Consulta de Cheques a Proveedores 2009

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Información Anual de Cheques Proveedores 2009

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Información Anual de Cheques Proveedores 2009
No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
193251 Detalle Factura de click aquí 31/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS CRUZ BARBA JUAN FRANCISCO CRUZ BARBA JUAN FRANCISCO.- CR 220023020 (1); PROGRAMA VOLUNTARIO DE FINIQUITOS PARA FUNCIONARIOS; FACTURAS: OFICIO $63,224.59
193250 Detalle Factura de click aquí 31/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ELIZALDE MEDINA MARIA GUADALUPE ELIZALDE MEDINA MARIA GUADALUPE.- CR 220023024 (1); PROGRAMA VOLUNTARIO DE FINIQUITOS PARA FUNCIONARIOS.; FACTURAS: OFICIO $95,088.42
193249 Detalle Factura de click aquí 31/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MEZA FREGOSO FRANCISCO DE JESUS GABRIEL MEZA FREGOSO FRANCISCO DE JESUS GABRIEL.- CR 220023023 (1); PROGRAMA VOLUNTARIO DE FINIQUITOS PARA FUNCIONARIOS.; FACTURAS: OFICIO $66,241.58
193248 Detalle Factura de click aquí 31/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS NOVOA MOSSBERGER JOSE NOVOA MOSSBERGER JOSE.- CR 220023022 (1); PROGRAMA VOLUNTARIO DE FINIQUITOS PARA FUNCIONARIOS; FACTURAS: OFICIO $120,146.00
193247 Detalle Factura de click aquí 31/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 220023021 (1); PROGRAMA VOLUNTARIO DE FINIQUITOS PARA FUNCIONARIOS; FACTURAS: OFICIO $178,675.11
193246 Detalle Factura de click aquí 31/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS GOMEZ HERNANDEZ HECTOR RAMON GOMEZ HERNANDEZ HECTOR RAMON.- CR 220023019 (1); PROGRAMA VOLUNTARIO DE FINIQUITOS PARA FUNCIONARIOS.; FACTURAS: OFICIO $58,464.59
193245 Detalle Factura de click aquí 31/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ALVAREZ BARRON BEATRIZ EUGENIA ALVAREZ BARRON BEATRIZ EUGENIA.- CR 220023017 (1); PROGRAMA VOLUNTARIO DE FINIQUITOS PARA FUNCIONARIOS; FACTURAS: OFICIO $49,926.28
193244 Detalle Factura de click aquí 31/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS NORDIN SERVIN YANNICK RAYMOND A NORDIN SERVIN YANNICK RAYMOND A.- CR 220023016 (1); PROGRAMA VOLUNTARIO DE FINIQUITOS PARA FUNCIONARIOS.; FACTURAS: OFICIO $120,147.14
193243 Detalle Factura de click aquí 31/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS CONTRERAS PALOMAR ARMANDO CONTRERAS PALOMAR ARMANDO.- CR 220023015 (1); PROGRAMA VOLUNTARIO DE FINIQUITOS PARA FUNCIONARIOS; FACTURAS: OFICIO $58,720.70
193242 Detalle Factura de click aquí 31/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS BARAJAS MARTOS DANIEL BARAJAS MARTOS DANIEL.- CR 220023014 (1); PROGRAMA VOLUNTARIO DE FINIQUITOS PARA FUNCIONARIOS; FACTURAS: OFICIO $71,885.20
193241 Detalle Factura de click aquí 31/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS OROZCO MARTINEZ MARIA DEL RAYO OROZCO MARTINEZ MARIA DEL RAYO.- CR 220023013 (1); PROGRAMA VOLUNTARIO DE FINIQUITOS PARA FUNCIONARIOS.; FACTURAS: OFICIO $66,246.25
193240 Detalle Factura de click aquí 31/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS NAVARRO FLORES MIGUEL NAVARRO FLORES MIGUEL.- CR 220023012 (1); PROGRAMA VOLUNTARIO DE FINIQUITOS PARA FUNCIONARIOS; FACTURAS: OFICIO $66,938.15
193239 Detalle Factura de click aquí 31/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS LOZANO DEL REAL FRANCISCO JAVIER LOZANO DEL REAL FRANCISCO JAVIER.- CR 220023011 (1); PROGRAMA VOLUNTARIO DE FINIQUITOS PARA FUNCIONARIOS.; FACTURAS: RECIBO $65,024.11
193238 Detalle Factura de click aquí 31/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS RIOS SANCHEZ CONSTANCIO RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 220023010 (1); PROGRAMA VOLUNTARIO DE FINIQUITOS PARA FUNCIONARIOS; FACTURAS: OFICIO $108,093.32
193237 Detalle Factura de click aquí 31/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS CAMAÑO MENDEZ RODOLFO HUMBERTO CAMAÑO MENDEZ RODOLFO HUMBERTO.- CR 220023009 (1); PROGRAMA VOLUNTARIO DE FINIQUITOS PARA FUNCIONARIOS; FACTURAS: OFICIO $66,240.02
193236 Detalle Factura de click aquí 31/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ROLON REYES JOSE ARTURO ROLON REYES JOSE ARTURO.- CR 220023008 (1); PROGRAMA VOLUNTARIO DE FINIQUITOS PARA FUNCIONARIOS; FACTURAS: OFICIO $109,088.24
193235 Detalle Factura de click aquí 31/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS VELAZQUEZ YAÑEZ CONSUELO VELAZQUEZ YAÑEZ CONSUELO.- CR 220023007 (1); PROGRAMA VOLUNTARIO DE FINIQUITOS PARA FUNCIONARIOS; FACTURAS: OFICIO $62,021.42
193234 Detalle Factura de click aquí 31/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS CASILLAS BERNAL JOSE ANTIOCO CASILLAS BERNAL JOSE ANTIOCO.- CR 220023006 (1); PROGRAMA VOLUNTARIO DE FINIQUITOS PARA FUNCIONARIOS; FACTURAS: OFICIO $61,984.62
193233 Detalle Factura de click aquí 31/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS PEREZ RUBI RODRIGUEZ VANESSA PEREZ RUBI RODRIGUEZ VANESSA.- CR 220023005 (1); PROGRAMA VOLUNTARIO DE FINIQUITOS PARA FUNCIONARIOS; FACTURAS: OFICIO $98,797.34
193232 Detalle Factura de click aquí 31/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS HURTADO CUEVAS SUSANA HURTADO CUEVAS SUSANA.- CR 220023004 (1); PROGRAMA VOLUNTARIO DE FINIQUITOS PARA FUNCIONARIOS; FACTURAS: OFICIO $38,359.86
193231 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS CARLOS EZEQUIEL ARAMBURU GAYTAN CARLOS EZEQUIEL ARAMBURU GAYTAN.- CR 220023018 (1); PAGO DE FINIQUITOS SUPERNUMERARIOS 2009 $37,376.20
193230 Detalle Factura de click aquí 31/12/2009 SERFIN ***9440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220023002 (1); PAGO DE DIAS DE VACACIONES ADEUDADOS A DISTINTOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA TESORERIA; FACTURAS: OFICIO $14,698.66
193229 Detalle Factura de click aquí 31/12/2009 SERFIN ***9440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS ALONSO BARRON LUIS ALBERTO ALONSO BARRON LUIS ALBERTO.- CR 220023001 (1); PAGO DE DIAS DE VACACIONES ADEUDADOS A DISTINTOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA TESORERIA; FACTURAS: OFICIO $20,210.66
193228 Detalle Factura de click aquí 31/12/2009 SERFIN ***9440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS SHERMAN QUINTERO NOEMI MARISELA SHERMAN QUINTERO NOEMI MARISELA.- CR 220023000 (1); PAGO DE DIAS DE VACACIONES ADEUDADOS A DISTINTOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA TESORERIA; FACTURAS: OFICIO $16,536.00
193227 Detalle Factura de click aquí 31/12/2009 SERFIN ***9440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS NUÑEZ BASULTO CELIA NUÑEZ BASULTO CELIA.- CR 220022999 (1); PAGO DE DIAS DE VACACIONES ADEUDADOS A DISTINTOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA TESORERIA; FACTURAS: OFICIO $20,210.66
193226 Detalle Factura de click aquí 31/12/2009 SERFIN ***9440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220022909 (1); GASTOS GENERADOS EN LAS DISTINTAS AREAS DE LA TESORERIA; FACTURAS: 563935, 952796, 17829, 226459, 007163, 8691, 5506, 9193, 3863, 117, 0917 $920.00
193226 Detalle Factura de click aquí 31/12/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220022909 (1); GASTOS GENERADOS EN LAS DISTINTAS AREAS DE LA TESORERIA; FACTURAS: 563935, 952796, 17829, 226459, 007163, 8691, 5506, 9193, 3863, 117, 0917 $50.00
193226 Detalle Factura de click aquí 31/12/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220022909 (1); GASTOS GENERADOS EN LAS DISTINTAS AREAS DE LA TESORERIA; FACTURAS: 563935, 952796, 17829, 226459, 007163, 8691, 5506, 9193, 3863, 117, 0917 $280.00
193226 Detalle Factura de click aquí 31/12/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220022909 (1); GASTOS GENERADOS EN LAS DISTINTAS AREAS DE LA TESORERIA; FACTURAS: 563935, 952796, 17829, 226459, 007163, 8691, 5506, 9193, 3863, 117, 0917 $224.00
193226 Detalle Factura de click aquí 31/12/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220022909 (1); GASTOS GENERADOS EN LAS DISTINTAS AREAS DE LA TESORERIA; FACTURAS: 563935, 952796, 17829, 226459, 007163, 8691, 5506, 9193, 3863, 117, 0917 $99.00
193226 Detalle Factura de click aquí 31/12/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220022909 (1); GASTOS GENERADOS EN LAS DISTINTAS AREAS DE LA TESORERIA; FACTURAS: 563935, 952796, 17829, 226459, 007163, 8691, 5506, 9193, 3863, 117, 0917 $60.00
193226 Detalle Factura de click aquí 31/12/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220022909 (1); GASTOS GENERADOS EN LAS DISTINTAS AREAS DE LA TESORERIA; FACTURAS: 563935, 952796, 17829, 226459, 007163, 8691, 5506, 9193, 3863, 117, 0917 $198.00
193226 Detalle Factura de click aquí 31/12/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220022909 (1); GASTOS GENERADOS EN LAS DISTINTAS AREAS DE LA TESORERIA; FACTURAS: 563935, 952796, 17829, 226459, 007163, 8691, 5506, 9193, 3863, 117, 0917 $741.00
193226 Detalle Factura de click aquí 31/12/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220022909 (1); GASTOS GENERADOS EN LAS DISTINTAS AREAS DE LA TESORERIA; FACTURAS: 563935, 952796, 17829, 226459, 007163, 8691, 5506, 9193, 3863, 117, 0917 $120.00
193226 Detalle Factura de click aquí 31/12/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220022909 (1); GASTOS GENERADOS EN LAS DISTINTAS AREAS DE LA TESORERIA; FACTURAS: 563935, 952796, 17829, 226459, 007163, 8691, 5506, 9193, 3863, 117, 0917 $1,007.80
193226 Detalle Factura de click aquí 31/12/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220022909 (1); GASTOS GENERADOS EN LAS DISTINTAS AREAS DE LA TESORERIA; FACTURAS: 563935, 952796, 17829, 226459, 007163, 8691, 5506, 9193, 3863, 117, 0917 $99.90
193225 Detalle Factura de click aquí 31/12/2009 SERFIN ***9440 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIR OBRAS PUBLICAS ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V..- CR OPB2617 (1); PAGO DEL 30% DE LA OBRA NO. OPG-OD-PAV-LP-170/09 CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE LA MISMA.; FACTURAS: 4601 $3,633,704.02
193224 Detalle Factura de click aquí 31/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS SHERMAN QUINTERO NOEMI MARISELA SHERMAN QUINTERO NOEMI MARISELA.- CR 220022908 (1); PROGRAMA VOLUNTARIO DE FINIQUITOS PARA FUNCIONARIOS; FACTURAS: OFICIO $148,824.00
193223 Detalle Factura de click aquí 31/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ MAGAÑA JORGE GONZALEZ MAGAÑA JORGE.- CR 220022907 (1); PROGRAMA VOLUNTARIO DE FINIQUITOS PARA FUNCIONARIOS; FACTURAS: OFICIO $76,644.36
193222 Detalle Factura de click aquí 31/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS SILVA ALVAREZ ROSA ELENA SILVA ALVAREZ ROSA ELENA.- CR 220022906 (1); PROGRAMA VOLUNTARIO DE FINIQUITOS PARA FUNCIONARIOS; FACTURAS: OFICIO $91,973.88
193221 Detalle Factura de click aquí 31/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MURILLO VARGAS SENDY LUCIA MURILLO VARGAS SENDY LUCIA.- CR 220022905 (1); PROGRAMA VOLUNTARIO DE FINIQUITOS PARA FUNCIONARIOS; FACTURAS: OFICIO $66,842.88
193220 Detalle Factura de click aquí 31/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220022904 (1); PROGRAMA VOLUNTARIO DE FINIQUITOS PARA FUNCIONARIOS; FACTURAS: OFICIO $224,889.00
193219 Detalle Factura de click aquí 31/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220022903 (1); PROGRAMA VOLUNTARIO DE FINIQUITOS PARA FUNCIONARIOS; FACTURAS: OFICIO $115,752.00
193218 Detalle Factura de click aquí 31/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS COVARRUBIAS ORNELAS RODOLFO COVARRUBIAS ORNELAS RODOLFO.- CR 220022902 (1); PROGRAMA VOLUNTARIO DE FINIQUITOS PARA FUNCIONARIOS; FACTURAS: OFICIO $63,885.78
193217 Detalle Factura de click aquí 31/12/2009 SERFIN ***9440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL DINAMISMO JURIDICO, S.C. DINAMISMO JURIDICO, S.C..- CR 220022900 (1); PROYECTO DE PROTOCOLIZACION DE ACTAS DE ASOCIACIONES DE VECINOS, DECRETO D 104/50/09; FACTURAS: 2910 $216,200.46
193203 Detalle Factura de click aquí 31/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS DE LA TORRE HERNANDEZ EDUARDO ALEJANDRO DE LA TORRE HERNANDEZ EDUARDO ALEJANDRO.- CR 220022895 (1); PROGRAMA VOLUNTARIO DE FINIQUITOS PARA FUNCIONARIOS; FACTURAS: OFICIO $76,644.36
193202 Detalle Factura de click aquí 31/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS CORONA HUERTA MIGUEL ANGEL CORONA HUERTA MIGUEL ANGEL.- CR 220022884 (1); PROGRAMA VOLUNTARIO DE FINIQUITOS PARA FUNCIONARIOS; FACTURAS: OFICIO $99,216.00
193201 Detalle Factura de click aquí 31/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220022882 (1); PROGRAMA VOLUNTARIO DE FINIQUITOS PARA FUNCIONARIOS; FACTURAS: OFICIO $132,288.00
98631 Detalle Factura de click aquí 31/12/2009 BBVA BANCOMER ***5848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL CONSTRUCCIONES CIVILES R Y E S.A. DE C.V. CONSTRUCCIONES CIVILES R Y E S.A. DE C.V..- CR OPB2627 (1); PAGO ESTIMACION NO. 4 OBRA NO. OPG-DPS-PAC-AD-128/09; FACTURAS: 0296 $214,974.12
98631 Detalle Factura de click aquí 31/12/2009 BBVA BANCOMER ***5848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL CONSTRUCCIONES CIVILES R Y E S.A. DE C.V. CONSTRUCCIONES CIVILES R Y E S.A. DE C.V..- CR OPB2627 (1); PAGO ESTIMACION NO. 4 OBRA NO. OPG-DPS-PAC-AD-128/09; FACTURAS: 0296 $-64,492.24
98630 Detalle Factura de click aquí 31/12/2009 BBVA BANCOMER ***5848 6119 CONSTRUCCION A MERCADOS DIR OBRAS PUBLICAS REVIVAL S.A. DE C.V. REVIVAL S.A. DE C.V..- CR OPB2601 (1); PAGO ESTIMACION NO. 6 OBRA NO. OPG-OD-MER-CI-008/09; FACTURAS: 0677 $49,339.96
98630 Detalle Factura de click aquí 31/12/2009 BBVA BANCOMER ***5848 6119 CONSTRUCCION A MERCADOS DIR OBRAS PUBLICAS REVIVAL S.A. DE C.V. REVIVAL S.A. DE C.V..- CR OPB2601 (1); PAGO ESTIMACION NO. 6 OBRA NO. OPG-OD-MER-CI-008/09; FACTURAS: 0677 $-14,801.99
98629 Detalle Factura de click aquí 31/12/2009 BBVA BANCOMER ***5848 6119 CONSTRUCCION A MERCADOS DIR OBRAS PUBLICAS REVIVAL S.A. DE C.V. REVIVAL S.A. DE C.V..- CR OPB2572 (1); PAGO ESTIMACION NO. 5 OBRA NO. OPG-OD-MER-CI-008/09; FACTURAS: 0676 $54,992.06
98629 Detalle Factura de click aquí 31/12/2009 BBVA BANCOMER ***5848 6119 CONSTRUCCION A MERCADOS DIR OBRAS PUBLICAS REVIVAL S.A. DE C.V. REVIVAL S.A. DE C.V..- CR OPB2572 (1); PAGO ESTIMACION NO. 5 OBRA NO. OPG-OD-MER-CI-008/09; FACTURAS: 0676 $-16,497.62
98628 Detalle Factura de click aquí 31/12/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL FACEACEROS S.A. DE C.V. FACEACEROS S.A. DE C.V..- CR OPB2523 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. OPG-DEP-EQP-AD-152/08; FACTURAS: 1610 $264,456.23
98628 Detalle Factura de click aquí 31/12/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL FACEACEROS S.A. DE C.V. FACEACEROS S.A. DE C.V..- CR OPB2523 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. OPG-DEP-EQP-AD-152/08; FACTURAS: 1610 $-132,228.12
98627 Detalle Factura de click aquí 31/12/2009 BBVA BANCOMER ***5848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. COORDINACION Y PLANEACION ADQUADRUM DESARROLLADORES S.C ADQUADRUM DESARROLLADORES S.C.- CR OPB2190 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-CPU-EYP-AD-211/09; FACTURAS: 1347 $83,376.00
98627 Detalle Factura de click aquí 31/12/2009 BBVA BANCOMER ***5848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. COORDINACION Y PLANEACION ADQUADRUM DESARROLLADORES S.C ADQUADRUM DESARROLLADORES S.C.- CR OPB2190 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-CPU-EYP-AD-211/09; FACTURAS: 1347 $-25,012.80
98551 Detalle Factura de click aquí 31/12/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3409 PATENTES, REGALIAS Y OTROS SISTEMAS ORACLE DE MEXICO, S.A. DE C.V. ORACLE DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220020163 (1); POLIZA DE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE ORACLE; FACTURAS: 1592, 1590, 1591 $90,062.91
98551 Detalle Factura de click aquí 31/12/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3409 PATENTES, REGALIAS Y OTROS SISTEMAS ORACLE DE MEXICO, S.A. DE C.V. ORACLE DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220020163 (1); POLIZA DE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE ORACLE; FACTURAS: 1592, 1590, 1591 $26,011.99
98551 Detalle Factura de click aquí 31/12/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3409 PATENTES, REGALIAS Y OTROS SISTEMAS ORACLE DE MEXICO, S.A. DE C.V. ORACLE DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220020163 (1); POLIZA DE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE ORACLE; FACTURAS: 1592, 1590, 1591 $36,784.67
2 Detalle Factura de click aquí 31/12/2009 BBVA BANCOMER ***E 09 6116 INFRAESTRUCTURA CULTURAL DIR OBRAS PUBLICAS G.C. GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. G.C. GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V..- CR OPB2872 (24); PAGO DEL 50% DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-LP-238/09 CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE LA MISMA.; FACTURAS: 2930 $2,424,848.00
193200 Detalle Factura de click aquí 30/12/2009 SERFIN ***9440 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS LARA VARGAS GUILLERMO LARA VARGAS GUILLERMO.- CR OPB2959 (1); PAGO DEL 50% ANT. OPG-OD-EQP-AD-289/09; FACTURAS: 118 $500,000.00
193199 Detalle Factura de click aquí 30/12/2009 SERFIN ***9440 3303 SERVICIOS DE INFORMATICA DIRECCION DE CATASTRO GALEON CORPORATIVO, S.C. GALEON CORPORATIVO, S.C..- CR 220022901 (1); SERVICIOS ADMINISTRATIVOS; FACTURAS: 061 $79,350.00
193198 Detalle Factura de click aquí 30/12/2009 SERFIN ***9440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL VERTICECOM, S. DE R.L. DE C.V. VERTICECOM, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220022899 (1); PRODUCCION DE CAMPAÑA PUBLICITARIA NECESARIA PARA DIFUSION Y PROMOCION DE ACCIONES Y PROGRAMAS SOC.; FACTURAS: 9071 $1,035,000.00
193197 Detalle Factura de click aquí 30/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MONTIEL GONZALEZ FELIPE MATEO MONTIEL GONZALEZ FELIPE MATEO.- CR 220022898 (1); PROGRAMA VOLUNTARIO DE FINIQUITOS PARA FUNCIONARIOS; FACTURAS: OFICIO $68,130.00
193196 Detalle Factura de click aquí 30/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ARIAS MENDEZ MARCO ANTONIO ARIAS MENDEZ MARCO ANTONIO.- CR 220022897 (1); PROGRAMA VOLUNTARIO DE FINIQUITOS PARA FUNCIONARIOS; FACTURAS: OFICIO $68,128.32
193195 Detalle Factura de click aquí 30/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MONTIEL GONZALEZ JORGE EDUARDO MONTIEL GONZALEZ JORGE EDUARDO.- CR 220022896 (1); PROGRAMA VOLUNTARIO DE FINIQUITOS PARA FUNCIONARIOS; FACTURAS: OFICIO $68,128.32
193194 Detalle Factura de click aquí 30/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MIER BUENO LEONARDO MIER BUENO LEONARDO.- CR 220022894 (1); PROGRAMA VOLUNTARIO DE FINIQUITOS PARA FUNCIONARIOS; FACTURAS: OFICIO $148,824.00
193193 Detalle Factura de click aquí 30/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ENCISO GARCIA MARIA ESTHER ENCISO GARCIA MARIA ESTHER.- CR 220022893 (1); PROGRAMA VOLUNTARIO DE FINIQUITOS PARA FUNCIONARIOS; FACTURAS: OFICIO $66,842.88
193192 Detalle Factura de click aquí 30/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS GUEVARA CARRILLO ENRIQUE GUEVARA CARRILLO ENRIQUE.- CR 220022892 (1); PROGRAMA VOLUNTARIO DE FINIQUITOS PARA FUNCIONARIOS; FACTURAS: OFICIO $91,973.88
193191 Detalle Factura de click aquí 30/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 220022891 (1); PROGRAMA VOLUNTARIO DE FINIQUITOS PARA FUNCIONARIOS; FACTURAS: OFICIO $132,288.00
193190 Detalle Factura de click aquí 30/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ALONSO BARRON LUIS ALBERTO ALONSO BARRON LUIS ALBERTO.- CR 220022890 (1); PROGRAMA VOLUNTARIO DE FINIQUITOS PARA FUNCIONARIOS; FACTURAS: OFICIO $181,896.00
193189 Detalle Factura de click aquí 30/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MURILLO MARTINEZ JOSE RAUL MURILLO MARTINEZ JOSE RAUL.- CR 220022889 (1); PROGRAMA VOLUNTARIO DE FINIQUITOS PARA FUNCIONARIOS; FACTURAS: OFICIO $76,644.36
193188 Detalle Factura de click aquí 30/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 220022888 (1); PROGRAMA VOLUNTARIO DE FINIQUITOS PARA FUNCIONARIOS; FACTURAS: OFICIO $181,896.00
193187 Detalle Factura de click aquí 30/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS NUÑEZ BASULTO CELIA NUÑEZ BASULTO CELIA.- CR 220022887 (1); PROGRAMA VOLUNTARIO DE FINIQUITOS PARA FUNCIONARIOS; FACTURAS: OFICIO $181,896.00
193186 Detalle Factura de click aquí 30/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220022886 (1); PROGRAMA VOLUNTARIO DE FINIQUITOS PARA FUNCIONARIOS; FACTURAS: OFICIO $132,288.00
193185 Detalle Factura de click aquí 30/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MALDONADO JUAREZ MARTIN MALDONADO JUAREZ MARTIN.- CR 220022885 (1); PROGRAMA VOLUNTARIO DE FINIQUITOS PARA FUNCIONARIOS; FACTURAS: OFICIO $181,896.00
193184 Detalle Factura de click aquí 30/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS GARCIA GARCIA SANDRO GARCIA GARCIA SANDRO.- CR 220022883 (1); PROGRAMA VOLUNTARIO DE FINIQUITOS PARA FUNCIONARIOS; FACTURAS: OFICIO $132,288.00
193183 Detalle Factura de click aquí 30/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS YAÑEZ GONZALEZ CARLOS ANTONIO YAÑEZ GONZALEZ CARLOS ANTONIO.- CR 220022881 (1); PROGRAMA VOLUNTARIO DE FINIQUITOS PARA FUNCIONARIOS; FACTURAS: OFICIO $68,130.00
193182 Detalle Factura de click aquí 30/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS RAMIREZ ORTEGA LUIS NAZARIO RAMIREZ ORTEGA LUIS NAZARIO.- CR 220022880 (1); PROGRAMA VOLUNTARIO DE FINIQUITOS PARA FUNCIONARIOS; FACTURAS: OFICIO $76,644.36
193181 Detalle Factura de click aquí 30/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 220022879 (1); PROGRAMA VOLUNTARIO DE FINIQUITOS PARA FUNCIONARIOS; FACTURAS: OFICIO $224,889.00
193180 Detalle Factura de click aquí 30/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ ALTAMIRANO HECTOR DE JESUS GONZALEZ ALTAMIRANO HECTOR DE JESUS.- CR 220022872 (1); PAGO DE FINIQUITO DE 3 MESES DE SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO.; FACTURAS: OFICIO $31,090.35
193179 Detalle Factura de click aquí 30/12/2009 SERFIN ***9440 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL Constructora Occidental de Mexico S.A. de C.V. CONSTRUCTORA OCCIDENTAL DE MEXICO S.A. DE C.V..- CR OPB2372 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-DPS-PAC-AD-127/09; FACTURAS: 0983 $60,697.61
193179 Detalle Factura de click aquí 30/12/2009 SERFIN ***9440 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL Constructora Occidental de Mexico S.A. de C.V. CONSTRUCTORA OCCIDENTAL DE MEXICO S.A. DE C.V..- CR OPB2372 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-DPS-PAC-AD-127/09; FACTURAS: 0983 $-18,209.62
193178 Detalle Factura de click aquí 30/12/2009 SERFIN ***9440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C..- CR 220022417 (1); PAGO A PROTOCOLIZACION DE ACTAS DE ASAMBLEA DE 45 ASOCIACIONES VECINALES, DECRETO D 104/50/09.; FACTURAS: 3170 $105,750.00
193177 Detalle Factura de click aquí 30/12/2009 SERFIN ***9440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCCION CONSULTORIA Y PROYECTO BM SITUS S.A. DE C.V. CONSTRUCCION CONSULTORIA Y PROYECTO BM SITUS S.A. DE C.V..- CR OPB2958 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-CPU-EYP-AD-167/08; FACTURAS: 1311 $388,084.75
193177 Detalle Factura de click aquí 30/12/2009 SERFIN ***9440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCCION CONSULTORIA Y PROYECTO BM SITUS S.A. DE C.V. CONSTRUCCION CONSULTORIA Y PROYECTO BM SITUS S.A. DE C.V..- CR OPB2958 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-CPU-EYP-AD-167/08; FACTURAS: 1311 $-116,494.43
193176 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS AGUSTINA ZAVALZA PRECIADO AGUSTINA ZAVALZA PRECIADO.- CR 220022877 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $11,995.43
193175 Detalle Factura de click aquí 30/12/2009 SERFIN ***9440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 220022876 (1); GASTOS REALIZADOS EN LA CD. DE MEXICO,D.F. EL DIA 16/12/09 P/CONCLUIR TEMAS DE LA VILLA PANAMERICANA; FACTURAS: TSB- 1321, 820925, A 40810, 831, 72935, RECIBO $180.00
193175 Detalle Factura de click aquí 30/12/2009 SERFIN ***9440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 220022876 (1); GASTOS REALIZADOS EN LA CD. DE MEXICO,D.F. EL DIA 16/12/09 P/CONCLUIR TEMAS DE LA VILLA PANAMERICANA; FACTURAS: TSB- 1321, 820925, A 40810, 831, 72935, RECIBO $176.00
