZACION Y EDIFICACION SA DE C.V. | C&C URBANIZACION Y EDIFICACION SA DE C.V..- CR OPB1820 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-099/09; FACTURAS: 0138 | $387,873.87 |
| 96516 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | C&C URBANIZACION Y EDIFICACION SA DE C.V. | C&C URBANIZACION Y EDIFICACION SA DE C.V..- CR OPB1820 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-099/09; FACTURAS: 0138 | $-116,362.16 |
| 96515 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | NAVARRO GONZALEZ ENRIQUE | NAVARRO GONZALEZ ENRIQUE.- CR OPB1760 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-CI-331/08; FACTURAS: 0343 | $1,653,114.56 |
| 96515 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | NAVARRO GONZALEZ ENRIQUE | NAVARRO GONZALEZ ENRIQUE.- CR OPB1760 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-CI-331/08; FACTURAS: 0343 | $-495,934.37 |
| 96514 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | Constructora Ceico S.A. de C.V. | CONSTRUCTORA CEICO S.A. DE C.V..- CR OPB1736 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-OD-CON-AD-037/08; FACTURAS: 506 | $57,750.00 |
| 96513 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | DICOYBA S.A. DE C.V. | DICOYBA S.A. DE C.V..- CR OPB1684 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO.6 FINIQUITO DE LA OBRAQ NO. DSM-MPAV-RM-AD-058/08; FACTURAS: 808 | $181,728.73 |
| 96513 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | DICOYBA S.A. DE C.V. | DICOYBA S.A. DE C.V..- CR OPB1684 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO.6 FINIQUITO DE LA OBRAQ NO. DSM-MPAV-RM-AD-058/08; FACTURAS: 808 | $-90,933.76 |
| 96512 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24221968 (1); COMPRA DE CEDAZO PARA LA REPARACION DE ENGRASADORAS; FACTURAS: 1064 | $1,265.00 |
| 96511 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ ISABEL | TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24221967 (1); REPARACION DE ELEVADOR; FACTURAS: 949 | $1,150.00 |
| 96510 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3108 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO, S. DE R.L. DE C.V. | MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220019183 (1); SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD P/AUTOABASTECIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009; FACTURAS: 0851 | $5,429,321.12 |
| 96508 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220019011 (1); SUMINISTRO DE 1989 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN; FACTURAS: 623971 | $8,930.61 |
| 96507 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220019001 (1); SUMINISTRO DE 1333 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 622967, 623443, 622364 | $1,459.60 |
| 96507 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220019001 (1); SUMINISTRO DE 1333 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 622967, 623443, 622364 | $302.60 |
| 96507 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220019001 (1); SUMINISTRO DE 1333 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 622967, 623443, 622364 | $4,169.65 |
| 96506 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220019000 (1); SUMINISTRO DE 111 LTS .DE GAS LP PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL; FACTURAS: 323759 | $498.39 |
| 96505 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220018999 (1); SUMINISTRO DE 390 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: 623849 | $1,751.10 |
| 96504 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. RASTRO | QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V. | QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V..- CR 220018987 (1); TRATAMIENTO QUIMICO P/CONDENSADORES EVAPORATIVOS Y CALDERAS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1060.; FACTURAS: 4051 | $8,165.00 |
| 96503 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220018977 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 7474.; FACTURAS: 168905, 168990,169085, | $5,079.76 |
| 96503 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220018977 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 7474.; FACTURAS: 168905, 168990,169085, | $5,266.80 |
| 96503 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220018977 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 7474.; FACTURAS: 168905, 168990,169085, | $41,448.68 |
| 96503 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220018977 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 7474.; FACTURAS: 168905, 168990,169085, | $73,554.81 |
| 96502 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | ASESORES Y DISTRIBUIDORES EN HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. | ASESORES Y DISTRIBUIDORES EN HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V..- CR 220018964 (1); COMPRA DE 20 MARRO DE 8 LIBRAS, ORDEN 7115.; FACTURAS: 116533 | $5,255.04 |
| 96501 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220018962 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 7469.; FACTURAS: 8604, 8643 | $35,048.80 |
| 96501 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220018962 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 7469.; FACTURAS: 8604, 8643 | $75,136.71 |
| 96501 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220018962 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 7469.; FACTURAS: 8604, 8643 | $3,504.88 |
| 96501 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220018962 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 7469.; FACTURAS: 8604, 8643 | $7,261.80 |
| 96500 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220018959 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 7463.; FACTURAS: 82753,82758, | $140,083.35 |
| 96500 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220018959 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 7463.; FACTURAS: 82753,82758, | $119,412.96 |
| 96499 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO | SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO.- CR 220018954 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2009 DE FINCA UBICADA EN CALLE VENEZUELA 475; FACTURAS: 1504 | $14,940.40 |
| 96497 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220018946 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 7470.; FACTURAS: 64731 | $67,109.96 |
| 96496 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2205 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220018945 (1); COMPRA DE ALIMENTO PARA CABALLO Y ALFALFA ACHICALADA, ORDEN 7481 Y 864.; FACTURAS: B 32911, B 32952 | $31,960.00 |
| 96496 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2205 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220018945 (1); COMPRA DE ALIMENTO PARA CABALLO Y ALFALFA ACHICALADA, ORDEN 7481 Y 864.; FACTURAS: B 32911, B 32952 | $59,248.00 |
| 96495 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. | SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V..- CR 220018929 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIBALES PARA EQUIUPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 3601, 3606 | $5,344.22 |
| 96495 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. | SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V..- CR 220018929 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIBALES PARA EQUIUPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 3601, 3606 | $648.01 |
| 96494 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220018912 (1); SUMINISTRO DE 758 LTS. DE GAS LP PARA LAS UNIDADADES MEDICAS RUIZ SANCHEZ Y DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 108017, 623758 | $1,118.01 |
| 96494 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220018912 (1); SUMINISTRO DE 758 LTS. DE GAS LP PARA LAS UNIDADADES MEDICAS RUIZ SANCHEZ Y DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 108017, 623758 | $2,265.05 |
| 96493 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220018911 (1); BOLETO P/MACEDONIO TAMEZ A UNA AUDIANCIA CON GENARO GARCIA Y JOSE ANTONIO HERNANDEZ EN MEXICO, D.F.; FACTURAS: 46056, 1393649719905 | $115.00 |
| 96493 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220018911 (1); BOLETO P/MACEDONIO TAMEZ A UNA AUDIANCIA CON GENARO GARCIA Y JOSE ANTONIO HERNANDEZ EN MEXICO, D.F.; FACTURAS: 46056, 1393649719905 | $4,089.66 |
| 96492 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE | ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE.- CR 220018900 (1); SUBSIDIO PARA ALBERGUE LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE POR NOV. 2009; FACTURAS: 0361 | $202,270.67 |
| 96491 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | INSTITUTO MPAL. DE ATENCION A LA JUVENTUD DE GUADALAJARA | INSTITUTO MPAL. DE ATENCION A LA JUVENTUD DE GUADALAJARA.- CR 220018899 (1); SUBSIDIO PARA INST. MPAL. DE ATENCION A LA JUVENTUD POR NOV. 2009; FACTURAS: 132 | $373,415.00 |
| 96490 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | COMUNICACION SOCIAL | GRAN FORMATO DIGITAL, S.A. DE C.V. | GRAN FORMATO DIGITAL, S.A. DE C.V..- CR 220018865 (1); IMPRESION DE 4 LONAS BANNERS DE 0.60X1.60MTS "SEMANA MUNICIPAL DE CINE EN VIDEO"; FACTURAS: 10858 | $1,184.96 |
| 96489 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | COMUNICACION SOCIAL | ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO | ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO.- CR 220018864 (1); IMPRESION DE 400 INVITACIONES DE INAUGURACION Y CLAUSURA "SEMANA MPAL DE CINE EN VIDEO 2009"; FACTURAS: 3708 | $4,025.00 |
| 96488 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220018862 (1); PAGO POR COMPRA DE DISPOSITIVOS/REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES; FACTURAS: 24638, 24650 | $492.01 |
| 96488 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220018862 (1); PAGO POR COMPRA DE DISPOSITIVOS/REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES; FACTURAS: 24638, 24650 | $300.00 |
| 96487 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220018824 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 24558, 24553 | $1,041.59 |
| 96487 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220018824 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 24558, 24553 | $185.00 |
| 96486 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. | SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V..- CR 220018823 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS REFACCIOINES Y ACCESORIO NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 3831, 3822, 3775, 3660, 3732, 3782 | $430.68 |
| 96486 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. | SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V..- CR 220018823 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS REFACCIOINES Y ACCESORIO NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 3831, 3822, 3775, 3660, 3732, 3782 | $701.32 |
| 96486 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. | SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V..- CR 220018823 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS REFACCIOINES Y ACCESORIO NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 3831, 3822, 3775, 3660, 3732, 3782 | $141.68 |
| 96486 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. | SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V..- CR 220018823 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS REFACCIOINES Y ACCESORIO NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 3831, 3822, 3775, 3660, 3732, 3782 | $602.95 |
| 96486 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. | SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V..- CR 220018823 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS REFACCIOINES Y ACCESORIO NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 3831, 3822, 3775, 3660, 3732, 3782 | $258.41 |
| 96486 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. | SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V..- CR 220018823 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS REFACCIOINES Y ACCESORIO NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 3831, 3822, 3775, 3660, 3732, 3782 | $194.81 |
| 96485 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3502 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS | SISTEMAS | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220018821 (1); REPARACION DE UNA IMPRESORA DE SEGURIDAD PUBLICA; FACTURAS: 22034 | $3,657.00 |
| 96484 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | TORRES GODOY MARCO ANTONIO | TORRES GODOY MARCO ANTONIO.- CR 220018819 (1); SUMINISTRO E IINSTALACION DE PUERTA DE MADERA EN LA UND. ADMVA. BENITO JUAREZ; FACTURAS: 0131 | $3,220.00 |
| 96483 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | TORRES GODOY MARCO ANTONIO | TORRES GODOY MARCO ANTONIO.- CR 220018817 (1); SELLADO DE LAMINAS GALVANIZADAS AL MURO EN LA UND. ADMVA. BENITO JUAREZ; FACTURAS: 0129 | $8,625.00 |
| 96482 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CIA JALISCIENSE DE LUBRICANTES, S.A. DE C.V | CIA JALISCIENSE DE LUBRICANTES, S.A. DE C.V.- CR 220018814 (1); COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1054.; FACTURAS: FA 130090, FA 131112 | $8,190.21 |
| 96482 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CIA JALISCIENSE DE LUBRICANTES, S.A. DE C.V | CIA JALISCIENSE DE LUBRICANTES, S.A. DE C.V.- CR 220018814 (1); COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1054.; FACTURAS: FA 130090, FA 131112 | $3,937.60 |
| 96481 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | URIBE SEDANO JESUS | URIBE SEDANO JESUS.- CR 220018811 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2009, DE FINCA UBICADA EN AURELIO ACEVES NO.13; FACTURAS: 0505 | $40,358.10 |
| 96480 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3202 | ARRENDAMIENTO DE TERRENOS | SISTEMAS | RSS, S.A. DE C.V. | RSS, S.A. DE C.V..- CR 220018721 (1); ARRENDAMIENTO DE NOVIEMBRE DE 2009 DE ESPACIO FISICO EN CASETA LA HIGUERA MPIO DE IXTLAHUACAN; FACTURAS: 17363 | $13,735.60 |
| 96479 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | REGIDURIA 02 | SANTOS FELICIANO FRANCISCO | SANTOS FELICIANO FRANCISCO.- CR 220018715 (1); PAGO DE ASESORIA DE AGOSTO A SEPTIEMBRE DE 2009; FACTURAS: 0034, 0035, 0036, 0037, 0038, 0039 | $6,818.35 |
| 96479 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | REGIDURIA 02 | SANTOS FELICIANO FRANCISCO | SANTOS FELICIANO FRANCISCO.- CR 220018715 (1); PAGO DE ASESORIA DE AGOSTO A SEPTIEMBRE DE 2009; FACTURAS: 0034, 0035, 0036, 0037, 0038, 0039 | $6,818.35 |
| 96479 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | REGIDURIA 02 | SANTOS FELICIANO FRANCISCO | SANTOS FELICIANO FRANCISCO.- CR 220018715 (1); PAGO DE ASESORIA DE AGOSTO A SEPTIEMBRE DE 2009; FACTURAS: 0034, 0035, 0036, 0037, 0038, 0039 | $6,818.35 |
| 96479 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | REGIDURIA 02 | SANTOS FELICIANO FRANCISCO | SANTOS FELICIANO FRANCISCO.- CR 220018715 (1); PAGO DE ASESORIA DE AGOSTO A SEPTIEMBRE DE 2009; FACTURAS: 0034, 0035, 0036, 0037, 0038, 0039 | $6,818.35 |
| 96479 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | REGIDURIA 02 | SANTOS FELICIANO FRANCISCO | SANTOS FELICIANO FRANCISCO.- CR 220018715 (1); PAGO DE ASESORIA DE AGOSTO A SEPTIEMBRE DE 2009; FACTURAS: 0034, 0035, 0036, 0037, 0038, 0039 | $6,818.35 |
| 96479 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | REGIDURIA 02 | SANTOS FELICIANO FRANCISCO | SANTOS FELICIANO FRANCISCO.- CR 220018715 (1); PAGO DE ASESORIA DE AGOSTO A SEPTIEMBRE DE 2009; FACTURAS: 0034, 0035, 0036, 0037, 0038, 0039 | $6,818.35 |
| 96478 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | DIRECCION DE CULTURA | CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220018712 (1); SUSCRIPCION AL PERIODICO "EL OCCIDENTAL" P/LA DIRECCION GRAL DE CULTURA P/REALIZAR LA SINTESIS INFOR; FACTURAS: 139340 | $1,600.00 |
| 96477 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS | ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS.- CR 220018686 (1); PERIODICOS ENTREGADOS EN SALA DE REGIDORES POR SEPT. 2009; FACTURAS: 1620 | $6,380.00 |
| 96476 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR JURIDICA DE SEGURIDAD PUBLICA | CRUZ GONZALEZ SUSANA | CRUZ GONZALEZ SUSANA.- CR 220018563 (1); COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO, ORDEN 7338.; FACTURAS: 0239 | $2,426.50 |
| 96475 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | DONATO CORONADO GRISELDA | DONATO CORONADO GRISELDA.- CR 220018562 (1); SERVICIO DE PULIDO MENSUAL DE PISOS, MES SEPTIEMBRE 2009, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1660.; FACTURAS: 1099 | $14,375.00 |
| 96474 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A. | MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A..- CR 220018558 (1); SERVICIO DE FUMIGACION PARA PALACIO MPAL. MES DE SEPTIEMBRE 2009, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1178.; FACTURAS: 16323 | $3,450.00 |
| 96473 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PRODUCTOS ESPECIALIZADOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS ESPECIALIZADOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, S.A. DE C.V..- CR 220018557 (1); COMPRA DE FAJAS Y BOTAS, ORDEN 7431 Y 7302.; FACTURAS: 26605, 26637 | $690.00 |
| 96473 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | PRODUCTOS ESPECIALIZADOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS ESPECIALIZADOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, S.A. DE C.V..- CR 220018557 (1); COMPRA DE FAJAS Y BOTAS, ORDEN 7431 Y 7302.; FACTURAS: 26605, 26637 | $1,799.75 |
| 96472 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | DAVIS MEDICAL, S.A. DE C.V. | DAVIS MEDICAL, S.A. DE C.V..- CR 220018548 (1); COMPRA DE 6 BOTELLAS DE GEL PARA QUEMADURAS, ORDEN 7380.; FACTURAS: 1194 | $586.50 |
| 96471 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | DEMYC, S.A. DE C.V. | DEMYC, S.A. DE C.V..- CR 220018530 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ORDEN 7148.; FACTURAS: 19871 | $661.25 |
| 96470 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ZONA FERRETERA, S.A. DE C.V. | ZONA FERRETERA, S.A. DE C.V..- CR 220018527 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 6341 YN 6908.; FACTURAS: 6189, 6238 | $367.61 |
| 96470 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ZONA FERRETERA, S.A. DE C.V. | ZONA FERRETERA, S.A. DE C.V..- CR 220018527 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 6341 YN 6908.; FACTURAS: 6189, 6238 | $1,882.55 |
| 96469 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR 220018521 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES, ORDEN 6637 Y 6639.; FACTURAS: B530955, B530962 | $2,758.39 |
| 96469 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR 220018521 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES, ORDEN 6637 Y 6639.; FACTURAS: B530955, B530962 | $1,734.20 |
| 96468 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220018509 (1); COMPRA DE PISOS, PEGA PISOS, PTR Y CONEXIONES DE COBRE GALVANIZADO, ORDEN 7147, 7226 Y 7252.; FACTURAS: 20872, 20903, 20904 | $2,623.73 |
| 96468 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220018509 (1); COMPRA DE PISOS, PEGA PISOS, PTR Y CONEXIONES DE COBRE GALVANIZADO, ORDEN 7147, 7226 Y 7252.; FACTURAS: 20872, 20903, 20904 | $12,957.63 |
| 96468 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220018509 (1); COMPRA DE PISOS, PEGA PISOS, PTR Y CONEXIONES DE COBRE GALVANIZADO, ORDEN 7147, 7226 Y 7252.; FACTURAS: 20872, 20903, 20904 | $666.77 |
| 96467 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220018494 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 6342.; FACTURAS: 8673. | $1,762.38 |
| 96466 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220018493 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 6493 Y 7410.; FACTURAS: 8755, 8764 | $2,012.50 |
| 96466 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220018493 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 6493 Y 7410.; FACTURAS: 8755, 8764 | $2,415.00 |
| 96465 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES | RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES.- CR 220018488 (1); COMPRA DE JUEGOS DE MESA Y TRIPTICOS, ORDEN 7069 Y 7073.; FACTURAS: 11767, 11768 | $6,210.00 |
| 96465 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2106 | MATERIAL DIDACTICO | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES | RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES.- CR 220018488 (1); COMPRA DE JUEGOS DE MESA Y TRIPTICOS, ORDEN 7069 Y 7073.; FACTURAS: 11767, 11768 | $14,490.00 |
| 96464 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | REGISTRO CIVIL | ROLMO REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | ROLMO REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V..- CR 220018487 (1); COMPRA DE 15 VENTILADORES, ORDEN 7254.; FACTURAS: 05468 | $9,211.50 |
| 96463 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V.- CR 220018485 (1); COMPRA DE BROCHAS, RODILLOS, SELLADOR Y THINNER, ORDEN 6937, 6936 Y 6938.; FACTURAS: 4533, 4534, 4536 | $3,310.46 |
| 96463 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V.- CR 220018485 (1); COMPRA DE BROCHAS, RODILLOS, SELLADOR Y THINNER, ORDEN 6937, 6936 Y 6938.; FACTURAS: 4533, 4534, 4536 | $2,261.65 |
| 96463 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V.- CR 220018485 (1); COMPRA DE BROCHAS, RODILLOS, SELLADOR Y THINNER, ORDEN 6937, 6936 Y 6938.; FACTURAS: 4533, 4534, 4536 | $2,879.83 |
| 96462 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V..- CR 220018477 (1); COMPRA DE MANGUERA PARA W.C. ORDEN 7251.; FACTURAS: A 30883 | $2,915.25 |
| 96461 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5103 | EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO | SISTEMAS | MICROACCESS INTERNATIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | MICROACCESS INTERNATIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220018469 (1); COMPRA DE 2 COMPUTADORA Y 1 SCANNER, ORDEN 6663, 7236 Y 7235.; FACTURAS: 32573, 32590, 32594 | $12,410.57 |
| 96461 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5103 | EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MICROACCESS INTERNATIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | MICROACCESS INTERNATIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220018469 (1); COMPRA DE 2 COMPUTADORA Y 1 SCANNER, ORDEN 6663, 7236 Y 7235.; FACTURAS: 32573, 32590, 32594 | $18,249.35 |
| 96461 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5103 | EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | MICROACCESS INTERNATIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | MICROACCESS INTERNATIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220018469 (1); COMPRA DE 2 COMPUTADORA Y 1 SCANNER, ORDEN 6663, 7236 Y 7235.; FACTURAS: 32573, 32590, 32594 | $12,418.85 |
| 96460 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220018438 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1687 ADEFAS 2008.; FACTURAS: 22221,22225, | $16,157.50 |
| 96459 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220018435 (1); SERVICIO DE FRENOS EN GENERAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1686 ADEFAS 2008.; FACTURAS: 13817,13975, | $2,587.50 |
| 96458 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | LUBRICANTES FRANCOMEXICANOS, S.A. DE C.V. | LUBRICANTES FRANCOMEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220018423 (1); COMPRA DE ACEITE MULT. DIESEL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1056.; FACTURAS: 88531 | $15,787.20 |
| 96457 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | CONTACTO CIUDADANO | COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220018398 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER, ORDEN 7089.; FACTURAS: 93609 | $2,783.00 |
| 96456 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CATASTRO | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220018385 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 7353 Y 7366.; FACTURAS: 5954, 5955 | $262.20 |
| 96456 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | REGISTRO CIVIL | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220018385 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 7353 Y 7366.; FACTURAS: 5954, 5955 | $834.90 |
| 96455 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS | MARTINEZ ROMERO HUGO | MARTINEZ ROMERO HUGO.- CR 220018383 (1); COMPRA DE HERRAMIENTAS, ORDEN 7030.; FACTURAS: 36128 | $1,081.00 |
| 96454 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V..- CR 220018370 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y DESENGRASANTE, ORDEN 6616 Y 1052.; FACTURAS: 29267, 29282 | $8,224.80 |
| 96454 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V..- CR 220018370 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y DESENGRASANTE, ORDEN 6616 Y 1052.; FACTURAS: 29267, 29282 | $3,634.00 |
| 96453 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CIA JALISCIENSE DE LUBRICANTES, S.A. DE C.V | CIA JALISCIENSE DE LUBRICANTES, S.A. DE C.V.- CR 220018325 (1); COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1054.; FACTURAS: FA 130837 | $7,875.20 |
| 96452 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220018181 (1); COMPRA DE CARTUCHOS, ORDEN 7224.; FACTURAS: 30971 | $28,738.50 |
| 96451 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROHESA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | ROHESA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220018127 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS TURNO MATUTINO EN DELEGACION REFORMA, ORDEN 1129.; FACTURAS: 4895 | $5,175.00 |
| 96450 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS | ARIAS RAZO MA. RAQUEL | ARIAS RAZO MA. RAQUEL.- CR 220017519 (1); COMPRA DE HERRAMIENTAS Y FERRETERIA; FACTURAS: 38934, 38935 | $275.54 |
| 96450 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PARQUES Y JARDINES | ARIAS RAZO MA. RAQUEL | ARIAS RAZO MA. RAQUEL.- CR 220017519 (1); COMPRA DE HERRAMIENTAS Y FERRETERIA; FACTURAS: 38934, 38935 | $1,076.40 |
| 96449 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5102 | EQUIPO DE COMEDOR | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. | GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V..- CR 220017496 (1); COMPRA DE LINEA BLANCA OC. 7066 Y 6507; FACTURAS: 11058, 10986 | $3,742.10 |
| 96449 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5102 | EQUIPO DE COMEDOR | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. | GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V..- CR 220017496 (1); COMPRA DE LINEA BLANCA OC. 7066 Y 6507; FACTURAS: 11058, 10986 | $1,707.75 |
| 1589 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | CONSTRUCTORA ANGUIBARA N.G.S.A.DE C.V. | CONSTRUCTORA ANGUIBARA N.G.S.A.DE C.V..- CR OPB2336 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-AD-138/09; FACTURAS: 034 | $469,344.21 |
| 1589 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | CONSTRUCTORA ANGUIBARA N.G.S.A.DE C.V. | CONSTRUCTORA ANGUIBARA N.G.S.A.DE C.V..- CR OPB2336 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-AD-138/09; FACTURAS: 034 | $-140,803.26 |
| 1588 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | CONSTRUCTORA APANTLI S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA APANTLI S.A. DE C.V..- CR OPB2333 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 5 DE LA OBRA NO. OPG-R33-BAN-AD-045/09; FACTURAS: 1266 | $8,837.61 |
| 1587 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | CONSTRUCTORA APANTLI S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA APANTLI S.A. DE C.V..- CR OPB2332 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 DE LA OBRA NO. OPG-R33-BAN-AD-045/09; FACTURAS: 1265 | $17,794.74 |
| 1586 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | CONSTRUCTORA APANTLI S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA APANTLI S.A. DE C.V..- CR OPB2331 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. OPG-R33-BAN-AD-045/09; FACTURAS: 1264 | $51,413.84 |
| 1586 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | CONSTRUCTORA APANTLI S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA APANTLI S.A. DE C.V..- CR OPB2331 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. OPG-R33-BAN-AD-045/09; FACTURAS: 1264 | $-24,003.61 |
| 1585 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ARQUITECTURA Y ESPACIOS BEDA S.A. DE C.V. | ARQUITECTURA Y ESPACIOS BEDA S.A. DE C.V..- CR OPB2241 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 13 DE LA OBRA NO. OPG-R33-CS-CI-173/08; FACTURAS: 0933 | $44,410.07 |
| 1585 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ARQUITECTURA Y ESPACIOS BEDA S.A. DE C.V. | ARQUITECTURA Y ESPACIOS BEDA S.A. DE C.V..- CR OPB2241 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 13 DE LA OBRA NO. OPG-R33-CS-CI-173/08; FACTURAS: 0933 | $-13,323.02 |
| 1584 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GEO S.A. DE C.V. | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GEO S.A. DE C.V..- CR OPB2235 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO.5 DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP+AD+271/08; FACTURAS: 598 | $78,323.57 |
| 1583 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GEO S.A. DE C.V. | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GEO S.A. DE C.V..- CR OPB2194 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-AD-271/08; FACTURAS: 597 | $239,552.58 |
| 1583 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GEO S.A. DE C.V. | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GEO S.A. DE C.V..- CR OPB2194 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-AD-271/08; FACTURAS: 597 | $-213,076.38 |
| 1582 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | PAVIMAQ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | PAVIMAQ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB2193 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-R33-PAV-CI-207/08; FACTURAS: 525 | $1,118,067.10 |
| 1582 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | PAVIMAQ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | PAVIMAQ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB2193 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-R33-PAV-CI-207/08; FACTURAS: 525 | $-335,420.13 |
| 1581 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ARQUITECTURA Y ESPACIOS BEDA S.A. DE C.V. | ARQUITECTURA Y ESPACIOS BEDA S.A. DE C.V..- CR OPB2095 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 12 DE LA OBRA NO. OPG-R33-CS-CI-173/08; FACTURAS: 0932 | $14,684.58 |
| 1581 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ARQUITECTURA Y ESPACIOS BEDA S.A. DE C.V. | ARQUITECTURA Y ESPACIOS BEDA S.A. DE C.V..- CR OPB2095 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 12 DE LA OBRA NO. OPG-R33-CS-CI-173/08; FACTURAS: 0932 | $-4,405.37 |
| 1580 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ARQUITECTURA Y ESPACIOS BEDA S.A. DE C.V. | ARQUITECTURA Y ESPACIOS BEDA S.A. DE C.V..- CR OPB2094 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 11 DE LA OBRA NO. OPG-R33-CS-CI-173/08; FACTURAS: 0929 | $126,655.04 |
| 1580 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ARQUITECTURA Y ESPACIOS BEDA S.A. DE C.V. | ARQUITECTURA Y ESPACIOS BEDA S.A. DE C.V..- CR OPB2094 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 11 DE LA OBRA NO. OPG-R33-CS-CI-173/08; FACTURAS: 0929 | $-37,996.51 |
| 1579 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ARQUITECTURA Y ESPACIOS BEDA S.A. DE C.V. | ARQUITECTURA Y ESPACIOS BEDA S.A. DE C.V..- CR OPB2093 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO.10 DE LA OBRA NO. OPG-R33-CS-CI-173/08; FACTURAS: 0928 | $133,693.99 |
| 1579 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ARQUITECTURA Y ESPACIOS BEDA S.A. DE C.V. | ARQUITECTURA Y ESPACIOS BEDA S.A. DE C.V..- CR OPB2093 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO.10 DE LA OBRA NO. OPG-R33-CS-CI-173/08; FACTURAS: 0928 | $-40,108.20 |
| 161 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2009 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | GRUPO CONSTRUCTOR FELCA S.A. DE C.V. | GRUPO CONSTRUCTOR FELCA S.A. DE C.V..- CR OPB2239 (17); PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-LP-075/09; FACTURAS: 3911 | $224,374.13 |
| 161 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2009 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | GRUPO CONSTRUCTOR FELCA S.A. DE C.V. | GRUPO CONSTRUCTOR FELCA S.A. DE C.V..- CR OPB2239 (17); PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-LP-075/09; FACTURAS: 3911 | $-67,312.24 |
| 160 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2009 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | URBANISMO DE CALIDAD S.A. DE C.V. | URBANISMO DE CALIDAD S.A. DE C.V..- CR OPB2116 (17); PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 DE LA OBRA NO. OPG-R33-ESC-AD-159/09; FACTURAS: 1051 | $72,008.51 |
| 160 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2009 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | URBANISMO DE CALIDAD S.A. DE C.V. | URBANISMO DE CALIDAD S.A. DE C.V..- CR OPB2116 (17); PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 DE LA OBRA NO. OPG-R33-ESC-AD-159/09; FACTURAS: 1051 | $-21,602.55 |
| 191150 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010019 (1); GASTOS EFECTUADO POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 36844, 0582, 6299, 6285, 0027, 2985, 0158, 055, 6148, 33338, 000859, 12149, 15868, 7477 | $230.00 |
| 191150 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010019 (1); GASTOS EFECTUADO POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 36844, 0582, 6299, 6285, 0027, 2985, 0158, 055, 6148, 33338, 000859, 12149, 15868, 7477 | $5,117.50 |
| 191150 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010019 (1); GASTOS EFECTUADO POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 36844, 0582, 6299, 6285, 0027, 2985, 0158, 055, 6148, 33338, 000859, 12149, 15868, 7477 | $1,322.50 |
| 191150 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010019 (1); GASTOS EFECTUADO POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 36844, 0582, 6299, 6285, 0027, 2985, 0158, 055, 6148, 33338, 000859, 12149, 15868, 7477 | $1,725.00 |
| 191150 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010019 (1); GASTOS EFECTUADO POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 36844, 0582, 6299, 6285, 0027, 2985, 0158, 055, 6148, 33338, 000859, 12149, 15868, 7477 | $23.58 |
