Consulta de Cheques a Proveedores Enero 2009

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Información Mensual de Cheques Proveedores Enero 2009
No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
183459 Detalle Factura de click aquí 30/01/2009 SERFIN ***9440 3301 ASESORIA REGIDURIA 10 MATA AVILA JOSE LUIS MATA AVILA JOSE LUIS.- CR 220001220 (1); ASESORIA LEGAL, TECNICA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: 0049, 0050 $9,200.00
183459 Detalle Factura de click aquí 30/01/2009 SERFIN ***9440 3301 ASESORIA REGIDURIA 10 MATA AVILA JOSE LUIS MATA AVILA JOSE LUIS.- CR 220001220 (1); ASESORIA LEGAL, TECNICA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: 0049, 0050 $9,200.00
183457 Detalle Factura de click aquí 30/01/2009 SERFIN ***9440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 220001141 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES; FACTURAS: 0191, 0192, 0142, 0141, 0139, 0140 $284.82
183457 Detalle Factura de click aquí 30/01/2009 SERFIN ***9440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 220001141 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES; FACTURAS: 0191, 0192, 0142, 0141, 0139, 0140 $284.82
183457 Detalle Factura de click aquí 30/01/2009 SERFIN ***9440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 220001141 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES; FACTURAS: 0191, 0192, 0142, 0141, 0139, 0140 $284.82
183457 Detalle Factura de click aquí 30/01/2009 SERFIN ***9440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 220001141 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES; FACTURAS: 0191, 0192, 0142, 0141, 0139, 0140 $284.82
183457 Detalle Factura de click aquí 30/01/2009 SERFIN ***9440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 220001141 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES; FACTURAS: 0191, 0192, 0142, 0141, 0139, 0140 $284.82
183457 Detalle Factura de click aquí 30/01/2009 SERFIN ***9440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 220001141 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES; FACTURAS: 0191, 0192, 0142, 0141, 0139, 0140 $284.82
183456 Detalle Factura de click aquí 30/01/2009 SERFIN ***9440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO.- CR 220001140 (1); SERVICIO DE REPARACION; FACTURAS: 02125 $3,542.00
183455 Detalle Factura de click aquí 30/01/2009 SERFIN ***9440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS ARRIAGA AYALA JOSE MA. ARRIAGA AYALA JOSE MA..- CR 220001047 (1); DEVOLUCION POR PAGO EN DEMASIA MEDIANTE FOLIO 29/09 OFICIO 84/09; FACTURAS: RECIBO $421.06
183454 Detalle Factura de click aquí 30/01/2009 SERFIN ***9440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUTIERREZ RAMIREZ MARIA FELIX GUTIERREZ RAMIREZ MARIA FELIX.- CR 220001040 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR FEB. 2009; FACTURAS: RECIBO $4,800.00
183453 Detalle Factura de click aquí 30/01/2009 SERFIN ***9440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONARIA HARCO, S.A. DE C.V. REFACCIONARIA HARCO, S.A. DE C.V..- CR 220001027 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA; FACTURAS: 26665 $47,610.00
183452 Detalle Factura de click aquí 30/01/2009 SERFIN ***9440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA.- CR 220001009 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MOUNMENTAL POR FEB. 2008; FACTURAS: RECIBO $4,800.00
183451 Detalle Factura de click aquí 30/01/2009 SERFIN ***9440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS CHAVEZ CARLOS CHAVEZ CARLOS.- CR 220000957 (1); DEVOLUCION POR EL PAGO DOBLE DE MANTENIMIENTO DE FOSA NO.23, LINEA 3, CEMENTERIO JARDIN; FACTURAS: RECIBO $1,084.50
183450 Detalle Factura de click aquí 30/01/2009 SERFIN ***9440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PROVEEDURIA MUNICIPAL PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300002 (1); REPOSICIÇON DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ENERO 2009; FACTURAS: L16215, 0653, 72577, 272586, 2228, 80915, D100581, 3564, 2233, D101350, 34629, 332248, 332208, 274948, 20573, 1056, 32194, 2241, 27 $92.00
183450 Detalle Factura de click aquí 30/01/2009 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA PROVEEDURIA MUNICIPAL PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300002 (1); REPOSICIÇON DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ENERO 2009; FACTURAS: L16215, 0653, 72577, 272586, 2228, 80915, D100581, 3564, 2233, D101350, 34629, 332248, 332208, 274948, 20573, 1056, 32194, 2241, 27 $624.06
183450 Detalle Factura de click aquí 30/01/2009 SERFIN ***9440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION PROVEEDURIA MUNICIPAL PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300002 (1); REPOSICIÇON DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ENERO 2009; FACTURAS: L16215, 0653, 72577, 272586, 2228, 80915, D100581, 3564, 2233, D101350, 34629, 332248, 332208, 274948, 20573, 1056, 32194, 2241, 27 $92.74
183450 Detalle Factura de click aquí 30/01/2009 SERFIN ***9440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PROVEEDURIA MUNICIPAL PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300002 (1); REPOSICIÇON DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ENERO 2009; FACTURAS: L16215, 0653, 72577, 272586, 2228, 80915, D100581, 3564, 2233, D101350, 34629, 332248, 332208, 274948, 20573, 1056, 32194, 2241, 27 $678.50
183450 Detalle Factura de click aquí 30/01/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROVEEDURIA MUNICIPAL PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300002 (1); REPOSICIÇON DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ENERO 2009; FACTURAS: L16215, 0653, 72577, 272586, 2228, 80915, D100581, 3564, 2233, D101350, 34629, 332248, 332208, 274948, 20573, 1056, 32194, 2241, 27 $177.27
183450 Detalle Factura de click aquí 30/01/2009 SERFIN ***9440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300002 (1); REPOSICIÇON DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ENERO 2009; FACTURAS: L16215, 0653, 72577, 272586, 2228, 80915, D100581, 3564, 2233, D101350, 34629, 332248, 332208, 274948, 20573, 1056, 32194, 2241, 27 $641.36
183450 Detalle Factura de click aquí 30/01/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROVEEDURIA MUNICIPAL PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300002 (1); REPOSICIÇON DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ENERO 2009; FACTURAS: L16215, 0653, 72577, 272586, 2228, 80915, D100581, 3564, 2233, D101350, 34629, 332248, 332208, 274948, 20573, 1056, 32194, 2241, 27 $54.60
183450 Detalle Factura de click aquí 30/01/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROVEEDURIA MUNICIPAL PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300002 (1); REPOSICIÇON DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ENERO 2009; FACTURAS: L16215, 0653, 72577, 272586, 2228, 80915, D100581, 3564, 2233, D101350, 34629, 332248, 332208, 274948, 20573, 1056, 32194, 2241, 27 $116.95
183450 Detalle Factura de click aquí 30/01/2009 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA PROVEEDURIA MUNICIPAL PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300002 (1); REPOSICIÇON DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ENERO 2009; FACTURAS: L16215, 0653, 72577, 272586, 2228, 80915, D100581, 3564, 2233, D101350, 34629, 332248, 332208, 274948, 20573, 1056, 32194, 2241, 27 $48.18
183450 Detalle Factura de click aquí 30/01/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROVEEDURIA MUNICIPAL PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300002 (1); REPOSICIÇON DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ENERO 2009; FACTURAS: L16215, 0653, 72577, 272586, 2228, 80915, D100581, 3564, 2233, D101350, 34629, 332248, 332208, 274948, 20573, 1056, 32194, 2241, 27 $133.62
183450 Detalle Factura de click aquí 30/01/2009 SERFIN ***9440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PROVEEDURIA MUNICIPAL PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300002 (1); REPOSICIÇON DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ENERO 2009; FACTURAS: L16215, 0653, 72577, 272586, 2228, 80915, D100581, 3564, 2233, D101350, 34629, 332248, 332208, 274948, 20573, 1056, 32194, 2241, 27 $41.50
183450 Detalle Factura de click aquí 30/01/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROVEEDURIA MUNICIPAL PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300002 (1); REPOSICIÇON DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ENERO 2009; FACTURAS: L16215, 0653, 72577, 272586, 2228, 80915, D100581, 3564, 2233, D101350, 34629, 332248, 332208, 274948, 20573, 1056, 32194, 2241, 27 $51.75
183450 Detalle Factura de click aquí 30/01/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROVEEDURIA MUNICIPAL PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300002 (1); REPOSICIÇON DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ENERO 2009; FACTURAS: L16215, 0653, 72577, 272586, 2228, 80915, D100581, 3564, 2233, D101350, 34629, 332248, 332208, 274948, 20573, 1056, 32194, 2241, 27 $138.00
183450 Detalle Factura de click aquí 30/01/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROVEEDURIA MUNICIPAL PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300002 (1); REPOSICIÇON DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ENERO 2009; FACTURAS: L16215, 0653, 72577, 272586, 2228, 80915, D100581, 3564, 2233, D101350, 34629, 332248, 332208, 274948, 20573, 1056, 32194, 2241, 27 $1,328.25
183450 Detalle Factura de click aquí 30/01/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROVEEDURIA MUNICIPAL PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300002 (1); REPOSICIÇON DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ENERO 2009; FACTURAS: L16215, 0653, 72577, 272586, 2228, 80915, D100581, 3564, 2233, D101350, 34629, 332248, 332208, 274948, 20573, 1056, 32194, 2241, 27 $1,138.50
183450 Detalle Factura de click aquí 30/01/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROVEEDURIA MUNICIPAL PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300002 (1); REPOSICIÇON DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ENERO 2009; FACTURAS: L16215, 0653, 72577, 272586, 2228, 80915, D100581, 3564, 2233, D101350, 34629, 332248, 332208, 274948, 20573, 1056, 32194, 2241, 27 $1,193.70
183450 Detalle Factura de click aquí 30/01/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROVEEDURIA MUNICIPAL PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300002 (1); REPOSICIÇON DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ENERO 2009; FACTURAS: L16215, 0653, 72577, 272586, 2228, 80915, D100581, 3564, 2233, D101350, 34629, 332248, 332208, 274948, 20573, 1056, 32194, 2241, 27 $718.75
183450 Detalle Factura de click aquí 30/01/2009 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROVEEDURIA MUNICIPAL PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300002 (1); REPOSICIÇON DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ENERO 2009; FACTURAS: L16215, 0653, 72577, 272586, 2228, 80915, D100581, 3564, 2233, D101350, 34629, 332248, 332208, 274948, 20573, 1056, 32194, 2241, 27 $16.00
183450 Detalle Factura de click aquí 30/01/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROVEEDURIA MUNICIPAL PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300002 (1); REPOSICIÇON DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ENERO 2009; FACTURAS: L16215, 0653, 72577, 272586, 2228, 80915, D100581, 3564, 2233, D101350, 34629, 332248, 332208, 274948, 20573, 1056, 32194, 2241, 27 $218.50
183450 Detalle Factura de click aquí 30/01/2009 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROVEEDURIA MUNICIPAL PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300002 (1); REPOSICIÇON DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ENERO 2009; FACTURAS: L16215, 0653, 72577, 272586, 2228, 80915, D100581, 3564, 2233, D101350, 34629, 332248, 332208, 274948, 20573, 1056, 32194, 2241, 27 $16.00
183450 Detalle Factura de click aquí 30/01/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROVEEDURIA MUNICIPAL PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300002 (1); REPOSICIÇON DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ENERO 2009; FACTURAS: L16215, 0653, 72577, 272586, 2228, 80915, D100581, 3564, 2233, D101350, 34629, 332248, 332208, 274948, 20573, 1056, 32194, 2241, 27 $126.73
183450 Detalle Factura de click aquí 30/01/2009 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROVEEDURIA MUNICIPAL PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300002 (1); REPOSICIÇON DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ENERO 2009; FACTURAS: L16215, 0653, 72577, 272586, 2228, 80915, D100581, 3564, 2233, D101350, 34629, 332248, 332208, 274948, 20573, 1056, 32194, 2241, 27 $16.00
183449 Detalle Factura de click aquí 30/01/2009 SERFIN ***9440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TAPIA BONILLA JORGE TAPIA BONILLA JORGE.- CR 220001214 (1); SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA DEL CTRO. CULTURAL SAN DIEGO, ORDEN 7077.; FACTURAS: A 066 $77,740.00
183448 Detalle Factura de click aquí 30/01/2009 SERFIN ***9440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOGISTICA EN MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. LOGISTICA EN MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V..- CR 220001209 (1); SERVICIO DE MANTTO. EN PLAZA GUADALAJARA DEL 01/01/209 AL 05/06/08.; FACTURAS: 0139 $439,074.31
183447 Detalle Factura de click aquí 30/01/2009 SERFIN ***9440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CRUZ RAMIREZ ARMIDA CRUZ RAMIREZ ARMIDA.- CR 220000980 (1); HONORARIOS P/APOYO EN REVISION DE ESTIMACIONES Y ANTICIPOS DEPTO. DE EST. Y PROC. 2A QNA. ENE. 09; FACTURAS: RECIBO $2,780.00
183446 Detalle Factura de click aquí 30/01/2009 SERFIN ***9440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VELASCO GARCIA ARTURO VELASCO GARCIA ARTURO.- CR 220000978 (1); HONORARIOS P/ APOYO EN REVISION DE ESTIMACIONES Y ANTICIPOS DPTO. DE EST. Y PROC. 2A. QNA. ENE. 09; FACTURAS: RECIBO $2,780.00
183445 Detalle Factura de click aquí 30/01/2009 SERFIN ***9440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RODRIGUEZ MATA HECTOR LEONARDO RODRIGUEZ MATA HECTOR LEONARDO.- CR 220000977 (1); HONORARIOS P/ APOYO EN REVISION DE ESTIMACIONES Y ANTICIPOS DPTO. EST. Y PROC. 2A. QNA. ENE. 09; FACTURAS: RECIBO $2,780.00
183444 Detalle Factura de click aquí 30/01/2009 SERFIN ***9440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MERCADO GOMEZ BERTHA LILIANA MERCADO GOMEZ BERTHA LILIANA.- CR 220000976 (1); HONORARIOS APOYO EN REVISION DE ESTIMACIONES Y ANTICIPOS DPTO. EST. Y PROC. 2A QNA. ENE. 09; FACTURAS: RECIBO $2,780.00
183443 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 SERFIN ***9440 3407 SEGUROS Y FIANZAS DIR ADM B PATRIMONIALES SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA.- CR 220001142 (1); SEGUROS DEL HELICOPTERO, ORDEN 94, YC7296829; FACTURAS: YC 7296830 $129,872.09
183442 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 SERFIN ***9440 1405 CUOTAS PARA SEGUROS DE VIDA DIR. RECURSOS HUMANOS SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA.- CR 220001139 (1); POLIZA DE SEGURO DE VIDA PARA EL PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO, DEL 01/01/09 AL 28/02/09 ORDEN 95.; FACTURAS: YC 6925546 $890,836.48
183441 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220000933 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 AL 23 DE ENERO DE 2009, POR LA CANTIDAD DE $19,556.00; FACTURAS: 5162, F59077, 11453, 0314, 11469, 106393, 0024517, 12086, 22085, D100995, 35884, 75523, 0013404, F59282, 268-1081 $197.30
183441 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 SERFIN ***9440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIRECCION DE CONTABILIDAD LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220000933 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 AL 23 DE ENERO DE 2009, POR LA CANTIDAD DE $19,556.00; FACTURAS: 5162, F59077, 11453, 0314, 11469, 106393, 0024517, 12086, 22085, D100995, 35884, 75523, 0013404, F59282, 268-1081 $173.11
183441 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 SERFIN ***9440 3107 SERV INTERNET ENLACES REDES SISTEMAS LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220000933 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 AL 23 DE ENERO DE 2009, POR LA CANTIDAD DE $19,556.00; FACTURAS: 5162, F59077, 11453, 0314, 11469, 106393, 0024517, 12086, 22085, D100995, 35884, 75523, 0013404, F59282, 268-1081 $908.00
183441 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 SERFIN ***9440 3107 SERV INTERNET ENLACES REDES SISTEMAS LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220000933 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 AL 23 DE ENERO DE 2009, POR LA CANTIDAD DE $19,556.00; FACTURAS: 5162, F59077, 11453, 0314, 11469, 106393, 0024517, 12086, 22085, D100995, 35884, 75523, 0013404, F59282, 268-1081 $1,725.00
183441 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220000933 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 AL 23 DE ENERO DE 2009, POR LA CANTIDAD DE $19,556.00; FACTURAS: 5162, F59077, 11453, 0314, 11469, 106393, 0024517, 12086, 22085, D100995, 35884, 75523, 0013404, F59282, 268-1081 $270.80
183441 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220000933 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 AL 23 DE ENERO DE 2009, POR LA CANTIDAD DE $19,556.00; FACTURAS: 5162, F59077, 11453, 0314, 11469, 106393, 0024517, 12086, 22085, D100995, 35884, 75523, 0013404, F59282, 268-1081 $102.00
183441 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 SERFIN ***9440 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220000933 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 AL 23 DE ENERO DE 2009, POR LA CANTIDAD DE $19,556.00; FACTURAS: 5162, F59077, 11453, 0314, 11469, 106393, 0024517, 12086, 22085, D100995, 35884, 75523, 0013404, F59282, 268-1081 $630.00
183441 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220000933 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 AL 23 DE ENERO DE 2009, POR LA CANTIDAD DE $19,556.00; FACTURAS: 5162, F59077, 11453, 0314, 11469, 106393, 0024517, 12086, 22085, D100995, 35884, 75523, 0013404, F59282, 268-1081 $28.00
183441 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220000933 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 AL 23 DE ENERO DE 2009, POR LA CANTIDAD DE $19,556.00; FACTURAS: 5162, F59077, 11453, 0314, 11469, 106393, 0024517, 12086, 22085, D100995, 35884, 75523, 0013404, F59282, 268-1081 $1,104.00
183441 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 SERFIN ***9440 3107 SERV INTERNET ENLACES REDES SISTEMAS LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220000933 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 AL 23 DE ENERO DE 2009, POR LA CANTIDAD DE $19,556.00; FACTURAS: 5162, F59077, 11453, 0314, 11469, 106393, 0024517, 12086, 22085, D100995, 35884, 75523, 0013404, F59282, 268-1081 $778.00
183441 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220000933 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 AL 23 DE ENERO DE 2009, POR LA CANTIDAD DE $19,556.00; FACTURAS: 5162, F59077, 11453, 0314, 11469, 106393, 0024517, 12086, 22085, D100995, 35884, 75523, 0013404, F59282, 268-1081 $803.02
183441 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 SERFIN ***9440 3107 SERV INTERNET ENLACES REDES SISTEMAS LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220000933 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 AL 23 DE ENERO DE 2009, POR LA CANTIDAD DE $19,556.00; FACTURAS: 5162, F59077, 11453, 0314, 11469, 106393, 0024517, 12086, 22085, D100995, 35884, 75523, 0013404, F59282, 268-1081 $585.00
183441 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220000933 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 AL 23 DE ENERO DE 2009, POR LA CANTIDAD DE $19,556.00; FACTURAS: 5162, F59077, 11453, 0314, 11469, 106393, 0024517, 12086, 22085, D100995, 35884, 75523, 0013404, F59282, 268-1081 $169.00