193175 Detalle Factura de click aquí 30/12/2009 SERFIN ***9440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 220022876 (1); GASTOS REALIZADOS EN LA CD. DE MEXICO,D.F. EL DIA 16/12/09 P/CONCLUIR TEMAS DE LA VILLA PANAMERICANA; FACTURAS: TSB- 1321, 820925, A 40810, 831, 72935, RECIBO $250.00
193175 Detalle Factura de click aquí 30/12/2009 SERFIN ***9440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 220022876 (1); GASTOS REALIZADOS EN LA CD. DE MEXICO,D.F. EL DIA 16/12/09 P/CONCLUIR TEMAS DE LA VILLA PANAMERICANA; FACTURAS: TSB- 1321, 820925, A 40810, 831, 72935, RECIBO $140.00
193175 Detalle Factura de click aquí 30/12/2009 SERFIN ***9440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 220022876 (1); GASTOS REALIZADOS EN LA CD. DE MEXICO,D.F. EL DIA 16/12/09 P/CONCLUIR TEMAS DE LA VILLA PANAMERICANA; FACTURAS: TSB- 1321, 820925, A 40810, 831, 72935, RECIBO $3,538.00
193175 Detalle Factura de click aquí 30/12/2009 SERFIN ***9440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 220022876 (1); GASTOS REALIZADOS EN LA CD. DE MEXICO,D.F. EL DIA 16/12/09 P/CONCLUIR TEMAS DE LA VILLA PANAMERICANA; FACTURAS: TSB- 1321, 820925, A 40810, 831, 72935, RECIBO $270.00
193173 Detalle Factura de click aquí 30/12/2009 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS MERINO AGUILAR BERTHA MERINO AGUILAR BERTHA.- CR 220022418 (1); PAGO DE ARREGLOS FLORALES PARA EL DIA 31/12/2009,PARA EVENTO DE TOMA DE POSESION DE ADMON. 2010-2012; FACTURAS: 4917 $11,500.00
193172 Detalle Factura de click aquí 30/12/2009 SERFIN ***9440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL ADRIAN RODRIGUEZ TOSCANO ADRIAN RODRIGUEZ TOSCANO.- CR 220022406 (1); PAGO DEL 50% DE ANTICIPO O.T. OPG-DEP-EQP-AD-214/09 SEGUN DECRETO MUNICIPAL D 110/26BIS/09.; FACTURAS: 0019 $90,000.00
98550 Detalle Factura de click aquí 30/12/2009 BBVA BANCOMER ***5848 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL HBMK Fid. 250074 HBMK FID. 250074.- CR 220022871 (1); APORTACION DEL FIDEICOMISO DE LA VILLA PANAMERICANA; FACTURAS: OFICIO $10,000,000.00
193171 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS YULIANA PAOLA MEJIA LLAMAS YULIANA PAOLA MEJIA LLAMAS.- CR 220022869 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $28,759.96
193170 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS YOLANDA DOMINGUEZ HERRERA YOLANDA DOMINGUEZ HERRERA.- CR 220022868 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $11,995.47
193169 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS YAROT ALAN CORIA LOZANO YAROT ALAN CORIA LOZANO.- CR 220022867 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
193168 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS WILLIAMS EDUARDO GUTIERREZ RAMIREZ WILLIAMS EDUARDO GUTIERREZ RAMIREZ.- CR 220022866 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $28,760.96
193167 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS WILFREDO FELIX GONZALEZ WILFREDO FELIX GONZALEZ.- CR 220022865 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $11,995.43
193166 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS VIOLETA GODINEZ ENRIQUEZ VIOLETA GODINEZ ENRIQUEZ.- CR 220022864 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $26,509.24
193165 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS VICTOR ROJAS MORALES VICTOR ROJAS MORALES.- CR 220022863 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
193164 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS VICTOR MANUEL ORTEGA LARIOS VICTOR MANUEL ORTEGA LARIOS.- CR 220022862 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,329.24
193163 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS VICTOR FRANCISCO GUDIÑO VERDUZCO VICTOR FRANCISCO GUDIÑO VERDUZCO.- CR 220022861 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $19,992.52
193162 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS VICTOR EDUARDO GARCIA GARCIA VICTOR EDUARDO GARCIA GARCIA.- CR 220022860 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
193161 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS VICENTE MOACYR PEREZ DELGADO VICENTE MOACYR PEREZ DELGADO.- CR 220022859 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $108,811.72
193160 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS VERONICA GABRIELA FLORES PEREZ VERONICA GABRIELA FLORES PEREZ.- CR 220022858 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $26,509.24
193159 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS VASNI JOEL FARIAS URIBE VASNI JOEL FARIAS URIBE.- CR 220022857 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
193158 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS TIMSHEL ABIUD SANCHEZ CRUZ TIMSHEL ABIUD SANCHEZ CRUZ.- CR 220022856 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
193142 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS TADEO GERMAN GONZALEZ VIRGEN TADEO GERMAN GONZALEZ VIRGEN.- CR 220022855 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
193141 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS SUSANA DEL CARMEN NAVARRO MARTIN SUSANA DEL CARMEN NAVARRO MARTIN.- CR 220022854 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $31,544.20
193140 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS SONIA ISABEL GAGNON MARTINEZ SONIA ISABEL GAGNON MARTINEZ.- CR 220022853 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
193139 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS SILVIA ZARATE CARDENAS SILVIA ZARATE CARDENAS.- CR 220022852 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
193138 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS SILVIA TELMA OLAIS RIVERA SILVIA TELMA OLAIS RIVERA.- CR 220022851 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
193137 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS SILVIA MERICIA CESEÑA TORRES SILVIA MERICIA CESEÑA TORRES.- CR 220022850 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $10,222.14
193136 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS SILVIA LILIANA BECERRA OROPEZA SILVIA LILIANA BECERRA OROPEZA.- CR 220022849 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $4,268.79
193135 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS SERGIO OMAR MURILLO JIMENEZ SERGIO OMAR MURILLO JIMENEZ.- CR 220022848 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
193134 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS SERGIO OMAR GUERRERO SANCHEZ SERGIO OMAR GUERRERO SANCHEZ.- CR 220022847 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $11,018.25
193133 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS SERGIO ISRAEL GIBSON DELGADILLO SERGIO ISRAEL GIBSON DELGADILLO.- CR 220022846 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $26,509.24
193132 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS SERGIO CRUZ SERRANO SERGIO CRUZ SERRANO.- CR 220022845 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $16,711.44
193131 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS SERAFINA BERNAL GARDUÑO SERAFINA BERNAL GARDUÑO.- CR 220022844 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $11,995.43
193130 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS SAUL GUSTAVO BARRAGAN LOPEZ SAUL GUSTAVO BARRAGAN LOPEZ.- CR 220022843 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $7,197.28
193129 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS SARAH ALEXANDRA OBREGON DAVIS SARAH ALEXANDRA OBREGON DAVIS.- CR 220022842 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $108,811.72
193128 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS SARA ALICIA LEON MUÑOZ SARA ALICIA LEON MUÑOZ.- CR 220022841 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $26,509.24
193127 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS SALVADOR VERGARA VALERIO SALVADOR VERGARA VALERIO.- CR 220022840 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $26,509.24
193126 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS SALVADOR MORALES RUVALCABA SALVADOR MORALES RUVALCABA.- CR 220022839 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $11,995.43
193125 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS SALVADOR GILBERTO TORRES LARIOS SALVADOR GILBERTO TORRES LARIOS.- CR 220022838 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $4,338.56
193124 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS SALVADOR DE LA CRUZ RODRIGUEZ REYES SALVADOR DE LA CRUZ RODRIGUEZ REYES.- CR 220022837 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $46,817.44
193123 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS SALVADOR ANDRES ENRIQUEZ LIMON SALVADOR ANDRES ENRIQUEZ LIMON.- CR 220022836 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $22,105.00
193122 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS RUTH BERENICE GONZALEZ LOPEZ RUTH BERENICE GONZALEZ LOPEZ.- CR 220022835 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $26,509.24
193121 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS RUBEN MARES RAMIREZ RUBEN MARES RAMIREZ.- CR 220022834 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
193120 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS RUBEN GONZALEZ PRECIADO RUBEN GONZALEZ PRECIADO.- CR 220022833 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $11,995.43
193119 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ROSA SUSANA MENDEZ ESPINO ROSA SUSANA MENDEZ ESPINO.- CR 220022832 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $11,995.43
193118 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ROSA PAULA GARCIA MADRIGAL ROSA PAULA GARCIA MADRIGAL.- CR 220022831 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $6,357.11
193117 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ROSA MARIA RODRIGUEZ VILLEGAS ROSA MARIA RODRIGUEZ VILLEGAS.- CR 220022830 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $27,728.65
193116 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ROSA CRUZ PEREZ NUÑO ROSA CRUZ PEREZ NUÑO.- CR 220022829 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
193115 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ROGELIO ARTURO VILLALOBOS ROMO ROGELIO ARTURO VILLALOBOS ROMO.- CR 220022828 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $59,222.92
193114 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ROGELIO ALEJANDRO RUIZ GONZALEZ ROGELIO ALEJANDRO RUIZ GONZALEZ.- CR 220022827 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $26,509.24
193113 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS RODRIGO ULISES TORRES REAL RODRIGO ULISES TORRES REAL.- CR 220022826 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $38,679.12
193112 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS RODOLFO MOTA CARDENAS RODOLFO MOTA CARDENAS.- CR 220022825 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $7,896.66
193111 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ROCIO LOPEZ RODRIGUEZ ROCIO LOPEZ RODRIGUEZ.- CR 220022824 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
193110 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ROBERTO RIVERA MARTINEZ ROBERTO RIVERA MARTINEZ.- CR 220022823 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $6,357.11
193109 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ROBERTO PRECIADO ROSALES ROBERTO PRECIADO ROSALES.- CR 220022822 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $65,065.24
193108 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ROBERTO OLMEDO VERDUZCO ROBERTO OLMEDO VERDUZCO.- CR 220022821 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
193107 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ROBERTO ESPARZA AYON ROBERTO ESPARZA AYON.- CR 220022820 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
193106 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ROBERTO CARLOS CHAVEZ ROMERO ROBERTO CARLOS CHAVEZ ROMERO.- CR 220022819 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $35,996.01
193105 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ROBERTO AMADOR CARDENAS BLAKE ROBERTO AMADOR CARDENAS BLAKE.- CR 220022818 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $25,798.60
193104 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS RIGOBERTO LOPEZ SERRANO RIGOBERTO LOPEZ SERRANO.- CR 220022817 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
193103 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS RIGOBERTO CARLOS BIZARRO MERCADO RIGOBERTO CARLOS BIZARRO MERCADO.- CR 220022816 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
193102 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS RICARDO LOPEZ MORENO RICARDO LOPEZ MORENO.- CR 220022815 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $18,910.36
193101 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS RAUL MARTIN BACA BERMUDEZ RAUL MARTIN BACA BERMUDEZ.- CR 220022814 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $26,509.24
193100 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS RAMON MARTINEZ LOERA RAMON MARTINEZ LOERA.- CR 220022813 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
193099 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS RAFAEL SANCHEZ GUTIERREZ RAFAEL SANCHEZ GUTIERREZ.- CR 220022812 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $26,509.24
193098 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS RAFAEL RODRIGO RIOS SANCHEZ RAFAEL RODRIGO RIOS SANCHEZ.- CR 220022811 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
193097 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS RAFAEL LEOPOLDO CARDENAS MUÑOZ RAFAEL LEOPOLDO CARDENAS MUÑOZ.- CR 220022810 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $56,106.00
193096 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS RAFAEL GONZALEZ NUÑO RAFAEL GONZALEZ NUÑO.- CR 220022809 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $11,995.47
193095 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS PLUTARCO MEJIA ARMENTA PLUTARCO MEJIA ARMENTA.- CR 220022808 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
193094 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS PERLA MARIA MAYELA VALENZUELA CARVAJAL PERLA MARIA MAYELA VALENZUELA CARVAJAL.- CR 220022807 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $68,761.00
193093 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS PEDRO FIDEL FREGOSO LOPEZ PEDRO FIDEL FREGOSO LOPEZ.- CR 220022806 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $15,895.00
193092 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS PAULO CESAR MENDOZA MORALES PAULO CESAR MENDOZA MORALES.- CR 220022805 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
193091 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS PAULO ALEJANDRO RODRIGUEZ BAUTISTA PAULO ALEJANDRO RODRIGUEZ BAUTISTA.- CR 220022804 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
193090 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS PAULA CRISTINA SERRANO BARAJAS PAULA CRISTINA SERRANO BARAJAS.- CR 220022803 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $6,357.11
193089 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS PATRICIA SALCIDO SALAZAR PATRICIA SALCIDO SALAZAR.- CR 220022802 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $4,338.56
193088 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS PATRICIA LINETH LOPEZ NUÑEZ PATRICIA LINETH LOPEZ NUÑEZ.- CR 220022801 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
193087 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS PATRICIA DIAZ VIZCARRA PATRICIA DIAZ VIZCARRA.- CR 220022800 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $11,995.47
193086 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS PASCUAL GONZALEZ CEJA PASCUAL GONZALEZ CEJA.- CR 220022799 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $26,509.24
193085 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS PAOLA QUETZALI CONTRERAS VAZQUEZ PAOLA QUETZALI CONTRERAS VAZQUEZ.- CR 220022798 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $27,405.64
193084 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS OSCAR VILLANUEVA MORFIN OSCAR VILLANUEVA MORFIN.- CR 220022797 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $6,357.11
193083 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS OSCAR RAFAEL SALGADO LOPEZ OSCAR RAFAEL SALGADO LOPEZ.- CR 220022796 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $6,525.24
193082 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS OSCAR GABRIEL GUZMAN ROSAS OSCAR GABRIEL GUZMAN ROSAS.- CR 220022795 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
193081 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS OSCAR FERNANDO HERNANDEZ VERGARA OSCAR FERNANDO HERNANDEZ VERGARA.- CR 220022794 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
193080 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS OSCAR AMOS SANCHEZ GARCIA OSCAR AMOS SANCHEZ GARCIA.- CR 220022793 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
193079 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS OSCAR ADRIAN GUERRERO SANTOS OSCAR ADRIAN GUERRERO SANTOS.- CR 220022792 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $11,995.47
193078 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS OLGA LILIA TOPETE MENDOZA OLGA LILIA TOPETE MENDOZA.- CR 220022791 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $11,466.26
193077 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ODELL ANGEL DEERING VIGIL ODELL ANGEL DEERING VIGIL.- CR 220022790 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
193076 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS OCTAVIO SALGADO LOZA OCTAVIO SALGADO LOZA.- CR 220022789 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
193075 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS OCTAVIO MENDOZA MANRIQUEZ OCTAVIO MENDOZA MANRIQUEZ.- CR 220022788 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $25,798.60
193074 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS OCTAVIO ALBERTO GARCIA CHAVEZ OCTAVIO ALBERTO GARCIA CHAVEZ.- CR 220022787 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
193073 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS NOEMI ESQUEDA BRAVO NOEMI ESQUEDA BRAVO.- CR 220022786 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
193072 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS NADIA IVETTE PARRA FELIX NADIA IVETTE PARRA FELIX.- CR 220022785 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $26,509.24
193071 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MONICA OFELIA VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA VILLANUEVA ACEVES.- CR 220022784 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $34,598.83
193070 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MONICA LIVIER BRAVO BEJAR MONICA LIVIER BRAVO BEJAR.- CR 220022783 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $6,357.11
193069 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MIGUEL EDUARDO CONTRERAS LOPEZ MIGUEL EDUARDO CONTRERAS LOPEZ.- CR 220022782 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $4,338.56
193068 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MIGUEL ANGEL CERVANTES ALVARADO MIGUEL ANGEL CERVANTES ALVARADO.- CR 220022781 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
193067 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MIGUEL ANGEL CASTILLO ROMERO MIGUEL ANGEL CASTILLO ROMERO.- CR 220022780 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $28,502.88
193066 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MIGUEL ANGEL ANGEL GUTIERREZ MIGUEL ANGEL ANGEL GUTIERREZ.- CR 220022779 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $26,509.24
193065 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MICAELA ARELLANO HERNANDEZ MICAELA ARELLANO HERNANDEZ.- CR 220022778 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $11,995.43
193064 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MAYRA ESTHER RIOS GONZALEZ MAYRA ESTHER RIOS GONZALEZ.- CR 220022777 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
193063 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MAURICIO GARCIA NAVARRO MAURICIO GARCIA NAVARRO.- CR 220022776 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
193062 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MARTIN HERIBERTO COVARRUBIAS SANCHEZ MARTIN HERIBERTO COVARRUBIAS SANCHEZ.- CR 220022775 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $26,509.24
193061 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MARTIN ESCOBAR GARCIA MARTIN ESCOBAR GARCIA.- CR 220022774 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
193060 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MARTHA OFELIA MORALES MALDONADO MARTHA OFELIA MORALES MALDONADO.- CR 220022773 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $11,995.47
193059 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MARTHA MARTIN DEL CAMPO RODRIGUEZ MARTHA MARTIN DEL CAMPO RODRIGUEZ.- CR 220022772 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $11,995.43
193058 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MARTHA MARIA DE LA LUZ SAAVEDRA RAMIREZ MARTHA MARIA DE LA LUZ SAAVEDRA RAMIREZ.- CR 220022771 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $31,544.20
193057 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MARTHA MARIA COPADO BARRANCO MARTHA MARIA COPADO BARRANCO.- CR 220022770 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $28,760.96
193056 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MARTHA JENIFFER RUVALCABA VELAZQUEZ MARTHA JENIFFER RUVALCABA VELAZQUEZ.- CR 220022769 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $26,509.24
193055 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MARTHA EUGENIA PRECIADO MENDOZA MARTHA EUGENIA PRECIADO MENDOZA.- CR 220022768 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,070.04
193054 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MARTHA ANGELICA SHERMAN QUINTERO MARTHA ANGELICA SHERMAN QUINTERO.- CR 220022767 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
193053 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MARISELA VALTIERRA MENDOZA MARISELA VALTIERRA MENDOZA.- CR 220022766 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $7,896.66
193052 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MARIO PEREZ DE LA CRUZ MARIO PEREZ DE LA CRUZ.- CR 220022765 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $38,178.56
193051 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MARIO JIMENEZ ABUNDIS MARIO JIMENEZ ABUNDIS.- CR 220022764 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $26,509.24
193050 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MARIO DAVID MORA VAZQUEZ MARIO DAVID MORA VAZQUEZ.- CR 220022763 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
193049 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MARIANO HERNANDEZ PLASCENCIA MARIANO HERNANDEZ PLASCENCIA.- CR 220022762 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
193048 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MARIA TORRES ORTEGA MARIA TORRES ORTEGA.- CR 220022761 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $11,995.43
193047 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MARIA TERESA OROZCO RAMIREZ MARIA TERESA OROZCO RAMIREZ.- CR 220022760 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,070.04
193046 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MARIA TERESA OROZCO LOPEZ MARIA TERESA OROZCO LOPEZ.- CR 220022759 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $9,660.96
193045 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MARIA TERESA LLAMAS MENDEZ MARIA TERESA LLAMAS MENDEZ.- CR 220022758 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $59,222.92
193044 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MARIA TERESA LANDEROS ACOSTA MARIA TERESA LANDEROS ACOSTA.- CR 220022757 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $11,796.41
193043 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MARIA MAGDALENA RUIZ MEJIA MARIA MAGDALENA RUIZ MEJIA.- CR 220022756 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $52,966.78
193042 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MARIA LUISA VILLASEÑOR MARTINEZ MARIA LUISA VILLASEÑOR MARTINEZ.- CR 220022755 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
193041 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MARIA LUISA CASTILLO MAGAÑA MARIA LUISA CASTILLO MAGAÑA.- CR 220022754 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $11,995.47