| 191150 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010019 (1); GASTOS EFECTUADO POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 36844, 0582, 6299, 6285, 0027, 2985, 0158, 055, 6148, 33338, 000859, 12149, 15868, 7477 | $10,580.00 |
| 191150 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010019 (1); GASTOS EFECTUADO POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 36844, 0582, 6299, 6285, 0027, 2985, 0158, 055, 6148, 33338, 000859, 12149, 15868, 7477 | $1,876.80 |
| 191150 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010019 (1); GASTOS EFECTUADO POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 36844, 0582, 6299, 6285, 0027, 2985, 0158, 055, 6148, 33338, 000859, 12149, 15868, 7477 | $84.50 |
| 191150 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010019 (1); GASTOS EFECTUADO POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 36844, 0582, 6299, 6285, 0027, 2985, 0158, 055, 6148, 33338, 000859, 12149, 15868, 7477 | $410.00 |
| 191150 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3111 | CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010019 (1); GASTOS EFECTUADO POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 36844, 0582, 6299, 6285, 0027, 2985, 0158, 055, 6148, 33338, 000859, 12149, 15868, 7477 | $2,000.00 |
| 191150 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010019 (1); GASTOS EFECTUADO POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 36844, 0582, 6299, 6285, 0027, 2985, 0158, 055, 6148, 33338, 000859, 12149, 15868, 7477 | $940.00 |
| 191150 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010019 (1); GASTOS EFECTUADO POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 36844, 0582, 6299, 6285, 0027, 2985, 0158, 055, 6148, 33338, 000859, 12149, 15868, 7477 | $1,750.00 |
| 191150 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010019 (1); GASTOS EFECTUADO POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 36844, 0582, 6299, 6285, 0027, 2985, 0158, 055, 6148, 33338, 000859, 12149, 15868, 7477 | $33.00 |
| 191150 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010019 (1); GASTOS EFECTUADO POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 36844, 0582, 6299, 6285, 0027, 2985, 0158, 055, 6148, 33338, 000859, 12149, 15868, 7477 | $100.05 |
| 191150 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010019 (1); GASTOS EFECTUADO POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 36844, 0582, 6299, 6285, 0027, 2985, 0158, 055, 6148, 33338, 000859, 12149, 15868, 7477 | $690.00 |
| 191150 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010019 (1); GASTOS EFECTUADO POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 36844, 0582, 6299, 6285, 0027, 2985, 0158, 055, 6148, 33338, 000859, 12149, 15868, 7477 | $115.00 |
| 191149 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2501 | ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS | MEJORAMIENTO URBANO | JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO | JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO.- CR 220018995 (1); COMPRA DE CEBADEROS DE CARTON, PLASTICO, INSECTICIDAS Y CEMPAZUCHITL, ORDEN 7513 Y 7316.; FACTURAS: 0159, 0160 | $22,950.00 |
| 191149 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2503 | PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO | JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO.- CR 220018995 (1); COMPRA DE CEBADEROS DE CARTON, PLASTICO, INSECTICIDAS Y CEMPAZUCHITL, ORDEN 7513 Y 7316.; FACTURAS: 0159, 0160 | $1,087.79 |
| 191148 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | TESORERIA MUNICIPAL | IBARRA GARIBAY PROMOTORES S.A. DE C.V. | IBARRA GARIBAY PROMOTORES S.A. DE C.V..- CR 220018989 (1); DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO MEDIANTE FOLIO 622/09 OFICIO 1245/09; FACTURAS: RECIBO | $3,789.00 |
| 191147 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 5203 | MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO | VERIFICACION VEHICULAR | DETEK INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | DETEK INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220018957 (1); COMPRA DE 1 ESCANER AUTOMOTRIZ, ORDEN 6505.; FACTURAS: 65744 | $78,761.20 |
| 191146 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. JUSTICIA MUNICIPAL | TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO | TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010015 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3521, AAY0004199, 5996, 249851, 6536, 175394, 662, 7942A | $245.00 |
| 191146 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. JUSTICIA MUNICIPAL | TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO | TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010015 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3521, AAY0004199, 5996, 249851, 6536, 175394, 662, 7942A | $61.00 |
| 191146 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. JUSTICIA MUNICIPAL | TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO | TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010015 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3521, AAY0004199, 5996, 249851, 6536, 175394, 662, 7942A | $132.80 |
| 191146 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. JUSTICIA MUNICIPAL | TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO | TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010015 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3521, AAY0004199, 5996, 249851, 6536, 175394, 662, 7942A | $242.00 |
| 191146 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. JUSTICIA MUNICIPAL | TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO | TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010015 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3521, AAY0004199, 5996, 249851, 6536, 175394, 662, 7942A | $320.00 |
| 191146 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. JUSTICIA MUNICIPAL | TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO | TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010015 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3521, AAY0004199, 5996, 249851, 6536, 175394, 662, 7942A | $122.50 |
| 191146 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. JUSTICIA MUNICIPAL | TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO | TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010015 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3521, AAY0004199, 5996, 249851, 6536, 175394, 662, 7942A | $50.00 |
| 191146 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. JUSTICIA MUNICIPAL | TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO | TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010015 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3521, AAY0004199, 5996, 249851, 6536, 175394, 662, 7942A | $60.00 |
| 191145 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | LUCIO LOPEZ EDUARDO | LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010034 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 1139, 1140, 7239, POSA3, 677, 967, AN 001880, AN 001885, B 51368, 38127, 38115, 38105, 1917, 1522, 12007 | $875.00 |
| 191145 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | LUCIO LOPEZ EDUARDO | LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010034 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 1139, 1140, 7239, POSA3, 677, 967, AN 001880, AN 001885, B 51368, 38127, 38115, 38105, 1917, 1522, 12007 | $330.00 |
| 191145 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | LUCIO LOPEZ EDUARDO | LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010034 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 1139, 1140, 7239, POSA3, 677, 967, AN 001880, AN 001885, B 51368, 38127, 38115, 38105, 1917, 1522, 12007 | $100.55 |
| 191145 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | LUCIO LOPEZ EDUARDO | LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010034 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 1139, 1140, 7239, POSA3, 677, 967, AN 001880, AN 001885, B 51368, 38127, 38115, 38105, 1917, 1522, 12007 | $216.63 |
| 191145 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | LUCIO LOPEZ EDUARDO | LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010034 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 1139, 1140, 7239, POSA3, 677, 967, AN 001880, AN 001885, B 51368, 38127, 38115, 38105, 1917, 1522, 12007 | $108.32 |
| 191145 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | LUCIO LOPEZ EDUARDO | LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010034 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 1139, 1140, 7239, POSA3, 677, 967, AN 001880, AN 001885, B 51368, 38127, 38115, 38105, 1917, 1522, 12007 | $198.00 |
| 191145 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | LUCIO LOPEZ EDUARDO | LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010034 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 1139, 1140, 7239, POSA3, 677, 967, AN 001880, AN 001885, B 51368, 38127, 38115, 38105, 1917, 1522, 12007 | $350.00 |
| 191145 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | LUCIO LOPEZ EDUARDO | LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010034 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 1139, 1140, 7239, POSA3, 677, 967, AN 001880, AN 001885, B 51368, 38127, 38115, 38105, 1917, 1522, 12007 | $700.00 |
| 191145 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | LUCIO LOPEZ EDUARDO | LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010034 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 1139, 1140, 7239, POSA3, 677, 967, AN 001880, AN 001885, B 51368, 38127, 38115, 38105, 1917, 1522, 12007 | $87.00 |
| 191145 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | LUCIO LOPEZ EDUARDO | LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010034 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 1139, 1140, 7239, POSA3, 677, 967, AN 001880, AN 001885, B 51368, 38127, 38115, 38105, 1917, 1522, 12007 | $100.55 |
| 191145 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | LUCIO LOPEZ EDUARDO | LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010034 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 1139, 1140, 7239, POSA3, 677, 967, AN 001880, AN 001885, B 51368, 38127, 38115, 38105, 1917, 1522, 12007 | $97.00 |
| 191145 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | LUCIO LOPEZ EDUARDO | LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010034 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 1139, 1140, 7239, POSA3, 677, 967, AN 001880, AN 001885, B 51368, 38127, 38115, 38105, 1917, 1522, 12007 | $443.00 |
| 191145 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | LUCIO LOPEZ EDUARDO | LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010034 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 1139, 1140, 7239, POSA3, 677, 967, AN 001880, AN 001885, B 51368, 38127, 38115, 38105, 1917, 1522, 12007 | $136.00 |
| 191145 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | LUCIO LOPEZ EDUARDO | LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010034 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 1139, 1140, 7239, POSA3, 677, 967, AN 001880, AN 001885, B 51368, 38127, 38115, 38105, 1917, 1522, 12007 | $86.73 |
| 191145 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | LUCIO LOPEZ EDUARDO | LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010034 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 1139, 1140, 7239, POSA3, 677, 967, AN 001880, AN 001885, B 51368, 38127, 38115, 38105, 1917, 1522, 12007 | $113.00 |
| 191145 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | LUCIO LOPEZ EDUARDO | LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010034 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 1139, 1140, 7239, POSA3, 677, 967, AN 001880, AN 001885, B 51368, 38127, 38115, 38105, 1917, 1522, 12007 | $512.00 |
| 191145 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | LUCIO LOPEZ EDUARDO | LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010034 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 1139, 1140, 7239, POSA3, 677, 967, AN 001880, AN 001885, B 51368, 38127, 38115, 38105, 1917, 1522, 12007 | $372.00 |
| 191145 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | LUCIO LOPEZ EDUARDO | LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010034 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 1139, 1140, 7239, POSA3, 677, 967, AN 001880, AN 001885, B 51368, 38127, 38115, 38105, 1917, 1522, 12007 | $276.00 |
| 191145 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | LUCIO LOPEZ EDUARDO | LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010034 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 1139, 1140, 7239, POSA3, 677, 967, AN 001880, AN 001885, B 51368, 38127, 38115, 38105, 1917, 1522, 12007 | $278.00 |
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| 191145 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | LUCIO LOPEZ EDUARDO | LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010034 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 1139, 1140, 7239, POSA3, 677, 967, AN 001880, AN 001885, B 51368, 38127, 38115, 38105, 1917, 1522, 12007 | $67.60 |
| 191145 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | LUCIO LOPEZ EDUARDO | LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010034 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 1139, 1140, 7239, POSA3, 677, 967, AN 001880, AN 001885, B 51368, 38127, 38115, 38105, 1917, 1522, 12007 | $80.90 |
| 191145 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | LUCIO LOPEZ EDUARDO | LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010034 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 1139, 1140, 7239, POSA3, 677, 967, AN 001880, AN 001885, B 51368, 38127, 38115, 38105, 1917, 1522, 12007 | $113.00 |
| 191145 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | LUCIO LOPEZ EDUARDO | LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010034 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 1139, 1140, 7239, POSA3, 677, 967, AN 001880, AN 001885, B 51368, 38127, 38115, 38105, 1917, 1522, 12007 | $356.00 |
| 191145 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | LUCIO LOPEZ EDUARDO | LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010034 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 1139, 1140, 7239, POSA3, 677, 967, AN 001880, AN 001885, B 51368, 38127, 38115, 38105, 1917, 1522, 12007 | $600.00 |
| 191144 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | VERIFICACION VEHICULAR | MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON | MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON.- CR 24221519 (1); COMPRA DE CABLE Y CONECTOR; FACTURAS: 64698 | $1,897.50 |
| 191143 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010035 (1); COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN ESTA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: D121663, 09478, 52771, 29383, 22605, 175279, 33443, 2184, 194190, 2287, 483443, 43733, 484871, 483858, 484237, 483840 | $239.70 |
| 191143 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010035 (1); COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN ESTA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: D121663, 09478, 52771, 29383, 22605, 175279, 33443, 2184, 194190, 2287, 483443, 43733, 484871, 483858, 484237, 483840 | $99.00 |
| 191143 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010035 (1); COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN ESTA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: D121663, 09478, 52771, 29383, 22605, 175279, 33443, 2184, 194190, 2287, 483443, 43733, 484871, 483858, 484237, 483840 | $286.34 |
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| 191143 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010035 (1); COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN ESTA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: D121663, 09478, 52771, 29383, 22605, 175279, 33443, 2184, 194190, 2287, 483443, 43733, 484871, 483858, 484237, 483840 | $11.00 |
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| 191143 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010035 (1); COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN ESTA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: D121663, 09478, 52771, 29383, 22605, 175279, 33443, 2184, 194190, 2287, 483443, 43733, 484871, 483858, 484237, 483840 | $250.00 |
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| 191143 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010035 (1); COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN ESTA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: D121663, 09478, 52771, 29383, 22605, 175279, 33443, 2184, 194190, 2287, 483443, 43733, 484871, 483858, 484237, 483840 | $17.00 |
| 191143 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010035 (1); COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN ESTA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: D121663, 09478, 52771, 29383, 22605, 175279, 33443, 2184, 194190, 2287, 483443, 43733, 484871, 483858, 484237, 483840 | $325.09 |
| 191143 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010035 (1); COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN ESTA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: D121663, 09478, 52771, 29383, 22605, 175279, 33443, 2184, 194190, 2287, 483443, 43733, 484871, 483858, 484237, 483840 | $80.50 |
| 191143 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010035 (1); COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN ESTA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: D121663, 09478, 52771, 29383, 22605, 175279, 33443, 2184, 194190, 2287, 483443, 43733, 484871, 483858, 484237, 483840 | $11.00 |
| 191143 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010035 (1); COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN ESTA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: D121663, 09478, 52771, 29383, 22605, 175279, 33443, 2184, 194190, 2287, 483443, 43733, 484871, 483858, 484237, 483840 | $912.70 |
| 191143 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010035 (1); COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN ESTA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: D121663, 09478, 52771, 29383, 22605, 175279, 33443, 2184, 194190, 2287, 483443, 43733, 484871, 483858, 484237, 483840 | $235.20 |
| 191143 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010035 (1); COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN ESTA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: D121663, 09478, 52771, 29383, 22605, 175279, 33443, 2184, 194190, 2287, 483443, 43733, 484871, 483858, 484237, 483840 | $999.12 |
| 191143 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010035 (1); COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN ESTA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: D121663, 09478, 52771, 29383, 22605, 175279, 33443, 2184, 194190, 2287, 483443, 43733, 484871, 483858, 484237, 483840 | $810.00 |
| 191143 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010035 (1); COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN ESTA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: D121663, 09478, 52771, 29383, 22605, 175279, 33443, 2184, 194190, 2287, 483443, 43733, 484871, 483858, 484237, 483840 | $11.00 |
| 191143 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010035 (1); COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN ESTA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: D121663, 09478, 52771, 29383, 22605, 175279, 33443, 2184, 194190, 2287, 483443, 43733, 484871, 483858, 484237, 483840 | $11.00 |
| 191143 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010035 (1); COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN ESTA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: D121663, 09478, 52771, 29383, 22605, 175279, 33443, 2184, 194190, 2287, 483443, 43733, 484871, 483858, 484237, 483840 | $17.00 |
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| 191143 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010035 (1); COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN ESTA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: D121663, 09478, 52771, 29383, 22605, 175279, 33443, 2184, 194190, 2287, 483443, 43733, 484871, 483858, 484237, 483840 | $545.10 |
| 191143 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010035 (1); COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN ESTA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: D121663, 09478, 52771, 29383, 22605, 175279, 33443, 2184, 194190, 2287, 483443, 43733, 484871, 483858, 484237, 483840 | $350.00 |
| 191143 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010035 (1); COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN ESTA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: D121663, 09478, 52771, 29383, 22605, 175279, 33443, 2184, 194190, 2287, 483443, 43733, 484871, 483858, 484237, 483840 | $52.90 |
| 191143 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010035 (1); COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN ESTA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: D121663, 09478, 52771, 29383, 22605, 175279, 33443, 2184, 194190, 2287, 483443, 43733, 484871, 483858, 484237, 483840 | $11.00 |
| 191143 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010035 (1); COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN ESTA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: D121663, 09478, 52771, 29383, 22605, 175279, 33443, 2184, 194190, 2287, 483443, 43733, 484871, 483858, 484237, 483840 | $16.50 |
| 191143 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010035 (1); COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN ESTA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: D121663, 09478, 52771, 29383, 22605, 175279, 33443, 2184, 194190, 2287, 483443, 43733, 484871, 483858, 484237, 483840 | $353.00 |
| 191143 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010035 (1); COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN ESTA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: D121663, 09478, 52771, 29383, 22605, 175279, 33443, 2184, 194190, 2287, 483443, 43733, 484871, 483858, 484237, 483840 | $222.00 |
| 191143 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010035 (1); COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN ESTA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: D121663, 09478, 52771, 29383, 22605, 175279, 33443, 2184, 194190, 2287, 483443, 43733, 484871, 483858, 484237, 483840 | $17.00 |
| 191143 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010035 (1); COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN ESTA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: D121663, 09478, 52771, 29383, 22605, 175279, 33443, 2184, 194190, 2287, 483443, 43733, 484871, 483858, 484237, 483840 | $34.00 |
| 191143 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010035 (1); COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN ESTA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: D121663, 09478, 52771, 29383, 22605, 175279, 33443, 2184, 194190, 2287, 483443, 43733, 484871, 483858, 484237, 483840 | $17.00 |
| 191142 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200069 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2009; FACTURAS: 7058, 9350, S/N, 28119, 5380, 0039 | $1,078.00 |
| 191142 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200069 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2009; FACTURAS: 7058, 9350, S/N, 28119, 5380, 0039 | $300.02 |
| 191142 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200069 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2009; FACTURAS: 7058, 9350, S/N, 28119, 5380, 0039 | $20.00 |
| 191142 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200069 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2009; FACTURAS: 7058, 9350, S/N, 28119, 5380, 0039 | $900.00 |
| 191142 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DIRECCION INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200069 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2009; FACTURAS: 7058, 9350, S/N, 28119, 5380, 0039 | $57.50 |
| 191142 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200069 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2009; FACTURAS: 7058, 9350, S/N, 28119, 5380, 0039 | $46.00 |
| 191142 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200069 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2009; FACTURAS: 7058, 9350, S/N, 28119, 5380, 0039 | $99.08 |
| 191140 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | PRESA MARTINEZ J.CARMEN | PRESA MARTINEZ J.CARMEN.- CR 220019003 (1); COMPRA DE 30 ATADOS DE POPOTE, ORDEN 4455.; FACTURAS: 344 | $12,750.00 |
| 191139 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | CRUZ MARQUEZ J. GUADALUPE | CRUZ MARQUEZ J. GUADALUPE.- CR 220019002 (1); COMPRA DE 30 DE ATADOS DE POPOTE, ORDEN 4461.; FACTURAS: 589 | $12,750.00 |
| 191138 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | FUNDACION SAN CAMILIO, A.C. | FUNDACION SAN CAMILIO, A.C..- CR 220018994 (1); DONATIVO PARA FUNDACION SAN CAMILIO; FACTURAS: 0681 | $753,836.00 |
| 191137 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. | ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C..- CR 220018979 (1); ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO SUBSIDIO POR OCT. 2009; FACTURAS: 0114 | $6,000.00 |
| 191136 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. | FUNDACION TELETON MEXICO,A.C..- CR 220018974 (1); DONATIVO PARA FUNDACION TELETON MEXICO; FACTURAS: 4791 | $2,500,000.00 |
| 191135 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIR. PROMOCION SOCIAL | LOPEZ RUBIO JOEL ANTONIO | LOPEZ RUBIO JOEL ANTONIO.- CR 220018960 (1); SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2009, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 360.; FACTURAS: 105 | $9,200.00 |
| 191134 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | DE LA TORRE GUZMAN RICARDO | DE LA TORRE GUZMAN RICARDO.- CR 220018955 (1); ARRENDAMIENTO DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2009 DE FINCA UBICADA EN CALLE BELEN NO.245; FACTURAS: 021, 022 | $14,399.15 |
| 191134 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | DE LA TORRE GUZMAN RICARDO | DE LA TORRE GUZMAN RICARDO.- CR 220018955 (1); ARRENDAMIENTO DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2009 DE FINCA UBICADA EN CALLE BELEN NO.245; FACTURAS: 021, 022 | $14,399.15 |
| 191133 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PANTEONES | MEDINA ESTRADA JUANA | MEDINA ESTRADA JUANA.- CR 220018949 (1); SERVICIO DE DESAYUNOS Y COMIDAS, ORDEN 7399.; FACTURAS: 0203 | $16,560.00 |
| 191132 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | TESORERIA MUNICIPAL | CRUZ FONSECA RODRIGO MANUEL | CRUZ FONSECA RODRIGO MANUEL.- CR 220018944 (1); DEVOLUCION DE LA LICENCIA MUNICIPAL NO.217314 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2009, DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO | $148.00 |
| 191131 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | TESORERIA MUNICIPAL | SANDOVAL GALLO JUAN JOSE | SANDOVAL GALLO JUAN JOSE.- CR 220018943 (1); DEVOLUCION DE LOS PAGOS INDEBIDOS ( 3 ) DE TRASLADO DE RESTOS ARIDOS; FACTURAS: RECIBO | $429.00 |
| 191130 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | TESORERIA MUNICIPAL | FLORES IBARRA FRICIA AURORA | FLORES IBARRA FRICIA AURORA.- CR 220018942 (1); DEVOLUCION DE LAS LICES. MPALES. NO. 229674 DEL 2009 DECRETO 22633/LVIII09; FACTURAS: RECIBO | $148.00 |
| 191129 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | TESORERIA MUNICIPAL | GARCIA MORENO MARIA MARCELINA | GARCIA MORENO MARIA MARCELINA.- CR 220018940 (1); DEVOLUCION DE LA LICENCIA MUNICIPAL NO.248717 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2009, DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO | $148.00 |
| 191128 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | TESORERIA MUNICIPAL | VALENZUELA FOSTER SALVADOR | VALENZUELA FOSTER SALVADOR.- CR 220018939 (1); DEVOLUCION DEL PAGO REALZIADO CON FECHA 22 DE NOV. 2005 MEDIANTE RECIBO OFICIAL 262895, EXP. 13/2006; FACTURAS: OFICIO | $156,633.70 |
| 191127 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | TESORERIA MUNICIPAL | MACIAS VAZQUEZ FRANCISCO JAVIER | MACIAS VAZQUEZ FRANCISCO JAVIER.- CR 220018938 (1); DEVOLUCION POR DIFERENCIA DEL AMPARO 23202/2009; FACTURAS: OFICIO | $2,203.80 |
| 191126 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | TESORERIA MUNICIPAL | RAMIREZ ACEVES MARIA MERCEDES | RAMIREZ ACEVES MARIA MERCEDES.- CR 220018937 (1); DEVOLUCION DE LICENCIAS MPALES NO.217313 Y 270118 CORRESPONDIENTES AL AÑO 2009 DECRETO 22633/LVIII/0; FACTURAS: RECIBO | $296.00 |
| 191125 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | TESORERIA MUNICIPAL | LOPEZ AGUAYO MARIA ISABEL | LOPEZ AGUAYO MARIA ISABEL.- CR 220018936 (1); DEVOLUCION DE LICENCIA MPAL NO.236236 Y ARRENDAMIENTO DE PLAZA (DOS MESES) DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO | $238.00 |
| 191124 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | QUIROZ SASIA JAVIER | QUIROZ SASIA JAVIER.- CR 220018935 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 6483 Y 6481.; FACTURAS: 101, 116 | $307.05 |
| 191124 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | QUIROZ SASIA JAVIER | QUIROZ SASIA JAVIER.- CR 220018935 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 6483 Y 6481.; FACTURAS: 101, 116 | $23,155.25 |
| 191123 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | TESORERIA MUNICIPAL | CASTRO PLASCENCIA JULIO CESAR | CASTRO PLASCENCIA JULIO CESAR.- CR 220018933 (1); DEVOLUCION DE LA LICENCIA MUNICIPAL NO.315099 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2009, DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO | $148.00 |
| 191122 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ARCE URZUA PATRICIO | ARCE URZUA PATRICIO.- CR 220018927 (1); VIATICOS EN LAS REUNIONES D/TRABAJO DE DUIS, VILLA PANAMERICA Y S.H.F. 4 DE SEPT. 2009 EN MEXICO; FACTURAS: RECIBO, 22207, 312368, 166871, 38444 | $160.00 |
| 191122 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ARCE URZUA PATRICIO | ARCE URZUA PATRICIO.- CR 220018927 (1); VIATICOS EN LAS REUNIONES D/TRABAJO DE DUIS, VILLA PANAMERICA Y S.H.F. 4 DE SEPT. 2009 EN MEXICO; FACTURAS: RECIBO, 22207, 312368, 166871, 38444 | $230.00 |
| 191122 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ARCE URZUA PATRICIO | ARCE URZUA PATRICIO.- CR 220018927 (1); VIATICOS EN LAS REUNIONES D/TRABAJO DE DUIS, VILLA PANAMERICA Y S.H.F. 4 DE SEPT. 2009 EN MEXICO; FACTURAS: RECIBO, 22207, 312368, 166871, 38444 | $120.00 |
| 191122 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ARCE URZUA PATRICIO | ARCE URZUA PATRICIO.- CR 220018927 (1); VIATICOS EN LAS REUNIONES D/TRABAJO DE DUIS, VILLA PANAMERICA Y S.H.F. 4 DE SEPT. 2009 EN MEXICO; FACTURAS: RECIBO, 22207, 312368, 166871, 38444 | $250.00 |
| 191122 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ARCE URZUA PATRICIO | ARCE URZUA PATRICIO.- CR 220018927 (1); VIATICOS EN LAS REUNIONES D/TRABAJO DE DUIS, VILLA PANAMERICA Y S.H.F. 4 DE SEPT. 2009 EN MEXICO; FACTURAS: RECIBO, 22207, 312368, 166871, 38444 | $150.00 |
| 191121 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ARCE URZUA PATRICIO | ARCE URZUA PATRICIO.- CR 220018925 (1); VIATICOS EN LAS REUNIONES D/TRABAJO DE DUIS, VILLA PANAMERICANA Y S.H.F. 7 DE SEPT. 2009 EN MEXICO; FACTURAS: RECIBO, 91969, 30209, 2965 | $240.00 |
| 191121 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ARCE URZUA PATRICIO | ARCE URZUA PATRICIO.- CR 220018925 (1); VIATICOS EN LAS REUNIONES D/TRABAJO DE DUIS, VILLA PANAMERICANA Y S.H.F. 7 DE SEPT. 2009 EN MEXICO; FACTURAS: RECIBO, 91969, 30209, 2965 | $124.00 |
| 191121 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ARCE URZUA PATRICIO | ARCE URZUA PATRICIO.- CR 220018925 (1); VIATICOS EN LAS REUNIONES D/TRABAJO DE DUIS, VILLA PANAMERICANA Y S.H.F. 7 DE SEPT. 2009 EN MEXICO; FACTURAS: RECIBO, 91969, 30209, 2965 | $447.00 |
| 191121 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ARCE URZUA PATRICIO | ARCE URZUA PATRICIO.- CR 220018925 (1); VIATICOS EN LAS REUNIONES D/TRABAJO DE DUIS, VILLA PANAMERICANA Y S.H.F. 7 DE SEPT. 2009 EN MEXICO; FACTURAS: RECIBO, 91969, 30209, 2965 | $250.00 |
| 191120 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | DISTRIBUIDORA MEGAMAK, S.A DE C.V. | DISTRIBUIDORA MEGAMAK, S.A DE C.V..- CR 220018923 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PLANTAS DE LUZ, MES DE OCTUBRE, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1941.; FACTURAS: F197547, F197548 | $2,631.06 |
| 191120 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | DISTRIBUIDORA MEGAMAK, S.A DE C.V. | DISTRIBUIDORA MEGAMAK, S.A DE C.V..- CR 220018923 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PLANTAS DE LUZ, MES DE OCTUBRE, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1941.; FACTURAS: F197547, F197548 | $1,808.33 |
| 191119 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ARCE URZUA PATRICIO | ARCE URZUA PATRICIO.- CR 220018922 (1); VIATICOS EN LAS REUNIONES D/TRABAJO DE DUIS,VILLA PANAMERICA Y S.H.F. 9 DE SEPT. 2009 EN MEXICO; FACTURAS: RECIBO, 131236, 562301 | $205.00 |
| 191119 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ARCE URZUA PATRICIO | ARCE URZUA PATRICIO.- CR 220018922 (1); VIATICOS EN LAS REUNIONES D/TRABAJO DE DUIS,VILLA PANAMERICA Y S.H.F. 9 DE SEPT. 2009 EN MEXICO; FACTURAS: RECIBO, 131236, 562301 | $250.00 |
| 191119 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ARCE URZUA PATRICIO | ARCE URZUA PATRICIO.- CR 220018922 (1); VIATICOS EN LAS REUNIONES D/TRABAJO DE DUIS,VILLA PANAMERICA Y S.H.F. 9 DE SEPT. 2009 EN MEXICO; FACTURAS: RECIBO, 131236, 562301 | $108.00 |
| 191118 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIR. PROMOCION SOCIAL | TREJO GONZALEZ RICARDO | TREJO GONZALEZ RICARDO.- CR 220018916 (1); ASESORIA JURIDICA POR EL MES DE OCT. 2009; FACTURAS: 013 | $10,036.36 |
| 191117 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | COMUNICACION SOCIAL | PEREZ LOPEZ KARLA ELIZABETH | PEREZ LOPEZ KARLA ELIZABETH.- CR 220018915 (1); IMPRESION Y COLOCACION DE DOS LONAS TRANSLUCIDAS EN CAJAS DE LUZ EN PALACIO MPAL. DE GDL.; FACTURAS: 856 | $2,000.00 |