183441 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220000933 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 AL 23 DE ENERO DE 2009, POR LA CANTIDAD DE $19,556.00; FACTURAS: 5162, F59077, 11453, 0314, 11469, 106393, 0024517, 12086, 22085, D100995, 35884, 75523, 0013404, F59282, 268-1081 $194.00
183441 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220000933 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 AL 23 DE ENERO DE 2009, POR LA CANTIDAD DE $19,556.00; FACTURAS: 5162, F59077, 11453, 0314, 11469, 106393, 0024517, 12086, 22085, D100995, 35884, 75523, 0013404, F59282, 268-1081 $247.00
183441 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220000933 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 AL 23 DE ENERO DE 2009, POR LA CANTIDAD DE $19,556.00; FACTURAS: 5162, F59077, 11453, 0314, 11469, 106393, 0024517, 12086, 22085, D100995, 35884, 75523, 0013404, F59282, 268-1081 $300.00
183441 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220000933 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 AL 23 DE ENERO DE 2009, POR LA CANTIDAD DE $19,556.00; FACTURAS: 5162, F59077, 11453, 0314, 11469, 106393, 0024517, 12086, 22085, D100995, 35884, 75523, 0013404, F59282, 268-1081 $520.00
183441 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220000933 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 AL 23 DE ENERO DE 2009, POR LA CANTIDAD DE $19,556.00; FACTURAS: 5162, F59077, 11453, 0314, 11469, 106393, 0024517, 12086, 22085, D100995, 35884, 75523, 0013404, F59282, 268-1081 $212.00
183441 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220000933 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 AL 23 DE ENERO DE 2009, POR LA CANTIDAD DE $19,556.00; FACTURAS: 5162, F59077, 11453, 0314, 11469, 106393, 0024517, 12086, 22085, D100995, 35884, 75523, 0013404, F59282, 268-1081 $511.30
183441 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 SERFIN ***9440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220000933 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 AL 23 DE ENERO DE 2009, POR LA CANTIDAD DE $19,556.00; FACTURAS: 5162, F59077, 11453, 0314, 11469, 106393, 0024517, 12086, 22085, D100995, 35884, 75523, 0013404, F59282, 268-1081 $368.94
183441 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220000933 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 AL 23 DE ENERO DE 2009, POR LA CANTIDAD DE $19,556.00; FACTURAS: 5162, F59077, 11453, 0314, 11469, 106393, 0024517, 12086, 22085, D100995, 35884, 75523, 0013404, F59282, 268-1081 $1,574.23
183441 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220000933 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 AL 23 DE ENERO DE 2009, POR LA CANTIDAD DE $19,556.00; FACTURAS: 5162, F59077, 11453, 0314, 11469, 106393, 0024517, 12086, 22085, D100995, 35884, 75523, 0013404, F59282, 268-1081 $119.14
183441 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 SERFIN ***9440 3107 SERV INTERNET ENLACES REDES SISTEMAS LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220000933 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 AL 23 DE ENERO DE 2009, POR LA CANTIDAD DE $19,556.00; FACTURAS: 5162, F59077, 11453, 0314, 11469, 106393, 0024517, 12086, 22085, D100995, 35884, 75523, 0013404, F59282, 268-1081 $36.00
183441 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220000933 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 AL 23 DE ENERO DE 2009, POR LA CANTIDAD DE $19,556.00; FACTURAS: 5162, F59077, 11453, 0314, 11469, 106393, 0024517, 12086, 22085, D100995, 35884, 75523, 0013404, F59282, 268-1081 $64.00
183441 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 SERFIN ***9440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220000933 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 AL 23 DE ENERO DE 2009, POR LA CANTIDAD DE $19,556.00; FACTURAS: 5162, F59077, 11453, 0314, 11469, 106393, 0024517, 12086, 22085, D100995, 35884, 75523, 0013404, F59282, 268-1081 $420.00
183441 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220000933 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 AL 23 DE ENERO DE 2009, POR LA CANTIDAD DE $19,556.00; FACTURAS: 5162, F59077, 11453, 0314, 11469, 106393, 0024517, 12086, 22085, D100995, 35884, 75523, 0013404, F59282, 268-1081 $158.40
183441 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220000933 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 AL 23 DE ENERO DE 2009, POR LA CANTIDAD DE $19,556.00; FACTURAS: 5162, F59077, 11453, 0314, 11469, 106393, 0024517, 12086, 22085, D100995, 35884, 75523, 0013404, F59282, 268-1081 $264.50
183441 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220000933 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 AL 23 DE ENERO DE 2009, POR LA CANTIDAD DE $19,556.00; FACTURAS: 5162, F59077, 11453, 0314, 11469, 106393, 0024517, 12086, 22085, D100995, 35884, 75523, 0013404, F59282, 268-1081 $1,977.77
183441 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CONTABILIDAD LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220000933 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 AL 23 DE ENERO DE 2009, POR LA CANTIDAD DE $19,556.00; FACTURAS: 5162, F59077, 11453, 0314, 11469, 106393, 0024517, 12086, 22085, D100995, 35884, 75523, 0013404, F59282, 268-1081 $36.00
183441 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220000933 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 AL 23 DE ENERO DE 2009, POR LA CANTIDAD DE $19,556.00; FACTURAS: 5162, F59077, 11453, 0314, 11469, 106393, 0024517, 12086, 22085, D100995, 35884, 75523, 0013404, F59282, 268-1081 $1,242.45
183441 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220000933 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 AL 23 DE ENERO DE 2009, POR LA CANTIDAD DE $19,556.00; FACTURAS: 5162, F59077, 11453, 0314, 11469, 106393, 0024517, 12086, 22085, D100995, 35884, 75523, 0013404, F59282, 268-1081 $88.00
183441 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220000933 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 AL 23 DE ENERO DE 2009, POR LA CANTIDAD DE $19,556.00; FACTURAS: 5162, F59077, 11453, 0314, 11469, 106393, 0024517, 12086, 22085, D100995, 35884, 75523, 0013404, F59282, 268-1081 $572.00
183441 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 SERFIN ***9440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220000933 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 AL 23 DE ENERO DE 2009, POR LA CANTIDAD DE $19,556.00; FACTURAS: 5162, F59077, 11453, 0314, 11469, 106393, 0024517, 12086, 22085, D100995, 35884, 75523, 0013404, F59282, 268-1081 $390.00
183441 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220000933 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 AL 23 DE ENERO DE 2009, POR LA CANTIDAD DE $19,556.00; FACTURAS: 5162, F59077, 11453, 0314, 11469, 106393, 0024517, 12086, 22085, D100995, 35884, 75523, 0013404, F59282, 268-1081 $810.00
183441 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 SERFIN ***9440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220000933 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 AL 23 DE ENERO DE 2009, POR LA CANTIDAD DE $19,556.00; FACTURAS: 5162, F59077, 11453, 0314, 11469, 106393, 0024517, 12086, 22085, D100995, 35884, 75523, 0013404, F59282, 268-1081 $390.00
183441 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220000933 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 AL 23 DE ENERO DE 2009, POR LA CANTIDAD DE $19,556.00; FACTURAS: 5162, F59077, 11453, 0314, 11469, 106393, 0024517, 12086, 22085, D100995, 35884, 75523, 0013404, F59282, 268-1081 $1,174.44
183441 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CONTABILIDAD LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220000933 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 AL 23 DE ENERO DE 2009, POR LA CANTIDAD DE $19,556.00; FACTURAS: 5162, F59077, 11453, 0314, 11469, 106393, 0024517, 12086, 22085, D100995, 35884, 75523, 0013404, F59282, 268-1081 $10.00
183364 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 SERFIN ***9440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MORENO JAIMES CARLOS LUIS MORENO JAIMES CARLOS LUIS.- CR 220001003 (1); CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS, ORDEN DE COMPRA 2175; FACTURAS: 0056 $13,728.00
183363 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 SERFIN ***9440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 220000994 (1); COMPRA DE PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAFO AREA DE QUIROFANO DE LA LA UNIDAD MEDICA RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 3646 $1,265.00
183362 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 SERFIN ***9440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL CLIMATRONIC GDL, S. DE R.L. DE C.V. CLIMATRONIC GDL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220000979 (1); COMPRA DE ASPAS DE 38" EN ALUMINIO, O.C. 6903; FACTURAS: 2581 $29,118.81
183361 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 SERFIN ***9440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL INTERNET SOLUTIONS DE MEXICO, S.A. DE C.V. INTERNET SOLUTIONS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220000968 (1); POLIZA DE MANTENIMIENTO DE DATOS DENTRO DE ANILLO DE FIBRA PARA EQUIPOS CISCO Y AVAYA O.C. 5302; FACTURAS: 1204 $178,848.01
183360 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 SERFIN ***9440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ZARAGOZA FELIPE DE JESUS RAMIREZ ZARAGOZA FELIPE DE JESUS.- CR 220000965 (1); DEVOLUCION POR EL PAGO DOBLE DE FOLIO DE ESTACIONOMETROS; FACTURAS: RECIBO $520.00
84456 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL NEMOTEK, S.A. DE C.V. NEMOTEK, S.A. DE C.V..- CR 220001215 (1); ULTIMO PAGO (2.5%) ORDEN DE COMPRA NO.2329; FACTURAS: 2166 $322,359.38
84455 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ZUNIGA RAMOS FERNANDO ZUNIGA RAMOS FERNANDO.- CR 220001203 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2009 $4,500.00
84454 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA VARGAS SANCHEZ MARCO ANTONIO VARGAS SANCHEZ MARCO ANTONIO.- CR 220001202 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2009 $2,250.00
84453 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA VARELA HERNANDEZ AURORA VARELA HERNANDEZ AURORA.- CR 220001201 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2009 $2,250.00
84452 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA SANDOVAL PEREZ FRANCISCO SANDOVAL PEREZ FRANCISCO.- CR 220001200 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2009 $4,500.00
84451 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL.- CR 220001199 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2009 $4,500.00
84450 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA SALAS ESTRADA MARIA ELENA SALAS ESTRADA MARIA ELENA.- CR 220001198 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2009 $2,250.00
84449 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA RUBIO ALVAREZ ISRAEL TLACAELEL RUBIO ALVAREZ ISRAEL TLACAELEL.- CR 220001197 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2009 $2,250.00
84448 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL.- CR 220001196 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2009 $4,500.00
84447 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ROJAS CASTANEDA RAQUEL GUADALUPE ROJAS CASTANEDA RAQUEL GUADALUPE.- CR 220001195 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2009 $2,250.00
84446 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN.- CR 220001194 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2009 $4,500.00
84445 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ROCIO VASQUEZ MARIA GUADALUPE ROCIO VASQUEZ MARIA GUADALUPE.- CR 220001193 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2009 $2,250.00
84444 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA RAMIREZ GARCIA AGUSTIN RAMIREZ GARCIA AGUSTIN.- CR 220001192 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2009 $2,250.00
84443 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA RAMIREZ DE LA TORRE ELISA MARGARITA RAMIREZ DE LA TORRE ELISA MARGARITA.- CR 220001191 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2009 $4,500.00
84442 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA QUINTERO GONZALEZ ALFONSO QUINTERO GONZALEZ ALFONSO.- CR 220001190 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2009 $2,250.00
84441 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA PRECIADO AGUIRRE MANUEL PRECIADO AGUIRRE MANUEL.- CR 220001189 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2009 $4,500.00
84440 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA POLANCO AHUMADA LUIS MANUEL POLANCO AHUMADA LUIS MANUEL.- CR 220001188 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2009 $2,250.00
84439 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA PLASCENCIA MARES ESTEBAN PLASCENCIA MARES ESTEBAN.- CR 220001187 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2009 $2,250.00
84438 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA PEREZ GUTIERREZ GABRIEL PEREZ GUTIERREZ GABRIEL.- CR 220001186 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2009 $4,500.00
84437 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA PAZ RODRIGUEZ DANIEL HORACIO PAZ RODRIGUEZ DANIEL HORACIO.- CR 220001185 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2009 $4,500.00
84436 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA OROZCO ALVAREZ RAQUEL PAOLA OROZCO ALVAREZ RAQUEL PAOLA.- CR 220001184 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2009 $4,500.00
84435 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA NAVARRO LOPEZ MARIA ISABEL NAVARRO LOPEZ MARIA ISABEL.- CR 220001183 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2009 $2,250.00
84434 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA NAHED NAPOLES FADIA NAHED NAPOLES FADIA.- CR 220001182 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2009 $2,250.00
84433 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MERCADO VELAZQUEZ ERIKA DEL ROCIO MERCADO VELAZQUEZ ERIKA DEL ROCIO.- CR 220001181 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2009 $2,250.00
84432 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MEDINA FALCON JUAN GABRIEL MEDINA FALCON JUAN GABRIEL.- CR 220001180 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2009 $4,500.00
84431 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO.- CR 220001179 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2009 $4,500.00
84430 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MARTINEZ SANCHEZ IRMA YOLANDA MARTINEZ SANCHEZ IRMA YOLANDA.- CR 220001178 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2009 $2,250.00
84429 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA.- CR 220001177 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2009 $4,500.00
84428 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MARTINEZ HUEZO VICTOR IGNACIO MARTINEZ HUEZO VICTOR IGNACIO.- CR 220001176 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2009 $4,500.00
84427 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MARTINEZ ALVAREZ ANGEL MARTINEZ ALVAREZ ANGEL.- CR 220001175 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2009 $2,250.00
84426 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA LOPEZ GARCIA RAMON LOPEZ GARCIA RAMON.- CR 220001174 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2009 $4,500.00
84425 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA JUAREZ VELASCO WENDY JUAREZ VELASCO WENDY.- CR 220001173 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2009 $2,250.00
84424 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA JUAREZ RIVERA LAURO JUAREZ RIVERA LAURO.- CR 220001172 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2009 $4,500.00
84423 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA JACOBO ARIAS JOSE ANTONIO JACOBO ARIAS JOSE ANTONIO.- CR 220001171 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2009 $4,500.00
84422 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA INIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA INIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA.- CR 220001170 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2009 $4,500.00
84421 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA HERNANDEZ AVINA DANIEL ALEJANDRO HERNANDEZ AVINA DANIEL ALEJANDRO.- CR 220001169 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2009 $2,250.00
84420 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GUZMAN ROJO PORFIRIO GUZMAN ROJO PORFIRIO.- CR 220001168 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2009 $4,500.00
84419 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO.- CR 220001167 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2009 $4,500.00
84418 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GUZMAN BARAJAS HAYDE GUADALUPE GUZMAN BARAJAS HAYDE GUADALUPE.- CR 220001166 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2009 $2,250.00
84417 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GUTIERREZ BRAMBILA HEYDI JUDITH GUTIERREZ BRAMBILA HEYDI JUDITH.- CR 220001165 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2009 $2,250.00
84416 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE.- CR 220001164 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2009 $4,500.00
84415 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GOMEZ ROSAS OCTAVIO GOMEZ ROSAS OCTAVIO.- CR 220001163 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2009 $2,250.00
84414 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GARAY MONTES JAQUELINE DEL CARMEN GARAY MONTES JAQUELINE DEL CARMEN.- CR 220001162 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2009 $2,250.00
84413 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GARATE AMARAL ARANZAZU GARATE AMARAL ARANZAZU.- CR 220001161 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2009 $4,500.00
84412 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO.- CR 220001160 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2009 $2,250.00
84411 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA FRANCIA GALLARDO ALFONSO FRANCIA GALLARDO ALFONSO.- CR 220001159 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2009 $4,500.00
84410 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA FIGUEROA SANCHEZ ANA KARINA FIGUEROA SANCHEZ ANA KARINA.- CR 220001158 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2009 $4,500.00
84409 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ESPINOZA GARCIA GABRIELA ESPINOZA GARCIA GABRIELA.- CR 220001157 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2009 $2,250.00
84408 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ENRIQUEZ ARMAS SINUHE AUM ENRIQUEZ ARMAS SINUHE AUM.- CR 220001156 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2009 $2,250.00
84407 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA DOMINGUEZ MARTIN DEL CAMPO GERARDO DOMINGUEZ MARTIN DEL CAMPO GERARDO.- CR 220001155 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2009 $4,500.00
84406 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA CURIEL VALADEZ CESAR AARON CURIEL VALADEZ CESAR AARON.- CR 220001154 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2009 $4,500.00
84405 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA CUELLAR DAVILA ARMANDO JAVIER CUELLAR DAVILA ARMANDO JAVIER.- CR 220001153 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2009 $2,250.00
84404 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA.- CR 220001152 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2009 $4,500.00
84403 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA CORONA PEREZ ALONDRA SAIRA CORONA PEREZ ALONDRA SAIRA.- CR 220001151 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2009 $2,250.00