193040 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MARIA GUADALUPE VAZQUEZ CASTELLANOS MARIA GUADALUPE VAZQUEZ CASTELLANOS.- CR 220022753 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $26,509.24
193039 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MARIA GUADALUPE TORRES AGREDANO MARIA GUADALUPE TORRES AGREDANO.- CR 220022752 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $42,949.00
193038 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MARIA GUADALUPE ORTIZ BUSTOS MARIA GUADALUPE ORTIZ BUSTOS.- CR 220022751 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
193037 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MARIA GUADALUPE HERNANDEZ CUETO MARIA GUADALUPE HERNANDEZ CUETO.- CR 220022750 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $11,995.43
193036 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MARIA GUADALUPE AGUIRRE LOZANO MARIA GUADALUPE AGUIRRE LOZANO.- CR 220022749 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $11,995.43
193035 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MARIA EUGENIA GARCIA CASILLAS MARIA EUGENIA GARCIA CASILLAS.- CR 220022748 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $9,660.96
193034 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MARIA ESTHER MARTIN DEL CAMPO SANDOVAL MARIA ESTHER MARTIN DEL CAMPO SANDOVAL.- CR 220022747 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
193033 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MARIA ESTHER HERNANDEZ JIMENEZ MARIA ESTHER HERNANDEZ JIMENEZ.- CR 220022746 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $26,509.24
193032 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MARIA ELENA RUIZ SALAZAR MARIA ELENA RUIZ SALAZAR.- CR 220022745 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $18,931.96
193031 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MARIA ELENA PIÑA MARTINEZ MARIA ELENA PIÑA MARTINEZ.- CR 220022744 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
193030 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MARIA ELENA GUTIERREZ RODRIGUEZ MARIA ELENA GUTIERREZ RODRIGUEZ.- CR 220022743 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $11,995.43
193029 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MARIA ELENA GONZALEZ MERCADO MARIA ELENA GONZALEZ MERCADO.- CR 220022742 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $7,896.66
193028 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MARIA DOLORES GARIBAY GARIBAY MARIA DOLORES GARIBAY GARIBAY.- CR 220022741 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $11,995.43
193027 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MARIA DEL ROCIO IBARRA MARTEL MARIA DEL ROCIO IBARRA MARTEL.- CR 220022740 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
193026 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MARIA DEL RAYO LOZA RAMIREZ MARIA DEL RAYO LOZA RAMIREZ.- CR 220022739 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $26,463.88
193025 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MARIA DEL PATROCINIO DORADO GONZALEZ MARIA DEL PATROCINIO DORADO GONZALEZ.- CR 220022738 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $11,995.43
193024 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MARIA DEL CARMEN FRANCO NUÑO MARIA DEL CARMEN FRANCO NUÑO.- CR 220022737 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $4,338.56
193023 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MARIA DE LOS ANGELES PEREZ ARMENTA MARIA DE LOS ANGELES PEREZ ARMENTA.- CR 220022736 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
193022 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MARIA DE LA LUZ AVIÑA CONTRERAS MARIA DE LA LUZ AVIÑA CONTRERAS.- CR 220022735 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
193021 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MARIA DE JESUS GUTIERREZ GONZALEZ MARIA DE JESUS GUTIERREZ GONZALEZ.- CR 220022734 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $11,995.43
193020 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MARIA DE JESUS CHAVEZ MEDINA MARIA DE JESUS CHAVEZ MEDINA.- CR 220022733 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,199.64
193019 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MARIA DE JESUS BUGARIN CASTRO MARIA DE JESUS BUGARIN CASTRO.- CR 220022732 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $26,509.24
193018 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MARGARITO VAZQUEZ RAMIREZ MARGARITO VAZQUEZ RAMIREZ.- CR 220022731 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $11,995.43
193017 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MARCO ANTONIO VILLA TAPIA MARCO ANTONIO VILLA TAPIA.- CR 220022730 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $46,817.44
193016 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MARCO ANTONIO SANCHEZ GUERRERO MARCO ANTONIO SANCHEZ GUERRERO.- CR 220022729 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $6,357.11
193015 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MARCELINO ROJO GUERRA MARCELINO ROJO GUERRA.- CR 220022728 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $38,171.80
193014 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MARCELA ALEJANDRA SANCHEZ GOMEZ MARCELA ALEJANDRA SANCHEZ GOMEZ.- CR 220022727 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $7,336.24
193013 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MANUEL VILCHES IÑIGUEZ MANUEL VILCHES IÑIGUEZ.- CR 220022726 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
193012 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MANUEL TORAL RODRIGUEZ MANUEL TORAL RODRIGUEZ.- CR 220022725 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $11,995.43
193011 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MANUEL HUERTA GONZALEZ MANUEL HUERTA GONZALEZ.- CR 220022724 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $68,761.00
193010 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MANUEL HERRERA VALENCIA MANUEL HERRERA VALENCIA.- CR 220022723 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
193009 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MANUEL HERNANDEZ HERNANDEZ MANUEL HERNANDEZ HERNANDEZ.- CR 220022722 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
193008 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MANUEL GONZALEZ VALDEZ MANUEL GONZALEZ VALDEZ.- CR 220022721 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
193007 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MANUEL DE LIRA PARRA MANUEL DE LIRA PARRA.- CR 220022720 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $7,896.66
193006 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MANUEL ALVAREZ GUILLEN MANUEL ALVAREZ GUILLEN.- CR 220022719 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $11,995.43
193005 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MANUEL ALEJANDRO SALAZAR GARCIA MANUEL ALEJANDRO SALAZAR GARCIA.- CR 220022718 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,199.64
193004 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MA GRACIELA GONZALEZ QUIRARTE MA GRACIELA GONZALEZ QUIRARTE.- CR 220022717 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $10,474.60
193003 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS LUZ MARIA CONTRERAS GODINEZ LUZ MARIA CONTRERAS GODINEZ.- CR 220022716 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $11,995.47
193002 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS LUISA FERNANDA GARCIA CACHO LUISA FERNANDA GARCIA CACHO.- CR 220022715 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
193001 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS LUIS MIGUEL RUIZ IÑIGUEZ LUIS MIGUEL RUIZ IÑIGUEZ.- CR 220022714 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $28,956.74
193000 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS LUIS MANUEL GOMEZ BARAJAS LUIS MANUEL GOMEZ BARAJAS.- CR 220022713 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $26,509.24
192999 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS LUIS GABRIEL BASULTO GONZALEZ LUIS GABRIEL BASULTO GONZALEZ.- CR 220022712 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
192998 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS LUIS ERNESTO SEGOVIANO ORTEGA LUIS ERNESTO SEGOVIANO ORTEGA.- CR 220022711 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
192997 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS LUIS ENRIQUE ORNELAS FUENTES LUIS ENRIQUE ORNELAS FUENTES.- CR 220022710 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
192996 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS LUIS ENRIQUE JARAMILLO SERNA LUIS ENRIQUE JARAMILLO SERNA.- CR 220022709 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $6,357.11
192995 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS LUIS ENRIQUE GARCIA MUÑOZ LUIS ENRIQUE GARCIA MUÑOZ.- CR 220022708 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
192994 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS LORENZA ELENA ZARATE BARRAZA LORENZA ELENA ZARATE BARRAZA.- CR 220022707 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
192993 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS LORENZA DEL CARMEN HERNANDEZ ZAMBRANO LORENZA DEL CARMEN HERNANDEZ ZAMBRANO.- CR 220022706 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $68,761.00
192992 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS LORENA ELIZABETH GUEVARA ORTEGA LORENA ELIZABETH GUEVARA ORTEGA.- CR 220022705 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
192991 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS LOLA PAULINA FLORES KEHN LOLA PAULINA FLORES KEHN.- CR 220022704 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $9,660.96
192990 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS LIDIA NOHEMI TZINTZUN RAMOS LIDIA NOHEMI TZINTZUN RAMOS.- CR 220022703 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $56,106.00
192989 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS LIDIA LOPEZ ARREOLA LIDIA LOPEZ ARREOLA.- CR 220022702 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
192988 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS LETICIA BRAMBILA LOPEZ LETICIA BRAMBILA LOPEZ.- CR 220022701 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $28,760.96
192987 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS LEONARDO ESCULAPIO CANTU GARCIA LEONARDO ESCULAPIO CANTU GARCIA.- CR 220022700 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $26,515.72
192986 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS LEONARDO DANIEL VALDEZ BEJAR LEONARDO DANIEL VALDEZ BEJAR.- CR 220022699 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
192985 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS LEON MENENDEZ Y GARCIA LEON MENENDEZ Y GARCIA.- CR 220022698 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $59,222.92
192984 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS LAURA ROCIO RUIZ FLORES LAURA ROCIO RUIZ FLORES.- CR 220022697 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
192983 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS KATIA VANESSA REYNA MANCILLAS KATIA VANESSA REYNA MANCILLAS.- CR 220022696 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
192982 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS KATIA JAZMIN TORRES PEÑA KATIA JAZMIN TORRES PEÑA.- CR 220022695 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $6,357.11
192981 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS KARLA YALERI CERVANTES FUENTES KARLA YALERI CERVANTES FUENTES.- CR 220022694 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $11,323.42
192980 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS KARLA NAYELI GAVILAN REGALADO KARLA NAYELI GAVILAN REGALADO.- CR 220022693 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $22,105.00
192979 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS KARLA LIZETTE HERNANDEZ MONTES KARLA LIZETTE HERNANDEZ MONTES.- CR 220022692 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $22,664.44
192978 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS KARINA ZATARAIN DURAN KARINA ZATARAIN DURAN.- CR 220022691 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,329.24
192977 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS KARINA IVETTE SEPULVEDA SANCHEZ KARINA IVETTE SEPULVEDA SANCHEZ.- CR 220022690 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
192976 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JUSTINO TORRES ANAYA JUSTINO TORRES ANAYA.- CR 220022689 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
192975 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JULIO ANTONIO OJEDA TREJO JULIO ANTONIO OJEDA TREJO.- CR 220022688 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $47,934.28
192974 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JULIA TERESA BRAVO NAVARRO JULIA TERESA BRAVO NAVARRO.- CR 220022687 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $15,748.12
192973 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JULIA RODRIGUEZ MORALES JULIA RODRIGUEZ MORALES.- CR 220022686 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $11,995.47
192972 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JULIA PATRICIA MENDEZ SALDAÑA JULIA PATRICIA MENDEZ SALDAÑA.- CR 220022685 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $28,502.88
192971 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JULIA JUAREZ DOMINGUEZ JULIA JUAREZ DOMINGUEZ.- CR 220022684 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
192970 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JUANA CRISTINA GUARDADO SANTOS JUANA CRISTINA GUARDADO SANTOS.- CR 220022683 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $34,598.83
192969 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JUAN RAMON ACOSTA PADILLA JUAN RAMON ACOSTA PADILLA.- CR 220022682 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $9,660.96
192968 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JUAN PABLO ROMERO GIL JUAN PABLO ROMERO GIL.- CR 220022681 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
192967 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JUAN PABLO BRAMBILA VILLASEÑOR JUAN PABLO BRAMBILA VILLASEÑOR.- CR 220022680 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $46,817.44
192966 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JUAN MORO PARTIDA JUAN MORO PARTIDA.- CR 220022679 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $6,357.11
192965 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JUAN LOPEZ ROCHA JUAN LOPEZ ROCHA.- CR 220022678 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $11,995.43
192964 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JUAN JOSE RENDON DUEÑAS JUAN JOSE RENDON DUEÑAS.- CR 220022677 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $39,579.40
192963 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JUAN GUADALUPE GARCIA ORTEGA JUAN GUADALUPE GARCIA ORTEGA.- CR 220022676 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,329.24
192962 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JUAN FRANCISCO RAMIREZ SALCIDO JUAN FRANCISCO RAMIREZ SALCIDO.- CR 220022675 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $26,509.24
192961 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JUAN FERNANDO BRETADO CONTRERAS JUAN FERNANDO BRETADO CONTRERAS.- CR 220022674 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
192960 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JUAN ENRIQUE GONZALEZ MEDINA JUAN ENRIQUE GONZALEZ MEDINA.- CR 220022673 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $26,509.24
192959 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JUAN DELGADILLO GONZALEZ JUAN DELGADILLO GONZALEZ.- CR 220022672 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $26,509.24
192958 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JUAN CARLOS TORRES BARBA JUAN CARLOS TORRES BARBA.- CR 220022671 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $35,996.01
192957 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JUAN CARLOS ORTIZ TABAREZ JUAN CARLOS ORTIZ TABAREZ.- CR 220022670 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
192956 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JUAN CARLOS LOMELI RAMIREZ JUAN CARLOS LOMELI RAMIREZ.- CR 220022669 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $26,509.24
192955 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JUAN ALBERTO TAPIA RODRIGUEZ JUAN ALBERTO TAPIA RODRIGUEZ.- CR 220022668 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
192954 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JOSEFINA CASTILLO MENDEZ JOSEFINA CASTILLO MENDEZ.- CR 220022667 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $11,995.43
192953 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JOSE ROBERTO ARIAS ROMERO JOSE ROBERTO ARIAS ROMERO.- CR 220022666 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
192952 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JOSE RICARDO PADILLA PADILLA JOSE RICARDO PADILLA PADILLA.- CR 220022665 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
192951 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JOSE PEDRO CORTES ALVAREZ JOSE PEDRO CORTES ALVAREZ.- CR 220022664 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
192950 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JOSE MARTIN LOPEZ VELAZCO JOSE MARTIN LOPEZ VELAZCO.- CR 220022663 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $11,995.43
192949 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JOSE MARIA LLAMAS GOMEZ JOSE MARIA LLAMAS GOMEZ.- CR 220022662 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
192948 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JOSE MANUEL TAPIA SERRANO JOSE MANUEL TAPIA SERRANO.- CR 220022661 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $45,093.24
192947 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JOSE MANUEL COPADO BARRANCO JOSE MANUEL COPADO BARRANCO.- CR 220022660 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $26,509.24
192946 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JOSE MANUEL CANTU PEREZ JOSE MANUEL CANTU PEREZ.- CR 220022659 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $59,222.92
192945 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JOSE LUIS NIEVES LARA JOSE LUIS NIEVES LARA.- CR 220022658 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
192944 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JOSE LUIS MERCADO BAÑUELOS JOSE LUIS MERCADO BAÑUELOS.- CR 220022657 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
192943 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JOSE LUIS MENDEZ LOPEZ JOSE LUIS MENDEZ LOPEZ.- CR 220022656 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $10,222.14
192942 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JOSE LUIS FRANCISCO ORTEGA VAZQUEZ JOSE LUIS FRANCISCO ORTEGA VAZQUEZ.- CR 220022655 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $26,509.24
192941 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JOSE LUIS DIFO NUÑEZ JOSE LUIS DIFO NUÑEZ.- CR 220022654 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $11,995.43
192940 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JOSE JUAN CALDERON CORTES JOSE JUAN CALDERON CORTES.- CR 220022653 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $26,509.24
192939 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JOSE JORGE RAUL JARAMILLO REYES JOSE JORGE RAUL JARAMILLO REYES.- CR 220022652 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $26,509.24
192938 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JOSE GUADALUPE RODRIGUEZ ESPINOSA JOSE GUADALUPE RODRIGUEZ ESPINOSA.- CR 220022651 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
192937 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JOSE GUADALUPE BECERRA MENDOZA JOSE GUADALUPE BECERRA MENDOZA.- CR 220022650 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $28,502.88
192936 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JOSE GONZALEZ RAMIREZ JOSE GONZALEZ RAMIREZ.- CR 220022649 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $46,817.44
192935 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JOSE GERARDO PEÑA LOMELI JOSE GERARDO PEÑA LOMELI.- CR 220022648 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
192934 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JOSE ENRIQUE LOPEZ CORDOVA JOSE ENRIQUE LOPEZ CORDOVA.- CR 220022647 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $62,973.93
192933 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JOSE ENRIQUE BONILLA QUIROZ JOSE ENRIQUE BONILLA QUIROZ.- CR 220022646 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $34,090.89
192932 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO.- CR 220022645 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
192931 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JOSE EDUARDO RIVERA RAMIREZ JOSE EDUARDO RIVERA RAMIREZ.- CR 220022644 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
192930 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JOSE DE JESUS HERMOSILLO LOZA JOSE DE JESUS HERMOSILLO LOZA.- CR 220022643 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $26,509.24
192929 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JOSE DE JESUS GARCIA NERI JOSE DE JESUS GARCIA NERI.- CR 220022642 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
192928 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JOSE DE JESUS CABRAL SOLIS JOSE DE JESUS CABRAL SOLIS.- CR 220022641 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $31,544.20
192927 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JOSE DE JESUS BARAJAS GONZALEZ JOSE DE JESUS BARAJAS GONZALEZ.- CR 220022640 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
192926 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JOSE CRUZ CAMPOS RAMIREZ JOSE CRUZ CAMPOS RAMIREZ.- CR 220022639 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $11,995.43
192925 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JOSE CRUZ BARBOSA CHAVARIN JOSE CRUZ BARBOSA CHAVARIN.- CR 220022638 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
192924 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JOSE CARLOS RAMIREZ VILLALVAZO JOSE CARLOS RAMIREZ VILLALVAZO.- CR 220022637 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $26,126.92
192923 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JOSE BONILLA LISGUAN JOSE BONILLA LISGUAN.- CR 220022636 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $13,138.09
192922 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JOSE AURELIO OCHOA FLORES JOSE AURELIO OCHOA FLORES.- CR 220022635 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $46,817.44
192921 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JOSE ANDRES ESPINOZA GARZA JOSE ANDRES ESPINOZA GARZA.- CR 220022634 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
192920 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JOSE ALEJANDRO RENDON HERNANDEZ JOSE ALEJANDRO RENDON HERNANDEZ.- CR 220022633 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
192919 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JOSE ALBERTO MARQUEZ MUÑOZ JOSE ALBERTO MARQUEZ MUÑOZ.- CR 220022632 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $6,357.11
192918 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JOSE ALBERTO JIMENEZ CASTELLANOS JOSE ALBERTO JIMENEZ CASTELLANOS.- CR 220022631 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $26,509.24
192917 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JOSE ABEL CAMPIRANO SANTILLAN JOSE ABEL CAMPIRANO SANTILLAN.- CR 220022630 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $6,357.11
192916 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JORGE RUA LICEA JORGE RUA LICEA.- CR 220022629 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
192915 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JORGE PRECIADO ROSALES JORGE PRECIADO ROSALES.- CR 220022628 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
192914 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JORGE MAGALLON GOMEZ JORGE MAGALLON GOMEZ.- CR 220022627 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $20,061.64
192913 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JORGE GARRIDO MAGAÑA JORGE GARRIDO MAGAÑA.- CR 220022626 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $56,839.38