| 191116 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | TESORERIA MUNICIPAL | ORTEGA INFANTE FRANCISCO JAVIER | ORTEGA INFANTE FRANCISCO JAVIER.- CR 220018913 (1); DEVOLUCION DE LA LICENCIA MUNICIPAL NO.170881 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2009, DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO | $148.00 |
| 191115 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3109 | SERVICIO DE AGUA | DIR ADM B PATRIMONIALES | SISTEMA INTERMPAL . SERV. AGUA POTABLE/ALCANTA.ZONA METROP. | SISTEMA INTERMPAL . SERV. AGUA POTABLE/ALCANTA.ZONA METROP..- CR 220018910 (1); CONSUMO DE AGUA DE CALLE COMERCIO 192 ENTRE LA PAZ Y EPIGMENIO GLEZ. DEL 17 DE JUL AL 14 DE AGO. 09.; FACTURAS: 10121882 | $2,706.00 |
| 191114 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3302 | CAPACITACION | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | MARTINEZ NUÑEZ ISABEL YOLANDA | MARTINEZ NUÑEZ ISABEL YOLANDA.- CR 220018907 (1); SERVICIO DE CURSO DE REDACCION BASICA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 769.; FACTURAS: 0825 | $12,075.00 |
| 191113 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V. | PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V..- CR 220018904 (1); COMPRA DE ESTOPA BLANCA, ORDEN 7523.; FACTURAS: Q 15486 | $1,243.15 |
| 191112 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO | HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO.- CR 220018901 (1); COMPRA DE 30 ATADOS DE POPOTE, ORDEN 4462.; FACTURAS: 172 | $12,750.00 |
| 191110 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | INTELLISWITCH, S.A. DE C.V. | INTELLISWITCH, S.A. DE C.V..- CR 220018825 (1); RENTA DE EQUIPOS AHORRADORES DEL MES DE JULIO DEL 2009; FACTURAS: 011864 | $26,896.34 |
| 321 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V..- CR OPB2246 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO.6 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-CI-204/08; FACTURAS: 1703 | $106,491.13 |
| 321 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V..- CR OPB2246 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO.6 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-CI-204/08; FACTURAS: 1703 | $-101,166.57 |
| 320 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | COMERCIALIZADORA PROMO LINE S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA PROMO LINE S.A. DE C.V..- CR OPB2287 (20); PAGO DE BOLSITAS NON WOVEN PARA LA PROMOCION DE EVENTO PREVENCION DE ADICCIONES PROYECTO 14039ESC002; FACTURAS: 1387 | $2,415.00 |
| 320 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | koradi Oro Construcciones S.A. de C.V. | KORADI ORO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB2214 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-102/09; FACTURAS: 0311 | $140,843.09 |
| 320 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | koradi Oro Construcciones S.A. de C.V. | KORADI ORO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB2214 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-102/09; FACTURAS: 0311 | $-98,590.16 |
| 154 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2009 | BANAMEX | BX 1105489125 SUBSEMUN 08 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | TRANSVECTIO, S.A. DE C.V. | TRANSVECTIO, S.A. DE C.V..- CR 220018854 (13); TRASLADO DE MORELIA A GUADALAJARA EL 2 Y 9 DE OCTUBRE 2009; FACTURAS: 3967 | $10,500.00 |
| 80 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2009 | BANAMEX | BX1105536123 SUBSEMUN 2009 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RSS, S.A. DE C.V. | RSS, S.A. DE C.V..- CR 220019170 (18); COMPRA DE RADIOS DIGITALES, ORDEN 7601.; FACTURAS: 17401 | $9,874,311.70 |
| 191109 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SERVICIOS E INMUEBLES TURISTICOS, S.A DE C.V. | SERVICIOS E INMUEBLES TURISTICOS, S.A DE C.V..- CR 220019040 (1); COMIDA XLVII ASAMBLEA GENERAL DE ORGANIZACION DEPORTIVA PANAMERICANA 2009 DEL 6 DE NOV. 2009; FACTURAS: 23343 | $107,640.00 |
| 191108 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 220019094 (1); ANTICIPO POR LA DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS EN PLANTA LAURELES POR EL PERIODO 01 A 30 NOV 2009; FACTURAS: 6175 | $2,500,000.00 |
| 191107 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | TESORERIA MUNICIPAL | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220018692 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DEL MES DE OCTUBRE DE 2009; FACTURAS: 6307, 322, 6852, 290037, 129, 15075, 24, BAAIE-5115, 15695, HN/25864, 7574, 367674, 367703, 291113, 7045, 2344, 607, 155042, 50976, 1761, 1009 | $410.00 |
| 191107 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220018692 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DEL MES DE OCTUBRE DE 2009; FACTURAS: 6307, 322, 6852, 290037, 129, 15075, 24, BAAIE-5115, 15695, HN/25864, 7574, 367674, 367703, 291113, 7045, 2344, 607, 155042, 50976, 1761, 1009 | $446.00 |
| 191107 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CONTABILIDAD | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220018692 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DEL MES DE OCTUBRE DE 2009; FACTURAS: 6307, 322, 6852, 290037, 129, 15075, 24, BAAIE-5115, 15695, HN/25864, 7574, 367674, 367703, 291113, 7045, 2344, 607, 155042, 50976, 1761, 1009 | $458.69 |
| 191107 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CONTABILIDAD | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220018692 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DEL MES DE OCTUBRE DE 2009; FACTURAS: 6307, 322, 6852, 290037, 129, 15075, 24, BAAIE-5115, 15695, HN/25864, 7574, 367674, 367703, 291113, 7045, 2344, 607, 155042, 50976, 1761, 1009 | $26.16 |
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| 191107 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220018692 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DEL MES DE OCTUBRE DE 2009; FACTURAS: 6307, 322, 6852, 290037, 129, 15075, 24, BAAIE-5115, 15695, HN/25864, 7574, 367674, 367703, 291113, 7045, 2344, 607, 155042, 50976, 1761, 1009 | $117.80 |
| 191107 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220018692 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DEL MES DE OCTUBRE DE 2009; FACTURAS: 6307, 322, 6852, 290037, 129, 15075, 24, BAAIE-5115, 15695, HN/25864, 7574, 367674, 367703, 291113, 7045, 2344, 607, 155042, 50976, 1761, 1009 | $169.00 |
| 191107 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | TESORERIA MUNICIPAL | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220018692 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DEL MES DE OCTUBRE DE 2009; FACTURAS: 6307, 322, 6852, 290037, 129, 15075, 24, BAAIE-5115, 15695, HN/25864, 7574, 367674, 367703, 291113, 7045, 2344, 607, 155042, 50976, 1761, 1009 | $10.00 |
| 191107 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220018692 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DEL MES DE OCTUBRE DE 2009; FACTURAS: 6307, 322, 6852, 290037, 129, 15075, 24, BAAIE-5115, 15695, HN/25864, 7574, 367674, 367703, 291113, 7045, 2344, 607, 155042, 50976, 1761, 1009 | $171.00 |
| 191107 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | TESORERIA MUNICIPAL | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220018692 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DEL MES DE OCTUBRE DE 2009; FACTURAS: 6307, 322, 6852, 290037, 129, 15075, 24, BAAIE-5115, 15695, HN/25864, 7574, 367674, 367703, 291113, 7045, 2344, 607, 155042, 50976, 1761, 1009 | $109.00 |
| 191107 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220018692 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DEL MES DE OCTUBRE DE 2009; FACTURAS: 6307, 322, 6852, 290037, 129, 15075, 24, BAAIE-5115, 15695, HN/25864, 7574, 367674, 367703, 291113, 7045, 2344, 607, 155042, 50976, 1761, 1009 | $89.00 |
| 191107 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | TESORERIA MUNICIPAL | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220018692 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DEL MES DE OCTUBRE DE 2009; FACTURAS: 6307, 322, 6852, 290037, 129, 15075, 24, BAAIE-5115, 15695, HN/25864, 7574, 367674, 367703, 291113, 7045, 2344, 607, 155042, 50976, 1761, 1009 | $10.00 |
| 191107 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | TESORERIA MUNICIPAL | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220018692 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DEL MES DE OCTUBRE DE 2009; FACTURAS: 6307, 322, 6852, 290037, 129, 15075, 24, BAAIE-5115, 15695, HN/25864, 7574, 367674, 367703, 291113, 7045, 2344, 607, 155042, 50976, 1761, 1009 | $245.00 |
| 191107 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220018692 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DEL MES DE OCTUBRE DE 2009; FACTURAS: 6307, 322, 6852, 290037, 129, 15075, 24, BAAIE-5115, 15695, HN/25864, 7574, 367674, 367703, 291113, 7045, 2344, 607, 155042, 50976, 1761, 1009 | $120.00 |
| 191107 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220018692 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DEL MES DE OCTUBRE DE 2009; FACTURAS: 6307, 322, 6852, 290037, 129, 15075, 24, BAAIE-5115, 15695, HN/25864, 7574, 367674, 367703, 291113, 7045, 2344, 607, 155042, 50976, 1761, 1009 | $194.00 |
| 191107 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220018692 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DEL MES DE OCTUBRE DE 2009; FACTURAS: 6307, 322, 6852, 290037, 129, 15075, 24, BAAIE-5115, 15695, HN/25864, 7574, 367674, 367703, 291113, 7045, 2344, 607, 155042, 50976, 1761, 1009 | $2,011.00 |
| 1578 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | CONSTRUCTORA PALEM S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA PALEM S.A. DE C.V..- CR OPB2311 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-LP-107/09; FACTURAS: 1045 | $1,046,221.61 |
| 1578 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | CONSTRUCTORA PALEM S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA PALEM S.A. DE C.V..- CR OPB2311 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-LP-107/09; FACTURAS: 1045 | $-313,866.48 |
| 1577 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | PVZ INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | PVZ INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A. DE C.V..- CR OPB2303 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-LP-064/09; FACTURAS: 1693 | $362,246.92 |
| 1577 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | PVZ INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | PVZ INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A. DE C.V..- CR OPB2303 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-LP-064/09; FACTURAS: 1693 | $-108,674.08 |
| 1576 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | PVZ INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | PVZ INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A. DE C.V..- CR OPB2302 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-LP-064/09; FACTURAS: 1667 | $813,119.79 |
| 1576 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | PVZ INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | PVZ INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A. DE C.V..- CR OPB2302 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-LP-064/09; FACTURAS: 1667 | $-243,935.94 |
| 1575 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | OCOLLI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | OCOLLI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB2298 (5); PAGO DEL 50% DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-AD-270/09 CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE LA MISMA.; FACTURAS: 0360 | $394,586.42 |
| 319 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO S.A DE C.V. | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO S.A DE C.V..- CR OPB2286 (20); MATERIAL PARA EL TORNEO DE ATLETISMO DEL PROYECTO 14039ESC013 DEL ESPACIO PARQUE CENTENARIO; FACTURAS: 1656 | $765.00 |
| 319 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA HELFY S.A. DE C.V. | INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA HELFY S.A. DE C.V..- CR OPB2357 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 7 DE LA OBRA NO. DSM-MPAV-RM-LP-015/09; FACTURAS: 2412 | $3,648,415.80 |
| 318 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | ADOLFO FIDEL CABRERA BRICEÑO | ADOLFO FIDEL CABRERA BRICEÑO.- CR OPB2285 (20); MATERIAL PARA EL TORNEO DE BEISBOL DEL PROYECTO 14039ESC013 PARQUE CENTENARIO.; FACTURAS: 2652 | $8,244.63 |
| 318 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA HELFY S.A. DE C.V. | INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA HELFY S.A. DE C.V..- CR OPB2356 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 6 DE LA OBRA NO. DSM-MPAV-RM-LP-015/09; FACTURAS: 2408 | $1,695,732.74 |
| 317 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | LAURA HERNANDEZ RODRIGUEZ | LAURA HERNANDEZ RODRIGUEZ.- CR OPB2284 (20); PAGO POR SERVICIOS INDEPENDIENTES DE LOS MESES ABRIL, MAYO Y JUNIO DE LA OBRA NO. 14039ESC003 DEL ES; FACTURAS: ABRIL, MAYO Y JUNIO | $4,500.00 |
| 316 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | ROSA ELENA HERNANDEZ ACOSTA | ROSA ELENA HERNANDEZ ACOSTA.- CR OPB2283 (20); PAGO POR SERVICIOS INDEPENDIENTES DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE LA OBRA NO. 14039ESC006 ESP; FACTURAS: ABRIL, MAYO Y JUNIO | $4,500.00 |
| 315 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | MARTHA ALICIA GUTIERREZ CASTAÑEDA | MARTHA ALICIA GUTIERREZ CASTAÑEDA.- CR OPB2282 (20); PAGO POR SERVICIOS INDEPENDIENTES DE LOS MESES ABRIL, MAYO Y JUNIO DE LA OBRA 14039ESC009 DEL ESPAC; FACTURAS: ABRIL, MAYO Y JUNIO | $4,500.00 |
| 314 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | CINTIA MARIANA CAMPOS MONTES | CINTIA MARIANA CAMPOS MONTES.- CR OPB2281 (20); PAGO POR SERVICIOS INDEPENDIENTES DE LOS MESES ABRIL, MAYO Y JUNIO DE LA OBRA 14039ESC009 ESPACIO PA; FACTURAS: ABRIL, MAYO Y JUNIO | $4,500.00 |
| 313 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | YESENIA EVIDARTE HERNANDEZ | YESENIA EVIDARTE HERNANDEZ.- CR OPB2280 (20); PAGO POR SERVICIOS INDEPENDIENTES POR LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE LA OBRA 14039ESC009 ESPACI; FACTURAS: ABRIL, MAYO Y JUNIO | $4,500.00 |
| 312 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | NESTOR PATIÑO ROBLES | NESTOR PATIÑO ROBLES.- CR OPB2279 (20); PAGO POR SERVICIOS INDEPENDIENTES DE LOS MESES ABRIL, MAYO Y JUNIO OBRA NO. 14039ESC006 ESPACIO PARQ; FACTURAS: ABRIL, MAYO Y JUNIO | $4,500.00 |
| 311 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | BERTHA GONZALEZ PALOMAR | BERTHA GONZALEZ PALOMAR.- CR OPB2278 (20); PAGO DE SERVICIOS INDEPENDIENTES POR LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE LA OBRA NO. 14039ESC003 DEL; FACTURAS: ABRIL, MAYO Y JUNIO | $4,500.00 |
| 310 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ MARQUEZ | FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ MARQUEZ.- CR OPB2277 (20); PAGO POR SERVICIOS INDEPENDIENTES DE LOS MESES ABRIL, MAYO Y JUNIO DE LA OBRA NO. 14039ESC003 DEL ES; FACTURAS: ABRIL, MAYO Y JUNIO | $4,500.00 |
| 309 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | JOSE BENITEZ AGUAYO | JOSE BENITEZ AGUAYO.- CR OPB2276 (20); PAGO POR SERVICIOS INDEPENDIENTES POR LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE LA OBRA NO.14039ESC003 ESP; FACTURAS: ABRIL, MAYO Y JUNIO | $4,500.00 |
| 308 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | IRMA LETICIA MONTES MARTINEZ | IRMA LETICIA MONTES MARTINEZ.- CR OPB2275 (20); PAGO POR SERVICIOS INDEPENDIENTES DE LO SMESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE LA OBRA 14039ESC009 PARQUE; FACTURAS: ABRIL, MAYO Y JUNIO | $4,500.00 |
| 307 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | CRISTHIAN MIROSLAVA RUIZ DELGADO | CRISTHIAN MIROSLAVA RUIZ DELGADO.- CR OPB2274 (20); PAGO POR SERVICIOS INDEPENDIENTES DE LOS MESES ABRIL, MAYO Y JUNIO DE LA OBRA 14039ESC006 PARQUE DEA; FACTURAS: ABRIL, MAYO Y JUNIO | $4,500.00 |
| 306 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | MA. GUADALUPE DUEÑAS MENDOZA | MA. GUADALUPE DUEÑAS MENDOZA.- CR OPB2273 (20); PAGO POR SERVICIOS INDEPENDIENTES DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO OBRA 14039ESC006 DEL PARQUE DE; FACTURAS: ABRIL, MAYO Y JUNIO | $4,500.00 |
| 305 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | MARIA CRUZ RUBIO REYES | MARIA CRUZ RUBIO REYEZ.- CR OPB2272 (20); PAGO POR SERVICIOS INDEPENDIENTES POR LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL PROY. 14039ESC006 DEL PAR; FACTURAS: ABRIL, MAYO Y JUNIO | $4,500.00 |
| 159 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2009 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. | TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V..- CR OPB2271 (17); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 6 DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-LP-011/09; FACTURAS: 638 | $259,779.50 |
| 159 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2009 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. | TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V..- CR OPB2271 (17); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 6 DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-LP-011/09; FACTURAS: 638 | $-77,933.85 |
| 191106 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. JUSTICIA MUNICIPAL | RIVERA GALLEGOS FELIPE DE JESUS | RIVERA GALLEGOS FELIPE DE JESUS.- CR 39010016 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS CNETROS D EMEDIACIÓN MUNICIPAL; FACTURAS: F 14296, A 2711, A 81181, AJA 0002001, AJA 0002267, AJA 0002291, BADDD 8787, BADDD 8788, 0460, 1369, 5869, 4204, 4907 | $78.00 |
| 191106 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | RIVERA GALLEGOS FELIPE DE JESUS | RIVERA GALLEGOS FELIPE DE JESUS.- CR 39010016 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS CNETROS D EMEDIACIÓN MUNICIPAL; FACTURAS: F 14296, A 2711, A 81181, AJA 0002001, AJA 0002267, AJA 0002291, BADDD 8787, BADDD 8788, 0460, 1369, 5869, 4204, 4907 | $64.19 |
| 191106 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | RIVERA GALLEGOS FELIPE DE JESUS | RIVERA GALLEGOS FELIPE DE JESUS.- CR 39010016 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS CNETROS D EMEDIACIÓN MUNICIPAL; FACTURAS: F 14296, A 2711, A 81181, AJA 0002001, AJA 0002267, AJA 0002291, BADDD 8787, BADDD 8788, 0460, 1369, 5869, 4204, 4907 | $76.69 |
| 191106 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | RIVERA GALLEGOS FELIPE DE JESUS | RIVERA GALLEGOS FELIPE DE JESUS.- CR 39010016 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS CNETROS D EMEDIACIÓN MUNICIPAL; FACTURAS: F 14296, A 2711, A 81181, AJA 0002001, AJA 0002267, AJA 0002291, BADDD 8787, BADDD 8788, 0460, 1369, 5869, 4204, 4907 | $161.25 |
| 191106 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | RIVERA GALLEGOS FELIPE DE JESUS | RIVERA GALLEGOS FELIPE DE JESUS.- CR 39010016 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS CNETROS D EMEDIACIÓN MUNICIPAL; FACTURAS: F 14296, A 2711, A 81181, AJA 0002001, AJA 0002267, AJA 0002291, BADDD 8787, BADDD 8788, 0460, 1369, 5869, 4204, 4907 | $30.20 |
| 191106 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | RIVERA GALLEGOS FELIPE DE JESUS | RIVERA GALLEGOS FELIPE DE JESUS.- CR 39010016 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS CNETROS D EMEDIACIÓN MUNICIPAL; FACTURAS: F 14296, A 2711, A 81181, AJA 0002001, AJA 0002267, AJA 0002291, BADDD 8787, BADDD 8788, 0460, 1369, 5869, 4204, 4907 | $58.00 |
| 191106 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | RIVERA GALLEGOS FELIPE DE JESUS | RIVERA GALLEGOS FELIPE DE JESUS.- CR 39010016 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS CNETROS D EMEDIACIÓN MUNICIPAL; FACTURAS: F 14296, A 2711, A 81181, AJA 0002001, AJA 0002267, AJA 0002291, BADDD 8787, BADDD 8788, 0460, 1369, 5869, 4204, 4907 | $65.80 |
| 191106 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. JUSTICIA MUNICIPAL | RIVERA GALLEGOS FELIPE DE JESUS | RIVERA GALLEGOS FELIPE DE JESUS.- CR 39010016 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS CNETROS D EMEDIACIÓN MUNICIPAL; FACTURAS: F 14296, A 2711, A 81181, AJA 0002001, AJA 0002267, AJA 0002291, BADDD 8787, BADDD 8788, 0460, 1369, 5869, 4204, 4907 | $130.00 |
| 191106 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | RIVERA GALLEGOS FELIPE DE JESUS | RIVERA GALLEGOS FELIPE DE JESUS.- CR 39010016 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS CNETROS D EMEDIACIÓN MUNICIPAL; FACTURAS: F 14296, A 2711, A 81181, AJA 0002001, AJA 0002267, AJA 0002291, BADDD 8787, BADDD 8788, 0460, 1369, 5869, 4204, 4907 | $869.34 |
| 191106 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | RIVERA GALLEGOS FELIPE DE JESUS | RIVERA GALLEGOS FELIPE DE JESUS.- CR 39010016 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS CNETROS D EMEDIACIÓN MUNICIPAL; FACTURAS: F 14296, A 2711, A 81181, AJA 0002001, AJA 0002267, AJA 0002291, BADDD 8787, BADDD 8788, 0460, 1369, 5869, 4204, 4907 | $176.91 |
| 191106 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | RIVERA GALLEGOS FELIPE DE JESUS | RIVERA GALLEGOS FELIPE DE JESUS.- CR 39010016 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS CNETROS D EMEDIACIÓN MUNICIPAL; FACTURAS: F 14296, A 2711, A 81181, AJA 0002001, AJA 0002267, AJA 0002291, BADDD 8787, BADDD 8788, 0460, 1369, 5869, 4204, 4907 | $46.50 |
| 191106 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | RIVERA GALLEGOS FELIPE DE JESUS | RIVERA GALLEGOS FELIPE DE JESUS.- CR 39010016 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS CNETROS D EMEDIACIÓN MUNICIPAL; FACTURAS: F 14296, A 2711, A 81181, AJA 0002001, AJA 0002267, AJA 0002291, BADDD 8787, BADDD 8788, 0460, 1369, 5869, 4204, 4907 | $260.00 |
| 191106 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | RIVERA GALLEGOS FELIPE DE JESUS | RIVERA GALLEGOS FELIPE DE JESUS.- CR 39010016 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS CNETROS D EMEDIACIÓN MUNICIPAL; FACTURAS: F 14296, A 2711, A 81181, AJA 0002001, AJA 0002267, AJA 0002291, BADDD 8787, BADDD 8788, 0460, 1369, 5869, 4204, 4907 | $1,300.01 |
| 191105 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010053 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA, DIR. DE SERVICISO MEDICOS.; FACTURAS: 7161, 6916, 134535, 9268, 97781, 97413 | $300.00 |
| 191105 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010053 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA, DIR. DE SERVICISO MEDICOS.; FACTURAS: 7161, 6916, 134535, 9268, 97781, 97413 | $187.51 |
| 191105 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010053 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA, DIR. DE SERVICISO MEDICOS.; FACTURAS: 7161, 6916, 134535, 9268, 97781, 97413 | $158.38 |
| 191105 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010053 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA, DIR. DE SERVICISO MEDICOS.; FACTURAS: 7161, 6916, 134535, 9268, 97781, 97413 | $96.60 |
| 191105 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010053 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA, DIR. DE SERVICISO MEDICOS.; FACTURAS: 7161, 6916, 134535, 9268, 97781, 97413 | $300.00 |
| 191105 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010053 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA, DIR. DE SERVICISO MEDICOS.; FACTURAS: 7161, 6916, 134535, 9268, 97781, 97413 | $50.00 |
| 191104 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 27 DE OCTUBRE 2009; FACTURAS: AG4061, A274381, A274382, A274383, A274384, A274385, A274386, 52780B, 53461B, 1404, WW14973, WW14987, WW14981, WW14980, W | $2,065.00 |
| 191104 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 27 DE OCTUBRE 2009; FACTURAS: AG4061, A274381, A274382, A274383, A274384, A274385, A274386, 52780B, 53461B, 1404, WW14973, WW14987, WW14981, WW14980, W | $216.00 |
| 191104 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 27 DE OCTUBRE 2009; FACTURAS: AG4061, A274381, A274382, A274383, A274384, A274385, A274386, 52780B, 53461B, 1404, WW14973, WW14987, WW14981, WW14980, W | $2,345.00 |
| 191104 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 27 DE OCTUBRE 2009; FACTURAS: AG4061, A274381, A274382, A274383, A274384, A274385, A274386, 52780B, 53461B, 1404, WW14973, WW14987, WW14981, WW14980, W | $448.00 |
| 191104 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 27 DE OCTUBRE 2009; FACTURAS: AG4061, A274381, A274382, A274383, A274384, A274385, A274386, 52780B, 53461B, 1404, WW14973, WW14987, WW14981, WW14980, W | $1,122.30 |
| 191104 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 27 DE OCTUBRE 2009; FACTURAS: AG4061, A274381, A274382, A274383, A274384, A274385, A274386, 52780B, 53461B, 1404, WW14973, WW14987, WW14981, WW14980, W | $7,994.80 |
| 191104 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 27 DE OCTUBRE 2009; FACTURAS: AG4061, A274381, A274382, A274383, A274384, A274385, A274386, 52780B, 53461B, 1404, WW14973, WW14987, WW14981, WW14980, W | $1,710.00 |
| 191104 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 27 DE OCTUBRE 2009; FACTURAS: AG4061, A274381, A274382, A274383, A274384, A274385, A274386, 52780B, 53461B, 1404, WW14973, WW14987, WW14981, WW14980, W | $1,280.00 |
| 191104 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 27 DE OCTUBRE 2009; FACTURAS: AG4061, A274381, A274382, A274383, A274384, A274385, A274386, 52780B, 53461B, 1404, WW14973, WW14987, WW14981, WW14980, W | $1,945.69 |
| 191104 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 27 DE OCTUBRE 2009; FACTURAS: AG4061, A274381, A274382, A274383, A274384, A274385, A274386, 52780B, 53461B, 1404, WW14973, WW14987, WW14981, WW14980, W | $1,477.80 |
| 191104 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 27 DE OCTUBRE 2009; FACTURAS: AG4061, A274381, A274382, A274383, A274384, A274385, A274386, 52780B, 53461B, 1404, WW14973, WW14987, WW14981, WW14980, W | $2,083.60 |
| 191104 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 27 DE OCTUBRE 2009; FACTURAS: AG4061, A274381, A274382, A274383, A274384, A274385, A274386, 52780B, 53461B, 1404, WW14973, WW14987, WW14981, WW14980, W | $590.80 |
| 191104 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 27 DE OCTUBRE 2009; FACTURAS: AG4061, A274381, A274382, A274383, A274384, A274385, A274386, 52780B, 53461B, 1404, WW14973, WW14987, WW14981, WW14980, W | $1,837.00 |
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| 191103 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE OCTUBRE; FACTURAS: 122062, 37386, 37285, 363035, 368562, 38611, 23046, 113749, 80350 | $500.00 |
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| 191103 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE OCTUBRE; FACTURAS: 122062, 37386, 37285, 363035, 368562, 38611, 23046, 113749, 80350 | $144.00 |
| 191103 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. ADMINISTRACION | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE OCTUBRE; FACTURAS: 122062, 37386, 37285, 363035, 368562, 38611, 23046, 113749, 80350 | $56.00 |
| 191103 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE OCTUBRE; FACTURAS: 122062, 37386, 37285, 363035, 368562, 38611, 23046, 113749, 80350 | $67.18 |
| 191103 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE OCTUBRE; FACTURAS: 122062, 37386, 37285, 363035, 368562, 38611, 23046, 113749, 80350 | $77.67 |
| 191103 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE OCTUBRE; FACTURAS: 122062, 37386, 37285, 363035, 368562, 38611, 23046, 113749, 80350 | $230.00 |
| 191103 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE OCTUBRE; FACTURAS: 122062, 37386, 37285, 363035, 368562, 38611, 23046, 113749, 80350 | $89.22 |
| 191102 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ RAMIREZ OSCAR FERNANDO | HERNANDEZ RAMIREZ OSCAR FERNANDO.- CR 24221917 (1); REPARACION DE MAQUINARIA; FACTURAS: 3046 | $2,760.00 |
| 191101 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CERVANTES GONZALEZ ANTONIO | CERVANTES GONZALEZ ANTONIO.- CR 24010034 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE AMPARA GASTOS DEL 27 DE JULIO AL 09 DE OCTUBRE DEL 2009.; FACTURAS: AKNF00839, DRB49295, 128125, 7199A, DRA54697, AKNF02538, AKNF02641, DRB51092 | $195.95 |
| 191101 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CERVANTES GONZALEZ ANTONIO | CERVANTES GONZALEZ ANTONIO.- CR 24010034 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE AMPARA GASTOS DEL 27 DE JULIO AL 09 DE OCTUBRE DEL 2009.; FACTURAS: AKNF00839, DRB49295, 128125, 7199A, DRA54697, AKNF02538, AKNF02641, DRB51092 | $90.50 |
| 191101 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CERVANTES GONZALEZ ANTONIO | CERVANTES GONZALEZ ANTONIO.- CR 24010034 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE AMPARA GASTOS DEL 27 DE JULIO AL 09 DE OCTUBRE DEL 2009.; FACTURAS: AKNF00839, DRB49295, 128125, 7199A, DRA54697, AKNF02538, AKNF02641, DRB51092 | $100.05 |
| 191101 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | CERVANTES GONZALEZ ANTONIO | CERVANTES GONZALEZ ANTONIO.- CR 24010034 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE AMPARA GASTOS DEL 27 DE JULIO AL 09 DE OCTUBRE DEL 2009.; FACTURAS: AKNF00839, DRB49295, 128125, 7199A, DRA54697, AKNF02538, AKNF02641, DRB51092 | $17.00 |
| 191101 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | CERVANTES GONZALEZ ANTONIO | CERVANTES GONZALEZ ANTONIO.- CR 24010034 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE AMPARA GASTOS DEL 27 DE JULIO AL 09 DE OCTUBRE DEL 2009.; FACTURAS: AKNF00839, DRB49295, 128125, 7199A, DRA54697, AKNF02538, AKNF02641, DRB51092 | $45.90 |
| 191101 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | CERVANTES GONZALEZ ANTONIO | CERVANTES GONZALEZ ANTONIO.- CR 24010034 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE AMPARA GASTOS DEL 27 DE JULIO AL 09 DE OCTUBRE DEL 2009.; FACTURAS: AKNF00839, DRB49295, 128125, 7199A, DRA54697, AKNF02538, AKNF02641, DRB51092 | $104.00 |
| 191101 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | CERVANTES GONZALEZ ANTONIO | CERVANTES GONZALEZ ANTONIO.- CR 24010034 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE AMPARA GASTOS DEL 27 DE JULIO AL 09 DE OCTUBRE DEL 2009.; FACTURAS: AKNF00839, DRB49295, 128125, 7199A, DRA54697, AKNF02538, AKNF02641, DRB51092 | $25.00 |
| 191101 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | CERVANTES GONZALEZ ANTONIO | CERVANTES GONZALEZ ANTONIO.- CR 24010034 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE AMPARA GASTOS DEL 27 DE JULIO AL 09 DE OCTUBRE DEL 2009.; FACTURAS: AKNF00839, DRB49295, 128125, 7199A, DRA54697, AKNF02538, AKNF02641, DRB51092 | $49.90 |
| 191101 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | CERVANTES GONZALEZ ANTONIO | CERVANTES GONZALEZ ANTONIO.- CR 24010034 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE AMPARA GASTOS DEL 27 DE JULIO AL 09 DE OCTUBRE DEL 2009.; FACTURAS: AKNF00839, DRB49295, 128125, 7199A, DRA54697, AKNF02538, AKNF02641, DRB51092 | $49.90 |
| 191101 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | CERVANTES GONZALEZ ANTONIO | CERVANTES GONZALEZ ANTONIO.- CR 24010034 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE AMPARA GASTOS DEL 27 DE JULIO AL 09 DE OCTUBRE DEL 2009.; FACTURAS: AKNF00839, DRB49295, 128125, 7199A, DRA54697, AKNF02538, AKNF02641, DRB51092 | $17.00 |
| 191099 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | TESORERIA MUNICIPAL | CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. | CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V..- CR 220018926 (1); DEVOLUCION DE LICENCIAS MPALES NO.309721, 308076 Y 310339 CORRESPONDIENTES AL AÑO 2009 DECRETO 22633; FACTURAS: RECIBO | $21,846.00 |
| 191098 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | TESORERIA MUNICIPAL | TORRES GONZALEZ MARIA LUISA | TORRES GONZALEZ MARIA LUISA.- CR 220018924 (1); DEVOLUCION DE LA LICENCIA MUNICIPAL NO.255762 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2009, DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO | $148.00 |
| 191097 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | TESORERIA MUNICIPAL | LOZANO PONCE WALTER | LOZANO PONCE WALTER.- CR 220018920 (1); DEVOLUCION DE LA LICENCIA MUNICIPAL NO.226712 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2009, DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO | $148.00 |
| 191096 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | TESORERIA MUNICIPAL | PLASCENCIA TORRES JAIME | PLASCENCIA TORRES JAIME.- CR 220018918 (1); DEVOLUCION DE LA LICENCIA MUNICIPAL NO.165351 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2009, DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO | $148.00 |
| 191095 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | TESORERIA MUNICIPAL | SANDOVAL MARTINEZ LIBRADA | SANDOVAL MARTINEZ LIBRADA.- CR 220018914 (1); DEVOLUCION DE LICENCIAS MPALES NO.170835 Y 170856 CORRESPONDIENTES AL AÑO 2009 DECRETO 22633/LVIII/0; FACTURAS: RECIBO | $296.00 |
| 191094 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | TESORERIA MUNICIPAL | ALVARADO SANDOVAL CAROLINA | ALVARADO SANDOVAL CAROLINA.- CR 220018908 (1); DEVOLUCION DE LICENCIAS MPALES NO.170857 Y 170859 CORRESPONDIENTES AL AÑO 2009 DECRETO 22633/LVIII/0; FACTURAS: RECIBO | $296.00 |
| 191093 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | TESORERIA MUNICIPAL | CASTRO CABRAL JOSE | CASTRO CABRAL JOSE.- CR 220018903 (1); DEVOLUCION DE LA LICENCIA MUNICIPAL NO.223193 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2009, DECRETO NO.22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO | $148.00 |
| 191092 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. | CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C..- CR 220018902 (1); SUBSIDIO PARA CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JALISCO POR NOV. 2009; FACTURAS: 385 | $30,000.00 |
| 191091 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. | AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C..- CR 220018870 (1); DONATIVO P/AGRUP. DE CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ESTADO DE JAL. POR NOV. 2009; FACTURAS: 0233 | $4,250.00 |
| 191090 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | TESORERIA MUNICIPAL | LOZANO NAVARRO MIGUEL | LOZANO NAVARRO MIGUEL.- CR 220018869 (1); DEVOLUCION DE LA LICENCIA MPAL NO.13708 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2009, DECRETO NO.22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO | $148.00 |