84402 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA CONTRERAS RAMIREZ J. FELIX CONTRERAS RAMIREZ J. FELIX.- CR 220001150 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2009 $2,250.00
84401 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA CHAVEZ MACIEL ALBERTO CHAVEZ MACIEL ALBERTO.- CR 220001149 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2009 $4,500.00
84400 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA CASTANEDA VAZQUEZ CESAR RICARDO CASTANEDA VAZQUEZ CESAR RICARDO.- CR 220001148 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2009 $2,250.00
84399 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA CALIXTO BELLO RUBEN ANDRES CALIXTO BELLO RUBEN ANDRES.- CR 220001147 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2009 $2,250.00
84398 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE.- CR 220001146 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2009 $4,500.00
84397 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ASCENCIO ALDANA BENJAMIN ASCENCIO ALDANA BENJAMIN.- CR 220001145 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2009 $4,500.00
84396 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ALCANTARA SMITH MARTHA TANIA ALCANTARA SMITH MARTHA TANIA.- CR 220001144 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2009 $4,500.00
84395 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 21 DE ENERO 2009; FACTURAS: A218784, A218780, A218781, A218783, A218782, A220595, A220596, A220597, A220594, 43102B, 43142B, WW12816, WW12815, WW12822, WW12824, WW12 $2,652.00
84395 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 21 DE ENERO 2009; FACTURAS: A218784, A218780, A218781, A218783, A218782, A220595, A220596, A220597, A220594, 43102B, 43142B, WW12816, WW12815, WW12822, WW12824, WW12 $2,063.30
84395 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 21 DE ENERO 2009; FACTURAS: A218784, A218780, A218781, A218783, A218782, A220595, A220596, A220597, A220594, 43102B, 43142B, WW12816, WW12815, WW12822, WW12824, WW12 $538.78
84395 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 21 DE ENERO 2009; FACTURAS: A218784, A218780, A218781, A218783, A218782, A220595, A220596, A220597, A220594, 43102B, 43142B, WW12816, WW12815, WW12822, WW12824, WW12 $1,264.80
84395 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 21 DE ENERO 2009; FACTURAS: A218784, A218780, A218781, A218783, A218782, A220595, A220596, A220597, A220594, 43102B, 43142B, WW12816, WW12815, WW12822, WW12824, WW12 $280.80
84395 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 21 DE ENERO 2009; FACTURAS: A218784, A218780, A218781, A218783, A218782, A220595, A220596, A220597, A220594, 43102B, 43142B, WW12816, WW12815, WW12822, WW12824, WW12 $3,676.40
84395 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 21 DE ENERO 2009; FACTURAS: A218784, A218780, A218781, A218783, A218782, A220595, A220596, A220597, A220594, 43102B, 43142B, WW12816, WW12815, WW12822, WW12824, WW12 $1,057.00
84395 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 21 DE ENERO 2009; FACTURAS: A218784, A218780, A218781, A218783, A218782, A220595, A220596, A220597, A220594, 43102B, 43142B, WW12816, WW12815, WW12822, WW12824, WW12 $2,659.50
84395 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 21 DE ENERO 2009; FACTURAS: A218784, A218780, A218781, A218783, A218782, A220595, A220596, A220597, A220594, 43102B, 43142B, WW12816, WW12815, WW12822, WW12824, WW12 $2,423.48
84395 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 21 DE ENERO 2009; FACTURAS: A218784, A218780, A218781, A218783, A218782, A220595, A220596, A220597, A220594, 43102B, 43142B, WW12816, WW12815, WW12822, WW12824, WW12 $3,072.04
84395 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 21 DE ENERO 2009; FACTURAS: A218784, A218780, A218781, A218783, A218782, A220595, A220596, A220597, A220594, 43102B, 43142B, WW12816, WW12815, WW12822, WW12824, WW12 $2,003.40
84395 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 21 DE ENERO 2009; FACTURAS: A218784, A218780, A218781, A218783, A218782, A220595, A220596, A220597, A220594, 43102B, 43142B, WW12816, WW12815, WW12822, WW12824, WW12 $2,280.00
84395 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 21 DE ENERO 2009; FACTURAS: A218784, A218780, A218781, A218783, A218782, A220595, A220596, A220597, A220594, 43102B, 43142B, WW12816, WW12815, WW12822, WW12824, WW12 $1,676.00
84395 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 21 DE ENERO 2009; FACTURAS: A218784, A218780, A218781, A218783, A218782, A220595, A220596, A220597, A220594, 43102B, 43142B, WW12816, WW12815, WW12822, WW12824, WW12 $3,081.90
84395 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 21 DE ENERO 2009; FACTURAS: A218784, A218780, A218781, A218783, A218782, A220595, A220596, A220597, A220594, 43102B, 43142B, WW12816, WW12815, WW12822, WW12824, WW12 $195.00
84395 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 21 DE ENERO 2009; FACTURAS: A218784, A218780, A218781, A218783, A218782, A220595, A220596, A220597, A220594, 43102B, 43142B, WW12816, WW12815, WW12822, WW12824, WW12 $2,529.58
84395 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 21 DE ENERO 2009; FACTURAS: A218784, A218780, A218781, A218783, A218782, A220595, A220596, A220597, A220594, 43102B, 43142B, WW12816, WW12815, WW12822, WW12824, WW12 $2,807.25
84395 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 21 DE ENERO 2009; FACTURAS: A218784, A218780, A218781, A218783, A218782, A220595, A220596, A220597, A220594, 43102B, 43142B, WW12816, WW12815, WW12822, WW12824, WW12 $3,200.80
84395 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 21 DE ENERO 2009; FACTURAS: A218784, A218780, A218781, A218783, A218782, A220595, A220596, A220597, A220594, 43102B, 43142B, WW12816, WW12815, WW12822, WW12824, WW12 $1,816.20
84395 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 21 DE ENERO 2009; FACTURAS: A218784, A218780, A218781, A218783, A218782, A220595, A220596, A220597, A220594, 43102B, 43142B, WW12816, WW12815, WW12822, WW12824, WW12 $1,749.60
84395 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 21 DE ENERO 2009; FACTURAS: A218784, A218780, A218781, A218783, A218782, A220595, A220596, A220597, A220594, 43102B, 43142B, WW12816, WW12815, WW12822, WW12824, WW12 $2,877.50
84395 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 21 DE ENERO 2009; FACTURAS: A218784, A218780, A218781, A218783, A218782, A220595, A220596, A220597, A220594, 43102B, 43142B, WW12816, WW12815, WW12822, WW12824, WW12 $3,657.72
84395 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 21 DE ENERO 2009; FACTURAS: A218784, A218780, A218781, A218783, A218782, A220595, A220596, A220597, A220594, 43102B, 43142B, WW12816, WW12815, WW12822, WW12824, WW12 $3,417.60
84395 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 21 DE ENERO 2009; FACTURAS: A218784, A218780, A218781, A218783, A218782, A220595, A220596, A220597, A220594, 43102B, 43142B, WW12816, WW12815, WW12822, WW12824, WW12 $2,673.89
84395 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 21 DE ENERO 2009; FACTURAS: A218784, A218780, A218781, A218783, A218782, A220595, A220596, A220597, A220594, 43102B, 43142B, WW12816, WW12815, WW12822, WW12824, WW12 $3,182.00
84395 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 21 DE ENERO 2009; FACTURAS: A218784, A218780, A218781, A218783, A218782, A220595, A220596, A220597, A220594, 43102B, 43142B, WW12816, WW12815, WW12822, WW12824, WW12 $2,551.26
84395 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 21 DE ENERO 2009; FACTURAS: A218784, A218780, A218781, A218783, A218782, A220595, A220596, A220597, A220594, 43102B, 43142B, WW12816, WW12815, WW12822, WW12824, WW12 $2,524.00
84395 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 21 DE ENERO 2009; FACTURAS: A218784, A218780, A218781, A218783, A218782, A220595, A220596, A220597, A220594, 43102B, 43142B, WW12816, WW12815, WW12822, WW12824, WW12 $2,767.50
84395 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 21 DE ENERO 2009; FACTURAS: A218784, A218780, A218781, A218783, A218782, A220595, A220596, A220597, A220594, 43102B, 43142B, WW12816, WW12815, WW12822, WW12824, WW12 $1,215.92
84395 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 21 DE ENERO 2009; FACTURAS: A218784, A218780, A218781, A218783, A218782, A220595, A220596, A220597, A220594, 43102B, 43142B, WW12816, WW12815, WW12822, WW12824, WW12 $130.04
84395 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 21 DE ENERO 2009; FACTURAS: A218784, A218780, A218781, A218783, A218782, A220595, A220596, A220597, A220594, 43102B, 43142B, WW12816, WW12815, WW12822, WW12824, WW12 $1,063.45
84395 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 21 DE ENERO 2009; FACTURAS: A218784, A218780, A218781, A218783, A218782, A220595, A220596, A220597, A220594, 43102B, 43142B, WW12816, WW12815, WW12822, WW12824, WW12 $1,329.75
84395 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 21 DE ENERO 2009; FACTURAS: A218784, A218780, A218781, A218783, A218782, A220595, A220596, A220597, A220594, 43102B, 43142B, WW12816, WW12815, WW12822, WW12824, WW12 $2,280.00
84395 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 21 DE ENERO 2009; FACTURAS: A218784, A218780, A218781, A218783, A218782, A220595, A220596, A220597, A220594, 43102B, 43142B, WW12816, WW12815, WW12822, WW12824, WW12 $468.00
84395 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 21 DE ENERO 2009; FACTURAS: A218784, A218780, A218781, A218783, A218782, A220595, A220596, A220597, A220594, 43102B, 43142B, WW12816, WW12815, WW12822, WW12824, WW12 $1,281.60
84395 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 21 DE ENERO 2009; FACTURAS: A218784, A218780, A218781, A218783, A218782, A220595, A220596, A220597, A220594, 43102B, 43142B, WW12816, WW12815, WW12822, WW12824, WW12 $2,056.00
84395 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 21 DE ENERO 2009; FACTURAS: A218784, A218780, A218781, A218783, A218782, A220595, A220596, A220597, A220594, 43102B, 43142B, WW12816, WW12815, WW12822, WW12824, WW12 $1,269.00
84395 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 21 DE ENERO 2009; FACTURAS: A218784, A218780, A218781, A218783, A218782, A220595, A220596, A220597, A220594, 43102B, 43142B, WW12816, WW12815, WW12822, WW12824, WW12 $1,814.40
84395 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 21 DE ENERO 2009; FACTURAS: A218784, A218780, A218781, A218783, A218782, A220595, A220596, A220597, A220594, 43102B, 43142B, WW12816, WW12815, WW12822, WW12824, WW12 $2,757.10
84395 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 21 DE ENERO 2009; FACTURAS: A218784, A218780, A218781, A218783, A218782, A220595, A220596, A220597, A220594, 43102B, 43142B, WW12816, WW12815, WW12822, WW12824, WW12 $2,289.10
84395 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 21 DE ENERO 2009; FACTURAS: A218784, A218780, A218781, A218783, A218782, A220595, A220596, A220597, A220594, 43102B, 43142B, WW12816, WW12815, WW12822, WW12824, WW12 $1,441.80
84395 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 21 DE ENERO 2009; FACTURAS: A218784, A218780, A218781, A218783, A218782, A220595, A220596, A220597, A220594, 43102B, 43142B, WW12816, WW12815, WW12822, WW12824, WW12 $3,604.95
84395 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 21 DE ENERO 2009; FACTURAS: A218784, A218780, A218781, A218783, A218782, A220595, A220596, A220597, A220594, 43102B, 43142B, WW12816, WW12815, WW12822, WW12824, WW12 $2,680.28
84395 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 21 DE ENERO 2009; FACTURAS: A218784, A218780, A218781, A218783, A218782, A220595, A220596, A220597, A220594, 43102B, 43142B, WW12816, WW12815, WW12822, WW12824, WW12 $2,010.50
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84395 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 21 DE ENERO 2009; FACTURAS: A218784, A218780, A218781, A218783, A218782, A220595, A220596, A220597, A220594, 43102B, 43142B, WW12816, WW12815, WW12822, WW12824, WW12 $2,252.20
84395 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 21 DE ENERO 2009; FACTURAS: A218784, A218780, A218781, A218783, A218782, A220595, A220596, A220597, A220594, 43102B, 43142B, WW12816, WW12815, WW12822, WW12824, WW12 $220.00
84395 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 21 DE ENERO 2009; FACTURAS: A218784, A218780, A218781, A218783, A218782, A220595, A220596, A220597, A220594, 43102B, 43142B, WW12816, WW12815, WW12822, WW12824, WW12 $2,012.50
84395 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 21 DE ENERO 2009; FACTURAS: A218784, A218780, A218781, A218783, A218782, A220595, A220596, A220597, A220594, 43102B, 43142B, WW12816, WW12815, WW12822, WW12824, WW12 $2,536.50
84395 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 21 DE ENERO 2009; FACTURAS: A218784, A218780, A218781, A218783, A218782, A220595, A220596, A220597, A220594, 43102B, 43142B, WW12816, WW12815, WW12822, WW12824, WW12 $4,020.88
84395 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 21 DE ENERO 2009; FACTURAS: A218784, A218780, A218781, A218783, A218782, A220595, A220596, A220597, A220594, 43102B, 43142B, WW12816, WW12815, WW12822, WW12824, WW12 $4,093.77
84395 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 21 DE ENERO 2009; FACTURAS: A218784, A218780, A218781, A218783, A218782, A220595, A220596, A220597, A220594, 43102B, 43142B, WW12816, WW12815, WW12822, WW12824, WW12 $2,886.00
84395 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 21 DE ENERO 2009; FACTURAS: A218784, A218780, A218781, A218783, A218782, A220595, A220596, A220597, A220594, 43102B, 43142B, WW12816, WW12815, WW12822, WW12824, WW12 $2,690.60
84395 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 21 DE ENERO 2009; FACTURAS: A218784, A218780, A218781, A218783, A218782, A220595, A220596, A220597, A220594, 43102B, 43142B, WW12816, WW12815, WW12822, WW12824, WW12 $2,018.60
84395 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 21 DE ENERO 2009; FACTURAS: A218784, A218780, A218781, A218783, A218782, A220595, A220596, A220597, A220594, 43102B, 43142B, WW12816, WW12815, WW12822, WW12824, WW12 $690.00
84395 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 21 DE ENERO 2009; FACTURAS: A218784, A218780, A218781, A218783, A218782, A220595, A220596, A220597, A220594, 43102B, 43142B, WW12816, WW12815, WW12822, WW12824, WW12 $76.60
84395 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 21 DE ENERO 2009; FACTURAS: A218784, A218780, A218781, A218783, A218782, A220595, A220596, A220597, A220594, 43102B, 43142B, WW12816, WW12815, WW12822, WW12824, WW12 $2,056.00
84394 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220012 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 11671, 11677, 11693, 11696, 11697, 11698, 11711 $201.32
84394 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220012 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 11671, 11677, 11693, 11696, 11697, 11698, 11711 $117.15
84394 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220012 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 11671, 11677, 11693, 11696, 11697, 11698, 11711 $472.37
84394 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220012 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 11671, 11677, 11693, 11696, 11697, 11698, 11711 $2,475.68
84394 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220012 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 11671, 11677, 11693, 11696, 11697, 11698, 11711 $631.47
84394 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220012 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 11671, 11677, 11693, 11696, 11697, 11698, 11711 $84.69
84394 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220012 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 11671, 11677, 11693, 11696, 11697, 11698, 11711 $187.68
84393 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 24220011 (1); COMPRA DE LLANTAS; FACTURAS: GDL199332 $3,213.81
84392 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220010 (1); COMPRA DE RAFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 7619, 7653 $5,290.00
84392 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220010 (1); COMPRA DE RAFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 7619, 7653 $5,290.00
84391 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR RIVERA MARTINEZ ANA ISABEL RIVERA MARTINEZ ANA ISABEL.- CR 24220009 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 476, 477 $7,877.50
84391 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR RIVERA MARTINEZ ANA ISABEL RIVERA MARTINEZ ANA ISABEL.- CR 24220009 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 476, 477 $9,775.00
84390 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220008 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 20709, 20740, 20743, 20693 $7,728.00
84390 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220008 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 20709, 20740, 20743, 20693 $278.30
84390 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220008 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 20709, 20740, 20743, 20693 $278.30
84390 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220008 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 20709, 20740, 20743, 20693 $599.15
84389 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V..- CR 24220004 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO; FACTURAS: 55919, 55920 $2,087.65
84389 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V..- CR 24220004 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO; FACTURAS: 55919, 55920 $1,152.14
84388 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V. REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V..- CR 24220002 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQEU VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 138083, 138096, 138104 $260.91
84388 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V. REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V..- CR 24220002 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQEU VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 138083, 138096, 138104 $8,307.30
84388 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V. REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V..- CR 24220002 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQEU VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 138083, 138096, 138104 $2,227.55
84387 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220001 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMINETO DE GDL.; FACTURAS: R226123, R226345, R226327, R227317 $4,245.80
84387 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220001 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMINETO DE GDL.; FACTURAS: R226123, R226345, R226327, R227317 $1,107.50
84387 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220001 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMINETO DE GDL.; FACTURAS: R226123, R226345, R226327, R227317 $677.01
84387 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220001 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMINETO DE GDL.; FACTURAS: R226123, R226345, R226327, R227317 $625.26
84374 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220000995 (1); SUMINISTRO DE 360 LTS. DE GAS LP PAR LA UNIDAD MEDICA MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: 581761 $1,609.20
84373 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL S&M DISTRIBUTION, S. DE R.L. DE C.V. S&M DISTRIBUTION, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220000992 (1); COMPRA DE GUANTES DESECHABLES O.C. 7003; FACTURAS: 3322 $28,514.25
84372 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V..- CR 220000985 (1); PIEZAS DE ANGULOS DE DIF. MEDIDAS, O.C. 6177 Y COMPRA DE POLIN O.C. 7101; FACTURAS: 12639, 12846 $4,004.92