192912 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JORGE GARCIA DE ALBA HERNANDEZ JORGE GARCIA DE ALBA HERNANDEZ.- CR 220022625 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,400.52
192911 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JORGE GARCIA CARRILLO JORGE GARCIA CARRILLO.- CR 220022624 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $11,995.43
192910 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JORGE CASTAÑEDA GONZALEZ JORGE CASTAÑEDA GONZALEZ.- CR 220022623 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
192909 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JORGE ARMANDO SEPULVEDA RUVALCABA JORGE ARMANDO SEPULVEDA RUVALCABA.- CR 220022622 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $7,896.66
192908 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JORGE ARMANDO MARQUEZ SANCHEZ JORGE ARMANDO MARQUEZ SANCHEZ.- CR 220022621 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $34,598.83
192907 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JORGE ANTONIO CRUZ MALDONADO JORGE ANTONIO CRUZ MALDONADO.- CR 220022620 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $7,896.66
192906 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JORGE ALEJANDRO OROPEZA NAVARRETE JORGE ALEJANDRO OROPEZA NAVARRETE.- CR 220022619 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
192905 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JONATHAN DOMINGO GUTIERREZ TAPIA JONATHAN DOMINGO GUTIERREZ TAPIA.- CR 220022618 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
192904 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JOEL VAZQUEZ ACOSTA JOEL VAZQUEZ ACOSTA.- CR 220022617 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
192903 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JOEL LOPEZ PRECIADO JOEL LOPEZ PRECIADO.- CR 220022616 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $7,336.24
192902 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JOEL HERNANDEZ HERNANDEZ JOEL HERNANDEZ HERNANDEZ.- CR 220022615 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $6,357.11
192901 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JESUS SALVADOR PARTIDA GONZALEZ JESUS SALVADOR PARTIDA GONZALEZ.- CR 220022614 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
192900 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JESUS LOPEZ GUADALUPE JESUS LOPEZ GUADALUPE.- CR 220022613 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
192899 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JESUS JUSTINO MELENDREZ DELGADO JESUS JUSTINO MELENDREZ DELGADO.- CR 220022612 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $11,316.31
192898 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JESUS EZEQUIEL MARTINEZ NIETO JESUS EZEQUIEL MARTINEZ NIETO.- CR 220022611 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
192897 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JESUS ERNESTO SERRANO ORTEGA JESUS ERNESTO SERRANO ORTEGA.- CR 220022610 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
192896 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JESUS ELVIRA SANCHEZ JESUS ELVIRA SANCHEZ.- CR 220022609 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $11,995.43
192895 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JESUS DANIEL LIZARRAGA HERNANDEZ JESUS DANIEL LIZARRAGA HERNANDEZ.- CR 220022608 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
192894 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JERONIMO ADALBERTO GOMEZ LIZAOLA JERONIMO ADALBERTO GOMEZ LIZAOLA.- CR 220022607 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $34,619.29
192893 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JEANETTE VELAZQUEZ SEDANO JEANETTE VELAZQUEZ SEDANO.- CR 220022606 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
192892 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JANELLI VALLIN GARIBALDI JANELLI VALLIN GARIBALDI.- CR 220022605 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $26,509.24
192891 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JAIRZINHO DE JESUS MARTINEZ LOPEZ JAIRZINHO DE JESUS MARTINEZ LOPEZ.- CR 220022604 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $5,755.86
192890 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JAIR RODOLFO MENDOZA BARRAGAN JAIR RODOLFO MENDOZA BARRAGAN.- CR 220022603 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
192889 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JAIME VALDEZ CASTELLANOS JAIME VALDEZ CASTELLANOS.- CR 220022602 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $9,660.96
192888 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JAIME NAZARIO MEZA VELASCO JAIME NAZARIO MEZA VELASCO.- CR 220022601 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
192887 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JACOB GARCIA PINALES JACOB GARCIA PINALES.- CR 220022600 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
192886 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS J. REFUGIO LOPEZ RAMIREZ J. REFUGIO LOPEZ RAMIREZ.- CR 220022599 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
192885 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS J RAFAEL MANUEL GALLEGOS GALLEGOS J RAFAEL MANUEL GALLEGOS GALLEGOS.- CR 220022598 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
192884 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS J MERCED DIAZ MEJIA J MERCED DIAZ MEJIA.- CR 220022597 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $6,357.11
192883 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS J LEONIDES DOMINGUEZ MARTINEZ J LEONIDES DOMINGUEZ MARTINEZ.- CR 220022596 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $26,509.24
192882 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS J JESUS JIMENEZ PADILLA J JESUS JIMENEZ PADILLA.- CR 220022595 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $11,995.43
192881 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS IVAN EMMANUEL ALVAREZ AGUILAR IVAN EMMANUEL ALVAREZ AGUILAR.- CR 220022594 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
192880 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ISMAEL JARAMILLO LEYVA ISMAEL JARAMILLO LEYVA.- CR 220022593 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $5,485.26
192879 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS IRMA NELLY AMEZCUA VAZQUEZ IRMA NELLY AMEZCUA VAZQUEZ.- CR 220022592 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
192878 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS HUMBERTO GERONIMO MAGAÑA CURIEL HUMBERTO GERONIMO MAGAÑA CURIEL.- CR 220022591 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
192877 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS HUGO SOLIS CHAVEZ HUGO SOLIS CHAVEZ.- CR 220022590 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $56,106.00
192876 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS HILDA NAYELI LOPEZ PRECIADO HILDA NAYELI LOPEZ PRECIADO.- CR 220022589 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $46,817.44
192875 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS HILARIO HERNANDEZ HERNANDEZ HILARIO HERNANDEZ HERNANDEZ.- CR 220022588 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $28,502.88
192874 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS HENOCH ESPINOZA GUZMAN HENOCH ESPINOZA GUZMAN.- CR 220022587 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $6,357.11
192873 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS HECTOR SAMUEL HERNANDEZ FERNANDEZ HECTOR SAMUEL HERNANDEZ FERNANDEZ.- CR 220022586 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $50,710.84
192872 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS HECTOR SALAZAR TORRES HECTOR SALAZAR TORRES.- CR 220022585 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $59,222.92
192871 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS HECTOR MANUEL SALAZAR GUTIERREZ HECTOR MANUEL SALAZAR GUTIERREZ.- CR 220022584 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
192870 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 220022583 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $39,579.40
192869 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS HECTOR MANUEL CERVANTES VARELA HECTOR MANUEL CERVANTES VARELA.- CR 220022582 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $9,660.96
192868 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS HECTOR EDUARDO CANTU PEREZ HECTOR EDUARDO CANTU PEREZ.- CR 220022581 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
192867 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS HARRY PEDRO FERNANDO LOPEZ RODRIGUEZ HARRY PEDRO FERNANDO LOPEZ RODRIGUEZ.- CR 220022580 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $26,509.24
192866 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS HANS JURADO PARRES HANS JURADO PARRES.- CR 220022579 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $59,222.92
192865 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS GUSTAVO RAMIREZ CENTENO GUSTAVO RAMIREZ CENTENO.- CR 220022578 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $28,760.96
192864 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS GUSTAVO DAVILA MARQUEZ GUSTAVO DAVILA MARQUEZ.- CR 220022577 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $15,748.12
192863 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS GUSTAVO ANTONIO BATISTA CHAVEZ GUSTAVO ANTONIO BATISTA CHAVEZ.- CR 220022576 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
192862 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS GUILLERMO GALINDO ROSALES GUILLERMO GALINDO ROSALES.- CR 220022575 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
192861 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS GUILLERMO EMMANUEL RAMIREZ PUGA GUILLERMO EMMANUEL RAMIREZ PUGA.- CR 220022574 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
192860 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS GUILLERMO BALCAZAR FRANCO GUILLERMO BALCAZAR FRANCO.- CR 220022573 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
192859 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS GUILLERMO ALBA CALATAYUD GUILLERMO ALBA CALATAYUD.- CR 220022572 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
192858 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS GUILLERMINA GONZALEZ GONZALEZ GUILLERMINA GONZALEZ GONZALEZ.- CR 220022571 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $4,338.56
192857 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS GRACIELA MARIN RANGEL GRACIELA MARIN RANGEL.- CR 220022570 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $7,896.66
192856 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALO SALCIDO DIAZ GONZALO SALCIDO DIAZ.- CR 220022569 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
192855 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS GLORIA ROCIO GARCIA PEREZ GLORIA ROCIO GARCIA PEREZ.- CR 220022568 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
192854 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS GLORIA RAQUEL DIAZ FONSECA GLORIA RAQUEL DIAZ FONSECA.- CR 220022567 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
192853 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS GLORIA ARACELI HORTA SANCHEZ GLORIA ARACELI HORTA SANCHEZ.- CR 220022566 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
192852 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS GIOVANI OSCAR QUINTERO HORTA GIOVANI OSCAR QUINTERO HORTA.- CR 220022565 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
192851 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS GERARDO SANCHEZ ASCENCIO GERARDO SANCHEZ ASCENCIO.- CR 220022564 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
192850 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS GERARDO LARIOS ACEVES GERARDO LARIOS ACEVES.- CR 220022563 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $41,402.44
192849 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS GERARDO GABRIEL ACEVES RAMOS GERARDO GABRIEL ACEVES RAMOS.- CR 220022562 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $7,896.66
192848 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS GENARO MEDINA GUEVARA GENARO MEDINA GUEVARA.- CR 220022561 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $26,509.24
192847 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS GENARO JARAMILLO NARANJO GENARO JARAMILLO NARANJO.- CR 220022560 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
192846 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS GABRIELA CONCEPCION PALOMERA ZAVALA GABRIELA CONCEPCION PALOMERA ZAVALA.- CR 220022559 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
192845 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS FRANCO HERNANDEZ MARTINEZ FRANCO HERNANDEZ MARTINEZ.- CR 220022558 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $6,357.11
192844 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS FRANCISCO VASQUEZ CORTES FRANCISCO VASQUEZ CORTES.- CR 220022557 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
192843 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS FRANCISCO TRUJILLO GONZALEZ FRANCISCO TRUJILLO GONZALEZ.- CR 220022556 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $11,995.43
192842 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS FRANCISCO MADRIGAL PARTIDA FRANCISCO MADRIGAL PARTIDA.- CR 220022555 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
192841 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS FRANCISCO JAVIER SANDOVAL AGUAYO FRANCISCO JAVIER SANDOVAL AGUAYO.- CR 220022554 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
192840 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ.- CR 220022553 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $35,831.37
192839 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ ELIAS FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ ELIAS.- CR 220022552 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $5,755.86
192838 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS FRANCISCO JAVIER CONTRERAS PEREZ FRANCISCO JAVIER CONTRERAS PEREZ.- CR 220022551 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
192837 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS FRANCISCO FLORES BUSTOS FRANCISCO FLORES BUSTOS.- CR 220022550 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $5,755.86
192836 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS FRANCISCO CARLOS MARAVER CASILLAS FRANCISCO CARLOS MARAVER CASILLAS.- CR 220022549 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $46,817.44
192835 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS FRANCIS ORTIZ PEREZ FRANCIS ORTIZ PEREZ.- CR 220022548 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $22,267.51
192834 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS FLAVIO SOUZA ESPINO FLAVIO SOUZA ESPINO.- CR 220022547 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
192833 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS FILEMON ESTRADA RODRIGUEZ FILEMON ESTRADA RODRIGUEZ.- CR 220022546 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
192832 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS FERNANDO ZAVALA GARIN FERNANDO ZAVALA GARIN.- CR 220022545 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $9,660.96
192831 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS FERNANDO GONZALEZ BELTRAN FERNANDO GONZALEZ BELTRAN.- CR 220022544 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $26,509.24
192830 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS FERNANDO GOMEZ AGUAYO FERNANDO GOMEZ AGUAYO.- CR 220022543 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $7,336.24
192829 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS FERNANDO ARAMBULA LOZANO FERNANDO ARAMBULA LOZANO.- CR 220022542 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
192828 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS FELIPE ZUÑIGA ESTRADA FELIPE ZUÑIGA ESTRADA.- CR 220022541 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
192827 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS FELIPE PEREDO AVALOS FELIPE PEREDO AVALOS.- CR 220022540 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $59,222.92
192826 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS FELIPE CRUZ VALDEZ FELIPE CRUZ VALDEZ.- CR 220022539 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $11,995.43
192825 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS FAUSTO MIGUEL RODRIGUEZ Null FAUSTO MIGUEL RODRIGUEZ NULL.- CR 220022538 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
192824 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS FATIMA AMPARO FLORES PUGA FATIMA AMPARO FLORES PUGA.- CR 220022537 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $7,043.22
192823 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS FABIOLA JACQUELINE CERVANTES GOMEZ FABIOLA JACQUELINE CERVANTES GOMEZ.- CR 220022536 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $13,752.28
192822 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS EVA JAEL MAGAÑA PADILLA EVA JAEL MAGAÑA PADILLA.- CR 220022535 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $26,509.24
192821 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ESTHER GODINEZ MUÑOZ ESTHER GODINEZ MUÑOZ.- CR 220022534 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $11,995.47
192820 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ESTHER CRUZ VALENCIA ESTHER CRUZ VALENCIA.- CR 220022533 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $6,319.48
192819 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ERIKA MARIBEL GARCIA PARTIDA ERIKA MARIBEL GARCIA PARTIDA.- CR 220022532 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
192818 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ERIKA ANDREA RAMIREZ GONZALEZ ERIKA ANDREA RAMIREZ GONZALEZ.- CR 220022531 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $20,279.80
192817 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ERICK RICARDO FLORES SAUCEDO ERICK RICARDO FLORES SAUCEDO.- CR 220022530 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
192816 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ERICK IVAN RAMIREZ TORRES ERICK IVAN RAMIREZ TORRES.- CR 220022529 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $26,509.24
192815 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ENRIQUE GONZALEZ SOTO ENRIQUE GONZALEZ SOTO.- CR 220022528 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
192814 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ENRIQUE FERNANDEZ GARCIA DE QUEVEDO ENRIQUE FERNANDEZ GARCIA DE QUEVEDO.- CR 220022527 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $59,222.92
192813 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS EMMA ANGELICA CAMACHO QUEVEDO EMMA ANGELICA CAMACHO QUEVEDO.- CR 220022526 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
192812 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ELIZABETH LOPEZ HERNANDEZ ELIZABETH LOPEZ HERNANDEZ.- CR 220022525 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $13,423.96
192811 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ELIZABETH LETICIA SOUZA MOZQUEDA ELIZABETH LETICIA SOUZA MOZQUEDA.- CR 220022524 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $16,123.24
192810 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ELIZABETH CATEDRAL GOMEZ ELIZABETH CATEDRAL GOMEZ.- CR 220022523 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
192809 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ELIZABETH CASTELLANOS RUIZ ELIZABETH CASTELLANOS RUIZ.- CR 220022522 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $10,222.14
192808 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ELIAZAR TORRES PONCE ELIAZAR TORRES PONCE.- CR 220022521 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $11,995.43
192807 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ELIAS EMMANUEL PARADA CORDOVA ELIAS EMMANUEL PARADA CORDOVA.- CR 220022520 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
192806 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ELIA ARELHY MORALES MARQUEZ ELIA ARELHY MORALES MARQUEZ.- CR 220022519 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
192805 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS EDUARDO SALVADOR KARNSTEDT HERNANDEZ EDUARDO SALVADOR KARNSTEDT HERNANDEZ.- CR 220022518 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $26,509.24
192804 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS EDUARDO QUINTERO RIVERA EDUARDO QUINTERO RIVERA.- CR 220022517 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
192803 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS EDUARDO MORA GONZALEZ EDUARDO MORA GONZALEZ.- CR 220022516 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $50,712.04
192802 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS EDUARDO MATIAS GONZALEZ AGUILERA EDUARDO MATIAS GONZALEZ AGUILERA.- CR 220022515 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $26,509.24
192801 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS EDUARDO HARO ALVAREZ EDUARDO HARO ALVAREZ.- CR 220022514 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
192800 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS EDUARDO GARCIA GONZALEZ EDUARDO GARCIA GONZALEZ.- CR 220022513 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
192799 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS EDUARDO FERMIN GALLARDO DE LA CRUZ EDUARDO FERMIN GALLARDO DE LA CRUZ.- CR 220022512 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
192798 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS EDITH TATIANA MERCADO CHOLICO EDITH TATIANA MERCADO CHOLICO.- CR 220022511 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
192797 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS EDGAR OMAR CERVANTES VARELA EDGAR OMAR CERVANTES VARELA.- CR 220022510 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $44,485.84
192796 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS EDGAR OLAO VELAZQUEZ SEDANO EDGAR OLAO VELAZQUEZ SEDANO.- CR 220022509 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
192795 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS EDGAR GABRIEL RUIZ LOPEZ EDGAR GABRIEL RUIZ LOPEZ.- CR 220022508 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
192794 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS EDGAR FRANCISCO GUTIERREZ ARELLANO EDGAR FRANCISCO GUTIERREZ ARELLANO.- CR 220022507 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $26,509.24
192793 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS DIEGO ARMANDO ZAVALA GARIN DIEGO ARMANDO ZAVALA GARIN.- CR 220022506 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $25,798.60
192792 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS DEMETRIO BAEZA RAMOS DEMETRIO BAEZA RAMOS.- CR 220022505 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $11,995.43
192791 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS DELIA MUÑOZ FLORES DELIA MUÑOZ FLORES.- CR 220022504 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $11,995.43
192790 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS DELFINA RANGEL VELAZCO DELFINA RANGEL VELAZCO.- CR 220022503 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $11,995.43
192789 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS CUAUHTEMOC JAVIER ORQUIZ GODINEZ CUAUHTEMOC JAVIER ORQUIZ GODINEZ.- CR 220022502 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $26,509.24
192788 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS CONSUELO EDITH VARGAS OROZCO CONSUELO EDITH VARGAS OROZCO.- CR 220022501 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
192787 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS CLEMENTE FLORES HERNANDEZ CLEMENTE FLORES HERNANDEZ.- CR 220022500 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $11,995.43
192786 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS CLAUDIA LAZCANO MAÑON CLAUDIA LAZCANO MAÑON.- CR 220022499 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
192785 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS CLAUDIA ESPARZA SANDOVAL CLAUDIA ESPARZA SANDOVAL.- CR 220022498 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $46,817.44