| 191089 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | RODRIGUEZ LUEVANO ANA ANGELICA | RODRIGUEZ LUEVANO ANA ANGELICA.- CR 220018866 (1); SUBSIDIO MEMSUAL POR LA DIFERENCIA ENTRE EL SALARIO POR OCT. 2009; FACTURAS: RECIBO | $4,300.96 |
| 191088 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | LOZA LEPE LUIS FERNANDO | LOZA LEPE LUIS FERNANDO.- CR 220018861 (1); SPOT PUBLICITARIO CENTRO HISTRIOCO ES UNA VERDAD DENTRO DEL PROG. LA NOCHE DE LOS CAMPEONES; FACTURAS: 0350 | $10,925.00 |
| 191087 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | SANTOS VARGAS GUILLERMO | SANTOS VARGAS GUILLERMO.- CR 220018853 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $13,529.02 |
| 191086 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | PRESA MARTINEZ J. JESUS | PRESA MARTINEZ J. JESUS.- CR 220018847 (1); COMPRA DE 30 ATADOS DE POPOTE, ORDEN 4456.; FACTURAS: 225 | $12,750.00 |
| 191085 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | DEL RIO NUÑEZ FRANCISCO DE JESUS | DEL RIO NUÑEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 220018844 (1); SERVICIO DE ESTUDIOS ANTIDOPING DE 6 PARAMETRO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 4434.; FACTURAS: 1616 | $456,435.00 |
| 191084 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | IMPULSORA INDUSTRIAL GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | IMPULSORA INDUSTRIAL GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220018840 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, BALASTRAS, ORDEN 6675.; FACTURAS: 216298 | $10,902.00 |
| 191083 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | SOLUCIONES INTELIGENTES TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V. | SOLUCIONES INTELIGENTES TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V..- CR 220018839 (1); SISTEMA DE GESTION CATASTRAL, PREDIAL Y MANTTO. CARTOGRAFICO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 7226/2008.; FACTURAS: 10217 | $284,999.98 |
| 191082 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | TESORERIA MUNICIPAL | PENILLA BERMUDEZ OSCAR | PENILLA BERMUDEZ OSCAR.- CR 220018838 (1); SERVICIOS VARIOS PARA EL SISTEMA DE CONTROL DE OBRA FINANCIERA; FACTURAS: 0915 | $51,750.00 |
| 191080 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 220018826 (1); COMPRAS DIVERSAS PARA DIRECCION DE SISTEMAS; FACTURAS: 7212, 0700, 40520, 13356, 177385, 13335 | $217.31 |
| 191080 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. ADMINISTRACION | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 220018826 (1); COMPRAS DIVERSAS PARA DIRECCION DE SISTEMAS; FACTURAS: 7212, 0700, 40520, 13356, 177385, 13335 | $304.00 |
| 191080 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 220018826 (1); COMPRAS DIVERSAS PARA DIRECCION DE SISTEMAS; FACTURAS: 7212, 0700, 40520, 13356, 177385, 13335 | $368.00 |
| 191080 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. ADMINISTRACION | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 220018826 (1); COMPRAS DIVERSAS PARA DIRECCION DE SISTEMAS; FACTURAS: 7212, 0700, 40520, 13356, 177385, 13335 | $141.00 |
| 191080 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. ADMINISTRACION | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 220018826 (1); COMPRAS DIVERSAS PARA DIRECCION DE SISTEMAS; FACTURAS: 7212, 0700, 40520, 13356, 177385, 13335 | $216.51 |
| 191080 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 220018826 (1); COMPRAS DIVERSAS PARA DIRECCION DE SISTEMAS; FACTURAS: 7212, 0700, 40520, 13356, 177385, 13335 | $201.25 |
| 191079 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | DIR. TURISMO | VILLA GANZ, S.A. DE C.V. | VILLA GANZ, S.A. DE C.V..- CR 220018816 (1); CONVENCION DE ESCRITURAS COFFE BREAK PARA 15 PERSONAS DEL 23 DE OCT. 2009; FACTURAS: 9548 | $5,175.00 |
| 191078 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3305 | SERVICIOS NOTARIALES, CERTIFICACIONES Y AVALUOS | DIR ADM B PATRIMONIALES | FLORES AGUILA DIONISIO | FLORES AGUILA DIONISIO.- CR 220018810 (1); HONORARIOS MAS IVA MENOS RETENCION I.S.R. DE UN SEGUNDO TESTIMONIO Y COPIAS CERTIFICADAS; FACTURAS: 4911 | $4,324.00 |
| 191077 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2306 | UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220018720 (1); GASTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2009; FACTURAS: 137350, 256718, 11108, 259721 | $156.00 |
| 191077 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220018720 (1); GASTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2009; FACTURAS: 137350, 256718, 11108, 259721 | $194.00 |
| 191077 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220018720 (1); GASTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2009; FACTURAS: 137350, 256718, 11108, 259721 | $252.00 |
| 191077 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | TESORERIA MUNICIPAL | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220018720 (1); GASTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2009; FACTURAS: 137350, 256718, 11108, 259721 | $670.20 |
| 191076 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUTIERREZ RAMIREZ MARIA FELIX | GUTIERREZ RAMIREZ MARIA FELIX.- CR 220018716 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR NOV. 2009; FACTURAS: RECIBO | $4,800.00 |
| 191075 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA | FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA.- CR 220018714 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR NOV. 2009; FACTURAS: RECIBO | $4,800.00 |
| 191074 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL | DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL.- CR 220018713 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR NOV. 2009; FACTURAS: RECIBO | $4,800.00 |
| 191073 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CASTRO LOPEZ MARIA ELENA | CASTRO LOPEZ MARIA ELENA.- CR 220018711 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR NOV. 2009; FACTURAS: RECIBO | $4,800.00 |
| 191072 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | VILLA VEGA ROMAN | VILLA VEGA ROMAN.- CR 220018566 (1); PRESENTACION ARISTICA CULTURAL DEL 17 DE OCT. 2009 EN EL PARQUE SAN JACINTO; FACTURAS: 342 | $2,738.10 |
| 191071 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | PELAYO JONES JORGE CARLOS | PELAYO JONES JORGE CARLOS.- CR 220018310 (1); CONTROL DE PLAGAS EN LA 10 ESTACIAS INFANTILES; FACTURAS: 7023 | $3,680.00 |
| 191070 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CASA SOMMER, S.A. DE C.V. | CASA SOMMER, S.A. DE C.V..- CR 220017695 (1); COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 6192.; FACTURAS: AF 6078 | $1,334.00 |
| 191069 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220015808 (1); VIATICOS D/OCTAVIO LOPEZ Y EDUARDO DE LA TORRE AL SEM. LA APLICACION D/LOS FONDOS FEDERALES E/MEXICO; FACTURAS: 212572, 212573, 76434, 25419, RECIBO | $2,378.55 |
| 191069 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220015808 (1); VIATICOS D/OCTAVIO LOPEZ Y EDUARDO DE LA TORRE AL SEM. LA APLICACION D/LOS FONDOS FEDERALES E/MEXICO; FACTURAS: 212572, 212573, 76434, 25419, RECIBO | $870.00 |
| 191069 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220015808 (1); VIATICOS D/OCTAVIO LOPEZ Y EDUARDO DE LA TORRE AL SEM. LA APLICACION D/LOS FONDOS FEDERALES E/MEXICO; FACTURAS: 212572, 212573, 76434, 25419, RECIBO | $1,189.26 |
| 191069 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220015808 (1); VIATICOS D/OCTAVIO LOPEZ Y EDUARDO DE LA TORRE AL SEM. LA APLICACION D/LOS FONDOS FEDERALES E/MEXICO; FACTURAS: 212572, 212573, 76434, 25419, RECIBO | $135.65 |
| 191069 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220015808 (1); VIATICOS D/OCTAVIO LOPEZ Y EDUARDO DE LA TORRE AL SEM. LA APLICACION D/LOS FONDOS FEDERALES E/MEXICO; FACTURAS: 212572, 212573, 76434, 25419, RECIBO | $281.00 |
| 96448 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | GALAPA URBANIZADORES S.A. DE C.V. | GALAPA URBANIZADORES S.A. DE C.V..- CR OPB2268 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 DE LA OBRA NO. DSM-MPAV-RM-CI-034/08; FACTURAS: 2171 | $778,490.36 |
| 96448 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | GALAPA URBANIZADORES S.A. DE C.V. | GALAPA URBANIZADORES S.A. DE C.V..- CR OPB2268 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 DE LA OBRA NO. DSM-MPAV-RM-CI-034/08; FACTURAS: 2171 | $-389,245.18 |
| 96447 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | ALI MODAD ABUALI JALED | ALI MODAD ABUALI JALED.- CR OPB2181 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-137/09; FACTURAS: 2090 | $109,899.51 |
| 96447 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | ALI MODAD ABUALI JALED | ALI MODAD ABUALI JALED.- CR OPB2181 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-137/09; FACTURAS: 2090 | $-32,969.85 |
| 96446 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | ALI MODAD ABUALI JALED | ALI MODAD ABUALI JALED.- CR OPB2107 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-137/09; FACTURAS: 2082 | $430,952.36 |
| 96446 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | ALI MODAD ABUALI JALED | ALI MODAD ABUALI JALED.- CR OPB2107 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-137/09; FACTURAS: 2082 | $-129,285.71 |
| 96445 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | EDIFICACIONES YAZMIN S.A. DE C.V. | EDIFICACIONES YAZMIN S.A. DE C.V..- CR OPB2025 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-165/09; FACTURAS: 0206 | $620,403.38 |
| 96445 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | EDIFICACIONES YAZMIN S.A. DE C.V. | EDIFICACIONES YAZMIN S.A. DE C.V..- CR OPB2025 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-165/09; FACTURAS: 0206 | $-310,201.69 |
| 96444 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6124 | CONSTRUCCION DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS | DIR OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES SAGRARIO S.A. DE C.V. | CONSTRUCCIONES SAGRARIO S.A. DE C.V..- CR OPB2014 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO.9 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-CI-004/09; FACTURAS: 0281 | $-136,436.11 |
| 96444 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6124 | CONSTRUCCION DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS | DIR OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES SAGRARIO S.A. DE C.V. | CONSTRUCCIONES SAGRARIO S.A. DE C.V..- CR OPB2014 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO.9 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-CI-004/09; FACTURAS: 0281 | $454,787.03 |
| 96443 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | CONSTRUCCIONES TECNICAS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CONSTRUCCIONES TECNICAS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V..- CR OPB1922 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. DSM-MPAV-RM-AD-036/09; FACTURAS: 0233 | $66,942.22 |
| 96442 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | Alvacruz Constructora S.A. de C.V. | ALVACRUZ CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB1818 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-116/09; FACTURAS: 1122 | $178,595.12 |
| 96442 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | Alvacruz Constructora S.A. de C.V. | ALVACRUZ CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB1818 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-116/09; FACTURAS: 1122 | $-53,578.54 |
| 96441 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | SOLANO PARRA JOSE MANUEL | SOLANO PARRA JOSE MANUEL.- CR OPB1816 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-CI-321/08; FACTURAS: 0351 | $235,065.45 |
| 96441 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | SOLANO PARRA JOSE MANUEL | SOLANO PARRA JOSE MANUEL.- CR OPB1816 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-CI-321/08; FACTURAS: 0351 | $-70,519.63 |
| 96440 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | PROMOTORA Y CONSTRUCTORA IBAZU S.A. DE C.V. | PROMOTORA Y CONSTRUCTORA IBAZU S.A. DE C.V..- CR OPB1767 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-086/09; FACTURAS: 429 | $920,994.44 |
| 96440 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | PROMOTORA Y CONSTRUCTORA IBAZU S.A. DE C.V. | PROMOTORA Y CONSTRUCTORA IBAZU S.A. DE C.V..- CR OPB1767 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-086/09; FACTURAS: 429 | $-460,497.22 |
| 96439 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6125 | OBRAS DE CONTINGENCIAS | DIR OBRAS PUBLICAS | GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V. | GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V..- CR OPB1704 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 DE LA OBRA NO. OPG-OD-IHS-CI-001/09; FACTURAS: 1295 | $388,705.05 |
| 96439 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6125 | OBRAS DE CONTINGENCIAS | DIR OBRAS PUBLICAS | GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V. | GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V..- CR OPB1704 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 DE LA OBRA NO. OPG-OD-IHS-CI-001/09; FACTURAS: 1295 | $-116,611.52 |
| 96438 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24221966 (1); REPARACION DE NEGRASADORA; FACTURAS: 1063 | $1,840.00 |
| 96437 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | VERIFICACION VEHICULAR | OCHOA ARAMBULA JOSE | OCHOA ARAMBULA JOSE.- CR 24221963 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL TALLER PATRIA; FACTURAS: 57064, 58030 | $564.42 |
| 96437 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | VERIFICACION VEHICULAR | OCHOA ARAMBULA JOSE | OCHOA ARAMBULA JOSE.- CR 24221963 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL TALLER PATRIA; FACTURAS: 57064, 58030 | $722.77 |
| 96436 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24221943 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 58140, 58218, 58241, 58242, 58279, 58281 | $519.05 |
| 96436 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24221943 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 58140, 58218, 58241, 58242, 58279, 58281 | $3,920.75 |
| 96436 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24221943 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 58140, 58218, 58241, 58242, 58279, 58281 | $4,713.85 |
| 96436 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24221943 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 58140, 58218, 58241, 58242, 58279, 58281 | $1,524.90 |
| 96436 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24221943 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 58140, 58218, 58241, 58242, 58279, 58281 | $1,649.33 |
| 96436 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24221943 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 58140, 58218, 58241, 58242, 58279, 58281 | $4,407.55 |
| 96435 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221870 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 09055, 09056, 09057 | $1,201.75 |
| 96435 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221870 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 09055, 09056, 09057 | $684.25 |
| 96435 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221870 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 09055, 09056, 09057 | $2,921.00 |
| 96434 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1403 | APORTACIONES AL SISTEMA AHORRO RETIRO SEDAR | DIR. RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR.- CR 220018952 (1); APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE/09 DE EMPLEADOS DEL MPIO DE GUADALAJA; FACTURAS: OFICIO | $1,023,354.14 |
| 96433 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1403 | APORTACIONES AL SISTEMA AHORRO RETIRO SEDAR | DIR. RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR.- CR 220018951 (1); APORTACIONES QUE SE DEJARON DE PAGAR EN LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $344.37 |
| 96432 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO.- CR 220018857 (1); COMPLEMENTO DE PAGO DE CONTRARECIBO 220018296 FACTURA NO.644; FACTURAS: MEMORANDUM | $9,000.00 |
| 96431 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V. | ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V..- CR 220018852 (1); COMPRA DE MANGUERA DE 1/2" A M1/2" Y PALAS, ORDEN 7253 Y 7411.; FACTURAS: 0904, 0915 | $1,049.95 |
| 96431 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V. | ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V..- CR 220018852 (1); COMPRA DE MANGUERA DE 1/2" A M1/2" Y PALAS, ORDEN 7253 Y 7411.; FACTURAS: 0904, 0915 | $2,616.25 |
| 96430 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220018829 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 7465.; FACTURAS: 53167,53168,, 53171,53172, | $31,150.20 |
| 96430 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220018829 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 7465.; FACTURAS: 53167,53168,, 53171,53172, | $156,407.20 |
| 96429 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220018827 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 7477.; FACTURAS: 54696 | $16,721.52 |
| 96428 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 220018815 (1); COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 6911 Y 7045.; FACTURAS: 11878, 12013 | $2,386.71 |
| 96428 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 220018815 (1); COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 6911 Y 7045.; FACTURAS: 11878, 12013 | $2,120.37 |
| 96427 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220018812 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 7461.; FACTURAS: 76802,76909, | $90,571.04 |
| 96426 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | DISTRIBUIDORA SAN GERMAN, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA SAN GERMAN, S.A. DE C.V..- CR 220018718 (1); COMPORA DE MEDICAMENTOS; FACTURAS: 33745 | $209.20 |
| 96425 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2106 | MATERIAL DIDACTICO | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V. | DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V..- CR 220018717 (1); COMPRA TRIPTICO Y JUEGO DE MESA MEMORAMA, ORDEN 7306, 7072 Y 7068.; FACTURAS: 17270, 17271, 17272 | $17,307.50 |
| 96425 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V. | DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V..- CR 220018717 (1); COMPRA TRIPTICO Y JUEGO DE MESA MEMORAMA, ORDEN 7306, 7072 Y 7068.; FACTURAS: 17270, 17271, 17272 | $8,021.25 |
| 96425 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V. | DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V..- CR 220018717 (1); COMPRA TRIPTICO Y JUEGO DE MESA MEMORAMA, ORDEN 7306, 7072 Y 7068.; FACTURAS: 17270, 17271, 17272 | $1,482.58 |
| 96424 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220018709 (1); SUMINISTRO DE 1894 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 367882, 367885, 367881, 367886, 367884, 367883 | $458.35 |
| 96424 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220018709 (1); SUMINISTRO DE 1894 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 367882, 367885, 367881, 367886, 367884, 367883 | $1,588.65 |
| 96424 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220018709 (1); SUMINISTRO DE 1894 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 367882, 367885, 367881, 367886, 367884, 367883 | $1,157.00 |
| 96424 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220018709 (1); SUMINISTRO DE 1894 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 367882, 367885, 367881, 367886, 367884, 367883 | $756.50 |
| 96424 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220018709 (1); SUMINISTRO DE 1894 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 367882, 367885, 367881, 367886, 367884, 367883 | $1,566.40 |
| 96424 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220018709 (1); SUMINISTRO DE 1894 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 367882, 367885, 367881, 367886, 367884, 367883 | $2,901.40 |
| 96423 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GRAFICOS JALISCO, S.A. DE C.V. | GRAFICOS JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220018678 (1); TARJETAS, CON UN ATENTO SALUDO DEL PDTE.MPAL. DE GDL.; FACTURAS: 4686 | $3,162.50 |
| 96422 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | EDITORIAL TRIBUNA LIBRE, S.C. | EDITORIAL TRIBUNA LIBRE, S.C..- CR 220018667 (1); SERVICIO DE PUBLICIDAD EN REVISTAS Y PERIODICOS, ORDEN 6167 Y 7024.; FACTURAS: 0060, 0063 | $20,700.00 |
| 96422 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | EDITORIAL TRIBUNA LIBRE, S.C. | EDITORIAL TRIBUNA LIBRE, S.C..- CR 220018667 (1); SERVICIO DE PUBLICIDAD EN REVISTAS Y PERIODICOS, ORDEN 6167 Y 7024.; FACTURAS: 0060, 0063 | $5,175.00 |
| 96421 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220018662 (1); BOLETO P/MIGUEL NAVARRO P/ASISITR A LA 6A. SEMANA NAC. DE TRANSPARENCIA EN MEXICO; FACTURAS: 46253, 1323649767366 | $3,542.72 |
| 96421 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220018662 (1); BOLETO P/MIGUEL NAVARRO P/ASISITR A LA 6A. SEMANA NAC. DE TRANSPARENCIA EN MEXICO; FACTURAS: 46253, 1323649767366 | $115.00 |
| 96420 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220018660 (1); BOLETO P/LUIS FELIPE NUÑO P/ASISTIR A LA 6A. CONVENCION GASTRO-TURISTICA EN MEXICO; FACTURAS: 46160, 1393649756442 | $3,997.66 |
| 96420 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220018660 (1); BOLETO P/LUIS FELIPE NUÑO P/ASISTIR A LA 6A. CONVENCION GASTRO-TURISTICA EN MEXICO; FACTURAS: 46160, 1393649756442 | $115.00 |
| 96419 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220018658 (1); BOLETO P/MARGARITA MORENO B.P/ASISITR A LA ASAMBLEA D/DIRECTORES AZCARM 2009 EN TUXTLA GTEZ. CHAPAS; FACTURAS: 4424, 1322400115410 | $115.00 |
| 96419 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220018658 (1); BOLETO P/MARGARITA MORENO B.P/ASISITR A LA ASAMBLEA D/DIRECTORES AZCARM 2009 EN TUXTLA GTEZ. CHAPAS; FACTURAS: 4424, 1322400115410 | $7,426.45 |
| 96418 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL | GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL.- CR 220018466 (1); COMPRA DE PAPEL HIGIENICO, ORDEN 7404.; FACTURAS: 9341 | $14,441.70 |
| 96417 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V. | DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V..- CR 220018362 (1); RECONOCIMIENTOS ORIENTACION FAMILIAR IMPRESOS; FACTURAS: 17257 | $2,461.00 |
| 96416 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | VIANDAS INSUMOS VINOS Y ALIMENTOS, S.A. DE C.V. | VIANDAS INSUMOS VINOS Y ALIMENTOS, S.A. DE C.V..- CR 220018358 (1); SERVICIO DE CENA DE GRAN GALA PARA 250 PERSONAS, ORDEN 7138.; FACTURAS: 9117 | $51,750.00 |
| 96415 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR JURIDICA DE SEGURIDAD PUBLICA | SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V..- CR 220018357 (1); COMPRA DE 25 PIEZAS DE CINTA DATAPAC DP-013, ORDEN 7362.; FACTURAS: B30592 | $1,150.00 |
| 96414 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 220018330 (1); SERVICIO DE FRENOS, ORDEN 1804.; FACTURAS: 2503 Y 2520 | $1,529.50 |
| 96413 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 220018319 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1783, 1791, 1799 Y 1807.; FACTURAS: 3711,3712,3755, 3717, 3723, 3720, 3721,3725, 3732, 3757 | $184.00 |
| 96413 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 220018319 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1783, 1791, 1799 Y 1807.; FACTURAS: 3711,3712,3755, 3717, 3723, 3720, 3721,3725, 3732, 3757 | $710.00 |
| 96413 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 220018319 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1783, 1791, 1799 Y 1807.; FACTURAS: 3711,3712,3755, 3717, 3723, 3720, 3721,3725, 3732, 3757 | $585.01 |
| 96413 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 220018319 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1783, 1791, 1799 Y 1807.; FACTURAS: 3711,3712,3755, 3717, 3723, 3720, 3721,3725, 3732, 3757 | $1,740.02 |
| 96413 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 220018319 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1783, 1791, 1799 Y 1807.; FACTURAS: 3711,3712,3755, 3717, 3723, 3720, 3721,3725, 3732, 3757 | $285.00 |
| 96413 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 220018319 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1783, 1791, 1799 Y 1807.; FACTURAS: 3711,3712,3755, 3717, 3723, 3720, 3721,3725, 3732, 3757 | $368.00 |
| 96413 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 220018319 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1783, 1791, 1799 Y 1807.; FACTURAS: 3711,3712,3755, 3717, 3723, 3720, 3721,3725, 3732, 3757 | $1,600.00 |
| 96412 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | ZONA FERRETERA, S.A. DE C.V. | ZONA FERRETERA, S.A. DE C.V..- CR 220018315 (1); COMPRA DE 2 CARETAS PARA SOLDADOR, ORDEN 6878.; FACTURAS: 6346 | $208.38 |
| 96411 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | HERNANDEZ ORTIZ CELIA.- CR 220018237 (1); COMPRA DE 2 HIDROLIMPIADORAS Y MATERIAL NECESARIO PARA BUEN MANTTO. DE D.G.S.P.G. ORDEN 7255 Y 7243; FACTURAS: 0605, 0608 | $1,640.48 |
| 96411 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | HERNANDEZ ORTIZ CELIA.- CR 220018237 (1); COMPRA DE 2 HIDROLIMPIADORAS Y MATERIAL NECESARIO PARA BUEN MANTTO. DE D.G.S.P.G. ORDEN 7255 Y 7243; FACTURAS: 0605, 0608 | $4,945.00 |
| 96410 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | JIMENEZ BUSTAMANTE LUIS ENRIQUE | JIMENEZ BUSTAMANTE LUIS ENRIQUE.- CR 220018219 (1); COMPRA DE LIQUIDO DESENGRASANTE Y PINOL CONCENTRADO, 6733 Y 6984.; FACTURAS: 2173, 2191 | $322.00 |
| 96410 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ BUSTAMANTE LUIS ENRIQUE | JIMENEZ BUSTAMANTE LUIS ENRIQUE.- CR 220018219 (1); COMPRA DE LIQUIDO DESENGRASANTE Y PINOL CONCENTRADO, 6733 Y 6984.; FACTURAS: 2173, 2191 | $2,244.80 |
| 96409 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 220018209 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1776, 1788 Y 1796.; FACTURAS: 2518, 2519, 2524, 2527,2532 | $989.00 |
| 96409 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 220018209 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1776, 1788 Y 1796.; FACTURAS: 2518, 2519, 2524, 2527,2532 | $2,277.00 |
| 96409 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 220018209 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1776, 1788 Y 1796.; FACTURAS: 2518, 2519, 2524, 2527,2532 | $920.00 |
| 96408 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220018208 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 7120.; FACTURAS: 34959 | $7,072.50 |
| 96407 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | ACCION COMUNITARIA PAC | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V..- CR 220018203 (1); COMPRA DE PINTURA TRAFICO AMARRILLA Y BLANCA, ORDEN 6447.; FACTURAS: 96917 | $193,481.75 |
| 96406 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CULTURA | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220018200 (1); COMPRA DE CD-R SONY, ORDEN 7106.; FACTURAS: 37248 | $1,368.50 |
| 96405 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V. | ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V..- CR 220018197 (1); COMPRA DE CODOS Y TUBOS GALVANIZADOS, ORDEN 7241.; FACTURAS: 27074 | $9,669.11 |
| 96404 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A. | MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A..- CR 220018196 (1); SERVICIO DE FUMIGACION PARA BACHEO Y PAVIMENTOS Y JUZGADOS MPLES, SEPTIEMBRE 2009, ORDEN 1176 Y 1179; FACTURAS: 16322, 16324 | $2,242.50 |
| 96404 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A. | MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A..- CR 220018196 (1); SERVICIO DE FUMIGACION PARA BACHEO Y PAVIMENTOS Y JUZGADOS MPLES, SEPTIEMBRE 2009, ORDEN 1176 Y 1179; FACTURAS: 16322, 16324 | $437.00 |
| 96403 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V..- CR 220018194 (1); COMPRA DE DVD-R, CARTUCHOS DE TONER Y DISCO COMPACTO, ORDEN 7083, 7261 Y 7367.; FACTURAS: B 30551, B 30556, B 30560 | $921.73 |
| 96403 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DEPARTAMENTO DE VIVIENDA | SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V..- CR 220018194 (1); COMPRA DE DVD-R, CARTUCHOS DE TONER Y DISCO COMPACTO, ORDEN 7083, 7261 Y 7367.; FACTURAS: B 30551, B 30556, B 30560 | $1,035.12 |
| 96403 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CATASTRO | SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V..- CR 220018194 (1); COMPRA DE DVD-R, CARTUCHOS DE TONER Y DISCO COMPACTO, ORDEN 7083, 7261 Y 7367.; FACTURAS: B 30551, B 30556, B 30560 | $378.35 |
| 96402 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SAUCEDO CHAVEZ NORMA | SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 220018191 (1); COMPRA DE SARRICIDA Y CUBETAS DE PLASTICO, ORDEN 6981.; FACTURAS: 23288 | $299.58 |
| 96401 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220018190 (1); SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO FINO Y TIPO EMULSION, ORDEN 4478 Y 2400.; FACTURAS: 39149, 39150 | $19,320.00 |
| 96401 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220018190 (1); SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO FINO Y TIPO EMULSION, ORDEN 4478 Y 2400.; FACTURAS: 39149, 39150 | $246,839.45 |
| 96400 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS | DIRECTRIZ COMERCIAL, S.A. DE C.V. | DIRECTRIZ COMERCIAL, S.A. DE C.V..- CR 220018187 (1); COMPRA DE FORMATOS TAMAÑO CARTA Y OFICIO, ORDEN 7140.; FACTURAS: 7035 | $1,922.80 |
| 96399 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5210 | EQUIPO DE MEDICION | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V. | ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V..- CR 220018178 (1); PROBADOR DE AISLAMIENTO DE 1KV, ORDEN 6809.; FACTURAS: 0413 | $8,551.17 |
| 96398 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V..- CR 220018176 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 7242.; FACTURAS: A 30873 | $427.29 |
| 96397 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CULTURA | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220018087 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 6941, 7104, 7101, 7126, 7194, 7193, 7192, 7093, 7128 Y 6818.; FACTURAS: 96830 A, 96867 A, 96868 A, 97022 A, 96874 A, 96873 A, 96872 A, 96870 A, 96869 A, | $5,604.53 |
| 96397 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220018087 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 6941, 7104, 7101, 7126, 7194, 7193, 7192, 7093, 7128 Y 6818.; FACTURAS: 96830 A, 96867 A, 96868 A, 97022 A, 96874 A, 96873 A, 96872 A, 96870 A, 96869 A, | $1,251.66 |
| 96397 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SECRETARIA GENERAL | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220018087 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 6941, 7104, 7101, 7126, 7194, 7193, 7192, 7093, 7128 Y 6818.; FACTURAS: 96830 A, 96867 A, 96868 A, 97022 A, 96874 A, 96873 A, 96872 A, 96870 A, 96869 A, | $4,483.62 |
| 96397 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220018087 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 6941, 7104, 7101, 7126, 7194, 7193, 7192, 7093, 7128 Y 6818.; FACTURAS: 96830 A, 96867 A, 96868 A, 97022 A, 96874 A, 96873 A, 96872 A, 96870 A, 96869 A, | $803.44 |
| 96397 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CONTACTO CIUDADANO | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220018087 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 6941, 7104, 7101, 7126, 7194, 7193, 7192, 7093, 7128 Y 6818.; FACTURAS: 96830 A, 96867 A, 96868 A, 97022 A, 96874 A, 96873 A, 96872 A, 96870 A, 96869 A, | $2,969.31 |
| 96397 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220018087 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 6941, 7104, 7101, 7126, 7194, 7193, 7192, 7093, 7128 Y 6818.; FACTURAS: 96830 A, 96867 A, 96868 A, 97022 A, 96874 A, 96873 A, 96872 A, 96870 A, 96869 A, | $441.72 |
| 96397 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220018087 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 6941, 7104, 7101, 7126, 7194, 7193, 7192, 7093, 7128 Y 6818.; FACTURAS: 96830 A, 96867 A, 96868 A, 97022 A, 96874 A, 96873 A, 96872 A, 96870 A, 96869 A, | $16,747.05 |
| 96397 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220018087 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 6941, 7104, 7101, 7126, 7194, 7193, 7192, 7093, 7128 Y 6818.; FACTURAS: 96830 A, 96867 A, 96868 A, 97022 A, 96874 A, 96873 A, 96872 A, 96870 A, 96869 A, | $453.33 |
| 96397 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CONTACTO CIUDADANO | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220018087 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 6941, 7104, 7101, 7126, 7194, 7193, 7192, 7093, 7128 Y 6818.; FACTURAS: 96830 A, 96867 A, 96868 A, 97022 A, 96874 A, 96873 A, 96872 A, 96870 A, 96869 A, | $462.30 |
| 96397 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. GRAL EDUCACION | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220018087 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 6941, 7104, 7101, 7126, 7194, 7193, 7192, 7093, 7128 Y 6818.; FACTURAS: 96830 A, 96867 A, 96868 A, 97022 A, 96874 A, 96873 A, 96872 A, 96870 A, 96869 A, | $154.17 |
| 96396 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR DE MERCADOS | VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | VELAZQUEZ OBREGON ALVARO.- CR 220017934 (1); COMPRA DE BATERIAL ALCALINA, RUEDAS PARA DIABLO 8" Y ESPATULA RIGIDA DE 4" ORDEN 6877, 7071 Y 7208.; FACTURAS: A 3018, A 3038, A 3072 | $5,645.35 |
| 96396 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | MEJORAMIENTO URBANO | VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | VELAZQUEZ OBREGON ALVARO.- CR 220017934 (1); COMPRA DE BATERIAL ALCALINA, RUEDAS PARA DIABLO 8" Y ESPATULA RIGIDA DE 4" ORDEN 6877, 7071 Y 7208.; FACTURAS: A 3018, A 3038, A 3072 | $1,339.75 |
| 96396 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | VELAZQUEZ OBREGON ALVARO.- CR 220017934 (1); COMPRA DE BATERIAL ALCALINA, RUEDAS PARA DIABLO 8" Y ESPATULA RIGIDA DE 4" ORDEN 6877, 7071 Y 7208.; FACTURAS: A 3018, A 3038, A 3072 | $204.47 |