84372 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V..- CR 220000985 (1); PIEZAS DE ANGULOS DE DIF. MEDIDAS, O.C. 6177 Y COMPRA DE POLIN O.C. 7101; FACTURAS: 12639, 12846 $1,175.91
84371 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL AVIÑA ANGUIANO MA. GUADALUPE AVIÑA ANGUIANO MA. GUADALUPE.- CR 220000984 (1); FABRICACION ESPECIAL DE JUEGO DE MESA DE TRABAJO TIPO ISLA O.C. 7143; FACTURAS: 1386 $183,643.50
84370 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SIMEHISA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. SIMEHISA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220000981 (1); COMPRA DE 2 REMOLQUE PLATAFORMA MOD. A2575, O.C. 6135; FACTURAS: 5398, 5397 $62,962.50
84370 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SIMEHISA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. SIMEHISA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220000981 (1); COMPRA DE 2 REMOLQUE PLATAFORMA MOD. A2575, O.C. 6135; FACTURAS: 5398, 5397 $62,962.50
84369 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COMUNICACION SOCIAL COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220000973 (1); COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA Y COCA-COLA, ORDEN 17.; FACTURAS: 945 $2,953.44
84368 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220000972 (1); SUMINISTRO DE 136 LTS .DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 581087 $607.92
84367 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220000971 (1); SUMINISTRO DE 361 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 580792 $1,613.67
84366 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220000970 (1); SUMINISTRO DE 2571 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 342961, 342964, 342963, 342962, 342965, 342960 $4,823.13
84366 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220000970 (1); SUMINISTRO DE 2571 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 342961, 342964, 342963, 342962, 342965, 342960 $178.80
84366 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220000970 (1); SUMINISTRO DE 2571 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 342961, 342964, 342963, 342962, 342965, 342960 $853.77
84366 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220000970 (1); SUMINISTRO DE 2571 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 342961, 342964, 342963, 342962, 342965, 342960 $1,287.36
84366 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220000970 (1); SUMINISTRO DE 2571 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 342961, 342964, 342963, 342962, 342965, 342960 $2,458.50
84366 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220000970 (1); SUMINISTRO DE 2571 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 342961, 342964, 342963, 342962, 342965, 342960 $1,890.81
84365 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SISTEMAS DIGITALES EN TELEFONIA, S.A. DE C.V. SISTEMAS DIGITALES EN TELEFONIA, S.A. DE C.V..- CR 220000969 (1); SWITCH PARA COMUNICACION DE DATOS, ORDEN DE COMPRA 5259; FACTURAS: A002728 $292,237.48
84364 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 4102 SUBSIDIOS A CENTROS DEPORTIVOS, CULTURALES Y SOCIALES TESORERIA MUNICIPAL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO.- CR 220000967 (1); ANTICIPO DE SUBSIDIO DICIEMBRE/09; FACTURAS: 020910 $2,500,000.00
84363 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 220000963 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES; FACTURAS: 129630, 3575, 129635, 129634, 3573, 129631, 3574, 7100, 3578, 3369, 131057, 3579, 3426, 130815, 134007, 129863, 3577, 125541, 3565, 125521, 125520, 3566, 125462, 125461, 35 $-222.46
84363 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 220000963 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES; FACTURAS: 129630, 3575, 129635, 129634, 3573, 129631, 3574, 7100, 3578, 3369, 131057, 3579, 3426, 130815, 134007, 129863, 3577, 125541, 3565, 125521, 125520, 3566, 125462, 125461, 35 $-140.24
84363 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 220000963 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES; FACTURAS: 129630, 3575, 129635, 129634, 3573, 129631, 3574, 7100, 3578, 3369, 131057, 3579, 3426, 130815, 134007, 129863, 3577, 125541, 3565, 125521, 125520, 3566, 125462, 125461, 35 $3,202.76
84363 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 220000963 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES; FACTURAS: 129630, 3575, 129635, 129634, 3573, 129631, 3574, 7100, 3578, 3369, 131057, 3579, 3426, 130815, 134007, 129863, 3577, 125541, 3565, 125521, 125520, 3566, 125462, 125461, 35 $-600.00
84363 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 220000963 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES; FACTURAS: 129630, 3575, 129635, 129634, 3573, 129631, 3574, 7100, 3578, 3369, 131057, 3579, 3426, 130815, 134007, 129863, 3577, 125541, 3565, 125521, 125520, 3566, 125462, 125461, 35 $3,202.76
84363 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 220000963 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES; FACTURAS: 129630, 3575, 129635, 129634, 3573, 129631, 3574, 7100, 3578, 3369, 131057, 3579, 3426, 130815, 134007, 129863, 3577, 125541, 3565, 125521, 125520, 3566, 125462, 125461, 35 $-600.00
84363 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 220000963 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES; FACTURAS: 129630, 3575, 129635, 129634, 3573, 129631, 3574, 7100, 3578, 3369, 131057, 3579, 3426, 130815, 134007, 129863, 3577, 125541, 3565, 125521, 125520, 3566, 125462, 125461, 35 $4,477.79
84363 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 220000963 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES; FACTURAS: 129630, 3575, 129635, 129634, 3573, 129631, 3574, 7100, 3578, 3369, 131057, 3579, 3426, 130815, 134007, 129863, 3577, 125541, 3565, 125521, 125520, 3566, 125462, 125461, 35 $2,978.54
84363 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 220000963 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES; FACTURAS: 129630, 3575, 129635, 129634, 3573, 129631, 3574, 7100, 3578, 3369, 131057, 3579, 3426, 130815, 134007, 129863, 3577, 125541, 3565, 125521, 125520, 3566, 125462, 125461, 35 $4,466.20
84363 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 220000963 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES; FACTURAS: 129630, 3575, 129635, 129634, 3573, 129631, 3574, 7100, 3578, 3369, 131057, 3579, 3426, 130815, 134007, 129863, 3577, 125541, 3565, 125521, 125520, 3566, 125462, 125461, 35 $3,674.32
84363 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 220000963 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES; FACTURAS: 129630, 3575, 129635, 129634, 3573, 129631, 3574, 7100, 3578, 3369, 131057, 3579, 3426, 130815, 134007, 129863, 3577, 125541, 3565, 125521, 125520, 3566, 125462, 125461, 35 $3,674.33
84363 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 220000963 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES; FACTURAS: 129630, 3575, 129635, 129634, 3573, 129631, 3574, 7100, 3578, 3369, 131057, 3579, 3426, 130815, 134007, 129863, 3577, 125541, 3565, 125521, 125520, 3566, 125462, 125461, 35 $3,528.20
84363 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 220000963 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES; FACTURAS: 129630, 3575, 129635, 129634, 3573, 129631, 3574, 7100, 3578, 3369, 131057, 3579, 3426, 130815, 134007, 129863, 3577, 125541, 3565, 125521, 125520, 3566, 125462, 125461, 35 $-90.00
84363 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 220000963 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES; FACTURAS: 129630, 3575, 129635, 129634, 3573, 129631, 3574, 7100, 3578, 3369, 131057, 3579, 3426, 130815, 134007, 129863, 3577, 125541, 3565, 125521, 125520, 3566, 125462, 125461, 35 $0.01
84363 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 220000963 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES; FACTURAS: 129630, 3575, 129635, 129634, 3573, 129631, 3574, 7100, 3578, 3369, 131057, 3579, 3426, 130815, 134007, 129863, 3577, 125541, 3565, 125521, 125520, 3566, 125462, 125461, 35 $960.25
84363 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 220000963 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES; FACTURAS: 129630, 3575, 129635, 129634, 3573, 129631, 3574, 7100, 3578, 3369, 131057, 3579, 3426, 130815, 134007, 129863, 3577, 125541, 3565, 125521, 125520, 3566, 125462, 125461, 35 $15.00
84363 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 220000963 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES; FACTURAS: 129630, 3575, 129635, 129634, 3573, 129631, 3574, 7100, 3578, 3369, 131057, 3579, 3426, 130815, 134007, 129863, 3577, 125541, 3565, 125521, 125520, 3566, 125462, 125461, 35 $4,620.12
84363 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 220000963 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES; FACTURAS: 129630, 3575, 129635, 129634, 3573, 129631, 3574, 7100, 3578, 3369, 131057, 3579, 3426, 130815, 134007, 129863, 3577, 125541, 3565, 125521, 125520, 3566, 125462, 125461, 35 $3,202.76
84363 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 220000963 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES; FACTURAS: 129630, 3575, 129635, 129634, 3573, 129631, 3574, 7100, 3578, 3369, 131057, 3579, 3426, 130815, 134007, 129863, 3577, 125541, 3565, 125521, 125520, 3566, 125462, 125461, 35 $1,092.51
84363 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 220000963 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES; FACTURAS: 129630, 3575, 129635, 129634, 3573, 129631, 3574, 7100, 3578, 3369, 131057, 3579, 3426, 130815, 134007, 129863, 3577, 125541, 3565, 125521, 125520, 3566, 125462, 125461, 35 $2,512.76
84363 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 220000963 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES; FACTURAS: 129630, 3575, 129635, 129634, 3573, 129631, 3574, 7100, 3578, 3369, 131057, 3579, 3426, 130815, 134007, 129863, 3577, 125541, 3565, 125521, 125520, 3566, 125462, 125461, 35 $-90.00
84363 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 220000963 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES; FACTURAS: 129630, 3575, 129635, 129634, 3573, 129631, 3574, 7100, 3578, 3369, 131057, 3579, 3426, 130815, 134007, 129863, 3577, 125541, 3565, 125521, 125520, 3566, 125462, 125461, 35 $1,092.50
84363 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 220000963 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES; FACTURAS: 129630, 3575, 129635, 129634, 3573, 129631, 3574, 7100, 3578, 3369, 131057, 3579, 3426, 130815, 134007, 129863, 3577, 125541, 3565, 125521, 125520, 3566, 125462, 125461, 35 $1,092.51
84363 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 220000963 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES; FACTURAS: 129630, 3575, 129635, 129634, 3573, 129631, 3574, 7100, 3578, 3369, 131057, 3579, 3426, 130815, 134007, 129863, 3577, 125541, 3565, 125521, 125520, 3566, 125462, 125461, 35 $-372.26
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84363 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 220000963 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES; FACTURAS: 129630, 3575, 129635, 129634, 3573, 129631, 3574, 7100, 3578, 3369, 131057, 3579, 3426, 130815, 134007, 129863, 3577, 125541, 3565, 125521, 125520, 3566, 125462, 125461, 35 $2,838.20
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84363 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 220000963 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES; FACTURAS: 129630, 3575, 129635, 129634, 3573, 129631, 3574, 7100, 3578, 3369, 131057, 3579, 3426, 130815, 134007, 129863, 3577, 125541, 3565, 125521, 125520, 3566, 125462, 125461, 35 $1,092.51
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84363 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 220000963 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES; FACTURAS: 129630, 3575, 129635, 129634, 3573, 129631, 3574, 7100, 3578, 3369, 131057, 3579, 3426, 130815, 134007, 129863, 3577, 125541, 3565, 125521, 125520, 3566, 125462, 125461, 35 $960.25
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84363 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 220000963 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES; FACTURAS: 129630, 3575, 129635, 129634, 3573, 129631, 3574, 7100, 3578, 3369, 131057, 3579, 3426, 130815, 134007, 129863, 3577, 125541, 3565, 125521, 125520, 3566, 125462, 125461, 35 $362.15
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84363 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 220000963 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES; FACTURAS: 129630, 3575, 129635, 129634, 3573, 129631, 3574, 7100, 3578, 3369, 131057, 3579, 3426, 130815, 134007, 129863, 3577, 125541, 3565, 125521, 125520, 3566, 125462, 125461, 35 $1,092.51
84363 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 220000963 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES; FACTURAS: 129630, 3575, 129635, 129634, 3573, 129631, 3574, 7100, 3578, 3369, 131057, 3579, 3426, 130815, 134007, 129863, 3577, 125541, 3565, 125521, 125520, 3566, 125462, 125461, 35 $3,067.06
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84363 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 220000963 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES; FACTURAS: 129630, 3575, 129635, 129634, 3573, 129631, 3574, 7100, 3578, 3369, 131057, 3579, 3426, 130815, 134007, 129863, 3577, 125541, 3565, 125521, 125520, 3566, 125462, 125461, 35 $-690.00
84363 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 220000963 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES; FACTURAS: 129630, 3575, 129635, 129634, 3573, 129631, 3574, 7100, 3578, 3369, 131057, 3579, 3426, 130815, 134007, 129863, 3577, 125541, 3565, 125521, 125520, 3566, 125462, 125461, 35 $960.25
84363 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 220000963 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES; FACTURAS: 129630, 3575, 129635, 129634, 3573, 129631, 3574, 7100, 3578, 3369, 131057, 3579, 3426, 130815, 134007, 129863, 3577, 125541, 3565, 125521, 125520, 3566, 125462, 125461, 35 $5,319.32
84363 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 220000963 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES; FACTURAS: 129630, 3575, 129635, 129634, 3573, 129631, 3574, 7100, 3578, 3369, 131057, 3579, 3426, 130815, 134007, 129863, 3577, 125541, 3565, 125521, 125520, 3566, 125462, 125461, 35 $1,595.05
84363 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 220000963 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES; FACTURAS: 129630, 3575, 129635, 129634, 3573, 129631, 3574, 7100, 3578, 3369, 131057, 3579, 3426, 130815, 134007, 129863, 3577, 125541, 3565, 125521, 125520, 3566, 125462, 125461, 35 $1,940.05
84363 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 220000963 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES; FACTURAS: 129630, 3575, 129635, 129634, 3573, 129631, 3574, 7100, 3578, 3369, 131057, 3579, 3426, 130815, 134007, 129863, 3577, 125541, 3565, 125521, 125520, 3566, 125462, 125461, 35 $-1,083.30
84363 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 220000963 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES; FACTURAS: 129630, 3575, 129635, 129634, 3573, 129631, 3574, 7100, 3578, 3369, 131057, 3579, 3426, 130815, 134007, 129863, 3577, 125541, 3565, 125521, 125520, 3566, 125462, 125461, 35 $-104.41
84363 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 220000963 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES; FACTURAS: 129630, 3575, 129635, 129634, 3573, 129631, 3574, 7100, 3578, 3369, 131057, 3579, 3426, 130815, 134007, 129863, 3577, 125541, 3565, 125521, 125520, 3566, 125462, 125461, 35 $-146.12
84363 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 220000963 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES; FACTURAS: 129630, 3575, 129635, 129634, 3573, 129631, 3574, 7100, 3578, 3369, 131057, 3579, 3426, 130815, 134007, 129863, 3577, 125541, 3565, 125521, 125520, 3566, 125462, 125461, 35 $-146.14
84362 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220000962 (1); SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO, ORDEN 7277 Y 4901.; FACTURAS: 20678, 20698 $27,166.45
84362 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220000962 (1); SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO, ORDEN 7277 Y 4901.; FACTURAS: 20678, 20698 $887.80
84361 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220000960 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES; FACTURAS: 1261, 54714, 54711, 54685, 54679, 54677, 54676, 54661, 54660, 54727, 54740, 54743, 59983, 54812, 46519, 1258, 1166, 45587, 60065, 60001, 60039, 45590, 45601, 11 $53.31
84361 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220000960 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES; FACTURAS: 1261, 54714, 54711, 54685, 54679, 54677, 54676, 54661, 54660, 54727, 54740, 54743, 59983, 54812, 46519, 1258, 1166, 45587, 60065, 60001, 60039, 45590, 45601, 11 $1,975.70
84361 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220000960 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES; FACTURAS: 1261, 54714, 54711, 54685, 54679, 54677, 54676, 54661, 54660, 54727, 54740, 54743, 59983, 54812, 46519, 1258, 1166, 45587, 60065, 60001, 60039, 45590, 45601, 11 $357.28
84361 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220000960 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES; FACTURAS: 1261, 54714, 54711, 54685, 54679, 54677, 54676, 54661, 54660, 54727, 54740, 54743, 59983, 54812, 46519, 1258, 1166, 45587, 60065, 60001, 60039, 45590, 45601, 11 $1,091.91
84361 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220000960 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES; FACTURAS: 1261, 54714, 54711, 54685, 54679, 54677, 54676, 54661, 54660, 54727, 54740, 54743, 59983, 54812, 46519, 1258, 1166, 45587, 60065, 60001, 60039, 45590, 45601, 11 $1,361.37
84361 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220000960 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES; FACTURAS: 1261, 54714, 54711, 54685, 54679, 54677, 54676, 54661, 54660, 54727, 54740, 54743, 59983, 54812, 46519, 1258, 1166, 45587, 60065, 60001, 60039, 45590, 45601, 11 $1,059.41
84361 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220000960 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES; FACTURAS: 1261, 54714, 54711, 54685, 54679, 54677, 54676, 54661, 54660, 54727, 54740, 54743, 59983, 54812, 46519, 1258, 1166, 45587, 60065, 60001, 60039, 45590, 45601, 11 $1,019.64
84361 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220000960 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES; FACTURAS: 1261, 54714, 54711, 54685, 54679, 54677, 54676, 54661, 54660, 54727, 54740, 54743, 59983, 54812, 46519, 1258, 1166, 45587, 60065, 60001, 60039, 45590, 45601, 11 $130.00
84361 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220000960 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES; FACTURAS: 1261, 54714, 54711, 54685, 54679, 54677, 54676, 54661, 54660, 54727, 54740, 54743, 59983, 54812, 46519, 1258, 1166, 45587, 60065, 60001, 60039, 45590, 45601, 11 $130.00
84361 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220000960 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES; FACTURAS: 1261, 54714, 54711, 54685, 54679, 54677, 54676, 54661, 54660, 54727, 54740, 54743, 59983, 54812, 46519, 1258, 1166, 45587, 60065, 60001, 60039, 45590, 45601, 11 $675.23
84361 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220000960 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES; FACTURAS: 1261, 54714, 54711, 54685, 54679, 54677, 54676, 54661, 54660, 54727, 54740, 54743, 59983, 54812, 46519, 1258, 1166, 45587, 60065, 60001, 60039, 45590, 45601, 11 $1,695.70