192784 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS CLAUDIA ARACELI ARIAS ESPINOZA CLAUDIA ARACELI ARIAS ESPINOZA.- CR 220022497 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
192783 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS CLARIBEL MARTINEZ CEJA CLARIBEL MARTINEZ CEJA.- CR 220022496 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $28,502.88
192782 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS CHRISTIAN ALEJANDRO GOMEZ HERNANDEZ CHRISTIAN ALEJANDRO GOMEZ HERNANDEZ.- CR 220022495 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
192781 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS CHIRISTIAN ALONSO CERVANTES CARDENAS CHIRISTIAN ALONSO CERVANTES CARDENAS.- CR 220022494 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
192780 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS CESAR VILCHIS VALDIVIA CESAR VILCHIS VALDIVIA.- CR 220022493 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $45,093.24
192779 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS CESAR OSWALDO GOMEZ SANTOS CESAR OSWALDO GOMEZ SANTOS.- CR 220022492 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $19,992.52
192778 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS CESAR FREGOSO RIVAS CESAR FREGOSO RIVAS.- CR 220022491 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $62,822.65
192777 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS CESAR ALEJANDRO MEDEL CARRILLO CESAR ALEJANDRO MEDEL CARRILLO.- CR 220022490 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $26,509.24
192776 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS CAROLINA CASTILLO MENDOZA CAROLINA CASTILLO MENDOZA.- CR 220022489 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $26,509.24
192775 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS CARMEN JULIA PRUDENCIO GONZALEZ CARMEN JULIA PRUDENCIO GONZALEZ.- CR 220022488 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $56,106.00
192774 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS CARLOS RODRIGUEZ RODRIGUEZ CARLOS RODRIGUEZ RODRIGUEZ.- CR 220022487 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $4,338.56
192773 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS CARLOS ROBERTO MONRAZ IBARRA CARLOS ROBERTO MONRAZ IBARRA.- CR 220022486 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $7,828.61
192772 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS CARLOS JOEL GONZALEZ FLORES CARLOS JOEL GONZALEZ FLORES.- CR 220022485 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $46,817.44
192771 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS CARLOS IVAN RENE VAZQUEZ GONZALEZ CARLOS IVAN RENE VAZQUEZ GONZALEZ.- CR 220022484 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $46,641.70
192770 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS CARLOS IVAN MARTINEZ GOMEZ CARLOS IVAN MARTINEZ GOMEZ.- CR 220022483 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $26,280.28
192769 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS CARLOS GUSTAVO LOPEZ ALVAREZ CARLOS GUSTAVO LOPEZ ALVAREZ.- CR 220022482 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
192768 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS CARLOS GALLARDO DE LA CRUZ CARLOS GALLARDO DE LA CRUZ.- CR 220022481 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $9,660.96
192766 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS CARLOS EDUARDO AMBRIS GUTIERREZ CARLOS EDUARDO AMBRIS GUTIERREZ.- CR 220022479 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
192765 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS CARLOS AMEZCUA HEREDIA CARLOS AMEZCUA HEREDIA.- CR 220022478 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
192764 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS CARLOS ALEJANDRO VEGA MARQUEZ CARLOS ALEJANDRO VEGA MARQUEZ.- CR 220022477 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
192763 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS CARLOS ALDANA ORTIZ CARLOS ALDANA ORTIZ.- CR 220022476 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $26,509.24
192762 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS CARLOS ALBERTO GONZALEZ VIRGEN CARLOS ALBERTO GONZALEZ VIRGEN.- CR 220022475 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
192761 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS CARLOS ALBERTO DE LA TORRE MORAN CARLOS ALBERTO DE LA TORRE MORAN.- CR 220022474 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
192760 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS CARLOS ALBERTO CASTAÑEDA RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO CASTAÑEDA RODRIGUEZ.- CR 220022473 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $6,357.11
192759 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS CARLO MEMIJE YIN CARLO MEMIJE YIN.- CR 220022472 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
192758 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS BRUNO ANDRES RODRIGUEZ SANCHEZ BRUNO ANDRES RODRIGUEZ SANCHEZ.- CR 220022471 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
192757 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS BRAULIO NAHUM BRAVO BAÑUELOS BRAULIO NAHUM BRAVO BAÑUELOS.- CR 220022470 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $26,509.24
192756 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS BLANCA LILIANA MAGAÑA DEL REAL BLANCA LILIANA MAGAÑA DEL REAL.- CR 220022469 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $26,509.24
192755 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS BLANCA ESTELA RAMIREZ DELGADO BLANCA ESTELA RAMIREZ DELGADO.- CR 220022468 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $28,956.74
192754 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS BLANCA ESTELA FIGUEROA RENDON BLANCA ESTELA FIGUEROA RENDON.- CR 220022467 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $6,357.11
192753 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS BETTI HERNANDEZ PONCE BETTI HERNANDEZ PONCE.- CR 220022466 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $26,509.24
192752 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS BERTHA ERIKA CASTILLO MAGAÑA BERTHA ERIKA CASTILLO MAGAÑA.- CR 220022465 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $31,090.35
192751 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS BENJAMIN GALVEZ GALVEZ BENJAMIN GALVEZ GALVEZ.- CR 220022464 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $56,839.38
192750 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS BELEN RODRIGUEZ HERNANDEZ BELEN RODRIGUEZ HERNANDEZ.- CR 220022463 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
192749 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS BELEN BERENICE HUIZAR COLMENERO BELEN BERENICE HUIZAR COLMENERO.- CR 220022462 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $11,995.47
192748 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS BEDA PATRICIA VALTIERRA PEREZ BEDA PATRICIA VALTIERRA PEREZ.- CR 220022461 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
192747 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS BEATRIZ MARIANA MORENO HERNANDEZ BEATRIZ MARIANA MORENO HERNANDEZ.- CR 220022460 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
192746 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS AURORA MENDOZA PEÑA LOZA AURORA MENDOZA PEÑA LOZA.- CR 220022459 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
192745 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS AURELIO HERNANDEZ QUIROZ AURELIO HERNANDEZ QUIROZ.- CR 220022458 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $26,509.24
192744 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ARTURO GONZALEZ GARCIA ARTURO GONZALEZ GARCIA.- CR 220022457 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
192743 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ARTURO CASAREZ ALVAREZ ARTURO CASAREZ ALVAREZ.- CR 220022456 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
192742 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ARMANDO SANDOVAL BOTELLO ARMANDO SANDOVAL BOTELLO.- CR 220022455 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $11,995.43
192741 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ARMANDO REYES SOLORZANO ARMANDO REYES SOLORZANO.- CR 220022454 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $6,357.11
192740 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ARMANDO GONZALO GONZALEZ HERNANDEZ ARMANDO GONZALO GONZALEZ HERNANDEZ.- CR 220022453 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $6,357.11
192739 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ARMANDO GONZALEZ FLORES ARMANDO GONZALEZ FLORES.- CR 220022452 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
192738 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ARACELI CHAVEZ CHAVEZ ARACELI CHAVEZ CHAVEZ.- CR 220022451 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $11,796.38
192737 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ANTONIO FRANCISCO SIGUENZA ORTEGA ANTONIO FRANCISCO SIGUENZA ORTEGA.- CR 220022450 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
192736 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ANTONIA RAMIREZ MARQUEZ ANTONIA RAMIREZ MARQUEZ.- CR 220022449 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $11,995.47
192735 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ANTONIA HERRERA NAVARRO ANTONIA HERRERA NAVARRO.- CR 220022448 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $7,043.22
192734 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ANGELICA MARIA SALAS ARMENTA ANGELICA MARIA SALAS ARMENTA.- CR 220022447 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $11,995.43
192733 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ANGELICA ARACELI SALAZAR RUIZ ANGELICA ARACELI SALAZAR RUIZ.- CR 220022446 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
192732 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ANGEL ISRAEL LOPEZ GUTIERREZ ANGEL ISRAEL LOPEZ GUTIERREZ.- CR 220022445 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $48,824.20
192731 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ANA ISABEL TIRADO MARIN ANA ISABEL TIRADO MARIN.- CR 220022444 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $26,509.24
192730 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ANA CRISTINA GARCIA GONZALEZ ANA CRISTINA GARCIA GONZALEZ.- CR 220022443 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $6,357.11
192729 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ALMA ENGRACIA PORTILLO GONZALEZ ALMA ENGRACIA PORTILLO GONZALEZ.- CR 220022442 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
192728 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ALMA DELIA CALDERA MONTES ALMA DELIA CALDERA MONTES.- CR 220022441 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $31,090.35
192727 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ALICIA MORENO MARTINEZ ALICIA MORENO MARTINEZ.- CR 220022440 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $22,621.24
192726 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ALICIA JACQUELINE HERNANDEZ MEJIA ALICIA JACQUELINE HERNANDEZ MEJIA.- CR 220022439 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $7,896.66
192725 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ALICIA GARCIA SEVILLA ALICIA GARCIA SEVILLA.- CR 220022438 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
192724 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ALICIA FABIOLA GONZALEZ LOPEZ ALICIA FABIOLA GONZALEZ LOPEZ.- CR 220022437 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
192723 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ALFREDO BARAJAS PEREZ ALFREDO BARAJAS PEREZ.- CR 220022436 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $35,996.01
192722 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ALEXA ITZEL GUTIERREZ TOPETE ALEXA ITZEL GUTIERREZ TOPETE.- CR 220022435 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $5,755.86
192721 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ALEJANDRO QUIRARTE SANCHEZ ALEJANDRO QUIRARTE SANCHEZ.- CR 220022434 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $4,338.56
192720 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ALEJANDRO CHAVEZ LOPEZ ALEJANDRO CHAVEZ LOPEZ.- CR 220022433 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $26,509.24
192719 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ALEJANDRO BARAJAS RODRIGUEZ ALEJANDRO BARAJAS RODRIGUEZ.- CR 220022432 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $49,068.93
192718 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ALEJANDRA MARTINEZ OROZCO ALEJANDRA MARTINEZ OROZCO.- CR 220022431 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $68,761.00
192717 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ALEJANDRA CEDILLO FERNANDEZ ALEJANDRA CEDILLO FERNANDEZ.- CR 220022430 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $11,995.47
192716 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ALBERTO LOPEZ RODRIGUEZ ALBERTO LOPEZ RODRIGUEZ.- CR 220022429 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
192715 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ALBERTO LOPEZ RAMOS ALBERTO LOPEZ RAMOS.- CR 220022428 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $26,509.24
192713 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS AFIF SALVADOR SANCHEZ MORAN AFIF SALVADOR SANCHEZ MORAN.- CR 220022426 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
192712 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ADRIANA DIAZ RAMIREZ ADRIANA DIAZ RAMIREZ.- CR 220022425 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
192711 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ADRIANA CELINA LOMELI QUEZADA ADRIANA CELINA LOMELI QUEZADA.- CR 220022424 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $7,828.61
192710 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ADAN GARCIA ORTEGA ADAN GARCIA ORTEGA.- CR 220022423 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $28,956.74
192709 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ABEL PLASENCIA CARBAJAL ABEL PLASENCIA CARBAJAL.- CR 220022422 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $47,541.16
192708 Detalle Factura de click aquí 29/12/2009 SERFIN ***9440 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS GRUPO LOSA ELECTRICIDAD Y ASFALTO S.A. DE C.V. GRUPO LOSA ELECTRICIDAD Y ASFALTO S.A. DE C.V..- CR OPB2644 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO OBRA NO. DSM-MPAV-RM-AD-016/09; FACTURAS: 0010 $223,318.91
192707 Detalle Factura de click aquí 29/12/2009 SERFIN ***9440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL DESARROLLADORA ABRA S.A. DE C.V. DESARROLLADORA ABRA S.A. DE C.V..- CR OPB2542 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. DSM-MPAV-RM-CI-030/08; FACTURAS: 910 $2,488,198.79
192707 Detalle Factura de click aquí 29/12/2009 SERFIN ***9440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL DESARROLLADORA ABRA S.A. DE C.V. DESARROLLADORA ABRA S.A. DE C.V..- CR OPB2542 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. DSM-MPAV-RM-CI-030/08; FACTURAS: 910 $-1,891,082.04
192706 Detalle Factura de click aquí 29/12/2009 SERFIN ***9440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011 COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011.- CR 220022303 (1); MINISTRACION CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2009 PRESPUESTO AUTORIZADO; FACTURAS: 027 $3,729,166.66
192705 Detalle Factura de click aquí 29/12/2009 SERFIN ***9440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL..- CR 220022210 (1); PAT. DEL CENTRO HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. INCREMENTO EN SUBSIDIO; FACTURAS: 1480 $520,176.00
192703 Detalle Factura de click aquí 29/12/2009 SERFIN ***9440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS DIAZ SEVILLA FELIPE DE JESUS DIAZ SEVILLA FELIPE DE JESUS.- CR 220022387 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA VOLUNTARIA CON FECHA 30 DE NOV 09; FACTURAS: OFICIO $7,093.83
192703 Detalle Factura de click aquí 29/12/2009 SERFIN ***9440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS DIAZ SEVILLA FELIPE DE JESUS DIAZ SEVILLA FELIPE DE JESUS.- CR 220022387 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA VOLUNTARIA CON FECHA 30 DE NOV 09; FACTURAS: OFICIO $1,773.46
192703 Detalle Factura de click aquí 29/12/2009 SERFIN ***9440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS DIAZ SEVILLA FELIPE DE JESUS DIAZ SEVILLA FELIPE DE JESUS.- CR 220022387 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA VOLUNTARIA CON FECHA 30 DE NOV 09; FACTURAS: OFICIO $39,031.85
192702 Detalle Factura de click aquí 28/12/2009 SERFIN ***9440 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS EDIPO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. EDIPO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V..- CR OPB2834 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-255/09; FACTURAS: 0106 $1,609,641.33
192701 Detalle Factura de click aquí 28/12/2009 SERFIN ***9440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220022025 (1); UNA FALLA EN EL CABLEADO XLP DE LA FASE 3 DEL TRANSFOMADOR DE SEG. PUB.; FACTURAS: 11789, 17790 $9,545.00
192701 Detalle Factura de click aquí 28/12/2009 SERFIN ***9440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220022025 (1); UNA FALLA EN EL CABLEADO XLP DE LA FASE 3 DEL TRANSFOMADOR DE SEG. PUB.; FACTURAS: 11789, 17790 $60,375.00
192700 Detalle Factura de click aquí 28/12/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220020717 (1); ADQUISICION DE 20 CAJAS DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA; FACTURAS: 2655 $8,280.00
192698 Detalle Factura de click aquí 28/12/2009 SERFIN ***9440 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL GONZALEZ CANTU ARMANDO GONZALEZ CANTU ARMANDO.- CR 220022386 (1); VIATICOS CON MOTIVO DEL VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO POR REUNIONES DE TRABAJO AUDITORIA SUBSEMUN; FACTURAS: GA30ZC, 82950331, RECIBO, RECIBO $6,361.72
192698 Detalle Factura de click aquí 28/12/2009 SERFIN ***9440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL GONZALEZ CANTU ARMANDO GONZALEZ CANTU ARMANDO.- CR 220022386 (1); VIATICOS CON MOTIVO DEL VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO POR REUNIONES DE TRABAJO AUDITORIA SUBSEMUN; FACTURAS: GA30ZC, 82950331, RECIBO, RECIBO $5,812.03
192698 Detalle Factura de click aquí 28/12/2009 SERFIN ***9440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL GONZALEZ CANTU ARMANDO GONZALEZ CANTU ARMANDO.- CR 220022386 (1); VIATICOS CON MOTIVO DEL VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO POR REUNIONES DE TRABAJO AUDITORIA SUBSEMUN; FACTURAS: GA30ZC, 82950331, RECIBO, RECIBO $850.00
192698 Detalle Factura de click aquí 28/12/2009 SERFIN ***9440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL GONZALEZ CANTU ARMANDO GONZALEZ CANTU ARMANDO.- CR 220022386 (1); VIATICOS CON MOTIVO DEL VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO POR REUNIONES DE TRABAJO AUDITORIA SUBSEMUN; FACTURAS: GA30ZC, 82950331, RECIBO, RECIBO $1,100.00
482 Detalle Factura de click aquí 28/12/2009 BANCO DEL BAJIO ***B 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL DICOYBA S.A. DE C.V. DICOYBA S.A. DE C.V..- CR OPB2911 (20); PAGO DE LA ESTIMACION NO.4 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-REP-EQP-LP-184/09; FACTURAS: 877 $131,246.54
482 Detalle Factura de click aquí 28/12/2009 BANCO DEL BAJIO ***B 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL DICOYBA S.A. DE C.V. DICOYBA S.A. DE C.V..- CR OPB2911 (20); PAGO DE LA ESTIMACION NO.4 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-REP-EQP-LP-184/09; FACTURAS: 877 $-66,881.87
117 Detalle Factura de click aquí 28/12/2009 BANCO DEL BAJIO ***T 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL JCV CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. JCV CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB2938 (19); PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-HAB-EQP-CI-146/09; FACTURAS: 0366 $64,532.16
117 Detalle Factura de click aquí 28/12/2009 BANCO DEL BAJIO ***T 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL JCV CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. JCV CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB2938 (19); PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-HAB-EQP-CI-146/09; FACTURAS: 0366 $-19,360.91
107 Detalle Factura de click aquí 28/12/2009 BANAMEX ***Z 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS COSTOS OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. COSTOS OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V..- CR OPB2545 (22); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-256/09; FACTURAS: 190 $441,258.04
192697 Detalle Factura de click aquí 23/12/2009 SERFIN ***9440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. JURIDICA MUNICIPAL HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 220022374 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA VOLUNTARIA CON FECHA 15 DIC 2009; FACTURAS: OFICIO $8,157.80
98549 Detalle Factura de click aquí 23/12/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL Urbapav S.A. de C.V. URBAPAV S.A. DE C.V..- CR OPB2873 (1); PAGO ESTIMACION NO.5 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-OD-CEG-LP-250/08; FACTURAS: 0295 $3,797,004.29
98549 Detalle Factura de click aquí 23/12/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL Urbapav S.A. de C.V. URBAPAV S.A. DE C.V..- CR OPB2873 (1); PAGO ESTIMACION NO.5 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-OD-CEG-LP-250/08; FACTURAS: 0295 $-1,388,235.03
98548 Detalle Factura de click aquí 23/12/2009 BBVA BANCOMER ***5848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES GOMEZ HERNANDEZ S.A .DE C.V. CONSTRUCCIONES GOMEZ HERNANDEZ S.A .DE C.V..- CR OPB2611 (1); PAGO ESTIMACION NO.2 OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-171/09; FACTURAS: 0276 $182,186.96
98548 Detalle Factura de click aquí 23/12/2009 BBVA BANCOMER ***5848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES GOMEZ HERNANDEZ S.A .DE C.V. CONSTRUCCIONES GOMEZ HERNANDEZ S.A .DE C.V..- CR OPB2611 (1); PAGO ESTIMACION NO.2 OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-171/09; FACTURAS: 0276 $-54,656.09
98547 Detalle Factura de click aquí 23/12/2009 BBVA BANCOMER ***5848 6104 ELECTRIFICACION DIR. ALUMBRADO PUBLICO Duran Jimenez Arquitectos y Asociados S.A. de C.V. DURAN JIMENEZ ARQUITECTOS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V..- CR OPB2324 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQUITO DE LA OBRA NO. DSM-AP-RM-AD-034/09; FACTURAS: 1243 $37,626.82
98546 Detalle Factura de click aquí 23/12/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL Duran Jimenez Arquitectos y Asociados S.A. de C.V. DURAN JIMENEZ ARQUITECTOS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V..- CR OPB2104 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQUITO DE LA OBRA NO. DSM-AP-RM-AD-008/08; FACTURAS: 1229 $513,111.96
98546 Detalle Factura de click aquí 23/12/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL Duran Jimenez Arquitectos y Asociados S.A. de C.V. DURAN JIMENEZ ARQUITECTOS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V..- CR OPB2104 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQUITO DE LA OBRA NO. DSM-AP-RM-AD-008/08; FACTURAS: 1229 $-265,702.55
98545 Detalle Factura de click aquí 23/12/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24222166 (1); CONPRA DE LLANTAS; FACTURAS: U134621, U132829 $9,149.40
98545 Detalle Factura de click aquí 23/12/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24222166 (1); CONPRA DE LLANTAS; FACTURAS: U134621, U132829 $9,149.40
98545 Detalle Factura de click aquí 23/12/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24222166 (1); CONPRA DE LLANTAS; FACTURAS: U134621, U132829 $1,834.25
98543 Detalle Factura de click aquí 23/12/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3303 SERVICIOS DE INFORMATICA DIRECCION DE CATASTRO ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220022053 (1); SERVICIOS DE DIGITALIZACION A MEDIOS MAGNETICOS ORDEN DE COMPRA 7701; FACTURAS: 34406 $89,930.00
98542 Detalle Factura de click aquí 23/12/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES PRESIDENCIA MUNICIPAL PROYECTOS COMERCIALES GUADALAJARA, S.A. DE C.V. PROYECTOS COMERCIALES GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220021098 (1); EVENTO REALIZADO EN EL COL. BALCONES DEL CUATRO; FACTURAS: 124 $87,346.82