| 96395 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220017911 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 6963.; FACTURAS: 16468 | $34,224.00 |
| 96394 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. | REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V..- CR 220017909 (1); COMPRA DE LONAS, FLOTA CON MANGO DE PLASTICO Y ACEITE AFLOJATODO, ORDEN 6893, 7056 Y 7065.; FACTURAS: C 1236, C 1295, C 1296 | $600.07 |
| 96394 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | MEJORAMIENTO URBANO | REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. | REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V..- CR 220017909 (1); COMPRA DE LONAS, FLOTA CON MANGO DE PLASTICO Y ACEITE AFLOJATODO, ORDEN 6893, 7056 Y 7065.; FACTURAS: C 1236, C 1295, C 1296 | $6,072.00 |
| 96394 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PARQUES Y JARDINES | REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. | REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V..- CR 220017909 (1); COMPRA DE LONAS, FLOTA CON MANGO DE PLASTICO Y ACEITE AFLOJATODO, ORDEN 6893, 7056 Y 7065.; FACTURAS: C 1236, C 1295, C 1296 | $675.17 |
| 96393 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220017439 (1); COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 6619.; FACTURAS: R 255002 | $5,589.00 |
| 96392 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220017431 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 3603, 4969 Y 6642.; FACTURAS: 79103, 82166, 83516 | $10,070.55 |
| 96392 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220017431 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 3603, 4969 Y 6642.; FACTURAS: 79103, 82166, 83516 | $1,919.93 |
| 96392 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220017431 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 3603, 4969 Y 6642.; FACTURAS: 79103, 82166, 83516 | $8,254.70 |
| 96391 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 220017409 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2422.; FACTURAS: 50761 | $3,225.75 |
| 96390 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V. | PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V..- CR 220017405 (1); COMPRA DE PLASTE VERDE, ORDEN 6912.; FACTURAS: 47199 | $2,714.00 |
| 96389 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ARAMBULA JIMENEZ RAFAEL | ARAMBULA JIMENEZ RAFAEL.- CR 220017355 (1); SERVICIOS DE COONTROL DE PLAGA OC. 1181,1245, 1182 POR AGO. Y SEPT. 2009; FACTURAS: 16987, 16992,993,994, 16989,990,991 | $5,751.15 |
| 96389 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ARAMBULA JIMENEZ RAFAEL | ARAMBULA JIMENEZ RAFAEL.- CR 220017355 (1); SERVICIOS DE COONTROL DE PLAGA OC. 1181,1245, 1182 POR AGO. Y SEPT. 2009; FACTURAS: 16987, 16992,993,994, 16989,990,991 | $14,030.00 |
| 96389 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ARAMBULA JIMENEZ RAFAEL | ARAMBULA JIMENEZ RAFAEL.- CR 220017355 (1); SERVICIOS DE COONTROL DE PLAGA OC. 1181,1245, 1182 POR AGO. Y SEPT. 2009; FACTURAS: 16987, 16992,993,994, 16989,990,991 | $1,035.00 |
| 96388 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | FABRICACION DE IMPLEMENTOS Y GUANTES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | FABRICACION DE IMPLEMENTOS Y GUANTES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220017351 (1); COMPRA DE 20 PARES DE GUANTE PARA APICULTOR, ORDEN 3312.; FACTURAS: 283638 | $1,035.00 |
| 96387 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR DE MERCADOS | ARIAS RAZO MA. RAQUEL | ARIAS RAZO MA. RAQUEL.- CR 220017326 (1); COMPRA DE SILICON ROJO Y HERRAMIENTAS, ORDEN 6906 Y 6688.; FACTURAS: 38740, 38743 | $2,249.52 |
| 96387 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ARIAS RAZO MA. RAQUEL | ARIAS RAZO MA. RAQUEL.- CR 220017326 (1); COMPRA DE SILICON ROJO Y HERRAMIENTAS, ORDEN 6906 Y 6688.; FACTURAS: 38740, 38743 | $1,306.40 |
| 96386 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | ACCION COMUNITARIA PAC | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220017320 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA Y ESMALTE, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 6448, 2379.; FACTURAS: 01 543050, 01 543051, 01 543601, 01 543602, 01 543603, 01 543604 | $7,158.06 |
| 96386 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | ACCION COMUNITARIA PAC | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220017320 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA Y ESMALTE, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 6448, 2379.; FACTURAS: 01 543050, 01 543051, 01 543601, 01 543602, 01 543603, 01 543604 | $27,596.55 |
| 96386 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | ACCION COMUNITARIA PAC | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220017320 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA Y ESMALTE, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 6448, 2379.; FACTURAS: 01 543050, 01 543051, 01 543601, 01 543602, 01 543603, 01 543604 | $11,930.10 |
| 96386 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | ACCION COMUNITARIA PAC | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220017320 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA Y ESMALTE, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 6448, 2379.; FACTURAS: 01 543050, 01 543051, 01 543601, 01 543602, 01 543603, 01 543604 | $62,004.84 |
| 96386 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | ACCION COMUNITARIA PAC | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220017320 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA Y ESMALTE, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 6448, 2379.; FACTURAS: 01 543050, 01 543051, 01 543601, 01 543602, 01 543603, 01 543604 | $37,202.91 |
| 96386 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | ACCION COMUNITARIA PAC | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220017320 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA Y ESMALTE, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 6448, 2379.; FACTURAS: 01 543050, 01 543051, 01 543601, 01 543602, 01 543603, 01 543604 | $93,670.95 |
| 96385 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220017312 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 6819, 6875 Y 6833.; FACTURAS: 221781 BB, 222401 BB, 222460 BB | $689.41 |
| 96385 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. RASTRO | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220017312 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 6819, 6875 Y 6833.; FACTURAS: 221781 BB, 222401 BB, 222460 BB | $6,227.25 |
| 96385 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220017312 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 6819, 6875 Y 6833.; FACTURAS: 221781 BB, 222401 BB, 222460 BB | $816.33 |
| 1574 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | PAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | PAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB2297 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-LP-190/09; FACTURAS: 6044 | $355,653.70 |
| 1574 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | PAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | PAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB2297 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-LP-190/09; FACTURAS: 6044 | $-106,696.11 |
| 1573 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. | ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V..- CR OPB2267 (5); PAGO DEL 30% DE LA OBRA NO. OPG-R33-CDC-AD-220/09 CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE LA MISMA; FACTURAS: 303 | $210,000.00 |
| 1572 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. | IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V..- CR OPB2256 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-LP-187/09; FACTURAS: 12427 | $599,450.49 |
| 1572 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. | IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V..- CR OPB2256 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-LP-187/09; FACTURAS: 12427 | $-179,835.15 |
| 1571 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR OPB2226 (5); MATERIAL DE PAPELERIA PARA AL DIRECCION DE DE PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 31230 | $931.50 |
| 1570 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR OPB2225 (5); MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA LA DIRECCION DE PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 5956 | $724.50 |
| 1569 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | CONSTRUCTORA ANGUIBARA N.G.S.A.DE C.V. | CONSTRUCTORA ANGUIBARA N.G.S.A.DE C.V..- CR OPB2207 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-AD-138/09; FACTURAS: 031 | $637,473.53 |
| 1569 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | CONSTRUCTORA ANGUIBARA N.G.S.A.DE C.V. | CONSTRUCTORA ANGUIBARA N.G.S.A.DE C.V..- CR OPB2207 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-AD-138/09; FACTURAS: 031 | $-191,242.06 |
| 1568 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ARQUITECTURA Y ESPACIOS BEDA S.A. DE C.V. | ARQUITECTURA Y ESPACIOS BEDA S.A. DE C.V..- CR OPB2092 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO.9 DE LA OBRA NO. OPG-R33-CS-CI-173/08; FACTURAS: 0906 | $1,090,891.84 |
| 1568 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ARQUITECTURA Y ESPACIOS BEDA S.A. DE C.V. | ARQUITECTURA Y ESPACIOS BEDA S.A. DE C.V..- CR OPB2092 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO.9 DE LA OBRA NO. OPG-R33-CS-CI-173/08; FACTURAS: 0906 | $-327,267.55 |
| 1567 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | DITCE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | DITCE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB2091 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 5 DE LA OBRA NO.OPG-R33-JAR-AD-160/08; FACTURAS: 0147 | $41,914.10 |
| 1567 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | DITCE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | DITCE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB2091 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 5 DE LA OBRA NO.OPG-R33-JAR-AD-160/08; FACTURAS: 0147 | $-12,574.23 |
| 1566 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | DITCE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | DITCE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB2090 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO.4 DE LA OBRA NO. OPG-R33-JAR-AD-160/08; FACTURAS: 0145 | $84,433.25 |
| 1566 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | DITCE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | DITCE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB2090 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO.4 DE LA OBRA NO. OPG-R33-JAR-AD-160/08; FACTURAS: 0145 | $-25,329.98 |
| 1565 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | DITCE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | DITCE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB2089 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. OPG-R33-JAR-AD-160/08; FACTURAS: 0141 | $62,328.88 |
| 1565 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | DITCE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | DITCE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB2089 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. OPG-R33-JAR-AD-160/08; FACTURAS: 0141 | $-18,698.66 |
| 1564 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | DITCE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | DITCE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB2088 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-R33-JAR-AD-160/08; FACTURAS: 0140 | $16,822.25 |
| 1564 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | DITCE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | DITCE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB2088 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-R33-JAR-AD-160/08; FACTURAS: 0140 | $-5,046.68 |
| 1563 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V..- CR OPB2053 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OABRA NO. OPG-R33-EQP-AD-219/09; FACTURAS: 429 | $203,805.91 |
| 1562 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | URBANISMO DE CALIDAD S.A. DE C.V. | URBANISMO DE CALIDAD S.A. DE C.V..- CR OPB2042 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 DE LA OBRA NO. OPG-R33-BAN-AD-041/09; FACTURAS: 1050 | $487,884.60 |
| 1562 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | URBANISMO DE CALIDAD S.A. DE C.V. | URBANISMO DE CALIDAD S.A. DE C.V..- CR OPB2042 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 DE LA OBRA NO. OPG-R33-BAN-AD-041/09; FACTURAS: 1050 | $-146,365.38 |
| 317 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | LOGISTICA CONSTRUCTIVA S.A DE C.V | LOGISTICA CONSTRUCTIVA S.A DE C.V.- CR OPB2247 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO.5 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-305/08; FACTURAS: 0391 | $2,505.98 |
| 317 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | LOGISTICA CONSTRUCTIVA S.A DE C.V | LOGISTICA CONSTRUCTIVA S.A DE C.V.- CR OPB2247 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO.5 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-305/08; FACTURAS: 0391 | $-751.79 |
| 316 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | LOGISTICA CONSTRUCTIVA S.A DE C.V | LOGISTICA CONSTRUCTIVA S.A DE C.V.- CR OPB2231 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-305/08; FACTURAS: 0388 | $2,172.76 |
| 316 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | LOGISTICA CONSTRUCTIVA S.A DE C.V | LOGISTICA CONSTRUCTIVA S.A DE C.V.- CR OPB2231 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-305/08; FACTURAS: 0388 | $-651.83 |
| 315 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | LOGISTICA CONSTRUCTIVA S.A DE C.V | LOGISTICA CONSTRUCTIVA S.A DE C.V.- CR OPB2230 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-305/08; FACTURAS: 0385 | $4,507.22 |
| 315 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | LOGISTICA CONSTRUCTIVA S.A DE C.V | LOGISTICA CONSTRUCTIVA S.A DE C.V.- CR OPB2230 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-305/08; FACTURAS: 0385 | $-1,352.17 |
| 314 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | LOGISTICA CONSTRUCTIVA S.A DE C.V | LOGISTICA CONSTRUCTIVA S.A DE C.V.- CR OPB2229 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-305/08; FACTURAS: 0380 | $8,124.75 |
| 314 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | LOGISTICA CONSTRUCTIVA S.A DE C.V | LOGISTICA CONSTRUCTIVA S.A DE C.V.- CR OPB2229 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-305/08; FACTURAS: 0380 | $-2,437.42 |
| 313 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | LOGISTICA CONSTRUCTIVA S.A DE C.V | LOGISTICA CONSTRUCTIVA S.A DE C.V.- CR OPB2228 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO 1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-305/08; FACTURAS: 0379 | $294,224.31 |
| 313 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | LOGISTICA CONSTRUCTIVA S.A DE C.V | LOGISTICA CONSTRUCTIVA S.A DE C.V.- CR OPB2228 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO 1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-305/08; FACTURAS: 0379 | $-88,267.29 |
| 312 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | DI COB S.A. DE C.V. | DI COB S.A. DE C.V..- CR OPB2013 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO.4 DE LA OBRA NO.OPG-OD-CMG-CI-005/09; FACTURAS: 0894 | $192,306.93 |
| 312 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | DI COB S.A. DE C.V. | DI COB S.A. DE C.V..- CR OPB2013 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO.4 DE LA OBRA NO.OPG-OD-CMG-CI-005/09; FACTURAS: 0894 | $-57,692.08 |
| 311 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | RELIEVE EMPRESARIAL S.A. DE C.V. | RELIEVE EMPRESARIAL S.A. DE C.V..- CR OPB1933 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-174/09; FACTURAS: 0152 | $1,946,629.36 |
| 311 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | RELIEVE EMPRESARIAL S.A. DE C.V. | RELIEVE EMPRESARIAL S.A. DE C.V..- CR OPB1933 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-174/09; FACTURAS: 0152 | $-583,988.81 |
| 158 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | ELECON NACIONAL S.A. DE C.V. | ELECON NACIONAL S.A. DE C.V..- CR OPB2296 (17); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-R33-ESC-AD-120/09; FACTURAS: 1640 | $272,062.16 |
| 158 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | ELECON NACIONAL S.A. DE C.V. | ELECON NACIONAL S.A. DE C.V..- CR OPB2296 (17); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-R33-ESC-AD-120/09; FACTURAS: 1640 | $-81,618.65 |
| 157 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | C&C URBANIZACION Y EDIFICACION SA DE C.V. | C&C URBANIZACION Y EDIFICACION SA DE C.V..- CR OPB2266 (17); PAGO DEL 50% DE LA OBRA NO. OPG-R33-PAV-LP-172/09 CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE LA MISMA; FACTURAS: 0212 | $1,774,445.35 |
| 156 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | PROYECCION INTEGRAL ZURE S.A. DE C.V. | PROYECCION INTEGRAL ZURE S.A. DE C.V..- CR OPB2238 (17); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 DE LA OBRA NO. OPG-R33-ESC-AD-162/09; FACTURAS: 244 | $122,717.16 |
| 156 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | PROYECCION INTEGRAL ZURE S.A. DE C.V. | PROYECCION INTEGRAL ZURE S.A. DE C.V..- CR OPB2238 (17); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 DE LA OBRA NO. OPG-R33-ESC-AD-162/09; FACTURAS: 244 | $-36,815.15 |
| 155 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | LOERA ROMERO CARLOS RAUDEL | LOERA ROMERO CARLOS RAUDEL.- CR OPB2123 (17); PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE POR PRESTACION DE SERVICIOS R33; FACTURAS: 2da OCTUBRE | $5,345.50 |
| 154 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | C&C URBANIZACION Y EDIFICACION SA DE C.V. | C&C URBANIZACION Y EDIFICACION SA DE C.V..- CR OPB2012 (17); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 5 DE LA OBRA NO. OPG-R33-PAV-LP-067/09; FACTURAS: 0207 | $412,554.91 |
| 154 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | C&C URBANIZACION Y EDIFICACION SA DE C.V. | C&C URBANIZACION Y EDIFICACION SA DE C.V..- CR OPB2012 (17); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 5 DE LA OBRA NO. OPG-R33-PAV-LP-067/09; FACTURAS: 0207 | $-123,766.47 |
| 79 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | BANAMEX | BX1105536123 SUBSEMUN 2009 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | HEMAC TELEINFORMATICA, S.A. DE C.V. | HEMAC TELEINFORMATICA, S.A. DE C.V..- CR 220019012 (18); PAGO DEL 40% DEL ANTICIPO DE ORDEN DE COMPRA NO.7603 POR 3 KIT DE SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA.; FACTURAS: 6418 | $9,587,534.74 |
| 78 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | BANAMEX | BX 01105544347 PROY FOCALIZ 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | Constructora y Edificadora Zapopan S.A. de C.V. | CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA ZAPOPAN S.A. DE C.V..- CR OPB2210 (22); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-CMG-EQP-CI-090/09; FACTURAS: 0748 | $210,636.42 |
| 78 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2009 | BANAMEX | BX 01105544347 PROY FOCALIZ 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | Constructora y Edificadora Zapopan S.A. de C.V. | CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA ZAPOPAN S.A. DE C.V..- CR OPB2210 (22); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-CMG-EQP-CI-090/09; FACTURAS: 0748 | $-63,190.93 |
| 191065 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | DIR. TURISMO | VISION TOUR, S.A. DE C.V. | VISION TOUR, S.A. DE C.V..- CR 220017482 (1); COCKTAIL DE GALA DEL 23 DE SEPT. 2009, CON MOTIVO DEL CONGRESO POR EL DIA MUNDIAL DEL TURISMO; FACTURAS: 0866 | $11,000.00 |
| 191064 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | J. JESUS MALFAVON TOSCANO | J. JESUS MALFAVON TOSCANO.- CR OPB2032 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-338/08; FACTURAS: 0023 | $113,195.17 |
| 191064 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | J. JESUS MALFAVON TOSCANO | J. JESUS MALFAVON TOSCANO.- CR OPB2032 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-338/08; FACTURAS: 0023 | $-33,958.55 |
| 191063 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | J. JESUS MALFAVON TOSCANO | J. JESUS MALFAVON TOSCANO.- CR OPB2029 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-338/08; FACTURAS: 0022 | $93,699.29 |
| 191063 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | J. JESUS MALFAVON TOSCANO | J. JESUS MALFAVON TOSCANO.- CR OPB2029 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-338/08; FACTURAS: 0022 | $-28,109.79 |
| 191062 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS | DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO | DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO.- CR 62010006 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3,469,391, 3,587,629, 132138, CACB20713, CACB20714, 38815, 4,478,553, 4,478,389 | $169.00 |
| 191062 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS | DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO | DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO.- CR 62010006 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3,469,391, 3,587,629, 132138, CACB20713, CACB20714, 38815, 4,478,553, 4,478,389 | $49.90 |
| 191062 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS | DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO | DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO.- CR 62010006 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3,469,391, 3,587,629, 132138, CACB20713, CACB20714, 38815, 4,478,553, 4,478,389 | $418.82 |
| 191062 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS | DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO | DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO.- CR 62010006 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3,469,391, 3,587,629, 132138, CACB20713, CACB20714, 38815, 4,478,553, 4,478,389 | $361.49 |
| 191062 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS | DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO | DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO.- CR 62010006 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3,469,391, 3,587,629, 132138, CACB20713, CACB20714, 38815, 4,478,553, 4,478,389 | $1,334.90 |
| 191062 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS | DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO | DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO.- CR 62010006 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3,469,391, 3,587,629, 132138, CACB20713, CACB20714, 38815, 4,478,553, 4,478,389 | $1,430.00 |
| 191062 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS | DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO | DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO.- CR 62010006 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3,469,391, 3,587,629, 132138, CACB20713, CACB20714, 38815, 4,478,553, 4,478,389 | $75.70 |
| 191062 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS | DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO | DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO.- CR 62010006 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3,469,391, 3,587,629, 132138, CACB20713, CACB20714, 38815, 4,478,553, 4,478,389 | $156.80 |
| 191061 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION MEDICA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010052 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 1103, 0012913, 13136, 2882, 2923, 2925, 136447, 0658, 66564, 66703, 1371, 66822, 9065, 135049, 4 | $1,610.00 |
| 191061 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010052 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 1103, 0012913, 13136, 2882, 2923, 2925, 136447, 0658, 66564, 66703, 1371, 66822, 9065, 135049, 4 | $157.20 |
| 191061 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010052 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 1103, 0012913, 13136, 2882, 2923, 2925, 136447, 0658, 66564, 66703, 1371, 66822, 9065, 135049, 4 | $229.77 |
| 191061 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010052 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 1103, 0012913, 13136, 2882, 2923, 2925, 136447, 0658, 66564, 66703, 1371, 66822, 9065, 135049, 4 | $355.55 |
| 191061 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010052 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 1103, 0012913, 13136, 2882, 2923, 2925, 136447, 0658, 66564, 66703, 1371, 66822, 9065, 135049, 4 | $70.00 |
| 191061 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010052 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 1103, 0012913, 13136, 2882, 2923, 2925, 136447, 0658, 66564, 66703, 1371, 66822, 9065, 135049, 4 | $40.70 |
| 191061 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | DIRECCION MEDICA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010052 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 1103, 0012913, 13136, 2882, 2923, 2925, 136447, 0658, 66564, 66703, 1371, 66822, 9065, 135049, 4 | $517.50 |
| 191061 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010052 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 1103, 0012913, 13136, 2882, 2923, 2925, 136447, 0658, 66564, 66703, 1371, 66822, 9065, 135049, 4 | $21.40 |
| 191061 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010052 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 1103, 0012913, 13136, 2882, 2923, 2925, 136447, 0658, 66564, 66703, 1371, 66822, 9065, 135049, 4 | $645.30 |
| 191061 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010052 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 1103, 0012913, 13136, 2882, 2923, 2925, 136447, 0658, 66564, 66703, 1371, 66822, 9065, 135049, 4 | $175.00 |
| 191061 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010052 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 1103, 0012913, 13136, 2882, 2923, 2925, 136447, 0658, 66564, 66703, 1371, 66822, 9065, 135049, 4 | $105.00 |
| 191061 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010052 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 1103, 0012913, 13136, 2882, 2923, 2925, 136447, 0658, 66564, 66703, 1371, 66822, 9065, 135049, 4 | $287.50 |
| 191061 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | DIRECCION MEDICA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010052 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 1103, 0012913, 13136, 2882, 2923, 2925, 136447, 0658, 66564, 66703, 1371, 66822, 9065, 135049, 4 | $632.50 |
| 191061 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010052 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 1103, 0012913, 13136, 2882, 2923, 2925, 136447, 0658, 66564, 66703, 1371, 66822, 9065, 135049, 4 | $820.50 |
| 191061 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010052 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 1103, 0012913, 13136, 2882, 2923, 2925, 136447, 0658, 66564, 66703, 1371, 66822, 9065, 135049, 4 | $70.00 |
| 191061 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010052 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 1103, 0012913, 13136, 2882, 2923, 2925, 136447, 0658, 66564, 66703, 1371, 66822, 9065, 135049, 4 | $40.21 |
| 191061 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010052 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 1103, 0012913, 13136, 2882, 2923, 2925, 136447, 0658, 66564, 66703, 1371, 66822, 9065, 135049, 4 | $32.50 |
| 191061 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010052 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 1103, 0012913, 13136, 2882, 2923, 2925, 136447, 0658, 66564, 66703, 1371, 66822, 9065, 135049, 4 | $310.50 |
| 191061 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2407 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DIRECCION MEDICA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010052 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 1103, 0012913, 13136, 2882, 2923, 2925, 136447, 0658, 66564, 66703, 1371, 66822, 9065, 135049, 4 | $172.50 |
| 191061 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010052 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 1103, 0012913, 13136, 2882, 2923, 2925, 136447, 0658, 66564, 66703, 1371, 66822, 9065, 135049, 4 | $432.48 |
| 191061 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010052 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 1103, 0012913, 13136, 2882, 2923, 2925, 136447, 0658, 66564, 66703, 1371, 66822, 9065, 135049, 4 | $1,068.06 |
| 191061 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | DIRECCION MEDICA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010052 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 1103, 0012913, 13136, 2882, 2923, 2925, 136447, 0658, 66564, 66703, 1371, 66822, 9065, 135049, 4 | $287.50 |
| 191061 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010052 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 1103, 0012913, 13136, 2882, 2923, 2925, 136447, 0658, 66564, 66703, 1371, 66822, 9065, 135049, 4 | $340.20 |
| 191060 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE OCTUBRE DE 2009; FACTURAS: 22830, HQFF 8114, No. 110414, B 65658, 636755, A 147993, 9130, F 189727, E 154507, No. 8320, GMUSF 16338, No. 18165, GMU | $132.00 |
| 191060 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE OCTUBRE DE 2009; FACTURAS: 22830, HQFF 8114, No. 110414, B 65658, 636755, A 147993, 9130, F 189727, E 154507, No. 8320, GMUSF 16338, No. 18165, GMU | $209.70 |
| 191060 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE OCTUBRE DE 2009; FACTURAS: 22830, HQFF 8114, No. 110414, B 65658, 636755, A 147993, 9130, F 189727, E 154507, No. 8320, GMUSF 16338, No. 18165, GMU | $687.65 |
| 191060 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE OCTUBRE DE 2009; FACTURAS: 22830, HQFF 8114, No. 110414, B 65658, 636755, A 147993, 9130, F 189727, E 154507, No. 8320, GMUSF 16338, No. 18165, GMU | $455.00 |
| 191060 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE OCTUBRE DE 2009; FACTURAS: 22830, HQFF 8114, No. 110414, B 65658, 636755, A 147993, 9130, F 189727, E 154507, No. 8320, GMUSF 16338, No. 18165, GMU | $650.00 |
| 191060 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE OCTUBRE DE 2009; FACTURAS: 22830, HQFF 8114, No. 110414, B 65658, 636755, A 147993, 9130, F 189727, E 154507, No. 8320, GMUSF 16338, No. 18165, GMU | $2,960.87 |
| 191060 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2407 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE OCTUBRE DE 2009; FACTURAS: 22830, HQFF 8114, No. 110414, B 65658, 636755, A 147993, 9130, F 189727, E 154507, No. 8320, GMUSF 16338, No. 18165, GMU | $392.16 |
| 191060 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE OCTUBRE DE 2009; FACTURAS: 22830, HQFF 8114, No. 110414, B 65658, 636755, A 147993, 9130, F 189727, E 154507, No. 8320, GMUSF 16338, No. 18165, GMU | $767.74 |
| 191060 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE OCTUBRE DE 2009; FACTURAS: 22830, HQFF 8114, No. 110414, B 65658, 636755, A 147993, 9130, F 189727, E 154507, No. 8320, GMUSF 16338, No. 18165, GMU | $119.11 |
| 191060 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE OCTUBRE DE 2009; FACTURAS: 22830, HQFF 8114, No. 110414, B 65658, 636755, A 147993, 9130, F 189727, E 154507, No. 8320, GMUSF 16338, No. 18165, GMU | $49.00 |
| 191060 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE OCTUBRE DE 2009; FACTURAS: 22830, HQFF 8114, No. 110414, B 65658, 636755, A 147993, 9130, F 189727, E 154507, No. 8320, GMUSF 16338, No. 18165, GMU | $702.00 |
| 191060 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE OCTUBRE DE 2009; FACTURAS: 22830, HQFF 8114, No. 110414, B 65658, 636755, A 147993, 9130, F 189727, E 154507, No. 8320, GMUSF 16338, No. 18165, GMU | $126.32 |
| 191060 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE OCTUBRE DE 2009; FACTURAS: 22830, HQFF 8114, No. 110414, B 65658, 636755, A 147993, 9130, F 189727, E 154507, No. 8320, GMUSF 16338, No. 18165, GMU | $356.06 |
| 191060 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE OCTUBRE DE 2009; FACTURAS: 22830, HQFF 8114, No. 110414, B 65658, 636755, A 147993, 9130, F 189727, E 154507, No. 8320, GMUSF 16338, No. 18165, GMU | $54.75 |
| 191060 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE OCTUBRE DE 2009; FACTURAS: 22830, HQFF 8114, No. 110414, B 65658, 636755, A 147993, 9130, F 189727, E 154507, No. 8320, GMUSF 16338, No. 18165, GMU | $184.16 |
| 191060 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE OCTUBRE DE 2009; FACTURAS: 22830, HQFF 8114, No. 110414, B 65658, 636755, A 147993, 9130, F 189727, E 154507, No. 8320, GMUSF 16338, No. 18165, GMU | $373.84 |
| 191060 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE OCTUBRE DE 2009; FACTURAS: 22830, HQFF 8114, No. 110414, B 65658, 636755, A 147993, 9130, F 189727, E 154507, No. 8320, GMUSF 16338, No. 18165, GMU | $148.00 |
| 191060 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE OCTUBRE DE 2009; FACTURAS: 22830, HQFF 8114, No. 110414, B 65658, 636755, A 147993, 9130, F 189727, E 154507, No. 8320, GMUSF 16338, No. 18165, GMU | $481.00 |
| 191060 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE OCTUBRE DE 2009; FACTURAS: 22830, HQFF 8114, No. 110414, B 65658, 636755, A 147993, 9130, F 189727, E 154507, No. 8320, GMUSF 16338, No. 18165, GMU | $494.00 |
| 191060 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE OCTUBRE DE 2009; FACTURAS: 22830, HQFF 8114, No. 110414, B 65658, 636755, A 147993, 9130, F 189727, E 154507, No. 8320, GMUSF 16338, No. 18165, GMU | $690.00 |
| 191060 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE OCTUBRE DE 2009; FACTURAS: 22830, HQFF 8114, No. 110414, B 65658, 636755, A 147993, 9130, F 189727, E 154507, No. 8320, GMUSF 16338, No. 18165, GMU | $588.95 |
| 191060 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2103 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE OCTUBRE DE 2009; FACTURAS: 22830, HQFF 8114, No. 110414, B 65658, 636755, A 147993, 9130, F 189727, E 154507, No. 8320, GMUSF 16338, No. 18165, GMU | $1,600.00 |