84361 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220000960 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES; FACTURAS: 1261, 54714, 54711, 54685, 54679, 54677, 54676, 54661, 54660, 54727, 54740, 54743, 59983, 54812, 46519, 1258, 1166, 45587, 60065, 60001, 60039, 45590, 45601, 11 $494.75
84361 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220000960 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES; FACTURAS: 1261, 54714, 54711, 54685, 54679, 54677, 54676, 54661, 54660, 54727, 54740, 54743, 59983, 54812, 46519, 1258, 1166, 45587, 60065, 60001, 60039, 45590, 45601, 11 $130.00
84361 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220000960 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES; FACTURAS: 1261, 54714, 54711, 54685, 54679, 54677, 54676, 54661, 54660, 54727, 54740, 54743, 59983, 54812, 46519, 1258, 1166, 45587, 60065, 60001, 60039, 45590, 45601, 11 $5,046.03
84361 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220000960 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES; FACTURAS: 1261, 54714, 54711, 54685, 54679, 54677, 54676, 54661, 54660, 54727, 54740, 54743, 59983, 54812, 46519, 1258, 1166, 45587, 60065, 60001, 60039, 45590, 45601, 11 $2,636.44
84361 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220000960 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES; FACTURAS: 1261, 54714, 54711, 54685, 54679, 54677, 54676, 54661, 54660, 54727, 54740, 54743, 59983, 54812, 46519, 1258, 1166, 45587, 60065, 60001, 60039, 45590, 45601, 11 $586.50
84361 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220000960 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES; FACTURAS: 1261, 54714, 54711, 54685, 54679, 54677, 54676, 54661, 54660, 54727, 54740, 54743, 59983, 54812, 46519, 1258, 1166, 45587, 60065, 60001, 60039, 45590, 45601, 11 $326.04
84361 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220000960 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES; FACTURAS: 1261, 54714, 54711, 54685, 54679, 54677, 54676, 54661, 54660, 54727, 54740, 54743, 59983, 54812, 46519, 1258, 1166, 45587, 60065, 60001, 60039, 45590, 45601, 11 $132.25
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84361 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220000960 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES; FACTURAS: 1261, 54714, 54711, 54685, 54679, 54677, 54676, 54661, 54660, 54727, 54740, 54743, 59983, 54812, 46519, 1258, 1166, 45587, 60065, 60001, 60039, 45590, 45601, 11 $322.00
84361 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220000960 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES; FACTURAS: 1261, 54714, 54711, 54685, 54679, 54677, 54676, 54661, 54660, 54727, 54740, 54743, 59983, 54812, 46519, 1258, 1166, 45587, 60065, 60001, 60039, 45590, 45601, 11 $164.08
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84361 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220000960 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES; FACTURAS: 1261, 54714, 54711, 54685, 54679, 54677, 54676, 54661, 54660, 54727, 54740, 54743, 59983, 54812, 46519, 1258, 1166, 45587, 60065, 60001, 60039, 45590, 45601, 11 $130.00
84361 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220000960 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES; FACTURAS: 1261, 54714, 54711, 54685, 54679, 54677, 54676, 54661, 54660, 54727, 54740, 54743, 59983, 54812, 46519, 1258, 1166, 45587, 60065, 60001, 60039, 45590, 45601, 11 $130.00
84361 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220000960 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES; FACTURAS: 1261, 54714, 54711, 54685, 54679, 54677, 54676, 54661, 54660, 54727, 54740, 54743, 59983, 54812, 46519, 1258, 1166, 45587, 60065, 60001, 60039, 45590, 45601, 11 $939.36
84361 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220000960 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES; FACTURAS: 1261, 54714, 54711, 54685, 54679, 54677, 54676, 54661, 54660, 54727, 54740, 54743, 59983, 54812, 46519, 1258, 1166, 45587, 60065, 60001, 60039, 45590, 45601, 11 $875.73
84361 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220000960 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES; FACTURAS: 1261, 54714, 54711, 54685, 54679, 54677, 54676, 54661, 54660, 54727, 54740, 54743, 59983, 54812, 46519, 1258, 1166, 45587, 60065, 60001, 60039, 45590, 45601, 11 $684.21
84361 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220000960 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES; FACTURAS: 1261, 54714, 54711, 54685, 54679, 54677, 54676, 54661, 54660, 54727, 54740, 54743, 59983, 54812, 46519, 1258, 1166, 45587, 60065, 60001, 60039, 45590, 45601, 11 $130.00
84361 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220000960 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES; FACTURAS: 1261, 54714, 54711, 54685, 54679, 54677, 54676, 54661, 54660, 54727, 54740, 54743, 59983, 54812, 46519, 1258, 1166, 45587, 60065, 60001, 60039, 45590, 45601, 11 $1,574.88
84361 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220000960 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES; FACTURAS: 1261, 54714, 54711, 54685, 54679, 54677, 54676, 54661, 54660, 54727, 54740, 54743, 59983, 54812, 46519, 1258, 1166, 45587, 60065, 60001, 60039, 45590, 45601, 11 $2,626.84
84360 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220000959 (1); COMPRA DE TONER, ORDEN 3032.; FACTURAS: 20914 $6,775.80
84359 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MAGUS, S.A. DE C.V. MAGUS, S.A. DE C.V..- CR 220000958 (1); SERVICIO DE REPARACION; FACTURAS: 1253, 1252, 1251, 1250, 1249, 1246, 1245, 1244, 1243, 1242, 1241, 1240, 1239, 1238 $400.00
84359 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MAGUS, S.A. DE C.V. MAGUS, S.A. DE C.V..- CR 220000958 (1); SERVICIO DE REPARACION; FACTURAS: 1253, 1252, 1251, 1250, 1249, 1246, 1245, 1244, 1243, 1242, 1241, 1240, 1239, 1238 $400.00
84359 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MAGUS, S.A. DE C.V. MAGUS, S.A. DE C.V..- CR 220000958 (1); SERVICIO DE REPARACION; FACTURAS: 1253, 1252, 1251, 1250, 1249, 1246, 1245, 1244, 1243, 1242, 1241, 1240, 1239, 1238 $400.00
84359 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MAGUS, S.A. DE C.V. MAGUS, S.A. DE C.V..- CR 220000958 (1); SERVICIO DE REPARACION; FACTURAS: 1253, 1252, 1251, 1250, 1249, 1246, 1245, 1244, 1243, 1242, 1241, 1240, 1239, 1238 $400.00
84359 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MAGUS, S.A. DE C.V. MAGUS, S.A. DE C.V..- CR 220000958 (1); SERVICIO DE REPARACION; FACTURAS: 1253, 1252, 1251, 1250, 1249, 1246, 1245, 1244, 1243, 1242, 1241, 1240, 1239, 1238 $400.00
84359 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MAGUS, S.A. DE C.V. MAGUS, S.A. DE C.V..- CR 220000958 (1); SERVICIO DE REPARACION; FACTURAS: 1253, 1252, 1251, 1250, 1249, 1246, 1245, 1244, 1243, 1242, 1241, 1240, 1239, 1238 $400.00
84359 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MAGUS, S.A. DE C.V. MAGUS, S.A. DE C.V..- CR 220000958 (1); SERVICIO DE REPARACION; FACTURAS: 1253, 1252, 1251, 1250, 1249, 1246, 1245, 1244, 1243, 1242, 1241, 1240, 1239, 1238 $400.00
84359 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MAGUS, S.A. DE C.V. MAGUS, S.A. DE C.V..- CR 220000958 (1); SERVICIO DE REPARACION; FACTURAS: 1253, 1252, 1251, 1250, 1249, 1246, 1245, 1244, 1243, 1242, 1241, 1240, 1239, 1238 $400.00
84359 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MAGUS, S.A. DE C.V. MAGUS, S.A. DE C.V..- CR 220000958 (1); SERVICIO DE REPARACION; FACTURAS: 1253, 1252, 1251, 1250, 1249, 1246, 1245, 1244, 1243, 1242, 1241, 1240, 1239, 1238 $400.00
84359 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MAGUS, S.A. DE C.V. MAGUS, S.A. DE C.V..- CR 220000958 (1); SERVICIO DE REPARACION; FACTURAS: 1253, 1252, 1251, 1250, 1249, 1246, 1245, 1244, 1243, 1242, 1241, 1240, 1239, 1238 $400.00
84359 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MAGUS, S.A. DE C.V. MAGUS, S.A. DE C.V..- CR 220000958 (1); SERVICIO DE REPARACION; FACTURAS: 1253, 1252, 1251, 1250, 1249, 1246, 1245, 1244, 1243, 1242, 1241, 1240, 1239, 1238 $400.00
84359 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MAGUS, S.A. DE C.V. MAGUS, S.A. DE C.V..- CR 220000958 (1); SERVICIO DE REPARACION; FACTURAS: 1253, 1252, 1251, 1250, 1249, 1246, 1245, 1244, 1243, 1242, 1241, 1240, 1239, 1238 $400.00
84359 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MAGUS, S.A. DE C.V. MAGUS, S.A. DE C.V..- CR 220000958 (1); SERVICIO DE REPARACION; FACTURAS: 1253, 1252, 1251, 1250, 1249, 1246, 1245, 1244, 1243, 1242, 1241, 1240, 1239, 1238 $400.00
84359 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MAGUS, S.A. DE C.V. MAGUS, S.A. DE C.V..- CR 220000958 (1); SERVICIO DE REPARACION; FACTURAS: 1253, 1252, 1251, 1250, 1249, 1246, 1245, 1244, 1243, 1242, 1241, 1240, 1239, 1238 $400.00
84358 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TEC SERVICE, S.A. DE C.V. TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 220000953 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES; FACTURAS: 1200, 1197, 1116, 1053, 1174, 1199, 1039, 1194 $4,264.20
84358 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TEC SERVICE, S.A. DE C.V. TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 220000953 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES; FACTURAS: 1200, 1197, 1116, 1053, 1174, 1199, 1039, 1194 $5,470.99
84358 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TEC SERVICE, S.A. DE C.V. TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 220000953 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES; FACTURAS: 1200, 1197, 1116, 1053, 1174, 1199, 1039, 1194 $9,584.10
84358 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TEC SERVICE, S.A. DE C.V. TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 220000953 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES; FACTURAS: 1200, 1197, 1116, 1053, 1174, 1199, 1039, 1194 $2,639.25
84358 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TEC SERVICE, S.A. DE C.V. TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 220000953 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES; FACTURAS: 1200, 1197, 1116, 1053, 1174, 1199, 1039, 1194 $1,500.00
84358 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TEC SERVICE, S.A. DE C.V. TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 220000953 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES; FACTURAS: 1200, 1197, 1116, 1053, 1174, 1199, 1039, 1194 $4,517.20
84358 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TEC SERVICE, S.A. DE C.V. TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 220000953 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES; FACTURAS: 1200, 1197, 1116, 1053, 1174, 1199, 1039, 1194 $3,010.46
84358 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TEC SERVICE, S.A. DE C.V. TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 220000953 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES; FACTURAS: 1200, 1197, 1116, 1053, 1174, 1199, 1039, 1194 $1,862.22
84357 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 220000951 (1); SERVICIOS DE MANTENIMIENTO; FACTURAS: 3013, 2933, 3016, 3017, 3018, 3015, 3063, 3064, 2894 $184.14
84357 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 220000951 (1); SERVICIOS DE MANTENIMIENTO; FACTURAS: 3013, 2933, 3016, 3017, 3018, 3015, 3063, 3064, 2894 $287.50
84357 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 220000951 (1); SERVICIOS DE MANTENIMIENTO; FACTURAS: 3013, 2933, 3016, 3017, 3018, 3015, 3063, 3064, 2894 $322.00
84357 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 220000951 (1); SERVICIOS DE MANTENIMIENTO; FACTURAS: 3013, 2933, 3016, 3017, 3018, 3015, 3063, 3064, 2894 $550.00
84357 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 220000951 (1); SERVICIOS DE MANTENIMIENTO; FACTURAS: 3013, 2933, 3016, 3017, 3018, 3015, 3063, 3064, 2894 $1,070.79
84357 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 220000951 (1); SERVICIOS DE MANTENIMIENTO; FACTURAS: 3013, 2933, 3016, 3017, 3018, 3015, 3063, 3064, 2894 $2,133.79
84357 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 220000951 (1); SERVICIOS DE MANTENIMIENTO; FACTURAS: 3013, 2933, 3016, 3017, 3018, 3015, 3063, 3064, 2894 $2,208.00
84357 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 220000951 (1); SERVICIOS DE MANTENIMIENTO; FACTURAS: 3013, 2933, 3016, 3017, 3018, 3015, 3063, 3064, 2894 $2,695.62
84357 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 220000951 (1); SERVICIOS DE MANTENIMIENTO; FACTURAS: 3013, 2933, 3016, 3017, 3018, 3015, 3063, 3064, 2894 $3,795.00
84356 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL VEYTIA LOPEZ JAIME ERNESTO VEYTIA LOPEZ JAIME ERNESTO.- CR 220000950 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DE PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 007298, 007295, 007299, 007294, 007293, 007292, 007291 $313.81
84356 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL VEYTIA LOPEZ JAIME ERNESTO VEYTIA LOPEZ JAIME ERNESTO.- CR 220000950 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DE PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 007298, 007295, 007299, 007294, 007293, 007292, 007291 $333.42
84356 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL VEYTIA LOPEZ JAIME ERNESTO VEYTIA LOPEZ JAIME ERNESTO.- CR 220000950 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DE PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 007298, 007295, 007299, 007294, 007293, 007292, 007291 $902.00
84356 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL VEYTIA LOPEZ JAIME ERNESTO VEYTIA LOPEZ JAIME ERNESTO.- CR 220000950 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DE PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 007298, 007295, 007299, 007294, 007293, 007292, 007291 $129.38
84356 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL VEYTIA LOPEZ JAIME ERNESTO VEYTIA LOPEZ JAIME ERNESTO.- CR 220000950 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DE PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 007298, 007295, 007299, 007294, 007293, 007292, 007291 $2,420.52
84356 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL VEYTIA LOPEZ JAIME ERNESTO VEYTIA LOPEZ JAIME ERNESTO.- CR 220000950 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DE PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 007298, 007295, 007299, 007294, 007293, 007292, 007291 $383.02
84356 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL VEYTIA LOPEZ JAIME ERNESTO VEYTIA LOPEZ JAIME ERNESTO.- CR 220000950 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DE PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 007298, 007295, 007299, 007294, 007293, 007292, 007291 $856.18
84355 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V..- CR 220000948 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES; FACTURAS: 0440, 0570, 0578, 0568, 0583, 0577, 0580, 0582, 0569, 0031, 0033, 0566, 0584, 0585, 0034, 0579 $1,527.27
84355 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V..- CR 220000948 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES; FACTURAS: 0440, 0570, 0578, 0568, 0583, 0577, 0580, 0582, 0569, 0031, 0033, 0566, 0584, 0585, 0034, 0579 $3,321.98
84355 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V..- CR 220000948 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES; FACTURAS: 0440, 0570, 0578, 0568, 0583, 0577, 0580, 0582, 0569, 0031, 0033, 0566, 0584, 0585, 0034, 0579 $767.42
84355 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V..- CR 220000948 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES; FACTURAS: 0440, 0570, 0578, 0568, 0583, 0577, 0580, 0582, 0569, 0031, 0033, 0566, 0584, 0585, 0034, 0579 $1,555.95
84355 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V..- CR 220000948 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES; FACTURAS: 0440, 0570, 0578, 0568, 0583, 0577, 0580, 0582, 0569, 0031, 0033, 0566, 0584, 0585, 0034, 0579 $2,037.80
84355 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V..- CR 220000948 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES; FACTURAS: 0440, 0570, 0578, 0568, 0583, 0577, 0580, 0582, 0569, 0031, 0033, 0566, 0584, 0585, 0034, 0579 $2,421.68
84355 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V..- CR 220000948 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES; FACTURAS: 0440, 0570, 0578, 0568, 0583, 0577, 0580, 0582, 0569, 0031, 0033, 0566, 0584, 0585, 0034, 0579 $322.00
84355 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V..- CR 220000948 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES; FACTURAS: 0440, 0570, 0578, 0568, 0583, 0577, 0580, 0582, 0569, 0031, 0033, 0566, 0584, 0585, 0034, 0579 $274.99
84355 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V..- CR 220000948 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES; FACTURAS: 0440, 0570, 0578, 0568, 0583, 0577, 0580, 0582, 0569, 0031, 0033, 0566, 0584, 0585, 0034, 0579 $4,892.35
84355 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V..- CR 220000948 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES; FACTURAS: 0440, 0570, 0578, 0568, 0583, 0577, 0580, 0582, 0569, 0031, 0033, 0566, 0584, 0585, 0034, 0579 $344.79
84355 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V..- CR 220000948 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES; FACTURAS: 0440, 0570, 0578, 0568, 0583, 0577, 0580, 0582, 0569, 0031, 0033, 0566, 0584, 0585, 0034, 0579 $322.00
84355 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V..- CR 220000948 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES; FACTURAS: 0440, 0570, 0578, 0568, 0583, 0577, 0580, 0582, 0569, 0031, 0033, 0566, 0584, 0585, 0034, 0579 $931.94
84355 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V..- CR 220000948 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES; FACTURAS: 0440, 0570, 0578, 0568, 0583, 0577, 0580, 0582, 0569, 0031, 0033, 0566, 0584, 0585, 0034, 0579 $295.14
84355 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V..- CR 220000948 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES; FACTURAS: 0440, 0570, 0578, 0568, 0583, 0577, 0580, 0582, 0569, 0031, 0033, 0566, 0584, 0585, 0034, 0579 $822.03
84355 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V..- CR 220000948 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES; FACTURAS: 0440, 0570, 0578, 0568, 0583, 0577, 0580, 0582, 0569, 0031, 0033, 0566, 0584, 0585, 0034, 0579 $751.95
84355 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V..- CR 220000948 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES; FACTURAS: 0440, 0570, 0578, 0568, 0583, 0577, 0580, 0582, 0569, 0031, 0033, 0566, 0584, 0585, 0034, 0579 $1,208.90
84354 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V..- CR 220000947 (1); INSERCION DE PUBLICIDAD EN PERIODICO "MURAL" EL 21/01/09 CONVOCATORIA PARA EL PREMIO "MERITO HUMANIT; FACTURAS: 169294 $9,660.00
84352 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220000944 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 20575, 20576, 20578, 20579, 20525, 20594, 20595 $3,092.35
84352 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220000944 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 20575, 20576, 20578, 20579, 20525, 20594, 20595 $143.75
84352 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220000944 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 20575, 20576, 20578, 20579, 20525, 20594, 20595 $732.55
84352 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220000944 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 20575, 20576, 20578, 20579, 20525, 20594, 20595 $278.30
84352 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220000944 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 20575, 20576, 20578, 20579, 20525, 20594, 20595 $2,742.75
84352 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220000944 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 20575, 20576, 20578, 20579, 20525, 20594, 20595 $161.00