1649 Detalle Factura de click aquí 23/12/2009 BANAMEX ***M 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL PVZ INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A. DE C.V. PVZ INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A. DE C.V..- CR OPB2953 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO.9 DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-LP-064/09; FACTURAS: 1767 $613,069.99
1649 Detalle Factura de click aquí 23/12/2009 BANAMEX ***M 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL PVZ INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A. DE C.V. PVZ INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A. DE C.V..- CR OPB2953 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO.9 DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-LP-064/09; FACTURAS: 1767 $-183,921.00
1648 Detalle Factura de click aquí 23/12/2009 BANAMEX ***M 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL PVZ INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A. DE C.V. PVZ INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A. DE C.V..- CR OPB2952 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 8 DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-LP-064/09; FACTURAS: 1716 $371,869.35
1648 Detalle Factura de click aquí 23/12/2009 BANAMEX ***M 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL PVZ INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A. DE C.V. PVZ INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A. DE C.V..- CR OPB2952 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 8 DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-LP-064/09; FACTURAS: 1716 $-111,560.80
1647 Detalle Factura de click aquí 23/12/2009 BANAMEX ***M 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL ORBI PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. ORBI PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB2950 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-R33-BAN-AD-046/09; FACTURAS: 0259 $228,405.48
1647 Detalle Factura de click aquí 23/12/2009 BANAMEX ***M 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL ORBI PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. ORBI PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB2950 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-R33-BAN-AD-046/09; FACTURAS: 0259 $-70,378.64
116 Detalle Factura de click aquí 23/12/2009 BANCO DEL BAJIO ***T 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL MOCTEZUR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. MOCTEZUR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB2956 (19); PAGO ESTIMACION NO. 4 DE LA OBRA NO. OPG-HAB-EQP-LP-144/09; FACTURAS: 1421 $611,119.34
116 Detalle Factura de click aquí 23/12/2009 BANCO DEL BAJIO ***T 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL MOCTEZUR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. MOCTEZUR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB2956 (19); PAGO ESTIMACION NO. 4 DE LA OBRA NO. OPG-HAB-EQP-LP-144/09; FACTURAS: 1421 $-183,335.80
115 Detalle Factura de click aquí 23/12/2009 BANCO DEL BAJIO ***T 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL COMERCIALIZADORA S.XXI, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA S.XXI, S.A. DE C.V..- CR OPB2954 (19); COMPRA DE UN HORNO DE MICROONDAS 0.7 PIES MODULO COL. HELIODORO HERNANDEZ LOZA, HABITAT 140391DS008; FACTURAS: 0214 $929.99
114 Detalle Factura de click aquí 23/12/2009 BANCO DEL BAJIO ***T 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL BERMUDEZ TORRES VERONICA BERMUDEZ TORRES VERONICA.- CR OPB2949 (19); PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 DE LA OBRA NO. OPG-HAB-EQP-LP-183/09; FACTURAS: 13767 $204,842.75
114 Detalle Factura de click aquí 23/12/2009 BANCO DEL BAJIO ***T 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL BERMUDEZ TORRES VERONICA BERMUDEZ TORRES VERONICA.- CR OPB2949 (19); PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 DE LA OBRA NO. OPG-HAB-EQP-LP-183/09; FACTURAS: 13767 $-61,452.82
113 Detalle Factura de click aquí 23/12/2009 BANCO DEL BAJIO ***T 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL REGALADO SAAVEDRA PRIMITIVO REGALADO SAAVEDRA PRIMITIVO.- CR OPB2948 (19); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 DE LA OBRA NO. OPG-HAB-EQP-CI-147/09; FACTURAS: A-0413 $274,397.51
113 Detalle Factura de click aquí 23/12/2009 BANCO DEL BAJIO ***T 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL REGALADO SAAVEDRA PRIMITIVO REGALADO SAAVEDRA PRIMITIVO.- CR OPB2948 (19); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 DE LA OBRA NO. OPG-HAB-EQP-CI-147/09; FACTURAS: A-0413 $-17,443.69
106 Detalle Factura de click aquí 23/12/2009 BANAMEX ***Z 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS PROCOURZA S.A. DE C.V. PROCOURZA S.A. DE C.V..- CR OPB2957 (22); PAGO DEL 50% DE LA OBRA NO. OPG-CMG-EQP-AD-295/09 CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE LA MISMA.; FACTURAS: 1285 $817,467.44
105 Detalle Factura de click aquí 23/12/2009 BANAMEX ***Z 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA AIMALE S.A. DE C.V. PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA AIMALE S.A. DE C.V..- CR OPB2951 (22); PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-217/09; FACTURAS: 0538 $337,954.79
105 Detalle Factura de click aquí 23/12/2009 BANAMEX ***Z 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA AIMALE S.A. DE C.V. PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA AIMALE S.A. DE C.V..- CR OPB2951 (22); PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-217/09; FACTURAS: 0538 $-101,395.40
192693 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 SERFIN ***9440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. MANEJO DE RESIUDOS CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 220022371 (1); SALDO PENDIENTE POR DISPOSICION DE RESIDUOS NO PELIGROSOS EN PLANTA LAURELES; FACTURAS: 6192 $10,152,907.78
192692 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 SERFIN ***9440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUTIERREZ MEZA HAYDEE MARGARITA GUTIERREZ MEZA HAYDEE MARGARITA.- CR 220022369 (1); INDEMNIZACION AFEC. PREDIO UBIC. JOSE BECERRA Y JOAQUIN ROMERO HUENTITAN DECRETO D104/64/TER/09; FACTURAS: OFICIO $333,901.80
192691 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 SERFIN ***9440 3108 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIR ADM B PATRIMONIALES MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO, S. DE R.L. DE C.V. MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220021445 (1); SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA AUTOABASTECIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/09; FACTURAS: 0873 $5,000,000.50
192690 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 SERFIN ***9440 3108 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO, S. DE R.L. DE C.V. MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220020879 (1); SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA AUTOABASTECIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2009; FACTURAS: 0865 $5,318,318.54
192688 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 SERFIN ***9440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION INGRESOS KING GRAPH, S. DE R.L. DE C.V. KING GRAPH, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220022317 (1); 50 USB CON IMPRESION DE 3ER INFORME DE GOBIERNO DIR. DE RELACIONES PUBLICAS; FACTURAS: 8234 $10,982.50
192687 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 SERFIN ***9440 3108 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIR ADM B PATRIMONIALES INTELLISWITCH, S.A. DE C.V. INTELLISWITCH, S.A. DE C.V..- CR 220022316 (1); RENTA DE VARIOS EQUIPOS AHORRADORES SIN Y CON TELEGESTION NOV. 2009; FACTURAS: 12279 $155,172.98
192681 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 SERFIN ***9440 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS EDIPO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. EDIPO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V..- CR OPB2928 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQUITO OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-255/09; FACTURAS: 0109 $190,355.83
192680 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 SERFIN ***9440 3303 SERVICIOS DE INFORMATICA DIRECCION DE CATASTRO TORRES RAMIREZ FRANCISCO JAVIER TORRES RAMIREZ FRANCISCO JAVIER.- CR 220022312 (1); SERVICIO DE MANTO. A EQUIPO DESKTOP PC Y EQUIPO DE IMPRESION TEC. LASER URGENTE PARA DIR. INGRESOS; FACTURAS: 1392 $85,094.37
192679 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 SERFIN ***9440 3301 ASESORIA PRESIDENCIA MUNICIPAL OROZCO Y LOBERA, S.C. OROZCO Y LOBERA, S.C..- CR 220022308 (1); ASESORIA AL PDTE. MPAL. POR CONECPTO DE EXPEDIENTES DE LA COMISION DE REGLAMENTOS Y GOBERNACION; FACTURAS: 1863 $95,000.01
192678 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 SERFIN ***9440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220022304 (1); VIATICOS PARA ASISTIR A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION EN MEXICO; FACTURAS: 155179, RECIBO, RECIBO, 1322401869780 $850.00
192678 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 SERFIN ***9440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220022304 (1); VIATICOS PARA ASISTIR A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION EN MEXICO; FACTURAS: 155179, RECIBO, RECIBO, 1322401869780 $1,450.00
192678 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 SERFIN ***9440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220022304 (1); VIATICOS PARA ASISTIR A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION EN MEXICO; FACTURAS: 155179, RECIBO, RECIBO, 1322401869780 $3,466.02
192678 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 SERFIN ***9440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220022304 (1); VIATICOS PARA ASISTIR A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION EN MEXICO; FACTURAS: 155179, RECIBO, RECIBO, 1322401869780 $795.00
192677 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220022220 (1); REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD; FACTURAS: 5523, 113, 53814, 110, 116, 8430, 44337, 640439, 253363 $242.00
192677 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220022220 (1); REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD; FACTURAS: 5523, 113, 53814, 110, 116, 8430, 44337, 640439, 253363 $440.00
192677 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CONTABILIDAD LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220022220 (1); REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD; FACTURAS: 5523, 113, 53814, 110, 116, 8430, 44337, 640439, 253363 $244.00
192677 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CONTABILIDAD LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220022220 (1); REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD; FACTURAS: 5523, 113, 53814, 110, 116, 8430, 44337, 640439, 253363 $115.00
192677 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CONTABILIDAD LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220022220 (1); REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD; FACTURAS: 5523, 113, 53814, 110, 116, 8430, 44337, 640439, 253363 $122.00
192677 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CONTABILIDAD LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220022220 (1); REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD; FACTURAS: 5523, 113, 53814, 110, 116, 8430, 44337, 640439, 253363 $116.00
192677 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CONTABILIDAD LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220022220 (1); REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD; FACTURAS: 5523, 113, 53814, 110, 116, 8430, 44337, 640439, 253363 $4,508.00
192677 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 SERFIN ***9440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIRECCION DE CONTABILIDAD LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220022220 (1); REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD; FACTURAS: 5523, 113, 53814, 110, 116, 8430, 44337, 640439, 253363 $510.00
192677 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CONTABILIDAD LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220022220 (1); REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD; FACTURAS: 5523, 113, 53814, 110, 116, 8430, 44337, 640439, 253363 $15.00
192676 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 SERFIN ***9440 3502 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS SISTEMAS TORRES RAMIREZ FRANCISCO JAVIER TORRES RAMIREZ FRANCISCO JAVIER.- CR 220022218 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DESKTOP PC EQUIPOS DE LA DIRECCION DE CATASTRO; FACTURAS: 1391 $69,349.60
192675 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 SERFIN ***9440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL CAMARA NACIONAL DE COMERCIO DE GUADALAJARA CAMARA NACIONAL DE COMERCIO DE GUADALAJARA.- CR 220022209 (1); ARREGLOS Y OBRA EN CENTRO HISTORICO PARA INSTALAR EL ORNATO NAVIDEÑO Y PATROCINO EVENTO CENTRO HIST.; FACTURAS: 107850, 106930 $528,443.40
192675 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 SERFIN ***9440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL CAMARA NACIONAL DE COMERCIO DE GUADALAJARA CAMARA NACIONAL DE COMERCIO DE GUADALAJARA.- CR 220022209 (1); ARREGLOS Y OBRA EN CENTRO HISTORICO PARA INSTALAR EL ORNATO NAVIDEÑO Y PATROCINO EVENTO CENTRO HIST.; FACTURAS: 107850, 106930 $500,000.00
192674 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 SERFIN ***9440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS.- CR 220022191 (1); PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS SUBSIDIO EN DECRETO D104/64QUATER/09; FACTURAS: 1649 $1,079,824.00
98541 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MANEJO DE RESIUDOS ECO ACCION ARQUITECTURA Y DISEÑO, S.A. DE C.V. ECO ACCION ARQUITECTURA Y DISEÑO, S.A. DE C.V..- CR 220019744 (1); COMPRA DE BOTES DE BASURA ORDEN 7534 FINIQUITO; FACTURAS: 470 $170,200.00
98540 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MUÑOZ ACEVES JORGE SAUL MUÑOZ ACEVES JORGE SAUL.- CR OPB2940 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 8 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-CI-326/08; FACTURAS: 760 $530,479.70
98540 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MUÑOZ ACEVES JORGE SAUL MUÑOZ ACEVES JORGE SAUL.- CR OPB2940 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 8 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-CI-326/08; FACTURAS: 760 $-159,282.03
98539 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 BBVA BANCOMER ***5848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS DIVICON S.A. DE C.V. DIVICON S.A. DE C.V..- CR OPB2935 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-104/09; FACTURAS: 2106 $155,891.39
98538 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL Moreno y Asociados Urbanizaciones S.A. de C.V. MORENO Y ASOCIADOS URBANIZACIONES S.A. DE C.V..- CR OPB2105 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQUITO DE LA OBRA NO.OPG-CPU-EYP-AD-347/08; FACTURAS: 0022 $44,599.99
98538 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL Moreno y Asociados Urbanizaciones S.A. de C.V. MORENO Y ASOCIADOS URBANIZACIONES S.A. DE C.V..- CR OPB2105 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQUITO DE LA OBRA NO.OPG-CPU-EYP-AD-347/08; FACTURAS: 0022 $-13,380.00
98537 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24222473 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1014, 1015, 982, 1012, 1005 $1,196.00
98537 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24222473 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1014, 1015, 982, 1012, 1005 $1,943.50
98537 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24222473 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1014, 1015, 982, 1012, 1005 $1,495.00
98537 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24222473 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1014, 1015, 982, 1012, 1005 $276.00
98537 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24222473 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1014, 1015, 982, 1012, 1005 $4,706.95
98536 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24222453 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1009 $8,625.00
98535 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24222433 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 972, 981, 984, 985, 987, 988, 992, 994, 995, 983, 990 $391.00
98535 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24222433 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 972, 981, 984, 985, 987, 988, 992, 994, 995, 983, 990 $885.50
98535 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24222433 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 972, 981, 984, 985, 987, 988, 992, 994, 995, 983, 990 $1,173.00
98535 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24222433 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 972, 981, 984, 985, 987, 988, 992, 994, 995, 983, 990 $985.55
98535 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24222433 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 972, 981, 984, 985, 987, 988, 992, 994, 995, 983, 990 $489.90
98535 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24222433 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 972, 981, 984, 985, 987, 988, 992, 994, 995, 983, 990 $425.50
98535 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24222433 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 972, 981, 984, 985, 987, 988, 992, 994, 995, 983, 990 $885.50
98535 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24222433 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 972, 981, 984, 985, 987, 988, 992, 994, 995, 983, 990 $885.50
98535 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24222433 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 972, 981, 984, 985, 987, 988, 992, 994, 995, 983, 990 $885.50
98535 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24222433 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 972, 981, 984, 985, 987, 988, 992, 994, 995, 983, 990 $885.50
98535 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24222433 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 972, 981, 984, 985, 987, 988, 992, 994, 995, 983, 990 $885.50
98534 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24222248 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4528, 4529, 4530, 4531, 4534, 4535, 4536, 4537, 4538, 4541, 4543, 4544 $4,945.00
98534 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24222248 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4528, 4529, 4530, 4531, 4534, 4535, 4536, 4537, 4538, 4541, 4543, 4544 $1,253.50
98534 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24222248 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4528, 4529, 4530, 4531, 4534, 4535, 4536, 4537, 4538, 4541, 4543, 4544 $2,127.50
98534 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24222248 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4528, 4529, 4530, 4531, 4534, 4535, 4536, 4537, 4538, 4541, 4543, 4544 $1,759.50
98534 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24222248 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4528, 4529, 4530, 4531, 4534, 4535, 4536, 4537, 4538, 4541, 4543, 4544 $2,334.50
98534 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24222248 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4528, 4529, 4530, 4531, 4534, 4535, 4536, 4537, 4538, 4541, 4543, 4544 $2,116.00
98534 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24222248 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4528, 4529, 4530, 4531, 4534, 4535, 4536, 4537, 4538, 4541, 4543, 4544 $1,403.00
98534 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24222248 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4528, 4529, 4530, 4531, 4534, 4535, 4536, 4537, 4538, 4541, 4543, 4544 $1,023.50
98534 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24222248 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4528, 4529, 4530, 4531, 4534, 4535, 4536, 4537, 4538, 4541, 4543, 4544 $1,598.50
98534 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24222248 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4528, 4529, 4530, 4531, 4534, 4535, 4536, 4537, 4538, 4541, 4543, 4544 $1,713.50
98534 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24222248 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4528, 4529, 4530, 4531, 4534, 4535, 4536, 4537, 4538, 4541, 4543, 4544 $2,070.00
98534 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24222248 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4528, 4529, 4530, 4531, 4534, 4535, 4536, 4537, 4538, 4541, 4543, 4544 $1,782.50
98533 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24222192 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 4540 $10,580.00
98532 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24222122 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0909, 0910 $6,000.00
98532 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24222122 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0909, 0910 $6,000.00
98531 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3303 SERVICIOS DE INFORMATICA DIRECCION DE CATASTRO COMERCIALIZACION DIRECTA DE COMPUTO, S.A. DE C.V. COMERCIALIZACION DIRECTA DE COMPUTO, S.A. DE C.V..- CR 220022322 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DESKTOP PC.; FACTURAS: 4184 $43,343.50
98528 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V. ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V..- CR 220020340 (1); COMPRA DE LLAVES COMBINADAS, ORDEN 7666.; FACTURAS: 0974 $12,575.25
98527 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220019338 (1); COMPRA DE PANTALONES, CAMISAS, OVEROL Y CHAMARRAS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 4617.; FACTURAS: 28418 $68,474.45
98526 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 BBVA BANCOMER ***5848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS PROCOURZA S.A. DE C.V. PROCOURZA S.A. DE C.V..- CR OPB2933 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-250/09; FACTURAS: 1281 $887,398.40
98525 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 BBVA BANCOMER ***5848 6121 CONTRUCCION DE CEMENTERIOS DIR OBRAS PUBLICAS OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V..- CR OPB2924 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-OD-CEM-AD-205/09; FACTURAS: 1772 $92,869.62
98524 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 BBVA BANCOMER ***5848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA PROMOTORA Y CONSTRUCTORA IBAZU S.A. DE C.V. PROMOTORA Y CONSTRUCTORA IBAZU S.A. DE C.V..- CR OPB2132 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO, DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-016/09; FACTURAS: 430 $139,984.78
98524 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 BBVA BANCOMER ***5848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA PROMOTORA Y CONSTRUCTORA IBAZU S.A. DE C.V. PROMOTORA Y CONSTRUCTORA IBAZU S.A. DE C.V..- CR OPB2132 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO, DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-016/09; FACTURAS: 430 $-42,007.48
98493 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS MERINO AGUILAR BERTHA MERINO AGUILAR BERTHA.- CR 220021133 (1); COMPRA DE ARREGLOS FLORALES; FACTURAS: 4841 $12,075.00
98492 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA VIANDAS INSUMOS VINOS Y ALIMENTOS, S.A. DE C.V. VIANDAS INSUMOS VINOS Y ALIMENTOS, S.A. DE C.V..- CR 220021094 (1); 30 PERSONAS CENA DE GALA DEL 26 DE NOV. 2009, CONSEJO DE PARTICIPACION SOCIAL EN LA EDUCACION; FACTURAS: 9160 $10,580.00
98491 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3301 ASESORIA COMUNICACION SOCIAL VERTICECOM, S. DE R.L. DE C.V. VERTICECOM, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220020658 (1); SERVICIOS PUBLICITARIOS, FINIQUITO DE LA ORDEN 257.; FACTURAS: 8883 $156,974.88