| 191060 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE OCTUBRE DE 2009; FACTURAS: 22830, HQFF 8114, No. 110414, B 65658, 636755, A 147993, 9130, F 189727, E 154507, No. 8320, GMUSF 16338, No. 18165, GMU | $109.38 |
| 191060 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE OCTUBRE DE 2009; FACTURAS: 22830, HQFF 8114, No. 110414, B 65658, 636755, A 147993, 9130, F 189727, E 154507, No. 8320, GMUSF 16338, No. 18165, GMU | $487.45 |
| 191060 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE OCTUBRE DE 2009; FACTURAS: 22830, HQFF 8114, No. 110414, B 65658, 636755, A 147993, 9130, F 189727, E 154507, No. 8320, GMUSF 16338, No. 18165, GMU | $650.00 |
| 191060 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE OCTUBRE DE 2009; FACTURAS: 22830, HQFF 8114, No. 110414, B 65658, 636755, A 147993, 9130, F 189727, E 154507, No. 8320, GMUSF 16338, No. 18165, GMU | $437.00 |
| 191060 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE OCTUBRE DE 2009; FACTURAS: 22830, HQFF 8114, No. 110414, B 65658, 636755, A 147993, 9130, F 189727, E 154507, No. 8320, GMUSF 16338, No. 18165, GMU | $468.23 |
| 191060 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE OCTUBRE DE 2009; FACTURAS: 22830, HQFF 8114, No. 110414, B 65658, 636755, A 147993, 9130, F 189727, E 154507, No. 8320, GMUSF 16338, No. 18165, GMU | $141.99 |
| 191060 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE OCTUBRE DE 2009; FACTURAS: 22830, HQFF 8114, No. 110414, B 65658, 636755, A 147993, 9130, F 189727, E 154507, No. 8320, GMUSF 16338, No. 18165, GMU | $465.00 |
| 191060 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE OCTUBRE DE 2009; FACTURAS: 22830, HQFF 8114, No. 110414, B 65658, 636755, A 147993, 9130, F 189727, E 154507, No. 8320, GMUSF 16338, No. 18165, GMU | $173.90 |
| 191059 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MARQUEZ ALVAREZ ANA DOLORES | MARQUEZ ALVAREZ ANA DOLORES.- CR 220018833 (1); SE REMITE RESOLUCION DEFINITIVA EXP. DJM DJCT RP 072/2008; FACTURAS: OFICIO | $6,750.00 |
| 191056 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROMAN RAMOS ANGEL | ROMAN RAMOS ANGEL.- CR 220018702 (1); SERVICIO DE TRABAJOS ELECTRICOS A TRANSFORMADOR DE U. MEDICA RIVAS SOUZA, ORDEN 5954.; FACTURAS: 0769 | $63,969.56 |
| 191055 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | CANDELAS HERMOSILLO SALUSTIANO | CANDELAS HERMOSILLO SALUSTIANO.- CR 220018687 (1); COMPRA DE 4 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, ORDEN 7039.; FACTURAS: 0318 | $43,125.00 |
| 191054 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 220018677 (1); LIMPIEZA DE VIDRIOS DEL EXTERIOR DEL INMUEBLE DE MARSELLA NO. 49; FACTURAS: 0105 | $10,350.00 |
| 191053 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | SISTEMAS | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 220018675 (1); COMPRA DE UN ENFRADOR PARA DIRECCION DE SISTEMAS; FACTURAS: 249907 | $2,481.15 |
| 191052 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | REGISTRO CIVIL | CANALES LARES JAVIER | CANALES LARES JAVIER.- CR 220018657 (1); FINIQFUITO DE GUIZAR BARRIGA MA. ELENA COTIJA POR FALLECIMIEINTO CON FECHA 21 DE SEPT. 2009; FACTURAS: OFICIO | $516.77 |
| 191052 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1301 | PRIMA QUINQUENAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CANALES LARES JAVIER | CANALES LARES JAVIER.- CR 220018657 (1); FINIQFUITO DE GUIZAR BARRIGA MA. ELENA COTIJA POR FALLECIMIEINTO CON FECHA 21 DE SEPT. 2009; FACTURAS: OFICIO | $26.63 |
| 191052 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. RECURSOS HUMANOS | CANALES LARES JAVIER | CANALES LARES JAVIER.- CR 220018657 (1); FINIQFUITO DE GUIZAR BARRIGA MA. ELENA COTIJA POR FALLECIMIEINTO CON FECHA 21 DE SEPT. 2009; FACTURAS: OFICIO | $47.00 |
| 191052 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1308 | APOYO PARA TRANSPORTE | DIR. RECURSOS HUMANOS | CANALES LARES JAVIER | CANALES LARES JAVIER.- CR 220018657 (1); FINIQFUITO DE GUIZAR BARRIGA MA. ELENA COTIJA POR FALLECIMIEINTO CON FECHA 21 DE SEPT. 2009; FACTURAS: OFICIO | $32.00 |
| 191052 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | CANALES LARES JAVIER | CANALES LARES JAVIER.- CR 220018657 (1); FINIQFUITO DE GUIZAR BARRIGA MA. ELENA COTIJA POR FALLECIMIEINTO CON FECHA 21 DE SEPT. 2009; FACTURAS: OFICIO | $3,110.18 |
| 191052 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | REGISTRO CIVIL | CANALES LARES JAVIER | CANALES LARES JAVIER.- CR 220018657 (1); FINIQFUITO DE GUIZAR BARRIGA MA. ELENA COTIJA POR FALLECIMIEINTO CON FECHA 21 DE SEPT. 2009; FACTURAS: OFICIO | $382.40 |
| 191052 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CANALES LARES JAVIER | CANALES LARES JAVIER.- CR 220018657 (1); FINIQFUITO DE GUIZAR BARRIGA MA. ELENA COTIJA POR FALLECIMIEINTO CON FECHA 21 DE SEPT. 2009; FACTURAS: OFICIO | $95.60 |
| 191052 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1505 | OTRAS PRESTACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | CANALES LARES JAVIER | CANALES LARES JAVIER.- CR 220018657 (1); FINIQFUITO DE GUIZAR BARRIGA MA. ELENA COTIJA POR FALLECIMIEINTO CON FECHA 21 DE SEPT. 2009; FACTURAS: OFICIO | $1,287.61 |
| 191051 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | MARTINEZ SANTAMARIA MARTIN | MARTINEZ SANTAMARIA MARTIN.- CR 220018656 (1); FINIQUITO DE SANTAMARIA CASTRO ESPERANZA POR FALLECIMIEINTO CON FECHA 5 SEPT. 2009; FACTURAS: OFICIO | $789.11 |
| 191051 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1301 | PRIMA QUINQUENAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ SANTAMARIA MARTIN | MARTINEZ SANTAMARIA MARTIN.- CR 220018656 (1); FINIQUITO DE SANTAMARIA CASTRO ESPERANZA POR FALLECIMIEINTO CON FECHA 5 SEPT. 2009; FACTURAS: OFICIO | $44.38 |
| 191051 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ SANTAMARIA MARTIN | MARTINEZ SANTAMARIA MARTIN.- CR 220018656 (1); FINIQUITO DE SANTAMARIA CASTRO ESPERANZA POR FALLECIMIEINTO CON FECHA 5 SEPT. 2009; FACTURAS: OFICIO | $78.33 |
| 191051 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1308 | APOYO PARA TRANSPORTE | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ SANTAMARIA MARTIN | MARTINEZ SANTAMARIA MARTIN.- CR 220018656 (1); FINIQUITO DE SANTAMARIA CASTRO ESPERANZA POR FALLECIMIEINTO CON FECHA 5 SEPT. 2009; FACTURAS: OFICIO | $53.33 |
| 191051 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ SANTAMARIA MARTIN | MARTINEZ SANTAMARIA MARTIN.- CR 220018656 (1); FINIQUITO DE SANTAMARIA CASTRO ESPERANZA POR FALLECIMIEINTO CON FECHA 5 SEPT. 2009; FACTURAS: OFICIO | $5,370.37 |
| 191051 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | MARTINEZ SANTAMARIA MARTIN | MARTINEZ SANTAMARIA MARTIN.- CR 220018656 (1); FINIQUITO DE SANTAMARIA CASTRO ESPERANZA POR FALLECIMIEINTO CON FECHA 5 SEPT. 2009; FACTURAS: OFICIO | $569.74 |
| 191051 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ SANTAMARIA MARTIN | MARTINEZ SANTAMARIA MARTIN.- CR 220018656 (1); FINIQUITO DE SANTAMARIA CASTRO ESPERANZA POR FALLECIMIEINTO CON FECHA 5 SEPT. 2009; FACTURAS: OFICIO | $142.04 |
| 191050 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | MARTINEZ TINOCO JESUS LORENZO | MARTINEZ TINOCO JESUS LORENZO.- CR 220018654 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 30 SEPT. 2009; FACTURAS: OFICIO | $240.00 |
| 191049 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ MERCADO DELIA CECILIA | RAMIREZ MERCADO DELIA CECILIA.- CR 220018653 (1); FINBIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 AGO. 2009; FACTURAS: OFICIO | $800.00 |
| 191048 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | DIAZ WRIQUEINTZEN MARCO ANTONIO | DIAZ WRIQUEINTZEN MARCO ANTONIO.- CR 220018652 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 AGO. 2009; FACTURAS: OFICIO | $9,699.16 |
| 191047 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1201 | SUELDOS Y SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. ADMINISTRACION | MARTINEZ GARCIA BERTHA ALICIA | MARTINEZ GARCIA BERTHA ALICIA.- CR 220018651 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 10 AGO. 2009; FACTURAS: OFICIO | $800.00 |
| 191046 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1201 | SUELDOS Y SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL | SECRETARIA GENERAL | RINCON FRANCO SANDRA IMELDA | RINCON FRANCO SANDRA IMELDA.- CR 220018584 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 3 SEPT. 2009; FACTURAS: OFICIO | $960.00 |
| 191045 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL CAMACHO OSCAR RAUL | SANDOVAL CAMACHO OSCAR RAUL.- CR 220018581 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 JUL. 2009; FACTURAS: OFICIO | $6,836.79 |
| 191044 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 220018578 (1); COMPRA DIVERSAS PARA DIRECCION DE SISTEMAS; FACTURAS: 31670, 45132, 4330, 0118 | $100.69 |
| 191044 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 220018578 (1); COMPRA DIVERSAS PARA DIRECCION DE SISTEMAS; FACTURAS: 31670, 45132, 4330, 0118 | $126.50 |
| 191044 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 220018578 (1); COMPRA DIVERSAS PARA DIRECCION DE SISTEMAS; FACTURAS: 31670, 45132, 4330, 0118 | $782.00 |
| 191044 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 220018578 (1); COMPRA DIVERSAS PARA DIRECCION DE SISTEMAS; FACTURAS: 31670, 45132, 4330, 0118 | $62.35 |
| 191043 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | PEÑA BRITO LORENA | PEÑA BRITO LORENA.- CR 220018574 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $582.27 |
| 191043 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | PEÑA BRITO LORENA | PEÑA BRITO LORENA.- CR 220018574 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $10,230.69 |
| 191043 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PEÑA BRITO LORENA | PEÑA BRITO LORENA.- CR 220018574 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $143.81 |
| 191042 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | SILVA MAYA RICARDO | SILVA MAYA RICARDO.- CR 220018573 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $23,133.14 |
| 191041 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | SANTOS VAZQUEZ ESPERANZA | SANTOS VAZQUEZ ESPERANZA.- CR 220018571 (1); PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DE MEJIA MICHEL FRANCISCO TOMAS, CON FECHA 24/JULIO/2009; FACTURAS: OFICIO | $2,555.76 |
| 191041 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1306 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | DIR. RECURSOS HUMANOS | SANTOS VAZQUEZ ESPERANZA | SANTOS VAZQUEZ ESPERANZA.- CR 220018571 (1); PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DE MEJIA MICHEL FRANCISCO TOMAS, CON FECHA 24/JULIO/2009; FACTURAS: OFICIO | $600.00 |
| 191041 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1301 | PRIMA QUINQUENAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SANTOS VAZQUEZ ESPERANZA | SANTOS VAZQUEZ ESPERANZA.- CR 220018571 (1); PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DE MEJIA MICHEL FRANCISCO TOMAS, CON FECHA 24/JULIO/2009; FACTURAS: OFICIO | $47.93 |
| 191041 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. RECURSOS HUMANOS | SANTOS VAZQUEZ ESPERANZA | SANTOS VAZQUEZ ESPERANZA.- CR 220018571 (1); PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DE MEJIA MICHEL FRANCISCO TOMAS, CON FECHA 24/JULIO/2009; FACTURAS: OFICIO | $141.00 |
| 191041 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1308 | APOYO PARA TRANSPORTE | DIR. RECURSOS HUMANOS | SANTOS VAZQUEZ ESPERANZA | SANTOS VAZQUEZ ESPERANZA.- CR 220018571 (1); PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DE MEJIA MICHEL FRANCISCO TOMAS, CON FECHA 24/JULIO/2009; FACTURAS: OFICIO | $96.00 |
| 191041 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | SANTOS VAZQUEZ ESPERANZA | SANTOS VAZQUEZ ESPERANZA.- CR 220018571 (1); PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DE MEJIA MICHEL FRANCISCO TOMAS, CON FECHA 24/JULIO/2009; FACTURAS: OFICIO | $9,934.81 |
| 191041 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | SANTOS VAZQUEZ ESPERANZA | SANTOS VAZQUEZ ESPERANZA.- CR 220018571 (1); PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DE MEJIA MICHEL FRANCISCO TOMAS, CON FECHA 24/JULIO/2009; FACTURAS: OFICIO | $466.35 |
| 191041 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SANTOS VAZQUEZ ESPERANZA | SANTOS VAZQUEZ ESPERANZA.- CR 220018571 (1); PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DE MEJIA MICHEL FRANCISCO TOMAS, CON FECHA 24/JULIO/2009; FACTURAS: OFICIO | $93.71 |
| 191040 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | MUÑOZ PEREZANTA MARIA ELENA | MUÑOZ PEREZANTA MARIA ELENA.- CR 220018551 (1); DOS TALLERES DE CULTURA URBANA POR SEPT. 2009 EN LA LARVA; FACTURAS: 028 | $9,309.52 |
| 191039 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. GRAL EDUCACION | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA.- CR 220017867 (1); UN SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTOS PROYECTO PEDAGOGIA URB. ENTREGA CUADERNILLO CUENTA TU CIUDAD; FACTURAS: 1308 | $6,867.80 |
| 191038 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS | IMPRESOLUCIONES CORP, S.A. DE C.V. | IMPRESOLUCIONES CORP, S.A. DE C.V..- CR 220017408 (1); FORMATOS, ACTAS DE INFRACCION, CALCOMANIAS AUTOS ABANDONADOS Y ACTAS VALET PARKING,OC.3413.; FACTURAS: 0744 | $5,056.09 |
| 191037 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MILENIUM CENTRO DE ILUMINACION, S.A. DE C.V. | MILENIUM CENTRO DE ILUMINACION, S.A. DE C.V..- CR 220017384 (1); COMPRA DE LAMPARAS Y LUMINARIAS, ORDEN 6896.; FACTURAS: 6206 | $22,425.00 |
| 191036 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMPAÑIA INTERNACIONAL DE LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | COMPAÑIA INTERNACIONAL DE LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220017343 (1); COMPRA DE ACEITE 2 TIEMPOS PARA MOTOR A GASOLINA , ORDEN 6829.; FACTURAS: 6963 | $9,071.20 |
| 191035 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | PRESIDENCIA MUNICIPAL | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 20300010 (1); FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO A MI CARGO DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL; FACTURAS: 159, 133624, 5884 | $483.00 |
| 191035 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | COMUNICACION SOCIAL | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 20300010 (1); FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO A MI CARGO DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL; FACTURAS: 159, 133624, 5884 | $755.00 |
| 191035 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | COMUNICACION SOCIAL | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 20300010 (1); FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO A MI CARGO DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL; FACTURAS: 159, 133624, 5884 | $700.00 |
| 310 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | TORRES ZERMEÑO JORGE ARMANDO | TORRES ZERMEÑO JORGE ARMANDO.- CR OPB2096 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 5 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-LP-277/08; FACTURAS: 0588 | $268,092.76 |
| 310 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | TORRES ZERMEÑO JORGE ARMANDO | TORRES ZERMEÑO JORGE ARMANDO.- CR OPB2096 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 5 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-LP-277/08; FACTURAS: 0588 | $-80,427.83 |
| 309 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | Grupo Constructor Horus S.A. de C.V. | GRUPO CONSTRUCTOR HORUS S.A. DE C.V..- CR OPB2018 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 8 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-CI-251/08; FACTURAS: 1335 | $277,031.93 |
| 309 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | Grupo Constructor Horus S.A. de C.V. | GRUPO CONSTRUCTOR HORUS S.A. DE C.V..- CR OPB2018 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 8 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-CI-251/08; FACTURAS: 1335 | $-83,109.58 |
| 308 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | Grupo Constructor Horus S.A. de C.V. | GRUPO CONSTRUCTOR HORUS S.A. DE C.V..- CR OPB2017 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 7 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-CI-251/08; FACTURAS: 1334 | $294,857.02 |
| 308 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | Grupo Constructor Horus S.A. de C.V. | GRUPO CONSTRUCTOR HORUS S.A. DE C.V..- CR OPB2017 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 7 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-CI-251/08; FACTURAS: 1334 | $-88,457.11 |
| 307 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1778 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 5 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-CI-204/08; FACTURAS: 1690 | $98,077.75 |
| 307 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1778 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 5 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-CI-204/08; FACTURAS: 1690 | $-93,173.86 |
| 191034 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010051 (1); REPOSICIOPN DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 19346, 1705, 7006, 146216, 127558, 20543, 7081, 4081, 0853, 2626, 7117, 0072, 2630 | $1,000.50 |
| 191034 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010051 (1); REPOSICIOPN DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 19346, 1705, 7006, 146216, 127558, 20543, 7081, 4081, 0853, 2626, 7117, 0072, 2630 | $1,216.13 |
| 191034 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010051 (1); REPOSICIOPN DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 19346, 1705, 7006, 146216, 127558, 20543, 7081, 4081, 0853, 2626, 7117, 0072, 2630 | $192.00 |
| 191034 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010051 (1); REPOSICIOPN DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 19346, 1705, 7006, 146216, 127558, 20543, 7081, 4081, 0853, 2626, 7117, 0072, 2630 | $805.00 |
| 191034 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010051 (1); REPOSICIOPN DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 19346, 1705, 7006, 146216, 127558, 20543, 7081, 4081, 0853, 2626, 7117, 0072, 2630 | $1,702.00 |
| 191034 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010051 (1); REPOSICIOPN DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 19346, 1705, 7006, 146216, 127558, 20543, 7081, 4081, 0853, 2626, 7117, 0072, 2630 | $108.00 |
| 191034 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010051 (1); REPOSICIOPN DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 19346, 1705, 7006, 146216, 127558, 20543, 7081, 4081, 0853, 2626, 7117, 0072, 2630 | $1,216.13 |
| 191034 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010051 (1); REPOSICIOPN DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 19346, 1705, 7006, 146216, 127558, 20543, 7081, 4081, 0853, 2626, 7117, 0072, 2630 | $108.00 |
| 191034 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010051 (1); REPOSICIOPN DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 19346, 1705, 7006, 146216, 127558, 20543, 7081, 4081, 0853, 2626, 7117, 0072, 2630 | $55.50 |
| 191034 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010051 (1); REPOSICIOPN DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 19346, 1705, 7006, 146216, 127558, 20543, 7081, 4081, 0853, 2626, 7117, 0072, 2630 | $302.96 |
| 191034 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010051 (1); REPOSICIOPN DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 19346, 1705, 7006, 146216, 127558, 20543, 7081, 4081, 0853, 2626, 7117, 0072, 2630 | $207.00 |
| 191034 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010051 (1); REPOSICIOPN DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 19346, 1705, 7006, 146216, 127558, 20543, 7081, 4081, 0853, 2626, 7117, 0072, 2630 | $78.20 |
| 191034 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010051 (1); REPOSICIOPN DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 19346, 1705, 7006, 146216, 127558, 20543, 7081, 4081, 0853, 2626, 7117, 0072, 2630 | $359.10 |
| 191033 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2107 | MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | DOMINGUEZ ZUBER VICTOR HUGO | DOMINGUEZ ZUBER VICTOR HUGO.- CR 220018682 (1); COMPRA DE MAPA MURAL Y GUIA ROJI GUADALAJARA, ORDEN 7508 Y 7507.; FACTURAS: 12969, 12970 | $2,025.00 |
| 191033 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | DOMINGUEZ ZUBER VICTOR HUGO | DOMINGUEZ ZUBER VICTOR HUGO.- CR 220018682 (1); COMPRA DE MAPA MURAL Y GUIA ROJI GUADALAJARA, ORDEN 7508 Y 7507.; FACTURAS: 12969, 12970 | $5,025.00 |
| 191032 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PARQUES Y JARDINES | MEGA SERVICIOS FERRETEROS, S.A. DE C.V. | MEGA SERVICIOS FERRETEROS, S.A. DE C.V..- CR 220018680 (1); COMPRA DE 200 TAQUETE EXPANSOR, ORDEN 7059.; FACTURAS: 16103 | $1,883.70 |
| 191031 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 03/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | VILLARREAL ROMERO CITLALI ELIDA | VILLARREAL ROMERO CITLALI ELIDA.- CR 220018898 (1); PAGO DE POLICIAS BECARIOS DE LA 1A. Y 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 GENERACION 89 | $4,720.00 |
| 191030 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 03/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | VELAZQUEZ PALOMERA LUIS ENRIQUE | VELAZQUEZ PALOMERA LUIS ENRIQUE.- CR 220018897 (1); PAGO DE POLICIAS BECARIOS DE LA 1A. Y 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 GENERACION 89 | $4,720.00 |
| 191029 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 03/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | VELARDE ALBA RODOLFO EXAUL | VELARDE ALBA RODOLFO EXAUL.- CR 220018896 (1); PAGO DE POLICIAS BECARIOS DE LA 1A. Y 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 GENERACION 89 | $4,720.00 |
| 191028 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 03/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | SANDOVAL SANCHEZ FELIPE | SANDOVAL SANCHEZ FELIPE.- CR 220018895 (1); PAGO DE POLICIAS BECARIOS DE LA 1A. Y 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 GENERACION 89 | $4,720.00 |
| 191027 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 03/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | SALTO PANTALEON ESTEBAN | SALTO PANTALEON ESTEBAN.- CR 220018894 (1); PAGO DE POLICIAS BECARIOS DE LA 1A. Y 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 GENERACION 89 | $4,720.00 |
| 191026 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 03/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | RUIZ LOPEZ MARIA ELIZABETH | RUIZ LOPEZ MARIA ELIZABETH.- CR 220018893 (1); PAGO DE POLICIAS BECARIOS DE LA 1A. Y 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 GENERACION 89 | $4,720.00 |
| 191025 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 03/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | RENDON IBARRA ALFREDO DE JESUS | RENDON IBARRA ALFREDO DE JESUS.- CR 220018892 (1); PAGO DE POLICIAS BECARIOS DE LA 1A. Y 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 GENERACION 89 | $4,720.00 |
| 191024 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 03/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | RAMIREZ MIROLA NAYELI BERENICE | RAMIREZ MIROLA NAYELI BERENICE.- CR 220018891 (1); PAGO DE POLICIAS BECARIOS DE LA 1A. Y 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 GENERACION 89 | $4,720.00 |
| 191023 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 03/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | PEREZ VALLARTA URIEL ALEJANDRO | PEREZ VALLARTA URIEL ALEJANDRO.- CR 220018890 (1); PAGO DE POLICIAS BECARIOS DE LA 1A. Y 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 GENERACION 89 | $4,720.00 |
| 191022 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 03/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | OLIVARES HERNANDEZ DIANA CRISTINA | OLIVARES HERNANDEZ DIANA CRISTINA.- CR 220018889 (1); PAGO DE POLICIAS BECARIOS DE LA 1A. Y 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 GENERACION 89 | $4,720.00 |
| 191021 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 03/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | NUNO VELEZ SANDRA TERESA | NUNO VELEZ SANDRA TERESA.- CR 220018888 (1); PAGO DE POLICIAS BECARIOS DE LA 1A. Y 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 GENERACION 89 | $4,720.00 |
| 191020 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 03/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | NUNEZ MELCHOR RICARDO | NUNEZ MELCHOR RICARDO.- CR 220018887 (1); PAGO DE POLICIAS BECARIOS DE LA 1A. Y 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 GENERACION 89 | $4,720.00 |
| 191018 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 03/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | MAGALLON BARBA LUIS FRANCISCO | MAGALLON BARBA LUIS FRANCISCO.- CR 220018885 (1); PAGO DE POLICIAS BECARIOS DE LA 1A. Y 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 GENERACION 89 | $4,720.00 |
| 191017 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 03/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | JIMENEZ MARTINEZ JENNIFER LIZBETH | JIMENEZ MARTINEZ JENNIFER LIZBETH.- CR 220018884 (1); PAGO DE POLICIAS BECARIOS DE LA 1A. Y 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 GENERACION 89 | $4,720.00 |
| 191016 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 03/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | HUGO FRANCISCO MENDOZA VAZQUEZ | HUGO FRANCISCO MENDOZA VAZQUEZ.- CR 220018883 (1); PAGO DE POLICIAS BECARIOS DE LA 1A. Y 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 GENERACION 89 | $4,720.00 |
| 191015 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 03/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | HERNANDEZ MILLAN JONATHAN FAUSTINO | HERNANDEZ MILLAN JONATHAN FAUSTINO.- CR 220018882 (1); PAGO DE POLICIAS BECARIOS DE LA 1A. Y 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 GENERACION 89 | $4,720.00 |
| 191014 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 03/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | HERNANDEZ CONTRERAS EDGAR | HERNANDEZ CONTRERAS EDGAR.- CR 220018881 (1); PAGO DE POLICIAS BECARIOS DE LA 1A. Y 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 GENERACION 89 | $4,720.00 |
| 191013 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 03/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | GONZALEZ REYNA MARIO ALBERTO | GONZALEZ REYNA MARIO ALBERTO.- CR 220018880 (1); PAGO DE POLICIAS BECARIOS DE LA 1A. Y 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 GENERACION 89 | $4,720.00 |
| 191012 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 03/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | GONZALEZ PEREZ JUAN CARLOS | GONZALEZ PEREZ JUAN CARLOS.- CR 220018879 (1); PAGO DE POLICIAS BECARIOS DE LA 1A. Y 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 GENERACION 89 | $4,720.00 |
| 191011 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 03/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | GONZALEZ ITURRALDE SANTIAGO | GONZALEZ ITURRALDE SANTIAGO.- CR 220018878 (1); PAGO DE POLICIAS BECARIOS DE LA 1A. Y 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 GENERACION 89 | $4,720.00 |
| 191010 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 03/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | FONSECA YEPEZ JOAQUIN | FONSECA YEPEZ JOAQUIN.- CR 220018877 (1); PAGO DE POLICIAS BECARIOS DE LA 1A. Y 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 GENERACION 89 | $4,720.00 |
| 191009 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 03/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | DUENAS NAVARRO CRISTINA ARACELI | DUENAS NAVARRO CRISTINA ARACELI.- CR 220018876 (1); PAGO DE POLICIAS BECARIOS DE LA 1A. Y 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 GENERACION 89 | $4,720.00 |
| 191008 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 03/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | CERVANTES CASTILLO CRISTOPHER | CERVANTES CASTILLO CRISTOPHER.- CR 220018875 (1); PAGO DE POLICIAS BECARIOS DE LA 1A. Y 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 GENERACION 89 | $4,720.00 |
| 191007 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 03/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | CARRILLO ESTRADA ALEJANDRO DE JESUS | CARRILLO ESTRADA ALEJANDRO DE JESUS.- CR 220018874 (1); PAGO DE POLICIAS BECARIOS DE LA 1A. Y 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 GENERACION 89 | $4,720.00 |
| 191006 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 03/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | BERLANGA MENDEZ MARIA MERCEDES | BERLANGA MENDEZ MARIA MERCEDES.- CR 220018873 (1); PAGO DE POLICIAS BECARIOS DE LA 1A. Y 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 GENERACION 89 | $4,720.00 |
| 191005 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 03/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | BASURTO PEREZ JORGE RAFAEL | BASURTO PEREZ JORGE RAFAEL.- CR 220018872 (1); PAGO DE POLICIAS BECARIOS DE LA 1A. Y 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 GENERACION 89 | $4,720.00 |
| 191004 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 03/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | BARAJAS AVILA EDGAR ADRIAN | BARAJAS AVILA EDGAR ADRIAN.- CR 220018871 (1); PAGO DE POLICIAS BECARIOS DE LA 1A. Y 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2009 GENERACION 89 | $4,720.00 |
| 191003 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 130081, 5710, 5637, RECIBO, 7067, 7037, 47454, 718, 7069, 5762, 1177, 12836, 132141, RECIBO, 7124, | $250.00 |
| 191003 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 130081, 5710, 5637, RECIBO, 7067, 7037, 47454, 718, 7069, 5762, 1177, 12836, 132141, RECIBO, 7124, | $400.00 |
| 191003 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 130081, 5710, 5637, RECIBO, 7067, 7037, 47454, 718, 7069, 5762, 1177, 12836, 132141, RECIBO, 7124, | $25.00 |
| 191003 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 130081, 5710, 5637, RECIBO, 7067, 7037, 47454, 718, 7069, 5762, 1177, 12836, 132141, RECIBO, 7124, | $126.00 |
| 191003 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 130081, 5710, 5637, RECIBO, 7067, 7037, 47454, 718, 7069, 5762, 1177, 12836, 132141, RECIBO, 7124, | $59.00 |
| 191003 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 130081, 5710, 5637, RECIBO, 7067, 7037, 47454, 718, 7069, 5762, 1177, 12836, 132141, RECIBO, 7124, | $25.00 |
| 191003 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 130081, 5710, 5637, RECIBO, 7067, 7037, 47454, 718, 7069, 5762, 1177, 12836, 132141, RECIBO, 7124, | $240.00 |
| 191003 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 130081, 5710, 5637, RECIBO, 7067, 7037, 47454, 718, 7069, 5762, 1177, 12836, 132141, RECIBO, 7124, | $238.00 |
| 191003 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 130081, 5710, 5637, RECIBO, 7067, 7037, 47454, 718, 7069, 5762, 1177, 12836, 132141, RECIBO, 7124, | $400.00 |
| 191003 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 130081, 5710, 5637, RECIBO, 7067, 7037, 47454, 718, 7069, 5762, 1177, 12836, 132141, RECIBO, 7124, | $400.00 |
| 191003 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 130081, 5710, 5637, RECIBO, 7067, 7037, 47454, 718, 7069, 5762, 1177, 12836, 132141, RECIBO, 7124, | $660.00 |
| 191003 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 130081, 5710, 5637, RECIBO, 7067, 7037, 47454, 718, 7069, 5762, 1177, 12836, 132141, RECIBO, 7124, | $80.00 |
| 191003 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 130081, 5710, 5637, RECIBO, 7067, 7037, 47454, 718, 7069, 5762, 1177, 12836, 132141, RECIBO, 7124, | $700.00 |
| 191003 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 130081, 5710, 5637, RECIBO, 7067, 7037, 47454, 718, 7069, 5762, 1177, 12836, 132141, RECIBO, 7124, | $32.00 |
| 191003 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 130081, 5710, 5637, RECIBO, 7067, 7037, 47454, 718, 7069, 5762, 1177, 12836, 132141, RECIBO, 7124, | $2,070.00 |
| 191003 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 130081, 5710, 5637, RECIBO, 7067, 7037, 47454, 718, 7069, 5762, 1177, 12836, 132141, RECIBO, 7124, | $59.90 |
| 191003 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 130081, 5710, 5637, RECIBO, 7067, 7037, 47454, 718, 7069, 5762, 1177, 12836, 132141, RECIBO, 7124, | $32.00 |
| 191003 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 130081, 5710, 5637, RECIBO, 7067, 7037, 47454, 718, 7069, 5762, 1177, 12836, 132141, RECIBO, 7124, | $38.00 |
| 191003 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 130081, 5710, 5637, RECIBO, 7067, 7037, 47454, 718, 7069, 5762, 1177, 12836, 132141, RECIBO, 7124, | $216.00 |
| 191003 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 130081, 5710, 5637, RECIBO, 7067, 7037, 47454, 718, 7069, 5762, 1177, 12836, 132141, RECIBO, 7124, | $70.00 |
| 191003 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 130081, 5710, 5637, RECIBO, 7067, 7037, 47454, 718, 7069, 5762, 1177, 12836, 132141, RECIBO, 7124, | $500.00 |
| 191003 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 130081, 5710, 5637, RECIBO, 7067, 7037, 47454, 718, 7069, 5762, 1177, 12836, 132141, RECIBO, 7124, | $252.00 |
| 191003 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 130081, 5710, 5637, RECIBO, 7067, 7037, 47454, 718, 7069, 5762, 1177, 12836, 132141, RECIBO, 7124, | $144.00 |
| 191003 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 130081, 5710, 5637, RECIBO, 7067, 7037, 47454, 718, 7069, 5762, 1177, 12836, 132141, RECIBO, 7124, | $144.00 |
| 191003 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2107 | MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 130081, 5710, 5637, RECIBO, 7067, 7037, 47454, 718, 7069, 5762, 1177, 12836, 132141, RECIBO, 7124, | $350.00 |
| 191003 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 130081, 5710, 5637, RECIBO, 7067, 7037, 47454, 718, 7069, 5762, 1177, 12836, 132141, RECIBO, 7124, | $126.00 |
| 191003 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 130081, 5710, 5637, RECIBO, 7067, 7037, 47454, 718, 7069, 5762, 1177, 12836, 132141, RECIBO, 7124, | $32.00 |
| 191003 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 130081, 5710, 5637, RECIBO, 7067, 7037, 47454, 718, 7069, 5762, 1177, 12836, 132141, RECIBO, 7124, | $139.00 |