84352 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220000944 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 20575, 20576, 20578, 20579, 20525, 20594, 20595 $6,001.85
84351 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V..- CR 220000943 (1); INSERCION DE PUBLICIDAD EN PERIODICO "MURA" EL 16/01/09 POR CONVOCATORIA PARA ENTREGA DE PREMIO; FACTURAS: 169162 YY $10,746.75
84350 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR PADRON Y LICENCIAS DISEÑOS DE CARTON, S.A. DE C.V. DISEÑOS DE CARTON, S.A. DE C.V..- CR 220000942 (1); COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO, ORDEN 25.; FACTURAS: 12458 $4,312.50
84349 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 220000940 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES; FACTURAS: 4101, 4103, 4104, 4106, 4109, 4114, 4095, 4087, 4098, 4099 $1,348.08
84349 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 220000940 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES; FACTURAS: 4101, 4103, 4104, 4106, 4109, 4114, 4095, 4087, 4098, 4099 $138.00
84349 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 220000940 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES; FACTURAS: 4101, 4103, 4104, 4106, 4109, 4114, 4095, 4087, 4098, 4099 $816.50
84349 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 220000940 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES; FACTURAS: 4101, 4103, 4104, 4106, 4109, 4114, 4095, 4087, 4098, 4099 $591.67
84349 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 220000940 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES; FACTURAS: 4101, 4103, 4104, 4106, 4109, 4114, 4095, 4087, 4098, 4099 $699.75
84349 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 220000940 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES; FACTURAS: 4101, 4103, 4104, 4106, 4109, 4114, 4095, 4087, 4098, 4099 $1,090.20
84349 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 220000940 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES; FACTURAS: 4101, 4103, 4104, 4106, 4109, 4114, 4095, 4087, 4098, 4099 $517.50
84349 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 220000940 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES; FACTURAS: 4101, 4103, 4104, 4106, 4109, 4114, 4095, 4087, 4098, 4099 $859.47
84349 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 220000940 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES; FACTURAS: 4101, 4103, 4104, 4106, 4109, 4114, 4095, 4087, 4098, 4099 $1,644.50
84349 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 220000940 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES; FACTURAS: 4101, 4103, 4104, 4106, 4109, 4114, 4095, 4087, 4098, 4099 $704.34
84348 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES COMUNICACION SOCIAL UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V..- CR 220000939 (1); SUSCRIPCION ANUAL DEL PERIODICO EL INFORMADOR PARA EL PRESIDENTE MPAL, DEL 16/01/2009 AL 15/01/2010; FACTURAS: BC38995 $1,800.00
84347 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 220000938 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 2564, 2721 $914.25
84347 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 220000938 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 2564, 2721 $986.70
84346 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220000937 (1); SERVICIOS DE MANTENIMIENTO; FACTURAS: 14152, 14154, 4514, 14140, 14148, 14138, 4472, 4579, 14073, 14065, 14013, 6022, 3802, 5875, 4536, 14160, 14185, 14248, 14292, 6035 $4,770.37
84346 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220000937 (1); SERVICIOS DE MANTENIMIENTO; FACTURAS: 14152, 14154, 4514, 14140, 14148, 14138, 4472, 4579, 14073, 14065, 14013, 6022, 3802, 5875, 4536, 14160, 14185, 14248, 14292, 6035 $471.50
84346 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220000937 (1); SERVICIOS DE MANTENIMIENTO; FACTURAS: 14152, 14154, 4514, 14140, 14148, 14138, 4472, 4579, 14073, 14065, 14013, 6022, 3802, 5875, 4536, 14160, 14185, 14248, 14292, 6035 $322.00
84346 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220000937 (1); SERVICIOS DE MANTENIMIENTO; FACTURAS: 14152, 14154, 4514, 14140, 14148, 14138, 4472, 4579, 14073, 14065, 14013, 6022, 3802, 5875, 4536, 14160, 14185, 14248, 14292, 6035 $6,851.55
84346 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220000937 (1); SERVICIOS DE MANTENIMIENTO; FACTURAS: 14152, 14154, 4514, 14140, 14148, 14138, 4472, 4579, 14073, 14065, 14013, 6022, 3802, 5875, 4536, 14160, 14185, 14248, 14292, 6035 $284.14
84346 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220000937 (1); SERVICIOS DE MANTENIMIENTO; FACTURAS: 14152, 14154, 4514, 14140, 14148, 14138, 4472, 4579, 14073, 14065, 14013, 6022, 3802, 5875, 4536, 14160, 14185, 14248, 14292, 6035 $322.00
84346 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220000937 (1); SERVICIOS DE MANTENIMIENTO; FACTURAS: 14152, 14154, 4514, 14140, 14148, 14138, 4472, 4579, 14073, 14065, 14013, 6022, 3802, 5875, 4536, 14160, 14185, 14248, 14292, 6035 $722.89
84346 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220000937 (1); SERVICIOS DE MANTENIMIENTO; FACTURAS: 14152, 14154, 4514, 14140, 14148, 14138, 4472, 4579, 14073, 14065, 14013, 6022, 3802, 5875, 4536, 14160, 14185, 14248, 14292, 6035 $184.14
84346 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220000937 (1); SERVICIOS DE MANTENIMIENTO; FACTURAS: 14152, 14154, 4514, 14140, 14148, 14138, 4472, 4579, 14073, 14065, 14013, 6022, 3802, 5875, 4536, 14160, 14185, 14248, 14292, 6035 $672.75
84346 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220000937 (1); SERVICIOS DE MANTENIMIENTO; FACTURAS: 14152, 14154, 4514, 14140, 14148, 14138, 4472, 4579, 14073, 14065, 14013, 6022, 3802, 5875, 4536, 14160, 14185, 14248, 14292, 6035 $322.00
84346 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220000937 (1); SERVICIOS DE MANTENIMIENTO; FACTURAS: 14152, 14154, 4514, 14140, 14148, 14138, 4472, 4579, 14073, 14065, 14013, 6022, 3802, 5875, 4536, 14160, 14185, 14248, 14292, 6035 $322.00
84346 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220000937 (1); SERVICIOS DE MANTENIMIENTO; FACTURAS: 14152, 14154, 4514, 14140, 14148, 14138, 4472, 4579, 14073, 14065, 14013, 6022, 3802, 5875, 4536, 14160, 14185, 14248, 14292, 6035 $85.49
84346 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220000937 (1); SERVICIOS DE MANTENIMIENTO; FACTURAS: 14152, 14154, 4514, 14140, 14148, 14138, 4472, 4579, 14073, 14065, 14013, 6022, 3802, 5875, 4536, 14160, 14185, 14248, 14292, 6035 $322.00
84346 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220000937 (1); SERVICIOS DE MANTENIMIENTO; FACTURAS: 14152, 14154, 4514, 14140, 14148, 14138, 4472, 4579, 14073, 14065, 14013, 6022, 3802, 5875, 4536, 14160, 14185, 14248, 14292, 6035 $1,771.00
84346 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220000937 (1); SERVICIOS DE MANTENIMIENTO; FACTURAS: 14152, 14154, 4514, 14140, 14148, 14138, 4472, 4579, 14073, 14065, 14013, 6022, 3802, 5875, 4536, 14160, 14185, 14248, 14292, 6035 $211.46
84346 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220000937 (1); SERVICIOS DE MANTENIMIENTO; FACTURAS: 14152, 14154, 4514, 14140, 14148, 14138, 4472, 4579, 14073, 14065, 14013, 6022, 3802, 5875, 4536, 14160, 14185, 14248, 14292, 6035 $382.29
84346 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220000937 (1); SERVICIOS DE MANTENIMIENTO; FACTURAS: 14152, 14154, 4514, 14140, 14148, 14138, 4472, 4579, 14073, 14065, 14013, 6022, 3802, 5875, 4536, 14160, 14185, 14248, 14292, 6035 $601.43
84346 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220000937 (1); SERVICIOS DE MANTENIMIENTO; FACTURAS: 14152, 14154, 4514, 14140, 14148, 14138, 4472, 4579, 14073, 14065, 14013, 6022, 3802, 5875, 4536, 14160, 14185, 14248, 14292, 6035 $322.00
84346 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220000937 (1); SERVICIOS DE MANTENIMIENTO; FACTURAS: 14152, 14154, 4514, 14140, 14148, 14138, 4472, 4579, 14073, 14065, 14013, 6022, 3802, 5875, 4536, 14160, 14185, 14248, 14292, 6035 $253.64
84346 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220000937 (1); SERVICIOS DE MANTENIMIENTO; FACTURAS: 14152, 14154, 4514, 14140, 14148, 14138, 4472, 4579, 14073, 14065, 14013, 6022, 3802, 5875, 4536, 14160, 14185, 14248, 14292, 6035 $891.56
84345 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V..- CR 220000936 (1); SUSCRIPCION ANUAL DEL PERIODICO EL INFORMADOR DEL 16/01/2009 AL 15/01/2010; FACTURAS: BC38996 $1,800.00
84344 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 220000935 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 8508, 8560 $331.38
84344 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 220000935 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 8508, 8560 $2,323.82
84343 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL PEREGRINA RAMIREZ ENRIQUE PEREGRINA RAMIREZ ENRIQUE.- CR 220000934 (1); SERVICIO DE CENQA DE GALA EL DÌA 23/01/2009 ORDEN 6244.; FACTURAS: 1011 $31,050.00
84342 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL JAIME ZUÑIGA CRISTINA JAIME ZUÑIGA CRISTINA.- CR 220000932 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DE PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 582 $3,105.00
84341 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SAUCEDO CHAVEZ NORMA SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 220000930 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 6553.; FACTURAS: 20740 $220.80
84340 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR PADRON Y LICENCIAS VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 220000929 (1); COMPRA DE CINTA CORRECTORA, ORDEN 26.; FACTURAS: A 67774 $517.50
84339 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL DEMYC, S.A. DE C.V. DEMYC, S.A. DE C.V..- CR 220000928 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ORDEN 6964.; FACTURAS: 19200 $11,340.15
84338 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL DEMYC, S.A. DE C.V. DEMYC, S.A. DE C.V..- CR 220000927 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ORDEN 6977.; FACTURAS: 19199 $72,048.65
84337 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL VIANDAS INSUMOS VINOS Y ALIMENTOS, S.A. DE C.V. VIANDAS INSUMOS VINOS Y ALIMENTOS, S.A. DE C.V..- CR 220000926 (1); SERVICIO DE 300 CENA DE GRAN GALA, ORDEN 7153.; FACTURAS: 8665 $62,100.00
84336 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS COSIO VIDAURRI MARTINEZ OCTAVIO CESAR COSIO VIDAURRI MARTINEZ OCTAVIO CESAR.- CR 220000924 (1); PRODUCCION Y RENTA DE EQUIPO DE AUDIO, VIDEO E ILUMINACION JUEGOS INFLABLES E INTERACTIVOS EL 17/DIC; FACTURAS: 4112 $69,000.00
84335 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220000921 (1); MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ACTIVIDADES DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 3016 $6,180.24
84334 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL CHAVEZ TERAN IMELDA CHAVEZ TERAN IMELDA.- CR 220000919 (1); ELABORACION DE LONAS IMPRESAS PARA DIVERSOS EVENTOS; FACTURAS: 4865 $5,317.60
84333 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CONTABILIDAD DISEÑOS DE CARTON, S.A. DE C.V. DISEÑOS DE CARTON, S.A. DE C.V..- CR 220000912 (1); COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO, ORDEN 55.; FACTURAS: 12494 $21,562.50
84332 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220000909 (1); COMPRA DE LIMPIADOR LIQUIDO PINOL, ORDEN 6523.; FACTURAS: 3029 $587.88
84331 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220000908 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 7281.; FACTURAS: 3026 $1,869.86
84330 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220000907 (1); COMPRA DE DETERGENTE EN POLVO, ORDEN 7405; FACTURAS: 3027 $1,217.85
84329 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220000906 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 7386.; FACTURAS: 3024 $1,250.98
84328 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 4101 SUBSIDIO DIF TESORERIA MUNICIPAL SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA.- CR 220000905 (1); SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: 4481 $17,096,860.00
84327 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3808 PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220000900 (1); BOLETO DE AVION P/JAIME GTEZ. AL VII ESTIVAL INTERNAC.DE CIDES.HRNAS. Y CIDES. AMIGAS EN LAREDO TEX.; FACTURAS: 40354, 2591841707 $115.00
84327 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3808 PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220000900 (1); BOLETO DE AVION P/JAIME GTEZ. AL VII ESTIVAL INTERNAC.DE CIDES.HRNAS. Y CIDES. AMIGAS EN LAREDO TEX.; FACTURAS: 40354, 2591841707 $3,366.49
84326 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL CONSORCIO VETERINARIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CONSORCIO VETERINARIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220000899 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO, ORDEN 7114.; FACTURAS: 103217 $2,348.54
84325 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V..- CR 220000890 (1); COMPRA DE 40 LIMA PARA GUADAÑA 9"X1.1/4"X1/4" ORDEN 6031.; FACTURAS: 610063 $453.10
84324 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V. INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220000889 (1); COMPRA DE 84 SUTURA SINTETICA, ORDEN 6309.; FACTURAS: 11456 A $966.00
84323 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3808 PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220000886 (1); BOLETO D/AVION P/LUIS A.GUEMEZ AL VII FESTIVAL INTERNAC.D/CIDES.HRNAS.Y CIDES.AMIGAS E/LAREDO, TEX.; FACTURAS: 40353, 2591841706 $3,366.49
84323 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3808 PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220000886 (1); BOLETO D/AVION P/LUIS A.GUEMEZ AL VII FESTIVAL INTERNAC.D/CIDES.HRNAS.Y CIDES.AMIGAS E/LAREDO, TEX.; FACTURAS: 40353, 2591841706 $115.00
84322 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220000883 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES; FACTURAS: 13966 $1,151.09
84321 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 220000882 (1); SERVICIOS DE MANTENIMIENTO; FACTURAS: 1179 $4,600.00
84320 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 220000880 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES; FACTURAS: 2794 $1,844.60
84319 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 220000879 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES; FACTURAS: 2797 $172.50
84318 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 220000878 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES; FACTURAS: 7456 $3,031.76
84317 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 220000877 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES; FACTURAS: 9886 $4,795.50
84316 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 220000876 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES; FACTURAS: 1007 $322.00
84315 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 220000875 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES; FACTURAS: 3613 $1,184.50
84314 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 220000874 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES; FACTURAS: 5383 $340.02
84313 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SOLO MOTO, S.A. DE C.V. SOLO MOTO, S.A. DE C.V..- CR 220000873 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES; FACTURAS: 75442 $212.75
84312 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL DETROIT DIESEL ALLISON DE MEXICO, S.A. DE C.V. DETROIT DIESEL ALISON DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220000871 (1); SERVICIO DE REPARACION; FACTURAS: 18005026 $8,864.55
84311 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 220000869 (1); SERVICIO DE REPARACION; FACTURAS: 114585 $434.70
84310 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220000868 (1); SERVICIO DE REPARACION; FACTURAS: 9939 $2,127.50
84309 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220000867 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO; FACTURAS: 20742 $1,776.75
84308 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI.- CR 220000864 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14224 $908.75
84307 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SKOG, S. DE R.L. DE C.V. SKOG, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220000863 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1544 $640.67
84306 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 220000862 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO; FACTURAS: 5298 $1,244.30
84305 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL OCHOA ARAMBULA JOSE OCHOA ARAMBULA JOSE.- CR 220000861 (1); MAT. DE LIMPIEZA; FACTURAS: 49218 $967.72
84304 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220000859 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13587 $1,863.00
84303 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL OROZCO ZAMORA ROGELIO OROZCO ZAMORA ROGELIO.- CR 220000857 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO; FACTURAS: 2028 $1,380.00
84302 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TRACSA, S.A. DE C.V. TRACSA, S.A. DE C.V..- CR 220000856 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 763377 $1,423.65
84301 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL RIVERA MARTINEZ ANA ISABEL RIVERA MARTINEZ ANA ISABEL.- CR 220000854 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 0467 $1,495.00
84300 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL PAPELERIA Y CONSUMIBLES KARISMA, S.A. DE C.V. PAPELERIA Y CONSUMIBLES KARISMA, S.A. DE C.V..- CR 220000853 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 7379.; FACTURAS: 98533 $269.20
84299 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 220000852 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DE PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 12706 $4,364.25
84298 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220000850 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, ORDEN 6396.; FACTURAS: 28441 $2,949.52
84297 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220000849 (1); COMPRA DE EQUIPO PARA OFICINA; FACTURAS: 1794 $1,437.50
84296 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MALO MONENY PAOLA MARGARITA MALO MONENY PAOLA MARGARITA.- CR 220000847 (1); COMPRA DE 340 LAUREL DE LA INDIA Y 10 FICUS, ORDEN 7186.; FACTURAS: 2424 $185,700.00
84295 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220000838 (1); SUMINISTRO DE 379 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 368886 $1,694.13
84294 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220000837 (1); SUMINISTRO DE 1258 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 580900, 580687 $1,676.25
84294 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220000837 (1); SUMINISTRO DE 1258 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 580900, 580687 $3,947.01
84293 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V..- CR 220000831 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, ORDEN 7302.; FACTURAS: B 25461 $16,140.25
84292 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL INSTALACIONES MANTENIMIENTO OPTIMO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. INSTALACIONES MANTENIMIENTO OPTIMO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V..- CR 220000829 (1); 50% FINIQUITO SOBRE ORDEN NO.4910, POR SERVICIO DE REPARACION DE VENTANAS DE MADERA.; FACTURAS: 0322 $53,521.00
84291 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS.- CR 220000828 (1); EJEMPLARES DE PERIODICOS VARIOS POR DIC. 2008 PARA DIRECICON GENERAL; FACTURAS: 1552, 1551 $464.00
84291 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS.- CR 220000828 (1); EJEMPLARES DE PERIODICOS VARIOS POR DIC. 2008 PARA DIRECICON GENERAL; FACTURAS: 1552, 1551 $3,086.00