98490 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR VIANDAS INSUMOS VINOS Y ALIMENTOS, S.A. DE C.V. VIANDAS INSUMOS VINOS Y ALIMENTOS, S.A. DE C.V..- CR 220020282 (1); SERVICIO PARA 65 PERSONAS PARA EL EVENTO AYUNTAMIENTO JUVENIL GUADALAJARA 2009; FACTURAS: 9118 $11,137.75
98489 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR ZARAGOZA CORNEJO CARLOS ZARAGOZA CORNEJO CARLOS.- CR 220020270 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS, ORDEN 4979 Y 7299.; FACTURAS: 101, 102 $26,450.00
98489 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR ZARAGOZA CORNEJO CARLOS ZARAGOZA CORNEJO CARLOS.- CR 220020270 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS, ORDEN 4979 Y 7299.; FACTURAS: 101, 102 $20,700.00
98488 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR ZARAGOZA CORNEJO CARLOS ZARAGOZA CORNEJO CARLOS.- CR 220020123 (1); SERVICIO DE FABRICACION DE TANQUE CISTERNA, ORDEN 6528.; FACTURAS: 092 $72,450.00
98487 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220020119 (1); MANTTO. A PLANTA DE LUZ Y SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEAS ELECTRICAS, ORDEN 1940,1942 Y 7638.; FACTURAS: 11877, 11878, 11879 $4,462.00
98487 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220020119 (1); MANTTO. A PLANTA DE LUZ Y SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEAS ELECTRICAS, ORDEN 1940,1942 Y 7638.; FACTURAS: 11877, 11878, 11879 $3,115.35
98487 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220020119 (1); MANTTO. A PLANTA DE LUZ Y SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEAS ELECTRICAS, ORDEN 1940,1942 Y 7638.; FACTURAS: 11877, 11878, 11879 $162,633.00
98486 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3301 ASESORIA DIR. COORDINACION Y PLANEACION DOLMEN TALLER DE ARQUITECTURA, S.A. DE C.V. DOLMEN TALLER DE ARQUITECTURA, S.A. DE C.V..- CR 220020002 (1); CONSULTORIA PARA REVISION DE PLANES PARCIALES DE DESARROLLO URBANO, ORDEN 450.; FACTURAS: 1021 $241,357.59
98485 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. GRUPO ISPE, S.A. DE C.V..- CR 220019359 (1); COMPRA DE PINTURA PARA TRAFICO, ESTOPA Y RODILLOS, ORDEN 6934, 6935 Y 6683.; FACTURAS: E 112581, E 112582, E 112732 $5,527.76
98485 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. GRUPO ISPE, S.A. DE C.V..- CR 220019359 (1); COMPRA DE PINTURA PARA TRAFICO, ESTOPA Y RODILLOS, ORDEN 6934, 6935 Y 6683.; FACTURAS: E 112581, E 112582, E 112732 $3,846.75
98485 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. RASTRO GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. GRUPO ISPE, S.A. DE C.V..- CR 220019359 (1); COMPRA DE PINTURA PARA TRAFICO, ESTOPA Y RODILLOS, ORDEN 6934, 6935 Y 6683.; FACTURAS: E 112581, E 112582, E 112732 $589.95
1646 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 BANAMEX ***M 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V..- CR OPB2939 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-AD-275/09; FACTURAS: 294 $482,013.21
1646 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 BANAMEX ***M 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V..- CR OPB2939 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-AD-275/09; FACTURAS: 294 $-241,006.60
1645 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 BANAMEX ***M 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V..- CR OPB2937 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-AD-275/09; FACTURAS: 302 $654,429.42
1645 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 BANAMEX ***M 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V..- CR OPB2937 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-AD-275/09; FACTURAS: 302 $-327,214.71
1644 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 BANAMEX ***M 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL URMOSA S.A. DE C.V. URMOSA S.A. DE C.V..- CR OPB2932 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-AD-180/09; FACTURAS: 0209 $160,955.76
1644 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 BANAMEX ***M 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL URMOSA S.A. DE C.V. URMOSA S.A. DE C.V..- CR OPB2932 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-AD-180/09; FACTURAS: 0209 $-48,286.73
1643 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 BANAMEX ***M 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL GMA EDIFICACION Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. GMA EDIFICACION Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB2931 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 DE LA OBRA NO. OPG-R33-PAV-AD-213/09; FACTURAS: 0184 $246,054.03
1643 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 BANAMEX ***M 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL GMA EDIFICACION Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. GMA EDIFICACION Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB2931 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 DE LA OBRA NO. OPG-R33-PAV-AD-213/09; FACTURAS: 0184 $-73,816.21
1642 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 BANAMEX ***M 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL GARCIA ROMERO ERIKA GARCIA ROMERO ERIKA.- CR OPB2926 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO.8 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-R33-IHS-LP-076/09; FACTURAS: 0866 $460,751.09
481 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 BANCO DEL BAJIO ***B 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL EDIFICACIONES YAZMIN S.A. DE C.V. EDIFICACIONES YAZMIN S.A. DE C.V..- CR OPB2915 (20); PAGO DE LA ESTIMACION NO.5 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-REP-EQP-LP-186/09; FACTURAS: 0225 $644,004.83
481 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 BANCO DEL BAJIO ***B 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL EDIFICACIONES YAZMIN S.A. DE C.V. EDIFICACIONES YAZMIN S.A. DE C.V..- CR OPB2915 (20); PAGO DE LA ESTIMACION NO.5 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-REP-EQP-LP-186/09; FACTURAS: 0225 $-322,002.89
373 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 SERFIN ***Z 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS QUATTRO OTF, S.A. DE C.V. QUATTRO OTF, S.A. DE C.V..- CR OPB2945 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO.10 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-LP-007/09; FACTURAS: 1554 $1,185,492.67
372 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 SERFIN ***Z 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS QUATTRO OTF, S.A. DE C.V. QUATTRO OTF, S.A. DE C.V..- CR OPB2944 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 9 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-LP-007/09; FACTURAS: 1547 $324,160.40
372 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 SERFIN ***Z 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS QUATTRO OTF, S.A. DE C.V. QUATTRO OTF, S.A. DE C.V..- CR OPB2944 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 9 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-LP-007/09; FACTURAS: 1547 $-150,120.33
371 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 SERFIN ***Z 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS GAL GAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. GAL GAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB2929 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-136/09; FACTURAS: 2039 $361,977.00
371 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 SERFIN ***Z 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS GAL GAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. GAL GAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB2929 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-136/09; FACTURAS: 2039 $-55,620.68
370 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 SERFIN ***Z 08 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V. GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V..- CR OPB1880 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 6 FINIQUITO DE LA OABRA NO. OPG-OD-CMG-CI-248/08; FACTURAS: 0463 $257,750.45
370 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 SERFIN ***Z 08 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V. GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V..- CR OPB1880 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 6 FINIQUITO DE LA OABRA NO. OPG-OD-CMG-CI-248/08; FACTURAS: 0463 $-77,325.22
369 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 SERFIN ***Z 08 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL G.C. GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. G.C. GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V..- CR OPB2946 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 8 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-CI-203/08-A; FACTURAS: 2883 $206,372.05
369 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 SERFIN ***Z 08 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL G.C. GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. G.C. GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V..- CR OPB2946 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 8 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-CI-203/08-A; FACTURAS: 2883 $-143,538.51
368 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 SERFIN ***Z 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V..- CR OPB2934 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-135/09; FACTURAS: 1783 A $193,028.62
368 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 SERFIN ***Z 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V..- CR OPB2934 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-135/09; FACTURAS: 1783 A $-97,529.79
230 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 BANAMEX ***A 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL VECTOR GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. VECTOR GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V..- CR OPB2936 (17); PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-R33-ESC-AD-122/09; FACTURAS: 0978 $71,810.78
230 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 BANAMEX ***A 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL VECTOR GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. VECTOR GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V..- CR OPB2936 (17); PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-R33-ESC-AD-122/09; FACTURAS: 0978 $-22,187.65
112 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 BANCO DEL BAJIO ***T 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL DEMIURGON S.A. DE C.V. DEMIURGON S.A. DE C.V..- CR OPB2912 (19); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-HAB-EQP-LP-145/09; FACTURAS: 0018 $240,294.74
111 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 BANCO DEL BAJIO ***T 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RRAF S.A. DE C.V. PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RRAF S.A. DE C.V..- CR OPB2923 (19); PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQUITO OBRA NO. OPG-HAB-EQP-CI-148/09; FACTURAS: 0783 $105,171.31
111 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 BANCO DEL BAJIO ***T 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RRAF S.A. DE C.V. PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RRAF S.A. DE C.V..- CR OPB2923 (19); PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQUITO OBRA NO. OPG-HAB-EQP-CI-148/09; FACTURAS: 0783 $-31,601.99
192673 Detalle Factura de click aquí 21/12/2009 SERFIN ***9440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIR. RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220022307 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES AL IMSS POR EL MES DE NOVIEMBRE 2009; FACTURAS: OFICIO $6,522,427.20
192672 Detalle Factura de click aquí 21/12/2009 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS DE LA TORRE SALCEDO JUAN PABLO DE LA TORRE SALCEDO JUAN PABLO.- CR 220022213 (1); REPOSICION DE GASTO POR CONCEPTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN PRESENTACION DEL LIBRO ENCUENTROS EN GDL; FACTURAS: 16529 $6,336.49
192671 Detalle Factura de click aquí 21/12/2009 SERFIN ***9440 3808 PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL CORDOVA PEREZ ALVARO CORDOVA PEREZ ALVARO.- CR 220022207 (1); BOLETOS D/AVION P/REGIDORES Y SINDICO A MAR DE PLATA BUENOS AIRES Y DE BUENOS AIRES A IGUAZU; FACTURAS: RECIBO $18,756.00
192669 Detalle Factura de click aquí 21/12/2009 SERFIN ***9440 3303 SERVICIOS DE INFORMATICA DIRECCION DE CATASTRO CENTRO DE CONVERSION DE DOCUMENTOS E IMAGENES, S.A. DE C.V. CENTRO DE CONVERSION DE DOCUMENTOS E IMAGENES, S.A. DE C.V..- CR 220022202 (1); SERVICIO DE DIGITALIZACION A MEDIOS MAGNETICOS AMPLIACION DE ORDEN DE COMPRA 7700; FACTURAS: 4802 $108,905.00
192668 Detalle Factura de click aquí 21/12/2009 SERFIN ***9440 3301 ASESORIA PRESIDENCIA MUNICIPAL BARBA & GONZALEZ GRUPO CORPORATIVO JURIDICO INMOBILIARIO, S.C. BARBA & GONZALEZ GRUPO CORPORATIVO JURIDICO INMOBILIARIO, S.C..- CR 220022199 (1); ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2009; FACTURAS: 101 $100,000.00
192667 Detalle Factura de click aquí 21/12/2009 SERFIN ***9440 3301 ASESORIA PRESIDENCIA MUNICIPAL ZUÑIGA GUZMAN OSCAR HUMBERTO ZUÑIGA GUZMAN OSCAR HUMBERTO.- CR 220022198 (1); ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2009; FACTURAS: 0160 $50,000.00
192666 Detalle Factura de click aquí 21/12/2009 SERFIN ***9440 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA Construban S.A. de C.V. CONSTRUBAN S.A. DE C.V..- CR OPB2920 (1); PAGO ESTIMACION NO.3 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-110/09; FACTURAS: 332 $127,724.28
192666 Detalle Factura de click aquí 21/12/2009 SERFIN ***9440 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA Construban S.A. de C.V. CONSTRUBAN S.A. DE C.V..- CR OPB2920 (1); PAGO ESTIMACION NO.3 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-110/09; FACTURAS: 332 $-38,475.57
192652 Detalle Factura de click aquí 21/12/2009 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. JURIDICA MUNICIPAL DE LUNA ROMERO URIEL DE LUNA ROMERO URIEL.- CR 220021968 (1); CUMPLIMIENTO A SENTENCIA DEFINITIVA DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2009 Y AL ACUERDO DEL 15 DE OCT/09; FACTURAS: OFICIO $14,838.26
98430 Detalle Factura de click aquí 21/12/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. RASTRO TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220020236 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 7499 Y 7548.; FACTURAS: 224624 BB, 225468 BB $4,297.44
98430 Detalle Factura de click aquí 21/12/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DESARROLLO DE EMPRENDEDORES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220020236 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 7499 Y 7548.; FACTURAS: 224624 BB, 225468 BB $2,342.11
98429 Detalle Factura de click aquí 21/12/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. RASTRO TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220018986 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 7412, 7500 Y 7501.; FACTURAS: 223939 BB, 224008 BB, 224009 BB $1,137.81
98429 Detalle Factura de click aquí 21/12/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220018986 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 7412, 7500 Y 7501.; FACTURAS: 223939 BB, 224008 BB, 224009 BB $7,201.63
98429 Detalle Factura de click aquí 21/12/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220018986 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 7412, 7500 Y 7501.; FACTURAS: 223939 BB, 224008 BB, 224009 BB $876.69
98428 Detalle Factura de click aquí 21/12/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL EMULSIONES SELLOS Y PAVIMENTOS ASFALTICOS S.A. DE C.V. EMULSIONES SELLOS Y PAVIMENTOS ASFALTICOS S.A. DE C.V..- CR OPB2916 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO DE LA OBRA NO. DSM-MPAV-RM-AD-055/08; FACTURAS: 2024 $107,411.97
98427 Detalle Factura de click aquí 21/12/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SOLANO PARRA JOSE MANUEL SOLANO PARRA JOSE MANUEL.- CR OPB2884 (1); PAGO ESTIMACION NO.6 FINIQUITO OBRA NO. OPG-OD-EQP-CI-321/08; FACTURAS: 0403 $508,691.62
98427 Detalle Factura de click aquí 21/12/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SOLANO PARRA JOSE MANUEL SOLANO PARRA JOSE MANUEL.- CR OPB2884 (1); PAGO ESTIMACION NO.6 FINIQUITO OBRA NO. OPG-OD-EQP-CI-321/08; FACTURAS: 0403 $-152,628.11
98426 Detalle Factura de click aquí 21/12/2009 BBVA BANCOMER ***5848 6119 CONSTRUCCION A MERCADOS DIR OBRAS PUBLICAS REVIVAL S.A. DE C.V. REVIVAL S.A. DE C.V..- CR OPB2562 (1); PAGO ESTIMACION NO.4 OBRA NO. OPG-OD-MER-CI-008/09; FACTURAS: 0675 $529,340.69
98426 Detalle Factura de click aquí 21/12/2009 BBVA BANCOMER ***5848 6119 CONSTRUCCION A MERCADOS DIR OBRAS PUBLICAS REVIVAL S.A. DE C.V. REVIVAL S.A. DE C.V..- CR OPB2562 (1); PAGO ESTIMACION NO.4 OBRA NO. OPG-OD-MER-CI-008/09; FACTURAS: 0675 $-158,802.21
98425 Detalle Factura de click aquí 21/12/2009 BBVA BANCOMER ***5848 6121 CONTRUCCION DE CEMENTERIOS DIR OBRAS PUBLICAS OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V..- CR OPB2489 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CEM-AD-205/09; FACTURAS: 1761 $619,805.95
98424 Detalle Factura de click aquí 21/12/2009 BBVA BANCOMER ***5848 6104 ELECTRIFICACION DIR. ALUMBRADO PUBLICO PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA AIMALE S.A. DE C.V. PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA AIMALE S.A. DE C.V..- CR OPB2376 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 5 DE LA OBRA NO. DSM-AP-RM-AD-004/09; FACTURAS: 0540 $173,084.43
98424 Detalle Factura de click aquí 21/12/2009 BBVA BANCOMER ***5848 6104 ELECTRIFICACION DIR. ALUMBRADO PUBLICO PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA AIMALE S.A. DE C.V. PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA AIMALE S.A. DE C.V..- CR OPB2376 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 5 DE LA OBRA NO. DSM-AP-RM-AD-004/09; FACTURAS: 0540 $-51,925.33
98423 Detalle Factura de click aquí 21/12/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL BALVANEDA AGUILAR CELIA BALVANEDA AGUILAR CELIA.- CR OPB2101 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-133/08; FACTURAS: 936 $220,520.63
98423 Detalle Factura de click aquí 21/12/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL BALVANEDA AGUILAR CELIA BALVANEDA AGUILAR CELIA.- CR OPB2101 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-133/08; FACTURAS: 936 $-66,205.11
98422 Detalle Factura de click aquí 21/12/2009 BBVA BANCOMER ***5848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS CONSTRUTOP S.A. DE C.V. CONSTRUTOP S.A. DE C.V..- CR OPB1887 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 UNICA FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-OD-EYP-AD-150/09; FACTURAS: 1364 $267,068.79
98421 Detalle Factura de click aquí 21/12/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24222560 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3285, 3286, 3289 $862.50
98421 Detalle Factura de click aquí 21/12/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24222560 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3285, 3286, 3289 $1,506.50
98421 Detalle Factura de click aquí 21/12/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24222560 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3285, 3286, 3289 $862.50
98420 Detalle Factura de click aquí 21/12/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24222415 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8981 $9,699.38
98419 Detalle Factura de click aquí 21/12/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24222262 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10793, 10806, 10813, 10814, 10817 $2,721.82
98419 Detalle Factura de click aquí 21/12/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24222262 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10793, 10806, 10813, 10814, 10817 $3,450.00
98419 Detalle Factura de click aquí 21/12/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24222262 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10793, 10806, 10813, 10814, 10817 $10,971.34
98419 Detalle Factura de click aquí 21/12/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24222262 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10793, 10806, 10813, 10814, 10817 $10,971.34
98419 Detalle Factura de click aquí 21/12/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24222262 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10793, 10806, 10813, 10814, 10817 $2,254.00
98418 Detalle Factura de click aquí 21/12/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO EUROKABEL MEXICO, S.A. DE C.V. EUROKABEL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220022201 (1); PAGO DE FACTURA DEL DESPACHO DEL TESORERO; FACTURAS: 0532 $121,900.00
98416 Detalle Factura de click aquí 21/12/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3303 SERVICIOS DE INFORMATICA SECRETARIA GENERAL ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220021880 (1); SERVICIOS DE DIGITALIZACION A MEDIOS MAGNETICOS, ORDEN 7701.; FACTURAS: 34394 $545,100.00
98415 Detalle Factura de click aquí 21/12/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220021856 (1); SERVICIO DE RECUPERACION DE EQUIPOS PORTATILES; FACTURAS: 33524 $10,120.00
98412 Detalle Factura de click aquí 21/12/2009 BBVA BANCOMER ***5848 5103 EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO DIRECCION INGRESOS ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220020968 (1); COMPRA DE 1 SERVIDOR, ORDEN 7642.; FACTURAS: 34354 $35,039.35
98411 Detalle Factura de click aquí 21/12/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3303 SERVICIOS DE INFORMATICA DIRECCION DE CATASTRO ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220020876 (1); SERVICIO DE DIGITALIZACION POR ABR. 2009 PARA DIRECCION DE INGRESOS; FACTURAS: 33325 $43,834.02
98410 Detalle Factura de click aquí 21/12/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. MUSEOS Y GALERIAS RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO.- CR 220020874 (1); SERVICIO DE VALLAS DE POPOTE Y TOLDOS, ORDEN 7653.; FACTURAS: 2538 $5,520.00
98409 Detalle Factura de click aquí 21/12/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO.- CR 220020870 (1); SERVICIO DE VALLA DE POPOTE P/EVENTO DE FIN DE AÑO, EL 12/12/09, ORDEN 7654.; FACTURAS: 2539 $2,070.00
98408 Detalle Factura de click aquí 21/12/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3303 SERVICIOS DE INFORMATICA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA, S.A. DE C.V. INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA, S.A. DE C.V..- CR 220020272 (1); POLIZA DE SERVICIOS A SERVIDORES Y BASES DE DATOS, ORDEN 7628.; FACTURAS: 1583 $63,250.00
102 Detalle Factura de click aquí 21/12/2009 BANAMEX ***Z 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V..- CR OPB2930 (22); PAGO ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-210/09; FACTURAS: 1738-A $165,491.18
102 Detalle Factura de click aquí 21/12/2009 BANAMEX ***Z 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V..- CR OPB2930 (22); PAGO ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-210/09; FACTURAS: 1738-A $-86,111.57
101 Detalle Factura de click aquí 21/12/2009 BANAMEX ***Z 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS EDIPO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. EDIPO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V..- CR OPB2927 (22); PAGO DE LA ESTIMACION NO.5 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-CMG-EQP-LP-153/09; FACTURAS: 0107 $1,093,741.80
101 Detalle Factura de click aquí 21/12/2009 BANAMEX ***Z 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS EDIPO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. EDIPO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V..- CR OPB2927 (22); PAGO DE LA ESTIMACION NO.5 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-CMG-EQP-LP-153/09; FACTURAS: 0107 $-328,848.83
192647 Detalle Factura de click aquí 18/12/2009 SERFIN ***9440 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS QF INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. QF INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V..- CR OPB2522 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-024/09; FACTURAS: 090 $187,151.07