| 191003 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 130081, 5710, 5637, RECIBO, 7067, 7037, 47454, 718, 7069, 5762, 1177, 12836, 132141, RECIBO, 7124, | $195.50 |
| 191003 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 130081, 5710, 5637, RECIBO, 7067, 7037, 47454, 718, 7069, 5762, 1177, 12836, 132141, RECIBO, 7124, | $17.00 |
| 191003 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 130081, 5710, 5637, RECIBO, 7067, 7037, 47454, 718, 7069, 5762, 1177, 12836, 132141, RECIBO, 7124, | $16.00 |
| 191003 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 130081, 5710, 5637, RECIBO, 7067, 7037, 47454, 718, 7069, 5762, 1177, 12836, 132141, RECIBO, 7124, | $762.00 |
| 191003 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 130081, 5710, 5637, RECIBO, 7067, 7037, 47454, 718, 7069, 5762, 1177, 12836, 132141, RECIBO, 7124, | $42.00 |
| 191003 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 130081, 5710, 5637, RECIBO, 7067, 7037, 47454, 718, 7069, 5762, 1177, 12836, 132141, RECIBO, 7124, | $755.00 |
| 191003 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 130081, 5710, 5637, RECIBO, 7067, 7037, 47454, 718, 7069, 5762, 1177, 12836, 132141, RECIBO, 7124, | $117.00 |
| 191003 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 130081, 5710, 5637, RECIBO, 7067, 7037, 47454, 718, 7069, 5762, 1177, 12836, 132141, RECIBO, 7124, | $350.00 |
| 191002 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ROSALES CONTRERAS MANUEL | ROSALES CONTRERAS MANUEL.- CR 24221806 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 229 | $9,799.99 |
| 191001 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | TESORERIA MUNICIPAL | DESARROLLADORA UBEDA, S.A. DE C.V. | DESARROLLADORA UBEDA, S.A. DE C.V..- CR 220018850 (1); RESOLUCION EMITIDA POR EL PLENO DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE JALISCO EL 28 DE NOV/08; FACTURAS: OFICIO | $613,391.30 |
| 191000 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ESPINOZA RODRIGUEZ ALMENDRA RENE | ESPINOZA RODRIGUEZ ALMENDRA RENE.- CR 220018698 (1); COMPRA DE 40 UNIFORMES, ORDEN 7511.; FACTURAS: 0220 | $59,777.00 |
| 190999 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DIR DE MERCADOS | FUENTES MENDEZ REBECA ELIZABETH | FUENTES MENDEZ REBECA ELIZABETH.- CR 220018577 (1); ADQUISICION Y COLOCACIÓN DE TRES EXTRACTORES ATMOSFERICOS; FACTURAS: 0385 | $2,500.00 |
| 190999 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | FUENTES MENDEZ REBECA ELIZABETH | FUENTES MENDEZ REBECA ELIZABETH.- CR 220018577 (1); ADQUISICION Y COLOCACIÓN DE TRES EXTRACTORES ATMOSFERICOS; FACTURAS: 0385 | $7,500.00 |
| 190998 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | TESORERIA MUNICIPAL | MARON NAKID MA. CARMEN | MARON NAKID MA. CARMEN.- CR 220018568 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 563/09 OFICIO 923/09; FACTURAS: RECIBO | $2,440.50 |
| 190997 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | TESORERIA MUNICIPAL | MARON NAKID MA. CARMEN | MARON NAKID MA. CARMEN.- CR 220018567 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 533/09 OFICIO 1206/09; FACTURAS: RECIBO | $2,069.00 |
| 190996 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | GONZALEZ ZAMORA RICARDO | GONZALEZ ZAMORA RICARDO.- CR 220018561 (1); COMPRA DE HERRAMIENTEA BASICA PARA CICLOPUERTOS A LAS BICICLETAS; FACTURAS: 2879 | $1,500.00 |
| 190995 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | FRANCO MARTIN CRISTIAN | FRANCO MARTIN CRISTIAN.- CR 220018552 (1); PRESENTACION TALLER INFANTIL EN ESPACIOS PUBLICOS ABIERTOS Y LARVA POR SEPT. 2009; FACTURAS: 0304 | $6,900.00 |
| 190994 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | BONILLA ARROYO IGNACIO | BONILLA ARROYO IGNACIO.- CR 220018550 (1); GRUPO SONEROS D/MEXICO E/EL CENTRO CULTURAL D/LA AMISTAD INTERNAC.AL CONGRESO FIAAIINAPE D/9/10/2009; FACTURAS: 402 | $5,750.00 |
| 190993 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | BRIONES GARCIA LUCIO | BRIONES GARCIA LUCIO.- CR 220018547 (1); ROTULO PARA MAMPARA PARA LA EXPOSICION DE LADIES BAR FOTOGRAFIA DE JOHN SEVIGNY; FACTURAS: 698 | $575.00 |
| 190992 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | LOPEZ URZUA ANA BRENDA | LOPEZ URZUA ANA BRENDA.- CR 220018543 (1); PRESENTACION DEL BALLET CLASICO DE LAURA FERNANDEZ EN EL PARQUE SAN JACINTO EL 11 DE OCT. 2009; FACTURAS: 007 | $11,500.00 |
| 190991 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | PADILLA JIMENEZ MOISES | PADILLA JIMENEZ MOISES.- CR 220018542 (1); RENTA DE EQUIPO DE AUDIO E ILUMINACION EN EL CENTRO BARRIAL RANCHO NUEVO DE 17 DE OCT. 2009; FACTURAS: 0146 | $11,500.00 |
| 190990 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | RAYGOZA FLORES HECTOR VICENTE | RAYGOZA FLORES HECTOR VICENTE.- CR 220018541 (1); PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO HABANBASON EN PARQUE SAN JACINTO EL 10 DE OCT. 2009; FACTURAS: 1924 | $9,775.00 |
| 190989 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | VERGARA MORA MARIA BLANCA | VERGARA MORA MARIA BLANCA.- CR 220018540 (1); TOLDO PARA PLAZA 18 DE MZO. DEL 13 DE SEPT. Y OTRO P/EVENTO RAMBLA CATALUÑA DEL 20 DE SEPT. 2009; FACTURAS: 0435 | $4,600.00 |
| 190988 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | OSORNIO ABREGO JOSE ANTONIO | OSORNIO ABREGO JOSE ANTONIO.- CR 220018537 (1); RENTA DE EQUIPO DE AUDIO E ILUMINACION DEL 15 DE OCT. 2009 EN LARVA; FACTURAS: 0441 | $11,500.00 |
| 190987 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE | CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE.- CR 220018534 (1); ALQUILER DE UN TOLDO, SILLAS Y UN TABLON DEL 17 DE OCT. 2009 EN CENTRO BARRIAL RANCHO NUEVO; FACTURAS: 1118 | $7,130.00 |
| 190986 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | DELGADILLO MEJIA LUIS ANTONIO | DELGADILLO MEJIA LUIS ANTONIO.- CR 220018532 (1); PRESENTACION LUIS ANTONIO DELGADILLO EN EL CENTRO BARRIAL RANCHO NUEVO EL 17 DE OCT. 2009; FACTURAS: 0231 | $4,200.00 |
| 190985 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220018531 (1); RENTA DE AUDIO, ILUMINACION Y PLANTA DE LUZ EVENTO VERBENA POPULAR DEL 19 DE SEPT. 2009; FACTURAS: 0673 | $11,500.00 |
| 190984 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220018529 (1); COMPRA DE LAMINAS DE PLASTICO; FACTURAS: 31471 | $2,980.02 |
| 190983 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220018528 (1); ESTRUCTURA METALICA PARA LA REALIZACION DE LOS MODULOS; FACTURAS: 1647 | $6,325.00 |
| 190982 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | MEJIA CAMPOS LUIS ANTONIO | MEJIA CAMPOS LUIS ANTONIO.- CR 220018525 (1); TARJETAS DE PRESENTACION, SOBRES, HOJAS MONARCA, TARJETA ATENTO SALUDO Y HOJAS MEMBRETADAS; FACTURAS: 0720 | $7,236.37 |
| 190981 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MEDINA ROMERO CYNTHIA | MEDINA ROMERO CYNTHIA.- CR 220018524 (1); SERVICIO DE CERRAJERIA EN DISTINTAS OFICINAS DE REGIDORES; FACTURAS: 2383, 2382 | $3,967.50 |
| 190981 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MEDINA ROMERO CYNTHIA | MEDINA ROMERO CYNTHIA.- CR 220018524 (1); SERVICIO DE CERRAJERIA EN DISTINTAS OFICINAS DE REGIDORES; FACTURAS: 2383, 2382 | $2,501.25 |
| 190980 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SISTEMAS | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 220018522 (1); COMIDA PARA EL PERSONAL QUE SE QUEDO A TRABAJAR EN EL SISTEMA DEL SIMULACRO DE ENTREGA RECEPCION; FACTURAS: 8022 | $209.00 |
| 190979 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2501 | ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS | DIR. PARQUES Y JARDINES | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 220018518 (1); COMPRA DE MACETAS Y PLANTAS; FACTURAS: 1397 | $2,000.00 |
| 190978 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3108 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | DIR ADM B PATRIMONIALES | YAÑEZ GONZALEZ CARLOS ANTONIO | YAÑEZ GONZALEZ CARLOS ANTONIO.- CR 220018513 (1); REEMBOLSO POR PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CENTRO DE DESARROLLO HUMANO, BELEN 220; FACTURAS: RECIBO | $4,782.00 |
| 190977 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | TESORERIA MUNICIPAL | SOLTERO BRISEÑO MARIA GUADALUPE | SOLTERO BRISEÑO MARIA GUADALUPE.- CR 220018511 (1); DEVOLUCION DEL PAGO DE VARIOS RECIBOS POR EXHUMACION Y REHUMACION NO LLEVADAS ACABO; FACTURAS: RECIBO | $1,052.00 |
| 190976 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MARTIN PADILLA MA GUADALUPE | MARTIN PADILLA MA GUADALUPE.- CR 220018501 (1); SERVICIO DE REPARACION A CAJA COMPACTADORA, ORDEN 7064.; FACTURAS: 0218 | $16,841.75 |
| 190975 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | TESORERIA MUNICIPAL | CARRILLO CASTILLO LUIS ENRIQUE | CARRILLO CASTILLO LUIS ENRIQUE.- CR 220018497 (1); SERVICIOS ASESORIA LEGAL EN COORDINACION CON DIRECCION JURIDICA POR OCT. 2009; FACTURAS: 014 | $11,500.00 |
| 190974 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | SANDOVAL SOTO OMAR DANIEL | SANDOVAL SOTO OMAR DANIEL.- CR 220018495 (1); SPOT PARA RADIO DE 30" PARA SU DIFUSION EN CAMPAÑA PUBLICITARIA VE AL CENTRO; FACTURAS: 409 | $9,950.00 |
| 190973 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | IDEAS EXPUESTAS, S.A. DE C.V. | IDEAS EXPUESTAS, S.A. DE C.V..- CR 220018490 (1); SERVICIO DE TOLDOS P/EVENTO DENOMINADO "PASEO CHAPULTEPEC" EL 17 DE OCTUBRE DE 2009; FACTURAS: 838 | $9,200.00 |
| 190972 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | ELECTROMEDICINA AVANZADA, S.A. DE C.V. | ELECTROMEDICINA AVANZADA, S.A. DE C.V..- CR 220018486 (1); COMPRA DE GUANTES PARA EXPLORACION ESTERIL, GUANTE DESECHABLES Y CUBREBOCAS, ORDEN 6997 Y 7283.; FACTURAS: 496, 0506 | $2,587.50 |
| 190972 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | ELECTROMEDICINA AVANZADA, S.A. DE C.V. | ELECTROMEDICINA AVANZADA, S.A. DE C.V..- CR 220018486 (1); COMPRA DE GUANTES PARA EXPLORACION ESTERIL, GUANTE DESECHABLES Y CUBREBOCAS, ORDEN 6997 Y 7283.; FACTURAS: 496, 0506 | $2,208.00 |
| 190971 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3302 | CAPACITACION | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE.- CR 220018482 (1); SERVICIO DE DIPLOMADO INTELIGENCIA NIVEL I INVESTIGACION CRIMINAL, ORDEN 5086.; FACTURAS: 1258 A | $7,000.00 |
| 190970 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2501 | ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS | DIR. PARQUES Y JARDINES | JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO | JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO.- CR 220018476 (1); COMPRA DE PASTO ALFOMBRA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2857.; FACTURAS: 0157 | $41,830.00 |
| 190969 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. PREVENCION SOCIAL | NAVARRO SAHAGUN GLORIA ISABEL | NAVARRO SAHAGUN GLORIA ISABEL.- CR 220018474 (1); COMPRA DE CHAMARRAS Y PANTALONES, ORDEN 3362.; FACTURAS: 2780 | $19,255.60 |
| 190968 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | COMERCIALIZADORA HIRJOMEX, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA HIRJOMEX, S.A. DE C.V..- CR 220018471 (1); FINIQUITO SOBRE LA ORDEN 4106 POR EL SERVICIO DE PINTURA Y BARNIZADO A FACHADA DE EDIFICIO.; FACTURAS: 683 | $28,916.75 |
| 190967 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | TESORERIA MUNICIPAL | OLIVARES GUZMAN ARMANDO | OLIVARES GUZMAN ARMANDO.- CR 220018462 (1); COOPERACION DIRECTA CON LA DIRECCION JURIDICA CONTENCIOSA; FACTURAS: 0020 | $12,075.00 |
| 190966 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | TESORERIA MUNICIPAL | LEDEZMA VALENCIA PAMELA YAZMIN | LEDEZMA VALENCIA PAMELA YAZMIN.- CR 220018461 (1); CONSULTORIA EN ADMINISTRACION; FACTURAS: 0021 | $9,200.00 |
| 190965 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | TESORERIA MUNICIPAL | ZUÑIGA MENDEZ JOSE | ZUÑIGA MENDEZ JOSE.- CR 220018446 (1); SERVICIO DE ASESORIA LEGAL EN COORDINACION CON SINDICATURA POR OCT. 2009; FACTURAS: 002 | $12,075.00 |
| 190964 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 220018422 (1); PAGO DE VIATICOS; FACTURAS: 0990, 23682, 1668, 6826, 590718, 75885, 7457, 6539, 4452, 1580, 8466, 1583, 0445, 3568, 264896, 264956, 12850, 11719, 11720, 5070, 8742, 368, 3548, 11950, 7205, 0224, 1167, 1169, 4 | $360.00 |
| 190964 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 220018422 (1); PAGO DE VIATICOS; FACTURAS: 0990, 23682, 1668, 6826, 590718, 75885, 7457, 6539, 4452, 1580, 8466, 1583, 0445, 3568, 264896, 264956, 12850, 11719, 11720, 5070, 8742, 368, 3548, 11950, 7205, 0224, 1167, 1169, 4 | $270.00 |
| 190964 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 220018422 (1); PAGO DE VIATICOS; FACTURAS: 0990, 23682, 1668, 6826, 590718, 75885, 7457, 6539, 4452, 1580, 8466, 1583, 0445, 3568, 264896, 264956, 12850, 11719, 11720, 5070, 8742, 368, 3548, 11950, 7205, 0224, 1167, 1169, 4 | $240.00 |
| 190964 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 220018422 (1); PAGO DE VIATICOS; FACTURAS: 0990, 23682, 1668, 6826, 590718, 75885, 7457, 6539, 4452, 1580, 8466, 1583, 0445, 3568, 264896, 264956, 12850, 11719, 11720, 5070, 8742, 368, 3548, 11950, 7205, 0224, 1167, 1169, 4 | $228.85 |
| 190964 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 220018422 (1); PAGO DE VIATICOS; FACTURAS: 0990, 23682, 1668, 6826, 590718, 75885, 7457, 6539, 4452, 1580, 8466, 1583, 0445, 3568, 264896, 264956, 12850, 11719, 11720, 5070, 8742, 368, 3548, 11950, 7205, 0224, 1167, 1169, 4 | $270.00 |
| 190964 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 220018422 (1); PAGO DE VIATICOS; FACTURAS: 0990, 23682, 1668, 6826, 590718, 75885, 7457, 6539, 4452, 1580, 8466, 1583, 0445, 3568, 264896, 264956, 12850, 11719, 11720, 5070, 8742, 368, 3548, 11950, 7205, 0224, 1167, 1169, 4 | $88.80 |
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| 190964 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 220018422 (1); PAGO DE VIATICOS; FACTURAS: 0990, 23682, 1668, 6826, 590718, 75885, 7457, 6539, 4452, 1580, 8466, 1583, 0445, 3568, 264896, 264956, 12850, 11719, 11720, 5070, 8742, 368, 3548, 11950, 7205, 0224, 1167, 1169, 4 | $270.00 |
| 190964 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 220018422 (1); PAGO DE VIATICOS; FACTURAS: 0990, 23682, 1668, 6826, 590718, 75885, 7457, 6539, 4452, 1580, 8466, 1583, 0445, 3568, 264896, 264956, 12850, 11719, 11720, 5070, 8742, 368, 3548, 11950, 7205, 0224, 1167, 1169, 4 | $270.00 |
| 190964 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 220018422 (1); PAGO DE VIATICOS; FACTURAS: 0990, 23682, 1668, 6826, 590718, 75885, 7457, 6539, 4452, 1580, 8466, 1583, 0445, 3568, 264896, 264956, 12850, 11719, 11720, 5070, 8742, 368, 3548, 11950, 7205, 0224, 1167, 1169, 4 | $179.40 |
| 190963 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3109 | SERVICIO DE AGUA | DIR ADM B PATRIMONIALES | GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA | GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA.- CR 220018410 (1); AGUA DE LAS OFICINAS DE RELACIONES INTERNACIONALES EN MANUEL M. DIEGUES 113 COL. AMERICANA; FACTURAS: 10048920, 10048920 | $218.00 |
| 190963 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3109 | SERVICIO DE AGUA | DIR ADM B PATRIMONIALES | GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA | GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA.- CR 220018410 (1); AGUA DE LAS OFICINAS DE RELACIONES INTERNACIONALES EN MANUEL M. DIEGUES 113 COL. AMERICANA; FACTURAS: 10048920, 10048920 | $937.00 |
| 190962 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | D. SINDICATURA | RODRIGUEZ MORALES SAUL EDUARDO | RODRIGUEZ MORALES SAUL EDUARDO.- CR 220018403 (1); SERVICIO DE ASESORIA LEGAL Y CONSULTORIA, SINDICATURA, ORDEN 6715.; FACTURAS: 19 | $16,100.00 |
| 190961 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V..- CR 220018077 (1); COMPRA DE ACEITE ELF 4 TIEMPOS PARA MOTO, ORDEN 6989.; FACTURAS: 66059 | $9,597.90 |
| 96384 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | GRUPO PIESA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | GRUPO PIESA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB2024 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO.OPG-OD-EQP-AD-025/09; FACTURAS: 2579 | $733,632.62 |
| 96384 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | GRUPO PIESA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | GRUPO PIESA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB2024 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO.OPG-OD-EQP-AD-025/09; FACTURAS: 2579 | $-220,089.79 |
| 96383 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | Apsa Construcciones S.A. de C.V. | APSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1763 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 5 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CEG-CI-239/08; FACTURAS: 544 | $235,386.36 |
| 96383 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | Apsa Construcciones S.A. de C.V. | APSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1763 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 5 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CEG-CI-239/08; FACTURAS: 544 | $-70,615.91 |
| 96382 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | Duran Jimenez Arquitectos y Asociados S.A. de C.V. | DURAN JIMENEZ ARQUITECTOS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V..- CR OPB1560 (1); PAGO DE ESTIMACION NO. 6 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-CI-065/08; FACTURAS: 1215 | $1,028,152.15 |
| 96382 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | Duran Jimenez Arquitectos y Asociados S.A. de C.V. | DURAN JIMENEZ ARQUITECTOS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V..- CR OPB1560 (1); PAGO DE ESTIMACION NO. 6 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-CI-065/08; FACTURAS: 1215 | $-403,842.13 |
| 96381 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24221923 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7058, 7080, 7142 | $1,235.22 |
| 96381 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24221923 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7058, 7080, 7142 | $506.00 |
| 96381 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24221923 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7058, 7080, 7142 | $414.00 |
| 96380 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ ISABEL | TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24221921 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 977 | $1,265.00 |
| 96379 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | N8CAR, S.A. DE C.V. | N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24221920 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11380 | $2,242.50 |
| 96378 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO BASIC, S.A. DE C.V. | AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24221884 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5917 | $2,137.00 |
| 96377 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24221805 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 927, 932, 935, 940, 942 | $4,025.00 |
| 96377 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24221805 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 927, 932, 935, 940, 942 | $2,415.00 |
| 96377 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24221805 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 927, 932, 935, 940, 942 | $5,577.50 |
| 96377 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24221805 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 927, 932, 935, 940, 942 | $4,830.00 |
| 96377 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24221805 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 927, 932, 935, 940, 942 | $1,270.75 |
| 96376 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221797 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12022 | $787.75 |
| 96375 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | EUROKABEL MEXICO, S.A. DE C.V. | EUROKABEL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220018928 (1); SERVICIO DE ASESORIA E INSTALACION ELECTRICA EN LAS INSTALACIONES DE LA TESORERIA MUNICIPAL; FACTURAS: 0305 | $37,950.00 |
| 96374 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1404 | CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO | DIR. RECURSOS HUMANOS | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220018708 (1); RETENCIONES DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE/09 EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO | $1,582,753.92 |
| 96374 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1404 | CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO | DIR. RECURSOS HUMANOS | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220018708 (1); RETENCIONES DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE/09 EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO | $2,637,923.20 |
| 96373 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1404 | CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO | DIR. RECURSOS HUMANOS | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220018707 (1); RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA EN LA SEGUNDA QNA DE OCTUBRE/2009, RETROA; FACTURAS: OFICIO | $3,443.22 |
| 96373 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1404 | CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO | DIR. RECURSOS HUMANOS | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220018707 (1); RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA EN LA SEGUNDA QNA DE OCTUBRE/2009, RETROA; FACTURAS: OFICIO | $2,065.93 |
| 96372 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220018685 (1); SUMINISTRO DE 388 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: 622837 | $1,726.60 |
| 96371 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220018672 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 7461.; FACTURAS: 76743 | $21,399.84 |
| 96370 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | VERTICECOM, S. DE R.L. DE C.V. | VERTICECOM, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220018668 (1); SERVICIO DE PRODUCCION DE VIDEO TV PARA SU DIFUSION, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 6836.; FACTURAS: 8669 | $1,049,999.99 |
| 96369 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | CONTROMEDIOS, S.A. DE C.V. | CONTROMEDIOS, S.A. DE C.V..- CR 220018666 (1); SERVICIO DE PUBLICIDAD DE CAMPAÑAS, ORDEN 6470.; FACTURAS: 4250 | $100,000.00 |
| 96368 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | COMUNICACION SOCIAL | TINAJERO BARRERA ALFREDO | TINAJERO BARRERA ALFREDO.- CR 220018665 (1); SERVICIO DE MONITOREO INFORMATIVO DE NOTAS Y ENTREVISTAS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 82.; FACTURAS: 936 | $6,900.00 |
| 96367 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | COMUNICACION SOCIAL | CONTACTO M.R.S. MEXICO, S.A. DE C.V. | CONTACTO M.R.S. MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220018664 (1); SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2009, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 490.; FACTURAS: 8289 | $10,500.00 |
| 96366 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS IMAGEN, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS IMAGEN, S.A. DE C.V..- CR 220018663 (1); SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO, ORDEN 6465.; FACTURAS: A 8202 | $150,000.00 |
| 96365 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220018576 (1); SUMINISTRO DE 221 LTS. DE GAS LP PRA EL TALLER MUNICIPAL; FACTURAS: 367916 | $983.45 |
| 96364 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220018575 (1); SUMINISTRO DE 1796 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN; FACTURAS: 622812 | $7,992.20 |
| 96363 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3303 | SERVICIOS DE INFORMATICA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | Q-MATIC DE MEXICO, S.A.DE C.V. | Q-MATIC DE MEXICO, S.A.DE C.V..- CR 220018570 (1); COMPRA DE SOFTWARE EN APOYO A LA DIR. DE PADRON Y LICENCIAS, ORDEN, 7174.; FACTURAS: 2996 | $41,907.15 |
| 96362 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220018517 (1); MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EL TRANSFORMADOR EN EN TUNEL DE JUSTO SIERRA; FACTURAS: 11807 | $5,520.00 |
| 96361 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | TORRES GODOY MARCO ANTONIO | TORRES GODOY MARCO ANTONIO.- CR 220018516 (1); SERVICIO DE APLICACION DE PINTURA EN TRES NIVELES DEL CUBO DE ACCESO AL PRIVADO DEL PPTE. MPAL.; FACTURAS: 0127 | $5,750.00 |
| 96360 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CLIMAS Y SERVICIOS ARCO, S.A. DE C.V. | CLIMAS Y SERVICIOS ARCO, S.A. DE C.V..- CR 220018515 (1); COMPRA DE 300 MTS. DE DUELA DOBLE CALIBRE, ORDEN 7225.; FACTURAS: 5390 | $9,587.55 |
| 96359 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V. | EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V..- CR 220018514 (1); OPERARIO AREA DE MANTENIMIENTO POR OCT. 2009 EN UND. REFORMA; FACTURAS: 4359 | $7,245.00 |
| 96358 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V. | EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V..- CR 220018512 (1); OPERARIO AREA DE MANTENIMIENTO POR OCT. 2009 EN UND. REFORMA; FACTURAS: 4357 | $7,245.00 |
| 96357 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | COMUNICACION SOCIAL | ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO | ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO.- CR 220018498 (1); IMPRESION DE 40,000 VOLANTES MEDIA CARTA EN SELECCION A COLOR "AMIGO TIANGUISTA"; FACTURAS: 3707 | $10,948.00 |
| 96356 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | LAURE RUIZ MIGUEL | LAURE RUIZ MIGUEL.- CR 220018491 (1); SERVICIO DE RENTA DE UN EQUIPO DE BACKLINE EN EVENTO "PASEO SAN JACINTO" EL DIA 10 DE OCTUBRE/2009; FACTURAS: 4186 | $4,600.00 |
| 96355 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | COMUNICACION SOCIAL | GRAN FORMATO DIGITAL, S.A. DE C.V. | GRAN FORMATO DIGITAL, S.A. DE C.V..- CR 220018489 (1); IMPRESION DE 3 LONAS DE 2X1.50MTS Y 2 LONAS BANNERS DE 0.6X1.60MTS DE "AMIGO TIANGUISTA"; FACTURAS: 10857 | $1,213.48 |
| 96354 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220018483 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN 7449.; FACTURAS: 63876, 64471 | $926.40 |
| 96354 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220018483 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN 7449.; FACTURAS: 63876, 64471 | $4,709.20 |
| 96354 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220018483 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN 7449.; FACTURAS: 63876, 64471 | $106,927.10 |
| 96353 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220018481 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 7455.; FACTURAS: 8857 | $4,940.80 |
| 96353 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220018481 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 7455.; FACTURAS: 8857 | $7,102.40 |
| 96353 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220018481 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 7455.; FACTURAS: 8857 | $193.00 |
| 96352 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220018479 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN 7442.; FACTURAS: 123671,123672 | $19,184.20 |
| 96352 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220018479 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN 7442.; FACTURAS: 123671,123672 | $96,240.16 |
| 96352 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220018479 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN 7442.; FACTURAS: 123671,123672 | $27,174.40 |
| 96351 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | PALOMERA UGARTE ROBERTO | PALOMERA UGARTE ROBERTO.- CR 220018450 (1); ARRENDAMIENTO DE PEDRO MORENO NO.1521 IER PISO, DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2009; FACTURAS: 6078 | $74,570.60 |
| 96350 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | VERGARA ACEVES LUZ ELENA | VERGARA ACEVES LUZ ELENA.- CR 220018448 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2009 DE FINCA UBICADA EN MARSELLA NO.75; FACTURAS: 202 | $22,388.20 |
| 96348 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | DISTRIBUCIONES IMEX, S.A. DE C.V. | DISTRIBUCIONES IMEX, S.A. DE C.V..- CR 220018412 (1); 500 PIEZAS DE TIRAS REACTIVAS O.C. 02669 DEL 19/06/2006; FACTURAS: A 24800 | $3,703.00 |
| 96347 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | COMUNICACION SOCIAL | ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO | ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO.- CR 220018409 (1); IMPRESION DE 10,000 VOLANTES Y 300 CARTELES "SEMANA MUNICIPAL DE CINE EN VIDEO 2009; FACTURAS: 3702 | $6,555.00 |
| 96346 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. SALUD MUNICIPAL | ELECTROMEDICINA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | ELECTROMEDICINA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220018408 (1); COMPRA DE REFACCION, SENSOR DE SATURACION DE OXIGENO DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 9343 | $2,070.00 |
| 96345 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | DIRECCION MEDICA | ELECTROMEDICINA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | ELECTROMEDICINA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220018406 (1); REPARACION DE ELECTROCARDIOGRAFO DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 9333 | $5,980.00 |
| 96344 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220018402 (1); COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA STOCK DEL ALMACEN DE TESORERIA MUNICIPAL; FACTURAS: 96866 A | $3,138.44 |
| 96343 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 220018400 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 6901.; FACTURAS: 2017 | $14,000.00 |
| 96342 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 220018351 (1); COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 5965.; FACTURAS: 37971 A | $7,440.51 |
| 96341 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220018335 (1); SERVICIO DE INSERCION DE PUBLICIDAD DE CAMPAÑAS INSTITUCIONALES, ORDEN 6474.; FACTURAS: A300687 | $499,999.99 |
| 96340 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL | GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL.- CR 220018243 (1); COMPRA DE PAPEL PARA MANOS, ORDEN 7295.; FACTURAS: 9192 | $4,443.60 |
| 96339 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220018210 (1); MANTENIMIENTO PREVENTIVO A COMPRESORES, TRANSFORMADORES Y PLATAS DE LUZ, DIFERENTES DEPENDENCIAS.; FACTURAS: 11666, 11673, 11722, 11723, 11724, 11761, 11784, 11785, 11795, 11798 | $222,016.13 |
| 96339 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220018210 (1); MANTENIMIENTO PREVENTIVO A COMPRESORES, TRANSFORMADORES Y PLATAS DE LUZ, DIFERENTES DEPENDENCIAS.; FACTURAS: 11666, 11673, 11722, 11723, 11724, 11761, 11784, 11785, 11795, 11798 | $18,975.00 |
| 96339 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220018210 (1); MANTENIMIENTO PREVENTIVO A COMPRESORES, TRANSFORMADORES Y PLATAS DE LUZ, DIFERENTES DEPENDENCIAS.; FACTURAS: 11666, 11673, 11722, 11723, 11724, 11761, 11784, 11785, 11795, 11798 | $18,998.00 |
| 96339 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220018210 (1); MANTENIMIENTO PREVENTIVO A COMPRESORES, TRANSFORMADORES Y PLATAS DE LUZ, DIFERENTES DEPENDENCIAS.; FACTURAS: 11666, 11673, 11722, 11723, 11724, 11761, 11784, 11785, 11795, 11798 | $96,079.05 |
| 96339 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220018210 (1); MANTENIMIENTO PREVENTIVO A COMPRESORES, TRANSFORMADORES Y PLATAS DE LUZ, DIFERENTES DEPENDENCIAS.; FACTURAS: 11666, 11673, 11722, 11723, 11724, 11761, 11784, 11785, 11795, 11798 | $3,115.35 |
| 96339 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220018210 (1); MANTENIMIENTO PREVENTIVO A COMPRESORES, TRANSFORMADORES Y PLATAS DE LUZ, DIFERENTES DEPENDENCIAS.; FACTURAS: 11666, 11673, 11722, 11723, 11724, 11761, 11784, 11785, 11795, 11798 | $8,314.50 |
| 96339 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220018210 (1); MANTENIMIENTO PREVENTIVO A COMPRESORES, TRANSFORMADORES Y PLATAS DE LUZ, DIFERENTES DEPENDENCIAS.; FACTURAS: 11666, 11673, 11722, 11723, 11724, 11761, 11784, 11785, 11795, 11798 | $6,705.94 |
| 96339 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220018210 (1); MANTENIMIENTO PREVENTIVO A COMPRESORES, TRANSFORMADORES Y PLATAS DE LUZ, DIFERENTES DEPENDENCIAS.; FACTURAS: 11666, 11673, 11722, 11723, 11724, 11761, 11784, 11785, 11795, 11798 | $4,462.00 |
| 96339 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220018210 (1); MANTENIMIENTO PREVENTIVO A COMPRESORES, TRANSFORMADORES Y PLATAS DE LUZ, DIFERENTES DEPENDENCIAS.; FACTURAS: 11666, 11673, 11722, 11723, 11724, 11761, 11784, 11785, 11795, 11798 | $27,197.50 |
| 96339 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220018210 (1); MANTENIMIENTO PREVENTIVO A COMPRESORES, TRANSFORMADORES Y PLATAS DE LUZ, DIFERENTES DEPENDENCIAS.; FACTURAS: 11666, 11673, 11722, 11723, 11724, 11761, 11784, 11785, 11795, 11798 | $12,484.40 |
| 96338 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220018173 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1687 ADEFAS 2008.; FACTURAS: 22204,22219, | $9,315.00 |
| 96337 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220018172 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1686 ADEFAS 2008.; FACTURAS: 13775,13777, | $7,935.00 |
| 96336 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | HERNANDEZ ORTIZ CELIA.- CR 220018171 (1); COMPRA DE 5 LAVABO DE PEDESTAL BLANCO CHICO INCLUYE ESPEJO, ORDEN 7298.; FACTURAS: 0606 | $21,850.00 |
| 96335 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | TELEVISORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | TELEVISORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220018156 (1); SERVICIO DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD DE CAMPAÑAS INSTITUCIONALES, ORDEN 6457.; FACTURAS: 1356 | $4,800,000.00 |
| 96334 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V..- CR 220018142 (1); COMPRA DE HOJAS MULTIPLAY, VIGAS Y MATERIAL DE CONSTRUCCION, ORDEN 7047 Y 7035.; FACTURAS: 10718, 10719 | $30,307.10 |
| 96334 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V..- CR 220018142 (1); COMPRA DE HOJAS MULTIPLAY, VIGAS Y MATERIAL DE CONSTRUCCION, ORDEN 7047 Y 7035.; FACTURAS: 10718, 10719 | $28,234.80 |