84290 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL DISEÑOS DE CARTON, S.A. DE C.V. DISEÑOS DE CARTON, S.A. DE C.V..- CR 220000819 (1); COMPRA DE 12 CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO T/OFICIO DE PLASTICO. ORDEN DE COMPRA 7375; FACTURAS: 12379 $345.00
84289 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 220000818 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 (ADEFAS) DE LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 1194, 4623, 112154, 19512, 198256, 3777, 3808, 5053, 5176, 6381 $28.00
84289 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 220000818 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 (ADEFAS) DE LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 1194, 4623, 112154, 19512, 198256, 3777, 3808, 5053, 5176, 6381 $1,965.41
84289 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 220000818 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 (ADEFAS) DE LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 1194, 4623, 112154, 19512, 198256, 3777, 3808, 5053, 5176, 6381 $245.00
84289 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 220000818 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 (ADEFAS) DE LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 1194, 4623, 112154, 19512, 198256, 3777, 3808, 5053, 5176, 6381 $4,025.00
84289 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 220000818 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 (ADEFAS) DE LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 1194, 4623, 112154, 19512, 198256, 3777, 3808, 5053, 5176, 6381 $1,760.00
84289 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 220000818 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 (ADEFAS) DE LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 1194, 4623, 112154, 19512, 198256, 3777, 3808, 5053, 5176, 6381 $163.42
84289 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 220000818 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 (ADEFAS) DE LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 1194, 4623, 112154, 19512, 198256, 3777, 3808, 5053, 5176, 6381 $327.00
84289 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 220000818 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 (ADEFAS) DE LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 1194, 4623, 112154, 19512, 198256, 3777, 3808, 5053, 5176, 6381 $95.00
84289 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 220000818 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 (ADEFAS) DE LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 1194, 4623, 112154, 19512, 198256, 3777, 3808, 5053, 5176, 6381 $1,817.00
84289 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 220000818 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 (ADEFAS) DE LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 1194, 4623, 112154, 19512, 198256, 3777, 3808, 5053, 5176, 6381 $170.02
84288 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220000811 (1); ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR ENERO 2008; FACTURAS: 154278, 154282, 154286, 154295, 154299, 154303, 154320, 154321, 154331, 154352, 154353, 154355, 154356, 154360, 154364, 15 $330.00
84288 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220000811 (1); ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR ENERO 2008; FACTURAS: 154278, 154282, 154286, 154295, 154299, 154303, 154320, 154321, 154331, 154352, 154353, 154355, 154356, 154360, 154364, 15 $330.00
84288 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220000811 (1); ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR ENERO 2008; FACTURAS: 154278, 154282, 154286, 154295, 154299, 154303, 154320, 154321, 154331, 154352, 154353, 154355, 154356, 154360, 154364, 15 $330.00
84288 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220000811 (1); ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR ENERO 2008; FACTURAS: 154278, 154282, 154286, 154295, 154299, 154303, 154320, 154321, 154331, 154352, 154353, 154355, 154356, 154360, 154364, 15 $330.00
84288 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220000811 (1); ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR ENERO 2008; FACTURAS: 154278, 154282, 154286, 154295, 154299, 154303, 154320, 154321, 154331, 154352, 154353, 154355, 154356, 154360, 154364, 15 $330.00
84288 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220000811 (1); ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR ENERO 2008; FACTURAS: 154278, 154282, 154286, 154295, 154299, 154303, 154320, 154321, 154331, 154352, 154353, 154355, 154356, 154360, 154364, 15 $330.00
84288 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220000811 (1); ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR ENERO 2008; FACTURAS: 154278, 154282, 154286, 154295, 154299, 154303, 154320, 154321, 154331, 154352, 154353, 154355, 154356, 154360, 154364, 15 $330.00
84288 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220000811 (1); ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR ENERO 2008; FACTURAS: 154278, 154282, 154286, 154295, 154299, 154303, 154320, 154321, 154331, 154352, 154353, 154355, 154356, 154360, 154364, 15 $330.00
84288 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220000811 (1); ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR ENERO 2008; FACTURAS: 154278, 154282, 154286, 154295, 154299, 154303, 154320, 154321, 154331, 154352, 154353, 154355, 154356, 154360, 154364, 15 $330.00
84288 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220000811 (1); ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR ENERO 2008; FACTURAS: 154278, 154282, 154286, 154295, 154299, 154303, 154320, 154321, 154331, 154352, 154353, 154355, 154356, 154360, 154364, 15 $330.00
84288 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220000811 (1); ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR ENERO 2008; FACTURAS: 154278, 154282, 154286, 154295, 154299, 154303, 154320, 154321, 154331, 154352, 154353, 154355, 154356, 154360, 154364, 15 $330.00
84288 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220000811 (1); ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR ENERO 2008; FACTURAS: 154278, 154282, 154286, 154295, 154299, 154303, 154320, 154321, 154331, 154352, 154353, 154355, 154356, 154360, 154364, 15 $330.00
84288 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220000811 (1); ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR ENERO 2008; FACTURAS: 154278, 154282, 154286, 154295, 154299, 154303, 154320, 154321, 154331, 154352, 154353, 154355, 154356, 154360, 154364, 15 $330.00
84288 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220000811 (1); ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR ENERO 2008; FACTURAS: 154278, 154282, 154286, 154295, 154299, 154303, 154320, 154321, 154331, 154352, 154353, 154355, 154356, 154360, 154364, 15 $330.00
84288 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220000811 (1); ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR ENERO 2008; FACTURAS: 154278, 154282, 154286, 154295, 154299, 154303, 154320, 154321, 154331, 154352, 154353, 154355, 154356, 154360, 154364, 15 $330.00
84288 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220000811 (1); ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR ENERO 2008; FACTURAS: 154278, 154282, 154286, 154295, 154299, 154303, 154320, 154321, 154331, 154352, 154353, 154355, 154356, 154360, 154364, 15 $330.00
84288 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220000811 (1); ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR ENERO 2008; FACTURAS: 154278, 154282, 154286, 154295, 154299, 154303, 154320, 154321, 154331, 154352, 154353, 154355, 154356, 154360, 154364, 15 $330.00
84288 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220000811 (1); ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR ENERO 2008; FACTURAS: 154278, 154282, 154286, 154295, 154299, 154303, 154320, 154321, 154331, 154352, 154353, 154355, 154356, 154360, 154364, 15 $330.00
84287 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000805 (1); REEMBOLSO POR GASTOS GENERADOS EN VIAJE REALIZADO AL MPIO DE SAN PEDRO GARZA EN NVO LEON; FACTURAS: 2917, RECIBO $86.00
84287 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000805 (1); REEMBOLSO POR GASTOS GENERADOS EN VIAJE REALIZADO AL MPIO DE SAN PEDRO GARZA EN NVO LEON; FACTURAS: 2917, RECIBO $780.00
84286 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220000799 (1); SUMINISTRO DE PRODUCTO ASFALTICO Y SUMINSITRO DE CONCRETO ASFALTICO, ORDEN DE COMPRA 7425; FACTURAS: 37534 $46,623.99
84285 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V. DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V..- CR 220000790 (1); HOJAS MEMBRETAS PARA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION ECONOMICA; FACTURAS: 16978 $2,244.23
84284 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. TURISMO DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V. DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V..- CR 220000789 (1); HOJAS MEMBRETAS PARA DIRECCION GENERAL DE TURSIMO; FACTURAS: 16979 $2,244.23
84283 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL YANOME VILLALPANDO ERNESTO KEN YANOME VILLALPANDO ERNESTO KEN.- CR 220000788 (1); COMPRA DE 7 GRABADORAS REPORTERAS DE CASSETTE, ORDEN 6206.; FACTURAS: 4460 $4,789.75
84282 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL YANOME VILLALPANDO ERNESTO KEN YANOME VILLALPANDO ERNESTO KEN.- CR 220000787 (1); COMPRA DE 1 CAMARA DE VIDEO, ORDEN 7416.; FACTURAS: 4458 $7,346.20
84281 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL YANOME VILLALPANDO ERNESTO KEN YANOME VILLALPANDO ERNESTO KEN.- CR 220000785 (1); COMPRA DE 1 COMPUTADORA PORTATIL, ORDEN 7276.; FACTURAS: 4449 $24,955.00
84280 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION INGRESOS PARALELO 22 PUBLICIDAD, S.C. PARALELO 22 PUBLICIDAD, S.C..- CR 220000780 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, LIMPIEZA Y DETALLADO EXTERIOR DE LOS KIOSKOS RECAUDADORES; FACTURAS: 1833 $6,670.00
84279 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LAURE RUIZ MIGUEL LAURE RUIZ MIGUEL.- CR 220000769 (1); RENTA DE UN EQUIPO DE BACKLINE PARA EL 28 DE DIC. 2008 DENTRO DEL PROGRAMA VIA RECREACTIVA; FACTURAS: 3781 $4,600.00
84278 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE MEXICO, A.C. ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE MEXICO, A.C..- CR 220000722 (1); PAGO DE CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2009; FACTURAS: 19501 $350,000.00
84277 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000706 (1); MULTA DE 50 DIAS DE SALARIO MINIMO IMPUESTO POR LA SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL BAJO OF.15566; FACTURAS: 539273 $2,548.00
84276 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL INSTALACIONES MANTENIMIENTO OPTIMO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. INSTALACIONES MANTENIMIENTO OPTIMO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V..- CR 220000693 (1); 50% DE ANTICIPO SOBRE ORDEN 7418 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA MENSUAL A CANDILES.; FACTURAS: 0324 $54,896.40
84275 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL RECOLECTORA TAPATIA, S.A. DE C.V. RECOLECTORA TAPATIA, S.A. DE C.V..- CR 220000657 (1); RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS O.C. 6107 REC. MAT. 2930-0189; FACTURAS: 24257 $103,902.50
84274 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 220000607 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARQCION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4358, 4372, 4380, 4386, 4387, 4388, 4395, 4396, 4403, 4305, 4235, 4334, 4338, 4339, 4299, 4306, 4326, 4320, $1,536.25
84274 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 220000607 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARQCION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4358, 4372, 4380, 4386, 4387, 4388, 4395, 4396, 4403, 4305, 4235, 4334, 4338, 4339, 4299, 4306, 4326, 4320, $690.00
84274 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 220000607 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARQCION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4358, 4372, 4380, 4386, 4387, 4388, 4395, 4396, 4403, 4305, 4235, 4334, 4338, 4339, 4299, 4306, 4326, 4320, $977.50
84274 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 220000607 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARQCION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4358, 4372, 4380, 4386, 4387, 4388, 4395, 4396, 4403, 4305, 4235, 4334, 4338, 4339, 4299, 4306, 4326, 4320, $8,513.10
84274 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 220000607 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARQCION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4358, 4372, 4380, 4386, 4387, 4388, 4395, 4396, 4403, 4305, 4235, 4334, 4338, 4339, 4299, 4306, 4326, 4320, $5,520.00
84274 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 220000607 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARQCION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4358, 4372, 4380, 4386, 4387, 4388, 4395, 4396, 4403, 4305, 4235, 4334, 4338, 4339, 4299, 4306, 4326, 4320, $2,523.10
84274 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 220000607 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARQCION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4358, 4372, 4380, 4386, 4387, 4388, 4395, 4396, 4403, 4305, 4235, 4334, 4338, 4339, 4299, 4306, 4326, 4320, $2,656.50
84274 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 220000607 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARQCION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4358, 4372, 4380, 4386, 4387, 4388, 4395, 4396, 4403, 4305, 4235, 4334, 4338, 4339, 4299, 4306, 4326, 4320, $638.25
84274 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 220000607 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARQCION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4358, 4372, 4380, 4386, 4387, 4388, 4395, 4396, 4403, 4305, 4235, 4334, 4338, 4339, 4299, 4306, 4326, 4320, $3,263.00
84274 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 220000607 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARQCION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4358, 4372, 4380, 4386, 4387, 4388, 4395, 4396, 4403, 4305, 4235, 4334, 4338, 4339, 4299, 4306, 4326, 4320, $403.64
84274 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 220000607 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARQCION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4358, 4372, 4380, 4386, 4387, 4388, 4395, 4396, 4403, 4305, 4235, 4334, 4338, 4339, 4299, 4306, 4326, 4320, $3,286.52
84274 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 220000607 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARQCION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4358, 4372, 4380, 4386, 4387, 4388, 4395, 4396, 4403, 4305, 4235, 4334, 4338, 4339, 4299, 4306, 4326, 4320, $471.50
84274 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 220000607 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARQCION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4358, 4372, 4380, 4386, 4387, 4388, 4395, 4396, 4403, 4305, 4235, 4334, 4338, 4339, 4299, 4306, 4326, 4320, $7,265.24
84274 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 220000607 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARQCION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4358, 4372, 4380, 4386, 4387, 4388, 4395, 4396, 4403, 4305, 4235, 4334, 4338, 4339, 4299, 4306, 4326, 4320, $403.66
84274 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 220000607 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARQCION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4358, 4372, 4380, 4386, 4387, 4388, 4395, 4396, 4403, 4305, 4235, 4334, 4338, 4339, 4299, 4306, 4326, 4320, $3,973.25
84274 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 220000607 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARQCION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4358, 4372, 4380, 4386, 4387, 4388, 4395, 4396, 4403, 4305, 4235, 4334, 4338, 4339, 4299, 4306, 4326, 4320, $82.20
84274 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 220000607 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARQCION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4358, 4372, 4380, 4386, 4387, 4388, 4395, 4396, 4403, 4305, 4235, 4334, 4338, 4339, 4299, 4306, 4326, 4320, $3,024.50
84274 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 220000607 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARQCION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4358, 4372, 4380, 4386, 4387, 4388, 4395, 4396, 4403, 4305, 4235, 4334, 4338, 4339, 4299, 4306, 4326, 4320, $7,314.14
84274 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 220000607 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARQCION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4358, 4372, 4380, 4386, 4387, 4388, 4395, 4396, 4403, 4305, 4235, 4334, 4338, 4339, 4299, 4306, 4326, 4320, $5,622.47
84273 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 6 AL 21 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: 2485, 23544, 7472, 5174, 0321, 45881, 8273, 40073, 0998, 10643, 2427, 0489, 0324, 31013, 4056, 0024512, 1685 $1,299.50
84273 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 6 AL 21 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: 2485, 23544, 7472, 5174, 0321, 45881, 8273, 40073, 0998, 10643, 2427, 0489, 0324, 31013, 4056, 0024512, 1685 $545.00
84273 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. COORDINACION Y PLANEACION ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 6 AL 21 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: 2485, 23544, 7472, 5174, 0321, 45881, 8273, 40073, 0998, 10643, 2427, 0489, 0324, 31013, 4056, 0024512, 1685 $126.00
84273 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 6 AL 21 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: 2485, 23544, 7472, 5174, 0321, 45881, 8273, 40073, 0998, 10643, 2427, 0489, 0324, 31013, 4056, 0024512, 1685 $815.00
84273 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. COORDINACION Y PLANEACION ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 6 AL 21 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: 2485, 23544, 7472, 5174, 0321, 45881, 8273, 40073, 0998, 10643, 2427, 0489, 0324, 31013, 4056, 0024512, 1685 $517.50
84273 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 6 AL 21 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: 2485, 23544, 7472, 5174, 0321, 45881, 8273, 40073, 0998, 10643, 2427, 0489, 0324, 31013, 4056, 0024512, 1685 $3,360.00
84273 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2306 UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 6 AL 21 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: 2485, 23544, 7472, 5174, 0321, 45881, 8273, 40073, 0998, 10643, 2427, 0489, 0324, 31013, 4056, 0024512, 1685 $100.00
84273 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 6 AL 21 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: 2485, 23544, 7472, 5174, 0321, 45881, 8273, 40073, 0998, 10643, 2427, 0489, 0324, 31013, 4056, 0024512, 1685 $186.00
84273 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 6 AL 21 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: 2485, 23544, 7472, 5174, 0321, 45881, 8273, 40073, 0998, 10643, 2427, 0489, 0324, 31013, 4056, 0024512, 1685 $50.00
84273 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 6 AL 21 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: 2485, 23544, 7472, 5174, 0321, 45881, 8273, 40073, 0998, 10643, 2427, 0489, 0324, 31013, 4056, 0024512, 1685 $22.00
84273 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 6 AL 21 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: 2485, 23544, 7472, 5174, 0321, 45881, 8273, 40073, 0998, 10643, 2427, 0489, 0324, 31013, 4056, 0024512, 1685 $11,155.00