192647 Detalle Factura de click aquí 18/12/2009 SERFIN ***9440 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS QF INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. QF INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V..- CR OPB2522 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-024/09; FACTURAS: 090 $-78,086.28
192645 Detalle Factura de click aquí 18/12/2009 SERFIN ***9440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS LOPEZ GONZALEZ RUBEN ISAAC LOPEZ GONZALEZ RUBEN ISAAC.- CR 220022196 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2009; FACTURAS: OFICIO $1,711.72
192645 Detalle Factura de click aquí 18/12/2009 SERFIN ***9440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS LOPEZ GONZALEZ RUBEN ISAAC LOPEZ GONZALEZ RUBEN ISAAC.- CR 220022196 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2009; FACTURAS: OFICIO $38,322.18
192645 Detalle Factura de click aquí 18/12/2009 SERFIN ***9440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. PROMOCION SOCIAL LOPEZ GONZALEZ RUBEN ISAAC LOPEZ GONZALEZ RUBEN ISAAC.- CR 220022196 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2009; FACTURAS: OFICIO $6,855.41
192644 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2009 SERFIN ***9440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ORNELAS MELENDEZ MIGUEL ORNELAS MELENDEZ MIGUEL.- CR 220021500 (1); PAGO A PERSONAL JUBILADO Y O PENSIONADOS 2DO SEMESTRE DEL 2009 $44,193.76
98407 Detalle Factura de click aquí 18/12/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR.- CR 220022200 (1); APORTACIONES DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE/09 DE LOS EMPLEADOS DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO $1,026,970.57
98406 Detalle Factura de click aquí 18/12/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO DIR. RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220022056 (1); RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA EN LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE/09; FACTURAS: OFICIO $4,232,064.80
2 Detalle Factura de click aquí 18/12/2009 SERFIN ***NADE 6115 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DIR OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V..- CR OPB2918 (45); PAGO ESTIMACION NO. 1 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-CONADE-AD-234/09; FACTURAS: 022 $13,998,918.84
2 Detalle Factura de click aquí 18/12/2009 SERFIN ***NADE 6115 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DIR OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V..- CR OPB2918 (45); PAGO ESTIMACION NO. 1 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-CONADE-AD-234/09; FACTURAS: 022 $-6,999,459.42
192640 Detalle Factura de click aquí 17/12/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 220019940 (1); SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR A VEHICULOS, ORDEN 7006 Y 7005.; FACTURAS: 14543, 14545 $14,499.20
192640 Detalle Factura de click aquí 17/12/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 220019940 (1); SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR A VEHICULOS, ORDEN 7006 Y 7005.; FACTURAS: 14543, 14545 $14,499.20
192639 Detalle Factura de click aquí 17/12/2009 SERFIN ***9440 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS Construban S.A. de C.V. CONSTRUBAN S.A. DE C.V..- CR OPB2921 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-231/09; FACTURAS: 335 $68,254.27
192639 Detalle Factura de click aquí 17/12/2009 SERFIN ***9440 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS Construban S.A. de C.V. CONSTRUBAN S.A. DE C.V..- CR OPB2921 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-231/09; FACTURAS: 335 $-18,020.74
192636 Detalle Factura de click aquí 17/12/2009 SERFIN ***9440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS PAREDES ARCIGA ANA ELIA PAREDES ARCIGA ANA ELIA.- CR 220022066 (1); PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE MANDATO CON FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2009; FACTURAS: OFICIO $124,446.94
192634 Detalle Factura de click aquí 17/12/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA LANGARCIA RIOS PAZ CRISTINA LANGARCIA RIOS PAZ CRISTINA.- CR 220022062 (1); REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS PARA LA SECRETARIA PARTICULAR; FACTURAS: 38687, 139248 $420.00
192634 Detalle Factura de click aquí 17/12/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PRESIDENCIA MUNICIPAL LANGARCIA RIOS PAZ CRISTINA LANGARCIA RIOS PAZ CRISTINA.- CR 220022062 (1); REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS PARA LA SECRETARIA PARTICULAR; FACTURAS: 38687, 139248 $402.84
192631 Detalle Factura de click aquí 17/12/2009 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS OROZCO LOZA RUBEN OROZCO LOZA RUBEN.- CR 220021952 (1); SEGUNDO PAGO DEL 25% DEL COSTO DE LA ESCULTURA EN BRONCE DE RAFAEL PRECIADO HERNANDEZ; FACTURAS: 025 $56,250.00
192630 Detalle Factura de click aquí 17/12/2009 SERFIN ***9440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL SINDICATO GUADALAJARA SINDICATO GUADALAJARA.- CR 220021854 (1); APOYO EN LA COMPRA DE REGALOS NAVIDEÑOS; FACTURAS: OFICIO $13,000.00
192629 Detalle Factura de click aquí 17/12/2009 SERFIN ***9440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL FIC TERCER MILIENIO, A.C. FIC TERCER MILIENIO, A.C..- CR 220021379 (1); FIC TERCER MILENIO SUBSIDIO P/LA REALIZACION DEL V FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE TERCER MILENIO; FACTURAS: 015 $187,000.00
192628 Detalle Factura de click aquí 17/12/2009 SERFIN ***9440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL CORREA REYNOSO CARLOS EDUARDO CORREA REYNOSO CARLOS EDUARDO.- CR 220021190 (1); PAGOS CORRESPONDIENTES A GANADORES DEL TERCER CERTAMEN DE CORTOMETRAJES, CATEGORIA FICCION; FACTURAS: D 99/17/09 $30,000.00
192627 Detalle Factura de click aquí 17/12/2009 SERFIN ***9440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL JIMENEZ CABRERA FRANCISCO JAVIER JIMENEZ CABRERA FRANCISCO JAVIER.- CR 220021188 (1); PAGOS CORRESPONDIENTES A GANADORES DEL TERCER CERTAMEN DE CORTOMETRAJES, CATEGORIA FICCION; FACTURAS: D 99/17/09 $30,000.00
192626 Detalle Factura de click aquí 17/12/2009 SERFIN ***9440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL FERNANDEZ HERNANDEZ LEON RODRIGO FERNANDEZ HERNANDEZ LEON RODRIGO.- CR 220021186 (1); PAGOS CORRESPONDIENTES A GANADORES DEL TERCER CERTAMEN DE CORTOMETRAJES, CATEGORIA ANIMACION; FACTURAS: D 99/17/09 $10,000.00
192625 Detalle Factura de click aquí 17/12/2009 SERFIN ***9440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL NIÑO MORA RICARDO NIÑO MORA RICARDO.- CR 220021183 (1); PAGOS CORRESPONDIENTES A GANADORES DEL TERCER CERTAMEN DE CORTOMETRAJES, CATEGORIA ANIMACION; FACTURAS: D 99/17/09 $10,000.00
192624 Detalle Factura de click aquí 17/12/2009 SERFIN ***9440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL AGUILAR GUERRERO LEOPOLDO AGUILAR GUERRERO LEOPOLDO.- CR 220021180 (1); PAGOS CORRESPONDIENTES A GANADORES DEL TERCER CERTAMEN DE CORTOMETRAJES, CATEGORIA ANIMACION; FACTURAS: D 99/17/09 $10,000.00
192623 Detalle Factura de click aquí 17/12/2009 SERFIN ***9440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL SANCHEZ BARA ADRIAN ALFREDO SANCHEZ BARA ADRIAN ALFREDO.- CR 220021176 (1); PAGOS CORRESPONDIENTES A GANADORES DEL TERCER CERTAMEN DE CORTOMETRAJES, CATEGORIA EXPERIMENTAL; FACTURAS: D 99/17/09 $15,000.00
192622 Detalle Factura de click aquí 17/12/2009 SERFIN ***9440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL OLIVARES ZEPEDA JOSE OCTAVIO OLIVARES ZEPEDA JOSE OCTAVIO.- CR 220021173 (1); PAGOS CORRESPONDIENTES A GANADORES DEL TERCER CERTAMEN DE CORTOMETRAJES, CATEGORIA EXPERIMENTAL; FACTURAS: D 99/17/09 $15,000.00
192621 Detalle Factura de click aquí 17/12/2009 SERFIN ***9440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL VALENCIA CASTAÑOS AURELIO FERNANDO VALENCIA CASTAÑOS AURELIO FERNANDO.- CR 220021170 (1); PAGOS CORRESPONDIENTES A GANADORES DEL TERCER CERTAMEN DE CORTOMETRAJES, CATEGORIA DOCUMENTAL; FACTURAS: D 99/17/09 $30,000.00
192620 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/12/2009 SERFIN ***9440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA NAVA URIBE ADRIANA MARIBEL NAVA URIBE ADRIANA MARIBEL.- CR 220022174 (1); PAGO A POLICIA BECARIO DE LA 1ER. QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2009 $2,360.00
98330 Detalle Factura de click aquí 17/12/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS IUSACELL, S.A. DE C.V. IUSACELL, S.A. DE C.V..- CR 220021434 (1); BANDA ANCHA MOVIL DEL 1 AL 30 DE SEPT. 2009; FACTURAS: 16393 $54,591.10
98329 Detalle Factura de click aquí 17/12/2009 BBVA BANCOMER ***5848 4101 SUBSIDIO DIF TESORERIA MUNICIPAL SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA.- CR 220021226 (1); SUBSIDIO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2009, SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA; FACTURAS: 4622 $17,096,855.00
1641 Detalle Factura de click aquí 17/12/2009 BANAMEX ***M 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL BREYSA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. BREYSA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB2909 (5); PAGO ESTIMACION NO. 4 DE LA OBRA NO. OPG-R33-PAV-LP-084/09; FACTURAS: 4469 $4,010,819.80
1641 Detalle Factura de click aquí 17/12/2009 BANAMEX ***M 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL BREYSA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. BREYSA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB2909 (5); PAGO ESTIMACION NO. 4 DE LA OBRA NO. OPG-R33-PAV-LP-084/09; FACTURAS: 4469 $-1,203,245.94
1640 Detalle Factura de click aquí 17/12/2009 BANAMEX ***M 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL BREYSA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. BREYSA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB2908 (5); PAGO ESTIMACION NO.3 DE LA OBRA NO. OPG-R33-PAV-LP-084/09; FACTURAS: 4468 $2,032,639.52
1640 Detalle Factura de click aquí 17/12/2009 BANAMEX ***M 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL BREYSA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. BREYSA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB2908 (5); PAGO ESTIMACION NO.3 DE LA OBRA NO. OPG-R33-PAV-LP-084/09; FACTURAS: 4468 $-609,791.86
1639 Detalle Factura de click aquí 17/12/2009 BANAMEX ***M 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL BREYSA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. BREYSA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB2907 (5); PAGO ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-R33-PAV-LP-084/09; FACTURAS: 4467 $1,526,917.18
1639 Detalle Factura de click aquí 17/12/2009 BANAMEX ***M 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL BREYSA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. BREYSA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB2907 (5); PAGO ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-R33-PAV-LP-084/09; FACTURAS: 4467 $-458,075.15
1638 Detalle Factura de click aquí 17/12/2009 BANAMEX ***M 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL BREYSA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. BREYSA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB2906 (5); PAGO ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-R33-PAV-LP-084/09; FACTURAS: 4466 $432,499.56
1638 Detalle Factura de click aquí 17/12/2009 BANAMEX ***M 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL BREYSA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. BREYSA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB2906 (5); PAGO ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-R33-PAV-LP-084/09; FACTURAS: 4466 $-129,749.87
367 Detalle Factura de click aquí 17/12/2009 SERFIN ***Z 08 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL DICOYBA S.A. DE C.V. DICOYBA S.A. DE C.V..- CR OPB2387 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-219/08; FACTURAS: 766 $44,832.06
367 Detalle Factura de click aquí 17/12/2009 SERFIN ***Z 08 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL DICOYBA S.A. DE C.V. DICOYBA S.A. DE C.V..- CR OPB2387 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-219/08; FACTURAS: 766 $-34,940.92
229 Detalle Factura de click aquí 17/12/2009 BANAMEX ***A 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL CONSTRUCTORA ARGAMURO S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA ARGAMURO S.A. DE C.V..- CR OPB2905 (17); PAGO ESTIMACION NO. 7 DE LA OBRA NO. OPG-R33-PAV-LP-077/09; FACTURAS: 1106 $3,451,467.57
229 Detalle Factura de click aquí 17/12/2009 BANAMEX ***A 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL CONSTRUCTORA ARGAMURO S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA ARGAMURO S.A. DE C.V..- CR OPB2905 (17); PAGO ESTIMACION NO. 7 DE LA OBRA NO. OPG-R33-PAV-LP-077/09; FACTURAS: 1106 $-1,035,440.27
228 Detalle Factura de click aquí 17/12/2009 BANAMEX ***A 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL CONSTRUCTORA ARGAMURO S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA ARGAMURO S.A. DE C.V..- CR OPB2904 (17); PAGO ESTIMACION NO. 6 DE LA OBRA NO. OPG-R33-PAV-LP-077/09; FACTURAS: 1101 $565,701.21
228 Detalle Factura de click aquí 17/12/2009 BANAMEX ***A 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL CONSTRUCTORA ARGAMURO S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA ARGAMURO S.A. DE C.V..- CR OPB2904 (17); PAGO ESTIMACION NO. 6 DE LA OBRA NO. OPG-R33-PAV-LP-077/09; FACTURAS: 1101 $-169,710.36
227 Detalle Factura de click aquí 17/12/2009 BANAMEX ***A 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL CONSTRUCTORA ARGAMURO S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA ARGAMURO S.A. DE C.V..- CR OPB2903 (17); PAGO ESTIMACION NO.5 DE LA OBRA NO. OPG-R33-PAV-LP-077/09; FACTURAS: 1094 $923,444.78
227 Detalle Factura de click aquí 17/12/2009 BANAMEX ***A 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL CONSTRUCTORA ARGAMURO S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA ARGAMURO S.A. DE C.V..- CR OPB2903 (17); PAGO ESTIMACION NO.5 DE LA OBRA NO. OPG-R33-PAV-LP-077/09; FACTURAS: 1094 $-277,033.43
226 Detalle Factura de click aquí 17/12/2009 BANAMEX ***A 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA AIMALE S.A. DE C.V. PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA AIMALE S.A. DE C.V..- CR OPB2902 (17); PAGO ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-R33-PAV-LP-069/09; FACTURAS: 0545 $6,287,469.22
226 Detalle Factura de click aquí 17/12/2009 BANAMEX ***A 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA AIMALE S.A. DE C.V. PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA AIMALE S.A. DE C.V..- CR OPB2902 (17); PAGO ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-R33-PAV-LP-069/09; FACTURAS: 0545 $-1,886,240.77
187 Detalle Factura de click aquí 17/12/2009 BANAMEX ***N 08 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220022035 (13); BOLETO P/EDUARDO DE LA TORRE Y PABLO IBARRA P/ASISITR A REUNION DE TRABAJO EN MEXICO; FACTURAS: 47093, 1393650187806, 1393650187807 $5,386.25
187 Detalle Factura de click aquí 17/12/2009 BANAMEX ***N 08 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220022035 (13); BOLETO P/EDUARDO DE LA TORRE Y PABLO IBARRA P/ASISITR A REUNION DE TRABAJO EN MEXICO; FACTURAS: 47093, 1393650187806, 1393650187807 $230.00
187 Detalle Factura de click aquí 17/12/2009 BANAMEX ***N 08 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220022035 (13); BOLETO P/EDUARDO DE LA TORRE Y PABLO IBARRA P/ASISITR A REUNION DE TRABAJO EN MEXICO; FACTURAS: 47093, 1393650187806, 1393650187807 $5,386.25
186 Detalle Factura de click aquí 17/12/2009 BANAMEX ***N 08 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220022034 (13); BOLETO P/EDUARDO DE LA TORRE P/ASISITR A LA AUDITORIA SUPERIOR D/LA FEDERACION EN MEXICO; FACTURAS: 47455, 1393872281098 $4,406.72
186 Detalle Factura de click aquí 17/12/2009 BANAMEX ***N 08 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220022034 (13); BOLETO P/EDUARDO DE LA TORRE P/ASISITR A LA AUDITORIA SUPERIOR D/LA FEDERACION EN MEXICO; FACTURAS: 47455, 1393872281098 $115.00
110 Detalle Factura de click aquí 17/12/2009 BANCO DEL BAJIO ***T 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL VICENTE LOPEZ GOMEZ VICENTE LOPEZ GOMEZ.- CR OPB2914 (19); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-HAB-EQP-AD-194/09; FACTURAS: 0014 $68,773.07
110 Detalle Factura de click aquí 17/12/2009 BANCO DEL BAJIO ***T 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL VICENTE LOPEZ GOMEZ VICENTE LOPEZ GOMEZ.- CR OPB2914 (19); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-HAB-EQP-AD-194/09; FACTURAS: 0014 $-34,386.53
109 Detalle Factura de click aquí 17/12/2009 BANCO DEL BAJIO ***T 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL GRUPO CONSTRUCTOR RAYDEL S.A. DE C.V. GRUPO CONSTRUCTOR RAYDEL S.A. DE C.V..- CR OPB2913 (19); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-HAB-EQP-LP-196/09; FACTURAS: 0309 $352,276.29
109 Detalle Factura de click aquí 17/12/2009 BANCO DEL BAJIO ***T 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL GRUPO CONSTRUCTOR RAYDEL S.A. DE C.V. GRUPO CONSTRUCTOR RAYDEL S.A. DE C.V..- CR OPB2913 (19); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-HAB-EQP-LP-196/09; FACTURAS: 0309 $-105,682.89
108 Detalle Factura de click aquí 17/12/2009 BANCO DEL BAJIO ***T 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RRAF S.A. DE C.V. PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RRAF S.A. DE C.V..- CR OPB2910 (19); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-HAB-EQP-CI-148/09; FACTURAS: 0777 $289,744.96
108 Detalle Factura de click aquí 17/12/2009 BANCO DEL BAJIO ***T 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RRAF S.A. DE C.V. PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RRAF S.A. DE C.V..- CR OPB2910 (19); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-HAB-EQP-CI-148/09; FACTURAS: 0777 $-86,923.49
100 Detalle Factura de click aquí 17/12/2009 BANAMEX ***Z 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS DICOYBA S.A. DE C.V. DICOYBA S.A. DE C.V..- CR OPB2897 (22); PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-218/09; FACTURAS: 856 $337,467.73
100 Detalle Factura de click aquí 17/12/2009 BANAMEX ***Z 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS DICOYBA S.A. DE C.V. DICOYBA S.A. DE C.V..- CR OPB2897 (22); PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-218/09; FACTURAS: 856 $-101,291.67
99 Detalle Factura de click aquí 17/12/2009 BANAMEX ***Z 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS PROYECTOS Y SISTEMAS AVIFA S.A. DE C.V. PROYECTOS Y SISTEMAS AVIFA S.A. DE C.V..- CR OPB2609 (22); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-262/09; FACTURAS: 1744 $1,378,141.69
89 Detalle Factura de click aquí 17/12/2009 BANAMEX ***2009 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA HEMAC TELEINFORMATICA, S.A. DE C.V. HEMAC TELEINFORMATICA, S.A. DE C.V..- CR 220022037 (18); 30% DE ANTICIPO DE ORDEN DE COMPRA 7603, KIT DE SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA.; FACTURAS: 6487 $7,190,651.05
192605 Detalle Factura de click aquí 16/12/2009 SERFIN ***9440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. MANEJO DE RESIUDOS CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 220022021 (1); ANTICIPO DE DICIEMBRE/09 POR LA DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO MATATLAN; FACTURAS: 6203 $2,500,000.00
192603 Detalle Factura de click aquí 16/12/2009 SERFIN ***9440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. MANEJO DE RESIUDOS CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 220022015 (1); ANTICIPO DE DICIEMBRE/09 POR LA DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO MATATLAN; FACTURAS: 6201 $2,500,000.00
192597 Detalle Factura de click aquí 16/12/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VINCULACION POLITICA PAPEL, DISEÑO Y COLOR, S.A. DE C.V. PAPEL, DISEÑO Y COLOR, S.A. DE C.V..- CR 220021980 (1); 5,000 PLIEGOS DE PAPEL COUCHE MTE. 2/C CREATIOR 100 KG. 150 GRAMOS 70 X 95; FACTURAS: 21175 $9,177.00
192596 Detalle Factura de click aquí 16/12/2009 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. GRAL EDUCACION GRUPO INMOBILIARIO BAHIA PALMAR, S.A. DE C.V. GRUPO INMOBILIARIO BAHIA PALMAR, S.A. DE C.V..- CR 220021978 (1); RENTA D/2 CAJONES D/ESTAC.P/VEHICULOS OFICIALES D/EDUCACION P/FEB.MZO.ABR.JUN.JUL.AGO.SEPT. Y OCT.; FACTURAS: 696 $15,780.00
192595 Detalle Factura de click aquí 16/12/2009 SERFIN ***9440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS AZPEITIA AGUIRRE GUILLERMO AZPEITIA AGUIRRE GUILLERMO.- CR 220021965 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 18 NOV. 2009; FACTURAS: OFICIO $10,408.25
192594 Detalle Factura de click aquí 16/12/2009 SERFIN ***9440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS LOPEZ CARRILLO JOSE LOPEZ CARRILLO JOSE.- CR 220021963 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 27 NOV. 2009; FACTURAS: OFICIO $7,610.65
192594 Detalle Factura de click aquí 16/12/2009 SERFIN ***9440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS LOPEZ CARRILLO JOSE LOPEZ CARRILLO JOSE.- CR 220021963 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 27 NOV. 2009; FACTURAS: OFICIO $341.85
192594 Detalle Factura de click aquí 16/12/2009 SERFIN ***9440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS LOPEZ CARRILLO JOSE LOPEZ CARRILLO JOSE.- CR 220021963 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 27 NOV. 2009; FACTURAS: OFICIO $1,367.40
192593 Detalle Factura de click aquí 16/12/2009 SERFIN ***9440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS VARGAS ESPINOZA JOSE DE JESUS VARGAS ESPINOZA JOSE DE JESUS.- CR 220021962 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 27 NOV. 2009; FACTURAS: OFICIO $324.72
192593 Detalle Factura de click aquí 16/12/2009 SERFIN ***9440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS VARGAS ESPINOZA JOSE DE JESUS VARGAS ESPINOZA JOSE DE JESUS.- CR 220021962 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 27 NOV. 2009; FACTURAS: OFICIO $7,229.48
192593 Detalle Factura de click aquí 16/12/2009 SERFIN ***9440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS VARGAS ESPINOZA JOSE DE JESUS VARGAS ESPINOZA JOSE DE JESUS.- CR 220021962 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 27 NOV. 2009; FACTURAS: OFICIO $1,298.91
192592 Detalle Factura de click aquí 16/12/2009 SERFIN ***9440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS MEZA RAMIREZ JAVIER MEZA RAMIREZ JAVIER.- CR 220021961 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 27 NOV. 2009; FACTURAS: OFICIO $7,624.28
192592 Detalle Factura de click aquí 16/12/2009 SERFIN ***9440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS MEZA RAMIREZ JAVIER MEZA RAMIREZ JAVIER.- CR 220021961 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 27 NOV. 2009; FACTURAS: OFICIO $342.46
192592 Detalle Factura de click aquí 16/12/2009 SERFIN ***9440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS MEZA RAMIREZ JAVIER MEZA RAMIREZ JAVIER.- CR 220021961 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 27 NOV. 2009; FACTURAS: OFICIO $1,369.85
192591 Detalle Factura de click aquí 16/12/2009 SERFIN ***9440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS NAVARRO GONZALEZ MARIA GUADALUPE NAVARRO GONZALEZ MARIA GUADALUPE.- CR 220021960 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 OCT. 2009; FACTURAS: RECIBO $13,982.83
192590 Detalle Factura de click aquí 16/12/2009 SERFIN ***9440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS JIMENEZ DIAZ MIGUEL ANGEL JIMENEZ DIAZ MIGUEL ANGEL.- CR 220021959 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DIC. 2009; FACTURAS: OFICIO $456.26
192590 Detalle Factura de click aquí 16/12/2009 SERFIN ***9440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS JIMENEZ DIAZ MIGUEL ANGEL JIMENEZ DIAZ MIGUEL ANGEL.- CR 220021959 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DIC. 2009; FACTURAS: OFICIO $10,053.84
192590 Detalle Factura de click aquí 16/12/2009 SERFIN ***9440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIRECCION MEDICA JIMENEZ DIAZ MIGUEL ANGEL JIMENEZ DIAZ MIGUEL ANGEL.- CR 220021959 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DIC. 2009; FACTURAS: OFICIO $1,827.04
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