| 96333 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. GRAL EDUCACION | PROVEEDORA PAPELERA KINO, S.A. DE C.V. | PROVEEDORA PAPELERA KINO, S.A. DE C.V..- CR 220018126 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 7197 Y 7112.; FACTURAS: 1222, 1241 | $2,025.84 |
| 96333 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | PROVEEDORA PAPELERA KINO, S.A. DE C.V. | PROVEEDORA PAPELERA KINO, S.A. DE C.V..- CR 220018126 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 7197 Y 7112.; FACTURAS: 1222, 1241 | $759.00 |
| 96332 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. RASTRO | ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. | ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V..- CR 220018122 (1); COMPRA DE ANGULO Y SOLERA, ORDEN 7221.; FACTURAS: B 019453 | $5,170.75 |
| 96331 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5203 | MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO | REGISTRO CIVIL | HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE | HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE.- CR 220018120 (1); COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD; FACTURAS: 17612 | $1,508.80 |
| 96330 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220018114 (1); COMPRA DE FERRETERIA , REFACCIONES Y MATERIAL DE CONSTRUCCION OC. 6342, 6909 Y 7028; FACTURAS: 8728, 8754 | $747.50 |
| 96330 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2407 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220018114 (1); COMPRA DE FERRETERIA , REFACCIONES Y MATERIAL DE CONSTRUCCION OC. 6342, 6909 Y 7028; FACTURAS: 8728, 8754 | $22,770.00 |
| 96329 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | MANTENIMIENTO QUIMICO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | MANTENIMIENTO QUIMICO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V..- CR 220018097 (1); COMPRA DE HEMODETT; FACTURAS: 262069 | $13,225.00 |
| 96328 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR OBRAS PUBLICAS | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220018090 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 7313.; FACTURAS: 34958 | $769.35 |
| 96327 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | MUEBLES Y MAMPARAS DE CALIDAD, S. DE R.L. DE C.V. | MUEBLES Y MAMPARAS DE CALIDAD, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220018088 (1); COMPRA DE 1 COCINETA INTEGRAL, ORDEN 6695.; FACTURAS: 0538 A | $3,680.00 |
| 96326 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | SAUCEDO CHAVEZ NORMA | SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 220018064 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 6837.; FACTURAS: 23283 | $717.60 |
| 96325 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | HERRERA MORA JOSE LUIS | HERRERA MORA JOSE LUIS.- CR 220018054 (1); COMPRA DE 1 MODULO DE RECEPCION DOBLE CUBIERTA 8 MTS. DE LARGO, ORDEN 7067.; FACTURAS: 6579 | $11,707.00 |
| 96324 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | MACIAS ARIAS FRANCISCO JAVIER | MACIAS ARIAS FRANCISCO JAVIER.- CR 220018045 (1); COMPRA DE MATERIAL DE HERRERIA, ORDEN 7034 Y 7222.; FACTURAS: 1802, 1806 | $28,560.83 |
| 96324 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. RASTRO | MACIAS ARIAS FRANCISCO JAVIER | MACIAS ARIAS FRANCISCO JAVIER.- CR 220018045 (1); COMPRA DE MATERIAL DE HERRERIA, ORDEN 7034 Y 7222.; FACTURAS: 1802, 1806 | $1,669.80 |
| 96323 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. TURISMO | SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V..- CR 220018025 (1); COMPRA DE TONER PARA FAX, ORDEN 7131.; FACTURAS: B 30543 | $1,209.80 |
| 96322 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS | DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220018021 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ORDEN 6923, 6922 Y 7171.; FACTURAS: 14766, 14767, 14808 | $18,942.80 |
| 96322 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220018021 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ORDEN 6923, 6922 Y 7171.; FACTURAS: 14766, 14767, 14808 | $690.00 |
| 96322 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220018021 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ORDEN 6923, 6922 Y 7171.; FACTURAS: 14766, 14767, 14808 | $11,586.25 |
| 96321 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220018018 (1); COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION, ORDEN 7048.; FACTURAS: 20865 | $11,207.68 |
| 96320 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | CRUZ GONZALEZ SUSANA | CRUZ GONZALEZ SUSANA.- CR 220018014 (1); COMPRA DE SOLICITUD DE ORDEN DE SERVICIO P/AUTOS DE TALLER MPAL. Y BLOCK DE FOLIOS MISCELANEOS.; FACTURAS: 0218 | $2,760.00 |
| 96319 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5210 | EQUIPO DE MEDICION | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220017988 (1); COMPRA DE DISTANCIOMETRO, ORDEN 7217.; FACTURAS: 47142 | $27,600.00 |
| 96318 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. GRAL EDUCACION | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR 220017981 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES, ORDEN 6956, 7211 Y 7026.; FACTURAS: B533837, B536280, B536281 | $444.30 |
| 96318 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR 220017981 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES, ORDEN 6956, 7211 Y 7026.; FACTURAS: B533837, B536280, B536281 | $508.90 |
| 96318 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR 220017981 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES, ORDEN 6956, 7211 Y 7026.; FACTURAS: B533837, B536280, B536281 | $4,535.72 |
| 96317 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220017977 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1687 ADEFAS 2008.; FACTURAS: 22165,22166, | $6,382.50 |
| 96316 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. GRAL EDUCACION | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220017943 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 7109 Y 7198.; FACTURAS: 5949, 5950 | $391.00 |
| 96316 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220017943 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 7109 Y 7198.; FACTURAS: 5949, 5950 | $772.80 |
| 96315 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | COM PLANEACION URBANA | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220017920 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, ORDEN 3325.; FACTURAS: 32283 | $3,968.42 |
| 96314 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION | FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V..- CR 220017918 (1); COMPRA DE DIGITOS DE CERAMICA, ORDEN 4677.; FACTURAS: 10739 | $8,182.30 |
| 96313 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION INGRESOS | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220017917 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 6175.; FACTURAS: 3236 | $606.63 |
| 96312 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PREVENCION SOCIAL | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR 220017907 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 6530.; FACTURAS: B530903 | $1,355.28 |
| 96311 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220017796 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 6784, 6785 Y 6794.; FACTURAS: 96285 A, 96380 A, 96283 A | $3,111.27 |
| 96311 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220017796 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 6784, 6785 Y 6794.; FACTURAS: 96285 A, 96380 A, 96283 A | $504.85 |
| 96311 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220017796 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 6784, 6785 Y 6794.; FACTURAS: 96285 A, 96380 A, 96283 A | $11,171.10 |
| 96310 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5103 | EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO | SISTEMAS | COMPUTACION INTERACTIVA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | COMPUTACION INTERACTIVA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220017637 (1); SISTEMA DE SERVIDORES BLADE MARCA HP, ORDEN 6087.; FACTURAS: 17737 | $387,550.00 |
| 96309 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220017635 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 7199 Y 7086.; FACTURAS: 30970, 30972 | $3,657.83 |
| 96309 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. GRAL EDUCACION | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220017635 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 7199 Y 7086.; FACTURAS: 30970, 30972 | $600.93 |
| 96308 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION INGRESOS | GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO.- CR 220017589 (1); COMPRA DE FORMATOS DE PREDIAL Y CITATORIOS EN BLOCK MEDIA CARTA, ORDEN 6716.; FACTURAS: 1140 | $59,655.10 |
| 96307 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220017587 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, ORDEN 6791.; FACTURAS: 1827 | $1,360.68 |
| 96306 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | GRUPO FERRETERO ORTIZ, S.A. DE C.V. | GRUPO FERRETERO ORTIZ, S.A. DE C.V..- CR 220017580 (1); COMPRA DE CEPILLO DE PLASTICO CON CABO DE MADERA, ORDEN 6687.; FACTURAS: 28620 | $6,969.00 |
| 96305 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. RASTRO | RECOLECTORA TAPATIA, S.A. DE C.V. | RECOLECTORA TAPATIA, S.A. DE C.V..- CR 220017566 (1); SERVICIO DE TRANSPORTACION DE DESECHOS CARNICOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 6.; FACTURAS: 28670,28673, | $100,740.00 |
| 96304 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3303 | SERVICIOS DE INFORMATICA | SISTEMAS | ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220017527 (1); SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS; FACTURAS: 34111 | $50,025.00 |
| 96303 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CONTACTO CIUDADANO | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220017494 (1); COMPRA DE PAPELERIA Y CARTUCHOS OC. 6795, 7127 Y 7130; FACTURAS: 30598, 30891, 30888 | $936.12 |
| 96303 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220017494 (1); COMPRA DE PAPELERIA Y CARTUCHOS OC. 6795, 7127 Y 7130; FACTURAS: 30598, 30891, 30888 | $1,453.60 |
| 96303 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CONTACTO CIUDADANO | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220017494 (1); COMPRA DE PAPELERIA Y CARTUCHOS OC. 6795, 7127 Y 7130; FACTURAS: 30598, 30891, 30888 | $2,859.26 |
| 96302 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220017294 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO Y MANTTO. DE MOTOR DIESEL DE PLANTA DE EMERGENCIA.; FACTURAS: 22277, 22436, 22441, 22442 | $897.00 |
| 96302 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. RASTRO | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220017294 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO Y MANTTO. DE MOTOR DIESEL DE PLANTA DE EMERGENCIA.; FACTURAS: 22277, 22436, 22441, 22442 | $14,514.15 |
| 96302 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220017294 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO Y MANTTO. DE MOTOR DIESEL DE PLANTA DE EMERGENCIA.; FACTURAS: 22277, 22436, 22441, 22442 | $897.00 |
| 96302 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220017294 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO Y MANTTO. DE MOTOR DIESEL DE PLANTA DE EMERGENCIA.; FACTURAS: 22277, 22436, 22441, 22442 | $897.00 |
| 96301 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V..- CR 220017266 (1); CLAVIJA DE HULE CON POLO DE TIERRA, ORDEN 6672.; FACTURAS: G 60364 | $770.50 |
| 96300 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220017249 (1); COMPRA DE HERRAMIENTAS, ORDEN 2759.; FACTURAS: IND2654 | $12,700.49 |
| 96299 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | TRACSA, S.A. DE C.V. | TRACSA, S.A. DE C.V..- CR 220017173 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 5454.; FACTURAS: 074617-074619 | $79,311.95 |
| 96298 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | CONTRERAS TELLEZ RAUL | CONTRERAS TELLEZ RAUL.- CR 220017039 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS, MES DE SEPTIEMBRE, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2.; FACTURAS: 0018 | $61,985.00 |
| 96297 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 220017037 (1); SERVICIO DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA, ORDEN 1782, 1790, 1798 Y 1806.; FACTURAS: 10717, 10660, 10720, 10733, 10746,10745,, 10749,10732,, 10752, 10756,10754, 10759,10753 | $1,060.30 |
| 96297 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 220017037 (1); SERVICIO DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA, ORDEN 1782, 1790, 1798 Y 1806.; FACTURAS: 10717, 10660, 10720, 10733, 10746,10745,, 10749,10732,, 10752, 10756,10754, 10759,10753 | $506.00 |
| 96297 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 220017037 (1); SERVICIO DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA, ORDEN 1782, 1790, 1798 Y 1806.; FACTURAS: 10717, 10660, 10720, 10733, 10746,10745,, 10749,10732,, 10752, 10756,10754, 10759,10753 | $667.00 |
| 96297 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 220017037 (1); SERVICIO DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA, ORDEN 1782, 1790, 1798 Y 1806.; FACTURAS: 10717, 10660, 10720, 10733, 10746,10745,, 10749,10732,, 10752, 10756,10754, 10759,10753 | $115.00 |
| 96297 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 220017037 (1); SERVICIO DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA, ORDEN 1782, 1790, 1798 Y 1806.; FACTURAS: 10717, 10660, 10720, 10733, 10746,10745,, 10749,10732,, 10752, 10756,10754, 10759,10753 | $172.50 |
| 96297 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 220017037 (1); SERVICIO DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA, ORDEN 1782, 1790, 1798 Y 1806.; FACTURAS: 10717, 10660, 10720, 10733, 10746,10745,, 10749,10732,, 10752, 10756,10754, 10759,10753 | $1,552.50 |
| 96297 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 220017037 (1); SERVICIO DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA, ORDEN 1782, 1790, 1798 Y 1806.; FACTURAS: 10717, 10660, 10720, 10733, 10746,10745,, 10749,10732,, 10752, 10756,10754, 10759,10753 | $608.35 |
| 96297 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 220017037 (1); SERVICIO DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA, ORDEN 1782, 1790, 1798 Y 1806.; FACTURAS: 10717, 10660, 10720, 10733, 10746,10745,, 10749,10732,, 10752, 10756,10754, 10759,10753 | $1,336.30 |
| 96296 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA | MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA.- CR 220017027 (1); COMPRA DE BOLSA NEGRA PARA BASURA Y TIPO CAMISETA, ORDEN 6640, 6641 Y 4442.; FACTURAS: 15392, 15393, 15437 | $115,000.00 |
| 96296 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA | MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA.- CR 220017027 (1); COMPRA DE BOLSA NEGRA PARA BASURA Y TIPO CAMISETA, ORDEN 6640, 6641 Y 4442.; FACTURAS: 15392, 15393, 15437 | $718.75 |
| 96296 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA | MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA.- CR 220017027 (1); COMPRA DE BOLSA NEGRA PARA BASURA Y TIPO CAMISETA, ORDEN 6640, 6641 Y 4442.; FACTURAS: 15392, 15393, 15437 | $657.80 |
| 96295 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220016934 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 992, 1778, 1786, 1794 Y 1802.; FACTURAS: 18171,18158,, 7683, 6813, 6815, 18189, 6820,6821, 6822,18249, 6826, 18250,1820118190, 18247, 18243 | $790.05 |
| 96295 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220016934 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 992, 1778, 1786, 1794 Y 1802.; FACTURAS: 18171,18158,, 7683, 6813, 6815, 18189, 6820,6821, 6822,18249, 6826, 18250,1820118190, 18247, 18243 | $316.25 |
| 96295 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220016934 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 992, 1778, 1786, 1794 Y 1802.; FACTURAS: 18171,18158,, 7683, 6813, 6815, 18189, 6820,6821, 6822,18249, 6826, 18250,1820118190, 18247, 18243 | $504.85 |
| 96295 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220016934 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 992, 1778, 1786, 1794 Y 1802.; FACTURAS: 18171,18158,, 7683, 6813, 6815, 18189, 6820,6821, 6822,18249, 6826, 18250,1820118190, 18247, 18243 | $1,987.20 |
| 96295 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220016934 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 992, 1778, 1786, 1794 Y 1802.; FACTURAS: 18171,18158,, 7683, 6813, 6815, 18189, 6820,6821, 6822,18249, 6826, 18250,1820118190, 18247, 18243 | $3,749.00 |
| 96295 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220016934 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 992, 1778, 1786, 1794 Y 1802.; FACTURAS: 18171,18158,, 7683, 6813, 6815, 18189, 6820,6821, 6822,18249, 6826, 18250,1820118190, 18247, 18243 | $1,466.25 |
| 96295 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220016934 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 992, 1778, 1786, 1794 Y 1802.; FACTURAS: 18171,18158,, 7683, 6813, 6815, 18189, 6820,6821, 6822,18249, 6826, 18250,1820118190, 18247, 18243 | $3,749.00 |
| 96295 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220016934 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 992, 1778, 1786, 1794 Y 1802.; FACTURAS: 18171,18158,, 7683, 6813, 6815, 18189, 6820,6821, 6822,18249, 6826, 18250,1820118190, 18247, 18243 | $1,150.00 |
| 96295 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220016934 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 992, 1778, 1786, 1794 Y 1802.; FACTURAS: 18171,18158,, 7683, 6813, 6815, 18189, 6820,6821, 6822,18249, 6826, 18250,1820118190, 18247, 18243 | $2,394.30 |
| 96295 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220016934 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 992, 1778, 1786, 1794 Y 1802.; FACTURAS: 18171,18158,, 7683, 6813, 6815, 18189, 6820,6821, 6822,18249, 6826, 18250,1820118190, 18247, 18243 | $316.25 |
| 96295 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220016934 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 992, 1778, 1786, 1794 Y 1802.; FACTURAS: 18171,18158,, 7683, 6813, 6815, 18189, 6820,6821, 6822,18249, 6826, 18250,1820118190, 18247, 18243 | $575.00 |
| 96294 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220016912 (1); COMPRA DE ACUMULADORES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1051.; FACTURAS: FIA 00016616, FIA 00016765, FIA 00016914 | $17,629.96 |
| 96294 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220016912 (1); COMPRA DE ACUMULADORES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1051.; FACTURAS: FIA 00016616, FIA 00016765, FIA 00016914 | $24,297.89 |
| 96294 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220016912 (1); COMPRA DE ACUMULADORES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1051.; FACTURAS: FIA 00016616, FIA 00016765, FIA 00016914 | $11,509.89 |
| 96293 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220013856 (1); COMPRA DE CAMISAS, PLAYERAS, BATA INDUSTRIAL, ORDEN 3759 Y 4158.; FACTURAS: 27806, 27810 | $9,754.06 |
| 96293 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR DE MERCADOS | BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220013856 (1); COMPRA DE CAMISAS, PLAYERAS, BATA INDUSTRIAL, ORDEN 3759 Y 4158.; FACTURAS: 27806, 27810 | $5,014.00 |
| 306 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | DI COB S.A. DE C.V. | DI COB S.A. DE C.V..- CR OPB2023 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-CI-005/09; FACTURAS: 0893 | $560,717.33 |
| 306 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | DI COB S.A. DE C.V. | DI COB S.A. DE C.V..- CR OPB2023 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-CI-005/09; FACTURAS: 0893 | $-168,215.20 |
| 305 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | GAL GAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GAL GAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1938 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-136/09; FACTURAS: 2015 | $159,734.98 |
| 305 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | GAL GAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GAL GAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1938 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-136/09; FACTURAS: 2015 | $-47,920.49 |
| 304 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | GAL GAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GAL GAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1937 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-136/09; FACTURAS: 2014 | $1,384,687.55 |
| 304 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | GAL GAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GAL GAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1937 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-136/09; FACTURAS: 2014 | $-415,406.26 |
| 303 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | PVZ INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | PVZ INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A. DE C.V..- CR OPB1756 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-313/08; FACTURAS: 1629 | $94,841.30 |
| 303 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | PVZ INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | PVZ INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A. DE C.V..- CR OPB1756 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-313/08; FACTURAS: 1629 | $-37,936.52 |
| 302 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1708 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-CI-204/08; FACTURAS: 1689 | $429,188.84 |
| 302 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1708 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-CI-204/08; FACTURAS: 1689 | $-407,729.40 |
| 153 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | BANAMEX | BX 1105489125 SUBSEMUN 08 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220018508 (13); VIATICOS DE 3 PERSONAS A MORELIA, MICH. AL CURSO INFORME POLICIAL HOMOLOGADO; FACTURAS: 0335, 985018, 985019, 985020, RECIBO, 416333, 416334, 416335 | $330.00 |
| 153 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | BANAMEX | BX 1105489125 SUBSEMUN 08 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220018508 (13); VIATICOS DE 3 PERSONAS A MORELIA, MICH. AL CURSO INFORME POLICIAL HOMOLOGADO; FACTURAS: 0335, 985018, 985019, 985020, RECIBO, 416333, 416334, 416335 | $330.00 |
| 153 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | BANAMEX | BX 1105489125 SUBSEMUN 08 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220018508 (13); VIATICOS DE 3 PERSONAS A MORELIA, MICH. AL CURSO INFORME POLICIAL HOMOLOGADO; FACTURAS: 0335, 985018, 985019, 985020, RECIBO, 416333, 416334, 416335 | $110.00 |
| 153 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | BANAMEX | BX 1105489125 SUBSEMUN 08 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220018508 (13); VIATICOS DE 3 PERSONAS A MORELIA, MICH. AL CURSO INFORME POLICIAL HOMOLOGADO; FACTURAS: 0335, 985018, 985019, 985020, RECIBO, 416333, 416334, 416335 | $330.00 |
| 153 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | BANAMEX | BX 1105489125 SUBSEMUN 08 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220018508 (13); VIATICOS DE 3 PERSONAS A MORELIA, MICH. AL CURSO INFORME POLICIAL HOMOLOGADO; FACTURAS: 0335, 985018, 985019, 985020, RECIBO, 416333, 416334, 416335 | $280.00 |
| 153 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | BANAMEX | BX 1105489125 SUBSEMUN 08 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220018508 (13); VIATICOS DE 3 PERSONAS A MORELIA, MICH. AL CURSO INFORME POLICIAL HOMOLOGADO; FACTURAS: 0335, 985018, 985019, 985020, RECIBO, 416333, 416334, 416335 | $330.00 |
| 153 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | BANAMEX | BX 1105489125 SUBSEMUN 08 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220018508 (13); VIATICOS DE 3 PERSONAS A MORELIA, MICH. AL CURSO INFORME POLICIAL HOMOLOGADO; FACTURAS: 0335, 985018, 985019, 985020, RECIBO, 416333, 416334, 416335 | $330.00 |
| 153 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | BANAMEX | BX 1105489125 SUBSEMUN 08 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220018508 (13); VIATICOS DE 3 PERSONAS A MORELIA, MICH. AL CURSO INFORME POLICIAL HOMOLOGADO; FACTURAS: 0335, 985018, 985019, 985020, RECIBO, 416333, 416334, 416335 | $330.00 |
| 152 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | BANAMEX | BX 1105489125 SUBSEMUN 08 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220018503 (13); VIATICOS DE 6 PERSONAS A MORELIA, MICH. PARA EL CURSO MANUEL BASICO DEL POLICIA PREVENTIVO; FACTURAS: 0548, 0423, RECIBO, RECIBO, 0536 | $480.00 |
| 152 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | BANAMEX | BX 1105489125 SUBSEMUN 08 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220018503 (13); VIATICOS DE 6 PERSONAS A MORELIA, MICH. PARA EL CURSO MANUEL BASICO DEL POLICIA PREVENTIVO; FACTURAS: 0548, 0423, RECIBO, RECIBO, 0536 | $418.00 |
| 152 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | BANAMEX | BX 1105489125 SUBSEMUN 08 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220018503 (13); VIATICOS DE 6 PERSONAS A MORELIA, MICH. PARA EL CURSO MANUEL BASICO DEL POLICIA PREVENTIVO; FACTURAS: 0548, 0423, RECIBO, RECIBO, 0536 | $1,190.00 |
| 152 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | BANAMEX | BX 1105489125 SUBSEMUN 08 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220018503 (13); VIATICOS DE 6 PERSONAS A MORELIA, MICH. PARA EL CURSO MANUEL BASICO DEL POLICIA PREVENTIVO; FACTURAS: 0548, 0423, RECIBO, RECIBO, 0536 | $570.00 |
| 152 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | BANAMEX | BX 1105489125 SUBSEMUN 08 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220018503 (13); VIATICOS DE 6 PERSONAS A MORELIA, MICH. PARA EL CURSO MANUEL BASICO DEL POLICIA PREVENTIVO; FACTURAS: 0548, 0423, RECIBO, RECIBO, 0536 | $490.00 |
| 151 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | BANAMEX | BX 1105489125 SUBSEMUN 08 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | GALAVIZ CAMPOS FRANCISCO JAVIER | GALAVIZ CAMPOS FRANCISCO JAVIER.- CR 220018500 (13); ALIEMTNOS A INSTRUCTORES Y PERSONAL DE APOYO DE LAS EVALUACIONES SUBSEMUN DEL 23 AL 25 DE SEPT. 2009; FACTURAS: 937 | $1,521.45 |
| 150 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | BANAMEX | BX 1105489125 SUBSEMUN 08 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220018499 (13); ALIMENTOS DEL PERSONAL QUE ASISTIO A LAS EVALUACIONES SUBSEMUN DEL 5 Y 6 DE AGO. 2009; FACTURAS: 6358, 6360 | $1,619.20 |
| 150 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | BANAMEX | BX 1105489125 SUBSEMUN 08 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220018499 (13); ALIMENTOS DEL PERSONAL QUE ASISTIO A LAS EVALUACIONES SUBSEMUN DEL 5 Y 6 DE AGO. 2009; FACTURAS: 6358, 6360 | $899.30 |
| 149 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | BANAMEX | BX 1105489125 SUBSEMUN 08 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | GALAVIZ CAMPOS FRANCISCO JAVIER | GALAVIZ CAMPOS FRANCISCO JAVIER.- CR 220018365 (13); ALIMIENTOS D/APOYO D/LAS EVALUACIOINES SUBSEMUN 19,21,22,26 28, 29, 30 SEPT.1,2,5, 6 Y 7 DE OCT. 09.; FACTURAS: 936, 939, 943, 945 | $1,552.50 |
| 149 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | BANAMEX | BX 1105489125 SUBSEMUN 08 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | GALAVIZ CAMPOS FRANCISCO JAVIER | GALAVIZ CAMPOS FRANCISCO JAVIER.- CR 220018365 (13); ALIMIENTOS D/APOYO D/LAS EVALUACIOINES SUBSEMUN 19,21,22,26 28, 29, 30 SEPT.1,2,5, 6 Y 7 DE OCT. 09.; FACTURAS: 936, 939, 943, 945 | $1,397.25 |
| 149 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | BANAMEX | BX 1105489125 SUBSEMUN 08 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | GALAVIZ CAMPOS FRANCISCO JAVIER | GALAVIZ CAMPOS FRANCISCO JAVIER.- CR 220018365 (13); ALIMIENTOS D/APOYO D/LAS EVALUACIOINES SUBSEMUN 19,21,22,26 28, 29, 30 SEPT.1,2,5, 6 Y 7 DE OCT. 09.; FACTURAS: 936, 939, 943, 945 | $1,676.70 |
| 149 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | BANAMEX | BX 1105489125 SUBSEMUN 08 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | GALAVIZ CAMPOS FRANCISCO JAVIER | GALAVIZ CAMPOS FRANCISCO JAVIER.- CR 220018365 (13); ALIMIENTOS D/APOYO D/LAS EVALUACIOINES SUBSEMUN 19,21,22,26 28, 29, 30 SEPT.1,2,5, 6 Y 7 DE OCT. 09.; FACTURAS: 936, 939, 943, 945 | $1,707.75 |
| 148 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | BANAMEX | BX 1105489125 SUBSEMUN 08 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | GALAVIZ CAMPOS FRANCISCO JAVIER | GALAVIZ CAMPOS FRANCISCO JAVIER.- CR 220018364 (13); ALIMENTOS D/JEFES D/DEPTO. ASISTENTES P/DAR SEG. A DIFERENTES PROG.D/LAS EVALUACIONES 13 D/OCT. 09.; FACTURAS: 946 | $310.50 |
| 77 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | BANAMEX | BX1105536123 SUBSEMUN 2009 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE.- CR 220018813 (18); CURSO CONTROL DE CONFIANZA, ORDEN 6835.; FACTURAS: 1835 A | $4,049,999.92 |
| 77 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | BANAMEX | BX 01105544347 PROY FOCALIZ 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA AIMALE S.A. DE C.V. | PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA AIMALE S.A. DE C.V..- CR OPB2237 (22); PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-217/09; FACTURAS: 0530 | $315,100.34 |
| 77 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | BANAMEX | BX 01105544347 PROY FOCALIZ 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA AIMALE S.A. DE C.V. | PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA AIMALE S.A. DE C.V..- CR OPB2237 (22); PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-217/09; FACTURAS: 0530 | $-94,530.10 |
| 76 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | BANAMEX | BX 01105544347 PROY FOCALIZ 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA AIMALE S.A. DE C.V. | PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA AIMALE S.A. DE C.V..- CR OPB2178 (22); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-217/09; FACTURAS: 0537 | $1,293,115.00 |
| 76 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | BANAMEX | BX 01105544347 PROY FOCALIZ 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA AIMALE S.A. DE C.V. | PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA AIMALE S.A. DE C.V..- CR OPB2178 (22); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-217/09; FACTURAS: 0537 | $-387,934.50 |
| 75 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | BANAMEX | BX 01105544347 PROY FOCALIZ 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | DICOYBA S.A. DE C.V. | DICOYBA S.A. DE C.V..- CR OPB2171 (22); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-218/09; FACTURAS: 851 | $1,809,401.11 |
| 75 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | BANAMEX | BX 01105544347 PROY FOCALIZ 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | DICOYBA S.A. DE C.V. | DICOYBA S.A. DE C.V..- CR OPB2171 (22); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-218/09; FACTURAS: 851 | $-542,820.33 |
| 74 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | BANAMEX | BX 01105544347 PROY FOCALIZ 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V..- CR OPB2030 (22); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-210/09; FACTURAS: 1716 | $1,624,845.03 |
| 74 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | BANAMEX | BX 01105544347 PROY FOCALIZ 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V..- CR OPB2030 (22); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-210/09; FACTURAS: 1716 | $-487,453.51 |
| 70 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ1871940106 HABITAT 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | REGALADO SAAVEDRA PRIMITIVO | REGALADO SAAVEDRA PRIMITIVO.- CR OPB2270 (19); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-HAB-EQP-CI-147/09; FACTURAS: 0403 | $55,700.34 |
| 70 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ1871940106 HABITAT 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | REGALADO SAAVEDRA PRIMITIVO | REGALADO SAAVEDRA PRIMITIVO.- CR OPB2270 (19); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-HAB-EQP-CI-147/09; FACTURAS: 0403 | $-16,710.10 |
| 69 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ1871940106 HABITAT 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | REGALADO SAAVEDRA PRIMITIVO | REGALADO SAAVEDRA PRIMITIVO.- CR OPB2269 (19); PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 DE LA OBRA NO. OPG-HAB-EQP-CI-147/09; FACTURAS: 0402 | $326,512.89 |
| 69 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ1871940106 HABITAT 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | REGALADO SAAVEDRA PRIMITIVO | REGALADO SAAVEDRA PRIMITIVO.- CR OPB2269 (19); PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 DE LA OBRA NO. OPG-HAB-EQP-CI-147/09; FACTURAS: 0402 | $-97,953.87 |
| 68 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ1871940106 HABITAT 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | DEMIURGON S.A. DE C.V. | DEMIURGON S.A. DE C.V..- CR OPB2253 (19); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-HAB-EQP-LP-145/09; FACTURAS: 0007 | $345,361.24 |
| 68 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ1871940106 HABITAT 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | DEMIURGON S.A. DE C.V. | DEMIURGON S.A. DE C.V..- CR OPB2253 (19); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-HAB-EQP-LP-145/09; FACTURAS: 0007 | $-103,608.37 |
| 67 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ1871940106 HABITAT 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | HERNANDEZ ORTIZ CELIA.- CR OPB2224 (19); COMPRA DE 14 PALAS TRUPER Y 14 TIJERAS PARA PODAR TALLER HORTICULTURA PROY. 140391DS013 LOMAS DE OBL; FACTURAS: 0607 | $2,737.00 |
| 1 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2009 | SERFIN | SE 65502514614 CONADE | 6115 | INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA | DIR OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. | CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V..- CR OPB2290 (45); PAGO DEL 50% DE LA OBRA NO. OPG-CONADE-AD-234/09 CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE LA MISMA.; FACTURAS: 010 | $6,999,459.42 |
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