84273 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 6 AL 21 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: 2485, 23544, 7472, 5174, 0321, 45881, 8273, 40073, 0998, 10643, 2427, 0489, 0324, 31013, 4056, 0024512, 1685 $64.95
84273 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 6 AL 21 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: 2485, 23544, 7472, 5174, 0321, 45881, 8273, 40073, 0998, 10643, 2427, 0489, 0324, 31013, 4056, 0024512, 1685 $91.25
84273 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 6 AL 21 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: 2485, 23544, 7472, 5174, 0321, 45881, 8273, 40073, 0998, 10643, 2427, 0489, 0324, 31013, 4056, 0024512, 1685 $9,775.00
84273 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 6 AL 21 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: 2485, 23544, 7472, 5174, 0321, 45881, 8273, 40073, 0998, 10643, 2427, 0489, 0324, 31013, 4056, 0024512, 1685 $380.10
84273 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3805 GASTOS DE REPRESENTACION RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 6 AL 21 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: 2485, 23544, 7472, 5174, 0321, 45881, 8273, 40073, 0998, 10643, 2427, 0489, 0324, 31013, 4056, 0024512, 1685 $1,380.00
84273 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 6 AL 21 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: 2485, 23544, 7472, 5174, 0321, 45881, 8273, 40073, 0998, 10643, 2427, 0489, 0324, 31013, 4056, 0024512, 1685 $210.00
84273 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 6 AL 21 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: 2485, 23544, 7472, 5174, 0321, 45881, 8273, 40073, 0998, 10643, 2427, 0489, 0324, 31013, 4056, 0024512, 1685 $8,388.10
84273 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2301 HERRAMIENTAS MENORES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 6 AL 21 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: 2485, 23544, 7472, 5174, 0321, 45881, 8273, 40073, 0998, 10643, 2427, 0489, 0324, 31013, 4056, 0024512, 1685 $140.00
84273 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 6 AL 21 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: 2485, 23544, 7472, 5174, 0321, 45881, 8273, 40073, 0998, 10643, 2427, 0489, 0324, 31013, 4056, 0024512, 1685 $110.00
84273 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 6 AL 21 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: 2485, 23544, 7472, 5174, 0321, 45881, 8273, 40073, 0998, 10643, 2427, 0489, 0324, 31013, 4056, 0024512, 1685 $1,629.36
84273 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 6 AL 21 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: 2485, 23544, 7472, 5174, 0321, 45881, 8273, 40073, 0998, 10643, 2427, 0489, 0324, 31013, 4056, 0024512, 1685 $843.50
84273 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 6 AL 21 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: 2485, 23544, 7472, 5174, 0321, 45881, 8273, 40073, 0998, 10643, 2427, 0489, 0324, 31013, 4056, 0024512, 1685 $1,904.35
84273 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 6 AL 21 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: 2485, 23544, 7472, 5174, 0321, 45881, 8273, 40073, 0998, 10643, 2427, 0489, 0324, 31013, 4056, 0024512, 1685 $3,293.84
84273 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2301 HERRAMIENTAS MENORES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 6 AL 21 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: 2485, 23544, 7472, 5174, 0321, 45881, 8273, 40073, 0998, 10643, 2427, 0489, 0324, 31013, 4056, 0024512, 1685 $331.20
84273 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 6 AL 21 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: 2485, 23544, 7472, 5174, 0321, 45881, 8273, 40073, 0998, 10643, 2427, 0489, 0324, 31013, 4056, 0024512, 1685 $420.00
84273 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 6 AL 21 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: 2485, 23544, 7472, 5174, 0321, 45881, 8273, 40073, 0998, 10643, 2427, 0489, 0324, 31013, 4056, 0024512, 1685 $180.00
84273 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 6 AL 21 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: 2485, 23544, 7472, 5174, 0321, 45881, 8273, 40073, 0998, 10643, 2427, 0489, 0324, 31013, 4056, 0024512, 1685 $100.00
84273 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 6 AL 21 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: 2485, 23544, 7472, 5174, 0321, 45881, 8273, 40073, 0998, 10643, 2427, 0489, 0324, 31013, 4056, 0024512, 1685 $11,155.00
84273 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 6 AL 21 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: 2485, 23544, 7472, 5174, 0321, 45881, 8273, 40073, 0998, 10643, 2427, 0489, 0324, 31013, 4056, 0024512, 1685 $483.00
84273 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 6 AL 21 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: 2485, 23544, 7472, 5174, 0321, 45881, 8273, 40073, 0998, 10643, 2427, 0489, 0324, 31013, 4056, 0024512, 1685 $166.00
84273 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. COORDINACION Y PLANEACION ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 6 AL 21 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: 2485, 23544, 7472, 5174, 0321, 45881, 8273, 40073, 0998, 10643, 2427, 0489, 0324, 31013, 4056, 0024512, 1685 $1,069.50
84273 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. COORDINACION Y PLANEACION ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 6 AL 21 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: 2485, 23544, 7472, 5174, 0321, 45881, 8273, 40073, 0998, 10643, 2427, 0489, 0324, 31013, 4056, 0024512, 1685 $170.00
84273 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 6 AL 21 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: 2485, 23544, 7472, 5174, 0321, 45881, 8273, 40073, 0998, 10643, 2427, 0489, 0324, 31013, 4056, 0024512, 1685 $50.00
84273 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 6 AL 21 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: 2485, 23544, 7472, 5174, 0321, 45881, 8273, 40073, 0998, 10643, 2427, 0489, 0324, 31013, 4056, 0024512, 1685 $1,565.00
84273 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 6 AL 21 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: 2485, 23544, 7472, 5174, 0321, 45881, 8273, 40073, 0998, 10643, 2427, 0489, 0324, 31013, 4056, 0024512, 1685 $189.00
84273 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 6 AL 21 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: 2485, 23544, 7472, 5174, 0321, 45881, 8273, 40073, 0998, 10643, 2427, 0489, 0324, 31013, 4056, 0024512, 1685 $116.00
84273 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 6 AL 21 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: 2485, 23544, 7472, 5174, 0321, 45881, 8273, 40073, 0998, 10643, 2427, 0489, 0324, 31013, 4056, 0024512, 1685 $284.00
84273 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 6 AL 21 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: 2485, 23544, 7472, 5174, 0321, 45881, 8273, 40073, 0998, 10643, 2427, 0489, 0324, 31013, 4056, 0024512, 1685 $1,069.50
84273 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 6 AL 21 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: 2485, 23544, 7472, 5174, 0321, 45881, 8273, 40073, 0998, 10643, 2427, 0489, 0324, 31013, 4056, 0024512, 1685 $192.00
84273 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 6 AL 21 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: 2485, 23544, 7472, 5174, 0321, 45881, 8273, 40073, 0998, 10643, 2427, 0489, 0324, 31013, 4056, 0024512, 1685 $513.50
84273 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 6 AL 21 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: 2485, 23544, 7472, 5174, 0321, 45881, 8273, 40073, 0998, 10643, 2427, 0489, 0324, 31013, 4056, 0024512, 1685 $50.00
84273 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 6 AL 21 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: 2485, 23544, 7472, 5174, 0321, 45881, 8273, 40073, 0998, 10643, 2427, 0489, 0324, 31013, 4056, 0024512, 1685 $220.00
84273 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 6 AL 21 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: 2485, 23544, 7472, 5174, 0321, 45881, 8273, 40073, 0998, 10643, 2427, 0489, 0324, 31013, 4056, 0024512, 1685 $52.70
84273 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 6 AL 21 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: 2485, 23544, 7472, 5174, 0321, 45881, 8273, 40073, 0998, 10643, 2427, 0489, 0324, 31013, 4056, 0024512, 1685 $186.00
84273 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3805 GASTOS DE REPRESENTACION RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 6 AL 21 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: 2485, 23544, 7472, 5174, 0321, 45881, 8273, 40073, 0998, 10643, 2427, 0489, 0324, 31013, 4056, 0024512, 1685 $7,140.00
84273 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 6 AL 21 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: 2485, 23544, 7472, 5174, 0321, 45881, 8273, 40073, 0998, 10643, 2427, 0489, 0324, 31013, 4056, 0024512, 1685 $242.00
84273 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 6 AL 21 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: 2485, 23544, 7472, 5174, 0321, 45881, 8273, 40073, 0998, 10643, 2427, 0489, 0324, 31013, 4056, 0024512, 1685 $330.37
84273 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 6 AL 21 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: 2485, 23544, 7472, 5174, 0321, 45881, 8273, 40073, 0998, 10643, 2427, 0489, 0324, 31013, 4056, 0024512, 1685 $1,288.00
84273 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 6 AL 21 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: 2485, 23544, 7472, 5174, 0321, 45881, 8273, 40073, 0998, 10643, 2427, 0489, 0324, 31013, 4056, 0024512, 1685 $2,875.00
84273 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 6 AL 21 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: 2485, 23544, 7472, 5174, 0321, 45881, 8273, 40073, 0998, 10643, 2427, 0489, 0324, 31013, 4056, 0024512, 1685 $4,140.00
84273 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 6 AL 21 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: 2485, 23544, 7472, 5174, 0321, 45881, 8273, 40073, 0998, 10643, 2427, 0489, 0324, 31013, 4056, 0024512, 1685 $10,810.00
84273 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 6 AL 21 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: 2485, 23544, 7472, 5174, 0321, 45881, 8273, 40073, 0998, 10643, 2427, 0489, 0324, 31013, 4056, 0024512, 1685 $1,405.00
84273 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 6 AL 21 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: 2485, 23544, 7472, 5174, 0321, 45881, 8273, 40073, 0998, 10643, 2427, 0489, 0324, 31013, 4056, 0024512, 1685 $4,004.00
84273 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 6 AL 21 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: 2485, 23544, 7472, 5174, 0321, 45881, 8273, 40073, 0998, 10643, 2427, 0489, 0324, 31013, 4056, 0024512, 1685 $550.00
84273 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 6 AL 21 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: 2485, 23544, 7472, 5174, 0321, 45881, 8273, 40073, 0998, 10643, 2427, 0489, 0324, 31013, 4056, 0024512, 1685 $319.01
84273 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 6 AL 21 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: 2485, 23544, 7472, 5174, 0321, 45881, 8273, 40073, 0998, 10643, 2427, 0489, 0324, 31013, 4056, 0024512, 1685 $119.81
84273 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 6 AL 21 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: 2485, 23544, 7472, 5174, 0321, 45881, 8273, 40073, 0998, 10643, 2427, 0489, 0324, 31013, 4056, 0024512, 1685 $25.00
84273 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 6 AL 21 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: 2485, 23544, 7472, 5174, 0321, 45881, 8273, 40073, 0998, 10643, 2427, 0489, 0324, 31013, 4056, 0024512, 1685 $245.03
84273 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. COORDINACION Y PLANEACION ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 6 AL 21 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: 2485, 23544, 7472, 5174, 0321, 45881, 8273, 40073, 0998, 10643, 2427, 0489, 0324, 31013, 4056, 0024512, 1685 $440.00
84273 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 6 AL 21 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: 2485, 23544, 7472, 5174, 0321, 45881, 8273, 40073, 0998, 10643, 2427, 0489, 0324, 31013, 4056, 0024512, 1685 $7,463.50
84273 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 6 AL 21 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: 2485, 23544, 7472, 5174, 0321, 45881, 8273, 40073, 0998, 10643, 2427, 0489, 0324, 31013, 4056, 0024512, 1685 $5,060.00
84273 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3703 PASAJES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 6 AL 21 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: 2485, 23544, 7472, 5174, 0321, 45881, 8273, 40073, 0998, 10643, 2427, 0489, 0324, 31013, 4056, 0024512, 1685 $50.00
84273 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 6 AL 21 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: 2485, 23544, 7472, 5174, 0321, 45881, 8273, 40073, 0998, 10643, 2427, 0489, 0324, 31013, 4056, 0024512, 1685 $713.00
84273 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 6 AL 21 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: 2485, 23544, 7472, 5174, 0321, 45881, 8273, 40073, 0998, 10643, 2427, 0489, 0324, 31013, 4056, 0024512, 1685 $311.10
84273 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 6 AL 21 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: 2485, 23544, 7472, 5174, 0321, 45881, 8273, 40073, 0998, 10643, 2427, 0489, 0324, 31013, 4056, 0024512, 1685 $857.40
84273 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 6 AL 21 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: 2485, 23544, 7472, 5174, 0321, 45881, 8273, 40073, 0998, 10643, 2427, 0489, 0324, 31013, 4056, 0024512, 1685 $9,775.00
84273 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 6 AL 21 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: 2485, 23544, 7472, 5174, 0321, 45881, 8273, 40073, 0998, 10643, 2427, 0489, 0324, 31013, 4056, 0024512, 1685 $403.29
84273 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 6 AL 21 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: 2485, 23544, 7472, 5174, 0321, 45881, 8273, 40073, 0998, 10643, 2427, 0489, 0324, 31013, 4056, 0024512, 1685 $1,540.09
84273 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3703 PASAJES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 6 AL 21 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: 2485, 23544, 7472, 5174, 0321, 45881, 8273, 40073, 0998, 10643, 2427, 0489, 0324, 31013, 4056, 0024512, 1685 $60.00
84273 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 6 AL 21 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: 2485, 23544, 7472, 5174, 0321, 45881, 8273, 40073, 0998, 10643, 2427, 0489, 0324, 31013, 4056, 0024512, 1685 $545.00
84273 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 6 AL 21 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: 2485, 23544, 7472, 5174, 0321, 45881, 8273, 40073, 0998, 10643, 2427, 0489, 0324, 31013, 4056, 0024512, 1685 $456.00
84273 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 6 AL 21 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: 2485, 23544, 7472, 5174, 0321, 45881, 8273, 40073, 0998, 10643, 2427, 0489, 0324, 31013, 4056, 0024512, 1685 $460.00
84273 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 6 AL 21 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: 2485, 23544, 7472, 5174, 0321, 45881, 8273, 40073, 0998, 10643, 2427, 0489, 0324, 31013, 4056, 0024512, 1685 $343.50
84273 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400001 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 6 AL 21 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: 2485, 23544, 7472, 5174, 0321, 45881, 8273, 40073, 0998, 10643, 2427, 0489, 0324, 31013, 4056, 0024512, 1685 $71.30
103 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BANAMEX ***N 08 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000720 (13); VIATICOS DE MACEDONIO TAMEZ Y CARLOS MERCADO A MEXICO P/ASISTIR A SECRETARIA DE SEG. PUBLICA FEDERAL; FACTURAS: 83310, RECIBO $300.00
103 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BANAMEX ***N 08 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000720 (13); VIATICOS DE MACEDONIO TAMEZ Y CARLOS MERCADO A MEXICO P/ASISTIR A SECRETARIA DE SEG. PUBLICA FEDERAL; FACTURAS: 83310, RECIBO $172.00
102 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BANAMEX ***N 08 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000718 (13); VIATICOS D/OCTAVIO LOPEZ Y CARLOS MERCADO A MEXICO P/ASUNTOS RELACIONADOS C/EL PROGRAMA SUBSEMUN; FACTURAS: 20700, 7430, RECIBO $452.00
102 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BANAMEX ***N 08 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000718 (13); VIATICOS D/OCTAVIO LOPEZ Y CARLOS MERCADO A MEXICO P/ASUNTOS RELACIONADOS C/EL PROGRAMA SUBSEMUN; FACTURAS: 20700, 7430, RECIBO $591.00
102 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BANAMEX ***N 08 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000718 (13); VIATICOS D/OCTAVIO LOPEZ Y CARLOS MERCADO A MEXICO P/ASUNTOS RELACIONADOS C/EL PROGRAMA SUBSEMUN; FACTURAS: 20700, 7430, RECIBO $244.00
101 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BANAMEX ***N 08 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000459 (13); REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJE REALIZADO A LA CD DE MORELIA, MICH EL 22 DE AGOSTO DE 2008; FACTURAS: 8068622, 2982033, 2083979, 1610277, 1618714, 2090253, 2091067, 1791347, 8089960, 100733, 9997, 49231 $73.00
101 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BANAMEX ***N 08 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000459 (13); REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJE REALIZADO A LA CD DE MORELIA, MICH EL 22 DE AGOSTO DE 2008; FACTURAS: 8068622, 2982033, 2083979, 1610277, 1618714, 2090253, 2091067, 1791347, 8089960, 100733, 9997, 49231 $8.00
101 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BANAMEX ***N 08 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000459 (13); REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJE REALIZADO A LA CD DE MORELIA, MICH EL 22 DE AGOSTO DE 2008; FACTURAS: 8068622, 2982033, 2083979, 1610277, 1618714, 2090253, 2091067, 1791347, 8089960, 100733, 9997, 49231 $98.00
101 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BANAMEX ***N 08 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000459 (13); REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJE REALIZADO A LA CD DE MORELIA, MICH EL 22 DE AGOSTO DE 2008; FACTURAS: 8068622, 2982033, 2083979, 1610277, 1618714, 2090253, 2091067, 1791347, 8089960, 100733, 9997, 49231 $395.00
101 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BANAMEX ***N 08 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000459 (13); REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJE REALIZADO A LA CD DE MORELIA, MICH EL 22 DE AGOSTO DE 2008; FACTURAS: 8068622, 2982033, 2083979, 1610277, 1618714, 2090253, 2091067, 1791347, 8089960, 100733, 9997, 49231 $37.00
101 Detalle Factura de click aquí 29/01/2009 BANAMEX ***N 08 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220000459 (13); REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJE REALIZADO A LA CD DE MORELIA, MICH EL 22 DE AGOSTO DE 2008; FACTURAS: 8068622, 2982033, 2083979, 1610277, 1618714, 2090253, 2091067, 1791347, 8089960, 100733, 9997, 49231 $98.00
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